ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2016,2016,2016-01-08,2016-01-08,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS NILSON CORREA NUNES, MANOEL DE MACEDO NETO(BECO CACHAPUZ), PROLONGAMENTO DA RUA GASPAR PARAGUACU E ODORICO ANTONIO SOARES.",230020.78,0,,0,,2015,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2016,2016,2016-01-26,2016-01-26,2016000517,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1053,CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS NILSON CORREA NUNES, MANOEL DE MACEDO NETO(BECO CACHAPUZ), PROLONGAMENTO DA RUA GASPAR PARAGUACU E ODORICO ANTONIO SOARES.",7762.04,0,,0,,2015,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2016,2016,2016-01-08,2016-04-12,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"NOTA FISCAL Nº 010.691.078, CONFORME INFORMACAO DADA PELA SERVIDORA CLAUDIA LOPES GARCIA, NESTA PARCELA NAO TEM CONTRAPARTIDA.",,3845,105829.12,0,,2015,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2016,2016,2016-01-08,2016-04-13,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"NOTA FISCAL Nº 010.691.078, CONFORME INFORMACAO DADA PELA SERVIDORA CLAUDIA LOPES GARCIA, NESTA PARCELA NAO TEM CONTRAPA",,3845,,3574,105829.12,2015,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2016,2016,2016-10-17,2016-10-17,2016007240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RASPADEIRA AGRICOLA, COMCARGA MINIMA DE 5,00M?, PROFUNDIDADE DEESCAVACAO MINIMA DE 150MM, LARGURA MINIMA DE CORTE 1.500MM, COM PNEUS. VALOR TOTAL: R$45.500,00   45,245,00  01 DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES, COMPOSTO ORGANICO E CALCARIO, COM ESTEIRA DE 500 A 700MM E DISCO DUPLO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 TONELADAS E LARGURA DE TRABALHO DE 12 A 15M, COM PNEUS. 25.000,00  0",87577.00,0,,0,,2015,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-10-21,2016-10-21,2016007307,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9036,MARINHA DO BRASIL LABORATORIO F. DA MARINHA,PJ,394502007157,,"PELA DESPESA EMEPNHADA  20 CX DIAZEPAN 10MG, COM 500 COMP - 600,00  LABORATORIO DO GOVERNO, MEDICAMENTOS EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA, CONFORME ANEXO. COMO NAO HAVIA MAIS CAPTOPRIL DISPONIVEL, A FARMACIA OPTOU POR ADQUIRIR MAIS DIAZEPAN 10MG, PARA FECHAR VALOR MINIMO DO PEDIDO.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-11-04,2016-11-04,2016007837,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP 8600 DA UNIDADE DA OLARIA R$255,00",255.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2016,2016,2016-10-17,2016-11-09,2016007240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"NOTA FISCAL Nº 319, ASSINADA POR RICARDO FELIX HAAS",,10674,25000.00,0,,2015,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2016,2016,2016-10-17,2016-11-09,2016007240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"NOTA FISCAL Nº 318, ASSINADA POR RICARDO FELIX HAAS",,10673,45500.00,0,,2015,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-11-09,2016-11-09,2016007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,11947,RJM SOLUCAO EM ENERGIA LTDA-ME,PJ,10278705000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK 1400VA( MARCA RAGTECH) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TROCA DE DUAS BATERIAS E CONSERTO DA PLACA.  ACOMPANHA ORCAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA PELO ASSESSOR DE INFORMATICA",370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-11-09,2016-11-09,2016007919,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE CONSERTO DE NOTBOOK DELL. R$645,00  01 SERVICO DE CONSERTO DE NOTBOOD LENOVO R$100,00  JUSTIFICATIVA: NAO ACOMPANHA ORCAMENTOS, POIS E A EMPRESA MAIS PROXIMA NA REGIAO QUE OFERECE ESTE SERVICO.",745.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-11-22,2016-11-22,2016008094,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE LIMPEZA FISICA DE NOTEBOOK DELL, BEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2016,2016,2016-10-17,2016-11-23,2016007240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 000000331   ASSINADA POR RICARDO FELIX HAAS,,11054,15332.00,0,,2015,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-11-22,2016-11-24,2016008094,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 800,,11101,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2016,2016,2016-10-17,2016-11-29,2016007240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"LIQUIDACAO A MAIOR, REFERE-SE A CONTRAPARTIDA",,10673,-255.00,0,,2015,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-12-12,2016-12-12,2016008836,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,9795,LDT PROD FARMAC. E HOSPITALARES LTDA - BIOTEK,PJ,1193306000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 CX SERINGA 10ML R$94,80  03 CX AGULHA 25/8 R$40,80  JUSTIFICATIVA: COMPRA EM CARATER EMERGENCIAL, ENQUANTO AGUARDAMOS PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO. PARA MANTER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES SUS, NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.",135.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-12-19,2016-12-19,2016008939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2083,MANUT FROTA SAÚDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UND INT. VODRO ELETRICO R$135,00  01 UND GRAFITE R$7,90",142.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-12-19,2016-12-28,2016008939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2083,MANUT FROTA SAÚDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  000000810,,12645,142.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-12-19,2016-12-29,2016008939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2083,MANUT FROTA SAÚDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,ESTORNO,,12645,-142.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO DA OLARIA.,30494.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  ETA  158,70.  POCO ARTESIANO  58,42.  SUBPREFEITURA  166,96.  QUADRA ESPORTES  176,12.  POSTO BM  187,12.",13683.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE.,4465.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SMED 12/2017,2511.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO REFERENTE MES 12/2017  ESCOLA DR. CLAUDIO,23794.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES (GINASIO E ESTADIO) - 8.000,00",7324.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE OLARIA,5196.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO.,9613.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-03,2017-01-03,2017000064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,20238.95,0,,0,,2016,17,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-01-03,2017-01-03,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF Nº: 1126,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-03,2017-01-03,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRECHE MUNICIPAL.,1979.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.500,00",882.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMAI.,8679.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA POLICLINICA - 72,16",3105.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL - 12.000,00",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)",16000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306 - 3.000,00",1931.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 8.000,00",7030.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 8.000,00",6825.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - 10.000,00",5836.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000148,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IMPRESSOES DE PLOTER PARA PROJETO DE PPCI DO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZZER TEIXEIRA  02 UN COPIAS DE FOLHA A1 - 90,00  02 UN COPIAS DE FOLHA A3 - 5,00  ORCAMENTOS EM ANEXO. A EMPRESA GRAFICA SOMER APRESENTOU VALOR MAIOR, MAS DEVIDO A SER LOCALIZADA MAIS PROXIMA AO MUNICIPIO E NA MESMA CIDADE ONDE O PROJETO DE PPCI SERA ENTREGUE, SE TORNA MAIS BARATO O CUSTO BENEFICIO",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-01-05,2017-01-05,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",23100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-01-09,2017-01-09,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,2611.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2017,2017,2017-01-09,2017-01-09,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,10382.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-01-09,2017-01-09,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,2650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-09,2017-01-09,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,2393.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  CEMITERIO MUNICIPAL R$42,46",,161,42.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUNTA DO SERVICO MILITAR R$17,87",,157,17.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-11,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO DA PROMORAR R$82,20",,162,82.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-11,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 2228 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,160,100.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-01-11,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  MENSALIDADE SOLANGE BEATRIZ TEXEIRA GRAVI,,167,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-01-11,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  MENSALIDADES   CRISTIAN LEIVAS GONCALVES  FABIANE GONCALVES  DIAS   JANAINA DOS SANTOS GONCALVES  OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,,164,1088.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-01-11,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  MENSALIDADE VAGNER COSTA MASTROIANO,,168,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-01-11,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO MENSALIDADE CARINA DA SILVA BRITO,,163,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-12,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 2228 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,160,,114,100.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA,,210,91.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-01-13,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  MENSALIDADE SOLANGE BEATRIZ TEXEIRA GRAVI,,167,,121,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-01-13,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  MENSALIDADES   CRISTIAN LEIVAS GONCALVES  FABIANE GONCALVES  DIAS   JANAINA DOS SANTOS GONCALVES,,164,,118,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-01-13,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  MENSALIDADE VAGNER COSTA MASTROIANO,,168,,122,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-01-13,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO MENSALIDADE CARINA DA SILVA BRITO,,163,,117,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-16,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PRACA DAS BANDEIRAS,,258,59.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-16,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA,,257,113.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-16,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  GINASIO MUNICIPAL,,262,175.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA DA PRACA ESP,,251,746.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA AUDITORIO,,247,46.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-16,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLAS  -CENTRO DE ALFABETIZACAO,,253,162.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-16,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  POLICLINICA,,255,63.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-16,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO,,256,52.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-16,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO,,254,63.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-16,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  55 3898 1057,,272,73.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-16,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO DA OLARIA 55 32821072,,263,197.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-01-16,2017-01-16,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJOES P13 UN R$55,00 TOTOAL R$275,00  02 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJOES P45 UN R$254,00 TOTAL R$762,00",1037.00,0,,0,,2016,5,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-17,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,305,66.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-17,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO,,254,-63.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PRACA DAS LICINIO,,342,59.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO,,325,59.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LRG LICINIO CARDOSO,,343,59.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-18,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEDE ADIM,,328,140.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-18,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO DA OLARIA 55 32821072,,263,,248,197.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-19,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  55 3898 1057,,272,,253,73.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2016,2017,2016-10-17,2017-01-20,2016007240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"NOTA FISCAL Nº 318, ASSINADA POR RICARDO FELIX HAAS",,10673,,475,45245.00,2015,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2016,2017,2016-10-17,2017-01-20,2016007240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 000000331   ASSINADA POR RICARDO FELIX HAAS,,11054,,476,15332.00,2015,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2016,2017,2016-10-17,2017-01-20,2016007240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"NOTA FISCAL Nº 319, ASSINADA POR RICARDO FELIX HAAS",,10674,,445,25000.00,2015,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS CABANAS,,427,580.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DO ZELADOR DO CAMPING MUNICIPAL,,420,74.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO RESTAURANTE DO CAMPING MUNICIPAL,,421,52.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS BANHEIROS DO CAMPING MUNICIPAL,,423,462.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO RESTAURANTE DO CAMPING MUNICIPAL,,422,52.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CAMPING MUNICIPAL,,424,85.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE: 55  3282 1596,,438,102.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO  PARA PAGAMENTO DO  TELEFONE: 55 32821244,,428,278.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-20,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,437,151.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-01-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  CEMITERIO MUNICIPAL R$42,46",,161,,115,42.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-01-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUNTA DO SERVICO MILITAR R$17,87",,157,,112,17.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-01-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PRACA DAS BANDEIRAS,,258,,243,59.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-01-23,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  GINASIO MUNICIPAL,,262,,247,175.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-01-23,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO DA PROMORAR R$82,20",,162,,116,82.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL,,457,83.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-01-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEDE ADIM,,328,,297,140.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  POLICLINICA,,255,,240,63.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1080,,465,176.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE DO GABINETE 55 32822167,,477,99.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE: 55 3282 1267,,459,205.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 32822291,,442,228.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DE TELEFONE 55 32821578,,439,59.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 32821865,,441,120.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 51 0745004,,463,217.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 38281229,,447,142.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282283,,443,344.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 55 32821008,,466,132.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,MARIA JOAQUINA DE MENESES 5532821628,,475,306.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DO TELEFONE DO CENTRO DE ALFBETIZACAO,,479,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,DR. CRISPIM 5538281844,,474,67.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,DR. CLAUDIO 55 32822166,,476,136.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-23,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 32822050,,440,136.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEROS DA IGREJA,,489,59.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  DO MERCADO PUBLICO,,501,59.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO,,493,124.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,,502,804.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,490,134.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,491,94.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMANTO DE ENERGIOA ELETRICA DA ESCOLA PADRE MARQUES,,492,28.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DAS TRES VENDAS,,499,17.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-24,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO,,500,11.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-25,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMANTO DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DA PROMORAR,,524,49.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-26,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,,569,296.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-26,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOP CEMAI,,570,81.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-26,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA DR. CRISPIM,,571,694.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-26,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA OLARIA,,572,91.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-01-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA,,210,,162,91.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-01-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA,,257,,242,113.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-27,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA BAND RUA SANTO ANTONIO 0,,597,130.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-27,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PARA PAGAMENTO DA AGUA DDO SEMAI R$43,59",,596,43.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-30,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CHAFARIZ A PRACA,,795,394.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DO IBARE,,791,404.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO DO IBARE,,790,69.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA IBARE,,797,17.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUB PREFEITURA DO IBARE,,792,316.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DA BRIGADA DO IBARE,,793,308.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 32821865,,441,,399,120.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE DO GABINETE 55 32822167,,477,,434,99.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE: 55  3282 1596,,438,,396,102.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DE TELEFONE 55 32821578,,439,,397,59.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 51 0745004,,463,,424,217.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 55 32821008,,466,,427,132.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,DR. CRISPIM 5538281844,,474,,431,67.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DO TELEFONE DO CENTRO DE ALFBETIZACAO,,479,,436,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,MARIA JOAQUINA DE MENESES 5532821628,,475,,432,306.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-30,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 32822050,,440,,398,136.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-01-31,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,L PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA CRISPIM,,921,48.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEROS DA IGREJA,,489,,439,59.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LRG LICINIO CARDOSO,,343,,324,59.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO,,493,,443,124.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PRACA DAS LICINIO,,342,,323,59.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,,502,,452,804.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO,,325,,294,59.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,490,,440,134.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,305,,277,66.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMANTO DE ENERGIOA ELETRICA DA ESCOLA PADRE MARQUES,,492,,442,28.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-01,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,491,,441,94.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-01,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PARA PAGAMENTO DA AGUA DDO SEMAI R$43,59",,596,,562,43.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CHAFARIZ A PRACA,,795,,602,394.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-02-02,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL -2.000,00",,968,58.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-02,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DO CEMAI,,970,28.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-02,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CRISPIM,,969,99.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-02,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA QUADRA DA ESCOLA CRISPIM,,971,82.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-02,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,L PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE POSTO DA  DA OLARIA,,967,105.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-03,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES   (ESTADIO),,1008,17.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-03,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DO MERCADO PUBLICO,,992,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-03,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,994,52.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-03,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO PRE-ESCOLA,,996,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-03,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DO GINASIO DA ESCOLA DR. CRISPIM,,1007,426.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-03,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO,,995,94.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-02-03,2017-02-03,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2017511 - MES DE DEZEMBRO/2017,5500.00,0,,0,,2016,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-02-03,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 201757,,986,449.00,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  DO MERCADO PUBLICO,,501,,451,59.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-06,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR ERRADO,,500,-11.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-06,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES   (ESTADIO),,1008,,870,17.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2017,2017,2017-02-06,2017-02-06,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001103,264365.77,0,,0,,2014,5,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-02-06,2017-02-06,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,8577.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DA BRIGADA DO IBARE,,793,,600,308.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUB PREFEITURA DO IBARE,,792,,599,316.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA IBARE,,797,,604,17.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO DO IBARE,,790,,597,69.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DO IBARE,,791,,598,404.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLAS ODESSA PETRARCA,,1095,220.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA DR. CRISPIM,,571,,507,694.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DAS TRES VENDAS,,499,,449,17.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-02-07,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1050,,1094,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-02-07,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1051,,1093,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA  Mª JOAQUINA,,1096,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-07,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1104,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-07,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1141,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-07,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1102,1088.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-07,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1139,870.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-07,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1106,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-07,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1143,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-07,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1138,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-07,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA UNINTER PARA O EXERCICIO 2.017 - 5.300,00",,1101,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-02-07,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PARA PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,,1107,968.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-08,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,,569,,505,296.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-08,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,L PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA CRISPIM,,921,,762,48.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-08,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOP CEMAI,,570,,506,81.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA BAND RUA SANTO ANTONIO 0,,597,,563,130.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA AUDITORIO,,247,,232,46.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA DA PRACA ESP,,251,,236,746.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL,,457,,418,83.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-02-08,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL -2.000,00",,968,,801,58.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLAS  -CENTRO DE ALFABETIZACAO,,253,,238,162.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DO CEMAI,,970,,803,28.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CRISPIM,,969,,802,99.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO D,,524,-49.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - 4.000,00",,1145,49.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - 4.000,00",,1145,,993,49.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CAMPING MUNICIPAL,,424,,388,85.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS CABANAS,,427,,391,580.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO RESTAURANTE DO CAMPING MUNICIPAL,,422,,386,52.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO,,256,,241,52.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS BANHEIROS DO CAMPING MUNICIPAL,,423,,387,462.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DO ZELADOR DO CAMPING MUNICIPAL,,420,,385,74.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-08,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,VALOR ERRADO,,1104,-272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-08,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,VALOR ERRADO,,1102,-1088.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-08,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,VALOR ERRADO,,1106,-272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-02-08,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,VALOR ERRADO,,1101,-272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA QUADRA DA ESCOLA CRISPIM,,971,,804,82.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DO GINASIO DA ESCOLA DR. CRISPIM,,1007,,869,426.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-02-09,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000916 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL ATE O ATERRO SANITARIO CONTROLADO DE,,1161,20900.13,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,,1180,24.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTA MILITAR",,1183,22.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-10,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLAS ODESSA PETRARCA,,1095,,949,220.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-10,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PROMORAR,,1179,77.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-10,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA OLARIA,,572,,508,91.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DO MERCADO PUBLICO,,992,,858,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-10,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,994,,859,52.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO PRE-ESCOLA,,996,,861,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO,,995,,860,94.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-10,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONE 55 3282 22 28,,1184,110.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-10,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONE 51 0725 956,,1185,12.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-16,2017-02-10,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,NF 4390 SERIE D-1 LIQUIDADO POR AGUINALDO SARAIVA,,1189,110.00,0,,2016,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-02-10,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000916 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE LAVRA,,1161,,1054,20900.13,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2017,2017,2017-02-10,2017-02-10,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA COLETA DE 12 MESES TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS CONTAMINADOS DO SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2017 ( 12 MESES)  VALOR MENSAL R$ 1.579,52.  VALOR TOTAL R$ 18.954,24",18954.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-02-10,2017-02-10,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,1550.99,0,,0,,2012,3,PRI,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-02-13,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1050,,1094,,948,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-02-13,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1051,,1093,,947,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-13,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,L PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE POSTO DA  DA OLARIA,,967,,800,105.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-13,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONE 55 3282 22 28,,1184,,1061,110.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-02-13,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PARA PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,,1107,,957,968.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-14,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA  Mª JOAQUINA,,1096,,950,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-02-14,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 201757,,986,,871,449.00,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-15,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO,,1348,276.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-15,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRACA DAS BANDEIRAS,,1351,59.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-15,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA MARIA JOAQUINA,,1349,58.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-15,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO AUDITORIO,,1353,46.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-15,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS,,1356,331.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-15,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,1352,52.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-15,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA POLICLINICA,,1355,63.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-15,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO,,1358,49.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-15,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DO POSTO DA OLARIA,,1360,201.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-02-15,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2017.  MENSAL R$2.100,00",,1359,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-16,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DO POSTO DA OLARIA,,1360,,1307,201.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ DA PRACA,,1412,334.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREFEITURA SEDE,,1406,941.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  DOS BANHEIROS DA IGREJA,,1409,58.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO,,1401,58.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO,,1411,117.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MERCADO PUBLICO,,1402,58.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,1405,141.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA MUNICIPAIS,,1404,44.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL,,1403,17.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-17,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA SEDE,,1415,287.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-20,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRACA LICINIO,,1432,58.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-20,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CENTRO DE ALFABETIZACAO,,1433,59.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-02-20,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES",,1359,,1306,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-02-20,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1141,,989,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-02-20,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1139,,987,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-02-20,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1143,,991,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-02-20,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE FEVEREIRO DA UNINTER,,1138,,986,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-21,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:   CENTRAL TELEFONICA),,1463,171.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE ESCOLA DR CRISPIM,,1459,67.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE ESCOLA DR CRISPIM,,1460,67.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-22,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA DA MEIA LUA,,1509,30.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-22,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - POLICLINICA,,1549,164.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO,,1506,83.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DDAS CABANAS DO CAMPING MUNICIPAL -,,1498,693.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DOS BANHEIROS DO CAMPING,,1491,554.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA D TURISMO E CAMPING MUNICIPAL,,1500,140.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DO RESTAURANTE DO  CAMPING MUNICIPAL -,,1492,74.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CASA DO ZELADOR CAMPING,,1502,91.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:5532822167,,1524,101.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  5532821229,,1505,141.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:   (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA),,1485,94.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:   55 3282 1080 JURIDICO,,1487,182.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  5532821244,,1511,266.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  5532821267,,1507,228.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO,,1513,-222.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  510745004,,1513,222.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1865 EXATORIA,,1488,129.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291 CENTRAL,,1490,312.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306 -,,1501,150.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 55 3282 2283 SMED,,1493,328.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 5532821008,,1514,101.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EPAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -5532821153,,1517,8.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  AGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 5532822166  DR CLAUDIO,,1520,136.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"ERRO DE DIGITACAO DO VALOR, ERA R$ 67,65",,1459,-67.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 5532821628 MARIA JOAQUINA,,1547,309.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-22,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   PRO MORAR 55 3282 2050,,1486,133.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-16,2017-02-22,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,NF 4390 SERIE D-1 LIQUIDADO POR AGUINALDO SARAIVA,,1189,,1064,110.00,2016,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO,,1348,,1295,276.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,,1180,,1057,24.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTA MILITAR",,1183,,1060,22.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-23,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA MARIA JOAQUINA,,1349,,1296,58.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-23,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PROMORAR,,1179,,1056,77.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA SEDE,,1415,,1359,287.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA POLICLINICA,,1355,,1302,63.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:   (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA),,1485,,1401,94.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:   CENTRAL TELEFONICA),,1463,,1386,171.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 32822291,,442,,400,228.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 38281229,,447,,407,142.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1080,,465,,426,176.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE: 55 3282 1267,,459,,420,205.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:5532822167,,1524,,1451,101.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO  PARA PAGAMENTO DO  TELEFONE: 55 32821244,,428,,392,278.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1865 EXATORIA,,1488,,1404,129.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,437,,395,151.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282283,,443,,401,344.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,DR. CLAUDIO 55 32822166,,476,,433,136.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE ESCOLA DR CRISPIM,,1460,,1383,67.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ANTENA TV,,1966,668.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 122,44",,1950,122.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS IGREJA,,1953,43.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO BM,,1964,492.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO,,1970,48.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SUB PREFEITURA,,1960,93.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - QUADRA ESPORTES,,1965,17.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - E,T,A,",,1963,1229.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POCO ARTESIANO,,1959,130.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,,1958,59.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - ESC ODESSA PETRARCA,,1961,173.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - ESC ANTONIO JOSE ANTUNES,,1955,17.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - CEMAI,,1957,84.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - PS OLARIA,,1962,124.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-24,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRACA BANDEIRAS,,1967,85.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-24,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PS PRO MORAR,,1952,52.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-24,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 5532821008,,1514,,1434,101.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-24,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 5532821628 MARIA JOAQUINA,,1547,,1499,309.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-24,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EPAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -5532821153,,1517,,1436,8.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 122,44",,1950,,1788,122.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRACA DAS BANDEIRAS,,1351,,1298,59.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS IGREJA,,1953,,1791,43.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREFEITURA SEDE,,1406,,1350,941.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO,,1401,,1345,58.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-03,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,1405,,1349,141.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-03,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA DR.CLAUDIO,,1404,,1348,44.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-03,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENGO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA AGUA DA QUADRA DA ESCOLA DR. CRISPIM,,2037,93.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-03,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   PRO MORAR 55 3282,,1486,,1402,133.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-03-03,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 201793,,2027,449.00,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-03-03,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NFS-E 20173548,,2005,132.59,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRACA LICINIO,,1432,,1368,58.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  DOS BANHEIROS DA IGREJA,,1409,,1353,58.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO,,1411,,1355,117.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ DA PRACA,,1412,,1356,334.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-07,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CENTRO DE ALFABETIZACAO,,1433,,1369,59.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-07,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA DA MEIA LUA,,1509,,1427,30.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-07,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - POLICLINICA,,1549,,1526,164.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-03-07,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 196393 LIQUIDADA POR JAIME TEIXEIRA JUNIOR,,2180,1579.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-08,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MERCADO PUBLICO,,1402,,1346,58.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-08,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL,,1403,,1347,17.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - QUADRA OLARIA  MES 02/17,,2216,82.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-03-08,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,2211,141.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-08,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - CRISPIM MES 02/17,,2212,80.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-08,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -CEMAI,,2213,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-03-08,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,,2229,527.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRACA BANDEIRAS,,1967,,1805,85.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO,,1506,,1424,83.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - QUADRA OLARIA  MES 02/17,,2216,,1999,82.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS,,1356,,1303,331.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO AUDITORIO,,1353,,1300,46.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,1352,,1299,52.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-09,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PS PRO MORAR,,1952,,1790,52.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DO RESTAURANTE DO  CAMPING MUNICIPAL -,,1492,,1408,74.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DOS BANHEIROS DO CAMPING,,1491,,1407,554.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CASA DO ZELADOR CAMPING,,1502,,1418,91.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA D TURISMO E CAMPING MUNICIPAL,,1500,,1416,140.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO,,1358,,1305,49.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DDAS CABANAS DO CAMPING MUNICIPAL -,,1498,,1414,693.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-03-09,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE MARCO DA UNINTER,,2246,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-03-09,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE MARCO DA UNINTER,,2245,870.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-03-09,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE MARCO DA UNINTER,,2244,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ANTENA TV,,1966,,1804,668.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - ESC ANTONIO JOSE ANTUNES,,1955,,1793,17.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - PS OLARIA,,1962,,1800,124.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - MERCADO PUBLICO,,2339,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - MERCADO PUBLICO,,2339,,2168,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-03-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,2211,,1996,141.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO  SMED SEDE,,2338,56.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO  SMED SEDE,,2338,,2167,56.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - DR CLAUDIO,,2340,42.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - MARIA JOAQUINA,,2341,63.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - BRINQUEDOTECA,,2337,45.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -CEMAI,,2213,,1998,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - DR CLAUDIO,,2340,,2169,42.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - CRISPIM MES 02/17,,2212,,1997,80.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - BRINQUEDOTECA,,2337,,2166,45.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"ERRO DE DIGITACAO DO VALOR, ERA  R$ 118,09",,2342,-118.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES: 55 3282 1092 JUNTA MILITAR,,2342,118.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES: 55 3282 1092 JUNTA MILITAR,,2343,118.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-03-10,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2017",,2336,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-03-10,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000934,,2314,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-03-10,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NFS-E 20173548,,2005,,1830,132.59,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - QUADRA ESPORTES,,1965,,1803,17.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO BM,,1964,,1802,492.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POCO ARTESIANO,,1959,,1797,130.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SUB PREFEITURA,,1960,,1798,93.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - E,T,A,",,1963,,1801,1229.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO,,1970,,1808,48.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,,1958,,1796,59.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - CEMAI,,1957,,1795,84.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - ESC ODESSA PETRARCA,,1961,,1799,173.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-13,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PS OLARIA   REFERENTE AO MES 02/17,,2378,99.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-13,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PS OLARIA   REFERENTE AO MES 02/17,,2378,,2199,99.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-14,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,,2410,38.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-14,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUNTA MILITAR,,2413,20.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA MARIA JOAQUINA,,2407,82.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-14,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES GINASIO,,2405,106.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-14,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - PRO MORAR,,2414,79.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-14,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - MARIA JOAQUINA,,2341,,2170,63.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-03-14,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,,2229,,2043,527.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-15,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS,,2446,142.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-15,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENGO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA AGUA DA QUADRA DA ESCOLA DR. CRISPIM,,2037,,1892,93.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-15,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES: 55 3282 1092 JUNTA MILITAR,,2343,,2171,118.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-03-15,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MES DE",,2336,,2165,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-03-15,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 201793,,2027,,1886,449.00,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA ESP,,2477,162.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,,2474,49.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO AUDITORIO,,2476,46.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-16,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CENTRO DE ALF.,,2472,85.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-16,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA POLICLINICA,,2470,58.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-17,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIRO PRACA,,2537,52.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-17,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA SEDE,,2534,730.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-17,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SMED,,2531,261.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-17,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DR CLAUDIO,,2530,101.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-17,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PREFEITURA SEDE,,2538,231.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-03-17,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE MARCO DA UNINTER,,2246,,2088,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-03-17,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE MARCO DA UNINTER,,2245,,2087,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-03-17,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MES DE MARCO DA UNINTER,,2244,,2086,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-20,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA O BOLETO CHEGOU NO SETOR DE CONTABILIDADE NO DIA 20/03/2017 AS 12H E 09MIN,,2552,260.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-16,2017-03-20,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJOES P13 UN R$55,00 TOTOAL R$275,00  02 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJOE",,2571,110.00,0,,2016,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-21,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA O BOLETO CHEGOU NO SETOR DE CONTABILIDADE NO DIA 20/03/2017 AS,,2552,,2484,260.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-03-22,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000934,,2314,,2143,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MERCADO PUBLICO,,2665,60.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PRACA LICINIO 03/17,,2623,60.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -AUDITORIO 03/17,,2634,133.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CHAFARIZ PRACA 03/17,,2627,671.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS IGREJA SANTO ANTONIO 03/17,,2655,207.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - VICE PREFEITURA 03/17,,2629,71.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOCENTRO ALFABETIZACAO 03/17,,2624,122.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - MEIA LUA 03/17,,2625,7.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES  ESTADIO,,2664,18.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - POLICLINICA 03/17,,2657,273.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO,,2666,136.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ESTADIO 03/17,,2615,60.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PREFEITURA SEDE,,2538,,2464,231.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA POLICLINICA,,2470,,2329,58.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA   CASA ZELADOR 03/17,,2620,97.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DO RESTAURANTE PRAIA  03/17,,2622,41.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO AGUA DE CABANAS 03/17,,2619,444.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA BANHEIRO PRAIA 03/17,,2621,564.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA CAMPING MUNICIPAL 03/17,,2618,130.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOSEGUINTE TELEFONE:  5532821080,,2639,173.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821865,,2649,90.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE:  55 32081578,,2654,65.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE:  55 32821229,,2638,141.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822291,,2644,232.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE:  55 32081596,,2656,120.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE DO GABINETE 5532082167,,2642,87.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTES TELEFONE:  55 32821267,,2635,278.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTES TELEFONE:  55 3282 1244 (TELEFONE DA CENTRAL TELEFONICA),,2628,246.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306 - 03/17,,2645,154.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 55 3282 2228,,2661,130.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 5532821008 03/17,,2646,130.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -,,2643,390.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DAS ESCOLA DR. CRISPIM,,2637,96.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONS DA ESCOLAS MARIA JOAQUINA,,2636,303.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ALFABETIZACAO,,2640,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA ESCOLA DR. CLAUDIO,,2641,136.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-23,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 553282 2050,,2652,131.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,2722,9.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,2723,94.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-24,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 55 3282 2228,,2661,,2631,130.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO,,2772,60.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUNTA MILITAR,,2413,,2231,20.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -  ANTONIO JOSE ANTNES 03/17,,2767,12.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - DR CRISPIN 03/17,,2765,764.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-27,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - OLARIA 03/17,,2766,96.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291 CENTRAL,,1490,,1406,312.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE:  55 32081596,,2656,,2626,120.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  5532821244,,1511,,1431,266.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:   55 3282 1080 JURIDICO,,1487,,1403,182.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE:  55 32081578,,2654,,2624,65.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  5532821267,,1507,,1425,228.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE DO GABINETE 5532082167,,2642,,2612,87.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821865,,2649,,2617,90.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  5532821229,,1505,,1421,141.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306 -,,1501,,1417,150.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 55 3282 2283 SMED,,1493,,1409,328.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 5532821008 03/17,,2646,,2616,130.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ALFABETIZACAO,,2640,,2610,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DAS ESCOLA DR. CRISPIM,,2637,,2607,96.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONS DA ESCOLAS MARIA JOAQUINA,,2636,,2606,303.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  AGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 5532822166  DR CLAUDIO,,1520,,1440,136.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-27,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 553282 2050,,2652,,2622,131.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-03-27,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 196393 LIQUIDADA POR JAIME TEIXEIRA JUNIOR,,2180,,1988,1579.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,,2410,,2228,38.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,2722,,2682,9.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,2723,,2683,94.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA MARIA JOAQUINA,,2407,,2224,82.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - PRO MORAR,,2414,,2232,79.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-28,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR A MENOR NA OP 1307 PAGA EM 16/02/2017 PELA CONTA 79853,,2786,0.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-28,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR A MENOR NA OP 1307 PAGA EM 16/02/2017 PELA CONTA 79853,,2786,,2741,0.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO  BRIGADA IBARE 03/17,,2993,213.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SUB PREFEITURA 03/17,,2989,226.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS,,2446,,2255,142.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO IBARE,,2998,47.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  QUADRA DE ESPORTES IBARE 03/17,,2995,212.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ETA DO IBARE,,2997,137.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL - CRECHE 03/17,,2985,397.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - CEMAI 03/17,,2986,148.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - ESC. IBARE 03/17,,2990,142.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES GINASIO,,2405,,2222,106.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-29,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRACA BANDEIRAS 03/17,,2994,147.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-29,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PROMORAR 03/17,,2991,49.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-29,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  JUNTA MILITAR 55 3282 1092 04/17,,2992,111.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-16,2017-03-29,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJOES P13 UN R$55,00 TOTOAL R$275,00  02 RECARG",,2571,,2501,110.00,2016,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2017,2017,2017-03-29,2017-03-29,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,34.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-03-29,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,2980,2.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-30,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENGO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - GINASIO OLARIA 02/17,,3126,112.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-03-31,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071 03/17,,3187,691.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-03-31,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES,,2980,,2775,2.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-04-03,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"COMBUSTIVEIS MES 03/2017, NF 20175467.",,3211,169.26,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-04-03,2017-04-03,2017002711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL Nº 49263,225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO 03/17,,2772,,2726,60.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIRO PRACA,,2537,,2463,52.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA SEDE,,2534,,2460,730.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-04,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SMED,,2531,,2457,261.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DR CLAUDIO,,2530,,2456,101.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-04-04,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO POR ERRO DE VALOR,,3269,-309.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-04-04,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,3269,309.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-04,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA DR. CRISPIM,,3267,114.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-04,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DAA QUADRA OLARIA,,3265,82.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-04,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DO CEMAI,,3263,27.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-04,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  JUNTA MILITAR 55 3282 1092 04/17,,2992,,2800,111.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-04-04,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMANTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017,,3257,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PRACA LICINIO 03/17,,2623,,2593,60.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - VICE PREFEITURA 03/17,,2629,,2599,71.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -AUDITORIO 03/17,,2634,,2604,133.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS IGREJA SANTO ANTONIO 03/17,,2655,,2625,207.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CHAFARIZ PRACA 03/17,,2627,,2597,671.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MERCADO PUBLICO,,2665,,2633,60.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOCENTRO ALFABETIZACAO 03/17,,2624,,2594,122.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - MEIA LUA 03/17,,2625,,2595,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES  ESTADIO,,2664,,2632,18.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - POLICLINICA 03/17,,2657,,2627,273.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-04-05,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMANTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE A,,3257,,3084,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-04-05,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA UNINTER MES DE ABRIL DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS: SOLANGE BEATRIZ TEIXIERA GRAVI,,3335,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-04-05,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA UNINTER PARA O MES DE ABRIL DOS SERVIDORES CRISTIAN LEIVAS GONCALVES, JANAINA DOS SANTOS GONCALVES,  FABIANE GONCALVES DIAS E OSC",,3332,7771.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-04-05,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA UNINTER  MES DE ABRIL DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS: VAGNER COSTA MASTROIANO,,3336,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-04-05,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO  LICENCIAMENTO SITE, CONTRATO 08/2016  NFE 2017123",,3337,499.00,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GIONASIO DA OLARIA,,3358,774.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-06,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DO MERCADO PUBLICO,,3347,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-06,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,3346,74.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-06,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA BRINQUEDOTECA,,3344,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-06,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO,,3345,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2017,2017,2017-04-06,2017-04-06,2017002826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 CAIXA PARA TELEFONE R$ 4,00  OBS: POR SER A UNICA EMPRESA A TER O PRODUTO MENCIONADO",4.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-10,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -  ANTONIO JOSE ANTNES 03/17,,2767,,2721,12.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO AUDITORIO,,2476,,2335,46.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PRACA BANDEIRAS 03/17,,2994,,2802,147.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO,,2666,,2634,136.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ESTADIO 03/17,,2615,,2585,60.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA ESP,,2477,,2336,162.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,,2474,,2333,49.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-04-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,3419,154.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-04-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,3419,,3266,154.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA,,3440,60.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DAA QUADRA OLARIA,,3265,,3107,82.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA DR. CRISPIM,,3267,,3109,114.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CENTRO DE ALF.,,2472,,2331,85.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DO CEMAI,,3263,,3105,27.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PROMORAR 03/17,,2991,,2799,49.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DO RESTAURANTE PRAIA  03/17,,2622,,2592,41.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA BANHEIRO PRAIA 03/17,,2621,,2591,564.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO AGUA DE CABANAS 03/17,,2619,,2589,444.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA   CASA ZELADOR 03/17,,2620,,2590,97.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA CAMPING MUNICIPAL 03/17,,2618,,2588,130.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-04-10,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"COMBUSTIVEIS MES 03/2017, NF 20175467.",,3211,,3051,169.26,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-04-11,2017-04-11,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 12/2017 - 80,00",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-04-11,2017-04-11,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PARTE DA PARCELA REFERENTE AO MES 12/2017 - 375,00",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-04-11,2017-04-11,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 12/2017 - 130,00",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,,3505,29.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,,3501,46.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SUB PREFEITURA 03/17,,2989,,2797,226.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO  BRIGADA IBARE 03/17,,2993,,2801,213.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO IBARE,,2998,,2815,47.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ETA DO IBARE,,2997,,2813,137.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  QUADRA DE ESPORTES IBARE 03/17,,2995,,2803,212.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL - CRECHE 03/17,,2985,,2790,397.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - ESC. IBARE 03/17,,2990,,2798,142.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - CEMAI 03/17,,2986,,2791,148.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - DR CRISPIN 03/17,,2765,,2719,764.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIOD A OLARIA,,3358,,3211,774.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE PRO MORAR-,,3503,60.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE - OLARIA 03/17,,2766,,2720,96.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-12,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DO MERCADO PUBLICO,,3347,,3202,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-12,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,3346,,3201,74.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-12,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO,,3345,,3200,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-12,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENGO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - GINASIO OLARIA 02/17,,3126,,2835,112.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-12,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA,,3440,,3286,60.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-12,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA BRINQUEDOTECA,,3344,,3199,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-12,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE POSTO DA OLARIA,,3506,121.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-12,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE POSTO DA OLARIA,,3506,,3384,121.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-04-12,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,ESTORNO,,3332,-7771.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-04-12,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO  LICENCIAMENTO SITE, CONTRATO 08/2016",,3337,,3193,499.00,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-04-12,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071 03/17,,3187,,3025,691.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-04-13,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NFE 201083  REFERENTE AO MES 03/17,,3559,1579.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS MES 04/2017,,3591,61.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-18,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - MARIA JOAQUINA 04/2017,,3594,233.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-18,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO 04/2017,,3592,412.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-18,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA) DOCUMENTO",,3597,12.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-18,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - POSTO OLARIA 04/2017 553282 1072,,3596,261.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-04-18,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA UNINTER PARA O MES DE ABRIL DOS SERVIDORES CRISTIAN LEIVAS GONCALVES, JANAINA DOS SANTOS GONCALVES,  FABIANE GONCALVES DIAS E OSCA",,3601,870.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,3650,139.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE,,3633,660.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA BANHEIROS DA PRACA,,3634,65.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO,,3642,63.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,3648,201.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA DR. CLAUDIO,,3646,351.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEDE SAUDE POLICLINICA,,3655,69.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DO AUDITORIO,,3666,46.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  PRACA DAS BANDEIRAS,,3664,60.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-19,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,,3653,44.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-19,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CENTRO DE ALF,,3662,91.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-19,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE POLICLINICA,,3661,69.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-19,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244",,3597,,3525,12.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-19,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - POSTO OLARIA 04/2017 553282 1072,,3596,,3524,261.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-04-19,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA UNINTER MES DE ABRIL DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS: SOLANGE BEATRIZ TEIXIERA GRAVI,,3335,,3191,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-04-19,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA UNINTER PARA O MES DE ABRIL DOS SERVIDORES CRISTIAN LEIVAS GONCALVES, JANAINA DOS SAN",,3601,,3530,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-04-19,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA UNINTER  MES DE ABRIL DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS: VAGNER COSTA MASTROIANO,,3336,,3192,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-24,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE POLICLINICA,,3661,,3561,69.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-24,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR ERRADO,,2644,-232.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-16,2017-04-24,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,NF 4504,,3730,55.00,0,,2016,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-25,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DA SEDE,,3806,215.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 32822167,,3808,104.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821244 CENTRAL,,3827,218.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821578 CENTRAL,,3829,56.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532821229 CONTABILIDADE,,3822,141.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 32081080,,3807,171.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821596 CENTRAL,,3830,61.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532821865 EXATORIA,,3816,100.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821267 LICITACOES,,3823,276.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32822291 CENTRAL,,3817,203.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,3828,164.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,3821,160.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,3818,441.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821628 ESCOLA MARIA JOAQUINA,,3811,303.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532822166 ESCOLA DR CLAUDIO,,3809,136.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821153 ESCOLA CENTRO DE ALFAB,,3810,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821844 ESCOLA DR. CRISPIM,,3812,95.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-25,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532822050 POSTO DA PROMORAR,,3815,66.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-04-25,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  04/2017  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,3857,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ADMIN. GERAL,,4043,139.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA LICINIO CARDOSO,,4044,61.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,4046,492.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AUDITORIO,,4055,112.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA BANHEIROS DA IGREJA,,4051,61.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,,3505,,3383,29.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-26,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CENTRO DE ALFAB,,4045,219.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-26,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA,,4049,215.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL - CASA ZELADOR   04/2017,,4050,97.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE AGUA  CABANAS   04/2017,,4056,529.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E CAMPING MUNICIPAL -  04/2017,,4052,109.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA BANHEIROS PRAIA   04/2017,,4057,219.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL - RESTAURANTE PRAIA   04/2017,,4047,41.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822291,,3862,232.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOSEGUINTE TELEFONE:  5532821080,,2639,,2609,173.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTES TELEFONE:  55 32821267,,2635,,2605,278.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTES TELEFONE:  55 3282 1244 (TELEFONE DA CENTRAL TELEFONICA),,2628,,2598,246.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE:  55 32821229,,2638,,2608,141.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822291,,3862,,3758,232.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306 - 03/17,,2645,,2615,154.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -,,2643,,2613,390.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA ESCOLA DR. CLAUDIO,,2641,,2611,136.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  TORRE TV,,4177,858.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-27,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  P S OLARIA,,4176,68.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-27,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO,,4172,185.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-27,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DA SEDE,,3806,,3702,215.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-27,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA PRO-MORAR,,4174,49.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821578 CENTRAL,,3829,,3725,56.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 32822167,,3808,,3704,104.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821596 CENTRAL,,3830,,3726,61.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532821865 EXATORIA,,3816,,3712,100.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTADIO MUNICIPAL,,4178,18.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  MERCADO PUBLICO,,4179,61.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,,3501,,3379,46.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  QUADRA IBARE,,4184,395.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POCO ARTESIANO IBARE,,4183,48.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  SUB PREFEITURA,,4182,320.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  POSTO B.M.,,4186,268.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  CRECHE,,4188,435.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ODESSA,,4185,218.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA JOSE ANTUNES,,4180,17.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMAI,,4189,242.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE PRO MORAR-,,3503,,3381,60.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-28,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,3821,,3717,160.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-28,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821153 ESCOLA CENTRO DE ALFAB,,3810,,3706,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-28,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821844 ESCOLA DR. CRISPIM,,3812,,3708,95.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-28,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821628 ESCOLA MARIA JOAQUINA,,3811,,3707,303.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO VALOR ERRADO,,4043,-139.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-02,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - GINASIO OLARIA   04/2017,,4223,121.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-02,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CMAE  55 3282 2228  04/17,,4243,153.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-05-02,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 201762,,4240,470.83,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-05-02,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NFE 201083  REFERENTE AO MES 03/17,,3559,,3428,1579.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-05-02,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  04/2017  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,3857,,3753,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ADMIN GERAL,,4270,138.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ADMN. GERAL,,4273,139.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,3650,,3559,139.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO,,3642,,3555,63.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS MES 04/2017,,3591,,3519,61.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE,,3633,,3551,660.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ADMN. GERAL,,4273,,4096,139.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA BANHEIROS DA PRACA,,3634,,3552,65.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,3648,,3558,201.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ECOLA DR. CLAUDIO,,3646,,3557,351.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - MARIA JOAQUINA 04/2017,,3594,,3522,233.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-03,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO 04/2017,,3592,,3520,412.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-16,2017-05-03,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,NF 4504,,3730,,3642,55.00,2016,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MEIA LUA  04/2017,,4305,7.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-04,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  55  3282 1092 JUNTA DO SERVICO MILITAR,,4303,103.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-05-04,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO A AUXILIO MORADIA  PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2017",,4316,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-05-04,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO A AUXILIO MORADIA  PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2017",,4316,,4154,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-05-04,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,DOC 0000511656,,4338,983.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-05-04,2017-05-04,2017003513,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL  E MAO DE OBRA PARA REVITALIZACAO DO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA, BALNEARIO PRAIA DO PAREDAO, EM ATENCAO AO TERNO DE COMPROMISSO N? 789637/2013/CAIXA, COM AREA TOTAL DE 1.051,38M?  (CONTRAPARTIDA)  NF 135",1425.73,0,,0,,2016,3,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-05-04,2017-05-04,2017003514,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL  E MAO DE OBRA PARA REVITALIZACAO DO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA, BALNEARIO PRAIA DO PAREDAO, EM ATENCAO AO TERNO DE COMPROMISSO N? 789637/2013/CAIXA, COM AREA TOTAL DE 1.051,38M?  (REPASSE)  NF 135",37056.10,0,,0,,2016,3,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-05,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  55  3282 1092 JUNTA DO SERVICO MILITAR,,4303,,4129,103.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,,4046,,3768,492.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AUDITORIO,,4055,,3777,112.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA BANHEIROS DA IGREJA,,4051,,3773,61.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA LICINIO CARDOSO,,4044,,3766,61.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CENTRO DE ALFAB,,4045,,3767,219.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA,,4049,,3771,215.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,4423,42.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  PRACA DAS BANDEIRAS,,3664,,3564,60.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DO AUDITORIO,,3666,,3565,46.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,,3653,,3560,44.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO,,4172,,3846,185.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-05-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,4413,181.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-05-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,4413,,4300,181.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,4421,59.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,4414,37.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BRINQUEDOTECA,,4417,92.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CLAUDIO,,4416,58.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA CRISPIM,,4418,97.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,QUADRA DA OLARIA,,4419,82.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MARIA JOAQUINA,,4415,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CENTRO DE ALF,,3662,,3562,91.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,4414,,4302,37.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA CRISPIM,,4418,,4306,97.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,QUADRA DA OLARIA,,4419,,4307,82.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA OLARIA,,4422,99.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA PRO-MORAR,,4174,,3848,49.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL - RESTAURANTE PRAIA   04/2017,,4047,,3769,41.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE AGUA  CABANAS   04/2017,,4056,,3778,529.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA E CAMPING MUNICIPAL -  04/2017,,4052,,3774,109.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL - CASA ZELADOR   04/2017,,4050,,3772,97.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA BANHEIROS PRAIA   04/2017,,4057,,3779,219.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-05-10,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNINTER SOLANGE GRAVI,,4476,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-05-10,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA UNINTER   CRISTIAN GONCALVES  FABIANE GONCALVES  JANAINA GONCALVES  OSCAR TEIXEIRA,,4478,870.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-05-10,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNINTER  VAGNER COSTA,,4479,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-05-10,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNINTER   CARINA BRITO,,4480,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-05-10,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 208559,,4429,1579.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-05-10,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 04/2017.,,4443,111.04,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-05-10,2017-05-10,2017003587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVRAS DO SUL-RS",335732.38,0,,0,,2016,2,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-05-10,2017-05-10,2017003589,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENRO EM LAVRAS DO SUL-RS",27137.42,0,,0,,2016,2,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,JUNTA DO SERVICO MILITAR,,4501,20.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-11,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,4421,,4309,59.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CLAUDIO,,4416,,4304,58.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BRINQUEDOTECA,,4417,,4305,92.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-11,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 55 3282 2228 CEMAI,,4502,104.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-11,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CMAE  55 3282 2228  04/17,,4243,,4089,153.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-05-11,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,DOC 0000511656,,4338,,4182,983.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-05-11,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 04/2017.,,4443,,4324,111.04,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTADIO MUNICIPAL,,4178,,3852,18.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  MERCADO PUBLICO,,4179,,3853,61.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-12,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,4423,,4311,42.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-12,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MARIA JOAQUINA,,4415,,4303,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-12,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - GINASIO OLARIA   04/2017,,4223,,4072,121.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-12,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA OLARIA,,4422,,4310,99.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-05-12,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 201762,,4240,,4086,470.83,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-15,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  TORRE TV,,4177,,3851,858.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-15,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA JOSE ANTUNES,,4180,,3854,17.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-15,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  P S OLARIA,,4176,,3850,68.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-05-15,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000966  TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS,,4585,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-16,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   ADM GERAL   05/2017,,4639,126.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-16,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA DAS BANDEIRAS  05/2017,,4633,63.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-16,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   CEMITERIO  05/2017,,4645,81.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-16,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -   ESCOLA MARIA JOAQUINA  05/2017,,4634,185.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-16,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES   GINASIO  05/2017,,4641,520.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-16,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   P.S. PROMORAR  05/2017,,4637,63.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-16,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 55 3282 2228 CEMAI,,4502,,4385,104.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-16,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   P.S. OLARIA   05/2017,,4632,227.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-17,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POCO ARTESIANO IBARE,,4183,,3857,48.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-17,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  POSTO B.M.,,4186,,3860,268.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-17,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  QUADRA IBARE,,4184,,3858,395.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-17,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  SUB PREFEITURA,,4182,,3856,320.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-17,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   04/2017  CRECHE,,4188,,3862,435.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-17,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ODESSA,,4185,,3859,218.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-17,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MEIA LUA  04/2017,,4305,,4131,7.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-17,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMAI,,4189,,3863,242.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-05-17,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNINTER SOLANGE GRAVI,,4476,,4357,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-05-17,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA UNINTER   CRISTIAN GONCALVES  FABIANE GONCALVES  JANAINA GONCALVES  OSCAR TEIXEIRA,,4478,,4359,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-05-17,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNINTER  VAGNER COSTA,,4479,,4360,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-05-17,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNINTER   CARINA BRITO,,4480,,4361,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PLENARINHO  05/2017,,4687,63.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   BANHEIRO PRACA  05/2017,,4685,71.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   P.M. SEDE   05/2017,,4686,445.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA  SECRETARIA DE EDUCACAO -   05/2017,,4691,168.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO ALF  05/2017,,4694,77.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,4690,265.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   ADM GERAL   05/2017,,4692,46.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   AUDITORIO  05/2017,,4696,46.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-18,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA DAS BANDEIRAS,,4697,88.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-18,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POLICLINICA,,4693,63.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-18,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532822050 POSTO DA PROMORAR,,3815,,3711,66.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-05-18,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 208559,,4429,,4369,1579.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-05-22,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1066,,4740,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA LICINIO  05/2017,,4775,63.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   BANHEIROS IGREJA  05/2017,,4778,63.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   CHAFARIZ  05/2017,,4788,549.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  MERCADO PUBLICO  05/2017,,4773,63.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   AUDITORIO  05/2017,,4786,128.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO DE ALFABETIZACAO  05/2017,,4776,223.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES  ESTADIO  05/2017,,4774,19.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   POLICLINICA  05/2017,,4777,326.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   BANHEIROS   05/2017,,4792,261.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POLICLINICA,,4693,,4660,63.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO   CASA ZELADOR  05/2017,,4795,80.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO    CAMPING MUNICIPAL -  05/2017,,4797,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO   CABANAS  05/2017,,4799,720.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822167,,4789,92.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822291,,4803,213.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821244,,4815,263.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821229,,4796,144.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32801865,,4801,116.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821267,,4811,218.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821080,,4787,170.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,4816,159.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 322821008,,4810,172.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -,,4805,377.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822166,,4791,136.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821153,,4793,8.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821628,,4794,309.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821844,,4798,85.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-16,2017-05-23,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,NF 4542,,4783,508.00,0,,2016,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-05-23,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO LIXO  03/2017  RECEBEMOS A NF NA CONTABILIDADE NESTE DIA 24/05/17  NF 000950,,4817,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-25,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CRISPIM,,4919,919.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-25,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DAS TRES VENDAS,,4920,735.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-25,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA OLARIA,,4918,131.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-25,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO,,4921,215.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 32081080,,3807,,3703,171.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32801865,,4801,,4778,116.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32822291 CENTRAL,,3817,,3713,203.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822167,,4789,,4766,92.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821267 LICITACOES,,3823,,3719,276.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532821229 CONTABILIDADE,,3822,,3718,141.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821244 CENTRAL,,3827,,3723,218.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,3828,,3724,164.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,3818,,3714,441.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 322821008,,4810,,4787,172.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532822166 ESCOLA DR CLAUDIO,,3809,,3705,136.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821628,,4794,,4771,309.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821153,,4793,,4770,8.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821844,,4798,,4775,85.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,JUNTA DO SERVICO MILITAR,,4501,,4384,20.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   ADM GERAL   05/2017,,4639,,4526,126.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   CEMITERIO  05/2017,,4645,,4532,81.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-26,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   ESCOLA MARIA JOAQUINA  05/2017,,4634,,4521,185.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-26,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   P.S. PROMORAR  05/2017,,4637,,4524,63.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-05-26,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000966  TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS,,4585,,4478,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-05-26,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,4941,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-29,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA DAS BANDEIRAS  05/2017,,4633,,4520,63.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-29,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES   GINASIO  05/2017,,4641,,4528,520.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-05-30,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1066,,4740,,4695,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-16,2017-05-30,2017000408,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,NF 4542,,4783,,4760,508.00,2016,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ETA IBARE,,5321,29.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA BM IBARE,,5317,10.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SUB- PREFEITURA,,5320,55.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,QUADRA DE ESPORTE DO IBARE,,5318,9.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO OLARIA,,5323,397.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA PADRE JOSE MARQUES,,5324,92.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ODESSA PETRARCA,,5322,306.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA DAS BANDEIRAS,,5268,123.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BOMBA D?AGUA DO IBARE,,5316,73.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-31,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CREDOR ERRADO,,5319,1398.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-31,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DE SAUDE DA PRO MORAR,,5315,49.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-31,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821092,,5269,100.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-05-31,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,,5314,758.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-05-31,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,4941,,4893,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-02,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821092,,5269,,5164,100.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-06-02,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017",,5387,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-06-02,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 2017200,,5435,470.83,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   P.M. SEDE   05/2017,,4686,,4651,445.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   BANHEIRO PRACA  05/2017,,4685,,4650,71.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PLENARINHO  05/2017,,4687,,4652,63.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-05,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA  SECRETARIA DE EDUCACAO -   05/2017,,4691,,4658,168.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-05,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,4690,,4657,265.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-06-05,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,5470,181.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,GINASIO DA OLARIA,,5459,110.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,5469,33.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,QUADRA DA OLARIA,,5471,82.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CRISPIM,,5472,147.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-06-05,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000981,,5474,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-06-05,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 211878,,5475,14215.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-06,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL -   05/2017,,5506,345.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -   CEMAI  05/2017,,5505,303.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-06-06,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,5387,,5203,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA LICINIO  05/2017,,4775,,4752,63.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   AUDITORIO  05/2017,,4786,,4763,128.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   BANHEIROS IGREJA  05/2017,,4778,,4755,63.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   CHAFARIZ  05/2017,,4788,,4765,549.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-07,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO DE ALFABETIZACAO  05/2017,,4776,,4753,223.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-07,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   POLICLINICA  05/2017,,4777,,4754,326.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-07,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,5552,42.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-06-07,2017000064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NOTA FISCAL Nº 020179094,,5533,12597.78,0,,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-07,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,5549,60.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CLAUDIO,,5550,66.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BRINQUEDOTECA,,5551,248.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-06-07,2017-06-07,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,74732.41,0,,0,,2012,3,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-06-07,2017-06-07,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NOTA FISCAL Nº 020179094,,5538,18465.15,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-08,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  MERCADO PUBLICO  05/2017,,4773,,4749,63.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-08,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DAS TRES VENDAS,,5562,737.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-08,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR ERRADO,,4920,-735.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-08,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DAS TRES VENDAS,,5562,,5372,737.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-08,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES  ESTADIO  05/2017,,4774,,4751,19.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-06-07,2017-06-08,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 020179094,,5625,16975.55,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-09,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CREDOR ERRADO,,4694,-77.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO,,4921,,4876,215.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   AUDITORIO  05/2017,,4696,,4663,46.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   ADM GERAL   05/2017,,4692,,4659,46.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA DAS BANDEIRAS,,4697,,4664,88.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA DAS BANDEIRAS,,5268,,5163,123.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   BANHEIROS   05/2017,,4792,,4769,261.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-06-09,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,5470,,5308,181.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,5549,,5360,60.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -  MARIA JOAQUINA   05/17,,5664,60.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  CENTRO ALFAB.,,5663,77.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  CENTRO ALFAB.,,5663,,5464,77.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CRISPIM,,5472,,5310,147.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CLAUDIO,,5550,,5361,66.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,5469,,5307,33.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,QUADRA DA OLARIA,,5471,,5309,82.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BRINQUEDOTECA,,5551,,5362,248.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -  POS OLARIA   05/17,,5665,93.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DE SAUDE DA PRO MORAR,,5315,,5176,49.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO    CAMPING MUNICIPAL -  05/2017,,4797,,4774,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO   CABANAS  05/2017,,4799,,4776,720.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO   CASA ZELADOR  05/2017,,4795,,4772,80.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,JUNTA DO SERVICO MILITAR,,5697,21.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-12,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CRISPIM,,4919,,4874,919.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-12,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA OLARIA,,4918,,4873,131.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-06-12,2017000064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NOTA FISCAL Nº 020179094,,5533,,5345,12597.78,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-12,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -  MARIA JOAQUINA   05/17,,5664,,5465,60.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-12,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,GINASIO DA OLARIA,,5459,,5261,110.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-12,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -  POS OLARIA   05/17,,5665,,5466,93.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-06-12,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 2017200,,5435,,5237,470.83,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-06-12,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,,5314,,5175,758.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-06-07,2017-06-12,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 020179094,,5625,,5425,16975.55,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA BOMBA DAGUA IBARE.,,5734,1398.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 15.000,00",,5728,73.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ETA IBARE,,5321,,5182,29.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,QUADRA DE ESPORTE DO IBARE,,5318,,5179,9.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA BM IBARE,,5317,,5178,10.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA BOMBA DAGUA IBARE.,,5734,,5538,1398.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 15.000,00",,5728,,5532,73.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SUB- PREFEITURA,,5320,,5181,55.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL -   05/2017,,5506,,5330,345.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO OLARIA,,5323,,5184,397.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA PADRE JOSE MARQUES,,5324,,5185,92.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ODESSA PETRARCA,,5322,,5183,306.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -   CEMAI  05/2017,,5505,,5329,303.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,,5729,1398.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO,,5316,-73.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CREDOR ERRADO,,5319,-1398.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-14,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,5552,,5363,42.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-06-14,2017-06-14,2017004560,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,NF Nº 2017/1121 REFERENTE SETEMBRO/2017  NF N º 2017/1229  REFERENTE A OUTUBRO/2017  NF Nº 2017/1353  REFERENTE A NOVEMBRO/2017  NF Nº 2017/1567 REFERENTE A DEZEMBRO/2017,1750.00,0,,0,,2017,4,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-16,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -  MARIA JOAQUINA   06/17,,5757,215.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-16,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO    (GINASIO ) -  06/2017,,5758,1092.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-06-16,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO LIXO  03/2017  RECEBEMOS A NF NA CONTABILIDADE NESTE DIA 24/05/17  NF 000950,,4817,,4794,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-19,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA DAS BANDEIRAS,,5811,65.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-19,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMITERIO,,5806,27.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-19,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ADM GERAL,,5810,30.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-19,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DE SAUDE DA PROMORAR,,5807,111.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-19,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ADM GERAL,,5816,6045.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-19,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AUDITORIO,,5814,46.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-19,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA ESPORTES,,5813,63.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-06-19,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1073,,5778,1340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-06-19,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1074,,5779,1680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-19,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CENTRO DE ALFAB,,5815,85.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-19,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA PROMORAR,,5812,69.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-19,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POLICLINICA,,5817,63.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-20,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR A MAIOR,,5816,-6045.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-06-20,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/06/2017,,5818,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-06-20,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/06/2017,,5818,,5682,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-06-20,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/06/2017,,5819,870.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-06-20,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/06/2017,,5819,,5683,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-06-20,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/06/2017,,5820,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-06-20,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/06/2017,,5820,,5684,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-06-20,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/06/2017,,5822,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-06-20,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/06/2017,,5822,,5686,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-06-20,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,VALOR ERRADO,,5475,-14215.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-06-20,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NOTA FISCAL Nº 211878,,5824,1579.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-06-20,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NOTA FISCAL Nº 211878,,5824,,5688,1579.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,5873,106.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,5864,845.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,5871,65.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-21,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SMED,,5863,318.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-21,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,5862,393.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-21,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ADM GERAL,,5855,93.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-21,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ADM GERAL,,5865,46.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-21,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR A MAIOR,,5855,-93.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,51 0745 004,,5858,217.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821080,,5856,171.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822167,,5857,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532821008,,5853,161.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA CRISPIM 3282 1844,,5854,78.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,CENTRO SDE ALFAB. 55 32821153,,5860,953.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESC MARIA JOAQUINA 553282 1628,,5859,304.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CLAUDIO 55 32822166,,5861,136.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR A MAIOR,,5860,-953.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-06-21,2017-06-21,2017004648,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,11832,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA    5.000	COMP.	FENITOINA 100MG.		R$1.250,00    500	COMP.	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG.		R$195,00     50	AMP.	HALDOL DECANOATO INJETAVEL.		R$376,50      500	  FRASCO.	HIDROXIDO ALUMINIO ? MAGNESIO SUSPENSAO ORAL 35,6?37MG/ML.		  R$945,00   1.000	COMP.	HIOSCINA 10 MG.		R$450,00   20.000	COMP.	IBUPROFENO 300MG.		R$1.400,00     300	FRASCO	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/ML		R$525,",5141.50,0,,0,,2017,6,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,CENTRO DE ALFABET.,,5934,9.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-06-22,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000981,,5474,,5312,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-23,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POLICLINICA,,5817,,5681,63.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2016,2017,2016-01-08,2017-06-26,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS NILSON CORREA NUNES, MANOEL DE MACEDO NETO(BECO CACHAPUZ), PROLONGAMENTO DA RUA",,23,87983.03,0,,2015,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2016,2017,2016-01-08,2017-06-26,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS NILSON CORREA NUNES, MANOEL DE MACEDO NETO(BECO CACHAPUZ), PROLONGAMENTO DA RUA",,24,8970.20,0,,2015,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-26,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEDE - 127,16",,6013,127.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-26,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEDE - 127,16",,6013,,5975,127.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822291,,6058,296.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-26,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,6053,165.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 32822283,,6057,5026.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,6060,304.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR ERRADO,,5859,-304.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-06-27,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1074,,5779,,5646,1680.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-06-27,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1073,,5778,,5645,1340.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)  06/2017  1578",,6261,89.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32081244,,6260,240.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)  06/2017  1596",,6259,162.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821080,,4787,,4764,170.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821244,,4815,,4792,263.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821267,,4811,,4788,218.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822291,,4803,,4780,213.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,51 0745 004,,5858,,5774,217.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821229,,4796,,4773,144.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822167,,5857,,5773,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,4816,,4793,159.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -,,4805,,4782,377.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,5532821008,,5853,,5769,161.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,6060,,5996,304.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA CRISPIM 3282 1844,,5854,,5770,78.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,CENTRO DE ALFABET.,,5934,,5857,9.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822166,,4791,,4768,136.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-27,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   PRO MORAR 06/2017,,6257,102.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   MERCADO PUBLICO  06/2017,,6342,64.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,AUDITORIO MUNICIPAL,,6348,189.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA IGREJA,,6346,64.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA LICINIO,,6343,64.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,TORRE DE TV,,6336,981.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CHAFARIZ DA PRACA,,6349,455.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,JUNTA DO SERVICO MILITAR,,5697,,5507,21.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  SUB?-PREF  06/2017,,6325,333.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   POSTO BM  06/2017,,6324,351.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   QUADRA IBARE  06/2017,,6326,408.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ETA IBARE,,6338,141.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL   06/207  CRECHE,,6330,435.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -   CEMAI  06/2017,,6332,622.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -   ODESSA PETRARCA  06/2017,,6335,258.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO DE ALF  06/2017,,6341,325.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ANTONIO ANTUNES,,6334,77.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES (  GINASIO  06/2017,,6333,322.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTADIO MUNICIPAL,,6344,19.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  AGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   PS OLARIA   06/2017,,6337,156.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POLICLINICA,,6345,425.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   BOMBA IBARE  06/2017,,6327,1508.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -  POCO   06/2017,,6323,73.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ABASTECIENTO DE AGUA CEMITERIO,,6340,348.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR A MAIOR,,6340,-348.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMITERIO MUNICIPAL,,6360,174.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS.,,6310,91.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-28,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,6309,159.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-28,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BANHEIROS PRAIA,,6355,287.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-28,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CABANAS,,6358,109.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-28,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CAMPING,,6356,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-28,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CASA DO ZELADOR CAMPING,,6357,80.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-28,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTR",,6259,,6028,162.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-28,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA",,6261,,6030,89.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-28,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR ERRADO,,6057,-5026.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-28,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   PRO MORAR 06/2017,,6257,,6027,102.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-29,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS.,,6310,,6036,91.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-29,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822283,,6423,454.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-30,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMITERIO,,5806,,5670,27.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-30,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA MEIA LUA - 36,19",,6472,36.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-30,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DE SAUDE DA PROMORAR,,5807,,5671,111.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-30,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS - 204,96",,6475,204.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-30,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR - 52,51",,6474,52.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-30,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"ENERGIA ELETRICA DO RESTAURANTE DA PRAIA - 23,22  REF AO VCTO 10/06/2017",,6473,23.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-06-30,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,ESTAGIARIOS MES 06/2017,,6450,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-06-30,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,ESTAGIARIOS MES 06/2017,,6450,,6111,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ADM GERAL,,5810,,5674,30.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-03,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -  MARIA JOAQUINA   06/17,,5757,,5624,215.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-04,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO    (GINASIO ) -  06/2017,,5758,,5625,1092.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-04,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DE SAUDE DA PRO MORAR REFERENTE A MAIO/2017,,6582,128.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-04,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DA OLARIA REFERENTE A JUNHO/2017,,6583,322.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-07-04,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017",,6646,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-07-04,2017-07-04,2017005282,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11851,MARIA ODETE BAIRROS DA SILVA,PJ,18931889000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FAIXAS ADULTAS 68,00 204,00  02 FAIXAS JUVENIS 68,00 136,00  02 FAIXAS MIRINS 68,00  JUSTIFICATIVA: PREMIAC~~OES PARA O CONCURSO MUNICIPAL DE PRENDAS, QUE ACONTECERA EM AGOSTO",476.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-05,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA DAS BANDEIRAS,,5811,,5675,65.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-07-05,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,6679,151.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,QUADRA DA OLARIA,,6680,82.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,6681,28.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA CRISPIM,,6682,174.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-05,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA OLARIA,,6683,174.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-05,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821092 JUNTA DO SERVICO MILITAR,,6669,106.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,5871,,5784,65.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,5864,,5780,845.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,5873,,5786,106.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-06,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SMED,,5863,,5779,318.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,5862,,5778,393.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-06,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,6716,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-06,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822228,,6717,122.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-06,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DE SAUDE DA PRO MORAR REFERENTE A MAIO/2017,,6582,,6379,128.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-06,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DA OLARIA REFERENTE A JUNHO/2017,,6583,,6380,322.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-07-06,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017",,6646,,6479,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-07-06,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000997,,6744,12133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-07-06,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NF 201710908,,6695,210.50,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-06-07,2017-07-06,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NF 201710908,,6696,19673.39,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2016,2017,2016-01-08,2017-07-07,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS NILSON CORREA NUNES, MANOEL DE MAC",,24,,494,8970.20,2015,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2016,2017,2016-01-08,2017-07-07,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS NILSON CORREA NUNES, MANOEL DE MAC",,23,,493,87983.03,2015,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-07,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,6793,42.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-07,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,6790,58.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,GINASIO DA OLARIA,,6765,93.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CLAUDIO,,6791,158.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BRINQUEDOTECA,,6792,204.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-07,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821092 JUNTA DO SERVICO MILITAR,,6669,,6493,106.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-07,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822228,,6717,,6531,122.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-07-07,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 2017238,,6800,470.83,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CHAFARIZ DA PRACA,,6349,,6078,455.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   MERCADO PUBLICO  06/2017,,6342,,6071,64.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,AUDITORIO MUNICIPAL,,6348,,6077,189.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA IGREJA,,6346,,6075,64.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA LICINIO,,6343,,6072,64.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO DE ALF  06/2017,,6341,,6070,325.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTADIO MUNICIPAL,,6344,,6073,19.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POLICLINICA,,6345,,6074,425.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ADM GERAL,,5865,,5781,46.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA ESPORTES,,5813,,5677,63.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AUDITORIO,,5814,,5678,46.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS - 204,96",,6475,,6141,204.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMITERIO MUNICIPAL,,6360,,6089,174.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-07-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,6679,,6495,151.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CENTRO DE ALFAB,,5815,,5679,85.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,6681,,6497,28.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,QUADRA DA OLARIA,,6680,,6496,82.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR - 52,51",,6474,,6135,52.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA PROMORAR,,5812,,5676,69.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA OLARIA,,6683,,6499,174.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CASA DO ZELADOR CAMPING,,6357,,6086,80.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BANHEIROS PRAIA,,6355,,6084,287.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CABANAS,,6358,,6087,109.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CAMPING,,6356,,6085,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-07-10,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NF 201710908,,6695,,6509,210.50,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-06-07,2017-07-10,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NF 201710908,,6696,,6510,19673.39,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,TORRE DE TV,,6336,,6065,981.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POCO ARTESIANO IBARE,,6855,73.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   QUADRA IBARE  06/2017,,6326,,6054,408.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  SUB?-PREF  06/2017,,6325,,6052,333.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   POSTO BM  06/2017,,6324,,6051,351.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ETA IBARE,,6338,,6067,141.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL   06/207  CRECHE,,6330,,6059,435.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -   CEMAI  06/2017,,6332,,6060,622.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ANTONIO ANTUNES,,6334,,6063,77.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -   ODESSA PETRARCA  06/2017,,6335,,6064,258.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES (  GINASIO  06/2017,,6333,,6062,322.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  AGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   PS OLARIA   06/2017,,6337,,6066,156.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CREDOR ERRADO,,6327,-1508.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-11,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CREDOR ERRADO,,6323,-73.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-11,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,6790,,6623,58.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CREDOR ERRADO,,6682,-174.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BRINQUEDOTECA,,6792,,6625,204.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CLAUDIO,,6791,,6624,158.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,GINASIO DA OLARIA,,6765,,6598,93.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-11,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO ALARIA,,6853,121.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-07-11,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000997,,6856,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-07-11,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,VALOR ERRADO,,6744,-12133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-06-21,2017-07-11,2017004648,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,11832,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP,PJ,15068089000103,,NF 8129  SERIE 1,,6844,3850.59,0,,2017,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-12,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POCO ARTESIANO IBARE,,6855,,6691,73.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-12,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,6793,,6626,42.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-07-12,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 2017238,,6800,,6633,470.83,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-07-12,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,PERIODO MES DE JUNHO 2017 NF 219444,,6864,12636.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-13,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - 35,71 - COM VENCIMENTO EM 26/07/2017",,6938,35.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-13,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMITERIO,,6956,58.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-13,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GERAL,,6957,173.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,6955,201.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA MEIA LUA - 36,19",,6472,,6133,36.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-13,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO,,6958,707.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-13,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA PRO MORAR,,6953,134.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,6716,,6530,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-13,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO ALARIA,,6853,,6689,121.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-13,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO  553282 2228,,6961,107.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-07-13,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,VALOR ERRADO,,6864,-12636.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-14,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE ROTEADOR 51 0725956,,7025,12.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-14,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO  553282 2228,,6961,,6809,107.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-07-14,2017-07-14,2017005518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12221,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369001210,80190537,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA R$ 120,00  VEICULO: IWM 5677  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA CONFORME ANEXO",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-17,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO TELEFONE 3282 1596.,,7040,141.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-17,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE ROTEADOR 51 0725956,,7025,,6899,12.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-17,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO TELEFONE 3282 1596.,,7040,,6910,141.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-17,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DE SAUDE DA OLARIA,,7051,189.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-07-17,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 219444,,7033,1579.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA DAS BANDEIRAS,,7077,62.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-18,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DO AUDITORIO MUNICIPAL,,7080,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-18,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  RUA PIRES PORTO 0 CASA,,7082,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-18,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DA PRACA DAS BANDEIRAS,,7078,69.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-18,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CENTRO DE ALFAB,,7079,86.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-18,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DA POLICLINICA,,7081,66.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-07-18,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 219444,,7033,,6905,1579.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-07-18,2017-07-18,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JOAO IDALENCIO,990.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-07-18,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE  PORTEL GOMES.  SAIDA DIA 14/07/2017 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO DIA 14/07/217 AS 20:00  VEICULO,,7063,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-19,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DE SAUDE DA OLARIA,,7051,,6952,189.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-07-19,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA MES DE JUNHO,,7106,839.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-07-19,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARILICE MACHADO MUNHOZ  SAIDA 18/07/2017 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA,,7092,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-20,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,7145,75.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-20,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,7141,18.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-20,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,7146,72.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-20,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,7139,626.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-20,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SMED,,7147,300.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-20,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,7140,302.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-06-21,2017-07-20,2017004648,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,11832,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP,PJ,15068089000103,,NF 8129  SERIE 1,,6844,,6673,3850.59,2017,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   BANHEIROS PRACA MATRIZ  07/2017,,7168,62.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-21,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   P.S. OLARIA   32821072  05/2017,,4632,,4519,227.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2016,2017,2016-01-08,2017-07-24,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,NOTA FISCAL Nº 110,,25,7406.13,0,,2015,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   AUDITORIO  07/2017,,7178,198.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA LICINIO  07/2017,,7181,62.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   MERCADO PUBLICO  07/2017,,7180,62.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  CHAFARIZ  07/2017,,7177,451.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   VICE PREFEITURA  07/2017,,7175,92.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO DE ALFABETIZACAO  07/2017,,7179,309.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -  POLICLINICA  07/2017,,7173,345.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 1  BANHEIROS  07/2017,,7187,258.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-24,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AGUA -   SEDE  07/2017,,7183,135.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-07-24,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1087,,7207,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DA POLICLINICA,,7081,,7044,66.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA  CAMPING MUNICIPAL  07/2017,,7192,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA  CABANAS  07/2017,,7194,132.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   CASA ZELADOR  07/2017,,7189,92.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"ENERGIA ELETRICA DO RESTAURANTE DA PRAIA - 23,22  REF AO VCTO 10/06/2017",,6473,,6134,23.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1244 - 260,72 == 55 3282 1267 - 220,18 == 55 3282 2291 - 266,94 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7184,747.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"553282 1596 - 109,77 == 55 3282 1865 - 84,99 == 55 3282 1578 - 73,74 == 55 3282 2167 - 119,01 MES DE REFERENCIA JULHO/2017MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7182,387.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1306 - 152,86 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7167,152.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2283 - 357,58 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7174,357.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1008 - 150,31 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7171,150.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1844 - 69,53 == 55 3282 1628 - 307,73 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7197,377.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1153 - 9,05 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7195,9.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-24,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2050 - 61,42 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7176,61.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-07-24,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA MES DE JUNHO,,7106,,7058,839.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-25,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   CEMITERIO  07/2017,,7296,72.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-25,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AGUA -   SEDE  07/2017,,7183,,7139,135.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-25,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,6309,,6035,159.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-25,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS   ANTONIO JOSE  07/2017,,7301,62.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR ERRADO,,7197,-377.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CRISPIM,,7311,69.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CLAUDIO,,7313,136.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,7312,307.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-07-25,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 000997,,6856,,6692,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-14,2017-07-25,2017005518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12221,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369001210,80190537,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA R$ 120,00  VEICULO: IWM 5677  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA CONFORME ANEXO  PARTE DA NOTA FI",,7239,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-07-25,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4    DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RAQUEL DUTRA  SAIDA     22/07 AS    11H  RETORNO APROX.   22 /07,,7324,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-07-25,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE  PORTEL GOMES.  SAIDA DIA 14/07/2017 AS 14:30  RETORN,,7063,,6964,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-07-25,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARILICE MACHADO MUNHOZ  SAID,,7092,,7050,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - 35,71 - COM VENCIMENTO EM 26/07/2017",,6938,,6786,35.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMITERIO,,6956,,6804,58.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-26,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMAI,,7505,5.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-26,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA PRO MORAR,,6953,,6801,134.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32081244,,6260,,6031,240.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822291,,6058,,5994,296.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821080,,5856,,5772,171.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"553282 1596 - 109,77 == 55 3282 1865 - 84,99 == 55 3282 1578 - 73,74 == 55 3282 2167 - 119,01 MES DE REFERENCIA JULHO/20",,7182,,7138,387.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,6053,,5989,165.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1008 - 150,31 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7171,,7127,150.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822283,,6423,,6091,454.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,7312,,7272,307.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CLAUDIO 55 32822166,,5861,,5777,136.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CRISPIM,,7311,,7271,69.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1153 - 9,05 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7195,,7151,9.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-26,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2050 - 61,42 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7176,,7132,61.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GERAL,,6957,,6805,173.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMAI,,7505,,7300,5.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,6955,,6803,201.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-27,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO,,6958,,6806,707.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-07-27,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1087,,7207,,7164,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-07-28,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,7606,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-07-28,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO MANOEL DA ROSA  SAIDA : 30/07 AS 11 H   RETORNO APROX: 30/07 AS 16H,,7654,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-07-31,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO MES 07/2017,,7658,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-07-31,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO MES 07/2017,,7662,870.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-07-31,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO MES 07/2017,,7663,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-07-31,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO MES 07/2017,,7664,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-07-31,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,,7695,437.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-07-31,2017-07-31,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,1158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-31,2017-07-31,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A PARTE DO MES 07/2017,,7661,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-01,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA DAS BANDEIRAS,,7077,,7040,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-01,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO MES 07/2017,,7658,,7387,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-01,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO MES 07/2017,,7662,,7391,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-01,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO MES 07/2017,,7663,,7392,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-01,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO MES 07/2017,,7664,,7393,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-31,2017-08-01,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A PARTE DO MES 07/2017,,7661,,7390,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,7141,,7101,18.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,7145,,7105,75.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,7139,,7099,626.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,7146,,7106,72.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SUB PREFEITURA DO IBARE,,7816,306.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,QUADRA DE ESPORTES IBARE,,7818,412.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA BRIGADA IBARE,,7817,344.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POCO ARTESIANO,,7819,59.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    CRECHE MUNICIPAL  07/2017,,7829,542.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS  MEIA LUA   07/2017,,7828,25.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   CEMAI  07/2017,,7830,610.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   DR CRISPIM  07/2017,,7827,913.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ODESSA,,7813,197.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO DA OLARIA,,7812,207.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   POSTO OLARIA   07/2017,,7826,129.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POCO ARTESIANO,,7820,1251.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-02,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   PRACA BANDEIRAS  07/2017,,7833,117.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-02,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE   POSTO PRO MORAR  07/2017,,7832,135.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-02,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL -   RESTAURANTE  07/2017,,7836,47.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-02,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,JUNTA DP SERVICO MILITAR,,7825,117.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-02,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   POLICLINICA  07/2017  FOI RECEBIDO NA CONTABILIDADE, NA DATA 02/08 JA VENCIDO",,7841,552.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-08-02,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES,,7606,,7367,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2016,2017,2016-01-08,2017-08-03,2016000206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇAM .VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS NILSON CORREA NUNES, MANOEL DE MAC",,25,,495,7406.13,2015,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-03,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SMED,,7147,,7107,300.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-03,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,7140,,7100,302.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-03,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO GINASIO DA OLARIA - 103,59",,7918,103.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-03,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,JUNTA DP SERVICO MILITAR,,7825,,7646,117.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-03,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   POLICLINICA  07/2017  FOI RECEBIDO NA,,7841,,7662,552.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-08-03,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 2017279,,7940,470.83,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-08-03,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201712712, MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7931,66.23,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-03,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,,7960,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-03,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL PROFª NOEMIA NOGUEIRA TEIXEIRA  07/2017  170700277,,7947,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-03,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  MARIA JOAQUINA  07/2017  170800015,,7945,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-03,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,,7959,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-03,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTA A INTERNET  SMED  07/2017  170700270,,7946,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-06-07,2017-08-03,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201712712, MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7932,14801.00,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   AUDITORIO  07/2017,,7178,,7134,198.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   BANHEIROS PRACA MATRIZ  07/2017,,7168,,7124,62.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA LICINIO  07/2017,,7181,,7137,62.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  CHAFARIZ  07/2017,,7177,,7133,451.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   MERCADO PUBLICO  07/2017,,7180,,7136,62.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-04,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   VICE PREFEITURA  07/2017,,7175,,7131,92.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO DE ALFABETIZACAO  07/2017,,7179,,7135,309.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-04,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -  POLICLINICA  07/2017,,7173,,7129,345.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-04,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS   ANTONIO JOSE  07/2017,,7301,,7268,62.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-08-04,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4    DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RAQUEL DUTRA  SAIDA,,7324,,7288,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-08-04,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO MANOEL DA ROSA  SAIDA :,,7654,,7383,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-08-04,2017-08-04,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A SANTA MAIRIA LEVAR OS PACIENTES  SANTO ERASMO  SAIDA 11/08/2017 AS 15:30  RETORNO APROXIMADO DIA 11/08/2017 AS 22:30  VEICULO AMBULANCIA,980.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-04,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ANTONIO SEGIO DA SILVEIRA DIAS   SAIDA 02/08 AS 22H  RETORNO APROX,,7988,45.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-07,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   MERCADO PUBLICO  07/2017,,8079,43.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-07,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   QUADRA OLARIA   07/2017,,8086,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-08-07,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL -  07/2017,,8083,189.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-07,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO   SMED SEDE  07/2017,,8085,60.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   BRINQUEDOTECA  07/2017,,8084,209.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   DR CLAUDIO  07/2017,,8080,72.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -  CEMAI  07/2017,,8081,64.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   CRISPIM  07/2017,,8082,108.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-07,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -  PS OLARIA   07/2017,,8078,103.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-08-07,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NFS 001013  NFS EMITIDA EM 01/08/2017,,8090,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-07,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA: 05/08/2017 AS 05:00HS  RETORNO APROX.: 05,,8044,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-08-08,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIETNE JUSSARA BARBOSA  SAIDA 04/08 AS 11 H  RETORNO 04/08 AS 18H  VEICULO AMBULANCIA,,8112,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-08,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE RAQUEL DUTRA   SAIDA 07/08 AS 16 H  RETORNO 07/08 AS 21 H  VEICULO AMBULANCIA,,8113,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,JUNTA DO SERVICO MILITAR,,8174,24.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,8175,66.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   DR CRISPIM  07/2017,,7827,,7648,913.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   POSTO OLARIA   07/2017,,7826,,7647,129.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CRDOR ERRADO,,7820,-1251.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   QUADRA OLARIA   07/2017,,8086,,7879,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   PRACA BANDEIRAS  07/2017,,7833,,7654,117.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DO AUDITORIO MUNICIPAL,,7080,,7043,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 1  BANHEIROS  07/2017,,7187,,7143,258.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  RUA PIRES PORTO 0 CASA,,7082,,7045,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  DA PRACA DAS BANDEIRAS,,7078,,7041,69.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   CEMITERIO  07/2017,,7296,,7263,72.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-08-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL -  07/2017,,8083,,7876,189.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -  CEMAI  07/2017,,8081,,7874,64.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DA AGUA DA ESCOLA CENTRO DE ALFAB,,7079,,7042,86.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   CRISPIM  07/2017,,8082,,7875,108.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE   POSTO PRO MORAR  07/2017,,7832,,7653,135.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   CASA ZELADOR  07/2017,,7189,,7145,92.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA  CABANAS  07/2017,,7194,,7150,132.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA  CAMPING MUNICIPAL  07/2017,,7192,,7148,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-10,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822228,,8173,101.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-08-10,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2017,,8151,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-08-10,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2017,,8151,,7937,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMITERIO,,8211,80.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POCO ARTESIANO IBARE,,8247,1251.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POCO ARTESIANO,,7819,,7640,59.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA BRIGADA IBARE,,7817,,7638,344.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SUB PREFEITURA DO IBARE,,7816,,7637,306.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POCO ARTESIANO IBARE,,8247,,8115,1251.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,QUADRA DE ESPORTES IBARE,,7818,,7639,412.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    CRECHE MUNICIPAL  07/2017,,7829,,7650,542.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ODESSA,,7813,,7634,197.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   CEMAI  07/2017,,7830,,7651,610.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO DA OLARIA,,7812,,7633,207.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DE SAUDE DA PROMRAR,,8213,166.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   MERCADO PUBLICO  07/2017,,8079,,7872,43.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-11,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO   SMED SEDE  07/2017,,8085,,7878,60.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   BRINQUEDOTECA  07/2017,,8084,,7877,209.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   DR CLAUDIO  07/2017,,8080,,7873,72.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO GINASIO DA OLARIA - 103,59",,7918,,7692,103.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-11,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -  PS OLARIA   07/2017,,8078,,7871,103.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-08-11,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 2017279,,7940,,7710,470.83,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-08-11,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,,7695,,7571,437.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-08-11,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 225157,,8218,1579.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-08-11,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201712712, MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7931,,7702,66.23,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-06-07,2017-08-11,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201712712, MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7932,,7703,14801.00,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-08-11,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A PACIENTE BRUNA DA SILVA.  SAIDA: 09/08/20117 AS 11:00HS  RETORNO: 09/08/2017 AS 14:00HS- VEICULO,,8192,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-08-11,2017-08-11,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 1065/2017 PARA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS CONDICOES DE SAUDE DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DO MESMO",2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-11,2017-08-11,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NF 9432,,8227,533.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-11,2017-08-11,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,DOC. 009352-001,,8231,252.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CREDOR ERRADO,,8175,-66.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS  MEIA LUA   07/2017,,7828,,7649,25.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-14,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   MARIA JOAQUINA  07/2017,,8267,66.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-14,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   MARIA JOAQUINA  07/2017,,8267,,8130,66.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-14,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32822228,,8173,,7963,101.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-14,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DR CRISPIN  REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2017 E JUNHO/2017  FAZER PAGAMENTO POR DEPOSITO BANRISUL,,8266,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-08-14,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DR CRISPIN  REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2017 E JUNHO,,8266,,8129,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-08-14,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A PACIENTE BRUNA DA SILVA.  SAIDA: 09/08/20117 AS 11:,,8192,,7980,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-08-14,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIETNE JUSSARA BARBOSA  SAIDA 04/08 AS 11 H  RETORNO 04/08,,8112,,7903,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-14,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A SANTA MAIRIA LEVAR OS PACIENTES  SANTO ERASMO  SAIDA 11/08/2017 AS 15:30  RETORNO APROXIMADO DIA 11/08/2017 AS 22:30  VEI,,8273,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-14,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES  DA HEMODIALISE  SAIDA 12/08/2017 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/08/2017 AS 15:00  VEICULO A,,8272,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-14,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES  DA HEMODIALISE  SAIDA 12/08/2017 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/08/2017 AS 15:00  VEICULO A,,8269,844.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-14,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,VALOR ERRADO,,8269,-844.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-08-14,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ANTONIO SEGIO DA SILV,,7988,,7773,45.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-08-14,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAI,,8044,,7860,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-08-14,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE RAQUEL DUTRA   SAIDA 07/08 AS 16 H  RETORNO 07/08 AS 21 H  VEICULO AM,,8113,,7904,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-15,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   MARIA JOAQUINA  08/2017,,8343,155.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-15,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    GINASIO  08/2017,,8340,737.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-15,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,DUPLICIDADE,,7947,-80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-08-15,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,,7960,,7730,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-15,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,DUPLICIDADE,,7945,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-08-15,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,,7959,,7729,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-08-15,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTA A INTERNET  SMED  07/2017  170700270,,7946,,7717,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-08-15,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTES VITOR SOARES  SAIDA DIA 11/08/2017 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 11/08,,8329,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-16,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  PRACA DAS BANDEIRAS  08/2017,,8365,65.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   BERCARIO  06/2017  ESTA CONTA ESTA EM ATRASO, INDO PARA O SPC,",,8357,59.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   GERAL  08/2017,,8359,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,,8358,68.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -  PRACA DAS BANDEIRAS   08/2017,,8361,80.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   AUDITORIO  08/2017,,8360,45.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-16,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS  CENTRO DE ALFABETIZACAO  08/2017,,8364,72.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-16,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  POLICLINICA  08/2017,,8363,66.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-17,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PELA DESPESA EMPENHADA  PAG,,8358,,8280,68.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-17,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   BERCARIO  06/2017  ESTA CONTA ESTA EM ATRASO, I",,8357,,8279,59.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-17,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PAR AMOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ENIO  SAIDA 16/08 AS 15 H   RETORNO16/08 AS 21 H   VEICULO AMBULANCIA,,8400,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-11,2017-08-17,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,DOC. 009352-001,,8231,,8101,252.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2017,2017,2017-08-17,2017-08-17,2017006475,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARDAN COMPLETO ROCADEIRA SIMPLES - 480,00  02 UN CRUZETAS PARA CARDAN - 80,00  02 UN MANCAIS 1,1/4 192 MM PARA GRADE NIVELADORA TATU - 374,00  01 UN FILTRO INTERNO DE MOTOR MASSEY 7140 6211382 - 90,00  01 UN FILTRO EXTERNO DE MOTOR MASSEY 7140 6211381 - 210,00  01 UN RETENTOR K7 TOMADA DE FORCA MASSEY 265 - 50,00  JUSTIFICATIVA: O ITEM 4 DESTA REQUSICAO EM UMA EMPRES",938.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-08-17,2017-08-17,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES SUZANE TRINDADE DUTRA.  SAIDA: 19/12/2017 AS 18:00HS  RETORNO: 19/12/2017 AS 22:30HS - VEICULO: AMBULANCIA. - 55,02",958.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-17,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MARLI CAVALHEIRO  SAIDA 15/08 AS 18H   RETORNO 15/08 AS 24 H   VEICULO AM,,8403,45.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-08-18,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFRENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8418,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-18,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFRENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8418,,8371,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-08-18,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8419,870.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-18,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8419,,8372,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-08-18,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8420,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-18,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8420,,8373,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-08-18,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8422,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-18,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8422,,8375,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-08-18,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NFS 001013  NFS EMITIDA EM 01/08/2017,,8090,,7883,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-08-18,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NF 225157,,8218,,8093,1579.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-08-18,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTES VITOR SOARES  SAIDA DIA 11/0,,8329,,8203,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-31,2017-08-18,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8423,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-31,2017-08-18,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE AO VENCIMENTO EM 20/08/2017,,8423,,8376,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-08-18,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PAR AMOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ENIO  SAIDA 16/08 AS 15 H,,8400,,8329,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-08-18,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES  DA HEMODIALISE  SAIDA 12/08/2017 AS 05:00  RETORNO,,8272,,8135,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-08-18,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MARLI CAVALHEIRO  SAIDA 15/0,,8403,,8335,45.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  ADM GERAL (FUNDO HOSPITAL)  08/2017,,8504,166.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  BANHEIROS  RUA CEL MESA  08/2017,,8502,65.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  PRACA LICINIO  08/2017,,8499,65.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO N/ DATA,,4270,-138.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,8465,731.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,8466,51.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  CHAFARIZ PRACA  08/2017,,8503,450.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,8470,75.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  SUB PREFEITURA  08/2017,,8505,115.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SMED SEDE,,8472,251.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,8471,253.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - MES 08/2017 - 275,47",,8500,275.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  CENTRO DE ALFABETIZACAO  08/2017,,8501,275.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  POLICLINICA  08/2017,,8507,316.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-21,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PREFEITURA SEDE,,8473,203.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-21,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DA HEMODIALISE ? TEC ENFER. LUCIANE  SAIDA 19/08 AS 05 H   RETORNO: 19/08,,8486,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-21,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DA HEMODIALISE   SAIDA 19/08 AS 05 H   RETORNO: 19/08 AS 15 H   VEICULO S,,8488,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-22,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,LICITACOES,,8554,239.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-22,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS  08/2017,,8552,237.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   CEMITERIO  08/2017,,8550,54.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   CAMPING MUNICIPAL   08/2017,,8548,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CASA DO ZELADOR DA PRAIA,,8549,89.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   CABANAS  08/2017,,8546,101.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   RESTAURANTE PRAIA  07/2017  RECEBEMOS A CONTA VENCIDA NESTA DATA,,8544,49.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)  08/2017,,8558,286.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EPAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291,  (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)  08/2017",,8563,271.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,8559,161.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO   SMED  3282 22 83  08/2017,,8562,467.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   DR CLAUDIO  3282 21 66   08/2017,,8560,142.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-23,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  POLICLINICA  08/2017,,8363,,8285,66.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   RESTAURANTE PRAIA  07/2017  RECEBEMOS A CONTA VENCIDA NESTA DATA,,8544,,8504,49.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL -   RESTAURANTE  07/2017,,7836,,7657,47.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-11,2017-08-23,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NF 9432,,8227,,8097,533.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-25,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,JUNTA DO SERVICO MILITAR,,8174,,7964,24.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-25,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTADIO MUNICIPAL,,8691,19.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-25,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA DAS BANDEIRAS,,8688,95.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-25,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PREFEITURA SEDE,,8473,,8427,203.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-25,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO PORMORAR,,8689,103.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-25,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1244 - 260,72 == 55 3282 1267 - 220,18 == 55 3282 2291 - 266,94 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7184,,7140,747.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-25,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1306 - 152,86 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7167,,7123,152.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-25,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2283 - 357,58 MES DE REFERENCIA JULHO/2017",,7174,,7130,357.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-25,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CLAUDIO,,7313,,7273,136.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-04-03,2017-08-25,2017002711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NF 48994,,8647,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-08-25,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LEONEL BIAGGI  SAIDA DIA 28/08/2017 AS 13:00  RETORNO APROXIMADO 2,,8644,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-08-25,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DA HEMODIALISE ? TEC ENFER.,,8486,,8440,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-08-25,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DA HEMODIALISE   SAIDA 19/08,,8488,,8442,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MERCADO PUBLICO,,8693,65.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,TORRE DE TV,,8695,985.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  ADM GERAL (FUNDO HOSPITAL)  08/2017,,8504,,8474,166.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMITERIO,,8211,,8085,80.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,,8701,569.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES,,8697,692.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMAI,,8708,396.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO DA OLARIA,,8707,281.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   MARIA JOAQUINA  08/2017,,8343,,8232,155.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DE SAUDE DA OLARIA,,8696,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DE SAUDE DA PROMRAR,,8213,,8087,166.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-28,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,RESTAURANTE DA PRAIA,,8709,34.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-28,2017006475,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARDAN COMPLETO ROCADEIRA SIMPLES - 480,00  02 UN CRUZETAS PARA CARDAN - 80,00  02 UN MANCAIS 1,1/4 192 MM PARA GRADE NIVELADORA TATU -",,8703,1312.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-29,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  PRACA DAS BANDEIRAS  08/2017,,8365,,8287,65.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-29,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    GINASIO  08/2017,,8340,,8229,737.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-08-29,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,8952,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-30,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  QUADRA ESPORTES  08/2017,,9082,16.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   SUB PREFEITURA  08/2017,,9083,63.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-30,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   ESCOLA IBARE  08/2017,,9079,292.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-30,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMAI RECEBIDA NA CONTABILIDADE EM 30/08/2017,,9123,4.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-30,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   POSTO BRIGADA  08/2017,,9078,17.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-30,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   QUADRA OLARIA  08/2017,,9077,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-08-30,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL   08/2017,,9074,193.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-30,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS  CEMAI  08/2017,,9076,44.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-30,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -  CRISPIM  08/2017,,9075,189.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-30,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,GINASIO DA OLARIA,,9124,103.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-04-03,2017-08-30,2017002711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NF 48994,,8647,,8598,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-30,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ESCOLA CRISPIM MES JUNHO,,9062,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-08-30,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ESCOLA CRISPIM MES DE JULHO,,9063,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-08-30,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA  SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 259/08/2017 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 29/0,,9066,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-30,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,DUPLICIDADE,,9069,-55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-30,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGELEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, JOAO MANOEL SILVEIRA DA ROSA ?AC  SAIDA DIA 29/08/2017",,9069,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-31,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE CURSO UNINTER - TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA DE CARINA DA SILVA BRITO,,163,,117,-217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-31,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE CURSO UNINTER - TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA DE CARINA DA SILVA BRITO,,1138,,986,-217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-08-31,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE CURSO UNINTER - TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA DE CARINA DA SILVA BRITO,,4480,,4361,-217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-31,2017006475,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,CFE MEMORANDO Nº 002/17,,8703,-374.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-31,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SANDRA ?MARIA GORETI DUTRA TEIXEIRA, KETELINE SARAIVA BARBOSA ?",,9095,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-31,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REQUISICAO COM DATA ERRADA,,9095,-165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-08-31,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4  DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, JOAO SILVEIRA DA ROSA ?AC  SAIDA 29/08 AS 10 H   R",,9096,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-01,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  ESCOLA MEIA LUA   08/2017,,9175,34.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-09-01,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,,9131,19.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-09-01,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,8952,,8725,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-09-01,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL PROFª NOEMIA NOGUEIRA TEIXEIRA  08/2017,,9133,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-09-01,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  08/2017,,9134,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-09-01,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SMED  08/2017,,9132,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-09-01,2017-09-01,2017007069,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12286,EQUIPOS COMERCIAL LTDA,PJ,11674540000177,9051704573,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 66 01 UND BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA, CAPACIDADE 30 KG   NF 8328.",926.00,0,,0,,2016,6,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PARA CORRECAO, POR EQUIVOCO FOI FEITO NO EMPENHO E",,8552,-237.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  BANHEIROS  RUA CEL MESA  08/2017,,8502,,8472,65.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,8470,,8424,75.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MERCADO PUBLICO,,8693,,8645,65.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,8466,,8420,51.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  PRACA LICINIO  08/2017,,8499,,8470,65.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  CHAFARIZ PRACA  08/2017,,8503,,8473,450.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,8465,,8419,731.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  SUB PREFEITURA  08/2017,,8505,,8475,115.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SMED SEDE,,8472,,8426,251.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - MES 08/2017 - 275,47",,8500,,8471,275.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,8471,,8425,253.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTADIO MUNICIPAL,,8691,,8643,19.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  POLICLINICA  08/2017,,8507,,8480,316.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   QUADRA OLARIA  08/2017,,9077,,8792,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   CEMITERIO  08/2017,,8550,,8510,54.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA DAS BANDEIRAS,,8688,,8640,95.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   GERAL  08/2017,,8359,,8281,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -  PRACA DAS BANDEIRAS   08/2017,,8361,,8283,80.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-04,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   AUDITORIO  08/2017,,8360,,8282,45.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-09-04,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL   08/2017,,9074,,8789,193.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS  CENTRO DE ALFABETIZACAO  08/2017,,8364,,8286,72.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS  CEMAI  08/2017,,9076,,8791,44.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -  CRISPIM  08/2017,,9075,,8790,189.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO PORMORAR,,8689,,8641,103.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS BANHEIROS DA PRAIA - 237,09",,9220,237.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   CABANAS  08/2017,,8546,,8506,101.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   CAMPING MUNICIPAL   08/2017,,8548,,8508,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS BANHEIROS DA PRAIA - 237,09",,9220,,9037,237.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,RESTAURANTE DA PRAIA,,8709,,8659,34.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-04,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CASA DO ZELADOR DA PRAIA,,8549,,8509,89.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-09-04,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NFS E 2017326,,9197,470.83,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-09-04,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ESCOLA CRISPIM MES DE JULHO,,9063,,8741,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-09-04,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ESCOLA CRISPIM MES JUNHO,,9062,,8740,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-09-04,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES  GILDA DE FATIMA LOPES BARCELOS   SAIDA 31/08 AS 14:30  RETO,,9215,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-09-04,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CAROLINA FIGUEIREDO SALAZART.  SAIDA: 31/08/2017 AS 19:00HS  RETORNO: 31/08/2017 AS 23:30HS -,,9219,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-05,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -  MERCADO PUBLICO  08/2017,,9296,262.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS   BRINQUEDOTECA  08/2017,,9294,262.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   DR CLAUDIO  08/2017,,9292,74.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-05,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   POSTO OLARIA   08/2017,,9295,109.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-09-05,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR  A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE EDSON LOPES DE LOPES  SAIDA 02/09 AS 08:30 H  RETORNO 02/09 AS 21,,9298,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-09-05,2017-09-05,2017007119,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4760,PAB VIGILANCIA,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA POA, PARA TEC SUPRACITADA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACOES 2017  SAIDA 05/09 AS 24 H   RETORNO APROX 06/09 AS 24H",330.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMAI RECEBIDA NA CONTABILIDADE EM 30/08/2017,,9123,,9002,4.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-09-06,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  MARIA JOAQUINA  08/2017,,9360,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-09-06,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LEONEL BIAGGI  SAIDA,,8644,,8595,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-09-06,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA  SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA,,9066,,8751,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-09-06,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CAROLINA FIGUEIREDO SALAZART.  SAIDA: 31/08/2017,,9219,,9036,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-09-06,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES  GILDA DE FATIM,,9215,,9032,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-09-06,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4  DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, JOAO",,9096,,8802,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-09-05,2017-09-06,2017007119,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4760,PAB VIGILANCIA,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA POA, PARA TEC SUPRACITADA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACOES 2017  SAIDA 05/09 AS 24 H   RETORNO",,9313,330.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-11,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -  MERCADO PUBLICO  08/2017,,9296,,9153,262.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   MARIA JOAQUINA  08/2017,,9414,80.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-11,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -   55 3282 22 28  09/2017,,9415,113.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-09-11,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071  DOC 0000545605,,9131,,9010,19.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-09-11,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2017.,,9368,117.29,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-06-07,2017-09-11,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2017.,,9369,10084.91,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-09-11,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE MICAEL DOS SANTOS ?AC  SAIDA 10/09 AS 07H  RETORNO APORX 10/09 AS 2,,9388,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-09-11,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A DOM PEDRITO LEVAR PACIENTE ENIO MARQUES  SAIDA 10/09 AS 09  RETORNO APORX 10/09 AS 15H  VEICULO,,9379,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-09-11,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR PACIENTE LAURO MINHOZ  SAIDA 06/09 AS 08:30  RETORNO APORX 06/09 AS 15H  VEICULO AMB,,9378,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   CEMITERIO  09/2017,,9453,60.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   JUNTA MILITAR  09/2017,,9451,45.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,TORRE DE TV,,8695,,8646,985.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES,,8697,,8650,692.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   PS PROMORAR  09/2017,,9452,153.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DE SAUDE DA OLARIA,,8696,,8647,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-12,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO  SMED  08/2017,,9431,60.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-12,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO  SMED  08/2017,,9431,,9272,60.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-09-12,2017-09-12,2017007220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,NOTA FISCAL Nº 000.011.110,66.85,0,,0,,2016,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-09-12,2017-09-12,2017007222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 28 02 UND CORRETIVO R$ 1,64  LOTE 51 03 CX COLCHETE LATONADO N?8 R$ 8,28  LOTE 52 03 CX COLCHETE LATONADO Nº9 R$ 8,67  LOTE 54 02 CX COLCHETE LATONADO N? 15 R$ 15,40  LOTE 66 03 UND BLOCO ADESIVO R$ 6,27",40.26,0,,0,,2016,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 32.000,00",,9479,201.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA AUDITORIO MES 08/2017 -  201,56",,9479,,9314,201.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  QUADRA ESPORTES  08/2017,,9082,,8797,16.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   SUB PREFEITURA  08/2017,,9083,,8798,63.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,,8701,,8653,569.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   MARIA JOAQUINA  09/2017,,9476,203.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  ESCOLA MEIA LUA   08/2017,,9175,,9016,34.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO DA OLARIA,,8707,,8657,281.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMAI,,8708,,8658,396.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   ESCOLA IBARE  08/2017,,9079,,8794,292.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-13,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   POSTO BRIGADA  08/2017,,9078,,8793,17.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   DR CLAUDIO  08/2017,,9292,,9149,74.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -   MARIA JOAQUINA  08/2017,,9414,,9259,80.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,GINASIO DA OLARIA,,9124,,9003,103.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS   BRINQUEDOTECA  08/2017,,9294,,9151,262.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-13,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -   POSTO OLARIA   08/2017,,9295,,9152,109.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-13,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)",,9461,135.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-13,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -   55 3282 22 28  09/2017,,9415,,9260,113.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-09-13,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NFS E 2017326,,9197,,9020,470.83,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-09-13,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL PROFª NOEMIA NOGUEIRA TEIXEIRA  08/2017,,9133,,9012,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-09-13,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  MARIA JOAQUINA  08/2017,,9360,,9210,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-14,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   FUNDOS HOSPITAL  09/2017,,9511,167.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-14,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTE   (GINASIO -   09/2017,,9527,809.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-09-14,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,DUPLICIDADE,,9134,-375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-09-14,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,DUPLICIDADE,,9132,-130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-09-14,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,VALOR DA REQUISICAO ERRADO,,9516,-110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-09-14,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC SIMONE  SAIDA 14/09 AS 05 H  RETORNO APROX 14/09 A,,9516,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-09-15,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2017.,,9368,,9218,117.29,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-06-07,2017-09-15,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2017.,,9369,,9219,10084.91,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-09-15,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?A TEC SIMONE  SAIDA 14/09 AS 05 H  RETORNO APORX 14/09 AS 15 H   VEICULO AMBULA,,9542,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA DAS BANDEIRAS  09/2017,,9594,62.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-18,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO FATURA TEL 55 3282 1072.,,9461,,9301,135.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-09-18,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE MICAEL DOS SANTOS ?AC,,9388,,9236,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-09-18,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR PACIENTE LAURO MINHOZ  SAIDA 06/09 AS 0,,9378,,9226,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-09-18,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A DOM PEDRITO LEVAR PACIENTE ENIO MARQUES  SAIDA 10/,,9379,,9227,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-09-18,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR  A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE EDSON LOPES DE LOPES,,9298,,9155,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-11,2017-09-18,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,009467-001,,9605,252.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-11,2017-09-18,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,009467-001,,9605,,9482,252.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-09-19,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA FINAL DOS RESIDUOS CONTAMINADOS DO SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2017 ( 12 MESES)  VALOR MENSAL R$ 1.579,52.  NFS-",,9621,1579.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-21,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,9650,359.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-09-21,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA  LEVAR O PACIENTE ELY SOUZA PIRES ? TEC ENFERMAGEM SIMONE  SAIDA 20/09 AS 14:00H  RE,,9641,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-22,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,9662,75.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-22,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,9666,663.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-22,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,9664,69.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-22,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SMED SEDE,,9655,221.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  CASA  09/2017,,9657,51.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   AUDITORIO  09/2017,,9654,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO,,9698,69.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   PRACA ESP  09/2017,,9653,86.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   CENTRO ALF  09/2017,,9658,92.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,9699,6.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  POLICLINICA  09/2017,,9660,72.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  POLICLINICA  09/2017,,9660,,9572,72.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE  32822167,,9675,86.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821596,,9674,183.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,SMED,,9668,136.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  M JOAQUINA  55 3282 1628  08/2017,,9667,326.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   DR CRISPIN  55 3282 1844  08/2017,,9671,77.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-22,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO PRO MORAR,,9670,92.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-09-22,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA ROSA  SAIDA DIA 01/09/2017 AS16:30  RETORNO APROXIMADO,,9684,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-25,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO,,9698,,9605,69.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-09-25,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?A TEC SIMONE  SAIDA 14/09 AS 05 H,,9542,,9426,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-09-25,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA  LEVAR O PACIENTE ELY SOUZA PIRES ? TEC,,9641,,9554,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-09-25,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA ROSA  SAI,,9684,,9594,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,LICITACOES,,8554,,8514,239.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTE TELEFONE:  55 3282 2291(TELEFONE DA CENTRAL TELEFONICA),,9787,213.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE:  55 3282 1244 (TELEFONE DA CENTRAL TELEFONICA),,9786,263.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821596,,9674,,9586,183.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EPAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291,  (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)  08/2017",,8563,,8523,271.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)  08/2017,,8558,,8518,286.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE  32822167,,9675,,9587,86.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,8559,,8519,161.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -,,9788,425.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,SMED 32821008,,9668,,9580,136.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO   SMED  3282 22 83  08/2017,,8562,,8522,467.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   DR CRISPIN  55 3282 1844  08/2017,,9671,,9583,77.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   DR CLAUDIO  3282 21 66   08/2017,,8560,,8520,142.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  M JOAQUINA  55 3282 1628  08/2017,,9667,,9579,326.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-26,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO PRO MORAR,,9670,,9582,92.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-09-26,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O MPEDICO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,,9777,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-09-26,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O MPEDICO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,,9777,,9717,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA  RUA CEL MESA,,9973,62.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,AUDITORIO,,9974,164.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CHAFARIZ DA PRACA,,9975,519.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA LICINIO CARDOSO,,9972,62.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CENTRO DE ALFABE,,9976,309.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-27,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POLICLINICA,,9977,244.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-27,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CASA DO ZELADOR,,9967,89.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-27,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CABANAS,,9964,228.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-27,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BANHEIROS DO CAMPING,,9971,262.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-27,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CAMPING,,9965,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821267,,9957,292.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-27,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,9960,153.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CLAUDIO,,9953,160.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   JUNTA MILITAR  09/2017,,9451,,9291,45.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   FUNDOS HOSPITAL  09/2017,,9511,,9390,167.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   CEMITERIO  09/2017,,9453,,9293,60.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMAI MES SET/2017 - 6,86",,10014,6.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -   MARIA JOAQUINA  09/2017,,9476,,9311,203.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-28,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMAI MES SET/2017 - 6,86",,10014,,9779,6.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-28,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTE   (GINASIO -   09/2017,,9527,,9401,809.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -   PS PROMORAR  09/2017,,9452,,9292,153.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-28,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POR EQUIVOCO FICOU NO CREDOR ERRADO,,9699,-6.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-09-28,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,10042,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-09-28,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES SILOMAR DA ROSA ? AC.  SAIDA: 26/09/2017 AS 10:00HS  RETORNO: 26/09/2017 AS 21:00HS - VEICUL,,10026,143.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-09-29,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF1102,,10133,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-09-29,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 001031,,10164,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-11,2017-09-29,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NF 9610,,10165,309.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-10-03,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES,,10042,,9810,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10336,982.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10338,110.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA DAS BANDEIRAS  09/2017,,9594,,9473,62.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10332,324.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10334,72.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10331,370.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  MES 09/2017,,10285,245.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10320,398.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10317,117.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10326,32.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10313,136.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10318,251.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10315,527.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10314,18.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-04,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10328,91.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-10-04,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE A SETEMBRO/2017,,10337,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-10-04,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE A SETEMBRO/2017 - ESCOLA MARIA JOAQUINA - 375,00",,10330,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-05,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   GINASIO OLARIA   09/2017,,10387,109.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-10-05,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA FINAL DOS RESIDUOS CONTAMINADOS DO SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2017,,9621,,9503,1579.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-10-05,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NOTA FISCAL Nº 201717076 - REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017,,10367,126.44,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-05,2017-10-05,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE - RAMIRO ABASCAL - 1.000,00",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-05,2017-10-05,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE - JUNIOR ROMARIO - 1.000,00",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-05,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ANA JULIA SALAZART  SAIDA 29/09 AS 16 H   RETORNO APROX 29/09 AS 22H  VEI,,10386,13.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-10-05,2017-10-05,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 54,3825.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,9666,,9578,663.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,9664,,9576,69.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,9662,,9574,75.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-06,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SMED SEDE,,9655,,9567,221.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,9650,,9562,359.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-06,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  CASA  09/2017,,9657,,9569,51.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-10-06,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 0000557375,,10443,1242.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-11,2017-10-06,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NF 9610,,10165,,10028,309.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-10-06,2017-10-06,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"NOTA FISCAL Nº 2017136 - VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR, MES DE DEZEMBRO DE 2017, LOCALIDADE FLORESTA - 9.072,00  NOTA FISCAL Nº 2017135 - VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR, MES DE DEZEMBRO DE 2017, LOCALIDADE SERRINHA - 9.329,60",40779.20,0,,0,,2017,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-10-09,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 1104,,10455,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-09,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO NESTA DATA,,1185,-12.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-10-09,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE A SETEMBRO,  2017.",,10512,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-10-09,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES SILOMAR DA ROSA ? AC.  SAIDA: 26/09/2017 AS 10:,,10026,,9791,143.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-10-09,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ANA JULIA SALAZART  SAIDA 29,,10386,,10206,13.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA  RUA CEL MESA,,9973,,9746,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA LICINIO CARDOSO,,9972,,9745,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CHAFARIZ DA PRACA,,9975,,9748,519.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,AUDITORIO,,9974,,9747,164.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CENTRO DE ALFABE,,9976,,9749,309.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POLICLINICA,,9977,,9750,244.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS - 132,42  REF AO MES 09/2017",,10528,132.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,10561,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS - 132,42  REF AO MES 09/2017",,10528,,10335,132.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   PRACA ESP  09/2017,,9653,,9565,86.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   AUDITORIO  09/2017,,9654,,9566,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-10-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,10565,193.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,O PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,10564,67.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA   CENTRO ALF  09/2017,,9658,,9570,92.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,QUADRA DA OLARIA,,10566,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BRINQUEDOTECA,,10563,350.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,10567,44.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CLAUDIO,,10562,91.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CRISPIM,,10568,153.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CASA DO ZELADOR,,9967,,9740,89.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CAMPING,,9965,,9738,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BANHEIROS DO CAMPING,,9971,,9744,262.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CABANAS,,9964,,9737,228.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-10-10,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NOTA FISCAL Nº 201717076 - REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017,,10367,,10159,126.44,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-10-10,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO REFERENTA A INTERNET DA SMED,,10582,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-10-10,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTE PARA CONSULTA NA COLONIA NOVA  SAIDA: 06/10/2017 AS 05:00  RETORNO APROX.: 06/10/2017,,10572,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-10-10,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO PIQUELET?AC, RENATO TEIXEIRA ?AC  SAIDA: 10/10/2017 AS 06:00HS  RETORNO: 10",,10576,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-10,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR ABAGE LEVAR OS PACIENTES MOISES SAMTPS  SAIDA: 09/10/2017 AS 14:30HS  RETORNO: 09/10/2017 AS 21:00HS.  VEICULO,,10579,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-10,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EDSON LOPES ?AC, KAUAN FREITAS ?AC  SAIDA: 05/10/2017 AS 03:00HS  RETORNO: 0",,10575,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-10,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE  VERA LUCIA MOURA  SAIDA: 04/10/2017 AS 16:00HS  RETORNO: 04/10/2017 AS 21:00HS.  VEIC,,10580,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FUNDOS DA FMHHTC,,10607,126.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMITERIO,,10611,58.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,JUNTA DO SERVICO MILITAR,,10608,20.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10336,,10097,982.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-11,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,10612,173.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-11,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10313,,10074,136.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-11,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DE SAUDE DA PRO MORAR,,10609,57.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-11,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10328,,10089,91.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-10-11,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF1102,,10133,,9835,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,10614,86.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-11,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA OLARIA,,10613,91.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-10-11,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE A SETEMBRO",,10512,,10320,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-10-11,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 2017371,,10602,470.83,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-10-11,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 001031,,10164,,10027,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-10-11,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE A SETEMBRO/2017,,10337,,10098,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-10-11,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE A SETEMBRO/2017 - ESCOLA MARIA JOAQUINA - 375,00",,10330,,10091,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-10-11,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEAR A MEDICA DO MAIS MEDICOS LAIS ACACIO  SAIDA 08/10/2017 AS 05:00  RETORNO APROXI,,10596,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-10-11,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA 14/10/2017AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/06/20,,10627,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-16,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10338,,10099,110.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-16,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10320,,10081,398.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-16,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10317,,10078,117.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-16,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10315,,10076,527.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-16,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10314,,10075,18.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-16,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,10561,,10402,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-10-16,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NF 2017371,,10602,,10454,470.83,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-10-16,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 0000557375,,10443,,10254,1242.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-10-16,2017-10-16,2017008073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA:		  LOTE 05	29 KG	CARNE MOIDA 	17,00	493,00",493.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-17,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10332,,10093,324.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-17,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10331,,10092,370.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-17,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  MES 09/2017,,10285,,10072,245.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-17,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10334,,10095,72.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-17,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO DA OLARIA,,10646,422.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-17,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10318,,10079,251.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-17,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,MES 09/2017,,10326,,10087,32.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-17,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   GINASIO OLARIA   09/2017,,10387,,10207,109.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-10-17,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1107,,10645,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-10-17,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GESSICA TEIXEIRA ?AC  SAIDA 15/10 AS 17H   RETORNO APROX 15/10 22H   VEICULO SIENA,,10661,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-17,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERVANDIL S. AVILA  SAIDA 15/10 AS 21H   RETORNO APROX 16/10 05H   VEICULO AMBULANCIA,,10662,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-17,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 0000000031,,10644,114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-10-17,2017-10-17,2017008101,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11303,A.A.A.ROLES COMERCIO E ASSISTENCIA  TECNICA DE  RE,PJ,2380858000154,,NOTA FISCAL Nº 760,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-17,2017-10-17,2017008124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA 17/10 05:00H   RETORNO APROX 17/10 15H  VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT,55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-18,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA DAS BANDEIRAS,,10719,168.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-18,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO DA OLARIA,,10646,,10529,422.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-18,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO,,10718,589.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-10-18,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,,10565,,10406,193.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,O PARA PAGAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,10564,,10405,67.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,BRINQUEDOTECA,,10563,,10404,350.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CLAUDIO,,10562,,10403,91.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,10614,,10467,86.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CEMAI,,10567,,10408,44.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESCOLA DR. CRISPIM,,10568,,10409,153.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,QUADRA DA OLARIA,,10566,,10407,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POSTO DA OLARIA,,10613,,10466,91.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,JUNTA MILITAR,,10713,105.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821578,,10704,119.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE,,10703,106.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821596,,10707,130.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,SMED,,10699,105.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,3 282 1008,,10711,147.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,DR. CRISPIM,,10701,67.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,MARIA JOAQUINA,,10702,366.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DE SAUDE DA OLARIA,,10691,285.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DA PRO MORAR,,10705,119.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-18,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DE SAUDE DA OLARIA,,10691,,10566,285.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-18,2017-10-18,2017008159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA    COMP 5.000 ACIDO VALPROICO 500 MG LOTE 009 0,4600 2.300,00  COMP 5.000 CLORPROMAZINA 100 MG LOTE 0097 0,1589 794,50",3094.50,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-18,2017-10-18,2017008161,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMP 6.000 AZITROMICINA 500 MG LOTE 0042 0,4450 2.670,00  COMP 5.000 CALCIO ELEMENTAR 500 MG LOTE 0052 0,1400 700,00",3370.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-18,2017-10-18,2017008163,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8943,CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PROD. HOST. LTDA,PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA      CP 6.000 ALENDRONATO DE SODIO 70 MG LOTE OO18 0,20 1.200,00  CP 6.000 ATENOLOL 25 MG LOTE 0039 0,0250 150,00",1350.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-18,2017-10-18,2017008164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8943,CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PROD. HOST. LTDA,PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA    FRSC 500 CARBAMAZEPINA SUSP 20MG/ML  LOTE 0023 4,88 2.440,00",2440.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-18,2017-10-18,2017008167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA    COMP 60.000 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG LOTE 0003 0,0155 930,00  COMP 5.000 CARBONATO DE LITIO 300 MG LOTE 0063 0,1420 710,00  COMP 10.000 COMPLEXO B  LOTE 0101 0,0700 700,00   COMP 42.000 FLUOXETINA 30 MG LOTE 0156 0,0425 1.785,00  COMP 84.000 OMEPRAZOL 20 MG LOTE 0253 0,0500 4.200,00",8325.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-10-19,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,POR EQUIVOCO FOI FEITO DUAS VEZES,,10582,-130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-10-19,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERVANDIL S. AVILA  SAIDA 15/10 AS 21H   RETORNO AP,,10662,,10540,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-10-19,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE  VERA LUCIA MOURA  SAIDA: 04/10/2017 AS 1,,10580,,10420,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-10-19,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EDSON LOPES ?AC, KAUAN FREITAS",,10575,,10415,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-10-19,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR ABAGE LEVAR OS PACIENTES MOISES SAMTPS  SAIDA: 09/10/2017 AS 14:3,,10579,,10419,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-10-20,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 001047,,10777,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-20,2017-10-20,2017008182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12339,NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,PJ,75014167000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA    COMP 12.000 ACIDO ACETIL FOLICO 5 MG LOTE 0006 0,0380 456,00",456.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,10829,56.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AUDITORIO,,10823,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA DAS BANDEIRAS,,10824,164.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SEDE DO ADMIN,,10822,119.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-10-23,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 1104,,10455,,10266,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-10-23,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1107,,10645,,10528,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-23,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CENTRO DE ALFAB,,10826,86.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-23,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POLICLINICA,,10821,60.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821596,,10707,,10582,130.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,JUNTA MILITAR,,10713,,10589,105.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE,,10703,,10578,106.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821578,,10704,,10579,119.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-23,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO DA PRO MORAR,,10705,,10580,119.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-23,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 000000034,,10812,57.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-23,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 000000032,,10814,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-10-23,2017-10-23,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA   200KG LOTE 63- PEITO DE FRANGO 8,18 1636,00",1636.00,0,,0,,2017,2,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-10-23,2017-10-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA   200KG LOTE 05- CARNE MIOIDA DE SEGUNDA, FRESCA DE BIA QUALIDADE, SEM EXCESSO DE SANGUE, GORDURA OU NERVOS, APRESENTANDO COR E TEXTURA CARACTERISTICAS, EM AMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. 17,00 3.400,00  800 L LOTE 08- LEITE INTEGRAL ULTRAPASTEURIZADO (UHT) 3,55 2.840,00",6240.00,0,,0,,2017,9,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,10835,523.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,10832,62.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,10831,62.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-24,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,10840,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,10839,323.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-24,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SEC. DE TURISMO,,10851,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-24,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,3 282 1008,,10711,,10587,147.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-24,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,SMED,,10699,,10574,105.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-24,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,MARIA JOAQUINA,,10702,,10577,366.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-24,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,DR. CRISPIM,,10701,,10576,67.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-10-24,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"1/4 DIARIA PARAO MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO TELES VOGADO ? AC, JERFERSON CONCEICAO, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ? AC.  SAIDA: 23/10/20",,10862,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-10-24,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARAMOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR DE CASTRO ? AC, TEC EM ENFERMAGEM LUCIANE.  SAIDA: 23/10/2017 AS 08:00HS  RETORNO: 017 AS 14",,10863,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-10-25,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1111,,10871,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-25,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POLICLINICA,,10821,,10719,60.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-07-18,2017-10-25,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"1/4 DIARIA PARAO MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO TELES VOGADO ? AC, JERFERSON CONCEICAO, MAR",,10862,,10767,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-10-25,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEAR A MEDICA DO MAIS MEDICOS LAIS ACAC,,10596,,10433,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-10-25,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GESSICA TEIXEIRA ?AC  SAIDA 15/10 AS 17H   RETORNO,,10661,,10539,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-10-25,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTE PARA CONSULTA NA COLONIA NOVA  SAIDA: 06,,10572,,10412,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-10-25,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA 14/10/,,10627,,10476,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-10-25,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO PIQUELET?AC, RENATO TEIXEIRA ?",,10576,,10416,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-10-25,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARAMOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR DE CASTRO ? AC, TEC EM ENFERMAGEM LUCIANE.  SAI",,10863,,10768,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-25,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES GRAZIELE PEREIRA SILVA, HITER FONTOURA, MAX EMILIANO.  SAIDA: 23/10/2017 AS 02:00HS  RET",,10867,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-25,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE  LEVAR OS PACIENTES ARY RENATO SOARES  SAIDA 24/10 AS 13H  RETORNO APROX 24/10 AS 20:30 H   V,,10910,55.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-10-25,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES GRAZIELE PEREIRA SILVA, HITER FONTOURA, MAX",,10867,,10773,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   AUDITORIO  10/2017,,10959,128.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,JUNTA DO SERVICO MILITAR,,10608,,10461,20.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-26,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SEDE DO ADMIN,,10822,,10720,119.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32822291,,10960,266.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,CENTRAL 32821596,,10941,109.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DO PREFEITO,,10939,95.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,CENTRAL 32821578,,10942,40.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE:  55 3282 1244 (TELEFONE DA CENTRAL TELEFONICA),,9786,,9723,263.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,55 32821267,,9957,,9730,292.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTE TELEFONE:  55 3282 2291(TELEFONE DA CENTRAL TELEFONICA),,9787,,9724,213.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,9960,,9734,153.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821008,,10933,152.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 32822283,,10958,364.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -,,9788,,9725,425.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CRISPIM,,10937,69.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,MARIA JOAQUINA,,10934,330.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CLAUDIO,,9953,,9726,160.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-26,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO PRO- MORAR,,10945,110.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-10-26,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JECELIA LEIVAS  SAIDA: 24/10 AS 13:00HS  RETORNO: 24/10 AS 21:00HS -   VEI,,10925,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-16,2017-10-26,2017008073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  NFE 000002418  SERIE 001,,10954,255.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  MERCADO PUBLICO  10/2017,,10975,125.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  CHAFARIZ PRACA  20/2017,,10965,630.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA LICINIO  10/2017,,10973,62.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  BANHEIROS RUA CEL MESA  10/2017,,10966,62.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CRISPIM - 994,71  ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES - 148,43",,11002,1143.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO ALFABETIZACAO  20/2017,,10963,179.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    ESTADIO  10/2017,,10971,18.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 74,52",,11003,74.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-27,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CEMITERIO - 64,56",,11005,64.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTADIO MUNICIPAL,,10974,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  CABANAS DA PRAIA - 108,89  CAMPING MUNICIPAL - 43,09  CASA DO ZELADOR - 95,29  BANHEIROS DA PRAIA - 401,34",,11004,648.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821267 LICITSACOES,,10967,237.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32081244,,10962,238.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DO PREFEITO,,10939,,10883,95.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,CENTRAL 32821596,,10941,,10885,109.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,CENTRAL 32821578,,10942,,10886,40.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,10972,151.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821008,,10933,,10877,152.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,MARIA JOAQUINA,,10934,,10878,330.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESCOLA DR. CRISPIM,,10937,,10881,69.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-27,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,POSTO PRO- MORAR,,10945,,10888,110.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-10-27,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,10995,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-10-27,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 1.740,80",,10996,1740.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-10-27,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,10997,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-10-27,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,11001,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-31,2017-10-27,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,11000,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-27,2017-10-27,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA MOTORISTA DA SECRETAIA DE SAUDE 1.000,00  CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-10-27,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES OTAVIO HENRIQUE ?AC.  SAIDA: 23/10/2017 AS 07:30HS  RETORNO: 23/10/2017 AS 13:00HS - VEICULO: SI,,10978,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-10-27,2017-10-27,2017008314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3873,1851.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-10-27,2017-10-27,2017008315,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,450.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-27,2017-10-27,2017008315,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,10999,15.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  RUA DOM BOSCO 80,,11232,3.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  POSTO BRIGADA IBARE   10/2017,,11200,330.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CEMITERIO,,10611,,10464,58.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FUNDOS DA FMHHTC,,10607,,10460,126.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  POCO ARTESIANO IBARE,,11218,59.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   QUADRA DE ESPORTES IBARE   10/2017,,11202,373.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   SUB PREFEITURA  10/2017,,11201,216.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  CRECHE MUNICIPAL  10/2017,,11209,353.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   CMAI  10/2017-,,11207,526.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   ESCOLA ODESSA PETRARCA  10/2017,,11198,147.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA MARIA JOAQUINA,,10612,,10465,173.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO OLARIA   10/2017,,11203,90.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DE SAUDE DA PRO MORAR,,10609,,10462,57.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-30,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   PRACA DAS BANDEIRAS   10/2017,,11210,92.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-10-30,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF 1111,,10871,,10775,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-10-30,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REF A MENSALIDADE DE SET/2017 - 217,60",,11228,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-10-30,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,11189,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-10-30,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALZIRA SANTOS, ZULMA, ERSIA VIEIRA ? AC.  SAIDA: 10/10/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 10/10/2017 AS 17:",,11211,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-05,2017-10-30,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 0000000031,,10644,,10527,114.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-16,2017-10-30,2017008073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002434,,11237,172.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-10-30,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002431,,11234,510.00,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-10-30,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002419,,11233,510.00,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-10-30,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002428,,11239,510.00,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-31,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  RUA DOM BOSCO 80,,11232,,11016,3.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-10-31,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,10995,,10951,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-10-31,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 1.740,80",,10996,,10952,1740.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-01-09,2017-10-31,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,10997,,10953,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-10-31,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,11001,,10957,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-09,2017-10-31,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REF A MENSALIDADE DE SET/2017 - 217,60",,11228,,11014,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-10-31,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 001047,,10777,,10673,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-31,2017-10-31,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,11000,,10956,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-27,2017-10-31,2017008315,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"REFERENTE AS MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 E 20/10/2017 - 435,20",,10999,,10955,15.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-01,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,GINASIO,,10718,,10594,589.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-11-01,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DOS SEGUINTES ESTAGIARIOS:  RUTIELI DE MORAES RODRIGUES,,11189,,10984,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-03,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PRACA DAS BANDEIRAS,,10719,,10595,168.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-11-03,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO  R$ 5.500,00  NF 2017419",,11425,470.83,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-11-03,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 0000566081,,11389,595.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-11-03,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARINA CARVALHO?AC, AMANDA CARVALHO ?AC  SAIDA 01/11 AS 08H  RETORNO APROX",,11375,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-11-03,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA 02/11 AS 05:30H  RETORNO APROX 02/11 AS 15 H   VEICU,,11380,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-03,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA AUGUSTA DELGADO, CLAUDIONOR?AC, LUCIO COELHO  SAIDA 01/11 AS 11H  RE",,11378,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-11-03,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES LOPES, ODETE?AC  SAIDA 01/11 AS 06H  RETORNO APROX 01/11 AS",,11376,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-11-03,2017008314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS LAMINAS DE BK  JUSTIFICATIVA: EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PERIODICO E PR,,11395,1806.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PREFEITURA SEDE,,10835,,10729,523.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,BANHEIROS DA PRACA,,10829,,10727,56.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PLENARINHO,,10832,,10728,62.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-06,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,10840,,10733,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESCOLA DR. CLAUDIO,,10839,,10732,323.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-11-06,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017",,11433,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-11-06,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NOTA FISCAL Nº 235569,,11432,1643.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-11-06,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARINA CARVALHO?AC, AMANDA CA",,11375,,11228,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-11-06,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA 02/11 A,,11380,,11232,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-06,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE  LEVAR OS PACIENTES ARY RENATO SOARES  SAIDA 24/,,10910,,10814,55.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-06,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA AUGUSTA DELGADO, CLAUDI",,11378,,11230,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-06,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JECELIA LEIVAS  SAIDA: 24/10,,10925,,10868,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-11-06,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE CLAUDIO MORAES  SAIDA 04/11 AS 11H  RETORNO APROX 04/11 AS 21:30 H,,11473,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-11-06,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE CARVALHO?AC, LEANDRO FIGUEIREDO  SAIDA 06/11 AS 02H  RETOR",,11476,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-06,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES OTAVIO HENRIQUE ?AC.  SAIDA: 23/10/2017 AS 07:30HS,,10978,,10916,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-06,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES LOPES, ODETE?AC",,11376,,11229,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-06,2017-11-06,2017008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"VALE ALIMENTACAO  E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MEES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",5250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  BANHEIROS RUA CEL MESA  10/2017,,10966,,10902,62.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  CHAFARIZ PRACA  20/2017,,10965,,10901,630.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   AUDITORIO  10/2017,,10959,,10895,128.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  MERCADO PUBLICO  10/2017,,10975,,10911,125.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   PRACA LICINIO  10/2017,,10973,,10909,62.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA MUNICIPAIS  ESC. PADRE JOSE  20/2017,,11551,20.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS -  CENTRO ALFABETIZACAO  20/2017,,10963,,10899,179.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    ESTADIO  10/2017,,10971,,10907,18.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PRACA DAS BANDEIRAS,,10824,,10722,164.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CEMITERIO - 64,56",,11005,,10961,64.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AUDITORIO,,10823,,10721,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-07,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -   PRACA DAS BANDEIRAS   10/2017,,11210,,11002,92.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-07,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CENTRO DE ALFAB,,10826,,10725,86.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-07,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -  PRO-MORAR   10/2017,,11550,54.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-07,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  CABANAS DA PRAIA - 108,89  CAMPING MUNICIPAL - 43,09  CASA DO ZELADOR - 95,29  BANHEIROS DA",,11004,,10960,648.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-07,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SEC. DE TURISMO,,10851,,10742,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-07,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTADIO MUNICIPAL,,10974,,10910,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-11-07,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTA A INTERNET DA SMED  10/2017,,11553,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-04,2017-11-07,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE PACIELE GONCALVES CONDOR  SAIDA 04/11 AS 14H  RETORNO APROX 04/11 AS 22:30 H,,11498,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-06,2017-11-07,2017008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"EMPENHO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE 1/2 MES OUTUBRO DE 2017",,11557,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-11-08,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES IARA BOSQUE  SAIDA 03/11/2017 AS 13:30  RETORNO APROXIMADO 03/11/2017 AS 19:00  VEICULO,,11565,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-08,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A BAGE LEVAR O PACIENTE LUIS ANTONIO NUNES FREITAS  SAIDA 03/11/2017 AS 15H  RETORNO APROXIMADO DIA 03/112017 AS 21H  VEIC,,11560,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-08,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 000000034,,10812,,10705,57.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-08,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 000000032,,10814,,10707,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-06,2017-11-08,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF 20170000000128,,11574,11170.60,0,,2017,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-16,2017-11-08,2017008073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002434,,11237,,11021,172.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-16,2017-11-08,2017008073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  NFE 000002418  SERIE 001,,10954,,10891,255.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-08,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002428,,11239,,11023,510.00,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-08,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002419,,11233,,11017,510.00,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-08,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002431,,11234,,11018,510.00,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-08,2017-11-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRECITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO DA FONTOURA ? EDSON LOPES DE LOPES ? ACOMPANHANTE.  SAIDA DIA 27/12/2017 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 27/12/2017  VEICULO KA77.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-11-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIS CARLOS VIEIRA  SAIDA 05/11 AS 19 H   RETORNO APROX. 06/11 AS 02H,,11564,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-11-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORELUIZ BITENCOURT  SAIDA 01/11 AS 14 H   RETORNO APROX. 01/11 AS 21H,,11563,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-09,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,11620,44.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-11-09,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MES 10/2017 - 185,63",,11605,185.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-09,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED - 76,47",,11607,76.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  BRINQUEDOTECA - 121,82  ESCOLA DR. CLAUDIO - 105,99",,11608,227.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-09,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  ESCOLA CRISPIM - 132,47  CEMAI - 35,40  QUADRA DA OLARIA - 88,15  CRECHE - 185,63",,11604,256.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-09,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 111,38",,11606,111.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-11-09,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 001063,,11593,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-11-09,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 10/2017,,11613,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-11-09,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 10/2017,,11615,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-09,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE KATIA BEATRIZ LOPES SARAIVA.  SAIDA: 08/11/2017 AS 11:30  RETORNO: 08/11/2017 AS 21:30 - VE,,11629,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-09,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2465,,11594,192.31,0,,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-09,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2463,,11598,209.10,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-06,2017-11-09,2017008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"EMPENHO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE 1/2 MES OUTUBRO DE 2017",,11557,,11388,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,MERCADO PUBLICO,,11620,,11455,44.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -  PRO-MORAR   10/2017,,11550,,11381,54.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-10,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 09/2017 RESTAURANTE DA PRAIA.,,11643,41.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-11-10,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,11433,,11303,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-04,2017-11-10,2017006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE PACIELE GONCALVES CONDOR  SAIDA,,11498,,11355,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-17,2017-11-10,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES IARA BOSQUE  SAIDA 03/11/2017 AS 13:30  RE,,11565,,11393,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-10,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SIMONE VELOSO  SAIDA: 09/11/2017 AS 20HS  RETORNO: 10/11/2017 AS 02HS.  VE,,11676,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-10,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A BAGE LEVAR O PACIENTE LUIS ANTONIO NUNES FREITAS  SAIDA 03/11/2017 AS 15H,,11560,,11389,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-06,2017-11-10,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,VALOR ERRADO,,11574,-11170.60,0,,2017,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-10,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002478,,11672,247.28,0,,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-10,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002471,,11674,423.31,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-11-10,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANDRIELI A. BELCHIOR  SAIDA: 09/11/2017 AS 15:30HS  RETORNO: 09/11/2017 AS,,11677,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-11-10,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO DAMACENO MUNHOS  SAIDA: 09/11/2017 AS 09HS  RETORNO: 09/11/2017,,11675,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-10,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE CARVALHO?AC,",,11476,,11353,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-10,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE CLAUDIO MORAES  SAIDA 0,,11473,,11350,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-11-10,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORELUIZ BITENCOURT  SAID,,11563,,11391,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-11-10,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIS CARLOS VIEIRA  SAIDA,,11564,,11392,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-10,2017-11-10,2017008810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 48,128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CRISPIM - 994,71  ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES - 148,43",,11002,,10958,1143.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-13,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 74,52",,11003,,10959,74.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-11-13,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MES 10/2017 - 185,63",,11605,,11436,185.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED - 76,47",,11607,,11438,76.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ABASTECIMENTO DE AGUA DO GINASIO DA OLARIA,,11701,111.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -  MARIA JOAQUINA   10/2017,,11706,65.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ABASTECIMENTO DE AGUA DO GINASIO DA OLARIA,,11701,,11540,111.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  ESCOLA CRISPIM - 132,47  CEMAI - 35,40  QUADRA DA OLARIA - 88,15  CRECHE - 185,63",,11604,,11435,256.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  BRINQUEDOTECA - 121,82  ESCOLA DR. CLAUDIO - 105,99",,11608,,11439,227.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 09/2017 RESTAURANTE DA PRAIA.,,11643,,11479,41.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-11-13,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO  R$ 5.500,00  NF 201",,11425,,11299,470.83,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-11-13,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 0000566081,,11389,,11242,595.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-11-13,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 10/2017,,11613,,11448,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-11-13,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTA A INTERNET DA SMED  10/2017,,11553,,11384,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-05-10,2017-11-13,2017003587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PARTE DA NOTA FISCAL Nº 050, CONFORME LAUDO DE MEIDCAO Nº 01 - CRECHE, ASSINADO POR THIAGO DIAS RIBEIRO - ENG CIVIL CREA RS 221061",,11702,123611.21,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-13,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SIMONE VELOSO  SAIDA: 10/11/2017 AS 18:30HS  RETORNO: 10/11/2017 AS 23:30H,,11728,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-13,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES  ANDRIELE ALVES BELCHIOR  SAIDA: 13/11/2017 AS 16:30HS  RETORNO: 13/11/2,,11732,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-13,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/ 2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR OS PACIENTES  CARLOS AUGUSTO SOARES  SAIDA: 13/11/2017 AS 11HS  RETOR,,11731,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-13,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 000000039,,11697,57.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-13,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,000000041,,11700,228.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-13,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 000000038,,11696,57.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-06,2017-11-13,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF 201700000000128,,11692,11491.20,0,,2017,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-11-13,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VICTOR DE CASTRO ?AC, VERA CHAGAS ?AC  SAIDA: 12/11/2017 AS 06:0",,11722,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-10,2017-11-13,2017008810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NFE 000000040  SERIE 001,,11709,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-14,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -  POSTO BRIGADA IBARE   10/2017,,11200,,10992,330.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   SUB PREFEITURA  10/2017,,11201,,10993,216.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -   QUADRA DE ESPORTES IBARE   10/2017,,11202,,10994,373.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-14,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  POCO ARTESIANO IBARE,,11218,,11007,59.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-14,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  CRECHE MUNICIPAL  10/2017,,11209,,11001,353.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   ESCOLA ODESSA PETRARCA  10/2017,,11198,,10990,147.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   CMAI  10/2017-,,11207,,10999,526.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-14,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO OLARIA   10/2017,,11203,,10995,90.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-14,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS -  MARIA JOAQUINA   10/2017,,11706,,11546,65.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-14,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 111,38",,11606,,11437,111.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-06,2017-11-14,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF 201700000000128,,11692,,11532,11491.20,2017,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-14,2017-11-14,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ DA SILVEIRA ? AC.  SAIDA: 21/12/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 21/12/2017 AS 23:30HS - AMBULANCIA NOVA - 143,04",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-14,2017-11-14,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MATORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVAN CURI ? ACOMPANHANTE ? BELMIR DE PAULA SOARES? ACOMPANHANTE.  SAIDA 26/12/2017 AS 17:00H  RETORNO APROXIMADO DIA 26/12/2017 AS 13:30H  VEICULO FIESTA,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-11-14,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SIMONE VELOSO  SAIDA 11/11 AS 17:30H  RETORNO 11/11 23:30H  VEICULO AMB,,11753,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-11-16,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 10/2017,,11615,,11450,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-05-10,2017-11-16,2017003587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PARTE DA NOTA FISCAL Nº 050, CONFORME LAUDO DE MEIDCAO Nº 01 - CRECHE, ASSINADO POR THIAGO DIAS RIBEIRO - ENG CIVIL CREA",,11702,,11541,123611.21,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-11,2017-11-16,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NFE 9286,,11778,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-11,2017-11-16,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NFE 9286,,11778,,11637,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-16,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2497,,11763,137.87,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-16,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2491,,11768,546.29,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-16,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2495,,11765,103.19,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-17,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE KATIA BEATRIZ LOPES SARAIVA.  SAIDA: 08/11/201,,11629,,11464,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-17,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/ 2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR OS PACIENTES  CARLOS AUG,,11731,,11565,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-17,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002491,,11801,546.29,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-20,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA AVEN NOVE DE MAIO, 211 - FUNDOS DO HOSPITAL - MES DE REFERENCIA 11/2017 - 144,77",,11818,144.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-20,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR - MES DE REFERENCIA 11/2017 - 21,13  ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL - MES DE REFERENCIA - 11/2017 - 66,12",,11817,87.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-20,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - MES DE REFERENCIA 11/2017 - 178,22",,11821,178.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-20,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA MUNICIPAIS  ESC. PADRE JOSE  20/2017,,11551,,11382,20.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-20,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES DE REFERENCIA 11/2017 - 53,94",,11820,53.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-11-20,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NF 001063,,11593,,11427,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-10,2017-11-20,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,"NOTA FISCAL Nº 240259 - REFERENTE A COLETA DE 01/10/2017 A 31/10/2017 - 1.841,96",,11861,1841.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-11-20,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NOTA FISCAL Nº 235569,,11432,,11302,1643.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-11-20,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PATRICIA CAMARGO, VERA LUCIA DA SILVA PAZ.  SAIDA: 17/11/2017 AS 02:00HS  RETORNO: 17/11",,11836,64.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-20,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ANDRESSA LACERDA.  SAIDA: 18/11/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 18/11/2017 AS 17:00HS - VEICULO: AMBULAN,,11840,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-20,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2501,,11831,407.03,0,,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-20,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2502,,11830,606.90,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-20,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2498,,11829,510.00,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-11-20,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SAMANTA MACEDO, ZULEICA NOBRE MACHADO, DENISE LA-ROCCA.  SAIDA: 17/11/2017 AS 07:00HS  RETORNO:",,11835,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-11-20,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CAROLAINE SE DE SOUZA.  SAIDA: 09/11/2017 AS 11:00HS  RETORNO APROXIMADO: 09/11/2017 AS 19:00HS -,,11839,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-11-20,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANDRIELI ALVES.  SAIDA: 18/11/2017 AS 23:00HS  RETORNO: 19/11/2017 AS 05:00HS - VEICULO: AMBULANCI,,11841,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO FEITA POR ENGANO,,10831,-62.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO - FATURAMENTO 11/2017 - 64,67",,11894,64.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA - 508,35  BANHEIROS DA PRACA 60,78  - FATURAMENTO 11/2017 -",,11897,569.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SMED - FATURAMENTO 11/2017 - 93,13",,11898,93.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. CLAUDIO - FATURAMENTO 11/2017 - 315,60",,11899,315.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO FEITA POR EQUIVOCO,,8501,-275.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO FEITA POR EQUIVOCO,,3655,-69.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA LICINIO CARDOSO - 80,79",,11905,80.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO FEITA POR EQUIVOCO,,5729,-1398.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-21,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO AUDITORIO MUNICIPAL - 48,89",,11906,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 11/2017 - 83,69",,11902,83.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA POLICLINICA - 73,39",,11907,73.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO FEITA POR EQUIVOCO,,421,-52.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DAM SECRETARIA DE TURISMO - 11/2017 - 45,99",,11903,45.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1596  153,21.  3282 1578  53,37.",,11887,206.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1865.,,11885,112.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092.,,11890,103.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008 SMED.,,11876,123.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1844 ESC. DR. CRISPIM.,,11875,70.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE  3282 1628 ESC MARIA JOQUINA,,11880,311.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1153.,,11881,8.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2050.,,11886,143.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1339.,,11874,507.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-21,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072.,,11889,244.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-11-21,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,LIQUIDACAO FEITA POR EQUIVOCO,,167,-54.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-11-21,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,LIQUIDACAO FEITA POR EQUIVOCO,,168,-54.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017008968,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 133/2017.,202.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017008968,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1844,,11879,22.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017008970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 FORMULARIOS DE CADASTRO DO PACIENTE (FRENTE E VERSO) - 320,00  02 CARIMBOS PARA OS SERVIDORES LAIS (MEDICA DO MAIS MEDICOS_ E JOAO (ENFERMEIRO RECEM CHEGADO) - 90,00  JUSTIFICATIVA: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS POIS E A EMPRESA MAIS PROXIMA QUE PRESTA ESTE SERVICO, NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS POR SER",410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017008971,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 PCT FRALDA GERIATRICA TAM P LOTE 01 - 894,00  90 PCT FRALDA GERIATRICA TEM M LOTE 02 - 1.521,00  90 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G LOTE 03 - 1.521,00  70 PCT FRALDA GERIATRICA TAM GG OU XG LOTE 04 - 1.183,00",5119.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017008973,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8226/17 - 500,00",451.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017008973,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO RESTAURANTE DA PRAIA - FATURAMENTO 11/2017 - 65,33",,11900,65.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-11-21,2017-11-21,2017008973,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO - FATURAMENTO 11/2017 - 202,19",,11901,202.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-11-22,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201719277 - REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 07/11/2017 - RECEBIDO 22/11/2017 NO SETOR DE CONTABILIDADE,,11935,166.61,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-11-22,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201719277 - REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 07/11/2017 - RECEBIDO 22/11/2017 NO SETOR DE CO,,11935,,11845,166.61,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-22,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"NOTAS FISCAIS Nº 44, 45, 46",,11927,708.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-11-22,2017-11-22,2017008999,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,4.4.90.30,449030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONJUNTO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBICO EM POLIETILENO 2.250L - 2.200,00  JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO ACIMA RELACIONADO PARA ATENDER DEMANDAS DE REGULARIZACAO DAS SALAS QUE FUNCIONARAO COMO CENTRO CIRURGICO DE PEQUENOS ANIMAIS, PARA IMPLANTAR O PROGRAMA DE ESTERILIZACAO EM MASSA DE CAES E GATOS. O LOCAL PRODUZIRA ESFLUENTES LIQUIDOS ORIUNDOS DA CIRURGIA",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  PRACA DAS BANDEIRAS   64,52.  AUDITORIO   120,89.  CHAFARIZ   305,57.",,11979,490.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-23,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA:  BANHEIROS PUBLICOS RUA CEL MESA (FUNDOS IGREJA),,11978,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-23,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA: POLICLINICA.,,11980,240.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-23,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,11985,94.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CAMPING...57,59.  CABANAS...103,99.  BANHEIROS...462,92.",,12003,624.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CASA DO ZELADOR.,,12000,101.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)",,11964,203.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 2291, 55 3282 1596, 55 3282 1244 (TELEFONES DA CENTRAL TELEFONICA)",,11967,245.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 1244....273,32.",,11956,273.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 1306.......152,08.",,11955,152.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 8.000,00",,11966,321.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 8.000,00",,11961,135.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-23,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072. MES 10/2017,,11948,255.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-23,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 000000039,,11697,,11537,57.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-23,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF 000000038,,11696,,11536,57.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-23,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,000000041,,11700,,11539,228.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2501,,11831,,11683,407.03,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2465,,11594,,11428,192.31,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002478,,11672,,11507,247.28,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2463,,11598,,11430,209.10,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002491,,11801,,11653,546.29,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2498,,11829,,11681,510.00,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2495,,11765,,11631,103.19,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2502,,11830,,11682,606.90,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2491,,11768,,11634,546.29,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 000002471,,11674,,11509,423.31,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-11-23,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2497,,11763,,11629,137.87,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-11-23,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS/RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOSE ANTONIO SOARES ? AC, DELCI SOARES ? AC.  SAIDA: 21/11/2017 AS 08:00HS  RETORNO:",,11947,143.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-11-23,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ SILVEIRA ? AC.  SAIDA: 21/11/2017 AS 10:30HS  RETORNO APROX.: 21/11/2017 AS 15:30HS - VE,,11946,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-11-21,2017-11-23,2017008973,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA: ASS SOCIAL,,11981,183.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-24,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PRACA LICINIO CARDOSO  65,00.  MERCADO PUBLICO   116,33.",,12009,181.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-24,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO ALFABETIZACAO,,12012,192.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-24,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO,,12010,19.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-24,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,11985,,11885,94.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-24,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA POLICLINICA - 73,39",,11907,,11795,73.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-24,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092.,,11890,,11776,103.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-24,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072.,,11889,,11775,244.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-24,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SIMONE VELOSO  SAIDA: 09/11/2,,11676,,11511,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-24,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SIMONE VELOSO  SAIDA: 10/11/2,,11728,,11562,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-24,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES  ANDRIELE ALVES BELCHIOR  S,,11732,,11566,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-11-24,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ANDRESSA LACERDA.  SAIDA: 18/11/2017 AS 11:00HS  RETO,,11840,,11692,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-11-24,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2515,,12039,251.20,0,,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-24,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VICTOR DE CASTRO ?A,,11722,,11560,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-24,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO DAMACENO MUNHOS  SA,,11675,,11510,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-24,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SAMANTA MACEDO, ZULEICA NOBRE MACHADO, DENISE LA-RO",,11835,,11687,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-24,2017008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANDRIELI A. BELCHIOR  SAIDA:,,11677,,11512,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-27,2017-11-24,2017008314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS LAMINAS DE BK  JUSTIFICATIVA: EXAMES REALIZADOS EM PACIENT,,11395,,11248,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-11-24,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CAROLAINE SE DE SOUZA.  SAIDA: 09/11/2017 AS 11:00HS,,11839,,11691,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-10,2017-11-24,2017008810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NFE 000000040  SERIE 001,,11709,,11548,64.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-11-24,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SIMONE VELOSO  SAIDA 11/11,,11753,,11619,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-11-24,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANDRIELI ALVES.  SAIDA: 18/11/2017 AS 23:00HS  RETORN,,11841,,11693,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017009032,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 SC CAL PARA CONSTRUCAO - 163,95  2.000 PC TIJOLO MACICO - 880,00  500 PC TIJOLO 6 FUROS - 240,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA. OBSERVACAO: UNICO CREDOR COM MATERIAL DISPONIVEL E FRETE GRATUITO.",1283.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAPUDE:  -LUCIANE MACHADO PEREIRA - 250,00",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017009044,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN LIXEIRA INOX COM PEDAL 20L - 775,00  01 PIA INOX 1,20MX52,5CM - 149,00  JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DAS SALAS QUE ESTAO SENDO PREPARADAS PARA O PROGRAMA DE ESTERALIZACAO EM MASSA DE CAES E GATOS, AS QUAIS DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. O VALOR UTILIZADO PARA ESSA COMPRA FOI  DESTINADO PELA COMARCA D",924.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO JORNAL CIDADES - 4.500,00",4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 53956,,12065,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE DELAITES MARTINS  SAIDA: 20/12/2017 AS 10:00HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 15:00HS - VEICULO AMBULANCIA.,495.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1865.,,11885,,11771,112.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32821267 LICITSACOES,,10967,,10903,237.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32081244,,10962,,10898,238.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1596  153,21.  3282 1578  53,37.",,11887,,11773,206.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,32822291,,10960,,10896,266.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 55 3282 1306,,10972,,10908,151.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008 SMED.,,11876,,11762,123.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 32822283,,10958,,10894,364.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE  3282 1628 ESC MARIA JOQUINA,,11880,,11766,311.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1153.,,11881,,11767,8.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1844 ESC. DR. CRISPIM.,,11875,,11761,70.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1339.,,11874,,11760,507.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-27,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2050.,,11886,,11772,143.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-11-21,2017-11-27,2017008968,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1844,,11879,,11765,22.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-11-27,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 055008.,,12091,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-11-27,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 53956,,12065,,12000,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017009050,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ESTABILIZADOR 300WATTS - 99,00  JUSTIFICATIVA: COMPRAMOS COMPUTADOR E MONITOR DO PROCESSO QUE HAVIA ATA VIGENTE, ESTABILIZADORES TAMBEM FORAM COMPRADOS, POREM PRECISAMOS UTILIZAR PARA SUBSTITUIR ALGUNS QUE ESTRAGARAM E NAO HAVIA MAIS ATA VIGENTE PARA COMPRAR OUTRO PARA PODERMOS MONTAR O COMPUTADOR NOVO NO CRAS, POR ISSO A NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, REFERENTE AOS ORCAM",99.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017009054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN GRAMPEADOR DE MESA, MEDIO, (APROXIMADAMENTE 20CM), PARA GRAMPOS 26/6, EM METAL. MARCA: LIKE - 47,97",47.97,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 2310,3002.68,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR - MES DE REFERENCIA 11/2017 - 21,13  ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA",,11817,,11669,87.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES DE REFERENCIA 11/2017 - 53,94  POSTO DA PROMORAR",,11820,,11672,53.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-28,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072. MES 10/2017,,11948,,11858,255.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-11-28,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALZIRA SANTOS, ZULMA, ERSIA VIEIRA ? AC.  SAIDA: 10/10/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 10/10/2017 AS 17:",,12344,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-24,2017-11-28,2017009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ ANTONIO CAMARGO ? AC.  SAIDA: 21/11/2017 AS 05:00HS  RETORNO: 21/11/2017 AS 22:00HS,,12345,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-11-28,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 55191,,12379,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-29,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA AVEN NOVE DE MAIO, 211 - FUNDOS DO HOSPITAL - MES DE REFERENCIA 11/2017 - 144,77",,11818,,11670,144.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-29,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - MES DE REFERENCIA 11/2017 - 178,22",,11821,,11673,178.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-11-29,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2017,,12421,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-29,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE PIETRO NATANAEL SANTANA.  SAIDA: 20/11/2017 AS 18:00HS  RETORNO: 20/11/2017 AS 23:00HS - VEICULO:,,12431,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-29,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA ROSALINA MORAES, LUCIMARA ? AC, MIRIAM BIAGGI.  SAIDA: 27/11/2017 AS 05:30HS  RETORN",,12427,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-11-29,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CLEUSA R. FREITAS.  SAIDA: 23/11/2017 AS 09:00HS  RETORNO: 23/11/2017 AS 13:00HS - VEICULO: AMBULA,,12430,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-11-29,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OA PACIENTES MICAEL DOS SANTOS ? AC.  SAIDA: 29/11/2017 AS 08:00HS  RETORNO: 29/11/2017 AS 21:00HS - VE,,12424,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-11-29,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS CARDOSO ?AC, ELIAS SILVA LEMOS ? AC.  SAIDA: 28/11/2017 AS 06:00HS  RETORNO: 28/11/2017 AS 1",,12425,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-11-29,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZILDA BIAGGI, PAULO DE TARSO NASCIMENTO, ROSANE FIGUEIREDO, JUREMA SALAZART.  SAIDA: 27/11/2017",,12432,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-11-29,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUIS GUSTAVO BATISTA ? AC, ANA CLAUDIA.  SAIDA: 24/11/2017 AS 03:00HS  RETORNO: 24/11/2017",,12423,143.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-11-29,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PATRICIA GONCALVES.  SAIDA: 24/11/2017 AS 02:00HS  RETORNO: 24/11/2017 AS 21:00HS - VEIC,,12429,220.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017009381,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 793/17,19.83,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017009381,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2017,,12401,19.83,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-03-29,2017-11-30,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2017,,12421,,12071,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-24,2017-11-30,2017009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES IDELMAR DE PAULA SOARES.  SAIDA: 28/11/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 29/11/2017 AS 00:30HS - VEIC,,12436,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-11-30,2017-11-30,2017009391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12120,LUCIANA DE CAMPOS DE BARROS - ME,PJ,20462169000170,,"NF Nº 18.275, 18.292, 18.291, 18.276,  ASSINADA POR MARIA ISABEL MACHADO SIMOES",462.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-11-30,2017-11-30,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE JOAO ALBERTO MORAES.  SAIDA: 20/12/2017 AS 09:00HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 19:00HS - VEICULO: AMBULANCIA - 55,02",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-30,2017-11-30,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES KAUA FREITAS ? AC.  SAIDA: 29/11/2017 AS 16:00HS  RETORNO: 29/11/2017 AS 21:00HS - VEICULO: SIEN,,12440,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-01,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES (GINASIO E ESTADIO) - 8.000,00",,12538,828.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-01,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSESSORIA DE ESPORTES (GINASIO E ESTADIO),,12538,,12345,828.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-12-01,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FSICAL Nº 1120,,12479,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-12-01,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,REFERENTE A FATURA Nº 574935,,12481,511.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-05-10,2017-12-01,2017003587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVRAS DO SUL-RS  NF N. 000.000.051 SERIE 1",,12537,109231.04,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-05-10,2017-12-01,2017003589,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENRO EM LAVRAS DO SUL-RS  NF N. 000.000.051 SERIE 1",,12536,14587.26,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-11,2017-12-01,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 1065/2017 PARA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.  JUSTIFICATI",,12527,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-11,2017-12-01,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 1065/2017 PARA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.  JUSTIFICATI",,12524,175.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-12-01,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2528,,12472,53.08,0,,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-12-01,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2526,,12477,331.50,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-01,2017009032,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 SC CAL PARA CONSTRUCAO - 163,95  2.000 PC TIJOLO MACICO - 880,00  500 PC TIJOLO 6 FUROS - 240,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZA",,12517,1283.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-01,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2530,,12474,88.66,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017009444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DA FROTA - 250,00",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017009448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GRAFITE LUBRIFICANTE - 17,00  02 SPRAY LUBRIFICANTE - 15,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENCAO DAS PORTAS DOS CARROS DA SAUDE, PARA EVITAR DESGASTE.  N F 2741",32.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS PRACAS - 571,74 - MES 11/2017",,12604,571.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  PRACA DAS BANDEIRAS   64,52.  AUDITORIO   120,89.  CHAFARIZ   305,57.",,11979,,11878,490.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MES 11/2017 - 310,66",,12596,310.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA OLARIA - 98,43",,12597,98.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PE JOSE MARQUES - MES 11/2017 - 28,66",,12599,28.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RURAL DAS TRES VENDAS - MES 11/2017 - 14,21",,12598,14.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMAI - MES 11/2017 - 452,58",,12602,452.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS - MES 11/2017 - 74,99",,12603,74.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-04,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CEMITERIO - MES 11/2017 - 132,42",,12614,132.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-12-04,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - EMPENHO 205/2017 - 2.100,00",,12588,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-05-10,2017-12-04,2017003587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVR",,12537,,12344,109231.04,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-05-10,2017-12-04,2017003589,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENRO EM LAVR",,12536,,12343,14587.26,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-12-04,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTAFISCAL Nº 47,,12613,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-12-04,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2535,,12607,344.08,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-12-04,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº2514,,12539,381.99,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-06,2017-12-04,2017008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - 2.100,00",,12589,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-04,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTA FISCAL Nº 55239, 55240, 55241",,12612,364.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-04,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTA FISCAL Nº 55282 - 140,00",,12611,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-04,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2473,,12540,6.72,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-12-05,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NOEMIA - 181,06",,12714,181.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-05,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  CEMAI - 40,21 (REF 11/2017)  ESCOLA CRISPIM - 265,51 (REF 11/2017)  QUADRA DA OLARIA - 88,01 (REF 11/2017)",,12713,393.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-12-05,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - CRECHE,,12710,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-12-05,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - ESCOLA MARIA JOAQUINA - 375,00",,12704,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-12-05,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - SMED,,12705,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-12-05,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES GRAZIELE SILVA, MIRIRAM BIAGGI ? AC.  SAIDA: 04/12/2017 AS 04:00HS  RETORNO: 04/12/2017",,12700,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-12-05,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA ? AC, MARIA ELOA FONTOURA, VICTOR DE CASTRO.  SAIDA: 04/12/2017 AS 06:00HS  RETORNO",,12699,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-12-05,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE JORGE LUIZ BITENCOURT.  SAIDA: 01/12/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 01/12/2017 AS 16:00HS - VEICULO: A,,12698,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-05,2017009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ ANTONIO CAMARGO ? AC.  SAIDA: 21/11/20,,12345,,12019,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-05,2017009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MTOORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES KATIA BEATRIZ LOPES SARAIVA.  SAIDA: 03/12/2017 AS 10:30HS  RETORNO: 03/12/2017 AS 21:30HS - VEI,,12697,330.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-05,2017009444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DA FROTA - 250,00",,12702,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017009558,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,28600.00,0,,0,,2012,3,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017009559,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,2800.00,0,,0,,2012,3,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017009566,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CABO DE FREIO - 164,00  01 CABO DE FREIO E MAO LE - 198,00  01 CORREIA - 98,00  01 JOGO DE VELA - 98,00  02 TAMBOR - 175,00  01 JOGO PATIN - 168,00  02 LAMPADAS H7 SUPER - 99,00  02 COXIM ESCAPAMENTO - 10,00  01 BALANCA COM PIVO - 268,00  02 BUCHA ESTABILIZADORA - 42,00  JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO DO VEICULO QUE TRANSPORTA OS PASSAGEIROS PARA FAZER HEMOIDALISE EM BAGE. DO",1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017009580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MACANETA PORTA DO LADO DIREITO DO FIESTA - 110,00  VEICULO: FIESTA PLACA ITQ 1092.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - 18,00  VEICULO: FIESTA, PLACA ITQ 1092.",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017009582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BARRA AXIAL DOBLO ADVENTURE - 48,00  01 TERMINAL DIRECAO DOBLO ADVENTURE - 55,00  VEICULO: DOBLO ADVENTURE, PLACA ITT-7217",103.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017009583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PIVO DE SUSPENCAO SIENA - 41,39  01 JOGO DE VELAS SIENA - 64,09  01 JOGO DE CABO DE VELAS SIENA - 79,05  02 BUCHA DE EIXO TRASEIRO SIENA - 56,46  SIENA: PLACA IRS 8063.",240.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS PRACAS - 571,74 - MES 11/2017",,12604,,12371,571.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO - FATURAMENTO 11/2017 - 64,67",,11894,,11782,64.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA - 508,35  BANHEIROS DA PRACA 60,78  - FATURAMENTO 11/2017 -",,11897,,11785,569.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA   BOMBA D?AGUA 659,65.  SUBPREFEITURA 51,35.  ETA 3,99.  POCO ARTESIANO   42,62.",,12822,757.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SMED - FATURAMENTO 11/2017 - 93,13",,11898,,11786,93.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ESCOLA ODESSA PETRARCA.,,12824,323.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ESC. DR . CRISPIM.,,12823,931.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. CLAUDIO - FATURAMENTO 11/2017 - 315,60",,11899,,11787,315.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA   POSTO DE SAUDE OLARIA.,,12832,66.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,12830,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO OLARIA.,,12754,307.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-06,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA SMED SEDE.,,12825,92.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-06,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLAS:  DR. CLAUDIO BULCAO   84,49.  BRINQUEDOTECA   86,59.",,12826,176.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-06,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA   POSTO DE SAUDE OLARIA   105,82.  POSTO DE SAUDE PROMORAR  54,69.",,12827,160.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-05,2017-12-06,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - EMPENHO",,12588,,12353,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-12-06,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO  R$ 5.500,00  NF 2017473",,12799,470.83,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-12-06,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201722134 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017  - 190,27",,12722,190.27,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-06-14,2017-12-06,2017004560,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,NF /2017/1463,,12758,350.00,0,,2017,4,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-12-06,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA   200KG LOTE 05- CARNE MIOIDA DE SEGUNDA, FRESCA DE BIA QUALIDADE, SEM EXCESSO DE SANGUE, GORDURA OU NERVOS, APRESENTAN",,12762,510.00,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-12-06,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ARIELE FREITAS DE DEUS.  SAIDA: 28/10/2017 AS 20:30HS   RETORNO: 28/10/2017 AS 05:00HS - VEICULO: AM,,12819,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-12-06,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JUSSARA FIGUEIREDO ? AC.  SAIDA: 07/10/2017 AS 07:00HS  RETORNO: 07/10/2017 AS 15:30HS - VE,,12818,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-10,2017-12-06,2017008810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 48,,12835,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-11-21,2017-12-06,2017008973,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO RESTAURANTE DA PRAIA - FATURAMENTO 11/2017 - 65,33",,11900,,11788,65.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-11-21,2017-12-06,2017008973,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO PLENARINHO - FATURAMENTO 11/2017 - 202,19",,11901,,11789,202.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-06,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 - 10KG ACHOCOLATADO EM PO - 150,00  LOTE 06 - 05KG ALH",,12763,259.40,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-06,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2550,,12811,15.17,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-06,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2549,,12810,454.48,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-06,2017009558,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201722134 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017  23.363,72",,12718,4593.44,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-06,2017009559,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201722134 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - 523,39",,12720,523.39,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-06,2017009580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MACANETA PORTA DO LADO DIREITO DO FIESTA - 110,00  VEICULO: FIESTA PLACA ITQ 1092.  NF: 2742",,12836,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-06,2017009582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BARRA AXIAL DOBLO ADVENTURE - 48,00  01 TERMINAL DIRECAO DOBLO ADVENTURE - 55,00  VEICULO: DOBLO ADVENTURE, PLACA ITT-7217  NF: 2744",,12837,103.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 2017 210 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,127.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ODESSA PETRARCA   RESTANTE NF 32997,,12776,7.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 - REFERENTE AO MES 12/2017 - 7.024,09",18283.20,0,,0,,2012,3,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 2017/22134 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - 11.259,11",,12807,11259.11,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009657,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ACIMA CITADA PARTICIPAR DO X ENCONTRO LOCO REGIONAL MACRO SUL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, EM RIO GRANDE.  SAIDA: 08/12/2017 AS 03:00HS  RETORNO: 08/12/2017 AS 23:00HS.",386.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000 COMP SINVASTATINA 40MG - 1.099,00  100 FRASCO SALBULTAMOL 0,4MG FRASCO 120ML - 104,90  100 FRASCO PREDNISOLONA 3MG ML FRASCO 60 ML - 287,99  10.000 COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG - 285,00  5.000 COMP IBUPROFENO 600MG - 358,50  5.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - 69,00  5.000 COMP FENOBARBITAL SODICO 100MG - 349,50  1.800 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG -  329,40",4540.79,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8943,CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PROD. HOST. LTDA,PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 FRASCO CARBAMAZEPINA SUSP 20MG/ML LOTE 0023 - 2.440,00",2440.00,0,,0,,2017,1,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 BSN SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - 187,50",187.50,0,,0,,2017,1,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009666,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8946,MULTIFARMA - COM. DE PRODUTOS MED. LTDA,PJ,3134249000188,960280,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP FUROSEMIDA 40MG - 129,50",129.50,0,,0,,2017,1,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9292,MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.,PJ,6935554000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 FRASCO HIDROXIDO DE ALUMINIO ? MAGNESIO 60MG/ML FRASCO DE 150ML - 371,85",371.85,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8341,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA,PJ,44734671000402,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP BIPERIDENO 2MG LOTE 0049 - 600,00  NF 1891394.",600.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9292,MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.,PJ,6935554000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP FENITOINA SODICA 100MG - 886,50",886.50,0,,0,,2017,1,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 FRASCO AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) PO P/ SUSPENSAO ORAL FRASCO 15ML - 218,67",218.67,0,,0,,2017,1,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12339,NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,PJ,75014167000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3.000 ACIDO FOLICO 5MG LOTE 0006 - 114,00  5.000 DRAGEA SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II - 190,00",304.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009672,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  360 FRASCO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG XAROPE - 410,40",410.40,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009673,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9324,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.020 COMP ALENDRONATO SODICO 10MG - 510,00",510.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11241,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 COMP AMIODARONA 200MG - 279,70  150 FRASCO LORATADINA 1MG ML XAROPE FRASCO 100ML - 259,50",539.20,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 FRASCO RETINOL ? CALCIFEROL 50.000 UI ? 10.000 UI FRASCO 10ML - 495,00  5.000 COMP CLORPROMAZINA 100MG - 794,50  100 BSN CLORANFENICOL ? COLAGENASE 10MG/G BISNAGA 30G - 617,00",1906.50,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11010,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000	SINVASTATINA 20 MG		564,00  300	NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5 MG ? 250 UI BISN. 15 G		424,71  600 	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		32,94  600 	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		36,54  600 	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG		37,98  100	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISN 30 G		151,00",1241.53,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500	ESPIRONOLACTONA 25 MG		211,50  5.000	DIAZEPAN 10 MG		169,50  3.600	AZITROMICINA 500 MG		1.602,00  240	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE		366,00",2349.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009679,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,598.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017009679,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,12829,198.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-06,2017-12-07,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL NUMERO 2017 132,,12855,10886.40,0,,2017,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-12-07,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2554,,12842,398.41,0,,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-07,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2558,,12844,598.36,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017009702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1067,PESC-PROJETO EDUCAÇÃO SAUDE NA COMUNIDADE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4178,3054.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017009706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4510,PAB FIXO,12355,CARLOS AUGUSTO MARQUES BISPO,PJ,20422091000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9006/17. JUSTIFICATIVA: PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO DIA DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA, NO DIA ?H?, NOVEMBRO AZUL.  LISTA DE ATENDIMENTOS EM ANEXO.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500 COMP VARAFINA SODICA 5MG - 178,20  1.500 COMP PROMETIZINA CLORIDRATO 25MG - 112,50  21.000 CAPS OMEPRAZOL 20MG - 1.050,00  200 COMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG - 10.40  10.000 COMP METILDOPA 250MG - 1.996,00  50 FRASCO IPRATROPIO BROMETO 0,25MG ML SOLUCAO INAL - 32,25  21.000 CAPS FLUOXETINA 20MG - 892,50  50 FRASCO FENOTEROL BROMIDRATO 5MG ML - 113,50  5.000 COMP",4850.60,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017009714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 BISNAGA DEXAMETASONA 0,1% CREME BISNAGA 10G - 209,64  300 COMP COMPLEXO B-B1,B2,B3,B5,B6 COMP - 21,00  5.000 COMP CARBONATO DE LITIO 300MG - 710,00  30.000 COMP AAS 100MG - 465,00",1405.64,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017009716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9744,IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA,PJ,33255787000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 FILME RX 24X30 IBF - 465,80",465.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017009720,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10629,UNIVEN HEALTHCARE LTDA,PJ,9420486000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 CAIXA LOTE 01 FILME 18X18 - 72,00  04 CAIXA LOTE 02 FILME 18 X 24 - 264,00  05 CAIXA LOTE 05 FILME 30 X 40 - 960,00  04 CAIXA LOTE 06 FILME 35 X 35 - 776,00  05 CAIXA LOTE 07 FILME 35 X 43 - 1.175,00",3247.00,0,,0,,2017,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-08,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA:  BANHEIROS PUBLICOS RUA CEL MESA (FUNDOS IGREJA),,11978,,11877,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-08,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO ALFABETIZACAO,,12012,,11956,192.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-08,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA: POLICLINICA.,,11980,,11879,240.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CEMITERIO - MES 11/2017 - 132,42",,12614,,12398,132.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO AUDITORIO MUNICIPAL - 48,89",,11906,,11794,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS - MES 11/2017 - 74,99",,12603,,12370,74.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-08,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA LICINIO CARDOSO - 80,79",,11905,,11793,80.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-03,2017-12-08,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NOEMIA - 181,06",,12714,,12501,181.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-08,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 11/2017 - 83,69",,11902,,11790,83.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-08,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  CEMAI - 40,21 (REF 11/2017)  ESCOLA CRISPIM - 265,51 (REF 11/2017)  QUADRA DA OLARIA - 88,01",,12713,,12500,393.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CASA DO ZELADOR.,,12000,,11947,101.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DAM SECRETARIA DE TURISMO - 11/2017 - 45,99",,11903,,11791,45.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-08,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CAMPING...57,59.  CABANAS...103,99.  BANHEIROS...462,92.",,12003,,11950,624.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-02-03,2017-12-08,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2017511 - MES DE DEZEMBRO/2017,,12884,336.36,0,,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-10,2017-12-08,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,"NOTA FISCAL Nº 240259 - REFERENTE A COLETA DE 01/10/2017 A 31/10/2017 - 1.841,96",,11861,,11752,1841.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-10,2017-12-08,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201722134 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017  - 190,27",,12722,,12507,190.27,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-08,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE PIETRO NATANAEL SANTANA.  SAIDA: 20/11/2017 AS 18:00H,,12431,,12081,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-08,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES GRAZIELE SILVA, MIRIRAM BIAGGI ? AC.  SAIDA",,12700,,12487,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-08,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA ROSALINA MORAES, LUCIMARA ? AC, MIRIAM",,12427,,12077,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-08,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CLEUSA R. FREITAS.  SAIDA: 23/11/2017 AS 09:00HS  RET,,12430,,12080,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-06,2017-12-08,2017008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - 2.100",,12589,,12356,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-12-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA ? AC, MARIA ELOA FONTOURA, VICTOR DE C",,12699,,12486,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-12-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ARIELE FREITAS DE DEUS.  SAIDA: 28/10/2017 AS 20:30HS,,12819,,12567,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-12-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS/RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOSE ANTONIO SOARES ? AC, DELCI SOARES",,11947,,11857,143.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-12-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JUSSARA FIGUEIREDO ? AC.  SAIDA: 07/10/2017 AS,,12818,,12548,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-12-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS CARDOSO ?AC, ELIAS SILVA LEMOS ? AC.  SAIDA: 28",,12425,,12075,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-12-08,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OA PACIENTES MICAEL DOS SANTOS ? AC.  SAIDA: 29/11/2017 AS,,12424,,12074,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-08,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZILDA BIAGGI, PAULO DE TARSO NASCIMENTO, ROSANE FIG",,12432,,12082,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-08,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE JORGE LUIZ BITENCOURT.  SAIDA: 01/12/2017 AS 11:00HS,,12698,,12485,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-08,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUIS GUSTAVO BATISTA ? AC, ANA CLAUDIA.  SAID",,12423,,12073,143.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-08,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ SILVEIRA ? AC.  SAIDA: 21/11/2017 AS 10:30H,,11946,,11856,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-08,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALZIRA SANTOS, ZULMA, ERSIA VIEIRA ? AC.  SAIDA: 10/1",,12344,,12018,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-08,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PATRICIA GONCALVES.  SAIDA: 24/11/2017 AS 0,,12429,,12079,220.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-11-21,2017-12-08,2017008973,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA: TURISMO,,11981,,11880,46.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-08,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 55557,,12904,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-08,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 55658,,12905,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-08,2017009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MTOORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES KATIA BEATRIZ LOPES SARAIVA.  SAIDA: 03/12/2017 AS,,12697,,12484,330.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-08,2017009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES IDELMAR DE PAULA SOARES.  SAIDA: 28/11/2017 AS 1,,12436,,12086,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-30,2017-12-08,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES KAUA FREITAS ? AC.  SAIDA: 29/11/2017 AS 16:00HS  R,,12440,,12098,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-12-05,2017-12-08,2017009558,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201722134 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017  23.363,72",,12718,,12503,4593.44,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-12-05,2017-12-08,2017009559,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 201722134 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - 523,39",,12720,,12505,523.39,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2017,2017,2017-12-06,2017-12-08,2017009648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"NOTA FISCAL Nº 2017/22134 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - 11.259,11",,12807,,12536,11259.11,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-08,2017-12-08,2017009721,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12369,SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E,PJ,11084800000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP IBUPROFENO - 700,00",700.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-08,2017-12-08,2017009743,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 JOELHO DE 40MM - 2,58  04 JOELHO DE 1/2 - 1,40  01 JOELHO MISTO DE 1/2 - 1,28  01 COLA ADESIVA DE CANO - 2,34  01 LUVA MISTA C/ ROSCA DE 1/2 - 0,66",8.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-11,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PRACA LICINIO CARDOSO  65,00.  MERCADO PUBLICO   116,33.",,12009,,11954,181.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-11,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO,,12010,,11955,19.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-11,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,12830,,12608,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-11,2017000122,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA SMED SEDE.,,12825,,12603,92.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLAS:  DR. CLAUDIO BULCAO   84,49.  BRINQUEDOTECA   86,59.",,12826,,12604,176.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-12-11,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,REFERENTE A FATURA Nº 574935,,12481,,12305,511.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-12-11,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ SIMOES ANTUNES. SAIDA DIA 10/12/2017 AS 21:30 E",,12950,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-12-11,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIANE LEITE ? AC, EDMUNDA SALAZART, PEDRO AFONSO, PETRONILHA BIAGGI  SAIDA DIA 11/12/2017 AS 12",,12938,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-12-11,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE VERA LUCIA RODRIGUES SIMOES  SAIDA 09/12/2017 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA 09/12/2017 AS 16:0,,12931,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-12-11,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DE CESAR CAMARGO ? AC. LUIZ ADEMAR CHAVES ? AC.  SAIDA: 08/12/2017 AS 15:30  RETORNO APROXIMADO DIA 08,,12936,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-11,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2462,,12911,34.05,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-30,2017-12-11,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE RISULINO SARAIVA  SAIDA 08/12/2017 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 08/12/2017 AS 16:00  VEICULO A,,12929,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-30,2017-12-11,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SU?PRECITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE ZITA SEVERO  SAIDA DIA 08/12/2017 AS 16:30  RETORNO APROXIMADO DIA 08/12/2017 AS 21:30  VE,,12928,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-12-06,2017-12-11,2017009619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ODESSA PETRARCA   RESTANTE NF 32997,,12776,,12523,7.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-12-06,2017-12-11,2017009679,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,12829,,12607,198.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017009776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA, REQUISICAO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 8220.",1110.00,0,,0,,2017,9,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017009777,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UND CONFECCAO CARIMBO PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA R$ 45,00",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-12-12,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001086,,12972,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-06-14,2017-12-12,2017004560,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,NF /2017/1463,,12758,,12514,350.00,2017,4,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-06,2017-12-12,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL NUMERO 2017 132,,12855,,12625,10886.40,2017,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-12,2017009448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GRAFITE LUBRIFICANTE - 17,00  02 SPRAY LUBRIFICANTE - 15,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENCAO DAS PORTAS DOS CARROS DA SAUDE, PARA EVITAR",,13005,32.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-12,2017009566,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CABO DE FREIO - 164,00  01 CABO DE FREIO E MAO LE - 198,00  01 CORREIA - 98,00  01 JOGO DE VELA - 98,00  02 TAMBOR - 175,00  01 JOGO PATIN",,12968,1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-12,2017009583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PIVO DE SUSPENCAO SIENA - 41,39  01 JOGO DE VELAS SIENA - 64,09  01 JOGO DE CABO DE VELAS SIENA - 79,05  02 BUCHA DE EIXO TRASEIRO SIENA -",,12993,240.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-11,2017-12-12,2017009776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2568,,13007,535.80,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-11,2017-12-12,2017009776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2567,,13006,344.25,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017009782,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 SOLVENTES- 25,52  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA.",25.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ESC. DR . CRISPIM.,,12823,,12601,931.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-13,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RURAL DAS TRES VENDAS - MES 11/2017 - 14,21",,12598,,12365,14.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-13,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA   POSTO DE SAUDE OLARIA.,,12832,,12610,66.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-13,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO OLARIA.,,12754,,12511,307.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-02-03,2017-12-13,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO  R$ 5.500,00  NF 201",,12799,,12532,470.83,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-13,2017009448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,ERRO DE LIQUIDACAO,,13005,-32.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-13,2017-12-13,2017009807,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11439,MORAES PEREIRA & FLORES EPP,PJ,1624993000135,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8052/17,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-13,2017-12-13,2017009807,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11439,MORAES PEREIRA & FLORES EPP,PJ,1624993000135,,NOTA FISCAL Nº 79319,,13024,592.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-14,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MES 11/2017 - 310,66",,12596,,12363,310.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA OLARIA - 98,43",,12597,,12364,98.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-14,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMAI - MES 11/2017 - 452,58",,12602,,12369,452.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-14,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"NOTAS FISCAIS Nº 44, 45, 46",,11927,,11834,708.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-14,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTAFISCAL Nº 47,,12613,,12397,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-12-14,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2528,,12472,,12297,53.08,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-12-14,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2515,,12039,,11962,251.20,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-12-14,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2554,,12842,,12616,398.41,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-12-14,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2535,,12607,,12374,344.08,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-12-14,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA   200KG LOTE 05- CARNE MIOIDA DE SEGUNDA, FRESCA DE BIA QUALIDADE, SEM EXC",,12762,,12518,510.00,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-12-14,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº2514,,12539,,12347,381.99,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-10-23,2017-12-14,2017008220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2526,,12477,,12302,331.50,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-11-27,2017-12-14,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2530,,12474,,12299,88.60,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-11-27,2017-12-14,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2558,,12844,,12618,598.36,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-11-27,2017-12-14,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2550,,12811,,12541,15.17,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-11-27,2017-12-14,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2473,,12540,,12348,6.72,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-11-27,2017-12-14,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2549,,12810,,12540,454.48,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-11-27,2017-12-14,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 - 10KG AC,,12763,,12519,259.40,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-15,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR - 19,87",,13072,19.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-15,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 45,01",,13067,45.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-15,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA   BOMBA D?AGUA 659,65.  SUBPREFEITURA 51,35.  ETA 3,99.  POCO ARTESIANO   42,62",,12822,,12600,757.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-15,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ESCOLA ODESSA PETRARCA.,,12824,,12602,323.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-15,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTAO DA RPOMORAR - 53,59",,13068,53.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-01-03,2017-12-15,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FSICAL Nº 1120,,12479,,12303,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-15,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA   POSTO DE SAUDE OLARIA   105,82.  POSTO DE SAUDE PROMORAR  54,69.",,12827,,12605,160.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-12-15,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - CRECHE,,12710,,12497,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-12-15,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - ESCOLA MARIA JOAQUINA - 375,00",,12704,,12491,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-04-11,2017-12-15,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - SMED,,12705,,12492,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-12-15,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE LUIZ GONZAGA SALAZART.  SAIDA: 12/12/2017 AS 16:00HS  RETORNO: 12/12/2017 AS 21:00HORAS - VEICULO: S,,13042,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-11-22,2017-12-15,2017008999,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,4.4.90.30,449030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONJUNTO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBICO EM POLIETILENO 2.250L - 2.200,00  JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO ACIMA RELACIONADO",,13065,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-15,2017009044,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN LIXEIRA INOX COM PEDAL 20L - 775,00  01 PIA INOX 1,20MX52,5CM - 149,00  JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DAS SALA",,13066,924.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-15,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2572,,13081,209.32,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-15,2017009448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GRAFITE LUBRIFICANTE - 17,00  02 SPRAY LUBRIFICANTE - 15,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENCAO DAS PORTAS DOS CARROS DA SAUDE, PARA EVITAR",,13063,32.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-08,2017-12-15,2017009743,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 JOELHO DE 40MM - 2,58  04 JOELHO DE 1/2 - 1,40  01 JOELHO MISTO DE 1/2 - 1,28  01 COLA ADESIVA DE CANO - 2,34  01 LUVA MISTA C/ ROSCA DE 1",,13055,8.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017009832,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOTIJAO DE GAS P13 - 60,00",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017009834,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 M FIO PARALELO 2X2,50MM - 189,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL USADO PARA DECORACAO NATALINA NA PRACA DAS BANDEIRAS.",189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-18,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PE JOSE MARQUES - MES 11/2017 - 28,66",,12599,,12366,28.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-11,2017-12-18,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 1065/2017 PARA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PELO PERIOD",,12524,,12321,175.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-08-11,2017-12-18,2017006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 1065/2017 PARA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PELO PERIOD",,12527,,12329,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-05,2017-12-18,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ENI BUDO.  SAIDA: 14/12/2017 AS 14:00HS  RETORNO: 14/12/2017 AS 21:00HS - VEICULO: AMBULANCIA - 55,,13103,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-12-18,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE JOICELENE MESSA RIBEIRO.  SAIDA: 17/12/2017 AS 15:30HS  RETORNO: 17/12/2017 AS 22:00HS - VEICULO:,,13104,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-18,2017009619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 2017 210 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13107,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-03-29,2017-12-19,2017002519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13142,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-19,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 55933,,13151,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-12-01,2017-12-19,2017009444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DA FROTA - 250,00",,12702,,12489,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017009857,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2566,15.60,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017009859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ DA SILVEIRA ? AC.  SAIDA: 21/12/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 21/12/2017 AS 23:30HS - VEICULO: AMBULANCIA NOVA - 143,04",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017009860,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA A COORDENADORA LOCAL DO PNAIC ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR NO DIA 19/12/2017, DE UMA REUNIAO TECNICA QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO CAMPUS BAGE - UNIPAMPA.  SAIDA: 19/12/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 19/12/2017 AS 20:00HS.",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017009861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 20/12/2017 AS 08:00HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 21:00HS - VEICULO: KA77 - 165,06",418.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017009863,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  * PUBLICACAO PROCESSO 47/2017, PP 15/2017 - COMBUSTIVEIS - 90,00",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017009865,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,NOTA FISCAL N? 017.595.225,138.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017009867,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/2017 - 1.039,00",1039.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017009867,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13128,1028.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2017,2017-02-06,2017-12-20,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001086,,12972,,12769,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-11-27,2017-12-20,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2462,,12911,,12710,34.05,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-12-11,2017-12-20,2017009776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2567,,13006,,12833,344.25,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-12-11,2017-12-20,2017009776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2568,,13007,,12834,535.80,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2017,2017-12-13,2017-12-20,2017009807,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11439,MORAES PEREIRA & FLORES EPP,PJ,1624993000135,,NOTA FISCAL Nº 79319,,13024,,12853,592.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017010149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1036,INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1155,CONVENIO FPE 766/2016,10480,IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA,PJ,87675831000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 60 TON CALCARIO DOLOMITICO - 5.836,20",5836.20,0,,0,,2017,8,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017010151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF Nº: 1126,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017010154,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP ESTIMATIVO 12/2017,28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017010161,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO 21º FORUM REGIONAL PERINATAL DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2017, DAS 08HS AS 16H30MIN NA UNIPAMPA - CAMPUS, EM BAGE.  SAIDA: 20/12/2017 AS 06H30MIN  RETORNO: 20/12/2017 AS 17HORAS.",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017010162,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA P SERVDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO 21º FORUM REGIONAL PERINATAL DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 DAS 8HS AS 16H30MIN NA UNIPAMPA - CAMPUS BAGE, EM BAGE.  SAIDA: 20/12/2017 AS 06:30MIN  RETORNO: 20/12/2017 AS 17:00HS.",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE DELAITES MARTINS.  SAIDA: 20/12/2017 AS 10:00HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 15:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-21,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  RUA CEL MESA, 232, BAIRRO: CENTRO  REFERENTE MES: 12/2017  VALOR R$ 68,18.   RUA CEL MESA,385 BAIRRO: CENTRO",,13462,652.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-21,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA POLICLINICA - 72,16",,13461,72.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-12-21,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES TANIA REGINA GRAVI.  SAIDA: 20/12/20117 AS 15:30HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 19:00HS - VEICUL,,13447,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-12-21,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES SUZANE TRINDADE DUTRA.  SAIDA: 19/12/2017 AS 18:00HS  RETORNO: 19/12/2017 AS 22:30HS - VEICULO: A,,13435,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-09-12,2017-12-21,2017007222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 28 02 UND CORRETIVO R$ 1,64  LOTE 51 03 CX COLCHETE LATONADO N?8 R$ 8,28  LOTE 52 03 CX COLCHETE LATONADO Nº9 R$ 8,67  LOTE 54 02 CX COL",,13454,40.26,0,,2016,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-12-21,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE ZULEICA NOBRE MACHADO, ENFERMEIRO JOAO, DR. IDALBERTO.  SAIDA: 20/12/2017 AS 06:45  RETOR",,13448,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-21,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS Nº 55889,55890",,13457,336.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-21,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO N?056174  E 156175 PROCESSO N? 17/17 E 40/17.,,13460,252.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-21,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO N?056214 - PROCESSO 47/2017 PP 15/2017, PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES DE COMBUST",,13459,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-21,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  NF 055008.,,12091,,12014,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-21,2017009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE DELAITES MARTINS  SAIDA: 20/12/2017 AS 10:00HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 15:0,,13456,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-21,2017009054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN GRAMPEADOR DE MESA, MEDIO, (APROXIMADAMENTE 20CM), PARA GRAMPOS 26/6, EM METAL. MARCA: LIKE - 47,97  NF: 6106",,13453,47.97,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-30,2017-12-21,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE JOAO ALBERTO MORAES.  SAIDA: 20/12/2017 AS 09:00HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 19:00HS - VEI,,13444,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-07,2017-12-21,2017009702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1067,PESC-PROJETO EDUCAÇÃO SAUDE NA COMUNIDADE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4179,,13452,1394.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-07,2017-12-21,2017009702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1067,PESC-PROJETO EDUCAÇÃO SAUDE NA COMUNIDADE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4184,,13450,371.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-07,2017-12-21,2017009702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1067,PESC-PROJETO EDUCAÇÃO SAUDE NA COMUNIDADE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4178,,13451,1288.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-07,2017-12-21,2017009706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4510,PAB FIXO,12355,CARLOS AUGUSTO MARQUES BISPO,PJ,20422091000160,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9006/17. JUSTIFICATIVA: PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO DIA DE PREVENCAO AO CANCER D,,13443,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-21,2017009861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 20/12/2017 AS 08:00HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 21:00HS - VEICU,,13446,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017010164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE MARCELINO BRITO ? AC.  SAIDA: 21/12/2017 AS 02:00HS  RETORNO: 21/12/2017 AS 21:00HS - VEICULO: KA 77.,165.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017010165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 21/12/2017 AS 05:30  RETORNO: 21/12/2017 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017010169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 06 05 CX CANETA PRETA ESCRITA GROSSA ( CX C/50 )R$ 14,97 TOTAL R4 74,85  LOTE 07 05 CX CANETA AZUL ESCRITA GROSSA  ( CX C/ 50 ) R$ 14,89 TOTAL R$ 74,45  LOTE 66 50 BL BLOCO AUTO ADESIVO38MMX50MM (COLORIDAS C/ 100 FOLHAS) R$ 2,09 TOTAL R4 104,50  LOTE 70 10 BL MARCADOR DE PAGINAS ADESIVO ( COLORIDOS C /200 UND) R$ 9,30 TOTAL R$ 93,00  LOTE 77 10 CR PILHA ALCALINA PALITO",554.20,0,,0,,2017,5,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017010169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 06 05 CX CANETA PRETA ESCRITA GROSSA ( CX C/50 )R$ 14,97 TOTAL R4 74,85  LOTE 07 05 CX CANETA AZUL ESCRITA GROSSA  ( CX C/ 50 ) R$ 14,89",,13445,554.20,0,,2017,5,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017010171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  **PUBLICACAO PROCESSO 43/2017, CP 03/2017 - FOLHA DOS SERVIDORES - 90,00",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017010178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUSTIFICATIVA: DEVIDO O FALECIMENTO DE UMA SENHORA EM RIO GRANDE, FOI NECESSARIO FAZER TRANSLADO DA MESMA, ALEM DA DESPESA COM FUNERAL. SALIENTAMOS TAMBEM QUE A FAMILIA ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-22,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  RUA BORGES DE MEDEIROS, 130  R$ 65,87 COMPETENCIA 12/2017.",,13470,65.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-22,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   AV NOVE DE MAIO,211 FUNDOS HOSPITAL  R$ 120,94 COMPETENCIA 12/2017.",,13476,120.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-22,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMEF MARIA JOAQUINA - RUA OTAVIO LEIVAS, 111  R$ 196,28 COMPETENCIA 12/2017.",,13474,196.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-22,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  GINASIO MUNICIPAL  R$ 743,10 COMPETENCIA 12/2017.",,13471,743.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  R$ 118,08 COMPETENCIA 12/2017.",,13468,118.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADMINISTRACAO  R$ 119,65 COMPETENCIA 12/2017.",,13469,119.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-22,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADMINISTRACAO  R$ 119,65 COMPETENCIA 12/2017.",,13469,,13179,119.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-01-03,2017-12-22,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF Nº: 1126,,13472,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-22,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA CENTRO DE ALFABETIZACAO- R$ 92,39 COMPETENCIA: 12/2017.",,13465,92.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-22,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA - R$ 124,29 COMPETENCIA: 11/2017.",,13464,124.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-22,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA - R$ 124,29 COMPETENCIA: 11/2017.",,13464,,13174,124.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-22,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENDERECO: RUA PIRES PORTO 220 - R$ 72,16 COMPETENCIA: 12/2017.",,13463,72.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-22,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENDERECO: RUA PIRES PORTO 220 - R$ 72,16 COMPETENCIA: 12/2017.",,13463,,13173,72.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-22,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL -   R$ 48,89 COMPETENCIA 12/2017.",,13466,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLAS  R$ 101,65 COMPETENCIA 12/2017",,13477,110.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-22,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLAS  R$ 101,65 COMPETENCIA 12/2017",,13477,,13187,110.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-02-06,2017-12-22,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001103,,13483,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-04-03,2017-12-22,2017002711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL Nº 49263,,13482,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2017,2017,2017-04-06,2017-12-22,2017002826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF Nº 2234,,13498,4.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-22,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ SI",,12950,,12725,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-22,2017007929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIANE LEITE ? AC, EDMUNDA SALAZART, PEDRO AFONSO,",,12938,,12723,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-10-05,2017-12-22,2017007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ENI BUDO.  SAIDA: 14/12/2017 AS 14:00HS  RETORNO: 14/,,13103,,12998,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-05,2017-12-22,2017007964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 54,,13488,114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-08,2017-12-22,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE LUIZ GONZAGA SALAZART.  SAIDA: 12/12/2017 AS 16:00HS  R,,13042,,12937,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-12-22,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ DA SILVEIRA ? AC.  SAIDA: 21/12/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 21/12/2017 AS 23:30HS,,13505,143.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-22,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE JOICELENE MESSA RIBEIRO.  SAIDA: 17/12/2017 AS 15:30H,,13104,,12999,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-22,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE VERA LUCIA RODRIGUES SIMOES  SAIDA 09/12/2017 AS 10:,,12931,,12722,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-14,2017-12-22,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DE CESAR CAMARGO ? AC. LUIZ ADEMAR CHAVES ? AC.  SAIDA: 0,,12936,,12752,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-22,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 054092,,13491,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-22,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 55191,,12379,,12037,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-30,2017-12-22,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE RISULINO SARAIVA  SAIDA 08/12/2017 AS 08:00  RETORNO,,12929,,12720,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-11-30,2017-12-22,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SU?PRECITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE ZITA SEVERO  SAIDA DIA 08/12/2017 AS 16:30  R,,12928,,12721,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-22,2017009782,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NF Nº 025368,,13484,25.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-22,2017009834,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF Nº 997,,13495,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-22,2017009857,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2566,,13493,15.60,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-12-19,2017-12-22,2017009867,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13128,,13017,1028.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-22,2017010149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1036,INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1155,CONVENIO FPE 766/2016,10480,IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA,PJ,87675831000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 60 TON CALCARIO DOLOMITICO - 5.836,20",,13485,5836.20,0,,2017,8,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-22,2017010151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF Nº: 1126,,13475,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-22,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS DAS CONTAS DA PREFEITURA,,13481,39.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-22,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS DAS CONTAS DA PREFEITURA,,13503,9.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-12-21,2017-12-22,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13503,,13207,9.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-22,2017010178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUSTIFICATIVA: DEVIDO O FALECIMENTO DE UMA SENHORA EM RIO GRANDE, FOI NECESSARIO FAZER TRANSLADO DA MESMA, ALEM DA DESPESA COM FUNERAL. SALIE",,13501,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010180,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NF Nº 056253, 056254,056255,056256",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010183,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, TALITA MACHADO, PAULO GOMES, PAULO RANGEL SARAIVA.  SAIDA: 22/12/2017 AS 06:00HS  RETORNO: 22/12/2017 AS 18:30HS.",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010185,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DO KA, PLACA IWM 5665 - 118,00  JUSTIFICATIVA: PARA CONSERTAR O VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, ORCAMENTOS EM ANEXO.",118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JOGO VELAS E CABO DE VELA - 95,00  01 JOGO VELAS - 72,00  JUSTIFICATIVA: PARA VEICULO FIESTA, PLACA ITQ 1092, ORCAMENTOS EM ANEXO.",167.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O VEICULO FIESTA - 388,00  JUSTIFICATIVA: PARA CONSERTAR O VEICULO FIESTA, PLACA ITQ 1092, ORCAMENTOS EM ANEXO.",388.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA O SIENA, PLACAS IRS 8063 - 58,00JUSTIFICATIVA: PARA O VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ORCAMENTOS EM ANEXO.",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010195,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12205,ADRIANO BALOQUI DOS SANTOS,PJ,14368887000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 BARRA AXIAL - 132,00  02 BIELETA - 100,00  02 BARRA ESTABILIZADORA - 30,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA IWM-5665, ORCAMENTOS EM ANEXO.",262.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3873,235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017010202,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL  DA UNIAO, PUBLICACAO PROCESSO 54/2017 DL 08/2017-CALCARIO DOLOMITICO  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO  PROCESSO 54/2017 DL 08/2017 CALCARIO DOLOMITICO",1255.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO LGR LICINIO CARDOSO,,13557,66.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO 12/2017 BANHEIRO PRACA LICINIO,,13554,65.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PLENARINHO REF. MES 12/2017,,13556,65.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE MES 12/2017,,13558,144.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REF.12/2017,,13555,336.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SMED 12/2017,,13551,140.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO REFERENTE MES 12/2017  ESCOLA DR. CLAUDIO,,13550,11560.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REF. 12/2017,,13553,248.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-26,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   CEMITERIO- R$ 66,29  COMPETENCIA: 12/2017.",,13564,66.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-26,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA BANHEIRO DO CAMPING MUNICIPAL   R$ 308,35",,13544,308.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DO TELEFONE   55 3282 1244 R$ 223,52 E 55 3282 1267 R$ 214,25  MES DE REFERENCIA 12/2017.",,13549,437.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-26,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PAGAMENTO DO TELEFONE   55 3282 2291 R$ 234,22   MES DE REFERENCIA: 12/2017.",,13545,234.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-26,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PAGAMENTO DO TELEFONE   55 3282 2283 R$ 315,57  MES DE REFERENCIA 12/2017.",,13546,315.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-09-12,2017-12-26,2017007220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,NOTA FISCAL Nº 000.011.110,,13581,66.85,0,,2016,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-10-17,2017-12-26,2017008101,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11303,A.A.A.ROLES COMERCIO E ASSISTENCIA  TECNICA DE  RE,PJ,2380858000154,,NOTA FISCAL Nº 760,,13580,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-12-26,2017008314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3873,,13573,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-26,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 054092,,13491,,13200,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-26,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS DAS CONTAS DA PREFEITURA,,13577,37.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-26,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS DAS CONTAS DA PREFEITURA,,13578,37.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-12-21,2017-12-26,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13577,,13386,37.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-12-21,2017-12-26,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13481,,13192,39.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-12-21,2017-12-26,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13578,,13387,37.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-26,2017010200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3873,,13574,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010208,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,62.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010209,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA, IR A ROSARIO DO SUL, BUSCAR AREIA PARA COLOCAR NAS QUADRAS DA PRAIA DO PAREDAO.  SAIDA (PREVISAO): 27/12/17 - 10 HORAS  RETORNO (PREVISAO): 27/12/17 - 20 HORAS",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010210,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A ROSARIO DO SUL, BUSCAR AREIA PARA COLOCAR NAS QUADRAS DA PRAIA DO PAREDAO.  SAIDA (PREVISAO): 28/12/17 - 7H 30MIN.  RETORNO (PREVISAO): 28/12/17 - 17 HORAS",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - SAUDE DO IDOSO.",4647.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - REDE CEGONHA.",1258.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010213,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,1083.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010213,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13602,1083.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010214,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,1615.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010214,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13633,1615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010215,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010215,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13603,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010216,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,836.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010216,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13604,836.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,1045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13632,1045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,2726.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13605,2726.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010219,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,1748.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010219,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13606,1748.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,418.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13607,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,2717.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13608,2717.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010222,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,3097.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010222,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13609,3097.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010223,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,20197.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010223,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13610,20197.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010224,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,741.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010224,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13611,741.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,2185.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13612,2185.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010226,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010226,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13613,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,22087.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13614,22087.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,2109.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13615,2109.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010229,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,4721.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010229,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13616,4721.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010230,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,1463.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010230,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13617,1463.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010231,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010231,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13618,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010232,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,3828.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010232,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13619,3828.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4510,PAB FIXO,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,427.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4510,PAB FIXO,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13620,427.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,2204.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13622,2204.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,3486.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13623,3486.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,1529.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13624,1529.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010237,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,1320.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010237,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13625,1320.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010238,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,1463.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010238,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13626,1463.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010239,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,418.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010239,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13627,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010240,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO MES 12/2017,16639.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,2527.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13628,2527.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES - MES 12/2017 - 159,43",1045.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010243,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,779.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010243,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13629,779.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010244,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,674.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017010244,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13630,674.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO - 106,16",,13634,106.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 45,01 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017",,13067,,12949,45.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  RUA BORGES DE MEDEIROS, 130  R$ 65,87 COMPETENCIA 12/2017.",,13470,,13180,65.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR - 19,87",,13072,,12954,19.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA  RUA CEL MESA, 232, BAIRRO: CENTRO  REFERENTE MES: 12/2017  VALOR",,13462,,13172,652.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO DE VALOR A MAIOR.,,13550,-11205.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMEF MARIA JOAQUINA - RUA OTAVIO LEIVAS, 111  R$ 196,28 COMPETENCIA 12/2017.",,13474,,13184,196.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA   AV NOVE DE MAIO,211 FUNDOS HOSPITAL  R$ 120,94 COMPETENCIA 12/20",,13476,,13186,120.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL - 19,51",,13635,19.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  GINASIO MUNICIPAL  R$ 743,10 COMPETENCIA 12/2017.",,13471,,13181,743.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTAO DA PROMORAR - 53,59 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017",,13068,,12950,53.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA   CEMITERIO- R$ 66,29  COMPETENCIA: 12/2017.",,13564,,13374,66.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-27,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADMINISTRACAO  R$ 118,08 COMPETENCIA 12/2017.",,13468,,13178,118.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA CENTRO DE ALFABETIZACAO- R$ 92,39 COMPETENCIA: 12/2017.",,13465,,13175,92.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AGUA BANHEIRO DO CAMPING MUNICIPAL   R$ 308,35",,13544,,13355,308.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SECRETARIA DE TURISMO E CAMPING MUNICIPAL -   R$ 48,89 COMPETENCIA 12/2017.",,13466,,13176,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 1244....273,32.",,11956,,11865,273.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 2291.........245,59.",,11967,,11876,245.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PAGAMENTO DO TELEFONE   55 3282 2291 R$ 234,22   MES DE REFERENCIA: 12/2017.",,13545,,13356,234.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1267.........203,15.",,11964,,11873,203.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DO TELEFONE   55 3282 1244 R$ 223,52 E 55 3282 1267 R$ 214,25  MES DE REFERENCIA 12/20",,13549,,13360,437.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 1306.......152,08.",,11955,,11864,152.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 2283.......321,69.",,11966,,11875,321.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PAGAMENTO DO TELEFONE   55 3282 2283 R$ 315,57  MES DE REFERENCIA 12/2017.",,13546,,13357,315.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-27,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 2166....135,03",,11961,,11870,135.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13595,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13589,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,ESTORNO,,164,-217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13600,808.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13590,870.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13596,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13591,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,ESTORNO NESTA DATA,,163,-272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13598,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,ESTORNO NESTA DATA,,1138,-217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,ESTORNO NESTA DATA,,4480,-217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-09,2017-12-27,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13593,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-06-07,2017-12-27,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,ESTORNO NESTA DATA,,5538,-18465.15,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-06-14,2017-12-27,2017004560,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,NF Nº 2017/1121 REFERENTE SETEMBRO/2017  NF N º 2017/1229  REFERENTE A OUTUBRO/2017  NF Nº 2017/1353  REFERENTE A NOVEMBRO/2017  NF Nº 2017/1567 REFERENTE A DEZEMBRO,,13656,1400.00,0,,2017,4,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-31,2017-12-27,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13594,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-31,2017-12-27,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13599,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-27,2017-12-27,2017008315,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13597,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-27,2017-12-27,2017008315,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13592,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-27,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO N?056174  E 156175 PROCESSO N? 17/17 E 40/17.,,13460,,13170,252.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-27,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS Nº 55889,55890",,13457,,13168,336.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-27,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 55933,,13151,,13100,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-27,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO N?056214 - PROCESSO 47/2017 PP 15/2017, PARA SISTEMA DE REGISTRO D",,13459,,13169,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-27,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTA FISCAL Nº 55282 - 140,00",,12611,,12395,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-27,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTA FISCAL Nº 55239, 55240, 55241",,12612,,12396,364.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-27,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2585,,13587,144.30,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-27,2017009674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11241,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 COMP AMIODARONA 200MG - 279,70  150 FRASCO LORATADINA 1MG ML XAROPE FRASCO 100ML - 259,50  NOTA FISCAL N? 36974",,13643,539.20,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-07,2017-12-27,2017009720,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10629,UNIVEN HEALTHCARE LTDA,PJ,9420486000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 CAIXA LOTE 01 FILME 18X18 - 72,00  04 CAIXA LOTE 02 FILME 18 X 24 - 264,00  05 CAIXA LOTE 05 FILME 30 X 40 - 960,00  04 CAIXA LOTE 06 FILM",,13649,3247.00,0,,2017,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-08,2017-12-27,2017009721,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12369,SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E,PJ,11084800000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP IBUPROFENO - 700,00  NOTA FISCAL N? 000.000.844",,13642,700.00,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-27,2017009859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ DA SILVEIRA ? AC.  SAIDA: 21/12/2017 AS 11:00HS  RETORNO: 21/12/2017,,13636,143.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-27,2017009861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ DA SILVEIRA ? AC, TEC. EM ENFERMAGEM ZANI FONTOURA.  SAIDA: 17/12/2017 AS 03:30HS",,13641,143.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-27,2017009865,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TROFEU DE 30CM - 49,90  01 TROFEU DE 26CM - 45,90  01 TROFEU DE 21CM - 42,90  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DE CONFRAT",,13644,138.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-27,2017010208,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13601,62.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-27,2017010211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - SAUDE DO IDOSO.",,13640,4647.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-27,2017010212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - REDE CEGONHA.",,13639,1258.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-27,2017010240,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO MES 12/2017,,13651,16639.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-27,2017010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES - MES 12/2017 - 159,43",,13631,159.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010246,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A MODERNIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE.   SAIDA: 28/12/2017 AS 8H 30MIN.  RETORNO: 28/12/2017 AS 16H.",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010247,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.30.13,313013000000000,ObrigaçõeS Patronais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPE PREVIDENCIA, DA SERVIDORA ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS. VALOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E DO 13? INTEGRAL/2017.",1270.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010247,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.30.13,313013000000000,ObrigaçõeS Patronais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPE PREVIDENCIA, DA SERVIDORA ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS. VALOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E DO 13",,13638,1270.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAO DE OBRA SIENA - 170,00  JUSTIFICATIVA: NECESSARIA A TROCA DE PECAS DO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, TAIS COMO: TROCA DE PIVO DA BALANCA, TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO E TROCA DOS CABOS E VELA. - SIENA PLACA IRS - 8063.    OBS: ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O N?9584/17, E ESTORNADO POR EQUIVOCO.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAO DE OBRA SIENA - 170,00  JUSTIFICATIVA: NECESSARIA A TROCA DE PECAS DO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, TAIS COMO: TROCA DE PIVO DA BALAN",,13646,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TORNEIRA COMUM - 4,70  04 METROS DE CANO 40MM - 14,80  01 T DE 1/2 - 0,40  01 VEDA ROSCA - 0,80     OBS:ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O N? 9744/17 E ESTORNADO POR EQUIVOCO.",20.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TORNEIRA COMUM - 4,70  04 METROS DE CANO 40MM - 14,80  01 T DE 1/2 - 0,40  01 VEDA ROSCA - 0,80     OBS:ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O N? 9",,13647,20.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010250,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283- 10,37",10.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DO SEGINTE TELEFONE:   55 3282 2245  QUE UZARAM O 15 NAS LIGACOES - R$ 37,31",37.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010252,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE: 3282 1239, QUE USOU O(15) NAS LIGACOES - R$ 15,99",15.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017010254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PARTE DA PARCELA REFERENTE AO MES 12/2017 - 375,00",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO - 106,16",,13634,,13490,106.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE MES 12/2017,,13558,,13369,144.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PLENARINHO REF. MES 12/2017,,13556,,13367,65.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO 12/2017 BANHEIRO PRACA LICINIO,,13554,,13365,65.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO LGR LICINIO CARDOSO MES 12/2017,,13557,,13368,66.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REF.12/2017,,13555,,13366,336.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000011,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL - 19,51",,13635,,13491,19.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REF. 12/2017 POLICLINICA,,13553,,13364,248.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-12-28,2017000064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13678,7641.17,0,,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-05,2017-12-28,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",,13699,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-10,2017-12-28,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13679,260.76,0,,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-12-28,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 12/2017 - 80,00",,13658,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-12-28,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PARTE DA PARCELA REFERENTE AO MES 12/2017 - 375,00",,13662,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-04-11,2017-12-28,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 12/2017 - 130,00",,13659,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-12-28,2017003513,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL  E MAO DE OBRA PARA REVITALIZACAO DO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA, BALNEARIO PRAIA DO",,13695,1425.73,0,,2016,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-12-28,2017003514,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL  E MAO DE OBRA PARA REVITALIZACAO DO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA, BALNEARIO PRAIA DO",,13696,37056.10,0,,2016,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-06-07,2017-12-28,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13677,13197.56,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-08-17,2017-12-28,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES DIRCEU LUIZ MARQUES ? ACOMPANHANTE, ELENARA, MARIBEL ALMEIDA.   SAIDA DIA 26/12/2017 AS 06:00H",,13702,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-06,2017-12-28,2017008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"VALE ALIMENTACAO  E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MEES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",,13685,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-12-28,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SHIRLEY PIRES DOS SANTOS ? ACOMPANHANTE ? SERGIO ANTENORINO CASTRO ? GLECIMAR SARAIVA BARCELOS.,,13703,31.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-08,2017-12-28,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRECITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO DA FONTOURA ? EDSON LOPES DE LOPES ? ACOMPANHANTE.  SAIDA DIA 27/12/2017 AS,,13698,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-12-28,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MATORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVAN CURI ? ACOMPANHANTE ? BELMIR DE PAULA SOARES? ACOMPANHANTE.  SAIDA 26/12/2017 AS 17:00H  RETO,,13697,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-28,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 55557,,12904,,12705,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-11-24,2017-12-28,2017009045,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 55658,,12905,,12706,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2017,2017-11-27,2017-12-28,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2585,,13587,,13468,144.30,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-28,2017009558,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13683,24006.56,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-28,2017009559,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13681,2276.61,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-28,2017009648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 - REFERENTE AO MES 12/2017 - 7.024,09",,13675,7024.09,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-28,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS DAS CONTAS DA PREFEITURA,,13717,18.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2017,2017-12-21,2017-12-28,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13717,,13667,18.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-28,2017010254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PARTE DA PARCELA REFERENTE AO MES 12/2017 - 375,00",,13663,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010256,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  **PUBLICACAO PROCESSO 50/2017 PE 15/2017 - EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - 620,00",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010262,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REBOQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 TONELADAS, BASCULANTE HIDRAULICA, EIXO TANDEM, METALICA, COM FREIO, RODADO DUPLO, ARO 16, PNEU COM CAMARA 750X16, 10 LONAS, PNEUS NOVOS E FREIO.  CONTRATO Nº 25/2017 - LOTE: 02 - RECURSO: CONVENIO Nº 808614/2014/MAPA/AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA.",13610.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010264,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA PARA VIVO CHIP R$ 15,00  JUSTIFICA-SE:   A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP PARA SEU FUNCIONAMENTO. A RECARGA E NECESSARIA UMA VEZ QUE O APARELHO DEVE TER ACESSO A INTERNET, POIS OS DADOS SAO ENVIADOS DIRETOS A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. LEMBRA-SE QUE A FISCALIZACAO DO ICMS PONTUA NAS ACOES DO PIT, O QUA",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010267,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,189.29,0,,0,,2012,3,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010267,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13680,189.29,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010268,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,3365.86,0,,0,,2012,3,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010268,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13682,3365.86,0,,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010269,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A MODERNIZACAO DA QUADRA PLIESPORTIVA DO IBARE.  SAIDA: 28/12/2017 - AS 08:30HS  RETORNO: 28/12/2017 - AS 16:00HS.",74.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FUGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO E O VICE PREFEITO A PORTO ALEGRE.  SAIDA: 6:00HORAS DO DIA 29/12/2017   RETORNO: 22:00HORAS DO DIA 29/12/2017.,165.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010273,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MMORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010273,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MMORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",,13686,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010275,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",885.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010275,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",,13700,885.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES AMALIA MENDES? JAINE MENDES? JOAO LUIZ OLIVEIRA ? GERSON VIEIRA SARAIVA?AC.  SAIDA 27/12/2017 AS 07:00H  RETORNO APROXIMADO DIA 27/12/2017 AS 17:00H  VEICULO DOBLO  JUSTIFICATIVA:NAO FOI EMEPNHADO ANTERIORMENTE POR SE TRATAR DE EMERGENCIA.,55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",615.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",,13701,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VALDENIR DE JESUS PEREIRA PINTO ? AC ANA MARCIELE SARAIVA.  SAIDA 26/12/2017 AS 05:00H  RETORNO APROXIMADO DIA 26/12/2017 AS 21:00H  CARRO DO GABINETE  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE.",165.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010279,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ONEZIO SEVERO DANTAS ? AC.  SAIDA: 27/12/2017 AS 04:00HS  RETORNO: 27/12/2017 AS 16:00HS - VEICULO: KA65.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.",110.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010280,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA HEMODIALISE.  SAIDA: 23/12/2017 AS 05:30HS  RETORNO: 23/12/2017 AS 14:30HS - VEICULO: FIESTA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036000000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRAL - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO - 3.000,00",3362.70,0,,0,,2014,14,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036000000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRAL - POLICL",,13712,3362.70,0,,2014,14,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 8766.  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SHIRLEY PIRES DOS SANTOS ? ACOMPANHANTE ? SERGIO ANTERNORINO CASTRO ? GLECIMAR SARAIVA BARCELOS.  SAIDA DIA 26/12/2017 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 26/12/2017 AS 19H  VEICULO DOBLO,23.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA HEMODIALISE.  SAIDA: 26/12/2017 AS 05:30HS  RETORNO: 26/12/2017 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4510,PAB FIXO,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUSICAO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 9558,9580,9658,9775 E 9880.",1297.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4510,PAB FIXO,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUSICAO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 9558,9580,9658,9775 E 9880.  NF: 9658,9580,9558,9775,9880.",,13709,1297.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010285,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVA C BRITO FIGUEREDO   SAIDA: 22/12/2017 AS 11:00HS  RETORNO APROXIMADO DIA: 22/12/2017 AS 21:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A",110.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010286,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CAMPING - REF AO MES 12/2017 - 92,39  AGUA DA CASA DO ZELADOR - 101,09  AGUA DAS CABANAS - 267,32  AGUA DO GINASIO - 359,21",820.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010286,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CAMPING - REF AO MES 12/2017 - 92,39  AGUA DA CASA DO ZELADOR - 101,09  AGUA DAS CABANAS - 267,32  AGUA DO GINASIO - 359,21",,13710,820.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010287,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO RESTAURANTE DA PRAIA - MES 12/2017 - 67,50  ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS DA PRAIA - - MES 12/2017 - 19,65  ENERGIA ELETRICA DA SEC TURISMO - MES 12/2017 - 59,38  ENERGIA ELETRICA DA RUA DR PIRES PORTO, 594 - MES 12/2017 - 223,91  ENERGIA ELETRICA DAS CABANAS DA PRAIA - MES 12/2017 - 418,95  ENERGIA ELETRICA DO CAMPING - MES 12/2017 - 512,08",1301.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010287,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO RESTAURANTE DA PRAIA - MES 12/2017 - 67,50  ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS DA PRAIA - - MES 12/2017 - 19,65  ENERGIA ELETRICA DA SEC TURISMO - ME",,13711,1301.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010288,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 143/17,266.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017010289,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11851,MARIA ODETE BAIRROS DA SILVA,PJ,18931889000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FAIXAS ADULTAS 68,00 204,00  02 FAIXAS JUVENIS 68,00 136,00  02 FAIXAS MIRINS 68,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACOES PARA O CONCURSO MUNICIPAL DE PRENDAS, QUE ACONTECERA EM AGOSTO.    COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 5282",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO DA OLARIA.,,13760,61.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  ETA  158,70.  POCO ARTESIANO  58,42.  SUBPREFEITURA  166,96.  QUADRA ESPORTES  176,12.  POSTO BM  187,12.",,13769,747.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE.,,13758,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE OLARIA,,13752,75.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO.,,13779,46.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS.,,13753,98.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-03,2017-12-29,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRECHE MUNICIPAL.,,13762,168.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMAI.,,13765,39.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESC DR CRISPIM.,,13764,86.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR.,,13763,50.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1865.,,13741,84.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1578   58,25.  3282 1596  96,09.",,13736,154.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,13733,151.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008.,,13734,132.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ERRO DE EMPENHO,,13737,-325.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1628.,,13739,325.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1629 ESC MARIA JOAQUINA,,13737,325.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1844.,,13738,73.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1339.,,13731,516.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072 POSTO DE SAUDE OLARIA,,13730,214.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-29,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2245.,,13732,195.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-05-10,2017-12-29,2017003587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVRAS DO SUL-RS  LIQUIDADO ATENDENDO MEMORANDO D",,13726,102890.13,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-05-10,2017-12-29,2017003589,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENRO EM LAVRAS DO SUL-RS  LIQUIDADO ATENDENDO MEMORANDO D",,13720,12550.16,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-07-04,2017-12-29,2017005282,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11851,MARIA ODETE BAIRROS DA SILVA,PJ,18931889000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FAIXAS ADULTAS 68,00 204,00  02 FAIXAS JUVENIS 68,00 136,00  02 FAIXAS MIRINS 68,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACOES PARA O CONCURSO MUNICIPAL D",,13721,476.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-29,2017005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,ESTORNO NESTA DATA,,11836,-64.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-09-01,2017-12-29,2017007069,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12286,EQUIPOS COMERCIAL LTDA,PJ,11674540000177,9051704573,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 66 01 UND BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA, CAPACIDADE 30 KG   NF 8328.",,13749,926.00,0,,2016,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-06,2017-12-29,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"NOTA FISCAL Nº 2017136 - VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR, MES DE DEEMBRO DE 2017, LOCALIDADE FLORESTA - 9.072,00",,13728,18401.60,0,,2017,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-10-23,2017-12-29,2017008218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA   200KG LOTE 63- PEITO DE FRANGO 8,18 1636,00  PARTE NF 2374 RESTANTE  OP 13507",,13774,15.44,0,,2017,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-11-21,2017-12-29,2017008968,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,13740,108.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-29,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 2311,,13777,109.40,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-11-27,2017-12-29,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 2310,,13776,499.44,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-11-30,2017-12-29,2017009391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12120,LUCIANA DE CAMPOS DE BARROS - ME,PJ,20462169000170,,"NF Nº 18.275, 18.292, 18.291, 18.276,  ASSINADA POR MARIA ISABEL MACHADO SIMOES",,13719,462.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-29,2017009444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIS MAURO LEMOS,,12702,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-12-01,2017-12-29,2017009444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO  DE LUIS MAURO LEMOS,,12702,,12489,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-29,2017009664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8943,CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PROD. HOST. LTDA,PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 FRASCO CARBAMAZEPINA SUSP 20MG/ML LOTE 0023 - 2.440,00  NOTA FISCAL N? 9664.",,13714,2440.00,0,,2017,1,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-29,2017009668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8341,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA,PJ,44734671000402,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP BIPERIDENO 2MG LOTE 0049 - 600,00  NF 1891394.",,13750,600.00,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-29,2017009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11010,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000	SINVASTATINA 20 MG		564,00  300	NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5 MG ? 250 UI BISN. 15 G		424,71  600 	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG",,13713,816.82,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-29,2017009679,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,13767,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-29,2017010154,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP ESTIMATIVO 12/2017,,13781,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-29,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS DAS CONTAS DA PREFEITURA,,13729,6.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-29,2017010180,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NF Nº 056253, 056254,056255,056256",,13723,504.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-29,2017010180,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF Nº 056324,,13724,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-29,2017010185,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DO KA, PLACA IWM 5665 - 118,00  JUSTIFICATIVA: PARA CONSERTAR O VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, ORCAMENTOS EM ANEXO.  NOTA FISCA",,13716,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-29,2017010187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O VEICULO FIESTA - 388,00  JUSTIFICATIVA: PARA CONSERTAR O VEICULO FIESTA, PLACA ITQ 1092, ORCAMENTOS",,13715,388.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-29,2017010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CRESPIM.,,13751,885.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-29,2017010250,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283- 10,37",,13748,10.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-29,2017010289,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11851,MARIA ODETE BAIRROS DA SILVA,PJ,18931889000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FAIXAS ADULTAS 68,00 204,00  02 FAIXAS JUVENIS 68,00 136,00  02 FAIXAS MIRINS 68,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACOES PARA O CONCURSO MUNICIPAL D",,13722,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010290,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,12379,METALURGICA FREITAS LTDA - EPP,PJ,5852250000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROCADEIRA, LARGURA DE CORTE 1,80M, ALTURA DE CORTE 0,04M 0,14M, COMPRIMENTO TOTAL 2,55M, PESO 485KG, REGULAGEM LATERAL, TRANSMISSAO POR CAIXA.  CONTRATO Nº 24/2017, LOTE: 01, RECURSO: CONVENIO 808614/2014/MAPA/AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA.",5300.00,0,,0,,2017,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA,    01 UN LOTE 35 - CENTRIFUGA LABORATORIAL, CARACTERISTICAS FISICAS: TECNOLOGIA: DIGITAL PROGRAMAVEL  TIPO: PARA TUBOS   MINIMO 4 AMOSTRAS. 220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 1 ANO 2.250,00 2.250,00    02 UN LOTE 44 - LARINGOSCOPIO INFANTIL, CARACTERISTICAS FISICAS: COMPOSICAO: 3 LAMINAS ACO INOX E FIBRA OPTICA. 648,97 TOTAL: 1.297,94    02 UN LOTE 45 - LARINGOSCOPIO ADULTO, CARACT",5290.46,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12380,A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,PJ,17238455000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA,    01 UN LOTE 08 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, CARACTERISTICAS FISICAS: MATERIAL DE CONFECCAO: ALUMINIO  BRACOS: REMOVIVEL  PES: REMOVIVEL  DEVE POSSUIR ELEVACAO DE PERNAS DEVE POSSUIR SUPORTE PARA SORO. TOTAL: 996,00    01 UN LOTE 09 - CADEIRA DE RODA PARA OBESOS, CARACTERISTICAS FISICAS: MATERIAL DE CONFECCAO: ALUMINIO  BACOS: REMOVIVEL  PES: REMOVIVEL  ELEVACAO DAS PERNAS:",3490.00,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,10652,D BERLATO & CIA LTDA - ME,PJ,12630233000157,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 47-DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, CARACTERISTICA FISICAS:ACESSORIOS: 01 ELETRODO  BATERIA: MINIMO 50 CHOQUES: DEVE POSSUIR TELA DE ECG. 220 VOLTS: GARANTIA MINIMA 01 ANO.",6430.00,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12383,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 37- TELA DE PROJECAO, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: TRIPE  AREA VISUAL: MINIMO DE 1,80X 1,80M  TECIDO: MATTE WHITE (BRANCO OPACO  GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES. R$ 484,11",484.11,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12388,DENT-FLEX IND.COM.LTDA-EPP,PJ,66818360000103,,"DESPESA EMPENHADA   03 UN LOTE 12-ARTICULADOR ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS FISICAS: DISTANCIA ANTICONDILAR: AJUSTAVEL: GUIA CONDILICA  CURVO  GUIA CONDILICA E ANGULO DE BENNET: AJUSTAVEL.  R$ 878,30",2634.90,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11238,ANA MARIA PIRES BELEM - ME,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  02 UN LOTE 11 - OXIMETRO DE PULSO, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: PORTATIL (DE MAO)  NAO POSSUIR CURVAPLESTIMOGRAFICA  COM SENSOR DE SPO2: 02.   UNIT.: 1.799,00 TOTAL: 3.598,00    01 UN LOTE 19 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, CARACTERISTICAS FISICAS: ILUMINACAO: LED  HASTE: FLEXIVEL. 220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 12 MESES   TOTAL: 324,00    01 UN LOTE 20 - APARELHO DE RAIOS-X O",8321.00,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11238,ANA MARIA PIRES BELEM - ME,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA,    02 UN LOTE 36 - CARRO MACA SIMPLES, CARACTERISTICAS FISICAS: ESTRUTURA DAS BASES EM TUBO DE ACO INOX LEITO FIXO, ESTOFADO,COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM  CABECEIRA MOVEL GRADES LATERAIS EM TUBO DE ACO INOX PARA-CHOQUE DE BORRACHA CABECEIRA E PESEIRA  SUPORTE PARA SORO EM INOX.RODIZIOS DE4? SENDO DOIS   UNIT.:2.766,00 TOTAL: 5.532,00    01 UN LOTE 48 - ELETROCARDIOGRAFO,",16697.55,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12381,BLUE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,19888913000114,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN  LOTE 38- PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW), CARACTERISTICA FISICAS: TECNOLOGIA: LCD  RESOLUCAO: MINIMA NATIVA DE 1024 X 768  ENTRADA: DE VGA A FULL HD: LUMINOSIDADE: MINIMO DE 2500 LUMENS  CONECTIVIDADE: ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI  220 VOLTS  GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES. R$ 1.099,00.",1099.00,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1141,PIMES/BADESUL,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, ZERO USO DE HORAS, FABRICACAO NACIONAL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: RHA 150, LARGURA DE CORTE 1,5 M, TELA DE PROTECAO PARA O OPERADOR, TALA DE ACOPLAMENTO E KIT PECAS  CONTRATO N? 26/2016 - LOTE 01",56318.00,0,,0,,2017,5,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11193,MANOELITA BIASOTTO - ME,PJ,10501184000127,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 27 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: MANUAL  FEIXE DE LUZ: BIDIRECIONAL  FONTE DE LUZ: LASER 650 MM  VELOCIDADE DE LEITURA: 100 P/S  INTERFACE: OPCOES DE INTERFACE: USB OU TECLADO /RS-232 (TD1100 65/90 LITE)  USB / RS-232 /TECLADO EMULACAO DE LAPIS TOTA: 325,00",325.00,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010304,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12385,VITOR DIOGO WENDLING - EPP,PJ,23588621000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  03 UN LOTE 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, 7.000 BTUS, CARACTERISTICAS FISICAS: CLIMATIZACAO: QUENTE E FRIO  TIPO: SPLIT, 7.000 BTUS. 220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 12 MESES. UNIT.:1.290,00 TOTAL: 3.870,00    03 UN LOTE 42 - BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: PRESSAO, COLUNA CONJUGADA, ACO INOX. 220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 1 ANO.   UNIT.:768,00",6174.00,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12384,PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR,PJ,2544606000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  08 UN LOTE 04 - COMPUTADOR (DESKTOP BASICO), CARACTERISTICAS FISICAS: PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AMDA10  MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ  DISCO RIGIDO: MINIMO DE 500 GB  TIPO DE MONITOR: 18,5 (1366 X 768)  MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROOL (COM FIO)  FONTE: COMPATIVEL COM O ITEM.  UNIT.:1.898,90 TOTAL: 15.191,20",15191.20,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12382,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN  LOTE 05- COMPUTADOR PORTATIL(NOTEBBOK)CARACTERISTICAS FISICAS: DISCO RIGIDO: MINIMO 500GB: PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL COREL  OU AMD A10  MEMORIA RAM:4GB, DDR3, 1600MHZ  TAMANHO DA TELA: MINIMO DE 13,3  TECLADO:ABNT2: MOUSE:TOUCHPAD  INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI  INTERFACE:USB",2999.99,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12386,VMLX ELETRONICOS EIRELI - EPP,PJ,3800477000140,,"DESPESA EMPENHADA   11 UN LOTE 07- APARELHO DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, CARACTERISTICAS FISICAS: CLIMATIZACAO: QUENTE E FRIO: TIPO SPLIT 12.000 BTUS 220 VOLTS GARANTIA MINIMA 12 MESES",14850.00,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,6148,SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA,PJ,92690486000155,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 43- SALADORA, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: AUTOMATICA/CONTINUA  APLICACAO: CONVENCIONAL  CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL. 220 VOLTS  GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.",1407.09,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12387,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  03 UN LOTE 02 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75L) CARACTERISTICAS FISICAS: MODO DE OPERACAO: DIGITAL  CAMARA DE ESTERILIZACAO: ACO INOXIDAVEL  CAPACIDADE MINIMO DE 60 LITROS.220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 12 MESES.  UNIT.: 5.050,00 TOTAL: 15.150,00    01 UN LOTE 13 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS FISICAS: CAPACIDADE: MINIMO DE 40 LITROS  POTENCIA: 2,0 HP, 220 V",21915.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,9577,GUAIBACAR SA VEICULOS E PECAS,PJ,92661446000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01UN LOTE 52 - VEICULO ZERO KM, ANO 2017, MODELO 2018, SEDAN, MOTOR MINIMO 1.4, 4 PORTAS, PARA 05 PASSAGEIROS, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR 82CV, BICOMBUSTIVEL, TANQUE COM NO MINIMO 45 LTS, PORTA MALS IGUAL OU SUPERIOR 420 LITROS, PROTETOR CARTERS, JOGO COMPLETO DE TAPETES, RODAS DE FERRO COM CALOTAS 5.",52990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ENVIO DE TED,49.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ENVIO DE TED,,13775,49.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ENVIO DE TED,,13778,49.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,ANULACAO,,13775,-49.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1153,9.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1153,,13735,9.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010315,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2234.,351.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010315,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2234.,,13742,351.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010316,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2167.,96.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010316,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2167.,,13743,96.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010317,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2050.,305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010317,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2050.,,13744,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010318,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1092 JUNTA MILITAR.,106.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010318,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1092 JUNTA MILITAR.,,13745,106.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR CONS. TUTELAR 55 99613 0436.,407.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR CONS. TUTELAR 55 99613 0436.,,13746,407.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010320,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108.,992.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010320,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108.,,13747,992.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010321,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036000000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ALUGUEL DO PREDIO A AV. CEL GALVAO N133, SEDE LOCAL DO SAMU, REF MES DEZEMBRO, CFE CONTRATO DE LOCACAO.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010321,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036000000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ALUGUEL DO PREDIO A AV. CEL GALVAO N133, SEDE LOCAL DO SAMU, REF MES DEZEMBRO, CFE CONTRATO DE LOCACAO.",,13754,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4487/17, INTERNET SEC DE TURISMO.",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4487/17, INTERNET SEC DE TURISMO.",,13755,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010323,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA GINASIO OLARIA.,264.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010323,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA GINASIO OLARIA.,,13756,264.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA CEMAI.,414.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA CEMAI.,,13757,414.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 08/2017.,139.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 08/2017.,,13759,139.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010326,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA RESTAURANTE PRAIA.,40.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010326,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA RESTAURANTE PRAIA.,,13761,40.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010327,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 10202/2017.,56.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS,347.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 9679/2017.,,13766,347.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010329,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA QUADRA DE ESPORTES OLARIA.,86.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010329,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA QUADRA DE ESPORTES OLARIA.,,13768,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010330,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA BOMBA DAGUA IBARE.,1121.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010330,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA BOMBA DAGUA IBARE.,,13770,1121.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA  ESCOLA IBARE  207,30.  ESCOLA MEIA LUA  25,82.",233.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA  ESCOLA IBARE  207,30.  ESCOLA MEIA LUA  25,82.",,13771,233.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010335,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR POR ESTIMATIVA EFETUADO A MENOR DO MES 12/2017,2374.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017010335,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 10.154 POR ESTIMATIVA EFETUADO A MENOR DO MES 12/2017,,13782,2374.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-08-17,2018-01-02,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA FLORINDA TEIXEIRA, MARGARIDA LUCIANA SARAIVA, MARIA ZANI DOS SANTOS, TEREZINHA LEMOS BRITO.",,2,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-19,2018-01-02,2017009861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO LOPES, MARLENE DOS SANTOS, ROSANGELA JARDIM ? AC.  SAIDA: 28/12/2017 AS 06:00HS  RETORNO",,1,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 32.000,00,",32000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 7.500,00,",7500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 4.500,00,",4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 12.000,00,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 15.000,00,",15000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 6.000,00,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 6.000,00,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 5.000,00,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 35.000,00,",35000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 8.000,00,",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000011,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 6.000,00,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 800,00,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 1.200,00,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 15.000,00,",15000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 12.000,00,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 12.000,00,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 3.000,00,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 8.000,00,",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 2.500,00,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 1.800,00,",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 12.000,00,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 7.000,00,",7000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 1.500,00,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 800,00,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 13.000,00,",13000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 4.000,00,",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O EXERCICIO 2018 - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O EXERCICIO 2018 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO - 1.200,00,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA ASSESSORIA JURIDICA NO EXERCICIO 2018 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO EXERCICIO 2018 - 3.000,00,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO EXERCICIO 2018 - 16.000,00,",16000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DO CBEM, NO EXERCICIO 2018 - 1.500,00,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DO SETOR DE CONTABILIDADE, NO EXERCICIO 2018 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA ASSESSORIA JURIDICA NO EXERCICIO 2018 - 6.000,00,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000038,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SUB PREFEITURA DO IBARE, NO EXERCICIO 2018 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA CRECHE MUNICIPAL, NO EXERCICIO 2018 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO 2018 - 8.000,00,",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO EXERCICIO 2018 - 8.500,00,",8500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO 2018 - 8.000,00,",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE TURISMO, NO EXERCICIO 2018 - 8.000,00,",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DOS POSTOS DE SAUDE, NO EXERCICIO 2018 - 12.000,00,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO, NO EXERCICIO 2018 - 4.000,00,",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2018 - 3.000,00,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000047,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IPERGS, POIS O SERVIDOR IRA DESEMPENHAR SUAS FUNCOES NO AGENCIA DO IPERGS LAVRAS DO SUL, NECESSITANDO ASSIM DE TREINAMENTO DO SISTEMA DO IPERGS.  SAIDA: 03/01/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 05/01/2018 AS 19:00HS.,",509.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000048,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IPERGS, POIS O SERVIDOR IRA DESEMPENHAR SUAS FUNCOES NO AGENCIA DO IPERGS EM LAVRAS DO SUL, NECESSITANDO ASSIM DE TREINAMENTO DO SISTEMA DO IPERGS.  SAIDA: 03/01/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 05/01/2018 AS 19:00HS.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000049,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O VICE PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 09:00HORAS DO DIA 03/01/2018  RETORNO: 22:30HS DO DIA 03/01/2018.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000050,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A PORTO ALEGRE, PARA CUMPRIR AGENDA COM O SECRETARIO DE SEGURANCA DO ESTADO.  SAIDA: 09:00HORAS DO DIA 03/01/2018  RETORNO: 22:30HORAS DO DIA 03/01/2018.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET. 15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA SILVA, MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 02H30MIN RET. 21H,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000053,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES LEONIR TRINDADE ? AC, FRANCISCO ABASCAL TEIXEIRA, ODETE PINTO.  SAIDA 02H RET. 21H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 03/01/18 LEVAR OS PACIENTES: LUAN ? AC, MOACIR IGNIS ? AC.  SAIDA 06H RET.21H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03/01/18 LEVAR OS PACIENTES: GELCI COSTA, ORFILA FIGUEIREDO, ZOILA JARDIM, JOANA ZULEICA.  SAIDA 05H30MIN RET.15H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000056,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALESSANDRA PERES BITENCOURT.,",53.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000056,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALESSANDRA PERES BITENCOURT.,,1,53.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000057,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALESSANDRA PERES BITENCOURT,",1539.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000057,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALESSANDRA PERES BITENCOURT,,2,1539.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000058,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CELIA LIMA DIAS.,",105.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000058,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CELIA LIMA DIAS.,,3,105.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000059,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CELIA LIMA DIAS,",513.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000059,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CELIA LIMA DIAS,,4,513.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000060,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",3763.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000061,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1881.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000062,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",5953.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",2861.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000064,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000065,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1684.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000066,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",3174.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000066,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,30,3174.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000067,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1587.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",2302.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000069,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1151.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000070,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",21543.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000071,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",10771.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",963.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000073,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",481.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000074,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",9994.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000075,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",4997.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000076,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",2546.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1273.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",42118.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",20881.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000080,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",4647.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000081,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",2323.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1782.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",891.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",7335.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",3667.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",7087.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",3543.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",6041.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",3020.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000090,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",31080.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000091,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",10297.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000092,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",42297.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000093,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",12848.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",327193.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",108763.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000096,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",2597.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000097,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1298.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",6958.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",3479.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",12143.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",6071.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000102,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1780.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000103,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",890.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000104,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",2102.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000105,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1051.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000106,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1128.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000107,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",564.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000108,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1034.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000109,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",2003.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000111,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1001.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000112,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",1383.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000113,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,",691.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA RONNER IMPRESSORA SETOR DE LICITACOES.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 02/01/18 LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC DE ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA 05H30MIN RET. 21H  VEICULO AMBULANCIA NOVA,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 02/01/2018 LEVAR PACIENTES: ODETE TEIXEIRA ? AC E LUZIANE SOUTO ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 02/01/2018 LEVAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA DA CONCEICAO ? AC.  SAIDA 05H 30MIN RET.21H  VEICULO AMB NOVA,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03/01/18 LEVAR PACIENTE JORGE LUIZ BITENCOURT.  SAIDA 14H RET.21H  VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000119,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOMBA SUBMERSA PARA AGUA DA VILA DOS CORVOS.,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000120,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  280 MANGUEIRA PRETA  414,40.  560 M FIO 4MM  1083,60.  30 UN ISOLADORES PLASTICOS  9,00,",1507.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000121,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 L ALCOOL 96º PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO INMETRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR O MANUSEIO, FRASCO PLASTICO 1L. LOTE 02   64,60.  50 KG SABAO EM PO COM ENXZIMAS E PODER ACELERADOR. COMPOSICAO: TENSOATIVOS, ANIONIOS, CORANTES, COADJUVANTE, TAMPONATES, SINERGISTA, FRAGRANCIA, BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMAS",626.44,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000122,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 L AGUA SANITARIA, COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5% P/P FRASCOS DE 1000 ML, LOTE 01  300,00.  100 TUBOS DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL, COM EXCELENTE ACAO DESENGORDURANTE, NEUTRO E CLEAN, EMB PLASTICA 500ML, COM BICO REGULADOR PARA USO ECONOMICO, CONTENDO IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FAB",2104.90,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017010177,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13729,,7,6.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-03,2017010313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ENVIO DE TED,,13778,,179,49.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000123,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 UN LAMPADAS  291,20.  MATERIAL SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZZER TEIXEIRA.,",291.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000124,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN RODO EM MADEIRA, COM 2 LAMINAS, 50 CM BORRACHA REFORCADA, COM CABO REVESTIDO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE LOTE 24  69,00.,",69.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000125,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 FARDOS PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA, COR BRANCA, NEUTRO, PRODUTO NAO PERECIVEL, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE, FARDOS COM 16 PACOTES, 4 ROLOS CADA PACOTE E 30M CADA ROLO, LOTE 23.,",165.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000126,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039140000000,"Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8896,SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA,PJ,4025105000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FORNECIMENTO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA. BANHEIROS QUIMICOS, SENDO 04 UN WC QUIMICO FEMININO  04 UN WC QUIMICO MASCULINO, 01 UN WC QUIMICO UNISSEX PARA CADEIRANTES.,",7000.00,0,,0,,2017,30,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000127,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12165,ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA,PJ,88625181000788,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 UN FOLDERS 20X28 COM DOBRA, COUCHE 90GR COM ARTE  450,00.  PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL, EVENTO QUE ACONTECERA DE 10 A 13 DE FEVEREIRO.  OBS: SOLICITAMOS 3 ORCAMENTOS, POREM APENAS 2 RESPONDERAM,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9537,PAULO SERGIO MARQUES CORREA,PF,1890138002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FAIXA RAINHA INFANTIL  50,00.  01 UN FAIXA REI MOMO INFANTIL  50,00.  01 UN FAIXA RAINHA ADULTA 55,00.  01 FAIXA REI MOMO ADULTA  55,00.  PARA OS SOBERANOS DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL, EVENTO QUE ACONTECERA DIA 06/01/18 NO GINASIO MUNICIPAL.,",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000129,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11316,GLISSER PEREIRA BRITO 58087001087,PJ,14817663000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE BANDA A NIVEL DE ANIMACAO COM SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL.,",22700.00,0,,0,,2017,31,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000130,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES BURLESCAS, DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL, QUE ACONTECERAO NA PRACA LICINIO CARDOSO DE 10 A 13/02/18.,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000131,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA A SERVICO DESTA SECRETARIA.  SAIDA 09H30MIN  RET. 20H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000132,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR OS PACIENTES GECILA LOPES, FATIMA ISABEL ? AC, IRACEMA TEIXEIRA ?AC.  SAIDA 05H RET.18H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE E DOIS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA ESTAREM EM FERIAS, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.01.18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.  SAIDA 05H30MIN RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.12.17 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN  RET. 15H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE E DOIS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA ESTAREM EM FERIAS, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA COLONIA NOVA DIA 30/12/17 BUSCAR A PACIENTE FATIMA IZABEL VERBES.  SAIDA 14H RET.22H  VEICULO AMBULANCIA,",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000136,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET.15H30MIN  VEICULO SIENA,",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-04,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1865.,,13741,,65,84.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-04,2017000131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1578   58,25.  3282 1596  96,09.",,13736,,66,154.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-04,2017000139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008.,,13734,,47,132.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-04,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1844.,,13738,,51,73.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-04,2017000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1628.,,13739,,50,325.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-04,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1339.,,13731,,52,516.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-04,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072 POSTO DE SAUDE OLARIA,,13730,,64,214.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-04,2017000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2245.,,13732,,53,195.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-11-21,2018-01-04,2017008968,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,13740,,46,108.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-04,2017010250,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283- 10,37",,13748,,68,10.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-27,2018-01-04,2017010251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DO SEGINTE TELEFONE:   55 3282 2245  QUE UZARAM O 15 NAS LIGACOES - R$ 37,31",,7,37.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-04,2017010251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DO SEGINTE TELEFONE:   55 3282 2245  QUE UZARAM O 15 NAS LIGACOES - R$ 37,31",,7,,48,37.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2018,2017-12-27,2018-01-04,2017010252,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE: 3282 1239, QUE USOU O(15) NAS LIGACOES - R$ 15,99",,8,15.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-04,2017010252,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE TELEFONE: 3282 1239, QUE USOU O(15) NAS LIGACOES - R$ 15,99",,8,,69,15.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-04,2017010314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1153,,13735,,49,9.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-04,2017010315,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2234.,,13742,,45,351.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-04,2017010316,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2167.,,13743,,63,96.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-04,2017010317,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2050.,,13744,,54,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-04,2017010318,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1092 JUNTA MILITAR.,,13745,,67,106.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-04,2018000123,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2620.,,7,70.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - A MESMA ENCONTRA-SE EM REPOUSO NAP PODENDO SE LOCOMOVER, SENDO QUE O AGENTE COMUNITARIO CRISTIANO PORTILHO MUNHOZ E QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO.,",95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - A MESMA ENCONTRA-SE EM REPOUSO NAP PODENDO SE LOCOMOVER, SENDO QUE O AGENTE CO",,147,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - A MESMA ENCONTRA-SE EM REPOUSO NA,,147,,138,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12305,TAMIRES GOULART MACHADO,PF,1541070003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, PARTE DO VALOR,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12305,TAMIRES GOULART MACHADO,PF,1541070003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, PARTE DO VALOR",,148,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12305,TAMIRES GOULART MACHADO,PF,1541070003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, PARTE DO VALOR",,148,,139,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01/01/18 LEVAR A PACIENTE ANDRESSA RIBAS.  SAIDA 15H RET. 21H  VEICULO AMBULANCIA,,5,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000140,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR PACIENTE DORACI SALAZART.  SAIDA 15H RET.20H30MIN  VEICULO AMBULANCIA,",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000141,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ARRANJO DE FLORES RAINHA INFANTIL  35,00.  01 UN ARRANJO DE FLORES RAINHA ADULTA  60,00.  PARA AS RAINHAS QUE RECEBERAO O TITULO DE SOBERANAS DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL, EVENTO QUE ACONTECERA DIA 06/01/2018 NO GINASIO MUNICIPAL.,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CFE PROCESSO Nº108/1.13.0000408-8 - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2 - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALZART DA SILVA.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8 - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR CITACAO EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 04.01.18 LEVAR A PACIENTE GENECI SOARES.  SAIDA 05H30MIN RET. 15H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000146,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 30/12/17 LEVAR A PACIENTE MARIA BERENICE DA SILVA TEIXEIRA.  SAIDA 16H30MIN RET. 22H  VEICULO AMBULANCIA,",55.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ZOONOSES.  SAIDA 06H RET. 18H30 MIN.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  4 1/4 DIARIA PARA BAGE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS, NO SAIS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018.  SAIDA 08/01/18 AS 18H  RET. 12/01/18 AS 20H,",1059.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 04/01/18 LEVAR A PACIENTE MARIA DA LUZ SILVEIRA ? AC.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA RENAULT,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ZOONONES.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA BAGE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ROSARIO DO SUL DIA 04.01.18 LEVAR PACIENTE PAULO ROBERTO MENDES.  SAIDA 11H RET.21H30MIN  VEICULO AMBULANCIA,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE VALE SAUDE PARA EMPRESA VIACAO OURO E PRATA S/A,",32875.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018,",3120.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",1560.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE FOTOS 3X4, PARA AUXILIAR PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE ESTA E A UNICA EMPRESA QUE OFERECE ESTE TIPO DE SERVICO NO MUNICIPIO E QUE OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITAM DESTE AUXILIO PARA OBTE",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000157,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 PCT SAO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL PARA LIXO, CAP 100L, PCT COM 05 UN, LOTE 06  1.700,00.  25 UN LUVAS DOMESTICAS EM LATEX RESISTENTE: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS. TAM M, LOTE 11  62,25.  25 UN LUVAS DOMESTICAS EM LATEX RESISTENTE: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, TAM G , L",1951.60,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000158,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGA TONNER HP LASERJET M1121 MFP.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.,",1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.,",4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.,",5500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000165,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,4620,SAMU UNIÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018. SAMU,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000167,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018. CRAS,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.,",9000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.,",18000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-04,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,CONTRIBUICAO MES 01/2018.,,6,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-01-04,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,CONTRIBUICAO MES 01/2018.,,6,,2,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000170,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA BANCARIA.,",126.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000170,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA BANCARIA.,,15,126.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000170,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA BANCARIA.,,15,,10,126.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2017,2018,2018-01-05,2018-01-05,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,-39.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2018,2017-02-06,2018-01-05,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071 , FATURA 583990.",,3,960.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-11-22,2018-01-05,2017008999,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,4.4.90.30,449030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONJUNTO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBICO EM POLIETILENO 2.250L - 2.200,00  JUSTIFICA-SE",,13065,,70,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2018,2017-11-24,2018-01-05,2017009044,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN LIXEIRA INOX COM PEDAL 20L - 775,00  01 PIA INOX 1,20MX52,5CM - 149,00  JUSTIFICATIVA: EQU",,13066,,84,924.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-05,2017010240,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO MES 12/2017,,13651,,3,13680.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2017,2018,2017-12-27,2018-01-05,2017010246,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A MODERNIZAC",,13,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-05,2017010246,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV,",,13,,82,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-05,2017010278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VALDENIR DE JESUS PEREIRA PINTO ? AC ANA MARCIELE SARAIVA.  SAID,,14,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-05,2017010278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VALDENIR DE JESUS P,,14,,83,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-05,2017010326,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA RESTAURANTE PRAIA.,,13761,,5,40.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000047,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IPERGS, POIS O SERVIDOR IRA DESEMPENHAR SUAS FUNCOES NO AGENCIA DO IPERGS LAVRAS DO SUL",,150,509.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000047,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IPERGS, POIS O SERVIDOR IRA DESEMPENHAR SU",,150,,141,509.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000048,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IPERGS, POIS O SERVIDOR IRA DESEMPENHAR SUAS FUNCOES NO AGENCIA DO IPERGS",,151,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000048,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IPERGS, POIS O SERVIDOR IRA D",,151,,142,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000049,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O VICE PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 09:00HORAS DO DIA 03/01/2018  RETOR,,31,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000049,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O VICE PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS,,31,,27,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-05,2018000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  4 1/4 DIARIA PARA BAGE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS, NO SAIS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018.  SAIDA 08/01/18 AS 1",,33,1059.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-05,2018000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  4 1/4 DIARIA PARA BAGE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS, NO SAIS DIAS 09, 10, 11",,33,,25,1059.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-05,2018000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA BAGE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS.",,34,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-05,2018000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA BAGE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS.",,34,,26,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 08/01/18 PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA GAUCHO.  SAIDA 07H RET.21H,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 08/01/18 PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO,,20,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 08/01/18 PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO AN,,20,,12,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000172,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 08/01/18 LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA GAUCHO.  SAIDA 07H RET.21H,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000172,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 08/01/18 LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 DO CONSORCIO,,32,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000172,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 08/01/18 LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA,,32,,24,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLAR NO DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018.  SAIDA 19/01/18 AS 08H  RET. 21/01/18 AS 23H  LAVRAS X CACAPAVA 16,30.  CACAPAVA X SANTA MARIA 30,05.  SANTA MARIA X LAVRAS  49,50.,",95.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA   2 E 1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA ONDE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLAR NOS DIAS 19,20 E 21/01/18.  SAIDA 19/01/18 AS 08H  RET. 21/01/2018 AS 23H,",566.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ATUALIACAO DO CURSO ESCOLAR DIAS 19,20,21,26,27 E 28/01/18, EM SANTA MARIA PARA O MOTORISTA: PEDRO CELMAR FONTOURA.  JUSTIFICA-SE ESSE EMPENHO PARA O SENAT POIS E O ORGAO RESPONSAVEL POR GERENCIAR, DESENVOLVER E APOIAR PROGRAMAS QUE PREZAM PELO BEM-ESTAR DO TRABALHADOR EM AREAS COMO SAUDE, CULTURA, LAZER E SEGURANCA DO TRABALHO. NA AREA EDUCACIONAL, O FOCO SE VOLTA A PROGRA",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000176,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TRABALHO, AGENDAMENTO DOS HORARIOS DE ATENDIMENTO, SOLCITAMOS A COMPRA DIRETA.,",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TRABALHO, AGENDAMENTO DOS HORARIOS DE ATENDIMENTO, SOLCITAMOS A COMPRA DIRETA.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000178,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TRABALHO, AGENDAMENTO DOS HORARIOS DE ATENDIMENTO, SOLCITAMOS A COMPRA DIRETA.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 05/01/18 BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA.  SAIDA 10H RET.21H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74 ==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00 ==10UNID	ALFACE LISA 		23,50 ==10KG	ACHOCOLATADO EM PO 150,00 ==0,5KG	ALHO 		14,00 ==50KG	ABOBORA TIPO CABOTIA 	149,00 ==60UNID	ARROZ TIPO 2 		161,40 ===100KG	BANANA CATURRA 		295,00 ===50KG 	BATATA INGLESA BRANCA 		174,50 ===12UNID	BROCOLIS 		56,28 ===12UNID	COLORAU 33,00 ===20KG	BETERRADA 		71,60 ===10PCT	CAFE",4845.28,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 CONDUZIR CRIANCA QUE SERA SUBMETIDA A EXAME PERICIAL.  SAIDA 09H RET. 13H,",60.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000182,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 CONDUZIR CRIANCA QUE SERA SUBMETIDA A EXAME PERICIAL.  SAIDA 09H RET. 13H,",60.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 03, 50KG CARNE DE 1º DESSOSSADA MARCA LR  1.260,00.  LOTE 05, CARNE MOIDA DE 2ª  850,00.  LOTE 08, 300L LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO MARCA SANTA CLARA  1065,00.,",3175.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000184,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 33, 10 UN FARINHA DE MILHO INSTANTANEA   46,00.  LOTE 54, 02 UN MILHO EM CONSERVA  27,80.,",73.80,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PASSAGENS PARA BAGE A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO.,",516.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO.,",322.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA, DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JONATAN OLINTO PIRES DELGADO - R$1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA, DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA - R$1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA, DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ - R$1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA, DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: MARCELO FERNANDES DE CARVALHO - R$1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA, DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SERGIO REIS MACHADO- R$1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA DIA 04.1.18 LEVAR A ROSARIO DO SUL PACIENTE PAULO ROBERTO MENDES.  SAIDA 11H RET.21:30H  VEICULO AMBULANCIA,,9,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 05.01.18 LEVAR A PACIENTE NARIELI COUTINHO.  SAIDA 03:30 RET. 21H  VEICULO KA77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 LEVAR OS PACIENTES: PAULO JOSE GOMES, ELI BRITO ? AC, MARIA RODRIGUES.  SAIDA 07H RET. 15H  VEICULO SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 LEVAR OS PACIENTES VANDERLEIA SALAZART ? AC, MARINA BARCELOS.  SAIDA 09H RET.16H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30  RET. 15H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIATAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000214,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 51/2017 PP 16/2017 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (3 INSERCOES DIARIAS, DE 08/01 A 21/01/20189  165,90.  DIVULGACAO PROCESSO 48/2017, LEILAO 03/2017 - ESPACOS CARNAVAL (3 INSERCOES DIARIAS, DE 05/01 A 24/01/18.)  237,00.,",402.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 51/2017 , PP 16/2017 MATERIAIS DE CONSTRUCAO  120,00.  PUBLICACAO PROCESSO 48/2017, LEILAO 03/2017 ESPACOS CARNAVAL  120,00.,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000216,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M FIO FELXIVEL 16MM PRETO 67,11 ===20M FIO FELXIVE, 16MM AZUL  142,20 ===10M FIO FLEXIVEL 16MM VERDE  71,10 ===03UN DISJUNTOR TRIFASICO PARA SUPORTE 135,00 ===02UN DISJUNTOR TRIFASICO 90A 396,00 ===04 BARRA CANO ELETRODUTO 1? 1/4 LONGA  196,00 ===06 UN CURVA ELETRODUTO 1?1/4 LONGA  33,00 ===03 UN CURVA ELETRODUTO 1?1/4 CURTA 16,50 ===16UN BUCHA PARA ELETRODUTO 1?1/4 47,2",2010.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000217,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA CAXIAS DO SUL DIA 07/1/2018 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMIONETE F350 DA SMOT BUSCAR MUDANCA DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.  OBS: O CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL ESTA COM PARA BRISA TRINCADO.  SAIDA 02H RET.21H,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000218,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 GL TINTA ACRILICA VERDE AMAZONAS 92,70.  03 GL TINTA PISO VERMELHO SEGURANCA 179,10.  03 GL TINTA ACRILICA FOSCA BASE D  330,00.  03 GL TINTA PISO AMARELO DEMARCACAO 164,40.  04 GL TINTA PISO AZUL  251,72.  APLICACAO: PINTURA DA PRACA DAS BANDEIRAS E PRACA LICINIO CARDOSO.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  LOJAS BECKER NAO POSSUI TINTA P/ PISO AMARELO, AZUL E VERMELHO.,",1017.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000219,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC ROLO LA CARNEIRO  44,70.  03 PC GARFO 23 CM  11,70.  03 PC BANDEJA P/ PINTURA  13,50.  04 PC PINCEL 3?  31,20.  04 PC TRINCHA GRANDE  22,00.  01 PC CABO EXTENSOR 28,00.  APLICACAO: PINTURAS PRACA DAS BANDEIRAS E PRACA LICINIO CARDOSO.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",151.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PARES LUVAS DE RASPA COURO LONGA  432,60.  PARA USO DOS SERVIDORES NAS RETIRADAS DE RAMAS E LIMPEZA DAS RUAS.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",432.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000221,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PARES LUVA BANHADA LATEX  270,00.  PARA USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM A COLETA DO LIXO.  ORCAMENTOS EM ANEXO,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA 40 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.,",36000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA 30 CONSULTAS / MES NA ESPECIALIADADE DE PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.,",12600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"ATENDIMENTO MES 01/2018, NF 2.",,8,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 M MANGUEIRA EMBORRACHADA 171,50.  USO DOS PINTORES DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",171.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PC LAMPADA MISTA 250W E40  467,85.  APLICACAO ILUMINACAO PUBLICA    ORCAMENTOS EM ANEXO.,",467.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000226,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN PARAFUSO 30X40  6,00.  01 UN CX CEGA 60X80  261,49.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA BAIXADA ELETRICA, NA PRACA DAS BANDEIRAS, EXIGENCIA DA CEEE-D,",267.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-08,2017000009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SMED 12/2017,,13551,,11,140.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-08,2017000010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO REFERENTE MES 12/2017  ESCOLA DR. CLAUDIO,,13550,,75,354.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-01-08,2017009672,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  360 FRASCO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG XAROPE - 410,40  NF 181965.",,4,410.40,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2018,2017-12-11,2018-01-08,2017009776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA, REQUISICAO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 8220.  NF 2625",,9,112.29,0,,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010209,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA, IR A ROSARIO DO SUL, BUSCAR AREIA PARA COLOCAR NAS QUADRAS DA PRAIA DO",,5,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010209,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA, IR A ROSARIO DO SUL, BUSCA",,5,,21,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010210,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A ROSARIO DO SUL, BUSCAR AREIA PARA COLOCAR NAS QUADRAS DA PRAIA DO",,6,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010210,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A ROSARIO DO SUL, BUSC",,6,,23,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010213,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13602,,12,1083.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010214,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13633,,13,1615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010215,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13603,,14,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010216,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13604,,15,836.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13632,,16,1045.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13605,,17,2726.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010219,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13606,,18,1748.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13607,,19,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13608,,20,2717.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010222,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13609,,22,3097.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010223,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13610,,24,20197.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010224,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13611,,25,741.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13612,,26,2185.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010226,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13613,,27,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13614,,28,22087.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13615,,29,2109.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010229,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13616,,30,4721.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010230,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13617,,31,1463.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010231,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13618,,32,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010232,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13619,,33,3828.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4510,PAB FIXO,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13620,,34,427.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13622,,35,2204.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13623,,36,3486.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13624,,37,1529.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010237,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13625,,38,1320.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010238,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13626,,39,1463.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010239,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13627,,41,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13628,,40,2527.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010243,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13629,,43,779.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017010244,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9014,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 01/2018,,13630,,44,674.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-08,2017010264,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA PARA VIVO CHIP R$ 15,00  JUSTIFICA-SE:   A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP",,10,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-08,2017010287,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO RESTAURANTE DA PRAIA - MES 12/2017 - 67,50  ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS DA PRAIA - - MES 12/2017",,13711,,74,1301.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-08,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.1.18 LEVAR PACIENTE LESIO DUTRA.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO AMBULANCIA,,12,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-08,2018000181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 CONDUZIR CRIANCA QUE SERA SUBMETIDA A EXAME PERICIAL.  SAIDA 09H RET. 13H,,21,60.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-08,2018000181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 CONDUZIR CRIANCA QUE SERA SUBMETIDA A EXAME PERICIAL.  SAIDA 0,,21,,13,60.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-08,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA ROSARIO DO SUL DIA 07.1.18 LEVAR PACIENTE JOSE DA SILVA.  SAIDA 15H RET.24H  VEICULO AMBULANCIA,,10,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-08,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.1.18 LEVAR A PACIENTE DORIDONEA DUTRA.  SAIDA 16H RET.22H  VEICULO AMBULANCIA,,11,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-08,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA 40 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO",,13,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4011,Incentivo Atenção Básica,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX DE INDICADOR BIOLOGICO C/ 10 UN  110,00.  01 MINI INCUBADORA  245,00.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE E OBRIGATORIO FAZER TESTES BIOLOGICOS SEMANALMENTE POIS AINDA SE ENCONTRA EM IRREGULARIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RS, EM ANEXOS ORCAMENTOS E JUSTIFICATIVAS.,",355.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12221,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369001210,80190537,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MOTOR?HELICE  305,33.  01 FUSIVEL DE 40A  30,00.  FORD KA PLAVAS IWM 5665.  JUSTIFICATIVA: O VEICULO DA SAUDE FORD KA IWM 5665 VEM ESQUENTANDO DIARIAMENTE O MOTOR, FEITO VISTORIA NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA FOI DIAGNOSTICADO QUE ESTE MODELO TEM UM DEFEITO NA VENTOINHA E FUSIVEL, DEVENDO SER FEITA A TROCA MAIS RAPIDO POSSIVEL E SO TEM SOMENTE NA CONCESSIONARIA FORD POR I",335.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12221,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369001210,80190537,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA KA, UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE SERVICO  156,00.  UMA VEZ QUE A PECA MOTOR?HELICE E FUSIVEL FORA SOMENTE ENCOTNRADO NA AUTORIZADA FORD E COMPRADA E TROCADA LA, JUSTIFICO COM O ORCAMENTO DA MESMA.  FORD KA PLACA IWM 5665.,",156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RESERVATORIO DE EXPANSAO FIESTA 2011  43,00.  01 JG DE CALHA DE CHUVA FIESTA 4 PT 2011 97,00.  MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PARA PODER FAZER REVISAO PARA TROCA DE PLACAS NO DETRAN FIESTA ITQ 1092, 2 ORCAMENTOS EM ANEXO.,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000231,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC PONTEIRA DIRECAO  210,00.  01 PC CATRACA FREIO  105,00.  02 PC PINO CENTRO 24,00.  01 PC GRAMPO MOLA DIANTEIRA 30,00.  02 PC PORCA GRAMPO 5,00.  01 PC BALANCA 225,00.  02 PC MOLA MESTRE TRASEIRA  280,00.  CACAMBA IQY 0716.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",879.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC MOLA DIANTEIRA MESTRE  180,00.  01 PC BUCHA MOLA  30,00.  01 PC PINO CENTRO  10,00.  01 PC GRAMPO MOLA  25,00.  02 PC PORCA GRAMPO  5,00.  CACAPBA LIXO IMM 9600  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000233,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 PC UNIAO RAPIDA MANGUEIRA  40,00.  MOTO NIVELADORA CASE.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000234,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC CAMARA 1000X20  370,00.  CACAMBA PLACAS IVN 9164.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000235,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 JG CABO DE ACO  2.280,00.  TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTINI  JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO NESTE FORNECEDOR POR SER O UNICO QUE TRABALHA E DISPOE DA MERCADORIA A PRONTA ENTREGA E MAIS PROXIMO DA NOSSA REGIAO.,",2280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ALZIRA CONDOR SANTOS, MARIA DE LOURDES BOSQUES, RAFAELA SOARES, LUANA.  SAIDA 08H RET.19H  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 08.01.18 LEVAR OS PACIENTES: EVERTON, MIRIAM BIAGGI, NARIELI COUTINHO, LARISSA BIAGGI ? AC.  SAIDA 02H30MIN  RET.21H  VEICULO DOBLO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ANA LUCIA LEITE, ELAINE SOARES, ANA MARCELI SARAIVA ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO KA65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AUXILIO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE ESTA E A UNICA EMPRESA QUE OFERECE ESTE TIPO DE SERVICO NO MUNICIPIO E QUE OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITAM DESTE AUXILIO.,",7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA,01 PARA-BRISA DIANTEIRO- R$ 329,00  02TUBO DE COLA R$ 76,00   TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEICULO SIENA PLACA - IRS-8063 DA SAUDE PARA VISTORIA E TROCA DE PLACAS NO DETRAN, SOMENTE DOIS ORCAMENTOS POIS SO UMA EMPRESA TEM A PRONTA ENTREGA POIS NECESSITA TROCA URGENTE.,",405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08/01/18 LEVAR PACIENTE CELEDINA FIGUEIREDO.  SAIDA 14H RET.21H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-08-17,2018-01-09,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES SUZANE TRINDADE DUTRA.  SAIDA: 19/12/2017 AS 18:00HS,,13435,,78,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-08-17,2018-01-09,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES DIRCEU LUIZ MARQUES ? ACOMPANHANTE, ELENARA, MARIB",,13702,,76,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-08-17,2018-01-09,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES TANIA REGINA GRAVI.  SAIDA: 20/12/20117 AS 15:,,13447,,77,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-08-17,2018-01-09,2017006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE DIARIA PARA O MOTORISTA:  MARCELO FERNANDES DE CARVALHO - 1.000,00",,2,,2,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-09,2017009679,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,13767,,80,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-01-09,2017010164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE MARCELINO BRITO ? AC.  SAIDA: 21/12/2017 AS 02:00HS  RETORNO:,,12,165.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-09,2017010164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE MARCELINO BRITO,,12,,79,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-09,2017010328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS,,13766,,81,347.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000050,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A PORTO ALEGRE, PARA CUMPRIR AGENDA COM O SECRETARIO DE SEGURANCA DO ESTADO.  SAIDA: 09:00HORAS DO DIA 03/",,27,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000050,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A PORTO ALEGRE, PARA CUMPRIR AGENDA COM O SECRETARIO DE SEGUR",,27,,19,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000053,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES LEONIR TRINDADE ? AC, FRANCISCO ABASCAL TEIXEIRA, ODETE PINTO.  SAIDA 02H RET. 2",,22,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000053,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES LEONIR TRINDADE ? AC, FRANCISCO ABA",,22,,14,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 03/01/18 LEVAR OS PACIENTES: LUAN ? AC, MOACIR IGNIS ? AC.  SAIDA 06H RET.21H",,26,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 03/01/18 LEVAR OS PACIENTES: LUAN ? AC, MOACIR IGNIS ? AC.  SAI",,26,,18,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03/01/18 LEVAR OS PACIENTES: GELCI COSTA, ORFILA FIGUEIREDO, ZOILA JARDIM, JOANA ZULEICA.  SAIDA 05H30MIN RET.15H  J",,23,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03/01/18 LEVAR OS PACIENTES: GELCI COSTA, ORFILA FIGUEIREDO, ZOILA JARD",,23,,15,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-09,2018000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CFE PROCESSO Nº108/1.13.0000408-8 - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE J",,29,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-09,2018000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CFE PROCESSO Nº108/1.13.0000408-8 - MANDADO DE CON",,29,,21,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-09,2018000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2 - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR CITACAO EM BENEFICIO DE,,28,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-09,2018000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2 - MANDADO DE,,28,,20,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-09,2018000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 LEVAR OS PACIENTES VANDERLEIA SALAZART ? AC, MARINA BARCELOS.  SAIDA 09H RET.16H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICA",,24,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-09,2018000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 LEVAR OS PACIENTES VANDERLEIA SALAZART ? AC, MARINA BARCELOS.",,24,,16,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 08.01.18 LEVAR OS PACIENTES: EVERTON, MIRIAM BIAGGI, NARIELI COUTINHO, LARISSA BIAGGI ? AC.  SAIDA 02H30MIN",,25,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 08.01.18 LEVAR OS PACIENTES: EVERTON, MIRIAM BIAGGI, NARIELI CO",,25,,17,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN RET. 15H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 09.1.18 LEVAR OS PACIENTES ALCEMAR MOTA ? AC, DIONE BARCELOS.  SAIDA 03H RET. 21H  VEICULO KA77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.1.18 LEVAR OS PACIENTES: BELMIR SOARES ? AC, SHIRLEI PIRES DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 13H RET. 21H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROTOR DO ALTENADOR WAPSA TRATOR MF 299 ANO 98.,",114.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12389,PATRICIA DOS SANTOS,PF,83709878004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 4 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA) COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA.,",365.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12389,PATRICIA DOS SANTOS,PF,83709878004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 4 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA) COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA.,,152,365.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12389,PATRICIA DOS SANTOS,PF,83709878004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 4 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA) COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAC,,152,,143,365.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO.,",1368.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000248,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE VER PECAS PARA RETRO NEW HOLLAND E LEVAR SOLDADOR DA OFICINA DA SMOT PARA CONSERTO.  SAIDA 10.1.18 07H   RET. 11.1.18 AS 19H,",458.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000249,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS A PORTO ALEGRE.  SAIDA 10.1.18 AS 07H RET.11.1.18 AS 19H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000250,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11317,STAR SERVICE VIGILANCIA LTDA-ME,PJ,13933458000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE SEGURANCA PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL.,",27360.00,0,,0,,2017,31,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  20.000 UN FORMULARIO FAA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL.  JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER A DEMANDA, VISTO HAVER AUMENTADO O CONSUMO COM A UTILIZACAO DAS MESMAS TAMBEM PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NAS VISITAS DOMICILIARES, QUANDO NECESSARIO.,",1820.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AINDA NAO TER PROCESSO LICITATORIO.,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1060 ENVELOPES PARA O SETOR DE RAIO X  795,00.  JUSTIFICATIVA: ENVELOPES DE VARIOS TAMANHOS NECESSARIOS PARA A ENTREGA DE RAIO X AOS PACIENTES.,",795.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA COPIAS NECESSARIAS PARA O ANDAMENTO DO SERVICO DESTA SECRETARIA.  JUSTIFICATIVA: POR ESTARMOS SOMENTE COM UMA IMPRESSORA FUNCIONANDO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POR TERMOS UM FLUXO GRANDE DE IMPRESSOES E NA TENTATIVA DE ECONOMIZAR TONER QUE MUITAS VEZES TEMOS QUE BUSCAR FORA DO MUNICIPIO.,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE DORIVANA SARAIVA. SAIDA 05.1.18 AS 11H RET. 17H  56,64. VEICULO AMBULANCIA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE CESIO DEITOS. SAIDA 05.1.18 AS 19H RET. 06.1.18 A 01H  56,64. VEICULO AMBULANCIA  JUSTIFICA-SE O REFERIDO EMPENHO NESTA DATA, POIS AS REQUISICOES NAO FORAM FEITAS EM TEMPO HABIL.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO JORNAL CIDADES - PROCESSO 49/17 PP 20/17, HOMOLOGADO EM 17.11.17.,",4500.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 10.1.18 LEVAR A PACIENTE LUIZA HELENA VIEIRA ? AC.  SAIDA 06H RET. 21H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 10.1.18 LEVAR OS PACIENTES: JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA, MARIA DO CARMO SARAIVA, ALZIRA DOS SANTOS, ZILDA BIAGGI, ANDREIA RODRIGUES, HERONDINA TEIXEIRA, LUIZ GONZAGA SALAZART, MARIA RAQUEL SARAIVA ? AC, BEATRIZ BALOQUI, DELMA RIBEIRO.  SAIDA 05H RET.18H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS RE",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 10.1.18 LEVAR OS PACIENTES MOACIR IGNIS CAMARGO ? AC, LEONIR TRINDADE ? AC.  SAIDA 05H RET.21H  VEICULO KA77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-10,2017000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE OLARIA,,13752,,98,75.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-10,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS.,,13753,,103,98.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-03,2018-01-10,2017000110,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRECHE MUNICIPAL.,,13762,,100,168.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2018,2017-01-04,2018-01-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  SMED 86,59.  ESC DR CLAUDIO 83,69.  BRINQUEDOTECA  74,99.",,19,245.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESC DR CRISPIM.,,13764,,101,86.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-10,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMAI.,,13765,,102,39.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-10,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR.,,13763,,97,50.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-01-05,2018-01-10,2017000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201",,13699,,86,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-06,2018-01-10,2017008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"VALE ALIMENTACAO  E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MEES DE DEZEMBRO DE 2017 - 2.100,00",,13685,,89,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-10,2017009619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 2017 210 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13107,,99,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-07,2018-01-10,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,NOTA FISCAL 115631.,,11,2211.70,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2018,2017-12-22,2018-01-10,2017010202,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL  DA UNIAO, PUBLICACAO PROCESSO 54/2017 DL 08/2017-CALCARIO DOLOMITICO  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO",,15,1255.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-10,2017010256,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  **PUBLICACAO PROCESSO 50/2017 PE 15/2017 - EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - 620,0",,16,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-10,2017010273,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MMORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE",,13686,,85,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-10,2017010275,10,Saúde,301,Atenção Básica,213,Gestão do SUS,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201",,13700,,87,885.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-10,2017010277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PARTE DO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201",,13701,,88,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-10,2017010285,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVA C BRITO FIGUEREDO   SAIDA: 22/12/2017 AS 11:00HS  RETORNO APROXIMADO D,,18,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-10,2017010285,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVA C BRITO FIGUEREDO   SAIDA,,18,,105,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-10,2017010286,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CAMPING - REF AO MES 12/2017 - 92,39  AGUA DA CASA DO ZELADOR - 101,09  AGUA DAS CABANAS - 267,32  AGUA DO GINAS",,13710,,95,820.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-10,2017010327,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 10202/2017.  NF 1271,,17,56.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-10,2017010329,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA QUADRA DE ESPORTES OLARIA.,,13768,,96,86.19,0,0,DPV,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000061,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,95,,83,1881.76,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000065,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,99,,87,1684.94,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000067,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,100,1587.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000067,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,100,,89,1587.46,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,105,963.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,105,,94,963.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000073,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,106,481.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000073,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,106,,95,481.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000074,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,58,9994.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000074,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,58,,46,9994.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000075,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,59,4997.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000075,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,59,,47,4997.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000076,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,82,2546.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000076,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,82,,70,2546.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,83,1273.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,83,,71,1273.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,60,42118.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,60,,48,42118.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,61,20881.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,61,,49,20881.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000080,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,70,4647.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000080,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,70,,58,4647.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000081,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,71,2323.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000081,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,71,,59,2323.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,90,1782.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,90,,78,1782.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,91,891.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,91,,79,891.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,72,7335.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,72,,60,7335.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,73,3667.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,73,,61,3667.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,88,7087.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,88,,76,7087.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,89,3543.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,89,,77,3543.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,92,6041.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,92,,80,6041.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,93,3020.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,93,,81,3020.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000090,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,66,31080.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000090,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,66,,54,31080.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000091,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,67,10297.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000091,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,67,,55,10297.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000092,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,68,42297.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000092,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,68,,56,42297.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000093,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,69,12848.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000093,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,69,,57,12848.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,62,327193.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,62,,105,327059.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-10,2018000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,63,108763.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-01-10,2018000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,63,,51,108763.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000096,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,107,2597.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000096,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,107,,96,2597.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000097,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,108,1298.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000097,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,108,,97,1298.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,78,6958.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,78,,66,6958.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,79,3479.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,79,,67,3479.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,64,12143.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,64,,52,12143.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,65,6071.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,65,,53,6071.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000102,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,84,1780.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000102,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,84,,72,1780.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000103,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,85,890.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000103,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,85,,73,890.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000104,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,80,2102.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000104,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,80,,68,2102.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000105,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,81,1051.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000105,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,81,,69,1051.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000106,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,74,1128.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000106,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,74,,62,1128.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000107,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,75,564.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000107,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,75,,63,564.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000108,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,76,1034.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000108,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,76,,64,1034.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000109,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,77,517.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000109,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,77,,65,517.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,109,2003.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,109,,98,2003.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000111,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,110,1001.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000111,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,110,,99,1001.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000112,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,111,1383.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000112,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,111,,100,1383.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000113,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,112,691.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-10,2018000113,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018.,,112,,101,691.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-10,2018000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8 - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR CITACAO EM BENEFICIO DE,,53,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-10,2018000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8 - MANDADO DE,,53,,44,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-10,2018000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ROSARIO DO SUL DIA 04.01.18 LEVAR PACIENTE PAULO ROBERTO MENDES.  SAIDA 11H RET.21H30MIN  VEICULO AMBULANCIA,,116,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-10,2018000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ROSARIO DO SUL DIA 04.01.18 LEVAR PACIENTE PAULO ROBERTO MENDES.  SAIDA 11H RET.,,116,,106,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-10,2018000154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018,,86,3120.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-10,2018000154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018,,86,,74,3120.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-10,2018000155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,87,1560.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-10,2018000155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,87,,75,1560.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ATUALIACAO DO CURSO ESCOLAR DIAS 19,20,21,26,27 E 28/01/18, EM SANTA MARIA PARA O MOTORISTA: PEDRO CELMAR FONTOURA.  JUSTIFICA-SE ESSE EMPENH",,14,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TRABALHO, AGENDAMENTO DOS HORARIOS DE ATENDIMEN",,19,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000178,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TRABALHO, AGENDAMENTO DOS HORARIOS DE ATENDIMEN",,18,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000182,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 CONDUZIR CRIANCA QUE SERA SUBMETIDA A EXAME PERICIAL.  SAIDA 09H RET. 13H,,54,60.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000182,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 CONDUZIR CRIANCA QUE SERA SUBMETIDA A EXAME PERICIAL.  SAIDA 0,,54,,45,60.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,35,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,35,,28,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,36,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,36,,29,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,37,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,37,,30,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,38,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,38,,31,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,39,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,39,,32,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO,,40,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO,,40,,33,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-01-10,2018000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,41,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-01-10,2018000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,41,,34,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,42,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,42,,35,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,44,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,44,,36,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,43,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,43,,37,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,45,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,45,,38,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-01-10,2018000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,46,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-01-10,2018000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,46,,39,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-01-10,2018000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIATAMENTO PARA SERVICOS.,,48,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-01-10,2018000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIATAMENTO PARA SERVICOS.,,48,,40,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,47,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,47,,41,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,49,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,49,,42,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,50,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,50,,43,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-01-10,2018000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,51,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-01-10,2018000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,51,,184,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,52,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,52,,185,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000218,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 GL TINTA ACRILICA VERDE AMAZONAS 92,70.  03 GL TINTA PISO VERMELHO SEGURANCA 179,10.  03 GL TINTA ACRILICA FOSCA BASE D  330,00.  03 GL TI",,57,1017.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PARES LUVAS DE RASPA COURO LONGA  432,60.  PARA USO DOS SERVIDORES NAS RETIRADAS DE RAMAS E LIMPEZA DAS RUAS.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF 10",,56,432.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-10,2018000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PC LAMPADA MISTA 250W E40  467,85.  APLICACAO ILUMINACAO PUBLICA    ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF 1005.",,55,467.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-10,2018000235,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 JG CABO DE ACO  2.280,00.  TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTINI  JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO NESTE FORNECEDOR POR SER O UNICO QUE TRABALH",,17,2280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-10,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS:  056726   168,00.  056727  224,00.  056728    140,00.",,16,4500.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000261,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.31,339031990000000,Outras Premiações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TV LED 32?.  JUSTIFICA-SE A COMPRA POR SE TRATAR DO PRIMEIRO PREMIO A SER SORTEADO PELO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, DECRETO Nº7027/2017.,",1099.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECOLHIMENTO DE 1440 RESIDUOS DOS GRUPOS A (POTENCIALMENTE INFECTANTES) E GRUPO E (PERFURO CORTANTES)  3168,00.  360 LITROS RESIDUOS GRUPO B (QUIMICOS TOXICOS) 1116,00.  JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DA COLETA DO LIXO EM CARATER EMERGENCIAL ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO, DOCUMENTOS EM ANEXO.,",4284.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 BOTIJAO GAS P13.  PARA TROCAR NA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA E SMS, ORCAMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE, EMPRESA POSTOS CANTARELLI, ATENDENTE FELIPE R$65,00, GLOBO GAS ATENDENTE CACIELE R$70,00.,",124.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000264,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CUSTAS PROCESSUAIS CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO 108/1.17.0000181-7,",35.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000265,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO KARLA BEATRIZ PEREZ BRITO EL HATAL,",5766.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO KARLA BEATRIZ PEREZ BRITO EL HATAL,",762.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 600 L, AGUA SANITARIA PROQUILL  900,00.  LOTE 05, 500 UN DTERGENTE BIODEGRADAVEL MARCA PROQUILL 620,00.  LOTE 14, 100 UN LIMPA VIDROS PULVERIZADOR MARCA PROQUILL 340,00.  LOTE 18, 60 UN SABONETE 150G MARCA SENSUS  95,40.  LOTE 20, 100 UN DESINFETANTE 2 LITROS MARCA PROQUILL  340,00.  LOTE 22, 50 UN LUSTRA MOVEIS MARCA PROQUILL  292,50.  LOTE 29, 20 UN BALDE 20L MAR",2797.90,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 23, 50 FARDOS PAPEL HIGIENICO (16 PCT 4 ROLOS CADA) MARCA ALPHES  1650,00.  LOTE 35, 20 FARDOS (5 MACOS COM 250 FOLHAS CADA)  350,00.,",2000.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  915,00.  10 P45  2970,00.  JUSTIFICA-SE ESTE EMPENHO PARA QUE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONTINUE MANTENDO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, POIS O PROCESSO 12/17 PP 08/17 DEU FRUSTRADO E ESTAMOS NO AGUARDO DO PROXIMO PROCESSO.,",3885.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9276,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA   88,00.  02 ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA   88,00.  02 RETENTOR RODA DIANTEIRA   79,72.  01 KG DE GRAXA PARA ROLAMENTO  29,00.  VEICULO IRS 1743.,",284.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PARA-CHOQUE DIANTEIRO IRS 1744.,",590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9276,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TERMINAL DE DIRECAO DIREITO E ESQUERDO  172,64.  01 DISCO DIANTEIRO  144,38.  01 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO  513,28.  VEICULO IRS 1744.,",830.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BATERIA 100A  415,00.  01 PARA-CHOQUE DIANTEIRO  590,00.  VEICULO IRS 1743.,",1005.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG LONA DE FREIO TRASEIRA COM REBITE  135,00.  01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA  95,00.  IPI 7551.,",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BARRA DA SUSPENSAO DIANT. LADO DIREITO  157,00.  02 FILTRO DIESEL  120,00.  01 FILTRO OLEO MOTOR  38,00.  IUS 0769.,",315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000276,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BATERIA 12V 7A.  JUSTIFICATIVA: NOBREAK DO COMPUTADOR ESTRAGOU, SEGUNDO ORCAMENTO DA PAPION INFORMATICA, E PRECISO TROCAR BATERIA.,",98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-11,2017000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO.,,13779,,178,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2017,2018,2017-01-04,2018-01-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESCOLA MARIA JOAQUINA.,,21,80.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-11,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENGO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - 11.000,00",,19,,107,245.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-01-04,2018-01-11,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO OLARIA.,,20,94.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-11,2017000126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - 4.000,00",,20,,108,94.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-02-06,2018-01-11,2017001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS CORREIOS CONTRATO 9912326071,,3,,6,960.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-05-04,2018-01-11,2017003513,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL  E MAO DE OBRA PARA REVITALIZACAO DO CAMPING MU,,13695,,158,1425.73,2016,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-05-04,2018-01-11,2017003514,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL  E MAO DE OBRA PARA REVITALIZACAO DO CAMPING MU,,13696,,159,37056.10,2016,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-10-06,2018-01-11,2017007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"NOTA FISCAL Nº 2017136 - VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR, MES DE DEZEMBRO DE 2017, LOCALIDADE FLORESTA - 9.072,00  NOTA FISCA",,13728,,91,18401.60,2017,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-11-30,2018-01-11,2017009391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12120,LUCIANA DE CAMPOS DE BARROS - ME,PJ,20462169000170,,"NF Nº 18.275, 18.292, 18.291, 18.276,  ASSINADA POR MARIA ISABEL MACHADO SIMOES",,13719,,104,462.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-11,2018000058,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CELIA LIMA DIAS.,,3,,125,105.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-11,2018000059,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CELIA LIMA DIAS,,4,,126,513.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-11,2018000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ZOONOSES.  SAIDA 06H RET. 18H30 MIN.,,133,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-11,2018000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ZOONOSES.  SAIDA 06H RET. 18H3,,133,,122,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-11,2018000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ZOONONES.,,134,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-11,2018000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ZOONONES.,,134,,123,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-11,2018000226,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN PARAFUSO 30X40  6,00.  01 UN CX CEGA 60X80  261,49.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA BAIXADA ELETRICA, NA PRACA DAS B",,115,267.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, CENTRO DE LAVRAS DO SUL, CONFORME PROJETO DO MINISTERIO DA EDUCACAO E FNDE, EM ATENCAO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32209/2014 COM AREA DE 2.495,00M2.,",2027015.12,0,,0,,2016,1,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000278,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVRAS DO SUL-RS.,",1126405.36,0,,0,,2016,2,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000279,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVRAS DO SUL-RS.,",138519.00,0,,0,,2016,1,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000280,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVRAS DO SUL-RS.,",23957.22,0,,0,,2016,2,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000281,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 49, 01 CX CLIPS Nº04 MARCA BACCHI.,",1.80,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000282,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 65, 01 UN GRAMPEADOR DE MESA MEDIO, APROX 20CM, PARA GRAMPOS 26/6 EM METAL, MARCA LYKE   15,99.  LOTE 66, 02 BLOCOS AUTO ADESIVO 38MMX50MM, COLORIDOS COM 100 FOLHAS, MARCA LYKE  4,18.  LOTE 95, 01 CAIXA CLIPS Nº01, CX COM 100 UN, MARCA XR  1,23.  LOTE 96, 01 CAIXA, CLIPS N?02. CX COM 100 UN, MARCA XR.  1,23.,",22.63,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE / PELOTAS DIA 11.01.18 LEVAR OS PACIENTES LUCIANE CARVALHO ? AC, SULEMA SILVEIRA DA CONCEICAO.  SAIDA 04H RET.21H  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.1.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN  RET. 15H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000285,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.01.18 LEVAR OS PACIENTES DELAIDES ? AC, ANA LUCIA LOPES LEITE ? AC, ZULEICA NOBRE MACHADO.  SAIDA 05H30MIN RET.15H  VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 04 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE), PARA REALIZACAO DE CONSULTA.  JUSTIFICATIVA: OS VALES SAUDE NAO CHEGARAM E A CONSULTA JA HAVIA SIDO MARCADA ANTERIORMENTE.,",365.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.,",7200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO 01/2018.,,113,598.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO 01/2018.,,113,,103,598.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.,",7700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO 01/2018.,,114,637.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO 01/2018.,,114,,104,637.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000289,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA BANCARIA IPERGS.,",651.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000289,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA BANCARIA IPERGS.,,131,651.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000289,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA BANCARIA IPERGS.,,131,,120,651.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.1.18 QUE CONDUZIU O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.  SAIDA 09H RET. 13H  NAO FOI POSSIVEL ENCAMINHAR A REQUISICAO NO DIA, POIS NAO TINHAMOS PREVISAO DE QUEM SERIA O MOTORISTA POR SE TRATAR DE UMA VIAGEM INESPERADA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000291,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIA 11.1.18 LEVAR OS PACIENTES: NARIELI COUTINHO, DANIEL MACHADO, CLAUDIOMAR SARAIVA.  SAIDA 02H30MIN RET.21H  VEICULO KA77  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000292,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 10/2017, DA SEGUINTE ESTUDANTE: AMANDA TEIXEIRA DAVILA.  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM VIRTUDE DO REPASSE POR PARTE DA METROPLAN TER SIDO FEITO NO INICIO DO MES DE JANEIRO/2018.,",61.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000293,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 09/2017, DA SEGUINTE ESTUDANTE: AMANDA TEIXEIRA DAVILA.  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM VIRTUDE DO REPASSE POR PARTE DA METROPLAN TER SIDO FEITO NO INICIO DO MES DE JANEIRO/2018.,",61.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000294,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 08/2017, DA SEGUINTE ESTUDANTE: AMANDA TEIXEIRA DAVILA.  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, EM VIRTUDE DO REPASSE POR PARTE DA METROPLAN TER SIDO FEITO NO INICIO DO MES DE JANEIRO/2018.,",61.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000295,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 06/2017, DA SEGUINTE ESTUDANTE: AMANDA TEIXEIRA DAVILA.  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, EM VIRTUDE DO REPASSE POR PARTE DA METROPLAN TER SIDO FEITO NO INICIO DO MES DE JANEIRO/2018.,",72.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000296,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 05/2017, DA SEGUINTE ESTUDANTE: AMANDA TEIXEIRA DAVILA.  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, EM VIRTUDE DO REPASSE POR PARTE DA METROPLAN TER SIDO FEITO NO INICIO DO MES DE JANEIRO/2018.,",72.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000297,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 04/2017, DA SEGUINTE ESTUDANTE: AMANDA TEIXEIRA DAVILA.  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, EM VIRTUDE DO REPASSE POR PARTE DA METROPLAN TER SIDO FEITO NO INICIO DO MES DE JANEIRO/2018.,",72.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000298,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 03/2017, DA SEGUINTE ESTUDANTE: AMANDA TEIXEIRA DAVILA.  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, EM VIRTUDE DO REPASSE POR PARTE DA METROPLAN TER SIDO FEITO NO INICIO DO MES DE JANEIRO/2018.,",72.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000299,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 11/2017, DA SEGUINTE ESTUDANTE: AMANDA TEIXEIRA DAVILA.  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, EM VIRTUDE DO REPASSE POR PARTE DA METROPLAN TER SIDO FEITO NO INICIO DO MES DE JANEIRO/2018.,",61.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ALEGORIAS DO CARNAVAL 2018. CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPA 2050/2001 NO ART. 3º, O VALOR MAXIMO A SER CONSEDIDO POR ADIANTAMENTO E DE 13 VEZES O VALOR DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. ATUALMENTE O VALOR DA UR E DE R$113,27, PORTANTO O LIMITE LEGAL DE ADIATAMENTO A SER CONCEDIDO E DE R$1472,51.,",1472.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ALEGORIAS DO CARNAVAL 2018. CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPA 2050/2001 NO ART. 3º, O VALOR MAXIMO A SER CONSEDIDO POR ADIANTAMENTO E DE 13 VEZES O VALOR DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. ATUALMENTE O VALOR DA UR E DE R$113,27, PORTANTO O LIMITE LEGAL DE ADIATAMENTO A SER CONCEDIDO E DE R$1472,51.,",1472.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000302,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  441 M FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 3MM QUADRADO.  UNICO CREDOR QUE TEM A QUANTIDADE DISPONIVEL.,",282.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA E SANTA MARIA DIA 12.01.18 BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA.  SAIDA 06H RET20H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000304,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UN TAMPA DE VASO SANITARIO 240,00 ==10 UN RATILHOS 89,80 ==50 UN BUCHAS GRANDES PARA CONCRETO 13,00 ==50 UN PARAFUSOS PARA TELHA 27,50 ===01 BARRA DE CANO 40MM  18,54 ===05 UN JOELHOS DE 40MM  7,45.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA.,",396.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000305,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: CONTRATOS 24/2017 E 25/2017, REF PROCESSO 17/2017 PE 02/2017 PATRULHA AGRICOLA 536,00.  PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:CONTRATOS 24/2017 E 25/2017, REF PROCESSO 17/2017 PE 02/2017 PATRULHA AGRICOLA 500,00.,",1036.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 AGUA PARA BATERIA  11,22.  01 SOLUCAO PARA BATERIA   6,26.  ONIBUS AGRALE,",17.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM.,",2600.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM.,,129,2600.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM.,,129,,118,2600.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000308,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR.,",1253.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000308,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR.,,130,1253.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000308,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR.,,130,,119,1253.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-01-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,117,9.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-01-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,118,9.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-01-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,119,28.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-01-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED - ITR,,118,,108,9.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-01-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED - FPM,,117,,107,9.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000311,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.36,339036990000000,Outros Serviços,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9537,PAULO SERGIO MARQUES CORREA,PF,1890138002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 FANTASIAS, DECORACAO, ALEGORIAS.  JUSTIFICAMOS A CONTRATACAO DE PAULO SERGIO PARA PRESTAR O SERVICO DE CONFECCAO, ADERECAMENTO, AVIAMENTO E BORDADOS DAS FANTASIAS, QUE SERAO USADAS PELOS SOBERANOS DO CARNAVAL 2018, DECORACAO DA RUA DR PIRES PORTO E ESPACOS DE EVENTOS RUI ELEM TEIXEIRA E CONFECCAO DE CARRO ALEGORICO. O CREDOR E O UNICO FORNECEDOR A PRESTAR TAL SERVICO COM",5800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA N?501800661850.,",156.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, VEICULO IPI 7551.,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000314,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE CIDE,",53.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-03,2018-01-12,2017000064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13678,,57,7641.17,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-02-10,2018-01-12,2017001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13679,,58,260.76,2012,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-06-07,2018-01-12,2017004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13677,,56,13197.56,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-12,2017009558,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13683,,62,9838.32,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-12,2017009558,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13683,,62,14168.24,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-12,2017009559,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13681,,60,2276.61,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-12,2017009648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 - REFERENTE AO MES 12/2017 - 7.024,09",,13675,,55,7024.09,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-01-12,2017009665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 BSN SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - 187,50  NF 964989",,23,187.50,0,,2017,1,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-01-12,2017009673,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9324,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.020 COMP ALENDRONATO SODICO 10MG - 510,00  NF 148297.",,22,510.00,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-12,2017010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES - MES 12/2017 - 159,43",,13631,,149,159.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-12,2017010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CRESPIM.,,13751,,168,885.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-12,2017010267,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13680,,59,189.29,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-12,2017010268,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201724591 -  REFERENTE AO MES 12/2017,,13682,,61,3365.86,2012,3,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-12,2017010279,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ONEZIO SEVERO DANTAS ? AC.  SAIDA: 27/12/2017 AS 04:00HS  RETORNO: 27/12/201,,26,110.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-12,2017010280,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA HEMODIALISE.  SAIDA: 23/12/2017 AS 05:30HS  RETORNO: 23/12/2017 AS 14,,24,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-12,2017010283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA HEMODIALISE.  SAIDA: 26/12/2017 AS 05:30HS  RETORNO: 26/12/2017 AS 15,,25,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017010319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR CONS. TUTELAR 55 99613 0436.,,13746,,166,407.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017010320,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108.,,13747,,167,992.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017010323,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA GINASIO OLARIA.,,13756,,170,264.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-12,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092 JUNTA MILITAR.,,146,106.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-12,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE POSTO DE SAUDE OLARIA 3282 1072.,,145,245.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-12,2018000114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,Nº NOTA FISCAL 000002245,,123,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-12,2018000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 02/01/2018 LEVAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA DA CONCEICAO ? AC.  SAIDA 05H 30MIN RET.21H  VEICULO AMB NOVA,,140,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-12,2018000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 02/01/2018 LEVAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA DA CONCEICAO ? AC.  S,,140,,131,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-12,2018000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,60 VALES TRANSPORTE NF 9873.,,132,3945.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-12,2018000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ATUALIACAO DO CURSO ESCOLAR DIAS 19,20,21,26,27 E 28/01/18, EM SANTA MARIA PARA O MOTORISTA: PED",,14,,130,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-12,2018000184,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 33, 10 UN FARINHA DE MILHO INSTANTANEA   46,00.  LOTE 54, 02 UN MILHO EM CONSERVA  27,80.  NF 4188.",,128,73.80,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-12,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE RONALDO COSTA DUTRA.SAIDA 11.1.18 AS 18:30 RET. 12.1.18 AS 01:30  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.1.18 LEVAR  A PACIENTE SAMA",,149,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-12,2018000214,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 51/2017 PP 16/2017 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (3 INSERCOES DIARIAS, DE 08/01 A 21/01/20189  165,90.  DIVULGACAO PROCESSO 4",,127,402.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-12,2018000217,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA CAXIAS DO SUL DIA 07/1/2018 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMIONETE F350 DA SMOT BUSCAR MUDANCA DE FAMILIA EM VULNERABIL",,153,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-12,2018000217,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA CAXIAS DO SUL DIA 07/1/2018 A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMIONETE F350 DA",,153,,144,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000248,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE VER PECAS PARA RETRO NEW HOLLAND E LEVAR SOLDADOR DA OFICINA DA SMOT PARA CONSERTO.  SAIDA 10.1.18 07H   RET,,154,458.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000248,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE VER PECAS PARA RETRO NEW HOLLAND E LEVAR SOLDADOR DA OFICINA DA,,154,,145,458.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000249,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS A PORTO ALEGRE.  SAIDA 10.1.18 AS 07H RET.11.1.18 AS 19H,,144,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000249,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS A PORTO ALEGRE.  SAIDA 10.1.18 AS 07H RET.11.1.18 AS,,144,,135,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL 2247.,,126,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL 1417.,,125,25.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF 1416.,,124,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS:  056787  112,00.  056788  140,00.  056789  168,00.",,121,420.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,ANULACAO,,16,-4500.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO JORNAL CIDADES - PROCESSO 49/17 PP 20/17, HOMOLOGADO EM 17.11.17.",,120,560.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NFS 056825 E 056826.,,122,280.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-12,2018000263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 BOTIJAO GAS P13.  PARA TROCAR NA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA E SMS, ORCAMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE, EMPRESA POSTOS CANTARELLI, ATENDE",,136,124.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-12,2018000264,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  CUSTAS PROCESSUAIS CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO 108/1.17.0000181-7,,139,35.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-12,2018000264,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  CUSTAS PROCESSUAIS CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO 108/1.17.0000181-7,,139,,129,35.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-12,2018000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9276,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA   88,00.  02 ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA   88,00.  02 RETENTOR RODA DIANTEIRA   79,72.  01 KG DE GRA",,156,284.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-12,2018000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9276,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TERMINAL DE DIRECAO DIREITO E ESQUERDO  172,64.  01 DISCO DIANTEIRO  144,38.  01 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO  513,28.  VEICULO IRS 1744.  NF",,155,830.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,CFE MEM 04/2018.,-365.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-12,2018000298,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 03/",,142,72.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-12,2018000298,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE",,142,,133,72.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-12,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,135,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-12,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,135,,124,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-01-12,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED - ABRIGO, PAIF E FUS",,119,,109,28.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-12,2018000312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA N?501800661850.,,141,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-12,2018000312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA N?501800661850.,,141,,132,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-12,2018000314,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE CIDE,,143,53.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-12,2018000314,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE CIDE,,143,,134,53.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.1.18 PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE.  SAIDA 09H RET.23H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.1.18 LEVAR A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E ADOLESCENTE.  SAIDA 09H RET.23H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000317,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PLATO DA EMBREAGEM  950,00.  01 UN DISCO EMBREAGEM  1120,00.  TRATOR MF 7140.,",2070.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8080,JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LTDA,PJ,96589551000101,12000031331,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO 90,92.  01 UN RETENTOR PONTA EIXO PILOTO 044.4X63.5X12.7MM  32,67.  01 UN RETENTOR DENTRO EIXO PILOTO  72,73.  TRATOR MF 7140.,",196.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000319,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA CARTUCHO PRETO Nº60 IMPRESSORA HP F 4280.,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000320,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.1.18 LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA FLORES MARTINS, JUSSARA BITENCOURT, LUIZ ADEMAR CHAVES ? AC.  SAIDA 11H 30MIN RET. 19H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000321,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.1.18 LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA DA SILVA, MARIA SUZI CONCEICAO, FLAVIO VERBES, RUBIANE MACHADO ? AC.  SAIDA 07H RET. 19H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000322,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.01.18 LEVAR OS PACIENTES JOICE ELENA ? LATIELE, SCHIRLEY PIRES DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 06H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PARA-BRISA VEICULO UNO IPW 9295.  JUSTIFICATIVA: TROCA DE PARA-BRIA DO UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE POIS O MESMO ESTA TRINCADO E PODE CAUSAR MULTA AOS NOSSOS MOTORISTAS SENDO ASSIM TEMOS 3 ORCAMENTOS EM ANEXO.,",318.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000324,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9566,LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA,PJ,94568607000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GALAO PASSAMANARIA METALIZADO 67,00 ===02 UN GLITTER 50G SORTIDO 11,80 ==02 UN GLITTER 500G OURO 117,60 ===10 M ACETATO AZUL ROYAL 89,50 ===10 M ACETATO VERDE 89,50 ===20 M ACETATO OURO 216,00 ===10 M ACETATO PRATA 108,00 ===10 M ACETATO PINK 132,00 ===50 M TNT LISO OURO 305,00 ===02 ROLOS TNT LISO AMARELO OURO 145,00 ===02 ROLOS TNT LARANJA CENOURA 145,00 ===02 ROLOS",3275.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000325,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX PAPEL OFICIO A4 (CX COM 5000 FOLHAS),",137.99,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000326,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MINIMO 100 FLS (PEQUENO 153MM X 200MM) LOTE 40  16,88.  05 FITA ADESIVA ACRILICA TRANSPARENTE LARGA (50MM X 50M) LOTE 43  19,00.  04 UN CX ARQUIVO, EM PLASTICO, VARIAS CORES, COM MARCAS PARA MONTAGEM  11,84.,",47.72,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000327,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN MOUSE PARA COMPUTADOR (ENTRADA USB) LOTE 80  27,60.  200 UN BASTAO DE COLA QUENTE, PARA PISTOLA TAM MEDIO LOTE 108  116,00.,",143.60,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000328,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONTRATO 26/2017, REF PROC 24/2017 PE 05/2017, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 356,00.  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONTRATO 26/2017- REF PROCESSO 24/2017 PE 05/2017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 400,00.,",756.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000329,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 RALIZAR COMPRAS PARA O CARNAVAL.  SAIDA 04H RET.23H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000330,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 RALIZAR COMPRAS PARA O CARNAVAL.  SAIDA 04H RET.23H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000331,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013 3,25MM  102,40.  USO DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT.,",102.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000332,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ESTABILIZADOR 300VA, APLICACAO COMPUTADOR DA SMOT.,",90.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000333,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  7.620 M FERRO MECANICO CHATO  45,72.  5.220 M FERRO MECANICO CHATO  31,32.  PORTAO DA PECA ONDE FICA A JUNTA MILITAR.,",77.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000334,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN CX DE DESCARGA  162,00.  06 UN ENGATE PLASTICO 50CM  33,36.  02 CX VEDA ROSCA 25M  12,54.  MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA DAS BANDEIRAS E PRACA LICINIO CARDOSO.,",207.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000335,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 M FIO QUADRADO  94,50.  APLICACAO ROCADEIRAS MANUAIS A GASOLINA DA SMOT.,",97.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000336,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEMS).  SAIDA 15.1.18 AS 14H40MIN  RET. 17.1.18 AS 24H,",917.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000336,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEMS).  SAIDA 15.1.18 AS 14H40MIN  RET. 17.1.18 AS 24H,,137,917.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000336,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEMS).  SAIDA,,137,,127,917.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000337,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEMS).  SAIDA 15.1.18 AS 14H40MIN  RET. 17.1.18 AS 24H,",91.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000337,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEMS).  SAIDA 15.1.18 AS 14H40MIN  RET. 17.1.18 AS 24H,,138,91.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000337,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEMS).  SAIDA,,138,,128,91.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DO SERVICO DE REVESTIMENTO DOS BANCOS DOS VEICULOS FORD IWM 5665 E FORD IWM 5677.,",1460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000339,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 TALOES REQUERIMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS.,",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000340,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000341,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 11.01.18 BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM NO CARRO SIENA QUE ESTRAGOU.  SAIDA 15H RET.23:30H  JUSTIFICA-SE A REQUISICAO NESTA DATA POIS A DIARIA OCORREU EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE DO SETOR DE CONTABILIDADE.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-15,2017000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO DA OLARIA.,,13760,,174,61.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-15,2017000008,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE.,,13758,,172,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-15,2017000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENGO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA AGUA DAS ESCOLAS - 11.000,00",,21,,180,80.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-04-11,2018-01-15,2017002876,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 12/2017 - 80,00",,13658,,154,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-04-11,2018-01-15,2017002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PARTE DA PARCELA REFERENTE AO MES 12/2017 - 375,00",,13662,,156,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-04-11,2018-01-15,2017002878,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 12/2017 - 130,00",,13659,,155,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-08,2018-01-15,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE ZULEICA NOBRE MACHADO, ENFERMEIRO JOAO, DR.",,13448,,119,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-08,2018-01-15,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SHIRLEY PIRES DOS SANTOS ? ACOMPANHANTE ? SERGIO AN,,13703,,162,31.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-08,2018-01-15,2017008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRECITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO DA FONTOURA ? EDSON LOPES DE LO,,13698,,161,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-14,2018-01-15,2017008860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ DA SILVEIRA ? AC.  SAIDA: 21/12/201,,13505,,131,143.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-14,2018-01-15,2017008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MATORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVAN CURI ? ACOMPANHANTE ? BELMIR DE PAULA SOARES? AC,,13697,,160,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-24,2018-01-15,2017009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE DELAITES MARTINS  SAIDA: 20/12,,13456,,123,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-30,2018-01-15,2017009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE JOAO ALBERTO MORAES.  SAIDA: 20/12/2017 AS,,13444,,117,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-07,2018-01-15,2017009716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9744,IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA,PJ,33255787000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 FILME RX 24X30 IBF - 465,80  NF345964.",,27,465.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-15,2017009859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ DA SILVEIRA ? AC.  SAID,,13636,,150,143.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-15,2017009861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ DA SILVEIRA ? AC, TEC. EM ENFERMAGEM",,13641,,151,143.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-15,2017009861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  -RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA - 500,00",,1,,1,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-15,2017009861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 20/12/2017 AS 08,,13446,,118,165.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-20,2018-01-15,2017010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE DELAITES MARTINS.  SAIDA: 20/12/2017 AS 10:00HS  RETORNO: 20/12/2017 AS 1,,31,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-01-15,2017010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE DELAITES MARTINS.  SAIDA: 20,,31,,190,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-01-15,2017010165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 21/12/2017 AS 05:30  RETORNO: 21/12/2017 AS 15:0,,28,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-15,2017010165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 21/,,28,,187,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-22,2018-01-15,2017010183,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, TALITA MACHADO, PAULO GOMES, PAULO RANGEL SARAIVA.",,30,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-15,2017010254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PARTE DA PARCELA REFERENTE AO MES 12/2017 - 375,00",,13663,,157,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-15,2017010276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES AMALIA MENDES? JAINE MENDES? JOAO LUIZ OLIVEIRA ? GERSON VIEIRA SARAIVA?AC,,29,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-15,2017010279,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ONEZIO SEVERO DANTAS ? AC.  SAI,,26,,185,110.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-15,2017010280,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA HEMODIALISE.  SAIDA: 23/,,24,,183,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-15,2017010283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA HEMODIALISE.  SAIDA: 26/,,25,,184,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-15,2017010322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4487/17, INTERNET SEC DE TURISMO.",,13755,,169,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-15,2017010324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA CEMAI.,,13757,,171,414.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-15,2017010325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 08/2017.,,13759,,173,139.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET. 15H,,166,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET. 15H,,166,,155,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA SILVA, MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 02H30MIN RET. 21H",,184,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 04/01/18 LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA SILVA, MARIA LUZ PEREIRA",,184,,172,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 02/01/18 LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC DE ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA 05H30MIN RET. 21H",,169,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 02/01/18 LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC DE ENFERMAG",,169,,158,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 02/01/2018 LEVAR PACIENTES: ODETE TEIXEIRA ? AC E LUZIANE SOUTO ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO FIESTA,,177,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 02/01/2018 LEVAR PACIENTES: ODETE TEIXEIRA ? AC E LUZIANE SOUTO ? AC.,,177,,166,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03/01/18 LEVAR PACIENTE JORGE LUIZ BITENCOURT.  SAIDA 14H RET.21H  VEICULO DOBLO,,170,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-15,2018000118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03/01/18 LEVAR PACIENTE JORGE LUIZ BITENCOURT.  SAIDA 14H RET.21H  VEIC,,170,,159,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-15,2018000131,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA A SERVICO DESTA SECRETARIA.  SAIDA 09H30MIN  RET. 20H,,175,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-15,2018000131,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA A SERVICO DESTA SECRETARIA.  SAIDA 09H30MIN  RET. 20H,,175,,164,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-15,2018000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.01.18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.  SAIDA 05H30MIN RET.15H,,187,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-15,2018000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.01.18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.  SAIDA 05H30MIN RET.15H,,187,,173,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-15,2018000135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA COLONIA NOVA DIA 30/12/17 BUSCAR A PACIENTE FATIMA IZABEL VERBES.  SAIDA 14H RET.22H  VEICULO AMBULANCIA,,182,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-15,2018000135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA COLONIA NOVA DIA 30/12/17 BUSCAR A PACIENTE FATIMA IZABEL VERBES.  SAIDA 14H RET,,182,,171,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-15,2018000136,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET.15H30MIN  VEICULO SIENA,,185,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-15,2018000136,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET.15H30MIN,,185,,174,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,,196,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01/01/18 LEVAR A PACIENTE ANDRESSA RIBAS.  SAIDA 15H RET. 21H  VEICULO AMBULANCIA,,5,,1,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.1.18 LEVAR PACIENTE LESIO DUTRA.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO AMBULANCIA,,12,,8,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000140,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR PACIENTE DORACI SALAZART.  SAIDA 15H RET.20H30MIN  VEICULO AMBULANCIA,,174,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000140,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR PACIENTE DORACI SALAZART.  SAIDA 15H RET.20H30MIN  VEICU,,174,,163,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000146,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 30/12/17 LEVAR A PACIENTE MARIA BERENICE DA SILVA TEIXEIRA.  SAIDA 16H30MIN RET. 22H  VEICULO AMBULANCIA,,176,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000146,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 30/12/17 LEVAR A PACIENTE MARIA BERENICE DA SILVA TEIXEIRA.  SAI,,176,,165,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 04/01/18 LEVAR A PACIENTE MARIA DA LUZ SILVEIRA ? AC.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA RENAULT,,193,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-15,2018000149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 04/01/18 LEVAR A PACIENTE MARIA DA LUZ SILVEIRA ? AC.  SAIDA 02H,,193,,182,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 05/01/18 BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA.  SAIDA 10H,,190,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 05/01/18 BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER,,190,,179,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA ROSARIO DO SUL DIA 07.1.18 LEVAR PACIENTE JOSE DA SILVA.  SAIDA 15H RET.24H  VEICULO AMBULANCIA,,10,,6,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE RONALDO COSTA DUTRA.SAIDA 11.1.18 AS 18:30 RET. 12.1.18 AS 01:30  56,64.  1/4 DIARIA",,149,,140,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.1.18 LEVAR A PACIENTE DORIDONEA DUTRA.  SAIDA 16H RET.22H  VEICULO AMBULANCIA,,11,,7,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA DIA 04.1.18 LEVAR A ROSARIO DO SUL PACIENTE PAULO ROBERTO MENDES.  SAIDA 11H RET.21:30H  VEICULO AMBULAN,,9,,5,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 05.01.18 LEVAR A PACIENTE NARIELI COUTINHO.  SAIDA 03:30 RET. 21H  VEICULO KA77,,167,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 05.01.18 LEVAR A PACIENTE NARIELI COUTINHO.  SAIDA 03:30 RET. 2,,167,,156,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 LEVAR OS PACIENTES: PAULO JOSE GOMES, ELI BRITO ? AC, MARIA RODRIGUES.  SAIDA 07H RET. 15H  VEICULO SIENA.",,178,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-15,2018000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.01.18 LEVAR OS PACIENTES: PAULO JOSE GOMES, ELI BRITO ? AC, MARIA RO",,178,,167,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-15,2018000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ANA LUCIA LEITE, ELAINE SOARES, ANA MARCELI SARAIVA ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO KA",,188,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-15,2018000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ANA LUCIA LEITE, ELAINE SOARES, ANA MARCELI",,188,,175,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-15,2018000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08/01/18 LEVAR PACIENTE CELEDINA FIGUEIREDO.  SAIDA 14H RET.21H  VEICULO FIESTA,,168,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-15,2018000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08/01/18 LEVAR PACIENTE CELEDINA FIGUEIREDO.  SAIDA 14H RET.21H  VEICUL,,168,,157,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 09.1.18 LEVAR OS PACIENTES ALCEMAR MOTA ? AC, DIONE BARCELOS.  SAIDA 03H RET. 21H  VEICULO KA77",,183,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 09.1.18 LEVAR OS PACIENTES ALCEMAR MOTA ? AC, DIONE BARCELOS.",,183,,176,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.1.18 LEVAR OS PACIENTES: BELMIR SOARES ? AC, SHIRLEI PIRES DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 13H RET. 21H  VEICULO FIESTA",,171,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.1.18 LEVAR OS PACIENTES: BELMIR SOARES ? AC, SHIRLEI PIRES DOS SANTO",,171,,160,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE DORIVANA SARAIVA. SAIDA 05.1.18 AS 11H RET. 17H  56,64. VEICULO AMBULANCIA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PA",,192,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE DORIVANA SARAIVA. SAIDA 05.1.18 AS 11H RET. 17H  56,64. VEIC",,192,,181,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 10.1.18 LEVAR A PACIENTE LUIZA HELENA VIEIRA ? AC.  SAIDA 06H RET. 21H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA,,162,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 10.1.18 LEVAR A PACIENTE LUIZA HELENA VIEIRA ? AC.  SAIDA 06H RET. 2,,162,,151,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 10.1.18 LEVAR OS PACIENTES MOACIR IGNIS CAMARGO ? AC, LEONIR TRINDADE ? AC.  SAIDA 05H RET.21H  VEICULO KA77",,179,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 10.1.18 LEVAR OS PACIENTES MOACIR IGNIS CAMARGO ? AC, LEONIR TR",,179,,168,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE / PELOTAS DIA 11.01.18 LEVAR OS PACIENTES LUCIANE CARVALHO ? AC, SULEMA SILVEIRA DA CONCEICAO.  SAIDA 04H RET.21H",,165,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE / PELOTAS DIA 11.01.18 LEVAR OS PACIENTES LUCIANE CARVALHO ? AC, SULE",,165,,154,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.1.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN  RET. 15H  VEICULO FIESTA,,186,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.1.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN  RET. 15H  VEIC,,186,,177,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000285,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.01.18 LEVAR OS PACIENTES DELAIDES ? AC, ANA LUCIA LOPES LEITE ? AC, ZULEICA NOBRE MACHADO.  SAIDA 05H30MIN RET.15",,180,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000285,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.01.18 LEVAR OS PACIENTES DELAIDES ? AC, ANA LUCIA LOPES LEITE ? AC,",,180,,169,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.1.18 QUE CONDUZIU O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.  SAIDA 09H RET. 13H  NAO FOI POSSIVEL ENCAMINHAR A REQUISICAO NO,,160,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 05.1.18 QUE CONDUZIU O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.  SAIDA 09H RET. 13H,,160,,149,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ALEGORIAS DO CARNAVAL 2018. CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPA 2050/2001 NO ART.,,194,1472.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ALEGORIAS DO CARNAVAL 2018. CONFO,,194,,183,1472.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA E SANTA MARIA DIA 12.01.18 BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA.,,191,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA E SANTA MARIA DIA 12.01.18 BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOL,,191,,180,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000304,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UN TAMPA DE VASO SANITARIO 240,00;==10 UN RATILHOS 89,80;==50 UN BUCHAS GRANDES PARA CONCRETO 13,00;==50 UN PARAFUSOS PARA TELHA 27,50;===",,195,396.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000321,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.1.18 LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA DA SILVA, MARIA SUZI CONCEICAO, FLAVIO VERBES, RUBIANE MACHADO ? AC.  SAIDA",,163,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000321,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.1.18 LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA DA SILVA, MARIA SUZI CONCEICAO,",,163,,152,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000322,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.01.18 LEVAR OS PACIENTES JOICE ELENA ? LATIELE, SCHIRLEY PIRES DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 06H RET.15H",,189,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000322,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.01.18 LEVAR OS PACIENTES JOICE ELENA ? LATIELE, SCHIRLEY PIRES DOS S",,189,,178,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000332,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,CFE MEMORANDO 01/2018.,-90.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000340,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA,,172,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000340,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO,,172,,161,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000341,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 11.01.18 BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM NO CARRO SIENA QUE ESTRAGOU.  SAIDA 15H RET.23:30H  JUSTIFICA-SE A REQUISIC,,173,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000341,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 11.01.18 BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM NO CARRO SIENA QUE ESTRAGOU.,,173,,162,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000342,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 15.1.18 LEVAR PACIENTE LEANDRO DO NASCIMENTO ? AC.  SAIDA 01H RET.21H  VEICULO KA77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000342,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 15.1.18 LEVAR PACIENTE LEANDRO DO NASCIMENTO ? AC.  SAIDA 01H RET.21H  VEICULO KA77,,181,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000342,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 15.1.18 LEVAR PACIENTE LEANDRO DO NASCIMENTO ? AC.  SAIDA 01H R,,181,,170,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000343,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 15.01.18 LEVAR OS PACIENTES: ANFILOQUIO VIEIRA ? AC, GERALDINA LEMOS ? AC.  SAIDA 06H RET.18H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000343,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 15.01.18 LEVAR OS PACIENTES: ANFILOQUIO VIEIRA ? AC, GERALDINA LEMOS ? AC.  SAIDA 06H RET.18H  VEICULO FIESTA  JUSTI",,164,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000343,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 15.01.18 LEVAR OS PACIENTES: ANFILOQUIO VIEIRA ? AC, GERALDINA LEMOS ?",,164,,153,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000344,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 15.01.18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA.  SAIDA 05H RET.19H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9664,HELENA VANIS CORREA DA SILVA,PF,41567250068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, PARTE DO VALOR.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9664,HELENA VANIS CORREA DA SILVA,PF,41567250068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, PARTE DO VALOR.",,157,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000345,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9664,HELENA VANIS CORREA DA SILVA,PF,41567250068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, PARTE DO VALOR.",,157,,146,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9953,NARA RODRIGUES LOPES,PF,665418086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA, PARTE DO VALOR,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9953,NARA RODRIGUES LOPES,PF,665418086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA, PARTE DO VALOR",,158,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9953,NARA RODRIGUES LOPES,PF,665418086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA, PARTE DO VALOR",,158,,147,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NA FAMURS.  SAIDA 16.01.18 AS 14H40MIN RET. 17.01.18 AS 24H,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NA FAMURS.  SAIDA 16.01.18 AS 14H40MIN  RET.17.01.18 AS 24H,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 15.1.18 BUSCAR DOCUMENTOS NA CAIXA FEDERAL E PECAS PARA A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES.  SAIDA 11H RET.20H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000350,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR E CONEMS NA 7ª CRS.  SAIDA 06H30MIN RET.20H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000350,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR E CONEMS NA 7ª CRS.  SAIDA 06H30MIN RET.20H,,159,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000350,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR E CONEMS NA 7ª CRS.  SAIDA 06H30M,,159,,148,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RADIADOR 210,00.  SIENA IRS 8063.,",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000352,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, SAO GABRIEL, CACAPAVA E SAO SEPE BUSCAR PECAS PARA TRATORES MF 7140 E MAHINDRA 8000.  SAIDA 07H30MIN  RET.19H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO 555,00.  AMBULANCIA IMG 9592.,",555.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12391,LETICIA DIAS DA ROSA,PF,3555434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, PARTE DO VALOR.,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12391,LETICIA DIAS DA ROSA,PF,3555434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, PARTE DO VALOR.",,161,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12391,LETICIA DIAS DA ROSA,PF,3555434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, PARTE DO VALOR.",,161,,150,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000355,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, SAO GABRIEL, CACAPAVA E SAO SEPE BUSCAR PECAS PARA TRATORES MF 7140 E MAHINDRA 8000.  SAIDA 07H30MIN  RET.19H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000357,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA METERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000360,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO RX.,",24.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,4011,Incentivo Atenção Básica,12122,PESO SUL LTDA - ME,PJ,9118906000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE TRES BALANCAS USADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EMPRESA CREDENCIADA PELO INMETRO.  BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA MICHELETTI, REGULAGEM E VERIFICACAO DA TRANSMISSAO  190,00.  BALANCA ANTROPOMETRICA WELMI, MONTAGEM E DESMONTAGEM TRANSMISSAO FALTANTE, REGULAGEM E RETIFICACAO DA TRANSMISSAO 310,00.  BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA WELMI, CALIBRACAO DO MODULO",790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-16,2017000006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  ETA  158,70.  POCO ARTESIANO  58,42.  SUBPREFEITURA  166,96.  QUADRA ESPORTES  176,12.  POSTO BM  187",,13769,,175,747.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-09-12,2018-01-16,2017007220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,NOTA FISCAL Nº 000.011.110,,13581,,135,66.85,2016,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-09-12,2018-01-16,2017007222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 28 02 UND CORRETIVO R$ 1,64  LOTE 51 03 CX COLCHETE LATONADO N?8 R$ 8,28  LOTE 52 03 CX COL",,13454,,204,40.26,2016,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-10-17,2018-01-16,2017008101,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11303,A.A.A.ROLES COMERCIO E ASSISTENCIA  TECNICA DE  RE,PJ,2380858000154,,NOTA FISCAL Nº 760,,13580,,134,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-11-21,2018-01-16,2017008970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 FORMULARIOS DE CADASTRO DO PACIENTE (FRENTE E VERSO) - 320,00  02 CARIMBOS PARA OS SERVIDORES LAIS (MEDICA DO MAIS MEDICOS_ E JOAO (ENF",,34,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-11-27,2018-01-16,2017009054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN GRAMPEADOR DE MESA, MEDIO, (APROXIMADAMENTE 20CM), PARA GRAMPOS 26/6, EM METAL. MARCA: LIK",,13453,,203,47.97,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-11-27,2018-01-16,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 2310,,13776,,196,499.44,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-11-27,2018-01-16,2017009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 2311,,13777,,197,109.40,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-16,2017009668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8341,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA,PJ,44734671000402,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP BIPERIDENO 2MG LOTE 0049 - 600,00  NF 1891394.",,13750,,9,600.00,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-16,2017009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11010,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000	SINVASTATINA 20 MG		564,00  300	NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5 MG ? 250 UI BISN. 1",,13713,,202,816.82,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-01-16,2017009702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1067,PESC-PROJETO EDUCAÇÃO SAUDE NA COMUNIDADE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4179,,13452,,122,1394.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-01-16,2017009702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1067,PESC-PROJETO EDUCAÇÃO SAUDE NA COMUNIDADE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4178,,13451,,121,1288.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-08,2018-01-16,2017009721,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12369,SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E,PJ,11084800000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP IBUPROFENO - 700,00",,13642,,199,700.00,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2017,2018,2017-12-11,2018-01-16,2017009777,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UND CONFECCAO CARIMBO PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA R$ 45,00  NOTA FISCAL 540.",,33,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-16,2017009782,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 SOLVENTES- 25,52  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TE",,13484,,205,25.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-16,2017009834,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 M FIO PARALELO 2X2,50MM - 189,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL USADO PARA DECORACAO NATALINA NA P",,13495,,207,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-16,2017010169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 06 05 CX CANETA PRETA ESCRITA GROSSA ( CX C/50 )R$ 14,97 TOTAL R4 74,85  LOTE 07 05 CX CANE",,13445,,192,554.20,2017,5,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-16,2017010185,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DO KA, PLACA IWM 5665 - 118,00  JUSTIFICATIVA: PARA CONSERTAR O VEICULO FORD KA, PLA",,13716,,195,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-16,2017010187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O VEICULO FIESTA - 388,00  JUSTIFICATIVA: PARA CONSERTAR",,13715,,194,388.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-16,2017010211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - SAUDE DO IDOSO.",,13640,,200,4647.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-16,2017010212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - REDE CEGONHA.",,13639,,201,1258.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAO DE OBRA SIENA - 170,00  JUSTIFICATIVA: NECESSARIA A TROCA DE PECAS DO VEICULO SIENA, PLAC",,13646,,193,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017010262,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REBOQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 TONELADAS, BASCULANTE HIDRAULICA, EIXO TANDEM, METALICA, COM FREIO, RODADO DUPLO, ARO 16, PNEU COM C",,32,13610.00,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017010269,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A MODERNIZACAO DA QUADRA PLIESPORTIVA DO IBARE.  SAIDA: 28/12",,35,74.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017010281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036000000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNCIONA",,13712,,4,3362.70,2014,14,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017010284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4510,PAB FIXO,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUSICAO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 9558,9580,9658,9775 E 9880.",,13709,,198,1297.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017010321,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036000000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ALUGUEL DO PREDIO A AV. CEL GALVAO N133, SEDE LOCAL DO SAMU, REF MES DEZEMBRO, CFE CONTRATO DE L",,13754,,206,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017010330,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA BOMBA DAGUA IBARE.,,13770,,176,1121.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CEMITERIO    49,98.  JUNTA MILITAR   22,77.",,213,72.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SAMU.,,214,379.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE PROMORAR.,,215,86.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRAS.,,216,56.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2228.,,217,122.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-16,2018000123,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2620.,,7,,3,70.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-01-16,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE NILMAR MUNHOS PEREIRA.  SAIDA 05.1.18 AS 19H RET.06.1.18 AS 01H VEICULO AMBULANCIA  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.1.18 LEVA",,197,113.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-16,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA 40 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PA",,13,,9,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-16,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"ATENDIMENTO MES 01/2018, NF 2.",,8,,4,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-16,2018000265,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO KARLA BEATRIZ PEREZ BRITO EL HATAL,,211,5766.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-16,2018000265,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO KARLA BEATRIZ PEREZ BRITO EL HATAL,,211,,194,5766.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-16,2018000266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO KARLA BEATRIZ PEREZ BRITO EL HATAL,,212,762.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-16,2018000266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO KARLA BEATRIZ PEREZ BRITO EL HATAL,,212,,195,762.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-16,2018000297,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 04/",,209,72.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-16,2018000297,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE",,209,,192,72.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-16,2018000300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ALEGORIAS DO CARNAVAL 2018. CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPA 2050/2001 NO ART.,,210,1472.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-16,2018000300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ALEGORIAS DO CARNAVAL 2018. CONFO,,210,,193,1472.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-16,2018000316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.1.18 LEVAR A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORACA,,203,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-16,2018000317,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PLATO DA EMBREAGEM  950,00.  01 UN DISCO EMBREAGEM  1120,00.  TRATOR MF 7140.  NF 25230.",,198,2070.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-16,2018000318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8080,JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LTDA,PJ,96589551000101,12000031331,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO 90,92.  01 UN RETENTOR PONTA EIXO PILOTO 044.4X63.5X12.7MM  32,67.  01 UN RETENTOR DENTRO EIXO PILOTO  72,73.  TRATOR MF 7140",,206,196.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-16,2018000329,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 RALIZAR COMPRAS PARA O CARNAVAL.  SAIDA 04H RET.23H,,199,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-16,2018000330,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 RALIZAR COMPRAS PARA O CARNAVAL.  SAIDA 04H RET.23H,,200,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-16,2018000347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NA FAMURS.  SAIDA 16.01.18 AS 14H40MI,,201,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-16,2018000347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA MU,,201,,188,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-16,2018000348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NA FAMURS.  SAIDA 16.01.18 AS 14H40MIN,,202,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-16,2018000348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA MUNI,,202,,189,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9950,LUCIELE DA SILVA SUANES,PF,1725153009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, METADE DO VALOR.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9950,LUCIELE DA SILVA SUANES,PF,1725153009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, METADE DO VALOR.",,207,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9950,LUCIELE DA SILVA SUANES,PF,1725153009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, METADE DO VALOR.",,207,,190,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA, METADE DO VALOR.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA, METADE DO VALOR.",,208,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA, METADE DO VALOR.",,208,,191,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,204,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,205,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA SER USADO NA SALA DO EMPREENDEDOR.,",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000367,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12165,ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA,PJ,88625181000788,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN ADESIVO 150,00.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA.,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000368,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2000 UN TIJOLO MACICO 880,00.  20 SC CAL EXTRA  240,00.  10 UN MALHA PRE-LAJE 20X30 3.4MM  280,00.  35 SC CIMENTO 50KG  955,50.  01 KG ARAME QUEIMADO Nº 18  10,00.  01 KG PREGO 17X27  7,90.  01 KG PREGO 19X48  8,60.  01 KG PREGO 18X30  8,00.  01 UN ASFALTO HIDRO  15,38.  CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE CARNEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL.  OBS: O PROCESSO PARA AQUISICAO DESTES MATER",2405.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000369,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARRO DE MAO PNEU COM CAMARA.  USO DOS ZELADORES DO CEMITERIO MUNICIPAL.,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000370,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINA COURO 41  114,00.  PARA USOS DOS SERVIDORES ZELADORES DO CEMITERIO MUNICIPAL.,",114.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000371,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOAO FRANCISCO SOARES.  SAIDA 13.01.18 AS 20H RET. 14.01.18 AS 02H  VEICULO AMBULANCIA  JUSTIFICA-SE A REQUISICAO NESTA DATA POIS A DIARIA OCORREU EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE DO SETOR DE CONTABILIDADE.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000372,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTES:  ODETE TEIXEIRA ? AC E BENTO CACERES ? AC.  SAIDA 06H RET.16H  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000373,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16.01.18 LEVAR OS PACIENTES: TAIS DA SILVA PAZ, KAUA FREITAS ? AC E SECRETARIA DE SAUDE.  SAIDA 04H RET.21H  VEICULO KA 77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000374,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET.15H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000375,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTE SULEMA CONCEICAO.  SAIDA 05H RET.21H  VECULO AMBULANCIA RENAULT  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  O MOTORISTA AINDA FOI RETIRAR UMAS BALANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000376,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ENGATE RAPIDO COMPLETO COM PROTETOR 320,00.  TRATOR MAHINDRA 8000,",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA OFICINA DA CAPACITACAO PARA ELABORACAO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS FECA (FUNDO ESPECIAL ESTADUAL PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE) EDITAL 01/2017 QUE OCORRERA NO DIA 18.01.18 NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.  SAIDA 09H RET23H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000381,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA.,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA INJETORA VW FORD FIAT.    SIENA IRS 8063.,",98.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE GUINCO BAGE X LAVRAS  IR A BAGE BUSCAR CAMIONETE DA SAUDE L200 QUE ESTA NO DAER.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN AGENDAS 2018.  PARA AGENDAMENTO DE TODOS OS COMPROMISSOS DOS DIVERSOS SETORES DA SMS, ORCAMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE, EMPRESAS: SOPROVET, ATENDENTE MANUEL R$30,00, PAPION ATENDENTE MAIARA R$28,00, PALIMA ATENDENTE DIENIFER R$25,00.,",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000389,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 LEVAR EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO PARA REALIZAR COMPRAS PARA O CARNAVAL 2018.  SAIDA 04H RET.23H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA 501800821173.,",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  TIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOULER PARA LIMPEZA 240,00.  VARETIAR RADIADOR 320,00.  TROCAR CRUZETA CARDAN  180,00.  TROCAR ROLAMENTO CARDAN 70,00.  TROCAR CORREIAS MOTOR  60,00.  TROCAR ESTICADOR CORREIA 60,00.  SERVICO ELETRICA 400,00.,",1330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  03 CRUZETA CARDAN 165,00.  01 ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 45MM 93,12.  01 CORREIA 6PK  95,00.  01 TENSOR CORREIRA DENTADA 339,20.  01 POLIA ESTRIADA TENSOR  145,00.  04 FLUIDO RADIADOR  120,00.  03 VALVULA RELE  435,00.,",1392.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1744.  01 FILTRO COMBUSTIVEL  95,00.  01 FILTRO LUBRIFICANTE  25,00.  01 FILTRO DE AR  70,00.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1743.  01 FILTRO COMBUSTIVEL 95,00.  01 FILTRO LUBRIFICANTE 25,00.  01 FILTRO DE AR  70,00.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IAZ 5926.  01 FILTRO AR 85,00.  01 JG FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,00.  01 FILTRO LUBRIFICANTE 28,00.,",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7551.  04 PARAFUSOS RODA DIANTEIRA  52,00.,",52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO IPI 7568 DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL ATE RETIFICA DE MOTORES CACAPAVA.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8817,RETIFICADORA DE MOTORES CACAPAVA LTDA,PJ,4354113000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 JG ANEIS  560,00.  01 JG BRONZINA BIELA  192,00.  01 JG JUNTAS  448,00.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8817,RETIFICADORA DE MOTORES CACAPAVA LTDA,PJ,4354113000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  TROCAR ANEIS MOTOR  1200,00.  BRUNIR   120,00.,",1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000400,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 16.01.18 BUSCAR O PACIENTE EUDEMAR DE PAULA SOARES.  SAIDA 10:47 RET.21:50  VEICULO DOBLO,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000401,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.1.18 LEVAR OS PACIENTES: BERNARDO SALDANHA ? AC, HELENA VANIZ, ARISTOTELES DA SILVA ? AC.  SAIDA 17.01.18 AS 11:30 RET.19H  VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DOS SISTEMAS NO EXERCICIO DE 2018: CONTABILIDADE PUBLICA, FLY TRANSPARENCIA E TESOURARIA.,",16600.00,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-01-16,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"LOCACAO MES 01/2018 SISTEMAS:  CONTABILIDADE PUBLICA 670,11  FLY TRANSPARENCIOA 304,60  NF 427",,1000002,974.71,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-01-16,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,LOCACAO MES 01/2018 SISTEMA TESOURARIA  NF 428,,1000001,402.00,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DIA 18/01, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 16/01 AS 16HS  RETORNO: DIA 18/01 AS 245HS,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA D,,1000003,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000002,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01,,3,,1000003,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DIA 18/01, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 16/01 AS 16HS  RETORNO: DIA 18/01 AS 245HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA D,,1000004,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000003,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01,,4,,1000004,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000004,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DIA 18/01, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 16/01 AS 16HS  RETORNO: DIA 18/01 AS 245HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000004,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA D,,1000005,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000004,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01,,5,,1000005,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DIA 18/01, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 16/01 AS 16HS  RETORNO: DIA 18/01 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOB,,1000006,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000005,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO,,6,,1000006,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000006,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DIA 18/01, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 16/01 AS 16HS  RETORNO: DIA 18/01 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000006,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOB,,1000007,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000006,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO,,7,,1000007,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DIA 18/01, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 16/01 AS 16HS  RETORNO: DIA 18/01 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOB,,1000008,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000007,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO,,8,,1000008,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,20181000008,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA A 55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DIA 18/01, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.,",1008.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-17,2017010269,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A MODERNIZACAO D",,35,,210,74.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-17,2017010331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA  ESCOLA IBARE  207,30.  ESCOLA MEIA LUA  25,82.",,13771,,177,233.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-17,2018000056,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALESSANDRA PERES BITENCOURT.,,1,,207,53.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-17,2018000057,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALESSANDRA PERES BITENCOURT,,2,,208,1539.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-17,2018000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,PELA DESPESA EMPENHADA  20 PASSAGENS PARA BAGE A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO.  RECIBO 5470,,228,516.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-17,2018000186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,PELA DESPESA EMPENHADA  20 PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO.  RECIBO 5470,,229,322.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-17,2018000251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  20.000 UN FORMULARIO FAA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL.  JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER A DEMANDA, VISTO HAVER AUMENTADO O CONSUMO COM A UT",,225,1820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-17,2018000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 10.1.18 LEVAR OS PACIENTES: JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA, MARIA DO CARMO SARAIVA, ALZIRA DOS SANTOS, ZILDA BIAGGI, AND",,218,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-17,2018000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 10.1.18 LEVAR OS PACIENTES: JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA, MARIA DO CARMO",,218,,201,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-17,2018000291,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIA 11.1.18 LEVAR OS PACIENTES: NARIELI COUTINHO, DANIEL MACHADO, CLAUDIOMAR SARAIVA.  SAIDA 02H30MIN RET.21H",,219,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-17,2018000291,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIA 11.1.18 LEVAR OS PACIENTES: NARIELI COUTINHO, DANIEL MACHADO,",,219,,202,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-17,2018000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.1.18 PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE.  S,,224,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-17,2018000315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.1.18 PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DO FU,,224,,210,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-17,2018000316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.1.18 LEVAR A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA ASSISTENCIA SOC,,203,,211,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-17,2018000320,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.1.18 LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA FLORES MARTINS, JUSSARA BITENCOURT, LUIZ ADEMAR CHAVES ? AC.  SAIDA 11H 30MIN R",,220,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-17,2018000320,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.1.18 LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA FLORES MARTINS, JUSSARA BITENCOURT",,220,,203,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-17,2018000329,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 RALIZAR COMPRAS PARA O CARNAVAL.  SAIDA 04H RET.23H,,199,,212,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-17,2018000330,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 RALIZAR COMPRAS PARA O CARNAVAL.  SAIDA 04H RET.23H,,200,,209,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-17,2018000344,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 15.01.18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA.  SAIDA 05H RET.19H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO,,221,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-17,2018000344,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 15.01.18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA.  SAIDA 05H RE,,221,,204,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-17,2018000349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 15.1.18 BUSCAR DOCUMENTOS NA CAIXA FEDERAL E PECAS PARA A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES.  SAIDA 11H RET.20H,,231,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-17,2018000349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 15.1.18 BUSCAR DOCUMENTOS NA CAIXA FEDERAL E PECAS PARA A SEC. D,,231,,215,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-17,2018000355,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, SAO GABRIEL, CACAPAVA E SAO SEPE BUSCAR PECAS PARA TRATORES MF 7140 E MAHINDRA 8000.  SAIDA 07H30MIN  RET.19H",,227,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-17,2018000355,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, SAO GABRIEL, CACAPAVA E SAO SEPE BUSCAR PECAS PARA TRATORES MF 7140 E MAHI",,227,,213,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-17,2018000357,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA METERIAL DE CONSUMO.,,223,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-17,2018000357,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA METERIAL DE CONSUMO.,,223,,205,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-01-17,2018000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,222,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-01-17,2018000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,222,,206,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-17,2018000366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA SER USADO NA SALA DO EMPREENDEDOR.  NF 541,,226,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-17,2018000377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA OFICINA DA CAPACITACAO PARA ELABORACAO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS FECA (FUNDO ESPECIAL ESTADUAL",,230,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-17,2018000377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA OFICINA DA CAPACITACAO PARA ELABORACAO E CADASTRAMEN",,230,,214,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000402,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ELIANE SILVEIRA, JUREMA, ANAIR DESCONSI ? AC.  SAIDA 06H RET.18H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000403,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.01.18 LEVAR OS PACIENTES:  GELCI ANTONIO PEREIRA, LEONARDO VELOSO MARQUES ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REPARO DE PINCA 64,00.  01 UN RESERVATORIO RADIADOR  98,00.  DOBLO ITT 7217.,",162.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CUBO TRAZEIRO COM ROLAMENTO  130,00.  01 UN RETROVISOR INTERNO  26,00.  01 UN MACANETA INTERNA DA PORTA  9,50.  02 UN REPARO PINCA DE FREIO  44,00.  UNO IPW 9295.,",209.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CORREIA A-42  9,88.  APLICACAO NA BETORNEIRA DA SMOT.,",9.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000407,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN COLHER PEDREIRO Nº9  35,70.  03 UN PRUMO  22,50.  USO DOS PEDREIROS DA SMOT.,",58.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000408,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE GAS R134 A 180,00.  PALICACAO NA RETRO NEW HOLLAND NO IBARE.  ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTES SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DE MOTO NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA, E A MAIS PROXIMA DE NOSSO MUNICIPIO, E SE PROPOS A VIR NESTA SECRETARIA FAZER A MANUTENCAO.,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000409,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO COM DESLOCAMENTO.  APLICACAO NA RETRO NEW HOLLAND NO IBARE.  ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTES SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DE MOTO NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA, E A MAIS PROXIMA DE NOSSO MUNICIPIO, E SE PROPOS A VIR NESTA SECRETARIA FAZER A MANUTENCAO.,",804.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11358,RADIADORES RODRIGUES,PJ,90946203000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC RADIADOR COMPLETO  1790,00.  CACAMBA IJF 1107.,",1790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000411,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA EM CONSULTA NA CIDADE DE RIO GRANDE DIA 19.01.2018.  SAIDA 03H RET.22H,",161.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TERMINAL ESQUERDO PARA-CHOQUE TRASEIRO, VEICULO IEP 2609.,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000413,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.01.18 CONDUZIR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM SANTA MARIA-RS, COM POSTERIOR IDA AOS BOMBEIROS EM CACAPAVA DO SUL, PARA REGULARIZACAO DO PPCI DO EVENTO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL 2018.  SAIDA 09H30MIN RET.19H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000413,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.01.18 CONDUZIR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA",,232,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000413,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.01.18 CONDUZIR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA ENTREGA",,232,,216,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.01.18 ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM SANTA MARIA-RS, COM POSTERIOR IDA AOS BOMBEIROS EM CACAPAVA DO SUL, PARA REGULARIZACAO DO PPCI DO EVENTO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL 2018.  SAIDA 09H30MIN RET.19H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.01.18 ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM SANTA MARIA-RS, COM",,233,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.01.18 ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA CAI",,233,,217,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-05,2018-01-18,2017009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - 18,00  VEICULO: FIESTA, PLACA ITQ 1092.  NF 2743",,40,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-01-18,2017009663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,NOTA FISCAL 154504.,,36,4400.58,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-01-18,2017009675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 FRASCO RETINOL ? CALCIFEROL 50.000 UI ? 10.000 UI FRASCO 10ML - 495,00  5.000 COMP CLORPROMAZINA 100MG - 794,50  100 BSN CLORANFENICOL ?",,38,1906.50,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-01-18,2017009677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,NOTA FISCAL 965247.,,37,577.50,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-18,2017010295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,10652,D BERLATO & CIA LTDA - ME,PJ,12630233000157,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 47-DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, CARACTERISTICA FISICAS:ACESSORIOS: 01 ELETRODO; BATERIA: MINIMO 50 CHOQUES: DEVE POSSUIR TELA",,39,6430.00,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  PREFEITURA SEDE  928,66.  PLENARINHO 75,74.",,241,1004.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA BANHEIRO PRACA,,244,96.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PRACA DAS BANDEIRAS 74,27.  PREDIO AO FUNDO DO HOSPITAL  132,82.",,242,206.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED SEDE.,,238,168.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CLAUDIO.,,240,144.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC. MARIA JOAQUINA,,239,142.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIRO PRAIA  23,78.  RESTAURANTE PRAIA  409,80.",,245,433.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-18,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA   AUDITORIO  48,89.  PRACA DAS BANDEIRAS 83,69.",,246,132.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO ALFABETIZALCAO.,,247,57.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-18,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU.,,249,66.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-01-18,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,248,60.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092 JUNTA MILITAR.,,146,,137,106.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2228.,,217,,200,122.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-18,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS:  56907   420,00.  56906   140,00.  56905  140,00.",,253,700.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-18,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,254,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-18,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,254,,238,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-18,2018000319,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA CARTUCHO PRETO Nº60 IMPRESSORA HP F 4280.  NF 2248,,235,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-18,2018000328,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONTRATO 26/2017, REF PROC 24/2017 PE 05/2017, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 356,00.  PUBLICACAO DIARIO OFICI",,234,756.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-18,2018000364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,204,,233,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-18,2018000365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,205,,234,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-18,2018000390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA 501800821173.,,252,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-18,2018000390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA 501800821173.,,252,,232,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-18,2018000411,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA EM CONSULTA NA CIDADE DE RIO GRANDE DIA 19.01.2018.  SAIDA 03H RET.22H,,243,161.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-18,2018000411,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA EM CONSULTA NA CIDADE DE RIO GRANDE DIA 19.01.2018.  SAID,,243,,223,161.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000415,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12392,COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA,PJ,7790473000189,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E TESTE DE INTEGRIDADE DE EPIS.  VISTORIA OBRIGATORIA PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RAIO X, EMPRESA CREDENCIADA.,",1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,236,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,236,,235,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,237,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,237,,236,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COIFA SETOR MASTER 02/12  99,00.  02 KIT HOMOCINETICA MASTER  130,00.  MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES IMJ 9592.,",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FECHADURA TIPO BAU DOBLO INFR.L/E  IIT 7217.,",89.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA UNO IPW 9295.  SERVICOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS DO VEICULO DA SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ANEXO DOIS ORCAMENTOS POIS AS UNICAS QUE TINHAM HORARIO NO SABADO PARA SERVICO.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000421,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.1.18 LEVAR PACIENTES: SONIA MARIA DOS SANTOS, TIANI BIAGGI, PAULO JOSE GOMES, MARILDA SILVEIRA, GELCI ANTONIO COSTA, ALCIDES JUNIOR, ZILDA MARIA TEIXEIRA, NELI ROCHA, NAUANE COUTINHO.  SAIDA 05H RET.15H30MIN,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000422,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 18.01.18 LEVAR PACIENTES: ANA TEREZA BITENCOURT DA SILVA ? AC.  SAIDA 08H RET.21H  VEICULO KA77,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000423,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.01.18 LEVAR PACIENTES: DELAIDES ? AC, IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA ? AC.  SAIDA 05H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000424,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.1.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30 RET.15  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10421,CARMEM ROSA MUNHOZ VIEIRA,PF,557403081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OMBRO ESQUERDO.,",95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10421,CARMEM ROSA MUNHOZ VIEIRA,PF,557403081,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OMBRO ESQUERDO.,,251,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10421,CARMEM ROSA MUNHOZ VIEIRA,PF,557403081,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OMBRO ESQUERDO.,,251,,231,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12105,JOSE ANTONIO FARIAS SOARES,PF,38103524034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA.,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12105,JOSE ANTONIO FARIAS SOARES,PF,38103524034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA.,,250,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12105,JOSE ANTONIO FARIAS SOARES,PF,38103524034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA.,,250,,230,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO NO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR DIAS 19 A 23/02/2018, EM SANTA MARIA PARA O MOTORISTA: AUGUSTO VAZ CORTES.  JUSTIFICA-SE ESSE EMPENHO PARA O SENAT POIS E O ORGAO RESPONSAVEL POR GERENCIAR, DESENVOLVER E APOIAR PROGRAMAS QUE PREZAM PELO BEM-ESTAR DO TRABALHADOR EM AREAS COMO SAUDE, CULTURA, LAZER E SEGURANCA DO TRABALHO. NA AREA EDUCACIONAL, O FOCO SE VOLTA A PROGRAMAS",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000428,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO (EMPENHO COMPLEMENTAR 130/18).  SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES BURLESCAS, DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL, QUE ACONTECERAO NA PRACA LICINIO CARDOSO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO.,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000429,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA.  APLICACAO RETRO NEW HOLLAND.,",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000430,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSOS DE PREENCHIMENTO DO SARGSUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS A REALIZAR-SE NO DIAS 30 E 31/01/18 EM PORTO ALEGRE: PARA A SECRETARIA ZULEICA MACHADO E SERVIDORA DENISE CARVALHO.,",1512.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000431,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BALDES MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20 LTS CADA, NAO RECICLADO  1.600,00.  02 BL OLEO LUBRIFICANTE 90 P/ CAIXA DIFERENCIAL C/ 20 LTS CADA, NAO RECICLADO  330,00.  02 BL OLEO TIPO A PARA DIRECAO HIDRAULICA, C/ 20 LTS,  NAO RECICLADO  280,00.  02 BL OLEO LUBRIFICANTE 140 DIFERENCIAL C/ 20 LTS CADA,  NAO RECICLADO  312,00.  20 FR FLUIDO DE FREIO DOT 4 C/ 500ML CADA,  NAO REC",4225.10,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICA 1 LINHA,  NAO RECICLADO  311,38.,",311.88,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FR FLUIDO FREIO DOT-3 C/500MK CADA,  NAO RECICLADO  87,00.  02 BL BALDE GRAXA CHASSI C/ 20KG CADA,  NAO RECICLADO 472,00.  05 GL ARLA 32 C/ 20 LTS CADA  267,50.,",826.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2017,2018,2017-04-06,2018-01-19,2017002826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 CAIXA PARA TELEFONE R$ 4,00  OBS: POR SER A UNICA EMPRESA A TER O PRODUTO MENCIONADO",,13498,,214,4.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-07-04,2018-01-19,2017005282,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11851,MARIA ODETE BAIRROS DA SILVA,PJ,18931889000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FAIXAS ADULTAS 68,00 204,00  02 FAIXAS JUVENIS 68,00 136,00  02 FAIXAS MIRINS 68,00  JUSTIFIC",,13721,,216,476.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-19,2017010180,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NF Nº 056253, 056254,056255,056256",,13723,,163,504.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-19,2017010289,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11851,MARIA ODETE BAIRROS DA SILVA,PJ,18931889000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FAIXAS ADULTAS 68,00 204,00  02 FAIXAS JUVENIS 68,00 136,00  02 FAIXAS MIRINS 68,00  JUSTIFIC",,13722,,215,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-19,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM.,,282,349.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-19,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  SEC DE OBRAS.,,283,1388.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-19,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO.,,279,477.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-19,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   CABANAS  651,01.  CAMPING  801,00.",,281,1452.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-19,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE PROMORAR.,,215,,198,86.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-19,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,284,125.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-19,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESTADIO MUNICIPAL,,285,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-19,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA RESTAURANTE PRAIA.,,257,75.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-01-19,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE POSTO DE SAUDE OLARIA 3282 1072.,,145,,136,245.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-19,2018000123,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 UN LAMPADAS  291,20.  MATERIAL SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZZER TEIXEIRA.NF 2628.",,274,220.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-19,2018000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9537,PAULO SERGIO MARQUES CORREA,PF,1890138002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FAIXA RAINHA INFANTIL  50,00.  01 UN FAIXA REI MOMO INFANTIL  50,00.  01 UN FAIXA RAINHA ADULTA 55,00.  01 FAIXA REI MOMO ADULTA  55,00",,289,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-19,2018000128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9537,PAULO SERGIO MARQUES CORREA,PF,1890138002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FAIXA RAINHA INFANTIL  50,00.  01 UN FAIXA REI MOMO INFANTIL  50,00.  01 UN FAIXA RAINHA A",,289,,259,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-19,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.01.19 LEVAR O PACIENTE LUIS MARIO DE SOUZA LOPES.  SAIDA 06:30H RET.14H  VEICULO AMBULANCIA,,275,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL 2247.,,126,,117,345.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1060 ENVELOPES PARA O SETOR DE RAIO X  795,00.  JUSTIFICATIVA: ENVELOPES DE VARIOS TAMANHOS NECESSARIOS PARA A ENTREGA DE RAIO X AOS PACIENTE",,288,795.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1060 ENVELOPES PARA O SETOR DE RAIO X  795,00.  JUSTIFICATIVA: ENVELOPES DE VARIOS TAMANHOS NECE",,288,,258,795.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL 1417.,,125,,116,25.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF 1416.,,124,,115,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-19,2018000296,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 05/",,273,72.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-19,2018000296,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE",,273,,243,72.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,268,8.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,268,,242,8.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-19,2018000324,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9566,LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA,PJ,94568607000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GALAO PASSAMANARIA METALIZADO 67,00;===02 UN GLITTER 50G SORTIDO 11,80;==02 UN GLITTER 500G OURO 117,60;===10 M ACETATO AZUL ROYAL 89,5",,258,3275.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO 555,00.  AMBULANCIA IMG 9592.  NF 2772.",,261,555.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000368,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2000 UN TIJOLO MACICO 880,00.  20 SC CAL EXTRA  240,00.  10 UN MALHA PRE-LAJE 20X30 3.4MM  280,00.  35 SC CIMENTO 50KG  955,50.  01 KG ARAME",,259,2405.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000371,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOAO FRANCISCO SOARES.  SAIDA 13.01.18 AS 20H RET. 14.01.18 AS 02H  VEICULO AMBULANCIA  JUSTIFICA-SE A RE,,266,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000372,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTES:  ODETE TEIXEIRA ? AC E BENTO CACERES ? AC.  SAIDA 06H RET.16H  VEICULO KA65,,265,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000373,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16.01.18 LEVAR OS PACIENTES: TAIS DA SILVA PAZ, KAUA FREITAS ? AC E SECRETARIA DE SAUDE.  SAIDA 04H RET.21H",,264,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000374,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET.15H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO,,263,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000375,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTE SULEMA CONCEICAO.  SAIDA 05H RET.21H  VECULO AMBULANCIA RENAULT  JUSTIFICATIVA: O MOTORIS,,262,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JULIO CESAR VINHEDOS.  SAIDA 19H DIA 17.01.18 RET. 18.01.19 AS 02H  VEICULO AMBULANCIA,,276,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA INJETORA VW FORD FIAT.    SIENA IRS 8063.  NF 1013.,,260,98.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,267,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000400,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 16.01.18 BUSCAR O PACIENTE EUDEMAR DE PAULA SOARES.  SAIDA 10:47 RET.21:50  VEICULO DOBLO,,269,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-19,2018000401,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.1.18 LEVAR OS PACIENTES: BERNARDO SALDANHA ? AC, HELENA VANIZ, ARISTOTELES DA SILVA ? AC.  SAIDA 17.01.18 AS 11:3",,270,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-19,2018000402,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ELIANE SILVEIRA, JUREMA, ANAIR DESCONSI ? AC.  SAIDA 06H RET.18H",,271,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-19,2018000403,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.01.18 LEVAR OS PACIENTES:  GELCI ANTONIO PEREIRA, LEONARDO VELOSO MARQUES ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO UNO",,272,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000434,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 LEVAR PACIENTES: CARMEM ROSA MUNHOZ VIEIRA, JOSE FARIAS ? AC.  SAIDA 08H RET.18H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000435,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 19.01.18 LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO BATISTA ? AC, JUCELIA LEIVAS CONSELHEIRA TUTELAR.  SAIDA 03H RET.21H  DOBLO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000436,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 19.01.18 LEVAR OS PACIENTES PATRICIA GONCALVES ? AC, FRANCISCO MESA, SANDRA TEIXEIRA.  SAIDA 05H RET.21H  VEICULO KA77  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE. DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE. SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000437,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, ZELIA REGINA FIGUEIREDO, JUREMA DOS SANTOS.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12326,LAUANA PEREIRA DOS SANTOS,PF,5360172045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, METADE DO VALOR.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12326,LAUANA PEREIRA DOS SANTOS,PF,5360172045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, METADE DO VALOR.",,280,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12326,LAUANA PEREIRA DOS SANTOS,PF,5360172045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, METADE DO VALOR.",,280,,250,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11347,SAMANTA FIGUEIREDO VERBES,PF,3882882050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11347,SAMANTA FIGUEIREDO VERBES,PF,3882882050,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,286,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11347,SAMANTA FIGUEIREDO VERBES,PF,3882882050,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,286,,256,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000440,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,",1171.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000440,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,255,1171.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000440,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,255,,239,1171.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000441,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,",72.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000441,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,256,72.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000441,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,256,,240,72.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000442,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,",81.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000443,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX GRAMPOS 26/6 EM METAL, NIQUELADO PRATEADO, COM PROTECAO ANTI FERRUGEM (CX COM 5000 UN) LOTE 25  4,65.  04 UN ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO, LOTE 27  12,40.  03 ROLO DE FITA CREPE (16MM X 50M) LOTE 67  6,09.  02 UN LIVRAS ATAS (GRANDE, COM 200 FL) LOTE 37  56,00.  01 UN PERFURADOR DE PAPEL PARA DOIS FUROS (PARA 50 FLS) LOTE 44 65,00.  01 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,",702.94,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000444,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 216/18  166,09.  VALOR QUE FALTOU PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS.,",166.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000445,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ART. 9477419.  PPCI DO CARNAVAL 2018.,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000446,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6830,MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL,PJ,88142302000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE PROTOCOLO E VISTORIA DOS BOMBEIROS CACAPAVA DO SUL, PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL -RS.,",823.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.  SAIDA 11H RET.19H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, NO MINIMO 6 MESES. MARCA: KANAKE.    4KG-ACUCAR CRISTALIZADO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, NO MINIMO 6 MESES. MARCA: SANTA ISAB",15550.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000449,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCAR KIT DA EMBREAGEM E RETENTORES EIXO PILOTO.  MF 7140,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000450,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG SOLD ELETRODO ESAB OK 3,25MM SERRALHEIRO.  SOLDAR TANQUE DA AGUA.,",63.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000451,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMOLUMENTOS PARA REGISTO DA DESPROPRIACAO DO IMOVEL MATRICULADO SOB Nº3338, NO BAIRRO BRENO BULCAO, CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.,",404.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12394,FABIANE PEREIRA TEIXEIRA,PF,3837180077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARA GESTANTE FABIANE PEREIRA TEIXEIRA DE BEM,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12394,FABIANE PEREIRA TEIXEIRA,PF,3837180077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARA GESTANTE FABIANE PEREIRA TEIXEIRA DE BEM",,287,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12394,FABIANE PEREIRA TEIXEIRA,PF,3837180077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARA GESTANTE FABIANE PEREIRA TEIXEIRA DE BEM",,287,,257,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12389,PATRICIA DOS SANTOS,PF,83709878004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.  MEDICAMENTO PERTENCENTE A FARMACIA BASICA, MAS ESTA EM FALTA, NAO APRESENTA DOIS ORCAMENTOS, POIS NA FARMACIA AGAFARMA NAO TINHA QUEM FIZESSE E O PACIENTE E CRIANCA COM 8 ANOS E FAZ USO DA MEDICACAO E NAO PODE FICAR SEM.,",29.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12389,PATRICIA DOS SANTOS,PF,83709878004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.  MEDICAMENTO PERTENCENTE A FARMACIA BASICA, MAS ESTA EM FALTA, NAO APRESENTA DOIS ORCAMENTOS, POIS NA FARMACIA AGA",,278,29.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12389,PATRICIA DOS SANTOS,PF,83709878004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.  MEDICAMENTO PERTENCENTE A FARMACIA BASICA, MAS ESTA EM FALTA, NAO AP",,278,,248,29.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8678,LUANA SARAIVA DOS SANTOS,PF,2390556086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARTE DO VALOR.,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8678,LUANA SARAIVA DOS SANTOS,PF,2390556086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARTE DO VALOR.",,277,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8678,LUANA SARAIVA DOS SANTOS,PF,2390556086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARTE DO VALOR.",,277,,247,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000456,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 22.01.18 ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA CAIXA FEDERAL, COM POSTERIOR IDA AOS BOMBEIROS PARA REGULARIZACAO DO PPCI, DO EVENTO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL 2018.  SAIDA 11H RET.17H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000457,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 22.01.18 LEVAR ENG THIAGO RIBEIRO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA CAIXA FEDERAL, COM POSTERIOR IDA AOS BOMBEIROS PARA REGULARIZACAO DO PPCI, DO EVENTO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL 2018.  SAIDA 11H RET.17H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DOS SISTEMAS NO EXERCICIO DE 2018:PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, LICITACOES.,",78000.00,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-01-19,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DOS SISTEMAS NO MES JANEIRO DE 2018:PATRIMONIO 633,55,  FOLHA DE PAGAMENTO 3533,25, RECURSOS HUMANOS 1462,04, LIC",,291,6445.14,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DOS SISTEMAS NO EXERCICIO DE 2018:CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTACAO. TESOURARIA.,",67000.00,0,,0,,2014,50,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOCACAO DOS SISTEMAS NO MES 01/2018:CONTABILIDADE PUBLICA  2193,06, TRIBUTACAO 2308,81. TESOURARIA 962,51.",,292,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DO SISTEMA NO EXERCICIO DE 2018: GESTAO SAUDE.,",18000.00,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-01-19,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,LOCACAO MES 01/2018 NF 196.,,293,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DOS SISTEMAS NO EXERCICIO DE 2018: FLY TRANSPARENCIA.,",4700.00,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,LOCACAO MES 01/2018 NF 196.,,294,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DOS SISTEMAS NO EXERCICIO DE 2018: PLANEJAMENTO,",9868.68,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-01-19,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ALUGUEL MES 01/2018 SISTEMA PLANEJAMENTO  NF 197.,,290,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-02-03,2018-01-22,2017001055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2017511 - MES DE DEZEMBRO/2017,,12884,,112,336.36,2016,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2018,2017-02-06,2018-01-22,2017001142,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001103,,13483,,106,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-10-27,2018-01-22,2017008314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3873,,13573,,132,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-21,2018-01-22,2017008970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 FORMULARIOS DE CADASTRO DO PACIENTE (FRENTE E VERSO) - 320,00  02 CARIMBOS PARA OS SERVIDO",,34,,209,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-01,2018-01-22,2017009448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GRAFITE LUBRIFICANTE - 17,00  02 SPRAY LUBRIFICANTE - 15,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANUTENCA",,13063,,114,32.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-22,2017009566,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CABO DE FREIO - 164,00  01 CABO DE FREIO E MAO LE - 198,00  01 CORREIA - 98,00  01 JOGO DE VE",,12968,,222,1320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-22,2017009580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MACANETA PORTA DO LADO DIREITO DO FIESTA - 110,00  VEICULO: FIESTA PLACA ITQ 1092.",,12836,,220,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-22,2017009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - 18,00  VEICULO: FIESTA, PLACA ITQ 1092.",,40,,221,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-22,2017009582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BARRA AXIAL DOBLO ADVENTURE - 48,00  01 TERMINAL DIRECAO DOBLO ADVENTURE - 55,00  VEICULO: DO",,12837,,219,103.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-22,2017009583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PIVO DE SUSPENCAO SIENA - 41,39  01 JOGO DE VELAS SIENA - 64,09  01 JOGO DE CABO DE VELAS SIE",,12993,,218,240.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-22,2017009665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 BSN SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - 187,50",,23,,182,187.50,2017,1,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-22,2017009672,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  360 FRASCO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG XAROPE - 410,40",,4,,10,410.40,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-22,2017009673,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9324,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.020 COMP ALENDRONATO SODICO 10MG - 510,00",,22,,181,510.00,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-01-22,2017009702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1067,PESC-PROJETO EDUCAÇÃO SAUDE NA COMUNIDADE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4184,,13450,,120,371.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-01-22,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500 COMP VARAFINA SODICA 5MG - 178,20  1.500 COMP PROMETIZINA CLORIDRATO 25MG - 112,50  21.000",,11,,73,2211.70,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-01-22,2017009720,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10629,UNIVEN HEALTHCARE LTDA,PJ,9420486000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 CAIXA LOTE 01 FILME 18X18 - 72,00  04 CAIXA LOTE 02 FILME 18 X 24 - 264,00  05 CAIXA LOTE 05",,13649,,90,3247.00,2017,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-22,2017010180,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF Nº 056324,,13724,,164,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-22,2017010200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3873,,13574,,133,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-22,2017010256,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  **PUBLICACAO PROCESSO 50/2017 PE 15/2017 - E,,16,,92,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-22,2017010264,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA PARA VIVO CHIP R$ 15,00  JUSTIFICA-SE:   A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES D",,10,,72,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-22,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   BANHEIRO FUNDO IGREJA MATRIZ  76,64.  PRACA LICINIO CARDOSO  75,11.  CHAFARIZ DA PRACA  578,55.  AUDITORIO  190,11.",,319,920.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-22,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  CENTRO ALFABETIZACAO.,,321,75.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-22,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  SEC DE TURISMO.,,320,86.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-22,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  POLICLINICA.,,322,268.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-22,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL.,,318,262.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-22,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM.,,325,189.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-22,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO.,,324,336.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-22,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CABANAS  733,50.  CAMPING  213,43.  CASA ZELADOR  132,42.  BANHEIROS   641,72.",,326,1721.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-22,2018000125,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 FARDOS PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA, COR BRANCA, NEUTRO, PRODUTO NAO PERECIVEL, COMPOSTO DE 100% DE",,298,165.00,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-01-22,2018000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,60 VALES TRANSPORTE NF 9873.,,132,,121,3945.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-22,2018000173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLAR NO DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO",,306,95.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-22,2018000173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO,,306,,268,95.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-22,2018000174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA   2 E 1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA ONDE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLAR NOS DIAS 19,20 E 21/01/18.  SAIDA 19/01/18 AS 08H  RET. 21/01/2018 AS 23H",,307,566.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-22,2018000174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA   2 E 1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA ONDE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLAR NOS DIAS 19,20 E 21/01/18.  S",,307,,269,566.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-22,2018000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4011,Incentivo Atenção Básica,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX DE INDICADOR BIOLOGICO C/ 10 UN  110,00.  01 MINI INCUBADORA  245,00.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE E OBRIGATORIO FAZER TESTES BIO",,317,355.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-22,2018000232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC MOLA DIANTEIRA MESTRE  180,00.  01 PC BUCHA MOLA  30,00.  01 PC PINO CENTRO  10,00.  01 PC GRAMPO MOLA  25,00.  02 PC PORCA GRAMPO  5,0",,304,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-22,2018000233,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 PC UNIAO RAPIDA MANGUEIRA  40,00.  MOTO NIVELADORA CASE.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF 561",,305,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-22,2018000247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  15 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO.,,303,1368.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-22,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,323,26.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000352,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, SAO GABRIEL, CACAPAVA E SAO SEPE BUSCAR PECAS PARA TRATORES MF 7140 E MAHINDRA 8000.  SAIDA 07H30MIN  RET.19H",,314,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.01.18 LEVAR PACIENTE TAMIRES MACHADO.  SAIDA 18H RET.23H  VEICULO AMBULANCIA,,297,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1744.  01 FILTRO COMBUSTIVEL  95,00.  01 FILTRO LUBRIFICANTE  25,00.  01 FILTRO DE AR  70,00.  NF 75.",,299,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1743.  01 FILTRO COMBUSTIVEL 95,00.  01 FILTRO LUBRIFICANTE 25,00.  01 FILTRO DE AR  70,00.  NF 75",,300,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO IPI 7568 DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL ATE RETIFICA DE MOTORES CACAPAVA.  NF 323.,,302,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CORREIA A-42  9,88.  APLICACAO NA BETORNEIRA DA SMOT.  NF 1015.",,327,9.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000408,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE GAS R134 A 180,00.  PALICACAO NA RETRO NEW HOLLAND NO IBARE.  ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTES SERVICOS DE MANUTENCAO DO",,330,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000409,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,PELA DESPESA EMPENHADA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO COM DESLOCAMENTO.  APLICACAO NA RETRO NEW HOLLAND NO IBARE.  ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTES SERVICOS DE MA,,329,804.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TERMINAL ESQUERDO PARA-CHOQUE TRASEIRO, VEICULO IEP 2609.  NF 12772",,301,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000422,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 18.01.18 LEVAR PACIENTES: ANA TEREZA BITENCOURT DA SILVA ? AC.  SAIDA 08H RET.21H  VEICULO KA77,,309,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000422,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 18.01.18 LEVAR PACIENTES: ANA TEREZA BITENCOURT DA SILVA ? AC.  S,,309,,271,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000430,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  CURSOS DE PREENCHIMENTO DO SARGSUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS A REALIZAR-SE NO DIAS 30 E 31/01/18 EM PORTO ALEGRE: PARA A SECRETARIA ZUL,,328,1512.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000445,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA  ART. 9477419.  PPCI DO CARNAVAL 2018.,,315,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000445,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA  ART. 9477419.  PPCI DO CARNAVAL 2018.,,315,,277,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000446,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6830,MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL,PJ,88142302000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE PROTOCOLO E VISTORIA DOS BOMBEIROS CACAPAVA DO SUL, PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL -RS.",,316,823.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000446,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6830,MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL,PJ,88142302000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE PROTOCOLO E VISTORIA DOS BOMBEIROS CACAPAVA DO SUL, PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL -RS",,316,,278,823.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA LEVAR O SECRETARIO DA SMOT A PORTO ALEGRE BUSCAR RADIADOR E FAZER ORCAMENTOS.  SAIDA 23.01.18 AS 08H RET.24.01.18 AS 22H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA LEVAR O SECRETARIO DA SMOT A PORTO ALEGRE BUSCAR RADIADOR E FAZER ORCAMENTOS.  SAIDA 23.01.18 AS 08H RET.24.01.18 AS 22H,,295,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA LEVAR O SECRETARIO DA SMOT A PORTO ALEGRE BUSCAR RADIADOR E FAZER ORCAMENTOS.  SA,,295,,265,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000464,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT A PORTO ALEGRE BUSCAR RADIADOR E FAZER ORCAMENTOS.  SAIDA 23.01.18 AS 08H RET.24.01.18 AS 22H,",458.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000464,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT A PORTO ALEGRE BUSCAR RADIADOR E FAZER ORCAMENTOS.  SAIDA 23.01.18 AS 08H RET.24.01.18 AS 22H,,296,458.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000464,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT A PORTO ALEGRE BUSCAR RADIADOR E FAZER ORCAMENTOS.  SAIDA 23,,296,,266,458.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000465,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INDUZIDO  156,75.  01 SOLENOIDE C/ PISTAO  100,29.  01 PORTA ESCOVA  26,38.  CAMINHAO IFZ 7596.,",283.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000466,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA MOLA DIANTEIRA CAMINHAO IMM9600,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000467,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA PONTEIRAS  80,00.  TROCA CATRACA  30,00.  TROCA MOLA TRASEIRA E BALANCA  400,0.  CACAMBA IQY 0716.,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000468,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENCADERNACAO DAS LEIS MUNICIPAIS 2016 E 2017.,",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000469,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONNER IMPRESSORA GABINETE DO PREFEITO.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000470,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TECLADO PARA COMPUTADOR.,",24.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12395,CARLOS ABEL ROSA DE SOUZA,PF,1139966081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12395,CARLOS ABEL ROSA DE SOUZA,PF,1139966081,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL.,,308,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12395,CARLOS ABEL ROSA DE SOUZA,PF,1139966081,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL.,,308,,270,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12396,VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO,PF,5279480045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PAGAMENTO METADE DO VALOR PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000473,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PINCEL PARA PINTURA 3/4  4,66.,",4.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000474,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KIT PARA PINTURA  20,48.,",20.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12397,LIA MARA VELLOSO MADEIRA,PF,89576659000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12397,LIA MARA VELLOSO MADEIRA,PF,89576659000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR.,,312,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12397,LIA MARA VELLOSO MADEIRA,PF,89576659000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR.,,312,,274,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,313,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,313,,275,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000477,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 22.01.18 LEVAR PACIENTE VILMA OLIVEIRA ? AC.  SAIDA 04:30 RET.21H  VEICULO DOBLO.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000478,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 22.01.18 LEVAR OS PACIENTES LUIS MARIO VIEIRA ? AC, LUIZ GONZAGA ? AC.  SAIDA 03:30 RET.21H  VEICULO KA77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000478,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 22.01.18 LEVAR OS PACIENTES LUIS MARIO VIEIRA ? AC, LUIZ GONZAGA ? AC.  SAIDA 03:30 RET.21H  VEICULO KA77",,310,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000478,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 22.01.18 LEVAR OS PACIENTES LUIS MARIO VIEIRA ? AC, LUIZ GONZAG",,310,,272,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000479,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 22.1.18 LEVAR PACIENTE MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA 01H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA NOVA.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000480,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.01.18 LEVAR O PACIENTE LUCIANA OLIVEIRA ? AC.  SAIDA 08H RET.15H  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000481,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.1.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO FIESTA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000482,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.1.18 LEVAR OS PACIENTES FABIANE TEIXEIRA ? AC, IRENE BARBOSA ? AC.  SAIDA 06H RET. 15H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000483,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.01.18 LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA MARTINS, ANA LUCIA LOPES LEITE ? AC, SAMANTA VERBES.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IEP 2609.  02 TAMPA DISTRIBUICAO  1090,00.  02 SUPORTE MOLA TRASEIRO  548,56.  25 SELO  265,00.  04 FLUIDO RADIADOR  120,00.  01 SILICONE NEUTRO  28,00.  02 JUNTO DA TAMPA DA DISTRIBUICAO  136,00.,",2187.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IAZ 5926.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO  300,00.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO  300,00.  EMBUCHAMENTO COMPLETO COM PINO  530,00.,",1130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 PAR ESPELHOS RETROVISOR  50,00.  01 BATERIA 100 A    415,00.,",465.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000489,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELO GT NACIONAL DE ASSESSORAMENTO DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS, NO AUDITORIO DA ASCAR/EMATER, A TARDE PARTICIPARA DE REUNIAO NA COMISSAO ESTADUAL DE HABITACAO.  SAIDA 04H RET.22H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 23.01.18 LEVAR KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS.  SAIDA 10H RET.19H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000491,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.01.18 LEVAR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELO GT NACIONAL DE ASSESSORAMENTO DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS, NO AUDITORIO DA ASCAR/EMATER, A TARDE PARTICIPARA DE REUNIAO NA COMISSAO ESTADUAL DE HABITACAO.  SAIDA 04H RET.22H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000492,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG DE PONTAS PARA PARAFUSADEIRA   29,90.  PARA USO DO CARPINTEIRO DA SMOT.,",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000493,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TRENA DE 8M  18,50.  03 LAPIS CARPINTEIRO  6,66.  PARA USO DO CARPINTEIRO DA SMOT NA MONTAGEM DO CARRO ALEGORICO PARA CARNAVAL.,",25.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000494,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PNEU CARRO DE MAO  44,00  02 UN CAMARA CARRO DE MAO  30,00.  PARA CARRO DO ZELADOR QUE FAZ LIMPEZA NAS RUAS.,",74.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12398,GEZIBEL MUNHOZ PEREIRA,PF,3886928047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE VALOR DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12398,GEZIBEL MUNHOZ PEREIRA,PF,3886928047,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE VALOR DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,311,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12398,GEZIBEL MUNHOZ PEREIRA,PF,3886928047,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE VALOR DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,311,,273,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12399,JOAO FRANCISCO VIVIAN SARAIVA,PF,38823845068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  QUEM IRA RECEBER E A FILHA FABIANA BARCELOS SARAIVA,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE VALOR DE ECOGRAFIA OBESTTRICA.  QUEM IRA RECEBER E ARTUR MACIEL DOS SANTOS,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHA  VEICULO IEP 2609.  TROCAR TAMPA DA DISTRIBUICAO  560,00.  TROCAR SUPORTE DA MOLA  320,00.  TROCAR JUNTA DA TAMPA DO CILINDRO  620,00.  TROCAR SELO  240,00.  TROCAR SELO DO MOTOR  120,00.  TROCAR REPARO DO PISTAO  240,00.,",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013-3,25   106,80.  USO DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT.,",106.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 29.01.18 DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA DPM.  SAIDA 28.01.18 AS 14:30  RET.30.01.18 AS 00:30,",412.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (ID E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 29.01.18 DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA DPM.  SAIDA 28.01.18 AS 14:30  RET.30.01.18 AS 00:30,",169.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO TREINAMENTO SISTEMA DE REGISTROS DE PRECOS DIA 29.01.18, SERVIDOR OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,20181000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CPA-10, NOS DIAS 24,25 E 26/01/2018 DA EPCI EDUCACAO EM PORTO ALEGRE-RS    SAIDA: DIA 23 AS 16HS  RETORNO: DIA 26/01 AS 24HS,",1104.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,20181000010,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CPA-10 NOS DIAS 24,25 E 26/01/2018 DA EPCI EDUCACAO EM PORTO ALEGRE-RS    SAIDA: DIA 23 AS 16HS  RETORNO: DIA 26/01 AS 24HS,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,20181000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA DE TED,",8.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-01-09,2018-01-23,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13589,,136,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-01-09,2018-01-23,2017000237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13595,,142,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2018,2017-01-09,2018-01-23,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13600,,147,808.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2018,2017-01-09,2018-01-23,2017000240,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13590,,137,870.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-01-09,2018-01-23,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13596,,143,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-01-09,2018-01-23,2017000241,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13591,,138,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-09,2018-01-23,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13593,,140,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-09,2018-01-23,2017000242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13598,,145,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-06-14,2018-01-23,2017004560,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,NF Nº 2017/1121 REFERENTE SETEMBRO/2017  NF N º 2017/1229  REFERENTE A OUTUBRO/2017  NF Nº 2017/1353  REFERENTE A NOVEMB,,13656,,153,1400.00,2017,4,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-07-31,2018-01-23,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13594,,141,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-07-31,2018-01-23,2017006024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13599,,146,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-10-27,2018-01-23,2017008315,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13597,,144,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-10-27,2018-01-23,2017008315,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753389 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,,13592,,139,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-11,2018-01-23,2017009776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA, REQUISICAO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 8220.",,9,,71,112.29,2017,9,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-23,2017009865,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,NOTA FISCAL N? 017.595.225,,13644,,152,138.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-23,2017010208,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,NOTA FISCAL Nº 10753390 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,,13601,,148,62.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-23,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRAS.,,356,97.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-23,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL 57.,,331,61.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-23,2018000295,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 06/",,342,72.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-23,2018000295,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE",,342,,301,72.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-23,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,357,4.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-23,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,323,,284,26.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-23,2018000352,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, SAO GABRIEL, CACAPAVA E SAO SEPE BUSCAR PECAS PARA TRATORES MF 7140 E MAHI",,314,,276,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,2018000375,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTE SULEMA CONCEICAO.  SAIDA 05H RET.21H  VECULO,,262,,293,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-23,2018000423,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.01.18 LEVAR PACIENTES: DELAIDES ? AC, IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA ? AC.  SAIDA 05H RET.15H",,335,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-23,2018000423,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.01.18 LEVAR PACIENTES: DELAIDES ? AC, IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA ? AC",,335,,294,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-23,2018000427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO NO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR DIAS 19 A 23/02/2018, EM SANTA MARIA PARA O MOTORISTA: AUGUSTO VAZ CORTES.  JUSTIFICA-SE ESSE EMPENHO P",,351,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-23,2018000427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO NO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR DIAS 19 A 23/02/2018, EM SANTA MARIA PARA O MOTORISTA: AUG",,351,,303,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000436,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 19.01.18 LEVAR OS PACIENTES PATRICIA GONCALVES ? AC, FRANCISCO MESA, SANDRA TEIXEIRA.  SAIDA 05H RET.21H  VE",,336,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000436,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 19.01.18 LEVAR OS PACIENTES PATRICIA GONCALVES ? AC, FRANCISCO",,336,,295,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000442,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,,355,81.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000442,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,,355,,306,81.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.  SAIDA 11H RET.19H,,347,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000457,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 22.01.18 LEVAR ENG THIAGO RIBEIRO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA CAIXA FEDERAL, C",,334,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000457,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 22.01.18 LEVAR ENG THIAGO RIBEIRO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO,,334,,292,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12396,VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO,PF,5279480045,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PAGAMENTO METADE DO VALOR PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,333,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12396,VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO,PF,5279480045,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PAGAMENTO METADE DO VALOR PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,333,,291,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000474,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KIT PARA PINTURA  20,48.  NF 85314",,352,20.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000479,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 22.1.18 LEVAR PACIENTE MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA 01H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA NOVA.,,337,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000479,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 19.1.18 LEVAR PACIENTE MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA 01H RET.21H  V,,337,,296,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000489,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELO GT NACIONAL DE ASSESSORAMENTO DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS, N",,350,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 23.01.18 LEVAR KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS.  SAIDA 10H RET.19H",,349,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000491,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.01.18 LEVAR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELO GT NACIONAL DE ASSESSO,,348,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000492,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG DE PONTAS PARA PARAFUSADEIRA   29,90.  PARA USO DO CARPINTEIRO DA SMOT.  NF 85369",,344,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12399,JOAO FRANCISCO VIVIAN SARAIVA,PF,38823845068,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  QUEM IRA RECEBER E A FILHA FABIANA BARCELOS SARAIVA,,332,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12399,JOAO FRANCISCO VIVIAN SARAIVA,PF,38823845068,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  QUEM IRA REC,,332,,290,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE VALOR DE ECOGRAFIA OBESTTRICA.  QUEM IRA RECEBER E ARTUR MACIEL DOS SANTOS,,343,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE VALOR DE ECOGRAFIA OBESTTRICA.  QUEM IRA RECEBER,,343,,302,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 29.01.18 DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA DPM.  SAIDA 28.01.18 AS 14:30  R,,346,412.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,2018000501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (ID E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 29.01.18 DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA DPM.  SAIDA 28.01.1,,345,169.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000503,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTE ARI ALDO LOPES DA SILVA.  SAIDA 14H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000504,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 23.01.18 LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC. TEC ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA NOVA,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000505,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 23.01.18 ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA NOVA,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000506,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODILIASE.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000507,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 23.01.18 LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA BARCELOS ? AC, NARIELI COUTINHO, LUCAS TRINDADE ? AC.  SAIDA 03:30H RET.21H  VEICULO DOBLO,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000508,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTES: JOSE GRACILIANO, BENTO CACERES ? AC, GEZEBEL MUNHOS.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000509,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12125,FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM,PJ,92664028000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RETIFICADOR 80-400 A TRIF  2590,00.  OFICINA DA SMOT.,",2590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10351,JURACY UMPIERRE,PF,88790100000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10351,JURACY UMPIERRE,PF,88790100000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,,339,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10351,JURACY UMPIERRE,PF,88790100000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,,339,,298,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,340,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,340,,299,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.  QUEM IRA RECEBER E ARTUR MACIEL DOS SANTOS,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.  QUEM IRA RECEBER E ARTUR MACIEL DOS SANTOS,,341,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.  QUEM IRA RECEBER E ARTUR MAC,,341,,300,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,338,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,338,,297,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 CILINDROS (MIOLO) SOPRANO  215,20.  01 CILINDRO (MIOLO) ALIANCA  18,53.  JUSTIFICA-SE ESTE EMPENHO PARA QUE ESTES MATERIAIS SEJAM TROCADOS NA ESCOLA DR. CRISPIM RAIMUNDO DE SOUZA, DEVIDO AS INVESTIGACOES E ACONTECIMENTOS RECENTES. JUSTIFICA-SE AINDA, QUE SERAO ADQUIRIDAS AS QUANTIDADES FALTANTES DO 2º MELHOR PRECO, TENDO EM VISTA QUE O 1º NAO POSSUI A QUANTIDADE NECESSAR",233.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 CADEADOS 30MM.  JUSTIFICA-SE ESTE EMPENHO PARA QUE ESTES MATERIAIS SEJAM TROCADOS NA ESCOLA DR. CRISPIM RAIMUNDO DE SOUZA, DEVIDO AS INVESTIGACOES E ACONTECIMENTOS RECENTES. JUSTIFICA-SE AINDA, QUE SERAO ADQUIRIDAS AS QUANTIDADES FALTANTES DO 2º MELHOR PRECO, TENDO EM VISTA QUE O 1º NAO POSSUI A QUANTIDADE NECESSARIA.,",41.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FECHADURAS EXTERNAS LARGAS COMPLETAS  104,70.  04 CADEADOS 30MM  51,60.  05 CILINDROS (MIOLO) SOPRANO  99,50.  01 ALDRAVA   5,00.  JUSTIFICA-SE ESTE EMPENHO PARA QUE ESTES MATERIAIS SEJAM TROCADOS NA ESCOLA DR. CRISPIM RAIMUNDO DE SOUZA, DEVIDO AS INVESTIGACOES E ACONTECIMENTOS RECENTES. JUSTIFICA-SE AINDA, QUE SERAO ADQUIRIDAS AS QUANTIDADES FALTANTES DO 2º MELHOR PRECO",260.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000517,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS PARA RT DE FARMACIA.,",12.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000518,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DE JUROS, PARCELA COM VENCIMENTO 22/01/2018,",563.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000518,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DE JUROS, PARCELA COM VENCIMENTO 22/01/2018",,353,563.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000518,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DE JUROS, PARCELA COM VENCIMENTO 22/01/2018",,353,,304,563.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000519,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO PRINCIPAL 12.975,00? VARIACAO SELIC 868,15 COM VENCIMENTO EM 22/01/2018,",13843.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000519,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO PRINCIPAL 12.975,00? VARIACAO SELIC 868,15 COM VENCIMENTO EM 22/01/2018",,354,13843.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000519,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO PRINCIPAL 12.975,00? VARIACAO SELIC 868,15 COM VENCIMENTO EM 22/01/2018",,354,,305,13843.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000520,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO EVENTOS: XIR~E-DUN, ENCONTRO DE FUSCAS E DERIVADOS, CIRCUITO SESC E INTER BLOCOS.  OBS: SOLICITAMOS ORLAMENTO PARA PAMPA SONORIZACOES E PRISMA EVENTOS, POREM NAO COTARAM.,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000521,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12185,FLORI RENATO BINSFELD 00535349050,PJ,26841525000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BANNER 1,85 X 2,75 COM ARTE.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CARNAVAL.,",356.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000522,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO DE SPOT COMERCIAL DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA CASA DE CULTURA.  OBSUNICA EMISSORA COMERCIAL DA CIDADE.,",235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,20181000008,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA A 55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DI",,1000046,1008.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,20181000008,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA A 55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVE,,46,,1000046,1008.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,20181000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CPA-10, NOS DIAS 24,25 E 26/01/2018 DA EPCI EDUCACAO EM PORTO ALEGRE-RS    SAIDA: DIA 23 AS 16HS",,1000047,1104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,20181000009,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CPA-10, NOS DIAS 24,25 E 26/01/2018 DA EPCI EDUCACA",,47,,1000047,1104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,20181000010,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CPA-10 NOS DIAS 24,25 E 26/01/2018 DA EPCI EDUCACAO EM PORTO ALEGRE-RS    SAIDA: DIA 2",,1000048,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-23,20181000010,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CPA-10 NOS DIAS 24,25 E 26/01/2018 DA EPC",,48,,1000048,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-24,2017010202,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL  DA UNIAO, PUBLICACAO PROCESSO 54/2017 DL 08/2017-CAL",,15,,94,1255.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-24,2017010327,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 10202/2017.,,17,,93,56.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MERCADO PUBLICO,,385,77.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,TAXA ADMINISTRACAO ENCONTRO DE CONTAS DEZ/2017,,360,576.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,TAXA ADMINISTRACAO ENCONTRO DE CONTAS DEZ/2017,,360,,309,576.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL.,,386,24.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-24,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMITERIO.,,383,72.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-24,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU.,,384,54.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-01-24,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU.,,249,,229,66.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,392,97.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,380,183.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1266.,,375,170.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1267.,,373,190.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1244.,,377,252.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2291.,,381,241.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1865  84,99.  3282 1596  128,93.  3282 1578  40,30.",,394,254.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,378,153.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,372,142.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-24,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287.,,374,438.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,370,151.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,371,298.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008.,,388,109.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES:  3282 1153  9,13.  3282 1628  327,20.  3282 1844  69,41.",,387,405.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,379,142.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-01-24,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1339  457,22.  3282 2245  206,62.",,389,663.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,376,585.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-24,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 2050  240,84.  3282 1072 245,91.",,390,486.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,391,358.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-24,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,393,112.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM PAGA PARA PEDRO CELMAR DOS SANTOS FONTOURA,,306,,268,-95.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-24,2018000174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA PARA PEDRO CELMAR DOS SANTOS FONTOURA,,307,,269,-566.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000231,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC PONTEIRA DIRECAO  210,00.  01 PC CATRACA FREIO  105,00.  02 PC PINO CENTRO 24,00.  01 PC GRAMPO MOLA DIANTEIRA 30,00.  02 PC PORCA GRAM",,368,879.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG LONA DE FREIO TRASEIRA COM REBITE  135,00.  01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA  95,00.  IPI 7551.  NF 563.",,366,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BARRA DA SUSPENSAO DIANT. LADO DIREITO  157,00.  02 FILTRO DIESEL  120,00.  01 FILTRO OLEO MOTOR  38,00.  IUS 0769. NF 564",,367,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,382,6.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,369,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,369,,318,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,357,,308,4.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000451,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMOLUMENTOS PARA REGISTO DA DESPROPRIACAO DO IMOVEL MATRICULADO SOB Nº3338, NO BAIRRO BRENO BULCAO, CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,359,404.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000451,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMOLUMENTOS PARA REGISTO DA DESPROPRIACAO DO IMOVEL MATRICULADO SOB Nº3338, NO BAIRRO BRENO BULC",,359,,310,404.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-24,2018000489,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELO GT NACIONAL DE AS,,350,,317,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-24,2018000490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 23.01.18 LEVAR KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA, PARA CONSULTA E EXAM",,349,,316,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000517,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS PARA RT DE FARMACIA.,,361,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000517,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS PARA RT DE FARMACIA.,,361,,311,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  04 FLUIDO RADIADOR 120,00 ===08 BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA  80,00 ===04 BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSAO DIANTEIRA  63,60 ==06 BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA 160,26 ===04 GRAMPA 9/16X62X280 100,00 ===16 PORCA DUPLA 9/16  48,00 ===06 PINO MOLA DIANTEIRA / TRASEIRO 63,60 ===01 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 320,00 ===01 GRAXA  25,00 ===02 RETENTOR DI",3618.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  VARETIAR RADIADOR  320,00 ===TIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOLER PARA LIMPEZA 240,00 ===EMBUCHAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO 90,00 ===EMBUCHAR ESTABILIZADOR 90,00 ===TROCAR MOLA TRASEIRA LADO DIREITO 180,00 ===TROCAR MOLA LADO ESQUERDO  180,00 ===EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO 286,20 ===EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO  286,20 ===REVISAR RODA DIA",4242.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RETROVISOR LATERAL   50,00.  VEICULO IEP 2609.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000526,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS.  SAIDA 29.01.18 AS 15H30MIN  RET.31.01.18 AS 24H,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000526,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS.  SAIDA 29.01.18 AS 15H30MIN  RET.31.01.18,,364,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000526,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO S,,364,,314,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000527,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS.  SAIDA 29.01.18 AS 15H30MIN  RET.31.01.18 AS 24H,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000527,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS.  SAIDA 29.01.18 AS 15H30MIN  RET.31.01.18,,362,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000527,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO S,,362,,312,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000528,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS.  SAIDA 29.01.18 AS 15H30MIN  RET.31.01.18 AS 24H,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000528,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS.  SAIDA 29.01.18 AS 15H30MIN  RET.31.01.18,,365,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000528,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO S,,365,,315,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000529,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS.  SAIDA 29.01.18 AS 15H30MIN  RET.31.01.18 AS 24H,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000529,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS.  SAIDA 29.01.18 AS 15H30MIN  RET.31.01.18,,363,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000529,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SARGUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO S,,363,,313,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9630,ANAURECI LOPES BORGES,PF,20921195087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ONIBUS IEP 2609 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA 10H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA DIA 24.01.18 IR A CACAPAVA DO SUL E SANTA MARIA BUSCAR O MOTORISTA ANAURECI LOPES BORGES QUE LEVARA O ONIBUS IEP 2609 PARA CONSERTO E BUSCAR PECAS PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA.  SAIDA 10H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12125,FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM,PJ,92664028000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ROCADEIRA GAS. MOD. FS-160 1.90CV DM 300-3 USAR OLEO MISTURADOR.  A ROCADEIRA SERA UTILIZADA PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PARA FINS DE PATRIMONIO A MESMA DEVERA CONSTAR NO CENTRO DE CUSTO DA SMED.,",1619.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000533,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 24.01.18 LEVAR PACIENTES JUDITH BARBOSA ? AC, GELCI PEREIRA, ARIZOLI DOS SANTOS.  SAIDA 06H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000534,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 24.01.18 LEVAR PACIENTES VALERIA SARAIVA, JOANA MACHADO MUNHOZ, HELENA CORREA, ROSE ? VALENTINE.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO DOBLO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA DIA 25.01.18 LEVAR A SANTA MARIA PISTAO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406.  SAIDA 06H RET.20H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000536,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 SC CIMENTO  54,84.  05 SC CAL PARA CONSTRUCAO  55,40.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA BAIXADA ELETRICAS, NA PRACA DAS BANDEIRAS, EXIGENCIA DA CEEE.,",110.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000537,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 UN TIJOLOS MACICO  220,00.  1/2 M AREIA FINA  47,50.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA BAIXADA ELETRICAS, NA PRACA DAS BANDEIRAS, EXIGENCIA DA CEEE.,",267.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000538,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 24.01.18 LEVAR OS PACIENTES: LUISA HELENA VIEIRA?AC, JURACI UMPIERRE?AC.  SAIDA 06H RET.21H,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000539,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  35  BALDE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO, BALDE 20 L  5.600,00.  60 BALDE OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICO THF 11 NAO RECICLADO BALDE 20 L  10800,00.  05 BALDE OLEO LUBRIFICANTE 90 PARA CX DIFERENCIAL BALDE 20 L, NAO RECICLADO  825,00.  10 BALDE OLEO LUBRIFICANTE 140 PARA DIFERENCIAL BALDE 20 L, NAO RECICLADO 1560,00.  40 L OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO VISCOZIDADE SW4",20605.00,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000540,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 BALDE OLEO TIPO A FTA BALDE 20 LITROS,",1074.00,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000541,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 03/2018, PP 01/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 03/2018, PP 01/2018 TRANSPORTES ESCOLAR (3 INSERCOES DIARIAS, DE 25.01.18 A 07.02.18),",357.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1743.  TROCAR ROLAMENTOS E RETENTORES RODAS DIANTEIRAS  150,00.  TROCAR TURBINA E MANGUEIRA  150,00.  REVISAR FREIOS  100,00.  TROCAR OLEO E FILTROS  60,00.,",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-20,2018-01-25,2017010154,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP ESTIMATIVO 12/2017,,13781,,223,28000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-25,2017010295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,10652,D BERLATO & CIA LTDA - ME,PJ,12630233000157,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 47-DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, CARACTERISTICA FISICAS:ACESSORIOS: 01 ELETRODO;",,39,,217,6430.00,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-25,2017010335,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR POR ESTIMATIVA EFETUADO A MENOR DO MES 12/2017,,13782,,224,2374.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-25,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CEMITERIO    49,98.  JUNTA MILITAR   22,77.",,213,,196,72.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-25,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,TROCA RECURSO FINANCEIRO,,214,-379.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-25,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE OLARIA.,,408,102.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-25,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SAMU.,,397,379.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-25,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SAMU.,,397,,345,379.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-01-25,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,284,,254,125.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-25,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR A MAIOR,,390,-245.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-25,2018000132,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR OS PACIENTES GECILA LOPES, FATIMA ISABEL ? AC, IRACEMA TEIXEIRA ?AC.  SAIDA 05H RET.18H  JUSTIFICATIV",,409,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-25,2018000132,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28/12/17 LEVAR OS PACIENTES GECILA LOPES, FATIMA ISABEL ? AC, IRACEMA T",,409,,358,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-25,2018000134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.12.17 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN  RET. 15H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO,,410,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-25,2018000134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.12.17 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN  RET. 15H  VEI,,410,,359,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-25,2018000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 04.01.18 LEVAR A PACIENTE GENECI SOARES.  SAIDA 05H30MIN RET. 15H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO,,401,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-25,2018000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 04.01.18 LEVAR A PACIENTE GENECI SOARES.  SAIDA 05H30MIN RET. 15H  VEIC,,401,,349,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA PARA PEDRO CELMAR,-95.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-25,2018000173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA PARA PEDRO CELMAR,,306,-95.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA PARA PEDRO CELMAR,-566.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA PARA PEDRO CELMAR,,307,-566.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-25,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE OMAR SILVEIRA FIALHO.  SAIDA 23.01.18 AS 11H RET. 24.01.18 AS 00:30H  VEICULO AMBULANCIA,,407,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-25,2018000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30  RET. 15H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITAD,,402,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-25,2018000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30  RET. 15H  VEI,,402,,350,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-25,2018000236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ALZIRA CONDOR SANTOS, MARIA DE LOURDES BOSQUES, RAFAELA SOARES, LUANA.  SAIDA 08H RET.19",,403,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-25,2018000236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ALZIRA CONDOR SANTOS, MARIA DE LOURDES BOSQ",,403,,351,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-25,2018000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN RET. 15H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITA,,404,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-25,2018000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.01.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H30MIN RET. 15H  V,,404,,352,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-25,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 56972.,,395,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-25,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF 56422,,120,,111,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-25,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF 56466.,,120,,112,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-25,2018000268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 23, 50 FARDOS PAPEL HIGIENICO (16 PCT 4 ROLOS CADA) MARCA ALPHES  1650,00.  LOTE 35, 20 FARDOS (5 MACOS COM 250 FOLHAS CADA)  350,00.  N",,396,2000.00,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-25,2018000294,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 08/",,406,61.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-25,2018000294,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE",,406,,355,61.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,382,,331,6.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000331,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,CFE MEMORANDO 02/2018 SMOT.,-102.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-25,2018000374,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H30MIN RET.15H  JUSTI,,263,,353,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-25,2018000434,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 LEVAR PACIENTES: CARMEM ROSA MUNHOZ VIEIRA, JOSE FARIAS ? AC.  SAIDA 08H RET.18H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICA",,398,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-25,2018000434,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 LEVAR PACIENTES: CARMEM ROSA MUNHOZ VIEIRA, JOSE FARIAS ? AC.",,398,,346,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-25,2018000482,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.1.18 LEVAR OS PACIENTES FABIANE TEIXEIRA ? AC, IRENE BARBOSA ? AC.  SAIDA 06H RET. 15H  JUSTIFICATIVA: O MOTORIST",,405,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-25,2018000482,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.1.18 LEVAR OS PACIENTES FABIANE TEIXEIRA ? AC, IRENE BARBOSA ? AC.",,405,,354,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000544,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE DESAPROPRIACAO, ADJUDICACAO, E EXECUCAO FISCAL.,",925.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000545,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1306.,",3.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000546,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2291.,",6.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS,",6802.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,",1635.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6992,WAGNER SILVA,PF,30208033068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6992,WAGNER SILVA,PF,30208033068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME - 500,00",,399,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6992,WAGNER SILVA,PF,30208033068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME - 500,00",,399,,347,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6220,ANAIR TERESINHA CALLEGARO DESCONSI,PF,96727586004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 160,00,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6220,ANAIR TERESINHA CALLEGARO DESCONSI,PF,96727586004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 160,00",,400,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6220,ANAIR TERESINHA CALLEGARO DESCONSI,PF,96727586004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 1,,400,,348,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 10 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ,ARCA HEXX LUB  1600,00.  LOTE 05, 20 LITROS OLEO HIDRAULICO TIPO A MARCA HEXX LUB  206,00.  LOTE 07, 20 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W40 MOTOR A GASOLINA MARCA RAID OIL  226,00.  LOTE 12, 10 FRASCOS FLUIDO DOT 4 MARCA HEXX LUB  98,00.  LOTE 14, 20 LITROS FLUIDO PARA RADIADOR MARCA MULTIMIX  224,00.,",2354.00,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 13, 10 FRASCOS DE FLUIDO DE FREIOS DOT 3 MARCA HITECH  87,00.  LOTE 24, 01 BALDE 20KG GRAXA PARA CHASSI MARCA INCOL  236,00.,",323.00,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02, 10 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICA MARCA PETROL  124,40.,",124.40,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DO SENSOR DO PEDAL  150,00.  CONSERTO CHICOTE E VENTOINHA ELETROMAGNETICA  250,00.  LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR 80,00.  SERVICO DE ESCANER-DIAGNOSTICO DE FALHA 120,00.  LIMPEZA CORPO DA BORBOLETA  60,00.  SERVICOS NECESSARIO PARA AMBULANCIA PEUGEOT IOG 0764, APRESENTA SOMENTE DOIS ORCAMENTOS, POIS SERIA INVIAVEL PAGAR SERVICO DE REMOCAO DE GUINCHO PAR",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 ADITIVOS  69,00.  AMBULANCIA IOG 0764.,",69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PONTONIO  55,00.  01 AXIAL  48,00.  01 COXIM  29,00.  UNO IPW 9295.,",132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000557,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CABO DE FREIO  55,00.  01 UN LIQUIDO DE FREIO 25,00.  01 UN LAMPADA H7  35,00.  02 LAMPADAS DE PINGO (BRANCA)  6,00.  02 UN PIVO SUPERIOR  330,00.  02 UN PIVO INFERIOR  320,00.  01 UN LAMPADA H4  20,00.  AMBULANCIA IQZ 3014.,",791.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA AMBULANCIA IQZ 3014.,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO TRASEIRO  95,00.  AMBULANCIA IOG 0764.,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000560,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000561,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 25.01.18 LEVAR A PACIENTE CERES ENEIDA DA SILVA.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO KA77  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000562,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE/COLONIA NOVA DIA 25.01.18 LEVAR OS PACIENTES: FATIMA ISABEL VERBES ? AC, ANA LUCIA LEITE ? AC, SONIA MARA MORAES DOS SANTOS.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000563,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR OS PACIENTES: MARIA VALDENIR ? AC, LUIZ GONZAGA SALAZART ? AC E TEC DE ENFERMAGEM EDENISIA.  SAIDA 07H RET.15H  AMBULANCIA RENAULT  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000564,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PREENCHIMENTO DO SIOPS, DIA 29.01.18.  SAIDA 28.01.18 AS 24H RET. 29.01.18 AS 24H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000565,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PREENCHIMENTO DO SIOPS, DIA 29.01.18.  SAIDA 28.01.18 AS 24H RET. 29.01.18 AS 24H,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000566,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARUA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR PACIENTES: VALDENIRA FERREIRA E FELISBINO SOARES MACHADO.  SAIDA 07H RET.15H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 REPARO  360,00.  01 HASTE NOVA  680,00.,",1040.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-01-25,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DOS SISTEMAS NO EXERCICIO DE 2018: CONTABILIDADE PUBLICA, FLY TRANSPARENCIA E TESOURARIA.",,1000010,0.06,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-25,20181000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA DE TED,,1000009,8.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-25,20181000011,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA DE TED,,9,,1000009,8.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-26,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE ANTNES,,417,206.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-01-26,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE NILMAR MUNHOS PEREIRA.  SAIDA 05.1.18 AS 19H RET.06.1.18 AS 01H VEICULO AMBULANCIA,,197,,187,113.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,416,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,416,,369,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-26,2018000373,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16.01.18 LEVAR OS PACIENTES: TAIS DA SILVA PAZ, KAUA FREITAS ?",,264,,363,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-26,2018000402,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.1.18 LEVAR OS PACIENTES: ELIANE SILVEIRA, JUREMA, ANAIR DESCONSI ? A",,271,,364,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-26,2018000437,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, ZELIA REGINA FIGUEIREDO, JUREMA DOS SANTOS.  SAIDA 06H RET.15H  VE",,412,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-26,2018000437,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, ZELIA REGINA FIGUEIRE",,412,,365,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-26,2018000480,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.01.18 LEVAR O PACIENTE LUCIANA OLIVEIRA ? AC.  SAIDA 08H RET.15H  VEICULO UNO,,413,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-26,2018000480,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.01.18 LEVAR O PACIENTE LUCIANA OLIVEIRA ? AC.  SAIDA 08H RET.15H  VE,,413,,366,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-26,2018000500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 29.01.18 DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO,,346,,360,412.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-26,2018000501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (ID E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 29.01.18 DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA,,345,,361,169.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000568,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8080,JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LTDA,PJ,96589551000101,12000031331,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BRACO DA EMBREAGEM  124,00  TRATOR MF 7140,",124.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RERCARGA GAS LIQUEFEITO PARA BOTIJAO P13.,",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA RETRO.,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PACIENTE COM TROMBOSE.,",225.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PACIENTE COM TROMBOSE.",,411,225.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PACIENTE COM TROMBOSE.",,411,,362,225.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12403,LUDIMAR FIGUEIREDO DUTRA FIGUEIREDO,PF,554948036,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.,",43.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12403,LUDIMAR FIGUEIREDO DUTRA FIGUEIREDO,PF,554948036,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.,,415,43.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12403,LUDIMAR FIGUEIREDO DUTRA FIGUEIREDO,PF,554948036,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.,,415,,368,43.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000573,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.,",42.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000573,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.,,414,42.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000573,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.,,414,,367,42.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000574,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA, RECARGA PARA O CHIP DA VIVO.  JUSTIFICA-SE A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP PARA O SEU FUNCIONAMENTO. A RECARGA E NECESSARIA UMA VEZ QUE O APARELHO DEVE TER ACESSO A INTERNET, POIS OS DADOS SAO ENVIADOS A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. LEMBRA-SE QUE AS ACOES DO PIT, O QUAL REVERTERA EM RECEITA PARA A PREFEITURA.,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000575,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA DOM PEDRITO DIA 30.01.18 PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO.  SAIDA 10H RET.21H,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000576,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DISJUNTOS TRIFASICO 40  45,00.  01 CX P/ DISJUNTOS  5,90.  APLICACAO TOMADA TRIFASICA DA OFICINA DA SMOT.,",50.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000577,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1,20 M MANGUEIRA 1/2  57,60.  04 PC JCB 8X8X RETRO  168,00.  3,10 M MANGUEIRA 1/2  148,80.  01 PC MN 8X8  42,00.  01 PC MN 8X8 LONGO  60,00.  RETRO JCB,",476.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000578,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA  10,00.  RETRO JCB 214E,",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000579,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 26.01.18 LEVAR  A PACIENTE ROSA ELAINE CARDOSO.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA RENAULT,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000580,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.01.18 LEVAR PACIENTES: ALINE SOARES?AC, FABIO VAZ CORTES?AC.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000581,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.01.18 LEVAR PACIENTES:LUIZA ELENA LOPES BRITO, NICOLAU BARBOSA ? AC, ANAIR SUTERO.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000582,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA DOM PEDRITO DIA 30.01.18 LEVAR O SEC DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO.  SAIDA 10H RET.21H,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 26.01.18 BUSCAR MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE LEVARA VEICULO INK 4950 PARA CONSERTO, E LEVAR PECAS PARA VEICULO IPI 7568 QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO.  SAIDA 10H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000584,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CEF SOBRE OBRA DE REVITALIZACAO CAMPING MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DE TROCA DE CORREIA E TENSORES.  FORD FIESTA ITQ 1092.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE BOMBA DAGUA E RESERVATORIO.  FORD KA IWM 5665.,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMDA DAGUA ORIGINAL  285,00.  01 UN RESERVATORIO DE EXPANSAO DE AGUA ORGINAL 258,00.  02 UN ADITIVO RADIADOR  52,00.  FORD KA IWM 5665.,",595.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TENSORES PARA CORREIA  130,00.  02 UN CORREIA 5 PK 2245  72,00.  FIESTA ITQ 1092.,",202.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000589,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M BARROTE 5X5 CEDRINHO  435,00.  150 M RIPA 5X2 1/2  543,00.  06 UN CHAPA MDF 18MM  1115,35.  500 UN PARAFUSO 3,5 CM PHILIPS  45,00.  25 UN PARAFUSO FRANCES 5? 5X16 CM COM PORCAS E RODELAS  32,50.  01 KG PREGO 15X18  11,79.  01 UN ASPERSOR  134,19.  08 M LONA PARA ESTUFA TRANSPARENTE 123,60  TOTAL: 2440,42.  MATERIAL UTILIZADO NO CARNAVAL 2018.,",2440.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA DIA 26.01.18 LEVAR VEICULO INK 4950 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA 10H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000591,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 FLS SERRA GRANDE TICO TICO 189,00.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.,",189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SEGURO OBRIGATORIO LICECIAMENTO 2017 AMBULANCIA IMJ 9592.,",645.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-29,2017000138,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,13733,,165,151.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-29,2017010247,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.30.13,313013000000000,ObrigaçõeS Patronais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPE PREVIDENCIA, DA SERVIDORA ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS. VA",,13638,,225,1270.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELTRICA TORRE TV.,,421,967.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM.,,282,,252,349.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  SEC DE OBRAS.,,283,,253,1388.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC. MARIA JOAQUINA,,239,,219,142.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO.,,279,,249,477.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRAS.,,216,,199,56.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-01-29,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS.,,422,98.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-29,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 14.01.18 LEVAR PACIENTE JOELMA LEITE.  SAIDA 14H30MIN RET.22H  VEICULO AMBULANCIA,,196,,186,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-29,2018000158,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGA TONNER HP LASERJET M1121 MFP.,,423,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-29,2018000158,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGA TONNER HP LASERJET M1121 MFP.,,423,,377,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-29,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE OMAR SILVEIRA FIALHO.  SAIDA 23.01.18 AS 11H RET. 24.01.18 AS 00:30H  VEICU,,407,,356,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-29,2018000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4011,Incentivo Atenção Básica,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX DE INDICADOR BIOLOGICO C/ 10 UN  110,00.  01 MINI INCUBADORA  245,00.  JUSTIFICATIVA: TEND",,317,,279,355.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-29,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTAS FISCAIS 056514 E 056515.,,120,,110,280.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-29,2018000293,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 09/",,427,61.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-29,2018000293,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE",,427,,381,61.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,593,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,592,3.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,593,,404,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,592,,403,3.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-29,2018000371,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOAO FRANCISCO SOARES.  SAIDA 13.01.18 AS 20H RET. 14.01.18,,266,,400,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-29,2018000372,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 16.01.18 LEVAR PACIENTES:  ODETE TEIXEIRA ? AC E BENTO CACERES ? AC.  S,,265,,386,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-29,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JULIO CESAR VINHEDOS.  SAIDA 19H DIA 17.01.18 RET. 18.01.19 AS 02H  VEICULO AMBULANC,,276,,246,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-29,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.01.18 LEVAR PACIENTE TAMIRES MACHADO.  SAIDA 18H RET.23H  VEICULO AMBULANCIA,,297,,267,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-29,2018000400,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 16.01.18 BUSCAR O PACIENTE EUDEMAR DE PAULA SOARES.  SAIDA 10:47 RET,,269,,401,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-29,2018000403,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.01.18 LEVAR OS PACIENTES:  GELCI ANTONIO PEREIRA, LEONARDO VELOSO MA",,272,,399,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-29,2018000421,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.1.18 LEVAR PACIENTES: SONIA MARIA DOS SANTOS, TIANI BIAGGI, PAULO JOSE GOMES, MARILDA SILVEIRA, GELCI ANTONIO COS",,579,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-29,2018000421,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.1.18 LEVAR PACIENTES: SONIA MARIA DOS SANTOS, TIANI BIAGGI, PAULO JO",,579,,387,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-29,2018000447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.01.18 FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.  SAIDA 11H RE,,347,,375,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-29,2018000483,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.01.18 LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA MARTINS, ANA LUCIA LOPES LEITE ? AC, SAMANTA VERBES.  SAIDA 11H RET.18H  VEICUL",,576,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-29,2018000483,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.01.18 LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA MARTINS, ANA LUCIA LOPES LEITE ? A",,576,,383,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000503,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTE ARI ALDO LOPES DA SILVA.  SAIDA 14H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA,,578,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000503,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTE ARI ALDO LOPES DA SILVA.  SAIDA 14H RET.21H  VE,,578,,385,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000504,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 23.01.18 LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC. TEC ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA 03H RET.21H  VEICUL,,589,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000504,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 23.01.18 LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC. TEC ENFERMAGE,,589,,397,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000505,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 23.01.18 ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA NOVA,,591,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000505,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 23.01.18 ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 03H R,,591,,402,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000507,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 23.01.18 LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA BARCELOS ? AC, NARIELI COUTINHO, LUCAS TRINDADE ? AC.  SAIDA 03:30H R",,586,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000507,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 23.01.18 LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA BARCELOS ? AC, NARIELI C",,586,,394,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000508,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTES: JOSE GRACILIANO, BENTO CACERES ? AC, GEZEBEL MUNHOS.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO SIENA  JU",,583,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000508,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTES: JOSE GRACILIANO, BENTO CACERES ? AC, GEZEBEL",,583,,391,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-29,2018000533,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 24.01.18 LEVAR PACIENTES JUDITH BARBOSA ? AC, GELCI PEREIRA, ARIZOLI DOS SANTOS.  SAIDA 06H RET.15H",,590,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-29,2018000533,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 24.01.18 LEVAR PACIENTES JUDITH BARBOSA ? AC, GELCI PEREIRA, ARIZOLI DO",,590,,398,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-29,2018000538,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 24.01.18 LEVAR OS PACIENTES: LUISA HELENA VIEIRA?AC, JURACI UMPIERRE?AC.  SAIDA 06H RET.21H",,580,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-29,2018000538,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 24.01.18 LEVAR OS PACIENTES: LUISA HELENA VIEIRA?AC, JURACI UMPIERRE",,580,,388,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000544,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"REF. DEVOLUCAO DE VALOR PAGO, FOI SOLICITADA A ANULACAO DO EMPENHO 544",-925.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000544,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE DESAPROPRIACAO, ADJUDICACAO, E EXECUCAO FISCAL.",,420,925.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000544,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"REF. DEVOLUCAO DE VALOR PAGO, FOI SOLICITADA A ANU",,420,-925.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000544,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"REF. DEVOLUCAO DE VALOR PAGO, FOI SOLICITADA A ANULACAO DO EMPENHO 544",,420,,373,-925.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000544,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE DESAPROPRIACAO, ADJUDICACAO, E EXECUCAO FISC",,420,,373,925.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000560,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO SIENA,,587,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000560,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO,,587,,395,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000562,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE/COLONIA NOVA DIA 25.01.18 LEVAR OS PACIENTES: FATIMA ISABEL VERBES ? AC, ANA LUCIA LEITE ? AC, SONIA MARA MORAES DOS SAN",,581,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000562,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE/COLONIA NOVA DIA 25.01.18 LEVAR OS PACIENTES: FATIMA ISABEL VERBES ? AC, AN",,581,,389,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000563,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR OS PACIENTES: MARIA VALDENIR ? AC, LUIZ GONZAGA SALAZART ? AC E TEC DE ENFERMAGEM EDENISIA.  SAIDA 07",,584,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000563,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR OS PACIENTES: MARIA VALDENIR ? AC, LUIZ GONZAGA SALAZART",,584,,392,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000566,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARUA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR PACIENTES: VALDENIRA FERREIRA E FELISBINO SOARES MACHADO.  SAIDA 07H RET.15H  JUSTIFICATIVA: O MOTORI,,585,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000566,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARUA PARA BAGE DIA 25.01.18 LEVAR PACIENTES: VALDENIRA FERREIRA E FELISBINO SOARES MACHADO,,585,,393,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000575,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA DOM PEDRITO DIA 30.01.18 PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO.  SAIDA 10H RET.21H,,428,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000575,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA DOM PEDRITO DIA 30.01.18 PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO.  SAID,,428,,382,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000579,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 26.01.18 LEVAR  A PACIENTE ROSA ELAINE CARDOSO.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA RENAULT,,588,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000579,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 26.01.18 LEVAR  A PACIENTE ROSA ELAINE CARDOSO.  SAIDA 05:30H RE,,588,,396,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000580,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.01.18 LEVAR PACIENTES: ALINE SOARES?AC, FABIO VAZ CORTES?AC.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO KA65",,582,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000580,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.01.18 LEVAR PACIENTES: ALINE SOARES?AC, FABIO VAZ CORTES?AC.  SAIDA",,582,,390,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000581,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.01.18 LEVAR PACIENTES:LUIZA ELENA LOPES BRITO, NICOLAU BARBOSA ? AC, ANAIR SUTERO.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO DO",,577,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000581,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.01.18 LEVAR PACIENTES:LUIZA ELENA LOPES BRITO, NICOLAU BARBOSA ? AC,",,577,,384,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000582,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA DOM PEDRITO DIA 30.01.18 LEVAR O SEC DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO.  SAIDA 10H RET.21H,,418,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000582,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA DOM PEDRITO DIA 30.01.18 LEVAR O SEC DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO D,,418,,371,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000584,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CEF SOBRE OBRA DE REVITALIZACAO CAMPING MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL.,,419,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000584,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CEF SOBRE OBRA DE REVITALIZACAO CAMPING MUNICIPAL DE LAVRAS D,,419,,372,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SANTA MARIA 29.01.18 A SEC DE PLANEJAMENTO E O ENG THIAGO RIBEIRO PARA ENTREGAR NA CEF/GIGOV, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REF. A MOBILIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE E REVITALIZACAO DO CAMPING MUNICIPAL.  SAIDA 09H 30MIN RET.16H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA 29.01.18 ENTREGAR NA CEF/GIGOV, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REF. A MOBILIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE E REVITALIZACAO DO CAMPING MUNICIPAL.  SAIDA 09H 30MIN RET.16H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA 29.01.18 ENTREGAR NA CEF/GIGOV, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REF. A MOBILIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE E REVITALIZACAO DO CAMPING MUNICIPAL.  SAIDA 09H 30MIN RET.16H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000596,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030500000000,"bandeiras, Flamulas e Insignias",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12185,FLORI RENATO BINSFELD 00535349050,PJ,26841525000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NO CARNAVAL.,",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000597,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SERRA TICO TICO  USO DO CARPINTEIRO DA SMOT NA CONFECCAO DO CARRO ALEGORICO DO CARNAVAL.,",237.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000598,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7311,GLISSER PEREIRA BRITO,PF,58087001087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO EM CAIXA DE SOM ATIVA MARCA NORTH TECH,",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000599,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 M CANO DE PVC 100MM  36,75.  03 UN COLA P/ CANO PVC 75G  13,20.  MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE COMEDOUROS PARA CAES COMUNITARIOS EM LOCAIS PUBLICOS.,",49.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000600,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN CURVA DE PVC 100MM 45º 28,80.  05 UN CURVA PVC 100MM 90º 15,10.  05 UN TAMPAO PARA CANO PVC 100MM 25,05.  10 UN ABRACADEIRA DE NYLON ACIMA DE 180MM  12,00.  MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE COMEDOUROS PARA CAES COMUNITARIOS EM LOCAIS PUBLICOS.,",80.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,424,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,424,,378,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11988,LUIS MARIO MUNHOZ VIEIRA,PF,2668698073,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL.,",95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11988,LUIS MARIO MUNHOZ VIEIRA,PF,2668698073,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL.,,425,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11988,LUIS MARIO MUNHOZ VIEIRA,PF,2668698073,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO ECOGRAFIA ABDOMINAL.,,425,,379,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LIXA PARA FERRO  0,70.  03 UN PINCEL PEQUENO PARA ACABAMENTO  5,49.  02 UN ROLO ESPUMA PEQUENO 5,72.  01 UN CORANTE BISNAGA AZUL  3,41.,",15.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12404,JOAO DE DEUS CARDOSO,PF,2316491006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, PARTE DO VALOR.,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12404,JOAO DE DEUS CARDOSO,PF,2316491006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, PARTE DO VALOR.",,426,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12404,JOAO DE DEUS CARDOSO,PF,2316491006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, PARTE DO VALOR.",,426,,380,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA      01	KG	PREGO 12 X 12		R$13,87      01	UNID	SOLVENTE.		R$10,34      03	UNID	ROLO ANTI - GOTAS.		R$55,38      01	UNID	CORANTE BISNAGA AZUL		R$3,41      01	LITRO	TINTA ESMALTE BASE DE AGUA BRANCO.		R$28,72      12	LITROS	TINTA ACRILICO FOSCA.		R$406,08      01	LITRO	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO.		R$23,82      01	LATA	MASSA CORRIDA.		R$7,41      03	UNID	ROLO DE LA.		R",608.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN PINCEL MEDIO  12,99.,",12.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000607,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  FRANCISCO TAVARES LA-BELLA  450,00.  SIMONE DA SILVA TRINDADE  350,00.,",1150.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000608,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",11.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000609,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000610,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000611,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  RENATA DE OLIVEIRA GOMES  388,75.  PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA 450,00.  LORRANY GULART FERREIRA 450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  RENATA DE PAULA CARDOSO  135,00.,",2923.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000612,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",29.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000613,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.,",700.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000614,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",7.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000615,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",7340.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000615,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,429,7340.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000616,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",238.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000616,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,430,238.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000617,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",117.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000617,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,431,117.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000618,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",22853.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000618,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,432,22853.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000619,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",6943.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000619,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,433,6943.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000620,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",832.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000620,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,434,832.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000621,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",105.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000621,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,435,105.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000622,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,436,1097.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000623,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",123.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000623,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,437,123.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000624,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",8422.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000625,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",31.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000625,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,439,31.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000626,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3857.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000626,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,440,3857.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",108.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,441,108.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",86.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,442,86.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000629,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000629,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,443,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000630,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",9761.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000630,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,444,9761.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000631,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",549.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000631,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,445,549.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",203.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,446,203.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000633,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",487.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000633,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,447,487.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000634,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1078.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000634,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,448,1078.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000635,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",4.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000635,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,449,4.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",6043.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,450,6043.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",689.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,451,689.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",385.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,452,385.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000639,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",735.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000639,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,453,735.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000640,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",33.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,455,33.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000642,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1980.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000642,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,456,1980.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000643,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3106.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000643,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,457,3106.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000644,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",164.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000644,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,458,164.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000645,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",549.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000645,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,459,549.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000646,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",487.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000647,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,461,368.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000648,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",122.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000648,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,462,122.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000649,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1819.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000649,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,463,1819.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000650,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",551.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000650,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,464,551.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",200.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,465,200.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000652,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",170.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000652,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,466,170.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000653,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1842.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000653,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,467,1842.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000654,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",16097.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000654,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,468,16097.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000655,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",4189.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000655,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,469,4189.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000656,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1002.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000657,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3455.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000657,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,471,3455.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000658,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",2040.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000658,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,472,2040.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000659,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3015.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000660,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000660,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,474,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000661,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",4122.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000662,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",77329.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000663,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",557.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000663,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,477,557.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000664,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",9732.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000664,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,478,9732.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000665,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",8804.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000665,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,479,8804.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000666,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",9001.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000667,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000670,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",776.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000673,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1660.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000674,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",9703.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000675,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1725.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000676,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",792.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000678,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",2458.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000678,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,492,2458.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",11435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,493,11435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",181.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,494,181.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,495,968.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1132.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,496,1132.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",201.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",2062.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,498,2062.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",4119.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,499,4119.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",6711.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",694.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,503,694.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1666.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000691,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",837.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000692,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",154.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000693,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",154.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000694,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",203.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000694,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,508,203.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000695,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",189.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000695,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,509,189.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000696,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3064.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000697,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",35.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000699,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",70.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000701,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",27.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000701,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,515,27.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000702,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",2107.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000702,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,516,2107.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000703,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",167.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000703,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,517,167.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000704,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1132.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000705,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1262.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000705,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,519,1262.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000706,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000707,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",2449.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000707,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,521,2449.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",860.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,522,860.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",218.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,523,218.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",203.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000744,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",104.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000746,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",458.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000747,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",253.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000747,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,561,253.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000748,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",4417.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000750,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,564,584.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,567,1351.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000754,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",861.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000754,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,568,861.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000755,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",972.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000755,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,569,972.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1185.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,570,1185.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000757,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",1474.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000757,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,571,1474.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000758,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",2880.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000758,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,572,2880.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000759,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",119.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000759,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,573,119.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000760,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",76.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000760,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,574,76.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000761,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000761,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,575,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.,",1400.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",14.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMANDA FLORES MARTINS,",443.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",4.43,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000766,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA CAROLINA CARVALHO MUNHOZ.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000767,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000768,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000769,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000770,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000772,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RAQUEL PERES MARTINS  350,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  350,00,",1400.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IUS 0769.  TROCAR BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA  50,00.  TROCAR OLEOS E FILTROS  60,00.  REVISAR GRAMPOS DE MOLA  60,00.  REVISAR SETOR DE DIRECAO  30,00.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000774,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,",14.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000775,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ESTAGIARIA BARBARA TEIXEIRA DO CARMO MONTEIRO B. AUXILIO 330,00, RECESSO 400,00,",730.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000776,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA.,",7.30,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000777,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESCISAO ESTAGIATRIA DEISE MARQUES MACHADO.,",432.65,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000778,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",4.34,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000779,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ESTAGIARIA MARIA EDUARDA CABRAL SARAIVA,",93.20,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000780,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIA.,",0.93,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000781,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,",351.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000781,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,594,351.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,20181000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,",683.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,20181000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,",2369.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,20181000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,",4084.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,20181000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,",4320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,20181000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,",195816.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,20181000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,",32041.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-22,2018-01-30,2017010186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JOGO VELAS E CABO DE VELA - 95,00  01 JOGO VELAS - 72,00  JUSTIFICATIVA: PARA VEICULO FIESTA, PLACA ITQ 1092, ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF 286",,42,167.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-22,2018-01-30,2017010188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA O SIENA, PLACAS IRS 8063 - 58,00JUSTIFICATIVA: PARA O VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ORCAMENTOS EM ANEXO.NF 2",,41,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO DA OLARIA.,,636,90.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA BM.,,632,326.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   SUBPREFEITURA 207,44.  QUADRA DE ESPORTES  314,96.",,631,522.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ETA IBARE  256,10.  POCO ARTESIANO  87,15  BOMBA DAGUA  1672,76",,630,2016.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-01-30,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE.,,635,280.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC ODESSA PETRARCA,,633,260.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEMAI.,,637,294.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-30,2018000127,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12165,ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA,PJ,88625181000788,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 UN FOLDERS 20X28 COM DOBRA, COUCHE 90GR COM ARTE  450,00.  PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL, EVENTO QUE ACONTECERA DE 10 A 1",,619,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-30,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.01.18 LEVAR PACIENTE HELIO TADEU DUTRA PIRES.  SAIDA 15H RET.21H,,622,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-01-30,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 29.01.18 LEVAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC DE ENF SIMONE.  SAIDA 04H RET.22H  VEICULO AMBULANCIA NOVA.",,624,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-30,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 24.01.18 LEVAR PACIENTE MARLI RORIGUES DE RODRIGUES.  SAIDA 09H RET.14H  VEICULO AMBULANCIA.,,629,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-30,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28.01.18 LEVAR PACIENTE ARTUR OLIVEIRA GOMES. SAIDA 10H RET.18H VEICULO AMBULANCIA 56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOAO MANOEL M",,621,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-30,2018000219,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC ROLO LA CARNEIRO  44,70.  03 PC GARFO 23 CM  11,70.  03 PC BANDEJA P/ PINTURA  13,50.  04 PC PINCEL 3?  31,20.  04 PC TRINCHA GRANDE  2",,598,151.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-30,2018000221,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PARES LUVA BANHADA LATEX  270,00.  PARA USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM A COLETA DO LIXO.  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF 2915",,599,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-30,2018000224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 M MANGUEIRA EMBORRACHADA 171,50.  USO DOS PINTORES DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF 2913.",,597,171.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-30,2018000234,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC CAMARA 1000X20  370,00.  CACAMBA PLACAS IVN 9164.  ORCAMENTOS EM ANEXO.NF 2914",,601,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-30,2018000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA,01 PARA-BRISA DIANTEIRO- R$ 329,00  02TUBO DE COLA R$ 76,00   TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEICULO SIENA PLACA - IRS-8063 DA SAUDE PARA VI",,604,405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-30,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 57194.,,634,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-30,2018000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PARA-CHOQUE DIANTEIRO IRS 1744.  NF 2968.,,600,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-30,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,735,8.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-30,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA MAQUINA VERO,,735,,430,8.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-30,2018000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PARA-BRISA VEICULO UNO IPW 9295.  JUSTIFICATIVA: TROCA DE PARA-BRIA DO UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE POIS O MESMO ESTA TRINCAD,,603,318.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-30,2018000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RADIADOR 210,00.  SIENA IRS 8063. NF 2973.",,609,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-30,2018000367,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12165,ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA,PJ,88625181000788,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN ADESIVO 150,00.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA.  NF 17281",,620,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-30,2018000369,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARRO DE MAO PNEU COM CAMARA.  USO DOS ZELADORES DO CEMITERIO MUNICIPAL.  NF 2987,,607,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-30,2018000370,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINA COURO 41  114,00.  PARA USOS DOS SERVIDORES ZELADORES DO CEMITERIO MUNICIPAL.  NF 2986",,606,114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-30,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.01.18 LEVAR OS PACIENTES: MIRIAM BIAGI?AC, WAGNER, RUTH DOS SANTOS.  SAIDA 04H RET.21H",,628,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-30,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 25.01.18 LEVAR PACIENTE REGIS FIGUEIREDO. SAIDA 14H RET.22H VEICULO AMBULANCIA   56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.01.18 BUSCAR PAC",,595,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-30,2018000381,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 29.01.18 ACOMPANHAR PACIENTE MARUA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 04H RET.22H,,623,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-30,2018000405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CUBO TRAZEIRO COM ROLAMENTO  130,00.  01 UN RETROVISOR INTERNO  26,00.  01 UN MACANETA INTERNA DA PORTA  9,50.  02 UN REPARO PINCA DE F",,608,209.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-30,2018000407,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN COLHER PEDREIRO Nº9  35,70.  03 UN PRUMO  22,50.  USO DOS PEDREIROS DA SMOT.  NF 3002",,605,58.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-30,2018000486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 PAR ESPELHOS RETROVISOR  50,00.  01 BATERIA 100 A    415,00.NF 3034",,611,465.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-30,2018000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,625,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-30,2018000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,625,,417,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-01-30,2018000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,626,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-01-30,2018000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,626,,418,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-30,2018000494,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PNEU CARRO DE MAO  44,00  02 UN CAMARA CARRO DE MAO  30,00.  PARA CARRO DO ZELADOR QUE FAZ LIMPEZA NAS RUAS.  NF 3035",,610,74.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9630,ANAURECI LOPES BORGES,PF,20921195087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ONIBUS IEP 2609 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA 10H RET.15H,,727,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA DIA 24.01.18 IR A CACAPAVA DO SUL E SANTA MARIA BUSCAR O MOTORISTA ANAURECI LOPES BORGES QUE LEVARA O ONIBUS IEP 2609 PARA CO,,728,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA DIA 25.01.18 LEVAR A SANTA MARIA PISTAO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406.  SAIDA 06H RET.20H,,726,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-30,2018000545,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1306.,,729,3.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-30,2018000546,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2291.,,730,6.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 26.01.18 BUSCAR MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE LEVARA VEICULO INK 4950 PARA CONSERTO, E LEVAR PECAS",,736,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA DIA 26.01.18 LEVAR VEICULO INK 4950 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA 10H RET.15H,,734,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-30,2018000593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SANTA MARIA 29.01.18 A SEC DE PLANEJAMENTO E O ENG THIAGO RIBEIRO PARA ENTREGAR NA CEF/GIGOV, PARA ENTREGAR DOCUMENTA",,731,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-30,2018000594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA 29.01.18 ENTREGAR NA CEF/GIGOV, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REF. A MOBILIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE E",,732,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-30,2018000595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA 29.01.18 ENTREGAR NA CEF/GIGOV, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REF. A MOBILIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE E",,733,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-30,2018000597,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SERRA TICO TICO  USO DO CARPINTEIRO DA SMOT NA CONFECCAO DO CARRO ALEGORICO DO CARNAVAL.  CF 26468,,737,237.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-30,2018000662,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,476,77329.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000782,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROZA MULTIPLA.,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000782,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROZA MULTIPLA.,,614,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000782,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROZA MULTIPLA.,,614,,408,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA.,",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA.,,615,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA.,,615,,409,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000784,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11335,VALDIRENE MACHADO LOPES,PF,99420830063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, MENOR ERIKE M. LOPES, PARTE DO VALOR.,",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000784,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11335,VALDIRENE MACHADO LOPES,PF,99420830063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, MENOR ERIKE M. LOPES, PARTE DO VALOR.",,616,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000784,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11335,VALDIRENE MACHADO LOPES,PF,99420830063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, MENOR ERIKE M. LOPES, PARTE DO VALOR.",,616,,410,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10003,JOICELENE MESSA RIBEIRO,PF,84532947049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA PLEVICA, PARTE DO VALOR.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10003,JOICELENE MESSA RIBEIRO,PF,84532947049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA PLEVICA, PARTE DO VALOR.",,617,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10003,JOICELENE MESSA RIBEIRO,PF,84532947049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA PLEVICA, PARTE DO VALOR.",,617,,411,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10085,MARILDA SILVEIRA SIMOES,PF,592503054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DE TIREOIDE.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10085,MARILDA SILVEIRA SIMOES,PF,592503054,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DE TIREOIDE.,,618,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10085,MARILDA SILVEIRA SIMOES,PF,592503054,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DE TIREOIDE.,,618,,412,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000787,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTE DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000788,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTES: BENTO CACERES?AC, BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 06H RET.14H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000789,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,",2312.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000790,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTES: PAULO ALCIDES SARAIVA ? AC, ANA MARIA GRAVI TEIXEIRA, CLAUDIOMAR SARAIVA.  SAIDA 08H RET.15H  FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000791,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTE EDSON LOPES ? AC.  SAIDA 08H RET.21H  VEICEULO KA77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,  SAIDA 07H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR SERVIDOR EDER MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,  SAIDA 07H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,",1230.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,",7611.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,596,7611.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000796,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000796,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,602,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000797,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,",2633.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000797,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,612,2633.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000797,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,612,,406,2633.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000798,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,",4.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000798,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,613,4.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000798,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,613,,407,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000799,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,",3850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000800,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,",1845.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000801,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 PARES BOTINA COURO PAR 42-02 PAR 40-02 PAR 39  PALICACAO PEDREIROS, INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT E OPERARIOS,",266.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000802,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 27.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE. SAIDA 05:30H RET.15H  56,64.  VEICULO UNO  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.01.18 LEVAR PACIENTES: DIRCEU LUIS MARQUES ? AC, OZENIO DANTAS ? AC.  SAIDA 07H RET.15H  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMO",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000803,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10391,LUIZA ELENA R. MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS,",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-01-30,2018000803,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10391,LUIZA ELENA R. MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 29.01.17 LEVAR PACIENTE RENATA ROCHELE FIGUEIREDO.  SAIDA 08H RET.21H,,627,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11297,CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA,PJ,92396134000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMISSAO DE CERTIFICADO DE RESPONSAVEL TECNICO,",72.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  17 TROCA DE CILINDRO DE FECHADURAS  170,00.  03 COLOCACAO DE FECHADURAS  90,00.  02 TROCA DE SEGREDO 70,00.  01 CHAVE IGNICAO  29,00.  01 CONSERTO CHAVE DOBLO  30,00.  SERVICO PARA ESCOLA DR CRISPIM.,",389.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 APARADOR DE GRAMA 1000W  159,00.  01 CORTADOR ELETRICO  399,00.,",558.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000807,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ILUMINACAO PUBLICA  16611,23.  ILUMINACAO PUBLICA 615,04.,",17226.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000808,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,638,1046.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000809,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",2228.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000809,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,639,2228.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000810,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",2768.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000810,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,640,2768.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000811,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",112.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000811,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,641,112.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000812,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",1061.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000812,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,642,1061.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000813,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,643,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000814,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,644,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",431.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,645,431.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,646,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",1275.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,647,1275.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000818,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",812.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000818,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,648,812.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000819,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000819,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,649,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",1259.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,650,1259.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000821,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",816.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000821,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,651,816.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000822,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000822,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,652,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000823,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",215.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000823,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,653,215.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000824,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",303.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000824,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,654,303.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000825,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",1061.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000825,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,655,1061.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",631.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,656,631.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,657,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,658,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",415.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,659,415.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,660,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",433.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,661,433.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000832,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",1334.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000832,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,662,1334.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000833,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",309.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000833,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,663,309.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000834,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000834,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,664,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000835,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,",4199.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000835,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,665,4199.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",500.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,666,500.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000837,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",309.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000837,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,667,309.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",120.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,668,120.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",2659.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,669,2659.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000840,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",4562.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000840,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,670,4562.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000841,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",1127.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000841,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,671,1127.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000842,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",17661.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000842,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,672,17661.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",452.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,673,452.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",44244.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,674,44244.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000845,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",5472.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000845,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,675,5472.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000846,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",4254.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000846,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,676,4254.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",3638.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,677,3638.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",9736.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,678,9736.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000849,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",2300.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000849,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,679,2300.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",2950.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,680,2950.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000851,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",3217.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000851,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,681,3217.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",2045.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,682,2045.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",9869.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,683,9869.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000854,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",1261.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000854,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,684,1261.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",656.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,685,656.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000856,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",582.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000856,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,686,582.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000857,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",1132.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000857,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,687,1132.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000858,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",356.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000858,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,688,356.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000859,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",688.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000859,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,689,688.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000860,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",689.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000860,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,690,689.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000861,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",2717.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000861,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,691,2717.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000862,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",2002.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000862,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,692,2002.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000863,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",608.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000863,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,693,608.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000864,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",430.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000864,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,694,430.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,",771.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,695,771.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000866,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 966.698,57.,",147129.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000866,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 966.698,57.",,696,147129.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000867,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",1900.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000867,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,697,1900.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000868,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",155.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000868,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,698,155.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000869,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",559.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000869,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,699,559.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000870,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",1300.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000870,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,700,1300.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000871,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",1450.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000871,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,701,1450.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000872,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",431.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000872,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,702,431.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000873,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",7402.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000873,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,703,7402.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000874,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",516.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000874,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,704,516.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000875,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",1071.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000875,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,705,1071.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",585.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,725,585.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",4096.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,706,4096.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000878,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",178.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000878,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,707,178.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000879,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",1488.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000879,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,708,1488.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",4784.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,709,4784.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",583.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,710,583.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",811.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,711,811.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000883,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",389.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000883,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,712,389.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000884,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",1091.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000884,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,713,1091.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000885,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",862.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000885,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,714,862.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",1597.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,715,1597.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000887,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",919.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000887,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,716,919.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000888,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",611.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000888,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,717,611.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000889,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",62.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000889,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,718,62.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",13594.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,719,13594.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000891,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",1064.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000891,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,720,1064.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000892,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",844.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000892,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,721,844.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000893,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",10635.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000893,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,722,10635.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000894,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",527.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000894,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,723,527.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000895,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,",570.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000895,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,724,570.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000896,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MARTELO CABO DE FIBRA 28,80.  01 MARRETA OITAVADA JATEADA 1KG  28,42.  01 TRENA 5M  21,90.  01 TALHADEIRA CHATA 8? 10,58.  01 ARCO DE SERRA EMBORRACHADO 21,44.  01 CX PLASTICA 15? PARA FERRAMENTAS 3 BANDEIJAS 42,30.  02 BROCA DE ACO 6MM  16,00.  02 BROCA DE ACO 8MM  19,00.  02 BROCA DE VIDIO 6MM  13,80.  02 BROCA DE VIDIO 8MM  19,80.  100M FIO PARALELO 2X2,50MM  250,00.",515.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  01 TRAVESSA AMORTECEDOR TRASEIRO  388,00.  12 PARAFUSOS 10X35MM COM PORCA  52,80.  04 BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO  84,00.  01 PINO CENTRO DIANTEIRO  21,00.  01 JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO  144,00.  02 CRUZETA CARDAN  97,60.,",787.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MOLA MESTRA DIANTEIRA VEICULO IPI 7568.,",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO MOTOR VEICULO IRM 9479.,",237.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000900,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BALDE GRAXA PARA ROLAMENTO 1ª LINHA BALDE DE 20 L.,",2500.00,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BUCHA BAND DIANT. STRADA IQY 0702.,",59.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG SOLDA ELETRODO ESAB OK 3,25MM SERRALHEIRO  64,08.,",64.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 TRAVESSA AMORTECEDOR TRASEIRO  388,00.  02 AMORTECEDOR TRASEIRO  440,00.  02 AMORTECEDOR DIANTEIRO  510,00.  01 FLAUTA INJECAO MOTOR  2748,00.,",4086.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BUCHA BAND. DIANT/96.,",16.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN PORCA 3/4 POL ACO/COMUM  5,52.  06 UN PARAFUSO DE ACO 3/4X3.1/2? 36,54.  06 UN ARRUELA LISA 3/4 7,02.,",49.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000906,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN CHAPAS DE EUCATEX  705,00 ===02 UN CHAPAS DE MDF 18MM  370,00 ===08 UN CHAPAS DE MDF 12MM  1040,00 ===02 UN CHAPAS DE MDF 9MM  208,00 ===04 CX GRAMPO 106/8 OU 106/6 58,80 ==800 UN PARAFUSOS 5? 2CM  80,00 ===500 UN PARAFUSO COM 3CM  50,00 ==150 M RIPA 2 1/2 X 7 CEDRINHO  750,00 ===80 M BARROTES 5X5 CEDRINHO  580,00 ===03 KG PREGO 17X27  31,50 ===02 KG PREGO 19X39  20,0",5017.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000907,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 REGULADOR DE VOLTAGEM ALTENADOR.,",39.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000908,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA BAGE LEVAR PACIENTE LUCIA DE SARAIVA.  SAIDA 30.01.18 AS 19H 30 MIN  RET.31.01.18 AS 03H  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,755,635.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRECHE.,,807,185.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,392,,341,97.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1865  84,99.  3282 1596  128,93.  3282 1578  40,30.",,394,,343,254.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,804,153.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008.,,388,,337,109.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES:  3282 1153  9,13.  3282 1628  327,20.  3282 1844  69,41.",,387,,336,405.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-01-31,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1339  457,22.  3282 2245  206,62.",,389,,338,663.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-01-31,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1072 245,91.",,390,,339,240.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,391,,340,358.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-01-31,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,393,,342,112.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000122,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 L AGUA SANITARIA, COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5% P/P FRASCOS DE 100",,744,2104.90,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-01-31,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.1.18 LEVAR PACIENTE REGIS FIGUEIREDO.  SAIDA 14H RET.23H  VEICULO AMBULANCIA.,,739,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-01-31,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOICE RODRIGUES BRASIL.  SAIDA 26.01.18 AS 21H RET. 27.01.18 AS 04H  VEICULO AMBULANCIA,,740,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-31,2018000216,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M FIO FELXIVEL 16MM PRETO 67,11;===20M FIO FELXIVE, 16MM AZUL  142,20;===10M FIO FLEXIVEL 16MM VERDE  71,10;===03UN DISJUNTOR TRIFASICO PA",,752,2010.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-31,2018000292,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE, CFE LEI MUNICIPAL 3422/2016, REF AO MES 10/",,741,61.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-31,2018000292,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL, A ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE",,741,,434,61.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-83.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-31,2018000300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,210,-83.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-31,2018000300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,210,,193,-83.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-119.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-31,2018000301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,194,-119.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-31,2018000301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,194,,183,-119.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-01-31,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,791,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-01-31,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,791,,622,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-31,2018000311,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.36,339036990000000,Outros Serviços,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9537,PAULO SERGIO MARQUES CORREA,PF,1890138002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 FANTASIAS, DECORACAO, ALEGORIAS.  JUSTIFICAMOS A CONTRATACAO DE PAULO SERGIO PARA PRESTAR O SERVICO DE CONFECCAO, ADERECAMENTO, AVIAMENTO",,803,5800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-31,2018000327,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN MOUSE PARA COMPUTADOR (ENTRADA USB) LOTE 80  27,60.  200 UN BASTAO DE COLA QUENTE, PARA PISTOLA TAM MEDIO LOTE 108  116,00.  NF 17123.",,748,143.60,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-31,2018000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,805,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-31,2018000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,806,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-31,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA COLONIA NOVA DIA 27.01.18 BUSCAR PACIENTE FATIMA ISABEL ISABEL VERBES.  SAIDA 15H RET.20:30H  VEICULO AMBULANCIA,,738,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-31,2018000388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN AGENDAS 2018.  PARA AGENDAMENTO DE TODOS OS COMPROMISSOS DOS DIVERSOS SETORES DA SMS, ORCAMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE, EMPRESAS: SOP",,751,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-31,2018000410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11358,RADIADORES RODRIGUES,PJ,90946203000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC RADIADOR COMPLETO  1790,00.  CACAMBA IJF 1107.  NF 14427.",,746,1790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-31,2018000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COIFA SETOR MASTER 02/12  99,00.  02 KIT HOMOCINETICA MASTER  130,00.  MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTES DE",,749,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-31,2018000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 FECHADURA TIPO BAU DOBLO INFR.L/E  IIT 7217.  NF 2783.,,747,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-31,2018000432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICA 1 LINHA,  NAO RECICLADO  311,38.    NF 4444",,745,311.88,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-31,2018000444,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 216/18  166,09.  VALOR QUE FALTOU PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS.  NF",,753,166.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-31,2018000449,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  TROCAR KIT DA EMBREAGEM E RETENTORES EIXO PILOTO.  MF 7140  NF 534.,,750,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-31,2018000491,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.01.18 LEVAR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE,,348,,440,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-31,2018000509,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12125,FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM,PJ,92664028000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RETIFICADOR 80-400 A TRIF  2590,00.  OFICINA DA SMOT.  NF287103",,757,2590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-31,2018000515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 CADEADOS 30MM.  JUSTIFICA-SE ESTE EMPENHO PARA QUE ESTES MATERIAIS SEJAM TROCADOS NA ESCOLA DR. CRISPIM RAIMUNDO DE SOUZA, DEVIDO AS INVES",,797,41.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-31,2018000516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FECHADURAS EXTERNAS LARGAS COMPLETAS  104,70.  04 CADEADOS 30MM  51,60.  05 CILINDROS (MIOLO) SOPRANO  99,50.  01 ALDRAVA   5,00.  JUSTIFI",,798,260.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-31,2018000525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RETROVISOR LATERAL   50,00.  VEICULO IEP 2609.  CF 3052.",,799,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-31,2018000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12125,FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM,PJ,92664028000141,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 ROCADEIRA GAS. MOD. FS-160 1.90CV DM 300-3 USAR OLEO MISTURADOR.  A ROCADEIRA SERA UTILIZADA PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PARA FIN,,756,1619.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-31,2018000536,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 SC CIMENTO  54,84.  05 SC CAL PARA CONSTRUCAO  55,40.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA BAIXADA ELETRICAS, NA PRACA DAS B",,795,110.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-31,2018000569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA  RERCARGA GAS LIQUEFEITO PARA BOTIJAO P13.  NF 58,,792,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-31,2018000574,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA, RECARGA PARA O CHIP DA VIVO.  JUSTIFICA-SE A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP PARA O S",,754,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-31,2018000576,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DISJUNTOS TRIFASICO 40  45,00.  01 CX P/ DISJUNTOS  5,90.  APLICACAO TOMADA TRIFASICA DA OFICINA DA SMOT.  CF3073.",,796,50.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-31,2018000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  SEGURO OBRIGATORIO LICECIAMENTO 2017 AMBULANCIA IMJ 9592.,,790,645.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-31,2018000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  SEGURO OBRIGATORIO LICECIAMENTO 2017 AMBULANCIA IMJ 9592.,,790,,621,645.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000607,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  FRANCISCO TAVARES LA-BELLA  450,00.  SIMONE DA SILVA TRINDADE  350,00.",,758,1150.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000607,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  FRANCISCO TAVARES LA-BELLA  450,00.  SIMONE",,758,,441,1150.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000608,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,759,11.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000608,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,759,,442,11.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000609,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,782,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000609,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,782,,465,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000610,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,783,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000610,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,783,,466,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000611,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  RENATA DE OLIVEIRA",,780,2923.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000611,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARI",,780,,463,2923.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000612,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,781,29.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000612,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,781,,464,29.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000613,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.",,760,700.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000613,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.",,760,,443,700.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000614,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,761,7.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000614,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,761,,444,7.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000615,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,429,,554,5727.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000615,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18 DE MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,,429,,436,1613.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000616,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,430,,555,238.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000617,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,431,,556,117.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000618,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,432,,557,22853.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000619,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,433,,558,6943.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000620,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,434,,559,832.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000621,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,435,,560,105.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000622,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,436,,561,1097.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000623,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,437,,562,123.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000624,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,438,,563,8422.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000625,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,439,,564,31.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000626,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,440,,565,3857.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,441,,566,108.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,442,,567,86.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000629,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,443,,568,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000630,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,444,,569,9761.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000631,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,445,,570,549.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,446,,571,203.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000633,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,447,,572,487.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000634,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,448,,573,1078.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000635,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,449,,574,4.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,450,,531,5446.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18 DE CATIUCIA DE FREITAS MACHADO,,450,,437,597.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,451,,532,689.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,452,,533,385.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000639,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,453,,534,735.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000640,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,454,,535,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,455,,536,33.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000642,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,456,,537,1980.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000643,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,457,,538,3106.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000644,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,458,,539,164.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000645,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,459,,540,549.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000646,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,460,,541,487.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000647,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,461,,542,368.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000648,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,462,,543,122.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000649,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,463,,516,1819.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000650,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,464,,517,551.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,465,,518,200.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000652,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,466,,519,170.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000653,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,467,,530,1842.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000654,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,468,,575,16097.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000655,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,469,,576,4189.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000656,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,470,,577,1002.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000657,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,471,,578,3455.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000658,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,472,,579,2040.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000659,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,786,3015.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000659,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,786,,580,3015.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000660,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,474,,581,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000661,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,475,,582,4122.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000662,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,476,,583,77329.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000663,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,477,,584,557.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000664,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,478,,585,9732.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000665,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,479,,586,8804.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000666,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,480,,587,9001.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000667,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,481,,588,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000668,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,482,,589,17028.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000669,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,483,,590,2038.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000670,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,484,,591,776.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000671,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,485,,592,272.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000672,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,486,,593,381.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000673,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,487,,594,1660.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000674,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,488,,595,9703.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000675,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,489,,596,1725.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000676,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,490,,597,792.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000677,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,491,,598,1019.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000678,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,492,,599,2458.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,493,,467,11435.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,494,,468,181.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,495,,469,968.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,496,,470,1132.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,497,,471,201.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,498,,482,2062.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,499,,483,4119.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,500,,472,6711.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,501,,473,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,502,,474,1339.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,503,,475,694.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,504,,476,1666.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000691,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,505,,477,837.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000692,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,506,,478,154.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000693,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,507,,479,154.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000694,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,508,,480,203.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000695,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,509,,481,189.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000696,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,510,,484,3064.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000697,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,511,,485,35.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000698,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,512,,486,1414.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000699,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,513,,487,70.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000700,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,514,,488,13088.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000701,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,515,,489,27.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000702,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,516,,490,2107.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000703,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,517,,491,167.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000704,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,518,,492,1132.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000705,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,519,,493,1262.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000706,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,520,,494,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000707,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,521,,495,2449.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,522,,545,860.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,523,,546,218.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,524,,547,203.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,525,,548,284.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,526,,549,213.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,527,,550,5272.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,528,,551,30.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,529,,552,1028.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,530,,553,170.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,531,,496,5998.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,532,,497,11393.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,533,,498,3.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000720,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,534,,499,6570.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,535,,500,1086.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000722,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,536,,501,2248.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000723,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,537,,502,1061.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,538,,503,8593.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000725,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,539,,504,359.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,540,,505,3424.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000727,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,541,,506,1190.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,542,,507,773.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,543,,508,8114.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,544,,509,3403.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,545,,510,122.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,546,,511,2435.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,547,,512,524.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,548,,513,231.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,784,6886.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,784,,514,6886.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000736,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,550,,600,4614.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000737,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,551,,601,6.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000738,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,552,,602,199.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000739,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,553,,603,129.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000740,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,554,,604,85.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000741,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,555,,605,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000742,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,556,,606,196.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000743,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,557,,607,1661.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000744,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,558,,608,104.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000745,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,559,,609,231.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000746,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,560,,610,458.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000747,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,561,,611,253.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000748,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,562,,612,4417.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000749,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,563,,613,435.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000750,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,564,,614,584.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000751,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,565,,615,839.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000752,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,566,,525,12376.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,567,,526,1351.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000754,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,568,,527,861.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000755,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,569,,528,972.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,570,,529,1185.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000757,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,571,,520,1474.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000758,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,572,,521,2880.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000759,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,573,,522,119.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000760,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,574,,523,76.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000761,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18,,575,,524,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,768,1400.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,768,,451,1400.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,769,14.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,769,,452,14.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  AMANDA FLORES MARTINS,,770,443.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  AMANDA FLORES MARTINS,,770,,453,443.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,771,4.43,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,771,,454,4.43,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000766,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA CAROLINA CARVALHO MUNHOZ.,,762,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000766,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA CAROLINA CARVALHO MUNHOZ.,,762,,445,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000767,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,763,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000767,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,763,,446,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000768,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.,,764,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000768,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.,,764,,447,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000769,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,765,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000769,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,765,,448,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000770,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.,,766,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000770,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.,,766,,449,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,767,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,767,,450,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000772,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RAQUEL PERES MARTINS  350,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  350,00",,772,1400.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000772,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RAQUEL PERES MARTINS  350,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LAR",,772,,455,1400.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000774,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,,773,14.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000774,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,,773,,456,14.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000775,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ESTAGIARIA BARBARA TEIXEIRA DO CARMO MONTEIRO B. AUXILIO 330,00, RECESSO 400,00",,774,730.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000775,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ESTAGIARIA BARBARA TEIXEIRA DO CARMO MONTEIRO B. AUXILIO 330,00, RECESSO 400,00",,774,,457,730.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000776,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA.,,775,7.30,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000776,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA.,,775,,458,7.30,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000777,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  DESCISAO ESTAGIATRIA DEISE MARQUES MACHADO.,,776,432.65,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000777,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  DESCISAO ESTAGIATRIA DEISE MARQUES MACHADO.,,776,,459,432.65,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000778,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA,,777,4.34,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000778,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA,,777,,460,4.34,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000779,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ESTAGIARIA MARIA EDUARDA CABRAL SARAIVA,,778,93.20,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000779,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ESTAGIARIA MARIA EDUARDA CABRAL SARAIVA,,778,,461,93.20,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000780,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIA.,,779,0.93,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000780,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIA.,,779,,462,0.93,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000781,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,594,,616,351.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000789,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,787,2312.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000789,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,787,,617,2312.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,785,1230.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,785,,515,1230.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,596,,544,7611.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000796,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,602,,618,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000799,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,788,3850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000799,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,788,,619,3850.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000800,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,789,1845.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000800,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2017,,789,,620,1845.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  17 TROCA DE CILINDRO DE FECHADURAS  170,00.  03 COLOCACAO DE FECHADURAS  90,00.  02 TROCA DE SEGREDO 70,00.  01 CHAVE IGNICAO  29,00.  01 CON",,793,389.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 APARADOR DE GRAMA 1000W  159,00.  01 CORTADOR ELETRICO  399,00.  NF 85848.",,800,558.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000896,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MARTELO CABO DE FIBRA 28,80.  01 MARRETA OITAVADA JATEADA 1KG  28,42.  01 TRENA 5M  21,90.  01 TALHADEIRA CHATA 8? 10,58.  01 ARCO DE SERR",,794,515.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12406,NADIA MARIA DA SILVA,PF,80374646015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,",54.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12406,NADIA MARIA DA SILVA,PF,80374646015,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO PAGO PARA NADIA MARIA DA SILVA,-26.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12406,NADIA MARIA DA SILVA,PF,80374646015,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,,743,54.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12406,NADIA MARIA DA SILVA,PF,80374646015,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO PAGO PARA NADIA MARIA DA,,743,-26.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12406,NADIA MARIA DA SILVA,PF,80374646015,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO,,743,,438,-26.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12406,NADIA MARIA DA SILVA,PF,80374646015,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,,743,,438,54.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.,",54.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. CORONEL GALVAO, 123, MATRICULADO SOB Nº433, REGISTRO 8, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO SAMU.,",19908.00,0,,0,,2014,11,PRD,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000912,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 31.01.18 LEVAR PACIENTES: CARLOS DOMINGOS RODRIGUES, BENTO TAILOR MARQUES, NICANOR SIMOES, MARCELO ROSA BASTOS ? AC.  SAIDA 02:30 RET.21H  VEICULO DOBLO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000913,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR OS PACIENTES: MARTA BERENICE VIEIRA, FRANCISCO ASSIS BRASIL, MARISA VELOSO DA SILVA, ROSANE BEATRIZ SARAIVA.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000914,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR PACIENTES: GRENI TEIXEIRA, LISIANE OLIVEIRA, DEISE PEREIRA, CESAR AUGUSTO CARMARGO.  SAIDA 07H RET.14H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000915,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN PARAFUSO MECANICO 5/16 X 3.1/2?  55,00.  60 UN PARAFUSO MECANICO 5/16 X 5? 57,00.  110 UN PORCA 5/16  27,50.  110 UN ARRUELA LISA 5/16  12,10.  200 UN ARRUELA LISA 3/16  6,00.,",157.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000916,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN GALAO 3,6 L TINTA CRILICA FOSCA BRANCA  176,55.  10 UN CORANTE BISNAGA LARANJA  33,80.  10 UN CORANTE BISNAGA AMARELO  33,80.  10 UN CORANTE BISNAGA OCRE  34,20.,",278.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000917,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 RECARGAS DE GAS P13  180,00.,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000918,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000918,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,742,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000918,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,742,,435,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 PINO DE CENTRO 6/8  11,98.  04 PORCA DUPLA 5/8  12,00.  02 GRAMPA 5/8X65X380  55,82.  01 GARFO CARDAN  222,00.  04 BUCHA MANCAL / ESTABLIZADOR TRASEIRO  60,00  03 PARAFUSO 10X40  4,77.  03 PORCA 10MM ROSCA GROSSA  2,70.  01 TAMPA RADIADOR  15,90.,",382.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000920,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CABECOTE F.S. 160,00.,",46.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 CXS DISCO DE TACOGRAFO 125 24H C/ 100 UN CADA 300,00.  10 CXS DISCO DE TACOGRAFO 125 SEMANAL C/ 100 UN CADA  300,00.  10 CXS DISCO DE TACOGRAFO 180 24H C/ 100 UN CADA  300,00.,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ARRUELA ALUMINIO 16MM  6,60 ===02 UN PORCA AUTO TRAVANTE 7/8 7,48 ===02 UN PARAFUSO DE ACO 7/16X3? 4,14 ==04 UN ARRUELA LISA 7/8  6,60 ===02 UN ARRUELA DE PRESSAO 7/8  1,34 ===04 UN PARAFUSO 10MMX70 6,32 ===04 UN PORCA 10MM COMUM ACO  1,04 ===04 UN ARRUELA LISA 3/8 0,44 ===04 UN PARAFUSO DE ACO 1/2X3 10,28 ===04 UN PORCA 1/2 COMUM 1,40 ===04 UN ARRUELA LISA 1/2  1,04.",46.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000923,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENETO 1ª LINHA  14,46.  01 UN ROLAMENTO ALTER.  9,57.,",24.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000924,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RERCARGA DE TONER NOVO PARA SEC DE ADM.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,",3197.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,",1414.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS,",1905.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR A MAIOR.,-708.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO PARA FGTS MES 01/2018.,",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO PARA FGTS MES 01/2018.,,801,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR A MAIOR,,801,-708.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO INSS AUTONOMOS MES 01/2018.,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO INSS AUTONOMOS MES 01/2018.,,802,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000930,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ART Nº9495281.,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2,80X2,50 METROS FORRO DE PVC- R$ 74,90 JUSTIFICATIVA: ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",74.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,1000012,683.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,12,,1000012,683.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,1000013,2369.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,13,,1000013,2369.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,1000014,4084.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,14,,1000014,4084.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,1000011,4320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,11,,1000017,3600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000015,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018 REF. JETON DE ANA CRISTINA  DE OLIVEIRA MUNHOS,,11,,1000011,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,1000015,195816.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,15,,1000015,195816.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,1000016,32041.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,20181000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 01/2018,,16,,1000016,32041.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,20181000018,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA DE VEREADORES - MARCIA REGINA FERREIRA MACHADO,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,20181000018,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA DE VEREADORES - MARCIA REGINA FERREIRA MACHADO,,1000017,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,20181000018,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA DE VEREADORES - MARCIA REGINA FERREIR,,17,,1000018,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,20181000019,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE JANEIRO DE 2018,",280.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,20181000020,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 008/2018 EMPENHADO A MENOR  DE 03 INSCRICOES PARA A 55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/01 E RENDA VARIAVEL: APRENDA TUDO SOBRE BOLSA DE VALORES, NO DIA 18/01, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.,",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-02-01,2017009664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8943,CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PROD. HOST. LTDA,PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 FRASCO CARBAMAZEPINA SUSP 20MG/ML LOTE 0023 - 2.440,00",,13714,,228,2440.00,2017,1,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-01,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PRACA DAS BANDEIRAS 74,27.  PREDIO AO FUNDO DO HOSPITAL  132,82.",,242,,222,206.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-01,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA QUADRA ESPORTES OLARIA.,,811,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-01,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESCOLA DR CRESPIM,,810,153.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-01,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMAI.,,809,49.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-01,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 57458.,,814,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-01,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 57502.,,813,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-01,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,815,26.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-01,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,816,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-01,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DETARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,816,,641,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-01,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,815,,640,26.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-01,2018000311,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.36,339036990000000,Outros Serviços,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9537,PAULO SERGIO MARQUES CORREA,PF,1890138002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 FANTASIAS, DECORACAO, ALEGORIAS.  JUSTIFICAMOS A CONTRATACAO DE PAULO SERGIO PARA PRESTAR O S",,803,,623,5800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-01,2018000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,805,,627,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-01,2018000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,806,,628,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-01,2018000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA DIA 24.01.18 IR A CACAPAVA DO SUL E SANTA MARIA BUSCAR O MOTORISTA ANAURECI LOPE,,728,,638,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-01,2018000545,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1306.,,729,,642,3.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-01,2018000583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 26.01.18 BUSCAR MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE LEVARA V,,736,,639,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-01,2018000590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA DIA 26.01.18 LEVAR VEICULO INK 4950 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA 10H RET.,,734,,626,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-01,2018000593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SANTA MARIA 29.01.18 A SEC DE PLANEJAMENTO E O ENG THIAGO RIBEIRO PARA E,,731,,630,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR SERVIDOR EDER MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,  SAIDA 07H RET.15H",,808,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR SERVIDOR EDER MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNT,,808,,631,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000932,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",239.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",738.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1251.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000935,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",2701.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000936,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1289.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000937,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",3021.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000938,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1032.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000939,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",2185.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000940,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",5944.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000941,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",12727.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000942,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1572.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",3455.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",399.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000945,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",857.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000946,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",649.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000947,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1614.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000948,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1041.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000949,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",2140.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000950,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",641.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000951,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1383.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1057.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",2297.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",3748.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",8098.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000956,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1486.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",3116.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",3780.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000959,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",448.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",973.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000961,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",1588.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000962,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",3363.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000963,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",421.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000964,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",912.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000965,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GALAO TINTA 3,6L CAMURCA.  01 LATA MASSA CORRIDA  12,50.  01 ROLO PINTURA DE LA  7,50.,",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000966,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CANETAS PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO.  50 AZUIS 106,00.  50 PRETAS  104,00.  50 VERMELHAS  104,00.,",314.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000967,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.02.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000968,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 01.02.18 LEVAR PACIENTES NARIELE COUTINHO, HILMA ONEIDA CASTRO ? AC.  SAIDA 03H RET.21:30H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000969,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.02.18 LEVAR OS PACIENTES: LUIS MARIO VIEIRA ? AC , LUCIANE ROCHA ? AC.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DA AXIAL, TROCA DO PONTOLIO E TROCA DO TACO DO AMORTECEDOR, UNO IPW 9295.,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESGATE DO VEICULO SIENA IRS 8063, QUE ENCONTRAVA-SE PROXIMO AO MUNICIPIO DE PELOTAS/RS.,",872.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DA FECHADURA E DESEMPENAR A PORTA DO MOTORISTA, ADAPTAR E PARAFUSAR O BANCO DO ACOMPANHANETE TRASEIRO, ADAPTAR SUPORTE DO OXIGENIO, FAZER SUPORTE PARA BATERIA E FIXAR O PARA CHOQUE DIANTEIRO NA AMBULANCIA IMJ 9582.,",1180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",2467.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",5143.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,",7956.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10567,CARLOS DE JESUS MORAIS,PF,9881565049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE OCULOS, LENTES E ARMACAO.,",315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10567,CARLOS DE JESUS MORAIS,PF,9881565049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE OCULOS, LENTES E ARMACAO.",,812,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10567,CARLOS DE JESUS MORAIS,PF,9881565049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE OCULOS, LENTES E ARMACAO.",,812,,635,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RESERVATORIO DE AGUA DO PARA BRISA 89,00.  FIESTA ITQ 1092.,",89.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO.  DOBLO ITT 7217.,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE SCANER E TROCA DE VELAS FORD FIESTA ITQ 1092.,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE VELAS  50,00.  TROCA DE CABO DE VELAS  40,00.  REPARO NAS PASTILHAS  50,00.  SERVICO DE SCANER  70,00.  TROCA DE FECHADURA  60,00.  DOBLO ITT 7217.,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG DE CABOS DE VELAS  185,00.  01 JG DE VELAS  98,00.  DOBLO ITT 7217.,",283.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ADITIVOS  66,00.  DOBLO ITT 7217.,",66.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000983,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TECLADO COM ENTRADA USB 48,48.  02 UN MOUSE COM ENTRADA USB  28,00.,",76.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PCT SUCO  19,60.  10 PCT BOLACHA AGUA E SAL  37,80.,",57.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RESERVATORIO DE AGUA DO PARA BRISA.  DOBLO ITT 7217.,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 M3 OXIGENIO MEDICINAL  169,11.  03 UN OXIGENIO MEDICILA CARGA GIL G  274,71.  28 M3 OXIGENIO GAS CILL K 7M3   336,00.  MATERIAL ENTREGUE NAS DEPENDENCIA DO SAMU, E NAO REPASSADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, POR ISSO O EMPENHO NAO FOI FEITO EM TEMPO HABIL.,",779.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA BANHEIRO PRACA,,244,,224,96.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  PREFEITURA SEDE  928,66.  PLENARINHO 75,74.",,241,,221,1004.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED SEDE.,,238,,218,168.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CLAUDIO.,,240,,220,144.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   CABANAS  651,01.  CAMPING  801,00.",,281,,251,1452.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIRO PRAIA  23,78.  RESTAURANTE PRAIA  409,80.",,245,,225,433.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRAS.,,356,,307,97.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-02-02,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 31.01.18 LEVAR PACIENTE TANIA REGINA NOBRE GRAVI;SAIDA 16H RET.21H VEICULO KA77,,820,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-02,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARTHUR OLIVEIRA ORNES.  SAIDA: 31/01/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 31/01/2018 AS 13:00HS - VEICULO: AM,,829,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-02,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JULIA MACHADO DE SARAIVA.  SAIDA: 31/01/2018 AS 17:30HS  RETORNO: 31/01/2018 AS 22:00HS - VEICULO:,,827,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-02,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARTUR OLIVEIRA ORNES.  SAIDA: 01/02/2018 AS 09:30  RETORNO APROXIMADO: 01/02/2018 AS 18:30HS - VEI,,826,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-02,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VALDIRENE MACHADO ? AC.  SAIDA: 18/01/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 18/01/2018 AS 16:30HS - VEICULO:,,828,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-02,2018000456,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 22.01.18 ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA CAIXA FEDERAL, COM POSTERIOR IDA AOS BOMBEIROS",,818,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-02,2018000456,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 22.01.18 ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONVENIOS, NA C",,818,,644,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-02,2018000535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA DIA 25.01.18 LEVAR A SANTA MARIA PISTAO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 4,,726,,647,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-02,2018000546,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2291.,,730,,648,6.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-02,2018000547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS,,821,6802.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-02,2018000547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS,,821,,649,6802.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-02,2018000548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,,822,1635.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-02,2018000548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,,822,,650,1635.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000564,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A TEC. CONTABIL NAO PODE VIAJAR,-339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000565,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A TEC. CONTABIL NAO PODE VIAJAR,-182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-02,2018000594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA 29.01.18 ENTREGAR NA CEF/GIGOV, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REF. A MO",,732,,645,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,666,,665,500.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000837,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,667,,666,309.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,668,,667,120.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,669,,668,2659.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000840,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,670,,669,4562.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000841,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,671,,670,1127.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000842,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,672,,671,17661.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,673,,672,452.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,674,,730,44244.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000845,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,675,,731,5472.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000846,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,676,,732,4254.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,677,,727,3638.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,678,,728,9736.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000849,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,679,,729,2300.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,680,,733,2950.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000851,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,681,,734,3217.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,682,,742,2045.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,683,,735,9869.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000854,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,684,,740,1261.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,685,,739,656.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000856,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,686,,736,582.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000857,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,687,,741,1132.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000858,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,688,,673,356.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000859,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,689,,674,688.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000860,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,690,,675,689.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000861,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,691,,738,2717.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000862,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,692,,676,2002.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000863,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,693,,737,608.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000864,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,694,,677,430.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 01/2018.,,695,,678,771.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000866,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 966.698,57.",,696,,679,147129.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-02,2018000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.,,817,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-02,2018000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.,,817,,643,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-02,2018000925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,,823,3197.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-02,2018000925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,,823,,651,3197.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-02,2018000926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,,824,1414.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-02,2018000926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS.,,824,,652,1414.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-02,2018000927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS,,825,1905.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-02,2018000927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO IEDA ROSANE MUNHOS DE MUNHOZ DOS SANTOS,,825,,653,1905.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-02,2018000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 M3 OXIGENIO MEDICINAL  169,11.  03 UN OXIGENIO MEDICILA CARGA GIL G  274,71.  28 M3 OXIGENIO GAS CILL K 7M3   336,00.  MATERIAL ENTREGUE N",,819,779.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-02,2018000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 M3 OXIGENIO MEDICINAL  169,11.  03 UN OXIGENIO MEDICILA CARGA GIL G  274,71.  28 M3 OXIGENIO",,819,,654,779.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, PARA SUA NORA LAISA SOUZA MOREIRA QUE ESTA GESTANTE E NAO TEM DOCUMENTOS.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000988,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8405,SULVET PRODUTOS  VETERINARIOS,PJ,94111002000363,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LT VENENO COLOSSO  86,00  APLICACAO: COLOCACAO DE VENENO PARA AS PULGAS NAS GARAGEM DA SMOT. ORCAMENTOS.,",86.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000989,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PC LAMINAS COM 13 FUROS, 3/4X8?, CURVA EM ACO 1084 AMARELA - 6.690,00  200 PC PARAFUSO 5/8X2 1/4 - 400,00  200 PC PORCA 5/8 - 200,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORAS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",7560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000990,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  24 PC TAMPAO DE 100MM - 120,24  APLICACAO: PARA USO NOS POSTES DA RUA PIRES PORTO C/ PRACA DAS BANDEIRAS ONDE VAI AS DECORACOES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",120.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FL FOLHA DE SERRA P/ FERRO - 39,90  APLICACAO: PARA USO DOS PEDREIROS, ELETRICISTAS E INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG OK 48 - 195,50  CAO: SOLDAS NA MOTO NIVELADORA 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",195.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 400L ALCOOL 96º MARCA ITAJA - 2.584,00  LOTE 04 150 KG PCT SABAO EM PO MARCA ULTRACLASS - 768,00  LOTE 07 300 PCT SACO PARA LIXO 50L MARCA ROLEPLAST - 501,00,",3853.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO ALTERNADOR - 28,00  01 ESTICADOR DA CORREIA - 42,00,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, ZERO USO DE HORAS, FABRICACAO NACIONAL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: RHA 150, LARGURA DE CORTE 1,5M, TELA DE PROTECAO PARA O OPERADOR, TALA DE ACOPLAMENTO E KIT PECAS.  JUSTIFICATIVA: A CONTRAPARTIDA, POR UM LAPSO, NAO FOI REQUISITADA QUANDO DA DATA DO EMPENHO, SENDO ASSIM, O VALOR DO DESEMBOLSO SERA DE R$ 50.686,20 E NAO",5631.80,0,,0,,2017,5,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000996,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BR BARRA DE CANO 1/2 - 9,90  02 PC JOELHO MISTO DE 1/2 - 3,00  02 PC ADESIVO PVC 75 G - 7,00  APLICACAO: INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000997,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1030,SONS DA TERRA,3.3.90.36,339036590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12405,ALZIRA MARIA SIMOES DE OLIVEIRA,PF,1860070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BANDA COM SONORIZACAO - 2.100,00  JUSTIFICATIVA: BANDA COM SONORIZACAO PARA FESTA DE ENTERRO DOS OSSOS, QUE ACONTECERA NO DIA 17/02, NO IBARE.,",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000998,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11805,LUIS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME FOLHA DA CAMPANHA,PJ,94286861000202,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO - 200,00  JUSTIFICATIVA: DIVULGACAO REGIONAL DO CARNAVAL 2018, SENDO 02 RODAPES COM 8X26CM EM PAGINA EXTERNA, CONTRACAPA COLORIDA NAS EDICOES 02/02/2018 E 08/02/2018. ALEM DISSO SERA DIVULGADO NESTAS MESMAS EDICOES A PROGRAMACAO COMPLETA DO CARNAVAL EM PAGINA INTERNA E SITE CACAPAVA ONLINE EM FORMA DE NOTICIA.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000999,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CAIXA DE DESCARGA - 284,60  10 UN MANGOTE DE 50MM - 58,60  12 UN VEDA ROSCA - 40,80  03 UN COLA DE CANO GRANDE - 9,78  05 UN TORNEIRA PRETA 1/2 - 10,55  50 M MANGUEIRA PRETA 3/4 - 79,00  12 UN TORNEIRA PRETA DE 1/2 COM REDUCAO PARA 3/4 - 25,32  01 ROLO ARAME FINO - 25,97  01 PCT ABRACADEIRA - 9,90  03 UN LAMINA DE SERRA - 12,24  JUSTIFICATIVA: MATERIAL HIDRAULICO QUE",556.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 ROLOS FIO DE NYLON DE 90 A 100M - 216,00  01 ROLO ARAME DE CERCA - 365,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CARNAVAL 2018.,",581.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018001001,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN SUPORTE DE FIXACAO PA 1 DISJUNTOR - 9,00  07 UN REFLETOR LED 10W 500K 800L - 323,68  10 UN CD SOBRE P/ DISJUNTOR 1 UL/3 DIN BRANCA - 57,40  04 UN LAMPADA LED COLOR 7W AZUL BIVOLT - 124,04  100 M FIO PARALELO 2X 2,50MM - 349,00  24 UN SOQUETE FIXO COM SAIA NYLON - 92,16  01 UN LAMPADA LED COLOR 7W AMARELA BIVOLT - 31,01  01 UN REFLETOR 400W E-40 - 48,56  04 UN TINTA SP",1931.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018001002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PAR DE LUVA VERDE BANHADA LATEX - 360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018001003,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG PREGO 19X39 - 38,00  APLICACAO: MONTAGEM DAS ARQUIBANCADAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018001004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR BOTINA DE COURO Nº 41 - 38,00  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO NA COLETA DE LIXO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-05,2018000157,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 PCT SAO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL PARA LIXO, CAP 100L, PCT COM 05 UN, LOTE 06  1.700,00.  25 UN LUVAS DO",,839,1951.60,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-05,2018000214,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 51/2017 PP 16/2017 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (3 INSERCOES DIARIAS, DE 08/01",,127,,659,402.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-05,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2256,,836,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-05,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1423,,837,99.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-05,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  CONTRIBUICAO DE FEVEREIRO/2018,,846,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,841,10.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,842,46.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-05,2018000376,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ENGATE RAPIDO COMPLETO COM PROTETOR 320,00.  TRATOR MAHINDRA 8000  NF: 25388",,832,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-05,2018000468,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  ENCADERNACAO DAS LEIS MUNICIPAIS 2016 E 2017.  NF: 1422,,833,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-05,2018000469,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONNER IMPRESSORA GABINETE DO PREFEITO.  NF: 2255,,834,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-05,2018000470,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TECLADO PARA COMPUTADOR.  NF: 2254,,835,24.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-05,2018000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NF 409,,845,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-05,2018000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 ADITIVOS  69,00.  AMBULANCIA IOG 0764.  NF 411",,844,69.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-05,2018000807,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ILUMINACAO PUBLICA  16611,23.  ILUMINACAO PUBLICA 615,04.",,840,17226.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-05,2018000807,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ILUMINACAO PUBLICA  16611,23.  ILUMINACAO PUBLICA 615,04.",,840,,664,17226.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-05,2018000980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NF 412 DE 05/02/2018,,843,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-05,2018000988,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8405,SULVET PRODUTOS  VETERINARIOS,PJ,94111002000363,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LT VENENO COLOSSO  86,00  APLICACAO: COLOCACAO DE VENENO PARA AS PULGAS NAS GARAGEM DA SMOT. ORCAMENTOS.  NF: 4040",,838,86.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA EDER SANTOS, CONDUZIR O ENGENHEIRO THIAGO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM BAGE/RS.  SAIDA: 09:00HORAS DO DIA 05/02/2018.  RETORNO: 19:00HORAS DO DIA 05/02/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001006,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO RAIO-X, LAVANDERIA E COZINHA DA FUNDACAO HOSPITALAR, NA 7ª COORDENADORIA DE REGIONAL NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA.  SAIDA: 05/02/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 05/02/2018 AS 19:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001007,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 CARTUCHOS PRETOS - 265,88  02 CARTUCHOS COLORIDOS - 216,92  OBSERVACAO: CARTUCHOS NOVOS PARA A IMPRESSORA HP F 4480, DO SETOR DE ENGENHARIA.,",482.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001008,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA 02 RECARGAS DO TONNER 1610 DA CONTABILIDADE- 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SMED - 1.560,00,",1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"MENSALIDADE REF AO MES DE JANEIRO/2018 - 130,00",,830,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001010,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA CRECHE - 960,00,",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 4.500,00,",4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"MENSALIDADE INTERNET DAS ESCOLAS - REFERENTE AO MES 01/2018 - 375,00",,831,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA - 2.500,00,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12320,RENATO FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,61517771072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA C/ CARDIOVASCULAR - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001014,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.    JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE UM PEQUENO REPARO EM UM PEN DRIVE DA SECRETARIA QUE ESTAVA INFECTADO COM VIRUS, COMO ESTA E A UNICA EMPRESA DO MUNICIPIO QUE REALIZA O SERVICO, SOLICITAMOS DEISPENSA DE LICITACAO.,",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018,",103695.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PARCELA DE JANEIRO/2018,,849,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - 30.000,00,",30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001017,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO - 30.000,00,",30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001018,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - 30.000,00,",30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2166 ESCOLA DR CLAUDIO BULCAO, CONTA REF AO MES 10/2017.,",142.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA - 30.000,00,",30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTRO PSL 619 LUBRIFICANTE  40,00.  VEICULO IMQ 2543.,",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018001022,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIA DA CHAVE DA PORTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   BANHEIRO FUNDO IGREJA MATRIZ  76,64.  PRACA LICINIO CARDOSO  75,11.  CHAFARIZ DA PRACA  578,55.  AUDI",,319,,281,920.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  CENTRO ALFABETIZACAO.,,321,,283,75.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  SEC DE TURISMO.,,320,,282,86.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  POLICLINICA.,,322,,285,268.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL.,,318,,280,262.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,804,,625,153.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-06,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  CONTRIBUICAO DE JANEIRO DE 2018,,847,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-06,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  CONTRIBUICAO DE JANEIRO DE 2018,,847,,683,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-06,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 27.01.18 LEVAR PACIENTE ALANI BARBOSA CORDEIRO.SAIDA 16H RET.22:30  VEICULO AMBULANCIA,,899,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-06,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 04.02.18 LEVAR O PACIENTE JEFERSON ROSA SOARES.  SAIDA 18H DIA 04.02.18 RET. 02H DIA 05.02.18  VEICULO AMBULANCIA,,898,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-06,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO JORNAL CIDADES - PROCESSO 49/17 PP 20/17, HOMOLOGADO EM 17.11.17.  NF 056726 168,00  NF  056727  224,00  E 0",,900,532.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-06,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS:  056787  112,00.  056788  140,00.  056789  168,00.",,121,,113,420.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-06,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO JORNAL CIDADES - PROCESSO 49/17 PP 20/17, HOMOLOGADO EM 17.11.1",,900,,725,532.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-06,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  CONTRIBUICAO DE FEVEREIRO/2018,,846,,682,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-06,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,902,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-06,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,903,45.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-06,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA MAQUINA VERO,,841,,680,10.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-06,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,903,,744,45.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-06,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA MAQUINA VERO,,842,,681,46.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-06,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,902,,743,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-06,2018000319,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA CARTUCHO PRETO Nº60 IMPRESSORA HP F 4280.,,235,,726,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-02-06,2018000338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DO SERVICO DE REVESTIMENTO DOS BANCOS DOS VEICULOS FORD IWM 5665 E FORD IWM 5677.  NF: 331,,854,1460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-06,2018000386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE GUINCO BAGE X LAVRAS  IR A BAGE BUSCAR CAMIONETE DA SAUDE L200 QUE ESTA NO DAER.  NF: 334,,855,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-06,2018000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IAZ 5926.  01 FILTRO AR 85,00.  01 JG FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,00.  01 FILTRO LUBRIFICANTE 28,00.  NF: 0568",,851,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-06,2018000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7551.  04 PARAFUSOS RODA DIANTEIRA  52,00.  NF: 0569",,850,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-06,2018000600,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN CURVA DE PVC 100MM 45º 28,80.  05 UN CURVA PVC 100MM 90º 15,10.  05 UN TAMPAO PARA CANO PVC 100MM 25,05.  10 UN ABRACADEIRA DE NYLON AC",,904,80.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-06,2018000897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  01 TRAVESSA AMORTECEDOR TRASEIRO  388,00.  12 PARAFUSOS 10X35MM COM PORCA  52,80.  04 BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/",,853,787.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-06,2018000899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO MOTOR VEICULO IRM 9479.  NF: 000.012.833,,852,237.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-06,2018000921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 CXS DISCO DE TACOGRAFO 125 24H C/ 100 UN CADA 300,00.  10 CXS DISCO DE TACOGRAFO 125 SEMANAL C/ 100 UN CADA  300,00.  10 CXS DISCO DE TACO",,848,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-06,2018000928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FGTS MES 01/2018.,,801,,624,791.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-06,2018000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2,80X2,50 METROS FORRO DE PVC- R$ 74,90 JUSTIFICATIVA: ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF: 85970",,856,74.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000932,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,862,239.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000932,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,862,,687,239.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,863,738.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,863,,688,738.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,864,1251.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,864,,689,1251.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000935,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,865,2701.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000935,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,865,,690,2701.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000936,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,866,1289.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000936,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,866,,691,1289.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000937,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,867,3021.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000937,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,867,,692,3021.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000938,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,868,1032.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000938,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,868,,693,1032.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000939,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,869,2185.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000939,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,869,,694,2185.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000940,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,870,5944.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000940,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,870,,695,5944.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000941,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,871,12727.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000941,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,871,,696,12727.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000942,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,872,1572.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000942,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,872,,697,1572.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,873,3455.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,873,,698,3455.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,874,399.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,874,,699,399.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000945,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,875,857.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000945,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,875,,700,857.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000946,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,878,649.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000946,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,878,,703,649.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000947,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,879,1614.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000947,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,879,,704,1614.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000948,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,892,1041.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000948,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,892,,717,1041.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000949,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,893,2140.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000949,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,893,,718,2140.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000950,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,876,641.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000950,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,876,,701,641.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000951,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,877,1383.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000951,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,877,,702,1383.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,896,1057.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,896,,721,1057.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,897,2297.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,897,,722,2297.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,882,3748.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,882,,707,3748.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,883,8098.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,883,,708,8098.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000956,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,884,1486.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000956,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,884,,709,1486.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,885,3116.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,885,,710,3116.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,880,3780.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,880,,705,3780.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000959,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,894,448.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000959,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,894,,719,448.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,895,973.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,895,,720,973.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000961,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,888,1588.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000961,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,888,,713,1588.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000962,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,889,3363.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000962,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,889,,714,3363.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000963,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,890,421.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000963,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,890,,715,421.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000964,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,891,912.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000964,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,891,,716,912.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DA AXIAL, TROCA DO PONTOLIO E TROCA DO TACO DO AMORTECEDOR, UNO IPW 9295.  NF: 333",,859,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESGATE DO VEICULO SIENA IRS 8063, QUE ENCONTRAVA-SE PROXIMO AO MUNICIPIO DE PELOTAS/RS.  NF: 332",,857,872.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DA FECHADURA E DESEMPENAR A PORTA DO MOTORISTA, ADAPTAR E PARAFUSAR O BANCO DO ACOMPANHANETE TRASEIRO, ADAPT",,858,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,886,2467.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,886,,711,2467.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,887,5143.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000974,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,887,,712,5143.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,881,7956.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 02/2018,,881,,706,7956.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12320,RENATO FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,61517771072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA C/ CARDIOVASCULAR - 250,00",,860,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12320,RENATO FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,61517771072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA C/ CARDIOVASCULAR - 250,00",,860,,685,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PARCELA DE JANEIRO/2018,,849,,684,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"REFERENTE AS SEGUINTES NF?S: 37422,37522,36785,37660,37664,37665,37727,37742,37744,37941,38028,38055,38056,38072,38096,38123,38125,38194,38195,38286,38680,38746,3875",,861,10045.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001023,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR OS PACIENTES ADEMAR VENANCIR VIDAL MUNHOZ ? AC , MARIA RAQUEL SARAIVA ? AC.  SAIDA 08H RET.15:30H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001024,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 06.02.18 LEVAR A PACIENTE SULEMA SILVEIRA.  SAIDA 07H RET.21H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA  DIA 06.02.18 LEVAR O PACIENTE: VALDENIR DE JESUS PEREIRA ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001026,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15:30  VEICULO DOBLO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001027,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR PACIENTE OSLENO TEIXEIRA ? AC.  SAIDA 11:30 RET.19H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10288/17 - PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA QUE, POR EQUIVOCO, NAO FOI EMPENHADO.,",365.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10288/17 - PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA QUE, POR EQUIVOCO, NAO FOI EMPENHADO.",,901,365.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001029,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A CACAPAVA DO SUL, ENTREGA DE PPCI NO CORPO DE BOMBEIROS.  SAIDA: 06/02/2018 - AS 10H30MIN  RETORNO: 06/02/2018 - AS 17H.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001030,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO A CACAPAVA DO SUL, ENTREGA DE PPCI, NO CORPO DE BOMBEIROS.  SAIDA: 06/02/2018 - AS 10H30MIN  RETORNO: 06/02/2018 - AS 17H.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO A DOM PEDRITO/RS.  SAIDA: 7:00HORAS DO DIA 08/02/2018  RETORNO: 17:00HORAS DO DIA 08/02/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O PREFEITO EM EXERCICIO, SERGIO NUNES DOS SANTOS, IR A DOM PEDRITO/RS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA A REALIZAR-SE NA UNIPAMPA.  SAIDA: 7:00HORAS DO DIA 08/02/2018  RETORNO: 17:00HORAS DO DIA 08/02/2018.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001033,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MEDIANTE ASSINATURA DE CONTRATO.  REFERENTE AO PROCESSO 05/2018 - DL 02/2018.,",175.00,0,,0,,2018,2,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001034,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MEDIANTE ASSINATURA DE CONTRATO.  REFERENTE AO PROCESSO 05/2018 - DL 02/2018.,",230.00,0,,0,,2018,2,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MEDIANTE ASSINATURA DE CONTRATO.  REFERENTE AO PROCESSO 05/2018 - DL 02/2018.,",1280.00,0,,0,,2018,2,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001036,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA HONORINA LEITE CONCEICAO.  SAIDA: 06/02/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 06/02/2018 AS 16:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018 - 25.300,00,",25300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-02-07,2017010186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JOGO VELAS E CABO DE VELA - 95,00  01 JOGO VELAS - 72,00  JUSTIFICATIVA: PARA VEICULO FIESTA,",,42,,227,167.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-02-07,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADE ? AC. LOENIR TRINDADE ? AC.  SAIDA DIA 06/01/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIM,,916,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-02-07,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPVA DO SUL, LEVAR OS   PACIENTES LUCIA TERESA TEXEIRA ? AC.  SAIDA DIA 07/02/2017 AS 08:30   RETORNO APROXIMADO DIA 07",,926,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-07,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE JOSE SANHAGIO  SAIDA: 05/02/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA 05/02/2018 AS 17:30  VEIC,,925,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-07,2018000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA,01 PARA-BRISA DIANTEIRO- R$ 329,00  02TUBO DE COLA R$ 76,00   TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO DO VE",,604,,786,405.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-07,2018000251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  20.000 UN FORMULARIO FAA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL.  JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER A DEMA",,225,,781,1820.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-07,2018000263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 BOTIJAO GAS P13.  PARA TROCAR NA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA E SMS, ORCAMENTOS REALIZADOS PO",,136,,780,124.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-07,2018000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9276,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA   88,00.  02 ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA   88,00.  02 R",,156,,794,284.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-07,2018000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PARA-CHOQUE DIANTEIRO IRS 1744.,,600,,790,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-07,2018000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9276,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TERMINAL DE DIRECAO DIREITO E ESQUERDO  172,64.  01 DISCO DIANTEIRO  144,38.  01 PAR AMORTECE",,155,,795,830.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-07,2018000274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG LONA DE FREIO TRASEIRA COM REBITE  135,00.  01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA  95,00.  IPI",,366,,792,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-07,2018000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BARRA DA SUSPENSAO DIANT. LADO DIREITO  157,00.  02 FILTRO DIESEL  120,00.  01 FILTRO OLEO MO",,367,,793,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-07,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,950,5.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-07,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFFA MAQUINA VERO,,950,,796,5.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-07,2018000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PARA-BRISA VEICULO UNO IPW 9295.  JUSTIFICATIVA: TROCA DE PARA-BRIA DO UNO PARA TRANSPORTE DE,,603,,789,318.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-07,2018000338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DO SERVICO DE REVESTIMENTO DOS BANCOS DOS VEICULOS FORD IWM 5665 E FORD IWM 5677.,,854,,772,1460.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-07,2018000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RADIADOR 210,00.  SIENA IRS 8063.",,609,,787,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-07,2018000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO 555,00.  AMBULANCIA IMG 9592.",,261,,782,555.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-07,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IRA A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEILA SARAIVA, WAGNER,  LISANDRA BUENAO  SAIDA DIA 07/02/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIM",,927,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-07,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 25.01.18 LEVAR PACIENTE REGIS FIGUEIREDO. SAIDA 14H RET.22H VEICULO AMBULANCIA   56,64.",,595,,405,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-07,2018000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA INJETORA VW FORD FIAT.    SIENA IRS 8063.,,260,,785,98.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-07,2018000386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE GUINCO BAGE X LAVRAS  IR A BAGE BUSCAR CAMIONETE DA SAUDE L200 QUE ESTA NO DAER.,,855,,773,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-07,2018000397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO IPI 7568 DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL ATE,,302,,777,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-07,2018000405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CUBO TRAZEIRO COM ROLAMENTO  130,00.  01 UN RETROVISOR INTERNO  26,00.  01 UN MACANETA INT",,608,,788,209.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-07,2018000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COIFA SETOR MASTER 02/12  99,00.  02 KIT HOMOCINETICA MASTER  130,00.  MANUTENCAO DA AMBULANC",,749,,783,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-07,2018000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 FECHADURA TIPO BAU DOBLO INFR.L/E  IIT 7217.,,747,,784,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-07,2018000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA UNO IPW 9295.  SERVICOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS DO VEICULO DA SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ANEXO DOIS ORCAMENTOS POIS",,938,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-07,2018000443,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX GRAMPOS 26/6 EM METAL, NIQUELADO PRATEADO, COM PROTECAO ANTI FERRUGEM (CX COM 5000 UN) LOTE 25  4,65.  04 UN ARQUIVO MORTO POLIONDA PLA",,954,702.94,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-07,2018000486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 PAR ESPELHOS RETROVISOR  50,00.  01 BATERIA 100 A    415,00.",,611,,791,465.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-07,2018000502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO TREINAMENTO SISTEMA DE REGISTROS DE PRECOS DIA 29.01.18, SERVIDOR OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA.  NF 2018/90",,906,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-07,2018000502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO TREINAMENTO SISTEMA DE REGISTROS DE PRECOS DIA 29.01.18, SERVIDOR OSCAR HIPOLITO GARCI",,906,,747,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DO SENSOR DO PEDAL  150,00.  CONSERTO CHICOTE E VENTOINHA ELETROMAGNETICA  250,00.  LIM",,845,,778,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 ADITIVOS  69,00.  AMBULANCIA IOG 0764.",,844,,779,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000557,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CABO DE FREIO  55,00.  01 UN LIQUIDO DE FREIO 25,00.  01 UN LAMPADA H7  35,00.  02 LAMPADAS DE PINGO (BRANCA)  6,00.  02 UN PIVO SUPERI",,936,791.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA AMBULANCIA IQZ 3014.  NF: 282,,940,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO TRASEIRO  95,00.  AMBULANCIA IOG 0764.  NF: 300",,935,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-07,2018000585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DE TROCA DE CORREIA E TENSORES.  FORD FIESTA ITQ 1092.  NF: 280,,942,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-07,2018000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE BOMBA DAGUA E RESERVATORIO.  FORD KA IWM 5665.  NF: 281,,943,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-07,2018000587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMDA DAGUA ORIGINAL  285,00.  01 UN RESERVATORIO DE EXPANSAO DE AGUA ORGINAL 258,00.  02 UN ADITIVO RADIADOR  52,00.  FORD KA IWM 5665",,947,595.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-07,2018000588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TENSORES PARA CORREIA  130,00.  02 UN CORREIA 5 PK 2245  72,00.  FIESTA ITQ 1092.  NF: 316",,941,202.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-07,2018000591,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 FLS SERRA GRANDE TICO TICO 189,00.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.  NF: 86342",,910,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-07,2018000596,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030500000000,"bandeiras, Flamulas e Insignias",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12185,FLORI RENATO BINSFELD 00535349050,PJ,26841525000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NO CARNAVAL.  NF: 018.093.702,,955,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-07,2018000803,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10391,LUIZA ELENA R. MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOSE EDUARDO MUNHOZ MACHADO ? AC.  SAIDA DIA 07/02/2018 AS 08:00,,929,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NOTA FISCAL Nº 000.012.879,,948,1338.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - 1.659,00",,951,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DA AXIAL, TROCA DO PONTOLIO E TROCA DO TACO DO AMORTECEDOR, UNO IPW 9295.",,859,,774,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESGATE DO VEICULO SIENA IRS 8063, QUE ENCONTRAVA-SE PROXIMO AO MUNICIPIO DE PELOTAS/RS.",,857,,775,872.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DA FECHADURA E DESEMPENAR A PORTA DO MOTORISTA, ADAPTAR E PARAF",,858,,776,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE SCANER E TROCA DE VELAS FORD FIESTA ITQ 1092.  NF: 283,,944,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG DE CABOS DE VELAS  185,00.  01 JG DE VELAS  98,00.  DOBLO ITT 7217.  NF: 317",,945,283.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-07,2018000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, PARA SUA NORA LAISA SOUZA MOREIRA QUE ESTA GESTANTE E NAO TEM DOCUMENTOS.",,946,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-07,2018000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA, PARA SUA NORA LAISA SOUZA MOREIRA QUE ESTA GEST",,946,,764,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-07,2018001005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA EDER SANTOS, CONDUZIR O ENGENHEIRO THIAGO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM BAGE/RS.  SAIDA: 09:00HORAS DO DIA 05/02/2018.  RETORNO",,920,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-07,2018001005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA EDER SANTOS, CONDUZIR O ENGENHEIRO THIAGO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM BAGE/RS.",,920,,754,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-07,2018001006,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO RAIO-X, LAVANDERIA E COZINHA DA FUNDACAO HO",,913,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-07,2018001006,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A",,913,,750,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-07,2018001017,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS:  37045,37411,37412,37606,37745,37787,37983,37939,38670,38671,38673,38685,38823,40233,40230,39387,39390,39395,39429,39060,",,905,4328.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-07,2018001018,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,REFERENTE A SEGUINTES NOTAS:  37428; 37429; 37430; 37439; 37441; 35575; 37598; 37607; 37791; 37788; 37748; 37739; 37788; 37748; 37739; 37738; 37933; 37942; 37943; 37,,908,15622.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-07,2018001020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PAGAMENTO REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS:  37420; 17938; 37937; 39026; 39385; 40088.,,909,1179.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001029,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A CACAPAVA DO SUL, ENTREGA DE PPCI NO CORPO DE BOMBEIROS.  SAIDA: 06/02/2018 - AS 10H30MIN  RETORNO: 06/02/2018 - AS 17H.",,914,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001029,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A CACAPAVA DO SUL, ENTREGA DE PPCI NO CORPO DE BOMBEIROS.  SAIDA: 06/02/2018",,914,,751,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001030,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO A CACAPAVA DO SUL, ENTREGA DE PPCI, NO CORPO DE BOMBEIROS.  SAIDA: 06/02/2018 - AS 10H30",,921,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001030,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO A CACAPAVA DO SUL, ENTREGA DE PPCI, NO CORP",,921,,755,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO A DOM PEDRITO/RS.  SAIDA: 7:00HORAS DO DIA 08/02/20,,922,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO A DOM,,922,,756,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001036,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA HONORINA LEITE CONCEICAO.  SAIDA: 06/02/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 06,,915,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001036,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA HONORINA LEITE CONCEICA,,915,,752,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - 2.100,00",,937,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,937,,761,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - 2.100,00",,934,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,934,,762,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - 2.100,00",,939,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,939,,763,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-07,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018 - 25.300,00  MENSALIDADE DE JANEIRO/2018 NF N",,907,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-07,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018",,907,,746,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001041,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO RENE DA ROSA FERREIRA - 913,45,",913.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001041,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO RENE DA ROSA FERREIRA - 913,45",,911,913.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001042,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e Medicamentos para uso Veterinário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CANO DE PVC, 100MM VALOR UNITARIO R$ 7,35  JUSTIFICATIVA: MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUCAO DE COMEDOUROS PARA CAES COMUNITARIOS EM LOCAIS PUBLICOS. AS PESQUISAS DE PRECO FORAM ANEXADAS A REQUISICAO QUE ORIGINOU O EMPENHO Nº 599/18, UMA VEZ QUE FALTOU 1M DE CANO PARA COMPLETAR O MATERIAL.,",7.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001043,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALICE CARDOSO DA SILVA,",923.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001043,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALICE CARDOSO DA SILVA,,912,923.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001044,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DOS SANTOS SOARES,",913.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001044,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DOS SANTOS SOARES,,917,913.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001045,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSELITA MACHADO RIBEIRO,",913.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001045,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSELITA MACHADO RIBEIRO,,918,913.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL VALOR UNITARIO R$ 24,00 VALOR TOTAL R$ 24,00  01 FILTRO LUBRIFICANTE VALOR UNITARIO R$ 55,00 VALOR TOTAL R$ 55,00  01 FILTRO DIESEL SIDIMENTADOR DE AGUA VALOR UNITARIO R$ 80,00 VALOR TOTAL R$ 80,00  01 FILTRO OLEO TRNSMISSAO TORQUE VALOR UNITARIO R$ 194,00 VALOR TOTA R$ 194,00.  01 FILTRO HIDRAULICO VALOR UNITARIO R$ 358,00 VALOR TOTAL R$ 358,0",2317.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001047,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ILVOMIR RIBEIRO DE CARVALHO,",1191.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001047,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ILVOMIR RIBEIRO DE CARVALHO,,919,1191.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001048,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG DE PREGO 19X39 VALOR UNITARIO R$ 8,50 VALOR TOTAL 25,50,",25.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA,",195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA,,949,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA,,949,,768,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,923,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,923,,766,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10011,IVAN CURI SCHALMES LOPES,PF,50473263068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 160,00,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10011,IVAN CURI SCHALMES LOPES,PF,50473263068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 160,00",,924,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10011,IVAN CURI SCHALMES LOPES,PF,50473263068,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 1,,924,,767,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001053,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA  POARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS DO OFTALMOLOGISTA.  SAIDA: 07/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/02/2018 AS 15:00.  VEICULO MICRO ONIBUS APAE  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12411,PATRICIA FIGUEIREDO PEREIRA,PF,2012524060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARTE DO VALOR - 60,00,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12411,PATRICIA FIGUEIREDO PEREIRA,PF,2012524060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARTE DO VALOR - 60,00",,928,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001055,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1001/18,",376.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001056,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO 121/18,",0.30,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001057,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO FERREIRA IR A SANTA MARIA LEVAR O SERVIDOR REGIS FIGUEIREDO QUE ESTA COM PROBLEMA DE SAUDE, PARA REVISAO MEDICA QUE ESTAVA AGENDADA E A SECRETARIA DE SAUDE NAO TINHA VEICULO DISPONIVEL NESSE DIA.  OBSERVACAO: COMO A SECRETARIA DE SAUDE SO INFORMOU A TARDE QUE NAO DISPUNHA DE VEICULO, NAO FOI POSSIVEL FAZER ESTA REQUISICAO NA DATA.  SAIDA:",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001057,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO FERREIRA IR A SANTA MARIA LEVAR O SERVIDOR REGIS FIGUEIREDO QUE ESTA COM PROBLEMA DE SAUDE, PARA REVISAO M",,930,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 GALAO DE TINTA 3.600ML COR ROSA PINK - 103,74  A TINTA SERA UTILIZADA NA ESCOLA DR. CRISPIM.,",103.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11925,FABIANE LOPES DE CARVALHO,PJ,23838589000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PACOTES DE BOLACHA SORTIDAS VALOR UNITARIO R$ 2,79 E VALOR TOTAL R$ 27,90.  JUSTIFICATIVA: PARA ACOLHIMENTO AO GRUPO CALEBES DO MUNICIPIO DE OSORIO QUE EVM AO MUNICIPIO REALIZAR TRABALHO VOLUNTARIO PRESTANDO DIVERSOS SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PINTURA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E OUTROS REPAROS.,",27.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARAVRECARGA DE OXIGENIO  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS CONDICOES DE SAUDE DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DO MESMO.,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NOTA FISCAL Nº 9998,,953,336.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NOTA FISCAL Nº 9980,,952,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"01 SUPORTE AMORTECEDOR VALOR TOTAL R$330,00  04 PARAFUSOS ALLEN FIXA VALOR UNITARIO DE R$ 21,00 VALOR TOTAL R$ 84,00,",414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001062,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 PC MACANETA EXTERNA - 136,00  04 PC FECHADURA PORTA - 272,00  04 PC MACANETA INTERNA - 78,00  APLICACAO: GOL DO CONSELHO, PLACAS IPB - 5754. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: SOMENTE DUAS EMPRESAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.,",486.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNITARIO DE R$ 255,00   VALOR TOTAL R$ 510,00,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 PC VASSOURAO 28CM - 150,80  APLICACAO: EQUIPE DE LIMPEZA DE RUA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",150.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00",,931,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00",,931,,770,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO A CORES - 160,00,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO A CORES - 160,00",,932,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO A CORES - 160,00",,932,,771,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA REALIZACAO EXTRACAO DE DENTE CISO. PACIENTE COM PROBLEMAS CARDIACOS QUE NECESSITA ANESTESIA ESPECIAL, QUE NAO DISPOMOS NA REDE DE SAUDE - 140,00,",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA REALIZACAO EXTRACAO DE DENTE CISO. PACIENTE COM PROBLEMAS CARDIACOS QUE NECESSITA ANESTESIA ESPECIAL, QUE NAO DISPOMOS",,933,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA REALIZACAO EXTRACAO DE DENTE CISO. PACIENTE COM PROBLEMAS CARDIACOS QUE N,,933,,769,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000408-8 (CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PCT 03 SACO DE LIXO HOSPITALAR COM 100 UNIDADES VALOR UNITARIO R$ 49,00 VALOR TOTAL R$ 147,00  PCT 03 COLETOR DE RESIDUOS HOSPITLARES 13 LTS COM 20 UNIDADES.  JUSTIFICATIVA: MATERIAIS NECESSARIOS PARA REMOCAO DE LIXO CONTAMINANTE, USO NAS UNIDADES, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO.,",183.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUIISICAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:  02 FREEZER HORIZONTAL 305L - 3.600,00  OS FREEZES ACIMA SERAO UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR 1 NA ESCOLA DR. CLAUDIO TEIXEIRA BULCAO E 1 NA SMED PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS RURAIS.,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MALETAS DE PRIMEIROS SOCORROS NECESSARIA NAS UNIDADES DE SAUDE.  02 FRASCOS PET DE USO ODONTOLOGICO  JUSTIFICATIVA: MATERIAIS NECESSARIOS PARA USO NAS UNIDADES, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO.,",508.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,8135,LABORATORIO SANTA LUCIA,PJ,89378194000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNID 68 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO. A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE.  JUSTIFICATIVA: EXAMES SOLICITADOS PARA CUMPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER, ENQUANTO AGUARDA O ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO.,",952.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001073,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10510,PNEUMATICOS SEIXAS E ZILIO LTDA (SZ PNEUS),PJ,13534452000103,1300054453,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CAMARA DE AR 900X16 - 90,00  APLICACAO: RETRO JCB 214E. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001074,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11439,MORAES PEREIRA & FLORES EPP,PJ,1624993000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC FILTRO DE OLEO - 16,50  APLICACAO: MICRO ONIBUS DA LUZ PLACAS IAQ - 4886. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",16.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001075,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  190 MT CORDA 10MM - 245,10  APLICACAO: PARA USO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",245.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001076,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PC ENXADA C/ CABO - 360,00  APLICACAO: CAPINAS DE RUAS DA CIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PAR BOTINA DE COURO 41-42 - 76,00  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO NA COLETA DE LIXO E DE UM MECANICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAS P13 - 62,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCAR NA UNIDADE DE SAUDE PROMORAR, ORCAMENTOS EM ANEXO. ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO.,",62.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JOGO DE CABOS DE VELAS - 178,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",178.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001080,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CATIUCIA DE FREITAS MACHADO,",1191.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001080,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CATIUCIA DE FREITAS MACHADO,,959,1191.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE NUBIA GOMES SILVEIRA,",3506.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE NUBIA GOMES SILVEIRA,,960,3506.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001082,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALCEMAR GONZAGA LEOPOLDES MOTA.  SAIDA: 07/02/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 07/02/2018 AS 21:30 - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001083,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA ? AC, LEONARDO VELOSO ? AC.  SAIDA: 08/02/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 08/02/2018 AS 15:00HS - VEICULO: DOBLO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001084,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RENATO FIGUEIREDO ?AC, FELISBINO SOARES MACHADO ? AC.  SAIDA: 08/02/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 08/02/2018 AS 16:30HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018001085,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GONZAGA ? AC.  SAIDA: 08/02/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 08/02/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 77. JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,20181000019,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE JANEIRO DE 2018,,1000045,280.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,20181000019,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE JANEIRO DE 2018,,45,,1000045,280.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,20181000020,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 008/2018 EMPENHADO A MENOR  DE 03 INSCRICOES PARA A 55ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA,,1000018,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,20181000020,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 008/2018 EMPENHADO A MENOR  DE 03 INSCRICOES PARA A 55ª REUNI,,18,,1000019,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2017,2018,2017-12-20,2018-02-08,2017010149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1036,INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1155,CONVENIO FPE 766/2016,10480,IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA,PJ,87675831000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 60 TON CALCARIO DOLOMITICO - 5.836,20",,13485,,230,5836.20,2017,8,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2017,2018,2017-12-28,2018-02-08,2017010288,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 143/17,,43,266.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-02-08,2017010288,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 143/17,,43,,231,266.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-08,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MERCADO PUBLICO,,385,,334,77.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-08,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL.,,386,,335,24.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-08,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,755,,439,635.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-08,2018000114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA RONNER IMPRESSORA SETOR DE LICITACOES.,,123,,814,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-02-08,2018000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RESERVATORIO DE EXPANSAO FIESTA 2011  43,00.  01 JG DE CALHA DE CHUVA FIESTA 4 PT 2011 97,00.  MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PARA PODER F",,964,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-08,2018000235,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 JG CABO DE ACO  2.280,00.  TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTINI  JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO",,17,,802,2280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-08,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NFS 056825 E 056826.,,122,,114,280.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-08,2018000306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 AGUA PARA BATERIA  11,22.  01 SOLUCAO PARA BATERIA   6,26.  ONIBUS AGRALE  NF: 1028",,963,17.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-08,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,985,38.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-08,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,985,,815,38.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-08,2018000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REPARO DE PINCA 64,00.  01 UN RESERVATORIO RADIADOR  98,00.  DOBLO ITT 7217.  NF: 1020",,965,162.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-08,2018000424,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.1.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30 RET.15  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NA,,975,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-08,2018000424,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.1.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30 RET.15  VEICULO,,975,,804,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-08,2018000435,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 19.01.18 LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO BATISTA ? AC, JUCELIA LEIVAS CONSELHEIRA TUTELAR.  SAIDA 03H RET.21H  D",,976,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-08,2018000435,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 19.01.18 LEVAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO BATISTA ? AC, JUCELIA LEIV",,976,,805,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-08,2018000450,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG SOLD ELETRODO ESAB OK 3,25MM SERRALHEIRO.  SOLDAR TANQUE DA AGUA.  NF: 1016",,966,63.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-08,2018000465,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INDUZIDO  156,75.  01 SOLENOIDE C/ PISTAO  100,29.  01 PORTA ESCOVA  26,38.  CAMINHAO IFZ 7596.  NF: 1021",,967,283.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-08,2018000481,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.1.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO FIESTA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO,,977,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-08,2018000481,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.1.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO F,,977,,806,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-08,2018000493,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TRENA DE 8M  18,50.  03 LAPIS CARPINTEIRO  6,66.  PARA USO DO CARPINTEIRO DA SMOT NA MONTAGEM DO CARRO ALEGORICO PARA CARNAVAL.  NF: 1022",,968,25.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-08,2018000499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013-3,25   106,80.  USO DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT.  NF: 1024",,969,106.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-08,2018000506,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODILIASE.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ES,,978,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-08,2018000506,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODILIASE.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO,,978,,807,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-08,2018000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 CILINDROS (MIOLO) SOPRANO  215,20.  01 CILINDRO (MIOLO) ALIANCA  18,53.  JUSTIFICA-SE ESTE EMPENHO PARA QUE ESTES MATERIAIS SEJAM TROCADOS",,972,233.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-08,2018000534,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 24.01.18 LEVAR PACIENTES VALERIA SARAIVA, JOANA MACHADO MUNHOZ, HELENA CORREA, ROSE ? VALENTINE.  SAIDA 06H RET.15H",,979,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-08,2018000534,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 24.01.18 LEVAR PACIENTES VALERIA SARAIVA, JOANA MACHADO MUNHOZ, HELENA",,979,,808,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-08,2018000537,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 UN TIJOLOS MACICO  220,00.  1/2 M AREIA FINA  47,50.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA BAIXADA ELETRICAS, NA PRACA DAS B",,971,267.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-08,2018000561,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 25.01.18 LEVAR A PACIENTE CERES ENEIDA DA SILVA.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO KA77  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA,,980,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-08,2018000561,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 25.01.18 LEVAR A PACIENTE CERES ENEIDA DA SILVA.  SAIDA 03H RET.2,,980,,809,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-08,2018000589,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M BARROTE 5X5 CEDRINHO  435,00.  150 M RIPA 5X2 1/2  543,00.  06 UN CHAPA MDF 18MM  1115,35.  500 UN PARAFUSO 3,5 CM PHILIPS  45,00.  25 U",,970,2440.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-08,2018000599,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 M CANO DE PVC 100MM  36,75.  03 UN COLA P/ CANO PVC 75G  13,20.  MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE COMEDOUROS PARA CAES COMUNITARIOS EM LOCAIS P",,961,49.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-08,2018000787,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTE DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA,,981,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-08,2018000787,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTE DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  SIENA  J,,981,,810,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-08,2018000802,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 27.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE. SAIDA 05:30H RET.15H  56,64.  VEICULO UNO  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.01.1",,982,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-08,2018000802,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 27.01.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE. SAIDA 05:30H RET.15H  56,64.",,982,,811,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-08,2018000906,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN CHAPAS DE EUCATEX  705,00;===02 UN CHAPAS DE MDF 18MM  370,00;===08 UN CHAPAS DE MDF 12MM  1040,00;===02 UN CHAPAS DE MDF 9MM  208,00;=",,974,5017.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-08,2018000913,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR OS PACIENTES: MARTA BERENICE VIEIRA, FRANCISCO ASSIS BRASIL, MARISA VELOSO DA SILVA, ROSANE BEATRIZ S",,983,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-08,2018000913,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR OS PACIENTES: MARTA BERENICE VIEIRA, FRANCISCO ASSIS BRA",,983,,812,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-08,2018000915,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN PARAFUSO MECANICO 5/16 X 3.1/2?  55,00.  60 UN PARAFUSO MECANICO 5/16 X 5? 57,00.  110 UN PORCA 5/16  27,50.  110 UN ARRUELA LISA 5/16",,962,157.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-08,2018000916,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN GALAO 3,6 L TINTA CRILICA FOSCA BRANCA  176,55.  10 UN CORANTE BISNAGA LARANJA  33,80.  10 UN CORANTE BISNAGA AMARELO  33,80.  10 UN CO",,973,278.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-08,2018000924,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RERCARGA DE TONER NOVO PARA SEC DE ADM.  NF: 2253,,957,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-08,2018001019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2166 ESCOLA DR CLAUDIO BULCAO, CONTA REF AO MES 10/2017.",,986,142.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-08,2018001019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2166 ESCOLA DR CLAUDIO BULCAO, CONTA REF AO MES 10/2017.",,986,,817,142.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-08,2018001025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA  DIA 06.02.18 LEVAR O PACIENTE: VALDENIR DE JESUS PEREIRA ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA,,984,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-08,2018001025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA  DIA 06.02.18 LEVAR O PACIENTE: VALDENIR DE JESUS PEREIRA ? AC.  SAI,,984,,813,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-08,2018001028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10288/17 - PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA QUE, POR EQUIVOCO, N",,901,,816,365.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-08,2018001041,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO RENE DA ROSA FERREIRA - 913,45",,911,,803,913.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-08,2018001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000408-8 (CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO",,958,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-08,2018001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000408-8 (CNPJ 0001",,958,,801,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-08,2018001070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUIISICAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:  02 FREEZER HORIZONTAL 305L - 3.600,00  OS FREEZES ACIMA SERAO UTILIZADOS PARA A",,956,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001086,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ SIMOES, RAQUEL DUTRA, ROSANE FIGUEIREDO.  SAIDA: 08/02/2018 AS 05:00HS  RETORNO APROXIMADO: 08/02/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA. JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZ",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9630,ANAURECI LOPES BORGES,PF,20921195087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ONIBUS IUS 0769 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL(PARTE ELETRICA)  SAIDA PREVISTA 08/02/2018 09:00H   RETORNO 19:00H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA FELIPE MOREIRA QUE IRA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA.   SAIDA: 08/02/2018 10:00H  RETORNO 08/02/2018 21:00H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 254/18 PARA COPIAS.,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 JOGO DE CABO DE VELAS.  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092. ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",178.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001091,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"01 PECA MACACAO GG R$ 85,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR MECANICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"05KG ELETRODO 6013-3,25  APLICACAO:RETRO JCB 214E E MOTO NIVELADORAS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11439,MORAES PEREIRA & FLORES EPP,PJ,1624993000135,,"02 PECAS FILTRO DO OLEO  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEXOS.,",16.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001094,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"01 PECAS FILTRO DIESEL 03281  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  JUSTIFICATIVA:ESTA MAQUINA LOTADA NA SUB PREFEITURA DO IBARE ENCONTRA-SE PARADA HA VARIOS DIAS POR FALTA DESTE PRODUTO,E NO NOSSO MUNICIPIO  SO ESTA EMPRESA POSSUI A PRONTA ENTREGA.,",15.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AGUA SAMU.,",54.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001096,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA.  CALCADOS  JUSTIFICATIVA:CALCADOS QUE SERAO USADOS PELA CORTE DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL.  UNICA CREDOR QUE TEVE O MATERIAL DISPONIVEL,VISTO QUE OS CALCADOS SAO DE INVERNO E NAS LOJAS MD E EMPORIO NAO HAVIA DISPONIVEL NO ESTOQUE.,",513.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001097,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO NATIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA,",913.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001097,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO NATIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA,,992,913.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018001098,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TROFEU 20 CM R$25,00  01 TROFEU 45 CM R$99,00  01 TROFEU 50 CM R$110,00  JUSTIFICATIVA:PREMIACAO PARA COPA REGIONAL DE FUTSAL-ETAPA LAVRAS DO SUL.,",234.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-02-09,2017009663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000 COMP SINVASTATINA 40MG - 1.099,00  100 FRASCO SALBULTAMOL 0,4MG FRASCO 120ML - 104,90  10",,36,,211,4400.58,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-02-09,2017009674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11241,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 COMP AMIODARONA 200MG - 279,70  150 FRASCO LORATADINA 1MG ML XAROPE FRASCO 100ML - 259,50",,13643,,232,539.20,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-02-09,2017009675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 FRASCO RETINOL ? CALCIFEROL 50.000 UI ? 10.000 UI FRASCO 10ML - 495,00  5.000 COMP CLORPROMA",,38,,213,1906.50,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-02-09,2017010183,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, TALITA",,30,,189,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO DA OLARIA.,,636,,428,90.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELTRICA TORRE TV.,,421,,374,967.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,POSTO DA BM.,,632,,424,326.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   SUBPREFEITURA 207,44.  QUADRA DE ESPORTES  314,96.",,631,,423,522.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ETA IBARE  256,10.  POCO ARTESIANO  87,15  BOMBA DAGUA  1672,76",,630,,422,2016.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-02-09,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE.,,635,,427,280.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE ANTNES,,417,,370,206.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC ODESSA PETRARCA,,633,,425,260.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEMAI.,,637,,429,294.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE OLARIA.,,408,,357,102.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMITERIO.,,383,,332,72.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA QUADRA ESPORTES OLARIA.,,811,,634,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS.,,422,,376,98.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA   AUDITORIO  48,89.  PRACA DAS BANDEIRAS 83,69.",,246,,226,132.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM.,,325,,287,189.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRECHE.,,807,,629,185.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO ALFABETIZALCAO.,,247,,227,57.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESCOLA DR CRESPIM,,810,,633,153.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMAI.,,809,,632,49.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO.,,324,,286,336.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESTADIO MUNICIPAL,,285,,255,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-09,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CABANAS  733,50.  CAMPING  213,43.  CASA ZELADOR  132,42.  BANHEIROS   641,72.",,326,,288,1721.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-09,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA RESTAURANTE PRAIA.,,257,,241,75.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-02-09,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,248,,228,60.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-09,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.01.19 LEVAR O PACIENTE LUIS MARIO DE SOUZA LOPES.  SAIDA 06:30H RET.14H  VEICULO AMBULANCIA,,275,,245,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-09,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.01.18 LEVAR PACIENTE HELIO TADEU DUTRA PIRES.  SAIDA 15H RET.21H,,622,,414,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-02-09,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPVA DO SUL, LEVAR OS   PACIENTES LUCIA TERESA TEXEIRA ? AC.  SAIDA DIA 07",,926,,758,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-02-09,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADE ? AC. LOENIR TRINDADE ? AC.  S,,916,,753,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-02-09,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.1.18 LEVAR PACIENTE REGIS FIGUEIREDO.  SAIDA 14H RET.23H  VEICULO AMBULANCIA.,,739,,432,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-02-09,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 31.01.18 LEVAR PACIENTE TANIA REGINA NOBRE GRAVI;SAIDA 16H RET.21H VEICULO KA77,,820,,646,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-02-09,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOICE RODRIGUES BRASIL.  SAIDA 26.01.18 AS 21H RET. 27.01.18 AS 04H  VEICULO AMBULAN,,740,,433,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-02-09,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 29.01.18 LEVAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC DE ENF SIMONE.  SAIDA 04H RET.22H  VEICU",,624,,416,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 27.01.18 LEVAR PACIENTE ALANI BARBOSA CORDEIRO.SAIDA 16H RET.22:30  VEICULO AMBULANCIA,,899,,724,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARTHUR OLIVEIRA ORNES.  SAIDA: 31/01/2018 AS 08:30HS,,829,,658,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 04.02.18 LEVAR O PACIENTE JEFERSON ROSA SOARES.  SAIDA 18H DIA 04.02.18 RET. 02H DIA 05.02.18,,898,,723,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JULIA MACHADO DE SARAIVA.  SAIDA: 31/01/2018 AS 17:30,,827,,656,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28.01.18 LEVAR PACIENTE ARTUR OLIVEIRA GOMES. SAIDA 10H RET.18H VEICULO AMBULANCIA 56,64.  1/4",,621,,413,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARTUR OLIVEIRA ORNES.  SAIDA: 01/02/2018 AS 09:30  RE,,826,,655,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE JOSE SANHAGIO  SAIDA: 05/02/2018 AS 10:30  RET,,925,,757,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 24.01.18 LEVAR PACIENTE MARLI RORIGUES DE RODRIGUES.  SAIDA 09H RET.14H  VEICULO AMBULANCIA.,,629,,421,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-09,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS:  56907   420,00.  56906   140,00.  56905  140,00.",,253,,237,700.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-09,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 56972.,,395,,344,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-09,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA COLONIA NOVA DIA 27.01.18 BUSCAR PACIENTE FATIMA ISABEL ISABEL VERBES.  SAIDA 15H RET.20:30H  VEICULO AM,,738,,431,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-09,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VALDIRENE MACHADO ? AC.  SAIDA: 18/01/2018 AS 11:00,,828,,657,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-09,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IRA A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEILA SARAIVA, WAGNER,  LISANDRA BUENAO  S",,927,,759,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-09,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.01.18 LEVAR OS PACIENTES: MIRIAM BIAGI?AC, WAGNER, RUTH DOS SANTOS.  SAIDA 04H RET.2",,628,,420,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-09,2018000381,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 29.01.18 ACOMPANHAR PACIENTE MARUA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 04H RET.22H,,623,,415,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-02-09,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ALUGUEL MES 01/2018 SISTEMA PLANEJAMENTO  NF 197.,,290,,260,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-09,2018000477,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 22.01.18 LEVAR PACIENTE VILMA OLIVEIRA ? AC.  SAIDA 04:30 RET.21H  VEICULO DOBLO.,,1008,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-09,2018000477,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 22.01.18 LEVAR PACIENTE VILMA OLIVEIRA ? AC.  SAIDA 04:30 RET.21H  V,,1008,,843,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-09,2018000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9630,ANAURECI LOPES BORGES,PF,20921195087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ONIBUS IEP 2609 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA 10H RET.15H,,727,,839,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000788,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTES: BENTO CACERES?AC, BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 06H RET.14H",,1002,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000788,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTES: BENTO CACERES?AC, BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS ?",,1002,,836,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000790,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTES: PAULO ALCIDES SARAIVA ? AC, ANA MARIA GRAVI TEIXEIRA, CLAUDIOMAR SARAIVA.  SAIDA 08H RET.1",,987,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000790,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTES: PAULO ALCIDES SARAIVA ? AC, ANA MARIA GRAVI T",,987,,819,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000791,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTE EDSON LOPES ? AC.  SAIDA 08H RET.21H  VEICEULO KA77,,1009,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000791,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 30.01.18 LEVAR PACIENTE EDSON LOPES ? AC.  SAIDA 08H RET.21H  V,,1009,,844,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 APARADOR DE GRAMA 1000W  159,00.  01 CORTADOR ELETRICO  399,00.",,800,,856,558.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000908,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA BAGE LEVAR PACIENTE LUCIA DE SARAIVA.  SAIDA 30.01.18 AS 19H 30 MIN  RET.31.01.18 AS 03H  VEICULO AMBULANCIA.,,1012,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000908,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA BAGE LEVAR PACIENTE LUCIA DE SARAIVA.  SAIDA 30.01.18 AS 19H 30 MIN  RET.31.01.18 AS,,1012,,847,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000912,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 31.01.18 LEVAR PACIENTES: CARLOS DOMINGOS RODRIGUES, BENTO TAILOR MARQUES, NICANOR SIMOES, MARCELO ROSA BASTOS",,988,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000912,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 31.01.18 LEVAR PACIENTES: CARLOS DOMINGOS RODRIGUES, BENTO TAILOR",,988,,820,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000914,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR PACIENTES: GRENI TEIXEIRA, LISIANE OLIVEIRA, DEISE PEREIRA, CESAR AUGUSTO CARMARGO.  SAIDA 07H RET.14",,1003,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000914,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 LEVAR PACIENTES: GRENI TEIXEIRA, LISIANE OLIVEIRA, DEISE PEREI",,1003,,837,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000930,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA  ART Nº9495281.,,1019,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000930,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA  ART Nº9495281.,,1019,,854,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-09,2018000967,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.02.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H,,1007,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-09,2018000967,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.02.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H,,1007,,842,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-09,2018000968,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 01.02.18 LEVAR PACIENTES NARIELE COUTINHO, HILMA ONEIDA CASTRO ? AC.  SAIDA 03H RET.21:30H",,1016,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-09,2018000968,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 01.02.18 LEVAR PACIENTES NARIELE COUTINHO, HILMA ONEIDA CASTRO",,1016,,851,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-09,2018000969,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.02.18 LEVAR OS PACIENTES: LUIS MARIO VIEIRA ? AC , LUCIANE ROCHA ? AC.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICULO FIESTA",,1013,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001023,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR OS PACIENTES ADEMAR VENANCIR VIDAL MUNHOZ ? AC , MARIA RAQUEL SARAIVA ? AC.  SAIDA 08H RET.15:30H  VE",,1010,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001023,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR OS PACIENTES ADEMAR VENANCIR VIDAL MUNHOZ ? AC , MARIA R",,1010,,845,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001024,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 06.02.18 LEVAR A PACIENTE SULEMA SILVEIRA.  SAIDA 07H RET.21H  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUD,,989,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001024,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS DIA 06.02.18 LEVAR A PACIENTE SULEMA SILVEIRA.  SAIDA 07H RET.21H  JUSTI,,989,,821,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001026,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15:30  VEICULO DOBLO.,,1017,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001026,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15:30  VEICULO,,1017,,852,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001027,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR PACIENTE OSLENO TEIXEIRA ? AC.  SAIDA 11:30 RET.19H,,1014,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O PREFEITO EM EXERCICIO, SERGIO NUNES DOS SANTOS, IR A DOM PEDRITO/RS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA A REAL",,1001,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O PREFEITO EM EXERCICIO, SERGIO NUNES DOS SANTOS, IR A DOM PEDRITO/RS PARA PARTI",,1001,,831,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001033,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NO PREDIO DA CRECHE MUN,,994,175.00,0,,2018,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001034,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NO PREDIO DA CRECHE MUN,,995,230.00,0,,2018,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NO PREDIO DA CRECHE MUN,,996,1280.00,0,,2018,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001043,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALICE CARDOSO DA SILVA,,912,,855,923.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001044,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DOS SANTOS SOARES,,917,,834,913.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001045,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSELITA MACHADO RIBEIRO,,918,,828,913.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001047,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ILVOMIR RIBEIRO DE CARVALHO,,919,,829,1191.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001053,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA  POARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS DO OFTALMOLOGISTA.  SAIDA: 07/02/2018 AS 05:00  RETORNO,,990,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001053,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA  POARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS DO OFTALMO,,990,,822,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12411,PATRICIA FIGUEIREDO PEREIRA,PF,2012524060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA, PARTE DO VALOR - 60,00",,928,,818,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE NUBIA GOMES SILVEIRA,,960,,833,3506.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001082,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALCEMAR GONZAGA LEOPOLDES MOTA.  SAIDA: 07/02/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 07,,1018,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001082,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALCEMAR GONZAGA LEOPOLDES MOT,,1018,,853,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001083,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA ? AC, LEONARDO VELOSO ? AC.  SAIDA: 08/02/2018 AS 05:30HS",,1004,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001083,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA ? AC, LEONAR",,1004,,838,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001084,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RENATO FIGUEIREDO ?AC, FELISBINO SOARES MACHADO ? AC.  SAIDA: 08/02/2018",,1011,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001084,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RENATO FIGUEIREDO ?AC, FELI",,1011,,846,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001085,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GONZAGA ? AC.  SAIDA: 08/02/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 08/02,,991,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018001085,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GONZAGA ? AC.,,991,,823,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9630,ANAURECI LOPES BORGES,PF,20921195087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ONIBUS IUS 0769 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL(PARTE ELETRICA)  SAIDA PREVISTA 08/02/2018 09:00H   RETORNO 19:00H,,1005,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9630,ANAURECI LOPES BORGES,PF,20921195087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR ONIBUS IUS 0769 PARA CONSERTO EM CACAPAVA DO SUL(PARTE ELETRICA)  SAIDA PR,,1005,,840,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018001088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA FELIPE MOREIRA QUE IRA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER ORCAMENTOS PARA VEICUL",,1006,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018001088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA FELIPE MOREIRA QUE IRA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA",,1006,,841,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AGUA SAMU.",,993,54.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AGUA SAMU.",,993,,824,54.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018001097,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO NATIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA,,992,,835,913.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001099,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS.,",913.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001099,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS.,,997,913.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001100,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CARINA DA SILVEIRA FORGIARINE,",913.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001100,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CARINA DA SILVEIRA FORGIARINE,,998,913.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000400-8 (CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000400-8 (CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO",,1000,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000400-8 (CNPJ 0001",,1000,,832,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000400-2 (CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000400-2 (CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO",,999,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSO N? 108/1.13.0000400-2 (CNPJ 0001",,999,,830,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001103,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS - 521,71,",521.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO - 5.500,00,",5500.00,0,,0,,2016,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 201844,,1015,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 03	30UNID	ALFACE LISA 		70,50  LOTE 04	10KG	ACHOCOLATADO EM PO		150,00  LOTE 34	10UNID	FARINHA DE TRIGO 5KG		109,40  LOTE 35	20KG	FEIJAO 		134,80  LOTE 42	80L	BEBIDA LACTEA 		239,20  LOTE 47	03UNID	MAIONESE 3KG		56,70  LOTE 48	20KG	MAMAO 		119,40  LOTE 59	10UNID	OLEO DE SOJA 		44,30  LOT",1438.00,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001106,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DO SETOR DE CONTABILIDADE - 20,00,",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001107,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,",6066.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001107,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,1046,6066.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001107,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,1046,,907,6066.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001108,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,",9.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001108,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,1045,9.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001108,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,1045,,906,9.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/15 EM LAVRAS DO SUL, NO MES DE JANEIRO DE 2018.,",1715.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS DO SUL, MES DE JANEIRO DE 2018.,",7323.60,0,,0,,2017,3,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO EM LAVRAS DO SUL, MES DE JANEIRO DE 2018.,",4885.00,0,,0,,2017,3,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM LAVRAS DO SUL, MES DE JANEIRO DE 2018.,",2653.00,0,,0,,2017,3,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001113,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PAICENTES GERSON VIEIRA SARAIVA ? AC.  SAIDA: 09/02/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 09/02/2018AS 21:00HS - VEICULO: KA 77.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001114,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANIR DESCONSI ? AC, PATRICIA PEREIRA, IVAN CURI LOPES.  SAIDA: 09/02/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 09/02/2018 AS 18:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 15/02/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 15/02/2018 AS 15:00HS. VEICULO: FIESTA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 13/02/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 13/02/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA. JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LOIRACI PENHA DEBORA SOARES MOREIEA.  SAIDA 09/02/2018  RETONO APROXIMADO DIA 09/02/2018 AS 15:00  VEICULO UNO.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE DEVIDO O GRANDE NUMERO  DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTA DA SAUDE,SOLICITADO O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EDISON LOPES ? AC, PEDRO ALCEMAR FONTOURA ? AC.  SAIDA: 15/02/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 15/02/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, DEBORA DE PAULA, BENTO CACERES ? AC.  SAIDA: 15/02/2018 AS 05:00HS.  RETORNO: 15/02/2018 AS 15:30HS - VEICULO: DOBLO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001120,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANIELI GONCALVES, NARIELI COUTINHO ? AC.  SAIDA: 14/02/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 14/02/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE TANIA TEIXEIRA GREVI?AC  SAIDA 09/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/02/2018 AS 15:30  VEICULO DOBLO.,",56.64,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NILMAR SARAIVA, LAIZA MOREIRA ? AC.  SAIDA 14/02/2018  RETONO APROXIMADO DIA 14/02/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE DEVIDO O GRANDE NUMERO  DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTA DA SAUDE,SOLICITADO O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA MADALENA ROCHA, SULEMA SILVEIRA.  SAIDA: 14/02/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 14/02/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 65.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA ? AC.  SAIDA: 14/02/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 14/02/2018 AS 15:30HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018001125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA   DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIARES.  SAIDA 10.02.2018 AS 05:00  RETONO APROXIMADO DIA 10.02.2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE  DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-02-09,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,LOCACAO MES 01/2018 SISTEMA TESOURARIA  NF 428,,1,,1000001,402.00,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-02-09,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"LOCACAO MES 01/2018 SISTEMAS:  CONTABILIDADE PUBLICA 670,11  FLY TRANSPARENCIOA 304,60  NF 427",,2,,1000002,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-14,2018000304,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UN TAMPA DE VASO SANITARIO 240,00;==10 UN RATILHOS 89,80;==50 UN BUCHAS GRANDES PARA CONCRETO",,195,,1510,396.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-02-15,2017009716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9744,IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA,PJ,33255787000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 FILME RX 24X30 IBF - 465,80",,27,,186,465.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA RUA SINVAL MOREIRA TEIXEIRA, Nº 55 - 58,52  REF AO MES DE JANEIRO/2018",,1023,58.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA MEIA LUA - 34,58",,1022,34.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-15,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 01/2018 - 60,00",,1028,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-15,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 01/2018 - 88,00",,1026,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-15,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 01/2018 - 455,00",,1025,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-15,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - 1.031,00",,1024,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-15,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 01/2018,,1027,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-02-15,2018000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12221,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369001210,80190537,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA KA, UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE SERVICO  156,00.  UMA VEZ QUE A PECA MOTOR?HELICE E FUSIVEL FORA SOMENTE ENCOTNRADO NA AUTORIZAD",,1032,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-02-15,2018000261,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.31,339031990000000,Outras Premiações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,N F Nº 85010,,1078,1099.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-15,2018000261,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.31,339031990000000,Outras Premiações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TV LED 32?.  JUSTIFICA-SE A COMPRA POR SE TRATAR DO PRIMEIRO PREMIO A SER SORTEADO PELO PR,,1078,,1624,1099.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-15,2018000428,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO (EMPENHO COMPLEMENTAR 130/18).  SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES BURLESCAS, DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL, QUE ACONTECERAO NA PRACA",,1020,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-02-15,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DOS SISTEMAS NO MES JANEIRO DE 2018:PATRIMONIO 633,55,  FOLHA DE PAG",,291,,261,6445.14,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-15,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOCACAO DOS SISTEMAS NO MES 01/2018:CONTABILIDADE PUBLICA  2193,06, TRIBUTACAO 2308,81. TESOURAR",,292,,262,5464.38,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-02-15,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,LOCACAO MES 01/2018 NF 196.,,293,,263,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-15,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,LOCACAO MES 01/2018 NF 196.,,294,,264,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-15,2018000470,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TECLADO PARA COMPUTADOR.,,835,,905,24.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000520,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO EVENTOS: XIR~E-DUN, ENCONTRO DE FUSCAS E DERIVADOS, CIRCUITO SESC E INTER BLOCOS.  OBS: SOLICITAMOS ORLAMENTO PARA PAMPA SONORIZA",,1021,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000867,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,697,,865,1900.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000868,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,698,,866,155.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000869,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,699,,867,559.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000870,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,700,,868,1300.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000871,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,701,,869,1450.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000872,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,702,,870,431.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000873,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,703,,871,7402.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000874,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,704,,872,516.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000875,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,705,,880,1071.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,725,,891,585.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,706,,881,4096.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000878,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,707,,873,178.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000879,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,708,,874,1488.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,709,,886,4784.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,710,,887,583.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,711,,875,811.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000883,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,712,,876,389.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000884,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,713,,890,1091.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000885,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,714,,877,862.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,715,,882,1597.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000887,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,716,,892,919.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000888,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,717,,888,611.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000889,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,718,,893,62.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,719,,883,13594.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000891,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,720,,884,1064.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000892,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,721,,885,844.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000893,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,722,,878,10635.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000894,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,723,,889,527.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000895,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 01/2018.,,724,,879,570.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000920,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CABECOTE F.S. 160,00.  NF: 018.089.442",,1035,46.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000990,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  24 PC TAMPAO DE 100MM - 120,24  APLICACAO: PARA USO NOS POSTES DA RUA PIRES PORTO C/ PRACA DAS BANDEIRAS ONDE VAI AS DECORACOES DAS FESTIVIDA",,1029,120.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"MENSALIDADE REF AO MES DE JANEIRO/2018 - 130,00",,830,,660,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"MENSALIDADE INTERNET DAS ESCOLAS - REFERENTE AO MES 01/2018 - 375,00",,831,,661,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018001021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTRO PSL 619 LUBRIFICANTE  40,00.  VEICULO IMQ 2543.  NF:86",,1030,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018001070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUIISICAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:  02 FREEZER HORIZONTAL 305L - 3.600,,956,,800,3600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAS P13 - 62,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCAR NA UNIDADE DE SAUDE PROMORAR, ORCAMENTOS EM ANEXO. ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO.",,1036,62.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018001080,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CATIUCIA DE FREITAS MACHADO,,959,,864,1191.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/15 EM LAVRAS DO",,1037,1715.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO",,1038,4885.00,0,,2017,3,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018001112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM",,1039,2653.00,0,,2017,3,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLAR NOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  SAIDA: 18/02/2018 AS 8HS  RETORNO: 23/02/2018 AS 23:00HS. - LAVRAS X SANTA MARIA / SANTA MARIA X LAVRAS.,",99.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLA,,1043,99.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CE,,1043,,903,99.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLAR NOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  SAIDA: 18/02/2018 AS 8HS  RETORNO: 23/02/2018 AS 23:00HS. - LAVRAS X SANTA MARIA / SANTA MARIA X LAVRAS.,",99.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO ESCOLA,,1041,99.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O MOTORISTA PEDRO CE,,1041,,901,99.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12288,ALCEMAR GONZAGA LEOPOLDES MOTA,PF,22925287034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE BIOPSIA INCISSONAL LESAO NASAL/ ANATOMO PATOLOGICO - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12288,ALCEMAR GONZAGA LEOPOLDES MOTA,PF,22925287034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE BIOPSIA INCISSONAL LESAO NASAL/ ANATOMO PATOLOGICO - 250,00",,1031,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12288,ALCEMAR GONZAGA LEOPOLDES MOTA,PF,22925287034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE BIOPSIA INCISSONAL LESAO NASAL/ ANATOMO PATOLOGICO - 250,0",,1031,,894,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM CORES.  QUEM IRA RECEBER SERA CLAUDIO TEIXEIRA FERREIRA - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM CORES.  QUEM IRA RECEBER SERA CLAUDIO TEIXEIRA FERREIRA - 80,00",,1034,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM CORES.  QUEM IRA RECEBER,,1034,,896,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS E UM QUARTO PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIAS 18/20/21/22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  SAIDA: 19/02/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 23/02/2018 AS 23:00HS.,",1189.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS E UM QUARTO PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLA,,1044,1189.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6814,PEDRO CELMAR SANTOS FONTOURA,PF,50414151020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS E UM QUARTO PARA O MOTORISTA PEDRO CELMAR FONTOURA,,1044,,904,1189.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11170,OSLENO MACHADO TEIXEIRA,PF,27011615091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 50% DA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA.,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11170,OSLENO MACHADO TEIXEIRA,PF,27011615091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 50% DA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA.,,1040,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11170,OSLENO MACHADO TEIXEIRA,PF,27011615091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 50% DA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA.,,1040,,900,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS E UM QUARTO PARA O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES QUE PARTICIPARA DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIAS 18/20/21/22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  SAIDA: 19/02/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 23/02/2018 AS 23:00HS.,",1189.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS E UM QUARTO PARA O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES QUE PARTICIPARA DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR D,,1042,1189.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS E UM QUARTO PARA O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES QUE,,1042,,902,1189.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFAS DE RETENCAO DO IPERGS DE JANEIRO NA CONTA DO ICMS,",4.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFAS DE RETENCAO DO IPERGS DE JANEIRO NA CONTA DO ICMS,,1033,4.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFAS DE RETENCAO DO IPERGS DE JANEIRO NA CONTA DO ICMS,,1033,,895,4.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A PELOTAS/RS, NA ENTREGA DO CARRO DA EMATER PARA O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS.  SAIDA: 09 HORAS DO DIA 16/02/2018   RETORNO: 17:00HORAS DO DIA 16/02/2018.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O VICE PREFEITO A PELOTAS/RS, NA ENTREGA DO CARRO DA EMATER PARA O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS.  SAIDA: 09 HORAS DO DIA 16/02/2018   RETORNO: 17:00HORAS DO DIA 16/02/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO GLOBAL, PAGAMENTO 12 MESES   TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.,",265598.88,0,,0,,2014,5,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SR IVO ALVES LOPES IR ATE A CIDADE DE PELOTAS/RS. JUSTIFICATIVA: BUSCAR UM VEICULO DE DOACAO DA EMATER.  SAIDA: 16/02/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 16/02/2018 AS 17:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001138,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ELI V. LOPES IR ATE A CIDADE DE PELOTAS/RS. JUSTIFICATIVA: BUSCAR UM VEICULO DE DOACAO DA EMATER.  SAIDA: 16/02/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 16/02/2018 AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS,",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO PLACA IEP 2609 - REVISAR RODA TRACAO LADO DIREITO E ESQUERDO.,",233.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA ADIANTAMENTO - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACA IEP 2609:  01 CANO LUBRIFICANTE R$ 226,05  ABRACADEIRA 51-64 (2X2.1/2)R$ 5,30  12 PARAFUSOS COLETOR R$ 144,00  02 PARAFUSOS 12X110 R$ 6,36  02 PORCA 12X1,75 R$ 3,00  01 JOGO LONA DE FREIO R$ 280,90  128 REBITE ALUMINIO SEMI TUBULAR 10X14 R$ 20,48  02 RETENTOR TRASEIRO R$ 70,20  02 ARANHA TRAV",773.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001144,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 06/2018, PP 02/2018 - MERENDA ESCOLAR.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO PARA O CHAVEIRO PAULO CESAR 6 COPIAS DE CHAVE, 5 PARA A PORTA PRINCIPAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E 1 COPIA PARA SALA DE ATENDIMENTO DO CONSELHO - VALOR UNITARIO: R$ 7,00.,",42.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001146,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA 10 FOLHAS FOTOGRAFICA ADESIVA PARA IMPRESSORA DE JATO A TINTA. VALOR UNIT. R$ 1,00 - MATERIAL NECESSARIO PARA IDENTIFICACAO DOS COMEDOUROS PARA CAES COMUNITARIOS. E PRECISO MATERIAL QUE OFERECA RESISTENCIA A CHUVA. UNICA EMPRESA QUE FORNECE O PRODUTO NO MUNUCIPIO.,",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO 06/2018,PP 02/2018-MERENDA ESCOLAR.,",382.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018001148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO PARA CAMINHONETE DOBLO 2013 R$22,00  01 FILTRO TRATOR MASSEY FERGUISOM 299 R$98,00  01 FILTRO TRATOR MASSEY FERGUISOM 265 R$98,00,",218.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2018,2017-11-27,2018-02-16,2017009050,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ESTABILIZADOR 300WATTS - 99,00  JUSTIFICATIVA: COMPRAMOS COMPUTADOR E MONITOR DO PROCESSO QUE HAVIA ATA VIGENTE, ESTABILIZADORES TAMBEM FO",,46,99.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-02-16,2017009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11010,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000	SINVASTATINA 20 MG		564,00  300	NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5 MG ? 250 UI BISN. 15 G		424,71  600 	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG",,44,424.71,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-02-16,2017009677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,NOTA FISCAL Nº 0970517,,45,1771.50,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 70,53",,1051,70.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA RUA SINVAL MOREIRA TEIXEIRA, Nº 55 - 58,52  REF AO MES DE JANEIRO/2018",,1023,,858,58.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMAI - 7,19",,1049,7.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA MEIA LUA - 34,58",,1022,,857,34.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  MES 02/2018 - 187,39",,1052,187.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR - 65,03",,1053,65.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO GINASIO DA OLARIA - 103,59",,1050,103.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA MARIA JOAQUINA - 83,69",,1054,83.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-16,2018000125,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 FARDOS PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA, COR BRANCA, NEUTRO",,298,,926,165.00,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-02-16,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JULIANO DO NASCIMENTO .  SAIDA DIA 08/02/2018 AS 14:30  RETORN0 APROXIMADO DIA,,1066,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-16,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE REGIS FIGUEIREDO.  SAIDA 12/02/2018 AS 18:00  RETORNO APROXIMADO,,1070,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-16,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2256,,836,,662,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-16,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1423,,837,,663,99.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-16,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 57912,,1063,308.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-16,2018000268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 23, 50 FARDOS PAPEL HIGIENICO (16 PCT 4 ROLOS CADA) MARCA ALPHES  1650,00.  LOTE 35, 20 FAR",,396,,927,2000.00,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-16,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.,,1056,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-16,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE GILMAR RODRIGUES.  SAIDA DIA 07/02/2018 AS 15:30  RETORNO APROXIMADO DIA 07/02,,1068,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-16,2018000468,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  ENCADERNACAO DAS LEIS MUNICIPAIS 2016 E 2017.,,833,,924,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-16,2018000469,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONNER IMPRESSORA GABINETE DO PREFEITO.,,834,,925,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000520,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,ESTORNADO PARA CORRECAO DA NATUREZA DE DESPESA,-2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000520,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,ESTORNADO PARA CORRECAO DE NATUREZA DE DESPESA,,1021,-2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000803,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10391,LUIZA ELENA R. MOREIRA,PF,95153012034,,"PARA CORRECAO DE CREDOR, QUE POR EQUIVOCO FICOU ERRADO.",-600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000803,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10391,LUIZA ELENA R. MOREIRA,PF,95153012034,,PARA CORRECAO DE CREDOR,,627,-147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000803,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10391,LUIZA ELENA R. MOREIRA,PF,95153012034,,PARA CORRECAO DE CREDOR,,929,-147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-16,2018000924,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RERCARGA DE TONER NOVO PARA SEC DE ADM.,,957,,923,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO VALOR A MAIOR EMPENHO ESTIMATIVO,-1958.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-16,2018000929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO VALOR A MAIOR EMPENHO ESTIMATIVO,,802,-1958.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-16,2018000969,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.02.18 LEVAR OS PACIENTES: LUIS MARIO VIEIRA ? AC , LUCIANE ROCHA ? A",,1013,,848,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001010,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET CRECHE EMPENHADA SOB NUMERO 161/18,-960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PARA CORRECAO DO EMPENHO, QUE POR EQUIVOCO FICOU SEM OS DADOS DO PROCESSO LICITATORIO",-30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PARA CORRECAO DO EMPENHO, QUE POR EQUIVOCO FICOU S",,861,-10045.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001017,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PARA CORRECAO DO EMPENHO, QUE POR EQUIVOCO FICOU SEM OS DADOS DO PROCESSO LICITATORIO",-30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001017,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PARA CORRECAO DO EMPENHO, QUE POR EQUIVOCO FICOU S",,905,-4328.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001018,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PARA CORRECAO DO EMPENHO, QUE POR EQUIVOCO FICOU SEM OS DADOS DO PROCESSO LICITATORIO",-30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018001018,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PARA CORRECAO DO EMPENHO, QUE POR EQUIVOCO FICOU S",,908,-15622.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PARA CORRECAO DO EMPENHO, QUE POR EQUIVOCO FICOU SEM OS DADOS DO PROCESSO LICITATORIO",-30000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PARA CORRECAO DO EMPENHO, QUE POR EQUIVOCO FICOU S",,909,-1179.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018001027,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.02.18 LEVAR PACIENTE OSLENO TEIXEIRA ? AC.  SAIDA 11:30 RET.19H,,1014,,849,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-16,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,DIARIA PARA TEC.ENFERMAGEM SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE CAMPAO?AC.  SAIDA DIA 15/02/2018  AS 11:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 15/02/2018 AS 18:00.  V,,1061,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018001100,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CARINA DA SILVEIRA FORGIARINE,,998,,929,913.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018001103,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS - 521,71",,1055,521.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018001103,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS - 521,71",,1055,,916,521.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 201844,,1015,,850,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018001114,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANIR DESCONSI ? AC, PATRICIA PEREIRA, IVAN CURI LOPES.  SAIDA: 09/02/201",,1057,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018001114,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANIR DESCONSI ? AC, PATRICI",,1057,,918,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018001120,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANIELI GONCALVES, NARIELI COUTINHO ? AC.  SAIDA: 14/02/2018 AS 0",,1058,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018001120,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANIELI GONCALVES, N",,1058,,919,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"NOTA FISCAL Nº 001131 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO - 22.133,24",,1059,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-16,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 29.01.17 LEVAR PACIENTE RENATA ROCHELE FIGUEIREDO.  SAIDA 08H RET.21H - 147,24",,1047,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-16,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE CAMPAO?AC,TEC.ENFERMAGEM LUCIANE.  SAIDA DIA 15/02/2018 AS 11:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 15/0",,1062,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-16,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOSE EDUARDO MUNHOZ MACHADO ? AC.  SAIDA DIA 07/02/2018 AS 08:00,,1048,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-16,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR PS PACIENTES JORGE CAMPAO?AC,TEC.ENFERMAGEM LUCIANE.  SAIDA DIA 15/02/2018 AS 11:00  RETORN",,1065,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-16,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 29.01.17 LEVAR PACIENTE RENATA ROCHELE FIGUEIREDO.  SAIDA 08H RET.21H - 147,24",,1047,,908,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-16,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOSE EDUARDO MUNHOZ M,,1048,,909,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 400,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 400,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001151,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1 132 MFP R$50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033080000000,Pedagios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO. R$230,00  JUSTIFICATIVA:TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO,SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DESRATIZACAO DE DESINSETIZACAO. R$230,00  JUSTIFICATIVA:TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO,SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES LETIELE MESSA SARAIVA?AC.  SAIDA DIA 16/02/2018 AS 08:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 16/02/2018 AS 14:00.  VEICULO KA65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERA ALICE PINTO BRASIL,ANA CRISTINA SOARES MORAES,VERA LUCIA SIMOES.  SAIDA DIA 16/02/2018 AS 11:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 16/02/2018 AS 15:00.  VEICULO FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE NELSON POMORSKI,IGOR BIAGGI MIERES.  SAIDA 16/02/2018 AS 10:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 16/02/2018 AS 15:00.  VEICULO UNO.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA 01 PORTA ESCOVA. APLICACAO: MOTO NIVELADORA 120H.   JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADO POR SER ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO E PECAS, E NO NOSSO MUNICIPIO DOS PRESTADORES CADASTRADOS NENHUM TEM DISPONIBILIDADE DE TEMPO DE PRESTAR O SERVICO COM URGENCIA NECESSARIA, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DO USO DESTA MAQUINA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS. O PRESTADOR E O MAIS PROX",92.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001159,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DO SERVICO  APLICACAO: MOTO NIVELADORA 120H.   JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADO POR SER ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO E PECAS, E NO NOSSO MUNICIPIO DOS PRESTADORES CADASTRADOS NENHUM TEM DISPONIBILIDADE DE TEMPO DE PRESTAR O SERVICO COM URGENCIA NECESSARIA, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DO USO DESTA MAQUINA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS. O PRESTADOR E O MAIS",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO EVENTOS: XIR~E-DUN, ENCONTRO DE FUSCAS E DERIVADOS, CIRCUITO SESC E INTER BLOCOS.  OBS: SOLICITAMOS ORLAMENTO PARA PAMPA SONORIZACOES E PRISMA EVENTOS, POREM NAO COTARAM.   **ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 520/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA NATUREZA DE DESPESA.,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO EVENTOS: XIR~E-DUN, ENCONTRO DE FUSCAS E DERIVADOS, CIRCUITO SESC E INTER BLOCOS.  OBS: SOLICITAMOS ORLAMENTO PARA PAMPA SONORIZA",,1060,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001161,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 FARDODE DE PAPEL HIGIENICO, DE BOA  QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA, NA COR BRANCA, NEUTRO, PRODUTO NAO PERECIVEL, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE  FARDOS COM 16 PACOTES, COM 04 ROLOS CADA PACOTE DE 30M CADA ROLO (LOTE 23).,",165.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001162,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  *PUBLICACAO TERMOS ADITIVOS 001/2018 E 002/2018 AO CONTRATO 16/2017-REF.PROC 25/2016 CP 02/2016-CRECHE   *PUBLICACAO TERMOS ADITIVOS 001/2018 AO CONTRATO 17/2017-RF.PROC 39/2016 CP 03/2016-REVITALIZACAO BALNEARIO.R$1.056,00.  SERVICOS DE PUBLICACAO TERMOS ADITIVOS 001/2018 E 002/2018 AO CONTRATO 16/2017-REF.PROC 25/2016 CP",1056.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001163,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA 02 RECARGAS DO TONNER - R$ 100,00 E 06 RECARGAS DE CARTUCHOS - R$ 90,00.  JUSTIFICA-SE MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CULTURA E DEMAIS PASTAS QUE COMPOEM A SECRETARIA. UNICA EMPRESA NA CIDADE A PRESTAR ESTE SERVICO COM ENTREGA IMEDIATA.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER R$50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030140000000,Material Educativo e Esportivo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN BOLAS SOCIETY - 375,60  06 UN BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO - 539,40  05 UN BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO - 449,50  03 UN APITO PARA JUIZ - 98,70  01 UN BANDEIRINHA PARA JUIZ (PAR) - 59,90  02 UN CARTAO PARA JUIZ (PAR) - 25,80  01 UN JOGO DE REDE GOLEIRA - 312,90  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NOS TORNEIOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA. UNICO CREDOR COM TODO MA",1861.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001166,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  42 UN MEDALHAS DE OURO 209,58  36 UN MEDALHAS DE PRATA 179,64  3 UN TROFEU 45 CM 237,00  3 UN TROFEU 267,00  JUSTIFICATIVA:PREMIACAO MOLEQUE BOM DE BOLA.  CONTRATAMOS COM CASA DO ESPORTE,CASA CRUZEIRO E DINIZ,PPOREM NAO TEM O MATERIAL DISPONIVEL ATE O TORNEIO,QUE ACONTECERA DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO.,",893.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - 30.000,00,",30000.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-16,2018001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"REFERENTE AS SEGUINTES NF?S: 37422,37522,36785,37660,37664,37665,37727,37742,37744,37941,38028,38055,38056,38072,38096,38123,38125,38194,38195,38286,38680,38746,3875",,1064,10045.91,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO - 30.000,00  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 1017/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE DADOS PROCESSUAIS.,",30000.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS:  37045,37411,37412,37606,37745,37787,37983,37939,38670,38671,38673,38685,38823,40233,40230,39387,39390,39395,39429,39060,",,1067,4643.39,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IPI 7551.  01 SERVICOS DE MANUNTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA.  JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADOR POR SER ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO E POR SER O MAIS PROXIMO.  NAO TEMOS EM NOSSO QUADRO E NEM MUNICIPIO PRESTADOR ESPECIALIZADO.,",108.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018001170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE IRS 1743.  EMBUCHAMENTO DA PINCA DE FREIO LADO DIREITO.  JUSTIFICA-SE NESTE PRESTADOR POR SER ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO E POR SER O MAIS PROXIMO.  NAO TEMOS EM NOSSO QUADRO E NEM NO MUNICIPIO PRESTADOR ESPECIALIZADO.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2018,2017-02-10,2018-02-19,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,"NOTA FISCAL Nº 191519 - REFERENTE A COLETA REALIZADA NO PERIODO (01/01/2017 A 31/01/2017) - ENTREGUE NA DATA DE 19/02/2018, NO SETOR DE CONTABILIDADE.",,47,1579.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2017,2018,2017-08-17,2018-02-19,2017006475,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARDAN COMPLETO ROCADEIRA SIMPLES - 480,00  02 UN CRUZETAS PARA CARDAN - 80,00  02 UN MANC",,8703,,229,938.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2017,2018,2017-12-29,2018-02-19,2017010302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1141,PIMES/BADESUL,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, ZERO USO DE HORAS, FABRICACAO NACIONAL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: RHA 150, LARGURA DE COR",,48,50686.20,0,,2017,5,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-19,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMAI - 7,19",,1049,,910,7.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-19,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO GINASIO DA OLARIA - 103,59",,1050,,911,103.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-19,2018000126,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039140000000,"Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8896,SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA,PJ,4025105000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FORNECIMENTO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA. BANHEIROS QUIMICOS, SENDO 04 UN WC QUIMICO FEMININO; 04 UN WC QUIMICO M",,1095,7000.00,0,,2017,30,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-02-19,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2632,,1098,2604.36,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-19,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARTUR ORES.  SAIDA 08/02/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 08/02/2018,,1071,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000250,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11317,STAR SERVICE VIGILANCIA LTDA-ME,PJ,13933458000145,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE SEGURANCA PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL.  NF: 550,,1076,27360.00,0,,2017,31,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 57194.,,634,,426,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-10,2018-02-19,2018000273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BATERIA 100A  415,00.  01 PARA-CHOQUE DIANTEIRO  590,00.  VEICULO IRS 1743.  NF: 2969",,1096,1005.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-02-19,2018000279,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"NOTA FISCAL Nº 57 - CONFORME LAUDO DE MEDICAO Nº 03 - ASSINADO POR THIAGO DIAS RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 221061. CONTRAPARTIDA - 40.168,04",,1088,40168.04,0,,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-19,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.,,1056,,917,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1086,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,1086,,985,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-19,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1090,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-19,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1089,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-19,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1089,,987,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-19,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1090,,988,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-19,2018000317,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PLATO DA EMBREAGEM  950,00.  01 UN DISCO EMBREAGEM  1120,00.  TRATOR MF 7140.",,198,,943,2070.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-19,2018000318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8080,JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LTDA,PJ,96589551000101,12000031331,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO 90,92.  01 UN RETENTOR PONTA EIXO PILOTO 044.4X63.5X12.7MM  32,67.  01 UN RETENT",,206,,983,196.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-02-19,2018000335,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 M FIO QUADRADO  94,50.  APLICACAO ROCADEIRAS MANUAIS A GASOLINA DA SMOT.  CF: 026528",,1093,94.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-19,2018000376,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11175,CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.,PJ,8038327000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ENGATE RAPIDO COMPLETO COM PROTETOR 320,00.  TRATOR MAHINDRA 8000",,832,,944,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-19,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VALERIA APARECIDA VIEIRA SARAIVA.  SAIDA DIA 14/02/2018 AS 12:00  RETORNO AP,,1072,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-19,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE MAKERYN LEIVAS.  SAIDA 14/02/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/0,,1074,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-19,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE CECILIA VIEIRA PRESTES.  SAIDA 14/02/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO,,1073,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-19,2018000449,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  TROCAR KIT DA EMBREAGEM E RETENTORES EIXO PILOTO.  MF 7140,,750,,945,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-19,2018000450,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG SOLD ELETRODO ESAB OK 3,25MM SERRALHEIRO.  SOLDAR TANQUE DA AGUA.",,966,,977,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-19,2018000474,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KIT PARA PINTURA  20,48.",,352,,942,20.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-19,2018000492,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG DE PONTAS PARA PARAFUSADEIRA   29,90.  PARA USO DO CARPINTEIRO DA SMOT.",,344,,941,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-19,2018000522,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO DE SPOT COMERCIAL DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA CASA DE CULTURA.  OBSUNICA EMISSORA COMERCIAL DA CIDADE.  NF: 2922,,1099,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-19,2018000569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA  RERCARGA GAS LIQUEFEITO PARA BOTIJAO P13.,,792,,947,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000808,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,638,,948,1046.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000809,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,639,,949,2228.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000810,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,640,,950,2768.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000811,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,641,,951,112.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000812,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,642,,952,1061.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000813,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,643,,953,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000814,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,644,,954,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,645,,955,431.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,646,,956,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,647,,964,1275.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000818,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,648,,967,812.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000819,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,649,,968,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,650,,969,1259.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000821,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,651,,957,816.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000822,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,652,,958,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000823,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,653,,959,215.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000824,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,654,,972,303.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000825,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,655,,973,1061.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,656,,960,631.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,657,,965,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,658,,974,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,659,,975,415.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,660,,976,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,661,,966,433.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000832,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,662,,961,1334.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000833,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,663,,970,309.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000834,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,664,,971,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000835,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 01/2018.,,665,,962,4199.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-19,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - 1.659,00",,951,,797,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-19,2018000929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO INSS AUTONOMOS MES 01/2018.,,802,,963,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000989,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PC LAMINAS COM 13 FUROS, 3/4X8?, CURVA EM ACO 1084 AMARELA - 6.690,00  200 PC PARAFUSO 5/8X2 1/4 - 400,00  200 PC PORCA 5/8 - 200,00  APLI",,1092,7560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FL FOLHA DE SERRA P/ FERRO - 39,90  APLICACAO: PARA USO DOS PEDREIROS, ELETRICISTAS E INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1100,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG OK 48 - 195,50  CAO: SOLDAS NA MOTO NIVELADORA 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 026614",,1094,195.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, ZERO USO DE HORAS, FABRICACAO NACIONAL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: RHA 150, LARGURA DE",,1069,5631.80,0,,2017,5,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-19,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,DIARIA PARA TEC.ENFERMAGEM SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE CAMPAO?AC.  SAIDA DIA 15/02/2018  AS 11:00.  R,,1061,,921,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018001063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNITARIO DE R$ 255,00   VALOR TOTAL R$ 510,00  NF: 000.012.893",,1091,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018001073,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10510,PNEUMATICOS SEIXAS E ZILIO LTDA (SZ PNEUS),PJ,13534452000103,1300054453,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CAMARA DE AR 900X16 - 90,00  APLICACAO: RETRO JCB 214E. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 449",,1102,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-19,2018001099,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS.,,997,,984,913.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-19,2018001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS",,1087,7323.60,0,,2017,3,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-19,2018001135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O VICE PREFEITO A PELOTAS/RS, NA ENTREGA DO CARRO DA EMATER PARA O MUNICIPIO D",,1077,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-19,2018001135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O VICE PREFEITO A PELOTAS/RS, NA",,1077,,946,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-02-19,2018001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,1085,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-02-19,2018001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,1085,,981,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-02-19,2018001142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA ADIANTAMENTO - 300,00",,1084,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-02-19,2018001142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA ADIANTAMENTO - 300,00",,1084,,982,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 400,00",,1081,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 400,00",,1081,,978,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-02-19,2018001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 400,00",,1082,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-02-19,2018001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 400,00",,1082,,979,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033080000000,Pedagios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO - 150,00",,1083,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033080000000,Pedagios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO - 150,00",,1083,,980,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001171,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO DE MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES.,",23590.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001171,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO DE MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES.",,1075,23590.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001172,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES.,",532.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001173,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PECAS ACOPLAMENTO R$600,00  03 PECAS CRUZETA CARDAN R$829,80  01 PECA TAMPA RADIADOR R$35,00  01 PECA CARDAN BOMBA HIDRAULICA R$38,40  APLICACAO:MOTO NIVELADORA VOLVO G710.  ORCAMENTO EM ANEXO.,",1903.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO REGULAGEM HIDRAULICO R$1.500,00  01 SERVICO TROCADOR CALOR R$610,50  APLICACAO:MOTO NIVELADORA VOLVO G710.  ORCAMENTO EM ANEXO.,",2110.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA - 30.000,00  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 1020/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DOS DADOS DO PROCESSO LICITATORIO.,",30000.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO MAO DE OBRA COLOCACAO R$3.000,00  APLICACAO:MOTO NIVELADORA 120H  ORCAMENTO EM ANEXO.,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001177,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA MANGUEIRA BOMBA D AGUA R$280,00  12 PECAS VEDADOR DE OLEO R$106,80  01 PECAS MANGUEIRA BOMBA D AGUA R$143,60  06 PECAS ANEL VITON BICO INJETOR R$65,40  03 PECAS JUNTA ESCAPAMENTO R$332,70  01 PECA JUNTA ESCAPAMENTO 140,20  06 PECAS ANEL VITON BICO INJETOR 6V6228 R$18,00  05 PECAS TRAVA PARAFUSO COLETOR 613035 R$29,50  01 PECA TRAVA PARAFUSO COLETOR 613033 05,60  01",1879.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 28/12/2017 A 31/12/2017 - 4.283,09,",4283.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 28/12/2017 A 31/12/2017 - 4.283,09  NF: 20181",,1079,4283.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001179,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PARTIDA R$130,00  APLICACAO:CARRO FIESTA PLACAS IVR-6822  JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADOR E PECAS E NO NOSSO MUNICIPIO DOS PRESTADORES CADASTRADOS NENHUM TEM DISPONIBILIDADE DE TEMPO DE PRESTAR O SERVICO COM URGENCIA NECESSARIA,TENDO EM VISTA NECESSIDADE DO USO DO VEICULO DURANTE CARNAVAL.O PRESTADOR E MAIS PROXIMO NA NOSSA REGIAO,E FAZ COM URGENCIA NEC",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RETIRADA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA DE PECA, RETIRADA DE TANQUE PARA TROCA DE BOMBA E SOLDA, TROCA DO FILTRO E SOLDA DO PROTETOR DE MOTOR PARA O VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063. JUSTIFICATIVA: ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RETIRADA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA FAZER SOLDA NO PAINEL, SOLDA NA COLUNA PARA FIXAR BATENTE DA PORTA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO, SOLDA DO BANCO DO MOTORISTA E TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW 9295. JUSTIFICATIVA: ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, ALADIR GOULART.  SAIDA: 19/02/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 19/02/2018 AS 15:30HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7139,ELI JOAO VENTURINI - METALURGICA VENTURINI,PJ,97019111000181,10900191577,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN LAUDOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL.  PLACAS IRB6287/ IRP 0855/ IUS 0769/ IPI 7551/ INK 4950/ IEP 2609/ IAZ 5926/ IRS 1744/ IRS 1743/ IRM 9479.  ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO DENATRAN, CONFORME LAUDO EM ANEXO.,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PORTO AELGRE, PARA A CONSELHIERA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  SAIDA: 21/02/2018   RETORNO: 24/02/2018.,",747.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE, PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  SAIDA: 21/02/2018   RETORNO: 24/02/2018.,",172.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001186,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12118,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE 1 INSCRICAO PARA 1ª FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001187,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA IMPULSOR 1686 R$132,80  01 PECA PORTA ESCOVA 124714 R$105,00  APLICACAO:CARRO FIESTA IVR-6822.  JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADO POR SER ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO E PECAS,E NO NOSSO MUNICIPIO DOS PRESTADORES CADASTRADOS NENHUM TEM DISPONIBILIDADE DE TEMPO DE PRESTAR O SERVICO COM URGENCIA NECESSARIA,TENDO EM VISTA NECESSIDADE DO USO DO VEICULO DURANTE",237.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TROCA DE MANGUEIRA INTERMEDIARIA DA BOMBA D?AGUA AO BLOCO DO MOTOR - 250,00  01 UN LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA - 80,00  01 UN LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR - 50,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063.,",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001189,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO MONTAGEM E REGULAGEM R$600,00  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001190,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CABECOTE HIDRAULICO R$2.092,50  01 PECA INSERTO ACO PLACA FINAL R$88,50  01 PECA EIXO ACELERADOR R$133,50  01 PECA ANEL EXCENTRICO R$186,00  01 PECA KIT PALHETA ACO R$297,00  01 PECA VALVULA DOSIFICADORA R$403,50  01 PECA KIT LUVA PISTAO R$448,50  01 JOGO REPARO R$277,50  04 PECA VALVULA PRESSURIZACAO R$408,00  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA IBARE.  ORCAMENTOS E",4335.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA COROA ANELAR R$595,00  03 PECAS EMBREAGEM REDUCAO R$306,00  01 PECA SEMI EIXO RODA R$323,00  02 PECAS ROLAMENTO RODA DIAT  R$338,00  02 PECAS CRUZETA TRACAO R$132,00  02 PECAS PNEU 12,5X18-12 LONAS R$2.700,00  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT.  01 PECA KIT TUBO INJETORES R$492,80  03 PECAS DENTE CENTRAL R$347,10  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT.",5233.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001192,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA MANCAL EMBREAGEM COM ROLAMENTO R$647,50  APLICACAO:CACAMBA CARGO PLACAS IQY-0711.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",647.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CALCO CAMISA 0,10 R$47,60  01 PECA CALCO CAMISA 0,15 R$47,60  01 PECA CALCO CAMISA 0,20 R$47,60  APLICACAO:CACAMBA VW PLACAS ILX 5848.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",142.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRAL - POLICLINICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO.,",35000.00,0,,0,,2014,14,PRD,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - 3.362,70",,1097,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001195,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA COXIM MOTOR LD R$487,00  01 PECA COXIM MOTOR LE R$487,00  01 PECA COXIM CAMBIO R$760,00  01 JOGO BRONZINA BIELA STD R$215,00  01 PECA TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL R$120,00  APLICACAO:CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",2069.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 PECAS OLEO FREIO R$427,80  01 PECA CABO ACELERADOR R$491,00  01 PECA ROLAMENTO INTERNO DIANTEIRO R$188,00  01 PECA ROLAMENTO EXTERNO DIAN R$106,00  01 PECA RETENTOR DIANTE R$22,00  10 PECAS PARAFUSO RODA TRAS R$159,00  10 PECAS PORCA RODA OCILANTE R$124,00  APLICACAO:RETRO JCB 214 E.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1517.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001197,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA BATERIA 100 AMP R$419,00  APLICACAO:MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",419.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES OSLENO MACHADO?AC,CLARICE?AC.  SAIDA 19/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/02/2018 AS 18:00  VEICULO UNO.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC.  SAIDA DIA 19/02/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/02/2018 AS 21:00  VEICULO KA77.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SAMANTA MACEDO?AC,IRACEMA TEIXEIRA?AC.  SAIDA DIA 19/02/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 19/02/2018 AS 19:00  VEICULO SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2017,2018,2017-02-10,2018-02-20,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA COLETA DE 12 MESES TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS CONTAMINADOS D,,47,,236,1579.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-20,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 01/2018 - 60,00",,1028,,863,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-20,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 01/2018 - 88,00",,1026,,861,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-20,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 01/2018 - 455,00",,1025,,860,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-10,2018-02-20,2018000267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 600 L, AGUA SANITARIA PROQUILL  900,00.  LOTE 05, 500 UN DTERGENTE BIODEGRADAVEL MARCA PROQUILL 620,00.  LOTE 14, 100 UN LIMPA VIDRO",,1105,2797.90,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-20,2018000433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FR FLUIDO FREIO DOT-3 C/500MK CADA,  NAO RECICLADO  87,00.  02 BL BALDE GRAXA CHASSI C/ 20KG CADA,  NAO RECICLADO 472,00.  05 GL ARLA 32 C",,1106,826.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-20,2018000997,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1030,SONS DA TERRA,3.3.90.36,339036590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12405,ALZIRA MARIA SIMOES DE OLIVEIRA,PF,1860070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BANDA COM SONORIZACAO - 2.100,00  JUSTIFICATIVA: BANDA COM SONORIZACAO PARA FESTA DE ENTERRO DOS OSSOS, QUE ACONTECERA NO DIA 17/02, NO IBARE",,1107,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-20,2018001003,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG PREGO 19X39 - 38,00  APLICACAO: MONTAGEM DAS ARQUIBANCADAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 26610",,1104,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-20,2018001093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11439,MORAES PEREIRA & FLORES EPP,PJ,1624993000135,,02 PECAS FILTRO DO OLEO  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEXOS.  NF: 94148,,1103,16.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-20,2018001138,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ELI V. LOPES IR ATE A CIDADE DE PELOTAS/RS. JUSTIFICATIVA: BUSCAR UM VEICULO DE DOACAO DA EMATER.  SAIDA: 16,,1101,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-20,2018001138,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ELI V. LOPES IR ATE A CIDADE DE PELOTAS/RS. JUSTIFICATIVA: BUSC,,1101,,992,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-20,2018001171,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO DE MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES.",,1075,,995,23590.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-20,2018001172,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES.",,1110,532.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-20,2018001172,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES.",,1110,,996,532.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-20,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - 3.362,70",,1097,,990,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001201,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 PARES BOTINA COURO Nº42-43E 02-44 R$152,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR AUXILIAR DE MECANICO E O MECANICO DA SMOT E PARA DOIS SERVIDORES QUE FAZEM A LIMPEZA DA PRACA LICINIO CARDOSO.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001202,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNIDADES MACACAO GG R$170,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR AUXILIAR DE MECANICO E O MECANICO DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001203,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNIDADE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 4 RODAS POTENTE R$1.349,00.  JUSTIFICATIVA:JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MAQUINA DE PRECO SUPERIO PRIMEIRO:PORQUE OUTROS ORCAMENTOS NAO ATENDEM O QUE FOI SOLICITADO.SEGUNDO:PORQUE AS OUTRAS MAQUINAS OFERECIDAS SAO PEQUENAS E FRAGEIS E A AREA A SER TRABALHADA E IMENSA. TERCEIRO:PORQUE DESDE DE 2005 TENTA-SE COMPRAR UM CORTADOR POTENTE E ES",1349.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8054,JULIANO SIMOES DO NASCIMENTO,PF,2076813098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA BAGE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA - 51,60,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8054,JULIANO SIMOES DO NASCIMENTO,PF,2076813098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA BAGE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA - 51,60",,1109,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8054,JULIANO SIMOES DO NASCIMENTO,PF,2076813098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA BAGE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA - 51,60",,1109,,994,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10087,CATIA SILANE RODRIGUES MARQUES,PF,1219018074,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 165,00,",165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10087,CATIA SILANE RODRIGUES MARQUES,PF,1219018074,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 165,00",,1108,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10087,CATIA SILANE RODRIGUES MARQUES,PF,1219018074,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 165,00",,1108,,993,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001206,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11944,JEFERSON FREITAS MUNHOZ,PF,2206177080,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL -APLICACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICAS MUNICIPAIS R$182,80.  ISS-IPTU-ITBI-TAXAS E CONTRIBUICOES,NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018 NA DPM.  SAIDA:26/02/2018 AS 00H.  RETORNO:28/02/18 AS 00H15MIN APROXIMADAMENTE.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001207,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11944,JEFERSON FREITAS MUNHOZ,PF,2206177080,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA POA PARA PARTICIPAR DO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL-AMPLIACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICA MUNICIPAIS. R$1.019,40  ISS-IPTU-ITBI-TAXAS E CONTRIBUICOES,NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018 NA DPM.  SAIDA:26/02/2018 AS 00H.  RETORNO:28/02/2018 AS 00H 15MIN APROXIMADAMENTE.,",1019.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001208,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO NO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL-APLICACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. R$529,00  ISS-IPTU-ITBI-TAXAS E CONTRIBUICOES,NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018 NA DPM.  SAIDA DIA 26/02/2018 AS 00H.  RETORNO:28/02/2018 AS 00H 15MIN APROXIMADAMENTE.,",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA ECOGRAFIA NO BOAVENTURA. R$56,64  SAIDA DIA 20/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/02/2018 AS 15:00  VEICULO MICRO-ONIBUS APAE.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. SAIDA: 20/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/02/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM ? AC, MARIA LUZ PEREIRA? AC, TEC. ENFERMAGEM LUCIANE. SAIDA: 20/02/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/02/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA NOVA,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARCELO GUIMAROES NERES, JOAO VICTOR? AC.   SAIDA: 20/02/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 20/02/2018 AS 21:00  VEICULO KA77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANAIR DESCONSI ?AC, TEODORO SOUZA ? AC.   SAIDA: 20/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/02/2018 AS 15:30  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001214,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE, PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  SAIDA: 21/02/2018   RETORNO: 24/02/2018.,",172.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018001215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PORTO AELGRE, PARA A CONSELHIERA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.  SAIDA: 21/02/2018   RETORNO: 24/02/2018.,",747.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000021,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA, NO DIA 22/02, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 20/02 AS 16HS  RETORNO: DIA 22/01 AS 245HS,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000021,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA,",,1000019,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000021,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02,,19,,1000020,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000022,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA, NO DIA 22/02, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 20/02 AS 16HS  RETORNO: DIA 22/01 AS 245HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000022,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA,",,1000023,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000022,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02,,23,,1000024,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000023,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA, NO DIA 22/02, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 20/02 AS 16HS  RETORNO: DIA 22/01 AS 245HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000023,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA,",,1000021,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000023,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02,,21,,1000022,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000024,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA, NO DIA 22/02, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 20/02 AS 16HS  RETORNO: DIA 22/01 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000024,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA P,,1000022,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000024,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS N,,22,,1000023,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000025,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA, NO DIA 22/02, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 20/02 AS 16HS  RETORNO: DIA 22/01 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000025,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA P,,1000020,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000025,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS N,,20,,1000021,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000026,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA, NO DIA 22/02, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 20/02 AS 16HS  RETORNO: DIA 22/01 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000026,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA P,,1000024,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000026,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS N,,24,,1000025,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,20181000027,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA, NO DIA 22/02, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.,",1968.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-21,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR - MES 02/2018 - 25,04",,1125,25.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-21,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - MES 02/2018 - 79,94",,1128,79.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-21,2018000012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SAMU - MES 02/2018 - 421,89",,1126,421.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-02-21,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GONZAGA SALAZART?AC. R$169,90  SAIDA DIA 18/02/2018 AS 06:00",,1141,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-21,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE MICAEL BUENO. R$169,90  SAIDA 16/02/2018  AS 11:00  RETORNO APRO",,1137,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-21,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE VALERIA SARAIVA . R$56,64  SAIDA 16/02/2018 AS 15:30   RETORNO APROXIMADO DIA 16",,1136,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-21,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORIDTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CARLOS SOUTO. R$56,64  SAIDA 16/02/2018 AS 21:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17",,1132,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-21,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ROSANE ELISABETH FREITAS. R$56,64   SAIDA 13/02/2018 AS 1",,1140,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-21,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ELISANDRO SOARES LEIVAS. R$56,64  SAIDA 17/02/2018 AS 20:30  RETOR",,1139,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-21,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO OR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. R$56,64   SAIDA DIA 17/02/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIM",,1142,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-21,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE MAKERYN LEIVAS.  SAIDA 14/,,1074,,940,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-21,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE CECILIA VIEIRA PRESTES.  S,,1073,,939,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-21,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 1661,,1146,1940.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-21,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 1660,,1153,1410.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-21,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 1659,,1145,3690.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-21,2018000484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IEP 2609.  02 TAMPA DISTRIBUICAO  1090,00.  02 SUPORTE MOLA TRASEIRO  548,56.  25 SELO  265,00.  04 FLUIDO RADIADOR  120,00.  01 SILI",,1121,2187.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-21,2018000523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  04 FLUIDO RADIADOR 120,00;===08 BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA  80,00;===04 BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSAO D",,1124,3618.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-21,2018000524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  VARETIAR RADIADOR  320,00;===TIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOLER PARA LIMPEZA 240,00;===EMBUCHAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO",,1127,4242.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-21,2018000539,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  35  BALDE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO, BALDE 20 L  5.600,00.  60 BALDE OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICO THF 11 NAO RECICLADO BALDE",,1129,20605.00,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-21,2018000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 13, 10 FRASCOS DE FLUIDO DE FREIOS DOT 3 MARCA HITECH  87,00.  LOTE 24, 01 BALDE 20KG GRAXA PARA CHASSI MARCA INCOL  236,00.  NF: 8195.",,1119,323.00,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-21,2018000983,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TECLADO COM ENTRADA USB 48,48.  02 UN MOUSE COM ENTRADA USB  28,00.  NF: 2260.",,1112,76.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-21,2018001014,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.    JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE UM PEQUENO REPARO EM UM PEN DRIVE DA SECRETARIA QUE ES",,1111,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,1087,,986,7323.60,2017,3,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 15/02/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 15/02/2018 AS 15:0,,1147,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 15/02,,1147,,1030,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 13/02/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 13/02/2018 AS 15:0,,1148,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 13/02,,1148,,1031,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LOIRACI PENHA DEBORA SOARES MOREIEA.  SAIDA 09/02/2018  RETONO APROXIMADO DIA,,1149,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LOIRACI PENHA DEBORA SOARES MORE,,1149,,1032,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NILMAR SARAIVA, LAIZA MOREIRA ? AC.  SAIDA 14/02/2018  RETONO APROXIMADO DIA",,1150,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NILMAR SARAIVA, LAIZA MOREIRA ?",,1150,,1033,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA   DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIARES.  SAIDA 10.02.2018 AS 05:00  RETONO APROXIMADO DIA 10.02.2018 A,,1151,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018001125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA   DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIARES.  SAIDA 10.02.2018,,1151,,1034,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018001157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE NELSON POMORSKI,IGOR BIAGGI MIERES.  SAIDA 16/02/2018 AS 10:00.  RETORN",,1152,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018001157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE NELSON POMORSKI,IGOR BIAGG",,1152,,1035,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-21,2018001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 94,,1131,6340.52,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 94,,1133,3532.59,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018001169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IPI 7551.  01 SERVICOS DE MANUNTENCAO DO MOTOR,,1123,108.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018001170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE IRS 1743.  EMBUCHAMENTO DA PINCA DE FREIO LADO DIREITO.  JUSTIFI,,1130,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PAGAMENTO REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS:  37420; 17938; 37937; 39026; 39385; 40088.,,1114,1179.05,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 94,,1134,1090.93,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018001184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PORTO AELGRE, PARA A CONSELHIERA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO NOS DI",,1143,747.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018001184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PORTO AELGRE, PARA A CONSELHIERA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARD",,1143,,1026,747.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018001185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE, PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA",,1144,172.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018001185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE, PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUD",,1144,,1027,172.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001206,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11944,JEFERSON FREITAS MUNHOZ,PF,2206177080,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL -APLICACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICAS MUNICIPA,,1154,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001206,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11944,JEFERSON FREITAS MUNHOZ,PF,2206177080,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL -APLI,,1154,,1037,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001207,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11944,JEFERSON FREITAS MUNHOZ,PF,2206177080,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA POA PARA PARTICIPAR DO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL-AMPLIACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICA MUNICIPAIS. R$1.019,40  ISS-IPTU-IT",,1155,1019.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001207,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11944,JEFERSON FREITAS MUNHOZ,PF,2206177080,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA POA PARA PARTICIPAR DO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL-AMPLIACAO DAS RECEITAS PROPRIA,,1155,,1038,1019.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001208,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO NO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL-APLICACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. R$529,00  ISS-IPTU-ITBI-TAXAS E CONTRIBUICOES",,1157,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001208,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO NO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL-APLICACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.,,1157,,1040,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001214,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE, PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA F",,1115,172.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001214,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE, PARA A CONSELHEIRA JUCELIA D",,1115,,1001,172.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PORTO AELGRE, PARA A CONSELHIERA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO NOS DIAS",,1118,747.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018001215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PORTO AELGRE, PARA A CONSELHIERA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS",,1118,,1004,747.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JEYSMAM ROCHA SOARES.  SAIDA: 18/02/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/02/2018 AS 21:30  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JEYSMAM ROCHA SOARES.  SAIDA: 18/02/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18",,1116,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JEYSMAM ROCHA SOARES.  SAIDA: 1",,1116,,1002,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA HONORINDA TEIXEIRA SARAIVA  SAIDA: 18/02/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/02/2018 AS 13:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA HONORINDA TEIXEIRA SARAIVA  SAIDA: 18/02/2018 AS 09:00  RETORNO APROXI",,1117,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA HONORINDA TEIXEIRA SARAIV",,1117,,1003,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 GALOES TINTA ACRILICA MARROM FOSCA PARA O PREDIO DO FGTAS. VALOR UN. 64,44 - VALOR TOTAL: 128,88   01 GALAO TINTA BRANCA PARA FERRO PARA PREDIO DO FGTAS - VALOR UN. 64,44   01 FECHADURA PARA BANHEIRO PARA PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO BANHEIRO FEMININO - VALOR UN. 27,15 VALOR TOTAL: 27,15.  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA SO COM UM ORCAMENTO PORQUE AS DEMAIS EM",220.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  05 60KG CARNE MOIDA DE 2º R$1.020,00  08 300L LEITE ULTRA PASTEURIZADO. R$1.065,00,",2085.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES - 30.000,00,",30000.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,REFERENTE A SEGUINTES NOTAS:  37428; 37429; 37430; 37439; 37441; 35575; 37598; 37607; 37791; 37788; 37748; 37739; 37788; 37748; 37739; 37738; 37933; 37942; 37943; 37,,1113,15622.35,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,NOTA FISCAL 94.,,1135,8549.87,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACINADOS:  04 10KG ACHOCOLATADO EM PO R$150,00  05 30 UN ACUCAR CRISTAL R$167,70   06 01KG ALHO R$28,00  09 60 UN ARROZ TIPO 2 R$161,40  20 30KG BETERRABA R$107,40  24 30KG CEBOLA R$88,50  34 50 UN FARINHA DE TRIGO 5KG R$547,00  42 150L BEBIDA LACTEA R$448,50  48 30KG MAMAO R$179,10  59 20 UN OLEO DE SOJA R$",2317.40,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 FARDO PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA PACOTE LOTE-23. R$264,00,",264.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNIDADE SERVICO DE ABERTURA DO VEICULO FORD KA,PLACA IWM 5665. R$50,00  JUSTIFICATIVA:A CHAVA FICOU TRANCADA DENTRO DO VEICULO QUE SE TRAVE AO SER FECHADA A PORTA.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11260,MARLI MARIA SOARES VIEIRA,PF,31287212034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARLI MARIA SOARES VIEIRA - 47,30  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E RODRIGO LEONARDO MENDES VIEIRA.,",47.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-21,2018001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11260,MARLI MARIA SOARES VIEIRA,PF,31287212034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARLI MARIA SOARES VIEIRA - 47,30  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E RODRIGO LEO",,1138,47.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-21,2018001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11260,MARLI MARIA SOARES VIEIRA,PF,31287212034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARLI MARIA SOARES VIEIRA - 47,3",,1138,,1021,47.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9085,JORNAL DO COMERCIO,PJ,92785989000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO JORNAL DO COMERCIO - CIA JORNALISTICA JC JARROS - 700,00,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001226,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  5599603-9108 - 597,15,",597.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001226,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  5599603-9108 - 597,15",,1120,597.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001227,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 99613-0436 - 269,95 - CONSELHO TUTELAR,",269.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001227,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 99613-0436 - 269,95 - CONSELHO TUTELAR",,1122,269.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001228,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:   * PUBLICACAO PROCESSO 09/2018 - TP 01/2018 - VALE ALIMENTACAO - 580,00,",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES BEATRIZ BALOQUI?AC. R$56,64   SAIDA 17/02/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/02/2018 AS 14:00  VEICULO KA65.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001230,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001231,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  *PUBLICACAO PROCESSO 09/2018, TP 01/2018 - VALE ALIMENTACAO.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926. R$22,00.  02 PALHETAS LIMPADOR FLEX 26?,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551.  01 BATERIA 100 AMPERES.,",489.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001234,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12118,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE 02 INSCRICAO PARA 1ª FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO PARA AS CONSELHEIRAS ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM E JUCELIA LEIVAS.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001234,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12118,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE 02 INSCRICAO PARA 1ª FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO,,1156,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001234,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12118,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE 02 INSCRICAO PARA 1ª FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERA NA CIDADE,,1156,,1039,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551 R$280,00.  01 SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO.,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO. R$42,50  05 FRASCOS SPRAY DESINGRIPANTE.,",42.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR FONTOURA,EROTILDES CORREA,MARTA PIRES?AC. R$56,64.  SAIDA 21/02/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/02/2018 AS 17:00  VEICULO FIESTA.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CANDIDA MARIA DE PAULA CARDOSO?AC. R$147,24  SAIDA DIA 21/02/2018 AS 08:30   RETORNO APROXIMADO DIA 21/02/2018 AS 21:00  VEICULO KA65.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001239,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO?AC. R$169,90  SAIDA DIA 21/02/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/02/2018 AS 21:00  VEICULO KA77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUSSARA BITENCOURT ROCHA, ERONDINA DUTRA TEIXEIRA, ROSANGELA FLORES MARTINS, RENATA FIGUEIREDO.  SAIDA: 02/02/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 02/02/2018 AS 15:00HS. VEICULO: DOBLO.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, S",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11433,MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME,PJ,10839707000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 - GRADE ARADORA NOVA:  CARACTERISTICAS: COM ARADO SIMPLES COM PNEUS PARA TRANSPORTE, MINIMO 18 DISCOS.            ****CONTRAPARTIDA****,",2187.39,0,,0,,2017,15,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LAVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM?AC,MARIA LUZ PEREIRA?AC,TEC.DE ENFERMAGEM LUCIANE. R$147,24.  SAIDA DIA 20/02/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/02/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA NOVA.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES GONCALINO TEIXEIRA LEIVAS. R$56,64  SAIDA DIA 09/02/2018 AS 19:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/02/2018 AS 06:00  VEICULO AMBULANCIA.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001244,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICIDADE NA RADIO PEPITA:  *DIVULGACAO PROCESSO 09/2018,TP 01/2018-VALE ALIMENTACAO. R$484,50,",484.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001245,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA LAMPADA H7 12V. R$18,00  APLICACAO:CLIO PLACAS IMG-1993.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018001246,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9651,RAGAGNIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87677803000163,130000191,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CABO ACELERADOR R$84,50  01 PECA VELA R$19,90  01 PECA FILTRO COMBUSTIVEL R$10,20  01 PECA FILTRO AR R$27,05  01 PECA BOLHA GASOLINA R$16,27  01 PECA SUPORTE FIO R$80,00  01 PECA PORCA 10MM ROSCA ESQUERDA R$9,42  APLICACAO:ROCADEIRA FA350 STHIL.  01 PECA VELA R$19,90  01 PECA FILTRO COMBUSTIVEL R$10,20  01 PECA FILTRO AR R$21,50  01 PECA MANGUEIRA COMBUSTIVEL R$10,9",621.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-22,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 01/2018.,,1159,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-22,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 01/2018.,,1159,,1042,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-22,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - 1.031,00",,1024,,859,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-22,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 01/2018,,1027,,862,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-22,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/2 DIARIA PARA BAGE DIA 21.02.18 LEVAR PACIENTE MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA 03H RET.21H,,1162,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-22,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 21.02.18 LEVAR OS PACIENTES: DANIEL MARQUES BARBOSA?AC, MARIA CLEONI LOPES SILVA, JORGE LUIZ, NILMAR SARAIVA.  SAIDA 11:30H RT.19:30H",,1163,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-22,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE / PELOTAS DIA 20.02.18 LEVAR OS PACIENTES: ROSANGELA ALVES JARDIM ? AC, MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 03H RET.21H",,1161,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-22,2018001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,1037,,897,1715.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-22,2018001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,1038,,898,4885.00,2017,3,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-22,2018001112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,1039,,899,2653.00,2017,3,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-22,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA BAGE DIA 21.02.18 LEVAR OS PACIENTES CANDIDA MARIA DE PAULA CARDOSO ?AC.  SAIDA 08:30H RET.21H,,1164,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001247,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 ROLO DE LA PARA PINTURA DO PREDIO DO FGTAS - R$7,90 E 01 LATA DE MASSA CORRIDA PARA CONSERTO DAS PAREDES DO PREDIO DO FGTAS R$ 9,60.,",17.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO NA 7º CRS. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/2018 AS 17:00  VEICULO CARRO DE OBRAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES?AC. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 08:30  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/2018 AS 14:00  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NARIELI COUTINHO?AC GORETE DUTRA TEIXEIRA. R$169,90  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/2018 AS 21:00   VEICULO KA77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES AIRTON PERES MARTINS,IOLANDA CHAVES. R$147,24  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/2018 AS 21:00  VEICULO KA65.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001252,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7? CRS.  SAIDA: 22/02/2018 AS 11:00 HORAS   RETORNO APROXIMADO: 22/02/2018 AS 17:00.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001252,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7? CRS.  SAIDA: 22/02/2018 AS 11:00 HORAS   RETORNO APROXIMADO: 22/02,,1158,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001252,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7? CRS.  SAIDA: 22/02/20,,1158,,1041,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/2018 AS 15:30  VEICULO FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUREMA RODRIGUES,RENATA ROCHELE,SIRLEI PIRES DOS SANTOS?AC. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/2018 AS 16:00  VEICULO DOBLO.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTO",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES?AC,OSVALDO BORGES,VERA MARIA PEREIRA. R$56,64   SAIDA DIA 22/02/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/2018 AS 18:00  VEICULO UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JEZIBEL MUNHUOZ. R$56,64  SAIDA DIA 19/02/2018 AS 18:30  RETORNO APROXIMADO DIA 20/02/2018 AS 02:30  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10060,ELIZIANE MUNHOZ CHAGAS,PF,2088806075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR ECOGRAFIA MORFOLOGICA. R$60,00,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. R$111,88,",111.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001259,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O FUNCIONARIO AIRTON JOSE MACHADO JARDIM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFCA DO RIO SANTA MARIA A REALIZAR-SE EM ROSARIO DO SUL/RS. R$56,64  SAIDA:05:30 DO DIA 23/02/2018.  RETORNO APROXIMADO:17:00 DO DIA 23/02/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001260,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O FUNCINARIO AIRTON JOSE MACHADO JARDIM A ROSARIO DO SUL/RS (OBESERVACAO:REUNIAO ORDINARIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA). R$56,64  SAIDA:5:30 DO DIA 23/02/2018   RETORNO:17:00 HORAS DO DIA 23/02/2018,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287.  01 CHAVE GERAL. R$110,00,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIOMADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287.  01 BOTAO MB.,",24.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001263,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRINCIPAL AMORTIZACAO BADESUL.,",13735.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001264,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS AMORTIZACAO BADESUL.,",405.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM,PROVIMENTO DE ACESSO,SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA E EMULACAO DE TERMINAL  R$ 7.600,00,",7600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"EMULACAO DE TERMINAL  303,04.  HOSPEDAGEM WEB DOM VIRTUAL  98,10.  VIA PROVIMENTO DE ACESSO  58,48.  SERVICOS REDE ESPECIALIZADA  158,84.",,1160,618.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 REGULADOR VEICULO INK 4950.,",154.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001267,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECAPAGEM PNEU 18.4-34 GARRA ALTA  3.800,00  TRATOR ROCADEIRA 292.,",3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001268,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11322,BARRETO E SANTOS LTDA,PJ,11185008000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13000 UN TIJOLOS MACICO  5850,00.  100 UN TRELICA 6/4,2/4,2 COMOP 6MT  2419,00.  10 M BRITA 01  1550,00.  24 UN MALHA 3X2 15X15 4.2MM 1740,00.  02 KG ARAME QUEIMADO  22,18.  CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE CARNEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL.,",11581.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001269,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  75 SC CAL HIDRAULICA 20KG CADA  843,75.  20 M AREIA FINA 1794,00.  20 BR FERRO CONSTRUCAO 8MM  458,00.  60 BR FERRO CONSTRUCAO 5MM  561,00.  195 M2 PRE-LAJE  10218,00.  06 BL PINCHE LIQUIDO C/ 18 LTS CADA  396,60.  05 KG PREGO 19X39  43,25.  05 KG PREGO 17X27  44,85.  01 RL LINHA DE PEDREIRO 0,80  7,50.  70 M MADEIRA EUCALPTO 2.1/5X15  266,00.  CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE CAR",14632.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 12 ATENOLOL 50MG  450,00.  15.000 COMP LOTE 27 BIPERIDENO  1950,00.  100 FR LOTE 20 AMOXILINA ? CLAVULANATO DE POTASSIO - SUSPENSAO ORAL 50MG ? 12,5MG/ML  945,00.  100 FR LOTE 43 CLORETO DE SODIO ? BENZALCONIO SOLUCAO NASAL 9%?0,1% FRASCO 30ML  60,00.  3.000 COMP LOTE 39 CETOCONAZOL 200MG  420,00.,",3825.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001271,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 11 ATENOLOL 25MG  450,00.  5.000 COMP LOTE 06 ALENDRONATO DE SODIO 70MG  1100,00.  15.000 COMP LOTE 17 AMITRIPTILINA 25MG  600,00.  25.000 COMP LOTE 31 CAPTOPRIL 25MG  1250,00.  20.000 COMP LOTE 32 CARBAMAZEPINA 200MG  1750,00.  5.000 COMP LOTE 40 CIPROFLOXACINA 500MG  750,00.,",5900.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000 COMP LOTE 04 ACIDO VALPROICO 250MG  2800,00.  20.000 COMP LOTE 05 ACIDO VALPROICO 500MG  5600,00.,",8400.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001273,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9324,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 03 ACIDO FOLICO 5MG  600,00.  20.000 COMP LOTE 34 CARBONATO DE CALCIO 500MG  800,00.  15.000 COMP LOTE 45 COMPLEXO B 600,00.,",2000.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018001274,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12118,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO 1º FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DIAS 22 E 23/02/18 EM PORTO ALEGRE PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PREFEITURA SEDE 838,38.  CHAFARIZ PRACA 661,87.  AUDITORIO 190,52.  BANHEIROS RUA CEL MESA  79,94.",,1176,1770.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO ALFB.,,1180,78.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO,,1179,92.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POLICLINICA,,1177,276.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASS SOCIAL,,1178,286.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-23,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,1167,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,1173,477.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,1172,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  ESC DR CLAUDIO  43,09.  BRINQUEDOTECA  43,09",,1171,86.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO.,,1168,434.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-23,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CABANAS 858,90.  CAMPING  453,39.  CASA ZELADOR  114,10.",,1170,1426.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-23,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE TURISMO,,1169,45.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO PROMORAR,,1174,336.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-23,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRAS,,1175,91.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-02-23,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JULIANO DO NASCIMENTO .  SAIDA DI,,1066,,932,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-23,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE REGIS FIGUEIREDO.  SA,,1070,,936,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-23,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARTUR ORES.  SAIDA 08/02/201,,1071,,937,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-23,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORIDTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CARLOS SOUTO. R$56,64  SAIDA 1",,1132,,1015,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-23,2018000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12221,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369001210,80190537,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA KA, UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE SERVICO  156,00.  UMA VEZ QUE A PECA MOTOR?HELICE E",,1032,,1067,156.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-23,2018000230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RESERVATORIO DE EXPANSAO FIESTA 2011  43,00.  01 JG DE CALHA DE CHUVA FIESTA 4 PT 2011 97,00.",,964,,1069,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-23,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 57458.,,814,,637,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-23,2018000306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 AGUA PARA BATERIA  11,22.  01 SOLUCAO PARA BATERIA   6,26.  ONIBUS AGRALE",,963,,1070,17.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-23,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1220,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-23,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1221,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-23,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1221,,1106,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-02-23,2018000339,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  10 TALOES REQUERIMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS.NF 539,,1213,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-23,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VALERIA APARECIDA VIEIRA SARAIV,,1072,,938,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-23,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA BAGE DIA 22.02.18 LEVAR PACIENTE MAIARA MARTINS DE MARTINS.  SAIDA 11H RET.21H  AMBULANCIA,,1222,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-23,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE GILMAR RODRIGUES.  SAIDA DIA 07/0,,1068,,934,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-23,2018000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IAZ 5926.  01 FILTRO AR 85,00.  01 JG FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,00.  01 FILTRO LUBRIFICAN",,851,,1098,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-23,2018000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7551.  04 PARAFUSOS RODA DIANTEIRA  52,00.",,850,,1099,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-23,2018000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REPARO DE PINCA 64,00.  01 UN RESERVATORIO RADIADOR  98,00.  DOBLO ITT 7217.",,965,,1071,162.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-23,2018000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA UNO IPW 9295.  SERVICOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS DO VEICULO DA SAUDE, PARA TRANSPORTE",,938,,1072,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-23,2018000515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 CADEADOS 30MM.  JUSTIFICA-SE ESTE EMPENHO PARA QUE ESTES MATERIAIS SEJAM TROCADOS NA ESCOLA D,,797,,1102,41.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-23,2018000525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RETROVISOR LATERAL   50,00.  VEICULO IEP 2609.",,799,,1097,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-23,2018000536,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 SC CIMENTO  54,84.  05 SC CAL PARA CONSTRUCAO  55,40.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTRU",,795,,1101,110.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-23,2018000557,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CABO DE FREIO  55,00.  01 UN LIQUIDO DE FREIO 25,00.  01 UN LAMPADA H7  35,00.  02 LAMPADA",,936,,1073,791.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-23,2018000558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA AMBULANCIA IQZ 3014.,,940,,1074,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-23,2018000559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO TRASEIRO  95,00.  AMBULANCIA IOG 0764.",,935,,1075,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-23,2018000577,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1,20 M MANGUEIRA 1/2  57,60.  04 PC JCB 8X8X RETRO  168,00.  3,10 M MANGUEIRA 1/2  148,80.  01 PC MN 8X8  42,00.  01 PC MN 8X8 LONGO  60,00.",,1182,476.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-23,2018000585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA DE TROCA DE CORREIA E TENSORES.  FORD FIESTA ITQ 1092.,,942,,1076,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-23,2018000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE BOMBA DAGUA E RESERVATORIO.  FORD KA IWM 5665.,,943,,1077,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-23,2018000587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMDA DAGUA ORIGINAL  285,00.  01 UN RESERVATORIO DE EXPANSAO DE AGUA ORGINAL 258,00.  02",,947,,1078,595.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-23,2018000588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TENSORES PARA CORREIA  130,00.  02 UN CORREIA 5 PK 2245  72,00.  FIESTA ITQ 1092.",,941,,1079,202.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-23,2018000605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA      01	KG	PREGO 12 X 12		R$13,87      01	UNID	SOLVENTE.		R$10,34      03	UNID	ROLO ANTI - GOTAS.		R$55,38      01	UNID	CORANTE BISNAGA AZUL",,1215,608.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-23,2018000896,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MARTELO CABO DE FIBRA 28,80.  01 MARRETA OITAVADA JATEADA 1KG  28,42.  01 TRENA 5M  21,90.  0",,794,,1096,515.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-23,2018000921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 CXS DISCO DE TACOGRAFO 125 24H C/ 100 UN CADA 300,00.  10 CXS DISCO DE TACOGRAFO 125 SEMANAL",,848,,1100,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-23,2018000965,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GALAO TINTA 3,6L CAMURCA.  01 LATA MASSA CORRIDA  12,50.  01 ROLO PINTURA DE LA  7,50.  NF 1035",,1214,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-23,2018000979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE SCANER E TROCA DE VELAS FORD FIESTA ITQ 1092.,,944,,1080,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-23,2018000981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG DE CABOS DE VELAS  185,00.  01 JG DE VELAS  98,00.  DOBLO ITT 7217.",,945,,1081,283.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-23,2018000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 400L ALCOOL 96º MARCA ITAJA - 2.584,00  LOTE 04 150 KG PCT SABAO EM PO MARCA ULTRACLASS - 768,00  LOTE 07 300 PCT SACO PARA LIXO 50L",,1217,3853.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-23,2018000999,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CAIXA DE DESCARGA - 284,60  10 UN MANGOTE DE 50MM - 58,60  12 UN VEDA ROSCA - 40,80  03 UN COLA DE CANO GRANDE - 9,78  05 UN TORNEIRA P",,1216,556.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NOTA FISCAL Nº 9998,,953,,799,336.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NOTA FISCAL Nº 9980,,952,,798,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018001064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 PC VASSOURAO 28CM - 150,80  APLICACAO: EQUIPE DE LIMPEZA DE RUA. ORCAMENTOS EM ANEXO.NF 1043",,1186,150.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018001075,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  190 MT CORDA 10MM - 245,10  APLICACAO: PARA USO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.NF 1044",,1185,245.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAS P13 - 62,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCAR NA UNIDADE DE SAUDE PROMORAR, ORCAMENTOS EM AN",,1036,,1068,62.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001113,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PAICENTES GERSON VIEIRA SARAIVA ? AC.  SAIDA: 09/02/2018 AS 03:00HS  RETORNO:,,1205,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001113,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PAICENTES GERSON VIEIRA SARAIVA ?,,1205,,1088,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EDISON LOPES ? AC, PEDRO ALCEMAR FONTOURA ? AC.  SAIDA: 15/02/2018",,1206,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EDISON LOPES ? AC, PE",,1206,,1089,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, DEBORA DE PAULA, BENTO CACERES ? AC.  SAIDA: 15/02/2018 AS 05:00",,1200,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, DEBORA DE PAULA, BE",,1200,,1083,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE TANIA TEIXEIRA GREVI?AC  SAIDA 09/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO D,,1201,56.64,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPRESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE TANIA TEIXEIRA GREVI?AC  SA,,1201,,1084,56.64,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA MADALENA ROCHA, SULEMA SILVEIRA.  SAIDA: 14/02/2018 AS 03:00",,1210,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA MADALENA ROCHA,",,1210,,1093,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA ? AC.  SAIDA: 14/02/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 14/02/2018 AS,,1202,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018001124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA ? AC.  SAIDA:,,1202,,1085,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018001137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SR IVO ALVES LOPES IR ATE A CIDADE DE PELOTAS/RS. JUSTIFICATIVA: BUSCAR UM VEICULO DE DOACAO DA EMATER.  SAIDA: 16/02/2018,,1196,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018001137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SR IVO ALVES LOPES IR ATE A CIDADE DE PELOTAS/RS. JUSTIFICATIVA: BUSCAR UM VEI,,1196,,1064,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-23,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR PS PACIENTES JORGE CAMPAO?AC,TEC.ENFERMAGEM LU",,1065,,931,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES LETIELE MESSA SARAIVA?AC.  SAIDA DIA 16/02/2018 AS 08:00.  RETORNO,,1207,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES LETIELE MESSA SARAIVA?,,1207,,1090,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERA ALICE PINTO BRASIL,ANA CRISTINA SOARES MORAES,VERA LUCIA SIMOES.  SAIDA",,1211,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERA ALICE PINTO BRASIL,ANA CRI",,1211,,1094,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030140000000,Material Educativo e Esportivo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN BOLAS SOCIETY - 375,60  06 UN BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO - 539,40  05 UN BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO - 449,50  03 UN APITO PARA JUIZ - 98,",,1181,1861.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, ALADIR GOULART.  SAIDA: 19/02/2018 AS 06:00HS  RETOR",,1203,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, ALADIR",,1203,,1086,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001187,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA IMPULSOR 1686 R$132,80  01 PECA PORTA ESCOVA 124714 R$105,00  APLICACAO:CARRO FIESTA IVR-6822.  JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADO",,1183,237.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001189,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO MONTAGEM E REGULAGEM R$600,00  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEXO.NF 18",,1184,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001190,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CABECOTE HIDRAULICO R$2.092,50  01 PECA INSERTO ACO PLACA FINAL R$88,50  01 PECA EIXO ACELERADOR R$133,50  01 PECA ANEL EXCENTRICO R$",,1191,4335.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA COROA ANELAR R$595,00  03 PECAS EMBREAGEM REDUCAO R$306,00  01 PECA SEMI EIXO RODA R$323,00  02 PECAS ROLAMENTO RODA DIAT  R$338,00",,1192,5233.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001192,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA MANCAL EMBREAGEM COM ROLAMENTO R$647,50  APLICACAO:CACAMBA CARGO PLACAS IQY-0711.  ORCAMENTOS EM ANEXO.NF 12953",,1189,647.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CALCO CAMISA 0,10 R$47,60  01 PECA CALCO CAMISA 0,15 R$47,60  01 PECA CALCO CAMISA 0,20 R$47,60  APLICACAO:CACAMBA VW PLACAS ILX 5848",,1188,142.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001195,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA COXIM MOTOR LD R$487,00  01 PECA COXIM MOTOR LE R$487,00  01 PECA COXIM CAMBIO R$760,00  01 JOGO BRONZINA BIELA STD R$215,00  01 PECA",,1190,2069.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 PECAS OLEO FREIO R$427,80  01 PECA CABO ACELERADOR R$491,00  01 PECA ROLAMENTO INTERNO DIANTEIRO R$188,00  01 PECA ROLAMENTO EXTERNO DIAN",,1187,1517.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC.  SAIDA DIA 19/02/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO D,,1208,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC.  SAIDA,,1208,,1091,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018001209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA ECOGRAFIA NO BOAVENTURA. R$56,64  SAIDA DIA 20/02/2018 AS 05:00  RE",,1204,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018001209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA ECOGRAFIA NO BOAVENTUR,,1204,,1087,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018001211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM ? AC, MARIA LUZ PEREIRA? AC, TEC. ENF",,1209,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018001211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES",,1209,,1092,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018001212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARCELO GUIMAROES NERES, JOAO VICTOR? AC.   SAIDA: 20/02/2018 AS 0",,1212,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018001212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARCELO GUIMAROES NER",,1212,,1095,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-23,2018001218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 GALOES TINTA ACRILICA MARROM FOSCA PARA O PREDIO DO FGTAS. VALOR UN. 64,44 - VALOR TOTAL: 128,88;  01 GALAO TINTA BRANCA PARA FERRO PARA P",,1193,220.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-23,2018001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11260,MARLI MARIA SOARES VIEIRA,PF,31287212034,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO MEDICAMENTO PAGO MARLI,,1138,-33.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-23,2018001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11260,MARLI MARIA SOARES VIEIRA,PF,31287212034,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO MEDICAMENTO PAGO PARA MARLI MARIA SOARES VIEIRA,,1138,,1021,-33.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-23,2018001235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551 R$280,00.  01 SUPORTE AMORTECEDOR DIA",,1194,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001247,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 ROLO DE LA PARA PINTURA DO PREDIO DO FGTAS - R$7,90 E 01 LATA DE MASSA CORRIDA PARA CONSERTO DAS PAREDES DO PREDIO DO FGTAS R$ 9,60. NF 10",,1195,17.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10060,ELIZIANE MUNHOZ CHAGAS,PF,2088806075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR ECOGRAFIA MORFOLOGICA. R$60,00",,1166,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10060,ELIZIANE MUNHOZ CHAGAS,PF,2088806075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR ECOGRAFIA MORFOLOGICA. R$60,00",,1166,,1049,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. R$111,88",,1165,111.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. R$111,88",,1165,,1048,111.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001263,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRINCIPAL AMORTIZACAO BADESUL.,,1218,13735.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001263,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRINCIPAL AMORTIZACAO BADESUL.,,1218,,1103,13735.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001264,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS AMORTIZACAO BADESUL.,,1219,405.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001264,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS AMORTIZACAO BADESUL.,,1219,,1104,405.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"EMULACAO DE TERMINAL  303,04.  HOSPEDAGEM WEB DOM VIRTUAL  98,10.  VIA PROVIMENTO DE ACESSO  58,48.  SERVICOS REDE ESPEC",,1160,,1043,618.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENES DAS HEMODIALISE. R$56,64  SAIDA 24/02/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 24/02/2018 AS 14:00  VEICULO FIESTA.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LIUZ GONZAGA?AC,JOSE FRANCISCO RODRIGUES. R$169,90  SAIDA 23/02/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/02/2018 AS 21:00  VEICULO DOBLO.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NELI ROCHA,ROSA MARIA SALAZART,ELIANE VIEIRA,ANA LUCIA BAECELOS FRANCO. R$56,64  SAIDA DIA 23/02/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/02/2018 AS 15:30  VEICULO UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GESEF MUNHOS PEREIRA. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 16:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001279,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28.02.18.  SAIDA 04H RET.23H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28.02.18.  SAIDA 04H RET.23H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORA MARLETE BARBORA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28.02.18.  SAIDA 04H RET.23H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA MEDICAMENTOS PARA PACIENTE FAZER QUIMIOTERAPIA.  ORCAMENTO EM ANEXO.,",8.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA MEDICAMENTOS PARA PACIENTE FAZER QUIMIOTERAPIA.  ORCAMENTO EM ANEXO.,,1197,8.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA MEDICAMENTOS PARA PACIENTE FAZER QUIMIOTERAPIA.  ORCAMENTO EM ANEXO.,,1197,,1065,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PACIENTE COM TROMBOSE,EM TRATAMENTO. R$211,96,",211.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PACIENTE COM TROMBOSE,EM TRATAMENTO. R$211,96",,1198,211.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PACIENTE COM TROMBOSE,EM TRATAMENTO. R$211,96",,1198,,1066,211.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001284,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12409,BRASIL SUL LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI - EPP,PJ,8094298000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO  DUAS DIARIAS PARA LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO PARA TEMPORADA DE VERAO. R$3.200,00  APLICACAO:LIMPEZA PRAIA DO PAREDAO TEMPORADA DE VERAO.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001285,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 01/2018 NAO EMPENHADO NO MES DE JANEIRO,",22226.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001285,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 01/2018 NAO EMPENHADO NO MES DE JANEIRO,,1199,22226.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001285,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 01/2018 NAO EMPENHADO NO MES DE JANEIRO,,1199,,1082,22226.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001286,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 02/2018,",25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E SCANER VEICULO UNO PLACAS IPW 9295.  JUSTIFICATIVA: PARA CONSERTAR O VEICULO FIAT UNO, IPW 9295 USADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, APRESENTA SOMENTE OS ORCAMENTOS DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO QUE TRABALHAM COM SCANER, POIS FICARIA MAIS CARO TRANSPORTAR O VEICULO A OUTRO MUNICIPIO PARA REALIZAR O SERVICO.,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DO CALCO FROTAL DO MOTOR  80,00.  TROCA DO RESERVATORIO DE EXPENSAO  20,00.  TROCA DO RESERVATORIO DO ESGUICHO DO PARABRISA  60,00.  SOLDA TRAVESSA DO CALCO DA CAIXA INFERIOR  100,00.  FORD ITQ 1092.,",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COXIM DO MOTOR DIANTEIRO, VEICULO FIESTA ITQ 1092.,",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001290,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX  215,00.  FIAT IPW 9295.,",215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR OS PACIENTES ANA LUIZA DOS SANTOS ? AC, LOIRACI PENHA, VITORIA ROCHA MOREIRA.  SAIDA 08H RET.15H  SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTES JOAO VITOR SARAIVA ? AC, LUIZ GONZAGA ? AC, EVERTON PACHECO.  SAIDA 03:30H RET.21H  VEICULO DOBLO,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTE ELIZIANE MUNHOZ?AC, RONALDO COSTA DUTRA.  SAIDA 08H RET.15:30H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001294,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO DE 01/01 A 13/01/2018.,",1124.72,0,,0,,2016,17,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001295,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",3486.93,0,,0,,2016,17,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO DE 01/01 A 13/01/2018.,",6255.11,0,,0,,2016,17,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VISTORIA OBRIGATORIA VEICULOS FROTA SMS:  DOBLO IIT 7217  300,00.  FORD KA IWM 5665  300,00.  FORD KA IWM 5677  300,00.  PEGEOUT IOG 0764  300,00.  SIENA IRS 8063 300,00.  DUCATO IRO 3624  300,00.  UNO IPW 9295 300,00.  RENAULT IQZ 3014  300,00.  FIESTA ITQ 1092 300,00.  RENAULT IMJ 9295  300,00.  AGRALE ISE 5269  300,00.,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.02.18 LEVAR SECRETARIA DE SAUDE E ANDREIA PARCIANELLO AG ADM.  SAIDA 11H RET.20H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9963,FELICE AUTOMOVEIS LTDA (AG BAGE),PJ,91525790001237,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VIDRO PORTA TRASEIRA DO VEICULO DUCATO IXL 6945.,",479.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ROLO MICROPORE 50MM X 10M  119,60.  10 ROLO ESPARADRAPO 100MM  92,00.  360 UN ATADURA ELASTICA 12CM  612,00.  360 UN ATADURA CREPON 15CM  324,00.  200 UN ATADURA ELASTICA 8CM  320,00.  03 UN ESFIGNOMANOMETRO ANALOGICO  218,70.  15 ROLO ALGODAO 500G  238,50.  MATERIAL NECESSARIO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UBS, ENQUANTO AGUARDA FINALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO.,",1924.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2017,2018,2017-02-10,2018-02-26,2017001219,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10845,STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,PJ,1568077000710,,NOTA FISCAL 249539. TRABSPORTE RESIDUOS SOLIDOS MES 10/2017.,,49,1611.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-11,2018-02-26,2017009777,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UND CONFECCAO CARIMBO PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA R$ 45,00",,33,,208,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-26,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PREFEITURA SEDE.,,1227,114.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-26,2018000122,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 L AGUA SANITARIA, COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SO",,744,,1122,2104.90,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-26,2018000123,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 UN LAMPADAS  291,20.  MATERIAL SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZZER TEIXEIR",,274,,244,220.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-26,2018000126,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039140000000,"Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8896,SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA,PJ,4025105000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FORNECIMENTO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA. BANHEIROS QUIMICOS, SENDO",,1095,,1213,7000.00,2017,30,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-26,2018000127,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12165,ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA,PJ,88625181000788,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 UN FOLDERS 20X28 COM DOBRA, COUCHE 90GR COM ARTE  450,00.  PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL DE L",,619,,1143,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-26,2018000129,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11316,GLISSER PEREIRA BRITO 58087001087,PJ,14817663000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE BANDA A NIVEL DE ANIMACAO COM SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL.  NF 144,,1245,22700.00,0,,2017,31,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-26,2018000130,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,PELA DESPESA EMPENHADA  NOTA FISCAL N º 241 PAGAMENTO SONORIZACAO DO CARNAVAL,,1253,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-26,2018000157,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 PCT SAO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO, EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL PARA LIXO, CAP 100L, PCT",,839,,1181,1951.60,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-02-26,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTAS FISCAIS:  2654  63,28.  2652  234,93.  2648  41,88.  2643  343,76.",,1250,683.85,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTAS FISCAIS:  2461   1.577,89.  2644  171,76.",,1246,1749.65,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000184,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 33, 10 UN FARINHA DE MILHO INSTANTANEA   46,00.  LOTE 54, 02 UN MILHO EM CONSERVA  27,80.",,128,,1129,73.80,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000216,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M FIO FELXIVEL 16MM PRETO 67,11;===20M FIO FELXIVE, 16MM AZUL  142,20;===10M FIO FLEXIVEL 16M",,752,,1214,2010.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000218,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 GL TINTA ACRILICA VERDE AMAZONAS 92,70.  03 GL TINTA PISO VERMELHO SEGURANCA 179,10.  03 GL T",,57,,1123,1017.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000219,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC ROLO LA CARNEIRO  44,70.  03 PC GARFO 23 CM  11,70.  03 PC BANDEJA P/ PINTURA  13,50.  04",,598,,1133,151.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PARES LUVAS DE RASPA COURO LONGA  432,60.  PARA USO DOS SERVIDORES NAS RETIRADAS DE RAMAS E L",,56,,1124,432.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000221,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PARES LUVA BANHADA LATEX  270,00.  PARA USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM A COLETA DO LIXO.  ORCAM",,599,,1134,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 M MANGUEIRA EMBORRACHADA 171,50.  USO DOS PINTORES DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO",,597,,1135,171.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PC LAMPADA MISTA 250W E40  467,85.  APLICACAO ILUMINACAO PUBLICA    ORCAMENTOS EM ANEXO.",,55,,1125,467.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000226,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN PARAFUSO 30X40  6,00.  01 UN CX CEGA 60X80  261,49.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTR",,115,,1126,267.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-02-26,2018000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12221,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369001210,80190537,NF 12678,,1231,335.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-26,2018000231,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC PONTEIRA DIRECAO  210,00.  01 PC CATRACA FREIO  105,00.  02 PC PINO CENTRO 24,00.  01 PC G",,368,,1130,879.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-26,2018000232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC MOLA DIANTEIRA MESTRE  180,00.  01 PC BUCHA MOLA  30,00.  01 PC PINO CENTRO  10,00.  01 PC",,304,,1131,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-26,2018000233,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 PC UNIAO RAPIDA MANGUEIRA  40,00.  MOTO NIVELADORA CASE.  ORCAMENTOS EM ANEXO.",,305,,1132,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-26,2018000234,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC CAMARA 1000X20  370,00.  CACAMBA PLACAS IVN 9164.  ORCAMENTOS EM ANEXO.",,601,,1136,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-26,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 57502.,,813,,636,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-26,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL 57.,,331,,289,61.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1229,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ENVIO DE TED,,1229,,1116,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-26,2018000324,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9566,LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA,PJ,94568607000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GALAO PASSAMANARIA METALIZADO 67,00;===02 UN GLITTER 50G SORTIDO 11,80;==02 UN GLITTER 500",,258,,1115,3275.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-26,2018000327,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN MOUSE PARA COMPUTADOR (ENTRADA USB) LOTE 80  27,60.  200 UN BASTAO DE COLA QUENTE, PARA PI",,748,,1120,143.60,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-26,2018000328,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONTRATO 26/2017, REF PROC 24/2017 PE 05/2017, AQUISICAO DE",,234,,1114,756.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-26,2018000335,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 M FIO QUADRADO  94,50.  APLICACAO ROCADEIRAS MANUAIS A GASOLINA DA SMOT.",,1093,,1172,94.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-26,2018000366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA SER USADO NA SALA DO EMPREENDEDOR.,,226,,1147,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-26,2018000367,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12165,ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA,PJ,88625181000788,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN ADESIVO 150,00.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA.",,620,,1144,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-26,2018000368,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2000 UN TIJOLO MACICO 880,00.  20 SC CAL EXTRA  240,00.  10 UN MALHA PRE-LAJE 20X30 3.4MM  280,0",,259,,1127,2405.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-26,2018000369,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARRO DE MAO PNEU COM CAMARA.  USO DOS ZELADORES DO CEMITERIO MUNICIPAL.,,607,,1137,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-26,2018000370,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINA COURO 41  114,00.  PARA USOS DOS SERVIDORES ZELADORES DO CEMITERIO MUNICIPAL.",,606,,1138,114.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-26,2018000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1744.  01 FILTRO COMBUSTIVEL  95,00.  01 FILTRO LUBRIFICANTE  25,00.  01 FILTRO DE A",,299,,1150,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-26,2018000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1743.  01 FILTRO COMBUSTIVEL 95,00.  01 FILTRO LUBRIFICANTE 25,00.  01 FILTRO DE AR",,300,,1151,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-26,2018000406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CORREIA A-42  9,88.  APLICACAO NA BETORNEIRA DA SMOT.",,327,,1128,9.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-26,2018000407,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN COLHER PEDREIRO Nº9  35,70.  03 UN PRUMO  22,50.  USO DOS PEDREIROS DA SMOT.",,605,,1139,58.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-26,2018000408,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE GAS R134 A 180,00.  PALICACAO NA RETRO NEW HOLLAND NO IBARE.  ESTA EMPRESA E ES",,330,,1145,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-26,2018000409,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,PELA DESPESA EMPENHADA  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO COM DESLOCAMENTO.  APLICACAO NA RETRO NEW HOLLAND NO IBARE.  ESTA,,329,,1146,804.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-26,2018000410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11358,RADIADORES RODRIGUES,PJ,90946203000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC RADIADOR COMPLETO  1790,00.  CACAMBA IJF 1107.",,746,,1121,1790.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-26,2018000412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TERMINAL ESQUERDO PARA-CHOQUE TRASEIRO, VEICULO IEP 2609.",,301,,1152,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-26,2018000428,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO (EMPENHO COMPLEMENTAR 130/18).  SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES BURLESCAS, DO CARNAVA",,1020,,1184,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-26,2018000429,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA.  APLICACAO RETRO NEW HOLLAND. NF 570,,1243,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-26,2018000431,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BALDES MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20 LTS CADA, NAO RECICLADO  1.600,00.  02 BL OLEO LUBRIFICANTE 90 P/ CAIXA DIFERENCIAL C/ 20 LTS CADA,",,1238,4225.10,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-26,2018000432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICA 1 LINHA,  NAO RECICLADO  311,38.",,745,,1148,311.88,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-26,2018000433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FR FLUIDO FREIO DOT-3 C/500MK CADA,  NAO RECICLADO  87,00.  02 BL BALDE GRAXA CHASSI C/ 20KG",,1106,,1183,826.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-26,2018000443,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX GRAMPOS 26/6 EM METAL, NIQUELADO PRATEADO, COM PROTECAO ANTI FERRUGEM (CX COM 5000 UN) LOT",,954,,1153,702.94,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-26,2018000444,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 216/18  166,09.  VALOR QUE FALTOU PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, Q",,753,,1215,166.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-26,2018000465,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INDUZIDO  156,75.  01 SOLENOIDE C/ PISTAO  100,29.  01 PORTA ESCOVA  26,38.  CAMINHAO IFZ 759",,967,,1155,283.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-26,2018000466,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA MOLA DIANTEIRA CAMINHAO IMM9600NF 536,,1241,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-26,2018000467,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA PONTEIRAS  80,00.  TROCA CATRACA  30,00.  TROCA MOLA TRASEIRA E BALANCA  400,0.  CACAMBA IQY 0716.NF 537",,1240,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-26,2018000485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IAZ 5926.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO  300,00.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO  300,00.  NOTA FISCAL 538.",,1230,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-26,2018000485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IAZ 5926.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO  300,00.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO  300,00.  EMBUCHAMENTO COMPLETO COM P",,1242,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-26,2018000493,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TRENA DE 8M  18,50.  03 LAPIS CARPINTEIRO  6,66.  PARA USO DO CARPINTEIRO DA SMOT NA MONTAGEM",,968,,1156,25.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-26,2018000494,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PNEU CARRO DE MAO  44,00  02 UN CAMARA CARRO DE MAO  30,00.  PARA CARRO DO ZELADOR QUE FAZ",,610,,1140,74.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-26,2018000499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013-3,25   106,80.  USO DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT.",,969,,1157,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-26,2018000509,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12125,FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM,PJ,92664028000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RETIFICADOR 80-400 A TRIF  2590,00.  OFICINA DA SMOT.",,757,,1118,2590.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-26,2018000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 CILINDROS (MIOLO) SOPRANO  215,20.  01 CILINDRO (MIOLO) ALIANCA  18,53.  JUSTIFICA-SE ESTE EM",,972,,1158,233.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-26,2018000516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 FECHADURAS EXTERNAS LARGAS COMPLETAS  104,70.  04 CADEADOS 30MM  51,60.  05 CILINDROS (MIOLO)",,798,,1141,260.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-26,2018000522,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO DE SPOT COMERCIAL DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA CASA DE CULTURA.  OBSUNICA EMISSORA CO,,1099,,1180,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-26,2018000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12125,FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM,PJ,92664028000141,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 ROCADEIRA GAS. MOD. FS-160 1.90CV DM 300-3 USAR OLEO MISTURADOR.  A ROCADEIRA SERA UTILIZADA,,756,,1187,1619.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-26,2018000537,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 UN TIJOLOS MACICO  220,00.  1/2 M AREIA FINA  47,50.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONSTRU",,971,,1159,267.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-26,2018000551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 10 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ,ARCA HEXX LUB  1600,00.  LOTE 05, 20 LITROS OLEO HIDRAULICO TIPO A MARCA HEXX LUB  206,00.  LOTE",,1239,2354.00,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-26,2018000574,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA, RECARGA PARA O CHIP DA VIVO.  JUSTIFICA-SE A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELH",,754,,1119,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-26,2018000576,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DISJUNTOS TRIFASICO 40  45,00.  01 CX P/ DISJUNTOS  5,90.  APLICACAO TOMADA TRIFASICA DA OFIC",,796,,1142,50.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-26,2018000578,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA  10,00.  RETRO JCB 214E NF 571",,1244,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-26,2018000589,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M BARROTE 5X5 CEDRINHO  435,00.  150 M RIPA 5X2 1/2  543,00.  06 UN CHAPA MDF 18MM  1115,35.",,970,,1160,2440.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-26,2018000597,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SERRA TICO TICO  USO DO CARPINTEIRO DA SMOT NA CONFECCAO DO CARRO ALEGORICO DO CARNAVAL.,,737,,1117,237.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-26,2018000792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,  SAIDA 07H RET.15H",,1254,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-26,2018000792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 31.01.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,  SAIDA 07H",,1254,,1179,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-26,2018000805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  17 TROCA DE CILINDRO DE FECHADURAS  170,00.  03 COLOCACAO DE FECHADURAS  90,00.  02 TROCA DE SEG",,793,,1189,389.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-26,2018000897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  01 TRAVESSA AMORTECEDOR TRASEIRO  388,00.  12 PARAFUSOS 10X35MM COM PORCA  52",,853,,1190,787.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-26,2018000899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO MOTOR VEICULO IRM 9479.,,852,,1191,237.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-26,2018000906,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN CHAPAS DE EUCATEX  705,00;===02 UN CHAPAS DE MDF 18MM  370,00;===08 UN CHAPAS DE MDF 12MM",,974,,1161,5017.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-26,2018000915,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN PARAFUSO MECANICO 5/16 X 3.1/2?  55,00.  60 UN PARAFUSO MECANICO 5/16 X 5? 57,00.  110 UN",,962,,1162,157.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-26,2018000916,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN GALAO 3,6 L TINTA CRILICA FOSCA BRANCA  176,55.  10 UN CORANTE BISNAGA LARANJA  33,80.  10",,973,,1163,278.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-26,2018000920,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CABECOTE F.S. 160,00.",,1035,,1149,46.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-26,2018000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RESERVATORIO DE AGUA DO PARA BRISA 89,00.  FIESTA ITQ 1092.  NF 2813",,1233,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-26,2018000978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO.  DOBLO ITT 7217.  NF 4946,,1234,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018000988,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8405,SULVET PRODUTOS  VETERINARIOS,PJ,94111002000363,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LT VENENO COLOSSO  86,00  APLICACAO: COLOCACAO DE VENENO PARA AS PULGAS NAS GARAGEM DA SMOT.",,838,,1186,86.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018000989,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PC LAMINAS COM 13 FUROS, 3/4X8?, CURVA EM ACO 1084 AMARELA - 6.690,00  200 PC PARAFUSO 5/8X2",,1092,,1176,7560.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018000990,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  24 PC TAMPAO DE 100MM - 120,24  APLICACAO: PARA USO NOS POSTES DA RUA PIRES PORTO C/ PRACA DAS B",,1029,,1164,120.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018000991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FL FOLHA DE SERRA P/ FERRO - 39,90  APLICACAO: PARA USO DOS PEDREIROS, ELETRICISTAS E INSTALA",,1100,,1173,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018000992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG OK 48 - 195,50  CAO: SOLDAS NA MOTO NIVELADORA 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1094,,1174,195.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018000995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, ZERO USO DE HORAS, FABRICACAO NACIONAL, COM AS SEGUINTES",,1069,,935,5631.80,2017,5,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018000997,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1030,SONS DA TERRA,3.3.90.36,339036590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12405,ALZIRA MARIA SIMOES DE OLIVEIRA,PF,1860070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BANDA COM SONORIZACAO - 2.100,00  JUSTIFICATIVA: BANDA COM SONORIZACAO PARA FESTA DE ENTERRO DOS",,1107,,1171,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018001001,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN SUPORTE DE FIXACAO PA 1 DISJUNTOR - 9,00  07 UN REFLETOR LED 10W 500K 800L - 323,68  10 UN CD SOBRE P/ DISJUNTOR 1 UL/3 DIN BRANCA - 57",,1232,1931.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-26,2018001003,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG PREGO 19X39 - 38,00  APLICACAO: MONTAGEM DAS ARQUIBANCADAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALES",,1104,,1175,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-26,2018001021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTRO PSL 619 LUBRIFICANTE  40,00.  VEICULO IMQ 2543.",,1030,,1188,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-26,2018001033,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLA,,994,,826,175.00,2018,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-26,2018001034,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLA,,995,,825,230.00,2018,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-26,2018001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLA,,996,,827,1280.00,2018,2,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-26,2018001073,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10510,PNEUMATICOS SEIXAS E ZILIO LTDA (SZ PNEUS),PJ,13534452000103,1300054453,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CAMARA DE AR 900X16 - 90,00  APLICACAO: RETRO JCB 214E. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1102,,1182,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-26,2018001093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11439,MORAES PEREIRA & FLORES EPP,PJ,1624993000135,,02 PECAS FILTRO DO OLEO  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEXOS.,,1103,,1178,16.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-26,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2658.,,1224,219.08,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-26,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2635.,,1226,673.71,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-26,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTAS FISCAIS:  2653   150,00.  2649   104,70.  2645  59,70.  2651  67,40.",,1249,381.80,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-26,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"NOTA FISCAL Nº 001131 - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO - 22.133,24",,1059,,920,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-26,2018001158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA 01 PORTA ESCOVA. APLICACAO: MOTO NIVELADORA 120H.   JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADO POR SER ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO E PECAS,",,1235,92.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-26,2018001159,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DO SERVICO  APLICACAO: MOTO NIVELADORA 120H.   JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADO POR SER ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO E P,,1236,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-26,2018001160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO EVENTOS: XIR~E-DUN, ENCONTRO DE FUSCAS E DERIVADOS, CIRCUITO SESC E INTER BLOCOS.  O",,1060,,1185,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-26,2018001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 94,,1131,,1014,6340.52,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-26,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 94,,1133,,1016,3532.59,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-26,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 94,,1134,,1017,1090.93,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-26,2018001179,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PARTIDA R$130,00  APLICACAO:CARRO FIESTA PLACAS IVR-6822  JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADOR E PECAS E NO NOSSO MUNICIPIO D",,1237,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-26,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2642.,,1247,355.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-26,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2647.,,1252,461.99,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-26,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2656.,,1225,782.40,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-26,2018001220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,NOTA FISCAL 94.,,1135,,1018,8549.87,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-26,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2657.,,1223,358.80,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-26,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTAS FISCAIS:  2650  333,85.  2646  210,01.",,1248,543.86,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11260,MARLI MARIA SOARES VIEIRA,PF,31287212034,,DEVOLUCAO DE AUXILIO,-33.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-26,2018001281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORA MARLETE BARBORA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28.02.1,,1251,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-26,2018001281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORA MARLETE BARBORA PARA PA,,1251,,1170,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001301,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 CXS LOTE 53, FITAS P/ GLICEMIA ACOMPANHADAS DE 10 APARELHOS CX COM 50 UN.,",10750.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 UN ATADURA CREPOM 10 CM X 1,80M  825,00.  12 UN RIFAMICINA SPRAY  191,52.  MATERIAL NECESSARIO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UBS ENQUANTO AGUARDAMOS A FINALIZACAO DO PROCESSO LICITATORIO.,",1016.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TRANSFORMADOR 1000 VA 228,18.  JUSTIFICATIVA: PARA INSTALAR UMA IMPRESSORA POTENTE QUE NAO FICA LIGADA SOMENTE COM O ESTABILIZADOR.,",228.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001304,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR O PACIENTE CERES ENEIDA FLORES DA SILVA ? AC.  SAIDA 02H RET.21H  FORD KA 65  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTES: VERA BEATRIZ FIGUEIREDO ? AC, FLAVIO TEIXEIRA, PAULO PERES.  SAIDA 06H RET.18H  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001306,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO 01/01 A 13/01/18.,",153.30,0,,0,,2015,41,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001307,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEIS REF AO PERIODO 01/01 A 13/01/18,",9769.85,0,,0,,2015,41,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001308,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",502.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001308,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,1228,502.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001308,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,1228,,1113,502.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PINCEL 1/2?  2,45.  01 UN PINCEL 2?  6,15.  01 FL LIXA PARA FERRO  1,44.  01 GL TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA  99,90.  01 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO 40CM PLASTICA  117,18.  03 BARRA PARA BANHEIRO METALICA 60CM  226,17.,",453.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11929,NATIELE RORIGUES PEREIRA,PF,4229195001,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA AGENDADO PELO SETOR DE REGULACAO PELO SUS, PACIENTE MARIA ISIS PEREIRA MOTA NUNES DE 03 ANOS DE IDADE, QUEM IRA RECEBER E A MAE DA MENOR.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE LOHANA PEREIRA SANTOS.  SAIDA 25.02.18 AS 21H RET.26.02.18 AS 01:30H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN INSETICIDA AEROSOL LOTE 34  111,80.  10 CX CAFE EM PO LOTE 61  93,00.  05 CX FILTRO DE CAFE Nº103 LOTE 67  13,25.  20 CX SUCO EM CX 01L LOTE 74  78,00.  04 UN GARRAFA TERMICA 1,9LTS LOTE 85 191,60.  30 UN AROMATIZADOR VEICULOS LOTE 90  222,00.  04 UN TAPETE TIPO CAPACHO LOTE 96  63,60.  50 UN LAMPADA FLOURESCENTE 15W LOTE 100  340,00.  24 UN COPOS DE VIDRO 200ML LOTE",1161.01,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001313,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RADIADOR  795,00.  CARRO IPP 1766.,",795.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 FARDO PAPEL HIGIENICO MARCA ALPHES LOTE 23  3.300,00.  100 FARDO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LOTE 35  1.750,00.  200 L ALCOOL 96º LOTE 02  1292,00.  20 KG SABAO EM PO 01 KG LOTE 04  102,40.  150 PCT SACO PLASTICO LIXO 50L LOTE 07  250,50.  100 UN PANO DE LIMPEZA CHAO LOTE 13  393,00.  30 UN SAPONACEO CREMOSO 300G LOTE 46  45,00.  20 UN PA PARA LIXO PLASTICA C/ CABO LOTE 5",7420.50,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 L AGUA SANITARIA LOTE 01  450,00.  200 TUBOS DETERGENTE LIQUIDO LOTE 05  248,00.  20 FRS LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR LOTE 14  68,00.  300 FRS DESINFETANTE LOTE 20  1020,00.  05 UN LUSTRA MOVEIS LOTE 22  59,25.  20 FRS AMACIANTE DE ROUPAS 2LTS LOTE 31  64,00.  50 UN SABONETE LIQUIDO 2 LTS LOTE 80  1.115,00.  05 UN PORTA TOALHA P/ PAPEL INTERFOLHAS LOTE 99  120,00.,",3144.25,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN VASSOURA BOA QUALIDADE LOTE 15  220,00.  200 FRS ALCOOL 70º GEL 500 G COM VALVULA PUMP  1.220,00.  20 UN CERA LIQUIDA INCOLOR LOTE 28  156,00.  40 UN DESODORIZADOR DE AR LOTE 32  254,00.  10 PCT ACUCAR CRISTAL 02KG LOTE 62  59,40.  20 CXS CHA , CX 13 GR LOTE 69  47,80.  20 PCT PRATO DESCARTAVEL PEQUENO LOTE 72  14,80.  100 UN PEDRA SANITARIA PERFUMADA LOTE 82  89,00.",2198.60,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001317,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4011,Incentivo Atenção Básica,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN SACO PLASTICO LIXO 30L LOTE 08  240,00.  300 PCT CAPO DESCARTAVEL 200ML LOTE 73  1020,00.  06 UN ESCOVA PARA VASO SANITARIO LOTE 83  30,00.  40 UN REFIL BRUXA MOP LOTE 118  192,00.,",1482.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4011,Incentivo Atenção Básica,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 UN PANO DE PRATO ATOALHADO LOTE 88  205,60.,",205.60,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018, AGRICULTURA FAMILIAR.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001320,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018, AGRICULTURA FAMILIAR.,",536.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001321,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018 AGRICULTURA FAMILIAR.,",195.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001324,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 1244  0,69.  3282 1287  2,28.  3282 1267  3,16.  3282 1339  5,23.  3282 1239  6,66.,",18.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001325,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,",86.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001325,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,1433,86.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018001325,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,1433,,1212,86.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-01-03,2018-02-27,2017000071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF Nº: 1126,,13472,,125,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-04-03,2018-02-27,2017002711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL Nº 49263,,13482,,127,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-20,2018-02-27,2017010151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF Nº: 1126,,13475,,126,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-27,2017010178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUSTIFICATIVA: DEVIDO O FALECIMENTO DE UMA SENHORA EM RIO GRANDE, FOI NECESSARIO FAZER TRANSLADO",,13501,,130,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  PRACA LICINIO CARDOSO,,1260,78.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  PRACA DAS BANDEIRAS,,1258,79.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA PREDIO FUNDO FMHHTC,,1259,161.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PLENARINHO  99,54.  BANHEIROS RUA CEL MESA  73,70.",,1552,173.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO CONTAS DE ENCONTRO CIP MES 01/2018,,1486,581.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO CONTAS DE ENCONTRO CIP MES 01/2018,,1486,,1218,581.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM.,,1256,400.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  SEC DE OBRAS,,1257,1752.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED SEDE.,,1554,172.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CLAUDIO,,1553,36.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO MUNICIPAL,,1261,196.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS PRAIA  25,04.  RESTAURANTE PRAIA   683,06.  CAMPING MUNICIPAL  1432,08.",,1551,2140.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  PRACA BANDEIRAS  197,28.  AUDITORIO 48,89.",,1262,246.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,1167,,1050,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,1172,,1055,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO ALFABETIZACAO,,1265,45.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  ESC DR CLAUDIO  43,09.  BRINQUEDOTECA  43,09",,1171,,1054,86.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA MARIA JOAQUINA - 83,69",,1054,,915,83.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,1263,66.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO,,1266,51.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE TURISMO,,1169,,1052,45.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO PROMORAR,,1174,,1057,336.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-02-27,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,1264,60.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167,,1543,101.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,380,,329,183.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1267.,,373,,322,190.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1266.,,375,,324,170.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1596  119,44.  3282 1578  56,99.",,1539,176.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1865,,1545,97.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1244.,,377,,326,252.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2291.,,381,,330,241.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,378,,327,153.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,372,,321,142.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287.,,374,,323,438.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,370,,319,151.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE  3282 1008.,,1270,139.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,371,,320,298.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1153,,1271,9.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1844  68,50.  3282 326,68.",,1272,395.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,379,,328,142.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-02-27,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE  3282 2245.,,1269,211.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-02-27,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1339.,,1274,494.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,376,,325,585.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1072  281,99.  3282 2050  358,71.",,1273,640.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234,,1541,358.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,1540,152.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-27,2018000141,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ARRANJO DE FLORES RAINHA INFANTIL  35,00.  01 UN ARRANJO DE FLORES RAINHA ADULTA  60,00.  PARA AS RAINHAS QUE RECEBERAO O TITULO DE SOB",,1546,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-27,2018000176,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TRABALHO, AGENDAMENTO DOS HORARIOS DE ATENDIMEN",,1555,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-27,2018000176,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PELA DESPESA EMPENHADA  03 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TR,,1555,,1230,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-27,2018000178,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PELA DESPESA EMPENHADA  02 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TR,,18,,1231,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-27,2018000185,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,PELA DESPESA EMPENHADA  20 PASSAGENS PARA BAGE A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM S,,228,,1232,516.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-27,2018000186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,PELA DESPESA EMPENHADA  20 PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE N,,229,,1233,322.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-27,2018000245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROTOR DO ALTENADOR WAPSA TRATOR MF 299 ANO 98.   NF: 18261,,1537,114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-27,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58283,,1255,112.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-27,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58575,,1569,252.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-27,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58576,,1570,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-27,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58284,,1267,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-27,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58201,,1268,308.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-02-27,2018000279,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NOTA FISCAL Nº 57 - CONFORME LAUDO DE MEDICAO Nº 03 - ASSINADO POR THIAGO DIAS RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 221061.,,1088,,989,40168.04,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-27,2018000305,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: CONTRATOS 24/2017 E 25/2017, REF PROCESSO 17/2017 PE 02/2017 PATRULHA AGRICOLA 536,00.  PUBLICACAO NO",,1548,1036.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-27,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1437,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-27,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1438,58.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-27,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1437,,1216,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-27,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1438,,1217,58.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-02-27,2018000333,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  7.620 M FERRO MECANICO CHATO  45,72.  5.220 M FERRO MECANICO CHATO  31,32.  PORTAO DA PECA ONDE FICA A JUNTA MILITAR.  NF: 1011",,1542,77.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-02-27,2018000334,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN CX DE DESCARGA  162,00.  06 UN ENGATE PLASTICO 50CM  33,36.  02 CX VEDA ROSCA 25M  12,54.  MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA DAS BANDEI",,1544,207.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-27,2018000361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,4011,Incentivo Atenção Básica,12122,PESO SUL LTDA - ME,PJ,9118906000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE TRES BALANCAS USADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EMPRESA CREDENCIADA PELO INMETRO.  BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA MICHELETTI",,1547,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-27,2018000415,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12392,COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA,PJ,7790473000189,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E TESTE DE INTEGRIDADE DE EPIS.  VISTORIA OBRIGATORIA PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RAIO X, EMPRESA CRED",,1519,1750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-104.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-27,2018000416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,236,-104.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-27,2018000416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,236,,235,-104.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-27,2018000417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,237,-210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-27,2018000417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,237,,236,-210.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-27,2018000542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 03/2018, PP 01/2018 TRANSPORTES ESCOLAR (3 INSERCOES DIARIAS, DE 25.01.18 A 07.02.18)  NF: 2923",,1572,357.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-27,2018000596,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030500000000,"bandeiras, Flamulas e Insignias",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12185,FLORI RENATO BINSFELD 00535349050,PJ,26841525000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NO CARNAVAL.,,955,,1154,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-27,2018001042,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e Medicamentos para uso Veterinário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CANO DE PVC, 100MM VALOR UNITARIO R$ 7,35  JUSTIFICATIVA: MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUCAO DE COMEDOUROS PARA CAES COMUNITARIOS EM LOCA",,1538,7.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-27,2018001055,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1001/18   NF: 1046,,1536,376.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,8135,LABORATORIO SANTA LUCIA,PJ,89378194000177,,"NOTA FISCAL Nº 2018 3536 - REFERENTE A 59 EXAMES - 826,00",,1571,826.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-27,2018001092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"05KG ELETRODO 6013-3,25  APLICACAO:RETRO JCB 214E E MOTO NIVELADORAS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1047",,1535,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-27,2018001161,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 FARDODE DE PAPEL HIGIENICO, DE BOA  QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA, NA COR BRANCA, NEUTRO, PRODUTO NAO PERECIVEL, COMPOSTO DE",,1521,165.00,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-27,2018001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"REFERENTE AS SEGUINTES NF?S: 37422,37522,36785,37660,37664,37665,37727,37742,37744,37941,38028,38055,38056,38072,38096,3",,1064,,930,10045.91,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-27,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS:  37045,37411,37412,37606,37745,37787,37983,37939,38670,38671,38673,38685,38823,40233,40230,3",,1067,,933,4643.39,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-27,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PAGAMENTO REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS:  37420; 17938; 37937; 39026; 39385; 40088.,,1114,,1000,1179.05,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-27,2018001203,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNIDADE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 4 RODAS POTENTE R$1.349,00.  JUSTIFICATIVA:JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MAQUINA DE PRECO SUPERIO PRIMEIR",,1515,1349.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-27,2018001220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,REFERENTE A SEGUINTES NOTAS:  37428; 37429; 37430; 37439; 37441; 35575; 37598; 37607; 37791; 37788; 37748; 37739; 37788;,,1113,,999,15622.35,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-27,2018001226,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  5599603-9108 - 597,15",,1120,,1240,597.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-27,2018001227,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 99613-0436 - 269,95 - CONSELHO TUTELAR",,1122,,1241,269.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-27,2018001232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926. R$22,00.  02 PALHETAS LIMPADOR FLEX",,1531,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-27,2018001245,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA LAMPADA H7 12V. R$18,00  APLICACAO:CLIO PLACAS IMG-1993.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1068",,1526,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018001279,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28.02.18.  SAIDA 04H RET.23H,,1561,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018001279,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28.02.18.  SAIDA 04H RET.23H,,1561,,1239,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018001280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28.02.18.  SAIDA 04H RET.23H,,1560,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018001280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28.02.18.  SAIDA 04H RET.23H,,1560,,1238,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018001294,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO DE 01/01 A 13/01/2018.,,1564,1124.72,0,,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018001295,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA,,1565,3486.93,0,,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018001296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO DE 01/01 A 13/01/2018.,,1566,6255.11,0,,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018001306,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO 01/01 A 13/01/18.,,1563,153.30,0,,2015,41,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018001307,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEIS REF AO PERIODO 01/01 A 13/01/18,,1562,9769.85,0,,2015,41,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-02-27,2018001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11929,NATIELE RORIGUES PEREIRA,PF,4229195001,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA AGENDADO PELO SETOR DE REGUL,,1556,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-02-27,2018001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11929,NATIELE RORIGUES PEREIRA,PF,4229195001,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE E,,1556,,1234,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,1559,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,1559,,1236,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-02-27,2018001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,1558,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-02-27,2018001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,1558,,1237,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001326,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",4834.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001326,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1275,4834.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001327,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",238.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001327,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1276,238.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001328,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",117.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001328,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1277,117.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001329,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",19997.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001334,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",105.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001334,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1283,105.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001336,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",123.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1291,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001343,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",12724.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001343,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1292,12724.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1677.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1293,1677.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001345,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",155.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001345,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1294,155.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",443.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1295,443.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",461.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1296,461.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1294.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1297,1294.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1298,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001350,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",7092.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001350,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1299,7092.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1305.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1300,1305.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",588.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1301,588.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001353,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1103.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001353,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1302,1103.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001354,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001354,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1303,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",66.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1304,66.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1026.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1305,1026.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001357,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",3244.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001357,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1306,3244.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001358,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",218.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001358,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1307,218.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",442.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001360,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",487.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001360,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1309,487.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",497.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1310,497.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",909.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1311,909.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",278.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",100.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1313,100.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",809.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1314,809.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",4002.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1315,4002.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001367,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001367,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1316,1.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",58.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1317,58.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001369,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",13677.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001369,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1318,13677.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001370,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1685.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001370,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1319,1685.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001371,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",252.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001371,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1320,252.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",3455.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1321,3455.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001386,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1335,127.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001387,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",275.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001387,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1336,275.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001388,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1410.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001388,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1337,1410.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",10757.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1867.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1339,1867.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001391,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",983.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001391,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1340,983.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001392,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1207.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001392,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1341,1207.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001393,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",2366.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001393,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1342,2366.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",41075.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",437.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",2062.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",109359.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",16496.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001463,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",860.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001464,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",45.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001465,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",231.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001466,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",30.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001467,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",197.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001467,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1416,197.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001468,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",4417.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001468,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1417,4417.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",579.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001473,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",14438.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001474,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1752.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1426,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001478,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",3068.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001478,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1427,3068.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001479,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",1228.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001479,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1428,1228.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001480,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",2859.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001480,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1429,2859.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001481,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",149.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",133.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1431,133.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001483,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001483,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1432,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001484,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,",1755.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001484,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,,1434,1755.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001485,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001486,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,",2970.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001486,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1436,2970.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,",1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,1439,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001488,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",1610.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001488,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1440,1610.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001489,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1441,155.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001490,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1442,559.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001491,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1443,997.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001493,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1445,390.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001494,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",6894.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001494,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1446,6894.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",13844.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1447,13844.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001502,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",365.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001502,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1454,365.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001503,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",399.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001503,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1455,399.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",268.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1456,268.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001505,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",981.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001505,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1457,981.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001506,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",542.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001506,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1458,542.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001507,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",473.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001507,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1459,473.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN TELHA 6MM 1,53X1,10 VALOR UNIT: 25,65 VALOR TOTAL: 5.130,00   500 UN PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16X110 VALOR UNIT: 0,44 VALOR TOTAL: 220,00   02 KG PREGO 19X39 VALOR UNIT: 7,50 VALOR TOTAL: 15,00   02 KG PREGO 17X27 VALOR UNIT: 7,50 VALOR TOTAL: 15,00.    APLICACAO: CORPO DA GUARDA DO PELOTAO DA BRIGADA MILITAR.,",5380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001509,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",390.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001509,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1460,390.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001510,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",659.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001510,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1461,659.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001511,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",217.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001511,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1462,217.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001512,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",925.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001512,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1463,925.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001513,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",801.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001513,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1464,801.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001514,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",10768.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001514,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1465,10768.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001515,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,",513.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001515,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1466,513.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001516,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 KG ELETRODO OK 48 - VALOR UNIT: 42,18.  APLICACAO: REFORMA CONCHA RETRO 214 E  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",210.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001517,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",498.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001517,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1467,498.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001518,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",309.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001518,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1468,309.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",125.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1469,125.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  66 UN TELH CUMEIRA 15? - 110MM - VALOR UNIT: 28,20 VALOR TOTAL: 1.861,20.  APLICACAO: CORPO DA GUARDA DO PELOTAO DA BRIGADA MILITAR.,",1861.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",2551.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1470,2551.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001522,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",3644.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001522,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1471,3644.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001523,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",1009.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-02-27,2018001523,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1472,1009.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001524,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",16879.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001524,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1473,16879.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",283.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1474,283.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",36643.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1475,36643.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001527,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",4710.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001527,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1476,4710.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001528,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",3667.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001528,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1477,3667.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",3259.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1478,3259.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",6853.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1479,6853.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001531,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",1779.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001531,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1480,1779.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",2091.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1481,2091.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",1798.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1482,1798.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",438.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1483,438.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",10517.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1484,10517.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001536,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",3103.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001536,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1485,3103.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001537,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",901.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001537,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1487,901.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",533.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1488,533.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",1388.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1489,1388.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",1055.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1490,1055.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001541,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,",351.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001541,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,,1491,351.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001542,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",432.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001542,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1492,432.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001543,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",1145.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001543,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1493,1145.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001544,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",761.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001544,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1494,761.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001545,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",1862.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001545,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1495,1862.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",2640.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1496,2640.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001547,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",579.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001547,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1497,579.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001548,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",771.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001548,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1498,771.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001549,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",1009.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001549,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1499,1009.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001550,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,",334.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001550,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1500,334.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,",11028.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,,1501,11028.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001552,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE BASE 856.736,43.,",130392.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001553,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",720.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001553,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1502,720.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",1628.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1503,1628.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001555,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",2371.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001555,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1504,2371.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001556,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001556,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1505,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1506,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001558,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001558,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1507,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",1037.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1508,1037.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",35.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1509,35.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1510,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",908.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1511,908.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001563,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",66.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001563,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1512,66.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001564,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001564,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1513,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001565,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",1942.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001565,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1514,1942.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001566,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001566,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1516,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001567,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",687.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001567,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1517,687.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001568,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",215.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001568,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1518,215.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",303.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1520,303.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1522,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001571,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",631.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001571,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1523,631.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1524,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",433.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1525,433.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001574,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001574,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1527,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001575,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",232.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001575,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1528,232.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001576,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001576,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1529,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001577,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",707.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001577,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1530,707.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001578,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",257.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001578,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1532,257.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001579,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",1334.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001579,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1533,1334.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001580,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,",3548.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001580,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1534,3548.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001581,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS (AGENDA NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA E NO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA).  SAIDA: 05:00HORAS DO DIA 28/02/2018   RETORNO: 00:00 DO DIA 01/03/2018.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001581,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS (AGENDA NA ASSEMBLEIA LESGISLATIVA E NO CONSELHO,,1550,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001581,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS (AGE,,1550,,1225,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001582,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA.  SAIDA: 05:00HS DO DIA 28/02/2018  RETORNO: 00:00HORAS DO DIA 01/03/2018.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001582,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA.  SAIDA: 05:00HS D,,1549,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001582,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO CO,,1549,,1224,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 47,92,",47.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 47,92",,1557,47.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 47,92",,1557,,1235,47.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 27/02/2018 AS 05:30  RETORNO: 27/02/2018 AS 16:00HS  FORD FIESTA.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALEX SANDRO ROSA ? AC, ROSA HELENA FIGUEIREDO, ANA LUCIA LOPES LEITE.  SAIDA: 27/02/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 27/02/2018 AS 15:30HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ANTONIA FARIAS SOARES ? AC, ROSAURA DOS SANTOS ? AC.  SAIDA: 27/02/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 27/02/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 27/02/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 27/02/2018 AS 21:00HS - VEICULO?: KA77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9860,WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,8725154000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 54 10.000 COMP DIAZEPAM 10MG - 400,00  LOTE 89 60.000 COMP LOZARTANA POTASSICA 50MG - 2.400,00  LOTE 72 15.000 COMP GLIBENCLAMINA 5MG - 300,00,",3100.00,0,,0,,2016,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001589,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 57 2.000 COMP DISSULFIRAN 250MG - 700,00  LOTE 83 10.000 COMP IMIPRAMINA 25MG - 3.400,00,",4100.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001590,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 70 7.000 FUROSEMIDA 40MG - 210,00  LOTE 76 9.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - 360,00  LOTE 143 7.000 CIMETIDINA 200MG - 1.050,00  LOTE 111 6.000 NIFEDIPINA 10MG - 240,00  LOTE 124 1.000 COMP PROPANOLOL 40MG - 20,00,",1880.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 1596  0,49.  3282 2167  2,46.  3282 1843  10,00.,",12.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001592,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 51 3.000 COMP LOTE 51 DEXCLORFERAMINA 2MG - 150,00  LOTE 115 28.000 COMP OMEPRAZOL 20MG - 1.120,00  LOTE 125 15.000 RANITIDINA 150MG - 900,00  LOTE 114 50 FRASCOS NISTATINA SOLUCAO ORAL - 129,50  LOTE 116 20.000 COMP PARACETAMOL 500MG - 800,00,",3099.50,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001593,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 84 8.000 COMP ISOSSORBIDA DINITRATO 20MG - 640,00  LOTE 140 15 FRASCOS TIMOLOL COLIRIO 0,5% 5ML - 16,30,",656.30,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10748,UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR,PJ,7189487000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLCITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS MATIERIAIS ABAIXO RELACIONADOS:  15 UN CAMINHA EMPILHAVEL - CONSISTE EM DUAS CABECEIRAS E DOIS PES DE APOIO ARTICULAVEL, CABECEIRAS E PES DOTADOS DE ASSENTOS DE BORRACHA, SENDO QUATRO PARA CADA CABECEIRA E DOIS EM CADA PE TOTALIZANDO 12, 2 TUBOS OBLONGOS 16X30 EM ACO, ESPESSURA DE 1,90MM CADA, SISTEMA DE ENCAIXE ENCILHAVEL, COM ESPACO DE 5",3598.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001595,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 SC CIMENTO C/ 50 KG - 549,00  APLICACAO: CONFECCAO DE NOVOS CARNEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",549.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA PAVIMENTACAO.  SAIDA: 02/03/2018 - AS 08:30HS  RETORNO: 02/03/2018 - AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001597,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA PAVIMENTACAO.  SAIDA: 02/03/2018 - AS 08:30HS  RETORNO: 02/03/2018 - AS 17:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001598,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE E PRESTACAO DE CONTAS DA PAVIMENTACAO.  SAIDA: 02/03/2018 - AS 08:30HS  RETORNO: 02/03/2018 - AS 17:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001599,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DANIELI LOPES DOS SANTOS, THIAGO DIAS RIBEIRO E SALETI DE CASSIA DE OLIVEIRA SOARES, A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  SAIDA: 02/03/2018 - AS 08:30H  RETORNO: 02/03/2018 - AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001600,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO E A SERVIDORA SALETI DE CASSIA DE OLIVEIRA SOARES A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO NA DPM.  SAIDA: 06/03/2018 - AS 04:00HS  RETORNO: 06/03/2018 - AS 23:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001601,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, CURSO ?A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS A PARTIR DE 2018 - OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SICONV E PORTARIA 451/2017?.  SAIDA: 06/03/2018 - AS 04HS LAVRAS/PORTO ALEGRE.  RETORNO: 06/03/2018 - AS 23HS - PORTO ALEGRE/LAVRAS DO SUL.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001602,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001602,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,1567,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001603,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-02-27,2018001603,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,1568,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001604,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA JUROS NO EMPENHO 304/2018 QUE VENCEU NO DIA 14/02/2018 E FOI PAGO NO DIA 27/02/2018.,",21.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609. R$350,00  TROCA DAS PALHETAS DO PARABRISA,TROCAR ESPELHOS E PINTAR O PARACHOQUE.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS  ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IRS 1744. R$300,00  COLOCAR BORRACHA NO PARABRISA,TROCAR PARACHOQUE DIANTEIRO.,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IRS 1743. R$200,00  TROCAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IUS 0769. R$150,00  CONSERTO DE UMA JANELA DE EMERGENCIA.,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IPI 7568. R$150,00  RETIRAR,CONSERTAR E COLOCAR NO LUGAR O BANCO DO MOTORISTA.,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001610,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 02/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001611,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 02/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE INK 4950. R$840,00  RETIRAR,CONSERTAR E COLOCAR NO LUGAR 24 BANCOS.,",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE INK 4950. R$50,00  01 SERVICO ELETRONICO NA PORTA.  JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADOR POR SER ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO E POR SER O MAIS PROXIMO.NAO TEMOS EM NOSSO QUADRO E NEM MUNICIPIO PRESTADOR ESPECIALIZADO.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE QUINCHO PARA O VEICULO PLACA IPM 3613 QUE DEVERA SER RECOLHIDO DA LOCALIDADE DA SERRA DO SEIVAL PARA A OFICINA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.  JUSTIFICATIVA:O SERVICO DE GUINCHO SERA REALIZADO PELA EMPRESA ACIMA CITADA,POIS A UNICA EXISTENTE EM NOSSA CIDADE.,",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551. R$1.099,00  01 BOMBA DE ENGRENAGENS R$889,00  01 REPARO R$180,00  01 RETENTOR R$30,00,",1099.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IPI 7551 R$4.100,00  RECUPERAR PICOS R$3.120,00  RECUPERAR BOMBA DE ALTA PRESSAO R$480,00  COLOCAR RASTHER R$180,00  TIRAR INJECAO R$320,00,",4100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINA COURO R$114,00  APLICACAO:PARA USO DE DOIS SERVIDORES OPERARIO E OUTRO MECANICO DA SMOT.  ORCAMENTO EM ANEXO.,",114.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018001619,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9651,RAGAGNIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87677803000163,130000191,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 PECAS RELE FOTO CELULA R$2.220,00  APLICACAO:ILUMINACAO PUBLICA.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",2220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,",32041.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,1000025,32041.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,",204615.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,1000028,204615.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,",1546.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,1000029,1546.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,",2369.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,1000027,2369.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,",3611.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000033,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DE FEVEREIRO DE 2018 DA FMHHTC,",216.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,20181000035,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETON DA CONSELHEIRA DA CAMARA DO RPPS DE 02/2018,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-11-27,2018-02-28,2017009050,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ESTABILIZADOR 300WATTS - 99,00  JUSTIFICATIVA: COMPRAMOS COMPUTADOR E MONITOR DO PROCESSO QUE",,46,,235,99.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2017,2018,2017-12-29,2018-02-28,2017010290,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,12379,METALURGICA FREITAS LTDA - EPP,PJ,5852250000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROCADEIRA, LARGURA DE CORTE 1,80M, ALTURA DE CORTE 0,04M 0,14M, COMPRIMENTO TOTAL 2,55M, PESO 485KG, REGULAGEM LATERAL, TRANSMISSAO POR",,50,5300.00,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-02-28,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PREFEITURA SEDE.,,1227,,1112,114.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-28,2018000250,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11317,STAR SERVICE VIGILANCIA LTDA-ME,PJ,13933458000145,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE SEGURANCA PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL.,,1076,,1410,27360.00,2017,31,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-28,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1593,152.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-28,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1593,,1413,152.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-28,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1592,29.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-02-28,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1591,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-28,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1591,,1411,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-02-28,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1592,,1412,29.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-28,2018000598,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7311,GLISSER PEREIRA BRITO,PF,58087001087,,NF Nº 201800000000146,,1574,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-28,2018000801,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 PARES BOTINA COURO PAR 42-02 PAR 40-02 PAR 39  PALICACAO PEDREIROS, INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT E OPERARIOS  NF: 3096",,1586,266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-28,2018000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ADITIVOS  66,00.  DOBLO ITT 7217.  NF: 3117",,1587,66.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-28,2018000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO ALTERNADOR - 28,00  01 ESTICADOR DA CORREIA - 42,00  NF: 3123",,1585,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-28,2018000996,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BR BARRA DE CANO 1/2 - 9,90  02 PC JOELHO MISTO DE 1/2 - 3,00  02 PC ADESIVO PVC 75 G - 7,00  APLICACAO: INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT. OR",,1582,19.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-28,2018001002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PAR DE LUVA VERDE BANHADA LATEX - 360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 3128",,1584,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-28,2018001004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR BOTINA DE COURO Nº 41 - 38,00  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO NA COLETA DE LIXO. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 3129",,1583,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-28,2018001076,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PC ENXADA C/ CABO - 360,00  APLICACAO: CAPINAS DE RUAS DA CIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 3141",,1588,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-28,2018001077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PAR BOTINA DE COURO 41-42 - 76,00  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO NA COLETA DE LIXO E DE UM MECANICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM A",,1589,76.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-28,2018001094,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,01 PECAS FILTRO DIESEL 03281  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  JUSTIFICATIVA:ESTA MAQUINA LOTADA NA SUB PREFEITURA DO IBARE ENCONTRA-SE PARADA HA VARIOS,,1590,15.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-28,2018001147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO 06/2018,PP 02/2018-MERENDA ESCOLAR.  NF: 2925",,1573,382.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-28,2018001148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO PARA CAMINHONETE DOBLO 2013 R$22,00  01 FILTRO TRATOR MASSEY FERGUISOM 299 R$98,00  01 FILTRO TRATOR MASSEY FERGUISOM 265 R$98,00",,1581,218.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-28,2018001197,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA BATERIA 100 AMP R$419,00  APLICACAO:MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 3183",,1577,419.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-28,2018001201,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 PARES BOTINA COURO Nº42-43E 02-44 R$152,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR AUXILIAR DE MECANICO E O MECANICO DA SMOT E PARA DOIS SERVID",,1579,152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-28,2018001202,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNIDADES MACACAO GG R$170,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR AUXILIAR DE MECANICO E O MECANICO DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 3182",,1580,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-28,2018001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551.  01 BATERIA 100 AMPERES.  NF: 3196,,1578,489.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-28,2018001244,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICIDADE NA RADIO PEPITA:  *DIVULGACAO PROCESSO 09/2018,TP 01/2018-VALE ALIMENTACAO. R$484,50  NF: 2926",,1575,484.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001259,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001260,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,CFE SOLICTACAO ANEXA AO EMPENHO 1259/18,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018001321,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018 AGRICULTURA FAMILIAR.  NF: 2927,,1576,195.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001326,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18 DE MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO.,,1275,,1244,1539.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001326,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1275,,1339,3295.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001327,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1276,,1340,238.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001328,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1277,,1341,117.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001329,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1278,,1342,19997.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001330,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1279,,1343,7979.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001331,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1280,,1344,498.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001332,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1281,,1345,118.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001333,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1282,,1346,832.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001334,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1283,,1347,105.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001335,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1284,,1348,1097.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001336,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1285,,1349,123.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001337,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1286,,1350,12199.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001338,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1287,,1351,32.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001339,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1288,,1352,824.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1289,,1353,48.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1290,,1354,90.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1291,,1355,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001343,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1292,,1356,12724.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1293,,1357,1677.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001345,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1294,,1358,155.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1295,,1359,443.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1296,,1360,461.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1297,,1361,1294.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1298,,1362,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001350,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1299,,1311,7092.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1300,,1312,1305.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1301,,1313,588.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001353,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1302,,1314,1103.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001354,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1303,,1315,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1304,,1316,66.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1305,,1317,1026.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001357,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1306,,1318,3244.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001358,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1307,,1319,218.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1308,,1320,442.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001360,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1309,,1321,487.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1310,,1322,497.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1311,,1293,909.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1312,,1294,278.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1313,,1295,100.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1314,,1296,809.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1315,,1308,4002.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001367,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1316,,1309,1.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1317,,1310,58.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001369,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1318,,1363,13677.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001370,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1319,,1364,1685.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001371,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1320,,1365,252.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1321,,1366,3455.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001373,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1322,,1367,1657.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001374,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1323,,1368,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001375,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1324,,1369,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001376,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1325,,1409,2372.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001377,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1326,,1370,80147.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001378,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1327,,1371,466.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001379,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1328,,1372,10286.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001380,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1329,,1373,8612.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001381,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1330,,1374,9212.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001382,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1331,,1375,224.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1332,,1376,18337.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001384,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1333,,1377,2060.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001385,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1334,,1378,714.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001386,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1335,,1379,127.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001387,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1336,,1380,275.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001388,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1337,,1381,1410.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1338,,1382,10757.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1339,,1383,1867.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001391,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1340,,1384,983.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001392,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1341,,1385,1207.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001393,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1342,,1386,2366.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1343,,1246,41075.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1344,,1247,1982.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1345,,1248,437.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1346,,1249,4306.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1347,,1250,5352.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1348,,1259,2062.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1349,,1260,109359.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1350,,1261,16496.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1351,,1262,1606.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1352,,1263,10376.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1353,,1264,13159.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1354,,1251,9407.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1355,,1252,2871.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1356,,1253,1199.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1357,,1254,938.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001409,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1358,,1255,8798.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001410,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1359,,1256,579.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001411,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1360,,1257,377.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001412,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1361,,1258,709.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001413,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1362,,1265,14141.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001414,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1363,,1266,1492.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001415,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1364,,1267,941.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001416,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1365,,1268,11285.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001417,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1366,,1269,1392.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001418,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1367,,1270,1306.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001419,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1368,,1271,1573.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001420,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1369,,1272,11960.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001421,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1370,,1273,72.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001422,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1371,,1274,2547.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001423,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1372,,1275,167.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001424,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1373,,1276,1126.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001425,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1374,,1277,1401.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001426,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1375,,1278,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001427,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1376,,1279,5139.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001428,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1377,,1330,1721.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001429,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1378,,1331,445.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001430,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1379,,1332,384.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001431,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1380,,1333,438.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001432,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1381,,1334,350.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1382,,1335,8517.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001434,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1383,,1336,62.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001435,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1384,,1337,1647.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001436,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1385,,1338,290.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1386,,1280,9248.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1387,,1281,15785.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1388,,1282,36.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001440,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1389,,1283,6864.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001441,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1390,,1284,1466.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001442,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1391,,1285,2263.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001443,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1392,,1286,1972.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1393,,1287,5470.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001445,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1394,,1288,163.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001446,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1395,,1289,1141.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1396,,1290,865.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1397,,1291,321.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1398,,1292,3494.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001450,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1399,,1324,5993.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1400,,1325,449.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1401,,1326,3974.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1402,,1327,857.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1403,,1328,476.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1404,,1329,10106.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001456,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1405,,1387,6634.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001457,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1406,,1388,16.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001458,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1407,,1389,631.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001459,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1408,,1390,521.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001460,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1409,,1391,650.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001461,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1410,,1392,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001462,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1411,,1393,3457.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001463,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1412,,1394,860.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001464,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1413,,1395,45.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001465,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1414,,1396,231.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001466,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1415,,1397,30.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001467,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1416,,1398,197.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001468,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1417,,1399,4417.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001469,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1418,,1400,439.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001470,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1419,,1401,579.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001471,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1420,,1402,839.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001472,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1421,,1403,541.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001473,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1422,,1302,14438.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001474,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1423,,1303,1752.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001475,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1424,,1304,861.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001476,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1425,,1305,1422.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1426,,1306,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001478,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1427,,1307,3068.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001479,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1428,,1297,1228.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001480,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1429,,1298,2859.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001481,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1430,,1299,149.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1431,,1300,133.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001483,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1432,,1301,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001484,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,,1434,,1404,1755.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001485,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,,1435,,1405,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001486,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18,,1436,,1406,2970.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,1439,,1407,1440.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001541,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,,1491,,1408,351.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2017,,1501,,1323,11028.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001600,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,CFE SOLICITACAO EM ANEXO.,-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001602,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,1567,,1467,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-02-28,2018001603,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,1568,,1468,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001610,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,ANULACAO DE EMPENHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-1228.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018001610,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,EMPENHO PAGAMENTO FGTS MES 02/2018,,1686,771.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001611,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,EMEPNHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001611,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 02/2018,,1702,1725.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001620,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12417,ANACLETO VICENTE SARAIVA,PJ,28497959000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE PARA IR BUSCAR MAQUINA EM BAGE PARA LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO. R$1.900,00  APLICACAO:LIMPEZA PRAIA DO PAREDAO.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 60,00,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001622,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11311,MARISIA TEREZINHA SARAIVA DE SARAIVA,PF,624503011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 42,45,",42.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001623,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO:CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA (CCLAP 1415160318),NA FAMURS,EM PORTO ALEGRE,NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARCO DE 2018,CONFORME CONTEUDO PROGRAMATICO EM ANEXO. R$529,00,",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001624,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TELEFONE S/ FIO - 99,50  OBSERVACAO: PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",99.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001625,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP FPM,",1804.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001625,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP FPM,,1594,1804.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001625,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP FPM,,1594,,1414,1804.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001626,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001626,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP DESONERACAO ICMS,,1595,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001626,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP DESONERACAO ICMS,,1595,,1415,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001627,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAVETARIO PLASTICO - 47,89  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE.,",48.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001628,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO:CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA (CCLAP 141516032018),NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE,NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARCO DE 2018. R$1.104,35  SAIDA (APROX.):DIA 13/03/2018 AS 08:30HS  RETORNO (APROX.):DIA 16/02/2018 AS 24:00HS,",1104.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001629,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA ART Nº 9531226,REFERENTE  A QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE. R$82,94.,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001630,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE,CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2019 E ENTENDENDO  AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS A PARTIR DE 2018-OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SICONV E PORTARIA 451/2017.  SAIDA:06/03/2018-4H-LAVRAS/PORTO ALEGRE.  RETORNO:06/03/2018-23H PORTO ALEGRE/LAVRAS DO SUL.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA RINCAO DOS SOARES REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO.  VALOR DO KM= 3,47.,",3914.16,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001632,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE,CURSO A PORSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS A PARTIR DE 2018-OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SINCOV E PORTARIA 451/2017. R$169,90   SAIDA:06/03/2018-4H-LAVRAS/PORTO ALEGRE.  RETORNO:06/03/2018-23H-PORTO ALEGRE/LAVRAS DO SUL.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA DO RINCAO DOS SOARES.  VALOR DO KM= 3,47.,",98000.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA SALSO/LAGES.  VALOR KM= 2,65.,",40000.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA SERRINHA.  VALOR DO KM= 3,70.,",50000.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA FLORESTA.  VALOR DO KM= 3,29.,",40000.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001637,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7859,CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA,PF,61519960034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  02 DIARIAS PARA O ASSESSOR DE ESPORTES CARLOS ALBERTO VIAGEM PARA CIDADE DE TORRES, REPRESENTANDO O MUNICIPIO ATRAVES DA ASSESSORIA DE ESPORTES NA ETAPA FINAL DO CIRCUITO VERAO SESC DE ESPORTES, ONDE EQUIPES LAVRENSES IRAO REPRESENTAR O MUNICIPIO NESTE ANO.  SAIDA: 02/03/2018 - 16HS  RETORNO: 04/03/2018 - 23HS.,",647.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001638,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONNER DE COR PRETO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001639,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA INSGRICAO DO CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS A PARTIR DE 2018-OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SICONV E PORTARIA 451/2017. R$377,00  THIAGO DIAS RIBEIRO.  SAIDA:06/03/2018 AS 04H.  RETORNO:06/03/2018 AS 23H.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001640,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN APARADOR DE GRAMA 220V - 159,00  01 JG PANELAS - 175,00  ITENS PARA PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA.,",344.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001641,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CAIXA TERMICA 26L PARA SERVIR COMO PREMIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - 66,45.,",66.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001642,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA PANASONIC KX-MB 2030 - 510,00,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA PANASONIC KX-MB 2030 - 510,00,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018001644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA (CCLAP 1415160318), NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 13/03/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 16/03/2018 AS 24:00HS.,",169.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,25,,1000027,30847.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,25,,1000027,1193.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,28,,1000028,204615.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,29,,1000029,1546.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,27,,1000030,2369.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,1000031,3611.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,31,,1000031,3611.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000033,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,1000030,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000033,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 02/2018,,30,,1000026,3600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DE FEVEREIRO DE 2018 DA FMHHTC,,1000032,216.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DE FEVEREIRO DE 2018 DA FMHHTC,,32,,1000032,216.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000035,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETON DA CONSELHEIRA DA CAMARA DO RPPS DE 02/2018,,1000033,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,20181000035,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETON DA CONSELHEIRA DA CAMARA DO RPPS DE 02/2018,,33,,1000033,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SAMU - MES 02/2018 - 421,89",,1126,,1010,421.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-01,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,POR TROCA DE FONTE DE RECURSO,,1263,-66.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,1610,66.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,1610,,1430,66.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167,,1543,,1222,101.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1596  119,44.  3282 1578  56,99.",,1539,,1219,176.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1865,,1545,,1223,97.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE  3282 1008.,,1270,,1207,139.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1844  68,50.  3282 326,68.",,1272,,1209,395.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1153,,1271,,1208,9.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234,,1541,,1221,358.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-01,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,1540,,1220,152.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-03-01,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIAS PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS DA SILVA LEMOS?AC,ELLY BRITO?AC. R$56,64  SAIDA DIA 05/02/2018 AS 0",,1597,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-01,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GILMAR RODRIGUES?AC,IDELMAR DE PAULA SOARES?AC.  SAIDA DIA 05/02/2018 AS",,1598,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-03-01,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADE?AC,SANDRA?AC. R$169,90  SAIDA DIA 05/02/2018 A",,1599,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-01,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 64,,1603,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-01,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1617,3.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-01,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,1617,,1437,3.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-01,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CATIA SILENE MARQUES.  SAIDA DIA 27/02/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO,,1600,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-01,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,Nº000002668,,1601,18.67,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-01,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,Nº000002667,,1602,242.73,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-01,2018001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES GONCALINO TEIXEIRA LEIVAS. R$56,64  SAIDA DIA 09/02/2018 AS 19:00",,1611,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-01,2018001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES GONCALINO TEIXEIRA L,,1611,,1431,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-01,2018001596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA PAVIMENTACAO.  SAIDA: 02/03/2018 - A",,1608,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-01,2018001596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE C",,1608,,1428,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-01,2018001597,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA PAVIMENTACAO.  SAIDA: 02/03/2018 - A",,1612,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-01,2018001597,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE C",,1612,,1432,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-01,2018001598,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE E PRESTACAO DE CONTAS DA PAVI",,1609,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-01,2018001598,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA, NA CEF/GIGOV, ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A QUADRA POLIESP",,1609,,1429,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-01,2018001621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 60,00",,1596,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-01,2018001621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 60,00",,1596,,1416,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GL OLEO PARA MOTOR DIESEL 15W 40 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE MEIO RURAL - 252,00,",252.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO CORREIO - 5.000,00,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001647,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CARTUCHOS 122 PARA SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - 30,00,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001648,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP PARA SEU FUNCIONAMENTO. A RECARGA E NECESSARIA UMA VEZ QUE O APARELHO DEVE TER ACESSO A INTERNET, POIS OS DADOS SAO ENVIADOS A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. LEMBRA-SE QUE AS ACOES DO PIT, O QUAL REVERTERA EM RECEITA PARA A PREFEITURA.",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ SIMOES,RAQUEL DUTRA. R$56,64  SAIDA 03/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/02/2018 AS 15:00  VEICULO UNO.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147 M FIO CORTAR GRAMA QUADRADA 3MM - 101,43.  APLICACAO: USO NAS ROCADEIRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",101.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001651,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8189,FRANCISCO DE PAULA MARTINS ALVES(REBOBINADORA LIO),PJ,95130704000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERV TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, LUBRIFICACAO E SERVICO DE TORNO - 1.420,00  APLICACAO: MOTOR DA BOMBA D?AGUA DO IBARE. JUSTIFICAMOS A REALIZACAO DO SERVICO NESTE PRESTADOR POR TRATAR-SE DE EMERGENCIA E SER ESTE O MAIS PROXIMO DO NOSSO MUNICIPIO CAPACITADO PARA REALIZAR O SERVICO.,",1420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001652,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEODORO PERES?AC,DELMA TEREZINHA RIBEIRO,LEONOR DA SILVA. R$56,64  SAIDA 05/02/2018 AS 06 00  RETORNO APROXIMADO DIA 05/02/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA P",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001653,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BR CANO DE 100MM - 43,80  APLICACAO: REDE DE ESGOTO DA RUA MARECHAL FLORIANO C/ SANTO ANTONIO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",43.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 257 - 4.500,00,",4500.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001655,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT - 123,56  OBSERVACAO: POR QUESTAO DE URGENCIA PARA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR NO GABINETE DO PREFEITO, A PAPION INFORMATICA MESMO COM O PRECO ACIMA DE OUTRAS LOJAS DO COMERCIO LOCAL, FOI A UNICA EMPRESA QUE TINHA O APARELHO SENDO QUE AS OUTRAS SOMENTE IRAO RECBER NUM PRAZO DE 30 DIAS.,",123.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001656,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE PAULO ROGERIO SARAIVA ? AC.  SAIDA: 28/02/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 28/02/2018 AS 15:30HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 05 - 100 KG CARNE MOIDA DE 2ª - 1.700,00  LOTE 08 - 400L LEITE ULTRA PASTEURIZADO - 1.420,00,",3100.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 07	03UNID	AMIDO DE MILHO 		22,80  LOTE 09	60UNID	ARROZ TIPO 2 		161,40  LOTE 10	20KG	BANANA CATURRA 		59,00  LOTE 11	80KG 	BATATA INGLESA BRANCA 		279,20  LOTE 25	50KG	CENOURA 		175,00  LOTE 31	50UNID	EXTRATO DE TOMATE 		134,50  LOTE 34	20UNID	FARINHA DE TRIGO 5KG		218,80  LOTE 42	300L	B",2836.46,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LOENIR TRINDADE MUNHOZ?AC. R$169,90  SAIDA DIA 01/03/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001660,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA B85 - 84,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA) DO GINASIO MUNICIPAL.,",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CASTRO?AC,ZULEICA NOBRE MACHADO . R$56,64  SAIDA 01/03/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 01/03/2018 AS 15:30  VEICULO UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC,JOICE BRASIL ?AC. R$56,64  SAIDA DIA 01/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/03/2018 AS 15:30  VEICULO DOBLO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE COM TROMBOSE, EM TRATAMENTO - 300,00.,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE COM TROMBOSE, EM TRATAMENTO - 300,00.",,1607,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE COM TROMBOSE, EM TRATAMENTO - 300,00",,1607,,1427,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11008,SCHIRLEI SARAIVA,PF,77165284087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA - 175,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA TERESINHA SARAIVA FERREIRA.,",175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11008,SCHIRLEI SARAIVA,PF,77165284087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA - 175,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA TERESINHA SARAIVA",,1605,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11008,SCHIRLEI SARAIVA,PF,77165284087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA - 175,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER",,1605,,1425,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. R$56,64  SAIDA 01/03/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 01/03/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAER A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10029,MAKERLYN DO CANTO LEIVAS,PF,3874144011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 82,32,",82.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10029,MAKERLYN DO CANTO LEIVAS,PF,3874144011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 82,32",,1606,82.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10029,MAKERLYN DO CANTO LEIVAS,PF,3874144011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 82,32",,1606,,1426,82.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA?AC,MARTA PIRES?AC. R$56,64  SAIDA DIA 01/03/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 01/03/2018 AS 18:30  VEICULO SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 60,00,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 60,00",,1604,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 60,00",,1604,,1424,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  LUISA ELENA MORREIRA ROCHA. R$1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001670,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES - COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO NA SAUDE, NA 7ª CRS, EM BAGE.  SAIDA: 01/03/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 01/03/2018 AS 20:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001671,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  FRANCISCO TAVARES LA-BELLA  450,00.  SIMONE DA SILVA TRINDADE  350,00.  TAISON DELGADO CARVALHO - 87,50,",1430.36,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001671,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  FRANCISCO TAVARES LA-BELLA  450,00.  SIMONE DA SILVA TRINDADE  350,00.  TAISON DELGADO C",,1632,1430.36,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001672,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",14.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001672,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1633,14.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001673,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001673,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1630,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001674,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001674,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1631,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001675,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001675,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1628,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001676,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001676,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1629,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001677,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  350,00,",700.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001677,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  350,00    REFERENTE AO MES 02/2018",,1626,700.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001678,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,",7.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001678,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1627,7.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.  RAQUEL PIRES MARTINS 350,00.,",1750.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,1624,1750.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",17.50,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1625,17.50,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001681,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  RENATA DE OLIVEIRA GOMES  388,75.  PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA 450,00.  LORRANY GULART FERREIRA 450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  RENATA DE PAULA CARDOSO  135,00.  LUCIANA DE MELO PEREIRA 350,00.  JULIANI BITTENCOURT TRINDADE 75,00.,",3275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001681,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  RENATA DE OLIVEIRA",,1622,3275.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001682,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",32.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001682,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1623,32.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001683,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.,",700.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001683,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.  REFERENTE AO MES 02/2018",,1620,700.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001684,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",7.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001684,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1621,7.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  REFERENTE AO MES 02/2018",,1618,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1619,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 87,50,",87.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 87,50  REFERENTE AO MES 02/2018",,1615,87.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,",0.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1616,0.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001689,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001689,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1613,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001690,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 350,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ 350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001690,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 350,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ 350,00.  REFERENTE AO MES 02/2018",,1614,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  FABIELLE DIAS ALVES 100,00.,",100.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  FABIELLE DIAS ALVES 100,00.  REFERENTE AO MES 02/2018",,1634,100.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001692,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001692,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1635,1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001693,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1677/18, POIS A ESTAGIARIA LARISSA COUGO FERREIRA E NIVEL SUPERIOR.,",100.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001693,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1677/18, POIS A ESTAGIARIA LARISSA COUGO FERREIRA E NIVEL SUPERIOR.  REFERENTE AO MES 02/2018",,1636,100.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001694,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1678/18, DIFERENCA DA ESTAGIARIA LARISSA COUGO FERREIRA - 1,02,",1.02,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001694,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1678/18, DIFERENCA DA ESTAGIARIA LARISSA COUGO FERREIRA - 1,02  REFERENTE AO MES 02/",,1637,1.02,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SONIA ELOISA PIRES, ANTONI JARDIM PEREIRA, CLEMENTINA FIGUEIREDO.  SAIDA: 28/02/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 28/02/2018 AS 15:00HS - VEICULO: CARRO DAS OBRAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001696,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  * PUBLICACAO PROCESSO 11/2018, PP 04/2018, PP 04/2018 - SRP GAS.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001697,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  * DIVULGACAO PROCESSO 11/2018, PP 04/2018 - SRP GAS - 357,00,",357.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLEONE PRESTES ? AC, SAMUEL DOS SANTOS  ? AC.  SAIDA?:28/02/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 28/02/2018 AS 13:30HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ? AC, ODETE TEIXEIRA ? AC.  SAIDA 28/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/02/2018 AS 14:00  VEICULO FIESTA.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE,SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAER A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOAO BATISTA RODRIGUES MACHADO ? AC.  SAIDA: 26/02/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 26/02/2018 AS 20:00HS - VEICULO: CARRO DAS OBRAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAGOBERTO MONTEIRO, ELOGIA COELHO ? AC.  SAIDA: 02/03/2018 AS 08:30HS  RETORNO APROXIMADO: 02/03/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA - 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO NUNES ? AC, FRANCIELI DA SILVA ? AC.  SAIDA: 02/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 02/03/2018 AS 15:30HS - VEICULO: FIESTA 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADE ?AC.  SAIDA: 02/03/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 02/03/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001704,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  SSERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO IPE - 200,00,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPE - 900,00,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018001706,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC, CIB E CIR EM POA.  SAIDA: 05/03/2018 AS 15:30HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 24:00HS.,",1490.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000036,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012280,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,18615216000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL DOS SERVIDORES VINVULADOS AO RPPS, CALCULANDO DE FORMA SISTEMATICA, OS CUSTOS E RESERVAS MATEMATICAS(PARA ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS).ELABORACAO DA NOTA TECNICA ATUARIAL, REALIACAO DE ENVIO DO DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DA AVALIACAO ATUARIAL (DRAA),",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO DE PAGAMENTO  DE PEQUENO VALOR- RPS DE:    DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES - PROCESSO 108/1.130000326-0- R$ 8.735,67 (GUIA DE DEPOSITO JUDUICIAL Nº 108.18/0000027)- RPPS    WANER LOPES BORGES - 108/3.16 0000015-5 - R$ 6.996,95 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/ 0000026)- RPPS,",15732.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000038,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 13/03 AS 16HS  RETORNO: DIA 15/03 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000039,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 13/03 AS 16HS  RETORNO: DIA 15/03 AS 245HS,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000040,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 13/03 AS 16HS  RETORNO: DIA 15/03 AS 245HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000041,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 13/03 AS 16HS  RETORNO: DIA 15/03 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000042,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 13/03 AS 16HS  RETORNO: DIA 15/03 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000043,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA   IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 14/03 AS 16HS  RETORNO: DIA 15/03 AS 245HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000044,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010544,EPCI EDUCACAO,PJ,14052515000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE CERTIFICACAO DO CPA 10 DE CONSELHEIRO DO RPPS,",640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000044,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010544,EPCI EDUCACAO,PJ,14052515000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE CERTIFICACAO DO CPA 10 DE CONSELHEIRO DO RPPS,,1000050,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000044,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010544,EPCI EDUCACAO,PJ,14052515000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE CERTIFICACAO DO CPA 10 DE CONSELHEIRO DO RPPS,,50,,1000050,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000045,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA DE TED,",8.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000046,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 INSCRICOES PARA A 57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03/2018  DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.,",640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,20181000047,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   03 INSCRICOES PARA O CURSO DO QUE MUDA COM A IMPLEMENTACAO DO PROGESTAO  DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15/03/2018.,",1008.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-20,2018-03-02,2017010161,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO 21º FORUM REGIONAL PERINATAL DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2017, DAS 08HS AS 16H30MIN NA UNIPAMP",,51,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-03-02,2017010161,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO 21º FORUM REGIONAL PERINATAL DIA 2 DE DEZE,,51,,240,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-02,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA PREDIO FUNDO FMHHTC,,1259,,1196,161.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-02,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 70,53",,1051,,912,70.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-02,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM.,,1256,,1193,400.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-02,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  MES 02/2018 - 187,39",,1052,,913,187.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-02,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR - 65,03",,1053,,914,65.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-03-02,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE  3282 2245.,,1269,,1206,211.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-03-02,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1339.,,1274,,1211,494.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-02,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1072  281,99.  3282 2050  358,71.",,1273,,1210,640.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-02,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2666,,1679,220.00,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-03-02,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIAS PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS DA SILVA LEMOS?AC,ELLY",,1597,,1417,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-03-02,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GONZAGA SALAZART,,1141,,1024,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-02,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE MICAEL BUENO. R$169,,1137,,1020,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-02,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/2 DIARIA PARA BAGE DIA 21.02.18 LEVAR PACIENTE MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA 03H RET.21H,,1162,,1045,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-02,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE VALERIA SARAIVA . R$56,64  SAIDA 16",,1136,,1019,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-02,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GILMAR RODRIGUES?AC,IDELMAR",,1598,,1418,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-03-02,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADE?A,,1599,,1419,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-02,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ROSANE ELISA,,1140,,1023,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-02,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA.  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ELISANDRO SOARES LEIV,,1139,,1022,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-02,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIZABETH ESQUIRIO ? AC, VANESSA TRINDADE ?AC.  SAIDA: 28/01/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 28/01/201",,1641,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-02,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO OR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. R$56,64   S",,1142,,1025,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-02,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 21.02.18 LEVAR OS PACIENTES: DANIEL MARQUES BARBOSA?AC, MARIA CLEONI LOPES SILVA, JORGE LUIZ, N",,1163,,1046,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-02,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CATIA SILENE MARQUES.  SAID,,1600,,1420,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-03-02,2018000498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHA  VEICULO IEP 2609.  TROCAR TAMPA DA DISTRIBUICAO  560,00.  TROCAR SUPORTE DA MOLA  320,00.  TROCAR JUNTA DA TAMPA DO CILINDRO  620,00.  TROCAR S",,1639,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-03-02,2018000553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02, 10 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICA MARCA PETROL  124,40.  NF: 004470",,1638,124.40,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-02,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 1.659,00",,1682,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-02,2018000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2,80X2,50 METROS FORRO DE PVC- R$ 74,90 JUSTIFICATIVA: ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.",,856,,1500,74.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-02,2018001061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"01 SUPORTE AMORTECEDOR VALOR TOTAL R$330,00  04 PARAFUSOS ALLEN FIXA VALOR UNITARIO DE R$ 21,00 VALOR TOTAL R$ 84,00  NF: 000.012.931",,1640,414.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-02,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 201897,,1674,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-02,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA BAGE DIA 21.02.18 LEVAR OS PACIENTES CANDIDA MARIA DE PAULA CARDOSO ?AC.  SAIDA 08:30H RET.21H,,1164,,1047,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-03-02,2018001151,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1 132 MFP R$50,00  NF: 2265",,1643,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-02,2018001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES OSLENO MACHADO?AC,CLARICE?AC.  SAIDA 19/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO",,1659,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-02,2018001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES OSLENO MACHADO?AC,CLARICE?AC.",,1659,,1479,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-03-02,2018001210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. SAIDA: 20/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/0",,1660,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-02,2018001210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. SAIDA: 20/",,1660,,1480,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-02,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF: 2672,,1658,60.47,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-02,2018001229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES BEATRIZ BALOQUI?AC. R$56,64   SAIDA 17/02/2018 AS 09:00  RETORNO",,1661,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-02,2018001229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES BEATRIZ BALOQUI?AC.,,1661,,1481,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-02,2018001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR FONTOURA,EROTILDES CORREA,MARTA PIRES?AC. R$56,64.  SAIDA",,1662,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-02,2018001237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR FONTOURA,EROT",,1662,,1482,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-02,2018001240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUSSARA BITENCOURT ROCHA, ERONDINA DUTRA TEIXEIRA, ROSANGELA FLORES MARTIN",,1663,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-02,2018001240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUSSARA BITENCOURT ROCHA, ERO",,1663,,1483,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-02,2018001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUREMA RODRIGUES,RENATA ROCHELE,SIRLEI PIRES DOS SANTOS?AC. R$56,64  SAI",,1664,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-02,2018001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUREMA RODRIGUES,RENATA ROC",,1664,,1484,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-02,2018001275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENES DAS HEMODIALISE. R$56,64  SAIDA 24/02/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA",,1665,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-02,2018001275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENES DAS HEMODIALISE. R$56,64  SAID",,1665,,1485,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-02,2018001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.02.18 LEVAR SECRETARIA DE SAUDE E ANDREIA PARCIANELLO AG ADM.  SAIDA 11H RET.20H,,1646,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-02,2018001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 22.02.18 LEVAR SECRETARIA DE SAUDE E ANDREIA PARCIANELLO AG ADM.  SAIDA,,1646,,1464,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-02,2018001304,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR O PACIENTE CERES ENEIDA FLORES DA SILVA ? AC.  SAIDA 02H RET.21H  FORD KA 65  JUSTIFICATIVA:O MOTORIS,,1666,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-02,2018001304,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR O PACIENTE CERES ENEIDA FLORES DA SILVA ? AC.  SAIDA 02H,,1666,,1486,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-02,2018001324,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 1244  0,69.  3282 1287  2,28.  3282 1267  3,16.  3282 1339  5,23.  3282 1239  6,66.",,1680,18.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-02,2018001324,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 1244  0,69.  3282 1287  2,28.  3282 1267  3,16.  3282 1339  5,23.  3282 1239  6,",,1680,,1501,18.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018001584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 27/02/2018 AS 05:30  RETORNO: 27/02/2018 AS 16:00H,,1667,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018001584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 27/02,,1667,,1487,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018001591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 1596  0,49.  3282 2167  2,46.  3282 1843  10,00.",,1681,12.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018001591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 1596  0,49.  3282 2167  2,46.  3282 1843  10,00.",,1681,,1502,12.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018001604,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA JUROS NO EMPENHO 304/2018 QUE VENCEU NO DIA 14/02/2018 E FOI PAGO NO DIA 27/02/2018.,,1642,21.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018001604,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA JUROS NO EMPENHO 304/2018 QUE VENCEU NO DIA 14/02/2018 E FOI PAGO NO DIA 27/02/2018.,,1642,,1462,21.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018001622,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11311,MARISIA TEREZINHA SARAIVA DE SARAIVA,PF,624503011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 42,45",,1650,42.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018001622,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11311,MARISIA TEREZINHA SARAIVA DE SARAIVA,PF,624503011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 42,45",,1650,,1470,42.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018001629,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA ART Nº 9531226,REFERENTE  A QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE. R$82,94.",,1644,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018001637,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7859,CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA,PF,61519960034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  02 DIARIAS PARA O ASSESSOR DE ESPORTES CARLOS ALBERTO VIAGEM PARA CIDADE DE TORRES, REPRESENTANDO O M",,1652,647.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018001637,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7859,CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA,PF,61519960034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  02 DIARIAS PARA O ASSESSOR DE ESPORTES CARLOS ALBERTO VI,,1652,,1472,647.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA: 593226,,1675,1484.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ SIMOES,RAQUEL DUTRA. R$56,64  SAIDA 03/02/2018 AS 05:00  RETORN",,1668,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ SIMOES,RAQUEL DUTR",,1668,,1488,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001652,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEODORO PERES?AC,DELMA TEREZINHA RIBEIRO,LEONOR DA SILVA. R$56,64  SAIDA 0",,1669,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001652,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEODORO PERES?AC,DELMA TEREZI",,1669,,1489,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-02,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 057998,,1676,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-02,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 058447,,1677,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2673,,1655,870.06,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2669,,1673,1065.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-02,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2671,,1656,1077.56,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-02,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2670,,1657,161.40,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. R$56,64  SAIDA 01/03/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA",,1670,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. R$56,64  SAID",,1670,,1490,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GONZAGA ? AC, HITER REZENDE FONTOURA, EDSON LOPES ? AC.  SAIDA: 28/02/2018 AS 02:00",,1645,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001670,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES - COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO NA SAUDE, NA 7ª CRS, EM BAGE.  SAIDA: 01/03/2018",,1653,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001670,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES - COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO NA S,,1653,,1473,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001671,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  FRANCISCO TAVARES LA-BELLA  450,00.  SIMONE",,1632,,1452,1430.36,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001672,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1633,,1453,14.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001673,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1630,,1450,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001674,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1631,,1451,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001675,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1628,,1448,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001676,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1629,,1449,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001677,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  350,00    REFERENTE AO MES 02/2018",,1626,,1446,700.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001678,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1627,,1447,7.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,1624,,1444,1750.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1625,,1445,17.50,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001681,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARI",,1622,,1442,3275.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001682,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1623,,1443,32.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001683,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.  REFERENTE AO MES",,1620,,1440,700.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001684,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1621,,1441,7.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  REFERENTE AO MES 02/2018",,1618,,1438,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1619,,1439,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 87,50  REFERENTE AO MES 02/2018",,1615,,1435,87.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1616,,1436,0.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001689,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1613,,1433,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001690,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 350,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ 350,00.  REFERENTE AO MES 02/2018",,1614,,1434,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  FABIELLE DIAS ALVES 100,00.  REFERENTE AO MES 02/2018",,1634,,1454,100.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001692,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  REFERENTE AO MES 02/2018,,1635,,1455,1.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001693,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1677/18, POIS A ESTAGIARIA LARISSA COUGO FERREIRA E NIVEL SUPERI",,1636,,1456,100.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001694,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1678/18, DIFERENCA DA ESTAGIARIA LARISS",,1637,,1457,1.02,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SONIA ELOISA PIRES, ANTONI JARDIM PEREIRA, CLEMENTINA FIGUEIREDO.  SAIDA:",,1647,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SONIA ELOISA PIRES, ANTONI JA",,1647,,1465,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ? AC, ODETE TEIXEIRA ? AC.  SAIDA 28/02/2018 AS 05:00  RETOR",,1671,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ? AC, ODETE TEI",,1671,,1491,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOAO BATISTA RODRIGUES MACHADO ? AC.  SAIDA: 26/02/2018 AS 10:30HS,,1648,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7183,DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,PF,34917055091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOAO BATISTA RODRIGUES,,1648,,1466,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001704,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  SSERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO IPE - 200,00",,1649,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001704,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  SSERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO IPE - 200,00",,1649,,1469,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - 75,00",,1651,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - 75,00",,1651,,1471,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001706,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC, CIB E CIR EM POA.  SAIDA: 05/03/2018 AS 15:30HS  RETORN",,1654,1490.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018001706,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC, CIB E CIR",,1654,,1474,1490.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES, SCHIRLEI SARAIVA ? AC, SIMONE NUNES.  SAIDA: 02/03/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 02/03/2018 AS 15:00HS  VEICULO: DOBLO. JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES, SCHIRLEI SARAIVA ? AC, SIMONE NUNES.  SAIDA: 02/03/2018 AS",,1672,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES, SCHIRLEI SARAI",,1672,,1492,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLA ODESSA PETRARCA - 238,80,",238.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001709,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATEIRAIS:  01 TRANSFORMADOR BI-VOLT 100V A - 228,18,",228.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 FONTE 12V 2A - 24,00  02 BATERIA 2032-3V - 10,00  07 MOUSE OPTICO - 98,00  O MATERIAL SERA UTILIZADO NA ESCOLA MARIA JOAQUINA.,",132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS:  50 TONNER - 2.500,00  EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS QUE SERAO UTILIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERAO ADQUIRIDAS NA PAPION INFORMATICA, ENQUANTO AGUARDAMOS O PROCESSO LICITATORIO, POIS E A UNICA EMPRESA EM NOSSA CIDADE A OFERECER ESSE SERVICO.,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001712,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO WAGNER CASTRO IR A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A CRECHE EM COSNTRUCAO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS.  SAIDA: 11:00HS DO DIA 02/03/2018   RETORNO: 15:00HS DO DIA 02/03/2018.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001713,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR O ASSESSOR JURIDICO WAGNER CASTRO A BAGE/RS AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A CRECHE.  SAIDA: 11:00HS DO DIA 02/03/2018   RETORNO: 15:00 DO DIA 02/03/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,4760,PAB VIGILANCIA,9577,GUAIBACAR SA VEICULOS E PECAS,PJ,92661446000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 -  VEICULO ZERO KM, ANO 2017,MODELO 2018, SEDAN, MOTOR MINIMO 1.4, 4 PORTAS, PARA 5 PASSAGEIROS, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR 82 CV, BICOMBUSTIVEL, TANQUE COM NO MINIMO 45 LTS, PORTA MALAS IGUAL OU SUPERIOR 420 LITROS, PROTETOR DE CARTER, JOGO COMPLETO DE TAPETES, RODAS DE FERRO COM CALOTAS, 5 MARCHAS DE FRENTE E 1 DE RE, COM TRANSMISSAO MANUAL, PARA-CHOQUE DIANTEIRO",54500.00,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  - JONATAN OLINTO PIRES - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12419,VANESSA TRINDADE SILVA,PF,5464050027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXPILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA DE ESTOMAGO QUE NAO TEMOS PELO SUS POR ENQUANTO.    OBS: QUEM VAI PEGAR VAI RECEBER E A MAE VANI TRINDADE.,",220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12419,VANESSA TRINDADE SILVA,PF,5464050027,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXPILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA DE ESTOMAGO QUE NAO TEMOS PELO SUS POR ENQUANTO.    OBS: QUEM VAI PEGAR VAI RECEBER E A MAE VAN,,1678,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12419,VANESSA TRINDADE SILVA,PF,5464050027,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXPILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA DE ESTOMAGO QUE NAO TEMOS PELO SUS POR ENQUANTO.,,1678,,1498,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018001717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA   BLOCOS 50X30 TALAO DE ARRECADACAO.  COM DISPENSA DE TOMADA DE PRECO.   JUSTIFICATIVA: POR SER O UNICO COMERCIO MAIS PROXIMO QUE FABRICA ESTE PRODUTO.,",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-02-20,2018-03-02,20181000027,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/02 E A NOVA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVI,,1000034,1968.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-02,20181000027,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA  56ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DI,,34,,1000034,1968.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,20181000037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO DE PAGAMENTO  DE PEQUENO VALOR- RPS DE:    DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES - PROCESSO 108/1.130000326-0- R$ 8.735,67 (GUIA DE DE",,1000035,15732.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,20181000037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO DE PAGAMENTO  DE PEQUENO VALOR- RPS DE:    DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES - PROCES,,35,,1000035,15732.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - MERCADO PUBLICO , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1707,79.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 02/2018",,1689,631.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  SEC DE OBRAS,,1257,,1194,1752.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA - SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MES 02/2018",,1741,78.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1749,141.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA - QUADRA DE ESPORTES DO IBARE, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1743,23.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA BRIGADA MILITAR, REFERENTE AO MES 02/2018",,1750,23.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA EETRICA- BOMBA D AGUA- IBARE, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1744,1547.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA- ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MES 02/2018",,1751,23.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-03-05,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, AO MES 02/2018.",,1691,275.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CRISPIM , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1704,1101.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO JOSE  ANTUNES, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1706,23.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"GINASIO DA OLARIA , REFERENTE AO MES 02/2018",,1684,61.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"CEMAI, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1690,207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DO IBARE , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1740,23.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESTADIO, REFERENTE AO MES 02/2018",,1708,25.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO MUNICIPAL,,1261,,1198,196.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PARA AS CABANAS, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1683,946.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA- POSTO DE SAUDE DA OLARIA, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1705,108.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICOS -AGUA E/OU ESGOTO - PRACA DAS BANDEIRAS, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1703,213.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO - CEMITERIO, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1700,54.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DO ESTADIO , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1697,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DA SAMU, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1699,64.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICOS PRESTADOS - AGUA E/OU ESGOTO DA PROMORAR, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1746,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRAS,,1175,,1058,91.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"(55) 3282 1244, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1696,266.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092 JUNTA MILITAR,,1770,107.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"SERVICO DE TELECOMUNICACOES - CRECHE, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1709,151.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166 ESC DR CLAUDIO BULCAO,,1745,159.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"ESCOLA DR. CLAUDIO , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1695,142.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166 ESC DR CLAUDIO BULCAO,,1745,,1541,159.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-05,2018000245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROTOR DO ALTENADOR WAPSA TRATOR MF 299 ANO 98.,,1537,,1565,114.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-05,2018000247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  15 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE N,,303,,1548,1368.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-05,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL. N 000000062,,1760,122.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-05,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL N. 000000059,,1759,122.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1685,2.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1688,0.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1687,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE MAQUINA VERO,,1688,,1508,0.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,1685,,1506,2.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,1687,,1507,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-03-05,2018000339,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  10 TALOES REQUERIMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS.,,1213,,1577,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-05,2018000364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,204,-240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-05,2018000364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,204,,233,-240.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REF. DEVOLUUCAO DE ADIANTAMENTO DE EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS EMP. 365,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-05,2018000365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REF. DEVOLUUCAO DE ADIANTAMENTO DE EDER FIGUEIREDO,,205,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-05,2018000365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REF. DEVOLUUCAO DE ADIANTAMENTO DE EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS EMP. 365,,205,,234,-300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-05,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA BAGE DIA 22.02.18 LEVAR PACIENTE MAIARA MARTINS DE MARTINS.  SAIDA 11H RET.21H  AMBULANCIA,,1222,,1107,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-05,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 1661,,1146,,1029,1940.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-05,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 1659,,1145,,1028,3690.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-05,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 1660,,1153,,1036,1410.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-03-05,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001083 .,,1710,6445.14,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-03-05,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001083,,1711,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-03-05,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001083,,1738,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-03-05,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 2018000000001083,,1739,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-03-05,2018000539,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  35  BALDE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO, BALDE 20 L  5.600,00.  60 BALDE OLEO TRANS",,1129,,1012,20605.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-05,2018001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,8135,LABORATORIO SANTA LUCIA,PJ,89378194000177,,"NOTA FISCAL Nº 2018 3536 - REFERENTE A 59 EXAMES - 826,00",,1571,,1245,826.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-05,2018001148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO PARA CAMINHONETE DOBLO 2013 R$22,00  01 FILTRO TRATOR MASSEY FERGUISOM 299 R$98,00  01",,1581,,1564,218.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-05,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 3.362,70",,1754,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-05,2018001269,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,NOTA FISCAL Nº 018.416.122,,1747,12939.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-05,2018001294,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO DE 01/01 A 13/01/2018.,,1564,,1530,1124.72,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-05,2018001295,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA,,1565,,1531,3486.93,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-05,2018001296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO DE 01/01 A 13/01/2018.,,1566,,1532,6255.11,2016,17,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-05,2018001306,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEL REF AO PERIODO 01/01 A 13/01/18.,,1563,,1533,153.30,2015,41,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-05,2018001307,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMBUSTIVEIS REF AO PERIODO 01/01 A 13/01/18,,1562,,1534,9769.85,2015,41,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,NOTA FISCAL Nº 018.412.480,,1748,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001517,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1467,,1653,498.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001518,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1468,,1654,309.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001519,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1469,,1655,125.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1470,,1656,2551.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001522,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1471,,1657,3644.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001524,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1473,,1658,16879.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1474,,1659,283.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1475,,1671,36643.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001527,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1476,,1672,4710.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001528,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1477,,1673,3667.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1478,,1668,3259.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1479,,1669,6853.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001531,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1480,,1670,1779.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1481,,1674,2091.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1482,,1683,1798.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1483,,1684,438.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1484,,1675,10517.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001536,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1485,,1676,3103.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001537,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1487,,1677,901.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1488,,1680,533.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1489,,1681,1388.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1490,,1682,1055.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001542,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1492,,1660,432.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001543,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1493,,1661,1145.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001544,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1494,,1662,761.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001545,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1495,,1663,1862.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1496,,1679,2640.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001547,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1497,,1678,579.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001548,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1498,,1664,771.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001549,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1499,,1665,1009.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001550,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 02/2018.,,1500,,1666,334.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001552,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE BASE 856.736,43.",,1871,130392.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001552,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE BASE 856.736,43.",,1871,,1667,130392.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001599,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DANIELI LOPES DOS SANTOS, THIAGO DIAS RIBEIRO E SALETI DE CASSIA DE OLIVEIRA SOARES, A SANTA MARIA, PARA P",,1701,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-05,2018001599,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DANIELI LOPES DOS SANTOS, THIAGO DIAS RIBEIRO E SALETI DE CAS",,1701,,1520,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-03-05,2018001627,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAVETARIO PLASTICO - 47,89  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE.  NF: 4197",,1742,47.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-05,2018001630,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE,CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2019 E ENTENDENDO  AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSO",,1757,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-05,2018001630,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE,CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2019 E ENTEN",,1757,,1554,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-05,2018001632,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE,CURSO A PORSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS",,1755,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-05,2018001632,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE,CURSO A PORSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTEN",,1755,,1552,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-05,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,REFERENTE A FATURA Nº 602358,,1767,914.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-05,2018001708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET ESCOLA ODESSA PETRARCA - 119,90",,1768,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-05,2018001712,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO WAGNER CASTRO IR A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A CRECHE EM COSNTRUCAO NO MUNICIPIO,,1753,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-05,2018001712,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO WAGNER CASTRO IR A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBL,,1753,,1550,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ELIZIANE CHAGAS  SAIDA: 01/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/03/2018 AS 13:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ELIZIANE CHAGAS  SAIDA: 01/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/03/20",,1693,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ELIZIANE CHAGAS  SAIDA: 01/03/2",,1693,,1513,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE FRANSCISCA MARIA VIEIRA MACEDO  SAIDA: 02/03/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/03/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE FRANSCISCA MARIA VIEIRA MACEDO  SAIDA: 02/03/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMA",,1694,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE FRANSCISCA MARIA VIEIRA MACEDO",,1694,,1514,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001720,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA 02 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP VALOR UNITARIAO 50,00   VALOR TOTAL 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001723,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS (AGENDA NA FAMURS (CODEPAMPA) E NA SECRETARIA DE SEGUNRANCA PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL  E NA QUARTA-FEIRA AGENDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (DAER).  SAIDA: 05:00 DO DIA 06/03/2018   RETORNO: 22:00 DO DIA 07/03/2018.,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001724,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA FAMURS (3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 - CODEPAMPA) E NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL  E NA QUARTA-FEIRA AGENDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (DAER).  SAIDA: 05:00HS DO DIA 06/03/2018  RETORNO: 22:00HS DO DIA 07/03/2018.,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001724,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA FAMURS (3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 - CODEPAMPA) E,,1765,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001724,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA FAMURS (3ª ASSEMBLEIA G,,1765,,1562,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001725,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC TAMPA NOVA - 480,00  01 PC REPARO - 240,00  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT. JUSTIFICATIVA: ESTA MAQUINA E USADA PARA VARIOS TIPOS DE SERVICOS E DISPOMOS DELA PARA COLETA DE LIXO URBANO TAMBEM, ESTA EMPRESA E A UNICA CADASTRADA QUE SE DISPOE A FORNECER AS PECAS COM A DEVIDA URGENCIA NECESSARIA PARA MANTER AS ATIVIDADES EM DIA.,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001726,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER MAO DE OBRA - 110,00  01 SER USINAGEM BOCA CILINDRO HIDRAULICO - 180,00  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT.  JUSTIFICATIVA: ESTA MAQUINA E USADA PARA VARIOS TIPOS DE SERVICOS E DISPOMOS DELA PARA COLETA DE LIXO URBANO TAMBEM, ESTA EMPRESA E A UNICA CADASTRADA QUE DISPOE A FORNECER AS PECAS E FAZER O SERVICO COM A DEVIDA URGENCIA NECESSARIA PARA MANTER AS AT",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001727,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018.,",1965.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001727,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018.,,1712,1965.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001727,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018.,,1712,,1583,1965.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001728,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",982.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001728,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1713,982.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001728,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1713,,1584,982.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001729,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 03/2018,",24260.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001729,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 03/2018,,1714,24260.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001729,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 03/2018,,1714,,1594,24260.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001730,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",11392.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001730,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1715,11392.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001730,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1715,,1585,11392.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001731,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1316.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001731,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1716,1316.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001731,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1716,,1586,1316.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001732,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",658.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001732,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1717,658.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001732,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1717,,1587,658.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001733,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",2388.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001733,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1718,2388.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001733,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1718,,1579,1309.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001733,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018 DE ANA MARIA RODRIGUES MARTINS,,1718,,1578,1079.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001734,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1194.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001734,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1719,1194.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001734,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1719,,1580,1194.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1454.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1720,1454.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1720,,1571,1454.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",727.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1721,727.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1721,,1572,727.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1995.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1722,1995.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1722,,1567,1995.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2017,",997.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2017,,1723,997.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2017,,1723,,1568,997.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1724,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1724,,1569,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1684.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1725,1684.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1725,,1570,1684.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001741,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSOS DE READEQUACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS DE ACORDO COM A NOVA PORTARIA DE 2017. A REALIZAR-SE NO DIAS 26/03/2018 ATE 28/03/2018 EM PORTO ALEGRE: PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY,",1197.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001742,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",832.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001742,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1726,832.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001742,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1726,,1588,832.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001743,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",416.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001743,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1727,416.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001743,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1727,,1589,416.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001744,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1473.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001744,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1728,1473.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",736.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1729,,1591,736.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001746,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001746,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1730,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001746,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1730,,1592,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001747,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1684.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001747,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1731,1684.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001747,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1731,,1593,1684.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1232.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1732,,1575,1232.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",616.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1733,616.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1733,,1576,616.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001750,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",4648.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001750,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1734,4648.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FERIAS MES 03/2018,",2324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FERIAS MES 03/2018,,1735,2324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FERIAS MES 03/2018,,1735,,1574,2324.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001752,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",3369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001752,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1736,3369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001752,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1736,,1581,3369.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001753,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,",1684.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001753,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1737,1684.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001753,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 03/2018,,1737,,1582,1684.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001754,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA 2018 - 216.000,00,",216000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001754,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1752,17041.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001755,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOTIJAO DE GAS P13 PARA O CONSELHO TUTELAR - 58,00,",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONVENIO Nº 799831/2013 - CEF - GIGOV - EM SANTA MARIA.  SAIDA: 05/03/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 05/03/2018 - AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL.  SAIDA: 06/03/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 06/03/2018 AS 24:00HS.,",91.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL.  SAIDA: 06/03/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 06/03/2018 AS 24:00HS.,,1758,91.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL.  SAIDA: 06/03/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 06/03/20,,1758,,1555,91.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL.  SAIDA: 06/03/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 06/03/2018 AS 24:00HS.,",91.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL.  SAIDA: 06/03/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 06/03/2018 AS 24:00HS.,,1756,91.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL.  SAIDA: 06/03/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 06/03/20,,1756,,1553,91.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001759,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEMS) EM POA.  SAIDA: 06/03/2018 AS 14:40HS  RETORNO: 09/03/2018 AS 24:00HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001760,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA DE SAUDE ACIMA CITADA PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS EM POA.  SAIDA: 07/03/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 24:00HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001761,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA DE SAUDE ACIMA CITADA PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DE RECURSOS DO SUS, EM POA.  SAIDA: 07/03/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 24:00HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE ABDOMEM - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE ABDOMEM - 100,00",,1762,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE ABDOMEM - 100,00",,1762,,1559,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7910,TAISA  BEATRIZ MARTINS SARAIVA,PF,661894037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00.,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7910,TAISA  BEATRIZ MARTINS SARAIVA,PF,661894037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00.",,1761,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7910,TAISA  BEATRIZ MARTINS SARAIVA,PF,661894037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00.",,1761,,1558,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,"ESPECIFICACAO - AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,ESPECIFICACAO - AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,1766,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,ESPECIFICACAO - AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,1766,,1563,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001765,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC PA QUADRADA C/ CABO - 21,92  01 PC CACAMBA PLASTICA CARRO DE MAO 90L - 68,00  APLICACAO: PARA USO DOS ZELADORES DE CEMITERIO MUNICIPAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",89.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001766,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MARRETA 1.500 KG - 25,50  APLICACAO: OFICINA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",25.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12421,GAEL JOAQUIM PEREIRA MORAES,PF,5474995075,,"EXPECIFICACAO- AUXILIO FINANCEIRO DE EXAMES.  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E O PAI DO MENOR.,",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12421,GAEL JOAQUIM PEREIRA MORAES,PF,5474995075,,EXPECIFICACAO- AUXILIO FINANCEIRO DE EXAMES.  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E O PAI DO MENOR.,,1763,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12421,GAEL JOAQUIM PEREIRA MORAES,PF,5474995075,,EXPECIFICACAO- AUXILIO FINANCEIRO DE EXAMES.  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E O PAI DO MENOR.,,1763,,1560,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001768,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO FAMURS - 399,00  JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO CERIMONAL, PROTOCOLO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES, DIAS 15 E 16 DE MARCO, DAS 09HS AS 12HS E DAS 13:30HS AS 17HS, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12422,FRANCIELI MARTINS TEIXEIRA,PF,60077701097,,"EXPECIFICACAO- AUXILIO FINACEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12422,FRANCIELI MARTINS TEIXEIRA,PF,60077701097,,EXPECIFICACAO- AUXILIO FINACEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,1764,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12422,FRANCIELI MARTINS TEIXEIRA,PF,60077701097,,EXPECIFICACAO- AUXILIO FINACEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,1764,,1561,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001770,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES. IDA A PORTO ALEGRE PARA FAZER CURSO CERIMONIAL, PROTOCOLO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS, NA FAMURS.  SAIDA: 14/03/2018 AS 00H  RETORNO: 16/03/2018 AS 00H.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018001771,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA LAVRAS DO SUL X PORTO ALEGRE - 91,40  01 PASSAGEM DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL - 91,40  SAIDA: 14/03/2018 - 00H  RETORNO: 16/03/2018 -00H.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-03-05,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001285,,1000037,402.06,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-03-05,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N.201800000001284.,,1000038,974.71,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-03-05,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001084,,1000036,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-09-01,2018-03-06,2017007069,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12286,EQUIPOS COMERCIAL LTDA,PJ,11674540000177,9051704573,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 66 01 UND BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA, CAPACIDADE 30 KG   NF 8328.",,13749,,8,926.00,2016,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-06,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  PRACA DAS BANDEIRAS,,1258,,1195,79.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-06,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  MENSALIDADE DE FEVEREIRO 2018,,1786,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-06,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  MENSALIDADE DE FEVEREIRO 2018,,1786,,1604,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-06,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2676,,1817,54.70,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-06,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO PARA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MARIA VAYES.  SAIDA 01/02/2018 AS 10:30.  RETORNO APROXIMADO DIA 01/03/2018 AS 17:30.,,1782,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-06,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2267,,1790,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-10,2018-03-06,2018000273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BATERIA 100A  415,00.  01 PARA-CHOQUE DIANTEIRO  590,00.  VEICULO IRS 1743.",,1096,,1616,1005.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-06,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  MENSALIDADE DE FEVEREIRO 2018,,1784,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-06,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  MENSALIDADE DE FEVEREIRO 2018,,1784,,1602,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-06,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1780,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-06,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFFA DE ENVIO DE TED,,1780,,1598,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-06,2018000484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IEP 2609.  02 TAMPA DISTRIBUICAO  1090,00.  02 SUPORTE MOLA TRASEIRO  548,56.  25 SELO",,1121,,1006,2187.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-06,2018000485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IAZ 5926.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO  300,00.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO E",,1242,,1618,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-06,2018000485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IAZ 5926.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO  300,00.  EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO LADO E",,1230,,1619,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-06,2018000498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,NF:201800000006497,,1639,,1459,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-03-06,2018000901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BUCHA BAND DIANT. STRADA IQY 0702.  NF; 1083,,1792,59.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-03-06,2018000902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG SOLDA ELETRODO ESAB OK 3,25MM SERRALHEIRO  64,08.  NF: 1082",,1793,64.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-03-06,2018000904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BUCHA BAND. DIANT/96.  NF: 1080,,1797,16.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-03-06,2018000905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN PORCA 3/4 POL ACO/COMUM  5,52.  06 UN PARAFUSO DE ACO 3/4X3.1/2? 36,54.  06 UN ARRUELA LISA 3/4 7,02.  NF: 1081",,1799,49.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-03-06,2018000907,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 REGULADOR DE VOLTAGEM ALTENADOR.  NF: 1077,,1798,39.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-06,2018000917,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 RECARGAS DE GAS P13  180,00.  NF: 60",,1804,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-06,2018000922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ARRUELA ALUMINIO 16MM  6,60;===02 UN PORCA AUTO TRAVANTE 7/8 7,48;===02 UN PARAFUSO DE ACO 7/16X3? 4,14;==04 UN ARRUELA LISA 7/8  6,60;",,1795,46.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-06,2018000923,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENETO 1ª LINHA  14,46.  01 UN ROLAMENTO ALTER.  9,57.  NF: 1075",,1794,24.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-06,2018000965,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GALAO TINTA 3,6L CAMURCA.  01 LATA MASSA CORRIDA  12,50.  01 ROLO PINTURA DE LA  7,50.",,1214,,1620,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-03-06,2018000985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RESERVATORIO DE AGUA DO PARA BRISA.  DOBLO ITT 7217.  NF: 2873,,1796,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-03-06,2018001007,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 CARTUCHOS PRETOS - 265,88  02 CARTUCHOS COLORIDOS - 216,92  OBSERVACAO: CARTUCHOS NOVOS PARA A IMPRESSORA HP F 4480, DO SETOR DE ENGENHARI",,1791,482.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-03-06,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  MENSALIDADE DE FEVEREIRO 2018,,1785,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-06,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  MENSALIDADE DE FEVEREIRO 2018,,1785,,1603,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-06,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018 - 25.300,00  NF 2018/638",,1783,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-06,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018",,1783,,1601,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-06,2018001046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL VALOR UNITARIO R$ 24,00 VALOR TOTAL R$ 24,00  01 FILTRO LUBRIFICANTE VALOR UNITARIO R$ 55,00 VALOR TOTAL R$ 55,",,1802,2317.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,ESTORNO N/ DATA,-178.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-06,2018001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 JOGO DE CABO DE VELAS.  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092. ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF: 322",,1815,178.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-03-06,2018001163,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA 02 RECARGAS DO TONNER - R$ 100,00 E 06 RECARGAS DE CARTUCHOS - R$ 90,00.  JUSTIFICA-SE MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMEN",,1813,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-06,2018001169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IP,,1123,,1007,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018001178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 28/12/2017 A 31/12/2017 - 4.283,09",,1079,,1609,4283.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018001180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RETIRADA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA DE PECA, RETIRADA DE TANQUE PARA TROCA DE BOMBA E SOLDA, TROCA DO FILTRO E SOLDA DO P",,1811,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018001181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RETIRADA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA FAZER SOLDA NO PAINEL, SOLDA NA COLUNA PARA FIXAR BATENTE DA PORTA TRASEIRA DO LADO ESQUERD",,1810,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-06,2018001232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,1531,,1617,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-06,2018001235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,1194,,1611,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA DE MARLETE MARQUES BARBOSA EMP.1280,-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-06,2018001280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA PARA MARLETE MARQUES,,1560,-169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-06,2018001280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA PARA MARLETE MARQUES BARBOSA EMP. 1280,,1560,,1238,-169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-06,2018001290,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX  215,00.  FIAT IPW 9295.  NF: 321",,1814,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018001516,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 KG ELETRODO OK 48 - VALOR UNIT: 42,18.  APLICACAO: REFORMA CONCHA RETRO 214 E  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF Nº 1070",,1801,210.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018001520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  66 UN TELH CUMEIRA 15? - 110MM - VALOR UNIT: 28,20 VALOR TOTAL: 1.861,20.  APLICACAO: CORPO DA GUARDA DO PELOTAO DA BRIGADA MILITAR.  NF: 108",,1800,1861.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609. R$350,00  TROCA DAS PALHETAS DO PARAB",,1806,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS  ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IRS 1744. R$300,00  COLOCAR BORRACHA NO PARABR",,1807,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IRS 1743. R$200,00  TROCAR PARA-CHOQUE DIANTEIR",,1808,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018001608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IUS 0769. R$150,00  CONSERTO DE UMA JANELA DE E",,1809,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018001610,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 02/2018,,1686,,1628,771.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018001615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE QUINCHO PARA O VEICULO PLACA IPM 3613 QUE DEVERA SER RECOLHIDO DA LOCALIDADE DA SERRA DO SEIVAL,,1805,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018001620,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12417,ANACLETO VICENTE SARAIVA,PJ,28497959000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE PARA IR BUSCAR MAQUINA EM BAGE PARA LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO. R$1.900,00  APLICACAO:LIMPEZA PRAIA DO PAREDAO.  ORCAMENTOS EM AN",,1803,1900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018001624,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TELEFONE S/ FIO - 99,50  OBSERVACAO: PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 87902",,1779,99.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018001629,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA ART Nº 9531226,REFERENTE  A QUADRA POLIESPORTIVA DO IBARE. R$82,94.",,1644,,1629,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 139,,1824,4144.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA: 593226,,1675,,1495,1484.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018001651,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8189,FRANCISCO DE PAULA MARTINS ALVES(REBOBINADORA LIO),PJ,95130704000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERV TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, LUBRIFICACAO E SERVICO DE TORNO - 1.420,00  APLICACAO: MOTOR DA BOMBA D?AGUA DO IBARE. JUSTIFICAMO",,1812,1420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-06,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58865,,1789,112.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-06,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2677,,1818,275.74,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A PACIENTE CATIA SILENE.  SAIDA DIA 26/02/2018 AS 08:30.  RETORNO APROXIMADO DIA 26/02/2018 AS 13:00.,,1781,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-06,2018001708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET ESCOLA ODESSA PETRARCA - 119,90",,1768,,1595,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,1823,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,1823,,1623,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,1822,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,1822,,1622,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001723,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS (AGENDA NA FAMURS (CODEPAMPA) E NA SECRETA,,1819,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001723,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE/,,1819,,1614,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONVENIO Nº 799831/2013 - CEF - GIGOV - EM SANTA MARIA.  SAIDA: 05/03/2018 AS 11:00HS  RETORN,,1820,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONVENIO Nº 799831/2013 - CEF - GIGOV - EM SANTA,,1820,,1615,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001759,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEMS) EM POA.  SAIDA: 06/03/2018 AS 14:40HS  RET,,1821,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018001759,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SETEC/RS E CIB/RS (SES E COSEM,,1821,,1621,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SERVICO DE TREINAMENTO E SELECAO.  QUANT.1- INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RAIS E CAGED, NO DIA 07 DE MARCO DE 2018, DA DPM.    QUANT. 1- INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE E-SOCIAL, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2018, NA DPM.    QUANT. 1- INSCRICAO PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS",1369.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VCTO 15/02/2018,",7.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VCTO 15/02/2018,,1776,7.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VCTO 15/02/2018,,1776,,1597,7.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001774,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA RAIS E CAGED E TREINAMENTO DO E-SOCIAL NIOS DIAS 07,08 E 09 DE MARCO NA DPM.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001774,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA RAIS E CAGED E TREINAMENTO DO",,1787,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001774,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS, PARTICIPAR DO",,1787,,1605,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO E-SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DA DPM.  SAIDA: 07/03/17- AS 14:40.  RETORNO: 09/03/18- AS 24:00.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SIMONE BEATRIZ MOREIRA,",3360.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SIMONE BEATRIZ MOREIRA,,1769,3360.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001777,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"DIARIAS OARA ASERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO E-SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2018 NA DPM.  SAIDA DIA 07 AS 14:00.  RETORNO DIA 09 AS 00:00.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001778,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"DIARIAS PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RAIS E CAGED NO DIA 07/03 E TREINAMENTO DO E-SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2018 NA DPM.   SAIDA DIA 06 AS 24:00.   RETORNO DIA 09 AS 00:00,",1019.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001778,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,DIARIAS PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RAIS E CAGED NO DIA 07/03 E TREINAMENTO DO E-SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2018 N,,1788,1019.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001778,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,DIARIAS PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RAIS E CAGED NO DIA 07/03 E TREINAMENTO DO,,1788,,1606,1019.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DE JESUS DIAS LOPES,",2799.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DE JESUS DIAS LOPES,,1771,2799.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001780,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS EM POA.  SAIDA: 07/03/2018 AS 24 00HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 24:00HS.,",570.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DE JESUS DIAS LOPES,",2340.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DE JESUS DIAS LOPES,,1772,2340.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,",1156.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,,1773,1156.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,",363.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,,1774,363.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,",101.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,,1775,101.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,",187.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,,1777,187.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001786,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS EM POA.  SAIDA: 07/03/2018 AS 24 00HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 24:00HS.,",185.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001787,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DELMA CASTORINA VIVIAN SARAIVA,",784.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001787,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DELMA CASTORINA VIVIAN SARAIVA,,1778,784.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001788,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,"LOTE  QUANT.  UN.                      VALOR    VALOR TOTAL   09    15.000  COMP. ANLODIPINO 5 MG.   R$0,02   R$300,00  14    2.000   COMP. ALOPURINOL 100MG   R$0,04   R$80,00  18    20.000  COMP. AMOXACILINA 500MG  R$0,13   R$2.6000,00  21    7.000   COMP. AZITROMICINA 500MG R$0,42   R$2.940,00  37    5.000   COMP. CAFALEXINA 500MG   R$0,35   R$1.750,",7670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001789,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1161,Consulta Popular - FPE 418/2017,11433,MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME,PJ,10839707000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LOTE 01 - ROCADEIRA AGRICLOA NOVA  CARACTERISTICAS: PARA ACOPLAR TERCEIRO TRATOR E ACIONADA PELA TOMADA DE FORCA, LARGURA DE CORTE DE 1,80M - 10.996,00  01 UN LOTE 02 - GRADE ARADORA NOVA  CARACTERISTICAS: COM ARADO SIMPLES COM PNEUS PARA TRANSPORTE, MINIMO 18 DISCOS (RESTANTE REFERENTE AO REPASSE) - 13.942,61  01 UN LOTE 03 - DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES NOVO  CARAC",27597.61,0,,0,,2017,15,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001790,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 07/03/2018 AS 14:45HS.  RETORNO: 08/03/2018 AS 24:00HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00,",13200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001792,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 40	100UNID	CREME DENTAL INFANTIL 50G		430,00  LOTE 41	50UNID	SHAMPOO INFANTIL 500ML		544,00  LOTE 49	100UNID	BALDE LENCO UMEDECIDO C/400		1.290,00  LOTE 50	100UNID	REFIL LENCO UMEDECIDO C/400		863,00,",3127.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"LAMPADAS FLUORESCENTES CUJA POTENCIA CORRESPONDE A 10 WHTTS.  JUSTIFICATIVA AO SENHOR SECRETARIO, JUSTIFICO ESTA COMPRA COM APENAS DOIS ORCAMENTOS PORQUE NAO HOUVE INTERESSE DE PARTE DOS EMPRESARIOS EM ENVIAR OS MESMO. EMAILS FORAM MANDADOSPARA VARIAS EMPRESAS, OS MESMOS NAO VIRAM , EU LIGUEI PEDINDO, NAO ADIANTOU. EM VIRTUDE DA PREMENCIA DO TEMPO ESOTU REALIZANDO A COMPRAR ASSIM MESMO.,",45.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 02	100L	ALCOOL 96º MARCA ITAJA  		646,00  LOTE 04	100KG	SABAO EM PO MARCA ULTRACLASS		512,00  LOTE 07	200PCT	SACO PARA LIXO 50L MARCA ROLEPLAST		334,00  LOTE 13	200 UNID	PANO DE CHAO 		786,00  LOTE 46	100UNID	SAPONACEO CREMOSO 300G 		150,00,",2428.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 23	100FARDOS	PAPEL HIGIENICO (16PCT COM 4ROLOS CADA) MARCA ALPHES		3.300,00,",3300.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 20	100UNID	DESINFETANTE 2LITROS MARCA PROQUILL		340,00  LOTE 29	20UNID	BALDE 20L MARCA ARQPLAST		210,00  LOTE 48	50PCT	FRALDAS DESCARTAVEIS 14KG OU MAIS 		325,00  LOTE 122	100UNID	FIBRA LIMPEZA USO GERAL 		150,00,",1025.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 03	100PCT	SABAO EM BARRA GLICERINADO, PCT C/5		600,00  LOTE 15	100UNID	VASSOURA DE NYLON 		550,00  LOTE 17	100UNID	ALCOOL GEL 500G C/VALVULA PUMP - 70%		610,00  LOTE 26	10UNID	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 65L		399,00  LOTE 32	50UNID	DESODORIZADOR DE AR 360ML		317,50  LOTE 82 	100UNID	PEDRA SANITARIA COM SUPOR",2565.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 19	200UNID	SABONETE INFANTIL 80G	1,49	298,00  LOTE 25	20UNID	LIXEIRA COM TAMPA SOLTA 10L	6,39	127,80  LOTE 88	100UNID	PANO DE PRATO ATOALHADO 	2,57	257,00,",682.80,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:   LOTE 24 20 UN RODO EM MADEIRA C/ 2 LAMINAS - 276,00,",276.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001800,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,"QUANTIDADE:200 PC- DESCRICAO: SACO PLASTICO PARA O LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL PARA LIXO CAPACIDADE 100L, PACOTE COM 05 UNIDADES. LOTE 06- MARCA: ELIPLAS.    QUANTIDADE:30 UN- DESCRICAO: LUVAS DOMESTICAS EM LATEX RESISTENTE: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS. TAM. G.LOTE 10- MARCA: VOLK.    QUANTIDADE:10 UN- DESCRICAO: VASSOURA DE BOA QUALIDADE COM CERDA",470.20,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001801,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"QUANTIDADE:03 FARDOS.  DESCRICAO: PAPEL HIGIENICO, DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA  NA COR BRANCA  NEUTRO PRODUTO NAO PERECIVEL COMPOSTO DE 100% CELULOSE  FARDOS COM 16 PACOTES, COM 4 ROLOS PARA CADA PACOTE E 30M CADA ROLO.  LOTE 23- MARCA: ALPHES.,",99.00,0,,0,,2017,10,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"QUANTIDADE: 20 UN. DESCRICAO:ALCOOL 96? PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO INMETRO, CADA DATA DE ENVASAMENTO, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR O MANUSEIO, FRASCO PLASTICO COM 1L. LOTE 02- MARCA: ITAJA    QUANTIDADE: 50 PCT. DESCRICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL PARA LIXO CAPACIDADE 50 L, PACOTE COM 10 UNIDADES. LOTE 07- MARCA: R",357.00,0,,0,,2017,10,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11761,ANA CAROLINA FIGUEIREDO SALAZART,PF,3973862060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA COM DOPLER PARA A FILHA MARIA CLARA DA S. SIMOES - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"QUANTIDADE: 50 LITROS DESCRICAO:AGIA SANITARIA- COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA  PRINCIIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A2,5%P/P. FRASCOS DE 100 ML. LOTE 01- MARCA: PROQUILL.  VALOR UN 1,50.  VALOR TOTAL 75,00.    QUANTIDADE: 50 TUBOS DESCRICAO:DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL, COM EXELENTE ACAO DESENGORDURANTE, NEUTRO E CLEAN, EMBALAGEM PLASTICA DE 500 ML, COM BICO REGULADOR",500.60,0,,0,,2017,10,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12424,EDINARA MARQUES CORREA,PF,4654070052,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA VIAS URINARIAS.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001807,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"QUANTIDADE:50 PCT. DESCRICAO: COPO DESCARTAVEL, DE PLASTICO POLIPROPILENO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE 200ML. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. LOTE-73- MARCA: TOTAL PLAST.  VALOR UN. 3,40  VALOR TOTAL.170,00    QUANTIDADE:10 UN. DESCRICAO: ESCOVA PARA VASO SANITARIO, COM SUPORTE EM PLASTICO RESISTENTE. LOTE-83- MARCAR  DALCIM.  VALOR UN.5,00  VALOR TOTAL.50,00,",220.00,0,,0,,2017,7,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001808,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"QUANTIDADE: 02 FARDOS. DESCRICAO: PAPEL HIGIENICO, DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA NA COR BRANCA  NEUTRO, PRODUTO NAO PERECIVEL  COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE  FARDOS COM 16 PACOTES, COM 4 ROLOS DE PACOTE E 30M CADA ROLO. LOTE 23- MARCA: ALPHES.,",66.00,0,,0,,2017,7,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001809,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROSE MULTIPLA - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001809,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROSE MULTIPLA - 300,00",,1816,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001809,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROSE MULTIPLA - 300,00",,1816,,1610,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"QUANTIDADE 50 UN. DESCRICAO:PANO DE PRATO ATOALHADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, PODENDO SER LISO OU COM ESTAMPA. MARCABEIRA RIO. LOTE 88.  VALOR UN. 2,57.  VALOR TOTAL.128,50.,",128.50,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001811,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE BOTINA - 38,00  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO QUE VAI FICAR NO CAMINHAO DO LIXO NO LUGAR DO QUE ESTA EM FERIAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"QUANTIDADE:50 LITROS. DESCRICAO: AGUA SANITARIA- COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA  PRINCIPIO ATIVO:HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5% P/P. FRASCOS DE 100ML. LOTE 01-MARCA:PROQUILL.  VALOR UN.1,50  VALOR TOTAL:75,00  QUANTIDADE:50 TUBOS. DESCRICAO:DETERGENTELIQUIDO BIODEGRADAVEL , COM EXELENTE ACAO DESENGORDURANTE, NEUTRO E CLEAN, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML,COM BICO REGULADOR PARA U",1024.00,0,,0,,2017,7,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"QUANTIDADE:10UN. DESCRICAO:ALCOOL 96? PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO INMETRO , COM DATA DE ENVASAMENTO, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR O MANUSEIO, FRASCO PLASTICO COM 1L. LOTE.02- MARCA:ITAJA.  VALOR UN.6,46.  VALOR TOTAL:64,60.  QUANTIDADE:50PCT, DESCRICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL PARA LIXO CAPACIDADE 50L, PACOTE COM 1",253.10,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DO IEM - ATUALIZACAO DO SICAP - 1.750,00,",1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001815,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11322,BARRETO E SANTOS LTDA,PJ,11185008000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 M BRITA Nº 01 - 620,00  APLICACAO: CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE CARNEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL.,",620.00,0,,0,,2017,16,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001816,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"UNID.02. ESPECIFICACOES: CARTUCHOS PRETOS.  VALOR UN. 15,00.  VALOR TOTAL.30,00.,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 06/03/2018 AS 15:00HS. VEICULO: SIENA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PASSAGENS PARA BAGE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO - 1.032,00,",1032.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, DELCI SOARES ? AC, MARIA HELENA VOGADO.  SAIDA: 06/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 06/03/2018 AS 21:00HS - VEICULO: AMBULANCIA NOVA.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA? AC, DELCI SOARES?AC,MARIA HELENA VOGADO, TEC. ENFERMAGEM ZANI.  VALOR UN. R$ 56,64.  VALOR TOTAL.113,28  SAIDA DIA 06/03/2018 AS 05:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 06/03/2018 AS 21:00.  VEICULO AMBULANCIA NOVA.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001821,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PONTEIRA COMPLETA 4X4 - 294,00,",294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001822,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE ROCHA CARVALHO, LUCAS TRINDADE ?AC, MICAEL BUENO?AC.  VALOR UN. R$84,95.  VALOR TOTAL.169,90  SAIDA DIA 06/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/03/2018 AS 21:00.  VEICULO KA77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSAURA DOS SANTOS, ROSA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO, LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC.  VALOR UN. R$56,64.  VALOR TOTAL. 56,64.  SAIDA DIA 06/03/2018 AS 08:00.  RETORNO APROXIMADODIA 06/03/2017 AS 19:30  VEICULO KA65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018001824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1219/18  LOTE 08 LEITE ULTRA PASTEURIZADO - 485,61  JUSTIFICATIVA: SE FEZ NECESSARIA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO, DEVIDO  A RETIRADA DE UMA NOTA COM A QUANTIDADE DE LITRO DE LEITE A MAIS, SEM A POSSIBILIDADE DE ANULACAO DA NOTA, COMO TINHAMOS A NECESSIDADE DO PRODUTO E SALDO SUFICIENTE.,",224.39,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PLENARINHO  99,54.  BANHEIROS RUA CEL MESA  73,70.",,1552,,1227,173.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA  DA ESCOLA PADRE JOSE FERREIRA MARQUES. REFERENTE AO MES 02/2018.,,1829,24.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CLAUDIO,,1553,,1228,36.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS- AGUA E/OU ESGOTO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MES 02/2018.,,1827,566.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS AGUA E/OU ESGOTO DO GINASIO DA OLARIA . REFERENTE AO MES 02/2018.,,1850,94.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-07,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE AGUA E/OU ESGOTO DOS BANHEIROS DA PRAIA . REFERENTE AO MES 02/2018.   FATURA Nº 100016741455201802,,1854,831.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS - AGUA E/OU ESGOTO DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA . REFERENTE AO MES 01/2018.,,1828,97.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  DA CEBEM, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1830,159.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-07,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MAIARA MARTINS DE MARTINS, LUANA PEREIRA DOS SANTOS.  SAIDA: 28/02/2018 AS 14:00HS  RETORNO: 28/02",,1848,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-07,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELY BRITO, ROSA HELENA FIGUEIREDO, FATIMA VERBES.  SAIDA: 05/03/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 05/03/20",,1841,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-07,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ANA PAULA SIMOES.  SAIDA: 28/02/2018 AS 18:00HS  RETORNO: 28/02/2018 AS 20:00HS - VEICULO: AMBULAN,,1847,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-07,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 57912,,1063,,928,308.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-07,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VANDERLEIA DUTRA, LEONARDO MARQUES ? AC, LUIZ ENEIDO SARAIVA.  SAIDA: 05/03/2018 AS 11:30HS  RET",,1840,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-07,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VANDERLEI SEVERO.  SAIDA: 03/03/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 03/03/2018 AS 21:00HS - VEICULO: AMBUL,,1842,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-07,2018000983,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TECLADO COM ENTRADA USB 48,48.  02 UN MOUSE COM ENTRADA USB  28,00.  NF: 2260.",,1112,,998,76.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-07,2018001014,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.    JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE UM PEQUEN",,1111,,997,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-03-07,2018001022,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,PELA DESPESA EMPENHADA  COPIA DA CHAVE DA PORTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.  NOTA FISCAL N?389,,1862,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-07,2018001048,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG DE PREGO 19X39 VALOR UNITARIO R$ 8,50 VALOR TOTAL 25,50  NOTA FISCAL Nº 000003140",,1857,25.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-07,2018001091,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"01 PECA MACACAO GG R$ 85,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR MECANICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NOTA FISCAL Nº000003143 .",,1858,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-07,2018001106,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DO SETOR DE CONTABILIDADE - 20,00.  NOTA FISCAL N? 390",,1860,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-03-07,2018001145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO PARA O CHAVEIRO PAULO CESAR 6 COPIAS DE CHAVE, 5 PARA A PORTA PRINCIPAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E 1 COPIA",,1861,42.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-07,2018001173,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PECAS ACOPLAMENTO R$600,00  03 PECAS CRUZETA CARDAN R$829,80  01 PECA TAMPA RADIADOR R$35,00  01 PECA CARDAN BOMBA HIDRAULICA R$38,40  APL",,1832,1903.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-07,2018001174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO REGULAGEM HIDRAULICO R$1.500,00  01 SERVICO TROCADOR CALOR R$610,50  APLICACAO:MOTO NIVELADORA VOLVO G710.  ORCAMENTO EM ANEXO.  N",,1833,2110.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-07,2018001176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO MAO DE OBRA COLOCACAO R$3.000,00  APLICACAO:MOTO NIVELADORA 120H  ORCAMENTO EM ANEXO.  NOTA FISCAL N?482.",,1834,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-07,2018001177,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA MANGUEIRA BOMBA D AGUA R$280,00  12 PECAS VEDADOR DE OLEO R$106,80  01 PECAS MANGUEIRA BOMBA D AGUA R$143,60  06 PECAS ANEL VITON BIC",,1835,1879.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-07,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2664,,1838,485.61,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-07,2018001223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNIDADE SERVICO DE ABERTURA DO VEICULO FORD KA,PLACA IWM 5665. R$50,00  JUSTIFICATIVA:A CHAVA FICOU TRANCADA DENTRO DO VEICULO QUE SE TRAV",,1859,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-07,2018001228,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:   * PUBLICACAO PROCESSO 09/2018 - TP 01/2018 - VALE ALIMENTACAO - 580,00.  NOTA FISCAL N?",,1865,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-07,2018001268,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11322,BARRETO E SANTOS LTDA,PJ,11185008000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13000 UN TIJOLOS MACICO  5850,00.  100 UN TRELICA 6/4,2/4,2 COMOP 6MT  2419,00.  10 M BRITA 01  1550,00.  24 UN MALHA 3X2 15X15 4.2MM 1740,00",,1849,11581.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-07,2018001284,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12409,BRASIL SUL LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI - EPP,PJ,8094298000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO  DUAS DIARIAS PARA LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO PARA TEMPORADA DE VERAO. R$3.200,00  APLICACAO:LIMPEZA PRAIA DO PAREDAO TEMPORADA D",,1831,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-07,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 140,,1826,3650.64,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-07,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL º 2018 138,,1825,3790.08,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-07,2018001648,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP P",,1843,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-07,2018001650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147 M FIO CORTAR GRAMA QUADRADA 3MM - 101,43.  APLICACAO: USO NAS ROCADEIRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NOTA FISCAL Nº 0000",,1856,101.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-07,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CANDIDA MARIA DE PAULA ? AC, CLAUDIOMAR SARAIVA, GECILA MARQUES.  SAIDA: 05/03/2018 AS 03:",,1839,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-07,2018001720,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA 02 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP VALOR UNITARIAO 50,00   VALOR TOTAL 100,00.   N?000002258",,1855,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-07,2018001760,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA DE SAUDE ACIMA CITADA PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICA,,1868,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-07,2018001760,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA DE SAUDE ACIMA CITADA PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSE,,1868,,1650,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-07,2018001761,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA DE SAUDE ACIMA CITADA PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO,,1869,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-07,2018001761,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA DE SAUDE ACIMA CITADA PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS,,1869,,1651,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-03-07,2018001775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO E-SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DA DPM.  SAIDA: 07",,1851,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-03-07,2018001775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO E-SOCIAL",,1851,,1643,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001777,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,DIARIAS OARA ASERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO E-SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2018 NA DPM.  SAIDA DIA 07 AS 14:00.  RETORNO DIA,,1852,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001777,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,DIARIAS OARA ASERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO E-SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2018,,1852,,1644,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001780,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DOS RE,,1866,570.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001780,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O F,,1866,,1648,570.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001786,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DOS RECURSOS DO,,1867,185.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001786,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIO,,1867,,1649,185.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001790,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS",,1853,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001790,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE OFICINA PROMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL",,1853,,1645,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,NOTA FISCAL Nº 2018/216,,1836,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018001824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1219/18  LOTE 08 LEITE ULTRA PASTEURIZADO - 485,61  JUSTIFICATIVA: SE FEZ NECESSARIA COMPLEMENTAC",,1837,224.39,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES SERVICOS:  08 CHAVES YALE - 56,00  02 CHAVES IGNICAO - 60,00  O SERVICO SERA REALIZADO PELO PROFISSIONAL ACIMACITADO POR SER O UNICO CADASTRADO, EM NOSSO MUNICIPIO, PARA FAZER ESTE TIPO DE SERVICO.,",116.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001826,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 03/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 03/03/2018 AS 15:00HS. VEICULO: SIENA.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS DO SUL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 3.368,00,",3368.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS",,1844,3368.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM LAVRAS DO SUL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 1.404,00,",1404.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA E",,1845,1404.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO EM LAVRAS DO SUL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 2.349,00,",2349.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO",,1846,2349.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTE IDELMAR DE PAULA SOARES ? AC, AILTON, DANIELA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA BERENICE, ERNESTINA TEC EM ENFERMAGEM, SARGENTO LEIVAS.  SAIDA: 07/03/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 07/03/2018 AS 15:00HS - VEICULO: AMBULANCIA IQZ.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR AOS PACIENTES TANIA GREVI, SANDRA EMILIA, JOELMA LEITE.  SAIDA DIA 07/03/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/03/2018 AS 21:00.  VEICULO CARRO DAS OBRAS.  VALOR UNI. 56,64.  VALOR TOTAL.113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT. 1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURANDI PAZ? AC, LEANDRO GOULART, SALVADOR CHAGAS.   SAIDA DIA 07/03/2018 AS 11:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 07/03/2018 AS 19:30.  VALOR UN. 56,64.  VALOR TOTAL. 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001833,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT:1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO LOURENCO DO SUL LEVAR OS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.  SAIDA 07/03/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/03/2018 AS 21:00.  VEICULO KA77.  JUSTIFICATIVA: 0 MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.   VA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001834,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE OFICINA PRMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 07/03/2018 AS 14:45 HS.  RETORNO: 08/03/2018 AS 24:00 HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001834,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE OFICINA PRMOVIDA PELO COSEMS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE SOBRE APLICA",,1870,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001834,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE OFICINA PRMOVIDA PELO COSE",,1870,,1652,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IDELMAR DE PAULA SOARES ? AC, AILTON, DANIELA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA BERENICE, SARGENTO LEIVAS.   SAIDA DIA 07/03/2018 AS 06:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 07/03/2018 AS 15:00.  VEICULO AMBUANCIA IQZ.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DANIELI LOPES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 DE MARCO DE 2018, EM SANTA MARIA.  SAIDA: 08/03/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 17:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DANIELI LOPES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 DE MARC,,1864,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DANIELI LOPES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REU,,1864,,1647,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DANIELI LOPES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 DE MARCO DE 2018, EM SANTA MARIA.  SAIDA: 08/03/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O ENGENHEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 DE MARCO DE 2018, EM SANTA MARIA.  SAIDA: 08/03/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 17:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O ENGENHEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 DE MARCO DE 2018, EM SANTA MARIA.  SAIDA: 08/03/2018",,1863,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O ENGENHEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 DE MARCO,,1863,,1646,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001839,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER - 50,00  OBSERVACAO: DESTINADO A IMPRESSORA SCX-4623F DA SMOT. JUSTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNECEDOR POR SER A UNICA EMPRESA LOCAL A PRESTAR O SERVICO SOLICITADO.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001840,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC CAMARA DE AR 17.5X25 - 538,00  APLICACAO: RETRO JCB 214 E. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",538.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001841,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA DA SMOT LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO LEVAR PNEUS EM CACAPAVA PARA RECAPAGEM E BUSCAR O PISTAO DA NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT QUE ESTA P/ CONSERTO EM SANTA MARIA NA EMPILHASUL.  SAIDA: 08/03/2018 AS 07:30HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN PNEUS 175X70X14 - 1.578,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE DOS PNEUS DE ALGUNS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM PESSIMAS CONDICOES, GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA DOS USUARIOS E SERVIDORES, EVITANDO QUE O TRANSPORTE PARE ATE SEJA FINDADO O PROCESSO LICITATORIO. ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",1578.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108) MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E ITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108) MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E ITACAO EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108) MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E ITACAO EM BENEFICIO DE RITA DE ALICE SALAZART DA SILVA.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001849,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 DE MARCO DE 2018, EM SANTA MARIA.  SAIDA: DIA 08 AS 08:00HS  RETORNO: DIA 08 AS 17:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018001850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS - 145,36,",145.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PREFEITURA SEDE 838,38.  CHAFARIZ PRACA 661,87.  AUDITORIO 190,52.  BANHEIROS RUA CEL MESA  79,94.",,1176,,1059,1770.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 02/2018",,1689,,1509,631.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED SEDE.,,1554,,1229,172.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - MES 02/2018 - 79,94",,1128,,1011,79.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,OP COMPLEMENTAR A OP Nº 1504/18,,1877,0.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PARA AS CABANAS, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1683,,1504,946.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS PRAIA  25,04.  RESTAURANTE PRAIA   683,06.  CAMPING MUNICIPAL  1432,08.",,1551,,1226,2140.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,OP COMPLEMENTAR A OP Nº 1504/18,,1877,,1689,0.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS- AGUA E/OU ESGOTO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MES 02/2018.,,1827,,1630,566.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS - AGUA E/OU ESGOTO DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA . REFERENTE AO MES 01/2018.,,1828,,1631,97.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092 JUNTA MILITAR,,1770,,1596,107.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-08,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1888,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-08,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1888,,1701,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-03-08,2018001008,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA 02 RECARGAS DO TONNER 1610 DA CONTABILIDADE- 100,00  NF: 2258",,1875,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-08,2018001008,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA 02 RECARGAS DO TONNER 1610 DA CONTABILIDADE- 100,00",,1875,,1690,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-03-08,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 1147,,1876,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001186,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12118,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,EMPENHO EM DUPOLICIODADE COM O EMPENHO 1234/2018,-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001271,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,CONFORME O MEMORANDO N? 028/2018.,-5900.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001274,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12118,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,EMPENHO EM DUPOLICIODADE COM O EMPENHO 1234/2018,-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001590,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,CONFORME MEMORANDO N? 028/2018.,-1880.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001619,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9651,RAGAGNIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87677803000163,130000191,RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR INCORRETA.  RAGANIN MATERIAIS.,-2220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-03-08,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 057998,,1676,,1496,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-08,2018001720,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,POR EQUIVOCO FOI LIQUIDADO NF DE OUTRO EMPENHO,,1855,-100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-08,2018001754,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1752,,1549,17041.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11761,ANA CAROLINA FIGUEIREDO SALAZART,PF,3973862060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA COM DOPLER PARA A FILHA MARIA CLARA DA S. SIMOES - 100,00",,1882,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11761,ANA CAROLINA FIGUEIREDO SALAZART,PF,3973862060,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA COM DOPLER PARA A FILHA MARIA CLARA DA S. SIMOES,,1882,,1695,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 50,00",,1881,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 50,00",,1881,,1694,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108) MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E,,1874,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013,,1874,,1687,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108) MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E,,1872,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013,,1872,,1685,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108) MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E,,1873,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 0001019-95.2013,,1873,,1686,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 2.100,00",,1880,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,1880,,1693,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 2.100,00",,1879,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,1879,,1692,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 2.100,00",,1878,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,1878,,1691,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001851,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR JACINTO LEIVAS PARA IR A CANDIOTA/RS A SERVICO DO GABINETE.  SAIDA: 10:00HS DO DIA 08/03/2018  RETORNO: 18:00HS DO DIA 08/03/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001852,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT.25M. ESPECIFICACAO: FIO SIMPLES SOLIDO 10MM.  VALOR UN R$4,99.  VALOT TOTAL R$124,75,",124.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001852,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO N DATA - DUPLICIDADE,-124.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PAEA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  LOTE 06 100 UN SACO PARA LIXO 100L - 170,00  LOTE 11 300 UN LUVAS DOMESTICAS TAM M MARCA VOLK - 747,00  LOTE 12 100 UN LUVAS DOMESTICAS TAM P MARCA VOLK - 249,00  LOTE 30 07 UN LIXEIRA COM PEDAL FIXO MARCA TRITEC - 405,30  LOTE 54 20 CX LUVAS EM LATEX NAO CIRURGICO MARCA SUPERMAX - 429,00  LOTE 34 20 UN INSETICIDA",2409.30,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12426,IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"QIANT.1. ESPECIFICACAO: INSCRICAO PARA A SERVIDORA PATRICIA MULNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI N? 13019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS- APLICACAO PRATICA PELO PODER EXECUTIVO E A FUNCAO DO PODER LEGISLATIVO FRENTE AO NOVO MARCO REGULATORIO DAS OSCS, NO IGAM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTEUDO PROGRAMATICO EM ANEXO.  VALOR TOTAL R$ 590,00,",590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001855,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 70 7.000 FUROSEMIDA 40MG - 210,00  LOTE 76 9.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - 180,00  LOTE 143 7.000 CIMETIDINA 200MG - 1.050,00  LOTE 111 6.000 NIFEDIPINA 10MG - 240,00  LOTE 124 1.000 COMP PROPANOLOL 40MG - 20,00,",1700.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 11 ATENOLOL 25MG  450,00.  5.000 COMP LOTE 06 ALENDRONATO DE SODIO 70MG  1100,00.  15.000 COMP LOTE 17 AMITRIPTILINA 25MG  600,00.  25.000 COMP LOTE 31 CAPTOPRIL 25MG 500,00.  20.000 COMP LOTE 32 CARBAMAZEPINA 200MG  1.400,00.  5.000 COMP LOTE 40 CIPROFLOXACINA 500MG  750,00.,",4800.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IMQ 2543:  02 HOMOSSINTETICA - 328,00  01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO - 75,00  VEICULO PLACA IMQ 2543.,",403.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001858,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"QUANT. 1/4. ESPECIFICACOES: DIARIA PARA O SECRETARIO SUBSTITUTO DA SMOT VITOR REGIS SOARES IR A SANTA MARIA, LEVAR PNEUS DO TRATOR ROCADEIRA 292 PARA RECAPAGEM, BUSCAR PECAS DA RETRO ESCAVADEIRA, PEGAR RELE FOTOCELULAS NA VINDA EM CACAPAVA DO SUL.  VALOR TOTAL R$ 76,45  SAIDA 08/03/2018 AS 07:30H  RETORNO 08/03/2018 AS 17:00H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001859,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8986,DOIS LEOES (MATRIZ),PJ,4258853000189,,"QUANT.1 UNID.BT. ESPECIFICACAO: BOTIJAO DE GAS P13  VALOR UN. 59,00.  VALOR TOTAL. 59,00.,",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001860,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT.1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:08/03/2018 AS 05:00H  RETORNO APROXIMADO DIA: 08/03/2018 AS 15:00H  VALOR UN R$ 56,64   VALOR TOTAL: 56,64  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA:O MOTORIST6A CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REAL",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,1885,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,1885,,1698,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001862,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NARIELI COUTINHO?AC  SAIDA DIA 08/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 08/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UN. 84,95  VALOR TOTAL 169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1804/18,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1804/18",,1884,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1804/18",,1884,,1697,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10475,CAMILA FLORES SILVEIRA,PF,2672506060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10475,CAMILA FLORES SILVEIRA,PF,2672506060,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,1883,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10475,CAMILA FLORES SILVEIRA,PF,2672506060,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,1883,,1696,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001865,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE LUANA SARAIVA DOS SANTOS.  SAIDA 06/03/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/03/2018 AS 21:30  VEICULO AMBULANCIA.  VALOT UN R$56,64  VALOT TOTAL 113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001866,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT.1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA FLORES?AC , DARCI DESCONSI.  SAIDA DIA 08/03/2018 AS 03:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 08/03/2018 AS 21:00   VEICULO KA65  VALOR UN.84,65  VALOT TOTAL 147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,ANULACAO POR DUPLICIDDE,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA ABDOMINAR TOTAL, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N?1804.  VALOR TOTAL R$ 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001868,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE BUSCAR OS PACIENTES CANDIDA MARIA CARDOSO.  SAIDA DIA 07/03/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/03/2018 AS 23:00  VALOR UN R$ 73,62.  VALOR TOTAL R$ 147,24.  VEICULO AMBULANCIA.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IMQ 2543:  01 JG DE LONA DE FREIO - 118,00  VEICULO: PLACA IMQ 2543.,",118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001870,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BL BALDE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20L CADA, NAO RECICLADO - 1.600,00  02 BL OLEO LUBRIFICANTE 90 P/ CAIXA DIFERENCIAL C/ 20L CADA, NAO RECILCADO - 330,00  01 BL OLEO TIPO A PARA DIRECAO HIDRAULICA NAO RECICLADO C/ 20L - 140,00  20 BL OLEO 68 NAO RECICLADO C/ 20L CADA - 2.280,00  20 LT OLEO 2TEMPO NAO RECICLADO - 219,00  APLICACAO: FROTA DA SMOT.,",4569.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001871,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PAR LUVA VERDE BANHADA LATEX - 270,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001872,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT 01. ESPECIFICACAO: PARAFUSO DE ACO 5/8X6.1/2 POIEGADA.  VALOR UN 8,67  VALOR TOTAL 8,67    QUANT 02. ESPECIFICACAO: PORCA AUTO TRAVANTE 5/8.  VALOR UN 1,19  VALOT TOTAL.2,38    QUANT 01. ESPECIFICACAO: PARAFUSO DE ACO 5/8X6 POLEGADA.  VALOR UN. 6,09.  VALOR TOTAL.6,06.      17,14.,",17.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001873,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT. 02. ESPECIFICACOES: PARAFUSO MECANICO 3/8X1.1/2POL.  VALOR UN. 0,62.  VALOR TOTAL 1,24.    QUANT. 02 ESPEFICICACOES: PORCA AUTO TRAVANTE 3/8.  VALOR UN.0,24.  VALOR TOTAL.0,48.    QUANT.01. ESPECIFICACOES: DESINGRIPANTE BS40 300ML  VALOR UN. 11,76.  VALOR TOTAL.11,76.,",13.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001874,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT.01   ESPECIFICACOES: ROLA.ESTI. ALT.NY-1129.  VALOR UN. 38,46.  VALOR TOTAL.38,46.,",38.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001875,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLO DE LA SEM CABO 23CM - 39,80  02 UN CABO PARA ROLO GAIOLA 23CM - 14,30  02 UN ROLO DE LA 15CM COM CABO - 48,38  02 UN PINCEL CERDA PRETA 4 POLEGADAS - 33,08  02 UN PINCEL CERDA PRETA 1 1/2 - 10,14  02 UN PINCEL CERDA PRETA 2 1/2 - 17,48  02 UN TESOURA USO GERAL INOX - 29,00  01 UN LIXA DE METRO PAPEL - 3,80  210 UN PARAFUSO PARA MADEIRA PHILIPS 4.5X35 - 18,90  190",222.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001876,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LAMPADA LED 7W - 75,00  08 UN LAMPADA INCANDESCENTE 15W AMARELA BOLINHA - 36,00  10 UN LAMPADA INCANDESCENTE 15W  BOLINHA AMARELA - 40,00  04 UN LAMPADA INCANDESCENTE 15W  AZUL BOLINHA - 16,00  40 UN PARAFUSO PARA MADEIRA PHILIPS 4X20 - 1,60  24 UN SOQUETE FIXO COM SAIA - 92,16  01 UN ESTILETE GRANDE - 4,96  20 UN PARAFUSO PARA MADEIRA PHILIPS 2,5 X 16 - 0,40  20 UN P",309.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018001877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"QUANT.100  UNI. PC DISCRIMINACAO: RELE FOTO CELULA   V UNIT. 22,20  V TOTAL. 2.220,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA.,",2220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  PRACA LICINIO CARDOSO,,1260,,1197,78.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO ALFB.,,1180,,1063,78.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO,,1179,,1062,92.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POLICLINICA,,1177,,1060,276.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASS SOCIAL,,1178,,1061,286.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  PRACA BANDEIRAS  197,28.  AUDITORIO 48,89.",,1262,,1199,246.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO - CEMITERIO, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1700,,1519,54.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICOS -AGUA E/OU ESGOTO - PRACA DAS BANDEIRAS, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1703,,1521,213.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,1173,,1056,477.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO ALFABETIZACAO,,1265,,1202,45.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DO ESTADIO , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1697,,1517,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO.,,1168,,1051,434.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DA SAMU, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1699,,1518,64.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CABANAS 858,90.  CAMPING  453,39.  CASA ZELADOR  114,10.",,1170,,1053,1426.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO,,1266,,1203,51.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICOS PRESTADOS - AGUA E/OU ESGOTO DA PROMORAR, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1746,,1544,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-03-09,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,1264,,1201,60.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-09,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/03,,1901,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-09,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/03  NOTA FISCAL Nº 180300396,,1902,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-09,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018.  NOTA FISCAL Nº 180300334.,,1908,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-09,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018  NOTA FISCAL Nº180300325.,,1906,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/201  NOTA FISCAL Nº 180300327,,1907,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-09,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018.  NOTA FISCAL Nº 180300324.,,1905,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-09,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018  NOTA FISCAL Nº 180300320.,,1903,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-09,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018.  NOTA FISCAL Nº 180300328,,1909,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-09,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MAIARA MARTINS DE MARTINS, LUANA PEREIRA DOS SANTOS.",,1848,,1642,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-09,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ANA PAULA SIMOES.  SAIDA: 28/02/2018 AS 18:00HS  RETO,,1847,,1641,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-09,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELY BRITO, ROSA HELENA FIGUEIREDO, FATIMA VERBES.  SA",,1841,,1639,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-09,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO PARA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MARIA VAYES.  SAIDA 01/02/2018 AS 10:30.  RETORNO AP,,1782,,1600,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 000000067,,1898,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 66,,1895,122.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº000000067,,1897,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-03-09,2018000279,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,CONFORME NOTA FISCAL Nº59 E LAUDO DE MEDICAO Nº 04/2018,,1893,41211.38,0,,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-09,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,REFERENTE AO MES 02/2018,,1889,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-09,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,REFERENTE AO MES 02/2018,,1889,,1702,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-09,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1962,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-09,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1961,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-09,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1961,,1780,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-09,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VANDERLEIA DUTRA, LEONARDO MARQUES ? AC, LUIZ ENEID",,1840,,1638,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-09,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIZABETH ESQUIRIO ? AC, VANESSA TRINDADE ?AC.  SAI",,1641,,1461,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-09,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VANDERLEI SEVERO.  SAIDA: 03/03/2018 AS 11:00HS  RE,,1842,,1640,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-09,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BGE LEVAR A PACIENTES TAIANE MARQUES DA SILVA.  SAIDA: 07/03/2018 AS 20:30HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 02:00HS,,1959,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-03-09,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001083 .,,1710,,1528,6445.14,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-09,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001083,,1711,,1529,5464.38,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-03-09,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001083,,1738,,1535,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-03-09,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 1084,,1896,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-03-09,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 1084,,1896,,1708,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-03-09,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 2018000000001083,,1739,,1536,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-09,2018000591,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 FLS SERRA GRANDE TICO TICO 189,00.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.",,910,,1721,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-09,2018000599,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 M CANO DE PVC 100MM  36,75.  03 UN COLA P/ CANO PVC 75G  13,20.  MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE",,961,,1726,49.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-09,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,CONFORME O RECIBO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.,,1894,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-09,2018001042,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e Medicamentos para uso Veterinário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CANO DE PVC, 100MM VALOR UNITARIO R$ 7,35  JUSTIFICATIVA: MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUCAO",,1538,,1727,7.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-09,2018001057,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO FERREIRA IR A SANTA MARIA LEVAR O SERVIDOR REGIS FIGUEIREDO Q,,930,,1734,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-09,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NOTA FISCAL Nº 9980,,1915,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-09,2018001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SAMANTA MACEDO?AC,IRACEMA TEIXEIRA?AC.  SAIDA DIA 19/02/2018 AS 11:30  R",,1929,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-09,2018001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SAMANTA MACEDO?AC,IRACEMA T",,1929,,1748,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-03-09,2018001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANAIR DESCONSI ?AC, TEODORO SOUZA ? AC.   SAIDA: 20/02/2018 AS 05:00  RETO",,1939,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-09,2018001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANAIR DESCONSI ?AC, TEODORO S",,1939,,1758,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO NA 7º CRS. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/02/201",,1951,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO NA 7º CRS. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/20",,1951,,1770,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES?AC. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 08:30  RETORNO APROXI",,1930,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES?AC. R$56,64",,1930,,1749,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NARIELI COUTINHO?AC GORETE DUTRA TEIXEIRA. R$169,90  SAIDA DIA 2",,1935,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NARIELI COUTINHO?AC,,1935,,1754,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES AIRTON PERES MARTINS,IOLANDA CHAVES. R$147,24  SAIDA DIA 22/02/2018",,1918,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES AIRTON PERES MARTINS,IO",,1918,,1737,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMA",,1940,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE. R$56,64  SA",,1940,,1759,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES?AC,OSVALDO BORGES,VERA MARIA PEREIRA. R$56,64",,1923,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES?AC,",,1923,,1742,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JEZIBEL MUNHUOZ. R$56,64  SAIDA DIA 19/02/2018 AS 18:30  RETORNO APROXIMAD",,1950,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JEZIBEL MUNHUOZ. R$56,64  SAI",,1950,,1769,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LIUZ GONZAGA?AC,JOSE FRANCISCO RODRIGUES. R$169,90  SAIDA 23/02/",,1924,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LIUZ GONZAGA?AC,JOS",,1924,,1743,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NELI ROCHA,ROSA MARIA SALAZART,ELIANE VIEIRA,ANA LUCIA BAECELOS FRANCO.",,1941,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NELI ROCHA,ROSA MARIA SALAZ",,1941,,1760,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GESEF MUNHOS PEREIRA. R$56,64  SAIDA DIA 22/02/2018 AS 16:00  RETORNO AP",,1931,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GESEF MUNHOS PEREIRA. R$56,",,1931,,1750,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR OS PACIENTES ANA LUIZA DOS SANTOS ? AC, LOIRACI PENHA, VITORIA ROCHA MOREIRA.  SAIDA 08H RET.15H  SIE",,1919,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR OS PACIENTES ANA LUIZA DOS SANTOS ? AC, LOIRACI PENHA, V",,1919,,1738,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTES JOAO VITOR SARAIVA ? AC, LUIZ GONZAGA ? AC, EVERTON PACHECO.  SAIDA 03:30H RET.21H",,1936,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTES JOAO VITOR SARAIVA ? AC, LUIZ GONZAGA",,1936,,1755,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTE ELIZIANE MUNHOZ?AC, RONALDO COSTA DUTRA.  SAIDA 08H RET.15:30H  VEICULO FIESTA",,1942,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTE ELIZIANE MUNHOZ?AC, RONALDO COSTA DUTRA.  SAIDA",,1942,,1761,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-09,2018001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ROLO MICROPORE 50MM X 10M  119,60.  10 ROLO ESPARADRAPO 100MM  92,00.  360 UN ATADURA ELASTICA 12CM  612,00.  360 UN ATADURA CREPON 15CM",,1887,1924.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-09,2018001305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTES: VERA BEATRIZ FIGUEIREDO ? AC, FLAVIO TEIXEIRA, PAULO PERES.  SAIDA 06H RET.18H  VEICULO UN",,1925,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-09,2018001305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.02.18 LEVAR PACIENTES: VERA BEATRIZ FIGUEIREDO ? AC, FLAVIO TEIXEIRA",,1925,,1744,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-09,2018001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE LOHANA PEREIRA SANTOS.  SAIDA 25.02.18 AS 21H RET.26.02.18 AS 01:30H,,1949,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-09,2018001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE LOHANA PEREIRA SANTOS.  SAIDA 25.02.18 AS 21H RET.26.02.18 A,,1949,,1768,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-09,2018001320,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018, AGRICULTURA FAMILIAR.  NOTA FISC AL N?2018/184.",,1886,536.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,NOTA FISCAL Nº 018.412.315,,1890,5350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018001585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALEX SANDRO ROSA ? AC, ROSA HELENA FIGUEIREDO, ANA LUCIA LOPES LEITE.  S",,1943,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018001585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALEX SANDRO ROSA ? AC, ROSA",,1943,,1762,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ANTONIA FARIAS SOARES ? AC, ROSAURA DOS SANTOS ? AC.  SAIDA: 27/02",,1932,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ANTONIA FARIAS SOARES,,1932,,1751,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018001587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 27/02/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 27/02/2,,1920,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018001587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ? AC.  S,,1920,,1739,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001656,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE PAULO ROGERIO SARAIVA ? AC.  SAIDA: 28/02/2018 AS 11:00HS  RETORN,,1926,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001656,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE PAULO ROGERIO SARAIV,,1926,,1745,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LOENIR TRINDADE MUNHOZ?AC. R$169,90  SAIDA DIA 01/03/2018 AS 04:",,1937,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LOENIR TRINDADE MUN,,1937,,1756,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CASTRO?AC,ZULEICA NOBRE MACHADO . R$56,64  SAIDA 01/03/2018 AS 05:30",,1927,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CASTRO?AC,ZULEICA NOBRE M",,1927,,1746,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC,JOICE BRASIL ?AC. R$56,64  SAIDA DIA 01/03/2018 AS 05",,1944,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC,JOICE BR",,1944,,1763,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA?AC,MARTA PIRES?AC. R$56,64  SAIDA DIA 01/03/2018 AS 11:",,1933,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA?AC,MARTA P",,1933,,1752,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE TAIANE MARQUES DA SILVA.  SAIDA: 07/03/2018 AS 20:30HS  RETORNO: 08/03/2018 AS 02:00HS - VEICULO:,,1958,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CANDIDA MARIA DE PAULA ? AC, CLAUDIOMAR SARAI",,1839,,1637,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A PACIENTE CATIA SILENE.  SAIDA DIA 26/02/2018 AS 08:30.,,1781,,1599,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GONZAGA ? AC, HITER REZENDE FONTOURA,",,1645,,1463,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLEONE PRESTES ? AC, SAMUEL DOS SANTOS  ? AC.  SAIDA?:28/02/2018 AS 05:0",,1945,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLEONE PRESTES ? AC, SAMUEL",,1945,,1764,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAGOBERTO MONTEIRO, ELOGIA COELHO ? AC.  SAIDA: 02/03/2018 AS 08:30HS  R",,1934,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAGOBERTO MONTEIRO, ELOGIA",,1934,,1753,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO NUNES ? AC, FRANCIELI DA SILVA ? AC.  SAIDA: 02/03/2018 AS 05:0",,1946,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO NUNES ? AC, FRANCI",,1946,,1765,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADE ?AC.  SAIDA: 02/03/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 02/03/2018 AS,,1928,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADE ?AC.  SAIDA: 0,,1928,,1747,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-09,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018   NOTA FISCAL Nº 180300451.,,1904,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-09,2018001713,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR O ASSESSOR JURIDICO WAGNER CASTRO A BAGE/RS AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A CRECHE.  SAIDA: 11:00HS DO DIA 02/03/2018   RETOR,,1899,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-09,2018001713,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR O ASSESSOR JURIDICO WAGNER CASTRO A BAGE/RS AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A CREC,,1899,,1710,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-09,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE AMANDA COELHO.  SAIDA: 08/03/2018 AS 23:00HS  RETORNO: 09/03/2018 AS 04:00HS - VEICULO: AMBULANCIA -,,1955,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-09,2018001766,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MARRETA 1.500 KG - 25,50  APLICACAO: OFICINA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NOTA FISCAL Nº000087920.",,1892,25.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SIMONE BEATRIZ MOREIRA,,1769,,1705,3360.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,,1773,,1722,1156.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,,1774,,1723,363.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,,1775,,1724,101.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANA CRISTINA GOULART TEIXEIRA,,1777,,1725,187.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, DELCI SOARES ? AC, MARIA HELENA VO",,1953,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PE,,1953,,1772,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA? AC, DELCI SOARES?AC,MARIA HELENA VOGADO, TEC. ENFERMAGEM ZANI.  VAL",,1938,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA? AC, DELCI SOARES?AC,MA",,1938,,1757,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001822,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE ROCHA CARVALHO, LUCAS TRINDADE ?AC, MICAEL BUENO?AC.  VALO",,1921,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001822,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT.1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE ROCHA CARVALH,,1921,,1740,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSAURA DOS SANTOS, ROSA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO, LEONARDO VELOSO MARQU",,1947,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSAURA DOS SANTOS, ROSA HELE",,1947,,1766,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTE IDELMAR DE PAULA SOARES ? AC, AILTON, DANIELA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA BERE",,1922,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTE IDELMAR DE PAULA SOARES ? AC,",,1922,,1741,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR AOS PACIENTES TANIA GREVI, SANDRA EMILIA, JOELMA LEITE.  SAIDA DIA 07/03/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO",,1917,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR AOS PACIENTES TANIA GREVI, SANDRA EMILIA, JOELMA LEITE.  SAID",,1917,,1736,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT. 1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURANDI PAZ? AC, LEANDRO GOULART, SALVADOR CHAGAS.   SAIDA DIA 07/03/2018",,1948,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT. 1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURANDI PAZ? AC, LEANDRO GOU",,1948,,1767,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IDELMAR DE PAULA SOARES ? AC, AILTON, DANIELA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA BERENICE, SARGENTO LEIV",,1952,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IDELMAR DE PAULA SOARES ? AC, AILTON, DANIELA ASS",,1952,,1771,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DANIELI LOPES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 D,,1916,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DANIELI LOPES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE U,,1916,,1735,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN PNEUS 175X70X14 - 1.578,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE DOS PNEUS DE ALGUNS VEICULOS DA FROTA DA SECRETA",,1891,1578.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001849,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 8 DE MARCO D,,1960,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018001849,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE UMA REUNIA,,1960,,1779,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-09,2018001851,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR JACINTO LEIVAS PARA IR A CANDIOTA/RS A SERVICO DO GABINETE.  SAIDA: 10:00HS DO DIA 08/03/2018  RETORNO: 18:00HS DO,,1900,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-09,2018001851,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR JACINTO LEIVAS PARA IR A CANDIOTA/RS A SERVICO DO GABINETE.  SAIDA: 1,,1900,,1711,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. LOTE 1- MARCA COTRISUL.		1.040,00   65GARRAFAS	OLEO DE SOJA DE BOA QUALIDADE, EM GARRAFAS PLASTICAS, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, 100%",11011.64,0,,0,,2016,18,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID	CHALEIRA DE ALUMINIO, COM ALCA E TAMPA, CAPACIDADE DE 4.5L. MARCA DOCESA . LOTE 86.		63,00   01UNID	CHUVEIRO ELETRICO, DUCHA COM 4 TEMPERATURAS , 5 800W DE POTENCIA, 220 W, COM JATO DIRETO, ACOMPANHA MANGUEIRA, MATERIAL ELASTOMEROS E PLASTICOS, APROVADA PELO IMETRO, COMPATIVEL COM SISTEMA DR, CONTENDO DUCHA MANUAL , GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. MARCA BELLADUCHA. LOTE 9",102.90,0,,0,,2016,18,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT. 03  UNID. PAR   DISCRIMINACAO? BOTINA COURO Nº40-41-43.  VALOR UNIT.38,00.  VALOR TOTAL.114,00  APLICACAO:PARA USO DE DOIS SERVIDORES OPERARIO E DE UM SERVIDOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO DA CIDADE.,",114.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		   LOTE 2	100UNID	ABACAXI FRUTA 		560,00  LOTE 04	10KG	ACHOCOLATADO EM PO		150,00  LOTE 06	01KG	ALHO 		28,00  LOTE 07	05UNID	AMIDO DE MILHO 		38,00  LOTE 08	100KG	ABOBORA TIPO CABOTIA 		298,00  LOTE 09	90UNID	ARROZ TIPO 2 		242,10  LOTE 10	150KG	BANANA CATURRA 		442,50  LOTE 11	150KG 	BATATA IN",10079.20,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN LUMINARIA COLONIAL CAPELINHA - 327,20  01 UN TINTA SPRAY COBRE - 28,95  08 UN TINTA SPRAY METALICA OURO - 140,88  20 UN LAMPADA INCANDESCENTE BOLINHA AMARELA 15W - 82,60  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A NECESSIDADE DO MATERIAL E O CURTO PRAZO PARA CONFECCAO DO CARRO ALEGORICO, O MATERIAL FOI RETIRADO SEM A PREVIA DE EMPENHO, O CREDOR TEVE O MENOR PRECO DOS ITENS SUPRACITADOS.",579.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11128,MARIA DE FATIMA RODRIGUES MACHADO,PF,96462752068,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA. VALOR TOTAL: 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11128,MARIA DE FATIMA RODRIGUES MACHADO,PF,96462752068,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA. VALOR TOTAL: 50,00",,1910,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11128,MARIA DE FATIMA RODRIGUES MACHADO,PF,96462752068,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA. VALOR TOTAL: 50,00",,1910,,1728,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001884,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12326,LAUANA PEREIRA DOS SANTOS,PF,5360172045,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001884,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12326,LAUANA PEREIRA DOS SANTOS,PF,5360172045,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,1914,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001884,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12326,LAUANA PEREIRA DOS SANTOS,PF,5360172045,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,1914,,1732,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8058,GERALDINA MARTINS LEMOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, PACIENTE COM 63 ANOS, REALIZAR REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATA, AGENDADO PELO SETOR DE REGULACAO PELO SUS- SISTEMA UNICO DE SAUDE - 103,20,",103.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8058,GERALDINA MARTINS LEMOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, PACIENTE COM 63 ANOS, REALIZAR REVI",,1912,103.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8058,GERALDINA MARTINS LEMOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOM,,1912,,1730,103.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10627,NITA MARIA MACEDO DA SILVA,PF,78038340000,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE REALIZAR EXAME DE DENSMETRIA OSSEA, AGENDADO PELO SETOR DE REGULACAO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE.  VALOR TOTAL: 51,60.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10627,NITA MARIA MACEDO DA SILVA,PF,78038340000,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE REALIZAR EXAME DE DENSMETRIA OSSEA, AGENDADO PELO SETOR DE REGULACAO PELO SUS",,1911,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10627,NITA MARIA MACEDO DA SILVA,PF,78038340000,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE REALIZAR EXAME DE DENSMETRIA OSS,,1911,,1729,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12427,ALEX VANDERCI FERNANDES TEIXEIRA,PF,271279079,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12427,ALEX VANDERCI FERNANDES TEIXEIRA,PF,271279079,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE - 50,00",,1913,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12427,ALEX VANDERCI FERNANDES TEIXEIRA,PF,271279079,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE - 50,00",,1913,,1731,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001888,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DE 2016, 2017 E 2018 DO VEICULO VW GOLF GENERATION, PLACAS MCX2225, RECEBIDO EM DOACAO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA FINS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE PARA O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - 1.241,83,",1241.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001889,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"QUANT.1/4 , DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O MOTORISTA E A TECNICA EM ENFERMAGEM QUE FICARAM EMPENHADOS COM A AMBULANCIA QUE ESTRAGOU.   SAIDA 09/03/2018 AS 01:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/03/2018 AS 04:00  VALOR TOTAL: R$56,64.  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001890,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DE 2016, 2017 E 2018 DO VEICULO GM ASTRA GL, PLACAS MCX2225, RECEBIDO EM DOACAO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA FINS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE PARA O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - 498,17,",498.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001891,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"QUANT. 1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE LUANA SARAIVA.  SAIDA 08/03/2018 AS 18:00   RETORNO APROXIMADO DIA 08/03/2018 AS 22:00.  VEICULO AMBULANCIA.  VALOR TOTAL: R$ 56,64,",56.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001892,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS.  SAIDA: 12/08/2018 AS 14:30HS  RETORNO: 14/03/2018 AS 24:00HS.,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"SOLICITO EMPENHO PARA 2 IUNSCRICOES NO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO.   VALOR UN. 496,00  VALOT TOTAL. 992,00,",992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001894,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS.  SAIDA: 12/08/2018 AS 14:30HS  RETORNO: 14/03/2018 AS 24:00HS.  LAVRAS X CACAPAVA  CACAPAVA X PORTO ALEGRE  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL.,",180.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001895,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS.  SAIDA: 12/08/2018 AS 14:30HS  RETORNO: 14/03/2018 AS 24:00HS.  LAVRAS X CACAPAVA  CACAPAVA X PORTO ALEGRE  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL.,",180.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001896,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS.  SAIDA: 12/08/2018 AS 14:30HS  RETORNO: 14/03/2018 AS 24:00HS.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"QUANT. 1   TAVA DE PUBLICACAO DOU REFERENTE AO CR 799831/2013- MCIDADES/PAVIMENTACAO.  VALOR TOTAL.60,00.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001898,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,",11.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001898,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,1954,11.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001898,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,1954,,1773,11.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT. 2 DESCRIMINACAO: MASCARA C/ FILTRO.  APLICACAO: PARA USO DE SERVIDOR QUE FAZ LIMPEZA DAS RUAS COM O0 TRATOR CAPINADEIRA.ORCAMENTO EM ANEXO.  OBS: SOMENTE ESTAS DUAS EMPRESAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.  V. UNT:25,00  V. TOTAL:50,00.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001900,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (LAVRAS DO SUL/BAGE/LAVRAS DO SUL) PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAGE/RS, A SOLICITACAO ACIMA, VISA ASSINAR CERTIFICADOS DE CIDADAOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS AO ALISTAMENTO MILITAR.  SAIDA: AS 08:40HS DO DIA 12/03/2018.  RETORNO: AS 19:00HS DO DIA 12/03/2018.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"QUANT:03 UNID: PAR  DESCRICAO:LUVA VAQUETA.  V UNIT: 19,00.  V TOTAL: 57,00.,",57.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001902,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE/RS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAGE/RS, A SOLICITACAO ACIMA, VISA ASSINAR CERTIFICADOS DE CIDADAOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS REFERENTES AO ALISTAMENTO MILITAR.  SAIDA: AS 08:40HS DO DIA 12/03/2018 .  RETORNO: AS 19:00HS DO DIA 12/03/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  25 M FIO SIMPLES SOLIDO 10MM - 124,75  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS (NA BAIXADA DE LUZ).,",124.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001904,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  14 M TOALHA TRANSPARENTE VULCABRILHO - 119,00  02 UN ADESIVO PU FIX - 34,00  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A NECESSIDADE DO MATERIAL E O CURTO PRA PARA CONFECCAO DO CARRO ALEGORICO, O MATERIAL FOI RETIRADO SEM A PREVIA DE EMPENHO, SOMENTE ESTE CREDOR TINHA MATERIAL DISPONIVEL NA CIDADE.,",153.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001905,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT:1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROBERTO RODRIGUES MOREIRA ? AC, NARA TERESINHA PEREIRA , HEMERITA MARIA BRASIL.  VALOR UN:R$56,64.  VALOR TOTAL:R$56,64  SAIDA DIA : 09/03/2018 AS 05:30.  RETORNO APROXIMADO DIA: 09/03/2018 AS 15:30.  VEICULO DOBLO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001906,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",2923.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001906,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,1957,2923.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001906,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,1957,,1776,2923.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001907,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001907,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,1956,0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001907,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,1956,,1775,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001908,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT:1/2. ESPECIFICACAO: DARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANO DESCONSI, ANA TERESA SALAZART DUTRA.  SAIDA DIA 09/03/2018 AS 03:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 09/03/2018 AS 21:00.  VALOR UN. R$ 84,95.  VALOR TOTAL: 169,90  VEICULO KA77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT: 1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA OTILIA VIEIRA, CARLOS AUGUSTO MONHOS , MARIA CLARA DUTRA? AC.  SAIDA DIA 09/03/2018 AS 08:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 09/03/2018 AS 15:30.  VEICULO FIESTA.  VALOR UNI: R$ 56,64.  VALOR TOTAL: 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"QUANT.1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE AMANDA COELHO RIBEIRO.  SAIDA 10/03/2018 AS 10:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 10/03/2018 AS 13:30.  VALOR UN. 56,64.  VALOR TOTAL. 56,64.  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001911,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA NA COMARCA DE ERECHIM PROCESSO Nº 013/1.180001659-9 - 106,35,",106.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"QUANT: 1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A CAPACIDADE DAIANE TAVARES DOS SANTOS PERES.  SAIDA 10/03/2018 AS 16:00H.  RETORNO APROXIMADO DIA 10/03/2018 AS 21:30.  VEICULO AMBULANCIA.  VALOR UN. R$ 56,64.  VALOR TOTAL. R$ 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEANDRO FIGUEIREDO, ZANI FONTOURA. SAIDA DIA 12/03/2018 AS 01:30.  RETORNO APROXIMADO DIA 12/03/2018 AS 21:00.  VALOR UN.84,95.   VALOR TOTAL.169,90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001914,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT.1 UNID.BT. ESPECIFICACAO: BOTIJAO DE GAS P13  VALOR UN. 59,00.  VALOR TOTAL. 59,00.  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº1859/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE CREDOR.,",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSA HELENA FIGUEIREDO , ANA LUCIA LOPES LEITE, SILVANO LOPES, PAULO JOSE VARGAS. SAIDA DIA 12/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/03/2018 AS 15:30.  VEICULO FIESTA.  VALOR UN. R$ 56,64.  VALOR TOTAL . 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT.1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLARICE FIGUEIREDO , RAQUEL MELLO PEREIRA.  SAIDA DIA 12/03/2018 AS 10:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 12/03/2018 AS 15:00.  VEICULO SIENA  VALOR UN. 56,64.  VALOR TOTAL. 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018001917,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 10/03/2018 AS 05:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 10/03/2018 AS 15:00  VEICULO DOBLO.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOSTORISTAS SA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM?   VALOR UN. 56,64.  VALOR TOTAL. 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-03-09,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N. 201800000001285,,37,,1000037,402.06,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-03-09,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N.201800000001284.,,38,,1000038,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-03-12,2017009671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12339,NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,PJ,75014167000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3.000 ACIDO FOLICO 5MG LOTE 0006 - 114,00  5.000 DRAGEA SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II - 190,00  NF: 156344",,53,304.00,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-07,2018-03-12,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,NOTA FISCAL Nº 119219,,52,385.00,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR - MES 02/2018 - 25,04",,1125,,1782,25.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - MERCADO PUBLICO , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1707,,1525,79.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESTADIO, REFERENTE AO MES 02/2018",,1708,,1526,25.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - MES 02/2018 - 45,13",,1973,45.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000129,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11316,GLISSER PEREIRA BRITO 58087001087,PJ,14817663000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE BANDA A NIVEL DE ANIMACAO COM SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O CARNAVAL DE LAVRAS DO S,,1245,,1791,22700.00,2017,31,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000130,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES BURLESCAS, DO CARNAVAL DE LAVRAS DO SUL, QUE ACONTECERAO NA PRACA",,1253,,1865,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-12,2018000141,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ARRANJO DE FLORES RAINHA INFANTIL  35,00.  01 UN ARRANJO DE FLORES RAINHA ADULTA  60,00.",,1546,,1848,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-03-12,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2666,,1679,,1499,220.00,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-03-12,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2632,,1098,,991,2604.36,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-03-12,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTAS FISCAIS:  2654  63,28.  2652  234,93.  2648  41,88.  2643  343,76.",,1250,,1169,683.85,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-12,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTAS FISCAIS:  2461   1.577,89.  2644  171,76.",,1246,,1165,1749.65,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-12,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58201,,1268,,1205,308.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-10,2018-03-12,2018000267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 600 L, AGUA SANITARIA PROQUILL  900,00.  LOTE 05, 500 UN DTERGENTE BIODEGRADAVEL MARCA",,1105,,1873,2797.90,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-12,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 64,,1603,,1423,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-03-12,2018000279,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,CONFORME NOTA FISCAL Nº59 E LAUDO DE MEDICAO Nº 04/2018,,1893,,1704,41211.38,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-12,2018000305,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: CONTRATOS 24/2017 E 25/2017, REF PROCESSO 17/2017 PE 02/2",,1548,,1858,1036.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-12,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1992,152.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-12,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,1993,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-12,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA MAQUINA VERO,,1993,,1871,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-12,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,1992,,1870,152.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-12,2018000313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, VEICULO IPI 7551.  NF: 549",,1972,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-03-12,2018000333,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  7.620 M FERRO MECANICO CHATO  45,72.  5.220 M FERRO MECANICO CHATO  31,32.  PORTAO DA PECA ONDE",,1542,,1801,77.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-03-12,2018000334,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN CX DE DESCARGA  162,00.  06 UN ENGATE PLASTICO 50CM  33,36.  02 CX VEDA ROSCA 25M  12,54.",,1544,,1802,207.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-12,2018000361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,4011,Incentivo Atenção Básica,12122,PESO SUL LTDA - ME,PJ,9118906000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE TRES BALANCAS USADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EMPRESA CREDENCIADA PELO INMETRO",,1547,,1872,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-03-12,2018000429,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA.  APLICACAO RETRO NEW HOLLAND.,,1243,,1824,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-03-12,2018000431,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BALDES MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20 LTS CADA, NAO RECICLADO  1.600,00.  02 BL OLEO LUBRIFIC",,1238,,1786,4225.10,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-12,2018000466,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA MOLA DIANTEIRA CAMINHAO IMM9600,,1241,,1825,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-12,2018000467,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA PONTEIRAS  80,00.  TROCA CATRACA  30,00.  TROCA MOLA TRASEIRA E BALANCA  400,0.  CACAMBA I",,1240,,1826,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-03-12,2018000523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  04 FLUIDO RADIADOR 120,00;===08 BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA  80,00;===04",,1124,,1008,3618.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-03-12,2018000524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO INK 4950.  VARETIAR RADIADOR  320,00;===TIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOLER PARA LIMPE",,1127,,1009,4242.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-03-12,2018000542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 03/2018, PP 01/2018 TRANSPORTES ESCOLAR (3 INSERCOES DIARIAS, DE 25.01.18 A",,1572,,1866,357.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-03-12,2018000543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1743.  TROCAR ROLAMENTOS E RETENTORES RODAS DIANTEIRAS  150,00.  TROCAR TURBINA E MANGUEIRA  150,00.  REVISAR FREIOS  100,00.  TR",,1970,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-03-12,2018000551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 10 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ,ARCA HEXX LUB  1600,00.  LOTE 05, 20 LITROS OLEO HID",,1239,,1874,2354.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-03-12,2018000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 13, 10 FRASCOS DE FLUIDO DE FREIOS DOT 3 MARCA HITECH  87,00.  LOTE 24, 01 BALDE 20KG GRAXA",,1119,,1005,323.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-03-12,2018000553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,NF: 004470,,1638,,1458,124.40,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-12,2018000577,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1,20 M MANGUEIRA 1/2  57,60.  04 PC JCB 8X8X RETRO  168,00.  3,10 M MANGUEIRA 1/2  148,80.  01 P",,1182,,1789,476.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-12,2018000578,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA  10,00.  RETRO JCB 214E",,1244,,1827,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-03-12,2018000773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IUS 0769.  TROCAR BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA  50,00.  TROCAR OLEOS E FILTROS  60,00.  REVISAR GRAMPOS DE MOLA  60,00.  REVISAR SE",,1971,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-03-12,2018000801,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 PARES BOTINA COURO PAR 42-02 PAR 40-02 PAR 39  PALICACAO PEDREIROS, INSTALADOR HIDRAULICO DA",,1586,,1835,266.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-12,2018000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 400L ALCOOL 96º MARCA ITAJA - 2.584,00  LOTE 04 150 KG PCT SABAO EM PO MARCA ULTRACLASS",,1217,,1875,3853.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-12,2018000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO ALTERNADOR - 28,00  01 ESTICADOR DA CORREIA - 42,00",,1585,,1877,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-12,2018000996,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BR BARRA DE CANO 1/2 - 9,90  02 PC JOELHO MISTO DE 1/2 - 3,00  02 PC ADESIVO PVC 75 G - 7,00",,1582,,1836,19.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-12,2018000999,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CAIXA DE DESCARGA - 284,60  10 UN MANGOTE DE 50MM - 58,60  12 UN VEDA ROSCA - 40,80  03 UN",,1216,,1803,556.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-12,2018001001,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN SUPORTE DE FIXACAO PA 1 DISJUNTOR - 9,00  07 UN REFLETOR LED 10W 500K 800L - 323,68  10 UN",,1232,,1804,1931.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-12,2018001002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PAR DE LUVA VERDE BANHADA LATEX - 360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIX",,1584,,1837,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-12,2018001004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR BOTINA DE COURO Nº 41 - 38,00  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO NA COLETA DE L",,1583,,1838,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-12,2018001022,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,PELA DESPESA EMPENHADA  COPIA DA CHAVE DA PORTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,1862,,1859,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-12,2018001048,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG DE PREGO 19X39 VALOR UNITARIO R$ 8,50 VALOR TOTAL 25,50",,1857,,1839,25.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-12,2018001055,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1001/18,,1536,,1805,376.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-12,2018001063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNITARIO DE R$ 255,00   VALOR TOTAL R$ 510,00",,1091,,1876,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-12,2018001064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 PC VASSOURAO 28CM - 150,80  APLICACAO: EQUIPE DE LIMPEZA DE RUA. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1186,,1806,150.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-12,2018001075,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  190 MT CORDA 10MM - 245,10  APLICACAO: PARA USO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. ORCAMENTOS EM ANEX",,1185,,1807,245.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-12,2018001076,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PC ENXADA C/ CABO - 360,00  APLICACAO: CAPINAS DE RUAS DA CIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1588,,1840,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-12,2018001077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PAR BOTINA DE COURO 41-42 - 76,00  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO NA COLETA DE L",,1589,,1841,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-12,2018001091,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"01 PECA MACACAO GG R$ 85,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR MECANICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1858,,1842,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-12,2018001092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"05KG ELETRODO 6013-3,25  APLICACAO:RETRO JCB 214E E MOTO NIVELADORAS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1535,,1808,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-12,2018001094,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,01 PECAS FILTRO DIESEL 03281  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  JUSTIFICATIVA:ESTA MAQUINA LOTADA NA SUB PRE,,1590,,1843,15.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-12,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 201897,,1674,,1494,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-12,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2663,,1965,94.50,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-12,2018001106,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DO SETOR DE CONTABILIDADE - 20,00",,1860,,1860,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-12,2018001145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO PARA O CHAVEIRO PAULO CESAR 6 COPIAS DE CHAVE, 5 PARA A PORTA PRINCIPAL DO PREDIO ONDE",,1861,,1861,42.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-12,2018001147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO 06/2018,PP 02/2018-MERENDA ESCOLAR",,1573,,1867,382.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-12,2018001158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA 01 PORTA ESCOVA. APLICACAO: MOTO NIVELADORA 120H.   JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADO POR SER,,1235,,1854,92.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-12,2018001159,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DO SERVICO  APLICACAO: MOTO NIVELADORA 120H.   JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADO PO,,1236,,1855,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-12,2018001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030140000000,Material Educativo e Esportivo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN BOLAS SOCIETY - 375,60  06 UN BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO - 539,40  05 UN BOLAS DE FUTEBOL D",,1181,,1851,1861.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-12,2018001170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE IRS 1743.  EMBUCHAM,,1130,,1013,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001173,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PECAS ACOPLAMENTO R$600,00  03 PECAS CRUZETA CARDAN R$829,80  01 PECA TAMPA RADIADOR R$35,00",,1832,,1817,1903.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO REGULAGEM HIDRAULICO R$1.500,00  01 SERVICO TROCADOR CALOR R$610,50  APLICACAO:MOTO N",,1833,,1818,2110.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO MAO DE OBRA COLOCACAO R$3.000,00  APLICACAO:MOTO NIVELADORA 120H  ORCAMENTO EM ANEXO.",,1834,,1819,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001177,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA MANGUEIRA BOMBA D AGUA R$280,00  12 PECAS VEDADOR DE OLEO R$106,80  01 PECAS MANGUEIRA B",,1835,,1820,1879.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001179,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PARTIDA R$130,00  APLICACAO:CARRO FIESTA PLACAS IVR-6822  JUSTIFICA-SE O SERVICO N",,1237,,1856,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001187,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA IMPULSOR 1686 R$132,80  01 PECA PORTA ESCOVA 124714 R$105,00  APLICACAO:CARRO FIESTA IVR",,1183,,1857,237.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001189,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO MONTAGEM E REGULAGEM R$600,00  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE.  ORCAMENT",,1184,,1792,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001190,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CABECOTE HIDRAULICO R$2.092,50  01 PECA INSERTO ACO PLACA FINAL R$88,50  01 PECA EIXO AC",,1191,,1793,4335.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA COROA ANELAR R$595,00  03 PECAS EMBREAGEM REDUCAO R$306,00  01 PECA SEMI EIXO RODA R$323",,1192,,1794,5233.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CALCO CAMISA 0,10 R$47,60  01 PECA CALCO CAMISA 0,15 R$47,60  01 PECA CALCO CAMISA 0,20",,1188,,1795,142.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 3.362,70",,1754,,1551,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001195,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA COXIM MOTOR LD R$487,00  01 PECA COXIM MOTOR LE R$487,00  01 PECA COXIM CAMBIO R$760,00",,1190,,1796,2069.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 PECAS OLEO FREIO R$427,80  01 PECA CABO ACELERADOR R$491,00  01 PECA ROLAMENTO INTERNO DIANTE",,1187,,1797,1517.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018001197,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA BATERIA 100 AMP R$419,00  APLICACAO:MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H.  ORCAMENTOS EM ANE",,1577,,1844,419.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-12,2018001201,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 PARES BOTINA COURO Nº42-43E 02-44 R$152,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR AUXILIAR DE MEC",,1579,,1845,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-12,2018001202,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNIDADES MACACAO GG R$170,00  APLICACAO:PARA USO DE UM SERVIDOR AUXILIAR DE MECANICO E O MECA",,1580,,1846,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 GALOES TINTA ACRILICA MARROM FOSCA PARA O PREDIO DO FGTAS. VALOR UN. 64,44 - VALOR TOTAL: 128",,1193,,1809,220.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2647.,,1252,,1177,461.99,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2642.,,1247,,1166,355.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2656.,,1225,,1110,782.40,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2657.,,1223,,1108,358.80,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,Nº000002667,,1602,,1422,242.73,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTAS FISCAIS:  2650  333,85.  2646  210,01.",,1248,,1167,543.86,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF: 2672,,1658,,1478,60.47,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,Nº000002668,,1601,,1421,18.67,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,1578,,1847,489.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001244,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPRESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICIDADE NA RADIO PEPITA:  *DIVULGACAO PROCESSO 09/2018,TP 01/2018-VALE ALIME",,1575,,1868,484.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018001245,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA LAMPADA H7 12V. R$18,00  APLICACAO:CLIO PLACAS IMG-1993.  ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1526,,1810,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-12,2018001247,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 ROLO DE LA PARA PINTURA DO PREDIO DO FGTAS - R$7,90 E 01 LATA DE MASSA CORRIDA PARA CONSERTO",,1195,,1811,17.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-12,2018001268,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11322,BARRETO E SANTOS LTDA,PJ,11185008000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13000 UN TIJOLOS MACICO  5850,00.  100 UN TRELICA 6/4,2/4,2 COMOP 6MT  2419,00.  10 M BRITA 01",,1849,,1788,11581.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-12,2018001269,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,NOTA FISCAL Nº 018.416.122,,1747,,1542,12939.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-12,2018001284,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12409,BRASIL SUL LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI - EPP,PJ,8094298000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO  DUAS DIARIAS PARA LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO PARA TEMPORADA DE VERAO. R$3.200,00  A",,1831,,1853,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-12,2018001321,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018 AGRICULTURA FAMILIAR.,,1576,,1869,195.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,NOTA FISCAL Nº 018.412.480,,1748,,1543,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,NOTA FISCAL Nº 018.412.315,,1890,,1703,5350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018001516,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 KG ELETRODO OK 48 - VALOR UNIT: 42,18.  APLICACAO: REFORMA CONCHA RETRO 214 E  ORCAMENTOS EM A",,1801,,1812,210.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018001520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  66 UN TELH CUMEIRA 15? - 110MM - VALOR UNIT: 28,20 VALOR TOTAL: 1.861,20.  APLICACAO: CORPO DA G",,1800,,1813,1861.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018001609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IPI 7568. R$150,00  RETIRAR,CONSERTAR E COLOCAR NO LUGAR O BANCO DO",,1968,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE INK 4950. R$840,00  RETIRAR,CONSERTAR E COLOCAR NO LUGAR 24 BANCOS.",,1969,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018001616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551. R$1.099,00  01 BOMBA DE ENGRENAGENS",,1967,1099.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018001617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IPI 7551 R$4.100,00  RECUPERAR PICOS R$3.120,00",,1966,4100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018001620,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12417,ANACLETO VICENTE SARAIVA,PJ,28497959000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE PARA IR BUSCAR MAQUINA EM BAGE PARA LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO. R$1.900,00  APLICACA",,1803,,1849,1900.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018001623,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO:CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA,,1977,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018001623,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO:CURSO COM,,1977,,1800,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-03-12,2018001627,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAVETARIO PLASTICO - 47,89  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE.",,1990,1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-03-12,2018001627,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAVETARIO PLASTICO - 47,89  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR D",,1742,,1850,47.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018001628,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO:CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUB,,1980,1104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018001628,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO:CURS,,1980,,1821,1104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018001644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLI,,1981,169.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018001644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: CURSO,,1981,,1822,169.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,REFERENTE A FATURA Nº 602358,,1767,,1566,914.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018001650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147 M FIO CORTAR GRAMA QUADRADA 3MM - 101,43.  APLICACAO: USO NAS ROCADEIRAS PARA LIMPEZA PUBLIC",,1856,,1814,101.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018001651,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8189,FRANCISCO DE PAULA MARTINS ALVES(REBOBINADORA LIO),PJ,95130704000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERV TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, LUBRIFICACAO E SERVICO DE TORNO - 1.420,00  APLICACAO",,1812,,1785,1420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-12,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58924,,1974,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2673,,1655,,1475,870.06,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2669,,1673,,1493,1065.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-03-12,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2671,,1656,,1476,1077.56,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-03-12,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2670,,1657,,1477,161.40,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-12,2018001768,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO FAMURS - 399,00  JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO CERIMONAL, PROTOCOLO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL",,1984,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-12,2018001768,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO FAMURS - 399,00  JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO CERIMONAL, PROTOCOLO E PLANEJAM",,1984,,1829,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-12,2018001770,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES. IDA A PORTO ALEGRE PARA FAZER CURSO CERIMONI,,1986,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-12,2018001770,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES.,,1986,,1831,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-12,2018001771,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA LAVRAS DO SUL X PORTO ALEGRE - 91,40  01 PASSAGEM DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL - 91,40  SAIDA: 14/03/2018 - 00H",,1987,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-12,2018001771,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA LAVRAS DO SUL X PORTO ALEGRE - 91,40  01 PASSAGEM DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAV",,1987,,1832,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018001814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,NOTA FISCAL Nº 2018/216,,1836,,1634,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-12,2018001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PAR",,1844,,1862,3368.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-12,2018001828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PAR",,1845,,1863,1404.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-12,2018001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PAR",,1846,,1864,2349.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018001854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12426,IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"QIANT.1. ESPECIFICACAO: INSCRICAO PARA A SERVIDORA PATRICIA MULNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI N? 13019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS- APLICACAO P",,1989,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018001854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12426,IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,QIANT.1. ESPECIFICACAO: INSCRICAO PARA A SERVIDORA PATRICIA MULNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI N? 13019 EM,,1989,,1834,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018001858,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"QUANT. 1/4. ESPECIFICACOES: DIARIA PARA O SECRETARIO SUBSTITUTO DA SMOT VITOR REGIS SOARES IR A SANTA MARIA, LEVAR PNEUS DO TRATOR ROCADEIRA 292 PARA RECAPAGEM, BUSC",,1964,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018001858,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"QUANT. 1/4. ESPECIFICACOES: DIARIA PARA O SECRETARIO SUBSTITUTO DA SMOT VITOR REGIS SOARES IR A SANTA MARIA, LEVAR PNEUS",,1964,,1783,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018001892,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUAL,,1975,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018001892,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR D,,1975,,1798,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-12,2018001894,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUAL,,1976,180.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-12,2018001894,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR D,,1976,,1799,180.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018001895,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGI,,1978,180.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018001895,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA IR A PORTO ALEGRE,,1978,,1815,180.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018001896,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUA,,1979,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018001896,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 2 DIARIAS E 1/4 PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR,,1979,,1816,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018001914,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT.1 UNID.BT. ESPECIFICACAO: BOTIJAO DE GAS P13  VALOR UN. 59,00.  VALOR TOTAL. 59,00.  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº1859/18, ESTORNADO",,1963,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001918,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12088,SILVANA MACHADO BITENCOURT,PF,97309028015,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL R$ 75,00.,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001918,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12088,SILVANA MACHADO BITENCOURT,PF,97309028015,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL R$ 75,00.",,1985,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001918,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12088,SILVANA MACHADO BITENCOURT,PF,97309028015,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL R$ 75,00.",,1985,,1830,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12428,EVA VELLOZO SIMOES,PF,75775859049,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR.   VALOR TOTAL R$ 50,00.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12428,EVA VELLOZO SIMOES,PF,75775859049,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR.   VALOR TOTAL R$ 50,00.",,1988,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12428,EVA VELLOZO SIMOES,PF,75775859049,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR.   VALOR TOTAL R$ 50,00.",,1988,,1833,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12091,ROSELAINE RIBEIRO DA SILVA,PF,72111267015,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS.   VALOR TOTAL R$ 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12091,ROSELAINE RIBEIRO DA SILVA,PF,72111267015,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS.   VALOR TOTAL R$ 50,00",,1983,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12091,ROSELAINE RIBEIRO DA SILVA,PF,72111267015,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS.   VALOR TOTAL R$ 50,00",,1983,,1828,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12429,DELCI SOARES SARAIVA,PF,61517461049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO-X TORAX PA TP - 60,00,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12429,DELCI SOARES SARAIVA,PF,61517461049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO-X TORAX PA TP - 60,00",,1982,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001922,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"QUANT.03 UNID. UN.  ESPECIFICACAO: LAMPADAS FLUORESCENTES CUJA POTENCIA CORRESPONDE A 100 WATTS.  VALOR UNITARIO : 17,96.  VALOR TOTAL: 53,88.,",53.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052350000000,Equipamentos de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"QUANT. 05  UNID. UN  ESPECIFICACAO: LOTE 29- NOBREAK(PARA COMPUTADOR),CARACTERISTICAS FISICAS : POTENCIA: 1.000 KVA, TENSAO: ENTRADA/SAIDA:BIVOLT ALARMES:AUDIOVISUAL BATERIA INTERNA:01 SELADA GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES. 220 VOLTS.  VALOR UNIT. 481,00.  VALOR TOTAL. 2,405,00.,",2405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MARCADA PELA REGULACAO MUNICIPAL.   VALOR TOTAL: 51,60,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.   VALOR TOTAL: 128,82.,",128.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE SESSOES DE HIDROTERAPIA, INDICADA PELA FISIOTERAPEUTA ALINE LIMA - 110,00,",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE SESSOES DE HIDROTERAPIA, INDICADA PELA FISIOTERAPEUTA ALINE LIMA - 110,00",,1991,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE SESSOES DE HIDROTERAPIA, INDICADA PELA FISIOTERAPEUTA ALIN",,1991,,1852,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001927,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"QUANT.2 UNID.1/4.   ESPECIFICACAO:DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA , PARTICIPAR DO TEINAMENTO: FINANCIAMENTO DA SAUDE , NO AUDITORIO DA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2018.  SAIDA:13/03/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 15/03/2018 AS 24:00HS.  VALOR UNITARIO: R$ 84,95.  VALOR TOTAL: R$764,55.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001928,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 564,91,",564.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001929,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"QUANT.02 ESPECIFICACAO:PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PARTICIPAR DO TREINAMENTO: FINANCIAMENTO DA SAUDE, NO AUDITORIO DA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2018.  SAIDA: 13/03/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 15/03/2018 AS 24:00HS  VALOR TOTAL: R$182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001930,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7512,JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS,PF,66802083000,,"ESPECIFICACOES: SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E TRANSPORTES JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO LEVAR A CAIXA DO ONIBUS DE PLACA IAZ5926 PARA CONSERTO.  SAIDA (PREVISAO):01/03/2018 AS 04:00H  RETORNO(PREVISAO): 01/03/2018 AS 23:00H  JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAOFEITA NESTA DATA UMA VEXZ QUE O PRE",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001931,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,"SOLICITA0-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ MARIO MOREIRA AUGUSTO JUNTAMENTE  COM SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E TRANSPORTES JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS, LEVAR A CAIXA DO ONIBUS DE PLACA IAZ 5926 PARA CONSERTO.  SAIDA(PREVISAO):01/03/2018 AS 04:00H  RETORNO(PREVISAO):01/03/2018 AS 23:00H  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE ESTA REQUISICAO FEITA NESTA DATA UMA VEZ QUE O PREFE",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001932,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA JESSICA FONTOURA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA SAUDE?, NA DPM NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, EM PORTO ALEGRE.,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001933,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COXIM BALANCA - 55,00  01 UN BUCHA DO ESTABILIZADOR - 15,00  PECAS PARA A CAMIONETE STRADA PLACAS IQY 0702.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001934,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  0,65 M MANGUEIRA MULTIPL - 14,95  02 UN CAPA LEVE - 20,00  01 UN OLBAL 16 - 17,00  COM DISPENSA DE TOMADA DE PRECOS. JUSTIFICATIVA: POR SER O UNICO COMERCIO MAIS PROXIMO QUE VENDE ESTE PRODUTO. PRODUTO PARA CAMINHAO CARGO 814.,",51.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUAN.03 UND:PC DISCRIMINACAO: ALICATE 1000V.  APLICACAO: PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SMOT.  VALOR UNIT:26,96.  VALOR TOTAL:80,88  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",80.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001936,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:10 UNID:RL DISCRIMINACAO:FITA ISOLANTE 19X20.  APLICACAO:PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SMOT.  VALOR UNIT:5,50.  VALOR TOTAL:55,00  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018001937,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DAIANE MARQUES.  SAIDA DIA 09/03/2018 AS 16:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 09/03/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA.  VALOR UNI: 56,64  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-03-13,2017009667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9292,MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.,PJ,6935554000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 FRASCO HIDROXIDO DE ALUMINIO ? MAGNESIO 60MG/ML FRASCO DE 150ML - 371,85     NF N. 49208 SERIE 002",,58,371.85,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-03-13,2017010292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12380,A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,PJ,17238455000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA,    01 UN LOTE 08 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, CARACTERISTICAS FISICAS: MATERIAL DE CONFECCAO: ALUMINIO; BRACOS: REMOVIVEL; PES: REMOVIVEL; DEVE",,57,3490.00,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-03-13,2017010301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12381,BLUE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,19888913000114,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN  LOTE 38- PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW), CARACTERISTICA FISICAS: TECNOLOGIA: LCD; RESOLUCAO: MINIMA NATIVA DE 1024 X 768; ENTRADA: DE VGA",,56,1099.00,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-03-13,2017010304,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12385,VITOR DIOGO WENDLING - EPP,PJ,23588621000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  03 UN LOTE 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, 7.000 BTUS, CARACTERISTICAS FISICAS: CLIMATIZACAO: QUENTE E FRIO; TIPO: SPLIT, 7.000 BTUS. 220",,55,6174.00,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-03-13,2017010308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,6148,SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA,PJ,92690486000155,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 43- SALADORA, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: AUTOMATICA/CONTINUA; APLICACAO: CONVENCIONAL; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL. 220 VOLTS",,54,1407.09,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-13,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CRISPIM , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1704,,1522,1101.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-13,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO JOSE  ANTUNES, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1706,,1524,23.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-13,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"SERVICO DE ENERGIA ELETRICA- POSTO DE SAUDE DA OLARIA, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1705,,1523,108.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS AGUA E/OU ESGOTO DO GINASIO DA OLARIA . REFERENTE AO MES 02/2018.,,1850,,1700,94.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-13,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2682,,2003,29.34,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-13,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 17 - REFERENTE A ATENDIMENTOS PRESTADOS NO MES 02/2018,,2001,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-13,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 18 - REFERENTE A ATENDIMENTOS PRESTADOS NO MES 02/2018,,2000,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-13,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2267,,1790,,1608,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-13,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2006,67.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-13,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1962,,1781,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-13,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2006,,1903,67.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018001151,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1 132 MFP R$50,00",,1643,,1887,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018001163,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA 02 RECARGAS DO TONNER - R$ 100,00 E 06 RECARGAS DE CARTUCHOS - R$ 90,00.",,1813,,1886,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018001246,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9651,RAGAGNIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87677803000163,130000191,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CABO ACELERADOR R$84,50  01 PECA VELA R$19,90  01 PECA FILTRO COMBUSTIVEL R$10,20  01 PECA FILTRO AR R$27,05  01 PECA BOLHA GASOLINA",,1997,621.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001489,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1441,,1901,83.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1447,,1888,13844.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001496,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1448,,1889,1740.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001497,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1449,,1890,707.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1450,,1891,1427.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1451,,1892,523.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001500,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1452,,1893,1000.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1453,,1894,4602.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001503,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1455,,1895,399.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1456,,1898,268.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001505,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1457,,1899,981.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001506,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1458,,1900,542.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001512,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1463,,1897,925.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001514,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1465,,1902,10768.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018001515,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1466,,1896,513.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018001725,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC TAMPA NOVA - 480,00  01 PC REPARO - 240,00  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT. JUSTIFICATIVA: ESTA MAQUINA E USADA PARA VARIO",,1995,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018001726,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER MAO DE OBRA - 110,00  01 SER USINAGEM BOCA CILINDRO HIDRAULICO - 180,00  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT.  JUSTIFICATIVA:",,1996,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12424,EDINARA MARQUES CORREA,PF,4654070052,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA VIAS URINARIAS.",,1994,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12424,EDINARA MARQUES CORREA,PF,4654070052,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA VIAS URINARIAS.",,1994,,1878,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-13,2018001877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"QUANT.100  UNI. PC DISCRIMINACAO: RELE FOTO CELULA   V UNIT. 22,20  V TOTAL. 2.220,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA.  NOTA FISCAL Nº000.010.671",,1998,2220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-13,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2683,,2002,1516.99,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-13,2018001897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"QUANT. 1   TAVA DE PUBLICACAO DOU REFERENTE AO CR 799831/2013- MCIDADES/PAVIMENTACAO.  VALOR TOTAL.60,00.",,1999,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-13,2018001897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"QUANT. 1   TAVA DE PUBLICACAO DOU REFERENTE AO CR 799831/2013- MCIDADES/PAVIMENTACAO.  VALOR TOTAL.60,00.",,1999,,1879,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018001927,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"QUANT.2 UNID.1/4.   ESPECIFICACAO:DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA , PARTICIPAR DO TEINAMENTO: FINANCIAMENTO DA SAUDE , NO AUDITORIO DA DPM EM PO",,2004,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018001927,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"QUANT.2 UNID.1/4.   ESPECIFICACAO:DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA , PARTICIPAR DO TEINAMENTO: FINAN",,2004,,1884,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018001928,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 564,91",,2007,564.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018001928,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 564,91",,2007,,1904,564.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018001929,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"QUANT.02 ESPECIFICACAO:PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PARTICIPAR DO TREINAMENTO: FINANCIAMENTO DA SAUDE, NO AUDITORIO DA DPM EM PORTO ALEGRE",,2005,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018001929,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"QUANT.02 ESPECIFICACAO:PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PARTICIPAR DO TREINAMENTO: FINANCIAMENTO D",,2005,,1885,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001938,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL?, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2018, A REALIZAR-SE NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 14/03/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 16/03/2018 AS 24:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT:1/4.ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?  SAIDA:13/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO APROXIMADO DIA 13/03/2018 AS 15:00HS   VEICULO SIENA  JUSTIFICATICA :   O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001940,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT. 1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALAEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO?AC.   SAIDA DIA 13/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/03/2018 AS 21:00.  VEICULO KA77.  VALOR UN:R$84,95  VALOR TOTAL: R$169,90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001941,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL?, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2018, A REALIZAR-SE NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 14/03/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 16/03/2018 AS 24:00HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001942,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL?, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2018, A REALIZAR-SE NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS.,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4. ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ANTONIA SOARES, MARIA MARGARIDA MARTINS?AC, SANDRA HELENA.  SAIDA DIA 13/03/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 13/03/2018 AS 15:30  VEICULO FIESTA.  VALOR UN:R$56,64.  VALOR TOTAL:56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT. 1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JOSE GRACILIANO BORGES.  SAIDA DIA 13/03/2018 AS 08:00   RETORNO APROXIMADO DIA 13/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA65.  VALOR UNI R$56,64  VALOR TOTAL R$113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT:1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES WANDA BERENICE, MARTA BASTOS, MARCELO ROSA.   SAIDA 13/03/2018 AS 06:00.  RETORNO APROXIMADO 13/03/2018 AS 15:30  VEICULO UNO  VALOR UN. R$56,64  VALOR TOTAL. 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.   VALOR TOTAL R$ 42,58,",42.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001947,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SINALIZACAO VIARIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS E AUXILIARES.  SAIDA: 02/04/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 05/04/2018 AS 00:30HS.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"ESPECIFICACAO: AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE RASTREAMENTO DE NEOPLAISA DE MAMA NO DIA 15 DE MARCO DE 2018.   VALOR TOTAL: R$51,60.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001949,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO ?SINALIZACAO VIARIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA FAMURS?.  SAIDA: 02/03/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 05/03/2018 AS 00:30HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036180000000,Manutenção e Conservação de Equipamentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,"SERVICO DE MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E PEQUENOS REPAROS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA POLICLINICA.  JUSTIFICATIVA:NAO APRESENTA TR~ES ORCAMENTOS, POIS PRECISAMOS FAZER A MANUTENCAO URGENTE PARA QUE O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAO PARE.   VALOR TOTAL: R$ 780,00,",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001951,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI Nº 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS - APLICACAO PRATICA PELO PODER EXECUTIVO E A FUNCAO DO PODER LEGISLATIVO FRENTE AO NOVO MARCO REGULATORIO DAS OSC?S, NO IGAM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE BARIL DE 2.018.  SAIDA: 09/04/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 11/04/2018 AS 24:00HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001952,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11148,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M,PJ,14595725000184,,"UN:COMP   QUANT:60.000  LOTE:01  ESPECIFICACAO: ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.  VALOR UN: R$,02  VALOR TOTAL: R$ 1.200,00,",1200.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ? A LEI Nº 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS - APLICACAO PRATICA PELO PODER EXECUTIVO E A FUNCAO DO PODER LEGISLATIVO FRENTE AO NOVO MARCO REGULATORIO DAS OSCS, NO IGAM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2.018.  SAIDA: 09/04/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 11/04/2018 AS 24:00HS",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001954,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO NO CURSO: ?SINALIZACAO VIARIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES?.  SAIDA: 02/04/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 05/04/2018 AS 00:30.  PARA O SERVIDOR HOSCAR HIPOLITO GARCIA.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001955,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR O SR. JOAO ANTONIO TEIXEIRA A BAGE, NO INSS, DIA 14 DE MARCO.  SAIDA: DIA 14 AS 09:30HS  RETORNO: DIA 14 AS 14:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001956,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 BUCHA DE NYLON 6MM - 3,00  30 UN BUCHA DE NYLON 8MM - 0,60  02 UN SERRA PARA FERRO 24 DENTES - 8,16  MANUTENCAO DE DIVISORIAS DA UNIDADE BASICA POLICLINICA.,",11.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001957,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN REBITE 4,0X10 - 15,00  02 UN BROCA DE ACO 4MM PARA FERRO - 11,16  01 UN BROCA DE ACO 8MM PARA FWERRO - 12,66  02 UN BROCA DE VIDEA 6MM PARA MADEIRA - 11,80  MANUTENCAO DE DIVISORIAS DA UNIDADE BASICA POLICLINICA.,",50.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001958,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 UN PARAFUSO 3,5CM PHILIPS PARA MADEIRA - 3,50  01 UN BROCA 8MM PARA MADEIRA - 9,75  01 UN BROCA 6MM PARA FERRO - 9,75  MANUTENCAO DE DIVISORIAS DA UNIDADE BASICA POLICLINICA.,",20.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000038,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO,,1000043,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000038,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS N,,43,,1000043,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000039,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA,,1000044,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000039,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03,,44,,1000044,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000040,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 D,,1000041,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000040,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03,,41,,1000041,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000041,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO,,1000042,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000041,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS N,,42,,1000042,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000042,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03 E A IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO,,1000039,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000042,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS N,,39,,1000039,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000043,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA   IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 14/03 AS 16HS  R",,1000040,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,20181000043,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007336,MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES,PF,62518801049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA   IMPLANTACAO  DO PROGESTAO NO DIA 15/03 DA GESTRORUM, EM PO",,40,,1000040,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR . FATURAMENTO 03/2018,,2026,24.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-03-14,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, AO MES 02/2018.",,1691,,1512,275.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"GINASIO DA OLARIA , REFERENTE AO MES 02/2018",,1684,,1505,61.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"CEMAI, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1690,,1511,207.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA- SAMU. REFERENTE AO MES 03/2018,,2015,342.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-14,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DO MERCADO PUBLICO . REFERENTE AO MES 02/2018.,,2008,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-14,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DO MERCADO PUBLICO . REFERENTE AO MES 02/2018.,,2008,,1905,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2009,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS AGUA E/OU ESGOTO DA SMED-SEDE. REFERENTE AO MES 02/2018,,2010,54.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS AGUA E/OU ESGOTO DA QUADRA DA OLARIA. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2024,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DO CEMAI, REFERENTE AO MES 02/2018",,2025,39.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2013,72.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E /OU ESGOTO  DA ESCOLA DR. CLAUDIO. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2012,89.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - MES 02/2018 - 45,13",,1973,,1787,45.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-14,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE AGUA E/OU ESGOTO DOS BANHEIROS DA PRAIA . REFERENTE AO MES 02/2018.   FATURA Nº 100016741455201802,,1854,,1699,831.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE LICITACOES. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2020,199.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,OP COMPLEMENTAR A OP DE Nº 1919/18,,2027,0.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CENTRAL TELEFONICA. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2022,244.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA ADMINISTRACAO. REFERETE AO MES 02/2018,,2019,171.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMMUNICACOES- CONTABILIDADEDE. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2016,142.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-14,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEC, DE OBRAS . REFERENTE AO MES 02/2018.",,2018,475.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SMED. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2017,326.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-14,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/03,,1901,,1712,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-14,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/03  NOTA FISCAL Nº 180300396,,1902,,1713,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-14,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018.  NOTA FISCAL Nº 180300334.,,1908,,1719,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-14,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018  NOTA FISCAL Nº180300325.,,1906,,1717,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-14,2018000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/201  NOTA FISCAL Nº 180300327,,1907,,1718,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-14,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018.  NOTA FISCAL Nº 180300324.,,1905,,1716,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-14,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018  NOTA FISCAL Nº 180300320.,,1903,,1714,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-14,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018.  NOTA FISCAL Nº 180300328,,1909,,1720,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-14,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 17 - REFERENTE A ATENDIMENTOS PRESTADOS NO MES 02/2018,,2001,,1881,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-03-14,2018000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12221,SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,88632369001210,80190537,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MOTOR?HELICE  305,33.  01 FUSIVEL DE 40A  30,00.  FORD KA PLAVAS IWM 5665.  JUSTIFICATIVA: O",,1231,,1934,335.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-14,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2011,3.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-14,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DDE TARIFA MAQUINA  VERO,,2011,,1909,3.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-14,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2023,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-14,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2021,29.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-14,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2021,,1918,29.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-14,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2023,,1920,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-03-14,2018000415,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12392,COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA,PJ,7790473000189,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E TESTE DE INTEGRIDADE DE EPIS.  VISTORIA OBRIGATORIA PARA O F,,1519,,1944,1750.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-14,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 1.659,00",,1682,,1503,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-14,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,CONFORME O RECIBO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.,,1894,,1706,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-14,2018000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RESERVATORIO DE AGUA DO PARA BRISA 89,00.  FIESTA ITQ 1092.",,1233,,1948,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-14,2018000978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO.  DOBLO ITT 7217.,,1234,,1946,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-14,2018000980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE VELAS  50,00.  TROCA DE CABO DE VELAS  40,00.  REPARO NAS PASTILHAS  50,00.  SERVICO DE",,843,,1936,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-14,2018000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ADITIVOS  66,00.  DOBLO ITT 7217.",,1587,,1938,66.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-14,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NOTA FISCAL Nº 9980,,1915,,1733,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-03-14,2018001162,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  *PUBLICACAO TERMOS ADITIVOS 001/2018 E 002/2018 AO CONTRATO 16/2017-REF.PROC 25/2016 CP 0,,2051,1056.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-14,2018001162,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  *PUBLICACAO TERMOS ADITIVOS 001/2018 E 002/2,,2051,,1932,1056.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-03-14,2018001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER R$50,00  NOTA FISCAL Nº 000002285",,2041,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-14,2018001180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RETIRADA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA TROCA DE PECA, RETIRADA DE TANQUE PARA TROCA D",,1811,,1950,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-14,2018001181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RETIRADA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA FAZER SOLDA NO PAINEL, SOLDA NA COLUNA PARA FI",,1810,,1951,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-14,2018001223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNIDADE SERVICO DE ABERTURA DO VEICULO FORD KA,PLACA IWM 5665. R$50,00  JUSTIFICATIVA:A CHAVA",,1859,,1943,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-14,2018001230,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO - 50,00   NOTA FISCA",,2040,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-14,2018001290,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX  215,00.  FIAT IPW 9295.",,1814,,1947,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-14,2018001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ROLO MICROPORE 50MM X 10M  119,60.  10 ROLO ESPARADRAPO 100MM  92,00.  360 UN ATADURA ELASTIC",,1887,,1945,1924.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-14,2018001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TRANSFORMADOR 1000 VA 228,18.  JUSTIFICATIVA: PARA INSTALAR UMA IMPRESSORA POTENTE QUE NAO FICA LIGADA SOMENTE COM O ESTABILIZADOR.  NO",,2045,228.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-14,2018001638,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONNER DE COR PRETO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - 50,00  NOTA FISCAL Nº 000002283",,2037,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018001647,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CARTUCHOS 122 PARA SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - 30,00  NOTA FISCAL Nº000002279",,2039,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018001655,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT - 123,56  OBSERVACAO: POR QUESTAO DE URGENCIA PARA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR NO GABINETE DO PR",,2038,123.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-14,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2686,,2029,13.56,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 02/2018   NOTA FISCAL Nº 180300451.,,1904,,1715,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-14,2018001709,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATEIRAIS:  01 TRANSFORMADOR BI-VOLT 100V A - 228,18  NOTA FISCAL Nº000002277",,2043,228.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-14,2018001710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 FONTE 12V 2A - 24,00  02 BATERIA 2032-3V - 10,00  07 MOUSE OPTICO - 98,00  O MAT",,2044,132.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-14,2018001720,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA 02 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP VALOR UNITARIAO 50,00   VALOR TOTAL 100,00   NOTA FISCAL Nº000002278",,2042,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-14,2018001765,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC PA QUADRADA C/ CABO - 21,92  01 PC CACAMBA PLASTICA CARRO DE MAO 90L - 68,00  APLICACAO: PARA USO DOS ZELADORES DE CEMITERIO MUNICIPAL.",,2049,89.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-14,2018001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DE JESUS DIAS LOPES,,1771,,1952,2799.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-14,2018001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LEANDRO DE JESUS DIAS LOPES,,1772,,1953,2340.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-14,2018001815,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11322,BARRETO E SANTOS LTDA,PJ,11185008000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 M BRITA Nº 01 - 620,00  APLICACAO: CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE CARNEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL.  NOTA FISCAL Nº 41293",,2034,620.00,0,,2017,16,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-14,2018001816,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"UNID.02. ESPECIFICACOES: CARTUCHOS PRETOS.  VALOR UN. 15,00.  VALOR TOTAL.30,00.  NOTA FISCAL Nº000002281",,2036,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-14,2018001839,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER - 50,00  OBSERVACAO: DESTINADO A IMPRESSORA SCX-4623F DA SMOT. JUSTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNECEDOR POR SER A",,2035,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-14,2018001875,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLO DE LA SEM CABO 23CM - 39,80  02 UN CABO PARA ROLO GAIOLA 23CM - 14,30  02 UN ROLO DE LA 15CM COM CABO - 48,38  02 UN PINCEL CERDA",,2048,222.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2684,,2030,279.31,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN LUMINARIA COLONIAL CAPELINHA - 327,20  01 UN TINTA SPRAY COBRE - 28,95  08 UN TINTA SPRAY METALICA OURO - 140,88  20 UN LAMPADA INCANDE",,2047,579.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001888,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DE 2016, 2017 E 2018 DO VEICULO VW GOLF GENERATION, PLACAS MCX2225, RECEBIDO EM DOACAO PELA R",,2050,1241.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001888,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DE 2016, 2017 E 2018 DO VEICULO VW GOLF GENERATI",,2050,,1931,1241.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001890,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DE 2016, 2017 E 2018 DO VEICULO GM ASTRA GL, PLACAS MCX2225, RECEBIDO EM DOACAO PELA RECEITA",,2061,498.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001890,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DE 2016, 2017 E 2018 DO VEICULO GM ASTRA GL, PLA",,2061,,1955,498.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,O PRODUTO ENCONTRADO NAO ATENDE A NECESSIDADE DOS SERVIDORES ELETRICISTAS.,-57.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001904,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  14 M TOALHA TRANSPARENTE VULCABRILHO - 119,00  02 UN ADESIVO PU FIX - 34,00  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A NECESSIDADE DO MATERIAL E O CURTO PRA PA",,2046,153.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001911,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA NA COMARCA DE ERECHIM PROCESSO Nº 013/1.180001659-9 - 106,35",,2060,106.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018001911,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA NA COMARCA DE ERECHIM PROCESSO Nº 013/1.1,,2060,,1954,106.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12429,DELCI SOARES SARAIVA,PF,61517461049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO-X TORAX PA TP - 60,00",,1982,,1823,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018001924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MARCADA PELA REGULACAO MUNICIPAL.   VALOR TOTAL: 51,60",,2033,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018001924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MARCADA PELA REGUL,,2033,,1930,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.   VALOR TOTAL: 128,82.",,2028,128.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.   VALOR TOTAL: 128,82.",,2028,,1925,128.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018001938,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL?, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2018, A REALIZAR-SE",,2057,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018001938,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL?, NOS",,2057,,1940,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018001941,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL?, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 201",,2058,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018001941,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTEN,,2058,,1941,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.   VALOR TOTAL R$ 42,58",,2031,42.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.   VALOR TOTAL R$ 42,58",,2031,,1928,42.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018001948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,ESPECIFICACAO: AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE RASTREAMENTO DE NEOPLAISA DE MAMA NO DIA 15 DE MARCO,,2032,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018001948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,ESPECIFICACAO: AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE RASTREAM,,2032,,1929,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001959,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10484,SESC RS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO,PJ,3575238002349,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CIRCUITO VERAO SESC - 8.000,00,",8000.00,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001960,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"QUANT. 6 UN. RECARGAS DE CARTUCHOS .   VALOR UN R$15,00.  VALOR TOTAL R$ 90,00.  QUANT. 2 UN. RECARGA DE TONNER.  VALOR UN R$50,00.  VALOR TOTAL R$100,00.  TOTAL: R$190,00.  JUSTIFICATIVA:MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. UNICA EMPRESA NA CIDADE A PRESTAR ESTE SERVICO COM ENTREGA IMEDIATA.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001961,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11789,DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTADA,PJ,11787282000135,,"UNID.1 QUANT.1. ESPECIFICACOES: PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS  ATRAVES DA PORTARIA 424/2016E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAODE RECURSOS A PARTIR DE 2018-PERACIONALIZACAOE EXECUCAODO SICONVE PORTARIA 451/2017.SALETI DE CASSIA DE OLIVEIRA SOARES.  SAIDA:06/03/2018 AS 04H  RETORNO 06/03/2018 AS 23H  VALOR TOTAL:377,00,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001962,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE TINTA PRETA CARTUCHO DE Nº 60 PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - 15,00  JUSTIFICATIVA: COMPRA SEM ORCAMENTOS POIS NAO HA PROCESSO VIGENTE PARA RECARGAS.,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001963,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT.01 UNID.PC. DISCRIMINACAO:BROVA VIDIO 6MM.  VALOR TOTAL:3,50  QUANT.01 UNID.PC. DISCRIMINACAO:BROCA VIDIA 8MM.  VALOR TOTAL:3,90    APLICACAO:PARA USO DO CARPINTEIRO DA SMOT NA COLOCACAO DE DIVISORIAS NA FUNDACAO HOSPITALAR.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  TOTAL:R$ 7,40,",7.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001964,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"QUANT:01 UNID.SER   DISCRIMINACAO: SERVICO RETIRADA E COLOCACAO DA CAIXA DE CAMBIO.   VALOT TOTAL:250,00  APLICACAO:FIESTA HATCH IVR-6822.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  01	UN	LOTE 15 - JATO DE BICARBONATO, CARACTERISTICAS FISICAS: BASE METALICA PARA ESTABILIDADE: POSSUI  CANETA: AUTOCLAVAVEL  DESUMIDIFICADOR: POSSUI  DEVE POSSUIR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA. 220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 12 MESES		866,67  01	UN	LOTE 16 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS FISICAS: MODO DE OPERACAO: DIGITAL  DEVE POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEG",5780.03,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001966,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02	UN	LOTE 03 - GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP. MINIMA 280 L. 220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 12 MESES		3.180,00  02	UN	LOTE 10 - CADEIRA PARA OBESO, CARACTERISTICAS FISICAS: MATERIAL DE CONFECCAO: ESTOFADO DE COURVIN  ESTRUTURA: DEVE POSSUIR ACO INOXIDAVEL  DEVE POSSUIR BRACOS  DEVE POSSUIR RODIZIOS.		1.803,26  01	UN	LOTE 21 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, CARACTERISTICAS FISICAS:",9302.26,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001967,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02	UN	LOTE 03 - GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP. MINIMA 280 L. 220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 12 MESES		3.180,00  02	UN	LOTE 10 - CADEIRA PARA OBESO, CARACTERISTICAS FISICAS: MATERIAL DE CONFECCAO: ESTOFADO DE COURVIN  ESTRUTURA: DEVE POSSUIR ACO INOXIDAVEL  DEVE POSSUIR BRACOS  DEVE POSSUIR RODIZIOS.		1.803,26  01	UN	LOTE 21 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, CARACTERISTICAS FISICAS:",6599.66,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGBF - SICON - CECAD NOS DIAS 22 E 23 DEMARCO DE 2018, NA DPM, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 21 AS 17:00HS  RETORNO: DIA 23 AS 19:30HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGBF - SICON - CECAD NOS DIAS 22 E 23 DEMARCO DE 2018, NA DPM, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 21 AS 17:00HS  RETORNO: DIA 23 AS 19:30HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGPBF - SICON - CECAD, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2018, NA DPM, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 21 AS 17HS  RETORNO: DIA 23 AS 17:30MIN.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGPBF - SICON - CECAD, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2018, NA DPM, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 21 AS 17HS  RETORNO: DIA 22 AS 24:00MIN.,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,SECRETARIA NAO PODERA VIAJAR,-573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001972,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGPBF - SICON - CECAD, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2018, NA DPM, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 21 AS 17HS  RETORNO: DIA 23 AS 17:30MIN.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001973,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TAXAS DE INSCRICAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUIM MACHADO E PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAREM DO CURSO OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGPBF - SICON - CECAD, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO NA DPM.,",992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,A SECRETARIA NAO PODERA VIAJAR,-182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL SOCIAL SUBSTITUTA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS, DIA 22 DE MARCO DE 2018, NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 21 AS 17HS  RETORNO: DIA 22 AS 24HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001975,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA.  SAIDA: 13/03/2018 AS 05:30HORAS  RETORNO: 13/03/2018 AS 14:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELAIDES?AC, MARTA PIRES FIGUEIREDO?AC.  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 08:00HS  VEICULO UNO   VALOR UN:56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES SULEMA PEREIRA ?AC.  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 04 00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/03/2017 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI. 56,64  VALOR TOTAL. 113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ISIS PEREIRA ?AC, ODETE TEIXEIRA?AC.  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/03/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA.  VALOR UN. 56,64  VALOR TOTAL.56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ISIS PEREIRA ?AC, ODETE TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/03/2018  VEICULO SIENA  VALOR UN. 56,64  VALOR TOTAL.56,64  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMETO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS SA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?AC, LARISSA MUNHOZ BIAGGI?AC  SAIDA 14/03/2018 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/03/2018 AS 15:30  VEICULO FIESTA   VALOR UN.56,64  VALOR TOTAL.56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1162/18, QUE POR EQUIVOCO FICOU COM VALOR ERRADO NO CAMPO VALOR TOTAL.,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1162/18, QUE POR EQUIVOCO FICOU COM VALOR ERRADO NO CAMPO VALOR TOTAL.  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 / 178",,2052,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1162/18, QUE POR EQUIVOCO FICOU COM VALOR ERRADO NO CAMPO VALOR",,2052,,1933,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR LEVAR A BAGE OS PACIENTES LAIRA FERREIRA =AC, VERA LUCIA SIMOES, LUCIANE ROCHA?AC  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 14/03/2018 AS 19:30  VEICULO DOBLO  VALOR UN. 56,64  VALOR TOTAL.56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9546,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO - MC AUTO PECAS,PJ,8920628000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RESERVATORIO DE AGUA DO PARA BRISA.  DOBLO ITT 7217.    ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 985/18,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9546,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO - MC AUTO PECAS,PJ,8920628000117,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RESERVATORIO DE AGUA DO PARA BRISA.  DOBLO ITT 7217.    ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 985/18  NF: 2873,,2053,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9546,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO - MC AUTO PECAS,PJ,8920628000117,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RESERVATORIO DE AGUA DO PARA BRISA.  DOBLO ITT 7217.    ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 9,,2053,,1949,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RASTREAMENTO DE NEOPLASIA DE MAMA NO DIA 15 DE MARCO DE 2018.  VALORT TOTAL: R$160,00,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RASTREAMENTO DE NEOPLASIA DE MAMA NO DIA 15 DE MARCO DE 2018.  VALORT TOTAL: R$160,00",,2054,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RASTREAMENTO DE NEOPLASIA DE MAMA NO DIA 15 DE MARCO DE 2018.  VALORT TOTA,,2054,,1935,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11311,MARISIA TEREZINHA SARAIVA DE SARAIVA,PF,624503011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE COXA ESQUERDA E DIREITA - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E DAIANE SARAIVA DE SARAIVA, CPF: 006.145.730-25 E RG: 4091870602.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11311,MARISIA TEREZINHA SARAIVA DE SARAIVA,PF,624503011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE COXA ESQUERDA E DIREITA - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E DAIANE",,2055,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11311,MARISIA TEREZINHA SARAIVA DE SARAIVA,PF,624503011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE COXA ESQUERDA E DIREITA - 100,00  OBSERVACAO:",,2055,,1937,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,2056,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,2056,,1939,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001987,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12432,DAIANA GOULART DE AZEVEDO,PF,1763394000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA E DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA A REALIZACAO DO EXAME - 211,60,",211.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001987,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12432,DAIANA GOULART DE AZEVEDO,PF,1763394000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA E DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA A REALIZACAO DO EXAME - 211,60",,2059,211.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018001987,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12432,DAIANA GOULART DE AZEVEDO,PF,1763394000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA E DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA,,2059,,1942,211.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-03-15,2017009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11010,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000	SINVASTATINA 20 MG		564,00  300	NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5 MG ? 250 UI BISN. 1",,44,,233,424.71,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-03-15,2017009677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500	ESPIRONOLACTONA 25 MG		211,50  5.000	DIAZEPAN 10 MG		169,50  3.600	AZITROMICINA 500 MG		1.",,37,,212,577.50,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-03-15,2017009677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500	ESPIRONOLACTONA 25 MG		211,50  5.000	DIAZEPAN 10 MG		169,50  3.600	AZITROMICINA 500 MG		1.",,45,,234,1771.50,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-03-15,2017009706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4510,PAB FIXO,12355,CARLOS AUGUSTO MARQUES BISPO,PJ,20422091000160,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9006/17. JUSTIFICATIVA: PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE EXAM,,13443,,247,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-03-15,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500 COMP VARAFINA SODICA 5MG - 178,20  1.500 COMP PROMETIZINA CLORIDRATO 25MG - 112,50  21.000",,52,,241,385.00,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-03-15,2017010188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA O SIENA, PLACAS IRS 8063 - 58,00JUSTIFICATIVA: PARA O VEICULO SI",,41,,226,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-03-15,2017010301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12381,BLUE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,19888913000114,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN  LOTE 38- PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW), CARACTERISTICA FISICAS: TECNOLOGIA: LCD; RESOLUCAO:",,56,,245,1099.00,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-03-15,2017010304,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12385,VITOR DIOGO WENDLING - EPP,PJ,23588621000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  03 UN LOTE 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, 7.000 BTUS, CARACTERISTICAS FISICAS: CLIMATIZACAO:",,55,,244,6174.00,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-03-15,2017010308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,6148,SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA,PJ,92690486000155,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 43- SALADORA, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: AUTOMATICA/CONTINUA; APLICACAO: CONVENCIONAL",,54,,243,1407.09,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - CEMITERIO   FATURAMENTO 03/2018,,2084,36.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR   FATURAMENTO 03/2018,,2080,106.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA -CRAS   FATURAMENTO 03/2018,,2079,47.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2009,,1906,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS AGUA E/OU ESGOTO DA SMED-SEDE. REFERENTE AO MES 02/2018,,2010,,1907,54.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CORSAN MES 02/2018,,2014,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,CORSAN MES 02/2018,,2014,,1974,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E /OU ESGOTO  DA ESCOLA DR. CLAUDIO. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2012,,1908,89.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DA BRINQUEDOTECA. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2013,,1910,72.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO DO CEMAI, REFERENTE AO MES 02/2018",,2025,,1922,39.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS AGUA E/OU ESGOTO DA QUADRA DA OLARIA. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2024,,1921,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR.  REFERENTE AO MES 02/2018,,2077,108.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 2228 MES 02/2018    113,29.  3282 2228 MES 03/2018   101,65",,2062,214.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 2228 MES 02/2018    113,29.  3282 2228 MES 03/2018   101,65",,2062,,1956,214.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-15,2018000124,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,NOTA FISCAL N º000004474,,2075,69.00,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-15,2018000177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PELA DESPESA EMPENHADA  02 AGENDAS 2018.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS AGENDAS PARA O ANDAMENTO DO TR,,19,,1997,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-15,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2688,,2099,86.16,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-15,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 18 - REFERENTE A ATENDIMENTOS PRESTADOS NO MES 02/2018,,2000,,1880,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-15,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2063,2.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-15,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2072,13.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-15,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,2072,,1962,13.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-15,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DETARIFA DA MAQUINA VERO,,2063,,1957,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-15,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2070,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-15,2018000313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, VEICULO IPI 7551.",,1972,,1968,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-15,2018000388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN AGENDAS 2018.  PARA AGENDAMENTO DE TODOS OS COMPROMISSOS DOS DIVERSOS SETORES DA SMS, ORCA",,751,,1994,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-15,2018000598,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7311,GLISSER PEREIRA BRITO,PF,58087001087,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO EM CAIXA DE SOM ATIVA MARCA NORTH TECH,,1574,,1970,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-15,2018000605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA      01	KG	PREGO 12 X 12		R$13,87      01	UNID	SOLVENTE.		R$10,34      03	UNID	ROLO ANTI - GOTAS.",,1215,,1996,608.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-15,2018000773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IUS 0769.  TROCAR BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA  50,00.  TROCAR OLEOS E FILTROS  60,00.",,1971,,1969,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-15,2018001061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NF: 000.012.931,,1640,,1460,414.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-15,2018001086,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ SIMOES, RAQUEL DUTRA, ROSANE FIGUEIREDO.  SAIDA: 08/02/2018 AS",,2086,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-15,2018001086,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ SIMOES, RAQUEL DUT",,2086,,1980,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-15,2018001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 JOGO DE CABO DE VELAS.  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092.",,1815,,1995,178.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-15,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2693,,2090,65.64,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-15,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2689,,2098,218.80,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018001594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10748,UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR,PJ,7189487000141,,NF Nº 1780ASSINADA POR AGUINALDO SARAIVA,,2085,3598.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IE,,1806,,1963,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS  ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE I,,1807,,1964,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IR,,1808,,1965,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018001608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IU,,1809,,1966,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018001615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE QUINCHO PARA O VEICULO PLACA IPM 3613 QUE DEVERA S,,1805,,1967,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018001616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,1967,,1971,1099.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018001617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IP,,1966,,1972,4100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 140,,1826,,1627,3650.64,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 139,,1824,,1625,4144.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL º 2018 138,,1825,,1626,3790.08,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018001640,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NOTA FISCAL Nº 88497,,2101,344.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018001642,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA PANASONIC KX-MB 2030 - 510,00  NOTA FISCAL Nº018.513.830",,2073,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018001643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA PANASONIC KX-MB 2030 - 510,00  NOTA FISCAL Nº 018.513.568",,2074,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2692,,2089,355.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2687,,2097,544.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,NOTA FISCAL N º6174,,2076,3300.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018001799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,NOTA FISCAL Nº4721,,2100,276.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018001817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 06/03/2018 AS 15:0,,2091,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018001817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/03,,2091,,1985,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018001818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PASSAGENS PARA BAGE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO - 1.032,00.  NOTA FISCAL",,2065,1032.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-15,2018001826,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 03/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 03/03/2018 AS 15:0,,2092,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-15,2018001826,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 03/03,,2092,,1986,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-15,2018001833,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT:1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO LOURENCO DO SUL LEVAR OS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.  SAIDA 07/03/2018 AS 04:00  RETORNO AP,,2093,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-15,2018001833,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT:1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO LOURENCO DO SUL LEVAR OS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RE,,2093,,1987,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018001860,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT.1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:08/03/2018 AS 05:00H  RETORNO APROXIMADO DIA: 08/03/2,,2087,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018001860,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT.1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:08/03/20,,2087,,1981,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018001865,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE LUANA SARAIVA DOS SANTOS.  SAIDA 06/03/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/03/2018 AS,,2069,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018001865,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE LUANA SARAIVA DOS SANTOS.  SAIDA 06/03/2018 AS,,2069,,1960,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2691,,2088,386.90,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018001903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  25 M FIO SIMPLES SOLIDO 10MM - 124,75  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS (NA BAIXADA DE LUZ).  NOTA FISCAL Nº",,2064,124.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT.1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE AMANDA COELHO RIBEIRO.  SAIDA 10/03/2018 AS 10:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 10/03/2018 AS 1,,2067,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT.1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE AMANDA COELHO RIBEIRO.  SAIDA 10/03/2018 AS 1,,2067,,1958,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT: 1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A CAPACIDADE DAIANE TAVARES DOS SANTOS PERES.  SAIDA 10/03/2018 AS 16:00H.  RETORNO APROXIMADO DIA 10,,2068,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT: 1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A CAPACIDADE DAIANE TAVARES DOS SANTOS PERES.  SAIDA 10/,,2068,,1959,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018001917,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 10/03/2018 AS 05:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 10/03/2018 AS 15:00  VEICULO DOB,,2094,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018001917,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 10/03/2018 AS 05:00.  RETORNO AP,,2094,,1988,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-15,2018001922,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"QUANT.03 UNID. UN.  ESPECIFICACAO: LAMPADAS FLUORESCENTES CUJA POTENCIA CORRESPONDE A 100 WATTS.  VALOR UNITARIO : 17,96.  VALOR TOTAL: 53,88.  NOTA FISCAL Nº 144218",,2066,53.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018001955,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR O SR. JOAO ANTONIO TEIXEIRA A BAGE, NO INSS, DIA 14 DE MARCO.  SAIDA: DIA",,2078,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018001955,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR O SR. JOAO ANTONIO TEIXEIRA A,,2078,,1973,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018001959,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10484,SESC RS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO,PJ,3575238002349,,NF Nº 2018/117,,2071,8000.00,0,,2018,1,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ISIS PEREIRA ?AC, ODETE TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIM",,2095,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ISIS PEREIRA ?AC, ODETE TEIXEIRA ?AC  S",,2095,,1989,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001988,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 FRASCOS DE CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML PARA USO NO PREDIO DA FGTAS,",32.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001988,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  08 FRASCOS DE CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML PARA USO NO PREDIO DA FGTAS,,2096,32.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001989,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA JUROS NO EMPENHO 1890/2018 QUE VENCEU NO DIA 15/02/2018 E FOI PAGO NO DIA 14/03/2018.,",7.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001989,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA JUROS NO EMPENHO 1890/2018 QUE VENCEU NO DIA 15/02/2018 E FOI PAGO NO DIA 14/03/2018.,,2081,7.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001989,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA JUROS NO EMPENHO 1890/2018 QUE VENCEU NO DIA 15/02/2018 E FOI PAGO NO DIA 14/03/2018.,,2081,,1975,7.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"QUANT.1  BOTIJAO DE GAS P13 PARA COZINHA DE PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO.  VALOR TOTAL: R$ 58,00,",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"QUANT. 01 DISCRIMINACAO: SOLVENTE.   APLICACAO:PARA PINTURA DE UM QUADRO PARA COLOCAR CHAVES DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL: 12,12,",12.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT. 1 DISCRIMINACAO: VERNIZ MADEIRA  VALOR TOTAL:18,54  QUANT. 1 DRICRMINACAO:SELADOR INCOLOR MADEIRA  VALOT TOTAL:24,27  APLICACAO: PARA PINTURA DE UM QUADRO PARA COLOCAR CHAVES DA SMOT.  TOTAL: 42,81,",42.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001993,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,",351.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001993,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,,2082,351.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001994,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,",637.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001994,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,2083,637.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT.03  DISCIMINACAO: BOMBONA 200LTS  APLICACAO:PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.  VALOR UN.158,40  VALOR TOTAL.475,20,",475.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"ESPECIFICACOES:SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO.  08 CAMARA 900X20.  VALOR UN.198,00.  VALOR TOTAL.1584,00.    08 PROTETORA 900X20   VALOR UN.28,00  VALOT TOTAL.224,00,",1808.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT.1/2  DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA DOS SANTOS ?AC.  SAIDA DIA 15/03/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA77   VALOR UN:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001998,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT.1/4  ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 15/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/03/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA : O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VALOR UN 56,64  VALOR TOT",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018001999,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR OS PACIENTES JAQUELINE ALEGRE ?AC, VERA BEATRIZ CHAGAS.  SAIDA DIA 15/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/03/2018 AS 15:30  VALOR TOTAL. 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002000,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2  ESPECIFICACAO: DIPARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO ?AC, ANA TEREZA SALAZART  SAIDA DIA 15/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UN. 84,95  VALOT TOTAL.169,60,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002001,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT.01  UNI. PC  DISCRIMINACAO:BATERIA 60AMP  VALOR TOTAL:309,00  APLICACAO: CARRO COROLA DOADO PELA RECEITA FEDERAL.   ORCAMENTOS EM ANEXO,",309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT.02  UNID.PC  DISCRIMINACAO: BUCHA EIXO TRASEIRO  VALOR UNIT.32,00  VALOR TOTAL.64,00,",64.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002003,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT. 30 UNID. MT DISCRIMINACAO:CANO DE 100MM  APLICACAO: REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BRENO BULCAO   VALOR UNI.7,30  VALOR TOTAL.219,00  ORCAMENTO EM ANEXO,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT.02  UNID.PAR  DISCRIMINACAO: BOTINA COURO.  APLICACAO: PARA USO DE DOIS SERVIDORES OPERARIO DA SMOT.  ORCAMENTO EM ANEXO  VALOR UNIT.38,00  VALOR TOTAL.76,00,",76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002005,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:01 UNID:PC  DISCRIMINACAO: TRAVA PRISIONEIRO  VALOR TOTAL:15,58  QUANT:065 UNID:PC   DISCRIMINACAO: PARAFUSO 10MM X 30  VALOR UNID:0,95  VALOR TOTAL:5,70    APLICACAO:CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMOENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTES PRODUTOS A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO,  TOTAL: 21,28,",21.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO  DE SERVICO DE TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR  IAZ 5956,",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 COLMEIA DO RADIADOR,",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002008,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",1377.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002009,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",370.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002010,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",1482.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002011,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",5082.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002012,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIDO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.,",5101.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002013,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIDO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.,",1235.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002014,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.,",34219.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002015,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",1111.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002016,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",3648.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002017,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",2052.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",13547.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002019,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",731.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002020,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",4607.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",731.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",7182.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",2831.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002024,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",3724.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",1976.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002026,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",2622.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002027,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",1881.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",4541.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002029,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",4389.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",4180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",3572.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",2289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002034,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",2441.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002035,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",4816.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",23721.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002037,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",1805.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002038,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",3106.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002039,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,",456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT. 1/4   ESPECIFICALCAO:PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO?AC  SAIDA DIA 16/03/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 16/03/2018 AS 19:00  VEICULO UNO.  VALOR UNI.56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT. 1/4  ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELCI SOARES, SERGIO MACHADO SOUTO, DIRCEU MARQUES?AC  SAIDA DIA 16/03/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/03/2018 AS 15:30  VEICULO SIENA  VALOR UNI. 56,64  VALOR TOTAL. 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT. 1/4 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES? AC, MARISISA SARAIVA?AC  SAIDA DIA 16/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/03/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR UN: 56,64  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT. 1/2 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O S PACIENTES LUIZ GONZAGA?AC  SAIDA DIA 16/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNITARIO: 84,65  VALOR TOTAL: 169,90,",169.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA - SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MES 02/2018",,1741,,1538,78.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1749,,1545,141.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA - QUADRA DE ESPORTES DO IBARE, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1743,,1539,23.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA BRIGADA MILITAR, REFERENTE AO MES 02/2018",,1750,,1546,23.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-16,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA EETRICA- BOMBA D AGUA- IBARE, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1744,,1540,1547.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-16,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA- ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MES 02/2018",,1751,,1547,23.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-16,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA  DA ESCOLA PADRE JOSE FERREIRA MARQUES. REFERENTE AO MES 02/2018.,,1829,,1632,24.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-16,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DO IBARE , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1740,,1537,23.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-16,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58284,,1267,,1204,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-16,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58283,,1255,,1192,112.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-16,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2137,0.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-16,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2138,36.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-16,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2136,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-16,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TTARIFFA DE ENVIO DE TED,,2070,,1961,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-16,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BGE LEVAR A PACIENTES TAIANE MARQUES DA SILVA.  SAIDA: 07/03/20,,1959,,1778,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-16,2018001007,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 CARTUCHOS PRETOS - 265,88  02 CARTUCHOS COLORIDOS - 216,92  OBSERVACAO: CARTUCHOS NOVOS PARA",,1791,,2006,482.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-16,2018001228,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:   * PUBLICACAO PROCESSO 09/2018 - TP 01/2018,,1865,,2015,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-16,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº:  307863, 307951,308292,83299,",,2139,618.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-16,2018001270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,NF Nº 401286,,2107,3531.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-16,2018001272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,NOTA FISCAL Nº 90951,,2111,8400.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-16,2018001301,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,NOTA FISCAL Nº 000.031.619,,2112,10750.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-16,2018001588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9860,WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,8725154000152,,NOTA FISCAL N º 8191,,2113,3100.00,0,,2016,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-16,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE TAIANE MARQUES DA SILVA.  SAIDA: 07/03/2018 AS 20:30H,,1958,,1777,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-16,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE AMANDA COELHO.  SAIDA: 08/03/2018 AS 23:00HS  RETORNO:,,1955,,1774,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-16,2018001787,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DELMA CASTORINA VIVIAN SARAIVA,,1778,,2013,784.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-16,2018001841,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA DA SMOT LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO LEVAR PNEUS EM CACAPAVA PARA RECAPAGEM E BUSCAR O PISTAO DA NEW HOLLAND LOTADA,,2134,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-16,2018001841,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA DA SMOT LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO LEVAR PNEUS EM CACAPAVA PARA RECA,,2134,,2029,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018001862,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NARIELI COUTINHO?AC  SAIDA DIA 08/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 08/03/,,2129,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018001862,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NARIELI COUTINHO?AC  SAIDA DIA 08/03,,2129,,2024,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018001866,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT.1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA FLORES?AC , DARCI DESCONSI.  SAIDA DIA 08/03/2018 AS 03:00.  RETORNO AP",,2128,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018001866,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT.1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA FLORES?AC , DARCI DESCONSI",,2128,,2023,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018001868,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE BUSCAR OS PACIENTES CANDIDA MARIA CARDOSO.  SAIDA DIA 07/03/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/03/2018 AS 23:,,2135,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018001868,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE BUSCAR OS PACIENTES CANDIDA MARIA CARDOSO.  SAIDA DIA 07/03/2018 AS 11,,2135,,2030,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018001876,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº000001107,,2102,309.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001889,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"QUANT.1/4 , DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O MOTORISTA E A TECNICA EM ENFERMAGEM QUE FICARAM EMPENHADOS COM A AMBULANCIA QUE ESTRAGOU.   SAIDA",,2126,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001889,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"QUANT.1/4 , DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O MOTORISTA E A TECNICA EM ENFERMAGEM QUE FICARAM EMPEN",,2126,,2021,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001891,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,QUANT. 1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE LUANA SARAIVA.  SAIDA 08/03/2018 AS 18:00   RETORNO APROXIMADO DIA 08/03/2018 AS 22:00.,,2127,56.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001891,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,QUANT. 1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE LUANA SARAIVA.  SAIDA 08/03/2018 AS 18:00,,2127,,2022,56.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018001894,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE PASSAGEM PAGA PARA DIARIA DE ELENARA BIAGGI,-16.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018001894,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE PASSAGEM PAGA PARA DIAR,,1976,-16.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018001894,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE PASSAGEM PAGA PARA DIARIA DE ELENARA BIAGGI,,1976,,1799,-16.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018001895,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM DE DIARIA PAGA PARA ELISANGELA COSTA FREITAS,-16.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001895,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM DE DI,,1978,-16.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001895,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM DE DIARIA PAGA PARA ELISANGELA COSTA FREITAS,,1978,,1815,-16.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001900,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (LAVRAS DO SUL/BAGE/LAVRAS DO SUL) PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAGE/RS, A SOLIC",,2132,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001900,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (LAVRAS DO SUL/BAGE/LAVRAS DO SUL) PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO NO POSTO DE R,,2132,,2027,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001902,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE/RS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAGE/RS, A SOLICITACAO ACIMA, VISA ASSINAR CERTIFICADOS DE CIDADAOS D",,2133,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001902,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE/RS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAGE/RS, A SOLICITACAO A",,2133,,2028,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001905,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT:1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROBERTO RODRIGUES MOREIRA ? AC, NARA TERESINHA PEREIRA , HEMERITA MARIA BR",,2108,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001905,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,QUANT:1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROBERTO RODRIGUES MOREIRA ? A,,2108,,2002,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001908,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT:1/2. ESPECIFICACAO: DARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANO DESCONSI, ANA TERESA SALAZART DUTRA.  SAIDA DIA 09/03/2018",,2103,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001908,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT:1/2. ESPECIFICACAO: DARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANO DESCONSI, ANA",,2103,,1998,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT: 1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA OTILIA VIEIRA, CARLOS AUGUSTO MONHOS , MARIA CLARA DUTRA? AC.  SAID",,2124,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT: 1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA OTILIA VIEIRA, CARLOS",,2124,,2019,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEANDRO FIGUEIREDO, ZANI FONTOURA. SAIDA DIA 12/03/2018 AS 01:30.  RETORNO APROXI",,2105,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEANDRO FIGUEIREDO, ZANI FONTOURA. S",,2105,,2000,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSA HELENA FIGUEIREDO , ANA LUCIA LOPES LEITE, SILVANO LOPES, PAULO JOSE VARGAS. SAIDA D",,2109,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSA HELENA FIGUEIREDO , ANA LUCIA LOPES LEI",,2109,,2003,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT.1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLARICE FIGUEIREDO , RAQUEL MELLO PEREIRA.  SAIDA DIA 12/03/2018 AS 10:00.  RETORNO APRO",,2104,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"QUANT.1/4.  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLARICE FIGUEIREDO , RAQUEL MELLO PEREIRA.",,2104,,1999,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-16,2018001931,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,SOLICITA0-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ MARIO MOREIRA AUGUSTO JUNTAMENTE  COM SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E TRANSPORTES JORES ALBERTO,,2130,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-16,2018001931,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,SOLICITA0-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ MARIO MOREIRA AUGUSTO JUNTAMENTE  COM SECRETARIO,,2130,,2025,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001975,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA.  SAIDA: 13/03/2018 AS 05:30HORAS  RETORNO: 13/03/2018 AS,,2122,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001975,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA.  SAIDA: 13/,,2122,,2017,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELAIDES?AC, MARTA PIRES FIGUEIREDO?AC.  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 08:00HS  VEICULO UNO   VAL",,2106,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELAIDES?AC, MARTA PIRES FIGUEIREDO?AC.  SAIDA",,2106,,2001,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,QUANT.1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES SULEMA PEREIRA ?AC.  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 04;00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/03/2017,,2110,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,QUANT.1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES SULEMA PEREIRA ?AC.  SAIDA DIA 14/03/2018,,2110,,2004,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?AC, LARISSA MUNHOZ BIAGGI?AC  SAIDA 14/03/2018 06:00  RETORNO APROX",,2123,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?AC, LARISSA MUNHOZ BIA",,2123,,2018,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR LEVAR A BAGE OS PACIENTES LAIRA FERREIRA =AC, VERA LUCIA SIMOES, LUCIANE ROCHA?AC  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 11:30  RETORNO APRO",,2125,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018001982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR LEVAR A BAGE OS PACIENTES LAIRA FERREIRA =AC, VERA LUCIA SIMOES, LUCIANE ROCHA?AC",,2125,,2020,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002044,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO D 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO SUTERO GARCIA CONDUZIR NO DIA 19/03/2018, ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI, MACHADO  E A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS , QUE IRAO PARTICIPAR DA 1º REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA, QUE SERA REALIZADA NA FAMURS, EM PO",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002044,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO D 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO SUTERO GARCIA CONDUZIR NO DIA 19/03/2018, ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, A SECRETARIA MUNICIP",,2131,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002044,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO D 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO SUTERO GARCIA CONDUZIR NO DIA 19/03/2018, ATE A",,2131,,2026,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 19 E 20/03/2018, DO I ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/UNIPAMPA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS BAGE UNIPAMPA, NA CIDADE DE BAGE.  SAIDA(PREVISAO): 19/03/2018 AS 08:40H  RETORNO(PREVISAO):20/03/2018 AS 19:00H,",283.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 19 E 20/03/2018, DO I ENCONT",,2116,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PAR",,2116,,2009,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO PASSAGENS PARA A PREFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 19 E 20/03/2018, DO I ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/UNIPAMPA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS BAGE UNIPAMPA, NA CIDADE DE BAGE.  LAVRAS DO SUL X BAGE  BAGE X LAVRAS DO SUL  SAIDA(PREVISAO): 19/03/2018 AS 08:40H  RETORNO(PREVISAO):20/03/2018 AS 19:00H,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO PASSAGENS PARA A PREFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 19 E 20/03/2018, DO I ENCONTRO DE F",,2117,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO PASSAGENS PARA A PREFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR",,2117,,2010,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002047,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BAIGI MACHADO, PARTICIPAR  NO DIA 19/03/2018 , DA 1º REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA, QUE SERA REALIZADA NA FAMOURS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA PREVISTA 19/03/2018 AS 03:00  RETORNO PREVISTO 19/03/2018 AS 22:30,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002047,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BAIGI MACHADO, PARTICIPAR  NO DIA 19/03/2018 , DA 1º REUNIAO PARA ELA",,2114,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002047,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BAIGI MACHADO, PARTICIPA",,2114,,2007,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO PASSAGENS PARA A PREFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 19 E 20/03/2018, DO I ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/UNIPAMPA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS BAGE UNIPAMPA, NA CIDADE DE BAGE.  LAVRAS DO SUL X BAGE  BAGE X LAVRAS DO SUL  SAIDA(PREVISAO): 19/03/2018 AS 08:40H  RETORNO(PREVISAO):20/03/2018 AS",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO PASSAGENS PARA A PREFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 19 E 20/03/2018, DO I ENCO",,2118,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO PASSAGENS PARA A PREFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, P",,2118,,2011,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002049,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR  NO DIA 19/03/2018, DA 1º REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA, QUE SERA REALIZADA NA FAMOURS, EM PORTO ALEGRE.   SAIDA 19/03/2018 AS 3:00  RETORNO 19/03/2018 AS 22:30  VALOR TOTAL : 169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002049,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR  NO DIA 19/03/2018, DA 1º REUNIAO PARA E",,2115,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002049,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTIC",,2115,,2008,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 19 E 20/03/2018, DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/UNIPAMPA , QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS BAGE UNIPAMPA, NA CIDADE DE BAGE .  SAIDA 19/03/2018 AS 8:40  RETORNO 20/03/2018 AS 19:00,",283.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 19 E 20/03/2018,",,2119,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL D,,2119,,2012,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE INK 4950  02 AMORTECEDOR TRASEIRO   VALOR UNI. 220,00  VALOR TOTAL. 440,00,",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS  QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRM 9479  02 BUCHA BALANCA PEQUENA  VALOR UN. 59,50 VALOR TOTAL 119,00  02 BUCHA BALANCA MAIOR  VALOR UN 127,50 VALOR TOTAL 255,00  02 BORRACHA DO ESTABILIZADOR  VALOR UN.49,30 VALOR TOTAL.98,60  02 PIVO SUSPENCAO  VALOR UN. 168,30 VALOR TOTAL.336,60  02PONTEIRA DE DIRECAO  VALOR UN.144,50 VALOR TOTAL.2",2789.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"SOLICITO EMEPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  01 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA FREIO  VALOR TOTAL: 360,40  01 JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA FREIO  VALOR TOTAL: 229,50  01 MOTOR DE PARTIDA  VALOR TOTAL: 1.650,00,",2239.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A DOM PEDRITO/RS E A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS RESPECTIVAMENTE: INAUGURACAO DO POSTO DE FISCALIZACAO INTEGRADO (ANTIGO POSTO  PRF EM DOM PEDRITO/RS)  LOGO APOS UM EVENTO SOBRE AUTISMO OFERECIDO PELA CAMARA DE VEREADORES DE BAGE/RS ATARVES DO VEREADOR LELIO.  SAIDA:09:00 DO DIA 17/03/2018  RETORNO APROXIMADO: 20:00 DO DIA 17/,152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A DOM PEDRITO/RS E A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS RESPECTIVAMENTE: INAUGURACAO DO POSTO DE FIS,,2120,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A DOM PEDRITO/RS E A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS,,2120,,2014,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONDUZIR O  PREFEITO IR A DOM PEDRITO/RS E A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS RESPECTIVAMENTE: INAUGURACAO DO POSTO DE FISCALIZACAO INTEGRADO (ANTIGO POSTO  PRF EM DOM PEDRITO/RS)  LOGO APOS UM EVENTO SOBRE AUTISMO OFERECIDO PELA CAMARA DE VEREADORES DE BAGE/RS ATARVES DO VEREADOR LELIO.  SAIDA:09:00 DO DIA 17/03/2018  RETORNO APROXIMADO: 20:00,113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONDUZIR O  PREFEITO IR A DOM PEDRITO/RS E A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS RESPECTIVAMENTE: INAUGURACAO DO PO,,2121,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONDUZIR O  PREFEITO IR A DOM PEDRITO/RS E A BAGE/RS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINT,,2121,,2016,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002056,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT.01 UNID. PC  DISCRIMINACAO: KIT EMBALAGEM   VALOR TOTAL: 619,00  APLICACAO: CARRO FIESTA PLACAS IVR- 6822  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS: DAS DESPESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTES PRODUTOS A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO,",619.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018002057,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 MT MANTA ALUMINIO - 45,80  APLICACAO: PARA USO EM CONSERTO DE REPAROS EM COBERTURAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",45.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA MAQUINA VERO,,2138,,2034,36.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO-OP COMPLEMENTAR A OP N.º 1957/2018,,2137,,2032,0.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-19,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE NEVIO DE TED,,2136,,2031,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-19,2018000600,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN CURVA DE PVC 100MM 45º 28,80.  05 UN CURVA PVC 100MM 90º 15,10.  05 UN TAMPAO PARA CANO PV",,904,,2077,80.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001553,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1502,,2048,720.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1503,,2049,1628.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001555,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1504,,2050,2371.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001556,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1505,,2051,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1506,,2052,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001558,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1507,,2053,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1508,,2054,1037.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1509,,2055,35.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1510,,2056,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1511,,2064,908.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001563,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1512,,2067,66.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001564,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1513,,2068,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001565,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1514,,2069,1942.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001566,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1516,,2057,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001567,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1517,,2058,687.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001568,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1518,,2059,215.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001569,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1520,,2072,303.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1522,,2073,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001571,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1523,,2060,631.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1524,,2065,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2066,FUNDEB 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1525,,2066,433.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001574,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1527,,2074,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001575,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1528,,2075,232.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001576,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1529,,2076,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001577,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1530,,2070,707.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001578,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1532,,2071,257.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001579,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1533,,2061,1334.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-19,2018001580,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 02/2018.,,1534,,2062,3548.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-19,2018001611,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 02/2018,,1702,,2063,1725.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-19,2018001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA RINCAO DOS SOARES REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE FE,,2144,3914.16,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-19,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 59139,,2140,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-19,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00  PARCELA DE MARCO/2018",,2143,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-19,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00  PARCELA DE JANEIRO/2018",,2141,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-19,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00  PASELA DE FEVEREIRO/2018",,2142,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO OBSTETRICA - 100,00",,2152,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO OBSTETRICA - 100,00",,2152,,2047,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM PSIQUIATRA - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM PSIQUIATRA - 80,00",,2151,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM PSIQUIATRA - 80,00",,2151,,2046,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9814,ROBERTO RODRIGUES MOREIRA,PF,21664900004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA ,AGNETICA DE CRANIO - 300,00  PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE - 103,20  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E SUA FILHA FERNANDA MOREIRA.,",403.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9814,ROBERTO RODRIGUES MOREIRA,PF,21664900004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA ,AGNETICA DE CRANIO - 300,00  PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE",,2150,403.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9814,ROBERTO RODRIGUES MOREIRA,PF,21664900004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA ,AGNETICA DE CRANIO - 300,00  PASSAGENS DE IDA",,2150,,2045,403.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10095,MARTA BERENICE FIGUEIREDO MOREIRA,PF,2013846045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECO OBSTETRICA - 50,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ADRIANO MACIEL ALVES.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10095,MARTA BERENICE FIGUEIREDO MOREIRA,PF,2013846045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECO OBSTETRICA - 50,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ADRIANO MACIEL ALVES.",,2149,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10095,MARTA BERENICE FIGUEIREDO MOREIRA,PF,2013846045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECO OBSTETRICA - 50,00  QUEM IRA RECEBER",,2149,,2044,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002062,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"QUANT.1/4  DESCRICAO: DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTITUTA MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS, REGIAO DA CAMPANHA, PELA MANHA E ASSESORIA DO GOVERNO DO ESTADO A TARDE, DIA 20 DE MARCO DE 2018, EM BAGE.  SAIDA DIA 20/03/2018 AS 07:00HS  RETORNO DIA 20/03/2018 AS 17:00 HS  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002063,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"QUANT. 1/4.  DESCRICAO:   DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIAPR DE REUNIAO DO COEGEMAS, REGIAO DA CAMPANHA, PELA MANHA E ASSESSORIA DO GOVERNO DO ESTADO A TARDE , DIA 20 DE MARCO DE 2018, EM BAGE.  SAIDA DIA 20/03/2018 AS 07:00 HS   RETORNO 20/03/2018 AS 17:00 HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOLPER VENOSO - 430,00,",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOLPER VENOSO - 430,00",,2145,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOLPER VENOSO - 430,00",,2145,,2040,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002065,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12436,ANDRESSA TRINDADE DA SILVA,PF,3273158069,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODLOPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO.  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E JANETE TRINDADE MUNHOS.,",558.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002065,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12436,ANDRESSA TRINDADE DA SILVA,PF,3273158069,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODLOPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO.  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E JANETE TRINDAD,,2148,558.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002065,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12436,ANDRESSA TRINDADE DA SILVA,PF,3273158069,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODLOPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO.,,2148,,2043,558.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12435,LUIZ ANTONIO NASCENTE FREITAS,PF,30214238091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE JUNTAMENTO COM ACOMPANHANTE - 103,20  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SUA IRMA DALVA MARIA N. FREITAS.,",103.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12435,LUIZ ANTONIO NASCENTE FREITAS,PF,30214238091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE JUNTAMENTO COM ACOMPANHANTE - 103,20  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SUA IRMA DALVA MARIA N. FREI",,2147,103.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12435,LUIZ ANTONIO NASCENTE FREITAS,PF,30214238091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE JUNTAMENTO COM ACOMPANHANTE - 103,20  QUEM IRA REC",,2147,,2042,103.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002067,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"QUANT. 1/4.  DESCRICAO: DIARIA PARA LEVAR O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTITUTA MARLETE MARQUES BARBOSA E A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO A BGE , PARA REUNIAODO COEGEMAS, REGIAO DA CAMPANHA, PELA MANHA E ASSESSORIA DO GOVERNO DO ESTADO A TARDE, DIA 20 DE MARCO DE 2018  SAIDA DIA 20 AS 7HS  RETORNO DIA 20 AS 17 HS   VALOR TOTAL R$",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES - 103,20,",103.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES - 103,20",,2146,103.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR E,,2146,,2041,103.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002069,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"DIARIA PARA O PREFEITO IR A BAG/RS NA URCAMP (UNIVERSIDADE DA REGIAO DA CAMPANHA ), COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A CARTEIRA DE PROJETOS DE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL   SAIDA AS 11:00 DO DIA 19/03/2018  RETORNO 20:00 DI DIA 19/03/2018  VALOR TOTAL :76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELENARA MARIA VIEIRA MACEDO  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 14/03/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI. 56,64  VALOR TOTAL 113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"QUANT 1/4   DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE GERSON SILVEIRA  SAIDA 17/03/2018 AS 22:00  VEICULO AMBULANCIA  VALOR UNI 56,64  VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BENTO CACERES  SAIDA DIA 18/02/2018 AS 13:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/02/2018 AS 17:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI 56,54  ALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002073,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"QUANT. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ELIZANDRA BRASIL.  SAIDA 18/03/2018  RETORNO APROXIMADO DIA 18/03/2018  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI 56,64  VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"QUANT 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA EDUARDA   SAIDA DIA 15/03/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO 15/03/2018 AS 20:30  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT 1/4  DIARTIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LAVANA PEREIRA DOS SANTOS   SAIDA DIA 17/03/2018 AS 21:00HS   RETORNO APROXIMADO DIA 18/03/2018 AS 04:00HS  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI 56,64  VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NEDI CAMARGO   SAIDA 17/03/2018 AS 21:00 HS  RETORNO APROXIMADO 18/03/2018 AS 08:00 HS   VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002077,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, MARINES MOREIRA , CELINA DELGADO.  SAIDA 19/03/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 19/03/2018 AS 15:30  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002078,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISAC DELGADO RODRIGOS ?AC, ANGELINA TEIXEIRA CONTI, JOANA ZULEICA MACHADO MUNHOS   SAIUDA DIA 19/03/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 19/03/2018 AS 18:30  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT. 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 17/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/03/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA : O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"QUANT 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA JARDIM?AC  SAIDA DIA 19/03/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO 19/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UN 56,64  VALOR TOTAL 113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002081,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8681,NILSSON & CIA LTDA,PJ,89205629000181,,"QUANT. 70 UNI. PC   TUDO DE CONCRETO 01 M X 60 CM DE DIAMETRO   APLICACAO: NAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO   VALOR UNI 74,80  VALOR TOTAL 5.236,00  VALOR TOTAL DE 9.999,20,",5236.00,0,,0,,2017,22,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT 01   ESPECIFICACOES:DESBLOQUEIO DA 2 MEDICAO, CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO   NF Nº 142  DATA 15/03/2018  RECURSO  VALOR UN.11.607,75     VALOR TOTAL 11.607,75,",11607.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT01  DESBLOQUEIO DA 2ºMEDICAO , CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO  NF Nº 142  DATA 15/03/2018  CONTRAPARTIDA,",1439.74,0,,0,,2016,39,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018002084,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,"QUANT 116 UNI. TUBO DECONCRETO 01 M X 40 CM DE DIAMETRO   V UN 39,40  V TOTAL 4.570,40    QUANT 26 UNI. PC TUBO DE CONCRETO 01 M COMP. X 01 DIAMETRO V UN 208,80   V TOTAL 5.428,80  APLICACAO: NAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO   TOTAL : 9.999,20,",5428.80,0,,0,,2017,22,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-20,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CEBEM   FATURAMENTO 03/2018,,2157,424.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-20,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA  DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES   FATURAMENTO 03/2018,,2154,1562.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-20,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 03/2018,,2156,219.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-20,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL  FATURAMENTO 03/2018,,2155,409.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-20,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO - FUNDOS DO FMHHTC  FATURAMENTO 03/2018,,2158,114.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-20,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - JURIDICO   REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,,2159,177.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-20,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002697,,2167,79.16,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,48,-229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,48,,40,-229.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-164.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-20,2018000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,47,-164.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-20,2018000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,47,,41,-164.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-20,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 71,,2153,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2174,8.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2177,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA  DA MAQUINA VERO,,2174,,2095,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-20,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 1147,,1876,,1688,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-20,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL N º 000002707,,2166,37.11,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-20,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002707,,2172,37.11,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-20,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002702,,2161,255.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-03-20,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº000002701,,2162,576.05,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-20,2018001821,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,NOTA FISCAL N º 000.013.570,,2170,294.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002706,,2165,6.98,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL N º 000002705,,2163,64.50,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002698,,2160,855.43,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-20,2018001959,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10484,SESC RS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO,PJ,3575238002349,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CIRCUITO VERAO SESC - 8.000,00",,2071,,2084,8000.00,2018,1,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-20,2018001992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NOTA FISCAL Nº 000088621,,2171,42.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"EMEPNHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO:  LOTE: 01 QUANT:12 15 P13   VALOR UN.55,00  VALOR TOTAL 660,00,",660.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO  LOTE:01 QUANT.15 DESCRICAO:15 P13  VALOR IN: 55,00 VALOT TOTAL:825,00    LOTE:02 QUANT:10 DESCRICAO:10 P45  VALOR UN: 280,00 VALOT TOTAL:2.800,00,",3625.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002087,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO.  LOTE:01 QUANT:08 ESPECIFICACAO: 15 P13  VALOR UN: 55,00  VALOR TOTAL:440,00,",440.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE INK 4950  01 BOTAO DE PARTIDA   VALOR TOTAL: 24,69,",24.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IRM 9479 QUE DEVERA SER RECOLHIDO DA FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A SECRETARIA DE OBRAS.  VALOR TOTAL: 50,00  JUSTIFICATIVA:  O SERVICO DE GUINCHO SERA REALIZADO PELA EMPRESA ACIMA CITADA , POIS E UMA UNICA EXISTENTE EM NOSSA CIDADE.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002090,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT.1/2  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA SARAIVA, MICAEL BUENO?AC, ALEXANDRA TEIXEIRA   SAIDA 20/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 20/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI 84,95  VALOR TOTAL 169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ BITENCOURT?AC, DELAIDES?AC.   SAIDA DIA 20/03/2018 AS 6:00  RETORNO PREVISTO 20/03/2018 AS 15:00   VEICULO FIESTA   VALOR UNI 56,64  VALOT TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 20/03/2018  RETORNO APROXIMADO DIA 20/03/2018 AS 15:00  VEICULO UNO  VALOR UN 56,64  VALOR TOTAL 56,64  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CIATDO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC, TEC. ENFERMAGEM ZANI FONTOURA   SAIDA DIA 20/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/03/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UN 73,62  VALOR TOTAL 147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"QUANT. 1/2  DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC  SAIDA DIA 20/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/03/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI.73,62    VALOR TOTAL. 147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002095,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,"QUANT. 03  DISCRIMINACAO: CABO DE ACO   APLICACAO:TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTTINI  JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO NESTE FORNECEDOR PODE SER O UNICO QUE TRABALHA E DISPOE DA MERCADORIA A PRONTA ENTREGA E O MAIS PROXIMO DA NOSSA REGIAO.  VALOR UNIT: 420,00  VALOR TOTAL:1.260,00,",1260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002096,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9062,PAULO CESAR DA SILVA SOARES,PF,54994543020,,"QUANT.03 UNI.SER- CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES   VALOR UN.7,00 VALOR TOTAL.21,00    QUANT.01 UNI.SER- COPIA DE CHAVE RETRO JBC 2014 E   VALOR TOTAL:30,00    PARA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES  JUSTIFICAMOS REALIZAR O SERVICO NESTE PRESTADOR EM RAZAO DE SER O UNICO CADASTRADO NESTAS PREFEITURA A REALIZAR ESTE TIPO DE SERVICO.  VALOR TOTAL: 51,00,",51.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12439,LARRI GIAMBASTIANI DO NASCIMENTO,PF,38823420059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12439,LARRI GIAMBASTIANI DO NASCIMENTO,PF,38823420059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00",,2169,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12439,LARRI GIAMBASTIANI DO NASCIMENTO,PF,38823420059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00",,2169,,2092,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002098,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT. 05 UNID PC  DISCRIMINACAO: CADEADO 35 CM  APLICACAO:03 PARA ARMARIOS DA MARCENARIA E 02 PARA CAIXA DE CHAVES DA OFICINA DA SMOT.ORCAMENTOS EM ANEXO   VALOR UN. 13,90  VALOR TOTAL. 69,50,",69.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002099,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"QUANT.150 UNID.MT  FIO QUADRADO 3MM  VALOR UNI:0,64  VALOR TOTAL:96,00  APLICACAO: LIMPEZA DE RUA COM AS ROCADEIRAS MANUAIS E GASOLINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9957,LUCIANA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,54994900078,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERICIA   VALOR TOTAL:103,20,",103.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9957,LUCIANA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,54994900078,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERICIA   VALOR TOTAL:103,20",,2168,103.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9957,LUCIANA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,54994900078,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERICIA   VALOR TOTAL:1,,2168,,2091,103.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12440,VERA LUCIA VELOSO SIMOES,PF,49401726000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA BAGE COM ACOMPANHANTE PARA LEVAR IRENE LEIVAS PARA CONSULTAS COM TRAUMATOLOGISTA - 103,20,",103.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12440,VERA LUCIA VELOSO SIMOES,PF,49401726000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA BAGE COM ACOMPANHANTE PARA LEVAR IRENE LEIVAS PARA CONSULTAS COM TRAUMATOLOGIST,,2164,103.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12440,VERA LUCIA VELOSO SIMOES,PF,49401726000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA BAGE COM ACOMPANHANTE PARA LEVAR I,,2164,,2088,103.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002102,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"QUANT.02 PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OFICIAL  SAIDA 26/03/2018 AS 00:00 HORAS   RETORNO 28/03/2018 AS 00:00 HORAS   VALOR UNI. 91,40  VALOR TOTAL: 182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002103,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DE CURSO DE REDACAO OFICIAL NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2018  PRECO UN. 399,00  PRECO TOTAL.399,00,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002104,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FPM,",503.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002104,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FPM,,2173,503.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002104,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FPM,,2173,,2094,503.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  80 UN PASSAGENS LAVRAS X TABULEIRO - 636,00  PASSAGENS ADQUIRIDAS PELA EMPRESA SAO JOAO POR SER A UNICA EMPRESA QUE FAZ O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LOCALIDADE ACIMA CITADA E OS BILHETES SERAO DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS COM CONTRA TURNO.,",636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"QUANT:05  UNID:UN  ESPECIFICACAO:ESTANTE EM METAL, CARACTERISTICAS FISICAS:DEVENDO POSSUIR REFORCOMETALICO CAPACIDADE/PRATELEIRAS:MINIMO 100KG/06 PRATELEIRAS  VALOR UNIT: 153,60  VALOR TOTAL:768,00    QUANT:01  UNID:UN  ESPECIFICACAO:LOTE 32 VENTILADORDE TETO, CARACTERISTICAS FISICAS: COMPOSICAO:4 OU MAIS PAS.220VOLTS GARANTIA MINIMA 1 ANO   VALOR UNI:800,00  VALOR TOTAL:800,00    QUANT:02  UNID:U",6599.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002108,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRINCIPAL AMORTIZACAO BADESUL.,",13639.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002108,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRINCIPAL AMORTIZACAO BADESUL.,,2175,13639.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002108,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRINCIPAL AMORTIZACAO BADESUL.,,2175,,2097,13639.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002109,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS AMORTIZACAO BADESUL.,",398.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002109,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS AMORTIZACAO BADESUL.,,2176,398.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018002109,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS AMORTIZACAO BADESUL.,,2176,,2098,398.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-03-21,2017010307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12386,VMLX ELETRONICOS EIRELI - EPP,PJ,3800477000140,,"DESPESA EMPENHADA   11 UN LOTE 07- APARELHO DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, CARACTERISTICAS FISICAS: CLIMATIZACAO: QUENTE E FRIO: TIPO SPLIT 12.000 BTUS 220 VOLTS G",,59,14850.00,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA- PRACA DAS BANDEIRAS   FATURAMENTO:03/2018  VENC:03/04/2018,,2196,216.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO  FATURAMENTO:03/2018  VENCIMENTO:05/04/2018,,2197,90.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIROS RUA CORONEL  MEZA  FATURAMENTO 03/2018  VENC:05/04/2018,,2190,79.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA-PREFEITURA SEDE  FATURAMENTO 03/2018  VENC.05/04/2018,,2187,1352.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA-SMED  FATURAMENTO 03/2018  VENCIMENTO:05/04/2018,,2195,124.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. CLAUDIO   FATURAMENTO 03/2018  VENC:0504/2018,,2184,431.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CRISPIM  FATURAMENTO 03/2018,,2217,1469.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS DA PRAIA   FATURAMENTO 03/2018  VENC:05/04/2018,,2191,24.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - CABANAS DA PRAIA   FATURAMENTO:03/2018,,2218,537.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - RESTAURANTE PRAIA   FATURAMENTO:03/2018  VENC:05/04/2018,,2194,506.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-21,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA SE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - PRACA DE ESPORTES   COMPETENCIA 03/2018,,2201,119.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-21,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AUDITORIO   COMPETENCIA 03/2018,,2202,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-21,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - PREFEITURA   COMPETENCIA 03/2018,,2209,100.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGIA E ESGOTO - CENTRO DE ALFABETIZACAO  COMPETENCIA 03/2018,,2199,86.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-21,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUIA E ESGOTO - TURISMO   COMPETENCIA:03/2018,,2198,50.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-21,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO AGUA E ESGOTO - RESTAURANTE DA PRAIA   COMPETENCIA 03/2018  VENCIDO,,2219,49.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-21,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - RESTAURANTE DA PRAIA   COMPETENCIA 03/2018,,2220,49.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- POLICLINICA   COMPETENCIA 03/2018,,2208,61.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-21,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR.  REFERENTE AO MES 02/2018,,2077,,1979,108.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-03-21,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO- ASSITENCIA SOCIAL   COMPETENCIA 03/2018,,2200,57.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-21,2018000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,44,-200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-21,2018000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,44,,36,-200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-365.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-21,2018000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,43,-365.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-21,2018000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,43,,37,-365.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-21,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DDE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,2177,,2099,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-21,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2181,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-21,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2222,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-21,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2222,,2148,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-21,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2181,,2100,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000381,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,ESTORNADO PARA CORRECAO DE DESPESA.,-886.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-21,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE / PELOTAS DIA 20.02.18 LEVAR OS PACIENTES: ROSANGELA ALVES JARDIM ? AC, MARIA LUZ PEREIRA ? A",,1161,,1044,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-21,2018000389,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 LEVAR EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO PARA REALIZAR COMPRAS PARA O CARNAVAL 2018.  SAIDA 04H RET.23,,2216,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-21,2018000389,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9196,LUIS MARIO MOREIRA AUGUSTO,PF,61518794068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 18.01.18 LEVAR EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO PARA REALIZAR CO,,2216,,2142,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-21,2018000401,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.1.18 LEVAR OS PACIENTES: BERNARDO SALDANHA ? AC, HELENA VANIZ, ARIST",,270,,2101,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-116.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-03-21,2018000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,625,-116.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-21,2018000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,625,,417,-116.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,626,-235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,626,,418,-235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-21,2018000595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12143,DANIELI LOPES DOS SANTOS,PF,1369565054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA 29.01.18 ENTREGAR NA CEF/GIGOV, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REF. A MO",,733,,2143,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-21,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2653,,2210,150.00,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-21,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2645,,2212,59.70,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-21,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO NESTA DATA,,1249,-381.80,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-21,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCA Nº 2651,,2214,67.40,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-21,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2649,,2211,104.70,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-03-21,2018001134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A PELOTAS/RS, NA ENTREGA DO CARRO DA EMATER PARA O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS.  SAIDA: 09 HORAS DO DIA",,2215,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-21,2018001134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A PELOTAS/RS, NA ENTREGA DO CARRO DA EMATER PARA O MUNICIPIO",,2215,,2139,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-21,2018001320,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018, AGRICULTURA FAMILI",,1886,,2137,536.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-03-21,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 058447,,1677,,1497,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-21,2018001708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 34947,,2182,118.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-21,2018001940,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,QUANT. 1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALAEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO?AC.   SAIDA DIA 13/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXI,,2203,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-21,2018001940,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,QUANT. 1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALAEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO?AC.,,2203,,2123,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018001968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGBF - SICON - CE,,2185,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018001968,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZA,,2185,,2105,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018001969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGBF - SICON - CECAD NOS D,,2188,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018001969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SI,,2188,,2108,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018001970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGPBF - SICON -,,2186,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018001970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALI,,2186,,2106,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018001972,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO - SIGPBF - SICON - CECAD, N",,2189,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018001972,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO,,2189,,2109,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018001993,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,,2082,,2140,351.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018001994,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,2083,,2141,637.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018001997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,QUANT.1/2  DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA DOS SANTOS ?AC.  SAIDA DIA 15/03/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,2204,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018001997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,QUANT.1/2  DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA DOS SANTOS ?AC.  SAIDA DI,,2204,,2124,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018002040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,QUANT. 1/4   ESPECIFICALCAO:PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO?AC  SAIDA DIA 16/03/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA,,2205,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018002040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,QUANT. 1/4   ESPECIFICALCAO:PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO?AC  SAIDA DI,,2205,,2125,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-21,2018002069,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"DIARIA PARA O PREFEITO IR A BAG/RS NA URCAMP (UNIVERSIDADE DA REGIAO DA CAMPANHA ), COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A CARTEIRA DE PROJETOS DE CENTRO DE DESENVOLVI",,2230,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-21,2018002069,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"DIARIA PARA O PREFEITO IR A BAG/RS NA URCAMP (UNIVERSIDADE DA REGIAO DA CAMPANHA ), COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A",,2230,,2156,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-21,2018002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"QUANT 1/4   DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE GERSON SILVEIRA  SAIDA 17/03/2018 AS 22:00  VEICULO AMBULANCIA  VALOR UNI 56,64  VALOR TOT",,2207,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-21,2018002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,QUANT 1/4   DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE GERSON SILVEIRA  SAIDA 17/03/2018 AS 22:00  V,,2207,,2127,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-21,2018002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC, TEC. ENFERMAGEM ZANI FONTOURA   SAIDA DIA 20/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMAD",,2206,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-21,2018002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC, TEC. ENFERMAGEM ZANI FONTOURA   SAI",,2206,,2126,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"QUANT:02  UNI:UN  ESPECIFICACOES:LOTE03-GELADEIRA /REFRIGERADOR CAP. MINIMA 280 L .220 VOLTS  GARANTIA MINIMA 12 MESES  VALOR UNI:1.590,00  VALOR TOTAL:3.180,00    QUANT:02  UNID:UN  ESPECIFICACOES:LOTE 10-CADEIRA PARA OBESO , CARACTERISTICAS FISICAS :MATERIAL DE CONFECCAO:ESFOLADO DE COUROVIN ESTRUTURA:DEVE POSSUIR ACO INOXIDAVEL  DEVE POSSUIR BRACOS   DEVE POSSUIR RODIZIOS.  VALOR UNI:901,63  VA",9302.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002111,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2018,",1864.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002111,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2018,,2178,1864.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002111,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2018,,2178,,2134,1864.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002112,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2018,",2673.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002112,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2018,,2179,2673.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002112,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2018,,2179,,2135,2673.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS NO MES 02/2018,",20138.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS NO MES 02/2018,,2180,20138.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIFERENCA DE FERIAS NO MES 02/2018,,2180,,2136,20138.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"QUANT:01  ESPECIFICACOES:SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO  PUBLICACAO CONTRATO Nº28/2018- VALE ALIMENTACAO   PUBLICACAO:TERMO ADITIVO Nº001/2018-CANDOLI ESCOLA   VALOR UNI:256,00- 386,00  VALOR TOTAL:642,00  TOTAL:642,00,",642.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"QUANT:01  ESPECIFICACAO:SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:PUBLICACAO CONTRATO Nº25/2018, REFERENTE AO PROC Nº 50/2017- PREGAO ELETRONICO Nº 15/2017.  VALOR UN:540,00  VALOR TOTAL:540,00,",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002116,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA AVULSA PARA 1 SERVIDOR, TENDO EM VISTA QUE FALTOU O PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - 180,00,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIATAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"QUANT:1/2 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/03/2018, COM O PREFEITO SAVIO PRESTES  ACOMPANHA-LO EM AUDIENCIAS , E AUDIENCIAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FGTAS SOBRE CURSOS DE CAPACITACAO E INAUGURACAO DO BALCAO CIDADAO, SUSEPE CONVENIO PAC GABINETE DEP. MARCELO MORAES  SAIDA 22/03/2018 AS 06:00  RETORNO 23/03/2018 AS 22:00  VALOR TOTAL:688,02,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"QUANT:1/2 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/03/2018, COM O PREFEITO SAVIO PRESTES  ACOMPANHA-LO EM AUDIENCIAS , E AUDIENCIAS PELA SECRETARIA DE ADMINIST",,2221,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"QUANT:1/2 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/03/2018, COM O PREFEITO SAVIO PRESTES  ACOMPANHA-LO EM AUDIENCI",,2221,,2147,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"QUANT:1 E 1/2  ESPECIFICACAO:  1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NO DIA 22/03/2018 NA FGTAS(FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL) E NA SUSEPE (SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS)  E NO DIA 23/03/2018 CUMPRIR AGENDA A INDUSTRIAS DE TECNOLOGIA EM LIMPEZA URBANA.  SAIDA 6:00 DO DIA 22/03/2018  RETORNO APROXIMADO 22:00 DO DIA 23/03/2018.,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,QUANT:1 E 1/2  ESPECIFICACAO:  1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NO DIA 22/03/2018 NA FGTAS(FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,,2192,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,QUANT:1 E 1/2  ESPECIFICACAO:  1/2 DE DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NO DIA 22/03/2018 NA FG,,2192,,2112,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"QUANT:1E 1/2  ESPECIFICACAO: 1/2 DIARIA PARA CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE  COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA FGTAS(FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHOE ACAO SOCIAL) E NA SUSEPE(SUPERINTEDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS)  E NO DIA 23/03/2018 CUMPRIR AGENDA A INSDUSTRIAS DE TECNOLOGIA EM LIMPEZA URBANA.  SAIDA 06:00 DOD DIA 22/3/2018  RETORNO APROXIMADO 22:00 DO DIA 23/3/2018  VALOR TOTAL:509,70,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,QUANT:1E 1/2  ESPECIFICACAO: 1/2 DIARIA PARA CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE  COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA FGTAS(FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHOE ACAO SOCIAL),,2193,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,QUANT:1E 1/2  ESPECIFICACAO: 1/2 DIARIA PARA CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE  COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA FGT,,2193,,2113,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 LAMPADA SUPER LED 9 - 12,80  02 PLASTIBOX CURVA B 3/4 - 5,00  01 PLASTIBOX TAMPA CEGA CZ - 2,20  12 MODULO TOMADA 10 - 4,90  05 PLASTIBOX CAIXA X CZ - 4,50  06 PLASTIBOX LUVAB 3/4 - 1,35  10 PLASTIBOX CONECTOR B 3/4 -0,95  18 PLASTIBOX ABRAC C/ BUCHA B 3/4 - 1,00  05 PLASTIBOX CANO ELETRODUTO 3/4 - 24,81  40 PARAFUSO PARA MADEIRA 0,07  22 BUCHA DE NYLON 6MM - 0,03  40 FI",395.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIOANDOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609    TROCAR REPARO DE COMPRESSOR DE AR - VALOR TOTAL:400,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1744    01 MANGUEIRA INTERCOOLER   VALOR TOTAL:300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1708/18,",1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 34947,,2183,1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE DIARIA, ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 381/18,",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002126,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE REDACAO OFICIAL NA FAMURS EM PROTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2018.  SAIDA: 26/03/2018 AS 00:00H.  RETORNO: 28/03/2018 AS 00:00H.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES TANIA GREVI ?AC  SAIDA DIA 21/03/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO DIA 21/03/2018 AS 21:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT:1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOZ?AC, FABIANE ROCHA CARVALHO?AC  SAIDA DIA 21/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT:1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES MARIARA MARQUES ?AC, CRISTIANE CORREA ?AC  SAIDA DIA 21/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/03/2018 AS 15:30   VEICULO FIESTA   VALOR UN:56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002130,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE EM EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM VENDA DE PNEUS FAZER ORCAMENTOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES.  SAIDA: 22/03/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 23/03/2018 AS 22:00HS.,",458.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002130,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE EM EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM VENDA DE PNEUS FAZER ORCAMENTOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES,,2213,458.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002130,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE EM EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM VENDA DE PNE,,2213,,2133,458.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT:1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 21/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 21/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UN:56,64  VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"MAO DE OBRA PARA PAGAMENTO DE SOLDA DO CANO DE DESCARGA   VALOR TOTAL:50,00  JUSTIFICATIVA : PARA REPARO NOP VEICULO SIENA , PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002133,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"MAO DE OBRA PARA PAGAMENTO PARA ADAPTACAO DO PINO  MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA   VALOR TOTAL: 90,00  125,00  VALOR TOTAL:2015,00  JUSTIFICATIVA:PARA REPARO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA IXL 6945, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,",AO DE OBRA PARA PAGAMENTO CONSERTO DA CAIXA DO CAMBIO.  VALOR TOTAL:180,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPARO NO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR O VICE PREFEITO A BAGE/RS.  SAIDA: 08:00 DO DIA 23/03/2018  RETORNO: 15:00HS DO DIA 23/03/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"-QUANT:01-ESPECIFICACAO:LUVA DE CAMBIODA 5º MARCHA- VALOR TOTAL:165,00  -QUANT:01- ESPECIFICACAO:CONJUNTO ENGRENAGEM 5º MARCHA-VALOR TOTAL:340,00  -QUANT:01- ESPECIFICACAO:ROLAMENTO DA 5ºMARCHA-VALOR TOTAL:45,00  -QUANT:01- ESPECIFICACAO:OLEO 80W- VALOR TOTAL:28,00  -QUANT:01- ESPECIFICACAO:COXIM DA CAIXA DE CAMBIO- VALOR TOTAL:145,00  -QUANT:01- ESPECIFICACAO:COLA SEMI-SELETIVA- VALOR TOTAL:30,00",753.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002137,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR O VICE PREFEITO A CACPAVA DO SUL/RS.  SAIDA: 08:00HS DO DIA 22/03/2018  RETORNO: 13:00HS DO DIA 22/03/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002138,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A BAGE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA INSTALACAO DE ESCOLA DE FORMACAO DE SOLDADOS DA BRIGADA MILITAR NA REGIAOS.  SAIDA: 08:00HS DO DIA 23/03/2018  RETORNO: 15:00HS DO DIA 23/03/2018.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002139,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A CACPAVA DO SUL/RS CUMPRIR AGENDA DO COREDE (CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL).  SAIDA: 08:00HS DO DIA 22/03/2018  RETORNO: 13:00HS DO DIA 22/03/2018.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018002140,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12430,CAR HOUSE VEICULOS LTDA,PJ,94673480000871,10900369694,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC BANCO COMPLETO - 1.060,43  APLICACAO: CARRO COROLA DOADO PELA RECEITA FEDERAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1060.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-22,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - ESTADIO   COMPETENCIA 03/2018,,2223,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-22,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO   RUA EDSON MARCONI GOGGIA  COMPETENCIA 02/2018  EMPENHO:27,,2224,130.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-22,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NOTA FISCAL Nº 62 - LAUDO DE MEDICAO Nº 11.,,2244,506274.02,0,,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-22,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NOTA FISCAL Nº 62 - LAUDO DE MEDICAO Nº 11.,,2244,,2164,506274.02,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-22,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2228,3.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-22,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2226,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-22,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2227,1.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-22,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,2228,,2154,3.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-22,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,2227,,2153,1.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-22,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,2226,,2152,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-22,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2268,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-22,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2267,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-22,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2269,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-22,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2270,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-22,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2267,,2184,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-03-22,2018000541,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PUBLICACAO PROCESSO 03/2018, PP 01/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR. NOTA NOTA FISCAL Nº 00000222",,2239,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-03-22,2018001144,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 06/2018, PP 02/2018 - MERENDA ESCOLAR.   NOTA FISCAL Nº 00000223",,2235,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-22,2018001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 106,,2233,13609.93,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-22,2018001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 106,,2233,,2159,13609.93,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-03-22,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 106,,2234,5024.17,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-22,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 106,,2234,,2160,5024.17,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-22,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 106,,2232,14482.22,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-22,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 106,,2232,,2158,14482.22,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-22,2018001231,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  *PUBLICACAO PROCESSO 09/2018, TP 01/2018 - VALE ALIMENTACAO.  NOTA FISCAL Nº00000221",,2236,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018001286,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,EMPENHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-3276.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018001286,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 02/2018,,2242,21723.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-22,2018001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9963,FELICE AUTOMOVEIS LTDA (AG BAGE),PJ,91525790001237,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VIDRO PORTA TRASEIRA DO VEICULO DUCATO IXL 6945.  NOTA FISCAL Nº000.041.337,,2248,479.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-22,2018001313,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RADIADOR  795,00.  CARRO IPP 1766.  NOTA FISCAL N º320",,2247,795.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-22,2018001319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PUBLICACAO PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018, AGRICULTURA FAMILIAR.  NOTA FISCAL Nº00000224",,2238,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001488,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1440,,2169,1610.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001489,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1441,,2170,72.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001490,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1442,,2171,559.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001491,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1443,,2172,997.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001492,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1444,,2173,1434.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001493,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1445,,2174,390.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001494,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1446,,2175,6894.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001502,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1454,,2176,365.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001507,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1459,,2177,473.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001509,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1460,,2178,390.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001510,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1461,,2179,659.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001511,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1462,,2180,217.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-22,2018001513,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 02/2018.,,1464,,2181,801.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018001523,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,ESTORNO NESTA DATA. VALOR A MAIOR,-1009.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018001523,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,ESTORNO NESTA DATA. VALOR A MAIOR,,1472,-1009.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-22,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 59562,,2229,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-22,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTA FISAL Nº: 59419 - 168,00",,2225,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-22,2018001696,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  * PUBLICACAO PROCESSO 11/2018, PP 04/2018, PP 04/2018 - SRP GAS.  NOTA FISCAL Nº 00000225",,2237,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-22,2018001857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IMQ 2543:  02 HOMOSSINTETICA - 328,00",,2246,403.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-22,2018001935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 000001121,,2271,80.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-22,2018001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036180000000,Manutenção e Conservação de Equipamentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,"SERVICO DE MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E PEQUENOS REPAROS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA POLICLINICA.  JUSTIFICATIVA:NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS, POIS PRECISAMOS FAZ",,2231,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018001964,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"QUANT:01 UNID.SER   DISCRIMINACAO: SERVICO RETIRADA E COLOCACAO DA CAIXA DE CAMBIO.   VALOT TOTAL:250,00  APLICACAO:FIESTA HATCH IVR-6822.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NOT",,2245,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-03-22,2018002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,2241,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-03-22,2018002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,2241,,2161,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-03-22,2018002117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIATAMENTO PARA SERVICOS.,,2240,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-03-22,2018002117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIATAMENTO PARA SERVICOS.,,2240,,2162,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018002138,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A BAGE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA INSTALACAO DE ESCOLA DE FORMACAO DE SOLDADOS DA BRIGADA MILITAR NA RE,,2264,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018002138,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A BAGE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA INSTALACAO DE ESCOLA DE,,2264,,2167,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018002139,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A CACPAVA DO SUL/RS CUMPRIR AGENDA DO COREDE (CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL).,,2265,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018002139,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A CACPAVA DO SUL/RS CUMPRIR AGENDA DO COREDE (CONSELHO REGION,,2265,,2168,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"SERVICO DE TROCA DOS ARMOTECEDORES DO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TOTAL: 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT:02 UNID:KIT  ESPECIFICACAO:AMORTECEDOR  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO SIENA, PLACA  IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR UNI:125,00  VALOR TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002143,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE A DOM PEDRITO/RS.  SAIDA: 07:30HS DO DIA 27/03/2018.  RETORNO: 16:00HS DO DIA 27/03/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT:02 UNI:UNI  ESPECIFICACAO:AMORTECEDORES.  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS  VALOR UN:287,50  VALOR TOTAL:575,00,",575.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT:02 UNID: UNID  ESPECIFICACAO:ACXIAL  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA IXL 6945, AXOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR UN.89,00  VALOR TOTAL:178,00,",178.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA   VALOR TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE IR A DOM PEDRITO/RS, NA UNIPAMPA, QUE TRATARA DA CAMARA TEMATICA UVA E VINHO COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS PARA A VINICULTURA.  SAIDA: 7:30HS DO DIA 27/03/2018.  RETORNO: 16:00HS DO DIA 27/03/2018.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA   VALOR TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"ESPECIFICACAO:EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS.  VALOR TOTAL: 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - 30.000,00,",30000.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 106,,2243,19729.98,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 106,,2243,,2163,19729.98,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002151,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT:100 UNID:SC   CIMENTO C/50 KG CADA   V UNI:28,60  V TOTAL:2.860,00  APLICACAO:PARA USOS DIVERSOS DA SMOT, COMO ESGOTO REPAROS EM CALCADAS E BOCAS DELOBOS DO MUNICIPIO   OBS: ESTA SENDO FEITO UM PROCESSO PRA ESTE PRODUTO E PODE DEMORAR 60 DIAS OU MAIS POR ISSO A COTACAO DE PRECOS PARA DAR SEQUENCIA NAS OBRAS.,",2860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"ESPECIFICACAO:EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS.  VALOR TOTAL: 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO FERNANDES DE CARVALHO LEVAR A SENHORA MARIA GLECI SOARES SILVA, SEU ESPOSO E SEUS FILHOS GESSICA SOARES DA SILVA E JUNIOR GUILHERME DA SILVA A PORTO ALEGRE, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, DIA 22 DE MARCO DE 2018.  SAIDA: 22AS 5H  RETORNO: DIA 22 AS 22HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002154,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"QUAN-20 UN- MEDALHAS OURO- VALOR UN.4,99- VALOR TOTAL. 99,80  QUANT-20 UN- MEDALHAS PRATA-VALOR UN.4,99-VALOR TOTAL.99.80  QUANT-20 UN-MEDALHAS BRONZE-VALOR UN.4,99-VALOR TOTAL.99,80  QUANT-1 UN-MEDALHA OURO PARA GOLEADOR-VALOR 4,99-VALOR TOTAL.4,99  QUANT.1 UN-MEDALHA OURO PARA GOLEIRO MENOS VAZADO-VALOR UN.4,99-VALOR TOTAL.4,99  QUANT.1 UN-TROFEU 98 CM-VALOR UN.135,00-VALOR TOTAL.135,00  QUANT.1",684.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  01 SUPORTE DO ESTABILIZADOR- VALOR TOTAL 268,00,",268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"01 KIT-JUNTA SUPERIOR-VALOR UN.110,90-VALOR TOTAL.110,90  01 UNI-FILTRO DE OLEO-VALOER UN.16,00-VALOR TOTAL.16,00  01 UNI-CORREIA-VALOR UN.35,00-VALOR TOTAL.35,00  01 UNI-VALVULA TERMOSTATICA-VALOR UN.65,00-VALOR TOTAL.65,00  01 UNI-SELO-VALOR UN.8,00-VALOR TOTAL.8,00  04 UNI-ADITIVO-VALOR UN.22,00-VALOR TOTAL.88,00  04 UN-OLEO-VALOR UN.22,00-VALOR TOTAL.88,00  01 UN-SILICONE BLACK- VALOR UN.29,00",678.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002157,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE ANDRE SERGIO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,",250.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002157,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE ANDRE SERGIO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,2249,250.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,",2850.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,,2250,2850.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002159,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,",497.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002159,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2251,497.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002160,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,",100.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002160,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2252,100.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,",108.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2253,108.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002162,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTRISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZANI SANTOS , ANA MARA MACHADO , JOSIANA RODRIGUES, ANA SARAIVA.   SAIDA 22/03/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 22/03/2018  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO ESTA LOTADO NA SAUDE DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS SA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM   VALOR",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002163,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,",12.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002163,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2254,12.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002164,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,",13.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002164,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2255,13.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  OBS: NAO POSSUI CONTA BANCARIA   VALOR TOTAL:75,00,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  OBS: NAO POSSUI CONTA BANCARIA   VALOR TOTAL:75,00",,2259,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  OBS: NAO POSSUI CONTA BANCARIA,,2259,,2166,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9925,ANA MARIA FREITAS CASTRO,PF,60680202072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE ECODOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - 215,00  OBSERVACAO: NAO POSSUI CONTA BANCARIA.,",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9925,ANA MARIA FREITAS CASTRO,PF,60680202072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE ECODOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - 215,00  OBSERVACAO: NAO POSSUI CONTA BANCARIA.",,2256,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9925,ANA MARIA FREITAS CASTRO,PF,60680202072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE ECODOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - 215,00  O",,2256,,2165,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"QUANT: 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 22/03/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 22/03/2018 AS 15:30  VEICULO UNO   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,",908.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,2266,908.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,2266,,2182,908.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES ?AC, IRACEMA TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 22/03/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/03/18  VEICULO KA65  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA MARTINS , LEONIR MUNHOZ RODRIGUES, HERMINIA SARAIVA   SAIDA DIA 22/003/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 22/03/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA  VALOR TOTAL? 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,",119.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2257,119.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,",78.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2258,78.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002173,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CUURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA LEI MUNICIPAL E PRATICA PROCESSUAL, EM PORTO ALEGRE NO DIA 03 E 04/04/2018,",585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,",427.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2260,427.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,",2295.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2261,2295.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT:09 UNI:PC DISCRIMINACAO:PARAFUSO RODA TRASEIRA   VALOR UN:15,00  VALOR TOTAL: 135,00    QUANT:10 UNI:PC DISCRIMINACAO: PORCA RODA   VALOR UN:7,00   VALOR TOTAL:70,00  APLOICACAO: CACAMBA VW PLACAS ILX-5848  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",205.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002177,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10510,PNEUMATICOS SEIXAS E ZILIO LTDA (SZ PNEUS),PJ,13534452000103,1300054453,"QUANT: 01 UNI: PC  DISCRIMINACAO:CAMARA DE AR 24  V TOTAL: 350,00  APLICACAO: MOTO NEVELADORA CATERPILLAR   ORCAMENTOS EM ANEXO,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1080 - 177,71  55 3282 1153 - 8,92  55 3282 1153 - 8,92  55 3282 1153 - 8,92,",204.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1080 - 177,71  55 3282 1153 - 8,92  55 3282 1153 - 8,92  55 3282 1153 - 8,92",,2262,204.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002179,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT: 01 PC ROLAMENTO CARDAM- VALOR TOTAL: 75,00  QUANT: 01 PC CRUZETA CARDAM VALOR TOTAL: 60,00  CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL: 135,00,",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002180,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA DO RESTAURANTE DA PRAIA MES 12/2017 - 17,94,",17.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002180,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA DO RESTAURANTE DA PRAIA MES 12/2017 - 17,94",,2263,17.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE SERVICOS DE AGUA OU ESGOTO - BANHEIROS,,2298,290.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - AUDITORIO   FATURAMENTO: 03/2018,,2292,162.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - LICINIO CARDOSO   FATURAMENTO 03/2018,,2282,77.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIRO FUNDOS DA IGREJA MATRIZ.  FATURAMENTO: 03/2018,,2288,78.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA- CHAFARIZ DA PRACA   FATURAMENTO 03/2018,,2293,725.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE ALFABETIZACAO  FATURAMENTO: 03/2018,,2286,201.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA- TURISMO  FATURAMENTO 03/2018.,,2281,70.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - POLICLINICA   FATURAMENTO 03/2018,,2294,281.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA -ASS. SOCIAL  FATURAMENO 03/2018,,2291,255.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-23,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - PREFEITURA   COMPETENCIA 03/2018,,2209,,2129,100.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -CEBEM   COMPETENCIA 271,85",,2300,271.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- GINASIO   COMPETENCIA: 03/2018,,2299,253.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-23,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - CAMPING  COMPETENCIA 03/2018,,2297,253.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-23,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   COMPETENCIA 03/2018,,2301,556.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-23,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE AGUA OU ESGOTO - CASA ZELADOR DA PRAIA   COMPETENCIA 03/2018,,2295,98.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-23,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO   RUA EDSON MARCONI GOGGIA  COMPETENCIA 02/2018   EMPENHO:27,,2224,,2150,130.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-23,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58575,,1569,,1242,252.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-23,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58576,,1570,,1243,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-23,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2270,,2187,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-23,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DDE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2268,,2185,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-23,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2269,,2186,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-23,2018001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 GALAO DE TINTA 3.600ML COR ROSA PINK - 103,74  A TINTA SERA UTILIZADA NA ESCOLA",,2287,103.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-23,2018001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 GALAO DE TINTA 3.600ML COR ROSA PIN,,2287,,2192,103.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-23,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2663,,1965,,1784,94.50,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-23,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2658.,,1224,,1109,219.08,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-23,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2635.,,1226,,1111,673.71,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-23,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2653,,2210,,2130,150.00,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-23,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2649,,2211,,2131,104.70,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-23,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2693,,2090,,1984,65.64,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-23,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCA Nº 2651,,2214,,2138,67.40,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-23,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2645,,2212,,2132,59.70,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº:  307863, 307951,308292,83299,",,2139,,2033,618.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-23,2018001286,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 02/2018,,2242,,2183,21723.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-23,2018001309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PINCEL 1/2?  2,45.  01 UN PINCEL 2?  6,15.  01 FL LIXA PARA FERRO  1,44.  01 GL TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA  99,90.  01 BARRA DE APOIO",,2285,453.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018001314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,CONFORME MEMORANDO Nº 033/2018,-7420.50,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-23,2018001595,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 SC CIMENTO C/ 50 KG - 549,00  APLICACAO: CONFECCAO DE NOVOS CARNEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 87586",,2280,549.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-23,2018001595,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 SC CIMENTO C/ 50 KG - 549,00  APLICACAO: CONFECCAO DE NOVOS CARNEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL.",,2280,,2193,549.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-23,2018001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA RINCA,,2144,,2039,3914.16,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-23,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 59865,,2306,280.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-23,2018001799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:   LOTE 24 20 UN RODO EM MADEIRA C/ 2,,2100,,2206,276.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018001850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS - 145,36",,2332,145.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018001850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MATRICULAS PARA INSTRUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS - 145,36",,2332,,2238,145.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-03-23,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2696,,2279,890.97,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2683,,2002,,1882,1516.99,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002698,,2160,,2085,855.43,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL N º 000002705,,2163,,2087,64.50,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002706,,2165,,2089,6.98,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2691,,2088,,1982,386.90,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2684,,2030,,1927,279.31,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018001936,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº000001112,,2272,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018001937,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT.1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DAIANE MARQUES.  SAIDA DIA 09/03/2018 AS 16:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 09/03/,,2322,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018001937,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT.1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DAIANE MARQUES.  SAIDA DIA 09/03/,,2322,,2228,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4. ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ANTONIA SOARES, MARIA MARGARIDA MARTINS?AC, SANDRA HELENA.  SAIDA DIA",,2313,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4. ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ANTONIA SOARES, MARIA MA",,2313,,2219,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,QUANT. 1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JOSE GRACILIANO BORGES.  SAIDA DIA 13/03/2018 AS 08:00   RETORNO APROX,,2320,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,QUANT. 1/2. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JOSE GRACILIANO BORGES.,,2320,,2226,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT:1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES WANDA BERENICE, MARTA BASTOS, MARCELO ROSA.   SAIDA 13/03/2018 AS 06:00.",,2317,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT:1/4. ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES WANDA BERENICE, MARTA BASTOS,",,2317,,2223,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018001956,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 000001110,,2273,11.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018001957,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN REBITE 4,0X10 - 15,00  02 UN BROCA DE ACO 4MM PARA FERRO - 11,16  01 UN BROCA DE ACO 8MM PARA FWERRO - 12,66  02 UN BROCA DE VIDEA 6MM",,2289,50.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018001995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 000001114,,2274,475.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018001999,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR OS PACIENTES JAQUELINE ALEGRE ?AC, VERA BEATRIZ CHAGAS.  SAIDA DIA 15/03/2018 AS 08:00  R",,2314,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018001999,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT.1/4  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR OS PACIENTES JAQUELINE ALEGRE ?AC, VERA BEAT",,2314,,2220,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002000,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2  ESPECIFICACAO: DIPARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO ?AC, ANA TEREZA SALAZART  SAIDA DIA 15/03/2018 AS 03:",,2323,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002000,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/2  ESPECIFICACAO: DIPARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO ?AC, ANA",,2323,,2229,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002005,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 000001113,,2275,21.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT. 1/4  ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELCI SOARES, SERGIO MACHADO SOUTO, DIRCEU MARQUES?AC  SAIDA DIA 16/03/20",,2315,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT. 1/4  ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELCI SOARES, SERGIO MACHADO",,2315,,2221,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT. 1/4 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES? AC, MARISISA SARAIVA?AC  SAIDA DIA 16/03/2018 AS 08:00  RETO",,2324,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT. 1/4 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES? AC, MARISISA SA",,2324,,2230,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,QUANT. 1/2 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O S PACIENTES LUIZ GONZAGA?AC  SAIDA DIA 16/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMAD,,2321,169.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,QUANT. 1/2 ESPECIFICACAO: DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O S PACIENTES LUIZ GONZAGA?AC  SAI,,2321,,2227,169.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018002056,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº000001118,,2276,619.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018002057,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 000001117,,2277,45.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002063,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"QUANT. 1/4.  DESCRICAO:   DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIAPR DE REUNIAO DO COEGEMAS, REGIAO DA CAMPANHA, PELA MANHA E ASSESSORIA DO GOVE",,2327,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002063,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"QUANT. 1/4.  DESCRICAO:   DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIAPR DE REUNIAO DO COEGEMAS, REGIAO",,2327,,2233,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,QUANT 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA EDUARDA   SAIDA DIA 15/03/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO 15/03/2018 AS 20:30  VEI,,2312,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,QUANT 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA EDUARDA   SAIDA DIA 15/03/2018 AS 17:00,,2312,,2218,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT 1/4  DIARTIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LAVANA PEREIRA DOS SANTOS   SAIDA DIA 17/03/2018 AS 21:00HS   RETORNO APROXIMADO DIA 18/,,2325,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT 1/4  DIARTIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LAVANA PEREIRA DOS SANTOS   SAIDA DIA 17/03,,2325,,2231,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NEDI CAMARGO   SAIDA 17/03/2018 AS 21:00 HS  RETORNO APROXIMADO 18/03/2018 AS 08:00 HS,,2311,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NEDI CAMARGO   SAIDA 17/03/2018 AS 21:00 HS,,2311,,2217,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002077,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, MARINES MOREIRA , CELINA DELGADO.  SAIDA 19/03/2018 AS 05:30  RETORN",,2318,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002077,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, MARINES MOREIRA , CELIN",,2318,,2224,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002078,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISAC DELGADO RODRIGOS ?AC, ANGELINA TEIXEIRA CONTI, JOANA ZULEICA MACHADO MUNHOS   SAIUDA",,2316,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002078,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISAC DELGADO RODRIGOS ?AC, ANGELINA TEIXEIRA",,2316,,2222,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,QUANT 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA JARDIM?AC  SAIDA DIA 19/03/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO 19/03/2018 AS 2,,2309,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,QUANT 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA JARDIM?AC  SAIDA DIA 19/03/2018,,2309,,2215,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018002090,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT.1/2  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA SARAIVA, MICAEL BUENO?AC, ALEXANDRA TEIXEIRA   SAIDA 20/",,2319,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018002090,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"QUANT.1/2  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA SARAIVA, MI",,2319,,2225,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018002091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ BITENCOURT?AC, DELAIDES?AC.   SAIDA DIA 20/03/2018 AS 6:00  RETORNO PREVISTO 2",,2326,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018002091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT.1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ BITENCOURT?AC, DELAIDES?AC.   SAI",,2326,,2232,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,QUANT. 1/2  DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC  SAIDA DIA 20/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20,,2310,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,QUANT. 1/2  DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC  SAIDA DIA 2,,2310,,2216,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018002099,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,NOTA FISCAL Nº 027296,,2278,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018002105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  80 UN PASSAGENS LAVRAS X TABULEIRO - 636,00  PASSAGENS ADQUIRIDAS PELA EMPRESA SA",,2296,636.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-23,2018002153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO FERNANDES DE CARVALHO LEVAR A SENHORA MARIA GLECI SOARES SILVA, SEU ESPOSO E SEUS FILHOS GESSICA SOARES D",,2328,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-23,2018002153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO FERNANDES DE CARVALHO LEVAR A SENHORA MARIA GLECI SOARES SIL,,2328,,2234,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-23,2018002173,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CUURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA LEI MUNICIPAL E PRATICA PROCESSUAL, EM PORTO",,2302,585.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-23,2018002173,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CUURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA,,2302,,2208,585.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002181,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT:01  DISCRIMINACAO: CAMARA 900X20.  APLICACAO:CAMINHAODO LIXO PLACAS IMM-9600.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.  VALOR TOTAL: 185,00,",185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002182,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT: 04. DISCO DE CORTE 9??  APLICACAO:OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO   VALOR UN: 9,22  VALOR TOTAL: 36,88.,",36.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002183,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT: 01 UNI:SER  DISCRIMINACAO: TROCA DE ROLAMENTO E CRUZETA CARDAM  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  JUSTIFICATIVA: ESTE PRESTADOR E ESPECIALIZADO NESTE TIPO DE SERVICO, E SE DISPOS A FAZER O SERVICO COM URGENCIA. POIS ESTA CAMIONETE E UTILIZADA PARA VARIOS TIPOS DE SERVICO DA SMOT.   VAKLOR TOTAL: 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002184,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"QUANT:1/4  DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O PREFEITO E A CHEFE E A CHEFE DE GABINETE A BAGE/RS, PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CDR.  SAIDA: 11:00 DO DIA 26/03/2018  RETORNO APROXIMADO: 19:00  DO DIA 16/03/2018  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002185,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 LT ALCOOL 96º LOTE 02 - 1.292,00  20 KG SABAO EM PO 01KG LOTE 04 - 102,40  150 PCT SACO PLASTICO LIXO 50L LOTE 07 - 250,50  100 UN PANO DE LIMPEZA CHAO LOTE 13 - 393,00  30 UN SAPONACEO CREMOSO 300G LOTE 46 - 45,00  20 UN PA PARA LIXO PLASTICA C/ CABO LOTE 56 - 287,60,",2370.50,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002186,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"QUANT: 1/4  DIARIA PARA O PREFEITO IR A BAGE/RS PARTICIPAR DA REUNIAO DA CDR.  SAIDA: 11:00 DO DIA 26/03/2018  RETORNO APROXIMADO: 19:00 DO DIA 26/03/2018  VALOR TOTAL: 76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 FARDOS PAPEL HIGIENICO MARCA ALPHES LOTE 23 - 3.300,00  100 FARDOS PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LOTE 35 - 1.750,00,",5050.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002188,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"QUANT: 1/4.  DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE IR A BAGE/RSPARTICIPAR DA RUNIAO DA CDR.  SAIDA 11:00 DO DIA 26/03/2018.  RETORNO APROXIMADO  19:00 DO DIA 26/03/2018   VALOR TOTAL: 62,30.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG SOLDA ELETRODO FUNDICAO 4,00MM - 51,09  PARA SOLDAR TRACAO DO TRATOR MAHINDRA 8000.,",51.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002190,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CORREIA 12AV 1500 - 90,00  PECAS PARA TRATOR MF299.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT:01 UNI: PC DISCRIMINACAO: COMANDO DE VALVULA   VALOR TOTAL: 806,00  QUANT:01 UNI: PC DISCRIMINACAO: JOGO DE JUNTA   VALOR TOTAL: 213,00  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMNACAO: BONZINA COMPRESSOR   VALOR TOTAL: 45,00  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMINACAO: JOGO DE ANEIS COMPRESSOR   VALOR TOTAL: 80,00  QUAN:01 UNI:PC DISRIMINACAO: REPARO BOMOBA D?AGUA   VALOR TOTAL:148,00  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMINACAO: FILTR",1324.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"SOLICITO EMPENHO PARA OAGAMENTO DE PECAS, QUE SERAO USADAS NO CARRO DE PLACA IPI 7551  QUANT: 01-CILINDRO RODA TRASEIRA LADO DIREITO  VALOR TOTAL: 122,43  QUANT:01-CILINDRO RODATRASEIRA LADO ESQUERDO  VALOR TOTAL: 122,43  VALOR TOTAL: 244,86,",244.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 06 50 CX CANETA ESFEROGRAFICA GROSSA PRETA MARCA MAKE - 748,50  LOTE 07 50 CX CANETA ESFEROGRAFICA GORSSA AZUL MARCA MAKE - 748,50  LOTE 28 50 UN CORRETIVO LIQUIDO MARCA SERELEPE - 41,00  LOTE 41 10 UN PRANCHETA A4 EM ACRILICO CARBRINK - 103,90  LOTE 65 25 UN GRAMPEADOR DE MESA MEDIO MARCA LIKE - 399,75  LOTE 96 20 CX CLIPS Nº 02 (CX C/ 100 UN) MARCA XR - 24,60  LOTE 1",2117.85,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, QUE SERAO FEITOS NA DOBLO DE PLACA IMQ 2543:MAO DE OBRA TROCA DE CX DE DIRECAO, HOMOCINETICAS,SAPATAS DE FREIO, CILINDRO DE RODA, PIVOS INFERIOR  E FIXACAO DE DESCARGA.  VALOR TOTAL: 420,00,",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS, QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IMQ 2543:    QUANT:01 ABRACADEIRA DESCARGA- VALOR TOTAL: 10,00  QUANT:02 CILINDRO RODA TRASEIRA- VALOR TOTAL:115,00  QUANT:02 PIVO INFERIOR- VALOR TOTAL: 130,00    TOTAL: 255,00,",255.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002196,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DOS CURSOS DE READEQUACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E O CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, PROMOVIDO PELA EMPRESA CAFM DE CESAR A. FRANTZ MACHADO EM PORTO ALEGRE MASTER EXPRESS GRANDE HOTEL- RUA RIACHUELO, 1070- CENTRO- PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 25/03/2018  AS 14:45HS  RETORNO: 28/03/2018 AS 24",1104.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002196,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DOS CURSOS DE READEQUACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E O CURSO DE",,2303,1104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002196,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DOS CURSOS DE READEQUACAO",,2303,,2209,1104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002197,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DOS CURSOS DE READEQUACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E O CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, PROMOVIDO PELA EMPRESA CAFM DE CESAR A. FRANTZ MACHADO EM PORTO ALEGRE MASTER EXPRESS GRANDE HOTEL- RUA RIACHUELO, 1070- CENTRO- PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 25/03/2018  AS 14:45HS  RETORNO: 28/03/2018 AS 24:00",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002197,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DOS CURSOS DE READEQUACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E O CURSO DE AP",,2304,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002197,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DOS CURSOS DE READEQUACAO DOS",,2304,,2210,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 09	50UNID	CANETA MARCA TEXTO MARCA BRW		87,50  LOTE 13	80CX	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 CX C/12 MARCA INJEX		800,00  LOTE 26	10UINID	EXTRATOR DE GRAMPO (ESPATULA) MARCA CARBRINK		27,00  LOTE 35	100UNID	COLA BRANCA LAVAVEL 40G MARCA TURMA DA COLA		100,00  LOTE 44	10UNID	PERFURADOR DE PAPEL (PARA 50 FOLHAS) MARCA CAVIA		650,00  LOTE 47	100UNID	ESTILETE MEDIO MARCA NDL		130,",5134.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE:  80 CX FOLHAS DE OFICIO A4 (CAIXAS COM 5.000 FOLHAS) MARCA QUALITY PAPER - 11.039,20,",11039.20,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE 		  LOTE 04	50UNID	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CMX60GR		2.950,00  LOTE 08	50UNID	CANETA VERMELHA CX C/50 MARCA TIP		745,00  LOTE 12	20CONJUNTO	CANETAS HIDROGRAFICA 12CORES  MARCA LIKE		66,40  LOTE 49	100CX	CLIPS Nº 4 CX/100   MARCA BACCHI		180,00  LOTE 62	20UNID	PEN DRIVE DE 8GB . MARCA MULTILASER		296,00  LOTE 104	08	PEN DRIVE DE 32GB . MARCA",4599.40,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE 		  LOTE 69	20CX	PERCEVEJO LATONADO Nº 9 MARCA JOCAR/BRW		35,80  LOTE 108	100UNID	BASTAO DE COLA QUENTE MEDIO MARCA RENDICOLA		58,00  LOTE 128	100CX	PAPEL CREPOM CX C/20UNID MARCA VMP 		1.220,00,",1313.80,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002202,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,",91.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002202,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,2329,91.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002202,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,2329,,2235,91.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002203,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"QUANT: 2 1/2.  DIARIA PARA SAO GABRIEL , PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARCO DE 2018.  SAIDA DIA: 26/03/2018 AS 07:00 HS  RETORNO DIA:28/03/2018 AS 00:00 HS   VALOR TOTAL: 566,40,",566.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002203,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"QUANT: 2 1/2.  DIARIA PARA SAO GABRIEL , PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARCO DE 2018.  SAIDA DIA: 26",,2307,566.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002203,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"QUANT: 2 1/2.  DIARIA PARA SAO GABRIEL , PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS, NOS DIA",,2307,,2213,566.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002204,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"QUANT: 02  PASSAGENS PARA SAO GABRIEL, IDA E VOLTA, PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARCO DE 2018.  SAIDA DIA 26/03/2018 AS 07:00 H   RETORNO DIA 28/03/2018 AS 00:00 H,",77.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002204,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"QUANT: 02  PASSAGENS PARA SAO GABRIEL, IDA E VOLTA, PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARCO DE 2018.",,2308,77.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002204,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"QUANT: 02  PASSAGENS PARA SAO GABRIEL, IDA E VOLTA, PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IP",,2308,,2214,77.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002205,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A JURO PARA PAGAMENTO DA NF Nº 87586,",9.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002205,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A JURO PARA PAGAMENTO DA NF Nº 87586,,2284,9.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002205,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A JURO PARA PAGAMENTO DA NF Nº 87586,,2284,,2194,9.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002206,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A JURO PARA PAGAMENTO DA NF Nº 86435,",5.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002206,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A JURO PARA PAGAMENTO DA NF Nº 86435,,2283,5.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002206,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A JURO PARA PAGAMENTO DA NF Nº 86435,,2283,,2195,5.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002207,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1957/18,",0.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002207,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1957/18  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 88462,,2290,0.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DE LAUDOS, CONFORME CONTRATO Nº 28/2017 - 10.000,00,",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DE LAUDOS, CONFORME CONTRATO Nº 28/2017 - 10.000,00  CONFORME RECIBOS REFERENTE A PERICIAS NO MES DE JANEIRO/2",,2305,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10965,ZULMA BEATRIZ TEIXEIRA SARAIVA,PF,92860494049,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NO DIA 26 DE MARCO DE 2018.  VALOR TOTAL: 51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIAS PARA A SARVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE NA 7ª CRS, PARA SER TREINADA NO SISTEMA AMAE( MEDICAMENTOS DO ESTADO) GUD (SISTEMA DE DISPENCAO DE FRALDAS, BOLSAS DE COLOSTOMIA) E OS RELATORIOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA MULHER PARA DAR ANDAMENTO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DO MUNICIPIO.  SAIDA: 26/03/2018 AS 08:00 HS.  RETORNO APROXIMADO: 26/03/2018 AS 18H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MERCADO PUBLICO   FATURAMENTO 03/2018,,2345,106.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ESTADIO MUNICIPAL   FATURAMENTO 03/2018,,2344,24.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-26,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - CEMITERIO  COMPETENCIA 03/2018,,2350,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ESCOLA DR. CLAUDIO,,2333,162.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-26,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - SAMU   COMPETENCIA 03/2018,,2347,59.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-26,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - RERTAURANTE DA PRAIA,,2346,49.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA,,2330,271.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ADMINISTRACAO,,2335,171.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2343,190.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA,,2331,228.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - CONTABILIDADE,,2342,143.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-26,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SECRETARIA DE OBRAS   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2339,430.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CRECHE MUNICIPAL,,2341,152.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SMED  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2340,289.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2166 - 162,37",,2375,162.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SEC. TURISMO   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2334,607.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-26,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALLANA BARBOSA RODRIGUES   SAIDA 24/03/2018 AS 15:30  RETORNO 24/03/2048 AS 21:00  VEICULO,,2377,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2353,0.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,2353,,2259,0.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2351,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2351,,2257,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-26,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT: 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE AMARANTE CARVALHO RIBEIRO  SAIDA: 22/03/2018 AS 10:00   RETORNO APROXIMADO: 22/03/2018 AS,,2376,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-26,2018000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA.  NF 8603 E 8604,,2348,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-03-26,2018001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA - 2.500,00  NFS 8601, E 8602.",,2349,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-26,2018001164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER R$50,00",,2041,,2277,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-26,2018001230,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICIT",,2040,,2279,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-26,2018001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TRANSFORMADOR 1000 VA 228,18.  JUSTIFICATIVA: PARA INSTALAR UMA IMPRESSORA POTENTE QUE NAO",,2045,,2285,228.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-26,2018001613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,NOTA FISCAL Nº  201800000000243,,2369,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-26,2018001638,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONNER DE COR PRETO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - 50,00",,2037,,2281,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,2018001647,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CARTUCHOS 122 PARA SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - 30,00",,2039,,2280,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,2018001655,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT - 123,56  OBSERVACAO: POR QUESTAO DE URGENCIA PARA COMPRA DE UM ES",,2038,,2282,123.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-26,2018001708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 34947,,2182,,2102,118.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-26,2018001709,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATEIRAIS:  01 TRANSFORMADOR BI-VOLT 100V A - 228,",,2043,,2287,228.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-26,2018001710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 FONTE 12V 2A - 24,00  02 BATERIA 20",,2044,,2288,132.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-26,2018001720,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA 02 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP VALOR UNITARIAO 50,00   VALOR TOTAL",,2042,,2278,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-26,2018001816,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"UNID.02. ESPECIFICACOES: CARTUCHOS PRETOS.  VALOR UN. 15,00.  VALOR TOTAL.30,00.",,2036,,2283,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-26,2018001839,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER - 50,00  OBSERVACAO: DESTINADO A IMPRESSORA SCX-4623F DA SMOT. JUS",,2035,,2284,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018002067,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,QUANT. 1/4.  DESCRICAO: DIARIA PARA LEVAR O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTITUTA MARLETE MARQUES BARBOSA E,,2352,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018002067,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,QUANT. 1/4.  DESCRICAO: DIARIA PARA LEVAR O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA,,2352,,2258,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018002081,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8681,NILSSON & CIA LTDA,PJ,89205629000181,,NOTA FISCAL Nº 000012537,,2367,5236.00,0,,2017,22,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-26,2018002102,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,QUANT.02 PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OFICIAL  SAIDA 26/03/2018 AS 00:00 HORAS   RETO,,2355,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-26,2018002102,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,QUANT.02 PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OF,,2355,,2261,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-26,2018002103,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DE CURSO DE REDACAO OFICIAL NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2018  PREC,,2373,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-26,2018002103,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DE CURSO DE REDACAO OFICIAL NA FAMURS EM PORTO A,,2373,,2276,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-26,2018002124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 34947,,2183,,2103,1.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-26,2018002126,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE REDACAO OFICIAL NA FAMURS EM PROTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2018.,,2356,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-26,2018002126,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE REDACAO OFICIAL NA FAMURS EM PROT,,2356,,2262,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-26,2018002135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR O VICE PREFEITO A BAGE/RS.  SAIDA: 08:00 DO DIA 23/03/2018  RETORNO: 15:00HS DO DIA 23/03/20,,2336,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-26,2018002135,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR O VICE PREFEITO A BAGE/RS.  SAIDA: 08:00 DO DIA,,2336,,2242,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-26,2018002137,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR O VICE PREFEITO A CACPAVA DO SUL/RS.  SAIDA: 08:00HS DO DIA 22/03/2018  RETORNO: 13:00HS DO,,2337,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-26,2018002137,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR O VICE PREFEITO A CACPAVA DO SUL/RS.  SAIDA: 08,,2337,,2243,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-26,2018002143,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE A DOM PEDRITO/RS.  SAIDA: 07:30HS DO DIA 27/03/2018.  RETORNO: 16:00HS D,,2338,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-26,2018002143,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE A DOM PEDRITO/RS.  SAIDA: 0,,2338,,2244,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-26,2018002147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE IR A DOM PEDRITO/RS, NA UNIPAMPA, QUE TRATARA DA CAMARA TEMATICA UVA E VINHO COM O OBJETIVO DE FORTALECER",,2370,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-26,2018002147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE IR A DOM PEDRITO/RS, NA UNIPAMPA, QUE TRATARA DA CAMARA TEMA",,2370,,2273,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-26,2018002177,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10510,PNEUMATICOS SEIXAS E ZILIO LTDA (SZ PNEUS),PJ,13534452000103,1300054453,NOTA FISCAL Nº000.000.469,,2365,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018002184,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"QUANT:1/4  DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O PREFEITO E A CHEFE E A CHEFE DE GABINETE A BAGE/RS, PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CDR.  SAIDA: 11:00 DO DI",,2357,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018002184,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"QUANT:1/4  DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O PREFEITO E A CHEFE E A CHEFE DE GABINETE A BAGE/RS, PARA PARTIC",,2357,,2263,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018002186,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,QUANT: 1/4  DIARIA PARA O PREFEITO IR A BAGE/RS PARTICIPAR DA REUNIAO DA CDR.  SAIDA: 11:00 DO DIA 26/03/2018  RETORNO APROXIMADO: 19:00 DO DIA 26/03/2018  VALOR TOT,,2359,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018002186,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,QUANT: 1/4  DIARIA PARA O PREFEITO IR A BAGE/RS PARTICIPAR DA REUNIAO DA CDR.  SAIDA: 11:00 DO DIA 26/03/2018  RETORNO A,,2359,,2265,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018002188,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,QUANT: 1/4.  DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE IR A BAGE/RSPARTICIPAR DA RUNIAO DA CDR.  SAIDA 11:00 DO DIA 26/03/2018.  RETORNO APROXIMADO  19:00 DO DIA 26/03/2018;,,2361,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018002188,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,QUANT: 1/4.  DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE IR A BAGE/RSPARTICIPAR DA RUNIAO DA CDR.  SAIDA 11:00 DO DIA 26/03/2018.  R,,2361,,2267,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE:05 QUANRT: 150 KG- CARNE MOIDA DE 2º  VALOR UN: 17,00  VALOR TOTAL: 2.550,00  LOTE:08 QUANT: 500L - LOTE ULTRA PASTEURIZADO   VALOR UNI: 3,55  VALOR TOTAL: 1.7575,00,",4325.00,0,,0,,2017,15,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002212,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"QUANT: 1  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , VOLTA , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO WORKSHOP DESAFIOS E CAMINHOS PARA A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO BRASIL.  NO CAMPUS CENTRAL DA PUCRS, LOCALIZADO NA AV. IPIRANGA .6681- PARTENON- PORTO ALEGRE - PREDIO 97A    SAIDA(APROX)DIA: 27/03/2018 AS 19:30 HS   RETORNO (APROX)DIA: 27/03/2018 AS 00:00 HS   VALOR UNI: 91,50  VALOR",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-03-26,2018002212,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"QUANT: 1  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , VOLTA , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO WORKSHOP DESAFIOS E CAMINHOS PARA A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINA",,2362,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-03-26,2018002212,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"QUANT: 1  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , VOLTA , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO WORKSHOP DESAFIOS E CAMINHO",,2362,,2268,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-03-26,2018002212,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,DEVOLUCAO DE PASSAGEM DE IDA PARA THIAGO DIAS RIBEIRO EMP 2212,,2362,,2268,-91.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002213,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"QUANT: 1/2  DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR? THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO WORKSHOP DESAFIOS E CAMINHOS PARA A AMODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO BRASIL, NO CAMPUS CENTRAL DA PUCRS, LOCALIZADO NA AV. IPIRANGA , 6681- PARTENON- PORTO ALEGRE - PREDIO 97A  SAIDA : 27/03/2018 AS 04:00 H  RETORNO 27/03/2018 AS 00:00 H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002213,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"QUANT: 1/2  DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR? THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO WORKSHOP DESAFIOS E CAMINHOS PARA A AMODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBL",,2363,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002213,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"QUANT: 1/2  DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR? THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO WORKSHOP DESAFIOS E CAMINHOS PARA A",,2363,,2269,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002214,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"SOLICITA-SE EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES CONDUZIR NO DIA 27/03/2018 , ATE A CIDADE DE BAGE , A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELISSANDRA FIGUEREDO DO NASCIMENTO , QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA REGIONAL DA ASSUDOESTE   SAIDA(PREVISAO) 27/03/2018 AS 7:30  RETORNO(PREVISAO)27/03/2018 AS 14:30  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002214,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"SOLICITA-SE EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES CONDUZIR NO DIA 27/03/2018 , ATE A CIDADE DE BAGE , A CONSELHEIRA DO CO",,2354,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002214,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,SOLICITA-SE EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES CONDUZIR NO DIA 27/03/2018,,2354,,2260,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"QUANT: 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SENHORA VANDERLEIA SALAZART A BAGE , PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS DO INSS, DIA 26 DE MARCO DE 2018  SAIDA DIA 26 AS 12H  RETORNO DIA 26 AS 18 H   VALOR TOTAL : 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002216,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELISSANDRA FIGUEREDO DO NASCIMENTO , PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA REGIONAL DA ASSUDOESTE , QUE SERA REALIZADA NO DIA 27/03/2018 NA CIDADE DE BAGE   SAIDA PREVISTA : 27/03/2018 AS 7:30H   RETORNP PREVISTO: 27/03/2018 AS 14:30H  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002216,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,"SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELISSANDRA FIGUEREDO DO NASCIMENTO , PARTICIPAR DA REUNIAO M",,2374,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002216,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELISSANDRA FIGU,,2374,,2286,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA:24/03/2018 AS 05:00   RETORNO: 24/03/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS SA DAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VALOR UN: 56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002218,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALLANA BARBOSA RODRIGUES   SAIDA 24/03/2018 AS 15:30  RETORNO 24/03/2048 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL: 56,64  VALOR UNI: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT: 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOSTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC  SAIDA DIA 26/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/03/2018 AS 15:00  VEICULO KA77  VALOR UN: 56,64  VALOR TOTAL: 113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"QUANT: 1 1/2. DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA PUCRS NO DIA 27/03/2018 SOBRE O DESAFIO E CAMINHOS PARA A MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO BRASIL   E NO DIA 28/03 PARTICIPAR DE UM EVENTO NA SEDE DA FAMURS.(REUNIAO DA AMFRO) ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA OESTE.  SAIDA NO DIA 27/03 AS 04:00 HS   RETORNO NO DIA 28/03 AS 2",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"QUANT: 1 1/2. DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA PUCRS NO DIA 27/03/2018 SOBRE O DESAFIO E CAMINHOS PARA A MODE",,2360,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"QUANT: 1 1/2. DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA PUCRS NO DIA 27/0",,2360,,2266,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002221,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS ) QUE TRATARA DO SIMEC OBRAS 2.0- PASSO A PASSO   PARTICIPANTE DO CURSO : LAURICIO COSTEIRA SIMOES.  VALOR TOTAL: 377,00,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,"QUANT: 15 UNID:CX   ESPECIFICACAO:PAPEL OFICIO A 4 LOTE 1  VALOR UNI: 137,99  VALOR TOTAL: 2.069,85,",2069.85,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002223,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"UNIDADE: 1 1/2  DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 27/03/2018 AS 04:00 HS   RETORNO 28/03/2018 AS 22:30  VALOR UNI: 84,95  VALOR TOTAL:509,70,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002223,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,UNIDADE: 1 1/2  DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 27/03/2018 AS 04:00 HS   RETORNO 28/03/2018 AS,,2358,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002223,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,UNIDADE: 1 1/2  DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 27,,2358,,2264,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME.   VALOR TOTAL: 51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME.   VALOR TOTAL: 51,20",,2366,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME.   VALOR TOTAL: 51,20",,2366,,2271,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME LINFOCINTILOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES.  VALOR TOTAL: 360,00,",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME LINFOCINTILOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES.  VALOR TOTAL: 360,00",,2368,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME LINFOCINTILOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES.  VALOR TOTAL: 360,00",,2368,,2272,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12121,RAQUEL CRISTIANE DE MELO PEREIRA,PF,90721012,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME.  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E ANA RITA DIAS ORNES.  VALOR TOTAL:51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12121,RAQUEL CRISTIANE DE MELO PEREIRA,PF,90721012,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME.  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E ANA RITA DIAS ORNES.  VALOR TOT,,2371,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12121,RAQUEL CRISTIANE DE MELO PEREIRA,PF,90721012,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME.  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFER,,2371,,2274,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12443,JOAO BATISTA RODRIGUES MACHADO,PF,2293071081,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA PROSTATICA.  O PACIENTE NAO DECLAROU CONTA BANCARIA.    OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E JUVENCIO TADEU MACHADO CAMARGO , CPF:615.200.040-87 E RG:5044543337  VALOR TOTAL: 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12443,JOAO BATISTA RODRIGUES MACHADO,PF,2293071081,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA PROSTATICA.  O PACIENTE NAO DECLAROU CONTA BANCARIA.    OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E JUVENCIO TADEU MACHAD,,2372,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12443,JOAO BATISTA RODRIGUES MACHADO,PF,2293071081,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA PROSTATICA.  O PACIENTE NAO DECLAROU CONTA BANCARIA.    OBS: QUEM IRA RECEB,,2372,,2275,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12444,RONALDO DA SILVA BARBOSA,PF,2386158047,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ECOGRAFIA DE ESTOMAGO.  VALOR TOTAL: 51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12444,RONALDO DA SILVA BARBOSA,PF,2386158047,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ECOGRAFIA DE ESTOMAGO.  VALOR TOTAL: 51,20",,2364,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12444,RONALDO DA SILVA BARBOSA,PF,2386158047,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ECOGRAFIA DE ESTOMAGO.  VALO,,2364,,2270,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"QUANT: 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE AMARANTE CARVALHO RIBEIRO  SAIDA: 22/03/2018 AS 10:00   RETORNO APROXIMADO: 22/03/2018 AS 13:30  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI: 56,54  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE LARIANE PEREIRA DOS SANTOS   SAIDA 22/03/2018 AS 17:00   RETORNO APROXIMADO 22/03/2018 AS 21:30  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARISONE SOARES MACHADO   SAIDA DIA: 25/03/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA: 25/03/2018 AS 16:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"REQUISICAO PARA EMPENHO GLOBAL DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SMOT.  JUSTIFICATIVA: SOMENTE ESTA EMPRESA NO MUNICIPIO E CADASTRADA PARA A APRESTACAO DE SERVICO.  VALOR TOTAL: 10.000,00,",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,20181000045,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA DE TED,,1000049,8.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,20181000045,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA DE TED,,49,,1000049,8.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,20181000046,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 INSCRICOES PARA A 57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03/2018  DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.",,1000052,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,20181000046,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   02 INSCRICOES PARA A 57ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/03/2018  DA GESTR,,52,,1000052,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,20181000047,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   03 INSCRICOES PARA O CURSO DO QUE MUDA COM A IMPLEMENTACAO DO PROGESTAO  DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15/03/2018.",,1000051,1008.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,20181000047,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   03 INSCRICOES PARA O CURSO DO QUE MUDA COM A IMPLEMENTACAO DO PROGESTAO  DA GESTRORUM, EM PORTO",,51,,1000051,1008.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-10,2018-03-27,2017008810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 48,,12835,,111,64.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-08,2018-03-27,2017009743,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 JOELHO DE 40MM - 2,58  04 JOELHO DE 1/2 - 1,40  01 JOELHO MISTO DE 1/2 - 1,28  01 COLA ADESIV",,13055,,250,8.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-03-27,2017010249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TORNEIRA COMUM - 4,70  04 METROS DE CANO 40MM - 14,80  01 T DE 1/2 - 0,40  01 VEDA ROSCA - 0,",,13647,,251,20.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-03-27,2017010262,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REBOQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 TONELADAS, BASCULANTE HIDRAULICA, EIXO TANDEM, METALICA",,32,,191,13610.00,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,OP FEITA NO EMPENHO ERRADO,,2333,-162.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA,,2378,271.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,OP COMPLEMENTAR A OP DE Nº 1919/18,,2027,,1924,0.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA ADMINISTRACAO. REFERETE AO MES 02/2018,,2019,,1916,171.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CENTRAL TELEFONICA. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2022,,1919,244.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE LICITACOES. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2020,,1917,199.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"(55) 3282 1244, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1696,,1516,266.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  DA CEBEM, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1830,,1633,159.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMMUNICACOES- CONTABILIDADEDE. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2016,,1913,142.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-03-27,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEC, DE OBRAS . REFERENTE AO MES 02/2018.",,2018,,1915,475.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"SERVICO DE TELECOMUNICACOES - CRECHE, REFERENTE AO MES 02/2018.",,1709,,1527,151.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SMED. REFERENTE AO MES 02/2018.,,2017,,1914,326.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"ESCOLA DR. CLAUDIO , REFERENTE AO MES 02/2018.",,1695,,1515,142.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-27,2018001301,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 CXS LOTE 53, FITAS P/ GLICEMIA ACOMPANHADAS DE 10 APARELHOS CX COM 50 UN.",,2112,,2294,10750.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2704,,2379,237.59,0,,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002218,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,ESTORNO NESTA DATA.,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ESTORNO NESTA DATA.,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ESTORNO NESTA DATA.,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº: 8594,8595,8596,8597,8598,8599,8600",,2381,3610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"1/4. DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA: 23/03/2018 AS 05:00  RETORNOA APROXIMADO DIA:23/03/2018 AS 15:00 H  VEICULO FIESTA   VALOR UN: 56,64   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVONIR DELGADO MACHADO , ANA MARTA TEIXEIRA , ZANI FONTOURA  SAIDA DIA:26/03/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO DIA:26/03/2018 AS 18:30  VEICULO FIESTA   VALOR UN: 56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEBORA DE PAULA , DIRCEU RODRIGUES = AC   SAIDA DIA 26/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/03/2018 AS 15:30  VEICULO SIENA   VALOR UNI: 546,64  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES HILDA SIMOES , PEDRO ONESTINO OLIVEIRA, ZULEICA NOBRE MACHADO  SAIDA DIA 26/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/03/2018 AS 15:00   VEICULO KA65  VALOR UN: 56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"1/4.DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES IR A BAGE , PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA URCAMP.  SAIDA FOI NO DIA 19/03/2018 AS 11:00 HS   RETORNO NO MESMO DIA 19/03/2018 AS 20:00 HS     OBS: POR ESQUECIMENTO DO SETOR EM NAO FAZER ESSA DIARIA , PEDIMOS QUE SEJA FEITA NESTA DATA.  VALOR UNI: 56,64  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002238,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"QUANT: 01 UNID:SER. DISCRIMINACAO: SERVICO TROCA TOMADA D?AGUA.  VALOR TOTAL:60,00  QUANT: 01 UNID:SER. DISCRIMINACAO: TROCA BUCHA EIXO TRASEIRO  VALOR TOTAL: 80,00  APLICACAO: FIESTA HATCH PLACAS IVR-6822  JUSTIFICATIVA: ESTE VEICULO E UTILIZADO PARA VARIAS ATIVIDADES DA SMOT. E ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTE TIPO DE SERVICO E SE DISPOS A FAZER O SERVICO COM URGENCIA NECESSARIA.  VALOR TOTAL:",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002239,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  *PUBLICACAO CONTRATOS DO PROCESSO Nº 28/2017 - VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE, NO DOU - 856,00,",856.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT: 01 UN.  FECHADURA EXTERNA LARGA .  VALOR UNI: 34,15  VALOR TOTAL: 34,15  JUSTIFICATIVA: E NECESSARIA A COMPRA DE UMA NOVA FECHADURA PARA INSTALAR NO PREDIO NOVO DO CRAS.,",34.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"QUANT: 01- COLOCACAO DE FECHADURA   VALOR UN:30,00   VALOR TOTAL: 30,00  QUANT: 04 -COPIAS DE CHAVES   VALOR UN: 07,00   VALOR TOTAL:28,00  JUSTIFICATIVA: SAO NECESARIAS ALGUMAS MODIFICACOES NAS FECHADURAS DO NOVO PREDIO , AONDE VAUI SE INSTALAR O CRAS.,",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002242,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1953/2018:  01 DIARIA PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA, QUE JA ESTARA EM PORTO ALEGRE, PARTICIPANDO DO TREINAMENTO:  A LEI Nº 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS - APLICACAO PRATICA PELO PODER EXECUTIVO E A FUNCAO DO PODER LEGISLATIVO FRENTE AO NOVO MARCO REGULATORIO DAS OSC?S, NO IGAM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002243,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT: 08- LAMPADAS MISTAS 160W  VALOR UN: 24,16  VALOR TOTAL: 193,28  JUSTIFICATIVA  O CBEM ESTA PRECISANDO DAS LAMPADAS E NAO HA PROCESSO VIGENTE COM ESTE MATERIAL , PORISSO SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",193.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002244,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT:01- CAIXA DE DESCARGA.  VALOR UN: 22,90  VALOR TOTAL:22,90  JUSTIFICATIVA:DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E NECESSARIA A COLOCACAODE UMA CAIXA DE DESCARGA NOVA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO BANHEIRO.,",22.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SENHORA VANDERLEIA SALAZART A BAGE, PARA PERICIA, DIA 27 DE MARCO DE 2018.  SAIDA: DIA 27 AS 10:00HS.  RETORNO: DIA 27 AS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002246,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 DA TESOURARIA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002247,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT: 06 UN- CADEADOS PEQUENOS   VALOR UNI: 9,90  VALOR TOTAL: 59,40  JUSTIFICATIVA: OS CADEADOS SERAO UTILIZADOS PARA FECHAR AS JANELAS DE NOVO PREDIO DO CRAS, PROPORCIONANANDO MAIOR SEGURANCA.,",59.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8871,UNDIME-UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS  DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ANUALIDADE DA UNDIME - 635,59,",635.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 310 - 1.832,00,",1832.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002250,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6254,BARBIERI E FILHOS LTDA.,PJ,92910231000150,800148093,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESMONTAR, MONTAR E AJUSTAR 01 TRACAO DO TRATOR MF 299 RECUPERAR 02CEDES DO ROLAMENTO DE GIRO - 2.680,00,",2680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002251,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT: 100 UNI: PC- LAMPADA 100 W  VALOR UN:3,99  VALOR TOTAL:399,00  APLICACAO: REDE DE ILIMINACAO DA VILA IBARE 2º DISTRITO.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR TOTAL: 399,00,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002252,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:05 UNID: RL -FITA ISOLANTE 18 X 10  VALOR UNI: 2,00  VALOR TOTAL: 10,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA VILA DI IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"SOLICITO MEPENHO PAR APAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL IR A BAGE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O INICIO DO JERGS NA 13º CRE.  SAIDA PREVISTA 27/03/2018 AS 8 HS  RETORNO PREVISTO 27/03/2018 AS 15:00 HS  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002254,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE PARA O PROFESSOR PAULO ALCIDES VIDAL IR A BAGE DIA 28 DE MARCO PARA UMA REUNIAO DA 13º CRE SOPBRE O INICIO DOS JERGS  SAIDA PREVISTA 27/03/2018 AS 8 HS  RETORNO PREVISTO 27/03/2018 AS 15:00 HS  VALOR TOTAL:51,60,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002255,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11456,JULIO GARCIA SOARES-ME FERRAGEM CACAPAVA,PJ,2948905000113,,"QUANT:10 CX. GRAMPO 8 MM PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO  VALOR UN: 8,00  VALOR TOTAL: 80,00  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA FORRACAO DOS SOFAS - CAMA DO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA.,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA - 3.000,00  PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA DO MEIO RURAL.,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 8605,8606",,2380,1030.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10803,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 50 50 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M MARCA DUOTEC - 5.150,00,",5150.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002258,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"QUANT:10 FRASCOS: DETERGENTE PARA LOUCA BIODEGRADAVEL , CONSISTENTE , FRASCO DE 500 ML DE BOA QUALIDADE , AROMA NATURAL, VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES E Nº DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. LOTE 57, MARCA BRILHUS.  VALOR UNI:1,60  VALOR TOTAL: 16,00  QUANT:20 UN. SABAO EM BARRA DE BOA QUALIDADE, 200G CADA. LOTE 58, MARCA ZAVASKI  VALOR UNI:1,35  VALOR TOTAL: 27,00  QUANT:30. PASDTA DENTAL EM CR",220.00,0,,0,,2015,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 12 300 UN ESPECULO VAGINAL DESC. TAM P MARCA CRAL - 234,00  LOTE 13 400 UN ESPECULO VAGINAL DESC. TAM M MARCA CRAL - 316,00  LOTE 32 600 FRASCOS SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 100ML MARCA HALEX ISTAR - 1.194,00,",1744.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 10 600 PCT ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA PCT COM 100 MARCA TALGE - 1.500,00  LOTE 15 10 CX AGULHA DESCARTAVEL 25 X7  CAIXA COM 100 MARCA SOLIDOR - 63,50  LOTE 16 10 ROLO ALGODAO HIDROFILO 500G MARCA MELHORMED - 81,90,",1645.40,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4011,Incentivo Atenção Básica,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 18 1.000 PCT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5 M.D.A - 16.500,00,",16500.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 08 50 ROLOS MICROPORE ANTIALERGICO ROLO 5CM X 10M MARCA MISSNER - 158,00  LOTE 17 500 PCT ATADURA DE ALGODAO 15CM X 1,8M 13 FIOS - 3.550,00  LOTE 19 05 UN ROLO DE GAZE 13 FIOS MARCA M D A - 199,00  LOTE 25 05 PCT MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL VEM C/ 100 UN MARCA RMDESC - 50,00  LOTE 29 100 ROLOS ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MM MARCA MISSNER - 520,00,",4477.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018002263,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"UN:02-MOLA MESTRE DIANTEIRA.  PRECO UN:440,00-PRECO TOTAL: 880,00.    UN:02- MOLA MESTRE 2ºDIANTEIRA.  PRECO UN:395,00- PRECO TOTAL:790,00    UN:04-BUCHA MOLA.  PRECO UN:60,00- PRECO TOTAL:120,00    UN:02- PARAFUSO 16X130  PRECO UN:8,00- PRECO TOTAL:16,00    UN:02- PORCA 16 MM  PRECO UN:2,50- PRECO TOTAL:5,00    UN:01- BARRA DIRECAO CURTA  PRECO UN:356,000- PRECO TOTAL:356,00    UN:01-BARRA DIRECA",2945.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-03-28,2017009671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12339,NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,PJ,75014167000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3.000 ACIDO FOLICO 5MG LOTE 0006 - 114,00  5.000 DRAGEA SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II - 190,0",,53,,242,304.00,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - PRACA DAS BANDEIRAS   COMPETENCIA 03/2018,,2568,119.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR . FATURAMENTO 03/2018,,2026,,1923,24.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- TORRE DE TV,,2571,897.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - CEMITERIO   FATURAMENTO 03/2018,,2084,,1978,36.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CEBEM   FATURAMENTO 03/2018,,2157,,2082,424.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- ESCOLA JOSE ANTUNES,,2570,220.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 03/2018,,2156,,2081,219.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA- SAMU. REFERENTE AO MES 03/2018,,2015,,1912,342.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA,,2572,102.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR   FATURAMENTO 03/2018,,2080,,1977,106.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO - FUNDOS DO FMHHTC  FATURAMENTO 03/2018,,2158,,2083,114.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA -CRAS   FATURAMENTO 03/2018,,2079,,1976,47.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - ESTADIO   COMPETENCIA 03/2018,,2223,,2149,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- POLICLINICA   COMPETENCIA 03/2018,,2208,,2128,61.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - CRAS  COMPETENCIA 03/2018,,2569,91.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-28,2018000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  TIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOULER PARA LIMPEZA 240,00.  VARETIAR RADIADOR 320,00.  TROCAR CRUZETA CARDAN  180,00.  TR",,2591,1330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-28,2018000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  03 CRUZETA CARDAN 165,00.  01 ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 45MM 93,12.  01 CORREIA 6PK  95,00.  01 TENSOR CORREIRA DENTAD",,2588,1392.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-28,2018000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8817,RETIFICADORA DE MOTORES CACAPAVA LTDA,PJ,4354113000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 JG ANEIS  560,00.  01 JG BRONZINA BIELA  192,00.  01 JG JUNTAS  448,00.  NF: 1056",,2589,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-28,2018000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8817,RETIFICADORA DE MOTORES CACAPAVA LTDA,PJ,4354113000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  TROCAR ANEIS MOTOR  1200,00.  BRUNIR   120,00.  NF: 2018 1207",,2590,1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-03-28,2018000430,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  CURSOS DE PREENCHIMENTO DO SARGSUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS A REALIZAR-SE NO DIAS 30 E 31,,328,,2347,1512.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-03-28,2018000543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IRS 1743.  TROCAR ROLAMENTOS E RETENTORES RODAS DIANTEIRAS  150,00.  TROCAR TURBINA E MA",,1970,,2588,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-28,2018000917,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 RECARGAS DE GAS P13  180,00.",,1804,,2310,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-03-28,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2586,2033.14,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-28,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2587,5485.55,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-28,2018001203,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNIDADE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 4 RODAS POTENTE R$1.349,00.  JUSTIFICATIVA:JUSTIFICA-SE A",,1515,,2314,1349.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-28,2018001220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2584,5827.78,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-28,2018001272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000 COMP LOTE 04 ACIDO VALPROICO 250MG  2800,00.  20.000 COMP LOTE 05 ACIDO VALPROICO 500MG",,2111,,2353,8400.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-28,2018001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9963,FELICE AUTOMOVEIS LTDA (AG BAGE),PJ,91525790001237,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VIDRO PORTA TRASEIRA DO VEICULO DUCATO IXL 6945.,,2248,,2589,479.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-28,2018001594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10748,UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR,PJ,7189487000141,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLCITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS MATIERIAIS ABAIXO RELACIONADOS:  15 UN CAMINHA EMPILHAVEL - C,,2085,,2352,3598.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-28,2018001609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IPI 7568. R$150,00  RET",,1968,,2349,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-28,2018001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE INK 4950. R$840,00  RET",,1969,,2350,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-28,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 59972,,2619,336.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-03-28,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL º 60054,,2573,224.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-03-28,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58924,,1974,,1790,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-03-28,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 58865,,1789,,1607,112.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-28,2018001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2290,,2567,1015.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-28,2018001741,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  CURSOS DE READEQUACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS DE ACORDO COM A NOVA PORTARIA DE 2017. A REALIZ,,2580,1197.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-28,2018001741,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  CURSOS DE READEQUACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS DE,,2580,,2312,1197.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-28,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00  PARCELA DE JANEIRO/2018",,2141,,2036,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-28,2018001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 23	100FARDOS	PAPEL HIGIENI,,2076,,2351,3300.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-28,2018001818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,PELA DESPESA EMPENHADA  40 PASSAGENS PARA BAGE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITE,,2065,,2311,1032.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-28,2018001857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE P,,2246,,2348,403.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018001947,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,CONFORME A SOLICITACAO.,-764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018001949,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,CONFORME A SOLICITACAO.,-182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-28,2018001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036180000000,Manutenção e Conservação de Equipamentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,"SERVICO DE MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E PEQUENOS REPAROS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA POLICLINICA.  JUSTIFICATIVA:NAO A",,2231,,2157,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018001954,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,CONFORME A SOLICITACAO.,-399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-28,2018001956,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 BUCHA DE NYLON 6MM - 3,00  30 UN BUCHA DE NYLON 8MM - 0,60  02 UN SERRA PARA FERRO 24 DENTES",,2273,,2344,11.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-28,2018001958,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 UN PARAFUSO 3,5CM PHILIPS PARA MADEIRA - 3,50  01 UN BROCA 8MM PARA MADEIRA - 9,75  01 UN BROCA 6MM PARA FERRO - 9,75  MANUTENCAO DE DIVIS",,2598,20.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018001991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"QUANT. 01 DISCRIMINACAO: SOLVENTE.   APLICACAO:PARA PINTURA DE UM QUADRO PARA COLOCAR CHAVES DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL: 12,12  CF: 27255",,2597,12.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO  DE SERVICO DE TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR  IAZ 5956  NF: 2018 6616,,2593,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 COLMEIA DO RADIADOR   NF: 15833,,2595,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002008,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2621,1377.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002009,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2622,370.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002010,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2624,1482.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002011,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2625,5082.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002012,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIDO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.,,2626,5101.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002013,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIDO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.,,2627,1235.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002014,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.,,2629,34219.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002015,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2630,1111.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002016,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2631,3648.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002017,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2632,2052.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2633,13547.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002019,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2634,731.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002020,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2635,4607.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2636,731.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2637,7182.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2638,2831.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002024,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2639,3724.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2640,1976.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002026,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2641,2622.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002027,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2642,1881.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2643,4541.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002029,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2644,4389.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2645,4180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2646,3572.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2647,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2648,2289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-28,2018002034,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2649,2441.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-28,2018002095,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,QUANT. 03  DISCRIMINACAO: CABO DE ACO   APLICACAO:TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTTINI  JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO NESTE FORNECEDOR PODE SER O UNICO QUE TRABALHA,,2600,1260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-28,2018002096,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9062,PAULO CESAR DA SILVA SOARES,PF,54994543020,,"QUANT.03 UNI.SER- CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES   VALOR UN.7,00 VALOR TOTAL.21,00    QUANT.01 UNI.SER- COPIA DE CHAVE RETRO JBC 2014 E   VALOR TOTAL:30,00    PARA SE",,2601,51.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA   VALOR TOTAL:250,00",,2408,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA   VALOR TOTAL:250,00",,2408,,2300,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA   VALOR TOTAL:250,00",,2596,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA   VALOR TOTAL:250,00",,2596,,2345,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-03-28,2018002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"ESPECIFICACAO:EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS.  VALOR TOTAL: 650,00",,2594,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-03-28,2018002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"ESPECIFICACAO:EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS.  VALOR TOTAL: 650,00",,2594,,2346,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2585,5070.47,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-03-28,2018002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"ESPECIFICACAO:EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS.  VALOR TOTAL: 650,00",,2409,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-03-28,2018002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"ESPECIFICACAO:EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS.  VALOR TOTAL: 650,00",,2409,,2301,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DONAIRO CONCEICAO TEIXEIRA BORGES,,2250,,2313,2850.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT:09 UNI:PC DISCRIMINACAO:PARAFUSO RODA TRASEIRA   VALOR UN:15,00  VALOR TOTAL: 135,00    QUANT:10 UNI:PC DISCRIMINACAO: PORCA RODA   VALOR UN:7,00   VALOR TOTAL",,2602,205.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DOS SEGUINTES TELEFONES:  55 3282 1080 - 177,71  55 3282 1153 - 8,92  55 3282 1153 - 8,9",,2262,,2309,204.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002179,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT: 01 PC ROLAMENTO CARDAM- VALOR TOTAL: 75,00  QUANT: 01 PC CRUZETA CARDAM VALOR TOTAL: 60,00  CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:",,2603,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002180,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA DO RESTAURANTE DA PRAIA MES 12/2017 - 17,94",,2263,,2308,17.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018002182,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT: 04. DISCO DE CORTE 9??  APLICACAO:OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO   VALOR UN: 9,22  VALOR TOTAL: 36,88.  NF: 1122",,2599,36.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018002183,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,QUANT: 01 UNI:SER  DISCRIMINACAO: TROCA DE ROLAMENTO E CRUZETA CARDAM  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  JUSTIFICATIVA: ESTE PRESTADOR E ESPECIALIZADO NEST,,2604,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018002191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT:01 UNI: PC DISCRIMINACAO: COMANDO DE VALVULA   VALOR TOTAL: 806,00  QUANT:01 UNI: PC DISCRIMINACAO: JOGO DE JUNTA   VALOR TOTAL: 213,00  QUANT:01 UNI:PC DISCRI",,2605,1324.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"SOLICITO EMPENHO PARA OAGAMENTO DE PECAS, QUE SERAO USADAS NO CARRO DE PLACA IPI 7551  QUANT: 01-CILINDRO RODA TRASEIRA LADO DIREITO  VALOR TOTAL: 122,43  QUANT:01-C",,2592,244.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10965,ZULMA BEATRIZ TEIXEIRA SARAIVA,PF,92860494049,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NO DIA 26 DE MARCO DE 2018.  VALOR TOTAL: 51,20",,2392,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10965,ZULMA BEATRIZ TEIXEIRA SARAIVA,PF,92860494049,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NO DIA,,2392,,2297,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018002248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8871,UNDIME-UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS  DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ANUALIDADE DA UNDIME - 635,59",,2405,635.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002264,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"TROCAR  MOLAS DIANTEIRA E BUCHAS -  PRECO TOTAL:320,00  TROCAR PONTEIRAS DIRECAO- PRECO TOTAL:90,00  TROCAR  PONTEIRAS ALAVANCA - PRECO TOTAL:90,00  SERVICO DE CAMINHAO CARGO 814IIR-4680  VALOR TOTAL:500,00,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002265,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ECOGRAFIA MORFOLOGICA.  QUEM VAI RECEBER E SEU ESPOSO , ARTHUR MACIEL DOS SANTOS. RG:6126220422  CPF:043.617.600-98  VALOR TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002266,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002266,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00",,2382,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002266,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00",,2382,,2315,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002267,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002267,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,2383,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002267,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,2383,,2316,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ECOGRAFIA MORFOLOGICA   QUEM VAI RECEBER E SEU ESPOSO , ARTHUR MACIEL DOS SANTOS   RG: 6126220422  CPF:043.617.600-98  VALOR TOTAL: 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ECOGRAFIA MORFOLOGICA   QUEM VAI RECEBER E SEU ESPOSO , ARTHUR MACIEL DOS SANTOS   RG: 6126220422  CPF:043",,2406,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ECOGRAFIA MORFOLOGICA   QUEM VAI RECEBER E SEU ESPOSO , ARTHU",,2406,,2298,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002269,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  SIMONE DA SILVA TRINDADE - 420,00  TAISON DELGADO CARVALHO - 350,00  JESSICA BRASIL MORAES - 280,00,",1500.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002269,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  SIMONE DA SILVA TRINDADE - 420,00  TAISON DELGADO CARVALHO - 350,00  JESSICA BRASIL MORA",,2384,1500.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002269,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  SIMONE DA SILVA TRINDADE - 420,00  TAISON D",,2384,,2317,1500.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2385,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2385,,2318,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002271,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002271,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,2386,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002271,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,2386,,2336,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002272,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002272,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2387,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002272,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2387,,2337,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002273,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA 450,00.  LORRANY GULART FERREIRA 450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  RENATA DE PAULA CARDOSO  46,25.  LUCIANA DE MELO PEREIRA 350,00.  JULIANI BITTENCOURT TRINDADE 350,00.  RENE OLIVEIRA DIAS - 202,23.,",3348.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002273,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  PAOLA VIEIRA OLIVEI",,2388,3348.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002273,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARI",,2388,,2334,3348.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002274,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:01 PC - TOMADA D?AGUA . VALOR TOTAL:68,00  QUANT:01 PC - MANGUEIRA AR QUENTE . VALOR TOTA:18,00  QUANT:01 PC- VEDANTE. VALOR TOTAL:32,00  APLICACAO: FIESTA HATCH PLACAS IVR-6822.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS:DAS DESPESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS EMPRESAS POSSUEM ESTAS PECAS A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.  VALOR TOTAL: 118,00,",118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002275,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",33.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002275,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2389,33.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002275,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2389,,2335,33.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.,",700.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.",,2390,700.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.",,2390,,2319,700.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",7.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2391,7.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2391,,2320,7.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002278,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,",6.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002278,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,2393,6.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002278,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,2393,,2321,6.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002279,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 350,00.  LURI OLIVEIRA DUTRA-  338,33.,",688.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002279,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 350,00.  LURI OLIVEIRA DUTRA-  338,33.",,2394,688.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002279,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 350,00.  LURI OLIVEIRA DUTRA-  338,33.",,2394,,2322,688.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002280,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002280,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.,,2395,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002280,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS.,,2395,,2323,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002281,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002281,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,2396,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002281,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,2396,,2324,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,"AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA. QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SEU FILHO LEANDRO DOS SANTOS SOARES.  RG: 8100740417  CPF: 015.820.670-31  FONE:999589376  VALOR TOTAL:103,20,",103.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA. QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SEU FILHO LEANDRO DOS,,2407,103.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA. QUEM,,2407,,2299,103.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002283,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.  TAISE CORREA SCAPINI,",700.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002283,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.  TAISE CORREA SCAPINI,,2397,700.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002283,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA RUTIELI DE MORAES RODRIGUES.  TAISE CORREA SCAPINI,,2397,,2325,700.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002284,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",7.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002284,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,2398,7.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002284,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,2398,,2326,7.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,2399,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,2399,,2327,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002286,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002286,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.",,2400,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002286,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.",,2400,,2328,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.  RAQUEL PIRES MARTINS 350,00.,",1750.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,2401,1750.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,2401,,2329,1750.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE : CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA   VALOR TOTAL:200,00,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",7.50,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2402,7.50,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,2402,,2330,7.50,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002290,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  350,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS - 361,67  RAFAELA PEREIRA BOSQUE - 373,33  LISIELE MOTA DAMOTA - 280,00,",2165.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002290,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  350,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS - 361,67  RAFAELA P",,2403,2165.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002290,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  350,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  AN",,2403,,2331,2165.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002291,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,",21.65,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002291,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,,2404,21.65,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002291,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,,2404,,2332,21.65,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  UNI: LT QUANT: 48- OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI- SINTETICO NAO RECICLADO PARA MOTOTR A GASOLINA LOTE 02  VALOR UNI:12,44.  VALOR TOTAL:597,12    UNI:LT QUANT:80- OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO DE 1º LINHA NAO RECICLADO PARA MOTOR A GASOLINA LOTE 21  VALOR UN: 25,99  VALOR TOTAL:2.079,20    TOTAL:2.676,32,",2676.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",5482.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2410,5482.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2412,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002297,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",7737.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002297,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2414,7737.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002298,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",510.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002299,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",122.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002300,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",869.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002300,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2417,869.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002301,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",105.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002301,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2418,105.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002302,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1097.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002303,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",138.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002303,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2420,138.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002305,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",34.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002306,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2423,1750.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",74.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2424,74.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002308,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",127.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002308,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2425,127.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2426,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",11839.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002311,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1789.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002311,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2428,1789.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",161.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2429,161.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",670.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2430,670.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002314,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",531.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002314,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2431,531.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002315,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1617.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002315,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2432,1617.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002316,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002316,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2433,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002317,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",50.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002317,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2434,50.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002318,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",8051.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002318,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2435,8051.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002319,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",833.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002319,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2436,833.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002320,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",610.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002320,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2437,610.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2438,925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2439,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002323,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",4967.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002323,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2440,4967.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002324,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",365.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002324,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2441,365.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002325,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",828.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002325,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2442,828.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002326,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",531.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002326,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2443,531.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002327,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",754.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002327,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2444,754.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002328,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",2827.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002328,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2445,2827.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002329,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",253.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002329,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2446,253.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002330,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",600.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002330,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2447,600.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002331,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",320.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002332,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",4207.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002332,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2449,4207.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",4086.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2450,4086.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",27.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2451,27.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",60.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2452,60.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002336,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",17592.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002336,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2453,17592.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002337,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1345.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002355,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1088.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002355,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2472,1088.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",10132.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2473,10132.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1585.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2474,1585.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002358,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1018.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002358,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2475,1018.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002359,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1251.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002359,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2476,1251.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1993.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2477,1993.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",42843.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",2357.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2479,2357.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",453.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2480,453.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",4653.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",5852.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2482,5852.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",280.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2483,280.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",24598.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002379,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",391.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002380,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",744.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002380,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2497,744.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002381,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",65.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002382,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",28007.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002387,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1353.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002390,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",71.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002391,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",34.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002392,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",10965.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002393,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",77.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002393,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2510,77.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002395,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",173.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002396,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",791.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002434,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",58.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",3685.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002438,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",620.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1597.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2557,1597.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",879.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2558,879.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002442,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1485.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002442,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2559,1485.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2560,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1271.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2561,1271.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002445,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",1272.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002445,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2562,1272.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002446,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",3906.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002446,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2563,3906.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002447,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",116.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002447,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2564,116.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002448,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",147.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002448,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2565,147.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002449,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002449,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2566,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  UNID. BALDE. QUANT.05- OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 15W40 BALDE DE 20 LTRS NAO RECICLADO LOTE 01.  VALOR UND: 160,00  VALOR TOTAL: 800,00    UNID.FRASCOS. QUANT.30- ADITIVO PARA RADIADOR NAO RECICLADO FRAS,COS DE 1L LOTE 14  VALOR UN:11,20  VALOR TOTAL:336,00,",1135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002451,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. UNID: SERV. ESPECIFICACAO:SERVICO DE PUBLICACAONA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO 16/2018,PP 05/2018-SRP CIMENTO - SACAS  COM 50 KG CADA.  VALOR UN:235,80  VALOR TOTAL:235,80,",235.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002452,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6254,BARBIERI E FILHOS LTDA.,PJ,92910231000150,800148093,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RET 5962 K-7 SAV - 280,00  02 UN ROL 6207 FAG - 84,00  02 RET 040 963 - 84,00  02 ROTULAS CAR-123.726 - 56,00  02 ROTULAS CAR-123.641 - 56,00  02 BUCHAS CAR-109.972 - 42,00  01 ARRUELA CAR-126.629 - 70,00  01 CALCO CAR-126.630 - 67,20  01 BUCHA CAR-101.565 - 85,40  01 BUCHA CAR - 126.631 - 137,20  01 BUCHA CAR - 125.495 - 112,00  01 BUCHA CAR - 126.632 - 98,00  01 RET",5317.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002453,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UND: SERV. ESPECIFICACAO:SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PUBLICACAO PROCESSO 16/2018 PP 05/2018- SRP CIMENTO - SACAS COMO 50 KG CADA  VALOR UN:100,00  VALOR TOTAL: 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002454,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",2925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002454,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2576,2925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002455,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002455,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2577,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002456,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",2260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002456,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2578,2260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002457,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",351.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002457,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2579,351.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA. 1/4 DE DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIELA TEIXEIRA, ELISA MUNHOS  SAIDA DIA 27/03/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 27/03/2018 AS 15 30  VEICULO SIENA   VALOR UN:56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",8629.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2574,8629.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",3003.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2575,3003.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 02 UN. CILINDROS - VALOR UNI: 19,35-VALOR TOTAL:38,70  JUSTIFICATIVA: E NECESSARIO TROCAR OS CILINDROS DAS PORTAS DO NOVO PREDIO DO CRAS , NO BAIRRO DR. BRENO BULCAO, PARA MANTE-LAS FECHADAS E DESCARTAR OUTRAS CHAVES QUE POSSAM ESTAR EXTRAVIADAS.,",38.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2289/18,",10.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2289/18,,2581,10.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2289/18,,2581,,2333,10.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	10PCT	FARINHA DE AVEIA 		27,50  LOTE 04	50KG	ACHOCOLATADO EM PO 		907,50  LOTE 05	500PCT	ACUCAR CRISTALIZADO 2KG 		2.150,00  LOTE 07	10KG	AMIDO DE MILHO 		59,90  LOTE 09	500KG	ARROZ TIPO 2 		1.075,00  LOTE 13	20PCT	COLORAU 		34,00  LOTE 14	10PCT	MILHO EM FLOCOS 500G		142,00  LOTE 15	2",19261.20,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE01	10UNID	FARINHA DE AVEIA 		27,50  LOTE 04	100KG	ACHOCOLATADO EM PO 1KG 		1.815,00  LOTE 05	200PCT	ACUCAR CRISTALIZADO 2KG 		860,00  LOTE 07	10PCT	AMIDO DE MILHO 		59,90  LOTE 09	500PCT	ARROZ TIPO 2 		1.075,00  LOTE 13	20PCT	COLORAU 		34,00  LOTE 14	10PCT	MILHO EM FLOCOS 500G		142,00  LO",19459.80,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 04	30KG	ACHOCOLATADO EM PO 1KG 		544,50  LOTE 05	20PCT	ACUCAR CRISTALIZADO 2KG 		86,00  LOTE 07	05PCT	AMIDO DE MILHO 		29,95  LOTE 09	300KG	ARROZ TIPO 2 		645,00  LOTE 13	20PCT	COLORAU 		34,00  LOTE 14	10PCT	MILHO EM FLOCOS 500G		142,00  LOTE 15	100PCT	BOLACHA AGUA E SAL 		390,00  LOTE 1",7615.50,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002466,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12431,PLANO DIGITAL CERTICICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CERTIFICACAO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO - 440,00,",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002466,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12431,PLANO DIGITAL CERTICICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CERTIFICACAO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO - 440,00",,2582,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1167/18,",30000.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2583,4353.52,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002468,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 BOMBONA COM TAMPA DE ROSCA DE 200L - 761,36  JUSTIFICATIVA: BOMBONA NECESSARIA PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS CONTAMINADOS GERADOS PELOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E DA FMHHTC, EM ANEXO SOMENTE UM ORCAMENTO, POIS ESTA EMPRESA E A UNICA QUE VENDE ESSE TIPO DE PRODUTO E A QUE TEM A PRONTA ENTREGA POIS TRATA-SE DE UMA COMPRA DE URGENCIA POIS O LIXO NAO PODE SER ARMAZENADO",761.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por Exercício de Cargos,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE MARILEI TEIXEIRA GRAVI,",71.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002470,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4620,SAMU UNIÃO,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CELULAR 2 CHIPS - 89,00  JUSTIFICATIVA: PARA USO DO SUPORTE BASICO SAMU PARA SER FEITA A REGULACAO POR CONTATO TELEFONICO DE BAGE PARA LAVRAS DO SUL, EM ANEXO TRES ORCAMENTOS.,",89.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002471,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",1529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002471,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2606,1529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002472,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2607,158.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002473,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",577.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002473,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2608,577.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002474,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",874.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002474,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2609,874.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002475,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",1484.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002475,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2610,1484.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002476,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",424.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002476,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2611,424.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002477,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",7506.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002477,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2612,7506.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002478,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",368.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002478,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2613,368.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002479,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",63.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002479,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2614,63.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",1016.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002481,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",480.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002481,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2616,480.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002482,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",1529.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002482,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2617,1529.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",11779.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",4466.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2623,4466.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002486,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",982.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002486,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2628,982.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002487,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",540.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002487,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2650,540.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002488,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",236.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002488,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2656,236.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002489,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",702.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002489,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2657,702.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002490,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",463.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002490,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2658,463.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",942.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2659,942.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",822.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2660,822.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",1234.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2661,1234.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2662,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002495,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",271.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002495,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2663,271.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002496,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",11509.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002496,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2664,11509.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002497,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",515.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002497,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2665,515.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002498,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,",454.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002498,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2666,454.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",657.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2667,657.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2668,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",2456.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2669,2456.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2670,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002503,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002503,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2671,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002504,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002504,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2673,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002505,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",755.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002505,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2674,755.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2675,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",899.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2677,899.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002508,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1061.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002508,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2679,1061.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1628.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2680,1628.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002510,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",623.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002510,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2681,623.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002511,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1061.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002511,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2683,1061.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2684,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",309.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002515,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002517,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1061.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002518,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002519,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002520,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002521,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",267.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002522,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1275.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",249.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018002524,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",3626.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000048,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",218349.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000048,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,1000053,218349.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",32784.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,1000054,32784.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",3741.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,1000055,3741.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000051,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",2414.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000051,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,1000056,2414.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000052,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",1696.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000052,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,1000057,1696.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000053,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",3960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000053,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,1000058,3960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,20181000054,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018 JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-29,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, EDUARDO BOSCO, FATIMA JANDIRA, TECNICA EM ENFERMAGEM ZANI FONTOURA.",,2744,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-29,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA, DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ   1/4 - DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR",,2749,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-03-29,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A APORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC, CAROLINA DUTRA   SAIDA DIA 27/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA",,2745,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-03-29,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUREMA DA SILVA, SOLANGE DUTRA, GISLENE MUNHOS.  SAIDA: 28/01/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 28/01/2018",,2746,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2779,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2734,1.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2778,14.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,2779,,2529,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,2778,,2528,14.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-29,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,,2734,,2359,1.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-29,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2814,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-29,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2815,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-03-29,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2769,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-29,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2815,,2587,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-29,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2770,,2373,58.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-29,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2769,,2372,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-03-29,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,2814,,2586,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-29,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES FLORES, MARISA VELOSO DA SILVA.  SAIDA: 28/03/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 28/03/2018",,2741,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-29,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,GLOBAL DE DIARIAS   QUANT:1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAIDA DIA 27/03/2018  AS,,2747,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-29,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTES BEATRIZ SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA: 27/03/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 27/03/2018 AS 21:00HS - VEICU,,2727,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-29,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT: 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE AMARANTE CARVALHO RIBEIRO  SAIDA: 22/03/2018,,2376,,2290,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-29,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTES TOMAS CAMARGO.  SAIDA: 27/03/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 27/03/2018 AS 15:30HS - VEICULO: AMBULANCIA,,2742,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-03-29,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, EDUARDO BOSCO, FATIMA JANDIRA.  SAIDA: 28/03/2018 AS 0",,2743,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-29,2018000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA.  NF 8603 E 8604,,2348,,2254,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-03-29,2018000567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,NOTA FISCAL Nº  000.012.358,,2676,1040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-29,2018000570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,NOTA FISCAL N º 804,,2678,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-29,2018001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA - 2.500,00  NFS 8601, E 8602.",,2349,,2255,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-29,2018001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,NOTA FISCAL Nº 1203,,2682,508.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-29,2018001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 MALETAS DE PRIMEIROS SOCORROS NECESSARIA NAS UNIDADES DE SAUDE.  02 FRASCOS PET DE USO ODONTO,,2682,,2380,508.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-29,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2586,,2342,2033.14,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-29,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2587,,2343,5485.55,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-29,2018001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7139,ELI JOAO VENTURINI - METALURGICA VENTURINI,PJ,97019111000181,10900191577,NOTA FISCAL Nº 872,,2672,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-29,2018001220,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2584,,2340,5827.78,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-29,2018001297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,NOTA FISCAL Nº 863,,2685,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-29,2018001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2290,,2567,,2302,1015.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-29,2018001951,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI Nº 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS - APLICAC",,2772,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-29,2018001951,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI Nº 13.019,,2772,,2375,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-29,2018001953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ? A LEI Nº 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS - AP",,2773,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-29,2018001953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ? A LEI Nº 1,,2773,,2376,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-29,2018002035,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2651,4816.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-29,2018002036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2652,23721.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-29,2018002037,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2653,1805.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-29,2018002038,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2654,3106.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-29,2018002039,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO.  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2655,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-29,2018002051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NOTA FISCAL Nº 000.013.175,,2761,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-29,2018002053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NOTA FISCAL Nº 000.013.176,,2762,2239.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-29,2018002070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELENARA MARIA VIEIRA MACEDO  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 14/03/2018 AS 21:,,2705,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-29,2018002070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELENARA MARIA VIEIRA MACEDO  SAIDA DIA 14/03/2018 AS 11,,2705,,2355,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-29,2018002072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BENTO CACERES  SAIDA DIA 18/02/2018 AS 13:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/02/2018 AS 17:00  VEICULO AMBU,,2706,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-29,2018002072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BENTO CACERES  SAIDA DIA 18/02/2018 AS 13:00  RETORNO APR,,2706,,2356,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-29,2018002073,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ELIZANDRA BRASIL.  SAIDA 18/03/2018  RETORNO APROXIMADO DIA 18/03/2018  VEICULO AMBULANCIA   VA,,2707,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-29,2018002073,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ELIZANDRA BRASIL.  SAIDA 18/03/2018  RETORNO APROX,,2707,,2357,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-29,2018002122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº 560,,2765,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-29,2018002123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº 583,,2763,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-29,2018002127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES TANIA GREVI ?AC  SAIDA DIA 21/03/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO DIA 21/03/2018 AS 21:00  V,,2775,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-29,2018002127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES TANIA GREVI ?AC  SAIDA DIA 21/03/2018 AS 14:30,,2775,,2382,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-29,2018002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,DIARIA GLOBAL  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCA VIEIRA ?AC  SAIDA DIA 26/03/2018 AS 13:30  RETORNO APROXIMADO DIA 26/0,,2753,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018002150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2585,,2341,5070.47,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018002157,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE ANDRE SERGIO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,2249,,2378,250.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA MARTINS , LEONIR MUNHOZ RODRIGUES, HERMINIA SARAIVA   SAIDA DIA 22/003/2018 AS 05:30",,2776,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA MARTINS , LEONIR MUNHOZ RODRIGUES, HERM",,2776,,2383,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2257,,2581,119.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2258,,2582,78.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018002174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2260,,2583,427.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2261,,2584,2295.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-29,2018002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL Nº 297,,2767,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-29,2018002195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL Nº332,,2766,255.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-29,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DE LAUDOS, CONFORME CONTRATO Nº 28/2017 - 10.000,00  CONFORME REC",,2305,,2211,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"QUANT: 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SENHORA VANDERLEIA SALAZART A BAGE , PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS DO INSS, DIA 26 DE MARC",,2751,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"QUANT: 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SENHORA VANDERLEIA SALAZART A BAGE , PARA R",,2751,,2368,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº: 8594,8595,8596,8597,8598,8599,8600",,2381,,2296,3610.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"1/4.DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES IR A BAGE , PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA URCAMP.  SAIDA FOI NO DIA 19/03/2018 AS 11:00 HS   RETORNO NO MES",,2771,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002237,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"1/4.DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES IR A BAGE , PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA URCAMP.  SAIDA FOI N",,2771,,2374,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002242,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1953/2018:  01 DIARIA PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA, QUE JA ESTARA EM PORTO ALEGRE, PARTICIPANDO D",,2774,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002242,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1953/2018:  01 DIARIA PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,",,2774,,2377,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SENHORA VANDERLEIA SALAZART A BAGE, PARA PERICIA, DIA 27 DE MARCO DE 2018.",,2748,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS LEVAR A SENHORA VANDERLEIA SALAZART A,,2748,,2366,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,SOLICITO MEPENHO PAR APAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL IR A BAGE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O INICIO DO JERGS NA 13º CRE.  SA,,2756,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,SOLICITO MEPENHO PAR APAGAMENTO 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL IR A BAGE PARTICIPAR DE UMA RE,,2756,,2370,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002254,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE PARA O PROFESSOR PAULO ALCIDES VIDAL IR A BAGE DIA 28 DE MARCO PARA UMA REUNIAO DA 13º CRE SOPBRE O I,,2757,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002254,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE PARA O PROFESSOR PAULO ALCIDES VIDAL IR A BAGE DIA 28 DE,,2757,,2371,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 8605,8606",,2380,,2295,1030.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2410,,2480,3894.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18 DE MARTA LUIZA LUIZA RODRIGUES BULCAO,,2410,,2379,1587.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002294,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2411,,2481,204.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2412,,2482,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002296,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2413,,2483,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002297,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2414,,2484,7737.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002298,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2415,,2485,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002299,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2416,,2486,122.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002300,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2417,,2487,869.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002301,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2418,,2488,105.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002302,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2419,,2489,1097.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002303,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2420,,2490,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002304,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2421,,2491,12617.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002305,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2422,,2492,34.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002306,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2423,,2493,1750.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2424,,2494,74.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002308,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2425,,2495,127.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2426,,2496,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2427,,2497,11839.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002311,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2428,,2498,1789.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2429,,2499,161.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2430,,2500,670.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002314,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2431,,2501,531.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002315,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2432,,2502,1617.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002316,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2433,,2503,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002317,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2434,,2504,50.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002318,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2435,,2454,8051.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002319,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2436,,2455,833.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002320,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2437,,2456,610.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2438,,2457,925.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2439,,2458,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002323,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2440,,2459,4967.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002324,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2441,,2460,365.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002325,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2442,,2461,828.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002326,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2443,,2462,531.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002327,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2444,,2463,754.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002328,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2445,,2436,2827.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002329,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2446,,2437,253.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002330,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2447,,2438,600.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002331,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2448,,2439,320.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002332,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2449,,2464,4207.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2450,,2451,4086.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002334,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2451,,2452,27.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2452,,2453,60.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002336,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2453,,2505,17592.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002337,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2454,,2506,1345.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002338,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2455,,2507,434.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002339,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2456,,2508,3455.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002340,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2457,,2509,2392.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002341,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2458,,2510,2755.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002342,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2459,,2511,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002343,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2460,,2512,75011.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002344,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2461,,2513,401.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002345,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2462,,2514,7894.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002346,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2463,,2515,174.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002347,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2464,,2516,7599.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002348,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2465,,2517,8206.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002349,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2466,,2518,3258.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002350,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2467,,2519,7812.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002351,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2468,,2520,2643.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002352,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2469,,2521,609.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002353,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2470,,2522,150.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002354,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2471,,2523,331.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002355,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2472,,2524,1088.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2473,,2525,10132.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2474,,2526,1585.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002358,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2475,,2527,1018.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002359,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2476,,2530,1251.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2477,,2531,1993.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2478,,2384,42843.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2479,,2385,2357.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2480,,2386,453.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2481,,2387,4653.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2482,,2388,5852.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2483,,2389,280.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2484,,2403,176660.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2485,,2404,25292.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2486,,2405,2576.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2487,,2406,10708.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2488,,2407,24598.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2489,,2390,14522.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2490,,2391,27.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2491,,2392,3425.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2492,,2393,1864.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2493,,2394,3425.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002377,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2494,,2395,9033.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002378,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2495,,2396,551.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002379,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2496,,2397,391.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002380,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2497,,2398,744.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002381,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2498,,2399,65.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002382,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2499,,2408,28007.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002383,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2500,,2409,3129.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002384,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2501,,2410,1998.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002385,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2502,,2411,15721.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002386,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2503,,2412,2210.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002387,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2504,,2413,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002388,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2505,,2414,2430.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002389,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2506,,2400,1284.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002390,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2507,,2401,71.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002391,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2508,,2402,34.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002392,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2509,,2415,10965.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002393,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2510,,2416,77.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002394,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2511,,2417,1728.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002395,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2512,,2418,173.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002396,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2513,,2419,791.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002397,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2514,,2420,1424.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002398,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2515,,2421,2802.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2516,,2466,1783.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2517,,2467,354.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2518,,2468,398.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2519,,2469,463.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2520,,2470,169.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2521,,2471,9875.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2522,,2472,62.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2523,,2473,1918.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2524,,2474,332.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2525,,2422,4752.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2526,,2423,22440.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2527,,2424,4.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2528,,2425,6708.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2529,,2426,1930.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2530,,2427,2981.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2531,,2428,565.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2532,,2429,5554.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2533,,2430,162.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2534,,2431,987.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2535,,2432,889.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2536,,2433,522.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2537,,2434,2559.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2538,,2475,5495.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002422,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2539,,2476,433.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2540,,2477,3409.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002424,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2541,,2478,909.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002425,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2542,,2479,500.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002426,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2543,,3031,9363.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002427,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2544,,2532,4815.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002428,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2545,,2533,94.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002429,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2546,,2534,329.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002430,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2547,,2535,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002431,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2548,,2536,829.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002432,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2549,,2537,61.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002433,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2550,,2538,466.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002434,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2551,,2539,58.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2552,,2540,3685.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002436,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2553,,2541,286.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002437,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2554,,2542,468.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002438,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2555,,2543,620.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002439,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2556,,2445,14604.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2557,,2446,1597.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2558,,2447,879.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002442,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2559,,2448,1485.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2560,,2449,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2561,,2450,1271.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002445,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2562,,2440,1272.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002446,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2563,,2441,3906.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002447,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2564,,2442,116.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002448,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2565,,2443,147.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002449,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18,,2566,,2444,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002454,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2576,,2544,2925.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002455,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2577,,2545,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002456,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2578,,2546,2260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002457,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2579,,2547,351.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2574,,2465,8629.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,2575,,2435,3003.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002466,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12431,PLANO DIGITAL CERTICICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CERTIFICACAO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO - 440,00",,2582,,2381,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nª 109,,2583,,2339,4353.52,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por Exercício de Cargos,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2813,71.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por Exercício de Cargos,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE MARILEI TEIXEIRA GRAVI,,2813,,2585,71.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2686,309.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,2687,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002515,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2688,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2689,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002517,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2690,1061.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002518,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2691,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002519,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2692,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002520,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2693,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002521,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2694,267.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002522,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2695,1275.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2696,249.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018002524,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2697,3626.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",358.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2698,358.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002526,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",143.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002526,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2699,143.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002527,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",316.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002527,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2700,316.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002528,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",125.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002528,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2701,125.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002529,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 02/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-03-29,2018002529,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 02/2018,,2702,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002530,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",2062.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002530,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2703,2062.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002531,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",3311.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002531,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2704,3311.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002532,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 03/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-03-29,2018002532,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 03/2018,,2708,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002533,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1042.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002533,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2709,1042.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002534,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",16693.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002534,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2710,16693.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",267.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2711,267.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002536,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:550 UN. ESPECIFICACAO:PARAFUSO PARA MADEIRA PHILIPS 5X25. VALOR UN: 0,11. VALOR TOTAL: 60,50  QUANT:500 UN. ESPECIFICACAO: PARAFUSO PARA MADEIRA PHILIPS . VALOR UN:0,12 VALOR TOTAL:60,00  QUANT:390 UN.PARAFUSO PARA MADEIRA PHILIPS 3.5X16. VALOR UN:0,07 VALOR TOTAL: 27,30.  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.,",147.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002537,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1643.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002537,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2712,1643.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",7285.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2713,7285.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002539,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 03/2018,",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-03-29,2018002539,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 03/2018,,2714,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",3000.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2715,3000.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002541,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",3008.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002541,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2716,3008.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002542,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",4353.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002542,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2717,4353.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",31175.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2718,31175.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE IMPRESSORA - 90,00  JUSTIFICATIVA: FOI PRECISO CONSERTAR A IMPRESSORA, POIS ESTA E DE EXTREMA IMPORTANCIA DO TRABALHO NO CRAS.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002545,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",182.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002545,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2719,182.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",3612.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2720,3612.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",416.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2721,416.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1874.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2722,1874.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1427.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2723,1427.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",6070.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2724,6070.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002551,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",2979.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002551,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2725,2979.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002552,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1009.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002552,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2726,1009.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002553,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",463.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002553,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2728,463.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002554,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",343.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002554,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2729,343.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002555,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",815.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002555,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2730,815.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",2426.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2731,2426.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1859.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2732,1859.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002558,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1652.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002558,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2733,1652.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",548.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2735,548.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002560,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",1112.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002560,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2736,1112.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002561,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002561,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2737,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002562,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",559.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002562,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2738,559.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002563,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",261.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002563,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2739,261.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 785.636,23.,",119571.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 785.636,23.",,2740,119571.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002565,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"CAFE SABOR DA TERRA - VALOR UNI.333,00- VALOR TOTAL. 333,00  JUSTIFICATIVA: CAFE SABOR DA TERRA, QUE SERA OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES DO 1º SEMINARIO INTEGRADO DE PEOES E PRENDAS(LAVRASXCACAPAVA) QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE ABRIL . NO AUDITORIO DO INSTITUTO DR. BULCAO, EVENTO QUE SERA PROMOVIDO PELA CASA DE CULTURA JOSE NERI DA SILVEIRA .,",333.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA LEI MUNICIPAL E PRATICA PROCESSUAL, EM PORTO ALEGRE NO DIA 03 E 04/04/2018    SAIDA: 02/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 04/04 AS 24HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO 02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA LEI MUNICIPAL E PRATICA PROCESSUAL, EM PORTO ALEGRE NO DIA 03 E 04/04/2018    SAIDA: 02/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 04/04 AS 24HS,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002568,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002569,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002570,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002571,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",2546.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002572,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",2983.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2750,690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,DESPESA LIQUIDADA NO PERIODO ERRADO.,,2750,-690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002574,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",17917.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE AOS TELEFONES:  55 3282 1596 - 0,49  55 3282 1865 - 1,04  55 3282 1578 - 40,16,",41.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE AOS TELEFONES:  55 3282 1596 - 0,49  55 3282 1865 - 1,04  55 3282 1578 - 40,16",,2752,41.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002577,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002578,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 73,04,",73.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002578,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 73,04",,2754,73.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",21736.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 3,45,",3.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 3,45",,2755,3.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002581,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1197.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002582,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"QUANT:02  PELA DESPESA EMPENHADA:PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO   SAIDA DIA 09/04/2018 AS 08:30  RETORNO DIA 11/04/2018 AS 00:30  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002583,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",4550.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002584,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1197.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002585,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",3211.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",418.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1985.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1064.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002590,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291 - 3,76,",3.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002590,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291 - 3,76",,2758,3.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",3952.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1358.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002593,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",2422.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002594,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002595,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1197.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002596,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1054.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",2717.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002598,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1239 - 9,98,",9.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002598,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1239 - 9,98",,2759,9.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",2308.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 17,68,",17.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 17,68",,2760,17.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002601,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1235.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",1548.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002603,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO, PARTICIPAR NO DIA 02/04/2018 EM SANTA MARIA, DO III ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES LOCAIS E SECRETARIOS DE EDUCACAO, PROGRAMA ?UNIAO FAZ A VIDA?.  SAIDA: 02/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 02/04/2018 AS 19:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002603,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO, PARTICIPAR NO DIA 02/04/2",,2764,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED, PARTICIPAR NO DIA 02/04/2018 EM SANTA MARIA, DO III ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES LOCAIS E SECRETARIOS DE EDUCACAO, PROGRAMA ?UNIAO FAZ A VIDA?.  SAIDA: 02/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 02/04/2018 AS 19:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED, PARTICIPAR NO DIA 02/04/2018 EM SANTA MARIA, DO I",,2768,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018002605,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  04 BLOCOS TAMANHO OFICIO CARBONADO 50X2 (DUAS VIAS) - 105,60,",105.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-29,20181000036,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012280,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,18615216000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL DOS SERVIDORES VINVULADOS AO RPPS, CALCULANDO DE FORMA SISTEMATICA, OS CUSTOS E RESERVAS MATEMATICAS(PARA ATIV",,1000059,1280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,20181000048,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,53,,1000054,218349.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,20181000049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,54,,1000055,32784.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,20181000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,55,,1000056,3741.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,20181000051,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,56,,1000057,2414.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,20181000052,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,57,,1000058,1696.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,20181000053,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,58,,1000059,3960.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,20181000054,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018 JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA,,1000060,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,20181000054,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018 JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA,,60,,1000060,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA   FATURAMENTO 03/2018,,2792,576.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA  DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES   FATURAMENTO 03/2018,,2154,,2079,1562.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ETA IBARE   FATURAMENTO 03/2018,,2791,144.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA -POSTO BM IBARE  FATURAMENTO 03/2018,,2783,266.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA-SUBPREFEITURA  FATURAMENTO 03/2018,,2787,228.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- QUADRA ESPORTE IBARE   FATURAMENTO 03/2018,,2785,296.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA BOMBA  D?AGUA IBARE  FATURAMENTO 03/2018,,2789,1523.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POCO ARTESIANO IBARE  FATURAMENTO 03/2018,,2788,87.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-04-02,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRECHE  FATURAMENTO 03/2018,,2793,654.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CEMAI  FATURAMENTO 03/2018,,2795,333.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA IBARE  FATURAMENTO 03/2018,,2790,301.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO DA OLARIA   FATURAMENTO 03/2018.,,2784,64.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL  FATURAMENTO 03/2018,,2155,,2080,409.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE A OU ESGOTO - POSTO DE SAUDE - PROMORAR   COMPETENCIA 03/2018,,2782,51.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-02,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74;==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00;==10UNID	ALFACE LISA 		23,50;==10KG	ACHOCOLATADO EM PO 150,00;==0,5KG	ALHO 		14",,2799,42.00,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-02,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74;==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00;==10UNID	ALFACE LISA 		23,50;==10KG	ACHOCOLATADO EM PO 150,00;==0,5KG	ALHO 		14",,2803,42.14,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-02,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74;==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00;==10UNID	ALFACE LISA 		23,50;==10KG	ACHOCOLATADO EM PO 150,00;==0,5KG	ALHO 		14",,2805,86.03,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-02,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 03, 50KG CARNE DE 1º DESSOSSADA MARCA LR  1.260,00.  LOTE 05, CARNE MOIDA DE 2ª  850,00.  LOTE 08, 300L LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZAD",,2806,236.62,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-02,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2834,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-02,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,2834,,2600,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-04-02,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 2258,,2818,470.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-04-02,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 2256,,2817,820.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-04-02,2018000998,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11805,LUIS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME FOLHA DA CAMPANHA,PJ,94286861000202,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO - 200,00  JUSTIFICATIVA: DIVULGACAO REGIONAL DO CARNAVAL 2018, SENDO 02 RODAPES COM 8X26CM EM PAGINA EXTERNA, CONTRACAPA COLORIDA",,2786,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-04-02,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACINADOS:  04 10KG ACHOCOLATADO EM PO R$150,00  05 30 UN ACUCAR CRISTAL R$",,2800,218.80,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-04-02,2018001269,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,NOTA FISCAL Nº 018.412.677,,2816,843.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,ANULACAO PARA REMPENHO EM  RUBRICA  CORRETA,-5380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-02,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,ANULACAO PARA REMPENHO EM  RUBRICA  CORRETA,,1890,-5350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-02,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,ANULACAO PARA REMPENHO EM  RUBRICA  CORRETA,,1748,-30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-02,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,ANULACAO PARA REMPENHO EM  RUBRICA  CORRETA,,1890,,1703,-5350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-02,2018001508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,ANULACAO PARA REMPENHO EM  RUBRICA  CORRETA,,1748,,1543,-30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-02,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 07	03UNID	AMIDO DE MILHO 		22,80  LOTE 09	60UNID	ARRO",,2811,20.34,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-02,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 07	03UNID	AMIDO DE MILHO 		22,80  LOTE 09	60UNID	ARRO",,2801,40.35,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-02,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		   LOTE 2	100UNID	ABACAXI FRUTA 		560,00  LOTE 04	10KG	ACHOC",,2804,1346.17,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-02,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		   LOTE 2	100UNID	ABACAXI FRUTA 		560,00  LOTE 04	10KG	ACHOC",,2798,330.70,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-02,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		   LOTE 2	100UNID	ABACAXI FRUTA 		560,00  LOTE 04	10KG	ACHOC",,2810,1811.14,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-02,2018001962,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE TINTA PRETA CARTUCHO DE Nº 60 PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - 15,00  JUSTIFICATIVA: COMPRA SEM ORCAMENTOS POIS NAO HA PR",,2777,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-02,2018002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIAS PARA A SARVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE NA 7ª CRS, PARA SER TREINADA NO SISTEMA AMAE( MEDICAMENTOS DO ESTADO) GUD (SISTEMA DE D",,2812,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-02,2018002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIAS PARA A SARVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE NA 7ª CRS, PARA SER TREINADA NO SISTEMA AM",,2812,,2580,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-02,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE:05 QUANRT: 150 KG- CARNE MOIDA DE 2º  VALOR UN: 17,00  VALOR TOTAL: 2.550,00  LOTE",,2802,717.06,0,,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-02,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE:05 QUANRT: 150 KG- CARNE MOIDA DE 2º  VALOR UN: 17,00  VALOR TOTAL: 2.550,00  LOTE",,2807,273.53,0,,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-02,2018002246,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 DA TESOURARIA - 50,00  NOTA FISCAL Nº000002294",,2797,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018002566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA LEI MUNICIPAL E PRATICA PROCES,,2808,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018002566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:,,2808,,2576,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018002567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO 02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA LEI,,2809,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018002567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO 02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO A,,2809,,2577,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018002603,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELEN,,2764,,2572,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018002604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED, PART",,2768,,2574,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"QUANT.1/4  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 02/04/2018 PARTICIPAR DA 4º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DO CODEPAMPA.  SAIDA 08 HORAS   RETORNO 15H APROX,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,QUANT.1/4  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 02/04/2018 PARTICIPAR DA 4º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DO CODEPAMPA.  SAIDA 08 HORAS   RETORNO 15H AP,,2780,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,QUANT.1/4  ESPECIFICACAO:DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 02/04/2018 PARTICIPAR DA 4º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO D,,2780,,2548,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002607,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"02 PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL , DIA 02/04/2018 PARTICIPAR DA REUNIAO DO CODEPAMPA .   SAIDA 08HORAS   RETORNO 15 HORAS   VALOR TOTAL: 32,20,",32.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002607,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"02 PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL , DIA 02/04/2018 PARTICIPAR DA REUNIAO DO CODEPAMPA .   SAIDA 08HORAS   RETORNO 15 HORAS   VALOR TOTAL: 32,20",,2781,32.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002607,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"02 PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL , DIA 02/04/2018 PARTICIPAR DA REUNIAO DO CODEPAMPA .   SAIDA 08HORAS   RETORNO 15 HOR",,2781,,2549,32.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568.  04 RELE AUXILIAR  VALOR UN. 11,24  VALOR TOTAL.44,96,",44.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287.  02 BUCHA  DE MOLA TRASEIRA  VALOR UN.76,00  VALOR TOTAL.152,00,",152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002610,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA:DISCRIMINACAO  QUANT:01 UNI:PC- BATERIA 60 AMP. VALOR TOTAL: 205,00  QUANT:04 UNI:IT- OLEO MOTOR. VALOR TOTAL:72,00  QUANT:01 UNI:JG- PASTILHA FREIO. VALOR TOTAL:79,00  QUANT:01 UNI:JG- PASTILHA FREIO TRASEIRO. VALOR TOTAL:89,00  QUANT:01 UNI:PC- RODA CHAVE1. VALOR TOTAL:18,00  QUANT:01 UNI:PAR- PALHETA TRAZ. VALOR TOTAL:14,00  APLICACAO: CARRO GOLF DOADO PELA RECEITA FEDERA",477.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002611,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC- FILTRO OLEO  VALOR TOTAL:14,55  QUANT:01 UNI:PC- PALHETA LIMPADOR 20   VALOR UNIT:11,00- VALOR TOTAL: 22,00  APLICACAO: CARRO GOLF DOADO PELA RECEITA FEDERAL   ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:36,55,",36.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002612,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA.   QUANT:01 UNI:PC  DISCRIMINACAO:MACACO  V. TOTAL:60,00  APLICACAO:CARRO GOLF DOADO PELA RECEITA FEDERAL  ORCAMENTOS EM ANEXO,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002613,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 01 PASSAGEM PARA SAIO GABRIEL , IDA E VOLTA, PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS , NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2018  SAIDA APROX: DIA 02/04/2018 AS 07:00 HORAS   RETORNO APROX: DIA 06/04/2018 AS 00:00 HORAS   VALOR TOTAL: 77,80,",77.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:4 1/2  DIARIA PARA SAO GABRIEL,PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS , NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA APROX: DIA 02/04/2018 AS 07:00 HORAS   RETORNO APROX: DIA 06/04/2018 AS 00:00 HORAS  VALOR TOTAL: 1.019,52,",1019.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002615,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT: 04 UNI: PC PARAFUSO 8X30. VALOR TOTAL: 8,00  QUANT: 04 UNI: PC PARAFUSO 10X30. VALOR TOTAL: 10,00  QUANT: 04 UNI: PC PARAFUSO 10X40. VALOR TOTAL: 12,00  QUANT: 04 UNI: PC PORCA 8MM. VALOR. TOTAL: 3,00  QUANT: 04 UNI: PC PORCA 10MM VALOR. TOTAL: 4,00  QUANT: 04 UNI: PC ARRUELA 8MM. VALOR TOTAL: 2,00  QUANT: 04 UNI: PC ARRUELA 10MM. VALOR TOTAL: 2,50  APLICACAO: MICRO",41.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002616,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI: SER. CONSERTO PNEU 18.4-34 GARRA ALTA   VALOR TOTAL:192,00  QUANT:01 UNI: SER. CONSERTO PNEU 18.4-34 GARRA ALTA   VALOR TOTAL: 489,00  APLICACAO: TRATOR ROCADEIRA 292  JUSTIFICATIVA  FORAM MANDADOS DOI SPNEUS DESTE TRATOR PARA RECAPAGEM, A EMPRESA QUE COTOU O MENOR ORECO DO SERVICO CONSTATOU QUE HAVIA NECESSIDADE DE CONSERTOS NOS PNEUS PARA PODER FAZER AS RECA",681.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002617,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 UNID: KIT D  ISCRIMINACAO: KIT AMORTECEDOR  VALOR  UNI:65,00  VALOR TOTAL:130,00  APLICACAO: CARRO GOL PLACAS IPB- 57,54  ORCAMENTOS EM ANEXO   JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTAS PECAS A PRONTA ENTREGA 00000000NO NOSSO MUNICIPIO   VALOOR TOTAL : 130,00,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUAN:01 UNI:PC TAMPA OLEO.  V TOTAL:16,00  QUAN:02 UNI PC CALCO. V UNI: 6,00 V TOTAL:12,00  QUAN:02 UNI:PC CALCO. V UNI:4,00 V TOTAL:8,00  APLICACAO: MICRO ONIBUS DA LUZ PLACAS IAQ-4886  JUSTIFICATIVA: ESTE VEICULO E UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PRECISANDO SER TROCADA ESTAS PECAS PARA DAR CONTINUIDADE A SERVICOS. E DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMOENTE ESTA",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,12446,"MEGA DENTAL IMPOR, EXPORT E COMER DE PROD ODONT EI",PJ,25341162000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:CX QUANT:30 LOTE:01 ESPECIFICACAO:LUVA PROCEDIMENTO TAM P MARC NOBRE.  VALOR UNI:13,64  VALOR TOTAL:409,20  UNI CX QUANT:60 LOTE:02 ESPECIFICACAO:LUVAS PROCEDIMENTO TAM M MARCA NOBRE   VALOR UNI:13,84  VALOR TOTAL:830,40  UNI:CX QUANT:30 LOTE:03 ESPECIFICACOES: LUVAS PROCEDIMENTO TAM G   VALOR UNI:13,84  VALOR TOTAL:415,20  TOTAL:1.654,80,",1654.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12447,METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:UN QUANT:06 LOTE:21  ESPECIFICACAO:ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL ADULTO MARCA BIOLAND  VALOR UNI:93,99  VALOR TOTAL:563,94,",563.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002621,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:201/4  DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO   VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:764,55  SAIDA DIA 09/04/2018 AS 08:30  RETORNO DIA 12/04/2018 AS 00:30,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002622,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1062,REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,4.4.90.51,449051930000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REMPENHO PARA CORRECAO DE  DOTACAO DO EMPENHO 1508/2018.    200 UN TELHA 6MM 1,53X1,10 VALOR UNIT: 25,65 VALOR TOTAL: 5.130,00   500 UN PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16X110 VALOR UNIT: 0,44 VALOR TOTAL: 220,00   02 KG PREGO 19X39 VALOR UNIT: 7,50 VALOR TOTAL: 15,00   02 KG PREGO 17X27 VALOR UNIT: 7,50 VALOR TOTAL: 15,00.    APLICACAO: CORPO DA GUARDA DO PELOTAO DA BRIGADA MI",5380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002622,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1062,REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,4.4.90.51,449051930000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REMPENHO PARA CORRECAO DE  DOTACAO DO EMPENHO 1508/2018.    200 UN TELHA 6MM 1,53X1,10 VALOR UNIT: 25,65 VALOR TOTAL: 5.130,00;  500 UN PARAF",,2794,5380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002622,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1062,REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,4.4.90.51,449051930000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REMPENHO PARA CORRECAO DE  DOTACAO DO EMPENHO 1508/2018.    200 UN TELHA 6MM 1,53X1,10 VALOR UNI",,2794,,2561,5380.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA ILUMINACAO PUBLICA,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE MARCO/2018,,2796,15557.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002624,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",2211.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002624,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,2827,2211.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002624,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,2827,,2593,2211.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002625,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002625,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,2829,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002625,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,2829,,2596,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002626,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",10.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002626,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,2828,10.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002626,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,2828,,2594,10.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,11906,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 09 06 PCT ESPATULA DE AYRE PCT C/ 100 THEOTO - 28,62  LOTE 14 100 UN ESPECULO VAGINAL TAM G MARCA CRAL - 95,00  LOTE 20 05 PCT ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTAVEL C/ 100 UN - CRAL - 91,20  LOTE 22 10 UN  ESFIGNOMANOMETRO ANALOGICO ADULTO MARCA SOLIDOR - 600,00  LOTE 23 30 CX LAMINA BORDA FOSCA C/ 50 UN MARCA PRESISION - 89,70  LOTE 33 24 UN TERMOMETRO CLINICO AXILAR MARCA",1055.72,0,,0,,2017,39,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA INSGRICAO DO CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS A PARTIR DE 2018-OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SICONV E PORTARIA 451/2017. R$377,00  SALETI DE CASSIA  DE OLIVEIRA SOARES  SAIDA:06/03/2018 AS 04H.  RETORNO:06/03/2018 AS 23H.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR:  150 KG ROSCAS CASEIRAS  150 KG BROA DE MILHO  150 KG CUCA  34 BALDES DE DOCE DE ABOBORA  150 KG PALITO SALGADO.,",11880.60,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"UNID.1 QUANT.1. ESPECIFICACOES: PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS  ATRAVES DA PORTARIA 424/2016E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAODE RECURSOS A PARTIR DE 2018-PERACIONALIZACAOE EXECUCAODO SICONVE PORTARIA 451/2017.SALETI DE CASSIA DE OLIVEIRA SOARES.  SAIDA:06/03/2018 AS 04H  RETORNO 06/03/2018 AS 23H  VALOR TOTAL:377,00  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO 1961/18, ES",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-04-03,2017009667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9292,MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.,PJ,6935554000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 FRASCO HIDROXIDO DE ALUMINIO ? MAGNESIO 60MG/ML FRASCO DE 150ML - 371,85",,58,,248,371.85,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-04-03,2017010292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12380,A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,PJ,17238455000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA,    01 UN LOTE 08 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, CARACTERISTICAS FISICAS: MATERIAL DE CONFECCAO: ALUM",,57,,246,3490.00,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA- PRACA DAS BANDEIRAS   FATURAMENTO:03/2018  VENC:03/04/2018,,2196,,2116,216.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - GABINETE DO PREFEITO   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE:(55)32822167,,2906,90.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES- CENTRAL TELEFONICA   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE: (55) 32821596,,2898,139.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA   TELEFONE: (55) 32821578  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2897,39.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - JUNTA MILITAR   TELEFONE (55) 32821092  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2894,103.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - EXATORIA   TELEFONE: (55)32821865  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.,,2904,117.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES-SMED  TELEFONE: (55)32821008  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2892,126.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRO DE ALFABETIZACAO   TELEFONE :(55) 32821153  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2895,9.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - ESCOLA MARIA JOAQUINA   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE:(55)32821628,,2899,317.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE: (55) 32821844,,2908,84.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-04-03,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SAUDE   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE: (55) 32822245,,2890,169.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-04-03,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SAUDE   TELEFONE:(55) 32821339  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2896,398.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SEC TURISMO.  TELFONE: (55)3282 1239,,2889,651.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - POSTO DE SAUDE DA OLARIA   TELEFONE:(55)32821072  REFERENCIA DO MES DE MARCO DE 2018,,2893,289.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- PORTO DE SAUDE DA PROMORAR   TELEFONE:(55)32822050  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2905,147.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SEC AGRICULTURA   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE: (55) 32822234,,2907,347.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - ASSISTENCIA SOCIAL.  TELEFONE:(55)32821843  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2902,135.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMINICACOES- ASSISTENCIA SOCIAL   TELEFONE: (55) 32821843  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2903,135.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  PARCELA DE ABRIL/2018,,2835,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  PARCELA DE ABRIL/2018,,2835,,2601,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-03,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74;==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00;==10UNID	ALFACE LISA 		23,50;==10KG	ACHOCOLATADO EM PO 150,00;==0,5KG	ALHO 		14",,2909,6.78,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-03,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2727,,2891,6.78,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-03,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR BUSCAR A PORTO ALEGRE LUIZ GONZAGA SALAZART.  SAIDA: 29/03/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 29/03/2018 AS 21:00HS - VEICULO: AMBULA,,2913,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-03,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE ANABELA TEIXEIRA.  SAIDA: 31/03/2018 AS 20:00HS  RETORNO: 31/03/2018 AS 02:00HS - VEICULO: AM,,2912,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-03,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  PARCELA DE ABRIL/2018,,2833,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-03,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  PARCELA DE ABRIL/2018,,2833,,2599,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-03,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,2901,1.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-03,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,2901,,2622,1.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-03,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE VANDERLEI DOS SANTOS.  SAIDA: 31/03/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 31/03/2018 AS 21:00HS - VEICULO: AMB,,2911,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 31/003/2018 AS 05:00HS   RETORNO: 31/03/2018 AS 15:30HS - VE,,2933,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-04-03,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  PARCELA DE ABRIL/2018,,2836,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-04-03,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  PARCELA DE ABRIL/2018,,2836,,2602,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018 - 25.300,00  MENSALIDADE DE MARCO/2018",,2837,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-03,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018",,2837,,2603,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-04-03,2018001270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,NF Nº 401286,,2107,,2005,3531.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-04-03,2018001273,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9324,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 03 ACIDO FOLICO 5MG  600,00.  20.000 COMP LOTE 34 CARBONATO DE CALCIO 500MG  800,00.  15.000 COMP LOTE 45 COMPLEXO B 600,00.",,2826,2000.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-03,2018001588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9860,WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,8725154000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 54 10.000 COMP DIAZEPAM 10MG - 400,00  LOTE 89 60.000 COMP LOZARTANA POTASSICA 50MG - 2.400",,2113,,2655,3100.00,2016,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-03,2018001589,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 57 2.000 COMP DISSULFIRAN 250MG - 700,00  LOTE 83 10.000 COMP IMIPRAMINA 25MG - 3.400,00  DANFE Nº 6.463",,2830,2227.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-03,2018001589,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 57 2.000 COMP DISSULFIRAN 250MG - 700,00  LOTE 83 10.000 COMP IMIPRAMINA 25MG - 3.400,00  DANFE Nº 6.361",,2831,1873.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-03,2018001592,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,DANFE Nº 121076,,2932,1979.50,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-03,2018001614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO - 50,00  DANFE Nº 0",,2822,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-03,2018001639,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA INSGRICAO DO CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS,,2838,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-03,2018001639,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA INSGRICAO DO CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTEND,,2838,,2607,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-03,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC.  SAIDA: 02/04/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 02/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA,,2931,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-03,2018001772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SERVICO DE TREINAMENTO E SELECAO.  QUANT.1- INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RAIS E CAGED, NO",,2839,1369.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-03,2018001772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SERVICO DE TREINAMENTO E SELECAO.  QUANT.1- INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS P",,2839,,2608,1369.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-03,2018001805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,DANFE Nº 8351,,2914,500.60,0,,2017,10,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-03,2018001812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 8350,,2920,1024.00,0,,2017,7,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-03,2018001825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES SERVICOS:  08 CHAVES YALE - 56,00  02 CHAVES IGNICAO - 60,00  O SERVICO SERA REALIZADO PELO PRO",,2821,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-04-03,2018001856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,DANFE Nº158981,,2930,4700.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-04-03,2018001870,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BL BALDE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20L CADA, NAO RECICLADO - 1.600,00  02 BL OLEO LUBRIFICANTE 90 P/ CAIXA DIFERENCIAL C/ 20L CADA, NAO",,2825,4569.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-03,2018001893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"SOLICITO EMPENHO PARA 2 IUNSCRICOES NO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO.   VALOR UN. 496,00  VALOT TOTAL. 992,00",,2843,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-03,2018001893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"SOLICITO EMPENHO PARA 2 IUNSCRICOES NO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO.   VALOR UN. 496,00  VALOT TOTAL. 992,00",,2843,,2609,992.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-03,2018001932,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA JESSICA FONTOURA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA SAUDE?, NA DPM NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, EM PORTO",,2841,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-03,2018001932,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA JESSICA FONTOURA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA SAUDE,,2841,,2610,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-04-03,2018001939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT:1/4.ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?  SAIDA:13/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO APROXIMADO DIA 13/03/20,,2921,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-03,2018001939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT:1/4.ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?  SAIDA:13/03/201,,2921,,2634,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-04-03,2018001942,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL?, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2018, A REALIZAR-",,2840,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-03,2018001942,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL?, N",,2840,,2611,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-04-03,2018001952,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11148,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M,PJ,14595725000184,,"UN:COMP   QUANT:60.000  LOTE:01  ESPECIFICACAO: ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.  VALOR UN: R$,02  VALOR TOTAL: R$ 1.200,00  DANFE Nº7326",,2823,1200.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018001961,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11789,DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTADA,PJ,11787282000135,,ESTORNO PARA CORRECAO DE CREDOR,-377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-03,2018001973,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 TAXAS DE INSCRICAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUIM MACHADO E PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAREM DO CURSO OPERACIONALIZACAO,,2842,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-03,2018001973,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 TAXAS DE INSCRICAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUIM MACHADO E PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CH,,2842,,2612,992.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-03,2018001992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT. 1 DISCRIMINACAO: VERNIZ MADEIRA  VALOR TOTAL:18,54  QUANT. 1 DRICRMINACAO:SELADOR INCOLOR MADEIRA  VALOT TOTAL:24",,2171,,2654,42.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-03,2018001998,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT.1/4  ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 15/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/03/2018,,2922,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-03,2018001998,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT.1/4  ESPECIFICACAO: DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 15/03/201,,2922,,2635,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-03,2018002079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT. 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 17/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/03/2018 AS 15:00,,2923,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-03,2018002079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT. 1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 17/03/2018 AS 05:00,,2923,,2636,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-03,2018002084,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,"QUANT 116 UNI. TUBO DECONCRETO 01 M X 40 CM DE DIAMETRO   V UN 39,40  V TOTAL 4.570,40    QUANT 26 UNI. PC TUBO DE CONCRETO 01 M COMP. X 01 DIAMETRO V UN 208,80   V",,2832,5428.80,0,,2017,22,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-03,2018002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT.1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 20/03/2018  RETORNO APROXIMADO DIA 20/03/2018 AS 15:00  VEICUL,,2924,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-03,2018002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,QUANT.1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 20/03/2018  RETOR,,2924,,2637,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018002159,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2251,,2649,497.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018002160,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2252,,2650,100.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018002161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2253,,2651,108.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018002162,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTRISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZANI SANTOS , ANA MARA MACHADO , JOSIANA RODRIGUES, ANA SARAIVA.   SAIDA 22/03/2018 AS 06:",,2925,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018002162,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"QUANT 1/4  DIARIA PARA O MOTRISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZANI SANTOS , ANA MARA MACHADO , JOSIANA RODR",,2925,,2638,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018002163,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2254,,2652,12.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018002164,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DALVA MARIA NASCENTE DE FREITAS,,2255,,2653,13.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-03,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTA FISCAL Nº 2718 - 1.065,00",,2929,1065.00,0,,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-03,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE:05 QUANRT: 150 KG- CARNE MOIDA DE 2º  VALOR UN: 17,00  VALOR TOTAL: 2.550,00  LOTE",,2910,294.50,0,,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-03,2018002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA:24/03/2018 AS 05:00   RETORNO: 24/03/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUS,,2926,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-03,2018002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA:24/03/2018 AS 05:00   RETOR,,2926,,2639,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018002240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE N º 000089293,,2917,34.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018002243,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT: 08- LAMPADAS MISTAS 160W  VALOR UN: 24,16  VALOR TOTAL: 193,28  JUSTIFICATIVA; O CBEM ESTA PRECISANDO DAS LAMPADAS E NAO HA PROCESSO VIGENTE COM ESTE MATERIAL",,2819,193.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018002244,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE Nº 000089289,,2915,22.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018002247,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE Nº 000089292,,2916,59.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018002252,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:05 UNID: RL -FITA ISOLANTE 18 X 10  VALOR UNI: 2,00  VALOR TOTAL: 10,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA VILA DI IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  DANFE Nº000001125",,2824,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-03,2018002461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE Nº 000089291,,2918,38.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-03,2018002468,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 BOMBONA COM TAMPA DE ROSCA DE 200L - 761,36  JUSTIFICATIVA: BOMBONA NECESSARIA PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS CONTAMINADOS GERADOS PELOS P",,2820,761.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002529,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ANULACAO DE EMPENHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-666.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002529,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,2702,-666.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002568,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2845,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002569,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2846,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002570,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2847,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002571,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2848,2546.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002572,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2849,2983.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR,-34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2850,655.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002574,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2851,17917.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2852,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002577,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2858,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2859,21736.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002581,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2860,1197.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002583,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2861,4550.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002584,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2867,1197.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002585,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2868,3211.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2869,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2870,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2871,1985.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2862,1064.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2863,3952.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2872,1358.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002593,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2864,2422.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002594,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,NF  20187435,,2853,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002595,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2854,1197.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002596,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2855,1054.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2866,2717.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2856,2308.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002601,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2865,1235.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-03,2018002602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.  NF  20187435,,2857,1548.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA INSGRICAO DO CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTENDENDO AS ALTERACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS,,2844,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 PAGAMENTO DA INSGRICAO DO CURSO A PROSPECCAO DE RECURSOS ATRAVES DA PORTARIA 424/2016 E ENTEND,,2844,,2613,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002631,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",7461.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002631,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2873,7461.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002632,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",3730.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002632,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2874,3730.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",1883.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2875,1883.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",941.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2876,941.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002635,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",753.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002635,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2877,753.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002636,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",376.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002636,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2878,376.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002637,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",987.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002637,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2879,987.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002638,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",493.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002638,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2880,493.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",1446.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2881,1446.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",723.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2882,723.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002641,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",932.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002641,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2883,932.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002642,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",262.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002642,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2884,262.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002643,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",1422.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002643,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2885,1422.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002644,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",711.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002644,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2886,711.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",2050.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2887,2050.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",1025.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2888,1025.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002647,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12448,LAURICIO COSTEIRA SIMOES,PF,2092509098,,"QUANT:02 ESPECIFICACOES:SOLICITO EMPENHO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (LAVRAS DO SUL - PORTO ALEGRE -LAVRAS DO SUL)PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS)-SIMEC OBRAS 2.0- PASSO A PASSO.  VALOR TOTAL:182,80  LAVRAS DO SUL/ RS - PORTO ALEGRE/RS(HORARIO DE SAIDA:8:30 DO DIA 04/04/2018)   PORTO ALEGRE /RS-LAVRAS DO SUL/RS (HORARIO DA VOLTA:24:00 DO DIA 06/04/2018).,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002647,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12448,LAURICIO COSTEIRA SIMOES,PF,2092509098,,QUANT:02 ESPECIFICACOES:SOLICITO EMPENHO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (LAVRAS DO SUL - PORTO ALEGRE -LAVRAS DO SUL)PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM (DELEGACOES DE PR,,2934,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002647,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12448,LAURICIO COSTEIRA SIMOES,PF,2092509098,,QUANT:02 ESPECIFICACOES:SOLICITO EMPENHO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (LAVRAS DO SUL - PORTO ALEGRE -LAVRAS DO SUL)PARA,,2934,,2646,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002648,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12448,LAURICIO COSTEIRA SIMOES,PF,2092509098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1 E 1/2 SOLICITO O EMPENHO DE 1 E 1/2 DE DIARIA PAERA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM ( DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS)-SINEC OBRRAS 2,0- PASSO A PASSO.  HORARIO DE SAIDA:08:30 DO DIA 04/04/2018  HORARIOS DE VOLTA :24:00 DOD DIA 06/04/2018  VALOR TOTAL: 509,70,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002648,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12448,LAURICIO COSTEIRA SIMOES,PF,2092509098,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1 E 1/2 SOLICITO O EMPENHO DE 1 E 1/2 DE DIARIA PAERA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM ( DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC,,2935,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002648,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12448,LAURICIO COSTEIRA SIMOES,PF,2092509098,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1 E 1/2 SOLICITO O EMPENHO DE 1 E 1/2 DE DIARIA PAERA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE C,,2935,,2647,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR:  150 KG COUVE, 300KG ALFACE, 200 MOLHOS TEMPERO VERDE, 100KG ABOBORA.,",7233.50,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002650,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:05 UNID:TB-ADESIVO PASTICO PVC. VA UNI:3,04 V TOTAL:15,20  QUANT:05 UNID:PC- JOELHO DE 90 SOLDAVEL 60MM. V UNI:15,95 V TOTAL:79,75  QUANT:05 UNID:PC- JOELHO SOLDAVEL 90X50MM. V UNI:2,59 V TOTAL:12,95  QUANT:05 UNI:PC- JOELHO DE 90 SOLDAVEL 40MM.3,04 V TOTAL:15,20  QUANT: UNI:PC- JOELHO DE 90 SOLDAVEL 32MM. V UNI:1,45 V TOTAL:7,25  QUANT:15 UNI:PC- LUVA SOLDAVEL 60MM.",513.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,11229,LANGUIRU COOPERATIVA LTDA,PJ,89774160006485,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 BEBIDA LACTEA - 2,68 - VALOR TOTAL - 10.720,00,",27220.00,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002652,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINI MIERES CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO E A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED, NO DIA 02/04/2018 ATA A CIDADE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAREM DO III ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES LOCAIS E SECRETARIOS DE EDUCACAO, DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA.  SAIDA: 0",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002652,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINI MIERES CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELEN,,2936,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002652,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINI MIERES CON,,2936,,2648,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002653,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2084/18.,",4570.40,0,,0,,2017,22,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002653,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2084/18.  NF: 626,,2900,4570.40,0,,2017,22,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CACAPAVA DO SUL DIA 02/04/2018 LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO CODEPAMPA.  SAIDA: 08:00HS  RETORNO: 15:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 07 30 ROLOS ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE 5CMX10M - 92,10  LOTE 11 06 PCT LUVAS PLASTICAS DESCATAVEIS LUPLAST - 19,02  LOTE 24 10 CX LUVA DESCARTAVEL P/ TOQUE CX C/ 100 LUPLAST - 31,70  LOTE 26 20 UN MASCARA PARA NEBULIZACAO ADULTO NEV ONI - 80,60  LOTE 27 15 UN MASCARA P/ NEBULIZACAO INFANTIL NEV ONI - 60,45  LOTE 30 400 UN SERINGA DESCARTAVEL 10ML, COM AGULHA 25X7 - 108",1395.97,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002656,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ENXADAS - 99,60  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZZER TEIXEIRA.,",99.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002657,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:PC- MSP 10X8. VALOR TOTAL:42,00  QUANT:01 UNID:PC- SP 10X8. VALOR TOTAL:42,00  QUANT:1,80 UNID:MT- MANGUEIRA 1/2. VALOR TOTAL:86,40  APLICACAO:RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT.  JUSTIFICATIVA? ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIONADAS , E COMUM REBENTAR OU ESTRAGAR SEMPRE QUANDO AS MAQUINAS ESTAO EM SERVICO NAS RUAS OU NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. NAO HA NO MUN",170.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002658,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1812/18.,",0.60,0,,0,,2017,7,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002658,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,PARTE DA NOTA FISCAL N º8350,,2919,0.60,0,,2017,7,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIGUEL PEREIRA ?AC, MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 03/04/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 03/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 77.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI, MARISTELA MORAES ? AC, LUIZ ANTONIO MACHADO.  SAIDA: 02/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 02/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA - JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALI",169.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI, MARISTELA MORAES ? AC, LUIZ ANTONIO MACHADO.  SAIDA: 02/04/",,2927,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI, MARISTELA MORA",,2927,,2640,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002661,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE TEODORO PERES DE SOUZA? AC.  SAIDA: 03/04/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 03/04/2018 AS 15:30HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FLAVIO TEIXEIRA, VERA CHAGAS, LUCIA ELEN OLIVEIRA.  SAIDA: 03/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 03/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA - 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FLAVIO TEIXEIRA, VERA CHAGAS, LUCIA ELEN OLIVEIRA.  SAIDA: 03/04/2018 AS",,2928,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR AS FUNCIONARIAS SUELEN FAGUNDES E ZANI FONTOURA.  SAIDA: 03/04/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 03/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 65.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO   REFERENTE AO MES 03/2018,,2944,109.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - GABINETE DO PREFEITO   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2906,,2626,90.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA   TELEFONE: (55) 32821578  REFERENT,,2897,,2619,39.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - JUNTA MILITAR   TELEFONE (55) 32821092  REFERENTE AO ME,,2894,,2616,103.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES- CENTRAL TELEFONICA   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE: (,,2898,,2620,139.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - EXATORIA   TELEFONE: (55)32821865  REFERENTE AO MES DE,,2904,,2624,117.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - ESCOLA MARIA JOAQUINA   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201,,2899,,2621,317.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE: (55) 32821,,2908,,2628,84.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-04-04,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SAUDE   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TELEFONE: (55,,2890,,2605,169.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-04-04,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SAUDE   TELEFONE:(55) 32821339  REFERENTE AO MES DE MAR,,2896,,2618,398.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SEC TURISMO.  TELFONE: (55)3282 1239,,2889,,2604,651.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-04,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - POSTO DE SAUDE DA OLARIA   TELEFONE:(55)32821072  REFER,,2893,,2615,289.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-04,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- PORTO DE SAUDE DA PROMORAR   TELEFONE:(55)32822050  REFE,,2905,,2625,147.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SEC AGRICULTURA   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018  TEL,,2907,,2627,347.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-04,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMINICACOES- ASSISTENCIA SOCIAL   TELEFONE: (55) 32821843  REFERENTE A,,2903,,2623,135.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FLAVIO ROBERTO.  SAIDA DIA 01/04/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/,,2939,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO- CBEM   PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2957,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO - SEC TURISMO   PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2956,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS- FARRAPO - CRECHE MUNICIPAL   PERIODO DE APURACAO:MARCO DE 2018,,2949,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - FARRAPO - CRECHE MUNICIPAL   PERIODO DE APURACAO 03/2018,,2950,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO FARRAPO- CRECHE MUNICIPAL  PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2963,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO- SMEC  PERIODO DE APURACAO  DE MARCO DE 2018,,2959,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO - SMEC  PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2961,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-04,2018000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO FARRAPO- ESCOLA MARIA JOAQUINA   PERIODO DE APURACAO,,2962,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-04,2018000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO- ESCOLA MARIA JOAQUINA   PERIODO DE APURACAO: MARCO DE 2018,,2951,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO - SECRETARIA DE SAUDE   PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2958,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DA FARRAPO - PREFEITURA   PERIODO DE APURACAO DE MARCO DE 2018,,2952,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO - ADMINISTRACAO  PERIODO DE APURACAO DE MARCO DE 2018,,2960,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FAERRAPO - ASSISTENCIA SOCIAL   PERIODO DE APURACAO: MARCO DE 2018,,2953,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-04,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA.  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARTHUR VOGADO ?AC , ODETE TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 02/04/2018 ASD",,2938,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-04-04,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA PELA DESPESA EMPENHADA.  1/2 - DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MAX EMILIANO TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 02/04/2018 AS 11:30,,2937,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-04-04,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 2018153,,2969,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-04,2018001309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PINCEL 1/2?  2,45.  01 UN PINCEL 2?  6,15.  01 FL LIXA PARA FERRO  1,44.  01 GL TINTA ACRI",,2285,,2684,453.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-04,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF Nº 201800000000143,,2945,9582.93,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-04,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF Nº 201800000000142 ASSINADA POR ELENARA BIAGGI MACHADO,,2943,10878.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-04,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF Nº 201800000000141 ASSINADA POR ELENARA BIAGGI MACHADO,,2946,9948.96,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-04-04,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 59139,,2140,,2035,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-04,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NARIELE COUTINHO ?AC, FRANCIELE VIEIRA ?AC  SAIDA DIA 29/03/2018",,2941,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-04,2018001962,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE TINTA PRETA CARTUCHO DE Nº 60 PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - 15,00  JUSTIF",,2777,,2689,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-04-04,2018002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE Nº000.013.207,,2964,2789.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-04,2018002239,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,NOTA FISCAL Nº2018/294,,2965,856.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-04,2018002241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,NF Nº415,,2947,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-04,2018002248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8871,UNDIME-UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS  DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ANUALIDADE DA UNDIME - 635,59",,2405,,2688,635.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-04,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE PAULO SIQUEIRA PERES  SAIDA DIA  29/03/2018 AS 09:30  RETORNO APROXIMADO,,2940,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-04,2018002452,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6254,BARBIERI E FILHOS LTDA.,PJ,92910231000150,800148093,DANFE Nº103,,2948,5317.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-04,2018002575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE AOS TELEFONES:  55 3282 1596 - 0,49  55 3282 1865 - 1,04  55 3282 1578 - 40,16",,2752,,2679,41.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-04,2018002580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 3,45",,2755,,2693,3.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-04,2018002590,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291 - 3,76",,2758,,2680,3.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-04,2018002598,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1239 - 9,98",,2759,,2682,9.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-04,2018002600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 17,68",,2760,,2683,17.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-04,2018002613,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 01 PASSAGEM PARA SAIO GABRIEL , IDA E VOLTA, PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS , NOS DIAS 02,03",,2966,77.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-04,2018002613,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 01 PASSAGEM PARA SAIO GABRIEL , IDA E VOLTA, PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO , PARTICI",,2966,,2690,77.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-04,2018002614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:4 1/2  DIARIA PARA SAO GABRIEL,PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO IPERGS , NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE AB",,2967,1019.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-04,2018002614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:4 1/2  DIARIA PARA SAO GABRIEL,PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO PARTICIPAR DO TREINAMENT",,2967,,2691,1019.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002664,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 505 DA CONTABILIDADE - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002665,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BALCAO EM MDF BRANCO 18MM COM DIVISORIA, VIDROS, GAVETAS E CHAVES PARA A TESOURARIA,",2890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002666,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:PC DISCRIMINACAO: ROLAMENTO ERB  VALOR TOTAL:48,00  APLICACAO:TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTINI.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS:ESTE TRATOR E USADO PARA LIMPEZA DE RUA DA CIDADE E ESTA PARADO POR FALTA DESTA PECA. E DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTA PECA A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.,",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002667,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:BOT DISCRIMINACAO:GAS P13   APLICACAO:FOGAO DA GUARITA DA SMOT.  VALOR TOTAL:55,00,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.  VALOR TOTAL:1.450,00,",1450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093070000000,Indenização de Moradia - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018  VALOR UNITARIO E TOTAL:2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº108/1.13.0000408-8(CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8,MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO, EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES, SENDO SEU REPRESENTANTE LEGAL GEOVANA DE PAULA SOARES.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002673,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.30.93,333093390100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE ARRECADACAO - GA PARA DEVOLUCAO DE RECURSO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 766/2016 SDR/ AQUISICAO DE PRODUTOS DE CUSTEIO- CONSULTA POPULAR 2015/2016,",583.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002673,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.30.93,333093390100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE ARRECADACAO - GA PARA DEVOLUCAO DE RECURSO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 766/2016 SDR/ AQUISICAO DE PRODUTOS DE CUSTEIO- CONSULTA POPULAR",,2968,583.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002673,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.30.93,333093390100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE ARRECADACAO - GA PARA DEVOLUCAO DE RECURSO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 766/2016 SDR/ AQUIS",,2968,,2692,583.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO  VALOR TOTAL:43,58,",42.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-04-04,2018002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO  VALOR TOTAL:43,58",,2954,42.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-04-04,2018002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO  VALOR TOTAL:43,58",,2954,,2670,42.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12449,LISIELE MOTA DA MOTA,PF,3613077051,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  VALOR TOTAL: 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12449,LISIELE MOTA DA MOTA,PF,3613077051,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  VALOR TOTAL: 50,00",,2955,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12449,LISIELE MOTA DA MOTA,PF,3613077051,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  VALOR TOTAL: 50,00",,2955,,2671,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002676,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 ESPECIFICACAO: PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO.  SAIDA: 09/04/2018 AS 00:30  RETORNO DIA011/03/2018 00:30  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002677,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO   VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:679,6  SAIDA 10/04/2018 AS 00:00  RETORNO DIA 12/04/2018 AS 00:30  VALOR TOTAL:679,6,",679.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002678,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:09 UNI:KG DISCRIMINACAO:FERRO CANTONEIRA   VALOR UNI:6,00  VALOR TOTAL:54,00  APLICACAO: CONSERTO DA BASE ONDE VAI OS SERVIDORES QUE FAZEM A COLETA DE LIXO   ORCAMENTO EM ANEXO.,",54.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002679,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:04 UNI:PAR DISCRIMINACAO:BOTINA COURO Nº 38-02-42-01-43  VALOR UNI:38,00  VALOR TOTAL:152,00  APLICACAO:PARA USO DO SERVIDOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO, SERVIDOR QUE FAZ LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA DAS BANDEIRAS E UM SERVIDOR PINTOR DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMINACAO:CALCA INDUSTRIAL G  VALOR TOTAL:57,66  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR NA COLETA DE LIXO   ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS: DAS DESPESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO,",57.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002681,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6254,BARBIERI E FILHOS LTDA.,PJ,92910231000150,800148093,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNID:UN QUANT:02- PAR DE FACAO TATU   V UNI:155,00 V TOTAL:310,00  UNID:UN QUANT:02-EIXO CARDAN CC 2000/4  V UNI:350,00 V TOTAL:350,00  UNID:UN QUANT:04-PARAF SEX.UNF.G 5 5/8X3  V UNI:6,30 V TOTAL:25,20  UNID:UN QUANT:04-PO.SEX.NY.UNF 5/8  V UNI:1,20 V TOTAL:4,80  PECAS PARA ROCADEIRA DUPLA BALDAN  VALOR TOTAL:690,00,",690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002682,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UN.BUCHA DE 10MM- V UNI:0,06 V TOTAL:0,60  QUANT 10 UN-PARAFUSO DE 10- V UNI:0,29 V TOTAL:2,90  QUANT:01 UN-TOMADA- V UNI:5,97 V TOTAL:5,97  QUANT:03 MT-FIO PARALELO- V UNI:2,16 V TOTAL:6,48  JUSTIFICATIVA:DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E NECESSARIA A COMPRA DE ALGUNS PRODUTOS , PARA QUE O PREDIO FIQUE EM BOAS CONDICOES DE USO,",15.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01UN-ROLO- MANTA ASFALTICA COM 10 METROS  V UNI:2,75 V TOTAL:27,50  QUANT 01UN-FECHADURA  V UNI:36,70 V TOTAL:36,70  QUANT:01UN-CADEADO MEDIO  V UNI:13,90 V TOTAL:13,90  JUSTIFICATIVA:DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E NECESSARIA A COMPRA DE ALGUNS PRODUTOS , PARA QUE O PREDIO FIQUE EM BOAS CONDICOES DE USO.,",78.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002684,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PIVO DO GOL 97/LD/LE  V UNI:41,09  V TOTAL:82,18  JUSTIFICATIVA:TROCA DE PIVO NECESSARIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA -IPB-5754 QUE FAZ ATENDIMENTO DE PACIENTES NO MUNICIPIO, EM ANEXO TRES ORCAMENTOS.  TOTAL:82,18,",82.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. ESPECIFICACAO: COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SAO GABRIEL , PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IPERGS, DIA 29 DE ABRIL DE 2018  VALOR TOTAL:226,56,",226.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002686,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002687,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018002689,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOTIJAO DE GAS P13 - 55,00,",55.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIROS RUA CORONEL  MEZA  FATURAMENTO 03/2018  VENC:05/04/2018,,2190,,2110,79.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO  FATURAMENTO:03/2018  VENCIMENTO:05/04/2018,,2197,,2117,90.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA   FATURAMENTO 03/2018,,2792,,2559,576.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA-PREFEITURA SEDE  FATURAMENTO 03/2018  VENC.05/04/2018,,2187,,2107,1352.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA-SMED  FATURAMENTO 03/2018  VENCIMENTO:05/04/2018,,2195,,2115,124.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CRISPIM  FATURAMENTO 03/2018,,2217,,2144,1469.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. CLAUDIO   FATURAMENTO 03/2018  VENC:0504/2018,,2184,,2104,431.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS DA PRAIA   FATURAMENTO 03/2018  VENC:05/04/2018,,2191,,2111,24.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - CABANAS DA PRAIA   FATURAMENTO:03/2018,,2218,,2145,537.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - RESTAURANTE PRAIA   FATURAMENTO:03/2018  VENC:05/04/2018,,2194,,2114,506.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - CRAS  COMPETENCIA 03/2018,,2569,,2304,91.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES -CEBEM   TELEFONE:55 328201276  REFERENTE AO MES  DE MARCO DE 2018,,3000,150.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-05,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRECITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIO TEIXEIRA LOPES, IOLANDA CHAVES, TEC. ENFERMAGEM ZANI FONTOURA.  SAIDA: 29/03/2018 AS 06:00",,3009,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-04-05,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA,   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ? AC. MARIANGELA GOULART  SAIDA: DIA 29/03/2018 AS",,3011,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-05,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR O PACIENTE DELCI SOARES SARAIVA ? AC.  SAIDA: 03/04/2018 AS 17:00  RETRONO APROX. DIA 03/04/2018 AS 02:00,,3012,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-05,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA   DANFE:000002296,,3019,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-05,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1446,,3027,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-05,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  NOTA FISCAL Nº 1447,,3025,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3037,4.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,3037,,2777,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-05,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ELENARA VIEIRA MACEDO  SAIDA: 30/03/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 30/03/2018 AS 21:00  VEI,,3003,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-05,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARIOVALDO CANDOR  SAIDA: 04/04/2018 AS 11:00  RETORNO: 04/04/2018 AS 16:00,,3005,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-05,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VACINACAO DA INFLUENZA EM PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA: 03/,,3006,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-05,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"1/4 DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIO TEIXEIRA LOPES, IOLANDA CHAVES.  SAIDA:29/03/2018 AS 06:00  RETORNO APROX. DIA  29/0",,3007,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-04-05,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.",,2987,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-04-05,2018001062,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º 000003322,,2988,486.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-05,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - 3.362,70",,3001,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-04-05,2018001236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003231,,2977,42.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-04-05,2018001289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003219,,2979,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-05,2018001618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º 000003287,,2985,114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-05,2018001624,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TELEFONE S/ FIO - 99,50  OBSERVACAO: PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1779,,2780,99.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-05,2018001653,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003232,,2978,43.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-04-05,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 060157,,3004,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-04-05,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 060370,,3002,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-05,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. ENFERMAGEM ALINY   SAIDA DIA 29/03/2018 AS 05:00  R",,3010,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018001721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-68.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-05,2018001721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1823,-68.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-05,2018001721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1823,,1623,-68.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018001722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-116.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-05,2018001722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1822,-116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-05,2018001722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1822,,1622,-116.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-05,2018001766,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MARRETA 1.500 KG - 25,50  APLICACAO: OFICINA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,1892,,2779,25.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-05,2018001775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,DEVOLUCAO DE PASSAGEM PARA DIARIA PAGA PARA ADRIANA FREITAS DELABARY,,1851,,1643,-19.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-05,2018001796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,NF Nº 8216ASSINDA POR AGUINALDO SARAIVA,,3020,1025.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-05,2018001811,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003254,,2984,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-05,2018001840,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003285,,2986,538.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-08,2018-04-05,2018001869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º  000003264,,2983,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-04-05,2018001871,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003286,,2975,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-05,2018001880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º 000003226,,2982,114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-05,2018001899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º 000003288,,2976,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-05,2018001963,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOSTA FISCAL Nº 000003304,,2980,7.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-05,2018001996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003397,,2972,1808.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-05,2018002001,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º 000003319,,2992,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-05,2018002002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º 000003318,,2981,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-05,2018002003,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003320,,2991,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-05,2018002004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003321,,2974,76.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-05,2018002155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,DANFE: 0016015,,3028,268.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-05,2018002181,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º 000003378,,2973,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-05,2018002197,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,DEVOLUCAO DE PARTE DE PASSAGEM PARA DIARIA PAGA PARA ADRIANA FREITAS DELABARY,,2304,,2210,-5.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"CONFORME OF. Nº 058/2018 SMED QUE SOLICITA A ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2211/18 DO VALOR DE R$ 710,00",-710.00,0,,0,,2017,15,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018002251,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003399,,2971,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2698,,2742,358.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002526,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2699,,2743,143.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002527,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2700,,2744,316.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002528,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2701,,2745,125.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002530,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2703,,2746,2062.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002531,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2704,,2747,3311.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002533,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2709,,2748,1042.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002534,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2710,,2749,16693.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2711,,2750,267.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002537,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2712,,2758,1643.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2713,,2759,7285.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2715,,2760,3000.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002541,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2716,,2762,3008.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002542,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2717,,2763,4353.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2718,,2764,31175.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002545,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2719,,2761,182.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2720,,2776,3612.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2721,,2774,416.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2722,,2775,1874.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2723,,2765,1427.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2724,,2766,6070.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002551,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2725,,2767,2979.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002552,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2726,,2772,1009.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002553,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2728,,2751,463.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002554,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2729,,2752,343.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002555,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2730,,2753,815.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2731,,2770,2426.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2732,,2754,1859.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002558,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2733,,2773,1652.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2735,,2771,548.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002560,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2736,,2768,1112.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002561,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2737,,2755,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002562,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2738,,2769,559.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002563,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2739,,2756,261.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 785.636,23.",,2740,,2757,119571.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018002578,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 73,04",,2754,,2781,73.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-05,2018002610,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003407,,2970,477.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-05,2018002617,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003408,,2990,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-05,2018002618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003409,,2989,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO PARA LIBERACAO DE DOTACAO PARA EMPENHO DE TAXA CIP,-6300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-05,2018002623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE MARCO/2018,,2796,,2563,15557.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,ESTORNO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.,-377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002631,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2873,,2696,7461.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002632,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2874,,2697,3730.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2875,,2702,1883.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2876,,2703,941.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002635,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2877,,2704,753.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002636,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2878,,2705,376.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002637,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2879,,2706,987.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002638,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2880,,2707,493.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002639,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2881,,2708,1446.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2882,,2709,723.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002641,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2883,,2698,932.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002642,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2884,,2699,262.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002643,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2885,,2700,1422.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002644,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2886,,2701,711.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2887,,2710,2050.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-05,2018002646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,2888,,2711,1025.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-05,2018002670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº108/1.13.0000408-8(CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENE",,3014,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-05,2018002670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº108/1.13.0000408-8(CNJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MAND",,3014,,2725,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-05,2018002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BEN",,3015,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-05,2018002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)-MAN",,3015,,2726,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-05,2018002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8,MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO,",,3017,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-05,2018002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº108/1.13.0000,,3017,,2727,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLA ODESSA PETRARCA - 1.032,00,",1032.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002691,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 05/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 05/04/2018 AS 15:00HS. VEICULO: FIESTA - 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002691,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 05/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO:,,2993,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002692,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAIDA: 05/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 05/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA - JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002692,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAIDA: 05/04/2018 AS 05:00H",,2994,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002693,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:UN  DISCRIMINACAO:FILTRO CONBUSTIVEL .  V TOTAL: 49,42.  QUANT:01 UNID:UN  DISCRIMINACAO: FILSTRO COMBUSTIVEL VOLVO  V TOTAL:16,08  APLICACAO:CAMINHAODO LIXO PLACAS IMM-9600  ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTES PRODUTOS A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.,",65.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CNADIDA, MARIA PAULA, DARCI DESCONSI, IVONE MACHADO SOUTO.  SAIDA: 05/04/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 05/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 65.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ SILVEIRA ? AC, ELY BRITO, TEC. EM ENFERMAGEM SIMONE.  SAIDA: 05/04/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 05/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. DISCRIMINACAO: TRANSFERENCIA DA INTERNET PARA O PREDIO NOVO DO CRAS, NO BAIRRO DR. BRENO BULCAO  V TOTAL:50,00  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A MUDANCA DE PREDIO DO CRAS , E NECESSARIA A TRANSFERENCIA DA INTERNET,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADFA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ SILVEIRA ? AC, ELY BRITO.  SAIDA: 05/04/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 05/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADFA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ SILVEIRA ? AC, ELY BRITO.  SAIDA: 05/04/2018 AS 0",,2995,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ? AC.  SAIDA: 05/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 05/04/2018 AS 19:30HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ? AC.  SAIDA: 05/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 05/04/,,2996,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002699,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO.  VALOR UNI:150,00  VALOR TOTAL:150,00  JUSTIFICATIVA: SONORIZACAO PARA ABERTURA DA SERIE PRATA DE FUTSAL, QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE ABRIL, NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA.,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002700,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO A HULHA NEGRA, PARA O ATO DE INAUGURACAO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES - SABOR GAUCHO: PAMPALAC, AGROFARA E AGROPAMPA, E LEVAR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM PELOTAS NA AGENCIA DO INSS.  SAIDA: 06/04/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 06/04/2018 AS 21:00HS.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002700,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO A HULHA NEGRA, PARA O ATO DE INAUGURACAO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES - SABOR GAUCHO",,2997,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE:05 QUANT:150KG  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAODOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS.  CARNE MOIDA DE 2º  VALOR UNI:17,00  VALOR TOTAL:2.550,00,",2550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002702,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A HULHA NEGRA, PARA O ATO DE INAUGURACAO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES - SABOR GAUCHO: PAMPALAC, AGROFARA E AGROPAMP.  SAIDA: 06/04/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 06/04/2018 AS 21:00HS.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE AQUISICAO DE VIDROS.   06 VIDROS 47,5X12.V TOTAL:90,00   01 VIDRO 63X16. V TOTAL:22,00  03 VIDROS 62,5X18. V TOTAL:66,00  01 VIDRO 62,5X15,5. V TOTAL:22,00  VIDROS COLOCADOS NA SALA DA SMED NO MERCADO PUBLICO.  TOTAL:200,00,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002704,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A HULHA NEGRA, PARA ATO DE INAUGURACAO DAS AGORINDUSTRIAS FAMILIARES - SABOR GAUCHO:  PAMPALAC, AGROFARA A AGROMAP.  SAIDA: 06/04/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 06/04/2018 AS 21:00HS.,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002704,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A HULHA NEGRA, PARA ATO DE INAUGURACAO DAS AGORINDUSTRIAS FAMILIARES - SABOR GAUCHO:  PAMPALAC, AGROFARA A AGRO",,2998,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002704,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A HULHA NEGRA, PARA ATO DE INAUGURACAO DAS AGORINDUSTRIAS FAMILIAR",,2998,,2739,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002705,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  04 BLOCO TAMANHO OFICIO CARBONADO 50X2(DUAS VIAS)  VALOR UN:18,25  VALOR TOTAL:73,00,",73.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002706,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 635,68,",635.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002706,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 635,68",,2999,635.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10205,SUELEN SOARES FAGUNDES,PF,1166586065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VACINACAO DA INFLUENZA EM PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA: DIA 03/04/2018 AS 03:45H  RETORNO: 22:30H DO DIA 03/04/2018,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002708,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:18. ESPECIFICACOES:CARIMBO  VALOR UNI:40,00  VALOR TOTAL:720,00  JUSTIFICATIVA:JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PELA GRAFICA MODERNA POR SER O UNICO COMERCIO MAIS PROXIMO QUE FICA ESTE PRODUTO.,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002709,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS/RS REFERENTE A APOIO TECNICO NA REGIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE COMPESACAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUINICIPAL E ACOMPANHAR O PREFEITO SAVIO PRESTES EM REUNIAO EM HULHA NEGRA.  SAIDA: 06/04/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 06/04/2018 AS 21:00HS.,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002709,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS/RS REFERENTE A APOIO TECNICO NA REGIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE COMPESACAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME P,,3029,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002709,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PELOTAS/RS REFERENTE A APOIO TECNICO NA REGIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SO,,3029,,2738,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002710,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11030,GUIOMAR SARAIVA FIGUEIREDO,PF,90283988053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA R$ 35,00  04 PASSAGENS (IDA E VOLTACOM ACOMPANHANTE) R$ 102,40  QUEM IRA RECEBER E A SANDRA SARAIVA FIGUEREDO  VALOR TOTAL:137,40,",137.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002710,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11030,GUIOMAR SARAIVA FIGUEIREDO,PF,90283988053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA R$ 35,00  04 PASSAGENS (IDA E VOLTACOM ACOMPANHANTE) R$ 102,40  QUEM IRA RECEBER E A S",,3022,137.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002710,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11030,GUIOMAR SARAIVA FIGUEIREDO,PF,90283988053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA R$ 35,00  04 PASSAGENS (IDA E VOLTACOM AC",,3022,,2732,137.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11004,FRANCISCO DE ASSIS BRASIL DA SILVA,PF,32456280059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA  COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11004,FRANCISCO DE ASSIS BRASIL DA SILVA,PF,32456280059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA  COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.,,3008,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11004,FRANCISCO DE ASSIS BRASIL DA SILVA,PF,32456280059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA  COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.,,3008,,2720,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11048,LAURA LUCIA MARTINS DOS SANTOS,PF,2238050094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO E FLUXO A CORES R$ 160,00  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA COM ACOMPANAHNTE)R$51,20 RAIO X DO TORAX COM LAUDO R$100,00  ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO R$35,00  VALOR TOTAL:346,20,",346.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11048,LAURA LUCIA MARTINS DOS SANTOS,PF,2238050094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO E FLUXO A CORES R$ 160,00  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA COM ACOMPANAHN",,3018,346.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11048,LAURA LUCIA MARTINS DOS SANTOS,PF,2238050094,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO E FLUXO A CORES R$ 160,,3018,,2728,346.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO TRANSVAGINAL - 80,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SUELEN DA SILVA VOGADO.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO TRANSVAGINAL - 80,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SUELEN DA SILVA VOGADO.",,3024,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO TRANSVAGINAL - 80,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SUEL",,3024,,2734,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12451,DINA DIAS TEIXEIRA,PF,69199124068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECDOPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - 230,00,",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12451,DINA DIAS TEIXEIRA,PF,69199124068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECDOPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - 230,00",,3013,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8808,PAULO VANER VAZ BORGES,PF,15005836004,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 85,32,",85.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 85,32",,3026,85.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 85,32",,3026,,2736,85.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12452,LAURA FABIANA DE SOUZA LUCAS,PF,5272623070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE COM 16 ANOS COM ACOMPANHAMENTO DA MAE - 104,40  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFEREIDO AUXILIO E LUCIANA DE SOUZA LUCAS, CPF: 947.028.100-49 E RG: 9070753653.,",104.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12452,LAURA FABIANA DE SOUZA LUCAS,PF,5272623070,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE COM 16 ANOS CO,,3016,104.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12452,LAURA FABIANA DE SOUZA LUCAS,PF,5272623070,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZACAO DE EXA,,3016,,2730,104.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8808,PAULO VANER VAZ BORGES,PF,15005836004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00  QUEM IRA RECEBER E SUA ESPOSA ,ARIA SILVERIA RODRIGUES MUNHOZ.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8808,PAULO VANER VAZ BORGES,PF,15005836004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00  QUEM IRA RECEBER E SUA ESPOSA ,ARIA SILVERIA RODRI",,3021,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8808,PAULO VANER VAZ BORGES,PF,15005836004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00  QUEM",,3021,,2731,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002719,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIGO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CARLOS DOMINGOS ? AC BERNARDO MUNHOS   SAIDA: 29/03/2018 AS 03:00  RETORNO APROX. DIA 29/03/2018 AS 21:00  VEICULO KA 77  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002720,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12453,CELINA VIEIRA DELGADO,PF,77173678072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA  COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.  QUEM IRA RECEBER O REFERIDO E EVONIR DELGADO MACHADO.   CPF:721.122.550-53  RG: 1044535126,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002720,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12453,CELINA VIEIRA DELGADO,PF,77173678072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA  COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.  QUEM IRA RECEBER O REFERIDO E EVONIR DELGADO MA,,3023,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002720,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12453,CELINA VIEIRA DELGADO,PF,77173678072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPLERCARDIOGRAFIA  COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.  QU,,3023,,2733,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002721,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGEMNTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551 01 REPARO FIXA PASTILHAS DE FREIO.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002723,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 MT MANGUEIRA TRANCADA PR PT3005/16 - 54,75  01 UN CALIBRADOR PNEU PRESSAO 150 LIBRAS - 107,79  36 M FIO FLEXIVEL 6.00 MM - 2,66  01 UN PINO DE LUZ NYLON 3X20 - 7,50  01 UN TOMADA TRIFASICA PORCELANA 3X20A - 16,98  PARA USO NO COMPRESSOR HP.,",282.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAPUDE:  JOSE AILTO LOPES SARAIVA - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002725,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA AVULSA PARA UMA SERVIDORA, TENDO EM VISTA QUE FALTOU O PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - 247,00,",247.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEALR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 03/04/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/04/2018 AS 15:00   VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002727,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 29/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/03/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002728,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 UNI:PC- PIVO SUSPENSAO   V UNI:159,00  V TOTAL:318,00  QUANT:02 UNI:PC-PIVO SUSPENSAO   V UNI:94,00  V TOTAL:188,00  QUANT 02 UNI:PC-PINCA DE FREIO DIANTEIRA COMPLETA  V UNI:1.647,00  V TOTAL:3.294,00  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  ORCAMENTOS EM ANEXP  TOTAL:3.800,00,",3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002729,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1121,Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	05	FARINHA DE AVEIA 		13,75                                                                                                                            LOTE 04	20	ACHOCOLATADO EM PO 		363,00  LOTE 05	20	ACUCAR CRISTALIZADO 2KG 		86,00  LOTE 07	05	AMIDO DE MILHO 		29,95  LOTE 09	20	ARRO",3743.95,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018002730,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1267/18,",3.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-05,20181000036,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012280,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,18615216000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL DOS SERVIDORES VINVULADOS AO RPPS, CALCULANDO DE FORMA SISTEMATIC",,59,,1000053,1280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-11-21,2018-04-06,2017008971,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 PCT FRALDA GERIATRICA TAM P LOTE 01 - 894,00  90 PCT FRALDA GERIATRICA TEM M LOTE 02 - 1.521,00  90 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G LOTE 03 -",,61,5119.00,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2017,2018,2017-12-19,2018-04-06,2017009863,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,NOTA FISCAL Nº 2018 219,,60,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-04-06,2017010290,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1150,MAPA Convênio 808614/2014,12379,METALURGICA FREITAS LTDA - EPP,PJ,5852250000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROCADEIRA, LARGURA DE CORTE 1,80M, ALTURA DE CORTE 0,04M 0,14M, COMPRIMENTO TOTAL 2,55M, P",,50,,239,5300.00,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-04-06,2017010296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12383,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 37- TELA DE PROJECAO, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: TRIPE; AREA VISUAL: MINIMO DE 1,80X 1,80M; TECIDO: MATTE WHITE (BRANCO OPACO; GAR",,63,484.11,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-04-06,2017010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12382,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,DESPESA EMPENHADA   01 UN  LOTE 05- COMPUTADOR PORTATIL(NOTEBBOK)CARACTERISTICAS FISICAS: DISCO RIGIDO: MINIMO 500GB: PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL COREL; OU AMD A10;,,62,2999.99,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-06,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA PADRE JOSE MARQUES   FATURAMENTO 03/2018,,3030,36.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-06,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA PADRE JOSE MARQUES   FATURAMENTO 03/2018,,3031,36.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-06,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE ANABELA TEIXEIRA.  SAIDA: 31/03/2018 AS 20:00HS,,2912,,2632,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-06,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA, DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ   1/4 - DIARIA",,2749,,2367,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-06,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA.  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARTHUR VOGADO ?AC ,",,2938,,2657,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-06,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRECITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIO TEIXEIRA LOPES, IOLANDA CHAVES, TEC. ENFERMAG",,3009,,2721,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-06,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, EDUARDO BOSCO, FATIMA J",,2744,,2362,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-06,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR BUSCAR A PORTO ALEGRE LUIZ GONZAGA SALAZART.  SAIDA: 29/03/2018 AS 10:00HS  RET,,2913,,2633,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-04-06,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUREMA DA SILVA, SOLANGE DUTRA, GISLENE MUNHOS.  SAID",,2746,,2364,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-04-06,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA PELA DESPESA EMPENHADA,   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ? AC.",,3011,,2723,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-06,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR O PACIENTE DELCI SOARES SARAIVA ? AC.  SAIDA: 03/04/2018 AS 1,,3012,,2724,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-06,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3043,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-06,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3042,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-06,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,3042,,2784,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-06,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,3043,,2785,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-06,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARIOVALDO CANDOR  SAIDA: 04/0,,3005,,2717,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-06,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTES TOMAS CAMARGO.  SAIDA: 27/03/2018 AS 11:00HS  RETORNO:,,2742,,2360,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-06,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE VANDERLEI DOS SANTOS.  SAIDA: 31/03/2018 AS 11:00HS,,2911,,2631,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-06,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 31/003/2018 AS,,2933,,2645,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-06,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VACINACAO DA INFLUENZA EM PORTO A,,3006,,2718,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-06,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"1/4 DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIO TEIXEIRA LOPES, IOLANDA CHAVES.  SAIDA:",,3007,,2719,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-04-06,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3046,2922.51,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-06,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3049,6221.35,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-04-06,2018001225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9085,JORNAL DO COMERCIO,PJ,92785989000104,,"DANFE: 000.290,840",,3034,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-04-06,2018001267,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECAPAGEM PNEU 18.4-34 GARRA ALTA  3.800,00  TRATOR ROCADEIRA 292.  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 13513",,3035,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-06,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA Nº 611482,,3032,1067.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-06,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. ENFERM",,3010,,2722,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-06,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC.  SAIDA: 02/04/2018 AS 09:00HS,,2931,,2643,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018001775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,REF. DEVOLUUCAO DE PASSAGEM DE DIARIA DE ADRIANA DELABARY,-19.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018001775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM DE DIARIA DE ADRIANA DE,,1851,-19.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-06,2018001842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN PNEUS 175X70X14 - 1.578,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE DOS",,1891,,2805,1578.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-06,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 73,,3056,55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-06,2018002114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,QUANT:01  ESPECIFICACOES:SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO  PUBLICACAO CONTRATO Nº28/2018- VALE ALIMENTACAO;  PUBLICACAO:TERMO ADITIVO Nº001/2018-CAN,,3044,642.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-06,2018002115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"QUANT:01  ESPECIFICACAO:SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:PUBLICACAO CONTRATO Nº25/2018, REFERENTE AO PROC Nº 50/2017- PREGAO ELETRONICO Nº 15/2017.",,3045,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-06,2018002150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3050,5199.55,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-06,2018002169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES ?AC, IRACEMA TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 22/03/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA",,3063,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-06,2018002169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES ?AC, IRACEMA TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA",,3063,,2807,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002197,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,REF. PGTO DE DEVOLUCAO DE PARTE DE PASSAGEM PAGA PARA ADRIANA DELABARY,-5.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018002197,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA,,2304,-5.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,REF. DEV. DE PARTE DE VALOR PAGO POR AUXILIO SAUDE PARA GECILA MARQUES LOPES,-2.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,REF. DEV. DE PARTE DE VALOR PAGO POR AUXILIO SAUDE,,2368,-2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO PARA UXILIO SAUDE PARA GECILA MARQUES LOPES,,2368,,2272,-2.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4. DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA: 23/03/2018 AS 05:00  RETORNOA APROXIMADO DIA:23/03/2018 AS 15,,3065,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4. DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA: 23/03/2018 AS 05,,3065,,2809,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEBORA DE PAULA , DIRCEU RODRIGUES = AC   SAIDA DIA 26/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA",,3062,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEBORA DE PAULA , DIRCEU RODRIGUES = AC   SAIDA DI",,3062,,2806,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018002236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES HILDA SIMOES , PEDRO ONESTINO OLIVEIRA, ZULEICA NOBRE MACHADO  SAIDA DIA 26/03/2018 AS 08:00  R",,3064,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018002236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES HILDA SIMOES , PEDRO ONESTINO OLIVEIRA, ZULEICA NO",,3064,,2808,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-06,2018002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3048,5744.77,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-06,2018002470,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4620,SAMU UNIÃO,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,DANFE 000.009.092,,3033,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-04-06,2018002532,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO  FGTS MES 03/2018,,2708,,2678,802.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018002582,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,QUANT:02  PELA DESPESA EMPENHADA:PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO   SAIDA DIA 09/04,,3040,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018002582,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,QUANT:02  PELA DESPESA EMPENHADA:PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES,,3040,,2782,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018002612,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL N º 333,,3039,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018002621,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:201/4  DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO   VALOR UNI,,3041,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018002621,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:201/4  DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICA,,3041,,2783,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIGUEL PEREIRA ?AC, MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 03/04/2018 AS 03:00",,3073,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIGUEL PEREIRA ?AC, M",,3073,,2819,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018002661,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE TEODORO PERES DE SOUZA? AC.  SAIDA: 03/04/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 03/04/,,3071,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018002661,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE TEODORO PERES DE SOUZA? AC.,,3071,,2817,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018002662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FLAVIO TEIXEIRA, VERA CHAGA",,2928,,2815,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018002663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR AS FUNCIONARIAS SUELEN FAGUNDES E ZANI FONTOURA.  SAIDA: 03/04/2018 AS 03:00HS,,3075,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018002663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR AS FUNCIONARIAS SUELEN FAGUNDES E,,3075,,2822,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-06,2018002686,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,3060,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-06,2018002686,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,3060,,2802,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-06,2018002687,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,3059,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-06,2018002687,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,3059,,2803,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 35540,,3038,128.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002691,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIA,,2993,,2824,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CNADIDA, MARIA PAULA, DARCI DESCONSI, IVONE MACHADO SOUTO.  SAIDA: 0",,3068,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CNADIDA, MARIA PAULA, D",,3068,,2812,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ SILVEIRA ? AC, ELY BRITO, TEC. EM ENFERMAGEM SIMONE.  SAIDA: 0",,3070,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ SILVEIRA ? AC, EL",,3070,,2816,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADFA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ SILV,,2995,,2814,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ? AC.,,2996,,2820,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12451,DINA DIAS TEIXEIRA,PF,69199124068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECDOPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - 230,",,3013,,2795,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA ?AC, MARINES RIBEIRO, ROBERTO MOREIRA ?AC  SAIDA DIA",,3047,203.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA ?AC, MAR",,3047,,2790,203.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEALR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 03/04/2018 AS 05:00  RETORNO APRO,,3066,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEALR OS PACIENTES DA HEMODIALISE,,3066,,2810,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002727,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 29/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIM,,3067,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002727,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  S,,3067,,2811,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018002730,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1267/18  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 13513,,3036,3.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS MARQUES CARDOSO ?AC, PORTEL GOMES ?AC.  SAIDA 27/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO  DIA 27/03/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA RE",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL , NA FAMURS, NOS DIAS 10,11,12 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA:09/04/2018 AS 15:00H  RWETORNO APROXIMADO:12/04/2018 AS 00:00H  V UNI:84,95  V TOTAL:1.104,35,",1104.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EM P,,3054,1104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE,,3054,,2797,1104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002733,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2018.   VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002733,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2",,3053,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002733,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE PARTICIP,,3053,,2796,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002734,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE CURSO SOBRE BOAS PRATICAS DE ??FABRICACAO EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E EM LATICINIOS??, NA FAMURS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO, ?SERA REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 DE ABRIL DE 2018.  VALOR TOTAL:529,00,",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002734,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE CURSO SOBRE BOAS PRATICAS DE ??FABRICACAO EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E EM LATICINIOS??, NA FAMURS PARA A PARTICIPACAO DO SERVI",,3051,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002734,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE CURSO SOBRE BOAS PRATICAS DE ??FABRICACAO EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E EM LATICIN,,3051,,2793,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002735,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO A CANDIOTA PARA O 5º SEMINARIO INTERNACIONAL ENERGIA E DESENVOLVIMENTO.  SAIDA DIA 09/04/20187 AS 6:30H  RETORNO DIA 09/04/2018 AS 21:00H  VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002736,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CANDIOTA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO INTERNACIONAL ENERGIA E DESENVOLVIMENTO   SAIDA DIA 09/04/2018 AS 6:30H  RETORNO  DIA 09/04/2018  VALOR UNI:76,45  VALOR TOTAL:152,90,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ESPELHO PARA AMBULANCIA MASTER PLACAS IQZ 3014 - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9814,ROBERTO RODRIGUES MOREIRA,PF,21664900004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BAGE JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE .  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E SUA FILHA FERNANDA MOREIRA  VALOR TOTAL: 102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9814,ROBERTO RODRIGUES MOREIRA,PF,21664900004,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BAGE JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE .  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E SUA FILHA FERNANDA MOREIRA  VALOR TO,,3052,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9814,ROBERTO RODRIGUES MOREIRA,PF,21664900004,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BAGE JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE .  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO A,,3052,,2794,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002739,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDIDICIAL Nº 108.18.0000042 - R$ 10.024,84, RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL DE NUEMRO 108/3.16.0000032-5, AJUIZADA POR EUNICE GONCALVES DE SOUZA, RELATIVA A NAO PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS.,",10024.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002739,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDIDICIAL Nº 108.18.0000042 - R$ 10.024,84, RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL DE NUEMRO 108/3.16.0000032-5, AJUIZADA POR EUN",,3057,10024.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002739,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDIDICIAL Nº 108.18.0000042 - R$ 10.024,84, RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL D",,3057,,2800,10024.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12349,MARLI RODRIGUES DE RODRIGUES,PF,2531724036,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITE NAN PARA SEU FILHO LUIS CAIQUE RODRIGUES DE RODRIGUES QUE NASCEU PREMATURO.  VALOR TOTAL:85,80,",85.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12349,MARLI RODRIGUES DE RODRIGUES,PF,2531724036,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITE NAN PARA SEU FILHO LUIS CAIQUE RODRIGUES DE RODRIGUES QUE NASCEU PREMATURO.  VALOR TOTAL:85,80",,3058,85.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12349,MARLI RODRIGUES DE RODRIGUES,PF,2531724036,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITE NAN PARA SEU FILHO LUIS CAIQUE RODRIGUES DE RODRIGUES,,3058,,2801,85.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO NASCIMENTO ?AC  SAIDA DIA 06/04/201/8 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/04/2018 AS 19:00 VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO NASCIMENTO ?AC  SAIDA DIA 06/04/201/8 AS 11:00  RETOR,,3069,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO NASCIMEN,,3069,,2813,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOANA ALMEIDA?AC, VILMA OLIVEIRA ?AC.  SAIDA DIA 06/04/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/04/2018 AS 21:00  VEICULO FIESTA  V UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOANA ALMEIDA?AC, VILMA OLIVEIRA ?AC.  SAIDA DIA 06/04/2018 AS 08:",,3072,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOANA ALMEIDA?AC, VIL",,3072,,2818,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES HELENA VANIS ?AC  SAIDA DIA 06/04/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/04/2018 AS 21:00   VEICULO KA65  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES HELENA VANIS ?AC  SAIDA DIA 06/04/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMAD,,3076,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES HELENA VANIS ?AC  SAI,,3076,,2823,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A APORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR GARCIA?AC, ALDA DE FATIMA BARCELOS ?AC.  SAIDA 06/04/2018 AS 03:00  RETORNO APROX:06/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL 169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A APORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR GARCIA?AC, ALDA DE FATIMA BARCELOS ?AC.  SAIDA 06/0",,3074,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A APORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR GARCIA,,3074,,2821,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE GECILA MARQUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE   SAIDA 05/04/2018 AS 03:00H  RETORNO APROXIMADO:05/04/2018 AS 21:30H  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE GECILA MARQUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE   SAIDA 05/04/2018 AS 03:00H  RETORN,,3055,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE GECILA MARQUES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM PORT,,3055,,2798,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002747,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:01-ESPECIFICACAO:TROCA DE VIDRO DA TAMPA TRASEIRA DIREITA DO VEICULO DUCATO MAXCARGO PLACAS IXL 6945.  VALOR TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002748,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:KG  DISCIMICACAO: GRAXA ROLAMENTO   V TOTAL:25,00  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTE PRODUTP A PRINTA ENTREGA NO NOSSSO MUNICIPIO.,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002749,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:05 UNID:KG  DISCRIMINACAO:ELETRODO 6013-3,25  V UNI:23,01  V TOTAL:115,05  APLICACAO: CONSERTO DA BASE ONDE VAI OS SERVIDORES QUE FAZEM A COLETA DE LIXO E USOS DIVERSOS DA OFICINA  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",115.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTOS LEIVAS - 103,68,",103.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTOS LEIVAS - 103,68",,3061,103.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTOS LEIVAS - 103,,3061,,2804,103.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE:UN QUANT:01- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IRS 1744  MACACO GARRAFA 4 TONELADAS  V TOTAL:88,38,",88.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE:UN QUANT:01SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRM 9479  MACACO GARRAFA 4 TONELADAS   V TOTAL:88,38,",88.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926.  ESPELHO RETROVISOR   V UNI:31,00  V TOTAL:62,00,",62.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  -SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERA UTILIZADO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO  QUANT:14- TERMINAL DE BATERIA  V UNI:5,50  V TOTAL:77,00,",77.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  QUANT:01 REPARO ANEIS PISTAO PINCA DIANTEIRA  V TOTAL:151,20,",151.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002756,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CFM,",26.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002756,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CFM,,3080,26.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002756,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CFM,,3080,,2828,26.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - 30.000,00,",30000.00,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018002758,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A DOM PEDRITO LEVAR O PACIENTE JOAO DE PAULA SOARES.  SAIDA: 08/04/2018 AS 18:00HS  RETORNO: 08/04/2018 AS 23:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000041 - R$ 21.941,63, RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 108/1.10.0000080-0, AJUIZADO POR ERNESTINA MUNHOS RODRIGUES - RPPS.,",21941.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000041 - R$ 21.941,63, RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 108/1.10.0000080-0, AJUIZADO POR ERNESTINA",,1000061,21941.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000041 - R$ 21.941,63, RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL DE",,61,,1000061,21941.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000056,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,",9.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000056,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,1000062,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000056,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,62,,1000062,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000057,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,",8.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000057,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,1000063,8.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000057,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,63,,1000063,8.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000058,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM ENFASE NA NOIVA LEI DE PENSOES, BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E APOSENTADORIA ESPECIAL, NO DIA 18/04, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 17/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/04 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000059,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM ENFASE NA NOIVA LEI DE PENSOES, BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E APOSENTADORIA ESPECIAL, NO DIA 18/04, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 17/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/04 AS 245HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000060,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04  DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 18/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/04 AS 245HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000061,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04  DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 18/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/04 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000062,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM ENFASE NA NOIVA LEI DE PENSOES, BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E APOSENTADORIA ESPECIAL, NO DIA 18/04, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 17/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/04 AS 245HS,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,20181000063,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM ENFASE NA NOIVA LEI DE PENSOES, BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E APOSENTADORIA ESPECIAL, NO DIA 18/04, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA: DIA 17/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/04 AS 245HS,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-04-09,2017010307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12386,VMLX ELETRONICOS EIRELI - EPP,PJ,3800477000140,,"DESPESA EMPENHADA   11 UN LOTE 07- APARELHO DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS, CARACTERISTICAS FISICAS: CLIMATIZACAO: QUEN",,59,,249,14850.00,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA- CHAFARIZ DA PRACA   FATURAMENTO 03/2018,,2293,,2199,725.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - AUDITORIO   FATURAMENTO: 03/2018,,2292,,2198,162.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIRO FUNDOS DA IGREJA MATRIZ.  FATURAMENTO: 03/2018,,2288,,2196,78.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - LICINIO CARDOSO   FATURAMENTO 03/2018,,2282,,2190,77.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA- TURISMO  FATURAMENTO 03/2018.,,2281,,2189,70.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - POLICLINICA   FATURAMENTO 03/2018,,2294,,2200,281.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA -ASS. SOCIAL  FATURAMENO 03/2018,,2291,,2197,255.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO MERCADO PUBLICO MES 03/2018 - 45,16",,3079,45.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED - 59,92 - MES 03/2018",,3077,59.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR CLAUDIO MES 03/2018 - 57,63",,3078,57.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA BRINQUEDOTECA MES 03/2018 - 97,86",,3082,97.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 108,74",,3081,108.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,41,-340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,41,,34,-340.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-09,2018000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,42,-180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-09,2018000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,42,,35,-180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-09,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSE SIMOES.  SAIDA: 07/04/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 07/04/2018 AS 23:00HS - VEICULO: AMBULANCIA -,,3092,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-09,2018001614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICI",,2822,,2837,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-04-09,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 060601,,3099,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-04-09,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTA FISAL Nº: 59419 - 168,00",,2225,,2151,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-09,2018001697,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NF Nº 2961 ASSINADA POR MIRIAM D PEREIRA,,3091,357.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-09,2018001789,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1161,Consulta Popular - FPE 418/2017,11433,MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME,PJ,10839707000140,,NOTA FISCAL Nº 730,,3111,13655.00,0,,2017,15,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-09,2018001990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"QUANT.1  BOTIJAO DE GAS P13 PARA COZINHA DE PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO.  VALOR TOTAL: R$ 58,00  NF: 72",,3109,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-09,2018002082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT 01   ESPECIFICACOES:DESBLOQUEIO DA 2 MEDICAO, CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO   NF Nº 146",,3086,11607.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-09,2018002083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT01  DESBLOQUEIO DA 2ºMEDICAO , CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO  NF Nº 146",,3087,1439.74,0,,2016,39,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-09,2018002132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"MAO DE OBRA PARA PAGAMENTO DE SOLDA DO CANO DE DESCARGA   VALOR TOTAL:50,00  JUSTIFICATIVA : PARA REPARO NOP VEICULO SIENA , PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTO",,3105,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002133,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,CONFORME MEMORANDO Nº 38/2018 - SMS,-215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-09,2018002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,",AO DE OBRA PARA PAGAMENTO CONSERTO DA CAIXA DO CAMBIO.  VALOR TOTAL:180,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPARO NO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS N",,3106,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-09,2018002136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"-QUANT:01-ESPECIFICACAO:LUVA DE CAMBIODA 5º MARCHA- VALOR TOTAL:165,00  -QUANT:01- ESPECIFICACAO:CONJUNTO ENGRENAGEM 5º MARCHA-VALOR TOTAL:340,00  -QUANT:01- ESPECIF",,3104,753.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,CONFORME MEMORANDO Nº 38/2018 - SMS,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-09,2018002201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE 		  LOTE 69	20CX	PERCEVEJO LATONADO Nº 9 MARCA JOCAR/BRW		35,80  LOTE 108	100UNID	BASTAO DE COLA QUENTE ME",,3108,1313.80,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-09,2018002238,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"QUANT: 01 UNID:SER. DISCRIMINACAO: SERVICO TROCA TOMADA D?AGUA.  VALOR TOTAL:60,00  QUANT: 01 UNID:SER. DISCRIMINACAO: TROCA BUCHA EIXO TRASEIRO  VALOR TOTAL: 80,00",,3101,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-09,2018002274,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:01 PC - TOMADA D?AGUA . VALOR TOTAL:68,00  QUANT:01 PC - MANGUEIRA AR QUENTE . VALOR TOTA:18,00  QUANT:01 PC- VEDANTE. VALOR TOTAL:32,",,3100,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-09,2018002451,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NF Nº 2962 ASSINADA POR MIRIAM D PEREIRA,,3090,235.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-09,2018002615,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT: 04 UNI: PC PARAFUSO 8X30. VALOR TOTAL: 8,00  QUANT: 04 UNI: PC PARAFUSO 10X30. VALOR TOTAL: 10,00  QUANT: 04 UNI: PC PARAFUSO 10X40.",,3103,41.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-09,2018002656,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ENXADAS - 99,60  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZZER TEIXEIRA.  NF: 89790",,3102,99.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.  VALOR TOTAL:1.450,00",,3098,1450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.  VAL",,3098,,2843,1450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093070000000,Indenização de Moradia - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018  VALOR UNITARIO E TOTAL:2.100,00",,3096,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093070000000,Indenização de Moradia - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE",,3096,,2841,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002676,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 ESPECIFICACAO: PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO.,,3088,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002676,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 ESPECIFICACAO: PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO M,,3088,,2834,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002677,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADORES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO   VALOR UNI:84,,3089,679.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002677,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICADOR,,3089,,2835,679.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - 2.100,00",,3097,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,3097,,2842,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-09,2018002689,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOTIJAO DE GAS P13 - 55,00  NF: 74",,3107,55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-09,2018002702,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A HULHA NEGRA, PARA O ATO DE INAUGURACAO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES - SABOR GAUCH",,3085,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-09,2018002702,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A HULHA NEGRA, PARA O ATO DE INAUGURACA",,3085,,2833,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-09,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIARA MARQUES ?AC, CRISTIANE CORREEA ? AC.  SAIDA: 21/03/2018 AS 05:00HS  RETORNO APROXIMADO:",,3083,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-09,2018002736,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CANDIOTA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO INTERNACIONAL ENERGIA E DESENVOLVIMENTO   SAIDA DIA,,3110,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-09,2018002736,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CANDIOTA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO INTERNA,,3110,,2845,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-09,2018002757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3084,1082.25,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM EDUANE DOS SANTOS IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 07/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 07/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC EM ENFERMAGEM EDUANE DOS SANTOS..  SAIDA 07/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO  DIA 07/04/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORIST",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ? AC, ANA MARIA CASTRO.  SAIDA: 09/04/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 09/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA65.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002762,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CARTUCHOS PRETOS - 30,00  02 UN CARTCHOS COLORIDOS - 30,00  OBSERVACAO: RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP F 4480, DO SETOR DE ENGENHARIA.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA VERBES, DINA TEIXEIRA, FRANCISCO BRASIL.  SAIDA: 09/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 09/04/2018 AS 15:30HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002764,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR OS FISCAIS TRIBUTARIOS A SANTA MARIA.  SAIDA: 10/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 23:00HS.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002765,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL: INTEGRANDO SABERES, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA: 10/04/2018 AS 06:00  CHEGADA: 10/04/2018 AS 23:00,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002765,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL: INTEGRANDO SABERES, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.  SAI",,3094,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002765,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL: INTEGRA,,3094,,2839,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002766,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11891,JANAINA DOS SANTOS GONCALVES,PF,890585008,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL: INTEGRANDO SABERES, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA: 10/04/2018 AS 06:00  CHEGADA: 10/04/2018 AS 23:00,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002766,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11891,JANAINA DOS SANTOS GONCALVES,PF,890585008,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL: INTEGRANDO SABERES, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.  SAI",,3095,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002766,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11891,JANAINA DOS SANTOS GONCALVES,PF,890585008,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL: INTEGRA,,3095,,2840,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002767,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA PARTICIPACAO NO FORUM RIO GRANDE DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- DPM EDUCACAO CACILDO GOULART DELABARY,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002768,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIOA PARA PARA PORTO ALEGRE, REFERENTE A PARTICIPACAO NO FORUM RIO GRANDE DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- DPM EDUCACAO CACILDO GOULART DELABARY  SAIDA 10/04/2018 AS 14:40  RETORNO: 11/04/2018 AS 00:00,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 ROLAMENTO DIANTEIRO CLIO - 210,00  JUSTIFICATIVA: TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS DO CLIO- PLACA IMG 1993.,",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA DOS AMORTECEDORES DO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS - 130,00,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 INSCRICAO FORUM RIO GRANDENSE DE CONTRATACAO E GEST~?AO PUBLICA MUNICIPAL- DPM EDUCACAO, CACILDO GOULART DELABARY  DIA 11/04/2018,",455.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002772,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA PAGAMENTO PARA ADAPTACAO DO PINO - 80,00  MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA - 120,00  JUSTIFICATIVA: CONSERTOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA IXL 6945, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002773,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO PDDE PRESTACAO DE CONTAS E EXECUCAO 2018.  DATA: 13/04/2018 - PARTICIPANTE DO CURSO: CLENIR SEVERO MOREIRA.,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002774,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9821,MARIA GORETE OLIVEIRA DA COSTA - MAD. SANTA RITA,PJ,5405067000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  7 M LENHA - 420,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO RODEIO ALUSIVO AOS 136 ANOS DO MUNICIPIO. UNICO CREDOR NA CIDADE QUE TEM O PRODUTO DISPONIVEL.,",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002775,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12455,EXTINTORES BAGEENSE LTDA,PJ,13742849000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA  21 UN PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTINTOR - 252,00  13 UN PLACAS DE SAIDE - 156,00  23 UN PLACAS DE SINALIZACAO DE ROTA DE SAIDA - 276,00  09 UN PLACAS DE PROIBIDO FUMAR - 108,00  JUSTIFICATIVA: PLACAS DE SINALIZACOES CERTIFICADAS PELA ABNT, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, QUE SERAO UTILIZADAS NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA.,",792.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002778,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN BARROTE 7X5X4,5M VALOR UNITARIO R$9,44 VALOR TOTAL R$ 127,44  02 UN RIPA DE CEDRINHO 7X 2,5 X 5,5M ( APLAINADO NOS DOIS LADOS) VALOR UNITARIO R$ 5,68 VALOR TOTAL R$ 62,48  03 PECAS CHAPA MDF 12 MM VALOR UNITARIO 134,75 VALOR TOTAL R$ 404,25  180 M RIPA DE CEDRINHO 5X 2,5 VALOR UNITARIO R$1,95 VALOR TOTAL R$353,92  400 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5CM VALOR UNITARIO R$ 0,13 V",1012.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002779,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 UN FICHAS PARA PROTOCOLO PARA SEREM USADAS NO SETOR DE AGENDAMENTO DA ADMINISTRACAO - 320,00  05 UN CARIMBOS PARA OS MAIS DIVERSOS SETORES DESTA ADM - 225,00  JUSTIFICATIVA: ESTA EMPRESA E A UNICA GRAFICA DA REGIAO QUE RESPONDE AOS E-MAILS COM PEDIDO DE ORCAMENTO. JA FIZEMOS CONTATO COM OUTRAS QUE NUNCA SE INTERESSARAM POR ORCAMENTOS MUITO PEQUENOS. NA REGIAO, E A UNI",545.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICO - 350,00  JUSTIFICATIVA: GESTANTE HIPERTENSA CONSIDERADA DE ALTO RISCO.,",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICO - 350,00  JUSTIFICATIVA: GESTANTE HIPERTENSA CONSIDERADA DE ALTO RISCO.",,3093,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICO - 350,00  JUSTIFICATIVA: GESTANTE HIPE",,3093,,2838,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002781,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 CX PAPEL OFICIO A4 LOTE 01 - 2.759,80,",2759.80,0,,0,,2016,10,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002782,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LAMPADAS LED CUJA POTENCIA CORRESPONDE A 100WATTS PARA SETOR DE CADASTRO - 55,80  JUSTIFICATIVA: AS LAMPADAS QUE ESTAO SENDO SUBSTITUIDAS NAO ESTAO QUEIMADAS, MAS A POTENCIA PEQUENA E A CLARIDADE INSUFICIENTE CAUSANDO DORES NOS OLHOS DOS FUNCIONARIOS.,",55.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10972,MARIA JOECI VIEIRA ANHANHA,PF,62518488049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE REALIZAR EXAME - 51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002784,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ADESIVOS PARA VEICULOS OFICIAIS 15X10 COM BRASAO DO MUNICIPIO E INDICACAO DA SECRETARIA, SENDO 10 PARES- 20 ADESIVOS.  JUSTIFICA-SE O ENCAMINHAMENTO COM 2 ORCAMENTOS TENDO EM VISTA QUE AS OUTRAS EMPRESAS CONSULTADAS NAO ENCAMINHAM ORCAMENTO DESDE 16/03/2018,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018002785,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.39,339039100000000,Locação de Imoveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8760,CLUBE COMERCIAL,PJ,91259366000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ALUGUEL CLUBE COMERCIAL  JUSTIFICATIVA: ALUGUEL DO CLUBE COMERCIAL PARA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2018. O LOCAL E O UNICO A RECEBER ESTE TIPO DE EVENTO, POIS TEM PPCI- ALVARA ( PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO) E TAMBEM POR SER UM ESPACO NO CENTRO DA CIDADE, ONDE BENEFIACIAREMOS TODOS OS BAIRROS DO MUNICIPIO. O VALOR DA PRES",1290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-04-10,2017010296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12383,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 37- TELA DE PROJECAO, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: TRIPE; AREA VISUAL: MINIMO DE 1,80X",,63,,255,484.11,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-04-10,2017010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12382,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,DESPESA EMPENHADA   01 UN  LOTE 05- COMPUTADOR PORTATIL(NOTEBBOK)CARACTERISTICAS FISICAS: DISCO RIGIDO: MINIMO 500GB: PR,,62,,254,2999.99,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MERCADO PUBLICO   FATURAMENTO 03/2018,,2345,,2251,106.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE SERVICOS DE AGUA OU ESGOTO - BANHEIROS,,2298,,2203,290.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - PRACA DAS BANDEIRAS   COMPETENCIA 03/2018,,2568,,2303,119.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ESTADIO MUNICIPAL   FATURAMENTO 03/2018,,2344,,2250,24.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - CEMITERIO  COMPETENCIA 03/2018,,2350,,2256,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AUDITORIO   COMPETENCIA 03/2018,,2202,,2122,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA SE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - PRACA DE ESPORTES   COMPETENCIA 03/2018,,2201,,2121,119.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -CEBEM   COMPETENCIA 271,85",,2300,,2205,271.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED - 59,92 - MES 03/2018",,3077,,2825,59.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR CLAUDIO MES 03/2018 - 57,63",,3078,,2826,57.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA BRINQUEDOTECA MES 03/2018 - 97,86",,3082,,2830,97.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGIA E ESGOTO - CENTRO DE ALFABETIZACAO  COMPETENCIA 03/2018,,2199,,2119,86.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- GINASIO   COMPETENCIA: 03/2018,,2299,,2204,253.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - SAMU   COMPETENCIA 03/2018,,2347,,2253,59.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   COMPETENCIA 03/2018,,2301,,2207,556.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - RESTAURANTE DA PRAIA   COMPETENCIA 03/2018,,2220,,2146,49.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - RERTAURANTE DA PRAIA,,2346,,2252,49.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE AGUA OU ESGOTO - CASA ZELADOR DA PRAIA   COMPETENCIA 03/2018,,2295,,2201,98.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - CAMPING  COMPETENCIA 03/2018,,2297,,2202,253.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUIA E ESGOTO - TURISMO   COMPETENCIA:03/2018,,2198,,2118,50.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-04-10,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO- ASSITENCIA SOCIAL   COMPETENCIA 03/2018,,2200,,2120,57.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES-SMED  TELEFONE: (55)32821008  REFERENTE AO MES DE MARCO D,,2892,,2614,126.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRO DE ALFABETIZACAO   TELEFONE :(55) 32821153  REFE,,2895,,2617,9.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIS MAURO LEMOS LEITE EMP 206,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-10,2018000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIS MAURO LEMOS,,45,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-10,2018000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIS MAURO LEMOS LEITE EMP 206,,45,,38,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIS MAURO LEMOS LEITE EMP 206,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIS MAURO LEMOS,,46,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIS MAURO LEMOS LEITE EMP 206,,46,,39,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  CONTRIBUICAO DE  ABRIL DE 2018,,3113,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  CONTRIBUICAO DE  ABRIL DE 2018,,3113,,2848,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 1923,,3114,6445.14,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 1923,,3114,,2849,6445.14,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-04-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1923,,3115,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-04-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1923,,3115,,2850,5464.38,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1923,,3116,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1923,,3116,,2851,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-04-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1923,,3117,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-04-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1923,,3117,,2852,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1924,,3118,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1924,,3118,,2853,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-04-10,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3046,,2788,2922.51,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-10,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3049,,2791,6221.35,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-10,2018001589,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 57 2.000 COMP DISSULFIRAN 250MG - 700,00  LOTE 83 10.000 COMP IMIPRAMINA 25MG - 3.400,00  D",,2830,,2597,2227.00,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-10,2018001589,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 57 2.000 COMP DISSULFIRAN 250MG - 700,00  LOTE 83 10.000 COMP IMIPRAMINA 25MG - 3.400,00  D",,2831,,2598,1873.00,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018001602,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-389.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-10,2018001602,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1567,-389.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-10,2018001602,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1567,,1467,-389.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018001603,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-283.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018001603,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1568,-283.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018001603,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1568,,1468,-283.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,"NOTA FISCAL Nº 2018 45 - REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 - 10.274,67",,3120,10274.67,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-10,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF Nº 201800000000143 ASSINADA POR ELENARA B MACHADO,,2945,,2664,9582.93,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-10,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF Nº 201800000000142 ASSINADA POR ELENARA BIAGGI MACHADO,,2943,,2662,10878.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-10,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NF Nº 201800000000141 ASSINADA POR ELENARA BIAGGI MACHADO,,2946,,2665,9948.96,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002008,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2621,,2861,1377.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002009,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2622,,2862,370.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002010,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2624,,2863,1482.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002011,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2625,,2864,5082.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002012,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIDO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUA,,2626,,2865,5101.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002013,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIDO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUA,,2627,,2866,1235.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002014,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 02 E 03/2018.  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGU,,2629,,2867,34219.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002015,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2630,,2868,1111.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002016,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2631,,2874,3648.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002017,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2632,,2886,2052.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2633,,2875,13547.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002019,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2634,,2869,731.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002020,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2635,,2881,4607.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2636,,2893,731.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2637,,2882,7182.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2638,,2895,2831.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002024,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2639,,2894,3724.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2640,,2883,1976.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002026,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2641,,2870,2622.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002027,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2642,,2871,1881.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2643,,2885,4541.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002029,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2644,,2872,4389.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2645,,2876,4180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MESES 02 E 03/2018.,,2646,,2887,3572.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2647,,2888,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2648,,2889,2289.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002034,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2649,,2877,2441.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002035,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2651,,2878,4816.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2652,,2879,23721.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002037,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2653,,2884,1805.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002038,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2654,,2873,3106.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018002039,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  NAO EMPENHADO NO PERIODO CORRESPONDENTE EM VIRTUDE DO AGUARDO DO CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATOR,,2655,,2880,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018002150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3050,,2792,5199.55,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3048,,2789,5744.77,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018002757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 116,,3084,,2832,1082.25,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018002767,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA PARTICIPACAO NO FORUM RIO GRANDE DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- DPM EDUCACAO CACI",,3126,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018002767,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA PARTICIPACAO NO FORUM RIO GRANDE DE CONTRATACAO",,3126,,2860,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018002768,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIOA PARA PARA PORTO ALEGRE, REFERENTE A PARTICIPACAO NO FORUM RIO GRANDE DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL- DPM EDUCACAO",,3127,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018002768,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIOA PARA PARA PORTO ALEGRE, REFERENTE A PARTICIPACAO NO FORUM RIO GRANDE DE CONTRATA",,3127,,2896,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018002773,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO PDDE PRESTACAO DE CONTAS E EXECUCAO 2018.  DATA: 13/04/2018 - PARTICIPANTE DO CURSO,,3128,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018002773,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO PDDE PRESTACAO DE CONTAS E EXECUCAO 20,,3128,,2897,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10972,MARIA JOECI VIEIRA ANHANHA,PF,62518488049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE REALIZAR EXAME - 51,20",,3112,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-10,2018002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10972,MARIA JOECI VIEIRA ANHANHA,PF,62518488049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE REALIZAR EXAME - 51,20",,3112,,2847,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002786,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DIARIA PARA AGENTE ADM.AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR NO DIA 13/04/2018, DO CURSO PDDE PRESTACAO DE CONTAS E XECUCAO 2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/04/2018, NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA:12/04/2018 AS 14:45H  RETORNO: 13/04/2018 AS 24:00H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PASSAGENS PARA AGENTE ADM.AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR NO DIA 13/04/2018, DO CURSO PDDE PRESTACAO DE CONTAS E XECUCAO 2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/04/2018, NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA:12/04/2018 AS 14:45H  RETORNO: 13/04/2018 AS 24:00H,",180.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002788,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2,4 MT MANGUEIRA 1/4 VALOR TOTAL R$ 55,20  02 PC CAPA 1/4  APLICACAO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR.  JUSTIFICATIVA: ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIONADAS, E COMUM REBENTAR OU ESTRAGAR SEMPRE QUANDO AS MAQUINAS ESTAO EM SERVICO NA RUA OU NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. NAO HA NO MUNICIPIO QUEM CONSERTE OU VENDA ESSES ITENS, ESTA EMPRESA POSSUI OU CONSERTA NO MOMENTO EM QUE ACO",95.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002789,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,",703.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002789,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,3119,703.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002789,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,3119,,2854,703.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002790,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC MOLA CUICA GRANDE VALOR TORAL R$ 60,00  01 PC BORRACHA CUICA VALOR TOTAL R$ 20,00  01 PC PRATO ALUMINIO VALOR TOTAL R$ 25,00  APLICACAO: CACAMBA VW PLACAS ILX 5848,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002791,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MT TELA PENEIRA  APLICACAO: CONFECCAO DE UMA PENEIRA PARA LAVAR PECAS DA FROTA NA OFICINA DA SMOT,",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 11/07/2018 DO TREINAMENTO SOBRE: PATROCINIOS PUBLICOS: REGULAMENTACAO, CONCESSAO, FORMALIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS.  SAIDA: 10/04/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 11/04/2018 AS 24:00HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 11/07/2018 DO TREINAMENTO SOBRE: PATROCINIOS PUBLICOS: REGULAMENTACAO, CONCESSAO, FORMALIZACA",,3122,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 11/07/2018 DO TREINAMENTO SOBRE: PATROCINIOS PUB,,3122,,2856,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 11/04/2018 DO TREINAMENTO SOBRE: PATROCINIOS PUBLICOS: REGULAMENTACAO, CONCESSAO, FORMALIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS.  SAIDA: 10/04/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 11/04/2018 AS 24:00HS.,",180.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 11/04/2018 DO TREINAMENTO SOBRE: PATROCINIOS PUBLICOS: REGULAMENTACAO, CONCESSAO, FORMALIZACAO E PRE",,3123,180.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE PARTICIPAR DIA 11/04/2018 DO TREINAMENTO SOBRE: PATROCINIOS PUBLICOS:,,3123,,2857,180.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO CURSO: PATROCINIOS PUBLICOS: REGULAMENTACAO, CONCESSAO, FORMALIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS.  SERVIDOR: JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002795,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O SERVIDOR JERONIMO PRESTES CHIAPETTA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PATROCINIOS PUBLICOS: REGULAMENTACAO, CONCESSAO, FORMALIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS, NA DPM, EM PORTO ALEGRE.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON ?AC, SILVANO LOPES, FELISBINO SOARES MACHADO.  SAIDA: 10/04/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002797,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 10/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 15:30HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TECNICA EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA: 10/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 15:30 - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES KETELIN SARAIVA BARBOSA ? AC, MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 10/04/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 65.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES KETELIN SARAIVA BARBOSA ? AC, MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA: 10/04/201",,3121,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002800,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP - 50,00  PARA O SETOR DE CADASTRO.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA ANGELA GOULART ? AC.  SAIDA 10/04/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO  DIA 10/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA 77.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VA",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ? AC, ARTHUR VOGADO?AC.  SAIDA: 10/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10819,MARTA ELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,72113022087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA JUNTAMENTE COM SUA FILHA ABIGAISL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10819,MARTA ELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,72113022087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA JUNTAMENTE COM SUA FILHA ABIGAIS,,3124,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10819,MARTA ELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,72113022087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSULTA O,,3124,,2858,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002804,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12457,LUANA SOARES MOREIRA,PF,2932897004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12457,LUANA SOARES MOREIRA,PF,2932897004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA,,3125,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12457,LUANA SOARES MOREIRA,PF,2932897004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSULTA OFTA,,3125,,2859,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002807,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",2914.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002807,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,3129,2914.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002807,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,3129,,2898,2914.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002808,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",19.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002808,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,3130,19.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002808,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,3130,,2899,19.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002809,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA- PARTICIPAR  DO CURSO DE RETENCOES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E DE RETENCOES PREVIDENCIARIAS NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 11/04/2018 AS 00:00H",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002809,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA- PARTICIPAR  DO CURSO DE RETENCOES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E,,3131,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002809,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA- PARTICIPAR  DO CURSO DE RE,,3131,,2900,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002810,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA- PARTICIPAR  DO CURSO DE RETENCOES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E DE RETENCOES PREVIDENCIARIAS NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 11/04/2018 AS 00:00H",1019.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002810,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA- PARTICIPAR  DO CURSO DE RETENCOES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E D,,3132,1019.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002810,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA- PARTICIPAR  DO CURSO DE RETE,,3132,,2901,1019.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA- PARTICIPAR  DO CURSO DE RETENCOES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E DE RETENCOES PREVIDENCIARIAS NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.,",992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2107,,1000064,974.71,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2108,,1000065,402.06,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2108,,65,,1000065,402.06,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-04-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2107,,64,,1000064,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-11-21,2018-04-11,2017008971,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 PCT FRALDA GERIATRICA TAM P LOTE 01 - 894,00  90 PCT FRALDA GERIATRICA TEM M LOTE 02 - 1.521,",,61,,253,5119.00,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-11,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO MERCADO PUBLICO MES 03/2018 - 45,16",,3079,,2827,45.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-11,2018000124,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN RODO EM MADEIRA, COM 2 LAMINAS, 50 CM BORRACHA REFORCADA, COM CABO REVESTIDO, COM IDENTIFI",,2075,,2913,69.00,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-11,2018000156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL Nº: 49392,,3146,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74;==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00;==10UNID	ALFACE LISA 		23,50;==10K",,2799,,2565,42.00,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74;==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00;==10UNID	ALFACE LISA 		23,50;==10K",,2803,,2569,42.14,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74;==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00;==10UNID	ALFACE LISA 		23,50;==10K",,2909,,2629,6.78,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  06PCT 	FARINHA DE AVEIA 16,74;==20UNID	ABACAXI FRUTA 		112,00;==10UNID	ALFACE LISA 		23,50;==10K",,2805,,2571,86.03,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2727,,2891,,2606,6.78,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2688,,2099,,1993,86.16,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2676,,1817,,1612,54.70,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002697,,2167,,2090,79.16,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2682,,2003,,1883,29.34,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-11,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 03, 50KG CARNE DE 1º DESSOSSADA MARCA LR  1.260,00.  LOTE 05, CARNE MOIDA DE 2ª  850,00.  L",,2806,,2573,236.62,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-11,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 000000067,,1898,,1709,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-11,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL N. 000000059,,1759,,1556,122.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-11,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL. N 000000062,,1760,,1557,122.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-11,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 66,,1895,,1707,122.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-11,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 71,,2153,,2078,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-11,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3140,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-11,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3140,,2905,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .  CONTA 6656-7,,3170,29.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .  CONTA 7.018-1,,3142,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .  CONTA 6656-7,,3170,,2933,29.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-04-11,2018000325,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,DANFE: 000010636,,3137,137.99,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-11,2018001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7139,ELI JOAO VENTURINI - METALURGICA VENTURINI,PJ,97019111000181,10900191577,PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN LAUDOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL.  PLACAS IRB,,2672,,2915,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-11,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - 3.362,70",,3001,,2713,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-11,2018001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2664,,1838,,1636,485.61,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-11,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002707,,2172,,2093,37.11,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-11,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACINADOS:  04 10KG ACHOCOLATA,,2800,,2566,218.80,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-11,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2689,,2098,,1992,218.80,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-04-11,2018001273,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9324,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 03 ACIDO FOLICO 5MG  600,00.  20.000 COMP LOTE 34 CARBONATO DE CALCIO 500MG  80",,2826,,2595,2000.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-11,2018001593,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"R$:16,30 - DANFE :190728  R$640,00- DANFE: 191482  TOTAL:656,30",,3161,656.30,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-11,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA Nº 611482,,3032,,2741,1067.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-11,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2687,,2097,,1991,544.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-11,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 000002702,,2161,,2096,255.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-11,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF Nº 2692,,2089,,1983,355.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº000002701,,2162,,2086,576.05,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 07	03UNI,,2801,,2567,40.35,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 07	03UNI,,2811,,2579,20.34,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2686,,2029,,1926,13.56,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-11,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2677,,1818,,1613,275.74,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-11,2018001802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,DANFE N  º 018.713.218,,3134,357.00,0,,2017,10,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-11,2018001813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,DANFE N º :018.713.297,,3135,253.10,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-11,2018001870,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BL BALDE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20L CADA, NAO RECICLADO - 1.600,00  02 BL OLEO LUBRIFICA",,2825,,2920,4569.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-11,2018001877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"QUANT.100  UNI. PC DISCRIMINACAO: RELE FOTO CELULA   V UNIT. 22,20  V TOTAL. 2.220,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA.",,1998,,2918,2220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-04-11,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2696,,2279,,2188,890.97,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-11,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		   LOTE 2	100UN,,2798,,2564,330.70,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-11,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		   LOTE 2	100UN,,2804,,2570,1346.17,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-11,2018001914,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT.1 UNID.BT. ESPECIFICACAO: BOTIJAO DE GAS P13  VALOR UN. 59,00.  VALOR TOTAL. 59,00.  ANTER",,1963,,2919,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-11,2018001988,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  08 FRASCOS DE CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML PARA USO NO PREDIO DA FGTAS,,2096,,1990,32.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-11,2018002051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE INK 4950  02 AMORTECEDOR,,2761,,2916,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-11,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 73,,3056,,2799,55.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-11,2018002096,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9062,PAULO CESAR DA SILVA SOARES,PF,54994543020,,"QUANT.03 UNI.SER- CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES   VALOR UN.7,00 VALOR TOTAL.21,00    QUANT.01 UNI.SER- COPIA DE CHAVE RE",,2601,,2935,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-11,2018002132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"MAO DE OBRA PARA PAGAMENTO DE SOLDA DO CANO DE DESCARGA   VALOR TOTAL:50,00  JUSTIFICATIVA : PARA REPARO NOP VEICULO SIE",,3105,,2921,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-11,2018002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,",AO DE OBRA PARA PAGAMENTO CONSERTO DA CAIXA DO CAMBIO.  VALOR TOTAL:180,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPARO NO VEICULO SIENA",,3106,,2922,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-11,2018002136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"-QUANT:01-ESPECIFICACAO:LUVA DE CAMBIODA 5º MARCHA- VALOR TOTAL:165,00  -QUANT:01- ESPECIFICACAO:CONJUNTO ENGRENAGEM 5º",,3104,,2923,753.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-11,2018002155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  01 SUPORTE DO E,,3028,,2936,268.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-11,2018002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,DANFE Nº: 000010637,,3136,11039.20,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-11,2018002201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE 		  LOTE 69	20CX	PERCEVEJO LATONADO Nº 9 MARCA JOCAR/BRW		35,",,3108,,2917,1313.80,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2704,,2379,,2293,237.59,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE:05 QUANRT: 150 KG- CARNE MOIDA DE 2º,,2910,,2630,294.50,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTA FISCAL Nº 2718 - 1.065,00",,2929,,2641,1065.00,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE:05 QUANRT: 150 KG- CARNE MOIDA DE 2º,,2802,,2568,717.06,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE:05 QUANRT: 150 KG- CARNE MOIDA DE 2º,,2807,,2575,273.53,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-04-11,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,DANFE Nº 2430,,3138,8588.65,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-04-11,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,DANFE Nº: 2428,,3139,3772.50,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 2429,,3133,2038.50,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018002470,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4620,SAMU UNIÃO,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CELULAR 2 CHIPS - 89,00  JUSTIFICATIVA: PARA USO DO SUPORTE BASICO SAMU PARA SER FEITA A REGU",,3033,,4027,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-11,2018002565,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"CAFE SABOR DA TERRA - VALOR UNI.333,00- VALOR TOTAL. 333,00  JUSTIFICATIVA: CAFE SABOR DA TERRA, QUE SERA OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES DO 1º SEMINARIO INTEGRADO D",,3145,333.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-11,2018002700,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO A HULHA NEGRA, PARA O ATO DE INAUGURACAO",,2997,,2924,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-11,2018002706,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 635,68",,2999,,2911,635.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-11,2018002735,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO A CANDIOTA PARA O 5º SEMINARIO INTERNACIONAL ENERGIA E DESENVOLVIMENTO.  SAIDA DIA 0,,3162,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-11,2018002735,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO A CANDIOTA PARA O 5º SEMINARIO INTERNAC,,3162,,2925,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-11,2018002764,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR OS FISCAIS TRIBUTARIOS A SANTA MARIA.  SAIDA: 10/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 23:0,,3163,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-11,2018002764,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR OS FISCAIS TRIBUTARIOS A SANTA MARIA.  SAIDA: 10/04,,3163,,2926,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-04-11,2018002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,3164,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-04-11,2018002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO SERVICOS.,,3164,,2929,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-04-11,2018002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,3165,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-04-11,2018002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.,,3165,,2930,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-11,2018002786,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DIARIA PARA AGENTE ADM.AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR NO DIA 13/04/2018, DO CURSO PDDE PRESTACAO DE CONTA",,3143,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-11,2018002786,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DIARIA PARA AGENTE ADM.AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR NO DIA",,3143,,2907,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-11,2018002787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PASSAGENS PARA AGENTE ADM.AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR NO DIA 13/04/2018, DO CURSO PDDE PRESTACAO DE CONTAS E XECUCAO 2018",,3144,180.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-11,2018002787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PASSAGENS PARA AGENTE ADM.AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR NO DIA 13/04/2018, DO",,3144,,2908,180.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-04-11,2018002804,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,3166,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-04-11,2018002804,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,3166,,2931,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-11,2018002805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,3167,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-11,2018002805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,3167,,2932,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002812,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AVERBACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA ESCOLAR- PROJETO FNDE, SITUADA NA RUA MARIA TEREZA BORGES DA ROSA Nº 535, BAIRRO BRENO BULCAO, MATRICULA Nº 6341 Lº 02, CONFROEM OBRA CONCLUIDA EM 11/10/2016.,",1232.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002812,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AVERBACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA ESCOLAR- PROJETO FNDE, SITUADA NA RUA MARIA TEREZA BORGES DA ROSA Nº 535, BAIRRO BRENO BULCAO, MATR",,3141,1232.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002812,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AVERBACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA ESCOLAR- PROJETO FNDE, SITUADA NA RUA MARIA TEREZA BOR",,3141,,2906,1232.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002813,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESPECIFICACAO: CAFE SABOR DA TERRA.  VALOR TOTAL:555,00  JUSTIFICATIVA:CAFE SABOR DA TERRA PARA OFERECER NA ABERTURA OFICIAL DE FEIRA DO LIVRO 2018, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE MAIO , CONTARA COM A HOMENAGEM NO PATRONO MOISES SILVEIRA DE MENEZES.,",555.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002814,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:PC DISCRIMINACAO: RODA PNEU CARRO DE MAO COMPLETA   V. TOTAL:52,00  APLICACAO:CARRO DE MAO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE AQUISICAO DE VIDROS  06 VIDROS 47,5X12. VALOR TOTAL:90,00  01 VIDRO 63X16. VALOR TOTAL:22,00  03 VIDROS 62,5X18. V TOTAL:66,00  01 VIDRO 62,5X15,5. V TOTAL:22,00  VIDROS COLOCADOS NA SALA DA SMED NO MERCADO PUBLICO  TOTAL :200,00,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002816,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 2812 PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DA AVERBACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA ESCOLAR- PROJETO FNDE, SITUADA NA RUA MARIA TEREZA BORGES DA ROSA Nº 535, BAIRRO BRENO BULCAO, MATRICULA Nº 6341 Lº 02, CONFROEM OBRA CONCLUIDA EM 11/10/2016.,",14.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002816,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 2812 PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DA AVERBACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA ESCOLAR- PROJETO FNDE, SITUADA NA RU",,3147,14.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002816,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 2812 PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DA AVERBACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA,,3147,,2910,14.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIOES MENSAIS DA COSEMS, SETEC E CIB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018  SAIDA:11/04/2018 AS 14:45 HORAS   RETORNO APROXIMADO: 13/04/2018 AS 00:00 HORAS  VALOR UNI:114,67  VALOR TOTAL:1.032,03,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIOES MENSAIS DA COSEMS, SETEC E CIB NOS DIAS",,3168,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUN,,3168,,2927,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002818,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 - PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE IRA DE REUNIOES DO COSERMS , SERTEC CIB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL  RETORNO APROXIMADO: 13/04/2018 AS 00:00 HORAS   VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002818,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 - PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE IRA DE REUNIOES DO COSERMS , SERTEC CIB NOS DIAS 12",,3169,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002818,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 - PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE IRA DE,,3169,,2928,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002819,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESCRICAO: RECARGA DE TONNERPARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.  JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE RECARGA DE TONNER , COMO NAO HA ATA VIGENTE PARA O REFERIDO SERVICO , SOLICITAMOS DISPESA DE LICITACAO.  V TOTAL:50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002820,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,",208.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002820,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3148,208.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA.  VALOR TOTAL:360,00,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002822,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,",13.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002822,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3149,13.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002823,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,",8.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002823,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3150,8.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002824,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010100000,Indenização para Demissão de Servidores/Empregados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,",9504.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002824,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010100000,Indenização para Demissão de Servidores/Empregados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3151,9504.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002825,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE CIDE,",46.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-11,2018002825,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE CIDE,,3171,46.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-11,2018002825,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE CIDE,,3171,,2934,46.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002826,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,",2840.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002826,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3152,2840.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002827,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010100000,Indenização para Demissão de Servidores/Empregados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,",31792.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002827,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010100000,Indenização para Demissão de Servidores/Empregados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3153,31792.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002828,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,",3323.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002828,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3154,3323.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002829,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,",76.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002829,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3155,76.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002830,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,",29.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002830,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3156,29.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036210000000,Manut. e Conservação  de Bens Móveis de Outras Nat,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE CONSERTO DE DOIS COMPRESSORES DOS GABINETES ODONTOLOGICOA DA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA E DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.  V UNI:650,00  V TOTAL:1.300,00  JUSTIFICATIVA:NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS , POIS PRECISAMOS FAZER A MANUTENCAO URGENTE PARA QUE O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAO PARE.,",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002832,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,",22.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002832,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3157,22.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,",16.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3158,16.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002834,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O CONSELHO TUTELAR A BAGE   SAIDA DIA : 11/04/2018 AS 08:30 HORAS   RETORNO DIA :11/04/2018 AS 14:00 HORAS   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:01- CONSERTO DO MOTOR PARTIDA. V TOTAL:150,00  UNI:01- CONSERTO E COLOCACAO DO MOTOR PARTIDA. V TOTAL:40,00  UNI:01- CONSERTO E SOLDA PROTETOR CARTER 60,00  JUSTIFICATIVA:SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063.  TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA PERICIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/04/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:30, RETORNO PREVISTO PARA 13:00 HORAS.  VALOR TOTAL:62,30,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002837,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA PERICIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/04/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 8:30 HRS E RETORNO PREVISTO PARA 13:00 HRS.  VALOR TOTAL:62,30,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  PACIENTE GESTANTE DE RISCO, COM 35 SEMANAS, HIPERTENSA.  RG: 8091070595.  ENDERECO: RUA ANTONIO LA ROCCA.  VALOR TOTAL: 2018,64.,",218.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  PACIENTE GESTANTE DE RISCO, COM 35 SEMANAS, HIPERTENSA.  RG: 8091070595.  ENDERECO: RUA AN",,3159,218.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  PACIENTE GESTANTE DE RISCO, COM 35 SEMANAS, H",,3159,,2912,218.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO E O DIRETOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR PARA REUNIAO NA COORDENADORIA DE SAUDE, NA CIDADE.  SAIDA: 12/04/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 12/04/2018 AS 15:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002840,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA DELEGACIA DE POLICIA ESPECIALIZADA NA REPRESSAO AOS CRIMES RURAIS E ABIGEATO- DECRAB.  SAIDA: 13/04/2018 AS 13:00HS  RETORNO: 13/04/2018 AS 19:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO: RUA JOAO SARAIVA,99.  VALOR TOTAL:85,55,",85.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO: RUA JOAO SARAIVA,99.  VALOR TOTAL:85,55",,3160,85.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO:,,3160,,2914,85.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002842,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280 - 58,00  APLICACAO: CACAMBA DO LIXO PLACAS IMM 9600. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10891,FELOMENA DA ROSA PEREIRA,PF,98010719072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR DENSITOMETRIA OSSEA.  V TOTAL:51,20  CPF:980.107.190-72  RG:2079135121,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CORREIA 8PK 1575 - 85,00  APLICACAO: CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR RAIO X COM LAUDO.  VALOR TOTAL:51,20  CPF:930.986.770-15  RG:1031622952,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002846,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA BLACK -21,90  APLICACAO: CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600. ORCAMENTOS EM ANEXO.. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.,",21.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002847,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC DISCO DE CORTE DIANTEIRO - 200,00  APLICACAO: CARRO GOLF DOADO PELA RECEITA FEDERAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10126,NELI TERESINHA MARQUES FONTOURA,PF,310363098,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS PARA O SEU FILHO INACIO MARQUES LEMOS.   FONE:999526289  CPF:003.103.630.-98  RG:1088139926  ENDERECO:SADY COLEHO MAZZINI 35 VILA BULCAO.  NAO POSSUI CONTA BANCARIA.  V TOTAL:75,00,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002849,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO SAVIO PRESTES NA CIDADE DE BAGE PARA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA DELEGACIA DE POLICIA ESPECIALIZADA NA REPRESSAO AOS CRIMES RURAIS E DE ABIGEATO - DECRAB-  SAIDA: 13/04/2018 AS 13:00HS  RETORNO: 13/04/2018 AS 19:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002850,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10093,GILCIANE BITTENCOURT ROCHA,PF,486794024,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECO OBSTETRICA   V TOTAL:50,00  CPF:004.867.940-24  RG:9082036808  ENDERECO: JOAO FERNANDO SILVA,08- BRENO BULCAO  CONTA BANCARIA AG 0720 C/C 39.053460.0-8,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018002851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC, DARCI DESCONSI, SIMONE CARVALHO, IVONE MUNHOZ.  SAIDA DIA 12/04/2018 AS 02:30.  RETORNO APROXIMADO 12/04/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2017,2018,2017-12-19,2018-04-12,2017009863,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  * PUBLICACAO PROCESSO 47/2017, PP 15/2017 - CO",,60,,252,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- TORRE DE TV,,2571,,2306,897.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-04-12,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRECHE  FATURAMENTO 03/2018,,2793,,2560,654.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CEMAI  FATURAMENTO 03/2018,,2795,,2562,333.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO DA OLARIA   FATURAMENTO 03/2018.,,2784,,2552,64.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA PADRE JOSE MARQUES   FATURAMENTO 03/,,3031,,2740,36.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- ESCOLA JOSE ANTUNES,,2570,,2305,220.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA,,2572,,2307,102.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   FATURA DE SERVICOS DE AGUAE/OU ESGOTO - SEC OBRAS  COMPETENCIA 03/2018,,3191,535.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO - CRECHE   COMPETENCIA 03/2018,,3188,143.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO - ESCOLA DR. CRISPIM  COMPETENCIA 03/2018,,3190,87.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO   REFERENTE AO MES 03/2018,,2944,,2663,109.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 108,74",,3081,,2829,108.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE A OU ESGOTO - POSTO DE SAUDE - PROMORAR   COMPETENCIA 03/2018,,2782,,2550,51.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-12,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO- CBEM   PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2957,,2674,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-12,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO - SEC TURISMO   PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2956,,2673,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-12,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO FARRAPO- CRECHE MUNICIPAL  PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2963,,2687,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-12,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO - SMEC  PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2961,,2685,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-12,2018000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO FARRAPO- ESCOLA MARIA JOAQUINA   PERIODO DE APURACAO,,2962,,2686,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-12,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO - SECRETARIA DE SAUDE   PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2018,,2958,,2675,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-12,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FARRAPO - ADMINISTRACAO  PERIODO DE APURACAO DE MARCO DE 2018,,2960,,2677,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-12,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DA FARRAPO - PREFEITURA   PERIODO DE APURACAO DE MARCO DE 2018,,2952,,2669,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-12,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS FAERRAPO - ASSISTENCIA SOCIAL   PERIODO DE APURACAO: MARCO DE 2018,,2953,,2672,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-04-12,2018000541,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 03/2018, PP 01/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR.",,2239,,2983,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-12,2018000966,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE :000002304,,3186,145.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-04-12,2018000998,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11805,LUIS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME FOLHA DA CAMPANHA,PJ,94286861000202,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO - 200,00  JUSTIFICATIVA: DIVULGACAO REGIONAL DO CARNAVAL 2018, SENDO 02 RODAPES COM 8",,2786,,3026,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-04-12,2018001062,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 PC MACANETA EXTERNA - 136,00  04 PC FECHADURA PORTA - 272,00  04 PC MACANETA INTERNA - 78,00",,2988,,2993,486.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-04-12,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 2018153,,2969,,2694,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-04-12,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº001167 -,,3192,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-04-12,2018001144,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 06/2018, PP 02/",,2235,,2984,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-12,2018001225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9085,JORNAL DO COMERCIO,PJ,92785989000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO JORNAL DO COMERCIO - CIA JORNALISTICA JC JARROS - 700,00",,3034,,2953,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-12,2018001231,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  *PUBLICACAO PROCESSO 09/2018, TP 01/2018 - VAL",,2236,,2985,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-12,2018001236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO. R$42,50  05 FRASCOS SPRAY DESING",,2977,,2994,42.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-12,2018001246,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9651,RAGAGNIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87677803000163,130000191,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA CABO ACELERADOR R$84,50  01 PECA VELA R$19,90  01 PECA FILTRO COMBUSTIVEL R$10,20  01 PE",,1997,,2951,621.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-04-12,2018001269,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,NOTA FISCAL Nº 018.412.677,,2816,,2590,843.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-04-12,2018001289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COXIM DO MOTOR DIANTEIRO, VEICULO FIESTA ITQ 1092.",,2979,,2995,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-12,2018001313,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RADIADOR  795,00.  CARRO IPP 1766.",,2247,,2955,795.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-12,2018001319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 10/2018 CHAMADA PUBLICA 01/2018, AGRICULTURA FAMILIAR.",,2238,,2986,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-12,2018001618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINA COURO R$114,00  APLICACAO:PARA USO DE DOIS SERVIDORES OPERARIO E OUTRO MECANICO",,2985,,2996,114.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018001640,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,ESTORNO PARA ADEQUACAO COM VALOR DA NF,-10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-12,2018001640,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"NF VEIO COM VALOR A MENOR EM 10,00",,2101,-10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-12,2018001640,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN APARADOR DE GRAMA 220V - 159,00  01 JG PANELAS - 175,00  ITENS PARA PREMIACAO DO PROGRAMA",,2101,,2944,334.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-12,2018001642,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA PANASONIC KX-MB 2030 - 510,00",,2073,,3021,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-12,2018001643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA PANASONIC KX-MB 2030 - 510,00",,2074,,3022,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-12,2018001653,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BR CANO DE 100MM - 43,80  APLICACAO: REDE DE ESGOTO DA RUA MARECHAL FLORIANO C/ SANTO ANTONIO",,2978,,2997,43.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-04-12,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 59562,,2229,,2155,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-12,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VIEIRA, JOSE GRACILIANO BORGES, GRENI TEREZINHA, JORGE BITENCOURT.  SAIDA: 11/04/20",,3175,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-12,2018001696,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  * PUBLICACAO PROCESSO 11/2018, PP 04/2018, PP",,2237,,2987,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-12,2018001697,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  * DIVULGACAO PROCESSO 11/2018, PP 04/2018 - SRP GAS -",,3091,,3017,357.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-12,2018001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002305,,3187,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-12,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EMANUELLY SANTOS, LUIZ GONZAGA ? AC.   SAIDA: 11/04/2018 AS 02:30HS?  RETORNO: 11/04/2018",,3176,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-12,2018001725,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC TAMPA NOVA - 480,00  01 PC REPARO - 240,00  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT. J",,1995,,2968,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-12,2018001726,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER MAO DE OBRA - 110,00  01 SER USINAGEM BOCA CILINDRO HIDRAULICO - 180,00  APLICACAO: RETRO",,1996,,2969,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-12,2018001765,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC PA QUADRADA C/ CABO - 21,92  01 PC CACAMBA PLASTICA CARRO DE MAO 90L - 68,00  APLICACAO: P",,2049,,2970,89.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-12,2018001811,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE BOTINA - 38,00  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO QUE VAI FICAR NO CAMINHAO",,2984,,2998,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-12,2018001815,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11322,BARRETO E SANTOS LTDA,PJ,11185008000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 M BRITA Nº 01 - 620,00  APLICACAO: CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE CARNEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL",,2034,,2949,620.00,2017,16,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-12,2018001825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES SERVICOS:  08 CHAVES YALE - 56,00  02 CHAVES IGNIC",,2821,,3024,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-12,2018001840,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC CAMARA DE AR 17.5X25 - 538,00  APLICACAO: RETRO JCB 214 E. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,2986,,2999,538.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-12,2018001869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE P,,2983,,3000,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-12,2018001871,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PAR LUVA VERDE BANHADA LATEX - 270,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO.",,2975,,3001,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-12,2018001875,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLO DE LA SEM CABO 23CM - 39,80  02 UN CABO PARA ROLO GAIOLA 23CM - 14,30  02 UN ROLO DE",,2048,,2971,222.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-12,2018001876,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LAMPADA LED 7W - 75,00  08 UN LAMPADA INCANDESCENTE 15W AMARELA BOLINHA - 36,00  10 UN LAM",,2102,,2972,309.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-12,2018001880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT. 03  UNID. PAR   DISCRIMINACAO? BOTINA COURO Nº40-41-43.  VALOR UNIT.38,00.  VALOR TOTAL.114,00  APLICACAO:PARA US",,2982,,3002,114.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-12,2018001882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN LUMINARIA COLONIAL CAPELINHA - 327,20  01 UN TINTA SPRAY COBRE - 28,95  08 UN TINTA SPRAY",,2047,,2973,579.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-12,2018001899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,QUANT. 2 DESCRIMINACAO: MASCARA C/ FILTRO.  APLICACAO: PARA USO DE SERVIDOR QUE FAZ LIMPEZA DAS RUAS COM O0 TRATOR CAPIN,,2976,,3003,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-12,2018001903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  25 M FIO SIMPLES SOLIDO 10MM - 124,75  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DAS B",,2064,,2974,124.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-12,2018001904,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  14 M TOALHA TRANSPARENTE VULCABRILHO - 119,00  02 UN ADESIVO PU FIX - 34,00  JUSTIFICATIVA: DEVI",,2046,,2975,153.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-12,2018001922,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"QUANT.03 UNID. UN.  ESPECIFICACAO: LAMPADAS FLUORESCENTES CUJA POTENCIA CORRESPONDE A 100 WATTS.  VALOR UNITARIO : 17,96",,2066,,2965,53.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-12,2018001935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUAN.03 UND:PC DISCRIMINACAO: ALICATE 1000V.  APLICACAO: PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SMOT.  VALOR UNIT:26,96.  VALOR TO",,2271,,2976,80.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-12,2018001936,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:10 UNID:RL DISCRIMINACAO:FITA ISOLANTE 19X20.  APLICACAO:PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SMOT.  VALOR UNIT:5,50.  VAL",,2272,,2977,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-12,2018001957,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN REBITE 4,0X10 - 15,00  02 UN BROCA DE ACO 4MM PARA FERRO - 11,16  01 UN BROCA DE ACO 8MM",,2289,,3027,50.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018001963,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT.01 UNID.PC. DISCRIMINACAO:BROVA VIDIO 6MM.  VALOR TOTAL:3,50  QUANT.01 UNID.PC. DISCRIMINACAO:BROCA VIDIA 8MM.  VA",,2980,,3004,7.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018001964,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"QUANT:01 UNID.SER   DISCRIMINACAO: SERVICO RETIRADA E COLOCACAO DA CAIXA DE CAMBIO.   VALOT TOTAL:250,00  APLICACAO:FIES",,2245,,2958,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018001991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,QUANT. 01 DISCRIMINACAO: SOLVENTE.   APLICACAO:PARA PINTURA DE UM QUADRO PARA COLOCAR CHAVES DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANE,,2597,,2966,12.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018001995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT.03  DISCIMINACAO: BOMBONA 200LTS  APLICACAO:PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.  VALOR UN.158,4",,2274,,2978,475.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018002001,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT.01  UNI. PC  DISCRIMINACAO:BATERIA 60AMP  VALOR TOTAL:309,00  APLICACAO: CARRO COROLA DOADO PELA RECEITA FEDERAL.",,2992,,3005,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018002002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT.02  UNID.PC  DISCRIMINACAO: BUCHA EIXO TRASEIRO  VALOR UNIT.32,00  VALOR TOTAL.64,00",,2981,,3006,64.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018002003,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT. 30 UNID. MT DISCRIMINACAO:CANO DE 100MM  APLICACAO: REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BRENO BULCAO   VALOR UNI.7,30  VALOR",,2991,,3007,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018002004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,QUANT.02  UNID.PAR  DISCRIMINACAO: BOTINA COURO.  APLICACAO: PARA USO DE DOIS SERVIDORES OPERARIO DA SMOT.  ORCAMENTO EM,,2974,,3008,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018002005,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:01 UNID:PC  DISCRIMINACAO: TRAVA PRISIONEIRO  VALOR TOTAL:15,58  QUANT:065 UNID:PC   DISCRIMINACAO: PARAFUSO 10MM",,2275,,2979,21.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-12,2018002056,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT.01 UNID. PC  DISCRIMINACAO: KIT EMBALAGEM   VALOR TOTAL: 619,00  APLICACAO: CARRO FIESTA PLACAS IVR- 6822  ORCAMEN",,2276,,2980,619.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-12,2018002057,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 MT MANTA ALUMINIO - 45,80  APLICACAO: PARA USO EM CONSERTO DE REPAROS EM COBERTURAS DE CASAS",,2277,,2981,45.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018002081,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8681,NILSSON & CIA LTDA,PJ,89205629000181,,QUANT. 70 UNI. PC   TUDO DE CONCRETO 01 M X 60 CM DE DIAMETRO   APLICACAO: NAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO   VALOR UNI,,2367,,2952,5236.00,2017,22,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018002084,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,"QUANT 116 UNI. TUBO DECONCRETO 01 M X 40 CM DE DIAMETRO   V UN 39,40  V TOTAL 4.570,40    QUANT 26 UNI. PC TUBO DE CONCR",,2832,,2962,5428.80,2017,22,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018002099,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"QUANT.150 UNID.MT  FIO QUADRADO 3MM  VALOR UNI:0,64  VALOR TOTAL:96,00  APLICACAO: LIMPEZA DE RUA COM AS ROCADEIRAS MANU",,2278,,2967,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-12,2018002176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT:09 UNI:PC DISCRIMINACAO:PARAFUSO RODA TRASEIRA   VALOR UN:15,00  VALOR TOTAL: 135,00    QUANT:10 UNI:PC DISCRIMINA",,2602,,2988,205.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-12,2018002177,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10510,PNEUMATICOS SEIXAS E ZILIO LTDA (SZ PNEUS),PJ,13534452000103,1300054453,"QUANT: 01 UNI: PC  DISCRIMINACAO:CAMARA DE AR 24  V TOTAL: 350,00  APLICACAO: MOTO NEVELADORA CATERPILLAR   ORCAMENTOS E",,2365,,3023,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-12,2018002179,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT: 01 PC ROLAMENTO CARDAM- VALOR TOTAL: 75,00  QUANT: 01 PC CRUZETA CARDAM VALOR TOTAL: 60,00  CAMIONETE F-350 PLACA",,2603,,2989,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018002181,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,QUANT:01  DISCRIMINACAO: CAMARA 900X20.  APLICACAO:CAMINHAODO LIXO PLACAS IMM-9600.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS:DAS EMPRE,,2973,,3009,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018002182,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT: 04. DISCO DE CORTE 9??  APLICACAO:OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO   VALOR UN: 9,22  VALOR TOTAL: 36,88.",,2599,,2982,36.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018002183,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,QUANT: 01 UNI:SER  DISCRIMINACAO: TROCA DE ROLAMENTO E CRUZETA CARDAM  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLACAS IRY-3084  JUSTI,,2604,,2990,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018002191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"QUANT:01 UNI: PC DISCRIMINACAO: COMANDO DE VALVULA   VALOR TOTAL: 806,00  QUANT:01 UNI: PC DISCRIMINACAO: JOGO DE JUNTA",,2605,,2991,1324.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018002207,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1957/18,,2290,,3028,0.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-12,2018002238,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"QUANT: 01 UNID:SER. DISCRIMINACAO: SERVICO TROCA TOMADA D?AGUA.  VALOR TOTAL:60,00  QUANT: 01 UNID:SER. DISCRIMINACAO: T",,3101,,2959,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-12,2018002241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"QUANT: 01- COLOCACAO DE FECHADURA   VALOR UN:30,00   VALOR TOTAL: 30,00  QUANT: 04 -COPIAS DE CHAVES   VALOR UN: 07,00",,2947,,3025,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-12,2018002251,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT: 100 UNI: PC- LAMPADA 100 W  VALOR UN:3,99  VALOR TOTAL:399,00  APLICACAO: REDE DE ILIMINACAO DA VILA IBARE 2º DIS",,2971,,3013,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-12,2018002274,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:01 PC - TOMADA D?AGUA . VALOR TOTAL:68,00  QUANT:01 PC - MANGUEIRA AR QUENTE . VALOR TOTA",,3100,,2960,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-12,2018002451,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. UNID: SERV. ESPECIFICACAO:SERVICO DE PUBLICACAONA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO 1,,3090,,3018,235.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-12,2018002544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 1456,,3182,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-12,2018002565,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"CAFE SABOR DA TERRA - VALOR UNI.333,00- VALOR TOTAL. 333,00  JUSTIFICATIVA: CAFE SABOR DA TERRA, QUE SERA OFERECIDO PARA",,3145,,2950,333.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018002610,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA:DISCRIMINACAO  QUANT:01 UNI:PC- BATERIA 60 AMP. VALOR TOTAL: 205,00  QUANT:04 UNI:IT- OLEO MOTOR.",,2970,,3010,477.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018002612,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA.   QUANT:01 UNI:PC  DISCRIMINACAO:MACACO  V. TOTAL:60,00  APLICACAO:CARRO GOLF DOADO PELA RECEITA",,3039,,2956,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018002615,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT: 04 UNI: PC PARAFUSO 8X30. VALOR TOTAL: 8,00  QUANT: 04 UNI: PC PARAFUSO 10X30. VALOR TOT",,3103,,2992,41.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018002617,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 UNID: KIT D  ISCRIMINACAO: KIT AMORTECEDOR  VALOR  UNI:65,00  VALOR TOTAL:130,00  APLIC",,2990,,3011,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018002618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUAN:01 UNI:PC TAMPA OLEO.  V TOTAL:16,00  QUAN:02 UNI;PC CALCO. V UNI: 6,00 V TOTAL:12,00  QUAN",,2989,,3012,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-12,2018002653,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2084/18.,,2900,,2963,4570.40,2017,22,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-12,2018002664,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE : 000002299,,3183,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-12,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 35540,,3038,,2778,128.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-12,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARGARIDA LUCIANA SARAIVA, MARTA BERENICE SOARES, JUDITH BARBOSA ?AC.  SAIDA: 11/04/2018 AS 05:0",,3179,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-04-12,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES NOEMIA EUDOCIA, RODRIGO VERBES, ROSA BITENCOURT, SULEMA CONCEICAO.  SAIDA: 11/04/2018 AS 03:",,3177,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-12,2018002762,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002302,,3181,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018002800,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE : 000002301,,3185,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002837,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA PERICIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/04/2018 C,,3178,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002837,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA,,3178,,2940,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002842,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280 - 58,00  APLICACAO: CACAMBA DO LIXO PLACAS IMM 9600. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 118",,3198,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10891,FELOMENA DA ROSA PEREIRA,PF,98010719072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR DENSITOMETRIA OSSEA.  V TOTAL:51,20  CPF:980.107.190-72  R",,3193,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10891,FELOMENA DA ROSA PEREIRA,PF,98010719072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR DENSITOMETRIA,,3193,,2954,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR RAIO X COM LAUDO.  VALOR TOTAL:51,20  CPF:930.986.770-15",,3194,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR RAIO X COM LA,,3194,,2957,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10126,NELI TERESINHA MARQUES FONTOURA,PF,310363098,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS PARA O SEU FILHO INACIO MARQUES LEMOS.   FONE:999526289  CPF:,,3195,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10126,NELI TERESINHA MARQUES FONTOURA,PF,310363098,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS PARA O SEU FILHO,,3195,,2961,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002850,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10093,GILCIANE BITTENCOURT ROCHA,PF,486794024,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECO OBSTETRICA   V TOTAL:50,00  CPF:004.867.940-24  RG:9082036808  ENDERECO: JOAO FER",,3196,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018002850,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10093,GILCIANE BITTENCOURT ROCHA,PF,486794024,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECO OBSTETRICA   V TOTAL:50,00  CPF:004.",,3196,,2964,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10762,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PJ,13119379000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA   QUANT:1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC, DARCI DESCONSI, SIMONE CARVALHO, IVONE MUNHOZ, TEC. ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA DIA 12/04/2018 A 02:30  RETORNO APROXIMADO 12/04/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:R$ 73,62  VALOR TOTAL: R$ 147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES?AC, IRACEMA TEIXEIRA.  SAIDA DIA 12/04/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/04/2018 AS 19:00  VEICILO UNO   VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIA RIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA:12/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA:12/04/2018 AS 15:00   VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 12/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/04/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAG",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002856,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IRT A BAGE LEVSAR OS PACIENTES ELIANE FIGUEIREDO , JOAO LUIZ QUADROS, ROSANGELA ALVES ?AC.  SAIDA DIA :12/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/04/2018 AS 15:30   VEICULO SIENA  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002857,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES TALITA MACHADO ,ZILDETE SIMOES  SAIDA 12/04/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI: 73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANA TEREZA SALAZART, GICELDA MUNHOS , PEDRO ALCEMAR FONTOURA, MIRIAM BIAGGI  SAIDA DIA:12/04/2018 AS 01:30  RETORNO APROXIMADO DIA 12/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO DIAS RIBEIRO , PARA LEVAR DOCUMENTO DA FMHHTC E APRESENTAR NA COORDENADORIA DE SAUDE DE BAGE/RS.  SAIDA:12/04/2018 AS 09:00 HORAS   RETORNO APROXIMADO:12/04/2018 AS 15:00 HORAS   VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9896,PATRICIA DA ROSA RODRIGUES,PF,2401759050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RX DE TORAX COM LAUDO E IMAGEM - 100,00  01 ECDLOPPLER CARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO A CORES - 160,00  JUSTIFICATIVA: PEDIDOS FEITOS PELO CARDIOLOGISTA PARA INVESTIGACAO EM ANEXO COPIA DOS PEDIDOS DE EXAMES.,",260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9896,PATRICIA DA ROSA RODRIGUES,PF,2401759050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RX DE TORAX COM LAUDO E IMAGEM - 100,00  01 ECDLOPPLER CARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO A CORES - 160,00  JUSTIFICATIVA: PEDIDOS FEITOS PELO CAR",,3172,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9896,PATRICIA DA ROSA RODRIGUES,PF,2401759050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RX DE TORAX COM LAUDO E IMAGEM - 100,00  01 ECDLOPPLER CARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO A CORES - 1",,3172,,3019,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002861,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNI. ESPECIFICACAO: LAMPADA 500WE40  VALOR UNI:53,65  VALOR TOTAL:536,50  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QIE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA.,",536.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9896,PATRICIA DA ROSA RODRIGUES,PF,2401759050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE - 51,20  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILI E PATRICIA DA ROSA RODRIGUES.,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9896,PATRICIA DA ROSA RODRIGUES,PF,2401759050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE - 51,20  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILI E PATRICIA DA ROSA RODRIGUES.",,3173,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9896,PATRICIA DA ROSA RODRIGUES,PF,2401759050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE - 51,20  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILI E PATRICIA DA",,3173,,3020,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10116,MARIA ANTONIA FARIAS SOARES,PF,61516848004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE - 51,20  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E MARIA ANTONIA FARIAS SOARES.,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10116,MARIA ANTONIA FARIAS SOARES,PF,61516848004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE - 51,20  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E MARIA ANTONIA FARIAS SOARES.",,3174,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10116,MARIA ANTONIA FARIAS SOARES,PF,61516848004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE - 51,20  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E MARIA ANTON",,3174,,3016,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002864,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA- ESPECIFICACAO:SONORIZACAO  VALOR TOTAL:1.590,00  JUSTIFICATIVA: SONORIZACAO COM NARRADOR PARA O RODEIO ALUSIVO AOS 136 ANOS DO MUNICIPIO ,  QUE ACONTECERA NOS DIAS 04,05,06 DE MAIO.,",1590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01  ESPECIFICACAO: MANUTENCAO DE IMPRESSORAS.  VALOR TOTAL:90,00,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS , QUEIRA ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE RIO FRANDE NO DIA 13/04/2018  SAIDA 03:00 HORAS   RETORNO 22:00   VALOR UNI: 80,98  VALOR TOTAL:161,96,",161.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17/04/2018, DE FORMACAO PRESENCIAL PNAIC-UNIPAMPA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS BAGE UNIPAMPA, NA CIDADE DE BAGE.  SAIDA: 15/04/2018 AS 18:30HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 19:00HS.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17/04/2018, DE FORMACAO PRESENCIAL PNAIC-UNIPAMPA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS BAGE UNIPAMPA, NA CIDADE DE BAGE.  SAIDA: 15/04/2018 AS 18:30HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 19:00HS.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC NO MUNICIPIO, PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17/04/2018, DO ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/UNIPAMPA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS BAGE UNIPAMPA, NA CIDADE DE BAGE.  SAIDA: 15/04/2018 AS 18:30HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 19:00HS.,",453.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC NO MUNICIPIO, PARTI",,3180,453.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC NO MUNICIPIO, PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17/04/2018, DO ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/UNIPAMPA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CAMPUS BAGE UNIPAMPA, NA CIDADE DE BAGE.  SAIDA: 15/04/2018 AS 18:30HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 19:00HS.,",453.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC NO MUNICIPIO, PARTICIPAR NOS",,3184,453.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002871,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9678,CHARLES BEN HUR M. LEMES,PJ,4895762000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L395 - COR PRETA - 119,80  JUSTIFICATIVA: MATERIAL NECESSARIO PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.,",119.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002872,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN VIDRO COM 59 E 1/2CM DE COMPRIMENTO POR 14 E 1/2CM DE LARGURA, COM COLOCACAO DE MASSA - 48,00  01 UN VIDRO COM 59 E 1/2CM DE COMPRIMENTO POR 13CM DE LARGURA, COM COLOCACAO DE MASSA - 24,00. JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DA COLOCACAO DE VIDROS NO PREDIO NOVO DO CRAS, POIS ALGUNS ESTAO QUEBRADOS. TEMOS APENAS DOIS ORCAMENTOS POR SEREM AS UNICAS DUAS EMPRESAS QUE REALIZAM",72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 53,03,",53.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 53,03",,3189,53.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 53,03",,3189,,3015,53.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 51,20",,3197,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 51,20",,3197,,3014,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002875,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN CADEIRA DE SECRETARIA COM BRACOS E INJETADAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS - 2.093,00,",2093.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002876,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS LEVAR A SRA MARIA ONILDA DOS SANTOS A BAGE PARA PERICIA DO INSS, DIA 18 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA: DIA 18 AS 06:30HS  RETORNO: DIA 18 AS 14:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SRA VANDERLEIA SALAZART DUTRA A BAGE PARA PERICIA DO INSS, DIA 16 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA: DIA 16 AS 11:00HS  RETORNO: DIA 16 AS 21:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002878,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:08 UNI:PC- PARAFUSO ACO 1/2X2 POL   V UNI:1,21  V TOTAL:9,68  APLICACAO: MOTO NEVELADORA VOLVO  JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA EMPRESA POSSUI ESTES PRODUTOS A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.  V TOTAL:11,76,",11.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018002879,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC - CILINDRO ATUADOR  V TOTAL:170,00  APLICACAO:CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - JUNTA MILITAR   FATURAMENTO:04/2018,,3199,25.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA -CEMITERIO   FATURAMENTO:04/2018,,3200,43.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   FATURA DE ENERGIA ELETRICA -CEBEM  FATURAMENTO 04/2018,,3212,447.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 04/2018,,3214,306.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAUDE  DA PROMORAR   FATURAMENTO 04/2018,,3202,61.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA -FUNDOS DA FMHHTC  FATURAMENTO 04/2018,,3211,147.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRAS   FATURAMENTO 04/2018,,3201,53.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO - ESCOLA MARIA JOAQUINA   COMPETENCIA 03/2018,,3205,98.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO- QUADRA DA OLARIA.  COMPETENCIA:03/2018,,3203,88.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO - CEMAI  COMPETENCIA 03/2018,,3204,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-13,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3206,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-13,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE BEATRIZ SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA: 07/04/20181 AS 10:00HS  RETORNO: 07/04/2018 AS 21:00HS - VEICU,,3213,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-13,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR  A PACIENTE CAMILA FLORES SILVEIRA.  SAIDA: 10/04/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 23:00HS - VEICULO:,,3234,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-04-13,2018000567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,DUPLICIDADE,,2676,-1040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-13,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JULIO CESAR CAMPAO.  SAIDA: 09/04/2018 AS 18:00HS  RETORNO APR.: 09/04/2018 AS 01:30HS - VEICULO:,,3236,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-13,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DELAIDES VIEIRA MARTINS.  SAIDA: 09/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 09/04/2018 AS 17:30HS - VEICULO: AM,,3237,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-13,2018002154,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,DANFE: 000.000.584,,3216,684.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-13,2018002250,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6254,BARBIERI E FILHOS LTDA.,PJ,92910231000150,800148093,NOTA FISCAL Nº 00000293,,3207,2680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-13,2018002499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DUPLICIDADE,,2667,-657.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-13,2018002500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DUPLICIDADE,,2668,-1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-13,2018002616,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,NOTA FISCAL Nº 13569,,3208,681.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018002692,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. EM ENFER",,2994,,3048,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018002696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL :1457.,,3210,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018002719,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIGO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CARLOS DOMINGOS ? AC BERNARDO MUNHOS   SAIDA: 29/03/2018 AS 03:00,,3220,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018002719,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIGO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CARLOS DOMINGOS ? AC B,,3220,,3049,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018002728,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DANFE: 000,013,269",,3209,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-13,2018002731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS MARQUES CARDOSO ?AC, PORTEL GOMES ?AC.  SAIDA 27/03/2018 A",,3221,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-13,2018002731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS MARQUES CARDO,,3221,,3050,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-13,2018002760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC EM ENFERMAGEM EDUANE DOS SANTOS..  SAIDA 07/",,3222,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-13,2018002760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC",,3222,,3051,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-13,2018002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10972,MARIA JOECI VIEIRA ANHANHA,PF,62518488049,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO PARA PASSAGEM DE AUXILIO PARA MARIA JOECI VIEIRA ANHANNHA,,3112,,2847,-2.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-13,2018002801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA ANGELA GOULART ? AC.  SAIDA 10/04/2018 AS 08:00  RETORNO AP,,3223,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-13,2018002801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA ANGELA GOULART,,3223,,3052,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002819,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE:000002306,,3233,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002827,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010100000,Indenização para Demissão de Servidores/Empregados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3153,,3068,31792.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002828,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3154,,3069,3323.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002829,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3155,,3070,76.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002830,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3156,,3071,29.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002832,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3157,,3072,22.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE GUILHERME BASTOS,,3158,,3073,16.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA PERICIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/04/2018 COM,,3240,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA PE,,3240,,3074,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002840,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA DELEGACIA DE POLICIA ESPECIALIZADA NA,,3224,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018002840,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGUR,,3224,,3053,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-13,2018002867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIA",,3215,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-13,2018002867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA -,,3215,,3042,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-13,2018002868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17",,3217,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-13,2018002868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADOR,,3217,,3044,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-13,2018002869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA -,,3180,,3043,453.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-13,2018002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADOR,,3184,,3045,453.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUIZ AUGUSTO ?AC, ?CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS  SAIDA DIA 13/04/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/04/2018 AS 21:00   VEICULO FIESTA   VALOR UNI:73,61  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANIELLY GOLCANVES ?AC, PATRICIA GONCALVES , JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA DIA 13/04/2018 AS 02:00   RETORNO APROXIMADO DIA 13/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/ PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JOSE ANTONIO ?AC, VILMA OLIVEIRA ?AC.  SAIDA DIA 13/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENHUR RODRIGUES GONCALVES , MARIA HELENA SEVERO?AC  SAIDA 13/04/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 13/04/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   JUSTIFICATIVA : O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002884,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM: CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, APROVACAO DOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES URBANAS.  LAVRAS DO SUL PARA PORTO ALEGRE.  SAIDA: 15/04/2018 AS 24:00HS  PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL  RETORNO: 17/04/2018 AS 24:00HS.,",917.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002884,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM: CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - ESTRUTURA ADMI",,3218,917.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002884,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM: CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SEC",,3218,,3046,917.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002885,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL.  VALOR TOTAL:16,10  QUANT:01- PASSAGENS DE VOLTA CACAPAVA DO SUL X LAVRAS DO SUL  VALOR TOTAL:16,10  SAIDA: PREVISAO 16/04/2018- 7H45  RETORNO:(PREVISAO) 16/04/2018-18H  VALOR TOTAL:16,10  TOTAL:32,20,",32.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-13,2018002885,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL.  VALOR TOTAL:16,10  QUANT:01- PASSAGENS DE VOLTA CACAPAVA DO SUL X LAVRAS DO SUL",,3227,32.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-13,2018002885,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL.  VALOR TOTAL:16,10  QUANT:01- PASSAG",,3227,,3056,32.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM: CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, APROVACAO DOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES URBANAS.  LAVRAS DO SUL PARA PORTO ALEGRE.  SAIDA: 15/04/2018 AS 24:00HS  PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL  RETORNO: 17/04/2018 AS 24:00HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM: CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - ESTRUTURA AD",,3219,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM: CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA S",,3219,,3047,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002887,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA CURSO NA DPM: CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, APROVACAO DOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES URBANAS PARA O SECRETARIO JORGE AUGUSTO VIEIRA - 496,00,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002888,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4  ESPECIFICACOES:SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON RODRIGUES. REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO DE CACAPAVA , SOBRE 1º SEMINARIO INTEGRADO DE PEOES E PRENDAS  SAIDA (PREVISAO)16/04/2018 AS 07:45  RETORNO (PREVISAO) 16/04/2018 AS 18:00  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002888,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4  ESPECIFICACOES:SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON RODRIGUES. REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO,,3228,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002888,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4  ESPECIFICACOES:SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERS,,3228,,3057,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E 02 DE VOLTA DE BAGE, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, NAO HA VEICULO PARA ACOMODAR A PACIENTE, POIS A MESMA COMECOU O TRATAMENTO A POUCO TEMPO.  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E LEANDRO DOS SANTOS SOARES, CPF: 015.820.670-31, RG: 8100740417.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E 02 DE VOLTA DE BAGE, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, NA",,3235,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E 02 DE VOLTA DE BAGE, PARA PACIENTE E",,3235,,3063,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME ELETROCARDIOGRAMA   CPF:447.022.210-00  RG:1015930835  VALOR TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME ELETROCARDIOGRAMA   CPF:447.022.210-00  RG:1015930835  VALOR TOTAL:100,00",,3232,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME ELETROCARDIOGRAMA   CPF:447.022.210-00  RG:1,,3232,,3060,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11235,MARISA VELOSO DA SILVA,PF,40687708087,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA PASSAGEM DE VOLTA DE BAGE, ONDE A PACIENTE RECEBEU CARONA PARA IR REALIZAR EXAME OFTAMOLOGICO E RECEBERA PARTE DO VALOR DA PASSEGEM DE VOLTA.,",16.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11235,MARISA VELOSO DA SILVA,PF,40687708087,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA PASSAGEM DE VOLTA DE BAGE, ONDE A PACIENTE RECEBEU CARONA PARA IR REALIZAR EXAME OFTAM",,3225,16.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11235,MARISA VELOSO DA SILVA,PF,40687708087,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA PASSAGEM DE VOLTA DE BAGE, ONDE A PACIENT",,3225,,3054,16.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10260,JANICE TRINDADE SARAIVA,PF,2832727085,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:50,00  CPF:028.327.270-85  RG:6092650016,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10260,JANICE TRINDADE SARAIVA,PF,2832727085,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:50,00  CPF:028.327.270-85  RG:6092650016",,3230,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10260,JANICE TRINDADE SARAIVA,PF,2832727085,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL,,3230,,3059,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E 02 DE VOLTA DE BAGE , PARA PACIENTE COM CANCER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA , NAO HA VEICULO PARA ACOMODAR A PACIENTE , POIA A MESMA COMECOU O TRATAMENTO A POUCO TEMPO.  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E LEONARDO DOS SANTOS SOARES.CPF:015.820.670-31, RG:8100740417  TOTAL:102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E 02 DE VOLTA DE BAGE , PARA PACIENTE COM CANCER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIO",,3229,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E 02 DE VOLTA DE BAGE , PARA PACIENTE C",,3229,,3058,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,ESTORNO EMPENHO EM DUPLICIDADE,,3229,,3058,-102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11369,LUZIANE MURIEL SOUTO CARVALHO,PF,2889192032,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA PARA RETORNO PARA RECONSULTA COM A PEDIATRA NO INICIO DO MES DE MAIO/2018, CRIANCA COM 3 ANOS. OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E A MAE DO MENOR, LUZIANE SOUTO CARVALHO   CPF:028.891.920-32  RG:2104702382.,",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11369,LUZIANE MURIEL SOUTO CARVALHO,PF,2889192032,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA PARA RETORNO PARA RECONSULTA COM A PEDIATRA NO INICIO DO MES DE MAIO/2018, CRIANCA CO",,3226,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11369,LUZIANE MURIEL SOUTO CARVALHO,PF,2889192032,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA PARA RETORNO PARA RECONSULTA COM A PEDIA,,3226,,3055,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11235,MARISA VELOSO DA SILVA,PF,40687708087,,ESTORNO EMPENHO EM DUPLICIDADE,-16.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11235,MARISA VELOSO DA SILVA,PF,40687708087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA PASSAGEM DE VOLTA DE BAGE , ONDE A PACIENTE RECEBEU CARONA PARA IR REALIZAR EXAME OFTALMOLOGICO E RECEBERA PARTE DO VALOR DA PASSAGEM DE VOLTA   VALOR TOTAL:16,14,",16.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12458,LIANA PAZ DE LIMA,PF,2812581042,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X BAGE , BAGE X PORTO ALEGRE E DE VOLTA DE PORTO ALEGRE X BAGEE , BAGE X LAVRAS DO SUL  PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO CO SEDAAO.  VALOR TOTAL:270,00  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E LIANA PAZ DE LIMA ,MAE DA MENOR COM 7 ANOS , CPF: 028.125.810-42, RG",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-13,2018002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12458,LIANA PAZ DE LIMA,PF,2812581042,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X BAGE , BAGE X PORTO ALEGRE E DE VOLTA DE PORTO ALEGRE X BAGEE , BAGE X",,3239,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-04-13,2018002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12458,LIANA PAZ DE LIMA,PF,2812581042,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X BAGE , BAGE X PORTO ALEGRE",,3239,,3067,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12459,MARCELO DOS SANTOS CAMPAO,PF,1799836010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMETNO DE URGENCIA PARA RETORNO A RECONSULTA COM A PEDIATRA NO INICIO DO MES DE MAIO/2018, COM CRIANCA COM 7 ANOS - 67,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E O PAI DA MENOR, MARCELO DOS SANTOS CAMPAO, CPF: 017.998.360-10, RG: 2091592879.,",67.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12459,MARCELO DOS SANTOS CAMPAO,PF,1799836010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMETNO DE URGENCIA PARA RETORNO A RECONSULTA COM A PEDIATRA NO INICIO DO MES DE MAIO/2018, COM CRIANCA COM 7 ANOS",,3231,67.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12459,MARCELO DOS SANTOS CAMPAO,PF,1799836010,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMETNO DE URGENCIA PARA RETORNO A RECONSULTA COM A PEDIATRA NO INICIO,,3231,,3061,67.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SRRAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRM 9479  ESPECIFICACAO: ROLAMENTO DE RODA COM MANCAL  VALOR TOTAL:511,00  PECA PARA FORD TRANSIT 350L,",511.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NOC ARRO DE IPI 7568  ESPECIFICACAO:ABRACADEIRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO  VALOR TOTAL:132,00  PECAS PARA VOLARE V6,",132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002900,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12/18 - 800,00,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002900,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SAMU - 239,08 - MES 04/2018",,3238,239.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018002901,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES EMANUELI DOS SANTOS ?AC  SAIDA 12/04/2018 AS 16:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/04/2018 AS 05:00  VEICULO SIENA   JUSTIFICATIVA: MOTORISTA REALIZOU VIAGEM PELA SAUDE PELO FATO DE TER MUITAS VIAGENS E POR FALTAR MOTORISTAS LOTADOS NA SAUDE.  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ETA IBARE   FATURAMENTO 03/2018,,2791,,2558,144.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA -POSTO BM IBARE  FATURAMENTO 03/2018,,2783,,2551,266.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- QUADRA ESPORTE IBARE   FATURAMENTO 03/2018,,2785,,2553,296.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA-SUBPREFEITURA  FATURAMENTO 03/2018,,2787,,2554,228.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA BOMBA  D?AGUA IBARE  FATURAMENTO 03/2018,,2789,,2556,1523.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POCO ARTESIANO IBARE  FATURAMENTO 03/2018,,2788,,2555,87.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA IBARE  FATURAMENTO 03/2018,,2790,,2557,301.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   FATURA DE SERVICOS DE AGUAE/OU ESGOTO - SEC OBRAS  COMPETENCIA 03/2018,,3191,,2947,535.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO - CRECHE   COMPETENCIA 03/2018,,3188,,2945,143.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO - ESCOLA MARIA JOAQUINA   COMPETENCIA 03/2018,,3205,,3036,98.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO- QUADRA DA OLARIA.  COMPETENCIA:03/2018,,3203,,3034,88.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA   FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO - ESCOLA DR. CRISPIM  COMPETENCIA 03/2018,,3190,,2946,87.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO - CEMAI  COMPETENCIA 03/2018,,3204,,3035,35.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - GABINETE DO PREFEITO   NUMERO DO TELEFONE:55 3282 2167,,3270,101.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES  TELEFONE: 55 3282 1578,,3284,41.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA  NUMERO DO TELEFONE:  55 3282 1596,,3285,186.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - EXATORIA   TELEFONE : 55 3282 1865,,3273,69.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - JUNTA MILITAR   NUMERO DO TELEFONE : 55 3282 1092,,3281,100.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SMED  NUMERO DO TELEFONE: 5503282 1008,,3280,124.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ESCOLA DR, CRISPIM   NUMERO DO TELEFONE: 55 3282 1844",,3275,74.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES- ESCOLA MARIA JOAQUINA   NUMERO DO TELEFONE: 55 3282 1628,,3286,332.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRO DE ALFABETIZACAO  NUMERO DE TELEFONE : 55 3282 1153,,3282,10.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-04-16,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SAUDE   TELEFONE : 5503282 2245,,3278,161.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-04-16,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES- - SAUDE .  NUMERO DO TELEFONE : 55 3282 1339,,3283,455.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-16,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES- POSTO DE SAUDE DA PROMORAR   NUMERO DO TELEFONE:55 3282 2050,,3272,157.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- MEIO RURAL   TELEFONE : 55 3282 2234,,3277,360.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-16,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ASSISTENCIA SOCIAL   TELEFONE: 55 3282 1843,,3287,156.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-16,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE SAULO RODRIGUES   SAIDA 13/04/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA,,3257,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-16,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CHISTIAN BIAGGI   SAIDA DIA 13/04/2018 AS 19:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/04/,,3256,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-16,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FOSCAL Nº 2735,,3263,85.47,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-16,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2736,,3264,254.21,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-16,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 31 - ABRIL,,3259,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-16,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 30 - ABRIL,,3260,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-16,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3262,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-16,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TTARIFA DE ENVIO DE TED,,3262,,3085,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-16,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FERNANDO VIEIRA   SAIDA DIA 12/04/2018 AS 11:10  RETORNO APROXIMADO,,3261,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-16,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,QUANT: 1/4  DIARIA PARA TEC. ENFERMABGEM SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 14/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/04/2018 A,,3243,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-04-16,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO: MARCO/2018 84224  NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2018/33464,,3290,618.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-16,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VIEIRA, JOSE GRACILIANO BORGES, GRENI",,3175,,2937,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-16,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLAIR SARASOL  SAIDA DIA 09/04/2018 AS 16:00  RETORNO APROXIMADO,,3255,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2733,,3266,938.53,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2743,,3269,1403.11,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2737,,3267,13.90,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-16,2018001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC, ENFERMAGEM ZANI FONTOURA   SAIDA 14/04/2018",,3247,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-16,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,EMEPNHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO:  NOTA FISCAL Nº 000000079,,3291,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-16,2018002114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,QUANT:01  ESPECIFICACOES:SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO  PUBLICACAO CONTRATO Nº28/2018- VALE ALIMENTA,,3044,,2786,642.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-16,2018002115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"QUANT:01  ESPECIFICACAO:SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:PUBLICACAO CONTRATO Nº25/2018, REFERENTE AO P",,3045,,2787,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-16,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2734,,3265,615.23,0,,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-16,2018002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA. 1/4 DE DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIELA TEIXEIRA, ELISA MUNHOS  SAIDA DIA 27/03/2018 AS 06:00  RETORN",,3296,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-16,2018002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA. 1/4 DE DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIELA TEIXEIRA, ELISA",,3296,,3114,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018002667,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA  DANFE:000000078,,3292,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018002685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. ESPECIFICACAO: COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SAO GABRIEL , PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO PARTICIPAR DO",,3304,226.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018002685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. ESPECIFICACAO: COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SAO GABRIEL , PAR",,3304,,3121,226.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-16,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2742,,3268,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11048,LAURA LUCIA MARTINS DOS SANTOS,PF,2238050094,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO PARA LAURA LUCIA MARTINS,-5.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-16,2018002712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11048,LAURA LUCIA MARTINS DOS SANTOS,PF,2238050094,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO P,,3018,-5.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-16,2018002712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11048,LAURA LUCIA MARTINS DOS SANTOS,PF,2238050094,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO PARA LAURA LUCIA MARTINS,,3018,,2728,-5.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-04-16,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FABIANE PEREIRA TEIXEIRA   SAIDA DIA 13/04/2018  RETORNO APROXIMADO,,3258,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-16,2018002758,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CLEUSA SILVEIRA  SAIDA DIA 13/04/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO,,3252,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-16,2018002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ? AC, ANA MARIA CASTRO.  SAIDA: 09/04/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 09",,3297,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-16,2018002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ? AC, ANA MARIA CASTR",,3297,,3115,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-16,2018002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10972,MARIA JOECI VIEIRA ANHANHA,PF,62518488049,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO A,,3112,-2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036210000000,Manut. e Conservação  de Bens Móveis de Outras Nat,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE CONSERTO DE DOIS COMPRESSORES DOS GABINETES ODONTOLOGICOA DA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA E DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.  V UNI:650,",,3248,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018002834,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O CONSELHO TUTELAR A BAGE   SAIDA DIA : 11/04/2018 AS 08:30 HORAS   RETORNO DIA :11/04/20,,3293,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018002834,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O CONSELHO TUTELAR A BAGE   SAIDA DIA : 11/0,,3293,,3111,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018002839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO E O DIRETOR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR PARA REUNIAO NA COORDE,,3294,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018002839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO E O DIRETOR DA FUND,,3294,,3112,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018002849,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO SAVIO PRESTES NA CIDADE DE BAGE PARA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA DELEGACIA DE POLI,,3295,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018002849,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O PREFEITO SAVIO PRESTES NA CIDADE DE BAGE PARA A S,,3295,,3113,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-16,2018002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10762,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PJ,13119379000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA   QUANT:1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC, DARCI DESCONSI, SIMONE CARVALHO, IVO",,3298,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-16,2018002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10762,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PJ,13119379000103,,PELA DESPESA EMPENHADA   QUANT:1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA,,3298,,3116,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002876,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-16,2018002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANIELLY GOLCANVES ?AC, PATRICIA GONCALVES , JOSE FRANCISC",,3299,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-16,2018002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANIELLY GOLC,,3299,,3117,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-16,2018002901,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES EMANUELI DOS SANTOS ?AC  SAIDA 12/04/2018 AS 16:00  RETORN,,3301,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-16,2018002901,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES EMANUELI DOS,,3301,,3119,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SANDRA EMILIA ?AC, LUIZ VIEIRA , MARIA EDUVIRGES.  SAIDA DIA 16/04/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/04/2018  VEICULO KA65  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002903,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES MIGUEL PEREIRA ?AC, CERES ENEIDA FLORES, LUIS VALTER ESQUIRIO.  SAIDA DIA: 16/04/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO: 16/04/2018 AS 21:00  VEICULO FIESTA   VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002903,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES MIGUEL PEREIRA ?AC, CERES ENEIDA FLORES, LUIS VALTER ESQUI",,3300,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002903,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES MIGUEL PEREIR,,3300,,3118,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002904,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE /PELOTAS LEVAR OS PACIENTES CANDIDA CARDOSO , VILMA OLIVEIRA?AC.  SAIDA 16/04/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO 16/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002905,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,",1499.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002905,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3241,1499.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002906,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,",462.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002906,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3242,462.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002907,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,",28.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002907,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3244,28.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002908,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,",42.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002908,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3245,42.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,",1557.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,,3246,1557.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002910,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC BUCHA SUPORTE ALTENADOR  VALOR UNITARIO R$ 15,00 VALOR TOTAL R$30,00.  APLICACAO: MICRO ONIBUS DA LUIZ PLACAS IAQ-4886,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,",455.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,,3249,455.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002912,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 PC BUCHA PONTA REFORCADA VALOR UNITARIO R$ 174,90 VALOR TOTAL R$ 874,50  05 PC TRAVA PC 200 VALOR UNITARIO R$32,40 VALOR TOTAL R$ 164,00  APLICACAO: ESCAVADEIRA PC200,",1038.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,",14.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,,3250,14.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002914,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC DISCO DE FREIO VALOR UNITARIO R$512,00 VALOR TOTAL R$ 1.024,00  02PC PONTA DE DIRECAO VALOR UNITARIO R$ 237,00 VALOR TOTAL R$ 474,00  01 MANGUEIRA TURBINA VALOR TOTAL R$ 384,00  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLACAS IRY -3084,",1882.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002915,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,",1424.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002915,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,,3251,1424.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002916,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,",457.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002916,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,,3253,457.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002917,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,",9.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002917,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,,3254,9.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002918,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO E INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E POLITICAS DOS POVOS ESPECIFICOS/QUILOMBOLAS, DIA 24 DE ABRIL DE 2018, NA PRACA 20 DE SETEMBRO, EM PELOTAS.  SAIDA: DIA 24 AS 05:00HS.  RETORNO: DIA 24 AS 23:00HS.,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002918,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO E INTERSETORIAL DO CADASTRO UNIC,,3271,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002919,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO 42º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA. DIA 18 DE BARIL DE 2018, NO AUDITORIO DA EMATER, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 18 AS 05:00HS.  RETORNO: DIA 18 AS 23:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002919,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO 42º EN,,3274,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002920,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA E A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO E INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E POLITICAS PUBLICASDOS POVOS ESPECIFICOS/QUILOMBOLAS, DIA 24 DE ABRIL DE 2018, NA PRACA 20 DE SETEMBRO, EM PELOTAS.  SAIDA: DIA 24 A",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002920,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA E A COORDENADORA DO,,3276,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002921,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO E INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E POLITICAS PUBLICAS DOS POVOS ESPECIFICOS/QUILOMBOLAS, DIA 24 DE ABRIL DE 2018, NA PRACA 20 DE SETEMBRO, EM PELOTAS.  SAIDA: DIA 24 ?AS 05:00HS  RETORNO: DIA 24 AS 23:00HS.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002921,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO E INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E POLITICA,,3279,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002922,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI: PC - TAMPA FRONTAL DISTRIBUICAO.  VALOR TOTAL: 164,00  QUANT:01 UNI: PC - JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO  VALOR TOTAL: 92,00  QUANT:01 UNI: PC - RETENTOR   VALOR TOTAL:155,00  QUANT:01 - UNI: PC - JUNTA   VALOR TOTAL:51,00  QUANT:01 UNI:PC - FILTRO AR PRIMARIO   VALOR TOTAL:164,00  APLICACAO: CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:626,00,",626.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002923,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TOMADA INTERNA 20 AMPERES  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E NECESSARIO A COMPRA DE ALGUNS PRODUTOS, PARA QUE O PREDIO FIQUE EM BOAS CONDICOES DE USO.,",8.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002924,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO VALOR R$ 3,50 VALOR TOTAL 7,00  01 UN SUPORTE PARA CORTINA COM 2,50CM VALOR UNITARIO R$26,00 VALOR TOTAL R$ 26,00  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E NECESSARIA A COMPRA DE ALGUNS PRODUTOS, PARA QUE O PREDIO FIQUE EM BOAS CONDICOES DE USO.,",33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002925,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC -DENTE LATERAL LD  VALOR TOTAL:137,50  QUANT:01 UNI: PC - DENTE LATERAL LE   VALOR TOTAL:137,50  QUANT:03 UNI:PC- DENTE CENTRAL  VALOR UNI:115,70-VALOR TOTAL:347,10  QUANT:08 UNI:PC-DENTE DIANTEIRO  VALOR UNI:60,10- VALO TOTAL:480,80  QUANT:16 UNI: PC- PARAFUSO LAMINA 5/8  VALOR UNI:3,60- VALOR TOTAL:57,60  QUANT:10 UNI: PC - PARAFUSO LAMINA 5/8  VALOR UNI:3",1532.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002926,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN INTERRUPTOR COM TOMADA - 12,00  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E NECESSARIA A COLOCACAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA NOVA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO BANHEIRO.,",12.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002927,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO 42º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSSOA IDOSA DIA 18 DE ABRIL DE 2018, NO AUDITORIO DA EMATER, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 18 AS 05:00HS  RETORNO: DIA 18 AS 23:00HS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002928,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUAN: 01 UNI:PC - PINO EIXO DIANTEIRO  V TOTAL:480,00  QUANT:03 UNI:PC - BUCHA BRONZE  V UNI:209,00- V TOTAL:627,00  QUANT:PINO C/ LUBRIFICACAO:  V TOTAL:512,50  QUANT:01 UNI:PC- DISCO ACO  V TOTAL:245,00  QUANT:02 UNI:PC- PLACA 75248807  V UNI:41,00- V TOTAL:82,00  QUANT:03 UNI:PC- ESPACADOR  V UNI:37,50- V TOTAL:112,50  QUANT:06 UNI:PC- PLACA 75248810  V UNI:19,00- V TOTA",2341.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EETROCARDIOGRAMA - 50,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDMINAL TOTAL - 75,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E EVONIR DELGADO MACHADO, CPF: 721.122.550.53, RG: 1044535126.,",125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EETROCARDIOGRAMA - 50,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECO",,3288,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EETROCARDIOGRAMA - 50,00  AUXILIO FINANC",,3288,,3108,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCNEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR RAIO X COM LAUDO - 51,20  PAGAMENTO DO EXAME DE RAIO X - 80,00,",131.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCNEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR RAIO X COM LAUDO - 51,20  PAGAMENTO DO EXAME DE RAIO X - 8",,3289,131.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCNEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR RAIO X COM LA,,3289,,3107,131.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002931,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. UNID: SERV. ESPECIFICACAO:SERVICO DE PUBLICACAONA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO 20/2018,PP 06/2018-SRP -MERENDA ESCOLAR - DOS ITENS NAO ADJUDICADOS NO PROCESSO ANTERIOR (3 INSERCOES DIARIAS, DE 16/04/2018 A 01/05/2018.,",408.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002932,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC- CABO ACELERADOR 8C8587  V TOTAL:249,00  QUANT:02 UNI:PC-FILTRO COMBUSTIVEL 1R0751  V UNI:75,00- V TOTAL:150,00  QUANT:02 UNI:PC- FILTRO ELEO COMBUSTIVEL 1R0753  V UNI:121,00- V TOTAL:242,00  QUANT:01 UNI:PC- BOMBA MANUAL COMBUSTIVEL 2W2605  V TOTAL:210,00  QUANT:04 UNI:PC- CALCO 5T8366  V UNI:59,00- V TOTAL:236,00  QUANT:02 UNI:PC- TALA 5T8367  V UNI:68,00-",2250.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:SERV,ESPECIFICACAO:SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PUBLICACAO ACESSO 20/2018 PP 06/2018- MERENDA ESCOLAR (DOS ITENS NAO ADJUDICADOS NO PROCESSO ANTERIOR)  V TOTAL:108,00,",108.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CACAPAVA DO SUL PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCLARECIMENTO E EXPOSICOES SOBRE O EVENTO ??1º SEMINARIO INTEGRADO DE PRENDAS E PEOES MUNICIPAIS ??E EM MINAS DO CAMAQUA , REUNIAO SOBRE PROJETO DE MINERACAO NA REGIAO.  SAIDA DIA 16/04/2018 AS 13:00  RETORNO DIA 16/04/2018  V TOTAL 76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002935,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CACAPAVA DO SUL E MINAS DO CAMAQUA   SAIDA DIA 16/04/2018 AS 13:00 HRS  RETORNO DIA 16/04/2018 AS 22:00  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018002936,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO EVENTO SOLUCOES CAIXA PARA OS MUNICIPIOS , HABILITACAO DE INTERESSE SOCIAL : DESAFIOS E ALTERNATIVAS, LOCALIZADO NA RUA MARCILIO DIAS, 574, MENINO DEUS , PORTO ALEGRE -RS, AUDITORIO ALCEU COLARES DA FAMURS.  SAIDA :18/04/2018 AS 05:00H  RETORNO:18/04/2018 AS 23:00H  V TOTAL:229,34,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-17,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS   FATURAMENTO 04/2018,,3318,79.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-17,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES   FATURAMENTO 04/2018,,3317,1563.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-17,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO MUNICIPAL  FATURAMENTO 04/2018,,3319,678.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-17,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - JUNTA MILITAR   NUMERO DO TELEFONE : 55 3282 1092,,3281,,3100,100.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-17,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES -SMED  REFERENCIA - ABRIL/2018  TELEFONE:55 3282 2228,,3320,118.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-17,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 26,,3302,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-17,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 25 - MES 03/2018,,3303,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3314,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3348,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE TARIFAS DE DEPOSITO IDENTIFICADO.,,3314,,3124,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-04-17,2018001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,DANFE:8217,,3346,3144.25,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-04-17,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 060847,,3305,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-17,2018001794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,DANFE: 018.498.285,,3310,2428.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018001856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,ESTORNO PARA CORRECAO DE NATUREZA DE DESPESA,-4800.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-04-17,2018001856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,ESTORNO PARA CORRECAO DE NATUREZA DE DESPESA,,2930,-4700.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-17,2018002098,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003448,,3324,69.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-17,2018002142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003425,,3329,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-17,2018002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003426,,3330,575.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-17,2018002145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003424,,3331,178.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-17,2018002156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003493,,3323,678.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-17,2018002246,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 DA TESOURARIA - 50,00",,2797,,3130,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002471,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2606,,3140,1529.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002472,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2607,,3141,158.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002473,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2608,,3142,577.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002474,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2609,,3143,874.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002475,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2610,,3144,1484.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002476,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2611,,3145,424.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002477,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2612,,3146,7506.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002478,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2613,,3147,368.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002479,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2614,,3154,63.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2615,,3155,1016.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002481,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2616,,3156,480.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002482,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2617,,3157,1529.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2618,,3158,11779.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2620,,3160,258.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2623,,3161,4466.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002486,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2628,,3162,982.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002487,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2650,,3168,540.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002488,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2656,,3148,236.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002489,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2657,,3149,702.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002490,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2658,,3150,463.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2659,,3165,942.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2660,,3151,822.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2661,,3169,1234.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2662,,3167,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002495,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2663,,3163,271.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002496,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2664,,3152,11509.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002497,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2665,,3164,515.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-17,2018002498,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 03/2018.,,2666,,3153,454.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-17,2018002666,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003422,,3325,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-17,2018002679,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003421,,3326,152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-17,2018002682,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001147,,3306,15.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-17,2018002683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000090223,,3307,78.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,DANFE:018.926.816,,3309,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018002748,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003433,,3332,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018002753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003457,,3333,62.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018002754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003458,,3334,77.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018002755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.282,,3308,151.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018002779,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,NOTA FISCAL Nº 201800000000568,,3312,545.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE PASSAGENS PARA CLENIR SEVERO MOREIRA EMP. 2787,-0.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-17,2018002787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE PASSAGENS,,3144,-0.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-17,2018002787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE PASSAGENS PARA CLENIR SEVERO MOREIRA EMP. 2787,,3144,,2908,-0.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-17,2018002790,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº 0587,,3311,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-17,2018002791,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003459,,3335,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-17,2018002814,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003468,,3336,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-17,2018002847,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003486,,3338,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,EMPENHADO A MAIOR,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS , QUEIRA ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE RI",,3347,161.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS , QUEIRA ACOMPANHAR",,3347,,3172,161.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018002905,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3241,,3131,1499.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018002906,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3242,,3132,462.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018002907,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3244,,3133,28.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018002908,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3245,,3134,42.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018002936,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO EVENTO SOLUCOES CAIXA PARA OS MUNICIPIOS , HABILITACAO DE",,3321,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018002936,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DO EVENTO SOLUCO",,3321,,3129,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002937,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- ESPECIFICACOES:RECARGAS DE CARTUCHOS HP122 PRETOS E UM VERMELHO PARA SETOR DE ICM.  VALOR UNI:15,00  VALOR TOTAL:30,00,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, NO MINIMO 6 MESES. MARCA: KANAKE.    4KG-ACUCAR CRISTALIZADO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, NO MINIMO 6 MESES. MARCA:",16725.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002939,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE TOMAZ  BORGES DA MOTA , LEVAR A SRA. MARIA ONILDA DOS SANTOS A BAGE PARA PERICIA DO INSS , DIA 18 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA DIA :18 AS 06:30   RETORNO DIA : 18 AS 14:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002940,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHIOR PREFEITO SAVIO PRESTES A BAGE E A SAO GABRIEL.  SAIDA DIA 18/04/2018 AS 09:30   RETORNO DIA 18/04/2018 AS 21:00  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",73.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002941,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARA A ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COREDE CAPANHA E A SAO GABRIEL PARA REUNIAO COM COMANDO DO 2º PELOTAO DO CORPO DE BOMOBEIROS.  SAIDA DIA 18/04/2018 AS 9:30 HRS  RETORNO DIA 18/04/2018 AS 21:00 HRS  VALOR UNI:99,40  VALOR TOTAL 198,80,",198.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA  4,40 CM TECIDO PARA CORTINA ALTURA 2,20M - 38,72  JUSTIFICATIVA: E NECESSARIA A COMPRA DE ECIDO PARA FAZER UMA CORTINA QUE VAI COBRIR UMA PRATELEIRA ONDE FICARAO MATERIAIS PARA OFICINAS, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NAO FIQUEM EXPOSTOS AOS UUSARIOS. O ORCAMENTOS FOI FEITO NA UNICA EMPRESA DO MUNICIPIO QUE DISPONIOBILIZA ESTE MATERIAL.,",38.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,",571.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3313,571.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ELIANE XAVIER DA SILVA,,3313,,3135,571.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002944,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,",740.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002944,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,3315,740.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002945,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,",468.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002945,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,,3316,468.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALIASE.  SAIDA: 17/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002947,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,Locação de Imoveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8760,CLUBE COMERCIAL,PJ,91259366000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESPECIFICACAO: ALUGUEL CLUBE COMERCIAL   VALOR TOTAL:450,00  JUSTIFICATIVA: ALUGUEL DO CLUBE COMERCIAL PARA A NOITE DE POESIA E SERESTA , QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO. O LOCAL E O UNICO A RECEBER ESTE TIPO DE EVENTO , POIS TEM PPCI -ALVARA (PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENCIO)  E TAMBEM POR SER UM ESPACO NO CENTRO DA CIDADE, ONDE BENEFICIAREMOS TODOS OS BAIRROS DO MUNICIP",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002948,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 11 ATENOLOL 25MG  450,00.  5.000 COMP LOTE 06 ALENDRONATO DE SODIO 70MG  1100,00.  15.000 COMP LOTE 17 AMITRIPTILINA 25MG  600,00.  25.000 COMP LOTE 31 CAPTOPRIL 25MG 500,00.  20.000 COMP LOTE 32 CARBAMAZEPINA 200MG  1.400,00.  5.000 COMP LOTE 40 CIPROFLOXACINA 500MG  750,00.  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 1856/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE NATUREZA DA",4700.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002948,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 11 ATENOLOL 25MG  450,00.  5.000 COMP LOTE 06 ALENDRONATO DE SODIO 70MG  1100,00.  15.000 COMP LOTE 17 AMITRIPTILINA 25MG  6",,3322,4700.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002948,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000 COMP LOTE 11 ATENOLOL 25MG  450,00.  5.000 COMP LOTE 06 ALENDRONATO DE SODIO 70MG  1100,0",,3322,,3136,4700.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002949,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2948/18,",70.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002949,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2948/18  PARTE DA NF Nº 158981,,3328,70.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002949,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2948/18,,3328,,3137,70.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002950,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 70 7.000 FUROSEMIDA 40MG - 210,00  LOTE 76 9.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - 180,00  LOTE 143 7.000 CIMETIDINA 200MG - 1.050,00  LOTE 111 6.000 NIFEDIPINA 10MG - 240,00  LOTE 124 1.000 COMP PROPANOLOL 40MG - 20,00  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO 1855/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE NATUREZA DE DESPESA.,",1620.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002950,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 70 7.000 FUROSEMIDA 40MG - 210,00  LOTE 76 9.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - 180,00  LOTE 143 7.000 CIMETIDINA 200MG - 1.050,00  LOTE 111 6",,3327,1620.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002950,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 70 7.000 FUROSEMIDA 40MG - 210,00  LOTE 76 9.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - 180,00  LOTE 143",,3327,,3138,1620.00,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. EM ENFERMAGEM ALINY BARBOSA  SAIDA: 17/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 15:00HS  VEICULO: UNO. JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. EM ENFERMAGEM ALINY BARBOSA  SAIDA: 17/04/2018 AS 06:",,3337,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEODORO SOUZA?AC, HIPOLITO VOGADO ? AC.  SAIDA: 17/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 15:30HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO MUNHOZ ?AC, MARIA ELENA SEVERO.  SAIDA: 17/04/2018 AS 05:30HS.  RETORNO: 17/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO MUNHOZ ?AC, MARIA ELENA SEVERO.  SAIDA: 17/04/2018 AS 05:30HS.",,3339,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANA JULIA MARTINS LOPES, MICAEL BUENO ?AC.  SAIDA: 17/04/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 65.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANA JULIA MARTINS LOPES, MICAEL BUENO ?AC.  SAIDA: 17/04/2018 AS 0",,3340,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL E PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL, PARA REALIZACAO DO EXAME - 197,20,",197.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL E PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL, PARA REALIZACAO DO EXAME - 197,20",,3341,197.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL E PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL, PA",,3341,,3139,197.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002956,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA BAGE - 102,40.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002956,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA BAGE - 102,40.",,3342,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002956,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PAR,,3342,,3171,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10818,MARILUCIA SOARES MUNHOZ,PF,92883729034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA - 51,20  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 35,00,",86.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10818,MARILUCIA SOARES MUNHOZ,PF,92883729034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA - 51,20  AUXILIO FINANCEIRO PAR",,3343,86.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10818,MARILUCIA SOARES MUNHOZ,PF,92883729034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ELET,,3343,,3159,86.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESPECIFICACAO: AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE CONSULTA COOM NEUROLOGISTA  VALOR TOTAL:300,00  ENDERECO: SAMUEL DE SOUIZA, 300.,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESPECIFICACAO: AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE CONSULTA COOM NEUROLOGISTA  VALOR TOTAL:300,00  ENDERECO: SAMUEL DE SO",,3345,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESPECIFICACAO: AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE CONSULTA COOM NEUROLOGIST,,3345,,3166,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002959,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12460,MIQUEIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,4306441083,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA BAGE PARA AVALIACAO POR TRAUMATOLOGISTA - 102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002959,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12460,MIQUEIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,4306441083,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA BAGE PARA AVALIACAO POR TRAUMATOLOGISTA - 102,,3344,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002959,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12460,MIQUEIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,4306441083,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA,,3344,,3170,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609  ESPECIFICACAO: MOLA MESTRE DIANTEIRA  VALOR TOTAL:490,00,",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018002961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609  ESPECIFICACAO: TROCA DE MOLA DIANTEIRA  VALOR TOTAL:200,00,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000058,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM EN,,1000066,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000058,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS N,,66,,1000066,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000059,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM ENFASE NA NOI,,1000067,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000059,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04,,67,,1000067,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000060,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04  DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.    SAIDA:",,1000068,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000060,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04,,68,,1000068,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000061,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04  DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.",,1000069,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000061,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008257,MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS,PF,66799228015,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO,,69,,1000069,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000062,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM EN,,1000070,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000062,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS N,,70,,1000070,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000063,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM ENFASE NA NOI,,1000071,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,20181000063,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04,,71,,1000071,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-18,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADOIR A ABGE BUSCAR O PACIENTE ISAC BITENCOURT  SAIDA 17/04/2018 AS 16:00  RETORNO APROXIMADO: 17/0,,3369,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-04-18,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIAS PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISAAC BITENCOURT DOS SANTOS.  SAIDA: 15/04/2018 AS 20:00HS  RETORNO: 16/04/2018 AS 02:00HS - VEIC,,3352,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-04-18,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A APORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC, CAROLINA DUTRA   SAIDA DI",,2745,,2363,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-04-18,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA PELA DESPESA EMPENHADA.  1/2 - DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MAX EMILIAN,,2937,,2656,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-18,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O  PACIENTE RAFAELA SOARES RIVAS.  SAIDA: 15/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 15/04/2018 AS 18:00HS - VEICULO: AM,,3353,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-18,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSE SIMOES.  SAIDA: 07/04/2018 AS 17:00HS  RETORNO:,,3092,,2836,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-18,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 26,,3302,,3120,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-18,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 31 - ABRIL,,3259,,3082,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-18,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 30 - ABRIL,,3260,,3083,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-18,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 25 - MES 03/2018,,3303,,3122,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-18,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,3348,,3173,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-18,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FERNANDO SOARES  SAIDA DIA 16/04/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO,,3366,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-18,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.",,2987,,2695,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-04-18,2018001297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VISTORIA OBRIGATORIA VEICULOS FROTA SMS:  DOBLO IIT 7217  300,00.  FORD KA IWM 5665  300,00.  FO",,2685,,3200,3300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-04-18,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 59865,,2306,,2212,280.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-18,2018001952,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11148,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M,PJ,14595725000184,,"UN:COMP   QUANT:60.000  LOTE:01  ESPECIFICACAO: ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.  VALOR UN: R$,02  VALOR TOTAL: R$ 1.200,0",,2823,,3179,1200.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-18,2018001958,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  70 UN PARAFUSO 3,5CM PHILIPS PARA MADEIRA - 3,50  01 UN BROCA 8MM PARA MADEIRA - 9,75  01 UN BRO",,2598,,3180,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-18,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:002- PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRS EM BAGE NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018.  JUST,,3370,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-18,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7ºCRS EM BAGE NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA DIA 06/04/2018 AS 06:0,,3376,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-18,2018002468,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 BOMBONA COM TAMPA DE ROSCA DE 200L - 761,36  JUSTIFICATIVA: BOMBONA NECESSARIA PARA ARMAZENAM",,2820,,3181,761.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-18,2018002689,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOTIJAO DE GAS P13 - 55,00",,3107,,3197,55.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-18,2018002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ESPELHO PARA AMBULANCIA MASTER PLACAS IQZ 3014 - 80,00",,3309,,3199,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018002797,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 10/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 10/04/2018 AS 15,,3375,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018002797,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 10/,,3375,,3195,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES KETELIN SARAIVA BARBO,,3121,,3190,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002825,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ESTORNO EMPENHADO A MAIOR.,-1.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002825,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ESTORNO EMPENHADO A MAIOR,,3171,-1.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002825,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ESTORNO EMPENHADO A MAIOR,,3171,,2934,-1.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-18,2018002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036210000000,Manut. e Conservação  de Bens Móveis de Outras Nat,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE CONSERTO DE DOIS COMPRESSORES DOS GABINETES ODONTOLOGICOA DA UNIDADE DE SAUDE DA OLAR,,3248,,3198,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-18,2018002844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº 590,,3357,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIA RIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA:12/04/2018 AS 06:00,,3363,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIA RIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC,,3363,,3182,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018002855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 12/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,3374,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018002855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAID,,3374,,3194,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANA TEREZA SALAZART, GICELDA MUNHOS , PEDRO ALCEMAR FONTO",,3371,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANA TEREZA S,,3371,,3191,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018002879,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº591,,3356,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-18,2018002883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENHUR RODRIGUES GONCALVES , MARIA HELENA SEVERO?AC  SAIDA 13/04/2018 A",,3364,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-18,2018002883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENHUR RODRIGUES GONCALVES,,3364,,3183,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002904,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE /PELOTAS LEVAR OS PACIENTES CANDIDA CARDOSO , VILMA OLIVEIRA?AC.  SAIDA 16/04/",,3365,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002904,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE /PELOTAS LEVAR OS PACIENTES CANDI,,3365,,3184,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002910,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.325,,3358,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002912,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.327,,3362,1038.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002914,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.328,,3359,1882.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002921,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO,,3279,,3196,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002922,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.326,,3360,626.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002925,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.330,,3361,1532.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CACAPAVA DO SUL PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCLARECIMENTO E EXPOSICOES SOBRE O EVENTO ??1º SE,,3349,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018002934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CACAPAVA DO SUL PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCLA,,3349,,3174,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-18,2018002939,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE TOMAZ  BORGES DA MOTA , LEVAR A SRA. MARIA ONILDA DOS SANTOS A BAGE PARA PERICIA DO INSS , DIA 18 DE",,3373,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-18,2018002939,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE TOMAZ  BORGES DA MOTA , LEVAR A SRA. MARIA ONILDA DOS SA",,3373,,3193,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-18,2018002941,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARA A ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COREDE CAPANHA E A SAO GABRIEL PARA REUNIAO,,3350,198.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-18,2018002941,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARA A ASSEMBLEIA ORDINARIA D,,3350,,3175,198.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-18,2018002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALIASE.  SAIDA: 17/04/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 17/,,3372,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-18,2018002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALIASE,,3372,,3192,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  SETOR DE DIRECAO MB SPRINTER 3013, COM COLOCACAO NO CARRO ESPECIFICADO ABAIXO:VAN MERCEDES PLACA IRS 1743.  VALOR TOTAL:4.250,00,",4250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002963,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSEMIRO DUTRA TEIXEIRA , MARIA JOSE FONTOURA?AC  SAIDA 18/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/04/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA : O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002964,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA DOS SANTOS LEITE?AC  SAIDA 17/04/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 17/04/2018 AS 21:00.  CARRO DO GABINETE   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDEE DOIS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA ESTA",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002964,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA DOS SANTOS LEITE?AC  SAIDA 17/04/2018 AS 05:30  RETO,,3351,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002964,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA DOS SAN,,3351,,3176,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACIR CAMARGO ?AC, EMANULLY BENITES ?AC  SAIDA 18/04/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  V UNI:84,95  V TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002966,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES OLAVO DUTRA, ZELIA REGINA FIGUEIREDO, MARIA NOELI RODRIGUES, RENATO TEIXEIRA.  SAIDA DIA 18/04/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/04/2018 AS 21:00   VEICULO KA65  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002967,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA BITENCOURT , ELIAS DA SILVA LEMOS?AC,NILTOM FREITAS BERTOLINI  SAIDA DIA 18/04/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/04/2018 AS 19:00  VEICULO SIENA   V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002968,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1UN- ESPECIFICACAO: TROFEU ALUMINIO 105 CM (CAMPEAO)  V TOTAL:167,00  QUANT:1UN- TROFEU ALUMINIO 90 CM (VICE CAMPEAO)  V TOTAL:159,00  QUANT:1 UN-TREFEU 85 CM (3º LUGAR)  V TOTAL:147,00  QUANT:2 UN-TREOFEU EM ABS 49 CM (GOLEIRO/GOLEADOR)   V UNI:70,00  V TOTAL:140,00  QUANT:45 UN- MEDALHA 35X65 MM  V UNI:2,95  V TOTAL:132,75  V TOTAL:745,75.  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO",745.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002969,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT 01 UNI: PAR DISCRIMINACAO: BOTA BORRACHA Nº44   V TOTAL:57,44  APLICACAO: PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO   ORCAMENTOS EM ANEXO  TOTAL:57,44,",57.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LUIZA HELENA VIEIRA DOS SANTOS ? AC.  SAIDA: 17/04/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 21:00HS - CARRO DA ASSISTENCIA  *MOTORISTA DE OUTRA SECRETARIA, DEVIDO A DEMANDA FOI NECESSARIO QUE O MESMO REALIZASSE A VIAGEM.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LUIZA HELENA VIEIRA DOS SANTOS ? AC.  SAIDA: 17/04/2018 AS 03:00HS  RET,,3354,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002971,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUAN:3,95 UNI:MT- MANGUEIRA 1/4 TR  V TOTAL:90,85  QUAN:02 UNI:PC-MN 4X4  V TOTAL 60,00  QUAN:02 UNI:MT- MANGUEIRA 1/2 TR  V TOTAL:76,00  QUAN 02 UNI:PC- ESPIGAO 1/2  V TOTAL:24,00  QUAN:02 UNI:CAPA 1/2  V TOTAL:20,00  APLICACAO:MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H  JUSTIFICATIVA:ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIONADAS , E COMUMREBENTAROU ESTRAGAR SEMPRE QUANDO AS MAQUINAS",270.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002972,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6340,LOJAS OBINO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUAN 01 UNID:UN  ESPECIFICACAO: ESTABILIZADOR  V TOTAL:99,00  APLICACAO: UM DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES  ORCAMENTOS EM ANEXO,",99.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002973,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:40 UNI PAR DISCRIMINACAO: LUVA BANHA LATEX VERDE   V UNI:9,00  V TOTAL:360,00  APLICACAO:PARAUSO DOS SERVIDORES QUE FAZEM COLETA DE LIXO E USO DIVERSOS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002974,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:2.000  ESPECIFICACAO: IMPRESSAO DE PANFLETOS 4X4-10X15 PAPEL COUCHE 90G.  JUSTIFICASSE A IMPRESSAO DOS PANFLETOS PARA A DIVULGACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, BEM COMO A DIVULGACAO DOS PREMIOS MUNICIPAISS,A LEM DE ALCANCAR 5 PONTOS PIT  VALOR UNI:0,162  VALOR TOTAL:324,00,",324.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002975,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA FUNCIONARIO MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA, IR ATE A CIDADE DE BAGE. JUSTIFICATIVA: LEVAR TRATOR MF 299 PARA TROCA DE PECAS, POIS O MESMO FOI FEITO SERVICO NESTA FIRMA (BARBIERI), APRESENTOU DEFEITOS E AINDA ESTA NA GARANTIA.  SAIDA: 18/04/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 18/04/2018 AS 19:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002975,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA FUNCIONARIO MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA, IR ATE A CIDADE DE BAGE. JUSTIFICATIVA: LEVAR TRATOR MF 299 PARA TROCA DE PECAS, POIS",,3355,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002976,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1- UNID:GL- 18 LITROS DE TINTA ACRILICA VERDE CLARO SBBALDE BASE B PARA SALA DA SECRETARIA DE ADM  V TOTAL:240,00  QUANT:2- UNID:GL- TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA KILLING 18 LITROS PARA SALA DA SECRETARIA DE ADM  V UNI:198,00  V TOTAL:396,00,",636.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:LTA- ESPECIFICACAO:- MASSA CORRIDAPARA PAREDES DA SECRETARIA DE ADM 3.600 KG  V TOTAL:17,90,",17.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA.  V TOTAL:100,00  CPF:021.918.970-61  RG:8105204294,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA.  V TOTAL:100,00  CPF:021.918.970-61  RG:8105204294",,3367,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA.  V TOTAL:100,00  CPF:021.91",,3367,,3186,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9956,CLAUDIA ARENA SILVA VIEIRA,PF,98902504034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.  V TOTAL:51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9956,CLAUDIA ARENA SILVA VIEIRA,PF,98902504034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.  V TOTAL:51,20",,3368,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9956,CLAUDIA ARENA SILVA VIEIRA,PF,98902504034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAME DE ELET,,3368,,3187,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002980,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI: PC DISCRIMINACAO: CORREIA B52  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TROMONTINI  ORCAMENTOS EM ANEXO  TOTAL:17,43,",17.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR NDE REUNIAONA 7º CRS EM BAGE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018  V UNI:25,60  V TOTAL:51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARSA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7ºCRS EM BAGE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA DIA 18/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO:18/04/2018 AS 19:00  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO EXERCICIO 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  JANAINA GONCALVES  FABIANE DIAS  CRISTIAN GONCALVES,",8976.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3388,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3383,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3378,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 20/014/2018 EM PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 19/04/2018 AS 00:00 HORAS   RETORNO APROX:20/04/2018 AS 00:00 HORAS   V UNI:84,95  V TOTAL:339,80,",339.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO EXERCICIO 2018, DO SERVIDOR:  VAGNER MASTROIANO - 2.992,00,",2992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3379,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3389,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3384,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO EXERCICIO DE 2018, DO SERVIDOR:  OSCAR HIPOLITO - 2.992,00,",2992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3382,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3387,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3377,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO EXERCICIO 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  SIMONE BRITO - 2.992,00  ELIANE XAVIER - 2.992,00  SOLANGE GRAVI - 2.992,00,",8976.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3390,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3380,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3385,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDES DO EXERCICIO 2018, DA SERVIDORA:  OLIVIA MUNHOZ - 2.992,00,",2992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3381,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3386,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3391,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS  FATURAMENTO:04/2018,,3415,90.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO   FATURAMENTO:04/2018,,3412,79.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PREFEITURA SEDE  FATURAMENTO:04/2018,,3411,674.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SMED  FATURAMENTO:04/2018,,3403,134.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CLAUDIO   FATURAMENTO 04/2018,,3405,413.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS DA PRAIA  FATURAMENTO: 04/2018,,3414,25.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CAMPING MUNICIPAL  FATURAMENTO 04/2018,,3416,1060.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA- RESTAURANTE DA PRAIA   FATURAMENTO:04/2018,,3413,89.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-19,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- AUDITORIO  COMPETENCIA 04/2018,,3423,97.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-19,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - PRACA DAS BANDEIRAS  COMPETENCIA 04/2018.,,3422,92.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE AGUA E ESGOTO- CENTRO DE ALFABETIZACAO  COMPETENCIA 04/2018,,3425,190.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS AGUA E ESGOTO- ESTADIO  COMPETENCIA 04/2018,,3418,173.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-19,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - TURISMO   COMPETENCIA 04/2018,,3424,97.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-19,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO- POLICLINICA  COMPETENCIA 04/2018,,3417,66.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-04-19,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- ASSISTENCIA SOCIAL  COMPETENCIA 04/2018,,3419,115.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-19,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2747,,3402,66.09,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-19,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, EDUARDO B",,2743,,2361,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-19,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,QUANT: 1/4  DIARIA PARA TEC. ENFERMABGEM SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 14/04/2018,,3243,,3075,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-04-19,2018001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 UN ATADURA CREPOM 10 CM X 1,80M  825,00.  12 UN RIFAMICINA SPRAY  191,52.  MATERIAL NECESSARIO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UBS ENQUAN",,3432,1016.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-04-19,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº061052,,3426,448.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-19,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2746,,3404,142.46,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-04-19,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº2750,,3399,1564.93,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-19,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2745,,3406,293.54,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-19,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2749,,3397,281.60,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018001951,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"REF. DEVOLUCAO DE PARTE DO VALOR DE PASSAGEM DEVIDO AO VALOR DA PASSAGEM DE PORTO ALEGRE/ LAVRAS DO SUL SER 0,15 MENOR",-0.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-04-19,2018001951,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DO VALOR DE PASSAGEM DEVID,,2772,-0.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-19,2018001951,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10410,PATRICIA MUNHOZ PEREIRA,PF,90553047,,"REF. DEVOLUCAO DE PARTE DO VALOR DE PASSAGEM DEVIDO AO VALOR DA PASSAGEM DE PORTO ALEGRE/ LAVRAS DO SUL SER 0,15 MENOR",,2772,,2375,-0.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-19,2018002151,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000088996,,3394,2860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-19,2018002151,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT:100 UNID:SC   CIMENTO C/50 KG CADA   V UNI:28,60  V TOTAL:2.860,00  APLICACAO:PARA USOS DIVERSOS DA SMOT, COMO ESG",,3394,,3222,2860.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-19,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2748,,3401,103.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-19,2018002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10205,SUELEN SOARES FAGUNDES,PF,1166586065,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VACINACAO DA INFLUENZA EM PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA: D,,3392,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-19,2018002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10205,SUELEN SOARES FAGUNDES,PF,1166586065,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VACINACAO DA INFLUENZA EM PORTO,,3392,,3217,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-19,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARGARIDA LUCIANA SARAIVA, MARTA BERENICE SOARES, J",,3179,,2941,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-19,2018002759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM EDUANE DOS SANTOS IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 07/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO,,3427,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-19,2018002759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM EDUANE DOS SANTOS IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODI,,3427,,3255,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-19,2018002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TECNICA EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA: 10/04/201",,3429,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-19,2018002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TECNICA EM",,3429,,3257,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-19,2018002851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC, DARCI DESCONSI, SIMONE CARVALHO",,3428,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-19,2018002851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA A TEC. ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES,,3428,,3256,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018002856,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IRT A BAGE LEVSAR OS PACIENTES ELIANE FIGUEIREDO , JOAO LUIZ QUADROS, ROSANGELA ALVES ?AC.  SA",,3430,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018002856,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IRT A BAGE LEVSAR OS PACIENTES ELIANE FIGUEIREDO,,3430,,3258,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO DIAS RIBEIRO , PARA LEVAR DOCUMENTO DA FMHHTC E APRESENTAR NA COORDENADORIA DE SAUDE DE BAGE/RS.  SA",,3393,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO DIAS RIBEIRO , PARA LEVAR DOCUMENTO DA FMHHTC E APRESEN",,3393,,3218,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018002877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SRA VANDERLEIA SALAZART DUTRA A BAGE PARA PERICIA DO INSS, DIA 16 DE ABRIL",,3420,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018002877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SRA VANDERLEIA SALAZART DUTRA,,3420,,3246,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-19,2018002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUIZ AUGUSTO ?AC, ?CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS  SAIDA DIA 13",,3431,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-19,2018002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUIZ AUGUSTO ?,,3431,,3259,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-19,2018002918,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO ENCONTRO R,,3271,,3219,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-19,2018002919,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC,,3274,,3247,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-19,2018002920,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC,,3276,,3248,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-19,2018002923,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000090498,,3395,8.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-19,2018002923,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TOMADA INTERNA 20 AMPERES  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E NECESSARIO",,3395,,3223,8.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-19,2018002927,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO 42º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSS,,3396,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-19,2018002927,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO 42º ENCONT,,3396,,3220,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-19,2018002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 20/014/2018 EM PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 19,,3400,339.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-19,2018002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO,,3400,,3226,339.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002989,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01  UNID: UN  ESPECIFICACAO: BANNER PARA SETOR DE CARTEIRAS DE TRABALHO , FUNDO BRANCO PARA TIRAR FOTOS   V TOTAL:59,00,",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- MASSA CORRIDA PVA1/4 LITRO  V TOTAL:8,00  QUANT:01- PILCEL CERDA PRETA2.1/2 POL  V TOTAL:9,00  QUANT:02- BD TINTA  ACRIL. FOSCA PEROLA 18L  V UNI:128,50 V TOTAL:257,00  TOTAL:274,00,",274.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PINCEL CERDA PRETA   V UNI:13,50 V TOTAL:27,00  QUANT:02- TINTA ESMALTE SINTETICA GALAO MARROM CONHAQUE  V UNI:64,90 V TOTAL:129,80  QUANT:02- TRINCHA 18CM   V UNI:4,88 V TOTAL 9,76  TOTAL:166,56,",166.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002992,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA  PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS PARTICIPAR NO DIA 19/04/2018 NA CIDADE DE CANDIOTA , DA REUNIAO DA ASSUDOESTE.  V TOTAL:56,64  SAIDA 19/04/2018 AS 17:00H   RETORNO 19/04/2018 AS 16:00 H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA=SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA O MOTORISTA JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA, CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO E A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED  , NO DIA 19/04/2018 ATE A CIDADE DE CANDIOTA , PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO DA ASSUDOESTE.  SAIDA 19/04/2018 AS 07:00  RETORNO 19/04/2018 AS 16:00  TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002994,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADOP PARTICIPAR NO DIA 19/04/2018 NA CIDADE DE CANDIOTA , DA REUNIAO SA ASSUDOESTE  SAIDA 19/04/2018 AS 07:00  RETORNO:19/04/2018 AS 16:00  V TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002995,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UIAO:  * PUBLICACAO PROCESSO Nº 18/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 03/2018 - AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA/EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, QUE VISA CUMPRIR O CONTRATO DE REPASSE Nº 847477/2017/MAPA/CAIXA, DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.,",536.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  35 UN TROFEUS DE 24CM - 1.260,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA 3ª ETAPA CAMPEONATO ZONA SUL DE CROSS COUNTRY, QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE MAIO.  APENAS 1 EMPRESA RETORNOU O PEDIDO DE ORCAMENTO O EVENTO FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.,",1260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002997,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  43 UN TROFEUS DE 20CM - 989,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA 2ª VELOTERRA BLOCO VIRA LATA, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE MAIO.  APENAS 1 EMPRESA RETORNOU O PEDIDO DE ORCAMENTO O EVENTO FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.,",989.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002998,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  35 UN TROFEUS DE 20CM - 805,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA O FESTIVAL OURO DANCA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO.  APENAS 1 EMPRESA RETORNOU O PEDIDO DE ORCAMENTO O EVENTO FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.,",805.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002999,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  26 UN TROFEUS DE 20CM - 598,00  02 UN TACA 50CM - 180,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA O RODEIO MUNICIPAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO.  APENAS 1 EMPRESA RETORNOU O PEDIDO DE ORCAMENTO O EVENTO FAZ PARTE DO CALENDARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.,",778.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003000,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 JG CABO DE ACO - 2.520,00  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTTINI. JUSTIFICA-SE A COMPRA NESTE FORNECEDOR POR SER P UNICO QUE TRABALHA E DISPOE DA MERCADORIA A PRONTA ENTREGA, E O MAIS PROXIMO DA NOSSA REGIAO.,",2520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003001,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC ROLAMENTO - 10,90  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTTINI. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",10.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIXO RELACIONADAS:  IVN 9164-RENAVAM01006877050- V TOTAL:184,46  IPP 1766-RENAVAM- 128538961- V TOTAL:45,55  IVR 6822- RENAVAN-01013735169- V TOTAL:45,55  IRY 3084- RENAVAM-328125857- V TOTAL:47,48  IWJ 5331-01040465037- V TOTAL:45,55  IMG 1993-844912972- V TOTAL:45,55  AAC 9433- 005",509.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003003,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10577,ANA PAULA RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM OBSTETRA, GESTANTE PERDENDO LIQUIDO AMNIOTICO - 350,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ZILDA DOMINGUES SIMOES, CPF: 005.998.700-60, RG: 3044547358.,",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003003,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10577,ANA PAULA RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM OBSTETRA, GESTANTE PERDENDO LIQUIDO AMNIOTICO - 350,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ZILDA",,3398,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003003,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10577,ANA PAULA RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM OBSTETRA, GESTANTE PERDENDO LIQUIDO AMNIOTICO",,3398,,3224,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003004,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS   CPF:05011200094  RG:3131895819  ENDERECO: PROMORAR  V TOTAL:33,60,",33.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003004,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS   CPF:05011200094  RG:3131895819  ENDERECO: PROMORAR  V TOTAL:33,60",,3410,33.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003004,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS   CPF:05011200094  RG:3131895819  ENDERECO: PR,,3410,,3233,33.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9515,ANA MARIA RODRIGUES MARTINS SARAIVA,PF,66799236034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VINDA PARA BAGE PARA REALIZAR MAMOGRAFIA.,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9515,ANA MARIA RODRIGUES MARTINS SARAIVA,PF,66799236034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VINDA PARA BAGE PARA REALIZAR MAMOGRAFIA.,,3407,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9515,ANA MARIA RODRIGUES MARTINS SARAIVA,PF,66799236034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VINDA PARA BAGE PARA REALIZAR,,3407,,3232,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO AQUISICAO DE FRALDA - 230,85  OBS.: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E A ACS ANA RITA DIAS ORNES, CPF: 977.948.990-87, RG: 1070752298,",230.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO AQUISICAO DE FRALDA - 230,85  OBS.: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E A ACS ANA RITA DIAS ORNES, CPF: 977.948.990-87,",,3408,230.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO AQUISICAO DE FRALDA - 230,85  OBS.: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E A A",,3408,,3237,230.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003007,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12463,ANDRE DE OLIVEIRA ALVES,PF,5011200094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 100,35,",100.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003007,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12463,ANDRE DE OLIVEIRA ALVES,PF,5011200094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 100,35",,3409,100.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003007,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12463,ANDRE DE OLIVEIRA ALVES,PF,5011200094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 100,35",,3409,,3235,100.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003008,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10483,DENAIR SARAIVA DE SARAIVA,PF,99595907049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE, PARA REALIZAR MAMOGRAFIA - 51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003008,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10483,DENAIR SARAIVA DE SARAIVA,PF,99595907049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE, PARA REALIZAR MAMOGRAFIA - 51,20",,3421,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003008,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10483,DENAIR SARAIVA DE SARAIVA,PF,99595907049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE, PARA REALIZAR",,3421,,3251,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 LONA PRETA LINEAR - 12,44  LONA PRETA LINEAR 4 METROS PARA O MERCADO PUBLICO.,",12.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DESINGRIPANTE - 7,50,",7.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-20,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATUIRA DE ENERGIA ELETRICA- CEMAI  FATURAMENTO:ABRIL DE 2018,,3433,18.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-20,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - SEDE PREFEITURA  COMPETENCIA 04/2018,,3470,98.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-20,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - CEBEM  COMPETENCIA 04/2018,,3469,232.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-20,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA SE SERVICO DE AGUA E ESGOTO- GINASIO  COMPETENCIA 04/2018,,3468,232.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-20,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - CAMPING  COMPETENCIA 04/2018,,3471,60.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-20,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FARTURA DE SERVICOS DE AGUA E LUZ - CASA DO ZELADOR,,3466,103.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-20,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- BANHEIROS DA PRAIA  COMPETENCIA 04/2018,,3467,163.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-20,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES -SMED  REFERENCIA - ABRIL/2018  TELEFONE:55 3282 2228,,3320,,3128,118.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-04-20,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO SOARES E ANDREY LOPES.  SAIDA: 18/04/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 19/04/2018 AS 03:00HS - VE,,3456,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-20,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA   DANFE:000002296,,3019,,2729,680.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-20,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1446,,3027,,2737,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-20,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  NOTA FISCAL Nº 1447,,3025,,2735,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3483,51.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-20,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3482,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-20,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,3482,,3323,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-04-20,2018001222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,DANFE: 6485,,3436,264.00,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-20,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,"NOTA FISCAL Nº 2018 45 - REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 - 10.274,67",,3120,,2855,10274.67,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-04-20,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 59972,,2619,,2354,336.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-20,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A TECNICA EM ENFERMAGEM SUELEN FAGUNDES  SAIDA DIA 19/04/2018 AS 06:00  RETORNO,,3460,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-20,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE EVERSON SOUTO LOPES.  SAIDA: 17/04/2018 AS 17:30HS  RETORNO: 17/04/2018 AS 22:00HS - VEICULO: AMBU,,3457,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-20,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOZ TRINDADE?AC. ERONILDA RIGHI RIGHI  SAIDA DIA,,3458,169.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-20,2018001801,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,DANFE:6486,,3435,99.00,0,,2017,10,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-20,2018001808,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,PELA DESPESA EMPENHADA   DANFE:6487,,3434,66.00,0,,2017,7,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-20,2018002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001134,,3448,24.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-20,2018002095,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,QUANT. 03  DISCRIMINACAO: CABO DE ACO   APLICACAO:TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTTINI  JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO NE,,2600,,3312,1260.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-20,2018002239,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  *PUBLICACAO CONTRATOS DO PROCESSO Nº 28/2,,2965,,3313,856.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,3476,657.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,3476,,3286,657.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,3477,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,3477,,3287,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2669,,3288,2456.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2670,,3289,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002503,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2671,,3290,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002504,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2673,,3291,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002505,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2674,,3292,755.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2675,,3293,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2677,,3300,899.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002508,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2679,,3303,1061.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2680,,3304,1628.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002510,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2681,,3294,623.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002511,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2683,,3295,1061.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2684,,3296,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2686,,3307,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2687,,3308,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002515,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2688,,3297,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2689,,3301,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002517,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2690,,3309,1061.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002518,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2691,,3310,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002519,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2692,,3311,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002520,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2693,,3305,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002521,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2694,,3306,267.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002522,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2695,,3298,1275.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2696,,3302,249.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018002524,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,2697,,3299,3626.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-20,2018002529,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 03/2018,,2702,,2681,1334.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-20,2018002536,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001133,,3447,147.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-20,2018002608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE ; 000001141,,3441,44.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-20,2018002611,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001131,,3446,36.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-20,2018002650,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001132,,3445,513.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-20,2018002665,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BALCAO EM MDF BRANCO 18MM COM DIVISORIA, VIDROS, GAVETAS E CHAVES PARA A TESOURARIA  NOTA FISCAL Nº 019.059.534 , BEM PATRIMONIAL Nº 12887",,3451,2890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-20,2018002678,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE : 000001138,,3442,54.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-20,2018002680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001139,,3443,57.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-20,2018002693,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001140,,3444,65.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-20,2018002699,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,NOTA FISCAL Nº 102,,3437,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-20,2018002708,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,DANFE: 201800000000569,,3438,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-20,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA PAULA SIMOES ? AC.  SAIDA: 19/04/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 19/04/2018 AS 19:30HS - VEICULO:,,3459,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-20,2018002778,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001143,,3440,1012.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-20,2018002820,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3148,,3314,208.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-20,2018002822,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3149,,3315,13.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-20,2018002823,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3150,,3316,8.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-20,2018002824,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010100000,Indenização para Demissão de Servidores/Empregados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3151,,3317,9504.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-20,2018002826,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BARESI FREITAS DELABARY,,3152,,3318,2840.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-20,2018002924,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001155,,3439,33.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-20,2018002992,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA  PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS PARTICIPAR NO DI,,3475,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-20,2018002992,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA  PEDAGOGICA DA SMED ELISANG,,3475,,3284,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-20,2018002994,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADOP PARTICIPAR NO DIA 19/04/20,,3474,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-20,2018002994,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELEN,,3474,,3282,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  JUNUIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS  V TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-20,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT:1/2- DIARIA PARA O MTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO DE PAULA SOARES  SAIDA 14/04/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/04/2018  AS 21:00,,3462,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-20,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE GILSON F. DA ROSA.  SAIDA: 18/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 18/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: AMBULA,,3461,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003012,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP DA TESOURARIA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003013,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",597.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003013,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,3449,597.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003013,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,3449,,3261,597.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003014,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",8.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003014,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,3450,8.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003014,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,3450,,3262,8.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003015,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.17/0000361, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.14.0000473-0, EM QUE SAO PARTES TANIA MARIA PERES DE FIGUEIREDO SARAIVA E O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL.,",160.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, JOSE ADAIR LOPES?AC  SAIDA DIA 20/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 20/04/2018 AS 16:30  VEICULO UNO  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ?AC  SAIDA DIA 20/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/04/2018 AS 21:00  VEICULO FIESTA  V UNI:56,64  V TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ MARIO VIEIRA ?AC, LUCIANE PEREIRA  SAIDA DIA 20/04/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/04/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  V UNI:84,95  V TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOSIELI FIGUEIREDO?AC  SAIDA 20/04/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO 20/04/2018 AS 19:00  VEICULO SIENA  V TOTAL:56,64  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NMAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003020,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMP. COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",0.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003020,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMP. COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,3452,0.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003020,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMP. COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,3452,,3263,0.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOSIELI FIGUEIREDO ?AC.  SAIDA 20/04/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/04/2018 AS 19:00  VEICULO SIENA  V TOTAL:56,64  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA P",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT 01-ENCADERNACAO DE LIVRO PROTOCOLO  V TOTAL:05,00,",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003023,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR NO DIA 23/04/2018 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, DE AUDIENCIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA, ACERCA DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS.  SAIDA: 23/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO:23/04/2018 AS 19:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003023,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR NO",,3453,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003023,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISA,,3453,,3285,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003024,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE TOMAZ MOTACONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI E A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, NO DIA 23/04/2018 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS (AUDIENCIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA, ACERCA DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS).  SAIDA: 23/04/2",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-04-20,2018003024,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE TOMAZ MOTACONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI,,3454,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TEC. EM ENFERMAGEM ERNESTINA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 19/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/04/2018 AS 15:00  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003026,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI PARTICIPAR NO DIA 23/04/2018 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS (AUDIENCIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA, ACERCA DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS).  SAIDA: 23/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO:23/04/2018 AS 19:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003026,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI PARTICIPAR NO DIA 23/04/2018 NA CID,,3455,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003026,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELEN,,3455,,3283,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARTA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAGEM ERNESTINA  SAIDA DIA 19/4/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 19/04/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11943,ERSIA MARIA VIEIRA,PF,44703600072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DA ONCOLOGIA COM ACOMPANHANTE - 102,40.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11943,ERSIA MARIA VIEIRA,PF,44703600072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DA ONCOLOGIA COM ACOMPANHANTE - 102,40.",,3463,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11943,ERSIA MARIA VIEIRA,PF,44703600072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DA ONCOLOGIA,,3463,,3279,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR O EXAME DE MAMOGRAFIA - 51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR O EXAME DE MAMOGRAFIA - 51,20",,3464,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR O EXAME DE MAMOG,,3464,,3280,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003030,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DE ONCOLOGIA COM ACOMPANHANTE, PARA O DIA 23 E 24 DE ABRIIL DE 2018 - 204,80,",204.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003030,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DE ONCOLOGIA COM ACOMPANHANTE, PARA O DIA 23 E 24 DE ABRII",,3465,204.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003030,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DE ONCOLOGIA,,3465,,3277,204.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003031,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10449,SONIA MARA PEREIRA,PF,98193430034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MTADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  CPF: 981.934.300-34  RG:5044538931  ENDERECO:RUA SAMUEL DE SOUZA,49.  V TOTAL:75,00,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003031,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10449,SONIA MARA PEREIRA,PF,98193430034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MTADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  CPF: 981.934.300-34  RG:5044538931  ENDERECO:RUA SAMUEL DE,,3472,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003031,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10449,SONIA MARA PEREIRA,PF,98193430034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MTADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  CPF: 981.934.3,,3472,,3278,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIXO RELACIONADAS PARA EXERCICIO 2018:  CAMIONETE STRADA PLACAS IQY 0702 - 47,48  GOL IHJ - 1059 - 45,72  CAMINHAO CARGO IIR 4680 - 47,48,",140.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003033,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:UN DISCRIMINACAO: ADESIVO CASCOLA   APLICACAO  REFORMA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO  V TOTAL:29,79  ORCAMENTOS EM ANEXO,",29.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,3478,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,3478,,3321,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003035,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-04-20,2018003035,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,3479,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-04-20,2018003035,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,3479,,3322,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003036,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:08 UNI:PC DISCRIMINACAO: BANDEJA PEQUENA  V UNI:3,90  V TOTAL:31,20  APLICACAO:PINTURA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO  ORCAMENTOS EM ANEXO,",31.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICO PARA REALIZACAO DE EXAME - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICO PARA REALIZACAO DE EXAME - 50,00",,3473,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICO PARA REALIZACAO DE EXAME - 50,00",,3473,,3281,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003038,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC- TAMPA CAIXA D?AGUA 15.000 LTS  V TOTAL:1.563,90  QUANT 01 UNI:PC- TAMPA CAIXA D?AGUA 10.000 LTS  V TOTAL:1.119,45  APLICACAO:CAIXAS D?AGUA DO IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEX0  V TOAL:6.683,35,",2683.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003039,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMINACAO:REPARO COMPRESSOR   V TOTAL:540,00  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMINACAO:GOVERNADOR  V TOTAL:297,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H  ORCAMENTOS EM ANEXO  V TOTAL:837,00,",837.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003040,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:30 UNI:UN DISCRIMINACAO: PARAFUSO FRANCES 3/8X3 POL  V UNI:0,94   V TOTAL:28,20  APLICACAO:REFORMA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO  ORCAMENTOS EM ANEXO  TOTAL:28,20,",28.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003041,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNI:PC DISCRIMINACAO: ROLO DE ESPONJA 5CM  V UNI:2,14  V TOTAL:21,40  APLICACAO:PINTURA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO   ORCAMENTOS EM ANEXO  TOTAL:21,40,",21.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003042,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNID:UN DISCRIMINACAO:SOLVENTE  V UNI:12,02  V TOTAL:120,20  QUANT:10 UNID:PC DISCRIMINACAO:ROLO ESPUMA 9CM   V UNI:4,10  V TOTAL:41,20  APLICACAO:REFORMA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO  ORCAMENTOS EM ANEXO   V TOTAL:161,20,",161.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003043,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNI:FL - LIXA 80 AMARELA   V UNI:0,72  V TOTAL:7,20  QUANT:10 UNI:UN- PINCEL 1/2  V UNI:1,65  V TOTAL:16,50  QUANT:10 UNI:UN- PINCEL 2??   V UNI:4,39  V TOTAL:43,90  APLICACAO:REFORMA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO   ORCAMENTOS EM ANEXO   TOTAL:67,60,",67.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003044,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:16 UNID:KG-CORRENTE 4.MM  V UNI:20,13  V TOTAL:322,08  QUANT:01 UNID:UN-CANO GALVANIZADO 3/4X1 C/3MT  V TOTAL:55,89  QUANT:80 UNID:UN- PARAFUSO FRANCES 5/16X2.1/2 PL  V UNI:0,86  V TOTAL:68,80  QUANT:2 UNID:MT- ROSCA VARA 1/MT1/2  V UNI:11,84  V TOTAL:23,68  APLICACAO: REFORMA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO   ORCAMENTOS EM ANEXO  TOTAL:470,45,",470.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003045,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:13,500 UNID:MT- MADEIRA CEDRINHO 5X20   V UNI:29,00  V TOTAL:391,50  QUANT:16,500 UNID:MT- MADEIRA CEDRINHO 2.1/2X30  V UNI:21,75  V TOTAL:358,88  QUANT 22,000 UNID:MT- MADEIRA CEDRINHO 2.2/12X15  V UNI:10.87  V TOTAL:239,14  APLICACAO:REFORMA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO  JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS NO NOSSO MUNICIPIO SOMENTE ESTA FORNECE AS MADEIRAS APLAIN",989.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003046,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 GL TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO - 234,27  03 GL TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO - 220,05  03 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL - 295,52  03 GL TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE - 220,83  APLICACAO: PINTURA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",970.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LICENTCIAMENTO 2018 DOS SEGUINTES VEICULOS:  IPI 7568 - 103,39  IRB 6287 - 103,39  IPI 7551 - 103,39  INK 4950 - 103,39  IAZ 5926 - 103,39  IEP 2609 - 103,39  IRS 1743 - 103,39  IRS 1744 - 103,39  IRM 9479 - 103,39  IMQ 2543 - 47,48  IUS 0769 - 103,39  IPM 3613 - 175,17,",1359.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FROTA - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003050,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 1.042,90, NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/04/2018,",19649.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003050,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 1.042,90, NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/04/2018",,3480,19649.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003050,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 1.042,90, NA PARCELA COM VENCIMENTO E",,3480,,3319,19649.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003051,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/04/2018 - 648,32,",648.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003051,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/04/2018 - 648,32",,3481,648.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018003051,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/04/2018 - 648,32",,3481,,3320,648.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-23,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - SEDE PREFEITURA  COMPETENCIA 04/2018,,3470,,3275,98.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-23,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO D E TARIFA DA MAAQUINA VERO,,3483,,3324,51.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-23,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,GLOBAL DE DIARIAS   QUANT:1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENF,,2747,,2365,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-23,2018000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  TIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOULER PARA LIMPEZA 240,00.  VARETIAR RADIADO",,2591,,3341,1330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-23,2018000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  03 CRUZETA CARDAN 165,00.  01 ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 45MM 93,12.  01 C",,2588,,3342,1392.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-23,2018000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8817,RETIFICADORA DE MOTORES CACAPAVA LTDA,PJ,4354113000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 JG ANEIS  560,00.  01 JG BRONZINA BIELA  192,00.  01 JG JUNTAS  448,00.",,2589,,3356,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-23,2018000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8817,RETIFICADORA DE MOTORES CACAPAVA LTDA,PJ,4354113000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  TROCAR ANEIS MOTOR  1200,00.  BRUNIR   120,00.",,2590,,3357,1320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-04-23,2018000567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 REPARO  360,00.  01 HASTE NOVA  680,00.",,3487,1040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-04-23,2018000567,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 REPARO  360,00.  01 HASTE NOVA  680,00.",,3487,,3329,1040.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-23,2018000570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9286,EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS - OVALHE COM. LTDA,PJ,4973315000176,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA RETRO.,,2678,,3330,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-04-23,2018000901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BUCHA BAND DIANT. STRADA IQY 0702.,,1792,,3331,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-04-23,2018000902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG SOLDA ELETRODO ESAB OK 3,25MM SERRALHEIRO  64,08.",,1793,,3332,64.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-04-23,2018000904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BUCHA BAND. DIANT/96.,,1797,,3333,16.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-04-23,2018000905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN PORCA 3/4 POL ACO/COMUM  5,52.  06 UN PARAFUSO DE ACO 3/4X3.1/2? 36,54.  06 UN ARRUELA LIS",,1799,,3334,49.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-04-23,2018000907,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 REGULADOR DE VOLTAGEM ALTENADOR.,,1798,,3335,39.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-23,2018000922,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ARRUELA ALUMINIO 16MM  6,60;===02 UN PORCA AUTO TRAVANTE 7/8 7,48;===02 UN PARAFUSO DE ACO",,1795,,3336,46.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-23,2018000923,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENETO 1ª LINHA  14,46.  01 UN ROLAMENTO ALTER.  9,57.",,1794,,3337,24.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-04-23,2018001046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL VALOR UNITARIO R$ 24,00 VALOR TOTAL R$ 24,00  01 FILTRO LUBRIFICAN",,1802,,3328,2317.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-04-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO: MARCO/2018 84224  NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2018/33464,,3290,,3109,618.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE AILTON,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-04-23,2018001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE EDER F. DOS SANT,,1559,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-23,2018001322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE AILTON LOPES SARAIVA,,1559,,1236,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-56.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1558,-56.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,1558,,1237,-56.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-23,2018001613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IN,,2369,,3347,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-04-23,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL º 60054,,2573,,2338,224.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-04-23,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 060157,,3004,,2716,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-23,2018001794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 02	100L	ALCOOL 96º MARCA I,,3310,,3348,2428.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-23,2018001796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 20	100UNID	DESINFETANTE 2L,,3020,,3349,1025.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-23,2018001821,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PONTEIRA COMPLETA 4X4 - 294,00",,2170,,3327,294.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-23,2018001996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"ESPECIFICACOES:SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO.  08 CAMARA 900X20.  VALOR UN.198,00.  VAL",,2972,,3350,1808.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-23,2018002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO  DE SERVICO DE TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR  IAZ 5956,,2593,,3343,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-23,2018002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 COLMEIA DO RADIADOR,,2595,,3344,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-23,2018002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS  QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRM 9479  02 BUCHA BALAN,,2964,,3358,2789.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-23,2018002053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,SOLICITO EMEPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  01 JOGO DE PAS,,2762,,3359,2239.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-23,2018002083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2083/2018,,3087,-951.59,0,,2016,39,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-23,2018002105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  80 UN PASSAGENS LAVRAS X TABULEIRO -,,2296,,3361,636.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-23,2018002116,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA AVULSA PARA 1 SERVIDOR, TENDO EM VISTA QUE FALTOU O PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - 180,00",,3501,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-23,2018002116,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA AVULSA PARA 1 SERVIDOR, TENDO EM VISTA QUE FALTOU O PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - 180,",,3501,,3395,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-23,2018002122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIOANDOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609    TROCAR REPARO,,2765,,3354,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-23,2018002123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1744    01 MANGUEIRA,,2763,,3355,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-23,2018002131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,QUANT:1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 21/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 21/03/2018 AS,,3488,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-23,2018002131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,QUANT:1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 21/03/201,,3488,,3338,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-23,2018002167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,QUANT: 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 22/03/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 22/03/2018 AS 15:,,3489,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-23,2018002167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,QUANT: 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 22/03/2018 AS 05,,3489,,3339,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-23,2018002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,"SOLICITO EMPENHO PARA OAGAMENTO DE PECAS, QUE SERAO USADAS NO CARRO DE PLACA IPI 7551  QUANT: 01-CILINDRO RODA TRASEIRA",,2592,,3345,244.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-23,2018002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, QUE SERAO FEITOS NA DOBLO DE PLACA IMQ 2543:MAO DE OBRA TROCA DE CX DE DIRE",,2767,,3351,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-23,2018002195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS, QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IMQ 2543:    QUANT:01 ABRACADEIRA DESCARGA-",,2766,,3352,255.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-23,2018002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVONIR DELGADO MACHADO , ANA MARTA TEIXEIRA , ZANI FONTOURA  SAIDA DIA:26/03/2018 AS 06:30  RETORNO",,3490,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-23,2018002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVONIR DELGADO MACHADO , ANA MARTA TEIXEIRA , ZANI FONT",,3490,,3340,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002568,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2845,,3368,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002569,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2846,,3369,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002570,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2847,,3370,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002571,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2848,,3371,2546.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002572,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2849,,3372,2983.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2850,,3373,655.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002574,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2851,,3374,17917.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2852,,3375,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002577,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2858,,3381,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2859,,3382,21736.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002581,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2860,,3383,1197.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002583,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2861,,3384,4550.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002584,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2867,,2890,1197.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002585,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2868,,2891,3211.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2869,,2892,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2870,,3390,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2871,,3391,1985.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2862,,3385,1064.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2863,,3386,3952.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2872,,3392,1358.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002593,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2864,,3387,2422.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002594,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2853,,3376,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002595,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2854,,3377,1197.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002596,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2855,,3378,1054.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2866,,3389,2717.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2856,,3379,2308.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002601,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2865,,3388,1235.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018002602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,2857,,3380,1548.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002686,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE EDER F. DOS SANTOS EMP. 2686,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002686,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE EDER F. DOS SANT,,3060,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002686,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE EDER F. DOS SANTOS EMP. 2686,,3060,,2802,-300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002687,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-51.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002687,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3059,-51.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002687,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3059,,2803,-51.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018002708,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:18. ESPECIFICACOES:CARIMBO  VALOR UNI:40,00  VALOR TOTAL:720,00  JUSTIFICATIVA:JUSTIFICA-S",,3438,,3353,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018002749,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE :000001161,,3494,115.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018002751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001145,,3492,88.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018002752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001144,,3493,88.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018002755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,3308,,3360,151.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018002846,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001146,,3491,21.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018002861,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,DANFE: 000.010.878,,3486,536.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018002878,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001152,,3498,11.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002885,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM DE DIARIA PAGA PARA ANDERSON FONTOURAR RODRIGUES,-32.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002885,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM DE DIARIA PAGA PARA AND,,3227,-32.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018002885,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12200,ANDERSON FONTOURA RODRIGUES,PF,942234081,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM DE DIARIA PAGA PARA ANDERSON FONTOURA EMP 2885,,3227,,3056,-32.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018002909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,,3246,,3362,1557.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018002911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,,3249,,3363,455.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018002913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ALINE MADRUGA BONEMANN,,3250,,3364,14.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018002915,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,,3251,,3365,1424.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018002916,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,,3253,,3366,457.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018002917,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO TALITA VIEIRA SOARES,,3254,,3367,9.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018002944,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,3315,,3393,740.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018002945,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,,3316,,3394,468.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-23,2018002969,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001163,,3497,57.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-23,2018002976,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001160,,3495,636.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-23,2018002980,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001162,,3496,17.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-23,2018003015,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.17/0000361, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.14.0000473-0, EM QUE SAO PARTES TANIA MARIA PERES DE FIGUEIREDO",,3499,160.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-23,2018003015,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.17/0000361, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.14.0000473-0, EM Q",,3499,,3346,160.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO  ESPECIFICACAO:ROTEADOR WIRELESS 300MBPS  V TOTAL:138,00  ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS PARA ESCOLA ODESSA PETRARCA,",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA   SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO.  QUANT:06- FRASCOS DE MARCADOR QUADRO BRANCO REABASTECEDORA NA COR AZUL(500 ML)  V UNI:127,00  V TOTAL:762,00  QUANT:06- FRASCOS DE MARCADOR QUADRO BRANCO REABASTECEDORA NA COR PRETA(500 ML)  V UNI:127,00  V TOTAL:762,00  TOTAL:1.524,00,",1524.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA ASSEMBLEIA ANFRO(ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PRONTEIRA OESTE)  V UNI:114,67  V TOTAL:229,34  SAIDA DIA : 24/04/2018 AS 05:00  RETORNO DIA : 24/04/2018 AS 21:00,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA ASSEMBLEIA ANFRO(ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PRONTEIRA OESTE)  V UNI:,,3484,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA ASSEMBLEIA ANFRO(ASSOCIAC,,3484,,3325,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 24/04/2018 AS 21:00,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:00  RETORNO DIA,,3485,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE,,3485,,3326,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11412,LILIA MARIA DOS SANTOS,PF,66798817068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO 2 PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  CPF: 667.988.170-52  RG: 4044547612  V TOTAL:51,60,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11790,JOSE FRANCISCO RODRIGUES,PF,35949619072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE IR A BAGE REALIZAR EXAMES  CPF:359.496.190-72  RG:1011129531  V TOTAL:51,60,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10095,MARTA BERENICE FIGUEIREDO MOREIRA,PF,2013846045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  CPF:020.138.460-45  RG:2093644298  V TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE ?ACOMPANHANTE.  CPF:023.683.330-88  RG:8091070595  V TOTAL:102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12465,MARIA CONCEICAO MARTINS,PF,77173805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO AQUISICAO DE FRALDA - 213,94  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SUA RESPONSAVEL LOECI MARTINS SIMOES CPF: 771.701.480-72, RG: 1044546362.,",213.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12465,MARIA CONCEICAO MARTINS,PF,77173805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO AQUISICAO DE FRALDA - 213,94  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SUA RESPONSAVEL LOECI MARTINS SIMOES CPF: 771.701.4",,3500,213.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018003061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E POLITICAS PUBLICAS DOS POVOS ESPECIFICOS /QUILOMBOLAS , DIA 24 DE ABRIL DE 2018, NA PRACA 20 DE SETEMBRO EM PELOTAS.  SAIDA DIA 24 AS 05H  RETORNO DIA 24 AS 23H  V TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-20,2018-04-24,2017010162,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA P SERVDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO 21º FORUM REGIONAL PERINATAL DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 DAS 8HS AS 16H30MIN NA UNIPAMPA -,,65,55.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-04-24,2017010303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11193,MANOELITA BIASOTTO - ME,PJ,10501184000127,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 27 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: MANUAL; FEIXE DE LUZ: BIDIRECIONAL; FONTE DE LUZ: LASER 650 MM; VELOCI",,66,325.00,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-04-24,2017010305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12384,PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR,PJ,2544606000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  08 UN LOTE 04 - COMPUTADOR (DESKTOP BASICO), CARACTERISTICAS FISICAS: PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AMDA10; MEMORIA RAM: 4GB, DDR3",,64,15191.20,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CHAFARIZ PRACA.  FATURAMENTO 04/2018,,3532,699.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MES 04/2018 - 136,37",,3525,136.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIROS DA RUA CORONEL MEZA  FATURAMENTO 04/2018,,3544,79.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA PRACA LICINIO CARDOSO - 78,39",,3535,78.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO - 163,80 - MES 04/2018",,3536,163.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 234,41 - MES 04/2018",,3538,234.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESTADIO MUNICIPAL   FATURAMENTO 04/2018,,3528,25.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA- TURISMO  FATURAMENTO 04/2018,,3537,78.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- CABANAS  FATURAMENTO 04/2018,,3542,41.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA - MES 04/2018 - 231,72",,3523,231.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL   FATURAMENTO 04/2018,,3531,235.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-24,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS AGUA E ESGOTO- CEMITERIO   COMPETENCIA 04/2018,,3541,115.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-24,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS - AGUA E ESGOTO- SAMU  COMPETENCIA 04/2018,,3539,44.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,OP COMPLEMENTAR A OP 3243/18,,3558,1.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO- POLICLINICA  COMPETENCIA 04/2018,,3417,,3243,66.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,OP COMPLEMENTAR A OP 3243/18,,3558,,3450,1.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1080 - 184,53 - MES 04/2018",,3518,184.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1266 - 166,61 - MES 04/2018",,3527,166.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2291 - 286,52 - MES 04/2018",,3522,286.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA   TELEFONE: 3282 1244  REFERENCIA ABRIL DE 2018,,3549,276.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1267 - 228,05 - MES 04/2018",,3533,228.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURAMENTO CONTA DE TELEFONE DA CEBEM  REFERENCIA  ABRIL DE 2018  TELEFONE: 32820 1276,,3548,153.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE TELEFONE -CONTABILIDADE  NUMERO 3282 1229  PERIODO  11/03/2018 A 10/04/2018,,3545,147.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-24,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1287 - 485,97 - MES 04/2018",,3530,485.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CRECHE  TELEFONE: 32820 1306,,3547,151.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2283 - 289,35 - MES 04/2018",,3520,289.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2166 - MES 04/2018 - 142,85",,3519,142.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-24,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE TELEFONE - TURISMO   NUMERO: 3282 1239,,3543,402.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-24,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALLANA BARBOSA RODRIGUES   SAIDA 24/03/2018 A,,2377,,2291,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-24,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE SAULO RODRIGUES   SAID,,3257,,3080,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-24,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CHISTIAN BIAGGI   SAIDA DIA 13/04,,3256,,3079,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-24,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FLAVIO ROBERTO.  SAIDA DIA 01,,2939,,2658,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-24,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADOIR A ABGE BUSCAR O PACIENTE ISAC BITENCOURT  SAIDA,,3369,,3188,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-24,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002761,,3521,79.54,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-24,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2747,,3402,,3229,66.09,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-24,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FOSCAL Nº 2735,,3263,,3086,85.47,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-24,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2736,,3264,,3087,254.21,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-04-24,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO SOARES E ANDREY LOPES.  SAIDA: 18/04/2018 AS,,3456,,3264,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-04-24,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIAS PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISAAC BITENCOURT DOS SANTOS.  SAIDA: 15/04/2018 AS 2,,3352,,3177,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-24,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O  PACIENTE RAFAELA SOARES RIVAS.  SAIDA: 15/04/2018 AS 11:00HS,,3353,,3178,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-24,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FERNANDO SOARES  SAIDA,,3366,,3185,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-24,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FERNANDO VIEIRA   SAID,,3261,,3084,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-24,2018001222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 FARDO PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA PACOTE LOTE-23. R$264,00",,3436,,3474,264.00,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-04-24,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 061295,,3504,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-24,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002755,,3513,187.81,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-04-24,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002756,,3511,101.43,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-04-24,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2746,,3404,,3230,142.46,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-24,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A TECNICA EM ENFERMAGEM SUELEN FAG,,3460,,3267,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-24,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NARIELE COUTINHO ?AC,,2941,,2660,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-24,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JULIO CESAR CAMPAO.  SAIDA: 09/04/2018 AS 18:00HS  RE,,3236,,3064,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-24,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLAIR SARASOL  SAIDA,,3255,,3078,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-24,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EMANUELLY SANTOS, LUIZ GONZAGA ? AC.   SAIDA:",,3176,,2938,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-24,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE EVERSON SOUTO LOPES.  SAIDA: 17/04/2018 AS 17:30HS  R,,3457,,3265,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-24,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOZ,,3458,,3266,169.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-24,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DELAIDES VIEIRA MARTINS.  SAIDA: 09/04/2018 AS 11:00HS,,3237,,3065,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-04-24,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002751,,3512,397.80,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-04-24,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002759,,3515,120.60,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-24,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002752,,3510,215.79,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-24,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2737,,3267,,3090,13.90,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-24,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2743,,3269,,3092,1403.11,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-24,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2733,,3266,,3089,938.53,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-24,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		   LOTE 2	100UN,,2810,,2578,1811.14,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-24,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2745,,3406,,3239,293.54,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-24,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2749,,3397,,3221,281.60,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018002083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,CFE MEMORANDO Nº 16/2018 - PLANEJAMENTO,-951.59,0,,0,,2016,39,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-24,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,EMEPNHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO:  NOTA FISCAL Nº 000000079,,3291,,3110,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-24,2018002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE INK 4950  01 BOTAO DE PAR,,3448,,3416,24.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-24,2018002098,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,QUANT. 05 UNID PC  DISCRIMINACAO: CADEADO 35 CM  APLICACAO:03 PARA ARMARIOS DA MARCENARIA E 02 PARA CAIXA DE CHAVES DA O,,3324,,3461,69.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-24,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:002- PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º,,3370,,3189,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-24,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7ºCRS EM BAGE NO DIA 06 DE,,3376,,3201,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-24,2018002128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT:1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOZ?AC, FABIANE ROCHA CARVALHO?AC  SAIDA DIA 21/03/2018 AS 08:00  RETOR",,3562,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-24,2018002128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"QUANT:1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOZ?AC, FABIANE ROCHA CARV",,3562,,3478,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-24,2018002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,DIARIA GLOBAL  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCA VIEIRA ?AC  SAIDA DIA 26/,,2753,,2369,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-24,2018002154,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"QUAN-20 UN- MEDALHAS OURO- VALOR UN.4,99- VALOR TOTAL. 99,80  QUANT-20 UN- MEDALHAS PRATA-VALOR UN.4,99-VALOR TOTAL.99.8",,3216,,3419,684.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-24,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2734,,3265,,3088,615.23,2017,15,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-24,2018002219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT: 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOSTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC  SAIDA DIA 26/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/03/2018,,3563,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-24,2018002219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,QUANT: 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOSTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC  SAIDA DIA 26/03/2018,,3563,,3479,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-24,2018002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARISONE SOARES MACHADO   SAIDA DIA: 25/03/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA: 25/03/2018 AS 16,,3561,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-24,2018002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4. DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ARISONE SOARES MACHADO   SAIDA DIA: 25/03/2018 AS 11,,3561,,3477,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-24,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE PAULO SIQUEIRA PERES  SAIDA,,2940,,2659,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-24,2018002536,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:550 UN. ESPECIFICACAO:PARAFUSO PARA MADEIRA PHILIPS 5X25. VALOR UN: 0,11. VALOR TOTAL: 60",,3447,,3451,147.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-24,2018002608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I",,3441,,3417,44.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-24,2018002611,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC- FILTRO OLEO  VALOR TOTAL:14,55  QUANT:01 UNI:PC- PALHETA LIMPADOR 20   VALOR UN",,3446,,3452,36.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-24,2018002650,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:05 UNID:TB-ADESIVO PASTICO PVC. VA UNI:3,04 V TOTAL:15,20  QUANT:05 UNID:PC- JOELHO DE 90",,3445,,3453,513.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-24,2018002666,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:PC DISCRIMINACAO: ROLAMENTO ERB  VALOR TOTAL:48,00  APLICACAO:TRATOR CAPINADEIRA T",,3325,,3462,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-24,2018002678,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:09 UNI:KG DISCRIMINACAO:FERRO CANTONEIRA   VALOR UNI:6,00  VALOR TOTAL:54,00  APLICACAO: C",,3442,,3454,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-24,2018002679,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:04 UNI:PAR DISCRIMINACAO:BOTINA COURO Nº 38-02-42-01-43  VALOR UNI:38,00  VALOR TOTAL:152,",,3326,,3463,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-24,2018002680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMINACAO:CALCA INDUSTRIAL G  VALOR TOTAL:57,66  APLICACAO: PARA USO DE UM S",,3443,,3455,57.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018002693,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:UN  DISCRIMINACAO:FILTRO CONBUSTIVEL .  V TOTAL: 49,42.  QUANT:01 UNID:UN  DISCRIM",,3444,,3456,65.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 00002754,,3514,443.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2742,,3268,,3091,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2748,,3401,,3227,103.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA PAULA SIMOES ? AC.  SAIDA: 19/04/2018 AS 15:00H,,3459,,3268,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIARA MARQUES ?AC, CRISTIANE CORREEA ? AC.  SAIDA",,3083,,2831,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018002728,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 UNI:PC- PIVO SUSPENSAO   V UNI:159,00  V TOTAL:318,00  QUANT:02 UNI:PC-PIVO SUSPENSAO",,3209,,3468,3800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-04-24,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES NOEMIA EUDOCIA, RODRIGO VERBES, ROSA BITENCOURT",,3177,,2939,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-04-24,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FABIANE PEREIRA TEIXEI,,3258,,3081,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-24,2018002748,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:KG  DISCIMICACAO: GRAXA ROLAMENTO   V TOTAL:25,00  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLAC",,3332,,3464,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-24,2018002753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO,,3333,,3448,62.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-24,2018002754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  -SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERA UTILIZADO NA FROTA DA S,,3334,,3449,77.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-24,2018002763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA VERBES, DINA TEIXEIRA, FRANCISCO BRASIL.  SAIDA: 09/04/2018 AS 05",,3571,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-24,2018002763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA VERBES, DINA TEIXEIR",,3571,,3488,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-24,2018002778,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN BARROTE 7X5X4,5M VALOR UNITARIO R$9,44 VALOR TOTAL R$ 127,44  02 UN RIPA DE CEDRINHO 7X 2,",,3440,,3457,1012.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-24,2018002779,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 UN FICHAS PARA PROTOCOLO PARA SEREM USADAS NO SETOR DE AGENDAMENTO DA ADMINISTRACAO - 320,",,3312,,3475,545.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018002790,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC MOLA CUICA GRANDE VALOR TORAL R$ 60,00  01 PC BORRACHA CUICA VALOR TOTAL R$ 20,00  01 PC P",,3311,,3458,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018002791,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 MT TELA PENEIRA  APLICACAO: CONFECCAO DE UMA PENEIRA PARA LAVAR PECAS DA FROTA NA OFICINA DA,,3335,,3465,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018002796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON ?AC, SILVANO LOPES, FELISBINO SOARES MACHADO.  SAIDA: 10/04/2018",,3575,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018002796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON ?AC, SILVANO LOPES,",,3575,,3492,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ? AC, ARTHUR VOGADO?AC.  SAIDA: 10/04/2018 AS 06:0",,3565,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ? AC,",,3565,,3481,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-24,2018002814,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:PC DISCRIMINACAO: RODA PNEU CARRO DE MAO COMPLETA   V. TOTAL:52,00  APLICACAO:CARR",,3336,,3466,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-24,2018002842,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280 - 58,00  APLICACAO: CACAMBA DO LIXO PLACAS IMM 9600. ORCAMENTO",,3198,,3476,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-24,2018002844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CORREIA 8PK 1575 - 85,00  APLICACAO: CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600. ORCAMENTOS EM ANEXO",,3357,,3459,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-24,2018002847,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC DISCO DE CORTE DIANTEIRO - 200,00  APLICACAO: CARRO GOLF DOADO PELA RECEITA FEDERAL. ORCAM",,3338,,3467,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018002853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES?AC, IRACEMA TEIXEIRA.  SAIDA DIA 12/04/2018 AS 11:",,3576,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018002853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-0 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES?AC, I",,3576,,3493,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018002857,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES TALITA MACHADO ,ZILDETE SIMOES  SAIDA 12/04/2018 AS 03:00",,3566,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018002857,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES TALITA MACHADO,,3566,,3482,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018002879,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC - CILINDRO ATUADOR  V TOTAL:170,00  APLICACAO:CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600",,3356,,3460,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/ PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JOSE ANTONIO ?AC, VILMA OLIVEIRA ?AC.  SAIDA DIA 1",,3577,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/ PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JOSE,,3577,,3494,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SANDRA EMILIA ?AC, LUIZ VIEIRA , MARIA EDUVIRGES.  SAIDA DIA 16/0",,3578,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SANDRA EMILIA ?AC, L",,3578,,3495,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018002910,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC BUCHA SUPORTE ALTENADOR  VALOR UNITARIO R$ 15,00 VALOR TOTAL R$30,00.  APLICACAO: MICRO ON",,3358,,3469,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018002912,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 PC BUCHA PONTA REFORCADA VALOR UNITARIO R$ 174,90 VALOR TOTAL R$ 874,50  05 PC TRAVA PC 200 V",,3362,,3470,1038.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018002914,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC DISCO DE FREIO VALOR UNITARIO R$512,00 VALOR TOTAL R$ 1.024,00  02PC PONTA DE DIRECAO VALO",,3359,,3471,1882.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018002922,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI: PC - TAMPA FRONTAL DISTRIBUICAO.  VALOR TOTAL: 164,00  QUANT:01 UNI: PC - JUNTA TA",,3360,,3472,626.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018002925,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC -DENTE LATERAL LD  VALOR TOTAL:137,50  QUANT:01 UNI: PC - DENTE LATERAL LE   VAL",,3361,,3473,1532.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018002952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEODORO SOUZA?AC, HIPOLITO VOGADO ? AC.  SAIDA: 17/04/2018 AS 06:00HS  R",,3572,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018002952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEODORO SOUZA?AC, HIPOLITO",,3572,,3489,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018002953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO MUNHOZ ?AC, MARIA",,3339,,3497,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018002954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANA JULIA MARTINS LOP,,3340,,3499,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACIR CAMARGO ?AC, EMANULLY BENITES ?AC  SAIDA 18/04/2018",,3564,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACIR CAMARGO,,3564,,3480,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002966,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES OLAVO DUTRA, ZELIA REGINA FIGUEIREDO, MARIA NOELI R",,3573,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002966,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES OLAVO,,3573,,3490,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002967,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA BITENCOURT , ELIAS DA SILVA LEMOS?AC,NILTOM FREITAS BERTOLINI",,3581,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002967,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA BITENCOURT , ELIA",,3581,,3500,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LUIZA HELENA VIEIRA DOS SA,,3354,,3484,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000090556,,3560,17.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR NDE REUNIAONA 7º CRS EM BAGE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018  V UNI:,,3569,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR NDE REUNIAONA 7º C,,3569,,3486,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARSA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7ºCRS EM BAGE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018.  SAIDA DIA 18/04/2018 AS 06:,,3570,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARSA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7ºCRS EM BAGE NO DIA 18 D,,3570,,3487,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3378,,3203,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3383,,3208,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3388,,3213,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3389,,3214,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3379,,3204,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3384,,3209,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3377,,3202,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3382,,3207,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3387,,3212,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3380,,3205,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3385,,3210,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3390,,3215,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132490 - REFERENTE A MARCO/2018,,3386,,3211,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132489 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018,,3381,,3206,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1132494 - REFERENTE A ABRIL/2018,,3391,,3216,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-24,2018002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA=SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA O MOTORISTA JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA, CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENAR",,3567,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-24,2018002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA=SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA O MOTORISTA JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA, CONDU",,3567,,3483,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, JOSE ADAIR LOPES?AC  SAIDA DIA 20/04/2018 A",,3574,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC,,3574,,3491,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ?AC  SAIDA DIA 20/04/2018 AS 06:00  R",,3579,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA",,3579,,3496,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ MARIO VIEIRA ?AC, LUCIANE PEREIRA  SAIDA DIA 20/04/2018 AS",,3580,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIZ MARIO VIEIRA,,3580,,3498,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018003025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TEC. EM ENFERMAGEM ERNESTINA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 19/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/04/2018 A,,3568,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018003025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TEC. EM ENFERMAGEM ERNESTINA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 19/04/2018,,3568,,3485,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11412,LILIA MARIA DOS SANTOS,PF,66798817068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO 2 PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  CPF: 667.988.170-52  RG: 4044547612  V TOTAL:51,60",,3529,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11412,LILIA MARIA DOS SANTOS,PF,66798817068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO 2 PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  CPF: 667.988.170-52  RG:",,3529,,3420,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11790,JOSE FRANCISCO RODRIGUES,PF,35949619072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE IR A BAGE REALIZAR EXAMES  CPF:359.496.190-72  RG:1011129531  V T,,3517,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11790,JOSE FRANCISCO RODRIGUES,PF,35949619072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE IR A BAGE REALIZAR E,,3517,,3405,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10095,MARTA BERENICE FIGUEIREDO MOREIRA,PF,2013846045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  CPF:020.138.460-45  RG:2093644298  V TOTAL:100,00",,3526,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10095,MARTA BERENICE FIGUEIREDO MOREIRA,PF,2013846045,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  CPF:020.138.460-45  RG:2093644298  V,,3526,,3414,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE ?ACOMPANHANTE.  CPF:023.683.330-88  RG:8091070595  V TOTAL:102,40",,3524,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE ?ACOMPANHANTE.  CPF:023.683,,3524,,3412,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018003060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12465,MARIA CONCEICAO MARTINS,PF,77173805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO AQUISICAO DE FRALDA - 213,94  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E SUA RE",,3500,,3404,213.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003062,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1 1/4-DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS REFERENTE A CONSULTORIA DA DPM SOBRE PROJETO BASICO PARA LICITACAODO TRANSPORTE PUBLICO RURAL, LINHA LAVRAS -IBARE-LAVRAS, E NO TCE-RS SOBRE DIARIAS , PARA O SECRETARIO CACILDO GOULART DELABARY  SAIDA 24/04/2018 AS 14:40  RETORNO 25/04/2018 AS 00:00  V TOTAL:573,35,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003062,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1 1/4-DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS REFERENTE A CONSULTORIA DA DPM SOBRE PROJETO BASICO PARA LICITACAODO TRANSPORTE PUBLICO RURAL, LINHA",,3553,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003062,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1 1/4-DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS REFERENTE A CONSULTORIA DA DPM SOBRE PROJETO BASICO PARA,,3553,,3444,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 MATRICULAS PARA PEDIDO DE PENHORA DE IMOVEL EM ACAO DE EXECUCAO FISCAL - 188,91,",188.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 MATRICULAS PARA PEDIDO DE PENHORA DE IMOVEL EM ACAO DE EXECUCAO FISCAL - 188,91",,3502,188.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003064,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNID:01  QUANT:02  ESPECIFICACAO:PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA PARA PARTICIPACAO EM, CONSULTORIA MA DPM SOBRE PROJETO BASICO PARA LICITACAO DO TRANSPORTE PUBLICO RURAL, LINHA LAVRAS-IBARE-LAVRAS , E NO TCE-RS SOBRE DIARIAS , PARA O SECRETARIOCACILDO GOULART DELABARY.  SAIDA 10/04/2018 AS 14:40  RETORNO 00/04/2018 AS 24:00  V UNI:91,25  V TOTAL:182,50,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003064,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNID:01  QUANT:02  ESPECIFICACAO:PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA PARA PARTICIPACAO EM, CONSULTORIA MA DPM SOBRE PROJETO BASICO PARA",,3554,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003064,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNID:01  QUANT:02  ESPECIFICACAO:PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA PARA PARTICIPACAO EM,",,3554,,3445,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003065,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LAMPADA LED CUJA POTENCIA CORRESPONDA A 100WATTS PARA O SETOR DE CADASTRO - 44,74,",44.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003066,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COREDE CAMPANHA.  SAIDA: 26/04/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 26/04/2018 AS 20:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003066,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COREDE CAMPANHA.  SAIDA: 26/04/2018 AS 12,,3503,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003067,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO 2 PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  V TOTAL: 51,60,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003067,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO 2 PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  V TOTAL: 51,60",,3534,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003067,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO 2 PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  V TOTAL: 51,60",,3534,,3425,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 27/04/2018 EM PORTO ALEGRE   V UNI:91,40  V TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003069,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS NA CIDADE DE BAGE.  SAIDA: 26/04/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 2/04/2018 AS 20:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003069,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS NA CIDADE DE BAGE.  SAIDA: 26/04/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 2,,3505,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 27/04/2018 EM PORTO ALEGRE.  SAIDA : 26/04/2018 AS 00:00   RETORNO 26/04/2018 AS 00:00  V TOTAL:339,80,",339.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003071,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NO DIA 25/04/2018, CONFORME AGENDAMENTO COM A DRA DACILA PARA TRATAR DO SEGUINTE ASSUNTO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE PUBLICO RURAL.  SAIDA: 24/04/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 25/04/2018 AS 00:30HS.,",180.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003071,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NO DIA 25/04/2018,",,3506,180.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003071,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, JUNTAMENTE COM O S",,3506,,3446,180.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA ATECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/04/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA VELHA  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NO DIA 25/04/2018, CONFORME AGENDAMENTO COM A DRª DACILA PARA TRATAR DO SEGUINTE ASSUNTO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE PUBLICO RURAL.  SAIDA: 24/04/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 25/04/2018 AS 00:30HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NO DIA 25/04/201",,3507,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, JUNTAMENTE COM O",,3507,,3447,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003074,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TONNER DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623F - MODELO D 105 - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAGEM LUCIANE  SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 24/04/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA VELHA   V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003076,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDUARDO BOSCO, VANIA MUNHOZ, ANA HELENA SANTIAGO , SALVADOR CAMARGO.  SAIDA DIA 24/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 24/04/2018 AS 15:30  VEICULO SIENA  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003077,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PATRICIA ROSA, DELMA TEREZINHA , VERA BEATRIZ, ELISIANE MOTA   SAIDA DIA 24/04/2018 AS 06:00  RETONRO APRIOXIMADO DIA 24/04/2018 AS 15:00  VEICILO UNO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O M",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003078,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- UNID:BR  DISCRIMINACAO:BARRA FERRO 4.2  V TOTAL:6,17  APLICACAO:PARA CONFECCAO DE UM DESENTUPIDOR PARA USO DO INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT.  V TOTAL:6,17  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",6.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7214,NERI BRITO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA - 320,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CELINA VIEIRA BRITO - CPF: 615.188.240-72, RG: 9044543041.,",320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7214,NERI BRITO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA - 320,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER",,3508,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7214,NERI BRITO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGN,,3508,,3427,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 01 PASSAGEM DE VOLTA PARA BAGE, REALIZACAO DE EXAME  - 24,60,",24.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 01 PASSAGEM DE VOLTA PARA BAGE, REALIZACAO DE EXAME  - 24,60",,3509,24.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 01 PASSAGEM DE VOLTA PARA BAGE, REALIZACAO DE EXAME  - 24,60",,3509,,3426,24.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS:  IWM 5677 - 383,83  IMJ 9592 - 47,48  ISE 5269 - 103,39  ITT 7217 - 45,55  IPB 5727 - 45,55  IFQ 1986 - 45,55  ILH 8720 - 47,48,",718.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS:  ITQ 1092 - 45,55  IRO 3624 - 47,48  IPB 5754 - 45,55  IPW 9295 - 45,55  IQZ 3014 - 47,48  IOG 0764 - 45,55  IRS 8063 - 244,78  IWM 5665 - 45,55  IXL 6945 - 47,48,",614.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO OBSTETRICA - 100,00",,3516,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12401,JENIFER CELINA GUEDES FELIX,PF,3482087075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO OBSTETRICA - 100,00",,3516,,3428,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12466,JOSEANE LOPES CARDOSO,PF,3075267040,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS PASSAGENS PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12466,JOSEANE LOPES CARDOSO,PF,3075267040,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS PASSAGENS PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA - 150,00",,3540,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12466,JOSEANE LOPES CARDOSO,PF,3075267040,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS PASSAGENS PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA - 1,,3540,,3435,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003085,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS DO SUL, MES DE FEVEREIRO DE 2018 - 1.440,00,",1440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003085,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS",,3550,1440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003086,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003086,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,3546,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003086,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10489,DEBORA SOARES MOREIRA,PF,2621562027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,3546,,3440,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003087,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS DO SUL, MES DE MARCO DE 2.018.,",1585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003087,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS DO SUL, MES",,3552,1585.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003088,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM LAVRAS DO SUL, MES DE MARCO DE 2.018.,",1139.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003088,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM LAVRAS DO S",,3551,1139.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003089,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO, EM LAVRAS DO SUL, MES DE MARCO DE 2.018.,",2818.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003089,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO, EM LAVRAS D",,3555,2818.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003090,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS DO SUL, MES DE MARCO DE 2.018.,",2407.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003090,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS DO SUL, MES",,3556,2407.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE, ASSEMBLEIA REGIONAL DO COREDE.  SAIDA: 26/04/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 26/04/2018 AS 20:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-24,2018003091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE, ASSEMBLEIA REGIONAL DO COREDE.  SAIDA: 26/04/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 26/04/2018 AS 20:00HS.",,3557,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 METROS DE CABO DE REDE DE INTERNET (PAR TRANCADO) SEM PONTEIRA - 23,25  OBSERVACAO: O SETOR DE ENGENHARIA NECESSITA DO CABO DE REDE PARA CONECTAR AO NOTEBOOK QUE ESTA SEM REDE POR PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO, SENDO QUE O CABO DE REDE E A UNICA FORMA DE FUNCIONAMENTO DA REDE NO COMPUTADOR UTILIZADO PELO PROJETISTA SISINIO NETO.,",23.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003093,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4620,SAMU UNIÃO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 POTES SODA CAUSTICA, POTE DE 1KG - 91,20  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",91.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003094,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2082/18,",951.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003094,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2082/18  PARTE DA NF 146,,3559,951.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003095,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4190,EPIDEMIOLOGIA,6340,LOJAS OBINO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA 500W COM MALETA A BATERIA.   JUSTIFICATIVA:NECESSARIO PARA SER UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PARA PERFURACAO DE VASOS DO CEMITERIO MUNICIPAL E OUTROS OBJETOS QUE SE FACAM NECESSARIO PARA ELIMINAR POSSIVEIS FOCOS, ACOMPANHA TRES ORCAMENBTOS.  V TOTAL:249,00,",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TECNICO EM ENFERMAGEM EDUANNE.  SAIDA: 21/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 21/04/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA - JUSTIFICATVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TECNICO EM ENFERMAGEM EDUANNE.  SAIDA: 21/04/2018 AS 06:00",,3590,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-04-25,2017010162,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA P SERVDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO 21º FORUM REGIONAL PERINATAL DIA 20 DE DEZEM,,65,,257,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-04-25,2017010276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4510,PAB FIXO,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES AMALIA MENDES? JAINE MENDES?,,29,,188,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - JUNTA MILITAR   FATURAMENTO:04/2018,,3199,,3029,25.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - GABINETE DO PREFEITO   NUMERO DO TELEFONE:55 3282 2167,,3270,,3093,101.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA  NUMERO DO TELEFONE:  55 3282 1596,,3285,,3104,186.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES  TELEFONE: 55 3282 1578,,3284,,3103,41.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - EXATORIA   TELEFONE : 55 3282 1865,,3273,,3095,69.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUBNICACOES - ESCOLA MARIA JOAQUINA   TELEFONE 3282 1628,,3605,2.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-04-25,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA - SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SEC SAUDE  V TOTAL:27,66  TELEFONE:3282 2245",,3604,27.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- MEIO RURAL   TELEFONE : 55 3282 2234,,3277,,3097,360.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-25,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ASSISTENCIA SOCIAL   TELEFONE: 55 3282 1843,,3287,,3106,156.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-25,2018000156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL Nº: 49392,,3146,,2909,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-04-25,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ? AC, DIRCEU RODRIGUES, TECNICA EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAID",,3596,18.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-25,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VITOR DA SILVA DE CASTRO ? AC.  SAIDA: 23/04/2018 AS 19:00HS  RETORNO: 23/04/2018 AS 22:30HS - V,,3583,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3594,0.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3625,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,3625,,3554,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DETARIFA DA MAQUINA VERO,,3594,,3510,0.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-25,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CLAUDIO FLORES SARAIVA.  SAIDA: 22/04/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 22/04/2018 AS 23:00HS - VEICULO: A,,3588,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-25,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTES BEATRIZ SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA: 27/03/2018 AS 10,,2727,,2358,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-25,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE BEATRIZ SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA: 07/04/20181 AS 10,,3213,,3041,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-25,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ELENARA VIEIRA MACEDO  SAIDA: 30/03/2018 AS 11:30  RE,,3003,,2715,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-25,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR  A PACIENTE CAMILA FLORES SILVEIRA.  SAIDA: 10/04/2018 AS 16:00H,,3234,,3062,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-25,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE SAMANTA VERBES.  SAIDA: 20/04/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 20/04/2018 AS 18:00HS - VEICULO: AMBULANCI,,3585,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-04-25,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A DOM PEDRITO LEVAR O PACIENTE JOAO DE PAULA SOARES.  SAIDA: 08/04/2018 AS 18:00HS  RETORNO: 08/04/2018 AS 23:00HS - VEICU,,3592,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-04-25,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 2258,,2818,,2592,470.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-04-25,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 2256,,2817,,2591,820.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-25,2018000966,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE :000002304,,3186,,2942,145.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-04-25,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3621,1996.34,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-25,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3622,1540.90,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-25,2018001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 UN ATADURA CREPOM 10 CM X 1,80M  825,00.  12 UN RIFAMICINA SPRAY  191,52.  MATERIAL NECESSAR",,3432,,3519,1016.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-25,2018001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 L AGUA SANITARIA LOTE 01  450,00.  200 TUBOS DETERGENTE LIQUIDO LOTE 05  248,00.  20 FRS LIM",,3346,,3522,3144.25,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-25,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIS MARIO, MIRIAM BIAGGI.  SAIDA: 23/04/2018 AS 01:00HS  RETORNO? 23/04/2018 AS 21:00HS",,3587,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-25,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA NO UROLOGISTA.  SAIDA: 04/04/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 04/04/2018 AS 06:30HS,,3600,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-25,2018001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002305,,3187,,2943,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-25,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ? AC, DIRCEU RODRIGUES, TECNICA EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAID",,3595,94.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-25,2018001789,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1161,Consulta Popular - FPE 418/2017,11433,MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME,PJ,10839707000140,,NOTA FISCAL Nº 730,,3111,,2846,13655.00,2017,15,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-25,2018001801,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"QUANTIDADE:03 FARDOS.  DESCRICAO: PAPEL HIGIENICO, DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA; NA COR BRANCA; NE",,3435,,3530,99.00,2017,10,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-25,2018001802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"QUANTIDADE: 20 UN. DESCRICAO:ALCOOL 96? PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO INMETRO, CA",,3134,,3526,357.00,2017,10,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-25,2018001805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,QUANTIDADE: 50 LITROS DESCRICAO:AGIA SANITARIA- COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIIO ATIVO: HIPOCLORITO DE S,,2914,,3555,500.60,2017,10,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-25,2018001808,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"QUANTIDADE: 02 FARDOS. DESCRICAO: PAPEL HIGIENICO, DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA;NA COR BRANCA; NEU",,3434,,3529,66.00,2017,7,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-25,2018001812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,QUANTIDADE:50 LITROS. DESCRICAO: AGUA SANITARIA- COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO:HIPOCLORITO DE,,2920,,3521,1024.00,2017,7,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-25,2018001813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"QUANTIDADE:10UN. DESCRICAO:ALCOOL 96? PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO INMETRO , COM",,3135,,3527,253.10,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-04-25,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº2750,,3399,,3225,1564.93,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-25,2018002062,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"QUANT.1/4  DESCRICAO: DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTITUTA MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS, REGIAO DA CAMPANHA, PELA M",,3602,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-25,2018002062,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,QUANT.1/4  DESCRICAO: DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTITUTA MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE RE,,3602,,3528,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-25,2018002142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT:02 UNID:KIT  ESPECIFICACAO:AMORTECEDOR  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO SIENA, PLACA  IRS 8063, ACOMPANHA TRES",,3329,,3513,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-25,2018002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT:02 UNI:UNI  ESPECIFICACAO:AMORTECEDORES.  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TR",,3330,,3514,575.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-25,2018002145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"QUANT:02 UNID: UNID  ESPECIFICACAO:ACXIAL  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA IXL 6945, A",,3331,,3515,178.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-25,2018002156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"01 KIT-JUNTA SUPERIOR-VALOR UN.110,90-VALOR TOTAL.110,90  01 UNI-FILTRO DE OLEO-VALOER UN.16,00-VALOR TOTAL.16,00  01 UN",,3323,,3516,678.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-25,2018002243,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT: 08- LAMPADAS MISTAS 160W  VALOR UN: 24,16  VALOR TOTAL: 193,28  JUSTIFICATIVA; O CBEM ESTA PRECISANDO DAS LAMPADA",,2819,,3531,193.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-25,2018002250,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6254,BARBIERI E FILHOS LTDA.,PJ,92910231000150,800148093,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESMONTAR, MONTAR E AJUSTAR 01 TRACAO DO TRATOR MF 299 RECUPERAR 02CEDES DO ROLAMENTO DE GIRO -",,3207,,3396,2680.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018002260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,CONFORME MEMORANDO Nº 050/2018 - SMS,-1645.40,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-25,2018002452,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6254,BARBIERI E FILHOS LTDA.,PJ,92910231000150,800148093,DANFE Nº103,,2948,,2666,5317.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-25,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 2429,,3133,,2902,2038.50,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-25,2018002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3619,2355.76,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-04-25,2018002539,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO DE EMPENHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,,2714,-1413.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-04-25,2018002539,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 03/2018,,2714,,3536,26586.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-25,2018002544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE IMPRESSORA - 90,00  JUSTIFICATIVA: FOI PRECISO CONSERTAR A IMPRESSORA, POIS ESTA E D",,3182,,3541,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-25,2018002658,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1812/18.,,2919,,3520,0.60,2017,7,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-25,2018002664,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 505 DA CONTABILIDADE - 50,00",,3183,,3524,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-25,2018002682,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UN.BUCHA DE 10MM- V UNI:0,06 V TOTAL:0,60  QUANT;10 UN-PARAFUSO DE 10- V UNI:0,29 V TOT",,3306,,3532,15.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-25,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RICHARD MACHADO VIEIRA?AC, EVONIR DELGADO MACHADO ? AC.  SAIDA: 23/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO:",,3586,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-04-25,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA ?PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CARLA FRANCIELE MACEDO   SAIDA 20/04/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIM,,3584,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-04-25,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORIDTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOCY SOARES SARAIVA  SAIDA 22/04/20148 AS 19:00  RETORNO APROXIMADO,,3582,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-25,2018002757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3620,4149.09,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-25,2018002762,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CARTUCHOS PRETOS - 30,00  02 UN CARTCHOS COLORIDOS - 30,00  OBSERVACAO: RECARGA DE CARTUCH",,3181,,3525,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-25,2018002800,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP - 50,00  PARA O SETOR DE CADASTRO.",,3185,,3523,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-25,2018002815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000082,,3601,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-25,2018002900,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SAMU - 239,08 - MES 04/2018",,3238,,3066,239.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-25,2018002924,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO VALOR R$ 3,50 VALOR TOTAL 7,00  01 UN SUPORTE PARA CORTINA CO",,3439,,3533,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018002960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº0593,,3609,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018002961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº 567,,3608,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018002962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº 0592,,3607,4250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-25,2018002991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000090727,,3598,166.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-25,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE GILSON F. DA ROSA.  SAIDA: 18/04/2018 AS 11:00HS  RET,,3461,,3269,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-25,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT:1/2- DIARIA PARA O MTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO DE PAULA SOARES  SAIDA 14/04/2018 AS 11:00,,3462,,3270,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-25,2018003033,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000090705,,3597,29.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-25,2018003043,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000090704,,3599,67.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-25,2018003047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LICENTCIAMENTO 2018 DOS SEGUINTES VEICULOS:  IPI 7568 - 103,39  IRB 6287 - 103,39  IPI 7551 - 103,39  INK 4950 - 103,39  IAZ 5926 - 103,39  I",,3610,1359.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-25,2018003047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LICENTCIAMENTO 2018 DOS SEGUINTES VEICULOS:  IPI 7568 - 103,39  IRB 6287 - 103,39  IPI 7551 - 10",,3610,,3538,1359.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-25,2018003065,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002760,,3589,44.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-25,2018003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 27/04/2018 EM PORTO ALEGRE,,3616,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-25,2018003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM I,,3616,,3545,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-04-25,2018003070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 27/04/2018 EM PORTO ALEGRE.  SAI,,3617,339.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-04-25,2018003070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNI,,3617,,3546,339.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-25,2018003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA ATECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:30  RETORN,,3618,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-25,2018003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA ATECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODI,,3618,,3547,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003097,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. UNID:PAR. DISCRIMINACAO: BOTA BORRACHA Nº42  V TOTAL:56,85  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR  QUE FAZ A COLETA DE LIXO DA CIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO,",56.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES OLAVO DUTRA ROCHA ? AC, ZELIA REGINA FIGUEIREDO, MARIA NOELI.  SAIDA: 23/04/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 23/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: SIENA. JUSTIFICATIVA: DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES OLAVO DUTRA ROCHA ? AC, ZELIA REGINA FIGUEIREDO, MARIA NOELI.  SAI",,3591,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003099,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP PARA SEU FUNCIONAMENTO. A RECARGA E NECESSARIA UMA VEZ QUE O APARELHO DEVE TER ACESSO A INTERNET, POIS OS DADOS SAO ENVIADOS A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. LEMBRA-SE QUE AS ACOES DO PIT, O QUAL REVERTERA EM RECEITA PARA A PREFEITURA.",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003099,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP P",,3593,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003099,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO",,3593,,3517,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12467,PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI - ME,PJ,3260560000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PLACA METAL-JUSTIFICATIVA:PLACA QUE SERA ENTREGUE COMO HOMENAGEM AO PATRONO DA FEIRA DO LIVRO , SR. MOISES SILVEIRA DE MENEZES.  V TOTAL:93,03,",93.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003101,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:30 UN. ESPECIFICACAO: LAMPADAS  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZER TEIXEIRA  V UNI:5,19  V TOTAL:155,70,",155.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  07 KITS BRUXA PARA LIMPEZA (BALDE MAIS ESFREGAO) - 247,87  O MATERIAL SERA DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS.,",247.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003103,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.36,339036590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA- BANDA COM SONORIZACAO  JUSTIFICATIVA:SONORIZACAO PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E 2 BANDEIRAS A NIVEL ANIMACAO PARA ANIVERSARIO DE 136 ANOS DO MUNICIPIO , DIA 09 DE MAIO , NA PRACA DAS BANDEIRAS.  V TOTAL: 1.500,00,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1069, DEVIDO O ORCAMENTO DOS SACOS DE LIXO TEREM VINDO COM VALOR UNITARIO E NAO DA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.  JUSTIFICATIVA: MATERIAIS NECESSARIOS PARA REMOCAO DE LIXO CONTAMINANTE, USO NAS UNIDADES, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO.,",684.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE:  ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ?AC, DIRCEU RODRIGUES.  SAIDA: 23/04/2018 AS 05",,3624,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BELMIRO DE PAULA SOARES ?TEC. ENFERMAGEM EDUANE , JORGE LUIZ BITENCOURT?AC  SAIDA 25/04/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO 25/04/2018 AS 19:00  VEICULO FIESTA   V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE:  -EDUANE DOS SANTOS - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA TECNICA EMFERMAGEM SUOPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 25/04/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO 25/04/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   V UNI:56,64  V TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC  SAIDA DIA 25/04/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO 25/04/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   V UNI:56,64  V TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DENISE DAMIANA FONTOURA?AC, DAVI DA SILVA BASTOS?AC  SAIDA 25/04/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 25/04/2018 AS 15:00  VEICULO UNO.  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA OPARA REALIZA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA ECOGRAFIA OBSTETRICA .  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E LOECI NAIR MARQUES.  CPF:009.259.300-32  RG:3101741613  VALOR TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA ECOGRAFIA OBSTETRICA .  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E LOECI NAIR MARQUES.  CPF:009.259.300-3,,3612,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA ECOGRAFIA OBSTETRICA .  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUX,,3612,,3540,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11110,MARIA DE LOURDES FELICIO INACIO,PF,8417676880,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 2 PASSAGENS DE VOLTA PARA BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  V TOTAL:51,60,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11110,MARIA DE LOURDES FELICIO INACIO,PF,8417676880,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 2 PASSAGENS DE VOLTA PARA BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  V TOTAL:51,60",,3611,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11110,MARIA DE LOURDES FELICIO INACIO,PF,8417676880,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 2 PASSAGENS DE VOLTA PARA BAGE , REALIZACAO DE EXAME.  V TOTAL:51,60",,3611,,3539,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS DE RODA.  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA DO NEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS   V TOTAL 110,00,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003114,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DE CAIXA DE CAMBIO  V TOTAL:200,00  MAO DE OBRA CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO  V TOTAL:350,00  CONSERTO FECHADURA PORTA ESQUERDA TRASEIRA  V TOTAL:80,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPARO NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.630,00,",630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA FUNCIONARIO MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA, IR ATE A CIDADE DE BAGE.  JUSTIFICATIVA: BUSCAR TRATOR MF 299 QUE FOI LEVADO PARA TROCAR PECAS, POIS O MESMO FOI FEITO SERVICO NA BARBIERI, APRESENTOU DEFEITOS E AINDA ESTA NA GARANTIA.  SAIDA: 19/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 19/04/2018 AS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA FUNCIONARIO MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA, IR ATE A CIDADE DE BAGE.  JUSTIFICATIVA: BUSCAR TRATOR MF 299 QUE FOI LEVADO PARA TRO",,3603,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12468,OPEN FARMA COMER DE PROD HOSP LTDA,PJ,27130979000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 10 600 PCT ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA PCT COM 100 MARCA TALGE - 1.500,00  LOTE 15 10 CX AGULHA DESCARTAVEL 25 X7  CAIXA COM 100 MARCA SOLIDOR - 63,50  LOTE 16 10 ROLO ALGODAO HIDROFILO 500G MARCA MELHORMED - 81,90  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 2260/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE CREDOR.,",1645.40,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS INK 4950:  01 CILINDRO MESTRE - 420,00,",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACAS IAZ 5926:  RECUPERACAO DA CAIXA DE CAMBIO (DESMONTAGEM E MONTAGEM).,",1020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL   V TOTAL:50,00  QUANT:03-RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA   V TOTAL:45,00  JUSTIFICATIVA:NECESSITAMOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, COMO NAO HA ATA VIGENTE PARA O REFERIDO SERVICO, SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA SUPORTE TRATOR NEW HOLLAND -255,00  01 UN FILTRO COMBUSTIVEL PSC 496 MASSEY N HOLLAND - 22,09  JUSTIFICATIVA: FAZ MUITOS DIAS QUE SOLICITAMOS ORCAMENTOS POR TELEFONE E POR E-MAIL (ANEXOS) SEM LOGRARMOS EXITO. AS EMPRESAS NAO RESPONDEM. FORAM MUITOS CONTATOS SEM RESPOSTAS. ENQUANTO ISSO O TRATOR ESTA PARADO HA QUASE DEZ DIAS NA REGIAO DO IBARE, ENQUANTO OS PRODUT",277.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003121,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES IR PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS DIA 26 DE ABRIL DE 2018, NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 26 DE ABRIL AS 05:00HS.  RETORNO: 26 AS 23:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003121,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES IR PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS DIA 26 DE ABRIL DE 2018, NA SALA DE REUNIOES DA FAMUR",,3615,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003121,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES IR PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS DIA 26 D,,3615,,3544,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARESLEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES IR PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS DIA 26 DE ABRIL DE 2018, NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 26 DE ABRIL AS 05:00HS.  RETORNO: 26 AS 23:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARESLEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES IR PARTICIPA,,3614,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARESLEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A A,,3614,,3543,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS DIA 26 DE ABRIL DE 2018, NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 26 DE ABRIL AS 05:00HS.  RETORNO: 26 AS 23:00HS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS DIA 26 DE ABRIL DE 2018, NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS",,3613,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS DIA 26 DE AB,,3613,,3542,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1175/18,",1230.04,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3623,1230.04,0,,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10084,IVONE DA CUNHA,PF,698711084,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  V TOTAL:150,00  CPF 006.987.110-84  RG:6092206561,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA -CEMITERIO   FATURAMENTO:04/2018,,3200,,3030,43.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA   FATURA DE ENERGIA ELETRICA -CEBEM  FATURAMENTO 04/2018,,3212,,3039,447.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATUIRA DE ENERGIA ELETRICA- CEMAI  FATURAMENTO:ABRIL DE 2018,,3433,,3260,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 04/2018,,3214,,3040,306.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE ALFABETIZACAO  FATURAMENTO: 03/2018,,2286,,2191,201.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE ENERGIA ELETRICA -FUNDOS DA FMHHTC  FATURAMENTO 04/2018,,3211,,3038,147.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAUDE  DA PROMORAR   FATURAMENTO 04/2018,,3202,,3033,61.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRAS   FATURAMENTO 04/2018,,3201,,3032,53.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA,,2378,,2292,271.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA,,2331,,2237,228.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2343,,2249,190.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ADMINISTRACAO,,2335,,2241,171.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES -CEBEM   TELEFONE:55 328201276  REFERENTE AO MES  DE MARC,,3000,,2712,150.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - CONTABILIDADE,,2342,,2248,143.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-26,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SECRETARIA DE OBRAS   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2339,,2245,430.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CRECHE MUNICIPAL,,2341,,2247,152.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SMED  REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2340,,2246,289.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SMED  NUMERO DO TELEFONE: 5503282 1008,,3280,,3099,124.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRO DE ALFABETIZACAO  NUMERO DE TELEFONE : 55 3282 1,,3282,,3101,10.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES- ESCOLA MARIA JOAQUINA   NUMERO DO TELEFONE: 55 3282 1628,,3286,,3105,332.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2166 - 162,37",,2375,,2289,162.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ESCOLA DR, CRISPIM   NUMERO DO TELEFONE: 55 3282 1844",,3275,,3096,74.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-04-26,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES- - SAUDE .  NUMERO DO TELEFONE : 55 3282 1339,,3283,,3102,455.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-04-26,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SAUDE   TELEFONE : 5503282 2245,,3278,,3098,161.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SEC. TURISMO   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,,2334,,2240,607.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-26,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES- POSTO DE SAUDE DA PROMORAR   NUMERO DO TELEFONE:55 3282 2,,3272,,3094,157.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3804,3.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3798,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TTARIFA DA MAQUINA VERO,,3804,,3557,3.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,3798,,3556,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3878,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3877,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3876,38.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,3878,,3580,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-26,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,3876,,3578,38.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-04-26,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 2697,,3827,470.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-04-26,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 2696,,3828,1886.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-04-26,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 2698,,3830,970.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-04-26,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF Nº 061483,,3829,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-04-26,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 060370,,3002,,2714,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-04-26,2018001660,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,DANFE:000001508,,3795,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-26,2018002140,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12430,CAR HOUSE VEICULOS LTDA,PJ,94673480000871,10900369694,DANFE : 85.201,,3791,1060.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUISA ELENA ROCHA,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-26,2018002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LUISA ELENA ROCHA,,2408,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-26,2018002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUISA ELENA ROCHA MOREIRA EMP. 2146,,2408,,2300,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-66.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,2409,-66.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,2409,,2301,-66.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-26,2018002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,NOTA FISCAL Nº 1333,,3826,687.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-26,2018002609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.369,,3801,152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-26,2018002657,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,DANFE: 000.002.205,,3838,170.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-26,2018002665,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BALCAO EM MDF BRANCO 18MM COM DIVISORIA, VIDROS, GAVETAS E CHAVES PARA A TESOURARIA",,3451,,3577,2890.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-26,2018002725,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA AVULSA PARA UMA SERVIDORA, TENDO EM VISTA QUE FALTOU O PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - 247,00",,3846,247.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-26,2018002725,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA AVULSA PARA UMA SERVIDORA, TENDO EM VISTA QUE FALTOU O PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO - 2",,3846,,3574,247.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-26,2018002788,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,DANFE: 000.002.206,,3834,95.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-26,2018002898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.367,,3796,511.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-26,2018002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.368,,3800,132.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-26,2018002928,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,DANFE: 000001219,,3837,2341.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-26,2018002932,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,DANFE: 000001220,,3836,2250.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-26,2018002935,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CACAPAVA DO SUL E MINAS DO CAMAQUA   SAIDA DIA 16/04/2018 AS 13:00,,3824,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-26,2018002935,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CACAPAVA DO SUL E MIN,,3824,,3558,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-26,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE:2699,,3832,305.50,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-26,2018002940,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHIOR PREFEITO SAVIO PRESTES A BAGE E A SAO GABRIEL.  SAIDA DIA 18/04/2018 AS 09:3,,3825,73.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-26,2018002940,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHIOR PREFEITO SAVIO PRESTES A BAGE E,,3825,,3559,73.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-26,2018002971,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,DANFE:000.002.207,,3839,270.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018002990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:  000001173,,3803,274.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018002995,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,DANFE: 2018/423,,3850,536.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018003000,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 JG CABO DE ACO - 2.520,00  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTTINI. JUSTIFICA-SE A COMPRA NESTE FORNECEDOR POR SER P UNICO QUE TRABALHA",,3875,2520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-26,2018003039,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.390,,3831,837.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-26,2018003044,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001170,,3797,470.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-26,2018003045,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001171,,3799,989.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-26,2018003046,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001169,,3802,970.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-26,2018003061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E POLITICAS PUBLI,,3879,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-26,2018003061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO INTE,,3879,,3581,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-26,2018003069,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS NA CIDADE DE BA,,3505,,3560,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-26,2018003078,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000090818,,3833,6.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"CONFORME INFORMACAO DA SERVIDORA SALETI, A MESMA NAO VAI MAIS VIAJAR.",-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,3557,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-26,2018003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10084,IVONE DA CUNHA,PF,698711084,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  V TOTAL:150,00  CPF;006.987.110-84  RG:6092206561",,3840,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-26,2018003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10084,IVONE DA CUNHA,PF,698711084,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  V TOTAL:150,00  CPF;0",,3840,,3568,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES LUIS MARIO VIEIRA MUNHZ?AC, ANA TEREZA SALAZART , PEDRO CELMAR FONTOURA  SAIDA 26/04/2018 AS 01:00  RETORNO APROXIMADO 26/04/2018AS 21:00  VEICULO KA77  V UNI:84 65  V TOTAL:169,90  JUSTIFICATIVA:MOTORISTA REALIZOU A VIAGEM PELA SAUDE PELO FATO DE TERMUITAS VIAGENS E POR FALTAR MOTORISTAS LOT",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DE HEMODIALISE?TEC. ENFERMAGEM SIMONE.  SAIDA DIA 26/04/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/04/2018 AS 15:00  VEICULO UNO  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 26/04/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/04/2018 AS 15:00  VEICULO UNO  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003129,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",4518.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003129,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3626,4518.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003130,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",204.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003130,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3627,204.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3628,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003132,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",19027.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003132,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3629,19027.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",6511.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3630,6511.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003148,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",670.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",531.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3648,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",8612.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3649,8612.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1246.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3650,1246.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",610.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3651,610.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1199.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3652,1199.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003156,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003156,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3653,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",4035.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",334.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3657,828.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003161,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",531.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003161,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3658,531.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",629.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3659,629.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3660,2827.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",213.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3661,213.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003166,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",329.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",4079.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",27.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003171,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",17716.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003172,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1350.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003196,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",2407.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003197,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",685.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",24898.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1889.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3703,1889.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",10708.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3704,10708.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",23487.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003222,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3719,16120.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003223,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",2275.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003224,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1353.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003224,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3721,1353.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003225,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",2527.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003225,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3722,2527.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003227,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",71.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003228,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",34.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003229,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",12617.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003230,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",64.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003231,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1858.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003232,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",173.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003233,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1158.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003234,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1451.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003235,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003236,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",4420.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003236,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3733,4420.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",2722.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3734,2722.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003275,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",263.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003279,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3776,629.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3777,13988.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003283,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1397.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003284,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003284,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3781,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003285,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1939.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003285,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3782,1939.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003286,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1272.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003286,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3783,1272.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003287,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1918.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003287,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3784,1918.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003288,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003288,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3785,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003289,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",77.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003290,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003290,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3787,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERSIA MARIA VIEIRA MARTINS ?AC, SECRETARIA DE SAUDE ZULEICA NOBRE MACHADO  VEICULO UNO  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003292,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1905.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003292,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3788,1905.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA FLORES DA SILVEIRA?AC  SAIDA DIA 26/04/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/04/2018 AS 21:00  VEICULO FIESTA   V UNI:73,62  V TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003294,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",2270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003294,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3789,2270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3790,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003296,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003296,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3792,1890.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003297,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",2025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003297,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3793,2025.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003298,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",363.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003298,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3794,363.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003299,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  JESSICA BRASIL MORAES - 350,00  TAISON DELGADO CARVALHO - 350,00,",1150.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003299,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  JESSICA BRASIL MORAES - 350,00  TAISON DELGADO CARVALHO - 350,00",,3805,1150.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003300,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",11.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003300,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3806,11.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003301,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003301,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,3807,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003302,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003302,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3808,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003303,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  RENATA DE OLIVEIRA GOMES  388,75.  PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA 450,00.  LORRANY GULART FERREIRA 450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  RENATA DE PAULA CARDOSO  135,00.  LUCIANA DE MELO PEREIRA 350,00  JULIANI BITTENCOURT TRINDADE - 72,92  CIDIA",3137.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003304,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",31.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003304,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3809,31.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003305,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.,",700.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003305,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.",,3810,700.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003306,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",7.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003306,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3811,7.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003307,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00  SANDRA DA SILVA BRITO - 480,00,",830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003308,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,",8.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003308,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,3812,8.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003309,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 816,67 - RESCISAO  LURI OLIVEIRA DUTRA - 350,00  RAFAELA MARQUES DE FREITAS - 233,33,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003310,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003310,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,3813,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003311,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LUANA PEREIRA DE FREITAS - 350,00,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003311,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LUANA PEREIRA DE FREITAS - 350,00",,3814,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003312,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003312,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,3815,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI - 350,00,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI - 350,00",,3816,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003314,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003314,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,3817,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,3818,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003316,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003316,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.",,3819,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.  RAQUEL PIRES MARTINS 350,00.,",1750.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,3820,1750.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",17.50,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3821,17.50,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003319,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS - 350,00  RAFAELA PEREIRA BOSQUE -350,00  LISIELI MOTA DA MOTA - 350,00  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES - 151,67,",2351.67,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003319,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS - 350,00  RAFAELA P",,3822,2351.67,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003320,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,",23.53,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003320,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,,3823,23.53,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003321,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018,",1520.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR AVALIACAO POR OBSTETRA.  V TOTAL:51,20  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO POR OBSTETRA  V UNI:350,00  V TOTAL:401,20,",401.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR AVALIACAO POR OBSTETRA.  V TOTAL:51,20  AUXILIO FINANCEIRO",,3842,401.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR AVALIACAO POR,,3842,,3570,401.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DE ONCOLOGIA COM ACOMPANHANTE  V TOTAL:102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DE ONCOLOGIA COM ACOMPANHANTE  V TOTAL:102,40",,3845,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DE ONCOLOGIA,,3845,,3573,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA  CPF:946.004.140-04  RG:6068278982  V TOTAL:450,00,",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA  CPF:946.004.140-04  RG:6068278982  V TOTAL:450,00",,3843,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA  CPF:946.004.140-04  RG:6068278982  V TOTAL:450,0",,3843,,3571,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGEMENTO 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA BAGE  CPF:946.004.140-04  RG:6068278982  V TOTAL:102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGEMENTO 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA BAGE  CPF:946.004.140-04  RG:6068278982  V TOT,,3844,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11049,MARIA OLINTA DE FREITAS MUNHOS,PF,94600414004,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGEMENTO 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA B,,3844,,3572,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003326,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA PARA SUA NORA LAISA SOUZA MOREIRA QUE ESTA GESTANTE E NAO TEM DOCUMENTOS.  CPF:006.142.240-12  RG:6091870921  V TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003326,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA PARA SUA NORA LAISA SOUZA MOREIRA QUE ESTA GESTANTE E NAO TEM DOCUMENTOS.  CPF:006,,3847,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003326,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA PARA SUA NORA LAISA SOUZA MOREIRA QUE,,3847,,3575,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018,",8489.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12469,RAFAELA ROSA SARAIVA,PF,2082921018,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBTETRICA  CPF:020.829.210-18  V TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12469,RAFAELA ROSA SARAIVA,PF,2082921018,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBTETRICA  CPF:020.829.210-18  V TOTAL:100,00",,3841,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12469,RAFAELA ROSA SARAIVA,PF,2082921018,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBTETRICA  CPF:020.829.210-18  V TOTAL:100,00",,3841,,3569,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12470,IZELIA LOPES MUSTAFA,PF,43408117004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS E ECOGRAFIA TRANSVAGINAL  V TOTAL 200,00,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12470,IZELIA LOPES MUSTAFA,PF,43408117004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS E ECOGRAFIA TRANSVAGINAL  V TOTAL;200,00",,3835,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12470,IZELIA LOPES MUSTAFA,PF,43408117004,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS E ECOGRAFIA TRANSVAGINAL  V TOT,,3835,,3567,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  QUANT:02- ROLO DE ESPUMA C/CABO 15CM  V UNI:6,59  QUANT:04- ROLO DE LA SUPREMO S/CABO 23CM  V UNI: 19,90  QUANT:01- FITA CREPE 19X50M  V UNI:4,19  QUANT:02- ESPATULA DE ACO 8CM  V UNI:3,73  TOTAL:104,43,",104.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003331,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SONORIZACAO  JUSTIFICATIVA:SONORIZACAO PARA NOITE DE POESIA E SERESTA , QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE MAIO, NO CLUBE COMERCIAL , SOM , MICROFONES, SET PARA CONTRA-BAIXO, GUITARRA, TECLADO E/OU PIANO, RETORNOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS , LUZES PARA PALCO(CANHOES IMPARES, PARES E LED) E PA QUE DE CONDICOES DE POTENCIA E QUALIDADE AO AMBIENTE , A PARTE SUPERIOR DO CLUBE COMERCIAL",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003332,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SONORIZACAO  V TOTAL:1.200,00  JUSTIFICATIVA:SONORIZACAO PARA FESTIVAL OURODANCA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO , NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003333,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11805,LUIS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME FOLHA DA CAMPANHA,PJ,94286861000202,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIVULGACAO.  JUSTIFICATIVA:DIVULGACAO REGIONAL DAS FESTIVIDADES DOS 136 ANOS DE LAVRAS DO SUL , SENDO MEIA PAGINA, EDICAO SEMANAL 27/04 A 02/05.ALEM DISSO SERA DIVULGADO NESTAS MESMAS EDICOES A PROGRAMACAO COMPLETA EM PAGINA INTERNA E SITE CACAPAVA ONLINE EM FORMA DE NOTICIA.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES.  CPF:006.142.240-12  RG:6091870921  V TOTAL:102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES.  CPF:006.142.240-12  RG:6091870921,,3848,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZ,,3848,,3576,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIPARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, EM BAGPE NA 7º CRS.  SAIDA 26/04/2018 AS 08:40 HORAS   RETORNO APROXIMADO 18/08/2018 AS 18:30 HORAS   VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3869,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003337,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003338,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",2456.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003338,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3871,2456.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003339,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003340,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3849,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003341,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3851,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003343,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,3853,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003344,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3854,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,",899.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,3855,899.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003347,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3857,1823.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003348,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",679.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003348,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3858,679.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003349,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003349,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3859,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003350,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003350,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3860,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,",327.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3861,327.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003352,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO E COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED, NO DIA 27/04/2018 ATE A CIDADE DE BAGE/RS, PARA PARTICIPAREM DA MESA REDONDA SOBRE A NBCC, NO PALACETE PEDRO OSORIO.  SAIDA PREVISAO:27/04/2018 AS 07:00  RETORNO PREVISAO:27/04/2018 AS 17:00  V TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003353,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",557.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003353,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3862,557.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3863,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3864,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3865,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003357,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT-1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADOR APADAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS NO DIA 27/04/2018 NA CIDADE DE BAGE /RS , PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA SOBRE A NBCC, NO PALACETE PEDRO OSORIO  SAIDA 27/04/2018 AS 07:00  RETORNO 27/04/2018 AS 17:00  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003358,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003358,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3866,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3867,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003360,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,",267.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003360,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3873,267.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3868,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003362,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-SOLICITA-SE EMOENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ MOTA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO E A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED NO DIA 27/04/2018 ATE A CIDADE DE BAGE/RS.  SAIDA 27/04/2018 AS 07:00  RETORNO 27/04/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003363,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003363,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3874,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003364,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 4/2018,",203.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003365,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",158.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003366,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",1255.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003367,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",577.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003368,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",100.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003369,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",755.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003370,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",1451.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003371,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",298.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003372,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",6196.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003373,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",738.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003374,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",128.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",230.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003376,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",230.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,",77.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",508.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",2728.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003380,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",186.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",509.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",62.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",527.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",1974.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003385,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",803.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003386,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,",248.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",693.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003389,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",454.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",8648.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003391,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",63.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003392,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",439.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003393,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",266.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018003395,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",1759.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",223123.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,",32784.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,1000073,32784.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",3741.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,1000074,3741.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000067,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA ENPENHADA  03 INSCRICOES PARA A  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 E 02 INSCRICOES PARA O CURSO DE BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS COM ENFASE NA NOIVA LEI DE PENSOES, BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E APOSENTADORIA ESPECIAL, NO DIA 18/04, AMBOS DA GESTRORUM, EM PORTO ALEGRE-RS.,",1716.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000067,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA ENPENHADA  03 INSCRICOES PARA A  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 E 02 INSCRICOES PARA O CURSO DE BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS,,1000079,1716.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000067,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA ENPENHADA  03 INSCRICOES PARA A  58ª REUNIAO ABERTA DE COMITES DE INVESTIMENTOS NO DIA 19/04 E 02 INSCRICOE,,79,,1000072,1716.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000068,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",1734.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000068,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,1000078,1734.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000069,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,",4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000069,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,1000076,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,20181000070,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009657,AGIP - ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTI PREVID. PUBLICA,PJ,2672248000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO/2018 EM GRAMADO-RS,",2316.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-04-27,2017010305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12384,PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR,PJ,2544606000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  08 UN LOTE 04 - COMPUTADOR (DESKTOP BASICO), CARACTERISTICAS FISICAS: PROCESSADOR: NO MINIMO IN",,64,,256,15191.20,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-27,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VITOR DA SILVA DE CASTRO ? AC.  SAIDA: 23/04/2018 A,,3583,,3502,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-27,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3955,5.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-27,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,3955,,3808,5.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-27,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3954,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-27,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DETARIFA DE ENVIO DE TED,,3954,,3807,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-27,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,3877,,3579,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-27,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE SAMANTA VERBES.  SAIDA: 20/04/2018 AS 11:30HS  RETORN,,3585,,3504,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-27,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A DOM PEDRITO LEVAR O PACIENTE JOAO DE PAULA SOARES.  SAIDA: 08/04/2018 AS 18,,3592,,3509,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-27,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,NOTA FISCAL Nº 2018/1539 - MES 04/2018,,3926,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-04-27,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3621,,3550,1996.34,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-27,2018001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3622,,3551,1540.90,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-27,2018001188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NOTA FISCAL Nº 421,,3942,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-04-27,2018001267,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECAPAGEM PNEU 18.4-34 GARRA ALTA  3.800,00  TRATOR ROCADEIRA 292.",,3035,,3631,3800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-04-27,2018001288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NOTA FISCAL Nº 423,,3939,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-27,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA NO UROLOGISTA.  SAIDA: 04/04/20,,3600,,3518,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-27,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIS MARIO, MIRIAM BIAGGI.  SAIDA: 23/04/20",,3587,,3506,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-27,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00  PASELA DE FEVEREIRO/2018",,2142,,2037,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-27,2018001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC",,3247,,3076,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-27,2018002221,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3938,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-27,2018002240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT: 01 UN.  FECHADURA EXTERNA LARGA .  VALOR UNI: 34,15  VALOR TOTAL: 34,15  JUSTIFICATIVA: E NECESSARIA A COMPRA DE",,2917,,3635,34.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-27,2018002244,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT:01- CAIXA DE DESCARGA.  VALOR UN: 22,90  VALOR TOTAL:22,90  JUSTIFICATIVA:DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E",,2915,,3633,22.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-27,2018002247,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"QUANT: 06 UN- CADEADOS PEQUENOS   VALOR UNI: 9,90  VALOR TOTAL: 59,40  JUSTIFICATIVA: OS CADEADOS SERAO UTILIZADOS PARA",,2916,,3634,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-27,2018002461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 02 UN. CILINDROS - VALOR UNI: 19,35-VALOR TOTAL:38,70  JUSTIFICATIVA: E NECESSARIO TROCAR",,2918,,3636,38.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-27,2018002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3619,,3548,2355.76,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-27,2018002730,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1267/18,,3036,,3632,3.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-27,2018002747,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NOTA FISCAL Nº424,,3940,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-27,2018002757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3620,,3549,4149.09,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-27,2018002758,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CLEUSA SILVEIRA  SAIDA,,3252,,3077,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-27,2018002771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3933,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-27,2018002772,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NOTA FISCAL Nº425,,3941,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-27,2018002794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3935,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-27,2018002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3936,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-27,2018002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NOTA FISCAL Nº 426,,3943,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-27,2018002872,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,DANFE: 019.001.315,,3944,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-27,2018002887,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3931,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12458,LIANA PAZ DE LIMA,PF,2812581042,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE AUXILIO SAUDE A LIANA PAZ DE LIMA EMP. 2896,-2.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12458,LIANA PAZ DE LIMA,PF,2812581042,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE AUXILIO S,,3239,-2.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12458,LIANA PAZ DE LIMA,PF,2812581042,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE AUXILIO SAUDE A LIANA PAZ DE LIMA EMP. 2896,,3239,,3067,-2.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-27,2018002926,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,DANFE : 019.099.725,,3945,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-27,2018002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. EM ENFER",,3337,,3584,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-27,2018002963,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSEMIRO DUTRA TEIXEIRA , MARIA JOSE FONTOURA?AC  SAIDA 18/04/201",,3880,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-27,2018002963,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSEMIRO DUTRA TEIXE,,3880,,3585,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-27,2018002975,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA FUNCIONARIO MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA, IR ATE A CIDADE DE BAGE. JUSTIFICATIVA:",,3355,,3582,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOSIELI FIGUEIREDO?AC  SAIDA 20/04/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIM,,3881,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOSIELI FIGUEIREDO?A,,3881,,3586,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARTA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAGEM ERNESTINA  SAIDA DIA 19/4/2018 AS 06:00",,3882,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARTA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMA",,3882,,3587,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FROTA - 650,00",,3947,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FROTA - 650,00",,3947,,3626,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,3946,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,3946,,3627,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018003077,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PATRICIA ROSA, DELMA TEREZINHA , VERA BEATRIZ, ELISIANE MOTA   SA",,3883,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018003077,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PATRICIA ROSA, DELMA",,3883,,3588,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018003081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS:  IWM 5677 - 383,83",,3891,718.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018003081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEIC",,3891,,3616,718.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-04-27,2018003082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS:  ITQ 1092 - 45,55",,3892,614.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-27,2018003082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,REF. VALOR ESTORNADO RENAVAM CARRO SAUDE,,3892,,3617,-45.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-04-27,2018003082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEIC",,3892,,3617,614.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TECNICO EM EN",,3590,,3589,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-27,2018003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES OLAVO DUTRA ROCHA ? A,,3591,,3590,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-27,2018003109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC  SAIDA DIA 25/04/2018 AS 09:00  RETORNO AP,,3949,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-27,2018003109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?,,3949,,3629,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-27,2018003110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT;1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DENISE DAMIANA FONTOURA?AC, DAVI DA SILVA BASTOS?AC  SAIDA 25/04/201",,3884,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-27,2018003110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT;1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DENISE DAMIANA FONTOURA,,3884,,3591,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-27,2018003115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA FUNCIONARIO MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA, IR ATE A CIDADE DE BAGE.  JUSTIFICATIVA:",,3603,,3583,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-27,2018003124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 123,,3623,,3552,1230.04,2017,47,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES LUIS MARIO VIEIRA MUNHZ?AC, ANA TEREZA SALAZART , PEDRO CE",,3948,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES LUIS MARIO VI,,3948,,3628,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DE HEMODIALISE?TEC. ENFERMAGEM SIMONE.  SAIDA DIA 26/04/2018 AS 05,,3950,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DE HEMODIALISE?TEC. E,,3950,,3630,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003129,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18 DE MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,,3626,,3625,1591.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003129,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3626,,3738,2927.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003130,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3627,,3739,204.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3628,,3740,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003132,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3629,,3741,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3630,,3742,6511.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003134,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3631,,3743,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3632,,3744,122.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003136,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3633,,3745,869.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003137,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3634,,3746,105.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003138,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3635,,3747,1097.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003139,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3636,,3748,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003140,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3637,,3749,12582.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003141,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3638,,3750,32.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003142,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3639,,3751,1750.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003143,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3640,,3752,74.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3641,,3753,127.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003145,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3642,,3754,10632.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003146,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3643,,3755,1629.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3644,,3756,161.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003148,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3645,,3757,670.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3646,,3758,531.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003150,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3647,,3759,1399.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3648,,3760,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3649,,3709,8612.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3650,,3710,1246.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3651,,3711,610.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3652,,3712,1199.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003156,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3653,,3713,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003157,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3654,,3714,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3655,,3715,4035.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3656,,3716,334.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3657,,3717,828.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003161,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3658,,3718,531.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3659,,3719,629.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3660,,3691,2827.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3661,,3692,213.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3662,,3693,600.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003166,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3663,,3694,329.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3664,,3720,4686.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3665,,3706,4079.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3666,,3707,27.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003170,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3667,,3708,68.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003171,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3668,,3761,17716.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003172,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3669,,3762,1350.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003173,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3670,,3763,434.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003174,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3671,,3764,3455.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003175,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3672,,3765,2402.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003177,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3674,,3766,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003178,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3675,,3767,1937.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003179,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3676,,3768,84628.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003180,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3677,,3769,472.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003181,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3678,,3770,9054.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003182,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3679,,3771,169.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003183,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3680,,3772,9806.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003184,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3681,,3773,9835.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003185,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3682,,3774,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003186,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3683,,3775,8052.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003187,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3684,,3776,3369.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003188,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3685,,3777,934.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003189,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3686,,3778,282.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003190,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3687,,3779,521.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003191,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3688,,3780,1838.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003192,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3689,,3781,10703.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003193,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3690,,3782,1592.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3691,,3783,1011.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003195,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3692,,3784,1268.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003196,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3693,,3785,2407.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003197,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3694,,3637,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3695,,3638,38705.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3696,,3639,2243.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3697,,3640,455.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3698,,3641,4653.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3699,,3642,5406.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3700,,3643,685.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3701,,3658,166454.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3702,,3659,24898.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3703,,3660,1889.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3704,,3661,10708.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3705,,3662,23487.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3706,,3644,13640.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3707,,3645,66.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3708,,3646,3190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3709,,3647,1747.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3710,,3648,5670.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003214,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3711,,3649,8112.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003215,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3712,,3650,551.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003216,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3713,,3651,391.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003217,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3714,,3652,737.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003218,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3715,,3653,152.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003219,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3716,,3663,32932.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003220,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3717,,3664,3228.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003221,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3718,,3665,2235.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003222,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3719,,3666,16120.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003223,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3720,,3667,2275.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003224,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3721,,3668,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003225,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3722,,3669,2527.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003226,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3723,,3654,1326.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003227,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3724,,3655,71.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003228,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3725,,3656,34.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003229,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3726,,3670,12617.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003230,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3727,,3671,64.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003231,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3728,,3672,1858.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003232,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3729,,3673,173.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003233,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3730,,3674,1158.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003234,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3731,,3675,1451.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003235,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3732,,3676,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003236,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3733,,3677,4420.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3734,,3722,2722.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3735,,3723,422.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003239,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3736,,3724,398.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3737,,3725,501.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3738,,3726,477.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3739,,3727,10926.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3740,,3728,71.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003244,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3741,,3729,2121.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3742,,3730,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3743,,3731,78.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003247,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3744,,3678,6149.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3745,,3679,22313.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3746,,3680,19.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3747,,3681,6988.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3748,,3682,2038.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3749,,3683,3061.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3750,,3684,1230.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3751,,3685,4676.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3752,,3686,216.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3753,,3687,868.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3754,,3688,701.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3755,,3689,475.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3756,,3690,5126.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003260,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3757,,3732,6643.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3758,,3733,517.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003262,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3759,,3734,4024.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003263,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3760,,3735,1071.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003264,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3761,,3736,632.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003265,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3762,,3737,13065.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003266,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3763,,3786,3995.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003267,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3764,,3787,94.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003268,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3765,,3788,195.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003269,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3766,,3789,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003270,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3767,,3790,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003271,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3768,,3791,1721.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003272,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3769,,3792,108.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003273,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3770,,3793,239.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003274,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3771,,3794,500.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003275,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3772,,3795,263.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003276,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3773,,3796,3685.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003277,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3774,,3797,344.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003278,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3775,,3798,468.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003279,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3776,,3799,629.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3777,,3700,13988.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003281,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3778,,3701,1385.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003282,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3779,,3702,879.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003283,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3780,,3703,1397.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003284,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3781,,3704,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003285,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3782,,3705,1939.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003286,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3783,,3695,1272.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003287,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3784,,3696,1918.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003288,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3785,,3697,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003289,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3786,,3698,77.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003290,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3787,,3699,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003292,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3788,,3800,1905.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003294,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3789,,3801,2270.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3790,,3802,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003296,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3792,,3803,1890.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003297,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3793,,3804,2025.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003298,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,3794,,3805,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003299,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  JESSICA BRASIL MORAES - 350,00  TAISON DELG",,3805,,3592,1150.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003300,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3806,,3593,11.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003301,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,3807,,3612,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003302,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3808,,3613,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003303,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  RENATA DE OLIVEIRA",,3887,3137.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003303,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARI",,3887,,3610,3137.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003304,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3809,,3611,31.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003305,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.",,3810,,3594,700.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003306,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3811,,3595,7.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003307,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00  SANDRA DA SILVA BRITO - 480,00",,3885,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003307,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00  SANDRA DA SILVA BRITO - 480,00",,3885,,3596,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003308,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,3812,,3597,8.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003309,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 816,67 - RESCISAO  LURI OLIVEIRA DUTRA - 350,00  RAFAELA MARQUES DE FREITAS - 233,33",,3886,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003309,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAROLINA CARVALHO MUNHOZ 816,67 - RESCISAO  LURI OLIVEIRA DUTRA - 350,00  RAFAELA MARQUES DE FRE",,3886,,3598,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003310,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,3813,,3599,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003311,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LUANA PEREIRA DE FREITAS - 350,00",,3814,,3600,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003312,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,3815,,3601,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI - 350,00",,3816,,3602,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003314,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,3817,,3603,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,3818,,3604,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003316,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.",,3819,,3605,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,3820,,3606,1750.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,3821,,3607,17.50,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003319,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  AN",,3822,,3608,2351.67,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003320,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,,3823,,3609,23.53,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003321,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018,,3953,1520.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003321,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018,,3953,,3806,1520.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018,,3952,8489.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018,,3952,,3721,8489.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003364,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 4/2018,,3893,203.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003365,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3894,158.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003366,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3895,1255.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003367,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3896,577.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003368,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3897,100.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003369,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3898,755.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003370,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3899,1451.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003371,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3900,298.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003372,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3901,6196.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003373,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3902,738.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003374,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3903,128.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3904,230.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003376,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3905,230.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,3951,77.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,3951,,3657,77.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3906,508.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3907,2728.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003380,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3909,186.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3910,509.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3911,62.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3912,527.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3913,1974.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003385,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3914,803.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003386,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3915,248.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3916,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3917,693.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003389,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3918,454.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3919,8648.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003391,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3920,63.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003392,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3921,439.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3922,266.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018003395,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3923,1759.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003396,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10484,SESC RS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO,PJ,3575238002349,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICO, NA FEIRA DO LIVRO 2018, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO, ONDE SERAO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES LUDICAS, ARTISTICAS E CULTURAIS, VOLTADAS AO INCENTIVO DA LEITURA.  PROCESSO 19/2018 - DL 04/2018.,",6300.00,0,,0,,2018,4,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",1067.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3924,1067.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003398,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",316.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003398,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3925,316.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",1054.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3927,1054.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003400,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",599.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003400,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3928,599.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",1011.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3929,1011.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003402,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAOES DE COPIAS DA HABILITACAO DO PREFEITO.,",29.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003402,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAOES DE COPIAS DA HABILITACAO DO PREFEITO.,,3889,29.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003402,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAOES DE COPIAS DA HABILITACAO DO PREFEITO.,,3889,,3615,29.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/1.17.0000433-6, MOVIDA CONTRA O MUNICIPIO POR EDSON FIDELSINO GOMES ONDE REQUER O PAGAMENTO DE LICENCAS PREMIO NAO GOZADAS FOI FIRMADO ACORDO ENTRE O MUNICIPIO E O AUTOR DA ACAO NOS SEGUINTES TERMOS:  ?O MUNICIPIO EFETUARA O PAGAMENTO D",67500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003404,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/1.17.0000433-6, MOVIDA CONTRA O MUNICIPIO POR EDSON FIDELSINO GOMES ONDE REQUER O PAGAMENTO DE LICENCAS PREMIO NAO GOZADAS FOI FIRMADO ACORDO ENTRE O MUNICIPIO E O AUTOR DA ACAO NOS SEGUINTES TERMOS:  ?O MUNICIPIO EFETUARA O PAGAMENTO D",9000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003405,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",11654.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003405,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3930,11654.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A MOTORISTA LUISA ELENA ROCHA MOREIRA - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE/PELOTAS, LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ ? AC, DARCI DESCONSI, SIMONE CARVALHO, IVONE MUNHOZ, TECNICA EM ENFERMA",,3888,317.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE/PELOTAS, LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ ? AC, DARCI DESCONSI, SIMO",,3888,,3614,317.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003407,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",425.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003407,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3932,425.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003408,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",462.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003408,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3934,462.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003409,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,",1003.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003409,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3937,1003.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10351,JURACY UMPIERRE,PF,88790100000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES - 102,40  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA - 350,00,",452.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10351,JURACY UMPIERRE,PF,88790100000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES - 102,40  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE E",,3890,452.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10351,JURACY UMPIERRE,PF,88790100000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES - 1,,3890,,3619,452.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12471,ANA MARTA MACEDO TEIXEIRA,PF,61518123015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO 8 PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES - 204,80,",204.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12471,ANA MARTA MACEDO TEIXEIRA,PF,61518123015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO 8 PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES - 204,80",,3908,204.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12471,ANA MARTA MACEDO TEIXEIRA,PF,61518123015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO 8 PASSAGENS IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES - 204,80",,3908,,3618,204.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4011,Incentivo Atenção Básica,11925,FABIANE LOPES DE CARVALHO,PJ,23838589000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PACOTE DE BOLACHA DOCE SORTIDA - 11,70  03 PACOTE DE BOLACHA AGUA E SAL - 11,85  15 PACOTE DE SUCO DE BOA QUALIDADE, DIVERSOS SABORES - 17,85  JUSTIFICATIVA: PARA ACOLHIMENTO DO GRUPO HIPERDIA NA LOCALIDADE DAS TRES VENDAS E ARREDORES, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",41.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2111,INSERÇÃO SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS PARA O EVENTO ?SEMANA DA MULHER?, QUE ACONTECERA DIA 03 DE MAIO DE 2018 - 500,00  LISTA DE PRODUTOS CONFORME COPIA EM ANEXO. JUSTIFICATIVA: O CAFE SERA PARA CONFRATERNIZACAO NO CRAS COM A COMUNIDADE DR. BRENO BULCAO, REFERENTE A SEMANA DA MULHER, AO ONIBUS LILAS QUE ESTARA NA COMUNIDADE E PARA APRESENTACAO DA NOVA SEDE DO CRAS CASA ESPERANCA.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003414,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA EDER FIGUEIREDO CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO E A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED, NO DIA 23/04/2018 ATE A CIDADE DE SANTA MARIA (AUDIENCIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SANTA MARIA/RS).  JUSTIFICATIVA: POR MOTIVO DE UM IMPREVISTO DO SERVIDOR JOSE TOMAZ MOTA, O SERVIDOR ED",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003415,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",598.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003416,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003417,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003418,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003419,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",2137.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003420,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003421,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",2926.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003422,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",731.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003423,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",17869.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003424,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003425,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003426,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",1757.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003427,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 05/2018,",997.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",6621.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003429,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",408.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003430,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",2175.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003431,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",560.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003432,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 05/2018,",788.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003433,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018,",1026.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",1396.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003436,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",2090.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,",2793.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,",1083.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003439,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",1007.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003440,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003441,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003442,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018,",2527.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003444,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",2147.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",2280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003446,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003447,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,",1615.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",617.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003450,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,",769.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003451,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",1187.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003452,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",3781.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",12179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003454,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003455,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,",1377.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018003456,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,20181000064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,1000082,223123.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,20181000064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,82,,1000075,223123.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,20181000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 03/2018,,73,,1000076,32784.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,20181000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,74,,1000077,3741.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,20181000068,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,78,,1000078,1734.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,20181000069,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18,,76,,1000079,4800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,20181000070,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009657,AGIP - ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTI PREVID. PUBLICA,PJ,2672248000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO/2018 E",,1000081,2316.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,20181000070,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009657,AGIP - ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTI PREVID. PUBLICA,PJ,2672248000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO",,81,,1000074,2316.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,20181000071,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018 JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,20181000071,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018 JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA,,1000080,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,20181000071,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 04/2018 JETONS CONSELHEIROS DA CAMARA,,80,,1000073,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-30,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL  Nº 1467,,3968,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-30,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3956,4.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-30,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,3956,,3809,4.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-04-30,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,3957,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-04-30,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,3957,,3810,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-04-30,2018000903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.012.841.,,3965,2748.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-30,2018001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002311,,3970,885.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-30,2018002871,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9678,CHARLES BEN HUR M. LEMES,PJ,4895762000154,,DANFE: 000002261.,,3964,119.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-30,2018002974,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,NUMERO DA NOTA FISCAL 201800000003076.,,3963,324.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-30,2018003042,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001174,,3966,161.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-30,2018003092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE:000002312,,3967,23.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-30,2018003097,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NOTA FISCAL :027999,,3969,56.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003457,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",2399.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003457,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,3960,2399.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003457,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,3960,,3812,2399.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003458,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003458,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,3959,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003458,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,3959,,3811,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003459,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 04/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003459,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 04/2018,,3958,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003460,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",231.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003460,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3971,231.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003461,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",316.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003461,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3972,316.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003462,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",143.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003462,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3973,143.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003463,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",120.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003463,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3974,120.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003464,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",199.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003464,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3975,199.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003465,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",1827.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003465,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3976,1827.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003466,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",3529.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003466,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3977,3529.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003467,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",912.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003467,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3978,912.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003468,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",15344.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003468,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3979,15344.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003469,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",256.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003469,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3980,256.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003470,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",458.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003470,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3981,458.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003471,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",1548.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003471,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3982,1548.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",952.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3983,952.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",6814.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3984,6814.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003474,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",372.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003474,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3985,372.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003475,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",3006.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003475,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3986,3006.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003476,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 04/2018,",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-04-30,2018003476,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 04/2018,,3961,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003477,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 04/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003477,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 04/2018,,3962,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",6394.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3987,6394.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003479,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",3425.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003479,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3988,3425.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,DUPLICIDADE,-1781.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",1781.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",1781.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3989,1781.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",1870.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3990,1870.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003483,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",343.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003483,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3991,343.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",814.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3992,814.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003485,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   PASSIVO ATUARIALL DO MES DE ABRIL/2018,",117611.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",2786.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3993,2786.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",1882.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3994,1882.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",3440.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3995,3440.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003489,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",1407.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003489,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3996,1407.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",548.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3997,548.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003491,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",1137.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003491,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3998,1137.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3999,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003493,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",2927.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003493,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4000,2927.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003494,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",5045.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003494,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4001,5045.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",30076.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4002,30076.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003496,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",364.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003496,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4003,364.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003497,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",240.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003497,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4004,240.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003498,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,",188.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018003498,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4005,188.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000072,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE E GRAMADO PARA PARTICIPAR  XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA SOCIAL NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE GRAMADO.  VALOR PASSAGENS PORTO ALEGRE IDA E VOLTA R$ 182,50  VALOR PASASGENS GRAMADO IDA E VOLTA R$89,70   SAIDA: DIA 06/05/2018 AS 16HS  RETORNO: DIA 09/05/2018 AS 24HS,",272.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE E GRAMADO PARA PARTICIPAR  XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA SOCIAL NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE GRAMADO.  VALOR PASSAGENS PORTO ALEGRE IDA E VOLTA R$ 182,50  VALOR PASASGENS GRAMADO IDA E VOLTA R$89,70   SAIDA: DIA 06/05/2018 AS 16HS  RETORNO: DIA 09/05/2018 AS 24HS,",272.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000074,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NA CIDADE DE GRAMADO.  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO VALOR DE R$ 339,80  02 E 1/4 DIARIA PARA GRAMADO NO VALOR DE R$ 662,58  SAIDA: DIA 06/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 09/05/2018 AS 245HS,",1002.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000075,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NA CIDADE DE GRAMADO.  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO VALOR DE R$ 458,68  02 E 1/4 DIARIA PARA GRAMADO NO VALOR DE R$ 894,60  SAIDA: DIA 06/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 09/05/2018 AS 245HS,",1353.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000076,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 59º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 16/05/2018 EM POA E NO DIA 17/08 PARTICIPAR DE REUNIAO NA DPM SOBRE NEGATIVA DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA.  SAIDA: DIA 15/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 17/05/2018 AS 24HS,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000077,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ELEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000078,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ELEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000079,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 59º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 16/05/2018 E DO CURSO DE COMO ESCOLHER OS MELHORES FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO DIA 17/05/2018, DA GESTOR UM , AMBOS EM PORTO ALEGRE.    SAIDA DIA 15/05 AS 16HS  RETORNO DIA 17/05 AS 24HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-01,2018-05-01,20181000080,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A 59º REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS NO DIA 16/05/2018,  R$ 640,00 E 01 INSCRICAO PARA O CURSO DE COMO APRENDER A ESCOLHER OS MELHORES FUNDOS DE INVESTIMENTO NO DIA 17/05/2018,R$ 520,00,   AMBOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE-RS,",1160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS   FATURAMENTO 04/2018,,3318,,3126,79.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES   FATURAMENTO 04/2018,,3317,,3125,1563.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO MUNICIPAL  FATURAMENTO 04/2018,,3319,,3127,678.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-02,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE KAELLY TRINDADE DO NASCIMENTO.  SAIDA: 29/04/2018 AS 20:00HS  RETORNO: 30/04/2018 AS 04:30HS,,4070,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-02,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,MES 04/2018,,4009,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-02,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,MES 04/2018,,4009,,3818,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-05-02,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2775,,4085,72.81,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-05-02,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EULOGIA CRISTIANE MELO COELHO ?AC.  SAIDA: 30/04/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 30/04/2018 AS 2,,4062,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-02,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,REFERENTE AO MES 04/2018,,4007,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-02,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,REFERENTE AO MES 04/2018,,4007,,3816,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-02,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4084,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-02,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,4084,,3840,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-05-02,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE LUIZ MARIO MUNHOZ VIEIRA.  SAIDA: 28/04/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 28/04/2018 AS 22:30 - VEI,,4069,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-02,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EMENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 28.04.2018 AS 05:30HS  RETORNO: 28.04.2018 AS 15:00HS - VEICU,,4061,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-05-02,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,MES 04/2018,,4008,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-05-02,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,MES 04/2018,,4008,,3817,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-02,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,NOTA FISCAL Nº 2018/1539 - MES 04/2018,,3926,,3620,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-05-02,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL 2018199.,,4083,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-05-02,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2776,,4086,83.35,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-05-02,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2771,,4088,567.90,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-05-02,2018002193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,DANFE: 000.006.976.,,4071,2117.85,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-02,2018002221,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3938,,3821,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-02,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2774,,4087,136.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-05-02,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VOGADO RODRIGUES.  SAIDA: 28/04/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 28/04/2018AS 21:00HS   - VEICUL,,4064,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-05-02,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ? AC, LUISA ELENA ?AC.  SAIDA: 30/04/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 30/04/2018 AS 21:",,4063,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-02,2018002771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3933,,3622,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-05-02,2018002794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3935,,3623,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-05-02,2018002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3936,,3624,992.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-05-02,2018002887,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NF Nº 2018/886,,3931,,3621,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-02,2018003002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIXO RELACIONADAS:  IVN 9164-RENAVAM01006877050-,,4067,509.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-02,2018003002,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIXO,,4067,,3827,509.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-02,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DAIANE SOARES DOS SANTOS.  SAIDA: 30/04/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 30/04/2018 AS 21:30HS - VEICULO: A,,4065,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-02,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO PEREIRA.  SAIDA: 26/04/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 26/04/2018 AS 21:00HS - VEICULO: AM,,4068,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-05-02,2018003032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIXO RELACIONADAS PARA EXERCICIO 2018:  CAMIONETE STRADA PLACAS,,4066,140.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-02,2018003032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIXO RELACIONADAS P,,4066,,3826,140.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-02,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 01.05.2018 AS 05:00HS  RETORNO: 01.05.2018 AS 15:00HS - VEIC,,4060,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018003352,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO E COORDENADORA PEDA,,4075,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018003352,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC,,4075,,3831,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018003357,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT-1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADOR APADAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS NO DIA,,4077,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018003357,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT-1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADOR APADAGOGICA DA SM,,4077,,3832,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018003362,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-SOLICITA-SE EMOENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ MOTA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELE,,4006,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018003362,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-SOLICITA-SE EMOENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ MOTA CO,,4006,,3815,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003414,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA EDER FIGUEIREDO CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAG,,4081,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003414,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA EDER FIGUEIREDO CONDUZIR A,,4081,,3837,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003415,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4010,598.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003416,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4011,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003417,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4012,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003418,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4015,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003419,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4016,2137.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003420,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4017,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003421,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4024,2926.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003422,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4025,731.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003423,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4026,17869.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003424,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4014,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003425,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4028,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003426,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4029,1757.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003427,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 05/2018,,4018,997.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4030,6621.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003429,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4045,408.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003430,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4036,2175.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003431,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4037,560.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003432,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 05/2018,,4038,788.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003433,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4039,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018,,4040,1026.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4041,1396.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003436,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4042,2090.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4043,2793.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4044,1083.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003439,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4046,1007.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003440,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4047,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003441,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4048,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003442,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018,,4049,2527.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4050,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003444,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4027,2147.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4031,2280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003446,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4019,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003447,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4020,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4021,1615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4022,617.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003450,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4023,769.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003451,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4032,1187.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003452,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4033,3781.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4034,12179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003454,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4051,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003455,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4013,1377.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018003456,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,4035,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003499,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADM AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR DP PROGRAMA DE CAPACITACAO PARA OPERADORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, QUE SERA REALIZADO DDIA  03/05/2018 NO AUDITORIO DO CAFF, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 02/05/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 03/05/2018 AS 24:00HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003499,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADM AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR DP PROGRAMA DE CAPACITAC",,4079,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003499,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADM AUXILIAR CLENIR SEVERO,,4079,,3835,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITACAO PARA OPERADORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, QUE SERA REALIZADO DIA 03/05/2018 NO AUDITORIO DO CAFF, EM PORTO ALEGRE.   LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL  CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE  PORTO AELGRE X LAVRAS DO SUL.  SAIDA:",180.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACI",,4080,180.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR SEV,,4080,,3836,180.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003501,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-SOLICITA-SE PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS NO DIA 25/04/2018 NA CIDADE DE BAGE/RS, NA 13º CRE, DE FORMACAO PRESENCIAL PARA COORDENADORES LOCAIS PNAIC.  V TOTAL:56,64  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE QUE ATE O DIA 24 DE ABRIL DE 2018 NAO HAVIA CARRO E NEM MOTORISTA DISPONIVEL, VINDO A SURGIR SOME",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003502,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC, LUISA HELENA?AC  SAIDA DIA 02/05/2018 AS 05:00  RETORNIO APROXIMADO DIA 02/05/2018 AS 21:00  VEICULO SIENA   V UNI:56,64  V TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR GARCIA, SULEMA CONCEICAO  SAIDA 02/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 02/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESRTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VI",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO ?AC, CLOVIS ALVES SALAZART?AC  SAIDA DIA 02/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  V UNI:73,62  V TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003505,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,",1346.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003505,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4052,1346.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA=AC, LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC,TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA  SAIDA DIA 02/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/05/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA IQZ  V TOTAL:56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003507,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,",673.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003507,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4053,673.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 05/2018,",11899.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 05/2018,,4054,11899.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/05/2018 EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 04/05/2018 AS 00:00H  RETORNO APROXIMADO DIA 04/05/2018 AS 00:00H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003510,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,",5814.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003510,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4055,5814.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASASGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/05/2018 EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 04/05/2018 AS 00:00H  RETORNO APROXIMADO DIA 04/05/2018 AS 00:00H,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,",1167.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4056,1167.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003513,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,",583.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003513,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4057,583.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,",1520.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4058,1520.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,",760.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4059,760.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003516,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA DE ENEFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA?AC, LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC  SAIDA DIA 02/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/05/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA IQZ  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES CARDOSO ?AC, WALDOMIRO TEIXEIRA CARDOSO ?AC  SAIDA 30/04/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 30/04/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTRISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA 01/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VI",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:56,64-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS NO DIA 25/04/2018 NA CIDADE DE BAGE /RS,NA 13º CRE,DE FOMRACAO PRESENCIAL PARA COORDENADORES LOCAIS PNAIC.  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE QUE ATE O DIA 24 DE ABRIL DE 2018 NAO HAVIA CARRO E NEM MOTORISTA DISPONIVEL , VINDO A SURGIR SOMENTE NO",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-02,2018003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:56,64-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS NO DI",,4082,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM ENFERMAGEM ZANI.  SAIDA: 28.04.2018 AS 05:30HS  RETORNO: 28.04.2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA. JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE  SOLICITADMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-TAXA DE PUBLICACAO DOUREFERENTE AO CR 798637/2013-MTURISMO/REVITALIZACAO BALNEARIO.  V TOTAL:60,00,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11458,CASSIANE SARAIVA,PF,603644082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO POR PSIQUIATRA INFANTIL.  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CASSIANE SARAIVA.  CPF:006.036.440-18.  RG:3093463918.  V TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO POR GINECOLOGISTA PACIENTE KAYLAINE FIGUEIREDO ROCHA, COM HEMORRAGIA - 130,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE - 102,40,",232.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO POR GINECOLOGISTA PACIENTE KAYLAINE FIGUEIREDO ROCHA, COM HEMORRAGIA - 130,00  AUXILIO FINANCE",,4072,232.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO POR GINECOLOGISTA PACIENTE KAYLAINE FIGUEIREDO RO,,4072,,3833,232.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003524,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003524,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00",,4073,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7214,NERI BRITO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 80,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CELINA VIEIRA BRITO, CPF: 615.188.240-72 E RG 9044543041.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7214,NERI BRITO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 80,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CELINA VIEIRA BRITO, CPF: 615.",,4074,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04- AUXILIO FINANCEIRO DE 4 PASSAGENS PARA BAGE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE , PARA REALIZACAO DE CONSULTA.  CPF:886.811.570-00  RG:4044535005  V TOTAL:102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04- AUXILIO FINANCEIRO DE 4 PASSAGENS PARA BAGE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE , PARA REALIZACAO DE CONSULTA.  CPF:886.811.570-00  RG:4044",,4078,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04- AUXILIO FINANCEIRO DE 4 PASSAGENS PARA BAGE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE , PARA REALIZA",,4078,,3834,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12472,ADRIANA PEREIRA ROCHA,PF,1387551086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANNCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ACOGRAFIA TRANSVAGINAL - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12472,ADRIANA PEREIRA ROCHA,PF,1387551086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANNCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ACOGRAFIA TRANSVAGINAL - 50,00",,4076,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA.  CPF:980.115.020-34  RG:7023001709  V TOTAL:347,00,",347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-07,2018-05-03,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,NOTA FISCAL Nº 123184,,67,1596.80,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-03,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - POSTO DE SAUDE DA OLARIA   REFERENCIA: MES DE ABRIL/2018,,4089,325.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-03,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DEBORA MOREIRA.  SAIDA: 27/04/2018 AS 19:00HS  RETORNO: 27/04/2018 AS 24:00HS - VEICULO: AMBULANCIA,,4092,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-03,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4125,16.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-03,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,4125,,3873,16.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-03,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"QUANT:1/2-DIARIA PARA TEC ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE /PELOTAS LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES FLORES, VILMA OLIVEIRA?AC, LUISA HELENA ?AC.  SAIDA DIA 27/",,4107,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-05-03,2018000966,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE:000002314,,4095,166.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-05-03,2018001153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,NOTA FISCAL Nº 061,,4126,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-05-03,2018001270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,DANFE: 000408201,,4105,252.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-05-03,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 060601,,3099,,2844,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-03,2018002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,DANFE: 000.032.478,,4101,1744.00,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-05-03,2018002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,11906,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,DANFE: 202308,,4104,1055.72,0,,2017,39,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-05-03,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PATRICIA CAMARGO E BUSCAR A DR. YAMISLEIDYS   SAIDA 27/04/2018 AS 03:00  RETORNO A,,4108,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9515,ANA MARIA RODRIGUES MARTINS SARAIVA,PF,66799236034,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO PAGO PARA ANA MARIA MARTINS,-51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-03,2018003005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9515,ANA MARIA RODRIGUES MARTINS SARAIVA,PF,66799236034,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO PAGO A ANA MARIA,,3407,-51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-03,2018003005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9515,ANA MARIA RODRIGUES MARTINS SARAIVA,PF,66799236034,,REF. DEVOLUCAO DE VALOR DE AUXILIO PAGO A ANA MARIA RODRIGUES MARTINS SARAIVA EMP. 3005,,3407,,3232,-51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-03,2018003009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NOTA FISCAL 028031,,4091,12.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-03,2018003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,COOD CUPOM 028029,,4090,7.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-05-03,2018003012,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002315,,4096,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-03,2018003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002317,,4097,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-03,2018003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE : 000002318,,4098,1524.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-05-03,2018003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAGEM LUCIANE  SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:30  R",,4120,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-05-03,2018003076,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDUARDO BOSCO, VANIA MUNHOZ, ANA HELENA SANTIAGO , SALVADOR CAMARG",,4122,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-03,2018003106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BELMIRO DE PAULA SOARES ?TEC. ENFERMAGEM EDUANE , JORGE LUIZ BITENCOURT?A",,4117,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-03,2018003291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERSIA MARIA VIEIRA MARTINS ?AC, SECRETARIA DE SAUDE ZULEICA NOBRE M",,4118,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-03,2018003293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA FLORES DA SILVEIRA?AC  SAIDA DIA 26/04/2018 AS 0,,4123,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-03,2018003393,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002316,,4106,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-03,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/1",,4111,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-03,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/1",,4127,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-03,2018003404,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE HONORARIOS AO CREDOR DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO",,4128,9000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR GARCIA, SULEMA CONCEICAO  SAIDA 02/05/2018 AS",,4124,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO ?AC, CLOVIS ALVES SALAZART?AC  SAIDA DIA 02/0",,4121,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA=AC, LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC,TEC. ENFERMAGEM ERNEST",,4115,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-05-03,2018003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/05/2018 EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 04/05/2018 A,,4099,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-05-03,2018003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/05/2,,4099,,3848,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASASGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/05/2018 EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 04/05/201,,4100,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASASGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/0,,4100,,3849,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003516,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA DE ENEFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA?AC, LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC  SAIDA DI",,4112,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11458,CASSIANE SARAIVA,PF,603644082,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO POR PSIQUIATRA INFANTIL.  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CASSIANE SARAIVA.  CPF:006,,4102,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11458,CASSIANE SARAIVA,PF,603644082,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO POR PSIQUIATRA INFANTIL.  OBS: QUEM IRA RECEBER O,,4102,,3850,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003524,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00",,4073,,3854,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7214,NERI BRITO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 80,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFE",,4074,,3859,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12472,ADRIANA PEREIRA ROCHA,PF,1387551086,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANNCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ACOGRAFIA TRANSVAGINAL - 50,00",,4076,,3852,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA.  CPF:980.115.020-34  RG:7023001709  V TOTAL:347,00",,4103,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9853,GECILA MARQUES LOPES,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA.  CPF:980.115.020-34  RG:702300,,4103,,3851,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA- ESPECIFICACOES: SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.  LOTE:01. QUANT:6000. OLEO DIESEL COMUM.  VALOR UNI:3,54  VALOR TOTAL:21.240,00  LOTE:02. QUANT:2.000. OLEO DIESEL S10  VALOR UNI:3,67  VALOR TOTAL:7.340,00  LOTE:03. QUANT:1000. GASOLINA COMUM   VALOR UNI:4,78  VALOR TOTAL:4.780,00  TOTAL: 33.360,00,",33360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003530,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:10 UNI:PC  DISCRIMINACAO: TERMINAL BATERIA   APLICACAO:PARA USO DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  V UNI:6,00  V TOTAL:60,00,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES FELISBINO SOARES MACHADO?AC.  SAIDA DIA 03/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  V UNI:56,64  V TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES FELISBINO SOARES MACHADO?AC.  SAIDA DIA 03/05/2018 AS 08:00  RET,,4114,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 03/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 03/05/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 03/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIM,,4113,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC ENFERMAGEM ERNESTINA  SAIDA 03/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 03/05/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA  V TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC ENFERMAGEM ERNESTINA  SAIDA 03/05/2018 AS 05:3,,4119,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA OLIVEIRA MUNHOZ, ANIELLY LEAO GONCALVES?AC  SAIDA DIA 03/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  V UNI:84,65  V TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA OLIVEIRA MUNHOZ, ANIELLY LEAO GONCALVES?AC  SAIDA DI",,4116,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO - 483,00,",483.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"DIARIA GLOBAL PARA MOTORISTA DA SAUDE: RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA.  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO - 1.371,00,",1371.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003538,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARREGADO, PARA BOTIJOES P-13 - 165,00,",165.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- MAO DE OBHRA TROCA DO FREIO TRASEIRO.  VALOR TOTAL:100,00  MAO DE OBRA DE REGULAGEM DE SETOR E LUBRIFICACAO  VALOR TOTAL:80,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO UNO MILE IPW 9295, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  V TOTAL:180,00,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003540,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12468,OPEN FARMA COMER DE PROD HOSP LTDA,PJ,27130979000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 51 30 CX AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA 30G CURTA CX C/ 100 - MARCA PROCARE - 689,40,",689.40,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA- ESPECIFICACOES:TROCA DAS PASTILHAS.  VALOR TOTAL:40,00  SERVICO DE PUXADOR DE FREIO DE MAO.  VALOR TOTAL:20,00  GEOMETRIA.  VALOR TOTAL:50,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ASPECTRO DO ITINERARIO PARA REFERENCIA , OS MUNICIPIOS DE BAGE , RIO GRANDE,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003542,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 25 1.500 UN MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO - MARCA RMDESC - 150,00,",150.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003543,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:01- JOGO DE TAMBOR TRASEIRO FREIO  VALOR TOTAL:198,00  QUANT:01- JOGO  DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO  VALOR TOTAL:95,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA SUBSTITUICAO  NO VEICULO UNO MILE, PLACA IPW 9295, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE  TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO PARA REFERENCIA , OS MUNICIPIOS",293.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003544,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LUAN MACEDO DOS SANTOS - 982,67,",982.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003544,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LUAN MACEDO DOS SANTOS - 982,67",,4093,982.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003544,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LUAN MACEDO DOS SANTOS - 982,67",,4093,,3847,982.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003545,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LUAN MACEDO DOS SANTOS,",48.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003545,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LUAN MACEDO DOS SANTOS,,4094,48.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003545,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO LUAN MACEDO DOS SANTOS,,4094,,3874,48.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7538,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000422,800163629,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- SENSOR DE POSICAO  VALOR TOTAL:582,36  JUSTIFICATIVA: PECA PARA REPOSICAO PARA VEICULO AMBULANCIA MASTER , PLACA IMJ9592, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO PARA REFERENCIA, OS MUNICIPIOS DE BAGE , RIO GRANDE , PELOTAS E PORTO ALEGRE, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DAS PECAS ACI",582.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01. ESPECIFICACAO:JOGO DE PASTILHAS.  VALOR TOTAL:58,00  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA DE VEICULO CLIO PLACA IMG 1993, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO ESPECTRO DO ITINERARIO PARA REFERENCIA , OS MUNICIPIOS DE BAGE , RIO GRANDE , PELOTAS E PORTO ALEGRE , JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DAS PECAS ACIMA DESCRITAS",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12441,ELISVANDIA MATOS DONINI -ME,PJ,13547970000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04	UN	LOTE 63	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL CO E A3 MARCA 3 M		155,60  04	UN	LOTE 64	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL CO E A3,5 MARCA 3 M		187,60  04	UN	LOTE 65	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL CO E A2 MARCA 3 M		186,00  04	UN	LOTE 66	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL CO E A1 MARCA 3 M		192,24  04	UN	LOTE 67	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL CO D A2 MARCA 3 M		195,84",934.78,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,10803,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 CX LOTE 37 - ANESTESICO ODONTOLOGICO SEM VASO CONSTRITOR MARCA DFL - 1.066,00  02 CX LOTE 39 IRM PO E LIQUIDO MARCA SOUZA - 92,60  12 CX LOTE 40 ANESTESICO TOPICO GEL MARCA DFL - 60,00  02 UN LOTE 62 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO MARCA VIDRION SSW/KIT - 100,00,",1318.60,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: SERGIO GOMES.  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12446,"MEGA DENTAL IMPOR, EXPORT E COMER DE PROD ODONT EI",PJ,25341162000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100	CX	01	LUVA PROCEDIMENTO TAM P MARCA NOBRE		1.364,00  30	CX	36	ANESTESICO ODONTOLOGICO COM VASO CONSTRITOR  MARCA DFL		1.713,00  04	UN	38	FLUOR GEL SABOR TUTI FRUTI MARCA IODONTOSUL		12,40  10	PCTE	41	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL MARCA INJECTA		42,00  10	BISNAGA	45	ACIDO FOSFORICO 37% MARCA ALLPLAN		32,00  30	PCT	46	PINCEL TIPO MICROBUSH MARCA BIODINAMICA		267,00  200	P",3857.96,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12474,ELOISA LOPES CARDOSO,PF,72802804049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME DE BIOPSIA - 700,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME TOMOGRAFIA DE PESCOCO - 74,85  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX - 74,85  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO - 72,82  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO EXAME",1167.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12474,ELOISA LOPES CARDOSO,PF,72802804049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME DE BIOPSIA - 700,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME TOMOGRAFIA DE PE",,4110,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12474,ELOISA LOPES CARDOSO,PF,72802804049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME DE BIOPSIA - 700,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA",,4110,,3858,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,4129,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-05-03,2018003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,4130,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003555,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DO TEMA: ALIMENTACAO ESCOLAR - FERRAMENTAS DE ANALISE E CONTROLE/ESTRUTURA PARA ELABORACAO DE MANUAL DE BOAS PRATICAS.  PARTICIPANTE DO CURSO: GORETI DE FATIMA LOPES DOTTO.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/04/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGTENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003557,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO LICITACAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES - 585,00,",585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,4109,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,4109,,3857,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- VASSOURA DE PALHA  VALOR TOTAL:12,66  APLICACAO:OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",12.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018003560,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT 01 UNI:KIT DISCRIMINACAO: KITTERMINAL ACELERADOR  VALOR TOTAL:22,00  APLICACAO: CAMINHAO  MERCEDES 1131 PLACAS IIQ-2469  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PREFEITURA SEDE  FATURAMENTO:04/2018,,3411,,3234,674.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO   FATURAMENTO:04/2018,,3412,,3236,79.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS  FATURAMENTO:04/2018,,3415,,3241,90.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SMED  FATURAMENTO:04/2018,,3403,,3228,134.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CLAUDIO   FATURAMENTO 04/2018,,3405,,3231,413.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS DA PRAIA  FATURAMENTO: 04/2018,,3414,,3240,25.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA- RESTAURANTE DA PRAIA   FATURAMENTO:04/2018,,3413,,3238,89.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- CABANAS  FATURAMENTO 04/2018,,3542,,3436,41.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CAMPING MUNICIPAL  FATURAMENTO 04/2018,,3416,,3242,1060.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TROCA DE CREDOR,,3605,-2.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-05-04,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TROCA DE CREDOR,,3604,-27.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-04,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - POSTO DE SAUDE DA OLARIA   TELEFONE:(55) 3282 1072  REF,,4089,,3845,325.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-04,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE KAELLY TRINDADE DO NASCIMENTO.  SAIDA: 29/04/201,,4070,,3830,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-05-04,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ? AC, DIRCEU RODR",,3596,,3512,18.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-05-04,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EULOGIA CRISTIANE MELO COELHO ?AC.  SAIDA: 30,,4062,,3822,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-04,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DEBORA MOREIRA.  SAIDA: 27/04/2018 AS 19:00HS  RETORNO,,4092,,3846,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-04,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4149,15.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-04,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,4149,,3949,15.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-05-04,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES FLORES, MARISA VELOSO DA SILVA.  SAIDA",,2741,,3508,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-05-04,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CLAUDIO FLORES SARAIVA.  SAIDA: 22/04/2018 AS 16:00HS,,3588,,3507,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-05-04,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES SIMOES.  SAIDA: 06/05/2018 AS 21:00HS  RETORNO: 07/05/2018 AS 02:00HS - VEICULO: AMBULANCIA,,4150,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-05-04,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE LUIZ MARIO MUNHOZ VIEIRA.  SAIDA: 28/04/2018 A,,4069,,3829,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-04,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EMENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 28.04.2018 AS 05,,4061,,3820,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-05-04,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 060847,,3305,,3123,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-05-04,2018001990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"QUANT.1  BOTIJAO DE GAS P13 PARA COZINHA DE PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO.  VALOR TOTAL: R$ 58,00",,3109,,3899,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-05-04,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,DANFE Nº 2430,,3138,,2903,8588.65,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018002532,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,EMEPNHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-1197.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018002532,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,2708,-1197.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-04,2018002616,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9594,RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.,PJ,97201362000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI: SER. CONSERTO PNEU 18.4-34 GARRA ALTA   VALOR TOTAL:192,00  QUANT:01 UNI: SER. CON",,3208,,3909,681.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-05-04,2018002656,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ENXADAS - 99,60  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO",,3102,,3900,99.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-04,2018002696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. DISCRIMINACAO: TRANSFERENCIA DA INTERNET PARA O PREDIO NOVO DO CRAS, NO BAIRRO DR. BRE",,3210,,3897,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-04,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RICHARD MACHADO VIEIRA?AC, EVONIR DELGADO MACHADO ?",,3586,,3505,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-05-04,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VOGADO RODRIGUES.  SAIDA: 28/04/2018 AS 11:0,,4064,,3824,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-05-04,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ? AC, LUISA ELENA ?AC.  SAIDA: 30/0",,4063,,3823,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-05-04,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORIDTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOCY SOARES SARAIVA  SA,,3582,,3501,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-05-04,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA ?PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CARLA FRANCIELE MACEDO,,3584,,3503,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-05-04,2018002819,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  DESCRICAO: RECARGA DE TONNERPARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.  JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE RECA,,3233,,3898,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-04,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DAIANE SOARES DOS SANTOS.  SAIDA: 30/04/2018 AS 16:00HS,,4065,,3825,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-04,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO PEREIRA.  SAIDA: 26/04/2018 AS 11:30HS,,4068,,3828,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-04,2018003066,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL,,3503,,3880,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-04,2018003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMA",,4120,,3868,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-04,2018003076,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDUARDO BOSCO, VANIA",,4122,,3870,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-04,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ?A",,3624,,3553,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-04,2018003106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BELMIRO DE PAULA SOARES ?TEC,,4117,,3865,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-04,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 01.05.2018 AS 0,,4060,,3819,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-04,2018003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA TECNICA EMFERMAGEM SUOPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 25/04/2018 AS 09:00  R,,4134,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-04,2018003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA TECNICA EMFERMAGEM SUOPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ,,4134,,3886,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018003128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 26/04/2018 AS 05:00  RETORNO APROX,,4132,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018003128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A ABGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE,,4132,,3884,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018003291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERSIA MARIA VIEIRA MAR,,4118,,3866,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018003293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CERES ENEIDA FLO,,4123,,3871,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018003335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIPARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, EM BAGPE NA 7º CRS.  SAIDA 26/04/2018 AS 08:40 HORAS   R",,4133,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018003335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIPARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, EM BAGPE NA",,4133,,3885,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-04,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPED",,4111,,3877,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-04,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPED",,4127,,3878,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-04,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARILUCIA SOARES ? AC, GECILA MARQUES ? AC.  SAIDA: 07/05/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 07/0",,4152,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003459,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ANULACAO DE EMPENHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-1571.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003459,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,EMEPNHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,,3958,-1571.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003460,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3971,,3910,231.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003461,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3972,,3911,316.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003462,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3973,,3912,143.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003463,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3974,,3913,120.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003464,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3975,,3914,199.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003465,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3976,,3915,1827.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003466,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3977,,3916,3529.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003467,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3978,,3917,912.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003468,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3979,,3918,15344.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003469,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3980,,3919,256.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003470,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3981,,3927,458.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003471,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3982,,3928,1548.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3983,,3942,952.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3984,,3929,6814.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003474,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3985,,3920,372.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003475,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3986,,3935,3006.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003477,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,EMPENHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-1197.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003477,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,3962,-1197.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003477,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 05/2018,,3962,,3875,802.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3987,,3936,6394.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003479,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3988,,3945,3425.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3989,,3944,1781.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3990,,3937,1870.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003483,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3991,,3921,343.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3992,,3922,814.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003485,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA-   PASSIVO ATUARIALL DO MES DE ABRIL/2018,,4145,117611.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003485,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA-   PASSIVO ATUARIALL DO MES DE ABRIL/2018,,4145,,3923,117611.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003486,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3993,,3940,2786.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3994,,3924,1882.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3995,,3930,3440.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003489,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3996,,3943,1407.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3997,,3941,548.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003491,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3998,,3938,1137.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,3999,,3925,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003493,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4000,,3932,2927.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003494,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4001,,3933,5045.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4002,,3934,30076.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003496,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4003,,3939,364.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003497,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4004,,3926,240.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018003498,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 04/2018,,4005,,3931,188.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR G,,4124,,3872,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO,,4121,,3869,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003505,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4052,,3901,1346.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA=AC, LEONA",,4115,,3863,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003507,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4053,,3902,673.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003508,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 05/2018,,4054,,3903,11899.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003510,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4055,,3904,5814.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4056,,3905,1167.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003513,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4057,,3906,583.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003514,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4058,,3907,1520.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 05/2018,,4059,,3908,760.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003516,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA DE ENEFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXE,,4112,,3860,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-TAXA DE PUBLICACAO DOUREFERENTE AO CR 798637/2013-MTURISMO/REVITALIZACAO BALNEARIO.  V TOTAL:60,00",,4131,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018003521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-TAXA DE PUBLICACAO DOUREFERENTE AO CR 798637/2013-MTURISMO/REVITALIZACAO BALNEARIO.  V T,,4131,,3883,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES FELISBINO SOARES MA,,4114,,3862,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE,,4113,,3861,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018003533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC E,,4119,,3867,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA OLIVEIR,,4116,,3864,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,4129,,3881,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-05-04,2018003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,4130,,3882,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:2 1/2- DIARIAS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO E PENALIDADES , MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E INFRACOES DE TRANSITO REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.  SAIDA 07/05/2018 AS 15:30 MIN  RETORNO 09/05/2018 AS 00:30 MIN   VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:849,50,",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-04,2018003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:2 1/2- DIARIAS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO E PENALIDADES , MED",,4135,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003562,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:2- PASSAGENS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO E PENALIDADES , MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E INFRACOES DE TRANSITO REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS.  SAIDA 07/05/2018 AS 15:30 MIN  RETORNO 09/05/2018 AS 00:30 MIN,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003562,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:2- PASSAGENS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO E PENALIDADES , MEDI",,4136,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003562,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:2- PASSAGENS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD,,4136,,3888,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ARIOVALDO PADILHA  SAIDA DIA 03/052018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/05/2018 AS 17:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1.1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO 1 FORUM BINACIONAL DE CIDADES DIGITAIS DO RIO GRANDE DO SUL, E RETORNA DIRETO PARA BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO DIA 11/05/2018   SAIDA DIA 10/05/2018 AS 06:00   RETORNO DIA 11/05/2018 AS 21:00  VALOR UNI:99,40  VALOR TOTAL:596,40,",596.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1.1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO 1 FORUM BINACIONAL DE CIDADES DIGITAIS DO RIO GRANDE DO SUL,,4137,596.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1.1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO 1 FORUM BINACI,,4137,,3889,596.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 05:00 HRS  RETORNO DIA 08/05/2018 AS 21:00 HRS  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA 5º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CODEPAMPA  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 05:00 HS  RETORNO DIA 08/05/2018 AS 21:00  VALOR UNI:114,67  VALOR TOTAL:229,34,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA 5º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CODEPAMPA  SAIDA DIA 08/05/201,,4139,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA 5º ASSEMBLEIA GERA,,4139,,3891,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1.1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES PARA CUMPRIR AGENDA EM BAGE E BENTO GONCALVES  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 06:00   RETORNO DIA 11/05/2018 AS 21:00  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:441,72,",441.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003568,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CONSERTO DE IMPRESSORA, TROCA DE CABO DA CORREIA.JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE TINHAMOS PRESSA NA REALIZACAO DO SERVICO CONTRATAMOS A EMPRESA.  V TOTAL:50,00.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003569,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CAFE SABOR DA TERRA  VALOR TOTAL:170,00.  JUSTIFICATIVA:CAFE SABOR DA TERRA PARA RECEPCIONAR OS MUSICOS DA BANDA INDUSTRIA QUE VIRAO FAZER SHOW , NO DIA 8 DE MAIO , NA PRACA DAS BANDEIRAS.,",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003570,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  10 UNIDADES.TROFEUS DE 20CM .  VALOR UNI:23,00  VALOR TOTAL:230,00  1 UNIDADE-TACA 25CM  VALOR UNI:33,00  VALOR TOTAL:33,00  1 UNIDADE-TACA 30CM  VALOR UNI:43,00  VALOR TOTAL:43,00  VALOR TOTAL:306,00  JUSTIFICATIVA:PREMIACAO PARA O GRANDE PREMIO LAVRAS DO SUL, QUE ACONTECERA DIA 27 DE MAIO , NA VILA HIPICA ALEXANDRE SILVEIRA E FAZ PARTE DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 136 ANOS",306.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA?AC.  SAIDA DIA 04/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISDTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO ?AC, PATRICIA CAMARGO  SAIDA DIA 04/05/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO 04/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003573,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO?AC, JOAO VITOR SARAIVA?AC  SAIDA DIA 04/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/05/2018 AS 15:30  VEICULO UNOI  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ARIOVALDO PADILHA  SAIDA DIA 03/05/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/05/2018 AS 17:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003575,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-*SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO PARTICIPAR PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO   PARTICIPAR DO CURSO ALIMENTACAO ESCOLAR- FERRAMENTAS DE ANALISE E CONTROLE/ESTRUTURA PARA ELABORACAO DE MANUAL DE BOAS PRATICAS , QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/05/2018, NA DPM, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 06/05/2018",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003575,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,PELA DESPESA EMPENHADA-*SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO PARTICIPAR PARA A NUTRICIONISTA GORETI F,,4143,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003575,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,PELA DESPESA EMPENHADA-*SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES D,,4143,,3895,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003576,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO PARTICIPAR DO CURSO ALIMENTACAO ESCOLAR-FERRAMENTAS DE ANALISE E CONTROLE/ESTRUTURA PARA ELABORACAO DE MANUAL DE BOAS PRATICAS , QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/05/2018 , NA DPM, EM PORTO ALEGRE.  CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE-VALOR TOTAL:72,95  PORTO ALEGRE X CACAPAVA DO SUL-VALOR TOTAL:72,",145.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003576,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO PARTICIPAR DO CURSO ALIMENTACAO ESCOLAR-FERRAMENTAS DE,,4144,145.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003576,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO PARTICIPAR,,4144,,3896,145.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003577,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE LUIZ ESQUIRIO.  SAIDA 07/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/05/2018 AS 21:00  CARRO DO GABINETE  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE E DOIS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA ESTAREM DE FERIAS ,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003578,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER,",349.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003578,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER,,4140,349.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003578,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER,,4140,,3892,349.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003579,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,",87.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003579,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,,4141,87.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003579,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,,4141,,3893,87.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12476,DILEU VALTEMAR MARTINS,PF,32709617072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  VALOR TOTAL:194,96,",194.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12476,DILEU VALTEMAR MARTINS,PF,32709617072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  VALOR TOTAL:194,96",,4138,194.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12476,DILEU VALTEMAR MARTINS,PF,32709617072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  VALOR TOTAL:194,96",,4138,,3890,194.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003581,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02-PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018 , NA DPM.  SAIDA 09/05/2018 AS 14:45  RETORNO 11/05/2018 AS 20:00  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO.,",5597.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1-4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSEFONTOURA?AC.  SAIDA DIA 04/05/2018   RETORNO APROXIMADO DIA 04/05/2018 AS 13:00  VEICULO SIENA  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003584,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE ACOMPANHOU UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 04/05/2018 COM SAIDA AS 07:30 MIN PREVISTO PARA 13:00.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12477,LUIZ CARLOS MADERNEL DA MOTTA,PF,44602570097,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL:  CPF:446.025.700.97  RG:9040515059,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12477,LUIZ CARLOS MADERNEL DA MOTTA,PF,44602570097,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL:  CPF:446.025.700.97  RG:9040515059,,4142,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12477,LUIZ CARLOS MADERNEL DA MOTTA,PF,44602570097,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL:  CPF:446.025.700.97  RG:904051505,,4142,,3894,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PARABRISA INSTALADO.  JUSTIFICATIVA:PARA REALIZAR A RTROCA DE UMA VIAGEM COM PACIENTES, SENDO QUE A MAO DE OBRA E INCLUSA NO VALOR DO PARABRISA, PARAO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAOABRANGERTODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E MUNICIPIOS DE BAGE , RIO GRANDE,PELOTAS E PORTO ALEGRE, JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE TROCA DO PARABRIS",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ?AC.  SAIDA: 07/05/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 07/05/2018 AS 21:",,4151,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MATERIAL UTILIZADO PARA A PINTURA DO PARA CHOQUE.  VALOR TOTAL:250,00  CAPA DO PARA CHOQUE , FAROL NEBLINA,DEFLETOR, PROTETOR DE RODA LADO DIREITO, PROTETOR DA RODA LADO ESQUERDO E PAINEL INFERIOR.  VALOR TOTAL:1.390,00  JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO PARA REFERENC",1640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003589,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA BRUNA GONCALVES QUE ACOMPANHOU UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 04/05/2018 COM SAIDA AS 07:30 MIN PREVISTO PARA 13:00.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE ALINHAMENTO DO MONOBLOCO, DESEMPENAR CONDENSADOR DE AR, DESEMPENHARCONDENSADOR DE AR,DESEMPENAR RADIADOR , COLOCACAO DO QUADRO DO RADIADOR E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO.  VALOR TOTAL:800,00  JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO PARA REFERENCIA , OS MUNICI",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003591,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:5 UN.-CAIXA DE DESCARGA  VALOR UNI:22,90  VALOR TOTAL:114,50  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA,",114.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA SERVICO DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS E TROCA DE REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO.VALOR TOTAL:280,00  JUSTIFICATIVA:PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA RENAULTMASTER, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAOABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TOPDO O ESPECTRO DO ITINERARIODE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGPE, RIO GRANDE ,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32821843 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018 DA ASSISTENCIA SOCIAL,",1.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32821843 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018 DA ASSISTENCIA SOCIAL,,4148,1.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32821843 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018 DA ASSISTENCIA SOCIAL,,4148,,3948,1.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003594,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32822245 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018,",27.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003594,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32822245 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018,,4146,27.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003594,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32822245 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018,,4146,,3946,27.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32821628 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018 DA ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES,",2.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32821628 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018 DA ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES,,4147,2.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA TELEFONE 32821628 REFERENTE AO MES DE ABTIL/2018 DA ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES,,4147,,3947,2.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003596,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 JOGO DE DISCOS DIANTEIRO DE FREIO-VALOR TOTAL:935,00  01 JOGO DE DISCOS TRASEIROS DE FREIO-VALOR TOTAL:293,00  01 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS- VALOR TOTAL:146,00  01 JOGO DE PASTILHAS TRASEIRAS- VALOR TOTAL:138,00  02 UNI FLEXIVEIS DE FREIO-VALOR UNI:42,00-VALOR TOTAL:84,00  02 UNI LIQUIDO DE FREIO-VALOR UNI:25,00-VALOR TOTAL:50,00  01 UNI REPARO DA PINCA DIANTEIRA- VAL",1182.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018003597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE FECHADURA  JUSTIFICATIVA: A FECHADURA ESTRAGOU, FOI PRECISO CHAMAR O CHAVEIRO PARA CONSERTAR.,",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-04,20181000072,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE E GRAMADO PARA PARTICIPAR  XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA SOCIAL NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2018",,1000087,272.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-04,20181000072,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE E GRAMADO PARA PARTICIPAR  XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENC,,87,,1000084,272.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-04,20181000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE E GRAMADO PARA PARTICIPAR  XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA SOCIAL NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2018",,1000085,272.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-04,20181000073,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE E GRAMADO PARA PARTICIPAR  XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENC,,85,,1000082,272.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-04,20181000074,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NA CIDADE DE GRAMADO.  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO,,1000086,1002.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-04,20181000074,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NA CIDAD,,86,,1000083,1002.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-04,20181000075,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NA CIDADE DE GRAMADO.  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO,,1000088,1353.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-04,20181000075,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NA CIDAD,,88,,1000085,1353.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-07,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO MERCADO PUBLICO - MES 04/2018 - 43,09",,4158,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DA CRECHE MUNICIPAL M}ES 04/2018,,4160,156.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED MES 04/2018 - 63,39",,4156,63.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA BRINQUEDOTECA MES 04/2018 - 57,59",,4159,57.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO T. BULCAO - MES 04/2018 - 103,99",,4157,103.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-05-07,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 2697,,3827,,3562,470.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-05-07,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 2698,,3830,,3564,970.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-05-07,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 2696,,3828,,3563,1886.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-05-07,2018001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL Nº 353.,,4164,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-05-07,2018001288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DO CALCO FROTAL DO MOTOR  80,00.  TROCA DO RESERVATORIO DE EXPENSAO  20,00.  TROCA DO RESE",,3939,,3982,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-05-07,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 148,,4178,9126.60,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-05-07,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 147,,4179,10360.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-05-07,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº2018 146,,4182,9475.20,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-05-07,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002759,,3515,,3403,120.60,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-05-07,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2771,,4088,,3844,567.90,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-05-07,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002751,,3512,,3398,397.80,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-07,2018002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 12 300 UN ESPECULO VAGINAL DESC. TAM P MARCA CRAL - 234,00  LOTE 13 400 UN ESPECULO VAGINAL",,4101,,3984,1744.00,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-05-07,2018002770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,NOTA FISCAL Nº 366,,4165,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-07,2018002772,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA PAGAMENTO PARA ADAPTACAO DO PINO - 80,00  MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA TAMPA TR",,3941,,3983,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-07,2018002872,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN VIDRO COM 59 E 1/2CM DE COMPRIMENTO POR 14 E 1/2CM DE LARGURA, COM COLOCACAO DE MASSA - 48",,3944,,3990,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-07,2018002926,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN INTERRUPTOR COM TOMADA - 12,00  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CRAS, E NEC",,3945,,3991,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-07,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE:2699,,3832,,3566,305.50,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018003085,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,3550,,3985,1440.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018003087,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES S",,3552,,3986,1585.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018003088,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES S",,3551,,3987,1139.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018003089,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES S",,3555,,3988,2818.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018003090,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES S",,3556,,3989,2407.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,NOTA FISCAL Nº 365.,,4167,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018003114,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL Nº354,,4163,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018003117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº  0597,,4166,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA CLENIR SEVERO MOREIRA,-16.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018003500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM,,4080,-16.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018003500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA CLENIR SEVERO MOREIRA EMP. 3500,,4080,,3836,-16.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018003501,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-SOLICITA-SE PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS NO DIA 25/04/2,,4186,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018003501,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-SOLICITA-SE PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISA,,4186,,3979,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018003565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 05:00 HRS  RETORNO,,4153,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018003565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA. QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE,,4153,,3953,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018003567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1.1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES PARA CUMPRIR AGENDA EM BAGE E BENTO GONCALVES  SAIDA D,,4154,441.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018003567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1.1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES PARA CUMP,,4154,,3954,441.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018003577,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE LUIZ ESQUIRIO.  SAIDA 07/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO,,4155,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018003577,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE LUIZ ESQUIRIO.  S,,4155,,3955,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018003589,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA BRUNA GONCALVES QUE ACOMPANHOU UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 04/05/2018 COM SAIDA A,,4177,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018003589,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA BRUNA GONCALVES QUE ACOMPANHOU UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTA NA,,4177,,3963,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003598,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT: 01 - BUCHA BALANCA - TOTAL: 180,00  QUANT: 01 - TROCA DO CALCO DO MOTOR- TOTAL: 140,00  QUANT: 01 - SCANER-TOTAL: 150,00  QUANT: 01 - CONSERTO- TOTAL: 130,00  QUANT: 01 - COLOCACAO DO CALCO - 40,00  JUSTIFICATIVA:SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER, PLACA IMS 9592, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAOABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONS",640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:01- TROCA DO COXIM- TOTAL:60,00  QUANT:01- TROCA DO FILTRO DE AR- TOTAL:30,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE , RIO GRANDE , PELOTAS E PORTO ALEGRE ,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003601,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 05/05/2018 AS 15:00  VEICULO UNO  VALOR TOTAL:56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERMAGEM ALINY  SAIDA 05/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 05/05/2018 AS 15:00  VEICULO UNO.  JUSTIFICATIVA O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VALOR",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A PORTARIA CONJUNTA N? 02 - DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018 DO DIARIO OFICIAL.  SAIDA DIA: 07/05/2018 AS 12:00HS E RETORNO: 07/05/2018 AS 18:15HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO DO",,4161,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTR",,4161,,3961,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO ?AC, ERSIA MARTINS?AC  SAIDA DIA 07/05/2018 AS 06:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON DUTRA ?AC, MARTA BERENICE SOARES, ANGELA MARIA TEIXEIRA.  SAIDA DIA   SAIDA DIA 07/05/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 07/05/2018 AS 19:30  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003607,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A PORTARIA CONJUNTA N? 02 - DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018 DO DIARIO OFICIAL.  SAIDA DIA: 07/05/2018 AS 12:00HS E RETORNO: 07/05/2018 AS 18:15HS.,",32.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003607,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO D",,4162,32.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003607,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, EN",,4162,,3962,32.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003608,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA TECNICA CONTABIL, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A PORTARIA CONJUNTA N? 02 - DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018 DO DIARIO OFICIAL.  SAIDA DIA: 07/05/2018 AS 12:00HS E RETORNO: 07/05/2018 AS 18:15HS.,",32.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA: 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO VITOR SARAIVA?AC?CONSELHEIRAS TUTELARES  SAIDA DIA 04/05/2018AS 08:00  VEICULO FIESTA  VAL0R TOTAL:56,64  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTA DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003610,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA TECNICA CONTABIL, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A PORTARIA CONJUNTA N? 02 - DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018 DO DIARIO OFICIAL.  SAIDA DIA: 07/05/2018 AS 12:00HS E RETORNO: 07/05/2018 AS 18:15HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003610,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA TECNICA CONTABIL, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO DO CNPJ DA SECRETAR",,4180,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003610,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA TECNICA CONTABIL, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTA",,4180,,3969,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003611,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA TECNICA CONTABIL, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A PORTARIA CONJUNTA N? 02 - DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018 DO DIARIO OFICIAL.  SAIDA DIA: 07/05/2018 AS 12:00HS E RETORNO: 07/05/2018 AS 18:15HS.,",32.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003611,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA TECNICA CONTABIL, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A INSCRICAO DO CNPJ DA SECRET",,4181,32.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003611,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA TECNICA CONTABIL, IR NA RECEITA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL, ENTREGAR A DOCUMEN",,4181,,3970,32.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12411,PATRICIA FIGUEIREDO PEREIRA,PF,2012524060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12411,PATRICIA FIGUEIREDO PEREIRA,PF,2012524060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,4168,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12411,PATRICIA FIGUEIREDO PEREIRA,PF,2012524060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,4168,,3975,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IMQ 2543  SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E SCANNER  VEICULO PLACA IMQ 2543  VALOR TOTAL:160,00,",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11321,ANA CRISTINA FELIX,PF,2109789026,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11321,ANA CRISTINA FELIX,PF,2109789026,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00",,4169,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11321,ANA CRISTINA FELIX,PF,2109789026,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00",,4169,,3974,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003615,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10549,CATARINA CORREA FERRAZ,PF,570459095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003615,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10549,CATARINA CORREA FERRAZ,PF,570459095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00",,4170,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003615,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10549,CATARINA CORREA FERRAZ,PF,570459095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00",,4170,,3977,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003616,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 75,30,",75.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003616,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 75,30",,4171,75.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003616,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 75,30",,4171,,3973,75.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IMQ 2543  1 JOGO DE VELAS 200,00  1 JOGO DE CABOS DE VELAS   VEICULO PLACA IMQ 2543,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 00011019-95.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 00011019-95.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM",,4172,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8 (CNJ 00011019-95.2013.8.21.0108) -",,4172,,3965,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287.  MAO DE OBRA DE SERVICO DE SCANNER E ELETRICA DE INJECAO ELETRONICA.  VALOR TOTAL:235,00,",235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-83.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-83.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM",,4173,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-83.2013.8.21.0108) -",,4173,,3966,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO, EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES, SENDO SEU REPRESENTANTE LEGAL GEOVANA DE PAULA SOARES - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACA",,4174,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.000,,4174,,3964,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003622,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  04- CORANTE /COR OCRE-VALOR UNI:13,60  01- GALAO DE TINTA 18L COR MARFIM-VALOR UNI 128,50  1L- FUNDO BRANCOPARA PORTA - VALOR UNI:24,50  01-TORNEIRA PRETA PARA JARDIM- VALOR UNI:2,00  1L- ESPUMA PARA PORTA- VALOR UNI:18,00  VALOR TOTAL:186,60,",186.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003623,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITO EMPENHO PARA QUISICAO DO SEGUINTES MATERIAIS   01 LATA DE TINTA MADEIRA 3,6L - VALOR UNI:64,90  08 FOLHAS LIXA MADEIRA Nº80- VALOR UNI:3,35  TOTAL:68,25,",68.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIOANADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE INK 4950  MOTOR ACIONAMENTO PORTA VOLARE   VALOR 1.190,25,",1190.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12478,CLOVIS ALVES SALAZART,PF,2538740096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES - 51,20  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE RAIO - X - 50,00,",101.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12478,CLOVIS ALVES SALAZART,PF,2538740096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES - 51,20  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA ME",,4175,101.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12478,CLOVIS ALVES SALAZART,PF,2538740096,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES - 5,,4175,,3976,101.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12479,ANDRESSA RIBAS,PF,3579400088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12479,ANDRESSA RIBAS,PF,3579400088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,4176,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12479,ANDRESSA RIBAS,PF,3579400088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,4176,,3978,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003627,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS COM PAULO AZEREDO FILHO.  SAIDA: 08/05/2018 AS 05:00HORAS  RETORNO: 08/05/2018 AS 22:00HORAS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003627,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS COM PAULO AZEREDO FILHO.  SAIDA: 08/05/2018,,4183,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003627,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMUR,,4183,,3980,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS E DO FORUM BINACIONAL CIDADES DIGITAIS  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 07:00 HORAS   RETORNO APROXIMADO 10/05/2018 AS 19:00  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS E DO FORUM BINACIONAL CIDADES DIGITAIS  SAIDA DIA 10/05/2018 A,,4187,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS E DO FORUM BINACI,,4187,,3981,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003629,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR NA 7ª CRS EM BAGE.  SAIDA: 10/05/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 10/05/2018 AS 19:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9898,JOSIELE FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,85295680010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO EXAME DE BIOPSIA - VALOR 640,00  AUXILIO FIANANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DO CRANIO- VALOR 680,00  AUXILIO FINANACEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA CERVICAL- VALOR 680,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DORSAL  PACIENTE EM TRATAMENTO DE ESCLEROSE MULTIPLA.  VALOR TOTAL:2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9898,JOSIELE FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,85295680010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO EXAME DE BIOPSIA - VALOR 640,00  AUXILIO FIANANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DO CRANI",,4185,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9898,JOSIELE FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,85295680010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO EXAME DE BIOPSIA - VALOR 640,00  AUXILIO FIANANCEIR",,4185,,3972,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 11/05/2018 EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 10/05/2018 AS 00:00HS  RETORNO: 11/05/2018 AS 00:00HS.,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 11/05/2018 EM PORTO ALEGRE.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 11/05/2018 EM PORTO ALEGRE.,,4184,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018003633,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTO PARTICIPAR NO DIA 09/05/2018NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, DO I SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO DE 2018.  SAIDA DIA 09/05/2018 AS 05:30  RETORNO 09/05/2018 AS 20:30  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMOT - MES 04/2018 - 675,22",,4258,675.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR. CRISPIM - MES 04/2018 - 88,50",,4257,88.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - OLARIA - MES 04/2018 - 50,45",,4256,50.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-08,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4254,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-08,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4224,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-08,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4255,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-08,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4229,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-08,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4226,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-08,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4253,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE MARCELO FERNANDES,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-08,2018000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE MARCELO FERNANDE,,35,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-08,2018000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE MARCELO FERNANDES,,35,,28,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-08,2018000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,36,-140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-08,2018000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,36,,29,-140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO,,51,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO,,51,,184,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-08,2018000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO,,52,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-08,2018000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO,,52,,185,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-08,2018000282,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,DANFE: 000.007.092,,4192,22.63,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-08,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4199,29.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-08,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4200,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-08,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,4199,,3996,29.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-08,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,4200,,3999,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-05-08,2018000325,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX PAPEL OFICIO A4 (CX COM 5000 FOLHAS),,3137,,4025,137.99,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-05-08,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CFE RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04/2018 - 1.659,00",,4197,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-05-08,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4251,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-05-08,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4230,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-05-08,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4252,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-05-08,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,RECIBO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,,4198,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-05-08,2018001241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11433,MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME,PJ,10839707000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 - GRADE ARADORA NOVA:  CARACTERISTICAS: COM ARADO SIMPLES COM PNEUS PARA TRANSPORTE, MINIMO 18 DISCOS.            ****CONTRAPARTIDA**",,4215,2187.39,0,,2017,15,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-05-08,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2779,,4227,405.60,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-05-08,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF: 2781,,4228,376.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-05-08,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA: 621137,,4218,1202.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-05-08,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 62031,,4208,112.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-05-08,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4225,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-05-08,2018001714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,4760,PAB VIGILANCIA,9577,GUAIBACAR SA VEICULOS E PECAS,PJ,92661446000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 -  VEICULO ZERO KM, ANO 2017,MODELO 2018, SEDAN, MOTOR MINIMO 1.4, 4 PORTAS, PARA 5 PASSAGEIROS, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR 82 CV, BI",,4196,54500.00,0,,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-08,2018001789,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1161,Consulta Popular - FPE 418/2017,11433,MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME,PJ,10839707000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LOTE 01 - ROCADEIRA AGRICLOA NOVA; CARACTERISTICAS: PARA ACOPLAR TERCEIRO TRATOR E ACIONADA PELA TOMADA DE FORCA, LARGURA DE CORTE DE 1",,4214,13942.61,0,,2017,15,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-08,2018001792,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2778,,4195,2153.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-05-08,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000089,,4209,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-05-08,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000089,,4210,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-05-08,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000088,,4211,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-05-08,2018002199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE:  80 CX FOLHAS DE OFICIO A4 (CAIXAS COM 5.000 FOLHAS) MARCA QUA,,3136,,4004,11039.20,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-05-08,2018002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,DANFE: 004528,,4193,2676.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-08,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"VALOR :119,90  DATA DE PROCESSAMENTO: 26/04/2018  VENCIMENTO:15/05/2018.",,4188,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-05-08,2018002864,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,NOTA FISCAL :242.,,4191,1590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-05-08,2018002875,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN CADEIRA DE SECRETARIA COM BRACOS E INJETADAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS - 2.093,00  NOTA FISCAL Nº 9226",,4194,2093.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018002968,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,DANFE:000.000.697.,,4190,745.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-08,2018003120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,DANFE:000.013.802.,,4189,277.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018003330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  QUANT:02- ROLO DE ESPUMA C/CABO 15CM  V UNI:6,59  QUANT:04- ROLO DE LA SUPREMO S/CAB",,4216,104.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-08,2018003404,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE HONORARIOS AO CREDOR DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TE,,4128,,3879,9000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018003538,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000085,,4212,165.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-08,2018003581,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02-PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ESOCIAL NA ADMINISTR",,4201,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-08,2018003581,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02-PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS PART",,4201,,3997,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-08,2018003584,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE ACOMPANHOU UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 04/05/2018 COM S,,4207,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-08,2018003584,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE ACOMPANHOU UM ADOLESCENTE EM UMA CONSU,,4207,,4003,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-08,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES FLORES, VILMA OLIVEIRA ? AC, LUISA HELENA ?AC, TEC EM ENFERMAGEM ZANI.",,4217,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-08,2018003633,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTO PARTICIPAR NO DIA,,4203,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-08,2018003633,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGE,,4203,,4000,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003634,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO E A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED, NO DIA 09/05/2018 ATE A CIDADE DE SANTA MARIA , PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIODE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE POLITICAS DE EDUCACAO DE 2018.  SAIDA 09/05/2018 AS 05:30  RETORNO",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003634,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENA,,4205,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003634,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES COND,,4205,,4002,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003635,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO PARTICIPAR NO DIA 09/05/2018 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, DO I SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO DE 2018  SAIDA DIA 09/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 09/05/2018 AS 20:30  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003635,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO PARTICIPAR NO DIA 09/05/201,,4204,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003635,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELEN,,4204,,4001,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003636,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA.  UN-01-MANG. SAIDA ARQUENTE 1.8  VALOR UNI:27,40-VALOR TOTAL:27,40.  UN-01-ROLAMENTO ESTI. ALT.NY-1129  VALOR UNI:38,46- VALOR TOTAL:38,46  UN-01-PARAFUSO DE ACO5/8X6.1/2 POLEGADA  VALOR UNI:8,67- VALOR TOTAL:8,67  UNI-02- PORCA AUTO TRAVANTE 5/8  VALOR UNI:1,19-VALOR TOTAL:2,38  UN-01-PARAFUSO DE ACO 5/8X6 POLEGADA   VALOR UNI:6,09-VALOR TOTAL:6,09  UNI-02-PARAFUSO MECANIC",560.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003637,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-201/4-DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ESOCIAL  NA ADMINISTRACAO PUIBLICA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018, NA DPM.  SAIDA DIA 09/05/20198 AS 14:45  RETORNO 11/05/2018 AS 20:00  VALOR TOTAL:764,55,",765.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003637,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-201/4-DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ESOCIAL  NA ADMINISTRACAO PUIBLICA, NOS DIAS 1",,4202,765.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003637,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-201/4-DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE E",,4202,,3998,765.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CASSERES?AC  SAIDA 08/05/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO 08/05/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DO EXTRATO E DO EDITAL COMPLETO, DO RECADASTRAMENTO DO RPPS 2018 - 425,00,",425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003640,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS AUTENTICADAS - 40,30,",40.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003640,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS AUTENTICADAS - 40,30",,4213,40.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003640,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS AUTENTICADAS - 40,30",,4213,,4009,40.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PEDRO CELMAR?AC, MIRIAM BIAGGI, JOSE FRANCISCO FIGUEIREDO ?AC  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO 08/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003642,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAVETEIRO EM MDF 18 MM COM CORREDICAS TELECOPIA E DIVISOR DE CEDULAS - 290,00,",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS  LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGADO  DIAS ?AC  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 08/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003644,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR ABAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM LUCIANE  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 08/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003645,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 08/05/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 08/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 05:00  RETORNO 08/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA 56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003647,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LARIA LUZ PEREIRA ?AC? TEC, ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 08/05/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA DUCATO  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS QUE CHEGARAM PARA A FROTA DA SAUDE.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS QUE CHEGARAM PARA A FROTA DA SAUDE.",,4231,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS QUE CHEGARAM PARA A",,4231,,4026,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003649,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 08/05/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA DUCATO  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11369,LUZIANE MURIEL SOUTO CARVALHO,PF,2889192032,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DE CONSULTA ESPECIALIZADA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11369,LUZIANE MURIEL SOUTO CARVALHO,PF,2889192032,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DE CONSULTA ESPECIALIZADA - 100,00",,4206,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11369,LUZIANE MURIEL SOUTO CARVALHO,PF,2889192032,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DE CONSULTA ESPECIALIZADA - 100,00",,4206,,4013,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003651,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES  JOSIELE TEIXEIRA ?AC E BUSCAR ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO   SAIDA DIA 08/05/2018.  RETORNO APROXIMADO 08/05/2018 AS 22:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:05- UNID:PAR- DISCRIMINACAO: BOTINA COURO Nº40,41,42,43  VALOR UNITARIO:38,00  VALOR TOTAL:190,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE MECANICO , ELETRICISTA, PINTOR , OPERARIO  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.   VALOR TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS  VALOR TOTAL: 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO.,",3699.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO.",,4219,3699.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,",52.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4232,52.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003657,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03 UNI:UN DESCRICAO: PROTETOR FACIAL   VALOR UNI:23,10  VALOR TOTAL:69,30  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM ROCADAS COM AS ROCADEIRAS MANUAIS A GASOLINA   ORCAMENTOS EM ANEXO.,",63.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,",11.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4233,11.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,",10.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4234,10.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003660,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTES MATERIAIS:QUANT:01- TROCA DA TELA E CABO FLATE DE NOTEBOOK POSITIVO MODELO:XCI3650  O MATERIAL SERA UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(SMED)  TOTAL:465,00,",465.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003661,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN OLEO MOTOR DIESEL 15W40 GALAO 20LTS NAO RECICLADO - 252,80  PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406.  SEM ORCAMENTOS. JUSTIFICATIVA: POIS A MESMA PRECISAVA DESTE PRODUTO PARA REPOSICAO NO MOTOR COM URGENCIA E O PRODUTO LICITADO DEMOROU MUITO PARA SER ENTREGUE.,",252.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,",161.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4235,161.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,",3.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4236,3.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,",1469.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4237,1469.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,",580.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4238,580.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003666,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04 UNID:BR DISCRIMINACAO:CANO DE 100 MM  APLICACAO:REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO   ORCAMENTO EM ANEXO  TOTAL:169,00,",169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003666,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04 UNID:BR DISCRIMINACAO:CANO DE 100 MM  APLICACAO:REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO   ORCAMENTO EM ANEXO  TOTAL:169,00",,4239,169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,",104.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4240,104.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,",37.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4241,37.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,",145.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4242,145.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10126,NELI TERESINHA MARQUES FONTOURA,PF,310363098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DOS RINS - 50,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E NELI TERESINHA MARQUES, CPF: 003.103.630-98, RG: 1088139926.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10126,NELI TERESINHA MARQUES FONTOURA,PF,310363098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DOS RINS - 50,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E NELI TERESINHA MARQUES, CP",,4220,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10126,NELI TERESINHA MARQUES FONTOURA,PF,310363098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DOS RINS - 50,00  OBSERVACAO:",,4220,,4023,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,",212.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4243,212.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,",2822.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4244,2822.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,",66.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4245,66.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,",13.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4246,13.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,",8.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4247,8.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,",28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4248,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,",18.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4249,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,",486.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4250,486.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12482,JOSE GRACILIANO BORGES CANDOR,PF,4245735040,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAFIA, ECODOPLER E RAIO X - 215,00  OBS.: QUEM IRA RECEBER E MARIA ELOA FONTOURA SILVEIRA, CPF: 006.805.170-06, RG 6093650031.,",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12482,JOSE GRACILIANO BORGES CANDOR,PF,4245735040,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAFIA, ECODOPLER E RAIO X - 215,00  OBS.: QUEM IRA RECEBER E MARIA ELOA FON",,4221,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12482,JOSE GRACILIANO BORGES CANDOR,PF,4245735040,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAFIA, ECODOPLER E RAIO X - 21",,4221,,4021,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003680,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.36,339036130000000,Conferências e Exposições e Espetáculos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6844,AR PRODUCOES,PJ,28277719000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SHOW GRUPO METENDO CORDA  VALOR TOTAL:960,00  JUSTIFICATIVA: ABERTURA SHOW DO BAILE DO GAUCHO DA FRONTEIRA, QUE ACONTECERA DIA 22 DE MAIO , NA PRACA DAS BANDEIRAS .,",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12481,FRANCIELE FONTOURA BASTOS,PF,5260491033,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00  OBS.: QUEM IRA RECEBER E NELI TERESINHA MARQUES, CPF: 003.103.630-98, RG: 1088139926.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12481,FRANCIELE FONTOURA BASTOS,PF,5260491033,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00  OBS.: QUEM IRA RECEBER E NELI TERESINHA MARQUES, CPF: 003.103.630-98",,4222,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12481,FRANCIELE FONTOURA BASTOS,PF,5260491033,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00  OBS.: QUEM IRA RECEBER",,4222,,4019,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12480,ANIELLY LEAO GONCALVES,PF,4771875014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE.  OBS,: QUEM IRA RECEBER E MICHELE ALVES LEAO, CPF: 008.368.480-80, RG: 7084308837.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12480,ANIELLY LEAO GONCALVES,PF,4771875014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE.  OBS,: QUEM IRA RECEBER E MICHELE ALVES LEAO, CPF: 008.368.",,4223,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12480,ANIELLY LEAO GONCALVES,PF,4771875014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE.  OBS,: QUEM IR",,4223,,4024,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003683,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA IR A APORTO ALEGRE/RS PEGAR ORCAMERNTOS PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.  OBSERVACAO: O SERVIDORJOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA IRA DE CARONA NO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE  SAIDA 09/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 09/05/2018 AS 23:00  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003684,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  QUANT:50 PARAFUSO  PARA MADEIRA 4/40-VALOR UNI:3,50  QUANT:01 FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19 MM/2M -VALOR UNI:4,93  QUANT:10M FITA ISOLANTE - VALOR UNI:3,23  VALOR TOTAL:11,66,",11.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003685,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,",627.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018003685,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,4259,627.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-05-10,2017010310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12387,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  03 UN LOTE 02 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75L) CARACTERISTICAS FISICAS: MODO DE OPERACAO: DIGITAL; CAMARA DE ESTERILIZACAO: ACO INOX",,69,21915.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-05-10,2017010311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,9577,GUAIBACAR SA VEICULOS E PECAS,PJ,92661446000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01UN LOTE 52 - VEICULO ZERO KM, ANO 2017, MODELO 2018, SEDAN, MOTOR MINIMO 1.4, 4 PORTAS, PARA 05 PASSAGEIROS, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR 82C",,68,52990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO - 163,80 - MES 04/2018",,3536,,3430,163.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CHAFARIZ PRACA.  FATURAMENTO 04/2018,,3532,,3423,699.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA PRACA LICINIO CARDOSO - 78,39",,3535,,3429,78.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIROS DA RUA CORONEL MEZA  FATURAMENTO 04/2018,,3544,,3438,79.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA UC 71463542 - 141,83  ENERGIA ELETRICA DA UC 46062521 - 37,96  ENERGIA ELETRICA DA UC 57197245 - 303,57  ENERGIA ELETRICA DA UC - 24756296 - 254,",,4272,1323.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA UCA - 24455075 - 1.518,28",,4273,1518.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 234,41 - MES 04/2018",,3538,,3432,234.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA- TURISMO  FATURAMENTO 04/2018,,3537,,3431,78.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA - MES 04/2018 - 231,72",,3523,,3411,231.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL   FATURAMENTO 04/2018,,3531,,3422,235.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DO CEMITERIO -MES 04/2018,,4328,57.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR ERRADO,,3423,-97.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO AUDITORIO - MES 04/2018 - 48,89",,4330,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR ERRADO,,3541,-115.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - PRACA DAS BANDEIRAS  COMPETENCIA 04/2018.,,3422,,3249,92.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO AUDITORIO - MES 04/2018 - 48,89",,4330,,4089,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DO CEMITERIO -MES 04/2018,,4328,,4087,57.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - CEBEM  COMPETENCIA 04/2018,,3469,,3274,232.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL M}ES 04/2018 - 156,70",,4160,,3960,156.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED MES 04/2018 - 63,39",,4156,,3956,63.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA QUADRA DA OLARIA - MES 04/2018 - 88,09",,4271,88.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO MES 04/2018 - 95,29",,4333,95.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR ERRADO,,3425,-190.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO T. BULCAO - MES 04/2018 - 103,99",,4157,,3957,103.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO MES 04/2018 - 95,29",,4333,,4092,95.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA QUADRA DA OLARIA - MES 04/2018 - 88,09",,4271,,4042,88.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA BRINQUEDOTECA MES 04/2018 - 57,59",,4159,,3959,57.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR ERRADO,,3418,-173.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"ORDEM DE PAGAMENTO-VALOR COMPLEMETAR DE 1,00. .",,4340,1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL - 86,59",,4331,85.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"ORDEM DE PAGAMENTO-VALOR COMPLEMETAR DE 1,00. .  Nº DA ORDEM 4090/18",,4340,,4098,1.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL - 86,59",,4331,,4090,85.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA SE SERVICO DE AGUA E ESGOTO- GINASIO  COMPETENCIA 04/2018,,3468,,3273,232.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS - AGUA E ESGOTO- SAMU  COMPETENCIA 04/2018,,3539,,3433,44.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DAS CABANAS DA PRAIA MES 04/2018 - 349,91",,4270,349.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR ERRADO,,3424,-97.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DA SEC TURISMO - MES 04/2018,,4329,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FARTURA DE SERVICOS DE AGUA E LUZ - CASA DO ZELADOR   COMPETENCIA 04/2018,,3466,,3271,103.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - CAMPING  COMPETENCIA 04/2018,,3471,,3276,60.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- BANHEIROS DA PRAIA  COMPETENCIA 04/2018,,3467,,3272,163.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DA SEC TURISMO - MES 04/2018,,4329,,4088,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DO POSTO DE SAUDE PROMORAR - MES 04/2018,,4269,43.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-05-10,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ASSIST. SOCIAL - 57,59",,4332,57.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-05-10,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR ERRADO,,3419,-115.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-05-10,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ASSIST. SOCIAL - 57,59",,4332,,4091,57.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-05-10,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2787,,4351,68.76,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-05-10,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2792,,4354,14.20,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-10,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2789,,4348,281.98,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-05-10,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO SEPE LEVAR O CARRO PARA EMPLACAR.  SAIDA: 09/05/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 09/05/2018 AS 17:30HS - VEICULO: VOYAGE 90 -,,4292,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,MES 05/2018,,4346,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-10,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4268,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-10,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4345,29.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-10,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4347,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-10,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,4268,,4039,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2957 - REF AO MES 04/2018,,4299,6445.14,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2957 - REF AO MES 04/2018,,4299,,4063,6445.14,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-05-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2957 - REF AO MES 04/2018,,4298,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-05-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2957 - REF AO MES 04/2018,,4298,,4062,5464.38,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2957 - REF AO MES 04/2018,,4301,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2957 - REF AO MES 04/2018,,4301,,4065,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-05-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2957 - REF AO MES 04/2018,,4300,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-05-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2957 - REF AO MES 04/2018,,4300,,4064,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2958 - REF AO MES 04/2018,,4302,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2958 - REF AO MES 04/2018,,4302,,4066,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-05-10,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,DUPLICIDADE,,4251,-130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-05-10,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL 2018199.,,4083,,3839,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-05-10,2018001154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,NOTA FISCAL Nº 070,,4339,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-05-10,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2779,,4276,405.60,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-05-10,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2781,,4277,376.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-05-10,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2790,,4353,143.96,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-05-10,2018001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002311,,3970,,3814,885.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-05-10,2018002082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT 01   ESPECIFICACOES:DESBLOQUEIO DA 2 MEDICAO, CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO   NF Nº",,3086,,5234,11607.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-05-10,2018002083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT01  DESBLOQUEIO DA 2ºMEDICAO , CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO  NF Nº 142  DATA 15/03/2",,3087,,5236,488.15,2016,39,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-05-10,2018002198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,DANFE: 000.011.035,,4266,4534.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-10,2018002258,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTA FISCAL Nº 2784 - 96,00",,4278,96.00,0,,2015,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-10,2018002258,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2780,,4279,124.00,0,,2015,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-10,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOPTA FISCAL Nº 2788,,4349,799.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-05-10,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CASSERES ? AC.  SAIDAS: 08/05/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 08/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO: SIE,,4289,226.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-05-10,2018002774,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9821,MARIA GORETE OLIVEIRA DA COSTA - MAD. SANTA RITA,PJ,5405067000120,,NOTA FISCAL Nº1756,,4317,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-05-10,2018002931,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2970,,4352,408.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-10,2018003094,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2082/18,,3559,,5235,951.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-10,2018003102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2782,,4267,212.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-10,2018003103,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.36,339036590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,NOTA FISCAL:243,,4296,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-10,2018003413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2111,INSERÇÃO SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS PARA O EVENTO ?SEMANA DA MULHER?, QUE ACONTECERA DIA 03 DE MAIO DE 2018 - 500,00  LISTA DE PRODUTOS CONFORME COPIA EM ANEXO. JUSTIFI",,4280,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-10,2018003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:56,64-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA S",,4082,,3838,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4308,9279.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018003535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,NOTA FISCAL Nº 5584,,4318,483.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARTA BERENICE FIGUEIREDO, GILBERTO SOARES ?AC.  SAIDA: 09/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 09/05/20",,4290,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018003541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,NOTA FISCAL Nº 371,,4315,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE MICAEL DOS SANTOS BUENO.  SAIDA: 09/05/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 09/05/2018 AS 22:00HS - VE,,4291,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018003559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000091321,,4343,12.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018003560,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NORTA FISCAL : 0598,,4344,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-10,2018003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:2 1/2- DIARIAS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO A,,4135,,3887,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018003582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO.,,4286,5597.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018003582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12350,JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO,PF,62615173049,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOAO ROBERTO MARTINS LIGUICANO.,,4286,,4051,5597.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO SEPE LEVAR O CARRO PARA EMPLACAR.  SAIDA: 09/05/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 09/05/2018 AS 17:30HS  VEICULO: VOYAGE 89 -,,4293,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018003588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MATERIAL UTILIZADO PARA A PINTURA DO PARA CHOQUE.  VALOR TOTAL:250,00  CAPA DO PARA CHOQUE , FAROL NEBLINA,DEFLETOR, PROTETOR DE RODA LADO DIR",,4312,1640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018003590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,NOTA FISCAL Nº 372,,4313,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018003591,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000091703.,,4342,114.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-05-10,2018003600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,4356,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018003601,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,4357,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018003622,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001182,,4355,186.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018003623,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000091633,,4309,68.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 11/05/2018 EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 10/,,4338,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO N,,4338,,4097,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZAC,,4184,,4077,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018003636,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001180,,4350,560.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 05:00  RETORNO 08/05/2018 AS 15:00,,4319,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 08/0,,4319,,4078,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003686,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTES MATERIAIS.  30M CABO FLEXIVEL PRETO 4MM- VALOR UNI:74,10  30M CABO FLEXIVEL AZUL 4MM- VALOR UNI:50,70  6M BARRA CANO 3/4- VALOR UNI:15,24  VALOR TOTAL:140,04,",140.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003687,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,",313.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003687,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,,4260,313.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,",685.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,,4261,685.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,,4261,,4038,685.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003689,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 1,03,",1.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003689,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 1,03",,4262,1.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003690,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283 - 1,03,",1.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291 ? 55 3282 1266 - 9,69,",9.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291 ? 55 3282 1266 - 9,69",,4263,9.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003692,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1306 - 4,06,",4.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003692,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1306 - 4,06",,4264,4.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 87,68,",87.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 87,68",,4265,87.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO EM LAVRAS DO SUL PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 - 25.200,00,",25200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3917 - REF ABRIL/2018,,4323,7195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS DO SUL PARA OS MESES DE ABRIL A MAIO - 14.400,00,",14400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"NOTA FISCAL Nº 3920 - 540,00",,4320,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM LAVRAS DO SUL PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.,",10350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3918,,4322,2067.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017, EM LAVRAS DO SUL, MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.,",22500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3919,,4321,1519.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES VERA CHAGAS ?AC, CESAR AUGUSTO CAMARGO?AC  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR TOTAL:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003699,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",4780.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003699,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,4274,4780.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003699,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,4274,,4045,4780.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003700,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",12.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003700,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,4275,12.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003700,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,4275,,4046,12.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- EMPWENHO GLOBAL PARA COMBUSTIVEIS   VALOR TOTAL:43.000,00  PARA O FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS DO MEIO RURAL.,",43000.00,0,,0,,2017,53,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4316,6065.62,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A FUNCIONARIA WANDA MARTINS.  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/05/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003703,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGEM SIMONE.  SAIDA 10/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 10/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003704,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 10/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003705,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA DA EDUCACAO BASICA DOS MUNICIPIOS - SASE/MEC E UNDIME/RS.      SAIDA (PREVISAO): 10/05/2018 AS 14:30HS  RETORNO (PREVISAO): 11/05/2018 AS 24:00HS       LAVRAS X CACAPAVA 		        R$ 16,10  CACAPAVA X PORTO ALEGRE 		R$ 72",180.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003705,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANO",,4310,180.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003705,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DA 2ª R",,4310,,4073,180.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003706,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  QUANT:2M-1  HASTE TERRA   QUANT:1 CONECTOR PARA HASTE TERRA  APLICACAO: CENTRO DE ALFABETIZACAO.  VALOR TOTAL:21,80,",21.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003707,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1 E 1/4 DIARIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ELENARA BIAGI MACHADO, IRA A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA DA EDUCACAO BASICA DOS MUNICIPIOS - SASE/MEC E UNDIME/RS.      SAIDA (PREVISAO): 10/05/2018 AS 14:30HS  RETORNO (PREVISAO): 11/05/2018 AS 24:00HS,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003707,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1 E 1/4 DIARIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ELENARA BIAGI MACHADO, IRA A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQU",,4311,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003707,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1 E 1/4 DIARIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ELENARA BIAGI MACHADO, IRA A PORTO ALEGRE/RS, PART",,4311,,4074,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003708,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1 E 1/4 DIARIA,PARA A TECNICA CONTABIL JESSICA M. FONTOURA, IRA A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA DA EDUCACAO BASICA DOS MUNICIPIOS - SASE/MEC E INDIME/RS.      SAIDA (PREVISAO): 10/05/2018 AS 14:30HS  RETORNO (PREVISAO): 11/05/2018 AS 24:00HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003708,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1 E 1/4 DIARIA,PARA A TECNICA CONTABIL JESSICA M. FONTOURA, IRA A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS P",,4304,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003708,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1 E 1/4 DIARIA,PARA A TECNICA CONTABIL JESSICA M. FONTOURA, IRA A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DA",,4304,,4068,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003709,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA A TECNICA CONTABIL JESSICA M. FONTOURA, IRA A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA DA EDUCACAO BASICA DOS MUNICIPIOS - SASE/MEC E INDIME/RS.      SAIDA (PREVISAO): 10/05/2018 AS 14:30HS  RETORNO (PREVISAO): 11/05/2018 AS 24:00HS     		  LAVRAS X CACAPAVA 		        R$ 16,10  CACAPAVA X PORTO A",180.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003709,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA A TECNICA CONTABIL JESSICA M. FONTOURA, IRA A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA ELABORACAO OU ADEQUAC",,4305,180.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003709,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA A TECNICA CONTABIL JESSICA M. FONTOURA, IRA A PORTO ALEGRE/RS PARTIC",,4305,,4069,180.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003710,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  QUANT:50- PARAFUSO PARA MADEIRA 4/40- VALOR UNI:3,50  QUANT:1- FITA ISOLANTE AUTOFUSAO19 MM/2M- VALOR UNI:4,93  QUANT:10M- FITA ISOLANTE- VALOR UNI:3,23  APLICACAO: CENTRO DE ALFABETIZACAO,",11.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERINTENDENCIA NO INSS DIA 17 DE MAIO A TARDE E REUNIAO TECNICA SOBRE O PROCESSO DE REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PARA CIRANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATE 21 ANOS, DIA 18 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 17 AS 08:00HS  RETORNO: DIA 18 AS 24HS.,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERINTENDENCIA NO INSS DIA 17 DE MAIO A TARDE E,,4281,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003712,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  RETIFICACAO PROC Nº18/2018- PREGAO ELETRONICO Nº03/2018-AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA /EQUIPAMENTOS AGRICOLAS , QUE VISA CUMPRIR  A CONTRATO DE REPASSE Nº 847477/2017/MAPA/CAIXA, DO MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMENTO,  VALOR TOTAL:486,00,",486.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003713,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA, A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES E A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERINTENDENCIA NO INSS DIA 17 DE MAIO A TARDE E REUNIAO TECNICA SOBRE O PROCESSO DE REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PARA CR",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003713,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA, A ASSISTENTE SO",,4282,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003714,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES SOUZA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERINTENDENCIA NO INSS DIA 17 DE MAIO A TARDE E REUNIAO TECNICA SOBRE O PROCESSO DE REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PARA CIRANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATE 21 ANOS, DIA 18 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 17 AS 08:00HS  RETORNO: DIA 18 AS 24HS.,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003714,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES SOUZA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERINTENDENCIA NO INSS DIA 17 DE MAIO A TARDE E RE,,4283,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERINTENDENCIA NO INSS DIA 17 DE MAIO A TARDE E REUNIAO TECNICA SOBRE O PROCESSO DE REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PARA CIRANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATE 21 ANOS, DIA 18 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 17 AS 08:00HS  RETORNO: DIA 18 AS 24HS.,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERINTENDENCIA NO INSS DIA 17 DE MA,,4284,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IRB 6287:  01 UN INTERRUPTOR DE OLEO  01 UN FILTRO DO DIESEL  01 FILTRO DO AR.,",238.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE CURSO SOBRE ?AUDITORIA EM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO?, NA FAMURS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO, SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 14,15 E 16/05/2018, NA CIDADE DE BAGE , DA FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/UNIPAMPA  LAVRAS DO SUL X BAGE- VALOR TOTAL:25,80  BAGE LAVRAS X LAVRAS DOS SUL- VALOR TOTAL:25,80  SAIDA 13/05/2018 AS 18:30  RETORNO 16/05/2018 AS 19:00  VALOR",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS",,4324,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA -,,4324,,4083,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003719,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA EM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO , NA FAMURS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018.  SAIDA: 14/05/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 16/05/2018 AS 00:00HS.,",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003719,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA EM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO , NA FAMURS, NOS DI",,4285,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS- FORMADORA LOCAL DI PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 14,15 E 16/05/2018 , NA CIDADE DE BAGE , DA FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/ UNIPAMPA  LAVRAS DO SUL X BAGE- VALOR TOTAL:25,80  BAGE X LAVRAS DO SUL- VALOR TOTAL:25,80  VALOR TOTAL:51,60,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS- FORMADORA LOCAL DI PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 14,15 E 1",,4326,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA ANDREA NUNES VARGAS- FORMADORA,,4326,,4085,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003721,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE PARTICIPARA DE CURSO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003721,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE PARTICIPARA DE CURSO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 201,,4287,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A PROFESSROA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 14,15 E 16/05/2018 , NA CIDADE DE BAGE , DA FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/ UNIPAMPA.  SAIDA 13/05/2018 AS 18:30  RETORNO 20/03/2018 AS 19:00  VALOR TOTAL:679,68,",679.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A PROFESSROA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 14,15 E",,4327,679.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8710,ANDREA  NUNES VARGAS,PF,72111739049,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A PROFESSROA ANDREA NUNES VARGAS - FORMADORA,,4327,,4086,679.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA-FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 14,15 E 16/05/2018 , NA CIDADE DE BAGE , DA FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC/UNIPAMPA.  SAIDA 13/05/2018 AS 18:30  RETORNO 20/05/2018 AS 19:00  VALOR TOTAL:679,68,",679.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA-FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARTICIPAR NOS DIAS 1",,4325,679.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A PROFESSORA MARTA REJANE SOARES FERREIRA-FO,,4325,,4084,679.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE JOELHOS DIREITO E ESQUERDO - 190,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR ULTRASSONOGRAFIA- 51,20,",241.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE JOELHOS DIREITO E ESQUERDO - 190,00  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASS",,4288,241.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE JOELHOS DIREITO E ESQUERDO - 190,00  A",,4288,,4057,241.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10156,NILCIANE TEIXEIRA DA ROSA,PF,1451188005,,"-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO.  CPF:014.511.880-05  RG:8085794785  VALOR TOTAL: 102,40.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10156,NILCIANE TEIXEIRA DA ROSA,PF,1451188005,,-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO.  CPF:,,4297,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10156,NILCIANE TEIXEIRA DA ROSA,PF,1451188005,,-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZA,,4297,,4059,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12485,FATIMA ROSANA BRITO LOPES LINHARES,PF,75780062072,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSULTA A OFTALMOLOGICA.  VALOR TOTAL:51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12485,FATIMA ROSANA BRITO LOPES LINHARES,PF,75780062072,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSULTA A OFTALMOLOGICA.  VALOR TOTAL:51,20",,4303,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12485,FATIMA ROSANA BRITO LOPES LINHARES,PF,75780062072,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR CONSUL,,4303,,4067,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003727,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,ESTORNO NESTA DATA,-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003727,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,ESTORNO NESTA DATA,-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.  VALOR TOTAL:2.100,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO BITENCOURT ? AC, CLAIR PIRES.  SAIDA DIA 09/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/05/2018 AS 21:00  VEICULO FIESTA.  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-05-10,2018003731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00",,4334,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-05-10,2018003732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00",,4336,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-05-10,2018003732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE M",,4336,,4095,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.  VALOR TOTAL:2.100,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.  VALOR TOTAL:2.100",,4335,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE",,4335,,4094,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12483,HONORATA EFIGENIA SILVEIRA ALVES,PF,56230290006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12483,HONORATA EFIGENIA SILVEIRA ALVES,PF,56230290006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA - 50,00",,4294,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12483,HONORATA EFIGENIA SILVEIRA ALVES,PF,56230290006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA - 50,00",,4294,,4060,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00",,4295,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00",,4295,,4061,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003736,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNID:1/4-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , PROTOCOLAR A DOCUMENTACAO NO GIGOV/CAIXA  SAIDA 14/05/2018 AS 7:00   RETORNO 14/05/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO GIGOV/CAIXA. CONVENIOS:PAVIMENTACAO, PATRULHA AGRICOLA   SAIDA 14/05/2018 AS 7:00  RETORNO 14/05/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITAMOS A AQUISICAO DE:  COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO PARA O EXERCICIO DE 2018.,",12000.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4307,1642.49,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA CRECHE, EXERCICIO 2018 - 6.300,00,",6300.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-10,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4306,850.02,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITAMOS A AQUISICAO DE:  COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SMOT PARA O EXERCICIO DE 2018.,",72000.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4314,7799.38,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO - 1.500,00,",1500.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 - 119.700,00,",119700.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20189888,,4337,13289.95,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003743,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 579,25,",579.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003743,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 579,25",,4341,579.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC, VILMA OLIVEIRA?AC  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 13:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IORVANDIL MARTINS ACUNHA ?AC, SILVANO LOPES , CAROLINA MACHADO.  SAIDA DIA 11/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 11/05/2018 AS 16:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003746,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5953-6, DA AGENCIA 0801-X, DO BANCO DO BRASIL, PM LAVRAS DO SUL - FUS, EM FAVOR DE LUIS GONZAGA ROCHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 108/3.15.0000027-7.,",67.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCAS FIGUEIREDO ?AC, LEILA SARAIVA  SAIDA DIA 11/05/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 11/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003748,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5953-6, DA AGENCIA 0801-X, DO BANCO DO BRASIL, PM LAVRAS DO SUL - FUS, EM FAVOR MARIA JOSE DOS SANTOS FONTOURA, PROCESSO JUDICIAL Nº 108/1.11.0000555-2.,",342.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO BRASIL DA SILVA , ISABEL MARTINS, MARLENE SARAIVA, MARIO TEIXEIRA  SAIDA DIA 11/05/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 11/05/2018 AS 15:00  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA BUSCAR O PACIENTE ARIOVALDO PADILHA  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 11/05/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003751,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC- TAMPA CAIXA D?AGUA 15.000 LTS  V TOTAL:1.563,90  QUANT 01 UNI:PC- TAMPA CAIXA D?AGUA 10.000 LTS  V TOTAL:1.119,45  APLICACAO:CAIXAS D?AGUA DO IBARE.  ORCAMENTOS EM ANEX0  V TOAL:6.683,35  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 3038/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",2683.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018003752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A SANTA MARIA BUSCAR O PACIENTE ARIOVALDO PADILHA.  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/05/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2959 - REF AO MES 04/2018,,1000084,974.71,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2960 - REF AO MES 04/2018,,1000083,402.06,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2959 - REF AO MES 04/2018,,84,,1000081,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-05-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2960 - REF AO MES 04/2018,,83,,1000080,402.06,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-11,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MES 04/2018 - 136,37",,3525,,3413,136.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-11,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESTADIO MUNICIPAL   FATURAMENTO 04/2018,,3528,,3418,25.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-11,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO MERCADO PUBLICO - MES 04/2018 - 43,09",,4158,,3958,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-11,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMOT - MES 04/2018 - 675,22",,4258,,4035,675.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-11,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR. CRISPIM - MES 04/2018 - 88,50",,4257,,4034,88.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-11,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DAS CABANAS DA PRAIA MES 04/2018 - 349,91",,4270,,4041,349.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-11,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DO POSTO DE SAUDE PROMORAR - MES 04/2018,,4269,,4040,43.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-11,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL  Nº 1467,,3968,,3813,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-05-11,2018000279,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NOTA FISCAL Nº 64 - LAUDO DE MEDICAO Nº 05/2018,,4364,57078.59,0,,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-11,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,MES 05/2018,,4346,,4100,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED.,,4347,,4101,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-11,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO  DE TARIFA DE TED.,,4345,,4099,29.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-11,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 2018 48,,4362,9785.40,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-05-11,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA: 621137,,4218,,4012,1202.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-05-11,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº061052,,3426,,3254,448.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-05-11,2018002623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS - 15.440,47",,4363,15440.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-05-11,2018002683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01UN-ROLO- MANTA ASFALTICA COM 10 METROS  V UNI:2,75 V TOTAL:27,50  QUANT;01UN-FECHADURA",,3307,,4107,78.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-137.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018003034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3478,-137.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018003034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3478,,3321,-137.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003035,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003035,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3479,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003035,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3479,,3322,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018003092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 METROS DE CABO DE REDE DE INTERNET (PAR TRANCADO) SEM PONTEIRA - 23,25  OBSERVACAO: O SETOR D",,3967,,4108,23.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018003573,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO?AC, JOAO VITOR SARAIVA?AC  SAIDA DIA 04/05/2018 AS 08:00",,4358,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-05-11,2018003600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,4356,,4109,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018003601,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,4357,,4110,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018003606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON DUTRA ?AC, MARTA BERENICE SOARES, ANGELA MARIA TEIXEIRA.  SAIDA",,4359,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018003685,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,4259,,4126,627.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003687,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,,4260,,4125,313.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003689,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 1,03",,4262,,4114,1.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003690,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283 - 1,03",,4360,1.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003690,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283 - 1,03",,4360,,4115,1.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291 ? 55 3282 1266 - 9,69",,4263,,4116,9.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003692,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1306 - 4,06",,4264,,4117,4.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 87,68",,4265,,4118,87.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003719,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA EM BO,,4285,,4123,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003721,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE PARTICI,,4287,,4124,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO GIGOV/CAIXA. CONVENIOS:PAVIMENTACAO, PATRULHA AGRICOLA   SAIDA 14/05/2018",,4361,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO GIGOV/CAIXA. CONVENIOS:PAVIME",,4361,,4119,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018003743,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 579,25",,4341,,4122,579.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003753,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 CONFECCAO DE FAIXAS PARA ESCOLHA DA CORTE DA TERCEIRA IDADE - 100,00  CONFECCAO DE FAIXAS PARA:  RAINHA DA MELHOR IDADE 2018  1ª PRINCESA DA MELHOR IDADE 2018  2ª PRINCESA DA MELHOR IDADE 2018  GLAMOUR DA MELHOR IDADE 2018.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003756,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03- PROTETOR FACIAL   APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM ROCADAS COM AS ROCADEIRAS MANUAIS A GASOLINA  ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR UNI:23,10  VALOR TOTAL:69,30,",69.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para Doação,4510,PAB FIXO,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 MUDAS DE FLORES - 400,00  JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES IDOSOS QUE REALIZAREM A VACINA DA GRIPE NO PERIODO DE CAMPANHA, NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, POIS COMPRANDO FORA DO MUNICIPIOAINDA TEREMOS DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA E COM VEICULO, SENDO QUE E A UNICA EMPRESA DO MUNICIPIO.,",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018003758,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:1.000-IMPRESSAO FRENTE E VERSO , PAPEL COUCHE 115G, TAMANHO 2 PAGINAS POR FOLHA TAMANHO A4,ESTILO LIVRETO.  VALOR UNI:1.538  VALOR TOTAL:1538,00  QUANT:2.000-IMPRESSAO FRENTE E VERSO  CAPA PAPEL COUCHE 115G,MIOLO:PAPEL  OFFSET 75G, ESTILO LIVRETO , TAMANHO A6  VALOR UNI:0,845  VALOR TOTAL:1690,00  QUANT:2.000-IMPRESSAO FRENTE E VERSO  CAPA PAPEL  COUCHE 115G, MIOLO :",4780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-14,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS - 86,59 - MES 04/2018",,4375,86.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - 95,29 - MES 04/2018",,4374,95.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-14,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - MES 04/2018,,4373,115.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-14,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - MES 04/2018,,4373,,4133,115.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-14,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - 132,59 - MES 04/2018",,4372,132.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-14,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - OLARIA - MES 04/2018 - 50,45",,4256,,4033,50.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-14,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JENIFER CELINE G.?AC  SAIDA DIA 11/05/2018 AS 16:30  RETORNO APROXIMADO DIA 11/05/2018 AS,,4383,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-14,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"QUANT:1/2-DIARIA PARA TEC ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE /PELOTAS LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES FLORES, VILMA",,4107,,3855,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-05-14,2018000966,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CANETAS PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO.  50 AZUIS 106,00.  50 PRET",,4394,2.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-05-14,2018000966,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CANETAS PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INI",,4095,,4167,166.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-14,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 148,,4178,,3967,9126.60,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-14,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 147,,4179,,3968,10360.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-14,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº2018 146,,4182,,3971,9475.20,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-05-14,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARCELO GUIMARAES NERES ? AC.  SAIDA: 11/05/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 11/0,,4369,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-14,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11533946 COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,,4380,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-14,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11533946 COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,,4381,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-14,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11533946 COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,,4378,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-14,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11533946 COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,,4382,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018002995,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UIAO:  * PUBLICACAO PROCESSO Nº 18/2018 - PREGAO ELE,,3850,,4164,536.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-14,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RAQUEL DUTRA DE DUTRA  SAIDA DIA 13/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO  DIA 13/05/2018 A,,4379,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-14,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLAUDIOMIR BATISTA  SAIDA DIA 13/05/2018 AS 19:00  RETORNO APROXIMADO 14/05/2018 AS 00:30,,4376,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-14,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 12/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 12/05/2018 AS 15:00HS - VEICUL,,4370,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-14,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 12/05/2018 AS 05:,,4370,,4129,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,ESTORNO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,ESTORNO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA,,4082,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,ESTORNO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA,,4082,,3838,-56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-14,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,4308,-850.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-14,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4308,,4072,8429.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,ESTORNO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA,-849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,ESTORNO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA,,4135,-849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,ESTORNO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA,,4135,,3887,-849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-14,2018003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE TAUANE VIDAL LOPES   SAIDA 12/05/2018 AS 18:30  RETORNO APROXIMADO DIA 13/05/2018 AS 01:00,,4377,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-14,2018003573,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO?AC, JOAO VIT",,4358,,4111,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-14,2018003574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ARIOVALDO PADILHA  SAIDA DIA 03/05/2018 AS 10:00  RETORNO APRO,,4398,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-14,2018003574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ARIOVALDO PADILHA,,4398,,4174,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-14,2018003602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 0,,4400,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-14,2018003602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SA,,4400,,4176,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-14,2018003606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON DUTRA ?AC, MARTA BE",,4359,,4112,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-14,2018003629,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR NA 7ª CRS EM BAGE.  SAIDA: 10/05/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 10/05/2018 AS 19:0,,4395,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-14,2018003629,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR NA 7ª CRS EM BAGE.  SAIDA: 10/05/20,,4395,,4169,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003649,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 03:00  RETORNO A,,4399,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003649,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA,,4399,,4175,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4237,,4140,1469.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4238,,4141,580.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4240,,4142,104.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4241,,4143,37.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4242,,4144,145.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NEIVACI LOPES CAMPOS,,4243,,4145,212.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4244,,4155,2822.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4245,,4156,66.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4246,,4157,13.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4247,,4158,8.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4248,,4159,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4249,,4160,18.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018003678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO FLORINDA ELIZABETE CAMARGO PARODES,,4250,,4161,486.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4316,,4076,6065.62,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018003717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE CURSO SOBRE ?AUDITORIA EM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO?, NA FAMURS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO, SERA",,4384,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018003717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE CURSO SOBRE ?AUDITORIA EM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO?, NA FAMURS PARA A PARTICIPAC",,4384,,4152,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4307,,4071,1642.49,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-14,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4306,,4070,850.02,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF Nº20189888,,4314,,4075,7799.38,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20189888,,4337,,4096,13289.95,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,CFE MEMORANDO Nº 61/2018 - SMS,-113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-05-14,2018003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 650,00",,4392,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-05-14,2018003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 650,00",,4392,,4165,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00",,4393,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00",,4393,,4166,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003759,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN SPOTS DUPLOS PARA LAMPADAS - 50,80  01 UN SPOTS SIMPLES PARA LAMPADA - 15,84  01 UN CANALETA - 7,42  03 UN PARAFUSOS 3MM - 0,30  03 UN BUCHAS 3MM - 0,30  06 MT METROS DE FIO 1,5 - 12,96  05 UN LAMPADAS DE LED 15WATTS - 138,70,",226.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003760,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:01-ROLO ANTI GOTA 1 LINHA. VALOR UNI:18,50- VALOR TOTAL:18,50  QUANT:02-ROLOS DE LA CARNEIRO LEGITIMA  VALOR UNI:19,90- VALOR TOTAL:39,80  QUANT:02- PINCEIS DE 3 POLL  VALOR UNI:12,20- VALOR TOTAL:24,40  QUANT:04- LIXAS DE FERRO  VALOR UNI:1,80- VALOR TOTAL:9,00  QUANT:01- CASBO PARA ROLO   VALOR UNI:6,0- VALOR TOTAL:6,00,",97.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA PELVICA, ECOGRAFIA ABDOMINAL E ELETRO - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-05-14,2018003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA PELVICA, ECOGRAFIA ABDOMINAL E ELETRO - 150,00",,4365,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-05-14,2018003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA PELVICA, ECOGRAFIA ABDOMINAL E ELETRO -",,4365,,4137,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE: 1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO , CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROCHA. IDA A BAGE PARA O LANCAMENTO DO DIA DO DESAFIO.  VALOR TOTAL:76,45  SAIDA 15/05/2018 AS 11H  RETORNO 15/05/2018 AS 19:30H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9847,PAOLA MARTINS DE CAMPOS,PF,2574886003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9847,PAOLA MARTINS DE CAMPOS,PF,2574886003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,4366,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9847,PAOLA MARTINS DE CAMPOS,PF,2574886003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,4366,,4135,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE COM TROMBOSE, EM TRATAMENTO - 224,51  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEIA ELASTICA PARA PACIENTE COM TROMBOSE, EM TRATAMENTO - 286,50,",511.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE COM TROMBOSE, EM TRATAMENTO - 224,51  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEI",,4367,511.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE COM TROMBOSE, EM TRATAMENTO - 224",,4367,,4131,511.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003765,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS DA SILVA LEMOS ? AC, CARLOS ALBERTO MARTINS SILVA.  SAIDA: 14/05/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 14/05/2018 AS 19:30HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003765,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS DA SILVA LEMOS ? AC, CARLOS ALBERTO MARTINS SILVA.  SAIDA: 14/05/2",,4368,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIAIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARILUCIA SOARES MUNHOZ, LUIZ MARIO MUNHOZ.  SAIDA: 14/05/2018 AS 01:00HS  RETORNO: 14/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 65.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES ROSEMIRO DUTRA TEIXEIRA ? AC.  SAIDA: 14/05/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 14/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 77.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC EM ENFERMAGEM EDUANE.  SAIDA DIA 12/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 12/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?AC.  SAIDA DIA 14/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 14/05/2018 AS 21:00  VEICULO FIESTA  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VALOR",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO 027/2018 AJ/PMLS, COMO SEGUE:  CONSIDERANDO A HOMOLOGACAO JUDICIAL DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO COM A SERVIDORA DAYSE NACI OLIVEIRA TEIXEIRA D?AVILA, NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/1.170000330-5, A AJ SOLICITA QUE SEJA REALIZADO O DEPOSITO DO VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO COM A AUTORA, BEM COMO SEJA DEPOSITADO O VALOR REFERENTE",41600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,"PARCELA 1/12 - 5.200,00",,4371,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:14-FIO CORTAR GRAMA QUADRADA MM  VALOR UNI:0,54  VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO:PARA USO NAS ROCADEIRAS A GASOLINA PARA LIMPEZA PUBLICA  ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR TOTAL:79,38.,",79.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO 027/2018 AJ/PMLS, COMO SEGUE:  CONSIDERANDO A HOMOLOGACAO JUDICIAL DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO COM A SERVIDORA DAYSE NACI OLIVEIRA TEIXEIRA D?AVILA, NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/1.170000330-5, A AJ SOLICITA QUE SEJA REALIZADO O DEPOSITO DO VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO COM A AUTORA, BEM COMO SEJA DEPOSITADO O VALOR REFERENTE",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003773,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:56,64-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS NO DIA 25/04/2018 NA CIDADE DE BAGE /RS,NA 13º CRE,DE FOMRACAO PRESENCIAL PARA COORDENADORES LOCAIS PNAIC.  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE QUE ATE O DIA 24 DE ABRIL DE 2018 NAO HAVIA CARRO E NEM MOTORISTA DISPONIVEL , VINDO A SURGIR SOMENTE NO",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003773,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:56,64-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS NO DI",,4385,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003773,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:56,64-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA S",,4385,,4154,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003774,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:2 1/2- DIARIAS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO E PENALIDADES , MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E INFRACOES DE TRANSITO REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.  SAIDA 07/05/2018 AS 15:30 MIN  RETORNO 09/05/2018 AS 00:30 MIN   VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:849,50  ANTER",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003774,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:2 1/2- DIARIAS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO E PENALIDADES , MED",,4386,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003774,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:2 1/2- DIARIAS PARA A SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO A,,4386,,4153,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, IDA A DPM PARA CONSULTORIA SOBRE APOSENTADORIAS COM NEGATIVA DE REGISTRO.  SAIDA: 16/05/2018 AS 17:15 VIA CACPAVA DO SUL.  RETORNO: 17/05/2018 AS 00:30HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, IDA A DPM PARA CONSULTORIA SOBRE APOSENTADORIAS COM NEGATIVA DE REGISTRO.  SAIDA: 16/05/2018 AS 17:15 VIA C",,4387,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003776,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE,IDA E VOLTA NA DPM PARA CONSULTORIA SOBRE APOSENTADORIAS COM NEGATIVA DE REGISTRO.  SAIDA: 16/05/2018 AS 17:15 VIA CACPAVA DO SUL  RETORNO: 17/05/2018 AS 00:30HS.,",180.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IRM 9479.  JUSTIFICATIVA: O SERVICO DE GUINCHO SERA REALIZADO PELA EMPRESA ACIMA CITADA , POIS E A UNICA EXISTENTE EM NOSSA CIDA.  VALOR TOTAL:220,00,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003778,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE MAIS TRES SERVIDORES A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E CAPACITACOES PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSENS EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 14/05/2018 AS 16:00HORAS  RETORNO: 16/05/2018 AS 22:00HORAS.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003778,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE MAIS TRES SERVIDORES A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE RE,,4397,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003778,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE MAIS TRES SERV,,4397,,4171,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003779,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS.  SAIDA: 14/05/2018 AS 16:00HORAS  RETORNO: 14/05/2018 AS 22:00HORAS.,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003779,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS.  SAIDA: 14/05/2018 AS 16:00HORAS  RETO,,4391,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003779,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO C,,4391,,4163,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003780,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DE CURSO DA DMP- GESTAO DA CARGA HORARIA DOS MEMBROS DO MAGISTERIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.  SAIDA PREVISTA 15/05/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO 16/05/2018 AS 24:00  LAVRAS X CACAPAVA - VALOR TOTAL:16,10  CACAPAVA X PORTO ALEGRE - 72,95  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SU",180.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003781,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS NO IEM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018.  SAIDA: 17/05/2018 AS 00:00HORAS  RETORNO: 19/05/2018 AS 00:30HORAS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003782,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS.  SAIDA: 17/05/2018 AS 00:00HORAS  RETORNO: 19/05/2018 AS 00:30HORAS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003783,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR  DE CURSO DA DPM- GESTAO DA CARGA HORARIA DOS MENBROS DO MAGISTERIO E DEMIAS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.  SAIDA PREVISTA 15/05/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO 16/05/2018 AS 24:00  LAVRAS X CACAPAVA 16,10  CACAPAVA X PORTO ALEGRE 72,95  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL 91,25,",180.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003784,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA, PARA COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CURSO DA DPM - GESTAO DA CARGA HORARIA DO MAGISTERIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.  SAIDA: 15/05/2018 AS 14:30HS  RETORNO:16/05/2018 AS 24:00HORAS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003785,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DO TEMA: GESTAO DA CARGA HORARIA DOS MEMBROS DO MAGISTERIO E DEMAIS PRPFISSIONAIS DA EDUCACAO.  PARTICIPANTE DO CURSO: ELENARA BAIGGI MACHADO.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003786,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DO TEMA: GESTAO DA CARGA HORARIA DOS MEMBROS DO MAGISTERIO E DEMAIS PRPFISSIONAIS DA EDUCACAO.  PARTICIPANTE DO CURSO: ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGI MACHADO , IR A PORTO ALEGRE/RS, PARITCIPAR DO CURSO DA DPM-GESTAO DA CARGA HORARIA DOS MEMBROS DO MAGISTERIO  E DEMIAS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.  SAIDA 15/05/2018 AS 14:30  RETORNO 15/05/2018 AS 24:00  VALOR TOTAL:573,35,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003788,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA - AUXILIO FINANCEIRO PARA QUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS.  VALOR TOTAL:56,52,",53.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS - 53,52,",53.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS - 53,52",,4388,53.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS - 53,52",,4388,,4162,53.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003790,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA EM VIOLENCIA EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DO CVES.  SAIDA: 14/05/2018 AS 16:00HORAS  RETORNO: 15/05/2018 AS 00:00HORAS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003790,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA EM VIOLENCIA EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DO CVES.  SA,,4389,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003790,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA EM VIOLEN,,4389,,4172,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003791,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA EM VIOLENCIA EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DO CVES.  SAIDA: 14/05/2018 AS 16:00HORAS  RETORNO: 15/05/2018 AS 00:00HORAS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003791,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA EM VIOLENCIA EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DO CVES.  SA,,4390,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003791,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA EM VIOLEN,,4390,,4173,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003792,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA  IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS.  SAIDA: 14/05/2018 AS 16:00HORAS  RETORNO: 14/05/2018 AS 22:00HORAS.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003792,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA  IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS.  SAIDA: 14/05/2018 AS 16:00HORAS  RETORNO: 14/05/2018 AS,,4396,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018003792,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA  IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS.  SAIDA: 14/0,,4396,,4170,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-15,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA UC 71463542 - 141,83  ENERGIA ELETRICA DA UC 46062521 - 37,96  ENERGIA ELETRICA DA UC 57197245 - 303",,4272,,4043,1323.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-15,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - 95,29 - MES 04/2018",,4374,,4134,95.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-15,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4254,,4031,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-15,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4224,,4014,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-15,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4255,,4032,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-15,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4229,,4020,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-15,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4226,,4016,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-15,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4253,,4030,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-15,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2775,,4085,,3841,72.81,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-15,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002761,,3521,,3409,79.54,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-15,2018000281,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,DANFE:000.011.291,,4418,1.80,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-15,2018000282,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 65, 01 UN GRAMPEADOR DE MESA MEDIO, APROX 20CM, PARA GRAMPOS 26/6 EM METAL, MARCA LYKE   15",,4192,,4194,22.63,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-15,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4406,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-15,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADA,,4406,,4177,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-15,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4410,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-15,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,4410,,4180,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-05-15,2018000326,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,DANFE:000.011.290.,,4419,47.72,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-05-15,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CFE RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04/2018 - 1.659,00",,4197,,3994,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-05-15,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4230,,4022,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-05-15,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4252,,4029,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-05-15,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001186,,4412,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-05-15,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,RECIBO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,,4198,,3995,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-05-15,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2779,,4227,,4017,405.60,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-05-15,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2781,,4277,,4048,376.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-05-15,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2779,,4276,,4047,405.60,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-05-15,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF: 2781,,4228,,4018,376.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-15,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 2018 48,,4362,,4120,9785.40,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-05-15,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 061295,,3504,,3397,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-15,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2776,,4086,,3842,83.35,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-15,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002755,,3513,,3399,187.81,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-15,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002756,,3511,,3402,101.43,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-05-15,2018001660,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA B85 - 84,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA) DO",,3795,,4209,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-05-15,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES 04/2018,,4225,,4015,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-15,2018001788,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,DANFE: 224852,,4403,7670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-05-15,2018002200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,DANFE:000.011.465,,4421,4599.40,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-05-15,2018002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,PELA DESPESA EMPENHADA.  UNI: LT QUANT: 48- OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI- SINTETICO NAO RECICLADO PARA MOTOTR A GASOLINA,,4193,,4266,2676.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-15,2018002609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I",,3801,,4234,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-05-15,2018002657,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:PC- MSP 10X8. VALOR TOTAL:42,00  QUANT:01 UNID:PC- SP 10X8. VALOR TOTAL:42,00  QUA",,3838,,4205,170.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-05-15,2018002667,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:BOT DISCRIMINACAO:GAS P13   APLICACAO:FOGAO DA GUARITA DA SMOT.  VALOR TOTAL:55,00",,3292,,4213,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-15,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"VALOR :119,90  DATA DE PROCESSAMENTO: 26/04/2018  VENCIMENTO:15/05/2018.",,4188,,3992,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-15,2018002699,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO.  VALOR UNI:150,00  VALOR TOTAL:150,00  JUSTIFICATIVA: SONORIZACAO PARA ABERTURA DA",,3437,,4212,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-15,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 00002754,,3514,,3400,443.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-15,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2774,,4087,,3843,136.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-15,2018002749,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:05 UNID:KG  DISCRIMINACAO:ELETRODO 6013-3,25  V UNI:23,01  V TOTAL:115,05  APLICACAO: CONS",,3494,,4182,115.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-15,2018002751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE:UN QUANT:01- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZ,,3492,,4225,88.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-15,2018002752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE:UN QUANT:01SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZAD,,3493,,4226,88.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-15,2018002770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA DOS AMORTECEDORES DO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS -",,4165,,4178,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-15,2018002774,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9821,MARIA GORETE OLIVEIRA DA COSTA - MAD. SANTA RITA,PJ,5405067000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  7 M LENHA - 420,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO RODEIO ALUSIVO AOS 136 ANOS DO",,4317,,4220,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-05-15,2018002788,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2,4 MT MANGUEIRA 1/4 VALOR TOTAL R$ 55,20  02 PC CAPA 1/4  APLICACAO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR",,3834,,4206,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-11,2018-05-15,2018002815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE AQUISICAO DE VIDROS  06 VIDROS 47,5X12. VALOR TOTAL:90,00  01 VIDRO 63X16. V",,3601,,4214,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-05-15,2018002846,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA BLACK -21,90  APLICACAO: CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600. ORCAM",,3491,,4183,21.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-15,2018002861,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNI. ESPECIFICACAO: LAMPADA 500WE40  VALOR UNI:53,65  VALOR TOTAL:536,50  JUSTIFICATIVA",,3486,,4210,536.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-15,2018002864,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA- ESPECIFICACAO:SONORIZACAO  VALOR TOTAL:1.590,00  JUSTIFICATIVA: SONORIZACAO COM NARRADOR PARA O",,4191,,4215,1590.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-15,2018002878,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:08 UNI:PC- PARAFUSO ACO 1/2X2 POL   V UNI:1,21  V TOTAL:9,68  APLICACAO: MOTO NEVELADORA V",,3498,,4184,11.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-05-15,2018002898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SRRAO UTILIZADAS NO,,3796,,4235,511.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-05-15,2018002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NOC,,3800,,4236,132.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-15,2018002928,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUAN: 01 UNI:PC - PINO EIXO DIANTEIRO  V TOTAL:480,00  QUANT:03 UNI:PC - BUCHA BRONZE  V UNI:209",,3837,,4198,2341.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-15,2018002931,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. UNID: SERV. ESPECIFICACAO:SERVICO DE PUBLICACAONA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO 2,,4352,,4202,408.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-15,2018002932,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12413,GILBERTO ANTONIO CARPES - EPP,PJ,1753288000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC- CABO ACELERADOR 8C8587  V TOTAL:249,00  QUANT:02 UNI:PC-FILTRO COMBUSTIVEL 1R07",,3836,,4199,2250.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-15,2018002960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO C,,3609,,4221,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-15,2018002961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IE,,3608,,4222,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018002962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO,,3607,,4223,4250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018002968,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1UN- ESPECIFICACAO: TROFEU ALUMINIO 105 CM (CAMPEAO)  V TOTAL:167,00  QUANT:1UN- TROFEU AL",,4190,,4211,745.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018002969,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT;01 UNI: PAR DISCRIMINACAO: BOTA BORRACHA Nº44   V TOTAL:57,44  APLICACAO: PARA USO DE UM S",,3497,,4185,57.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018002971,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUAN:3,95 UNI:MT- MANGUEIRA 1/4 TR  V TOTAL:90,85  QUAN:02 UNI:PC-MN 4X4  V TOTAL;60,00  QUAN:02",,3839,,4207,270.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018002974,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:2.000  ESPECIFICACAO: IMPRESSAO DE PANFLETOS 4X4-10X15 PAPEL COUCHE 90G.  JUSTIFICASSE A IM,,3963,,4195,324.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018002976,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:1- UNID:GL- 18 LITROS DE TINTA ACRILICA VERDE CLARO SBBALDE BASE B PARA SALA DA SECRETARIA,,3495,,4186,636.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018002980,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI: PC DISCRIMINACAO: CORREIA B52  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TROMONTINI  ORCAMENTO,,3496,,4187,17.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018002990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- MASSA CORRIDA PVA1/4 LITRO  V TOTAL:8,00  QUANT:01- PILCEL CERDA PRETA2.1/2 POL  V TOT",,3803,,4188,274.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018002999,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,NOTA FISCAL Nº 861967,,4401,778.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018003009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 LONA PRETA LINEAR - 12,44  LONA PRETA LINEAR 4 METROS PARA O MERCADO PUBLICO.",,4091,,4228,12.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DESINGRIPANTE - 7,50",,4090,,4229,7.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-15,2018003012,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP DA TESOURARIA - 50,00",,4096,,4263,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-15,2018003039,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMINACAO:REPARO COMPRESSOR   V TOTAL:540,00  QUANT:01 UNI:PC DISCRIMINACAO:",,3831,,4197,837.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-15,2018003042,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNID:UN DISCRIMINACAO:SOLVENTE  V UNI:12,02  V TOTAL:120,20  QUANT:10 UNID:PC DISCRIMIN",,3966,,4189,161.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-15,2018003044,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:16 UNID:KG-CORRENTE 4.MM  V UNI:20,13  V TOTAL:322,08  QUANT:01 UNID:UN-CANO GALVANIZADO 3/4X1 C/3MT  V TOTAL:55,8",,3797,,4190,470.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-15,2018003045,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:13,500 UNID:MT- MADEIRA CEDRINHO 5X20   V UNI:29,00  V TOTAL:391,50  QUANT:16,500 UNID:MT-",,3799,,4191,989.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-15,2018003046,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 GL TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO - 234,27  03 GL TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO - 220,05",,3802,,4192,970.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-15,2018003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO  ESPECIFICACAO:ROTEADOR,,4097,,4233,138.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-15,2018003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA   SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO.  QUANT:06- FRASCOS DE MARCADOR,,4098,,4232,1524.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-15,2018003078,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- UNID:BR  DISCRIMINACAO:BARRA FERRO 4.2  V TOTAL:6,17  APLICACAO:PARA CONFECCAO DE UM D",,3833,,4265,6.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-15,2018003097,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01. UNID:PAR. DISCRIMINACAO: BOTA BORRACHA Nº42  V TOTAL:56,85  APLICACAO: PARA USO DO SER",,3969,,4196,56.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-15,2018003103,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.36,339036590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,NOTA FISCAL:243,,4296,,4058,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-15,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES.  SAIDA: 25/04/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 25/04/2018 AS 19:00HS - VEICULO: FIEST,,4428,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-15,2018003117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE P,,4166,,4224,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018003393,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP - 100,00",,4106,,4262,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-15,2018003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4011,Incentivo Atenção Básica,11925,FABIANE LOPES DE CARVALHO,PJ,23838589000105,,DANFE: 000000106.,,4402,41.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018003502,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC, LUISA HELENA?AC  SAIDA DIA 02/05/2018 AS 05:",,4429,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018003502,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC,",,4429,,4238,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES CARDOSO ?AC, WALDOMIRO TEIXEIRA CARDOSO ?AC  SAIDA 30/04",,4430,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES CARDOSO ?AC,,4430,,4239,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018003518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTRISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA 01/05/2018 AS 05:00",,4431,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018003518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTRISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. E",,4431,,4240,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018003520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM ENFERMAGEM ZANI.  SAIDA: 28.04.2018 AS 05:30HS,,4432,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018003520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM E,,4432,,4241,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018003541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA- ESPECIFICACOES:TROCA DAS PASTILHAS.  VALOR TOTAL:40,00  SERVICO DE PUXADOR DE FREIO DE MAO.  VAL",,4315,,4179,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/04/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITAD",,4433,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-SAIDA DIA 24/04/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/04/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   VALOR,,4433,,4242,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018003560,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT;01 UNI:KIT DISCRIMINACAO: KITTERMINAL ACELERADOR  VALOR TOTAL:22,00  APLICACAO: CAMINHAO",,4344,,4193,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JENIFER CELINA FELIX ? AC.  SAIDA: 08/05/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 08/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO,,4442,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018003598,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NOTA FISCAL Nº 428,,4404,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018003599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NOTA FISCAL Nº 427,,4405,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018003603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERMAGEM ALINY  SAIDA 05/05/2018 AS 05:00  RETORNO,,4434,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018003603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERMAG,,4434,,4243,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018003609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA: 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO VITOR SARAIVA?AC?CONSELHEIRAS TUTELARES  SAIDA DIA 04/05/2018AS 08:,,4435,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018003609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA: 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO VITOR SARAIVA?AC?CONSE,,4435,,4244,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018003622,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  04- CORANTE /COR OCRE-VALOR UNI:13,60",,4355,,4227,186.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS  LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGADO  DIAS ?AC  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 04:00  RET,,4436,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS  LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGADO,,4436,,4245,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018003683,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA IR A APORTO ALEGRE/RS PEGAR ORCAMERNTOS PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.  OBSERVACAO:,,4450,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018003683,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA IR A APORTO ALEGRE/RS PEGAR ORCAMERNTOS PA,,4450,,4264,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"NOTA FISCAL Nº 3920 - 540,00",,4320,,4079,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3918 - ABRIL/2018,,4322,,4081,2067.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A FUNCIONARIA WANDA MARTINS.  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10,,4437,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A FUNCIONARIA WANDA MARTINS.  SAIDA DIA 1,,4437,,4246,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO BITENCOURT ? AC, CLAIR PIRES.  SAIDA DIA 09/05/2018 AS 08:00",,4438,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO BITENCOURT ? AC,,4438,,4247,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003748,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5953-6, DA AGENCIA 0801-X, DO BANCO DO BRASIL, PM LAVRAS DO SUL - FUS, EM FAVOR MAR",,4409,342.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003748,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5953-6, DA AGENCIA 0801-X, DO BANCO DO",,4409,,4251,342.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO BRASIL DA SILVA , ISABEL MARTINS, MARLENE SARAIVA, MARIO T",,4439,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO BRASIL DA SIL,,4439,,4248,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-15,2018003757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para Doação,4510,PAB FIXO,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,NOTA FISCAL Nº 2158,,4420,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC EM ENFERMAGEM EDUANE.  SAIDA DIA 12/05/2018 AS 0",,4440,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC EM",,4440,,4249,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?AC.  SAIDA DIA 14/05/2018 AS 08:00  RETORNO AP,,4441,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?A,,4441,,4250,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003775,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, IDA A DPM PARA CONSULTORIA SOBRE APOSENTADORIAS COM NEGATIVA D",,4387,,4218,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003776,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE,IDA E VOLTA NA DPM PARA CONSULTORIA SOBRE APOSENTADORIAS COM NEGATIVA DE REGISTRO.  SAIDA: 16/05/2018 AS 17:15",,4423,180.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003776,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE,IDA E VOLTA NA DPM PARA CONSULTORIA SOBRE APOSENTADORIAS COM NEGA",,4423,,4219,180.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003780,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DE CURSO DA DMP- GESTAO DA CARGA HORARIA DOS,,4446,180.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003780,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR,,4446,,4257,180.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003781,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS NO IEM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 20",,4426,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003781,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS NO IEM EM,,4426,,4230,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003782,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS.  SAIDA,,4427,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003782,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES PARTICIPAR,,4427,,4231,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003783,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR  DE CURSO DA DPM- GESTAO DA CARGA HORARIA D,,4444,180.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003783,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPA,,4444,,4255,180.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003784,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA, PARA COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, IR A PORTO ALEGRE/RS, PAR",,4445,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003784,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA, PARA COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA",,4445,,4256,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGI MACHADO , IR A PORTO ALEGRE/RS, PARITCIPAR DO CU",,4447,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018003787,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-SOLICITA-SE EMPENHO PARA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGI MAC",,4447,,4258,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 SOLICITO EMPENHO DE PASAGENS, IDA E VOLTA, A CACPAVA DO SUL/RS, PARA A PROF ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS NO PROGRAMA CONEXOES (UNIPAMPA).  SAIDA: 16/05/2018 AS 07:45HS  RETORNO: 16/05/2018 AS 13:45HS  LAVRAS DO SUL X CACPAVA DO SUL  CACPAVA DO SUL X LAVRAS DO SUL.,",32.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 SOLICITO EMPENHO DE PASAGENS, IDA E VOLTA, A CACPAVA DO SUL/RS, PARA A PROF ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DE RE",,4407,32.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10477,GICELDA TEREZINHA MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,77165470034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE .  VALOR TOTAL:102,51  CPF:771.654.700-34  RG:8037695676  ENDERECO:LUIS MARIO MATTIS MARTINS ,47.,",102.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10477,GICELDA TEREZINHA MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,77165470034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE .  VALOR TOTAL:102,51  CPF:771.654.700-34  RG:8037695",,4422,102.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10477,GICELDA TEREZINHA MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,77165470034,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE .  VALOR,,4422,,4216,102.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003795,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFª ANA CRISTINA OLIVEIRA MUNHOS, IR A CACPAVA DO SUL/RS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CONEXOES.  SAIDA: 16/05/2018 AS 07:45HS  RETORNO: 16/05/2018 AS 13:45HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003795,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFª ANA CRISTINA OLIVEIRA MUNHOS, IR A CACPAVA DO SUL/RS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DE REPR",,4408,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10993,SANTA ODESSA GOMES CORREA,PF,1705895018,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM CONSULTA PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGICA  VALOR TOTAL:102,51  CPF:017.058.950-18  ENDERECO: IBARE, S/N,",102.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10993,SANTA ODESSA GOMES CORREA,PF,1705895018,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM CONSULTA PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGICA  VALOR TOTAL:102,51  C",,4417,102.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10993,SANTA ODESSA GOMES CORREA,PF,1705895018,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM CONSULTA PARA REALIZ,,4417,,4208,102.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003797,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COMP RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ATUALIZACOES DE SISTEMA INFORMATIZADO RELACIONADO COM O PROGRAMA PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SICAP (SISTEMA DE CALCULO DE APOSENTADORIAS E PENSOES), ADQUIRIDO DA EMPRESA IEM, ATUALMENTE EM USO NESTA ADMINISTRACAO, MEDIANTE ASSINATURA DE CONTRATO, COM BASE NO",4260.00,0,,0,,2018,5,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003798,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA C/PSIQUIATRA  VALOR TOTAL:130,00  CPF:022.042.190-27  RG:8093643859  ENDERECO:JOSE AUGUSTO MAGALHAES ,50.,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003798,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA C/PSIQUIATRA  VALOR TOTAL:130,00  CPF:022.042.190-27  RG:8093643859  ENDERECO:JOSE AUGUSTO MAG",,4416,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003798,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA C/PSIQUIATRA  VALOR TOTAL:130,00  CPF:022.042.190",,4416,,4204,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003799,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9417,NEILA TERESINHA DUTRA NUNES,PF,206588003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO.  VALOR TOTAL:80,00  CPF:002.065.880-03  RG:1044550828  ENDERECO: CERRITO ,351.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003799,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9417,NEILA TERESINHA DUTRA NUNES,PF,206588003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO.  VALOR TOTAL:80,00  CPF:002.065.880-03  RG:1044550828  ENDERECO: CERRITO ,3",,4415,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003799,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9417,NEILA TERESINHA DUTRA NUNES,PF,206588003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO.  VALOR TOTAL:80,00  CPF:002.06",,4415,,4203,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003800,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8144,ANAURELINO TEIXEIRA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA PROSTATA.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:187.616.820-04  RG:1016056226  ENDERECO:CERRITO ,441.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003800,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8144,ANAURELINO TEIXEIRA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA PROSTATA.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:187.616.820-04  RG:1016056226  ENDERECO:CERRITO ,441.",,4413,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003800,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8144,ANAURELINO TEIXEIRA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA PROSTATA.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:187.616.820-",,4413,,4200,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12486,MARIA HELENA DA SILVA STELMACH,PF,30643171053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE - 102,51,",102.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12486,MARIA HELENA DA SILVA STELMACH,PF,30643171053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE - 102,51",,4411,102.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12486,MARIA HELENA DA SILVA STELMACH,PF,30643171053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE - 102,5",,4411,,4217,102.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12261,JESSICA BRASIL MORAES,PF,2951463030,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL   VALOR TOTAL:100,00  CPF:029.514.630-30  RG:1105205148  ENDERECO: BARAO DO RIO BRANCO , S/N.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12261,JESSICA BRASIL MORAES,PF,2951463030,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL   VALOR TOTAL:100,00  CPF:029.514.630-30  RG:1105205148  ENDERECO: BARAO DO RIO BRAN",,4414,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12261,JESSICA BRASIL MORAES,PF,2951463030,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL   VALOR TOTAL:100,00  CPF:029.514.630-3",,4414,,4201,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS DO VEICULO S10:  01 CJ COROA/PINHAO - 1.630,00  01 CX SATELITE COMPLETA - 1.592,00  02 ROLAMENTOS LATERIAIS - 370,00  01 ROLAMENTO PINHAO - 165,00  01 RETENTOR PINHAO - 49,00  JUSTIFICATIVA: PECAS PARA SEREM USADAS NO DIFERENCIAL CAMIONETE S10, ANO 2008/2009, PLACAS IPM 3613.,",3806.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003804,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 ISULFILM INTERCONTROL 35% CH/5 ANOS DE GARANTIA, PARA VIDROS: TRASEIRO, DIANTEIRO, VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS E VIDROS DAS PORTAS DIANTEIRAS DIREITAS E ESQUERDAS - 400,00  04 FAIXAS AZUL ROYAL MEDINDO 3,20CM CADA  04 ADESIVOS ? SAUDE, 50CM CADA - 40,00  JUSTIFICATIVA: IDENTIFICACOES E PELICULAS NECESSARIAS PARA OS DOIS VEICULOS ADQUIRIDOS PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNI",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003805,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, A FIM DE TRATARMOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DPM NO DIA 15 DE MAIO DE 2018 E PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. ENFASE NA PREPARACAOPARA ENVIO DE DADOS A STN ATRAVES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - MSC NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO  NA DPM EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 15/05/",1019.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003805,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, A FIM DE TRATARMOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DPM NO DIA 15 DE MA",,4448,1019.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003805,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, A FIM DE TRATARMOS DE ASSUNTOS DE INTER",,4448,,4260,1019.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003806,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DPM NO DIA 15 DE MAIO DE 2018 E PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. ENFASE NA PREPARACAO PARA ENVIO DE DADOS A STN ATRAVES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - MSC NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO NA SEDE DA DPM EM  PORTO ALE",182.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003806,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DPM NO D",,4449,182.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003806,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNT",,4449,,4261,182.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003807,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  20.000 UN FORMULARIOS DE RECEITUARIO COMUM - 1.960,00  JUSTIFICATIVA: PARA TENDER A DEMANDA, VISTO HAVER AUMENTADO O CONSUMO COM A UTLIZACAO DAS MESMAS DEVIDO O ATENDIMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA.,",1960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003808,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BRASILIT 6MM 3,05X1,10 - 265,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA.,",265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003809,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BOMBONA PLASTICA - 736,50  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ACONDICIONAR LIXO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA.,",736.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE, LEVAR SERVIDORES NO ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DA DEFESA CIVIL 2018.    SAIDA: 16/05/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 16/05/2018 AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE, LEVAR SERVIDORES NO ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DA DEFESA CIVIL 2018.    SAIDA: 16/05/2018 AS 07:00HS  RET",,4424,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE, LEVAR SERVIDORES NO ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DA DEFESA CIV",,4424,,4254,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE LEVAR SERVIDORES NO ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DA DEFESA CIVIL 2018.SAIDA: 16/05/2018 AS 7:00HS  RETORNO: 16/05/2018 AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE LEVAR SERVIDORES NO ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DA DEFESA CIVIL 2018.SAIDA: 16/05/2018 AS 7:00HS  RETORNO:,,4425,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A BAGE LEVAR SERVIDORES NO ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DA DEFESA CIVI,,4425,,4259,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA O ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DE DEFESA CIVIL 2018.  SAIDA: 16/04/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 16/04/2018 AS 17:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA O ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DE DEFESA CIVIL 2018.  SAIDA: 16/04/2018 AS 07:00H",,4443,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO DIAS RIBEIRO, PARA O ENCONTRO DE CAPACITACAO DA REGIONAL DE DE",,4443,,4253,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL MARELTE MARQUES BARBOSA E A SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARA PARTICIPAR DO III CICLO DE DEBATES DO CEAS,RS, COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIA 21 DE MAIO E REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIAS 22 E 23 DE MAIO, EM",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA  A ASSISTENTE SOCIAL MARELTE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DO III CICLO DE DEBATES DO CEAS,RS, COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIA 21 DE MAIO E REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIAS 22 E 23 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 21 AS 08H  RETORNO DIA 23 AS 23H.,",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003815,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA  A SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARTICIPAR DO III CICLO DE DEBATES DO CEAS,RS, COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIA 21 DE MAIO E REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIAS 22 E 23 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 21 AS 08H  RETORNO DIA 23 AS 23H.,",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003816,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC.  SAIDA DIA 15/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 15/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS DIA 23 DE MAIO PELA MANHA E REUNIAO DA CIB, EM POA.  SAIDA: DIA 22 AS 14:45H  RETORNO: DIA 23 AS 23H.,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003818,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC, ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA 15/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 15/05/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA DUCATO  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 15/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 15/05/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA DUCATO   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSULFILM INTERCONTROL (GARANTIA DE 5 ANOS) - 220,00  JUSITIFICATIVA: PELICULAS NECESSARIAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, DESLOCAR O VEICULO ATE OUTRO MUNICIPIO PARA EFETUAR O SERVICO ACARRETARIA EM MAIS DESPESAS COM DIARIA E COM O VEICULO.,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELENA VIEIRA SEVERO, HIPOLITO VOGADO, JURANDI PAZ.  SAIDA DIA 15/05/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 15/05/2018 AS 19:30  VEICULO UNO  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003822,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUIZA HELENA ?AC  SAIDA DIA 15/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE,DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A V",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA EHELENA VOGADO DIAS=AC.  SAIDA DIA 15/05/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/05/2018 AS 20:00  VEICULO KA65  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES CLOVIS ALVES SALAZART, OMAR FIALHO , LEILA SARAIVA.  SAIDA DIA 16/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA LUISA SOARES ?AC, FERNANDA MEDEIRTOS ?AC  SAIDA DIA 16/05/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA 16/05/2018 AS 198:00  VEICULO KA77  VALOR TOTAL:56,64.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR A DIRETORA DA APAE PARA ASSINATURA DE AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA AQUELA ENTIDADE.  SAIDA: 19/05/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 19/05/2018 AS 21:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003827,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA (JOSE TOMAZ BORGES DA MOTTA) QUE EIRA LEVAR O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO, CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROCHA, PARA O LANCAMENTO DO DIA DIO DESAFIO, EM BAGE.  SAIDA DIA 15/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO 15/05/2018 AS 19:30  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003828,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES PARA PORTO ALEGRE.  SAIDA: 17/05/2018 AS 06:00HS  RETORNO: DIA 17/05/2018 AS 21:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003829,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI: MOTOSSERRA 260 SABRE 40 CM  APLICACAO: PARA USOS DIVERSOS DA SMOT,   ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR TOTAL:1.789,00,",1789.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018003830,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO AS 11:00HS GRANPAL E A 14:00HS REUNIAO FAMURS.  SAIDA: 17/05/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 17/05/2018 AS 21:00HS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-15,20181000076,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 59º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 16/05/2018 EM POA E NO DIA 17/08 PARTICIPAR DE REUNIAO NA D,,1000089,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-15,20181000076,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 59º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 16/05/2018 EM,,89,,1000086,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-15,20181000077,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ELEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,,1000090,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-15,20181000077,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ELEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,,90,,1000087,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-15,20181000078,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ELEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,,1000091,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-15,20181000078,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ELEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,,91,,1000088,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-15,20181000079,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 59º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 16/05/2018 E DO CURSO DE COMO ESCOLHER OS MELHORES FUNDOS,,1000092,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-15,20181000079,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 59º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 16/05/2018 E,,92,,1000089,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-16,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DAS BANDEIRAS - 86,59 - MES 04/2018",,4375,,4136,86.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - 132,59 - MES 04/2018",,4372,,4132,132.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-16,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE ANA JULIA CONDOR ? AC.  SAIDA: 15/05/2018 AS 18:00HS  RETORNO: 15/05/2018 AS 23:00HS - VEICULO: A,,4460,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-05-16,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002796,,4466,514.48,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-16,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2799,,4456,83.91,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-16,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2800,,4453,98.80,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-05-16,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002793,,4465,154.86,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-05-16,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 062368,,4470,84.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-05-16,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 62369,,4471,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-05-16,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002798,,4467,430.80,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-05-16,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002798,,4468,430.80,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-16,2018002623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS - 15.440,47",,4363,,4121,15440.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-16,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002797,,4469,204.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-16,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE ANA JULIA CONDOR.  SAIDA: 15/05/2018 AS 18:00HS  RETORNO: 15/05/2018 AS 23:00HS - VEICULO: AMBULA,,4461,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-05-16,2018003653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.   VALOR TOTAL:250,00",,4463,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-05-16,2018003653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.   VALOR TOTAL:250,00",,4463,,4281,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-16,2018003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS  VALOR TOTAL: 650,00",,4464,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-16,2018003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS  VALOR TOTAL: 650,00",,4464,,4282,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018003711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPE,,4281,,4285,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018003713,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA,,4282,,4286,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018003714,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES SOUZA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERIN,,4283,,4283,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018003715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE AUDIEN,,4284,,4284,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,"PARCELA 1/12 - 5.200,00",,4371,,4130,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-16,2018003830,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO AS 11:00HS GRANPAL E A 14:00HS REUNIAO FAMURS.  SAIDA: 17/05/2018 AS,,4462,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-16,2018003830,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO AS 11:00HS GRANPAL E A 1,,4462,,4276,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003831,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA:   QUANT:40- LUVA BANHADA LATEX  VALOR UNI:9,00  VALOR TOTAL:360,00  QUANT:40- LUVA DE RASPA COURO   VALOR UNI:13,90  VALOR TOTAL:556,00  APLICACAO:PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO , OFICINA E PEDREIROS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  TOTAL:916,00,",916.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS DA SILVA LEMOS ?AC, ODETE TEIXEIRA?AC  SAIDA 16/05/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 16/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS , O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003833,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 BOTIJOES DE GAS P13 PARA COZINHA DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO.,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003834,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- OCULOS DE PROTECAO  V UNI:5,90  V TOTAL:11,80  APLICACAO: OFICINA DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR TOTAL:11,80,",11.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003835,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- CAMARA 14X24  VALOR TOTAL:228,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CATERPILLAR  ORCAMENTOS EM ANEXO,",228.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04-CANO 11 CM DE DIAMETRO   VALOR UNI:15,39  VALOR TOTAL:61,56  QUANT:01-  CURVA  VALOR UNI:11,47  VALOR TOTAL:11,47  QUANT:01-CHAPEU  VALOR UNI:8,49  VALOR TOTAL:8,49  JUSTIFICATIVA: O CBEM NECESSITA DESTE MATERIAL PARA CONSERTO DO FOGAO.,",81.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003837,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT: 14M- OXFORD  VALOR UNI:8,80  VALOR TOTAL:123,20  QUANT:21UN- PURPURINA PRATA  VALOR UNI:1,50  VALOR TOTAL:31,50  QUANT:10UN- COLA GLITTER  VALOR UNI:5,30  VALOR TOTAL:53,00  QUANT:3UN- LINHA PRETA   VALOR UNI: 1,75  VALOR TOTAL:5,25  QUANT:1UN- AGULHA PARA COSTURA   VALOR UNI:1,00  VALOR TOTAL:1,00  TOTAL:213,95  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CASA DE",213.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:30 UN- CRISANTEMO   VALOR UNI:2,50  VALOR TOTAL:75,00  QUANT:1 UNI-ARRANJO DE CRISANTEMO   VALOR UNI:40,00  VALOR TOTAL:40,00  TOTAL:115,00  JUSTIFICATIVA: PRODUTO QUE SERA UTILIZADO NA NOITE DE POESIA E SERESTA , QUE ACONTECERA NA NOITE DE 19 DE MAIO, NO CLUBE COMERCIAL.  UNICO CREDOR DA CIDADE.,",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11214,ROSANGELA ALVES JARDIM,PF,58135090030,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER.  VALOR TOTAL:190,00,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11214,ROSANGELA ALVES JARDIM,PF,58135090030,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER.  VALOR TOTAL:190,00",,4458,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11214,ROSANGELA ALVES JARDIM,PF,58135090030,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER.  VALOR TOTAL:190,00",,4458,,4269,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE RAIO X DE PA E P E DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 171,20,",171.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-05-16,2018003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE RAIO X DE PA E P E DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 171,20",,4451,171.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-05-16,2018003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE RAIO X DE PA E P E DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE -,,4451,,4273,171.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003841,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA.  SAIDA: 10/05/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 10/05/2018 AS 14:00HORAS..  JUSTIFICATIVA: A SERVIDORA DO SETOR DE CONTABILIDADE RECEBEU A REQUISICAO DE DESPESA VIA E-MAIL, E DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVICO A MESMA FICOU SEM EMPENHAR ANTES DA SERVIDORA FAZER A VIAGEM, FICANDO ASSIM JUSTIFICADO O",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003841,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA.  SAIDA: 10/05/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 10/05/2018 AS 14,,4452,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10710,ROSA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO,PF,56111568000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES.  VALOR TOTAL:51,20  CPF:561,115,680-00  RG:8044533852,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10710,ROSA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO,PF,56111568000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES.  VALOR TOTAL:51,20  CPF:561,115,680-00  RG:8044",,4459,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10710,ROSA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO,PF,56111568000,,PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR EXAMES.  V,,4459,,4270,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DE TESTICULOS PARA O PACIENTE PYETRO DE FIGUEIREDO, BEBE COM 10 MESES - 100,00.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DE TESTICULOS PARA O PACIENTE PYETRO DE FIGUEIREDO, BEBE COM 10 MESES - 100,00.",,4454,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DE TESTICULOS PARA O PACIENTE PYETRO DE FIGUEIRE,,4454,,4272,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003844,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:05PCT: ENCORDAMENTO PARA VIOLAO DE NYLON COMPLETO  VALOR UNI:23,00  VALOR TOTAL:115,00  JUSTIFICATIVA: O CRAS VAI DISPONIBILIZAR PARA ALGUNS USUARIOS UM CURSO DE VIOLAO, POR ISSO NECESSITA DESTE MATERIAL. TEMOS APENAS DOIS ORCAMENTOS , POR SEREM AS UNICAS DUAS EMPRESAS QUE DISPONIBILIZAM O MATERIAL NO MUNICIPIO.,",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,4455,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003845,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,4455,,4275,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003846,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAGE/RS, A SOLICITACAO ACIMA, VISA ASSINAR CERTIFICADOS DE CIDADAOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS REFERENTES AO ALISTAMENTO MILITAR.  SAIDA: 18/05/2018 AS 08:40HS  RETORNO: 18/05/2018 AS 19:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003846,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAGE/RS, A SOLICITACAO ACIMA, VI",,4457,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003847,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 RECARGA DE TINTA PRETO CARTUCHO DE Nº 60 PARA IMPRESSORA HP DISKJET F 4280  JUSTIFICATIVA: COMPRA SEM ORCAMENTOS , POS NAO HA PROCESSO VIGENTE PARA RECARGAS.   VALOR TOTAL:15,00,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA DIA 17/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 17/05/2018 AS 15:00  VEICULO UNO  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003849,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA EM EMNFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 17/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 17/05/2018 AS 15:00  VEICULO UNO  VALOR UNI:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PASSAGENS (LAVRAS DO SUL/BAGE E BAGE/LAVRAS DO SUL) PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAGE/RS, A SOLICITACAO ACIMA, VISA ASSINAR CERTIFICADOS DE CIDADAOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL/RS E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS REFERENTES AO ALISTAMENTO MILITAR.  SAIDA: 08:40HS DO DIA 18/05/2018.  RETORNO: AS 19:00HS DO DIA 18/05/2018.,",51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, NICOLAU BARBOSA , JURANDIR PAZ.  SAIDA DIA 17/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 17/05/2018 AS 19:30.  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JORDAN ARIEL DE MELLO.  SAIDA: 16/05/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 16/05/2018 AS 12:30HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELOA DA SILVEIRA , TEODORO SOUZA ?AC, CLARICE TEIXEIRA.  SAIDA 17/05/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 17/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018003854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE, PARA EMBARCAR EM VOO PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - 229,34  SAIDA: 20/05/2018 AS 09:00HS  04 DIARIAS PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.  SAIDA: 21/05/2018 AS 06:25HS - 2.446,40  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVI",2905.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 37,48 - MES 05/2018",,4478,37.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO FGTAS - 23,98 - MES 05/2018",,4481,23.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA UC 46282688 - 571,95 MES 04/2018",,4489,571.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CBEM - 706,03 - MES 05/2018",,4485,706.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SMOT - 1.568,52 - MES 05/2018",,4483,1568.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA UCA - 24455075 - 1.518,28",,4273,,4044,1518.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-05-17,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA CRECHE - 551,14 - MES 04/2018 - 551,14",,4491,551.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CRISPIM - 967,48 - MES 04/2018",,4488,967.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - 308,68",,4479,308.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES - 235,53 - MES 04/2018",,4486,235.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO - 1.058,22",,4482,1058.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO PS PROMORAR - 71,99 - MES 05/2018",,4477,71.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS FUNDOS DO HOSPITAL - 145,72 - MES 05/2018",,4484,145.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA PS OLARIA - 82,27 - MES 04/2018",,4487,82.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA PS OLARIA - 82,27 - MES 04/2018",,4487,,4303,82.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA CRAS - 333,17 - MES 04/2018",,4490,333.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 24,00 MES 05/2018",,4476,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-17,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE ANA JULIA CONDOR ? AC.  SAIDA: 15/05/2018 AS 18:00HS,,4460,,4271,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-17,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JENIFER CELINE G.?AC  SAIDA DIA 11/05/2018 AS,,4383,,4151,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-05-17,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO SEPE LEVAR O CARRO PARA EMPLACAR.  SAIDA: 09/05/2018 AS 09:00HS  RETORNO:,,4292,,4055,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4540,4.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4541,13.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4542,81.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,4541,,4351,13.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,4540,,4350,4.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-17,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,4542,,4352,81.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-17,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4539,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-17,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DDE TARIFA DE ENVIO DE TED,,4539,,4349,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-05-17,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES SIMOES.  SAIDA: 06/05/2018 AS 21:00HS  RETORNO,,4150,,3950,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-05-17,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002804,,4495,80.82,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-05-17,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002803,,4496,179.40,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-17,2018001788,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,NF: 224852,,4473,7459.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-17,2018001788,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,NF: 226794,,4474,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-17,2018001788,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,POR EQUIVOCO O VALOR FICOU A MAIOR.,,4403,-7670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-05-17,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000091,,4472,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-17,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002805,,4497,85.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-05-17,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARCELO GUIMARAES NERES ? AC.,,4369,,4128,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-05-17,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PATRICIA CAMARGO E BUSCAR A DR. YAMIS,,4108,,3856,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-05-17,2018002900,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SAMU - 252,53 - MES 05/2018",,4480,252.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-17,2018002942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,DANFE: 000000007,,4503,38.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-17,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE FRANCIELE SILVA  SAIDA DIA 16/05/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO 16/05/2018 AS 14:00  VEICULO AM,,4492,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-17,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE FRANCIELE SILVA   SAIDA DIA 16/05/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/05/2018 AS 14:00  VEICULO A,,4494,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-17,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE FRANCIEELE SILVA.  SAIDA DIA 16/05/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/05/2018 AS 14:00  VEIC,,4493,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-17,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES.  SAIDA: 25/04/2018 AS 11:30HS  RE,,4428,,4237,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003332,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,ESTORNO PARA CORRECAO DE DESPESA,-1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-17,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARILUCIA SOARES ? AC, GECILA MARQUES ? AC.",,4152,,3952,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-17,2018003485,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,ESTORNO PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA,,4145,-117611.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-17,2018003485,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,ESTORNO PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA,,4145,,3923,-117611.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-17,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARTA BERENICE FIGUEIREDO, GILBERTO SOARES ?AC.  SA",,4290,,4053,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-17,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE MICAEL DOS SANTOS BUENO.  SAIDA: 09/05/2018 AS,,4291,,4054,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-17,2018003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA?AC.  SAIDA DIA 04/05/2018 AS 08:",,4515,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-17,2018003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC,",,4515,,4322,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-17,2018003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,DANFE: 5.445,,4498,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-17,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ?AC.  SAIDA: 07/0",,4151,,3951,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-17,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO SEPE LEVAR O CARRO PARA EMPLACAR.  SAIDA: 09/05/2018 AS 09:00HS  RETORNO:,,4293,,4056,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-17,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JENIFER CELINA FELIX ? AC.  SAIDA: 08/05/2018 AS 16:0,,4442,,4252,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-17,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES REGINA ALVES FLORES, VILMA OLIVEIRA ? A",,4217,,4011,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-17,2018003605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO ?AC, ERSIA MARTINS?AC  SAIDA DIA 07/05/2018 AS 06:00  VEICULO FI",,4523,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-17,2018003644,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR ABAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM LUCIANE  SAIDA DIA 08/05/2018 AS 05:00  RE,,4510,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-17,2018003704,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROX,,4532,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-17,2018003752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A SANTA MARIA BUSCAR O PACIENTE ARIOVALDO PADIL,,4530,,4338,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-17,2018003756,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001183,,4501,69.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018003759,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001187,,4502,226.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018003760,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001186,,4499,97.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018003765,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS DA SILVA LEMOS ? AC,",,4368,,4328,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018003766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIAIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARILUCIA SOARES MUNHOZ, LUIZ MARIO MUNHOZ.  SAIDA: 14/05/2018 AS",,4526,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018003766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIAIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARILUCIA SOARES MUN,,4526,,4334,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018003767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES ROSEMIRO DUTRA TEIXEIRA ? AC.  SAIDA: 14/05/2018 AS 08:00HS  RETORNO,,4517,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018003767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES ROSEMIRO DUTRA TEIXEIRA,,4517,,4324,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018003771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001184,,4500,79.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 SOLICITO EMPENHO DE PASAGENS, IDA E VOLTA, A CACPAVA DO SUL/RS, PARA A PROF ANA CRISTINA DE O",,4407,,4342,32.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003795,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8463,ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,PF,97000280034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFª ANA CRISTINA OLIVEIRA MUNHOS, IR A CACPAVA DO",,4408,,4343,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003816,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC.  SAIDA DIA 15/05/2018 AS 03:00  RETORNO APR,,4518,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003816,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC,,4518,,4325,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003818,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC, ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA 15/05/2018 AS 05:",,4507,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003818,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC, ENFE",,4507,,4314,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 15/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMA,,4531,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE,,4531,,4339,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELENA VIEIRA SEVERO, HIPOLITO VOGADO, JURANDI PAZ.  SAIDA DIA 15/05",,4521,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELENA VIEIRA SEVERO, H",,4521,,4329,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA EHELENA VOGADO DIAS=AC.  SAIDA DIA 15/05/2018 AS 10:00  RETORNO APR,,4527,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA EHELENA VOGADO DIAS=AC,,4527,,4335,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES CLOVIS ALVES SALAZART, OMAR FIALHO , LEILA SARAIVA.  SAIDA DIA 16",,4528,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES CLOVIS ALVES SALAZAR,,4528,,4336,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA LUISA SOARES ?AC, FERNANDA MEDEIRTOS ?AC  SAIDA DIA 16/05/2018 AS 10:",,4508,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA LUISA SOARES ?AC, FERNAN",,4508,,4315,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR A DIRETORA DA APAE PARA ASSINATURA DE AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA AQUELA ENTIDADE.,,4535,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR A DIRETORA DA APAE PARA ASSINATURA DE AQUISIC,,4535,,4345,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003827,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA (JOSE TOMAZ BORGES DA MOTTA) QUE EIRA LEVAR O SECRETARIO DE TURISMO , INDUST",,4536,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003827,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA (JOSE TOMAZ BORGES DA MOTTA) QU,,4536,,4346,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003828,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES PARA PORTO ALEGRE.  SAIDA: 17/05/2018 AS 06:00HS  RETORNO: DIA 17,,4537,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018003828,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES PARA PORTO ALEGRE.,,4537,,4347,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018003848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA DIA 17/05/2018 AS 05:30  R",,4522,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018003848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERM",,4522,,4330,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018003849,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA EM EMNFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 17/05/2018 AS 05:30  RETORNO APRO,,4533,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018003849,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA EM EMNFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE,,4533,,4341,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018003851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, NICOLAU BARBOSA , JURANDIR PAZ.  SAIDA DIA 17/05/2018",,4529,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018003851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, NICOLAU",,4529,,4337,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018003852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JORDAN ARIEL DE MELLO.  SAIDA: 16/05/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 16/05/2018,,4512,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018003852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JORDAN ARIEL DE MELLO.  SAIDA,,4512,,4319,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003855,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SONORIZACAO  V TOTAL:1.200,00  JUSTIFICATIVA:SONORIZACAO PARA FESTIVAL OURODANCA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO , NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA.  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 3332/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE COMPLEMENTO DO ELEMENTO.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003855,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SONORIZACAO  V TOTAL:1.200,00  JUSTIFICATIVA:SONORIZACAO PARA FESTIVAL OURODANCA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO , NO GINASIO MUNICI",,4475,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003856,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PUBLICACAO DE EXTRATO DO EDITAL DE RECADASTRAMENTO DE RPPS 2018 . REFERENTE A 5 PUBLICACOES SEMANAIS.  VALOR TOTAL:450,00,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003857,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:10 UNI- COLA GLITTER  VALOR UNI:4,20  VALOR TOTAL:42,00  QUANT:6 FLS- PAPEL BRANCO  VALOR UNI:2,00  VALOR TOTAL:12,00  QUANT:11- COLA BRANCA  VALOR UNI:29,50  VALOR TOTAL:29,50  QUANT:1 LATA- SPRAY PRETO  VALOR TOTAL:14,00  TOTAL:97,50  JUSTIFICATIVA  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CASA DE CULTURA JOSE NERI DA SILVEIRA.  UNICO CREDOR COM TODO O MATERIAL DISPONIVEL ,",97.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO:RUA JOAO SARAIVA ,99.,",29.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANCISCO  RODRIGUES , ANTENOR SILVA, ZANI FONTOURA.  SAIDA DIA 18/05/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/05/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANCISCO  RODRIGUES , ANTENOR SILVA, ZANI FONTOURA.",,4513,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANCISCO,,4513,,4320,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ?AC.  SAIDA DIA 18/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ?AC.  SAIDA DIA 18/05/2018 AS 08:00",,4519,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUI",,4519,,4326,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, SONIA REJANE CARDOSO   SAIDA DIA 18/05/2018 AS 11  RETORNO APROXIMADO DIA 18/05/2018 AS 18:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, SONIA REJANE CARDOSO   SAIDA DIA 18/05/2018 AS",,4509,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, S",,4509,,4316,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003862,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENTCIAMENTO EXERCICIO 2018 DO VEICULO DE PLACAS ABAISXO RELACIONADO:  IWM 5665 - RENAVAM 01046660150 - 45,55,",45.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4510,PAB FIXO,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PCT FRALDAS DESCARTAVEIS, PACOTE COM 50 UNIDADES - 103,47  JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES NO GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE DA OLARIA COMO ESTIMULO A FUTURAS MAES PARTICIPAREM E REALIZAREM SEU PRE-NATAP, ORCAMENTOS EM ANEXO.,",103.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4510,PAB FIXO,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 CX HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES - 33,75  JUSTIFICATIVA: PARA O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDOS PELA EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",33.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE COLOCACAO DE VIDRO E MOLDURA NO MAPA PARA REMAPEAMENTO DAS AREAS PARA AS ESTRATEGIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.  JUSTIFICATIVA: PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, POR SER A UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO QUE REALIZA ESTE SERVICO, SENDO QUE SE TIVESSEMOS QUE MANDAR FAZER ESTE SERVICO FORA TERIAMOS MAIS DESPESAS COM DIARIA PARA MOTORISTA E DESPESA COM VEICULO.,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003866,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:304-ENVELOPES PARA O SETOR DE RAIO X.  JUSTIFICATIVA : ENVELOPES TAMANHO 370 X 450 MM NECESSARIOS PARA A ENTREGA DE EXAMES  DE RAIO X AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS.  VALOR UNI:1,10  VALOR TOTAL:334,40,",334.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003867,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  19 PCT BALAO - 156,70  01 PCT BEXIGA - 6,00  09 PAPEL CELOFANE - 13,50  03 FOLAS DE ISOPOR 20MM - 22,50  01 PINCEL 12MM - 4,90  01 PINCEL 16MM - 6,50  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA ORNAMENTOACAO DA PLOCLINICA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO PARA DEIXAR O AMBIENTE MAIS AGRADAVEL PARA RECEBER OS PACIENTES, NAO ACOMPANHA TR~ES ORCAMENTOS POIS NAO ENCONTRAMOS OS ITENS SOLI",210.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003868,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:06 - PNEU 175/70/14  VALOR UNI:260,00  VALOR TOTAL:1.560,00  QUANT:02 -  PNEU 175/70/13  VALOR UNI:220,00  VALOR TOTAL:440,00  QUANT:02 - PNEU 195/60/15  VALOR UNI:335,00  VALOR TOTAL:670,00  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS MESMOS, SENDO QUE QUE OS VEICULOS TRANSFORMAM PACIENTES DIARIAMENT",2610.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003869,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LATA REFRIGERANTE - 2,75  01 MIOJO - 0,89  10 PCTS BOLACHA DOCE SORTIDA - 41,90  15 REFIL LENCO UMEDECIDO - 38,25  JUSTIFICATIVA: PARA OS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS E HIEPRTENSOS ASSISTIDOS PELA EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA OLARIA, PARA EDUCACAO ALIMENTAR, COMO FORMA DE INCENTIVO A A LIMENTACAO SAUDAVEL ACOMPANHA TRES ORCAME",83.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003870,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LATA ERVILHA - 1,99  01 BOLACHA RECHEADA - 1,89  16 SUCOS DE ABACAXI - 20,64  01 UN ADOCANTE - 3,49  10 BOLACHA AGUA E SAL - 39,90  JUSTIFICATIVA: PARA OS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS E HIPERTENSOS ASSISTIDOS PELA EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA, PARA EDUCACAO ALIMENTAR, COMO FORMA DE INCENTIVAR A ALIMENTACAO SAUDAVEL, ACOMPANHA TRES",67.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003871,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 05 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PARA  JOSE MARIA SOARES MORAES INTERNADO NA UTI EM BAGE, COM AVC E REALIZANDO HEMODIALISE - 66,65,",66.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003871,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 05 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PARA  JOSE MARIA SOARES MORAES INTERNADO NA UTI EM BAGE, COM AVC E REA",,4505,66.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003871,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 05 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PARA  JOSE MARIA SOARES M,,4505,,4312,66.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003872,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:15- PAPEL CELOFONE- V UNI:1,50- V TOTAL:22,50  QUANT:02 METROS- PAPEL CONTACTE ESTAMPADO- V UNI:9,50- V TOTAL:19,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE GSTANTES NA OLARIA PARA EMBRULHAR OS BRINDES QUE SERAO  DISTRIBUIDOS AS GESTANTES E PARA FORRAR A CAIXA PARA ACOMODAR AS FICHAS DE PACIENTES , NAO ACOMPANHA TRES ORCAMRNTOS, POIS E A UN",41.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003873,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   RETIFICACAO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO 3485/2018 PASSIVO ATUARIALL DO MES DE ABRIL/2018,",117611.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003873,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA-   RETIFICACAO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO 3485/2018 PASSIVO ATUARIALL DO MES DE ABRIL/2018,,4538,117611.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003873,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA-   RETIFICACAO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO 3485/2018 PASSIVO ATUARIALL DO MES DE ABRIL/2018,,4538,,4348,117611.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- ESPECIFICACAO:SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO: PUBLICACAO PROC Nº27/2018- PREGAO ELETRONICO Nº 05/2018 -CAPINADEIRA MECANICA BADESUL.  VALOR UNI:530,00  VALOR TOTAL:530,00,",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003875,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARA BIAGGI MACHADO, IRA A HULHA NEGRA/RS, PARTICIPAR DA REUNIAO DA ASSUDOESTE.  SAIDA: 17/05/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 17/05/2018 AS 15:30HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003876,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO SUTERO ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO A HULHA NEGRA/RS.  SAIDA: 17/05/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 17/05/2018 AS 15:30HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003877,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:20 UNI- ENXADA C/ CABO  VALOR UNI:25,50  VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO:CAPINAS DE RUA   ORCAMENTOS EM ANEXO.,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003878,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 UN LAMPADA 70WATTS VAPOR DE SODIO - 1.232,00  06 UN LAMPADA 400WATTS VAPOR SODIO - 194,40  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1426.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003879,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REATOR VAPOR DE SODIO 70W EXTERNO - 138,00  43 UN REATOR VAPOR DE SODIO 150W INTERNO - 3.655,00  06 UN REATOR VAPOR DE SODIO 400W EXTERNO - 774,00  80 UN RELE FOTO CELULA 100W 220V - 1360,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO,",5927.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC FILTRO AR PRIMARIO - 208,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-18,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA RUA PIRES PORTO 0 CASA - 48,89  AGUA DA RUA PIRES PORTO PRACA DE ESPORTES - 98,19  AGUA DO AUDITORIO - 60,49",,4566,207.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-18,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 103,99",,4568,103.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-18,2018000025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - 57,59",,4570,57.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-18,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEC DE TURISMO - 60,56",,4567,60.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-05-18,2018000279,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NOTA FISCAL Nº 64 - LAUDO DE MEDICAO Nº 05/2018,,4364,,4127,57078.59,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-18,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4575,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-18,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED.,,4575,,4443,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-05-18,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº001167 -,,3192,,2948,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-05-18,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001186,,4412,,4181,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-05-18,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF Nº 061483,,3829,,3565,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-18,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2810,,4574,406.50,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-05-18,2018002198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,DANFE: 000.011.097,,4571,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-18,2018002977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:LTA- ESPECIFICACAO:- MASSA CORRIDAPARA PAREDES DA SECRETARIA DE ADM 3.600 KG  V TO,,3560,,4361,17.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-18,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11533946 COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,,4380,,4148,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-18,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11533946 COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,,4381,,4149,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-18,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11533946 COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,,4378,,4146,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-18,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11533946 COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,,4382,,4150,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-18,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº11533946 EM 20/05/2018.,,4547,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-18,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº11533946 EM 20/05/2018.,,4547,,4357,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-18,2018003065,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LAMPADA LED CUJA POTENCIA CORRESPONDA A 100WATTS PARA O SETOR DE CADASTRO - 44,74",,3589,,4366,44.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3869,,4372,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003337,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3870,,4373,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003338,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3871,,4374,2456.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003339,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3872,,4375,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003340,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3849,,4376,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003341,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3851,,4377,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003342,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3852,,4378,3539.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003343,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,3853,,4379,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003344,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3854,,4380,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 03/2018.,,3855,,4386,899.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003346,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3856,,4389,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003347,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3857,,4390,1823.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003348,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3858,,4381,679.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003349,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3859,,4382,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003350,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3860,,4383,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3861,,4394,327.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003353,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3862,,4384,557.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3863,,4387,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3864,,4396,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3865,,4397,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003358,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3866,,4398,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018.,,3867,,4395,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003360,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3873,,4391,267.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3868,,4385,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003363,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 04/2018,,3874,,4392,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003364,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 4/2018,,3893,,4403,203.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003365,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3894,,4404,158.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003366,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3895,,4405,1255.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003367,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3896,,4406,577.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003368,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3897,,4407,100.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003369,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3898,,4408,755.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003370,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3899,,4409,1451.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003371,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3900,,4410,298.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003372,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3901,,4411,6196.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003373,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3902,,4412,738.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003374,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3903,,4413,128.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3904,,4414,230.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003376,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3905,,4421,230.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3906,,4438,508.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3907,,4422,2728.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003380,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3909,,4415,186.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3910,,4427,509.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3911,,4428,62.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3912,,4429,527.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3913,,4430,1974.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003385,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3914,,4416,803.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003386,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018,,3915,,4439,248.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3916,,4437,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3917,,4431,693.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003389,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3918,,4417,454.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3919,,4423,8648.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003391,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3920,,4424,63.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003392,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3921,,4425,439.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3922,,4432,266.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-18,2018003395,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3923,,4426,1759.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3924,,4441,1067.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003398,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3925,,4433,316.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3927,,4436,1054.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003400,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3928,,4418,599.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3929,,4440,1011.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003405,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3930,,4419,11654.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003407,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3932,,4435,425.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003408,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3934,,4420,462.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-18,2018003409,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS 4/2018.,,3937,,4434,1003.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-18,2018003459,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 04/2018,,3958,,3876,428.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003485,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,ESTORNO PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA,-117611.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-18,2018003539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL Nº 358,,4559,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-18,2018003543,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE : 344,,4558,293.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-18,2018003559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- VASSOURA DE PALHA  VALOR TOTAL:12,66  APLICACAO:OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO.",,4343,,4360,12.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-18,2018003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL Nº 359,,4554,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-18,2018003613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE : 360,,4560,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-18,2018003617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE: 348,,4555,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-18,2018003619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE : 361,,4561,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,DUPLICIDADE,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-18,2018003716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE : 347,,4557,238.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-18,2018003753,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,DANFE:052,,4556,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-18,2018003762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE: 1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO , CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROCHA.",,4548,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-18,2018003762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE: 1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COME",,4548,,4358,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-18,2018003772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO 027/2018 AJ/PMLS, COMO SEGUE:  CONSIDERANDO A HOMOLOGACAO JUDICIAL DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO COM A SERVIDORA DAYSE",,4549,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-18,2018003772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO 027/2018 AJ/PMLS, COMO SEGUE:  CONSIDERANDO A HOMOLOGACAO JUDICIAL DO ACORDO",,4549,,4359,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018003813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL MARELTE MARQUES BARBOSA E A SERVIDORA VALERIA GALIST,,4550,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018003813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL MARELTE,,4550,,4362,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018003814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA  A ASSISTENTE SOCIAL MARELTE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DO III CICLO DE DEBATES DO CEAS,RS, COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS D",,4551,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018003814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA  A ASSISTENTE SOCIAL MARELTE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DO III CICLO DE DEBA,,4551,,4363,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018003815,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA  A SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARTICIPAR DO III CICLO DE DEBATES DO CEAS,RS, COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIS",,4552,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018003815,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2 DIARIA PARA  A SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARTICIPAR DO III CICLO DE DEBATES DO,,4552,,4364,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018003817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS DIA 23 DE MAIO PELA MA,,4553,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018003817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE ASSEMB,,4553,,4365,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-18,2018003854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE, PARA EMBARCAR EM VOO PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO XXI MARCHA EM DEFESA DOS M",,4569,2905.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-18,2018003854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE, PARA EMBARCAR EM VOO PARA BRASILIA,",,4569,,4393,2905.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO:RUA JOAO SARAIVA ,99.",,4543,29.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO:RU,,4543,,4353,29.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018003862,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENTCIAMENTO EXERCICIO 2018 DO VEICULO DE PLACAS ABAISXO RELACIONADO:  IWM 5665 - RENAVAM 01046660150,,4546,45.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018003862,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENTCIAMENTO EXERCICIO 2018 DO VEICULO DE PLACAS ABAISXO,,4546,,4356,45.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003881,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:48 UNI: SOLDA ESTANHO   VALOR UNI:1,80  VALOR TOTAL:86,40  APLICACAO: OFICINA EKLETRICA AUTOMOTIVA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",86.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003882,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",585.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003882,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,4544,585.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003882,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,4544,,4354,585.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003883,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",9.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003883,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,4545,9.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003883,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,4545,,4355,9.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003884,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC ENGRANAGEM REDUCAO - 966,00  02 PC ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - 518,00  01 PC RETENTOR RODA DIANTEIRA - 175,00  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1659.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003885,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN LAMPADA HALOGENA 100W - 199,50  APLICACAO: CAPELAS DO CEMITERIO, SMOT E DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",199.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- DISCRICAO : PA DE CORTE CABO DE FERRO  VALOR TOTAL:74,00  APLICACAO: INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",74.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003887,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA 7ª CRS.  SAIDA: 18/05/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 18/05/2018 AS 19:00HS - VEICULO: KA65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003887,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA 7ª CRS.  SAIDA: 18/05/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 18/05/2018 AS 19:,,4573,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003887,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA 7ª CRS.  SAIDA: 18/0,,4573,,4402,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- SOLICITO EMPANHO PARA O SEGUINTE - PLACA LOGICA USB PARA IMPRESSORA LASERJET M 1132  JUSTIFICATIVA: SERA UTILIZADA NA E.N.E.F.MARIA JOAQUINA.,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003889,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A BAGE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA 7ª CRS.SAIDA: 18/05/2018 AS 11:00HORAS  RETORNO: 18/05/2018 AS 20:00HORAS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003889,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A BAGE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA 7ª CRS.SAIDA: 18/05/2018 AS 11:00HORAS  RETORNO: 18,,4572,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003889,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A BAGE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA 7ª CRS,,4572,,4401,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IEP2609  QUANT:02- CRUZETAS CARDANS  QUANT:02- PINOS OLHO MOLA TRASEIRO  VALOR TOTAL:266,00,",266.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003891,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE E FUNICONARIA ANDREIA PARCIANELLO EM REUNIAO.  SAIDA: 18/05/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 18/05/2018 AS 19:30HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003892,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04- DESEMPENADEIRA DE MADEIRA  VALOR TOTAL:9,90  VALOR TOTAL:39,60  APLICACAO: PARA USO DOS PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",39.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003893,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:10 UNI: LAMPADA MISTA 250W E 40   V UNI:28,00  V TOTAL:280,00  APLICACAO:ILUMINACAO PUBLICA   ORCAMENTOS EM ANEXO  TOTAL:280,00,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE   VALOR TOTAL:102,40  CPF:780.407.520-00  RG:1044536322  ENDERECO:SADY COELHO MAZZINI,14.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE   VALOR TOTAL:102,40  CPF:780.407.520-00  RG:1044536322  ENDERECO:SADY",,4562,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE   VALOR TOTAL:102,40  CPF:",,4562,,4367,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11749,DANIELA TEIXEIRA,PF,1882584007,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11749,DANIELA TEIXEIRA,PF,1882584007,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 100,00",,4563,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11749,DANIELA TEIXEIRA,PF,1882584007,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 100,00",,4563,,4368,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO  DE 30,00 REAIS PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE EXAME PARA ECOGRAFIA DE TSTICULOS PARA O PACIENTE PYETRO FIGUEIREDO MAIS 51,20 DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA REALIZAR O EXAME NAO SENDO POSSIVEL SER REALIZADO NO MUNICIPIO.  VALOR TOTAL:81,20,",81.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO  DE 30,00 REAIS PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE EXAME PARA ECOGRAFIA DE TSTICULOS PARA O PACIENTE PYETRO FIGUEIREDO MAIS 5",,4564,81.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO  DE 30,00 REAIS PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE EXAME PARA ECOGRAFIA DE TSTIC",,4564,,4369,81.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TOMADA SISTEMA X - 14,98  50 UN BUCHA DE NYLON 6MM - 1,50  50 UN PARAFUSO PARA MADEIRA 4X40 - 3,50  05 UN TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE - 20,28  09 UN CANALETA 50MM COM TAMPA E DIVISAO 2M - 489,60  02 LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W - 33,88  01 UN SOQUETE PLAFOM BRANCO PORCELANA - 5,22  30 M FIO PLANO 2X0,75 - 41,70  10 M FIO FLEXIVEL 2,5MM - 13,00  02 UN FITA ISOLANTE",631.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003898,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24HS - LAVRAS X PORTO ALEGRE.  RETORNO: 30/05/2018 AS 24HS - PORTO ALEGRE X LAVRAS.,",1490.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24HS - LAVRAS X PORTO ALEGRE.  RETORNO: 30/05/2018 AS 24HS - PORTO ALEGRE X LAVRAS.,",1490.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 30/05/2018 AS 24:00HS - POA.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 30/05/2018 AS 24:00HS - POA.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 30/05/2018 AS 24:00HS - POA.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003903,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24HS - LAVRAS X PORTO ALEGRE.  RETORNO: 30/05/2018 AS 24HS - PORTO ALEGRE X LAVRAS.,",1104.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613.  QUANT:01- JOGO DE PATIM - VALOR UNI:159,00  QUANT:02- REGULADORES  - VALOR UNI:56,00  QUANT:02- CABOS DE FREIO - 78,00  VALOR TOTAL:293,00,",293.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  QUANT:02 TORNEAR 2(DOIS) TAMBORES DE REIO  VALOR TOTAL:120,00,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003906,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12487,MAGRIT HILLE,PJ,18933882000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA CURSO NO MAGRIT SQUADRA CONSULTORIA - CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS - PORTO ALEGRE.  PARA OS PARTICIPANTES: THIAGO DIAS RIBEIRO, SALETI DE CASSIA E ZULEICA MACHADO.,",2670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003906,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12487,MAGRIT HILLE,PJ,18933882000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA CURSO NO MAGRIT SQUADRA CONSULTORIA - CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS - PORTO AL,,4565,2670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003907,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI- ARCO DE SERRA  VALOR TOTAL:16,86  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO,",16.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003908,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02 UNI  DISCRIMINACAO: DISCO DIAMENTADO  VALOR UNI:12,50  VALOR TOTAL:25,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003909,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02 UNI- TRENA 5 MT   VALOR UNI:10,50  VALOR TOTAL:21,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",21.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003910,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIXO RELACIONADAS:  ISH 9876 - RENAVAM 351476903 - 47,48  IQY 0716 - RENAVAM 223486159 - 47,48  ILX 5848 - RENAVAM 831923016 - 47,48  IAQ 4886 - RENAVAM 560298501 - 103,39  IMM 9600 - RENAVAM 856374369 - 47,48  IIS 9175 - RENAVAM 581377761 - 47,48  IJF 1107 - RENAVAM 00573897352 - 4",435.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2073,CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10090,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUN. DE EDUCACAO,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2018, DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL (UNCME-RS). - 400,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003912,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:50 MT   DISCRIMINACAO: CABO FLEXIVEL 750V 4MM  VALOR UNI:1,90  VALOR TOTAL:95,00  APLICACAO: ILUMINACAO: PUBLICA  ORCAMENTOS EM ANEXO,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 SERV. SERVICOS DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO 25/2018 PP 08/2018 -SRP FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO P,M,G,GG E XG  VALOR UNI:484,50  VALOR TOTAL:484,50,",484.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003914,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 SERV  ESPECIFICACAO: SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 25/2018, PP 08/2018- SRP FRALDA GERIATRICAS TAMANHO P,M,G,GG E XG  VALOR TOTAL: 126,00,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNID.	ABACAXI		64,80  LOTE 04	100KG	ABOBORA CABUTIA		190,00  LOTE 03	2KG	ALHO		50,00  LOTE 05	60KG	BANANA		114,00  LOTE 06	100KG	BATATA INGLESA		195,00  LOTE 08	20KG	BERGAMOTA		73,80  LOTE 09	50KG	BETERRABA		140,00  LOTE 07	15UNID.	BROCOLIS		63,00  LOTE 10	60KG	CEBOLA		149,40  LOTE",7299.68,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003916,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1121,Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 25 30 KG QUEIJO LANCHE - 780,00,",780.00,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003917,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:21/2-DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OFICIAL NO IGAM  SAIDA DIA 23/05/2018 AS 08:30 HORAS   RETORNO APROXIMADO 25/05/2018 AS 19:30 HORAS   VALOR UNI:93,45  VALOR TOTAL:934,50,",934.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		      LOTE     01	6UNID.	ABACAXI		32,40          LOTE 04	50KG	ABOBORA CABUTIA		95,00  LOTE         03	1KG	ALHO		25,00          LOTE 05	30KG	BANANA		57,00  LOTE 06	30KG	BATATA INGLESA		58,50  LOTE 08	20KG	BERGAMOTA		73,80  LOTE 09	30KG	BETERRABA		84,00  LOTE 07	5UNID.	BROCOLIS		21,00  LOTE 10	30",3148.17,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-21,2017010310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12387,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  03 UN LOTE 02 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75L) CARACTERISTICAS FISICAS: MODO DE OPERACA",,69,,261,21915.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-05-21,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA CRECHE - 551,14 - MES 04/2018 - 551,14",,4491,,4307,551.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-21,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CRISPIM - 967,48 - MES 04/2018",,4488,,4304,967.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-21,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES - 235,53 - MES 04/2018",,4486,,4302,235.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-21,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE JORDAN ARIEL MELO.  SAIDA: 19/05/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 19/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO: AMBUL,,4583,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-21,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4577,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-21,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4578,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-21,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,4578,,4445,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-21,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED.,,4577,,4444,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-21,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 21/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 21/05/2018 AS 15:00  VEICU,,4584,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-05-21,2018001153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO. R$230,00  JUSTIFICATIVA:TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVIC",,4126,,4476,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-05-21,2018001154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12408,INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP,PJ,28161671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DESRATIZACAO DE DESINSETIZACAO. R$230,00  JUSTIFICATIVA:TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVI",,4339,,4477,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-05-21,2018001241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11433,MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME,PJ,10839707000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 - GRADE ARADORA NOVA:  CARACTERISTICAS: COM ARADO SIMPLES COM PNEUS PARA TRANSPORTE, MIN",,4215,,4452,2187.39,2017,15,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-05-21,2018001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E SCANER VEICULO UNO PLACAS IPW 9295.  JUSTIFICATIVA:,,4164,,4485,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-05-21,2018001788,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,NF: 226794,,4474,,4291,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-05-21,2018001788,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,NF: 224852,,4473,,4290,7459.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-05-21,2018001789,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1161,Consulta Popular - FPE 418/2017,11433,MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME,PJ,10839707000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LOTE 01 - ROCADEIRA AGRICLOA NOVA; CARACTERISTICAS: PARA ACOPLAR TERCEIRO TRATOR E ACIONAD,,4214,,4453,13942.61,2017,15,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-21,2018001792,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002809,,4588,974.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-21,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2772,,4590,334.61,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-05-21,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000089,,4210,,4006,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-05-21,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000088,,4211,,4007,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-21,2018002258,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTA FISCAL Nº 2784 - 96,00",,4278,,4049,96.00,2015,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-21,2018002258,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2780,,4279,,4050,124.00,2015,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-21,2018002871,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,9678,CHARLES BEN HUR M. LEMES,PJ,4895762000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L395 - COR PRETA - 119,80  JUSTIFICATIVA: MATERIAL NE",,3964,,4469,119.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018002942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA  4,40 CM TECIDO PARA CORTINA ALTURA 2,20M - 38,72  JUSTIFICATIVA: E NECESSARIA A COMPRA DE ECIDO",,4503,,4479,38.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-05-21,2018003093,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4620,SAMU UNIÃO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,DANFE: 4215,,4581,91.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-21,2018003102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2782,,4267,,4037,212.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-21,2018003120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA SUPORTE TRATOR NEW HOLLAND -255,00  01 UN FILTRO COMBUSTIVEL PSC 496 MASSEY N HOLLAN",,4189,,4474,277.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-21,2018003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4011,Incentivo Atenção Básica,11925,FABIANE LOPES DE CARVALHO,PJ,23838589000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PACOTE DE BOLACHA DOCE SORTIDA - 11,70  03 PACOTE DE BOLACHA AGUA E SAL - 11,85  15 PACOTE DE",,4402,,4468,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-21,2018003413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2111,INSERÇÃO SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS PARA O EVENTO ?SEMANA DA MULHER?, QUE ACONTECERA DIA 03 DE MAIO DE 2018 - 500,00  LISTA",,4280,,4480,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-21,2018003535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,PELA DESPESA EMPENHADA  30 PASSAGENS PARA CACAPAVA DO SUL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QU,,4318,,4478,483.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-21,2018003538,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000085,,4212,,4008,165.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-21,2018003539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- MAO DE OBHRA TROCA DO FREIO TRASEIRO.  VALOR TOTAL:100,00  MAO DE OBRA DE REGULAGEM DE SETOR E L",,4559,,4486,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-21,2018003543,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:01- JOGO DE TAMBOR TRASEIRO FREIO  VALOR TOTAL:198,00  QUANT:01- JOGO  DE SAPATA DE FREIO",,4558,,4487,293.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-21,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CLAUDIOMIR BATISTA  SAIDA DIA 17/05/2018  AS 18:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/05/2018  AS 22,,4587,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-21,2018003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PARABRISA INSTALADO.  JUSTIFICATIVA:PARA REALIZAR A RTROCA DE UMA VIAGEM COM PACIENTES, SENDO QUE",,4498,,4484,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-21,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA DIA 20/05/2018 07:00  RETORN,,4586,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-21,2018003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA SERVICO DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS E TROCA DE REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIR,,4554,,4488,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-21,2018003598,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT: 01 - BUCHA BALANCA - TOTAL: 180,00  QUANT: 01 - TROCA DO CALCO DO MOTOR- TOTAL: 140,00",,4404,,4489,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-21,2018003599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:01- TROCA DO COXIM- TOTAL:60,00  QUANT:01- TROCA DO FILTRO DE AR- TOTAL:30,00  JUSTIFICAT",,4405,,4490,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-21,2018003613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IM,,4560,,4470,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-21,2018003619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IR,,4561,,4471,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-21,2018003636,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA.  UN-01-MANG. SAIDA ARQUENTE 1.8  VALOR UNI:27,40-VALOR TOTAL:27,40.  UN-01-ROLAMENTO ESTI. ALT.N",,4350,,4475,560.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-21,2018003642,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAVETEIRO EM MDF 18 MM COM CORREDICAS TELECOPIA E DIVISOR DE CEDULAS - 290,00  NF: 019.395.571",,4580,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-21,2018003686,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NOTA FISCAL : 028293,,4589,140.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-21,2018003686,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTES MATERIAIS.  30M CABO FLEXIVEL PRETO 4MM- VALOR UNI:7,,4589,,4473,140.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-21,2018003716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IRB,,4557,,4472,238.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-21,2018003746,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5953-6, DA AGENCIA 0801-X, DO BANCO DO BRASIL, PM LAVRAS DO SUL - FUS, EM FAVOR DE",,4582,67.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-21,2018003746,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5953-6, DA AGENCIA 0801-X, DO BANCO DO",,4582,,4446,67.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-21,2018003834,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE :000092107,,4579,11.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018003876,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO SUTERO ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO A HULHA NEGRA/RS.  SAIDA: 17,,4585,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018003876,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7634,MARCELO SUTERO GARCIA,PF,66085373015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO SUTERO ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENA,,4585,,4449,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018003899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS.  SAIDA:",,4592,1490.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018003899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO D",,4592,,4456,1490.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018003901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETOR",,4593,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018003901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO",,4593,,4457,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018003917,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:21/2-DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OFICIAL NO IGAM  SAIDA DIA 23/05/2018,,4600,934.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018003917,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:21/2-DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE,,4600,,4464,934.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003919,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02- IDA E VOLTA PARA PORTO ELEGRE , PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OFICIAL DO IGAM.  SAIDA DIA 23/05/2018 AS 09:30 H  RETORNO DIA 25/05/2018 AS 19:30  VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL?182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003919,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02- IDA E VOLTA PARA PORTO ELEGRE , PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OFICIAL DO IGAM.  SAIDA DIA 23/",,4601,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003919,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02- IDA E VOLTA PARA PORTO ELEGRE , PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO PARTICIPAR DO CUR",,4601,,4465,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003920,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02- PASSAGENS DE IDA E VIOLTA PARA PORTO ALEGRE , PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A BRASILIA PARA XXI MARCHA EM DEFESA DOS  MUNICIPIOS  SAIDA DIA 20/05/2018 AS 09:00  RETORNO DIA 25/05/2018 AS 14:00  VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003921,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBANA, NOVA NORMA: LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 29/05/2018 AS 24:00HS.,",747.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003922,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12426,IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- SOLICITO PAGAMENTO DE 1 INSCRICAO PARA A SERVIDORA MARTA BULCAO CHEFE DE GABINETE , PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OFICIAL NO IGAM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE2018.  VALOR UNI:590,00  VALOR TOTAL:590,00,",590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003922,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12426,IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- SOLICITO PAGAMENTO DE 1 INSCRICAO PARA A SERVIDORA MARTA BULCAO CHEFE DE GABINETE , PARTICIPAR DO CURSO DE REDACAO OFICIAL NO IGAM,",,4576,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003923,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBANA, NOVA NORMA: LEI Nº 13.465 DE 11 DE JULHO DE 2017.SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 29/05/2018 ?AS 24:00HS.,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003924,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAGAMENTO DE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBANA, NOVA NORMA: LEI Nº 13.465 DE 11 DE JULHO DE 2017.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 29/05/2018 AS 24:00HS.,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003925,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   QUANT:01-PASSAGENS LAVRAS X CACAPAVA  VALOR UNI:16,10- VALOR TOTAL:16,10  QUANT:01-PASSAGENS CACAPAVA X PORTO ALEGRE   VALOR UNI:73,50- VALOR TOTAL:73,50  PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS  DIA 23 DE MAIO PELA MANHA E REUNIAO DO CIB A TARDE , EM PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 22 AS 02:45 MIN  RETORNO",89.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003926,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3899/18. JUSTIFICATIVA: EM VIRTUDE DA SECRETARIA DESLOCAR-SE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 27/05, 14HS.,",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003927,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO GABRIEL LEVAR A FUNCIONARIA SIMONE NUNES  SAIDA DIA 21/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/05/2018 AS 19:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003928,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA?AC.  SAIDA DIA 21/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"CFE SOLICITACAO DA SERVIDORA ANDREA T., MOTORISTA NAO VAI REALIZAR A VIAGEM.",-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003929,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS AGNETES COMUNITARIOS PARA CURSO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 22/05/2018 AS 19:00HS. VEICULO: VOYAGE.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A SAO GABRIEL FAZER INVESTIGACAO DE OBITO  SAIDA 21/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO 21/05/2018 AS 19:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE CEVAR OS PACIENTES LEONARDO VOGADO ?AC, HIPOLITO VOGADO ? AC.  SAIDA: 22/05/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 22/05/2018 AS 15:00HS - VEICULO: KA 77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003932,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES LUCIANA PEREIRA?AC, CRISTIANO PORTILHO.  SAIDA 21/05/2018 AS 05:00  RETORNO 21/05/2018 AS 18:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003933,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERSIA MARIA MARTINS, CARLOS GILBERTO MARQUES ? AC.  SAIDA: 22/05/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 22/05/2018 AS 17:30HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003934,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JULIO CESAR CAMPAO ?AC, JURANDI PAZ.  SAIDA: 22/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 22/05/2018 AS 15:00HS. - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003934,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"CFE SOLICITACAO DA SERVIDORA ANDREA T., MOTORISTAS NAO IRA VIAJAR.",-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003935,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR GARCIA, MARIA SUZI CONCEICAO, LUCIANE ROCHA CARVALHO , DANIELA TEIXEIRA.  SAIDA DIA 21/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 21/05/2018 AS 16:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003936,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAIDA: 22/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 22/05/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003937,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 22/05/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 22/05/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003938,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P13 - 55,00 - PARA A SECRETARIA DE SAUDE - ADMINISTRATIVO.,",55.00,0,,0,,2018,4,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA MUNHOZ, LUICAS TRINDADE ?AC  SAIDA 21/05/2018 AS 03:00  RETORNO 21/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM ZANI.  SAIDA: 19/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 19/05/2018 AS 15:00HS  VEICULO: FIESTA. JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA SUPRACITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO MASSI - 178,00  PECA PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 292.,",178.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003942,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN E.V.A - 37,50  20 UN PAPEL CARTAZ COLORIDA - 40,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CASA DE CULTURA JOSE NERI DA SILVEIRA. UNICO CREDOR COM TODAS AS CORES DISPONIVEIS.,",77.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003943,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11804,LANES DA SILVA RODRIGUES,PF,1996419005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 22/05/2018 AS 19:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003943,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11804,LANES DA SILVA RODRIGUES,PF,1996419005,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 07:00HORAS,,4604,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003943,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11804,LANES DA SILVA RODRIGUES,PF,1996419005,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR,,4604,,4481,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003944,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 22/05/2018 AS 19:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003944,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 07:00HORAS,,4606,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003944,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR,,4606,,4483,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003945,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO  POR AGROTOXICO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 07:00HORAS   RETORNO: 22/05/2018 AS 19:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003945,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO  POR AGROTOXICO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 07:00HORAS,,4603,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003945,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO  POR,,4603,,4467,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS AGENTES COMUNITARIOS PARA CURSO   SAIDA DIA 22/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 22/055/2018 AS 19:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VALOR UNI:56,6",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003947,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11380,DANILA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA,PF,11815436735,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 22/05/2018 AS 19:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003947,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11380,DANILA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA,PF,11815436735,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO.  SAIDA: 22/05/2018 AS 07:00HORAS,,4605,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003947,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11380,DANILA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA,PF,11815436735,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR,,4605,,4482,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12091,ROSELAINE RIBEIRO DA SILVA,PF,72111267015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VALOR DE OCULOS PARA A PACIENTE VALENTINA DA SILVA MUNHOS - 130,00,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12091,ROSELAINE RIBEIRO DA SILVA,PF,72111267015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VALOR DE OCULOS PARA A PACIENTE VALENTINA DA SILVA MUNHOS - 130,00",,4599,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003949,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12167,IRACEMA TEIXEIRA FERREIRA,PF,95106588049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE DE ONCOLOGIA COM ACOMPANHANTE - 102,40",,4596,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10818,MARILUCIA SOARES MUNHOZ,PF,92883729034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE PARA REALIZAR CIRURGIA DE VISICULA.  VALOR UNI:91,80  VALOR TOTAL:367,20  CPF:982.837.290-34  RG:8073793492  RUA MARECHA FLORIANO ,38.,",367.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003951,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12474,ELOISA LOPES CARDOSO,PF,72802804049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - 102,40.",,4594,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11263,MARIA IZOLEMA M GOMES,PF,97970573053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO 2 PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE , REALIZACAO DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE RASTREAMENTO.  VALOR TOTAL:51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11263,MARIA IZOLEMA M GOMES,PF,97970573053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO 2 PASSAGENS IDA E VOLTA BAGE , REALIZACAO DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE RASTREAM",,4598,,4462,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1881/18:  JUSTIFICATIVA: SE FEZ NECESSARIA A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1881, DEVIDO TER FALTADO O VALOR DE 57,62.,",57.62,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2772,,4591,57.62,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8070,HELIO PEREIRA MUNHOZ,PF,54994101000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00  CPF:549.941.010-00  RG:7044550461  PASSO SAO DOMINGOS - ZONA RURAL,150,,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8070,HELIO PEREIRA MUNHOZ,PF,54994101000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00  CPF:549.941.010-00  RG:7044550461  PASSO SAO DOM",,4595,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8070,HELIO PEREIRA MUNHOZ,PF,54994101000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00  CPF",,4595,,4459,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003955,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR ATE A CIDADE DE BAGE NO DIA 22/05/2018 , PARA ENTREGAR ATAS DE RESULTADOS FINAIS 2017 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NA 13º CRE.  SAIDA 22/05/2018 AS 11:00  RETORNO 22/05/2018 AS 19:00  VALOR TOTAL:",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003956,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES CONDUZIR NO DIA 21/05/2018 ATE A CIDADE DE BAGE, A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMEDELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS QUE IRA ENTREGSAR AS ATAS DE RESULTADOS FINAIS 2017 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NA 13º CRE.  SAIDA DIA 22/05/2018",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTO LEIVAS, ACOMPANHADA PALO CONSELHO TUTELAR. R$151,23,",151.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTO LEIVAS, ACOMPANHADA PALO CONSELHO TUTELAR. R$151,23",,4602,151.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003957,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTO LEIVAS, ACOMPA",,4602,,4466,151.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003958,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 UNID. FECHADURAS INTERNAS.    JUSTIFICATIVA: FECHADURAS PARA TROCA NAS PORTAS INTERNAS DAS DIVISORIAS DA POLICLINICA, ORCAMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE, EMPRESA MARCOS RICARDO, R$ 28,75 VALOR UNITARIO: EMPRESA LOJAS BECKER, R$ 22,95 VALOR UNITARIO, ENMPRESA SOPROVET R$ 28,80 VALOR UNITARIO.,",45.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003959,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 734,68, NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/05/2018,",19341.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003959,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 734,68, NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/05/2018",,4611,19341.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003959,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 734,68, NA PARCELA COM VENCIMENTO EM",,4611,,4500,19341.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003960,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/05/2018 -506,06,",506.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003960,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/05/2018 -506,06",,4612,506.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018003960,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/05/2018 -506,06",,4612,,4501,506.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-05-22,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500 COMP VARAFINA SODICA 5MG - 178,20  1.500 COMP PROMETIZINA CLORIDRATO 25MG - 112,50  21.000",,67,,259,1596.80,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-22,2017010303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11193,MANOELITA BIASOTTO - ME,PJ,10501184000127,,"DESPESA EMPENHADA   01 UN LOTE 27 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: MANUAL; FEIXE DE LUZ: BID",,66,,258,325.00,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-22,2017010311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,9577,GUAIBACAR SA VEICULOS E PECAS,PJ,92661446000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01UN LOTE 52 - VEICULO ZERO KM, ANO 2017, MODELO 2018, SEDAN, MOTOR MINIMO 1.4, 4 PORTAS, PARA 0",,68,,260,52990.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA -SEDE  FATURAMENTO 05/2018,,4616,751.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO   FATURAMENTO 05/2018,,4610,76.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS FUNDOS DA IGREJA MATRIZ  FATURAMENTO 05/2018,,4615,53.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA-CONTA DE ENERGIA ELETRICA SMED- SEDE  FATURAMENTO 05/2018   TOTAL EM REAIS:167,22",,4607,167.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA OLARIA - 43,11",,4621,43.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CLAUDIO   FATURAMENTO 05/2018,,4608,423.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA OLARIA - 43,11",,4621,,4515,43.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIROS DA PRAIA   FATURAMENTO 05/2018,,4613,24.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CABANAS  FATURAMENTO 05/2018,,4609,120.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CAMPING DA PRAIA   FATURAMENTO 05/2018,,4617,882.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA- RESTAURANTE DA PRAIA   FATURAMENTO 05/2018,,4614,77.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-22,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - PREFEITURA  COMPETENCIA 05/2018,,4619,181.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-22,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - ESTADIO MUNICIPAL   COMPETENCIA- 05/2018,,4618,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-22,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002796,,4466,,4278,514.48,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-22,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2787,,4351,,4104,68.76,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-22,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2792,,4354,,4106,14.20,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-22,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2800,,4453,,4267,98.80,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-22,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2789,,4348,,4102,281.98,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-22,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2799,,4456,,4268,83.91,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-22,2018000281,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 49, 01 CX CLIPS Nº04 MARCA BACCHI.",,4418,,4510,1.80,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-05-22,2018000326,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MINIMO 100 FLS (PEQUENO 153MM X 200MM) LOTE 40  16,88.",,4419,,4511,47.72,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-05-22,2018000903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO IPI 7568.  01 TRAVESSA AMORTECEDOR TRASEIRO  388,00.  02 AMORTECEDOR TRASEIRO  440,00.",,3965,,4521,2748.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-05-22,2018000903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NOTA FISCAL Nº 000.012.879,,948,,765,1338.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-05-22,2018001188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TROCA DE MANGUEIRA INTERMEDIARIA DA BOMBA D?AGUA AO BLOCO DO MOTOR - 250,00  01 UN LIMPEZA",,3942,,4532,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-05-22,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002791,,4635,71.78,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-05-22,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002804,,4495,,4309,80.82,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-05-22,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002793,,4465,,4277,154.86,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-05-22,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002803,,4496,,4310,179.40,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-22,2018001592,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,DANFE Nº 121076,,2932,,2644,1979.50,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-05-22,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2790,,4353,,4105,143.96,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-05-22,2018001792,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2778,,4195,,3993,2153.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-05-22,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000091,,4472,,4289,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-05-22,2018002193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11674,ERB DISTRIBUIDORA  ( EDUARDO RITA BEM EPP,PJ,18539470000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 06 50 CX CANETA ESFEROGRAFICA GROSSA PRETA MARCA MAKE - 748,50  LOTE 07 50 CX CANETA ESFERO",,4071,,4522,2117.85,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-22,2018002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,NOTA FISCAL Nº 1333,,3826,,3561,687.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-22,2018002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,11906,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 09 06 PCT ESPATULA DE AYRE PCT C/ 100 THEOTO - 28,62  LOTE 14 100 UN ESPECULO VAGINAL TAM G",,4104,,4539,1055.72,2017,39,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-22,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002805,,4497,,4311,85.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-22,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002797,,4469,,4280,204.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-22,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOPTA FISCAL Nº 2788,,4349,,4103,799.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-22,2018002747,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:01-ESPECIFICACAO:TROCA DE VIDRO DA TAMPA TRASEIRA DIREITA DO VEICULO DUCATO MAXCARGO PLACAS,,3940,,4533,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-05-22,2018002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:01- CONSERTO DO MOTOR PARTIDA. V TOTAL:150,00  UNI:01- CONSERTO E COLOCACAO DO MOTOR PARTIDA",,3943,,4534,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018002999,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  26 UN TROFEUS DE 20CM - 598,00  02 UN TACA 50CM - 180,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA O RODEIO",,4401,,4514,778.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-22,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE NOEDIR VIEIRA LA BELLA   SAIDA DIA 20/05/2018 AS 19:00  RETORNO DIA 20/,,4626,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-22,2018003093,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4620,SAMU UNIÃO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 POTES SODA CAUSTICA, POTE DE 1KG - 91,20  ORCAMENTOS EM ANEXO.",,4581,,4538,91.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-22,2018003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS DE RODA.  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA DO NEICULO CLIO IMG 1993, ACOM",,4167,,4535,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-22,2018003114,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DE CAIXA DE CAMBIO  V TOTAL:200,00  MAO DE OBRA CONSERTO DA",,4163,,4537,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-22,2018003590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE ALINHAMENTO DO MONOBLOCO, DESEMPENAR CONDENSADOR DE AR, DESEMPENHARCONDENSADOR DE AR,D",,4313,,4536,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-22,2018003596,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL Nº345,,4622,1182.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-22,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3917 - REF ABRIL/2018,,4323,,4082,7195.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-22,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3919 - ABRIL/2018,,4321,,4080,1519.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-22,2018003756,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03- PROTETOR FACIAL   APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM ROCADAS COM AS ROCADEIRA,,4501,,4506,69.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-22,2018003757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para Doação,4510,PAB FIXO,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 MUDAS DE FLORES - 400,00  JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES IDOSOS QUE REALIZAR",,4420,,4540,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018003759,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN SPOTS DUPLOS PARA LAMPADAS - 50,80  01 UN SPOTS SIMPLES PARA LAMPADA - 15,84  01 UN CANALE",,4502,,4507,226.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018003760,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:01-ROLO ANTI GOTA 1 LINHA. VALOR UNI:18,50- VALOR TOTAL:18,50  QUANT:02-ROLOS DE LA CARNE",,4499,,4508,97.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018003771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:14-FIO CORTAR GRAMA QUADRADA MM  VALOR UNI:0,54  VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO:PARA USO NAS",,4500,,4509,79.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-22,2018003836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,DANFE : 028281,,4625,81.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-22,2018003846,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MO",,4457,,4517,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-22,2018003850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PASSAGENS (LAVRAS DO SUL/BAGE E BAGE/LAVRAS DO SUL) PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE BAG,,4624,51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-22,2018003850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PASSAGENS (LAVRAS DO SUL/BAGE E BAGE/LAVRAS DO SUL) PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR,,4624,,4518,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018003855,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SONORIZACAO  V TOTAL:1.200,00  JUSTIFICATIVA:SONORIZACAO PARA FESTIVAL OURODANCA, QUE ACONTECERA",,4475,,4513,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018003857,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL  Nº 49419,,4636,97.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018003865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL  Nº49420,,4638,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018003867,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL Nº49421,,4637,210.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA ZELIA REGINA FIGUEIREDO,-0.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-22,2018003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO PASSAGENS,,4564,-0.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-22,2018003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10071,ZELIA REGINA FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,70689300000,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGENS PAGAS PARA ZELIA REGINA FIGUEIREDO EMP. 3896,,4564,,4369,-0.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018003922,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12426,IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- SOLICITO PAGAMENTO DE 1 INSCRICAO PARA A SERVIDORA MARTA BULCAO CHEFE DE GABINETE , PA",,4576,,4523,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018003925,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   QUANT:01-PASSAGENS LAVRAS X CACAPAVA  VALOR UNI:16,10- VALOR TOTAL:16,10  QUANT:01-PASSAGENS CACAPAVA X PORTO ALEGRE   VALOR UNI:73,50- VAL",,4632,89.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018003925,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   QUANT:01-PASSAGENS LAVRAS X CACAPAVA  VALOR UNI:16,10- VALOR TOTAL:16,10  QUANT:01-PASSAGENS C",,4632,,4528,89.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018003939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA MUNHOZ, LUICAS TRINDADE ?AC  SAIDA 21/05/2018 AS 03:00  RE",,4623,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018003939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA MUNHOZ, LUICA",,4623,,4516,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003961,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI:1/4- DIARIA PARA IR A BAGE , COMO DELEGADO DO COMUDE NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA/COREDE CAMPANHA  SAIDA 23/05/2018 AS 07:00H  RETORNO 23/05/2018 AS 17:00H  VALOR TOTAL:42,47,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003961,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI:1/4- DIARIA PARA IR A BAGE , COMO DELEGADO DO COMUDE NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA/COREDE CAMPANHA  SAIDA 23/05/2018 AS 07:00H  RETORNO",,4620,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003961,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI:1/4- DIARIA PARA IR A BAGE , COMO DELEGADO DO COMUDE NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA/COREDE",,4620,,4512,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003962,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA LEVAR A BAGE, COMO DELEGADO DO COMUDE NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA/COREDE CAMPANHA  SAIDA 23/05/2018 AS 07H  RETORNO APROXIMADO 23/05/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003962,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA LEVAR A BAGE, COMO DELEGADO DO COMUDE NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA/COREDE CAMPANHA  SAIDA 23/05/2018 AS 07H  RETORNO",,4634,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003962,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA LEVAR A BAGE, COMO DELEGADO DO COMUDE NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA/CORED",,4634,,4530,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A BAGE, NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA /COREDE CAMPANHA  SAIDA 23/05/2018 AS 07 00  RETORNO 23/05/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A BAGE, NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA /COREDE CAMPANHA  SAIDA 23/05/2018 AS 07;00  RETORNO 23/05/2018 AS 17:00  VAL",,4633,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A BAGE, NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA /COREDE CAMPANHA  SAIDA 23/05/20",,4633,,4529,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003964,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A BAGPE , NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA*/COREDE CAMPANHA.  SAIDA 23/05/2018 AS 07:00  RETORNO 23/05/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003964,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A BAGPE , NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA*/COREDE CAMPANHA.  SAIDA 23/05/2018 AS 07:00  RETORNO 23/05/2018 AS 17:00",,4627,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003964,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA IR A BAGPE , NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA*/COREDE CAMPANHA.  SAIDA 23/05",,4627,,4520,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAOP DOS SEGUINTES MATERIAIS: QUANT:01-VIDRO 75 X23,5 LISO C/MASSA  OBSERVACAO: SERA UTILIZADA NA E.M.E.F. DR. CRISPIM RAIMUNDO DE SOUZA.  TOTAL:25,00,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PAR AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:QUANT:01- BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO.  OBSERVACAO: SERA UTILIZADA NA E.M.F. ANTONIO JOSE ANTUNES.  VALOR TOTAL:2,20,",2.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-*SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  QUANT:01CAIXA PARA DESCARGA  JUSTIFICATIVA: SERA UTILIZADA NA E.N.F ANTONIO JOSE ANTUNES.  VALOR TOTAL:22,90,",22.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA DE ESFORCO.  QUEM VAI RECEBER SERA LUIZ HELENA LOPES.  RG:4062689825  CPF:447.012.920-87  BARAO DO RIO BRANCO,619.,",170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA DE ESFORCO.  QUEM VAI RECEBER SERA LUIZ HELENA LOPES.  RG:4062,,4629,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA DE ESFORCO.  QUEM,,4629,,4525,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12489,ADRIAN PATRIQUE RODRIGUES MIRANDA,PF,2614424064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA - 102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12489,ADRIAN PATRIQUE RODRIGUES MIRANDA,PF,2614424064,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA - 1,,4628,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12489,ADRIAN PATRIQUE RODRIGUES MIRANDA,PF,2614424064,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANH,,4628,,4524,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEBRO INFERIOR ESQUERDO, PESQUISA DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA - 103,20,",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEBRO INFERIOR ESQUERDO, PESQUISA DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA - 103,20",,4630,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12437,MARIA HELENA VOGADO DIAS,PF,513424059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEBRO INFERIOR ESQUERDO, PESQ",,4630,,4526,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003971,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT 01 DISCRICAO:CANO 150MM   APLICACAO: REDE DE ESGOTP DA RUA ULIBIO JOSE TEIXEIRA ESQUINA C/ BORGES DE MEDEIROS.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",81.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003972,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI:PC. TEE 150 REDUCAO P/100  VALOR TOTAL:31,55  APLICACAO: REDES DE ESGOTO DA RUA: ULIBIO JOSE TEIXEIRA ESQUINA C/ BORGES DE MEDEIROS.  ORCAMENTOS EM ANEXO,",31.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003973,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 PAR- BOTA DE BORRACHA Nº41  VALOR TOTAL:57,44  APLICACAO  PARA USO DO SERVIDOR LAVADOR DE CARRO DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",57.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 PC-FILTRO DIESEL 1/2 L .  VALOR TOTAL:16,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H   ORCAMENTO EM ANEXO,",16.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMWENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS  NO CARRO DE IPI 7568.  QUANT:01- TURBO COMPRESSOR VOLARE V5/V6 ELETRON.  VALOR TOTAL:2.755,00,",2755.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12490,CAMILA RODRIGUES SILVA,PF,2428395092,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE - 102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12490,CAMILA RODRIGUES SILVA,PF,2428395092,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE - 102,40",,4631,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12490,CAMILA RODRIGUES SILVA,PF,2428395092,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE COM ACOMPANHANTE - 102,40",,4631,,4527,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO NO DIA 23 DE MAIO DE 2018.  SAIDA: 23/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 23/05/2018 AS 19:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"QUANT:02-PASSAGENS PARA A ATECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 24/05/2018 EM PORTO ALEGRE  VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO NO DIA 23 DE MAIO DE 2018.  SAIDA: 23/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 23/05/2018 AS 19:00HS.,",56.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"01 DIARIA PARA A ATECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 24/05/2018 EM PORTO ALEGRE    VALOR TOTAL:339,80,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1009,AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- BALCAO ATENDIMENTO COM 3 GUICHES , COM 3 GAVETAS , COM CHAVE E PORTA   VALOR TOTAL:2.850,00  QUANT:01- ARMARIO AEREO SEM PORTAS , COM 02 NICHOS  VALOR TOTAL:980,00  TOTAL:3.830,00,",3830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,20181000081,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DA INATIVA WILEIKA SYLVIA BUENO MACHADO EM 05/05/2018,",491.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,20181000082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DA INATIVA WILEIKA SYLVIA BUENO MACHADO EM 05/05/2018,",159.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,20181000083,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DO INATIVO GUILHERME BRITO BIAGGI EM 02/04/2018.,",67.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,20181000084,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DO INATIVO GUILHERME BRITO BIAGGI EM 02/04/2018.,",342.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-06,2018-05-23,2017009669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9292,MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.,PJ,6935554000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP FENITOINA SODICA 100MG - 886,50  NF 49302",,72,886.50,0,,2017,1,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-05-23,2017010299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11238,ANA MARIA PIRES BELEM - ME,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  02 UN LOTE 11 - OXIMETRO DE PULSO, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: PORTATIL (DE MAO); NAO POSSUIR CURVAPLESTIMOGRAFICA; COM SENSOR DE SPO2: 0",,71,8321.00,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-05-23,2017010300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11238,ANA MARIA PIRES BELEM - ME,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA,    02 UN LOTE 36 - CARRO MACA SIMPLES, CARACTERISTICAS FISICAS: ESTRUTURA DAS BASES EM TUBO DE ACO INOX LEITO FIXO, ESTOFADO,COM ESPUMA REVES",,70,16697.55,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-23,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE EVAMAR DE OLIVEIRA.  SAIDA: 23/05/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 23/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO: AMBU,,4655,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-23,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4653,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-23,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4654,9.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-23,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,4654,,4601,9.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-23,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,4653,,4600,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-23,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4642,29.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-23,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA DE ENVIO DE TED,,4642,,4544,29.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-05-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,PELA DESPESA EMPENHADA  ENOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO: ABRIL/2018,,4644,618.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-05-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,PELA DESPESA EMPENHADA  ENOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO: ABRIL/2018,,4644,,4550,618.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-05-23,2018001714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,4760,PAB VIGILANCIA,9577,GUAIBACAR SA VEICULOS E PECAS,PJ,92661446000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 -  VEICULO ZERO KM, ANO 2017,MODELO 2018, SEDAN, MOTOR MINIMO 1.4, 4 PORTAS, PARA 5 PASS",,4196,,4558,54500.00,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-05-23,2018002140,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12430,CAR HOUSE VEICULOS LTDA,PJ,94673480000871,10900369694,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC BANCO COMPLETO - 1.060,43  APLICACAO: CARRO COROLA DOADO PELA RECEITA FEDERAL. ORCAMENTOS",,3791,,4547,1060.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-05-23,2018002651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,11229,LANGUIRU COOPERATIVA LTDA,PJ,89774160006485,,NF Nº 1690717,,4640,1919.00,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-23,2018002991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PINCEL CERDA PRETA   V UNI:13,50 V TOTAL:27,00  QUANT:02- TINTA ESMALTE SINTETICA GALA",,3598,,4548,166.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-23,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLAUDIOMIR BATISTA  SAIDA DIA 13/05/2018 AS 1,,4376,,4138,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-23,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE FRANCIELE SILVA   SAIDA DIA 16/05/2018 AS 09:00  RETORNO,,4494,,4308,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-23,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RAQUEL DUTRA DE DUTRA  SAIDA DIA 13/05/2018 A,,4379,,4147,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-23,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE NOEDIR VIEIRA LA BELLA   S,,4626,,4519,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-23,2018003033,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNID:UN DISCRIMINACAO: ADESIVO CASCOLA   APLICACAO; REFORMA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO,,3597,,4546,29.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-23,2018003043,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNI:FL - LIXA 80 AMARELA   V UNI:0,72  V TOTAL:7,20  QUANT:10 UNI:UN- PINCEL 1/2  V UNI",,3599,,4549,67.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-23,2018003331,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,NF: 104,,4648,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003415,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4010,,4559,598.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003416,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4011,,4560,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003417,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4012,,4561,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003418,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4015,,4113,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003419,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4016,,4562,2137.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003420,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4017,,4563,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003421,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4024,,4564,2926.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003422,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4025,,4565,731.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003423,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4026,,4566,17869.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003424,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4014,,4567,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003425,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4028,,4574,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003426,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4029,,4575,1757.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003427,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 05/2018,,4018,,4591,997.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4030,,4576,6621.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003429,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4045,,4568,408.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003430,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4036,,4582,2175.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003431,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4037,,4597,560.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003432,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 05/2018,,4038,,4598,788.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003433,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4039,,4583,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018,,4040,,4584,1026.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4041,,4599,1396.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003436,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4042,,4585,2090.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4043,,4586,2793.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4044,,4587,1083.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003439,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4046,,4569,1007.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003440,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4047,,4570,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003441,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4048,,4571,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003442,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018,,4049,,4589,2527.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4050,,4590,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003444,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4027,,4572,2147.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4031,,4577,2280.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003446,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4019,,4592,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003447,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4020,,4593,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4021,,4594,1615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4022,,4595,617.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003450,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO 05/2018,,4023,,4596,769.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003451,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4032,,4578,1187.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003452,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4033,,4579,3781.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4034,,4580,12179.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003454,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4051,,4588,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003455,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 05/2018.,,4013,,4573,1377.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-23,2018003456,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 04/2018.,,4035,,4581,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-23,2018003588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MATERIAL UTILIZADO PARA A PINTURA DO PARA CHOQUE.  VALOR TOTAL:250,00  CAPA DO PARA CHOQUE , FARO",,4312,,4557,1640.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-23,2018003651,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES  JOSIELE TEIXEIRA ?AC E BUSCAR ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO   SAIDA DIA,,4639,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-23,2018003651,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES  JOSIELE TEIXEIRA ?AC E BUSC,,4639,,4541,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-23,2018003680,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.36,339036130000000,Conferências e Exposições e Espetáculos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6844,AR PRODUCOES,PJ,28277719000193,,NOTA FISCAL:  001,,4647,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-23,2018003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2073,CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10090,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUN. DE EDUCACAO,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2018, DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL (UNCME-RS). - 400",,4643,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-23,2018003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2073,CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10090,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUN. DE EDUCACAO,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2018, DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ED",,4643,,4545,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"01 DIARIA PARA A ATECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 24/05/2018 EM PORTO ALEGRE    VALOR TOTAL:339,80",,4652,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,01 DIARIA PARA A ATECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 24/05/2018 EM PO,,4652,,4556,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003982,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA  SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES ALDA BARCELOS ?AC.  SAIDA DIA 23/05/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 23/05/2018 AS 17:30  VEICULO UNO  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP PARA SEU FUNCIONAMENTO. A RECARGA E NECESSARIA UMA VEZ QUE O APARELHO DEVE TER ACESSO A INTERNET, POIS OS DADOS SAO ENVIADOS A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL.  LEMBRA-SE QUE AS ACOES DO PIT, O QUAL REVERTERA EM RECEITA PARA A PREFEITURA",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP P",,4641,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO",,4641,,4543,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LAVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, ADAO TEIXEIRA DA ROCHA?AC.  SAIDA 23/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 23/05/2018 AS 15:00  VEICULO KA77  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARMANDO LOPES SILVEIRA , LEONARDO FIGUEIREDO SUANES?AC, ELIZETE LEIVAS MARQUES  SAIDA 23/05/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 23/05/2018 AS 19:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS TECNICOS EM ENFERMAGEM PARSA CURSO  SAIDA DIA 23/05/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/05/2018 AS 19:00  VEICULO VOYAGE  TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003987,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE?AC.  SAIDA DIA 23/052018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 23/05/2018 AS 19:00  VEICULO SIENA   JUSTIFICATIVA: O MOTORUISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  VALOR TOTAL:56,6",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENEFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC.  SAIDA DIA 23/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/05/2018 AS 20:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003989,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ?TECNICO ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA DIA 25/03/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 23/05/2018 AS 20:00  VEICULO AMBULANCIA   TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-201/2-DIARIAS PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAODE TRANSITO REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.  SAIDA DIA 28/05/2018 AS 15:30   RETORNO APROXIMADO DIA 30/05/2018 AS 00:00  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:849,50,",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003991,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02-PASSAGENS PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 29 E30 DE MAIO  NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS.  SAIDA DIA 28/05/2018 AS 15:30  RETORNO 30/05/2018 AS 00:30,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003992,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA- CARIMBOS AUTOMATICOS:8 UNIDADES   01 CARIMBO DE COPIA.  01 CARIMBO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DO SUL   01CARIMBO RECEBIDO EM __/__/__  01 CARIMBO DE AUTORIZADO  01 CARIMBO PARA ODONTOLOGA  01 CARIMBO PARA AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR  01 CARIMBO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA PROMORAR  01 CARIMBO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE   VALOR UNI:45,00  VALOR TO",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,11632,ALAILSON BIAGGI SOARES.,PF,814594085,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PIPOCAS  VALOR TOTAL:100,00  JUSTIFICATIVA:PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES QUE COMPARECEM NA UNIDADE DE SAUDE NO DIA ??D?? DA CAMPANHA DE VACINACAO , NAO APRESENTA TR~ES ORCAMENTOS , POS E O UNICO CREDO DO MUNICIPIO PARA ESTA FINALIDADE,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9639,IRENE DA SILVA TEIXEIRA,PF,56229992000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOLO- VALOR TOTAL:55,00  JUSTIFICATIVA: PARA AS GESTANTES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA , AFIM DE ESTIMULAR O ACOMPANHAMENTO DE PRE - NATAL , ORCAMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE , APUROU-SE OS SEGUINTES VALORES. PADARIA MC R$ 65,00, PADARIA PAO DE MEL R$70,00, IRENE DA SILVA R$ 55,00,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9639,IRENE DA SILVA TEIXEIRA,PF,56229992000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-BOLO - VALOR TOTAL:75,00  JUSTIFICATIVA:PARA CONFRATERNIZACAO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PELA PASSAGEM DO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICOS EM ENFERMAGEM , COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELO TRABALHO PRESTADO E COMO FORMA DE INCENTIVO PARA QUE CONTINUEM TRABALHANDO COM SATISFACAO E PRESDTEZA, OPRCAMRNTOS REALIZADOS POR TELEFONE , APUROU-SE OS SEGUINTES VALORES : PADARIA MC80,00,",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003996,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-INSCRICAO PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAODE TRANSITO REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.  VALOR TOTAL:399,00,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12078,RAQUEL DUTRA DE DUTRA,PF,72113057034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO NECESSARIO PARA O USO ANTES DA APLICACAO DA HEMODIALISE.  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E ERNESTINA RODRIGUES MUNHOZ.  CPF:667.993.410-91  RG:1037833512  JUSTIFICATIVA: NAO ACOMPANHA DOIS ORCAMENTOS , POIS SOMENTE EM UMA FARMACIA ENCONTRAVA-SE A MEDICACAO DISPONIVELL,SENDO QUE A PACIENTE NECESSITA LEVAR A BAGE NO DIA",60.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12078,RAQUEL DUTRA DE DUTRA,PF,72113057034,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO NECESSARIO PARA O USO ANTES DA APLICACAO DA HEMODIALISE.  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUX,,4646,60.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12078,RAQUEL DUTRA DE DUTRA,PF,72113057034,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO NECESSARIO PARA O USO ANTES DA APLICACAO DA HEMO,,4646,,4552,60.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003998,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12486,MARIA HELENA DA SILVA STELMACH,PF,30643171053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  CPF:306.431.710-53  RG:2012435612  VALOR TOTAL:50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003998,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12486,MARIA HELENA DA SILVA STELMACH,PF,30643171053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  CPF:306.431.710-53  RG:2012435612  VALOR TOTAL:50,00",,4649,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003998,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12486,MARIA HELENA DA SILVA STELMACH,PF,30643171053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  CPF:306.431.710-53  RG,,4649,,4553,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003999,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICLAO PASEP SOBRE FAMMA,",85.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003999,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICLAO PASEP SOBRE FAMMA,,4645,85.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018003999,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICLAO PASEP SOBRE FAMMA,,4645,,4551,85.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL   VALOR TOTAL:160,00  CPF:005.998.700-60  RG:3044547358  ENDERECO:SADY COELHO MAZZINI,40,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL   VALOR TOTAL:160,00  CPF:005.998.700-60  RG:3044547358  ENDERECO:SADY COEL",,4650,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL   VALOR TOTAL:160,00  CPF:005.",,4650,,4554,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12491,CARLOS GILBERTO MARQUES RODRIGUES,PF,18771130004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASDSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE COM ACOMPANAHNTE , PARA REALIZAR ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES  CPF:447.020.000-04. RG:6044549861  VALOR TOTAL:102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-05-23,2018004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12491,CARLOS GILBERTO MARQUES RODRIGUES,PF,18771130004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASDSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE COM ACOMPANAHNTE , PARA REALIZAR ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  OBS:",,4651,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-05-23,2018004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12491,CARLOS GILBERTO MARQUES RODRIGUES,PF,18771130004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASDSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE COM ACOMPANAHNTE , P",,4651,,4555,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004002,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TOMADA SISTEMA X- VALOR UNI:7,49- VALOR TOTAL:14,98  06 PARAFUSO 6 MM- VALOR UNI:0,09- VALOR TOTAL:0,54  06 BUCHAS 6MM- VALOR UNI:0,03- VALOR TOTAL:0,18  01 TOMADA INTERNA - VALOR UNI:5,68- VALOR TOTAL:5,68  12 FIO FLEXIVEL 2,50MM- VALOR UNI:1,54- VALOR TOTAL:18,48  01 TOMADA INTERNA DUPLA- VALOR TOTAL:17,78- VALOR TOTAL:17,78  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA REALI",57.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004003,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.36,339036280000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO PRATICO SOBRE ELABORACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA AREA DE GESTAO DE PESSOAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2018 EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DA SEDE DA DMP.  VALOR TOTAL:377,00,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004004,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02-PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DE CURSO PRATICO SOBRE ELABORACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA ARERA DA GESTAO DE PESSOAL   SAIDA 29/05/2018 AS 00:00 HORAS.  RETORNO 30/05/2018 AS 00:00 HORAS   VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO DA AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/3.16.0000057-0 MOVIDA CONTRA O MUNICIPIO POR MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA FOI FIRMADO ACORDO PARA PAGAMENTO, PELO MUNICIPIO, NOS SEGUINTES TERMOS:  ?O MUNICIPIO EFETUARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS DE R$4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS",30100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004006,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA DE CURSO PRATICO SOBRE ELABORACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA PAREA DA GESTAO DE PESSOAS NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE MAIO DE 2018  SAIDA 29/05/2018 A MEIA NOITE  RETORNO APROXIMADO 30/05/2018 A MEIA NOITE   VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL: 339,80,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018004007,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO DA AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/3.16.0000057-0 MOVIDA CONTRA O MUNICIPIO POR MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA FOI FIRMADO ACORDO PARA PAGAMENTO, PELO MUNICIPIO, NOS SEGUINTES TERMOS:  ?O MUNICIPIO EFETUARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS DE R$4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-01,2018-05-23,20181000080,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A 59º REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS NO DIA 16/05/2018,  R$ 640,00 E 01 INSCRICAO PARA O CURSO DE COMO APRENDER A ESCO",,1000093,1160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-01,2018-05-23,20181000080,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A 59º REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS NO DIA 16/05/2018,  R$ 640,00 E 01 I",,93,,1000090,1160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-24,2017010299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11238,ANA MARIA PIRES BELEM - ME,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  02 UN LOTE 11 - OXIMETRO DE PULSO, CARACTERISTICAS FISICAS: TIPO: PORTATIL (DE MAO); NAO POSSUI",,71,,263,8321.00,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-24,2017010300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11238,ANA MARIA PIRES BELEM - ME,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA,    02 UN LOTE 36 - CARRO MACA SIMPLES, CARACTERISTICAS FISICAS: ESTRUTURA DAS BASES EM TUBO DE A",,70,,262,16697.55,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS   FATURAMENTO 05/2018,,4714,76.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA UC 46282688 - 571,95 MES 04/2018",,4489,,4305,571.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA CRAS - 333,17 - MES 04/2018",,4490,,4306,333.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-24,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - PREFEITURA  COMPETENCIA 05/2018,,4619,,4505,181.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-24,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEC DE TURISMO - 60,56",,4567,,4371,60.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1092 - 103,64 - MES DE MAIO DE 2018",,4662,103.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2167 - 86,25 - MES DE MAIO DE 2018",,4664,86.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1080 - 184,53 - MES 04/2018",,3518,,3406,184.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA 3282 1596  REFERENTE A MAIO/2018,,4665,130.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1266 - 166,61 - MES 04/2018",,3527,,3415,166.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - EXATORIA - 3282 1865  REFERENCIA MAIO/ 2018,,4663,69.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   REFERENTE AO MES MAIO/2018.  CENTRAL TELEFONICA-  3282 1578,,4666,121.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1267 - 228,05 - MES 04/2018",,3533,,3424,228.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA   TELEFONE: 3282 1244  REFERENCIA ABRIL DE 2018,,3549,,3443,276.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2291 - 286,52 - MES 04/2018",,3522,,3410,286.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURAMENTO CONTA DE TELEFONE DA CEBEM  REFERENCIA  ABRIL DE 2018  TELEFONE: 32820 1276,,3548,,3442,153.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE TELEFONE -CONTABILIDADE  NUMERO 3282 1229  PERIODO  11/03/2018 A 10/04/2018,,3545,,3439,147.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-24,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1287 - 485,97 - MES 04/2018",,3530,,3421,485.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CRECHE  TELEFONE: 32820 1306,,3547,,3441,151.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SMED- 3282 2228  REFERENCIA MAIO/2018,,4713,105.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SMED 3282 1008  MES DE REFERENCIA - MAIO /2018,,4658,121.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2283 - 289,35 - MES 04/2018",,3520,,3408,289.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES , REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.  ESCOLA DR. CRISPIM -32820 1844",,4669,69.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1628 - 352,43 MES DE MAIO DE 2018",,4659,352.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2166 - MES 04/2018 - 142,85",,3519,,3407,142.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-05-24,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SEC. SAUDE -3282 1339  REFERENCIA MAIO/2018,,4661,445.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-05-24,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOESP- SEC SAUDE.  REFERENTE AO MES MAIO/2018  3282 2245,,4670,197.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE TELEFONE - TURISMO   NUMERO: 3282 1239  REFERENCIA - ABRIL DE 2018,,3543,,3437,402.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-24,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1072 - 394,44 - REF AO MES 05/2018",,4657,394.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-24,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- REFERENTE AO MES MAIO/2018  TELEFONE 3282 2050,,4668,122.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-24,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2234 - 357,99 - MES DE MAIO/2018.",,4660,357.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-24,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATUTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ASS. SOCIAL. TELEFONE 3282 1843  REFERENCIA MAIO/2018.,,4656,151.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-05-24,2018000556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003534,,4680,132.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-05-24,2018001270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,DANFE: 000408201,,4105,,3853,252.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-24,2018001593,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 84 8.000 COMP ISOSSORBIDA DINITRATO 20MG - 640,00  LOTE 140 15 FRASCOS TIMOLOL COLIRIO 0,5%",,3161,,4639,656.30,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-05-24,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF: 062741 E 062742,,4672,280.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-05-24,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 062681,,4671,84.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-24,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2815,,4707,550.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-24,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002752,,3510,,3401,215.79,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-05-24,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,DANFE Nº: 2428,,3139,,2904,3772.50,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-24,2018002722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº000003529,,4686,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-05-24,2018002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003574,,4690,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-05-24,2018002865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 1476,,4703,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-24,2018002937,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002326,,4702,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-24,2018002973,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 000003510,,4683,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-24,2018003000,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9926,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,10800114685,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 JG CABO DE ACO - 2.520,00  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTTINI. JUSTIFICA-SE A COMPRA N",,3875,,4625,2520.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-24,2018003001,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL N º000003519,,4691,10.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-05-24,2018003022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE : 1477,,4705,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-05-24,2018003036,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003518,,4692,31.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-24,2018003119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL 000002327,,4709,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-24,2018003331,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SONORIZACAO  JUSTIFICATIVA:SONORIZACAO PARA NOITE DE POESIA E SERESTA , QUE ACONTECERA NO DIA 19",,4648,,4629,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-24,2018003530,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 000003558,,4678,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-24,2018003568,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL 1475,,4708,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-24,2018003569,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,CONFORME RPA EM ANEXO.,,4693,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-24,2018003642,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAVETEIRO EM MDF 18 MM COM CORREDICAS TELECOPIA E DIVISOR DE CEDULAS - 290,00",,4580,,4613,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-24,2018003652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003583,,4689,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-24,2018003680,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.36,339036130000000,Conferências e Exposições e Espetáculos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6844,AR PRODUCOES,PJ,28277719000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SHOW GRUPO METENDO CORDA  VALOR TOTAL:960,00  JUSTIFICATIVA: ABERTURA SHOW DO BAILE DO GAUCHO DA",,4647,,4623,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-24,2018003706,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  QUANT:2M-1  HASTE TERRA   QUANT:1 CONECTOR PARA HASTE TERRA  APLICACAO: CENTRO DE AL,,4706,21.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-24,2018003753,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 CONFECCAO DE FAIXAS PARA ESCOLHA DA CORTE DA TERCEIRA IDADE - 100,00  CONFECCAO DE FAIXAS PAR",,4556,,4642,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-24,2018003777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IRM 9479.  JUSTIFICATIVA: O SERVICO DE GUINCHO SERA REALIZADO PELA,,4704,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-24,2018003803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NOTA FISCAL Nº 000003615,,4688,3806.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-24,2018003831,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA:   QUANT:40- LUVA BANHADA LATEX  VALOR UNI:9,00  VALOR TOTAL:360,00  QUANT:40- LUVA DE RASPA COURO   VALOR UNI:13,90  VALOR TOTAL:556,00  APLI",,4685,916.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-24,2018003857,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:10 UNI- COLA GLITTER  VALOR UNI:4,20  VALOR TOTAL:42,00  QUANT:6 FLS- PAPEL BRANCO  VALOR",,4636,,4626,97.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-24,2018003865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE COLOCACAO DE VIDRO E MOLDURA NO MAPA PARA REMAPEAMENTO DAS AREAS PARA AS ESTRATEGIAS,,4638,,4637,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-24,2018003867,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  19 PCT BALAO - 156,70  01 PCT BEXIGA - 6,00  09 PAPEL CELOFANE - 13,50  03 FOLAS DE ISOPOR 20MM",,4637,,4638,210.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-24,2018003877,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:20 UNI- ENXADA C/ CABO  VALOR UNI:25,50  VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO:CAPINAS DE RUA   ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 3601",,4681,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003885,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN LAMPADA HALOGENA 100W - 199,50  APLICACAO: CAPELAS DO CEMITERIO, SMOT E DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ORCAMENTOS EM A",,4682,199.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- DISCRICAO : PA DE CORTE CABO DE FERRO  VALOR TOTAL:74,00  APLICACAO: INSTALADOR HIDRAULICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 36",,4679,74.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003898,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS.  SAIDA:",,4712,1490.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003898,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO D",,4712,,4646,1490.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETOR",,4711,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO",,4711,,4645,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24:00HS  RETOR",,4697,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABROCAO DE PROJETOS, EM PORTO",,4697,,4633,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003903,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS.  SAIDA:",,4698,1104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003903,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO D",,4698,,4634,1104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003906,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12487,MAGRIT HILLE,PJ,18933882000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA CURSO NO MAGRIT SQUADRA CONSULTORIA - CURSO GESTAO ESTRATEGICA: CAPACITACAO DE,,4565,,4640,2670.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003909,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02 UNI- TRENA 5 MT   VALOR UNI:10,50  VALOR TOTAL:21,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 3599",,4684,21.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003910,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIXO RELACIONADAS:  ISH 9876 - RENAVAM 351476903",,4710,435.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-24,2018003910,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018, DOS VEICULOS DE PLACAS ABAIX",,4710,,4644,435.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-05-24,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2819,,4667,326.87,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018003920,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02- PASSAGENS DE IDA E VIOLTA PARA PORTO ALEGRE , PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A BRASILIA PARA XXI MARCHA EM DEFESA DOS  MUNICIPIOS",,4701,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018003920,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02- PASSAGENS DE IDA E VIOLTA PARA PORTO ALEGRE , PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A BRASIL",,4701,,4641,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018003921,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBANA, NOVA NORMA: LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO",,4676,747.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018003921,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBAN",,4676,,4627,747.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018003923,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBANA, NOVA NORMA: LEI Nº 13.465 DE 11 DE JULHO DE 201",,4677,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018003923,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBANA, NO",,4677,,4628,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11263,MARIA IZOLEMA M GOMES,PF,97970573053,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA MARIA IZOLEMA M. GOMES EMP. 3952,-3.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11263,MARIA IZOLEMA M GOMES,PF,97970573053,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA,,4598,-3.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11263,MARIA IZOLEMA M GOMES,PF,97970573053,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA MARIA IZOLEMA M. GOMES EMP. 3952,,4598,,4462,-3.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-24,2018003978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"QUANT:02-PASSAGENS PARA A ATECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 24/05/2018 EM PORTO ALEGRE  VALOR UNI:91,40  VALOR T",,4673,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-24,2018003978,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,QUANT:02-PASSAGENS PARA A ATECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 24/05/2,,4673,,4621,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENEFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC.  SAIDA DIA 23/05/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO D,,4674,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENEFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC.  SAIDA,,4674,,4622,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,11632,ALAILSON BIAGGI SOARES.,PF,814594085,,CONFORME RPA EM ANEXO.,,4687,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,"PARCELA 1/12 - 4.300,00",,4699,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004008,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  3KG- CARNE SEM OSSO-VALOR UNI:22,90- VALOR TOTAL:68,70  2CX- LEITE INTEGRAL-VALOR UNI:2,89-VALOR TOTAL:5,78  2KG- CEBOLA -VALOR UNI:4,89-VALOR TOTAL:9,78  10KG-CEBOLA-VALOR UNI:4,89-VALOR TOTAL:9,78  4 PCT-GUARDANAPO DE PAPEL-VALOR UNI:0,79-VALOR TOTAL:3,16  JUSTIFICATIVA:PRODUTOS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA ALIMENTACAODO PATRONO E CONVIDADOS DA FEIRA DO LIVRO.,",107.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004011,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  3KG  COSTELA- VALOR UNI:15,21- VALOR TOTAL:45,63  3KG PALETA- VALOR UNI:14,59- VALOR TOTAL:43,78  2 PCT BOLACHA AGUA E SAL- VALOR UNI:3,65- VALOR TOTAL7,30  1/2 KG BATATA INGLESA- VALOR UNI:2,26- VALOR TOTAL:1,13  2KG TOMATE- VALOR UNI:3,19- VALOR TOTAL: 3,68  5PCT CAFE EM PO -PCT 1KG- VALOR UNI:11,35- VALOR TOTAL:56,75  TOTAL:160,97  JUSTIFICATIVA:PRODUTOS ALIMENTICIOS QUE",160.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-05-24,2018004011,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FSICAL Nº 2820,,4675,160.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O SECRETATOPS DE SAUDE CACILDO DELABARY E OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC  SAIDA 24/05/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 24/05/2018 AS 19:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A ENFERMEIRA LETIELE OLIVEIRA DE MOURA DO COREN.  SAIDA DIA 24/05/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 24/05/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004014,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIETE DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 24/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/05/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGHEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA DIA 24/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 24/05/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ? AC.  SAIDA: 24/05/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 24/05/2018 AS 17:30HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004017,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ? AC, TEREZINHA FERNANDES, JHENIFER DANIELE DE OLIVEIRA.  SAIDA: 25/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 25/05/2018 AS 17:30HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004018,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659584, REFERENRTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOR UNITARIO E TOTAL:82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC.  SAIDA: 25/05/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 25/05/2018 AS 19:30HS - VEICULO: VOYAGE.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JO?SE FRANCISCO RODRIGUES, PATRICIA RODRIGUES, LUAN TEIXEIRA ? AC.  SAIDA: 25/05/2018 AS 02:00HS  RETORNO: 25/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA65.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TACNICA EM ENFERMAGEM ZANI.  SAIDA: 26/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 26/05/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENT DE ART Nº 9659624, REFERENTE DEMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOT TOTAL:82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004023,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GILBERTO LEIVAS ? AC, LUCIANA ROCHA ? AC.  SAIDA: 25/05/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 25/05/2018 AS 19:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004024,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-PAGAMENTI DE ART Nº9659644, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR.BULCAO  VALOR TOTAL:82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC.  SAIDA: 25/05/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 25/05/2018 AS 17:00HS - VEICULO: KA 77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004026,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR O MEDICO IDALBERTO CABRERA PARA CURSO E PROVA.  SAIDA: 26/05/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 26/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO: VOYAGE 90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004027,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-PAGAMENTO DE ART Nº9659598, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOR TOTAL:82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 26/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 26/05/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 26/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 26/0,,4717,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004029,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659606, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOR TOTAL:82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004030,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659799, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOR TOTAL:82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004031,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS?AC, TEREZINHA FERNANDES, JHENIFER DANIELE DE OLIVEIRA.  SAIDA DIA 25/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 25/05/2018 AS 17:30  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004032,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013 3,25 - 116,00  APLICACAO: USOS DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",116.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004033,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PARES BOTINA DE SEGURANCA 03 PARES Nº 40, 02 PARES Nº 41, 04 PARES Nº 42 E 01 PAR Nº 43 - 438,00  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR ENCANADOR HIDRAULICO, PEDREIROS E SERVICOS GERAIS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",438.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIO PARA SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A CIDADE DE SAO GABRIEL PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA   SAIDA DIA 25/05/2018 AS 06:30  RETORNO DIA 25/05/2018 AS 19:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG ALHO - 46,00  02 KG VERMELHAO - 25,80  03 KG BANHA - 23,70  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CBEM E QUE NAO HA ATA VIGENTE, SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",95.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 PCT BOLACHA SALGAD, PACOTE COM 400G - 21,00  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE O CRAS VAI COMECAR A DESENVOLVER UMA OFICINA DE VIOLAO, NECESSITA SERVIR LANCHE PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAREM DESTA OFICINA E NAO HA ATA VIGENTEDESTE PRODUTO, SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",21.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004037,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 KG MASSA PARAFUSO - 149,70  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS PRODUTOS PARA O BOM FUNICONAMENTO DO CBEM E QUE NAO HA ATA VIGENTE, SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",149.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7104,JOAO CARLOS TEIXEIRA MORAIS,PF,38102684020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE - 102,40.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7104,JOAO CARLOS TEIXEIRA MORAIS,PF,38102684020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE - 102,40.",,4700,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7104,JOAO CARLOS TEIXEIRA MORAIS,PF,38102684020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPA,,4700,,4636,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANNCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 103,09,",103.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANNCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 103,09",,4696,103.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANNCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 103,09",,4696,,4632,103.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10720,ISA RODRIGUES SENO,PF,56230443015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL - 125,00,",125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10720,ISA RODRIGUES SENO,PF,56230443015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL - 125,00",,4695,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10720,ISA RODRIGUES SENO,PF,56230443015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL - 125,00",,4695,,4631,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004041,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004041,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,4694,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004041,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,4694,,4630,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO EM BAGE COM O MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICO DR. FELIPE VIANA.  SAIDA: 28/05/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 28/05/2018 AS 19:00HORAS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10761,LETIELE DE OLIVEIRA MOURA,PF,925031011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NO COREN, NO DIA 24 DE MAIO DE 2018.  SAIDA: 24/05/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 24/05/2018 AS 20:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  50 UN PARAFUSO PARA MADEIRA 4X40 - 4,50  50 UN BUCHA DE NYLON 6MM - 1,50  01 UN FITA AUTO FUSAO - 20,58  OBSERVACAO: SERA UTILIZADA NA E.M.E.F. PROFª HELENA MARIA DE FERREIRA.,",26.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE - 102,40  QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E LUIZA HELENA LOPES, CPF: 447.012.920-87, RG: 40626898256.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11943,ERSIA MARIA VIEIRA,PF,44703600072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BAGE PARA LAVRAS COM ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE IRA REALIZAR EXAME, IDA COM CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E RETORNO DE ONIBUS.,",25.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  15.000	CP	11	ATENOLOL 25 MG		450,00  250	FR	22	AZITROMICINA PO P/ SISP.. ORAL200 MG/ML		1.325,00  3.000	CP	31	CAPTOPRIL25 MG		60,00  2.000	CP	32	CARBAMAZEPINA 200 MG		140,00  3.000	CP	40	CIPROFLOXACINA		450,00,",2425.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9860,WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,8725154000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000	CP	LOTE 54	 DIAZEPAN - 10MG		400,00  10.000	CP	LOTE 55	DIAZEPAN - 5MG		400,00  20.000	CP	LOTE 64	 FLUOXETINA CLORIDRATO - 20MG.		800,00  10.000	CP	LOTE 67	FENOBARBITAL - 100MG		800,00  20.000	CP	LOTE 72	GLIBENCLAMIDA - 5MG.		400,00  40.000	CP	LOTE 89	LOSARTANA POTASSICA - 50MG		1.600,00,",4400.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004049,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,11832,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000	CP	LOTE 62	ESTROGENIOS CONJUGADOS - 0,625MG		780,00  3.000	CP	LOTE 66	- FENITOINA - 100MG		750,00  300	FR	LOTE 68	- FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL - 40MG/ML. GOTAS		807,00  30	AM	LOTE 73	HALDOLDECANOATO SOLUCAO INJETAVEL - 70,52MG/ML		225,90  1.500	FR	LOTE 77	HIDROXIDO DE ALUMINIO ? MAGNESIO SUSPENSAO ORAL - 35,6 ? 37MG/ML		2.835,00  2.000	CP	LOTE 78	HIOSCINA - 10MG		900,0",11687.90,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000	FR	LOTE 52	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO SOLUCAO ORAL - 0,4MG/ML.		1.090,00  1.000	FR	LOTE 53	- DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL GOTAS - 500MG/ML		530,00  5.000	CP	LOTE 59	ENALAPRIL MALEATO - 20MG		200,00  2.500	CP	LOTE 94	-LORATADINA - 10MG		100,00  40.000	CP	LOTE 99	METMORFINA - 850MG		2.000,00  1.000	CP	LOTE 106	- METRONIDAZOL - 250MG.		110,00  100	BSN	LOTE 108	METRONIDAZO",10555.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004051,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000	CP	LOTE 83	- IMIPRAMINA - 25MG.		1.700,00  1.000	CP	LOTE 86	- ISOSSORBIDADINITRATO SUBLINGUAL - 5MG		290,00  5.000	CP	LOTE 87	- ISOSSORBIDADINITRATO - 10MG		1.650,00,",3640.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004052,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000	FR	LOTE 128	SALBUTAMOL SOLUCAO ORAL - 2MG/5ML - 100ML		1.020,00  10.000	CP	LOTE 130	SINVASTATINA - 20MG		600,00  10.000	CP	LOTE 131	- SINVASTATINA - 40MG		1.200,00  200	FR	LOTE 135	SULFAMETOXAZOL ? TRIMETROPINA SUSPENSAO ORAL - 40MG ? 8MG/5M		208,00  5.000	CP	LOTE 136	SULFATO FERROSO - 40MG.		250,00  100	FR	LOTE 138	SULFATO FERROSO XAROPE		220,00  3.000	CP	LOTE 143	-",4093.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.500	CP	56	DIGOXINA - 0,25MG		125,00  20.000	CP	70	- FUROSEMIDA - 40MG.		600,00  5.000	CP	75	HIDROCLOROTIAZIDA - 50MG.		200,00  30.000	CP	76	HIDROCLOROTIAZIDA - 25MG.		600,00  10.000	FR	80	IBUPROFENO - 600MG.		800,00  800	FR	81	IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL - 20MG/ML		2.624,00  3.000	CP	90	LEVOMEPRAZINA - 100MG		2.820,00  2.000	CP	91	LEVOTIROXINA - 100MG CX C/30		200,00  2.000",14017.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004054,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 CX LOTE 53 FITAS PARA GLICEMIA ACOMPANHADAS DE 15 APARELHOS CX COM 50 UNIDADES - 2.150,00,",2150.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004055,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50.000 COMP LOTE 01 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004056,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 COMP LOTE 44 CODEINA ? PARACETAMOL 30MG ? 500MG - 480,00,",480.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004057,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9502,COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA,PJ,94271293000195,3900062782,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 CP LOTE 107 METRONIDAZOL 500MG - 820,00  400 BS LOTE 113 NISTATINA CREME VAGINAL 100.000UI - 1.076,00  200 FR LOTE 141 VALPROATO DE SODIO - 250MG/5ML/100ML - 430,00,",2326.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004058,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01  RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP DA TESOURARIA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 CP LOTE 60 - ESPIRONOLACTONA - 25MG - 200,00  10.000 LOTE 74 HALOPERIDOL 5MG - 900,00  2.000 CP LOTE 104 METROPOLOL TARTARATO - 100MG - 380,00  300 FR LOTE 119 - PERMETRINA LOCAO 5%ML - FRASCO 60ML - 690,00,",2170.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,12229,ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4217590000160,,"PELA DESPESA EMPNAHDA  1.000 CP LOTE 129 SINVASTATINA 10 MG - 50,00  5.000 CP LOTE 149 - NIMESULIDA 100MG - 300,00,",350.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004061,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12229,ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4217590000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50.000 CP LOTE CARBONATO DE LITIO 300MG - 7.500,00,",7500.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018004062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA, IR ATE A CIDADE DE SAO GABRIEL LEVAR SR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM.  JUSTIFICATIVA: REUNIAO ODINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA.  SAIDA: 25/05/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 25/05/2018 AS 18:30HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA - FATURAMENTO MAIO/2018- CEMAI,,4715,60.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA - FATURAMENTO MAIO/2018- CEMAI,,4715,,4649,60.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1092 - 103,64 - MES DE MAIO DE 2018",,4662,,4609,103.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2167 - 86,25 - MES DE MAIO DE 2018",,4664,,4611,86.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CENTRAL TELEFONICA 3282 1596  REFERENTE A MAIO/2018,,4665,,4612,130.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   REFERENTE AO MES MAIO/2018.  CENTRAL TELEFONICA-  3282 1,,4666,,4614,121.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - EXATORIA - 3282 1865  REFERENCIA MAIO/ 2018,,4663,,4610,69.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SMED- 3282 2228  REFERENCIA MAIO/2018,,4713,,4647,105.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SMED 3282 1008  MES DE REFERENCIA - MAIO /2018,,4658,,4606,121.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES , REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.  ESCOLA DR. CRISPIM -3282",,4669,,4617,69.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1628 - 352,43 MES DE MAIO DE 2018",,4659,,4605,352.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-05-25,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOESP- SEC SAUDE.  REFERENTE AO MES MAIO/2018  3282 2245,,4670,,4618,197.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-05-25,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SEC. SAUDE -3282 1339  REFERENCIA MAIO/2018,,4661,,4608,445.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-25,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- REFERENTE AO MES MAIO/2018  TELEFONE 3282 2050,,4668,,4616,122.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-25,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1072 - 394,44 - REF AO MES 05/2018",,4657,,4604,394.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2234 - 357,99 - MES DE MAIO/2018.",,4660,,4607,357.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-25,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-FATUTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ASS. SOCIAL. TELEFONE 3282 1843  REFERENCIA MAIO/2018.,,4656,,4603,151.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-25,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE EVAMAR DE OLIVEIRA.  SAIDA: 23/05/2018 AS 11:00HS  R,,4655,,4602,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-25,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE JORDAN ARIEL MELO.  SAIDA: 19/05/2018 AS 17:00HS  RE,,4583,,4447,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,RF. DEVOULUUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERGIO REIS MACHADO,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-25,2018000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,RF. DEVOULUUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERGIO REIS MAC,,37,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-25,2018000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,RF. DEVOULUUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERGIO REIS MACHADO,,37,,30,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,RF. DEVOULUUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERGIO REIS MACHADO,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-25,2018000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,RF. DEVOULUUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERGIO REIS MAC,,38,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-25,2018000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,RF. DEVOULUUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERGIO REIS MACHADO,,38,,31,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4716,2.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4787,1.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,4716,,4650,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-25,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO.,,4787,,4710,1.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-25,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,4788,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-13.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-25,2018000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,805,-13.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-25,2018000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,805,,627,-13.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-25,2018000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,806,-180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-25,2018000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,806,,628,-180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-05-25,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 19/05/2018 AS 05:30,,4584,,4448,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-05-25,2018001317,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4011,Incentivo Atenção Básica,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,DANFE: 000004832,,4718,1482.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-216.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,2241,-216.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,2241,,2161,-216.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018002117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018002117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,2240,-160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018002117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,2240,,2162,-160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-05-25,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"CFE RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES 05/2018 - 600,00",,4732,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-05-25,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CASSERES ? AC.  SAIDAS: 08/05/2018 AS 10:00HS,,4289,,4052,226.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-25,2018003102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002814,,4755,35.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-25,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE ANA JULIA CONDOR.  SAIDA: 15/05/2018 AS 18:00HS  RET,,4461,,4274,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-25,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE NA 7º CRS E A FUNCIONARIA DENISE LA ROCCA.  SAIDA DIA 10/05/201,,4778,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-05-25,2018003476,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO DE EMEPNHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,,3961,-11172.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-05-25,2018003476,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 04/2018,,3961,,4670,16827.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-25,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CLAUDIOMIR BATISTA  SAIDA DIA 17/05/2018  AS 18,,4587,,4451,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-25,2018003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE TAUANE VIDAL LOPES   SAIDA 12/05/2018 AS 18:30,,4377,,4139,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-25,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE JOSE FRANCISCO R,,4586,,4450,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-25,2018003822,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUIZA HELENA ?AC  SAIDA DIA 15/05/2018 AS 05:0",,4723,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-25,2018003822,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, L",,4723,,4656,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-25,2018003832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS DA SILVA LEMOS ?AC, ODETE TEIXEIRA?AC  SAIDA 16/05/2018 AS 06:00  RET",,4724,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-25,2018003832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS DA SILVA LEMOS ?AC, ODET",,4724,,4657,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-25,2018003835,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:000003591,,4769,228.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-25,2018003837,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,DANFE: 000000008,,4775,213.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-25,2018003847,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE:000002325,,4767,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-25,2018003853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELOA DA SILVEIRA , TEODORO SOUZA ?AC, CLARICE TEIXEIRA.  SAIDA 17/05/",,4725,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-25,2018003853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELOA DA SILVEIRA , TEODO",,4725,,4658,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-25,2018003863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4510,PAB FIXO,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,DANFE: 000039392,,4771,103.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-25,2018003866,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002332,,4768,334.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-25,2018003891,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE E FUNICONARIA ANDREIA PARCIANELLO EM REUNIAO.  SAIDA: 18/0,,4737,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-25,2018003891,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE E FUNICONARIA,,4737,,4671,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-25,2018003892,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,DANFE: 015396,,4770,39.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-25,2018003897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001204,,4766,631.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-25,2018003907,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000092351,,4774,16.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-25,2018003908,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000092352,,4773,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-25,2018003912,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000092355,,4772,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-05-25,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2822,,4780,1017.85,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003926,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3899/18. JUSTIFICATIVA: EM VIRTUDE DA SECRETARIA DESLOCAR-SE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 27/05, 14HS.",,4750,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003926,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3899/18. JUSTIFICATIVA: EM VIRTUDE DA SECRETARIA DESLOCAR-SE PAR,,4750,,4683,114.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003927,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO GABRIEL LEVAR A FUNCIONARIA SIMONE NUNES  SAIDA DIA 21/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXI,,4726,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003927,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO GABRIEL LEVAR A FUNCIONARIA SIMONE NUNES,,4726,,4659,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003928,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA?AC.  SAIDA DIA 21/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,4735,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003928,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA?AC.  SAIDA DIA,,4735,,4668,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A SAO GABRIEL FAZER INVESTIGACAO DE OBITO  SAIDA 21/05/2018 AS 11:00  RETORNO APROXI,,4761,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003930,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A SAO GABRIEL FAZER INVESTIGACAO DE OBI,,4761,,4694,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE CEVAR OS PACIENTES LEONARDO VOGADO ?AC, HIPOLITO VOGADO ? AC.  SAIDA: 22/05/2018 AS 05:00HS",,4751,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE CEVAR OS PACIENTES LEONARDO VOGADO ?AC, HIPOLITO",,4751,,4684,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003932,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES LUCIANA PEREIRA?AC, CRISTIANO PORTILHO.  SAIDA 21/05/2018 AS",,4719,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003932,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES LUCIANA PEREIRA?,,4719,,4652,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003933,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERSIA MARIA MARTINS, CARLOS GILBERTO MARQUES ? AC.  SAIDA: 22/05/2018 AS",,4762,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003935,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR GARCIA, MARIA SUZI CONCEICAO, LUCIANE ROCHA CARVALHO , DAN",,4738,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003935,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GUIOMAR GARCIA, MARIA",,4738,,4672,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003936,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAIDA: 22/05/2018 AS 05:,,4739,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003936,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. EM EN,,4739,,4673,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM ZANI.  SAIDA: 19/05/2018 AS 05:30HS  RETO,,4727,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMA,,4727,,4660,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS AGENTES COMUNITARIOS PARA CURSO   SAIDA DIA 22/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO,,4728,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LAVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, ADAO TEIXEIRA DA ROCHA?AC.  SAIDA 23/05/2018",,4752,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LAVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC,",,4752,,4685,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARMANDO LOPES SILVEIRA , LEONARDO FIGUEIREDO SUANES?AC, ELIZETE LEIVAS MA",,4720,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARMANDO LOPES SILVEIRA , LEO",,4720,,4653,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003989,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ?TECNI",,4740,,4674,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-201/2-DIARIAS PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAODE TRANSITO REALIZADO PELA FAMURS NOS",,4747,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-201/2-DIARIAS PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEG",,4747,,4679,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003991,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02-PASSAGENS PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO REALIZADO PELA FAMURS,,4748,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003991,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7269,EUNICE GONCALVES DE SOUZA,PF,93592710044,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02-PASSAGENS PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DA ATUALIZACAO DA,,4748,,4680,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003996,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA-INSCRICAO PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAODE TRANSITO REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS,,4749,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018003996,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA-INSCRICAO PARA SERVIDORA EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLAC,,4749,,4682,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018004004,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,PELA DESPESA EMPENHADA-02-PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DE CURSO PRATICO SOBRE ELABORACAO DE ATOS ADMINIST,,4776,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018004004,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,PELA DESPESA EMPENHADA-02-PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DE CU,,4776,,4699,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,"PARCELA 1/12 - 4.300,00",,4699,,4635,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018004006,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA DE CURSO PRATICO SOBRE ELABORACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA PAREA DA GESTAO DE PESSOAS NA DPM EM PORTO AL,,4777,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018004006,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA DE CURSO PRATICO SOBRE ELABORACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA,,4777,,4700,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018004007,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO DA AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/3.16.0000057",,4779,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018004007,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8675,SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA,PF,16549392004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO DA AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUT",,4779,,4702,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,4734,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,4734,,4666,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,4733,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,4733,,4667,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O SECRETATOPS DE SAUDE CACILDO DELABARY E OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC  SAIDA 24/05/201,,4730,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O SECRETATOPS DE SAUDE CACILDO DELABARY E OS,,4730,,4663,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A ENFERMEIRA LETIELE OLIVEIRA DE MOURA DO COREN.  SAIDA DIA 24/05/2018 AS 07:00  R,,4753,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A ENFERMEIRA LETIELE OLIVEIRA DE MOUR,,4753,,4686,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004014,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIETE DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 24/05/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/05/,,4760,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004014,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIETE DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 24/05,,4760,,4693,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGHEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA DIA 24/05/2018 AS,,4721,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAG,,4721,,4654,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ? AC.  SAIDA: 24/05/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 24/05/2018 A,,4764,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ? AC.  SAIDA:,,4764,,4697,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004018,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659584, REFERENRTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOR UNITARIO E TOTAL:82,94",,4786,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004018,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659584, REFERENRTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VA",,4786,,4709,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC.  SAIDA: 25/05/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 25/05/201,,4754,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC.  SAI,,4754,,4687,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JO?SE FRANCISCO RODRIGUES, PATRICIA RODRIGUES, LUAN TEIXEIRA ? AC.",,4736,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JO?SE FRANCISCO RODRI,,4736,,4669,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TACNICA EM ENFERMAGEM ZANI.  SAIDA: 26/05/2018 AS 05:30HS,,4731,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TACNICA EM E,,4731,,4664,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENT DE ART Nº 9659624, REFERENTE DEMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOT TOTAL:82,94",,4782,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENT DE ART Nº 9659624, REFERENTE DEMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALO",,4782,,4705,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004023,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GILBERTO LEIVAS ? AC, LUCIANA ROCHA ? AC.  SAIDA: 25/05/2018 AS 05:00HS  R",,4722,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004023,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GILBERTO LEIVAS ? AC, LUCIANA",,4722,,4655,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004024,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-PAGAMENTI DE ART Nº9659644, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR.BULCAO  VALOR TOTAL:82,94",,4785,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004024,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-PAGAMENTI DE ART Nº9659644, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR.BULCAO  VALOR",,4785,,4708,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC.  SAIDA: 25/05/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 25/05/2018 A,,4741,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC.  SAIDA:,,4741,,4675,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004026,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,A MOTORISTA NAO VAI MAIS VIAJAR,-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004026,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR O MEDICO IDALBERTO CABRERA PARA CURSO E PROVA.  SAIDA: 26/05/2018 AS 08:00HS,,4758,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004026,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,A MOTORISTA NAO VAI MAIS VIAJAR,,4758,-169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004027,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-PAGAMENTO DE ART Nº9659598, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOR TOTAL:82,94",,4783,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004027,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-PAGAMENTO DE ART Nº9659598, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VAL",,4783,,4706,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.,,4717,,4651,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004029,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659606, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOR TOTAL:82,94",,4781,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004029,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659606, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VAL",,4781,,4704,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004030,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659799, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VALOR TOTAL:82,94",,4784,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004030,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- PAGAMENTO DE ART Nº9659799, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO BAIRRO DR. BULCAO  VAL",,4784,,4707,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004031,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS?AC, TEREZINHA FERNANDES, JHENIFER DANIELE DE OLIVEIRA.  SAI",,4765,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004031,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS?AC, TEREZINHA",,4765,,4698,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO EM BAGE COM O MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICO DR. FELIPE VIANA.  SAID,,4742,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO EM BAGE COM O MEDICO GINEC,,4742,,4676,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-05-25,2018004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE - 102,40  QUEM IRA RECEBER O REFERIDO",,4743,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-05-25,2018004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPA,,4743,,4677,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11943,ERSIA MARIA VIEIRA,PF,44703600072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BAGE PARA LAVRAS COM ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE IRA REALIZAR EXAME, IDA COM CARRO",,4744,25.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11943,ERSIA MARIA VIEIRA,PF,44703600072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BAGE PARA LAVRAS COM ACOMPANHANTE DE P,,4744,,4678,25.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  10 M FIO CHUMBO 1,5MM - 22,60  06 PARAFUSOS DE FENDA PARA MADEIRA 4.00X30 - 0,30  06 BUCHA DE NYLON 6MM - 0,18  OBSERVACAO: O MATERIAL SERA UTILIZADO NA E.M.F. CRISPIM RAYMUNDO DE SOUZA.,",23.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CADEIRA GIRATORIA ESTILO EXECUTIVA - 549,00  JUSTIFICATIVA: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES MO SERVICO DE SAUDE, DEVIDO AO NUMERO DE SERVIDORES SER SUPERIOR AO NUMERO DE CADEIRAS, TENDO EM VISTA NAO TERMOS PROCESSO LICITATORIO EM VIGOR. ACOMPANHA TRES ORCAMENOS.,",549.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004065,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1053,CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO CONV~ENIO Nº 799831/2013, CONTRATO Nº 29/2015, RUAS ODORICO A. SOARES  NILSON CORREA NUNAE E GASPAR PARAGUASSU.  CONTRAPARTIDA,",7519.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004065,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1053,CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO CONV~ENIO Nº 799831/2013, CONTRATO Nº 29/2015, RUAS ODORICO A. SOARES; NILSON CORREA NUNAE E",,4745,7519.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004066,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO CONVENIO Nº 7999831/2013, CONTRATO Nº 29/2015. RUAS ODORICO A SOARES  NILSON CORREA NUNES E GASPAR PARAGUASSU,",19832.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004066,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO CONVENIO Nº 7999831/2013, CONTRATO Nº 29/2015. RUAS ODORICO A SOARES; NILSON CORREA NUNES E GASPA",,4756,19832.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004069,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 01 AUTO TRANSFORMADOR 1500 VA,",228.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  FILTRO SE PARADOR AGUA/OLEO COMBUSTIVEL  VALOR TOTAL:156,00,",156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004071,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SONORIZACAO  JUSTIFICATIVA: SONORIZACAO DIA DO DESAFIO , QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MAIO DE 2018  VALOR TOTAL:500,00,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC.  SAIDA 28/05/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO 28/05/2018 AS 19:00  VEICULO KA65  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  20 M CABO FLEXIVEL 4MM VERDE - 33,83  04 BARRA DE CANO 3/4 - 79,39  02 UN FITA ISOLANTE - 2,43  OBSERVACAO: SERA UTILIZADA NA E.M.E.F PROF HELENA MARIA DUTRA DE FERREIRA.,",115.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATEIRIAS:  10 M TOMADA DE SISTEMA X - 8,89  01 UN SACO DE GRAMPO PARA FIO - 1,92  01 UN CANALETA - 2,84  OBSERVACAO: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA E.M.F. DR CRISPIM RAYMUNDO DE SOUZA.,",13.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,ESTORNO DE DIARIA - CONFORME MEMORANDO 70/2018,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE ANTONIO FARIAS, DIRCEU RODRIGUES ?AC.  SAIDA 28/05/2018 AS 06:00  RETONO APROXIMADO 28/05/2018 AS 19:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004076,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELOA  FONTOURA, GISELDA BIAGGI, SUZANA OLIVEIRA ALVES  SAIDA DIA 28/05/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 28/05/2018 AS 16:30  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004076,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ESTORNO DE DIARIA CONFORME MEMORANDO 72/2018,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004077,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DALAIDES MATINS ?AC, GABRIEL LOPES ?AC  SAIDA DIA 28/05/2018 AS 11:00  RETONRO APROXIMADO 28/05/2018 AS 17:30  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004077,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,CONFORME Mº71/2018,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004078,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SILVIO ARTIFOM?AC  SAIDA DIA 28/05/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/05/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADAS NO CARRO DE PLACA INK 4950  02- FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO   VALOR TOTAL:58,00,",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926  01 BOMBA AUXILIAR 30,00  02 FILTROS DO COMBUSTIVEL 3/4 L 22,00  02 ROLAMENTO 120,00  VALOR TOTAL:172,00,",172.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-05-26,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,PELA DESPESA EMPENHADA NOTA DE PAGAMENTO DE GAS OXIGENIO CIL 7M3.  DANFE: 10425,,5796,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-28,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO FGTAS - 23,98 - MES 05/2018",,4481,,4297,23.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-28,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 37,48 - MES 05/2018",,4478,,4294,37.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-28,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SMOT - 1.568,52 - MES 05/2018",,4483,,4299,1568.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-28,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO - 1.058,22",,4482,,4298,1058.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-28,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE TED.,,4788,,4711,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA,,1085,-600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA BRITO,,1085,,981,-600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA,,1084,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001142,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA BRITO,,1084,,982,-300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,-400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-05-28,2018001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,,1081,-400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-05-28,2018001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,,1081,,978,-400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,-400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,,1082,-400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,,1082,,979,-400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033080000000,Pedagios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-05-28,2018001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033080000000,Pedagios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,,1083,-150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-05-28,2018001152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033080000000,Pedagios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DANILO BERTULINI,,1083,,980,-150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004078,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"ESTORNO DA DIARIA , COFORME MEMORANDO 69/2018",-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PAR AQUISICAO DE PECAS.  VALOR TOTAL:650,00,",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.  VALOR TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 29/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA  VALOR TOTAL: 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA  SAIDA DIA 29/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/05/2018 AS 11:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004085,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO?AC  SAIDA DIA 29/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/05/2018 AS 21:00   VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004086,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA 29/05/2018 AS 5:00  RETORNO APROXIMADO 29/05/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM  VALO",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004087,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-SERVICOS DEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  PUBLICACAO PROC Nº 33/2018  CONCORRENCIA PUBLICA Nº02/2018-MODERNIZACAO QUADRA DO IBARE.  VALOR TOTAL:530,00,",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004088,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: PUBLICACAO PROC Nº 33/2018   CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2018- MODERNIZACAO QUADRA IBARE  VALOR TOTAL:536,00,",536.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926  QUANT:02- RELE 500W 24V  VALOR TOTAL:67,60,",67.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  QUANT:2M CANO 32- VALOR UNI:10,40  QUANT:2 JOELHO- VALOR UNI:0,40  OBSERVACAO:OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS NA E.M.F ANTONIO JOSE ANTUNES.,",10.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  02- ADAPTADOR 32 MMX1POL- VALOR UNI:2,44  02- NIPEL 32- VALOR UNI:3,84  02- LUVA SOLDAVEL 32MM- VALOR UNI:2,56  02- LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25MM0- VALOR UNI:5,44  01- REGISTRO PRESSAO 1416 C-23 3/4- VALOR UNI:35,17  01- VEDA ROSCA 18MMX10M- 2,88  01- ADESIVO PLASTICO PVC- VALOR UNI:3,56  02- JOELHO 32MM- 3,10  OBS",58.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004092,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"UN.	QUANT.	LOTE	                        ESPECIFICACAO	VALOR UN.	VALOR TOTAL  COMP	1.000	58	DOXICICLINA - 100MG	0,19	19,00  BSN	30	61	ESTRIOL CREME VAGINAL.	15,14	454,20  FRSC	15	69	FENOTEROL SOLUCAO INAL - 5MG/ML. FRASCO 30ML.	2,53	37,95  COMP	15.000	84	- ISOSSORBIDADINITRATO - 20MG	0,08	1.200,00  COMP	2.000	85	ISOSSORBIDADINITRATO - 40MG	0,39	780,00  COMP	1.000	96	MEBENDAZOL - 100MG ENV. C/6.	0,0",19410.15,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTA NO CPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/05/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 6:30 E RETORNO PREVISTO PARA 13:00  VALOR TOTAL:62,30,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004094,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTANO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/05/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 E RETORNO PREVISTO PARA 13:00   VALOR TOTAL:62,30,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12493,SANTA HELENA RIBEIRO LEITE,PF,1998265013,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:100,00  CPF:019.982.650-13  RG:1109428969  ENDERECO: MEIA LUA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12493,SANTA HELENA RIBEIRO LEITE,PF,1998265013,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:100,00  CPF:019.982.650-13  RG:1109428969  ENDERECO: MEIA LUA",,4789,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12493,SANTA HELENA RIBEIRO LEITE,PF,1998265013,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:100,00  CPF:019.982",,4789,,4712,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004096,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 SERV- SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 33/2018, CP 02/2018-MODERNIZACAO QUADRA IBARE  VALOR TOTAL:144,00,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018004097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PAR AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS :  01 APARELHO TELEFONE SEM FIO   OBSERVACAO: O PRODUTO SERA UTILIZADO NA E.ME.F DR. CRISPIM RAYMUNDO DE SOUZA  VALOR TOTAL:99,50,",99.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CBEM - 706,03 - MES 05/2018",,4485,,4301,706.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - 308,68",,4479,,4295,308.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO PS PROMORAR - 71,99 - MES 05/2018",,4477,,4293,71.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS FUNDOS DO HOSPITAL - 145,72 - MES 05/2018",,4484,,4300,145.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 24,00 MES 05/2018",,4476,,4292,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-05-29,2018001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,DANFE: 1241,,5058,183.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-05-29,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 62031,,4208,,4005,112.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-05-29,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00  PARCELA DE MARCO/2018",,2143,,2038,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-05-29,2018002900,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SAMU - 252,53 - MES 05/2018",,4480,,4296,252.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-29,2018002997,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,DANFE: 861975,,4963,989.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-29,2018002998,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,DANFE: 861973,,4967,805.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-05-29,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO GABRIEL LEVAR O PACIENTE GASPAR SILVEIRA.  SAIDA DIA 24/05/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO,,4790,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-29,2018003100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12467,PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI - ME,PJ,3260560000173,,DANFE: 000008694,,5061,93.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-29,2018003104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,DANFE: 1242,,5057,684.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-29,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA LOURDES MARTINS DINIZ  SAIDA DIA 25/05/2018 AS 23:00  RETORNO APROXI,,4957,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-29,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CRISTIELEN BAUER ALBUDANHA  SAIDA DIA 25/05/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMA,,4955,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-29,2018003570,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,DANFE: 911400,,4966,306.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-29,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO SARAIVA SUTRA  SAIDA DIA 23/05/2018 AS 16:00  RETORNO,,4958,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-29,2018003597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,DANFE: 447,,4980,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018003706,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  QUANT:2M-1  HASTE TERRA   QUANT:1 CONEC,,4706,,4721,21.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018003712,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  RETIFICACAO PROC Nº18/2018- PREGAO ELETRONICO,,4504,,4719,486.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018003829,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI: MOTOSSERRA 260 SABRE 40 CM  APLICACAO: PARA USOS DIVERSOS DA SMOT,   ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR TOTAL:1.789,00",,4999,1789.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018003829,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI: MOTOSSERRA 260 SABRE 40 CM  APLICACAO: PARA USOS DIVERSOS DA SMOT,   ORCAMENTOS EM",,4999,,4720,1789.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018003904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 000003632,,5059,293.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018003967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000092479,,5060,22.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018004093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTA NO CPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/05/2018,,5007,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018004093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE EM UMA CONSUL,,5007,,4723,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018004094,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE EM UMA CONSULTANO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/05/20,,5006,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018004094,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE EM UMA CONS,,5006,,4722,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI: COMP. QUANT:15.000 LOTE:11.ATENOLOL 25 MG  VALOR UNI:0,03 VALOR TOTAL:450,00  UNI: FREC. QUANT:250 LOTE:22.AZITROMICINA PO P/SISP..ORAL200 MG/ML  VALOR UNI:5,30 VALOR TOTAL:1.325,00  UNI:COMP. QUANT:3.000 LOTE:31.CAPTOPRIL 25MG.  VALOR UNI:0,02 VALOR UNI:60,00  UNI:COMP. QUANT:2.000. LOTE:32. CARBAMAZEPINA 200 MG  VALOR UNI:0,07 VALOR TOTAL:140,00  UNI:COMP. QUANT:3.00",2425.00,0,,0,,2017,8,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004099,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-3 E 1/4-DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR PARA O TREINAMENTO , FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS , MELHORES PRATICAS NAS LICITACOES VOLTADAS PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS DIAS 06,07 E 08 DE JUNHO DE 20187:DAS 09HRS AS 12HRS E DAS 13:30HRS  AS 17HRS NA FAMURS EM PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 05/06/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO DIA 09/06/2018",1104.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004100,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-TREINAMENTO PARA O SERVIDOR OSCAR TEIXEIRA, FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS , MELHORES PRATICAS NAS LICITACOES VOLTADAS PARA AS MICROENPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS DIAS 06/,07 E 08 DE JUNHO DE 2018:DAS 09H  AS 12H E DAS 13:30H AS 17H NA FAMURS EM PORTO ELEGRE  SAIDA DIA 05/06/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO DIA 09/06/2018 AS 00:30  VALOR TOTAL:5",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004101,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNID:SERV. SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA: DIVULGACAO PROCESSO 33/2018 CONCORRENCIA PUBLICA 02/2018- MODERNIZACAO QUADRA DO IBARE. COM 01(UMA) INSERCAO SEMANAL  VALOR TOTAL 68,00,",68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004102,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",4509.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004102,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4791,4509.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004103,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",204.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004103,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4792,204.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4793,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",19027.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4794,19027.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004106,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",6617.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004106,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4795,6617.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004107,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",510.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004107,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4796,510.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",122.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4797,122.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004109,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",869.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004109,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4798,869.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004110,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004110,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4799,139.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004111,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1062.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004112,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",138.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004112,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4801,138.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004113,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",12593.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004113,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4802,12593.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",33.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4803,33.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",5250.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4804,5250.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",70.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4805,70.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",137.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4806,137.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",9764.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4807,9764.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1528.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4808,1528.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",161.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4809,161.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",469.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4810,469.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004122,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",478.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004122,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4811,478.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1364.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4812,1364.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",8931.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4813,8931.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004125,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1260.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004125,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4814,1260.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004126,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4815,811.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004127,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1244.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004127,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4816,1244.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004128,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004128,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4817,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",167.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4818,167.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4819,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004131,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",4104.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",341.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4821,341.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",822.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4822,822.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",649.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004136,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",2827.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004136,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4825,2827.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004137,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",217.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004137,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4826,217.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",600.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4827,600.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004139,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",329.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004139,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4828,329.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004140,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",4954.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004148,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",2382.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004153,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",559.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004159,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",7884.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",3337.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004161,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",934.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004164,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",2217.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004165,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",8942.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1600.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1003.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1268.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004199,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1301.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004201,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",34.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004203,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",65.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004204,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1858.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004205,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",173.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004207,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1520.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004208,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004209,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",3164.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004209,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4898,3164.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",2722.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",422.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4900,422.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",398.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4901,398.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",501.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4902,501.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",375.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004245,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1721.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004248,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",500.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004250,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4939,3751.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004252,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",487.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",879.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4946,879.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004258,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1481.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004258,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4947,1481.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004259,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004259,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4948,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1501.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4949,1501.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004261,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1170.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004261,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4950,1170.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004262,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",1918.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004262,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4951,1918.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004263,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004263,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4952,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004264,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",77.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004264,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4953,77.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004265,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004265,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4954,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELTROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:100,00  CPF:930.986.770-15  RG:1031622952  ENDERECO:BRAULIO BRANDAO,435.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELTROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:100,00  CPF:930.986.770-15  RG:1031622952  ENDERECO:BRAULIO BRANDAO,435.",,4956,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9916,JOSE MARCELINO PEREIRA MUNHOS,PF,93098677015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELTROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:100,00  CPF:930.986.770-15  R",,4956,,4715,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004267,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",2630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004268,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004269,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",2070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",2520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",363.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004272,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02-PASSAGENS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR PARA O TREINAMENTO , FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS , MELHORES PRATICAS NAS LICITACOES VOLTADAS PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS DIAS 06,07 E 08 DE JUNHO DE 2018:DAS 09H AS 12H E DAS 13:30 AS 17:H NA FAMURS EM PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 05/06/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO DIA 09/06/2018 AS 00:30  VA",180.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",1026.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004274,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",1862.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018 PAGAMENTO DE JETONS MESES ANTERIORES,",3375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004277,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",1505.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNI:20,000.FORMULARIO PARA SOLICITACAO DE ATENDIMENTO ABULATORIAL  VALOR UNI:0,09 VALOR TOTAL:1.960,00  UNI:1.000. PRONTUARIO DE ATENDIMENTO   VALOR UNI:0,22 VALOR TOTAL:220,00  JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER A DEMANDA , VISTO HAVER AUMENTADO O CONSUMO COM A UTILIZACAO DAS MESMAS NAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA E TAMBEM PARA ORGANIZAR OS PRONTUARIOS FISICOS CONFORME PRECONI",2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10100,ANGELA MARIA FIGUEIREDO FREITAS,PF,560192037,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MATADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00  CPF:005.601920-37  RG 1044538261  ENDERECO: MARA TEREZA BORGES ROSA ,10.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10100,ANGELA MARIA FIGUEIREDO FREITAS,PF,560192037,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MATADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00  CPF:005.601920-37  RG;1044538261  ENDERECO: MARA",,4973,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10100,ANGELA MARIA FIGUEIREDO FREITAS,PF,560192037,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MATADE DO VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00  CPF",,4973,,4718,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004280,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DO SETOR DE CONTABILIDADE - 20,00,",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004280,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,DANFE:446,,4979,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004281,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04 GL . TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA KILLING 18 LITROS PARA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.  VALOR TOTAL:959,60,",959.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004282,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",1459.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004282,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4959,1459.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004283,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004283,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4960,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004284,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",577.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004284,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4961,577.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004285,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",99.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004285,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4962,99.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004286,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",667.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004286,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4964,667.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004287,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",1515.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004287,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4965,1515.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004288,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",7193.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004288,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4968,7193.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004289,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",298.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004289,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4969,298.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004290,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",360.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004291,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",63.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004291,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4970,63.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004292,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",230.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004292,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4971,230.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004293,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",733.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004293,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4972,733.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",2590.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4974,2590.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",976.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4975,976.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004296,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030140000000,Material Educativo e Esportivo,4760,PAB VIGILANCIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNI:3.500.PANFLETOS DA DENGUE.  VALOR UNI:0,13 VALOR TOTAL:480,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA , DIFUNDINDO A IMPORTANCIA DE COMBATER  O AEDYS , NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS , POIS E A EMPRESA MAIS PROXIMA QUE PRESTA ESTE SERVICO E POR SER A GRAFICA CREDENCIADA PELA 7º CRS, PARA CONFECCIONAR OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",8847.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4976,8847.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004298,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",1041.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004298,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4977,1041.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004299,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",186.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004299,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4978,186.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004300,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",451.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004300,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4981,451.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",598.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4982,598.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",309.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4983,309.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",4276.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4984,4276.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004304,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",1055.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004304,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4985,1055.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",454.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4986,454.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",449.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4987,449.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004307,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",1031.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004307,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4988,1031.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004308,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",803.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004308,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4989,803.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",1055.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4990,1055.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4991,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004311,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",248.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004311,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4992,248.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",11679.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4993,11679.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004313,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,",362.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004313,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4994,362.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004314,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",184.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004314,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,4995,184.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004315,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 PC ALICATE PRESSAO  VALOR TOTAL:23,73  QUANT:02 PC CHAVE COMBINADA 13MM  VALOR UNI:6,72-VALOR TOTAL:13,44  QUANT:01 PC CHAVE COMBINADA 18MM   VALOR TOTAL9,39  QUANT:01 PC CHAVE COMBINADA 17MM  VALOR TOTAL:9,01  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  TOTAL:55,57,",55.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",29301.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,4996,29301.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004317,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",5646.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004317,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,4997,5646.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004318,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",2927.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004318,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,4998,2927.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",3172.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5000,3172.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",6627.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5001,6627.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004321,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",1563.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004321,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5002,1563.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004322,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",458.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004322,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5003,458.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",2086.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5004,2086.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",1794.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5005,1794.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004325,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:05PC CARRETEL COMPLETO P/ROCADEIRA  VALOR UNI:46,30  VALOR TOTAL:231,50  APLICACAO:ROCADEIRAS MANUAIS A GASOLINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",231.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004326,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 PC-CHAVE COMBINADA 10MM  VALOR UNI:5,50 VALOR TOTAL:11,00  QUANT:01 JG-JOGO DE CHAVE TORX   VALOR TOTAL:26,00  QUANT:01 PC- CHAVE L 13MM   VALOR TOTAL:17,50  APLICACAO:OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO   TOTAL:54,50,",54.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",9402.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5008,9402.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",580.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5009,580.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004329,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",2973.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004329,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5010,2973.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004330,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",374.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004330,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5011,374.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004331,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004331,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5012,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004332,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",122.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004332,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5013,122.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004333,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 PC ROLAMENTO 6206  QUANT 01 PC- ROLAMENTO 6306  APLICACAO: BOMBA D?AGUA IBARE  ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS EMPRESAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO  VALOR TOTAL:86,00,",86.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004334,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",197.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004334,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5014,197.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004335,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",1669.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004335,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5015,1669.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004336,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR REGIS LOPES PARA LEVAR CONSELHEIRAS TUTELAR EM ABGE  SAIDA 28/05/2018 AS 06:00  RETORNO 28/05/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004337,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",3577.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004337,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5016,3577.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004338,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",958.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004338,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5017,958.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004339,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",15522.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004339,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5018,15522.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",258.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5019,258.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004341,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",843.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004341,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5020,843.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004342,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",372.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004342,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5021,372.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004343,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",356.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004343,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5022,356.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004344,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",824.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004344,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5023,824.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004345,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",2617.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004345,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5024,2617.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",1900.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5025,1900.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",548.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5026,548.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004348,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",1173.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004348,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5027,1173.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004349,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",1506.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004349,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5028,1506.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004350,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",254.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004350,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5029,254.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004351,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",262.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004351,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5030,262.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004352,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004352,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5031,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004353,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 770.196,71.,",117221.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004353,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 770.196,71.",,5032,117221.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004354,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004354,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5033,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004355,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004355,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5034,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",2456.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5035,2456.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5036,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004358,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004358,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5037,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004359,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004359,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5038,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004360,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",1466.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004360,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5039,1466.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",899.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5040,899.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004362,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004362,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5041,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004363,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",1816.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004363,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5042,1816.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004364,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004364,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5043,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004365,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",623.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004365,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5044,623.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004366,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004366,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5045,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004367,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",318.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004367,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5046,318.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004368,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004368,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5047,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004369,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004369,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5048,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5049,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5050,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004372,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004372,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5051,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004373,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004373,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5052,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004374,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004374,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5053,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004375,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",245.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004375,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5054,245.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004376,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004376,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5055,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004377,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,",3634.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004377,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5056,3634.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004378,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGTAMENTO DE CURSO SOBRE ?? ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL(SIM), NA FAMURS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO , SERA REALIZADO NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2018.  VALOR TOTAL:399,00,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004379,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE CURSO SOBRE LEGISLACAO DE INSPECAO SANITARIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL , NA FAMURS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO , SERA REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018   VALOR TOTAL:219,00,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004380,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DOS CURSOS DE LEGISLACAO DE INSPECAO SANITARIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL  DIA 04/06 E ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVICO MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, NA FAMURS  SAIDA 03/06/2018 AS 24:00  RETORNO APROXIMADO 07/06/2018 AS 00:30  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:1.019,40,",1019.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004381,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,4710,Vigilância em Saúde,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE  ONDE PARTICIPARA DE CURSO NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2018   VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004382,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 05/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004382,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 05/2018,,5062,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004383,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 05/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-05-29,2018004383,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 05/2018,,5063,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004384,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 05/2018,",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-05-29,2018004384,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 05/2018,,5064,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018004385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVES - 14,00  JUSTIFICATIVA: SAO NECESSARIAS MAIS DUAS COPIAS DE CHAVE PARA OS SERVIDORES DO CRAS, POIS OS MESMOS T~EM HORARIOS DIFERENCIADOS PARA CHEGADA E SAIDA.,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",222718.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000086,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",34285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000087,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",14660.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000088,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",2036.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000089,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,",4080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FMHHTC DE MAIO 2018,",190.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000091,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS A CONSELHEIRA DO RPPS DA CAMARA DE VEREADORES DE MAIO 2018,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000092,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.    SAIDA DIA 12/06 AS 16HS  RETORNO DIA 13/06 AS 24HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000093,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 14/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.    SAIDA DIA 13/06 AS 16HS  RETORNO DIA 14/06 AS 24HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000094,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.    SAIDA DIA 12/06 AS 16HS  RETORNO DIA 13/06 AS 24HS,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000095,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000096,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000097,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.,",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000098,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GERENTE EXECUTIVO DA GEICO, ASSUNTO CENARIO DE INVESTIMENTOS PARA 2018/2019, PROMOVIDO PELA CAIXA FEDERAL    SAIDA DIA 15/06 AS 06HS  RETORNO DIA 15/06 AS 17HS,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000099,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GERENTE EXECUTIVO DA GEICO, ASSUNTO CENARIO DE INVESTIMENTOS PARA 2018/2019, PROMOVIDO PELA CAIXA FEDERAL    SAIDA DIA 15/06 AS 06HS  RETORNO DIA 15/06 AS 17HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000100,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GERENTE EXECUTIVO DA GEICO, ASSUNTO CENARIO DE INVESTIMENTOS PARA 2018/2019, PROMOVIDO PELA CAIXA FEDERAL    SAIDA DIA 15/06 AS 06HS  RETORNO DIA 15/06 AS 17HS,",153.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,20181000101,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GERENTE EXECUTIVO DA GEICO, ASSUNTO CENARIO DE INVESTIMENTOS PARA 2018/2019, PROMOVIDO PELA CAIXA FEDERAL    SAIDA DIA 15/06 AS 06HS  RETORNO DIA 15/06 AS 17HS,",153.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO   VENCIMENTO 05/06/2018  REFERENTE AO MES 05/2018,,5103,90.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -CRAS  VENCIMENTO 05/05/2018  REFERENTE 04/2018,,5105,91.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-30,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,DANFE:00000045,,5102,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-05-30,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,DANFE:00000046,,5101,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-30,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002333,,5088,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,ESTORNO,-27.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,ESTORNO,,1592,-27.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5116,21.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,ESTORNO,,1592,,1412,-27.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .  CONTA 7.018-1,,3142,,4762,7.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5116,,4761,21.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-05-30,2018001960,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"QUANT. 6 UN. RECARGAS DE CARTUCHOS .   VALOR UN R$15,00.  VALOR TOTAL R$ 90,00.  QUANT. 2 UN. RECARGA DE TONNER.  VALOR UN R$50,00.  VALOR TOTAL R$100,00.  TOTAL: R$",,5112,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-05-30,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"CFE RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES 05/2018 - 600,00",,4732,,4665,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-05-30,2018003041,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNI:PC DISCRIMINACAO: ROLO DE ESPONJA 5CM  V UNI:2,14  V TOTAL:21,40  APLICACAO:PINTURA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO   ORCAMENTOS EM A",,5111,21.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-30,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO  SAIDA DIA 24/05/2018 AS 15:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/05/2018 AS 20:30  VEIC,,5065,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-30,2018003569,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CAFE SABOR DA TERRA  VALOR TOTAL:170,00.  JUSTIFICATIVA:CAFE SABOR DA TERRA PARA RECEPCIONAR OS M",,4693,,4985,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-30,2018003841,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA.  SAIDA: 10/,,4452,,4760,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-30,2018003878,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001208,,5094,1426.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018003888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- SOLICITO EMPANHO PARA O SEGUINTE - PLACA LOGICA USB PARA IMPRESSORA LASERJET M 1132  JUSTIFICATIVA: SERA UTILIZADA NA E.N.E.F.MARIA,,5113,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-05-30,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2827,,5110,437.46,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018003966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NOTA FISCAL Nº: 028391,,5090,2.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12489,ADRIAN PATRIQUE RODRIGUES MIRANDA,PF,2614424064,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILO PAGO A ADRIAN PATRIQUE RODRIGUES,-102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12489,ADRIAN PATRIQUE RODRIGUES MIRANDA,PF,2614424064,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO SAUDE PAGO A ADRIAN PATR,,4628,-102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12489,ADRIAN PATRIQUE RODRIGUES MIRANDA,PF,2614424064,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO PAGO A ADRIAN PATRIQUE RODRIGUES EMP. 3969,,4628,,4524,-102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018003971,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT;01 DISCRICAO:CANO 150MM   APLICACAO: REDE DE ESGOTP DA RUA ULIBIO JOSE TEIXEIRA ESQUINA C/ BORGES DE MEDEIROS.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  C,,5098,81.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018003972,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI:PC. TEE 150 REDUCAO P/100  VALOR TOTAL:31,55  APLICACAO: REDES DE ESGOTO DA RUA: ULIBIO JOSE TEIXEIRA ESQUINA C/ BORGES DE MEDEI",,5104,31.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018003973,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001207,,5093,57.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018003974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE: 0601,,5097,16.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-30,2018004032,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001210,,5092,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-30,2018004033,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001209,,5091,438.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,CFE SOLICITADO EM ANEXO,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-30,2018004044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001213,,5096,26.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018004063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001214,,5095,23.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018004065,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1053,CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO CONV~ENIO Nº 799831/2013, CONTRATO Nº 29/2015,",,4745,,4681,7519.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018004066,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1152,MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013,11055,CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA - ME,PJ,9606684000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO CONVENIO Nº 7999831/2013, CONTRATO Nº 29/2015. RUAS",,4756,,4689,19832.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018004073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NOTA :028466,,5089,115.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004102,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 DE AIRTON JOSE MACHADO JARDIM.,,4791,,4732,804.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004102,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4791,,4806,3705.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004103,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4792,,4807,204.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4793,,4808,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4794,,4809,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004106,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4795,,4810,6617.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004107,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4796,,4811,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4797,,4812,122.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004109,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4798,,4813,869.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004110,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4799,,4814,139.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004111,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4800,,4815,1062.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004112,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4801,,4816,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004113,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4802,,4817,12593.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4803,,4818,33.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4804,,4819,5250.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4805,,4820,70.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4806,,4821,137.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4807,,4822,9764.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4808,,4823,1528.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4809,,4824,161.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4810,,4825,469.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004122,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4811,,4826,478.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4812,,4827,1364.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4813,,4885,8931.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004125,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4814,,4886,1260.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004126,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4815,,4887,811.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004127,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4816,,4888,1244.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004128,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4817,,4889,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4818,,4890,167.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4819,,4891,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004131,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4820,,4892,4104.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4821,,4893,341.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4822,,4894,822.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004134,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4823,,4895,505.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4824,,4896,649.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004136,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4825,,4866,2827.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004137,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4826,,4867,217.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4827,,4868,600.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004139,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4828,,4869,329.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004140,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4829,,4870,4954.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4830,,4882,4076.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4831,,4883,27.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4832,,4884,71.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004144,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4833,,4828,16718.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004145,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4834,,4829,1324.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004146,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4835,,4830,434.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004147,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4836,,4831,3455.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004148,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4837,,4832,2382.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4838,,4833,1875.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004150,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4839,,4834,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004151,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4840,,4835,1324.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004152,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4841,,4836,81848.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004153,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4842,,4837,559.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004154,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4843,,4838,8222.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004155,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4844,,4839,344.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004156,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4845,,4840,8935.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004157,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4846,,4841,9018.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4847,,4842,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004159,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4848,,4843,7884.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4849,,4844,3337.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004161,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4850,,4845,934.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004162,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4851,,4846,282.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004163,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4852,,4847,521.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004164,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4853,,4848,2217.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004165,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4854,,4849,8942.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4855,,4850,1600.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4856,,4851,1003.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4857,,4852,1268.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4858,,4853,2599.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004170,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4859,,4763,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4860,,4764,37167.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4861,,4765,2119.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4862,,4766,469.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4863,,4767,4241.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4864,,4768,5169.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4865,,4769,816.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4866,,4854,164997.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4867,,4855,25035.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4868,,4856,1889.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4869,,4857,9355.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4870,,4858,23611.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4871,,4770,14897.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4872,,4771,56.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4873,,4772,3425.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4874,,4773,1887.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4875,,4774,4832.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004187,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4876,,4775,9792.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004188,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4877,,4776,570.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004189,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4878,,4777,592.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004190,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4879,,4778,766.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004191,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4880,,4779,174.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004192,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4881,,4859,37311.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004193,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4882,,4860,3302.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004194,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4883,,4861,2356.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004195,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4884,,4862,16120.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004196,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4885,,4863,2275.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004197,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4886,,4864,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004198,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4887,,4865,2527.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004199,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4888,,4780,1301.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004200,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4889,,4781,71.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004201,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4890,,4782,34.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004202,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4891,,4783,14875.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004203,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4892,,4784,65.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004204,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4893,,4785,1858.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004205,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4894,,4786,173.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004206,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4895,,4787,1147.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004207,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4896,,4788,1520.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004208,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4897,,4789,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004209,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4898,,4790,3164.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4899,,4899,2722.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4900,,4900,422.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4901,,4901,398.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4902,,4902,501.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4903,,4903,375.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4904,,4904,10926.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4905,,4905,71.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4906,,4906,2121.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4907,,4907,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4908,,4908,170.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004220,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4909,,4791,8649.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004221,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4910,,4792,18773.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4911,,4793,0.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4912,,4794,3451.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4913,,4795,1798.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4914,,4796,2146.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4915,,4797,1755.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4916,,4798,6038.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4917,,4799,198.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4918,,4800,987.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4919,,4801,911.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4920,,4802,532.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004232,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4921,,4803,7207.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004233,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4922,,4910,6692.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004234,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4923,,4911,453.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004235,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4924,,4912,4024.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4925,,4913,1071.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004237,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4926,,4914,632.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4927,,4898,11577.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004239,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4928,,4915,4815.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004240,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4929,,4916,92.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004241,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4930,,4917,329.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004242,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4931,,4918,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004243,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4932,,4919,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004244,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4933,,4920,104.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004245,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4934,,4921,1721.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004246,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4935,,4922,108.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004247,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4936,,4923,239.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004248,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4937,,4924,500.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004249,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4938,,4925,263.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004250,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4939,,4926,3751.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004251,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4940,,4927,341.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004252,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4941,,4928,487.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004253,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4942,,4929,779.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004254,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4943,,4930,229.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004255,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4944,,4876,13675.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4945,,4877,1515.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4946,,4878,879.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004258,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4947,,4879,1481.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004259,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4948,,4880,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4949,,4881,1501.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004261,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4950,,4871,1170.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004262,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4951,,4872,1918.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004263,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4952,,4873,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004264,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4953,,4874,77.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004265,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18,,4954,,4875,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004267,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5121,2630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004267,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5121,,4931,2630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004268,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5122,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004268,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5122,,4932,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004269,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5123,2070.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004269,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5123,,4933,2070.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5124,2520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5124,,4934,2520.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5120,363.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5120,,4909,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5117,1026.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5117,,4804,1026.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004274,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,5119,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004274,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,5119,,4897,8000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5118,1862.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5118,,4805,1862.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018 PAGAMENTO DE JETONS MESES ANTERIORES,,5125,3375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018 PAGAMENTO DE JETONS MESES ANTERIORES,,5125,,4935,3375.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004277,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5126,1505.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004277,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,5126,,4936,1505.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004378,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGTAMENTO DE CURSO SOBRE ?? ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL(SIM), NA FAMURS PARA A PARTICIPACAO DO SERV",,5107,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004378,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGTAMENTO DE CURSO SOBRE ?? ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPA,,5107,,4731,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004379,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE CURSO SOBRE LEGISLACAO DE INSPECAO SANITARIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL , NA FAMURS PARA A PARTICIPACAO DO SERVID",,5106,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004379,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE CURSO SOBRE LEGISLACAO DE INSPECAO SANITARIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANI,,5106,,4730,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004380,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DOS CURSOS DE LEGISLACAO DE INSPECAO SANITARIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORI,,5114,1019.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004380,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DOS CURSOS DE LEGISLACAO DE INSPE,,5114,,4758,1019.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004381,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,4710,Vigilância em Saúde,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE  ONDE PARTICIPARA DE CURSO NOS DIAS 04,05 E 06 DE",,5115,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018004381,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,4710,Vigilância em Saúde,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE  ONDE,,5115,,4759,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4620,SAMU UNIÃO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA- 10 UNI. BLOCOS DE CHECK LIST DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU , BLOCOS COM 50 CONJUNTOS DE 3 FOLHASCONTEWNDO A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS , CADA BLOCO CONTEM 150 FOLHAS   VALOR TOTAL:390,00  JUSTIFICATIVA: CHECK LIST DOS MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO A CADA PACIENTE CONFORME DETERMINADO PARA ATENDER AOS CHAMADOS PELA SAMU , NAO APRESENTA TRES  ORCAMENTOS , POIS E A",390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 30/05/2018 AS 03:00   RETORNO APROXIMADO DIA 30/05/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA NOVA  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC, LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, ELOISA CARDOSO.  SAIDA DIA 30/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 30/05/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA NOVA  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  JESSICA BRASIL MORAES - 350,00  TAISON DELGADO CARVALHO - 350,00,",1150.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  JESSICA BRASIL MORAES - 350,00  TAISON DELGADO CARVALHO - 350,00",,5068,1150.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  JESSICA BRASIL MORAES - 350,00  TAISON DELG",,5068,,4738,1150.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",11.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5069,11.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5069,,4739,11.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  RENATA DE OLIVEIRA GOMES  388,75.  PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA 450,00.  LORRANY GULART FERREIRA 450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  LUCIANA DE MELO PEREIRA 350,00  CIDIA MARIA VIEIRA MACEDO 315,00.  ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS- 350,00  EMANUE",3601.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARIA MUNHOZ MOREIRA 350,00.  RENATA DE OLIVEIRA",,5084,3601.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES DOS SANTOS  350,00.  VANIA MARI",,5084,,5111,3601.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",36.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5085,36.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5085,,5112,36.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004393,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004393,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,5086,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004393,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SANDRA LA ROCCA PRESTES  450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,5086,,4756,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004394,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004394,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5087,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004394,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5087,,4757,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004395,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.,",700.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004395,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.",,5082,700.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004395,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO  350,00.",,5082,,4740,700.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004396,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",7.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004396,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5083,7.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004396,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5083,,4741,7.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004397,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00  SANDRA DA SILVA BRITO - 450,00,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004397,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00  SANDRA DA SILVA BRITO - 450,00",,5066,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004397,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA - 350,00  SANDRA DA SILVA BRITO - 450,00",,5066,,4742,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004398,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004398,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,5067,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004398,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,5067,,4743,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03 PC - CAPA DE CHUVA   VALOR UNI:20,90 VALOR TOTAL:62,70  APLICACAO:PARA USO DOS ZELADORES DO CEMITERIO NOS DIAS DE SEPULTAMENTO COM CHUVA  ORCAMENTOS EM ANEXO,",62.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004400,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LURI OLIVEIRA DUTRA - 350,00  RAFAELA MARQUES DE FREITAS - 233,33,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004400,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LURI OLIVEIRA DUTRA - 350,00  RAFAELA MARQUES DE FREITAS - 233,33",,5072,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004400,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LURI OLIVEIRA DUTRA - 350,00  RAFAELA MARQUES DE FREITAS - 233,33",,5072,,4744,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004401,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004401,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,5073,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004401,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA.,,5073,,4745,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004402,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LUANA PEREIRA DE FREITAS - 350,00,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004402,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LUANA PEREIRA DE FREITAS - 350,00",,5074,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004402,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LUANA PEREIRA DE FREITAS - 350,00",,5074,,4746,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004403,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004403,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,5075,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004403,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,5075,,4747,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004404,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI - 350,00,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004404,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI - 350,00",,5076,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004404,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI - 350,00",,5076,,4748,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03 PR- BOTINA SEGURANCA Nº42  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES ZELADORES DO CEMITERIO  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR UNI:43,80  VALOR TOTAL:131,40,",131.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004406,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004406,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,5077,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004406,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,5077,,4749,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004407,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,",3.50,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004407,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,5070,3.50,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004407,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIA.,,5070,,4750,3.50,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004408,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.,",350.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004408,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.",,5071,350.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004408,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO:  FABIELE DIAS ALVES - 350,00.",,5071,,4751,350.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.  RAQUEL PIRES MARTINS 350,00.,",1750.00,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,5080,1750.00,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,5080,,4752,1750.00,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,",17.50,0,,0,,2014,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5081,17.50,0,,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO ESTAGIARIOS.,,5081,,4753,17.50,2014,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004411,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  RAFAELA PEREIRA BOSQUE -350,00  LISIELI MOTA DA MOTA - 350,00  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES - 350,00,",2200.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004411,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  RAFAELA PEREIRA BOSQUE -350,00  LISIELI MOTA DA",,5078,2200.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004411,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERNANDA RIBEIRO VELOSO 350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00  RAYZA LOPES MUNHOZ - 350,00  RA",,5078,,4754,2200.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004412,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,",22.00,0,,0,,2014,24,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004412,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,,5079,22.00,0,,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004412,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS.,,5079,,4755,22.00,2014,24,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004413,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02- TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 2055 E PARA IMPORESSORA LASER JET M127, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  VALOR TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PC- PORTA ESCOVA  VALOR TOTAL:30,58  01 PC-INDUZIDO PERKINS  VALOR TOTAL:204,67  02 PC-BUCHA DE ARRANQUE  VALOR UNI:4,00 VALOR TOTAL:08,00  01 JG-JOGO TRAVA BENDIX  VALOR TOTAL:6,29  APLICACAO: TRATOR 5030 LOTADO NO IBARE   ORCAMENTOS EM ANEXO  TOTAL:249,54,",249.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004415,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4760,PAB VIGILANCIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI:1.000- FORMULARIO DE CONTROLE DA DENGUE , FRENTE E VERSO  VALOR UNI:0,28 VALOR TOTAL:280,00  JUSTIFICATIVA:PARA MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA , DIFUNDIDO A IMPORTANCIA DE COMBATER O AEDYS, NAO APRESENTA MAIS PROXIMA QUE PRESTA ESTE SERVICO E POR SER A GRAFICA CREDENCIADA PELA 7º CRS, PARA CONFECCIONAR OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI:TERMINAIS DE DIRECAO  VALOR UNI:55,00 VALOR TOTAL:110,00  04 UNI:PARAFUSOS E PORCAS  VALOR UNI:12,50 VALOR TOTAL:50,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA REPOSICAO NO VEICULOFORD FIESTA , PLACA ITQ 1092, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS   VALOR TOTAL:160,00,",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004417,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 FN- FORNO ELETRICO PREMIO PARA NOTA FISCAL GAUCHA.  VALOR TOTAL:219,00,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004418,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANE G. DIAS, PAERTICIPAR EM PORTO ALEGRE NA DPM DO TREINAMENTO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019?, NOS DIAS 04 E 05/05/2018.  SAIDA: 03/05/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 05/05/2018 AS 24:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004418,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANE G. DIAS, PAERTICIPAR EM PORTO ALEGRE NA DPM DO TREINAMENTO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS",,5099,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004418,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANE G. DIAS, PAERTICIPAR EM PORTO ALEGRE NA DPM DO TREINAMENTO ?",,5099,,4733,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004419,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA FABIANE G. DIAS, PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE NA DPM DO TREINAMENTO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019?, NOS DIAS 04 E 05/05/2018.  SAIDA: 03/05/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 05/05/2018 AS 24:00HS.,",182.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004419,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA FABIANE G. DIAS, PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE NA DPM DO TREINAMENTO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES",,5100,182.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004419,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA FABIANE G. DIAS, PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE NA DPM DO",,5100,,4734,182.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004420,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA FABIANE G. DIAS, PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE NA DPM DO TREINAMENTO ?ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019?, NOS DIAS 04 E 05/06/2018.,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TERMINAIS DE DIRECAO - 110,00  04 UN PARAFUSOS E PORCAS - 50,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA REPOSICAO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIROS - 150,00  MAO DE OBRA PARA TROCA DE PARAFUSOS E PORCAS DOS CUBOS - 70,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  01 UN FILTRO DE PLASTICO 325L - 440,00  07 BARRAS DE CANO 100 - 308,70  O MATERIAL SERA UTILIZADO NA ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES.,",748.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  01 BARRAS DE CANO 50 - 11,96  02 BARRAS DE CANO 40 - 7,40  O MATERIAL SERA UTILIZADO NA ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES.,",19.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12494,ANAURELINO BORGES TEIXEIRA,PF,18761682004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA - 270,00,",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12494,ANAURELINO BORGES TEIXEIRA,PF,18761682004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA - 270,00",,5108,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12494,ANAURELINO BORGES TEIXEIRA,PF,18761682004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA - 270,00",,5108,,4736,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004426,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA - 102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004426,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA - 102,40",,5109,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004426,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZACAO DE",,5109,,4735,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  01 FOSSA DE CIMENTO (5 A 6 PESSOAS) - 146,20  05 CURVAS DE 50 - 5,85  05 CURVAS DE 40 - 4,30  03 T DE 50 - 9,66  03 T DE 40 - 4,50  03 REDUCAO DE 50 PARA 40 - 4,38  03 CURVA DE 100 - 9,48  03 T DE 100 - 19,62  01 GRAXEIRA A PARTIR DE 30CM DE DIAMETRO - 28,00  O MATERIAL SERA UTILIZADO NA ESCOLA MARIA JOAQUINA DE ME",231.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5128,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004430,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004430,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5129,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004431,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004431,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5130,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004432,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004432,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5133,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004433,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018..,",1833.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004433,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018..,,5134,1833.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004434,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",2612.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004434,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5166,2612.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004435,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004435,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5167,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004436,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",741.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004436,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5141,741.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004437,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",16653.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004437,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5142,16653.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004438,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- TAXA DE PUBLICACAO DOU REFERENTE AO CR 799831/2013-MCIDADES/PAVIMENTACAO.  VALOR TOTAL:60,00,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004439,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004439,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5143,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",560.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5132,560.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004441,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004441,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5145,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",2071.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5146,2071.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004443,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004443,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5147,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",6042.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5148,6042.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004445,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004445,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5162,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004446,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,",2023.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004446,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5154,2023.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5155,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",807.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5156,807.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004449,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004449,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5135,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",1349.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5157,1349.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",1377.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5158,1377.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",1700.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5159,1700.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",2669.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5160,2669.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",1425.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5161,1425.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004455,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",959.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004455,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5168,959.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004456,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004456,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5163,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5136,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004458,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",2365.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004458,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5164,2365.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004459,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004459,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5165,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004460,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",1738.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004460,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5144,1738.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",2128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5149,2128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5137,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",1738.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5138,1738.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",617.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5139,617.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004465,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004465,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5140,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004466,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",1092.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004466,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5150,1092.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004467,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",3486.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004467,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5151,3486.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",11447.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5152,11447.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004469,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",741.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004469,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5169,741.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",1377.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5131,1377.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004471,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004471,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5153,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004472,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",1889.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004472,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,5318,1889.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004472,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,5318,,5113,1889.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004473,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004473,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,5319,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004473,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,5319,,5114,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004474,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",0.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004474,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,5320,0.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018004474,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,5320,,5115,0.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,20181000083,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DO INATIVO GUILHERME BRITO BIAGGI EM 02/04/2018.,,1000101,67.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,20181000083,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DO INATIVO GUILHERME BRITO BIAGGI EM 02/04/2018.,,101,,1000098,67.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,20181000084,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DO INATIVO GUILHERME BRITO BIAGGI EM 02/04/2018.,,1000102,342.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,20181000084,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DO INATIVO GUILHERME BRITO BIAGGI EM 02/04/2018.,,102,,1000099,342.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,1000096,222718.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,96,,1000093,222718.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000086,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,1000097,34285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000086,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,97,,1000094,34285.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000087,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,1000098,14660.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000087,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,98,,1000095,14660.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000088,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,1000099,2036.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000088,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,99,,1000096,2036.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000089,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,1000100,4080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000089,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018,,100,,1000097,4080.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FMHHTC DE MAIO 2018,,1000104,190.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FMHHTC DE MAIO 2018,,104,,1000101,190.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000091,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS A CONSELHEIRA DO RPPS DA CAMARA DE VEREADORES DE MAIO 2018,,1000103,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,20181000091,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS A CONSELHEIRA DO RPPS DA CAMARA DE VEREADORES DE MAIO 2018,,103,,1000100,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA -SEDE  FATURAMENTO 05/2018,,4616,,4502,751.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS   FATURAMENTO 05/2018,,4714,,4648,76.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO   FATURAMENTO 05/2018,,4610,,4494,76.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS FUNDOS DA IGREJA MATRIZ  FATURAMENTO 05/2018,,4615,,4499,53.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CABANAS  FATURAMENTO 05/2018,,4609,,4493,120.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA- RESTAURANTE DA PRAIA   FATURAMENTO 05/2018,,4614,,4498,77.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIROS DA PRAIA   FATURAMENTO 05/2018,,4613,,4495,24.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CAMPING DA PRAIA   FATURAMENTO 05/2018,,4617,,4503,882.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   MES 05/2018  VENCIMENTO 16/06/2018  VALOR 476,94  GINASIO DA OLARIA",,5177,476.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO   VENCIMENTO 05/06/2018  REFERENTE AO MES 05/2018,,5103,,4728,90.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-04,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -CRAS  VENCIMENTO 05/05/2018  REFERENTE 04/2018,,5105,,4729,91.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-04,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  MES DE JUNHO DE 2018,,5191,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-04,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5190,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-04,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSIO IDENTIFICADO,,5190,,4984,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-06-04,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. CORONEL GALVAO, 123, MATRICULADO SOB Nº433, REGISTRO 8, ONDE FUNCIONA AS IN",,5189,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-06-04,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 88/2014 REFERENTE AO MES DE 05/2018,,5188,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-06-04,2018002813,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESPECIFICACAO: CAFE SABOR DA TERRA.  VALOR TOTAL:555,00  JUSTIFICATIVA:CAFE SABOR DA TERRA PARA OFERECER NA ABERTURA OFICIAL DE FEIRA DO LIVR",,5178,555.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-06-04,2018003040,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NF Nº: 028218,,5179,28.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-04,2018003844,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL 49438,,5181,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-04,2018003864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4510,PAB FIXO,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,NOTA FISCAL Nº 158703,,5170,33.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-04,2018003874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,DANFE: 2018/559,,5172,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-04,2018003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE: 0603,,5174,266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-06-04,2018003938,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000098,,5171,55.00,0,,2018,4,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-06-04,2018003942,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL Nº 49437,,5180,77.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-06-04,2018003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE: 0604,,5175,2755.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-06-04,2018003981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1009,AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,DANFE: 019.537.608,,5173,3830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-06-04,2018004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL Nº0605,,5176,172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004099,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-3 E 1/4-DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR PARA O TREINAMENTO , FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS , MELHORES PRATICAS NAS LICITACOE",,5184,1104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004099,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-3 E 1/4-DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR PARA O TREINAMENTO , FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE",,5184,,4942,1104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004100,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-TREINAMENTO PARA O SERVIDOR OSCAR TEIXEIRA, FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS , MELHORES PRATICAS NAS LICITACOES VOLTADAS PARA",,5186,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004100,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01-TREINAMENTO PARA O SERVIDOR OSCAR TEIXEIRA, FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS , M",,5186,,4944,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004272,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02-PASSAGENS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR PARA O TREINAMENTO , FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS , MELHORES PRATICAS NAS LICITACOES V",,5185,180.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004272,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02-PASSAGENS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR PARA O TREINAMENTO , FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PR",,5185,,4943,180.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004314,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,4995,,4965,184.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,4996,,4970,29301.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004317,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,4997,,4971,5646.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004318,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,4998,,4972,2927.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5000,,4966,3172.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5001,,4967,6627.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004321,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5002,,4968,1563.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004322,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5003,,4969,458.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5004,,4973,2086.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5005,,4982,1794.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5008,,4974,9402.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5009,,4983,580.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004329,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5010,,4975,2973.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004330,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5011,,4952,374.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004331,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5012,,4953,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004332,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5013,,4954,122.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004334,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5014,,4955,197.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004335,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5015,,4956,1669.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004337,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5016,,4957,3577.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004338,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5017,,4958,958.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004339,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5018,,4959,15522.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5019,,4960,258.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004341,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5020,,4980,843.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004342,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5021,,4961,372.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004343,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5022,,4962,303.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004343,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5022,,4948,53.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004344,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5023,,4949,824.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004345,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5024,,4978,2617.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5025,,4950,1900.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5026,,4979,548.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004348,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5027,,4976,1173.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004349,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5028,,4981,1506.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004350,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5029,,4963,254.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004351,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5030,,4977,262.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004352,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 05/2018.,,5031,,4964,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018004353,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 770.196,71.",,5032,,4951,117221.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5192,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018004438,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- TAXA DE PUBLICACAO DOU REFERENTE AO CR 799831/2013-MCIDADES/PAVIMENTACAO.  VALOR TOTAL:60,00",,5127,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018004438,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- TAXA DE PUBLICACAO DOU REFERENTE AO CR 799831/2013-MCIDADES/PAVIMENTACAO.  VALOR TOTAL:,,5127,,4937,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,",101.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,,5182,101.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,,5182,,4940,101.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10818,MARILUCIA SOARES MUNHOZ,PF,92883729034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR PARA PAGAMENTO DE LENTES DE OCULOS,",127.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10818,MARILUCIA SOARES MUNHOZ,PF,92883729034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR PARA PAGAMENTO DE LENTES DE OCULOS,,5183,127.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10818,MARILUCIA SOARES MUNHOZ,PF,92883729034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR PARA PAGAMENTO DE LENTES DE OCULOS,,5183,,4941,127.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004477,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12060,MARIA ZENI DORNELES DOS SANTOS MARTINS,PF,94841411020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE NO DIA 05/06/2018 PARA PACIENTE REALIZAR CONSULTA  CPF:948.414.110-20  RG: 8034911101  ENDERECO: BECO10 CERRITO,131,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004477,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12060,MARIA ZENI DORNELES DOS SANTOS MARTINS,PF,94841411020,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE NO DIA 05/06/2018 PARA PACIENTE REALIZAR CONSULTA  CPF:948.414.110-20  RG,,5187,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004477,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12060,MARIA ZENI DORNELES DOS SANTOS MARTINS,PF,94841411020,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE NO DIA 05/06/2018 PARA PACIE,,5187,,4945,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004478,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:05 PC - VASSOURA ACO  VALOR UNI:13,80 VALOR TOTAL:69,00  APLICACAO: LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DO MUNICIPIO ORCAMENTOS EM ANEXO.,",69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004479,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO, EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES , SENDO SEU REPRESENTANDTE LEGAL GEOVANA DE PAULA SOARES.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNPJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.  VALOR TOTAL:2.100,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  BANHEIROS RUA CEL MESA  76,96.  CHAFARIZ PRACA  861,21.  AUDITORIO  170,60.  PRACA LICINIO CARDOSO  75,43.  MERCADO PUBLICO  114,11.",,5209,1322.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  17094,40  ILUMINACAO PUBLICA  619,88",,5216,2660.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  17094,40  ILUMINACAO PUBLICA  619,88",,5216,,5012,2660.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  SUBPREFEITURA  75,76.  POSTO BM  22,71.  QUADRA ESPORTES  22,71.  BOMBA DAGUA  1558,48.",,5211,1679.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  POCO ARTESIANO  67,44.  ETA   22,71.",,5210,90.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-06-05,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  CRECHE,,5208,509.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA-CONTA DE ENERGIA ELETRICA SMED- SEDE  FATURAMENTO 05/2018   TOTAL EM REAIS:167,22",,4607,,4491,167.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  ESC PE. JOSE MARQUES,,5206,20.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  CENTRO ALFABETIZACAO,,5205,267.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  ESC IBARE  159,93.  CEMAI  287,85.  ESC DR CRESPIM  1035,20.  ESC ANTONIO JOSE ANTUNES  254,24.",,5207,1737.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.,,5213,71.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  POSTO DE SAUDE OLARIA 77,91.  POLICLINICA   246,82.",,5212,324.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.,,5214,224.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018. CEMITERIO,,5201,142.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 05/2018.  GINASIO 253,78.  PRACA DAS BANDEIRAS  91,40.  QUADRA OLARIA   86,19.",,5202,431.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018. CEBEM,,5204,177.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018.,,5198,543.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018. CRECHE,,5199,132.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 05/2018.  CEMAI  34,46.  ESC DR CRESPIM  79,65.",,5200,115.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018.  SAMU,,5196,54.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 05/2018.  CABANAS  432,05.  CAMPING  43,09.  BANHEIROS PRAIA  103,99.  CASA ZELADOR  43,09.",,5203,622.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018. POSTO DE SAUDE PROMORAR.,,5197,272.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,5219,178.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES:  3282 1267  205,51.  3282 1266  168,24.  3282 1244  254,98.  3282 2291  294,15.",,5218,922.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,5224,142.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE MES 05/2018. 3282 1287,,5215,474.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,5220,151.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,5221,338.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,5222,145.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,5223,280.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  MES DE JUNHO DE 2018,,5195,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  MES DE JUNHO DE 2018,,5195,,5075,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-05,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  MES DE JUNHO DE 2018,,5191,,4986,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5255,10.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5253,9.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA TARIFA DA MAQUINA VERO,,5255,,5044,10.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-05,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA TARIFA DA MAQUINA VERO,,5253,,5042,9.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-06-05,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  MAIO/2018,,5193,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-06-05,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  MAIO/2018,,5193,,4988,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018 - 25.300,00  MENSALIDADE DE MAIO/2018   NF 19",,5248,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018",,5248,,5037,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-06-05,2018002190,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE: 0607,,5241,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-06-05,2018002263,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE:0606,,5242,2945.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-06-05,2018002264,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,NOTA FISCAL 583,,5243,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-06-05,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 03/24,,5235,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-06-05,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 03/24,,5235,,5030,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-05,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5228,12900.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-05,2018003555,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF 1210/2018,,5259,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-05,2018003555,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF 1210/2018,,5259,,5048,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018003600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-364.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018003600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4356,-364.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018003600,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4356,,4109,-364.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018003601,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-06-05,2018003601,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4357,-135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-05,2018003601,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4357,,4110,-135.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-05,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5227,5062.84,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-05,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5225,1419.17,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5226,1444.55,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-05,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5232,25996.38,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-05,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5230,303.10,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-05,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5231,18011.11,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-06-05,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 2/12,,5233,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-05,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 2/12,,5233,,5029,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-06-05,2018003785,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DO TEMA: GESTAO DA CARGA,,5264,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-05,2018003785,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI,,5264,,5053,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-06-05,2018003786,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DO TEMA: GESTAO DA CARGA,,5265,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-05,2018003786,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI,,5265,,5054,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-05,2018003804,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 ISULFILM INTERCONTROL 35% CH/5 ANOS DE GARANTIA, PARA VIDROS: TRASEIRO, DIANTEIRO, VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS E VIDROS DAS PORTAS DIANTEI",,5234,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-05,2018003912,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:50 MT   DISCRIMINACAO: CABO FLEXIVEL 750V 4MM  VALOR UNI:1,90  VALOR TOTAL:95,00  APLICACA",,4772,,5063,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-06-05,2018003924,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAGAMENTO DE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBANA, NOVA NORMA: LEI Nº 13.465 DE 11 DE JULHO DE 2017.  SAIDA: 27/05/2018 AS 24",,5266,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-05,2018003924,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAGAMENTO DE CURSO NA DPM EDUCACAO, SOBRE REGULARIZACAO URBANA, NOVA NORMA: LEI Nº 13.465 DE",,5266,,5055,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-06-05,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PARCELA 2/12,,5229,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-05,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PARCELA 2/12,,5229,,5025,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-06-05,2018004043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10761,LETIELE DE OLIVEIRA MOURA,PF,925031011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NO COREN, NO DIA 24 DE MAIO DE 2018.  SAIDA: 24/05/2018 AS 07:0",,5274,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-05,2018004043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,10761,LETIELE DE OLIVEIRA MOURA,PF,925031011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NO COREN, NO DIA 2",,5274,,5064,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-06-05,2018004067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,5269,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-06-05,2018004067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,5269,,5058,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-06-05,2018004068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,5270,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-06-05,2018004068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 600,00",,5270,,5059,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-05,2018004315,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001220,,5239,55.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004382,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR EMPENHADO A MAIOR POR ESTIMATIVA,-744.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-05,2018004382,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR EMPENHADO A MAIOR POR ESTIMATIVA,,5062,-744.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004383,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,ANULACAO EMPENHO EFETUADO POR ESTIMATIVO,-1225.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004383,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,ANULACAO DE LIQUIDACAO POR EMPENHO POR ESTIMATIVA,,5063,-1225.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004383,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 05/2018,,5063,,4990,774.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-05,2018004405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001221,,5238,131.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-05,2018004414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001219,,5240,249.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-05,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5194,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-05,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5192,,4987,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-05,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5194,,4989,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00",,5271,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE",,5271,,5060,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNPJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFIC",,5262,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNPJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO",,5262,,5049,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-06-05,2018004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018  VALOR TOTAL:2.100,00",,5272,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-06-05,2018004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE J",,5272,,5061,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.  VALOR TOTAL:2.100",,5273,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE",,5273,,5062,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004485,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADM. AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR  DA EDUCACAO BASICA 2018-1º ETAPA - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO , QUE SERA REALIZADO DIA 08/06/2018, NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA 07/06/2018 AS 14:45H  RETORNO 08/06/2018 AS 24H  VALOR TOTAL:424,75,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004486,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADM, AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRTA , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2018-1º ETAPA -SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO , QUE SERA REALIZADO DIA 08/06/2018 ,A FAMURS, EM PORTO ALEGRE.  LAVRAS DO SUL X CACAPAVA - VALOR TOTAL:16,10  CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE -  VALOR TOTAL:72,95",180.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004487,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CAMARA 900X20- VALOR TOTAL:97,50  APLICACAO:CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS:ESTE CAMINHAO E UTILIZADO  PARA COLETA DE LIXO DIARIAMENTE, E DAS EMPRESAS CADASTRADAS  SOMENTE  ESTAS DUAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.  VALOR TOTAL 97,50,",97.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004488,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 06/2018,",4185.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004488,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 06/2018,,5275,4185.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004488,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 06/2018,,5275,,5065,4185.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004489,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 06/2018,",1896.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004489,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 06/2018,,5276,1896.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004489,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 06/2018,,5276,,5066,1896.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004490,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/2018,",4065.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004490,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/2018,,5277,4065.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004490,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/2018,,5277,,5067,4065.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004491,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,",1954.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004491,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,5278,1954.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004491,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/18,,5278,,5068,1954.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,",1337.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,,5279,1337.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,,5279,,5069,1337.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,",668.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,,5280,668.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,,5280,,5070,668.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 11 UNIDADES EXTINTOR ABC - CAPACIDADE 4 KG. VALOR UNITARIO: R$160,00 VALOR TOTAL:   R$1.760,00. JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM OS PROJETOS DE PCCIS APROVADOS, FOI CONSTATADA DURANTE A VISTORIA DO SETOR COMPETENTE, A NECESSIDADE DE RECARREGAR OS ITENS ACIMA RELACIONADOS.,",1760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/2018,",4696.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/2018,,5281,4696.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/2018,,5281,,5071,4696.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPANHADA REFERENTE FERIAS 06/2018.,",2348.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPANHADA REFERENTE FERIAS 06/2018.,,5282,2348.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPANHADA REFERENTE FERIAS 06/2018.,,5282,,5072,2348.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,",1113.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,,5283,1113.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004497,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,,5283,,5073,1113.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,",2226.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,,5284,2226.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/18,,5284,,5074,2226.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- SER. SERVICO DE ESCANER-VALOR TOTAL:100,00  01- SER.MAO DE OBRA TROCA PECAS SUSPENCAO E FREIOS-VALOR TOTAL:230,00  APLICACAO:CARRO FIESTA PLACAS IVR-6822  ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS:ESTA EMPRESA SE DISPOS A FAZER O SERVICO COM A DEVIDA URGENCIA E ESTE VEICULO E UTILIZADO PARA VARIAS DA SMOT.  VALOR TOTAL:330,00,",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE 20 UN EXTINTOR ABC - CAPACIDADE 6KG (P/RECARREGAR)  10 UN EXTINTOR BC - CAPACIDADE 4KG(P/RECARREGAR).  JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM OS PROJETOS DE PCCIS APROVADOS, FOI CONSTATADA DURANTE VISTORIA DO SETOR COMPETENTE, A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR OS ITENS ACIMA RELACIONADOS.,",1950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO PLACA INK 4950  02 EMPENHOS RETROVISORES  VALOR UNI:31,00  VALOR TOTAL:62,00,",62.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004502,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMWENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS , PARTICIPAR  NOS DIAS 06 E 07/06/2018, EM SANTANA DO LIVRAMENTO, DAS REUNIOES DE FORMACAO DA ETAPA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ADUCACAO.  LAVRAS DO SUL X BAGE- VALOR TOTAL:25,80  BAGE X SANTANA DO LIVRAMENTO- VALOR TOTAL:43,00",68.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004502,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMWENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS , PARTICIPAR  NOS",,5249,68.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004502,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMWENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGEL,,5249,,5038,68.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   23 UN PLACA SAIDA - R$15,00 VALOR UN - R$345 - VALOR TOTAL    12 UN PLACA EXTINTOR R$13,00  VALOR UN - R$156,00 VALOR TOTAL    15 UN PLACA PROIBIDO FUMAR R$13,00 VALOR UN - R$ 195,00  VALOR TOTAL    12 UN PLACA SAIDA COM SETA R$13,00 VALOR UN - R$ 156,00 VALOR TOTAL    21 UN LUMINARIA R$40,00 VALOR UN - R$ 840,00 VALOR TOTAL    03 UN PLACA SAIDA ESCADA - R$13,00 VALOR UN-",2146.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004504,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A COORDENMADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PARTICIPAR NOS DIAS 06 07/06/2018, EM SANTANA DO LIVRAMENTO , DAS REUNIOES DE FORMACAO DA ETAPA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS  DE EDUCACAO  SAIDA 05/06/2018 AS 14:00  RETORNO 07/06/2018 AS 15:45  OBS: O HORARIO DE RETORNO SERA DA SA",453.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004504,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A COORDENMADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PARTICIPAR NOS DIA",,5250,453.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004504,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A COORDENMADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGEL,,5250,,5039,453.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO PLACA IPI 7551  02 FILTRO PSD 970/1- V UNI:60,00- V TOTAL:120,00  02 FILTRO PSC 498/S- V UNI:86,00- V TOTAL:172,000  02 FILTRO LUBRIFICANTE  H300W- V UNI:70,00- V TOTAL:140,00  02 GRAMPOS DE MOLA DIANTEIRA- V UNI:25,00- V TOTAL:50,00  04 PORCA GRAMPOS- V UNI:2,00- V TOTAL:8,00  01",498.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004506,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NOS DIAS 06 07/06/2018, EM SANTANA DO LIVRAMENTO , DAS REUNIOES DE FORMACAO DA ETAPA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS  DE EDUCACAO  SAIDA 05/06/2018 AS 14:00  RETORNO 07/06/2018 AS 15:45  OBS: O HORARIO DE RETORNO SERA DA SAIDA DE SANTANA",611.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004506,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NOS DIAS 06 07/06/201",,5244,611.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004506,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA B,,5244,,5033,611.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULOPLACA IPI 7568  01- PALHETA LIMPADOR PARABRISA VOLARE V6 2006/2007  VALOR TOTAL:48,65,",48.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NOS DIAS 06 E 07/06/2018, EM SANTANA DO LIVRAMENTO , DAS REUNIOES DE FORMACAO DA ETAPA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS  DE EDUCACAO  LAVRAS DO SUL X BAGE R$25,80  BAGE X SANTANA DO LIVRAMENTO R$43,00  SAIDA 05/06/2018 AS 14:00  RETORNO",68.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NOS DIAS 06 E 07/06/",,5245,68.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA",,5245,,5034,68.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004509,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NO DIA 08/06/2018, EM PORTO ALEGRE, DE REUNIAO NA FAMURS, COM A TECNICA DO FNDE SENHORA MARLISE FERNANDES, PARA TRATAREM SOBRE A OBRA DA NOVA CRECHE.   SANTANA DO LIVRAMENTO X PORTO ALEGRE R$137,25  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL R$91,25  SAIDA (PREVISAO):0",228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004509,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NO DIA 08/06/2018, E",,5246,228.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004509,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA",,5246,,5035,228.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA- REPARO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO PLACA INK 4950  01 REPARO COIFA DIANTEIRA  VALOR UNI:79,45  VALOR TOTAL:158,90,",158.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004511,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NO DIA 08/06/2018, EM PORTO ALEGRE, DE REUNIAO NA FAMURS, COM A TECNICA DO FNDE SENHORA MARLISE FERNANDES, PARA TRATAREM SOBRE A OBRA DA NOVA CRECHE.   SAIDA (PREVISAO):07/06/2018 AS 15:45H  RETORNO (PREVISAO): 08/06/2018 AS 24H,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004511,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NO DIA 08/06/2",,5247,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004511,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EL",,5247,,5036,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004512,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO,PARTICIPAR NO DIA 08/06/2018, EM PORTO ALEGRE, DE REUNIAO NA FAMURS, COM A TECNICA DO FNDE SENHORA MARLISE FERNANDES, PARA TRATAREM SOBRE A OBRA DA NOVA CRECHE.   SAIDA (PREVISAO):07/06/2018 AS 15:45H  RETORNO (PREVISAO): 08/06/2018 AS 24H,",228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO,",585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGEMTNO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO PLACA IPI 7551  01TENSOR CORREIA   VALOR TOTAL:585,00,",585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO PLACA IPI 7551  02 CORREIA ALTERNADOR VOLARE V6 6PK1550  VALOR UNI:130,98  VALOR TOTAL 261,96,",261.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004516,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARAA TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA JESSICA MARTINS DA FONTOURA ,PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO NO DIA 08/06/2018, EM PORTO ALEGRE, DE REUNIAO NA FAMURS, COM A TECNICA DO FNDE SENHORA MARLISE FERNANDES, PARA TRATAREM SOBRE A OBRA DA NOVA CRECHE.   LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO",180.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004516,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARAA TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA JESSICA MARTINS DA FONTOURA ,PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A",,5267,180.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004516,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARAA TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA JESSICA MAR",,5267,,5056,180.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004517,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR NO DIA 08/06/2018, EM PORTO ALEGRE, DO SEMINARIO ENFRENTAMENTO DA DISTORCAO IDADE-SERIE.  SANTANA DO LIVRAMENTO X PORTO ALEGRE R$ 137,25  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL R$ 91,25  SAIDA (PREVISAO):07/06/2018 AS 15:45H  RETORNO (PREVISAO): 08/06",228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004517,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR NO DIA",,5251,228.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004517,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGEL",,5251,,5040,228.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004518,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA JESSICA MARTINS DA FONTOURA ,PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO NO DIA 08/06/2018, EM PORTO ALEGRE, DE REUNIAO NA FAMURS, COM A TECNICA DO FNDE SENHORA MARLISE FERNANDES, PARA TRATAREM SOBRE A OBRA DA NOVA CRECHE.     SAIDA (PREVISAO):",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004518,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA JESSICA MARTINS DA FONTOURA ,PARTICIPAR JUNTAMEN",,5268,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004518,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA JES",,5268,,5057,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004519,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO 1 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR NO DIA 08/06/2018, EM PORTO ALEGRE, DO SEMINARIO ENFRENTAMENTO DA DISTORCAO IDADE-SERIE.  SAIDA (PREVISAO):07/06/2018 AS 15:45H  RETORNO (PREVISAO): 08/06/2018 AS 24H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004519,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO 1 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR NO",,5252,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004519,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO 1 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISAN",,5252,,5041,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC-SENSOR DE TEMPERATURA  V TOTAL:85,00  01 JG DE SAPATA FREIO  V TOTAL:130,00  02 PC BUCHA BANDEJA   V UNI:60,00 V TOTAL:120,00  01 PC SONDA LAMINA  V TOTAL:285,00  01 PC FILTRO COMBUSTIVEL   V TOTAL:28,00  01 JOGO DE VELA 98,00  APLICACAO:CARRO FIESTA PLACAS IRV-6822  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:746,00,",746.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 2/2018.,",30500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  17094,40  ILUMINACAO PUBLICA  619,88",,5217,15054.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  17094,40  ILUMINACAO PUBLICA  619,88",,5217,,5013,15054.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-06-05,2018004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,5237,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-06-05,2018004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,5237,,5031,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,5236,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,5236,,5032,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004524,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KIT PARA LIMPEZA MINI CASDAN,",198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 TONER NO VALOR TOTAL DE R$ 2.500,00  20 CARTUCHOS NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00  EMEPNHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAR QUE SERAO UTILIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPIS E SERAO ADQUIRIDAS NA PAPION INFORMATICA, ENQUANTO AGUARDAMOS O PROCESSO LICITATORIO, POIS E A UNICA EMPRESA EM NOSSA CIDADE O AOFERECER ESSE SERVICO.,",2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  OBS:QUEM IRA RECEBER E ARTHUR MACIEL DOS SANTOS.  VALOR TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PAR AQUISICAO DE MEDICAMENTO   VALOR TOTAL:185,57  CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO: RUA JOAO SARAIVA ,99.,",185.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PAR AQUISICAO DE MEDICAMENTO   VALOR TOTAL:185,57  CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO: RUA JOAO SARAIVA ,99.",,5258,185.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PAR AQUISICAO DE MEDICAMENTO   VALOR TOTAL:185,57  CPF:965.312.070-00  RG:1020",,5258,,5047,185.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  VALOR TOTAL:88,88  CPF:928,802.740-87  RG:9056968309  ENDERECO:RUA JOSE FERRWEIRA SARAIVA,100.,",88.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  VALOR TOTAL:88,88  CPF:928,802.740-87  RG:9056968309  ENDERECO:RUA JOSE FERRWEIRA SARAIVA,1",,5257,88.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.  VALOR TOTAL:88,88  CPF:928,802.740-87  RG:9056",,5257,,5046,88.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004529,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/ 4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY,  DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. ENFASE NA PREPARACAO PARA ENVIO DE DADOS A STN ATRAVES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - MSC NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO  EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 06/06/2018  AS 15:45 HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 24:00 HS,",764.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004529,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/ 4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY,  DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. ENFASE",,5285,764.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004529,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/ 4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY,  DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CON",,5285,,5076,764.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004530,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY,  DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. ENFASE NA PREPARACAOPARA ENVIO DE DADOS A STN ATRAVES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - MSC NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO  EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 06/06/2018  AS 15:45 HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 24:00 HS,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004530,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY,  DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. ENFASE NA PREP",,5286,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004530,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY,  DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONTABILID",,5286,,5077,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11683,GRASIELE PEREIRA DA SILVA,PF,924710055,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:75,00  CPF:009.247.100-55  RG:2088137894  ENDERECO:UNIVERSINA DUTRA,S/N,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004532,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI.BATERIA 70 AMP  VALOR TOTAL:458,00  APLICACAO:CAMIONETE F-350 PLACAS IVY-3084  ORCAMENTOS EM ANEXO,",458.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004533,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 32/2018, PP 09/2018-SRP CBEM/ABRIGO.  VALOR TOTAL:126,00,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004534,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SERV. SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA   DIVULGACAO PROCESSO 32/2018,PREGAO PRESENCIAL 09/2018-SRP CBEM /ABRIGO  COM 3 (TRES) INSERCOES DIARIAS.  VALOR TOTAL:535,50,",535.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12496,MANOEL DOS SANTOS DE SOUZA GONCAVEZ,PF,16225376020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12496,MANOEL DOS SANTOS DE SOUZA GONCAVEZ,PF,16225376020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00",,5256,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12496,MANOEL DOS SANTOS DE SOUZA GONCAVEZ,PF,16225376020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA  VALOR TOTAL:50,00",,5256,,5045,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12495,ABIGAIL OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,4306447014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIOR PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE OCULOS.  QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E DARLAN G DO NASCIMENTO   CPF:487.837.490-04 RG:N/C  VALOR TOTAL:300,00,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004537,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12497,LUCIANO MARTINS BELCHIOR,PF,1361299002,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DE RINS E ECOGRAFIA DE PROSTATA.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:013.612.990-02  RG:2093650634  ENDERECO: RUA MARIA TEREZA B0RGES DA ROSA , 130,,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004537,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12497,LUCIANO MARTINS BELCHIOR,PF,1361299002,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DE RINS E ECOGRAFIA DE PROSTATA.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:013.612.990-02  R",,5254,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004537,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12497,LUCIANO MARTINS BELCHIOR,PF,1361299002,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA DE RINS E ECOGRAFIA DE PROSTAT,,5254,,5043,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004538,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO TREINAMENTO  CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM ENFAE NO MSC PARA A SERIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY EM 07/06/201/ E 08/06/2018,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004539,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO TREINAMENTO  CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM ENFASE NO MSC PARA A SERIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA EM 16 E 17/05/2018.,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004539,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO TREINAMENTO  CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM ENFASE NO MSC PARA A SERIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA EM 16 E 17/05/20,,5260,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004539,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO TREINAMENTO  CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM ENFASE NO MSC PARA A SERIDORA,,5260,,5050,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004540,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA  EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE PENALIDADES, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E INFRACOES DE TRANSITO NO CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TRANSITO, AMBOS DA DPM EM POA,",754.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004540,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA  EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE PENALIDADES, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E INFRACOES DE TRANSITO NO CUR",,5261,754.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004540,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA  EUNICE GONCALVES DE SOUZA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE PENALIDADES, MEDIDAS A",,5261,,5051,754.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004541,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA JOSILCENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO CURSO DE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA DPM EM POA,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004541,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA JOSILCENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO CURSO DE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA DPM EM POA  NF 1210/2018,,5263,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004541,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA JOSILCENE PERGHER CAMPOS PARTICIPAR DO CURSO DE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLI,,5263,,5052,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018004542,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNI. BATERIA 100 AMP  VALOR UNI:369,00 VALOR TOTAL:1.107,00  APLICACAO:02 PARA CACAMBA VW PLACAS ISH-9876 E OUTRA PARA TRATOR ROCADEIRA 292  ORCAMENTOS EM ANEXO.  OBS:ESTA CACAMBA PRECISA DE DUAS BATERIAS PARA SEU FUNCIONAMENTO.,",1107.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-06,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE RAFAELA ROSA SARAIVA  SAIDA DIA 04/05/218 AS 15:00  RETONO APROXIMADO DIA,,5298,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-06,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE DIONE DA SILVA BIAGGI  SAIDA: 31/05/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 31/05/2018 AS 17:00HS - VEICULO: AM,,5300,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-06-06,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,DANFE:00000045,,5102,,4727,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-06-06,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,DANFE:00000046,,5101,,4726,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-06,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1482,,5290,245.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000357,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-294.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000357,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,223,-294.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000357,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,223,,205,-294.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JERRY ADRIANE RUAS MUNHOS EMP. 359,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JERRY ADRIANE,,222,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JERRY ADRIANE RUAS MUNHOS EMP. 359,,222,,206,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-06-06,2018000556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PONTONIO  55,00.  01 AXIAL  48,00.  01 COXIM  29,00.  UNO IPW 9295.",,4680,,5105,132.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-06-06,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GAS P13   VALOR: 280,00",,5288,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-06-06,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PAGAMENTO DE GAS P13  DANFE:000000099,,5287,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-06,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3071 -,,5315,3412.70,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-06-06,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ? AC.  SAIDA: 31/05/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 31/05/2018 AS 15:00HS - VEICU,,5306,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-06-06,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JORGE SIMOES ANTUNES   SAIDA DIA 04/06/2018 AS 03:00  RETORNO APROX,,5307,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-06-06,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOSE CLARISTINO CARREIRA  SAIDA 05/06/2018 AS 03:00  RETORNO APROXI,,5296,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-06,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A CACPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES MARIA DE LOURDES DINIZ.  SAIDA: 28/05/2018 AS 09:30HS  RETORNO: 28/05/2018 AS 13:00HS,,5308,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-06,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEV AS AR O PACIENTE SAIMON BASTOS :  SAIDA DIA 05/06/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO 05/,,5293,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-06-06,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 05/06/2018 AS 05:001HS  RETORNO: 05/06/2018 AS 15:00HS - VEICULO: UNO -,,5295,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-06,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GILBERTO SOARES, ANA LUISA SANTOS SOARES.  SAIDA: 05/06/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 05/06/2018 AS",,5297,226.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-06,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE RAFAELA ROSA SARAIVA.  SAIDA: 02/06/2018 AS 20:00HS  RETORNO: 02/06/2018 AS 01:00HS  VEICULO: AMBU,,5301,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-06,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE RAFAELA ROSA SARAIVA.  SAIDA: 02/06/2018 AS 20:00HS  RETORNO: 02/06/2018 AS 01:00HS - VEICULO: AMB,,5303,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-06-06,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI, MARIA ROSALINA TEIXEIRA  SAIDA DIA 04/06/2018 AS",,5304,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-06-06,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VANDERLEIA SALAZART, ELVIRA FONTOURA , VILMA OLIVEIRA   SAIDA DIA 05/06/20",,5294,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-06-06,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CRISTIELE JARDIM ALDERBRANHA.  SAIDA: 28/05/2018 AS 17:30HS  RETORNO: 28/05/2018 AS 21:00HS - VEICUL,,5309,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-06,2018003596,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 JOGO DE DISCOS DIANTEIRO DE FREIO-VALOR TOTAL:935,00  01 JOGO DE DISCOS TRASEIROS DE FREIO-VA",,4622,,5104,1182.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-06,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3937,,5310,7027.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-06,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3940 - REF A MAIO/2018,,5311,1090.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-06,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"NF: 3938 - REF A MAIO/2018 - 2.500,00",,5312,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-06,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"NF: 3939 - REF A MAIO/2018 - 4.087,09",,5313,4087.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-06,2018003863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4510,PAB FIXO,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PCT FRALDAS DESCARTAVEIS, PACOTE COM 50 UNIDADES - 103,47  JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUICAO D",,4771,,5110,103.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-06,2018003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,11632,ALAILSON BIAGGI SOARES.,PF,814594085,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PIPOCAS  VALOR TOTAL:100,00  JUSTIFICATIVA:PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES QUE COMPARECEM NA UNID",,4687,,5109,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-06,2018004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZILDOMAR , ADAO BRASIL SILVEIRA  SAIDA 04/06/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/06/2018 AS",,5302,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-06,2018004336,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR REGIS LOPES PARA LEVAR CONSELHEIRAS TUTELAR EM ABGE  SAIDA 28/05/2018 AS 06:00  RETORNO 28/05/2018 AS 17:00,,5299,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-06,2018004336,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR REGIS LOPES PARA LEVAR CONSELHEIRAS TUTELAR EM ABGE  SAIDA 28/0,,5299,,5088,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018004524,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 KIT PARA LIMPEZA MINI CASDAN  NF: 93131,,5289,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004543,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO VOSSO MUNICIPIO.  SAIDA: 08/06/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 21:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004544,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12492,AUGUSTO SCHWANTZ SCHWANCK,PJ,7874774000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI. SUPER KIT MASSEY FERGUSSON  VALOR TOTAL:2.340,00   PECAS PARA TRATOR MF 265,",2340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004545,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO AS 14:30 AMFRO E NA QUINTA FEIRA IR A ESTEIO PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO VOSSO MUNICIPIO.  SAIDA: 07/06/2018 AS 09:30HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 21:00HS.,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004545,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO AS 14:30 AMFRO E NA QUINTA FEIRA IR A ESTEIO PARTICIPAR DO ATO DE,,5292,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004545,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO AS 14:30 AMFRO E NA,,5292,,5082,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA GOL   VALOR TOTAL:190,00  01 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO PARA GOL   VALOR TOTAL:240,00  01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA GOL   VALOR TOTAL:125,00  01 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PARA GOL   VALOR TOTAL:40,00  PECAS PARA CARRO GOL IHJ 1059  TOTAL:595,00,",595.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004547,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004548,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004549,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA SR. IVO ALVES LOPES IR ATE A CAPITAL DE PORTO ALEGRE CIDADE ESTEIO R/S  JUSTIFICATIVA: ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE USO DE MAQUINAS ADQUIRIDAS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR GAUCHA   SAIDA 08/06/2018 07:00  RETORNO 08/06/2018 AS 21:00,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000072, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/3.160000016-3, EM QUE SAO PARTES MARIA DA GRACA PIRES DE RODRIGUES E O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL.,",698.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 380/18 - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-06-06,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE VAGNER MACEDO.  SAIDA: 03/06/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 03/06/2018 AS 14:00HS - VEICULO: AMBULANCIA,,5305,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-06-06,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO  SAIDA DIA 22/05/2018 AS 11:00  RET,,5291,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA ?AC, KEVEM LEIVAS SOUZA?AC  SAIDA 06/06/2018 AS 06:00  RETONRO APROXIMADO 06/06/2018 AS 14:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM.  V",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004553,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE NA QUINTA FEIRA E A ESTEIO NA SEXTA FEIRA.  SAIDA: 07/06/2018 AS 09:30HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 21:00HS.,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004553,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE NA QUINTA FEIRA E A ESTEIO NA SEXTA,,5314,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004553,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A POR,,5314,,5103,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1654 NO VALOR DE  6.000,00,",6000.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARTA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, ANA JULIA LOPES ?AC  SAIDA 05/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 05/06/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM  VALO",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC ENFERMAGEM ALINY  SAIDA 02/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/06/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE , SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA REALIZAR A VIAGEM",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE 3282 1266  MES 05/18  VENCIMENTO 04/06/2018,",1.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004558,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE TELECOMUNICACOES- ESCOLA DR. CLAUDIO   TELEFONE 3282 2166  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/2018,",1.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004559,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES-CENTRAL TELEFONICA   TELEFONE 3282 2291  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/2018,",6.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004560,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SEC OBRAS   TELEFONE 3282 1287  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/2018,",8.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004561,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES SMED  TELEFONE 3282 2283  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/2018,",12.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004562,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A APORTYO ALEGRE ASSINAR CONTRATO D3E RECEBIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA NOVA QUE O MUNICIPIO VAI RECEBER   SAIDA DIA 08/06/2018 AS 07:00  RETORNO 08/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI: 114,67  VALOR TOTAL:229,34,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004563,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9410,PAULO JOSE SARAIVA,PF,172806054,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO JOSE SARAIVA PARA LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS E TRANSPORTES A PORTO ALEGRE.   SAIDA 08/06/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO 08/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004564,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS, SOBRE OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE, IR AO  FGTS, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO MORAES.  SAIDA: 07/06/2018 AS 04:30HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 00:30HS.,",458.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004564,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS, SOBRE OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE, IR AO  FGTS, A A",,5316,458.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004564,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS, SOBRE OS",,5316,,5107,458.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004565,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS, SOBRE OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE, IR AO  FGTS, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO MORAES.  SAIDA: 07/06/2018 AS 04:30HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 00:30HS.,",91.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004565,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS, SOBRE OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE, IR AO",,5317,91.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004565,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS,",,5317,,5108,91.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9819,MADEMAX PNEUS,PJ,1595997000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTE: PNEUS   12 UNI- PNEUS MODELOS 225/75 R15  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PELA EMPRESA MADEMAX PNEUS , DEVIDO A URGENCIA NECESSARIA E A MESMA TER A PRONTA ENTREGA , SENDO QUE A EMPRESA MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA NAO DISPONIBILIZA DE ENTREGA IMEDIATA CONFORME FOI SOLICITADO NO ORCAMENTO.  TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO D",5940.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JOAO FRANCISCO SARAIVA  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS   VALOR TOTAL:650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  BANHEIROS RUA CEL MESA  76,96.  CHAFARIZ PRACA  861,21.  AUDITORIO  170,60.  PRACA LICINI",,5209,,5000,1322.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  CENTRO ALFABETIZACAO,,5205,,5001,267.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.,,5213,,5008,71.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  POSTO DE SAUDE OLARIA 77,91.  POLICLINICA   246,82.",,5212,,5007,324.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018. ASS SOCIAL,,5214,,5010,224.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-07,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,5345,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,5343,54.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA:  BRINQUEDOTECA   86,59.  ESC DR CLAUDIO  66,29.",,5344,152.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-07,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA DE SERVICOS DE INTERNET- SMEC  NUMERO DOC. FISCAL:180600353,,5350,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-06-07,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 062368,,4470,,4287,84.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-06-07,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 62369,,4471,,4288,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA EMP 2149,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-06-07,2018002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUE,,2596,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-06-07,2018002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA EMP 2149,,2596,,2345,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA EMP 2149,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUE,,2594,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA EMP 2149,,2594,,2346,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-07,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3073,,5338,600.35,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-06-07,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3072,,5339,1936.20,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-07,2018003623,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITO EMPENHO PARA QUISICAO DO SEGUINTES MATERIAIS   01 LATA DE TINTA MADEIRA 3,6L - VALOR UNI",,4309,,5155,68.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,REF. DEVOLUUCAO DE AUXILIO SAUDE PAGO PARA GECI,-170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-06-07,2018003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,REF. DEVOLUUCAO DE AUXILIO SAUDE PAGO PARA GECI DA,,4629,-170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-07,2018003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE AUXILIO PAGO PARA GECI DA SILVA LOPES EMP.3968,,4629,,4525,-170.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO SAUDE PAGO PARA GECI DA SILVA LOPES,-102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,REF. DEVOLUCCAO DE VALOR PAGO PARA AUXILIO SAUDE,,4743,-102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10948,GECI DA SILVA LOPES,PF,51220890006,,REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE AUXILIO PAGO PARA GECI DA SILVA LOPES EMP. 4045,,4743,,4677,-102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018004085,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO?AC  SAIDA DIA 29/05/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO,,5354,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018004085,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO?AC  SAIDA,,5354,,5148,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018004479,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO",,5332,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018004479,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000,,5332,,5126,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BE",,5336,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MA",,5336,,5130,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004485,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADM. AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ES",,5330,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004485,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADM. AUXILIAR CLENIR SEVERO M,,5330,,5124,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004486,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADM, AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRTA , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLA",,5331,180.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004486,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADM, AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRT",,5331,,5125,180.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  OBS:QUEM IRA RECEBER E ARTHUR MACIEL DOS SANTOS.  VALOR TOTAL:10,,5335,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  OBS:QUEM IRA RECEBE,,5335,,5129,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11683,GRASIELE PEREIRA DA SILVA,PF,924710055,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:75,00  CPF:009.247.100-55  RG:2088137894  ENDE",,5334,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11683,GRASIELE PEREIRA DA SILVA,PF,924710055,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:7,,5334,,5128,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12495,ABIGAIL OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,4306447014,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIOR PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE OCULOS.  QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E DARLAN G DO NASCIMENTO   CPF:487.837.49,,5333,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12495,ABIGAIL OLIVEIRA DO NASCIMENTO,PF,4306447014,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIOR PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE OCULOS.  QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXI,,5333,,5127,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004543,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINA,,5329,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004543,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ATO DE ASS,,5329,,5123,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004549,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA SR. IVO ALVES LOPES IR ATE A CAPITAL DE PORTO ALEGRE CIDADE ESTEIO R/S  JUSTIFICATIVA: ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE,,5337,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004549,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA SR. IVO ALVES LOPES IR ATE A CAPITAL DE PORTO ALEGRE CIDADE ESTEIO R/S  JUS,,5337,,5131,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000072, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/3.160000016-3, EM QUE SAO PARTES MARIA DA GRACA PIRES",,5358,698.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000072, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/3.1600000",,5358,,5152,698.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 063241,,5324,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 063365,,5328,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 063046,,5327,84.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL :063364,,5321,84.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL: 063309,,5323,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 062910,,5326,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº062911,,5325,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004562,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A APORTYO ALEGRE ASSINAR CONTRATO D3E RECEBIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA NOVA QUE O MUNICIPIO VAI RECEBE,,5355,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004562,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A APORTYO ALEGRE ASSINAR CONTRATO D3E RECEBIMENTO DA RETR,,5355,,5149,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004563,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9410,PAULO JOSE SARAIVA,PF,172806054,,PELA DESPESA EMPENHADA 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO JOSE SARAIVA PARA LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS E TRANSPORTES A PORTO ALEGRE.   SAIDA 08/06/2018 AS 07:00  RE,,5356,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018004563,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9410,PAULO JOSE SARAIVA,PF,172806054,,PELA DESPESA EMPENHADA 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO JOSE SARAIVA PARA LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS E TRANSPORTES A,,5356,,5150,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE:ALINY BARBOSA CORDEIRO  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA TECNICAEM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE: CARLA DAIANE LOPES FARIAS   VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE  ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA: DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: MARCELO FERNANDES DE CARVALHO   VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-06-07,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CARLA LUANA SILVA PEREIRA.  SAIDA: 27/05/2018 AS 03:46HS  RETORNO: 27/05/2018 AS 08:30HS - VEICULO:,,5357,226.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,5322,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  REF. PGTO DE TAXAS DE TARIFA BANCARIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA.,,5322,,5156,51.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.  VALOR TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004575,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 546,00,",546.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 600,00",,5360,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 600,00",,5360,,5153,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004577,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 300,00",,5359,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 300,00",,5359,,5154,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004579,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA BARCELOS =AC  SAIDA DIA 07/06/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA 07/06/2018 AS 18:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM?AC  SAIDA DIA 07/06/2018 AS 05:30  RETORNO  APROXIMADO DIA 07/06/2018 AS 19:00  VEICULO KA77  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA VELOSO ?AC, ANAURELINO TEIXEIRA?AC  SAIDA 07/06/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 07/06/2018 AS 15:30  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANA TEREZA SALAZART, NARIELE COUTINHO ?AC?AC.  SAIDA DIA 07/06/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/06/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM EDUANE   SAIDA 07/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/06/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 07/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 07/06/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004585,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2018.  SAIDA: 02:00HS  RETORNO: 23:00HS.,",186.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004585,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2018.,,5351,186.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004585,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO,,5351,,5145,186.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014160000000,Diárias no Exterior,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS LEMOS ?AC, JOAO FRANCISACO PIQUELE ?AC  SAIDA 07/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 07/06/2018 AS 15:00  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE , DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS PARA REALIZAR A VIAGEM  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004587,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2018.  SAIDA: 02:00HS  RETORNO: 23:00HS.,",186.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004587,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2018.,,5352,186.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004587,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO,,5352,,5146,186.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004588,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER. SERVICO DE TROCA DE AMORTECEDORES E COXINS DIANTEIROS.  APLICACAO: CARRO C4 PALLAS PLACAS IPP-1766  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:180,00,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004589,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR - AMORTECEDOR DIANTEIRO- VALOR TOTAL:870,00  01 PAR - BATENTE E COXINS -  VALOR TOTAL:290,00  APLICACAO: CARRO C4 PALLAS PLACAS IPP- 1766  ORCAMENTO EM ANEXO   VALOR TOTAL:1.160,00,",1160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7910,TAISA  BEATRIZ MARTINS SARAIVA,PF,661894037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ECO DOPPLER, RAIO X DE TORAX E PA E PE ELETROCARDIOGRAMA - 177,00,",177.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7910,TAISA  BEATRIZ MARTINS SARAIVA,PF,661894037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ECO DOPPLER, RAIO X DE TORAX E PA E PE ELETROCARDIOGRAMA - 177,00",,5340,177.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7910,TAISA  BEATRIZ MARTINS SARAIVA,PF,661894037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME ECO DOPPLER, RAIO X DE TORAX E PA",,5340,,5140,177.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12320,RENATO FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,61517771072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME DE ECODOPPLER DE MEMBRO INFERIOR - 215,00,",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12320,RENATO FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,61517771072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME DE ECODOPPLER DE MEMBRO INFERIOR - 215,00",,5348,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12320,RENATO FIGUEIREDO TEIXEIRA,PF,61517771072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME DE ECODOPPLER DE MEMBRO INFERIOR - 215,00",,5348,,5142,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004592,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- PARAFUSO DE ACO 3/4X3 PLO   VALOR UNI:4,88 VALOR TOTAL:19,52  04 UNI: ARRUELA PRESSAO 3/4   VALOR UNI: 0,66 VALOR TOTAL:2,64  APLICACAO:PECAS PARA TRATOR TL 75  VALOR TOTAL:22,16,",22.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12498,BRUNO GIMENEZ LANS,PF,2532704055,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E CERVICAL - 120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12498,BRUNO GIMENEZ LANS,PF,2532704055,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E CERVICAL - 120,00",,5341,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12498,BRUNO GIMENEZ LANS,PF,2532704055,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E CERVICAL - 120,00",,5341,,5141,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004594,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11443,MARIA EROTILDES MUNHOZ MOREIRA,PF,18771114068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA  ABDOMINAL TOTAL E ELETROCARDIOGRAMA.  VALOR TOTAL:90,00  CPF:187.711.140-68  RG:9032732399  ENDERECO: CACILDO DELABARY ,251.,",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004594,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11443,MARIA EROTILDES MUNHOZ MOREIRA,PF,18771114068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA  ABDOMINAL TOTAL E ELETROCARDIOGRAMA.  VALOR TOTAL:90,00  CPF:187.711.140-68",,5347,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004594,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11443,MARIA EROTILDES MUNHOZ MOREIRA,PF,18771114068,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA  ABDOMINAL TOTAL E ELETROCARDIO,,5347,,5139,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004595,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10971,FABIANE DE PAULA,PF,614542065,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME DE ANATOMOPATOLOGICA DE NODULO.  VALOR TOTAL:200,00  CPF:006.145.420-65  RG:5080434094  ENDERECO: CERRITO, N/C,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004595,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10971,FABIANE DE PAULA,PF,614542065,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME DE ANATOMOPATOLOGICA DE NODULO.  VALOR TOTAL:200,00  CPF:006.145.420-65  RG:5080434094  E",,5346,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004595,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10971,FABIANE DE PAULA,PF,614542065,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO EXAME DE ANATOMOPATOLOGICA DE NODULO.  VALOR TOTAL,,5346,,5138,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004596,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A ESTEIO PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO VOSSO MUNICIPIO.  SAIDA: 08/06/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 21:00HS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004596,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A ESTEIO PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENT,,5353,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004596,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A ESTEIO PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TER,,5353,,5147,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 35,00,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 35,00",,5342,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA - 35,00",,5342,,5137,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI. TRAVA PRISIONEIRO E PARAFUSO 10G VALOR UNI:15,55 VALOR TOTAL:31,10  PECAS PARA TRATOR MF 265  TOTAL:31,10,",31.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12499,ROSSIMAR SILVA DA ROSA,PF,584761058,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO - 140,00,",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12499,ROSSIMAR SILVA DA ROSA,PF,584761058,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO - 140,00",,5349,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12499,ROSSIMAR SILVA DA ROSA,PF,584761058,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO - 140,00",,5349,,5143,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004600,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FILTRO DO DIESEL NP  TIPO CAV FBS2/255 1 LITRO   VALOR UNI:18,80 VALOR TOTAL:18,80  02 UNI- TRAVA PRISIONEIRO E PARAFUSO 10G  VALOR UNI:15,55 VALOR TOTAL:31,10  PECAS PARA TRATOR MF 265  TOTAL:49,90,",49.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004601,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI? MANCAIS 1 1/4X 19 DE ATRITO GRADE NIVELADORA TATU  VALOR UNI:111,00  VALOR TOTAL:222,00,",222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004602,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE TELECOMUNICACOES   POSTO PROMORAR -4,24  3282 2050  CENTRAL TELEFONICA -6,67  3282 1596  VENCIMENTO 10/06/2018,",10.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018004603,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 EIXOS DE GRADE 28 DISCOS NIVELADORA  VALOR UNI:170,00 VALOR TOTAL:340,00  ESTAMOS COMPRANDO COMENTE COM DOIS ORCAMENTOS PORQUE A MUITOS DIAS ENVIAMOS PEDIDOS DE ORCAMENTOS QUE NUNCA CHEGAM , ENQUANTO ISSO AS MAQUINAS FICAM PARADAS E O SERVICO ACUMULA.,",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CLAUDIO   FATURAMENTO 05/2018,,4608,,4492,423.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-08,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 05/2018.  GINASIO 253,78.  PRACA DAS BANDEIRAS  91,40.  QUADRA OLARIA   86,19.",,5202,,4997,431.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-08,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018. CEMITERIO,,5201,,4996,142.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-08,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA RUA PIRES PORTO 0 CASA - 48,89  AGUA DA RUA PIRES PORTO PRACA DE ESPORTES - 98,19  AGUA DO AUDITORIO - 60,49",,4566,,4370,207.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018. CEBEM,,5204,,4999,177.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018.,,5198,,4993,543.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018. CRECHE,,5199,,4994,132.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 05/2018.  CEMAI  34,46.  ESC DR CRESPIM  79,65.",,5200,,4995,115.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 103,99",,4568,,4388,103.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - ESTADIO MUNICIPAL   COMPETENCIA- 05/2018,,4618,,4504,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - 57,59",,4570,,4399,57.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-08,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018.  SAMU,,5196,,4991,54.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-08,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 05/2018.  CABANAS  432,05.  CAMPING  43,09.  BANHEIROS PRAIA  103,99.  CASA ZELADOR  43,09.",,5203,,4998,622.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 05/2018. POSTO DE SAUDE PROMORAR.,,5197,,4992,272.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-08,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE RAFAELA ROSA SARAIVA  SAIDA D,,5298,,5089,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-08,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE DIONE DA SILVA BIAGGI  SAIDA: 31/05/2018 AS 11:00HS,,5300,,5090,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-08,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018,,5395,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-08,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5389,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-08,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5384,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-08,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5385,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-08,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - 1.031,00",,5383,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-08,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5388,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-08,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1482,,5290,,5080,245.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-08,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"CONTRIBUICOES DO ANO DE 2018 - 615,00",,5419,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-08,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"CONTRIBUICOES DO ANO DE 2018 - 615,00",,5419,,5212,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-06-08,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº3146,,5377,984.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-06-08,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 3147,,5375,970.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 3740 - COM VCTO 10/06/2018,,5412,6445.14,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 3740 - COM VCTO 10/06/2018,,5412,,5206,6445.14,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-06-08,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 3740 - COM VCTO 10/06/2018,,5409,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-06-08,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 3740 - COM VCTO 10/06/2018,,5409,,5203,5464.38,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 3740 - COM VCTO 10/06/2018,,5413,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 3740 - COM VCTO 10/06/2018,,5413,,5207,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-06-08,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 3740 - COM VCTO 10/06/2018,,5410,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-06-08,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 3740 - COM VCTO 10/06/2018,,5410,,5204,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 3741,,5414,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 3741,,5414,,5208,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-06-08,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 - 130,00",,5386,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-06-08,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5387,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-06-08,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"NOTA FISCAL Nº 2018263 - 470,83",,5380,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-06-08,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5390,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-06-08,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2830,,5369,600.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-06-08,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2830,,5416,600.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-06-08,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF: 2811,,5417,96.39,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-06-08,2018001960,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"QUANT. 6 UN. RECARGAS DE CARTUCHOS .   VALOR UN R$15,00.  VALOR TOTAL R$ 90,00.  QUANT. 2 UN. RECARGA DE TONNER.  VALOR",,5112,,5185,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-06-08,2018002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12447,METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,DANFE: 44.470,,5372,563.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018002654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,CFE SOLICITADO,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-06-08,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 37443,,5381,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-06-08,2018002721,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 50,00",,5403,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-08,2018002721,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 50,00",,5403,,5194,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-08,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOSE CLARISTINO CARREI,,5296,,5086,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-08,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ? AC.  SAIDA: 31/05/2018 AS 06,,5306,,5095,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-08,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JORGE SIMOES ANTUNES,,5307,,5096,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-06-08,2018002785,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.39,339039100000000,Locação de Imoveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8760,CLUBE COMERCIAL,PJ,91259366000135,,NOTA FISCAL :  5189,,5367,1290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-06-08,2018002865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01  ESPECIFICACAO: MANUTENCAO DE IMPRESSORAS.  VALOR TOTAL:90,00",,4703,,5195,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-08,2018002937,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- ESPECIFICACOES:RECARGAS DE CARTUCHOS HP122 PRETOS E UM VERMELHO PARA SETOR DE ICM.  VA,,4702,,5196,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-08,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 3148,,5378,1066.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-08,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 3149,,5376,940.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-08,2018002947,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,Locação de Imoveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8760,CLUBE COMERCIAL,PJ,91259366000135,,NOTA FISCAL: 5188,,5366,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-06-08,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 05/06/2018 AS 05:001HS  RET,,5295,,5085,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-06-08,2018003119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL   V TOTAL:50,00  QUANT:03-RECARGAS DE",,4709,,5182,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-06-08,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA LOURDES MARTINS DINIZ,,4957,,4716,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-06-08,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE NA 7º CRS E A FUNC,,4778,,4701,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-08,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5228,,5024,12900.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-08,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GILBERTO SOARES, ANA LUISA SANTOS SOARES.  SAIDA: 0",,5297,,5087,226.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-08,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO  SAIDA DIA 24/05/2018 AS 15:30  RET,,5065,,4724,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-08,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE RAFAELA ROSA SARAIVA.  SAIDA: 02/06/2018 AS 20:00HS,,5301,,5091,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-08,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CRISTIELEN BAUER ALBUDANHA  SA,,4955,,4714,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-08,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE RAFAELA ROSA SARAIVA.  SAIDA: 02/06/2018 AS 20:00HS,,5303,,5092,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-08,2018003568,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CONSERTO DE IMPRESSORA, TROCA DE CABO DA CORREIA.JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE TINHAMOS PRES",,4708,,5181,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-08,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CRISTIELE JARDIM ALDERBRANHA.  SAIDA: 28/05/2018 AS 17:,,5309,,5098,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-08,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VANDERLEIA SALAZART, ELVIRA F",,5294,,5084,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-08,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI, MARI",,5304,,5093,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-08,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO SARAIVA S,,4958,,4717,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-08,2018003591,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:5 UN.-CAIXA DE DESCARGA  VALOR UNI:22,90  VALOR TOTAL:114,50  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SE",,4342,,5197,114.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-06-08,2018003639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,DANFE: 2985,,5391,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-08,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5227,,5023,5062.84,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-08,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5225,,5021,1419.17,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-08,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5226,,5022,1444.55,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-08,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5232,,5028,25996.38,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-08,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5230,,5026,303.10,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-08,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 05/2018. NF 201812389.,,5231,,5027,18011.11,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-08,2018003820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSULFILM INTERCONTROL (GARANTIA DE 5 ANOS) - 220,00  JUSITIFICATIVA: PELICULAS NECESSARIAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI",,5415,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-08,2018003847,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 RECARGA DE TINTA PRETO CARTUCHO DE Nº 60 PARA IMPRESSORA HP DISKJET F 4280  JUSTIFICATI,,4767,,5183,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-08,2018003875,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARA BIAGGI MACHADO, IRA A HULHA NEGRA/RS, PARTICIPAR D",,5411,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-08,2018003875,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARA BIAGG",,5411,,5205,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-08,2018003879,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NOTA FISCAL Nº 028581,,5364,5927.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-08,2018003888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- SOLICITO EMPANHO PARA O SEGUINTE - PLACA LOGICA USB PARA IMPRESSORA LASERJET M 1132  JU,,5113,,5184,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-08,2018003913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,DANFE:2980,,5392,484.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018003967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-*SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  QUANT:01CAIXA PARA DESCARGA  JUSTIFICA,,5060,,5180,22.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004062,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,CONFORME SPLICITACAO EM ANEXO,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-06-08,2018004072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC.  SAIDA 28/05/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO 28/05/2018,,5404,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-08,2018004072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC.  SAIDA 28/05/,,5404,,5198,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-08,2018004083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 29/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO,,5405,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-08,2018004083,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA,,5405,,5199,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-08,2018004084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA  SAIDA DIA 29/05/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO D,,5407,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-08,2018004084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA  SAIDA,,5407,,5201,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-08,2018004090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,DANFE: 028573,,5363,10.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-08,2018004101,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,DANFE: 2983,,5394,68.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-08,2018004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 30/05/2018 AS 03:00   RETORN,,5406,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-08,2018004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIR,,5406,,5200,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-08,2018004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC, LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, ELOISA CARD",,5408,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-08,2018004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES LUISA HELENA ?AC, LEVAR OS",,5408,,5202,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-08,2018004424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,DANFE: 028571,,5362,19.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-08,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5418,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-08,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5418,,5211,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-08,2018004499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE:364,,5361,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-08,2018004520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE : 350,,5365,746.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-08,2018004534,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,DANFE: 2984,,5393,535.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-06-08,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE EULOGIA CRISTIANE DE ME,,5291,,5081,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-06-08,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE VAGNER MACEDO.  SAIDA: 03/06/2018 AS 07:00HS  RETORNO,,5305,,5094,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 63534,,5382,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE 3282 1266  MES 05/18  VENCIMENTO 04/06/2018,,5398,1.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004557,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE 3282 1266  MES 05/18  VENCIMENTO 04/06/2018,,5398,,5189,1.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004558,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE TELECOMUNICACOES- ESCOLA DR. CLAUDIO   TELEFONE 3282 2166  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/2018,,5399,1.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004558,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE TELECOMUNICACOES- ESCOLA DR. CLAUDIO   TELEFONE 3282 2166  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/0,,5399,,5190,1.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004559,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES-CENTRAL TELEFONICA   TELEFONE 3282 2291  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/2018,,5400,6.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004559,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES-CENTRAL TELEFONICA   TELEFONE 3282 2291  MES 05/2018 VENCI,,5400,,5191,6.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004560,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SEC OBRAS   TELEFONE 3282 1287  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/2018,,5401,8.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004560,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SEC OBRAS   TELEFONE 3282 1287  MES 05/2018 VENCIMENTO 0,,5401,,5192,8.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004561,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES SMED  TELEFONE 3282 2283  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/2018,,5402,12.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004561,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES SMED  TELEFONE 3282 2283  MES 05/2018 VENCIMENTO 04/06/201,,5402,,5193,12.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-08,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TAC EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAIDA: 05/06/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 05/06/2018,,5379,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 02/06/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 02/06/2018 AS 15:00HS - VEIC,,5370,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 31/05/20 AS 18 AS 05:30HS  RETORNO: 31/05/2018 AS 15:00HS -,,5371,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-06-08,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE? TEC EM ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA: 31/05/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 31/05/2018,,5368,226.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018004575,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 546,00",,5426,546.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018004575,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 546,00",,5426,,5215,546.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004604,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   PASEP SOBRE ITR,",9.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004604,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   PASEP SOBRE ITR,,5374,9.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004604,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   PASEP SOBRE ITR,,5374,,5163,9.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004605,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,",3415.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004605,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,5373,3415.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004605,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,5373,,5162,3415.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISELIA MUSTAFA ?AC, MARIA ELOA FONTOURA, ZILDA RODRIGUES SIMOES  SAIDA DIA 08/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 08/06/2018 AS 19:30  VEICULO UNO   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSE ANHANHA, NITA MARIA SILVA , ZOILA JARDIM, MARIA JOANA ARAUJO  SAIDA DIA 08/06/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 08/06/2018 AS 19:30  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004608,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CLAIR PIRES, JURACEMA FARIAS  SAIDA DIA 08/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 08/06/2018 AS 19:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELORTAS LEVAR OS PACIENTES LEONEL BIAGGI , HELENA VANIS CORREA E BUSCAR A PACIENTE ROSANGELA ALVES JARDIM_AC  SAIDA DIA 08/06/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 08/06/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:73,62   VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO ?AC, E AS CONSELHEIRAS TUTELARES DALVA DE LIMA VIEIRA E ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM   SAIDA DIA 08/06/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO 08/06/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DEBORA MOREIRA   SAIDA DIA 07/06/2018 AS 16:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/06/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FIANANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PREMATURO DE 7 MESES DE GESTACAO , NASCIDO NO DIA 01/05/2018, VALENTINA COELHO MOREL.  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LANES DA SILVA RODRIGUES.  VALOR TOTAL:49,99,",49.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FIANANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PREMATURO DE 7 MESES DE GESTACAO , NASCIDO NO DIA 01/05/2018, VAL",,5397,49.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12070,EULOGIA CRISTIANE DE MELO COELHO,PF,4284434004,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FIANANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PREMATURO DE 7 MESES,,5397,,5188,49.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004613,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ENDOSCOPIA  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA MARTA ROSA, CPF:486.343.950-49, RG 8028635046  VALOR TOTAL:350,00,",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004613,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ENDOSCOPIA  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA MARTA ROSA, CPF:486.343.950-49, RG 8028635046",,5396,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004613,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO ENDOSCOPIA  OBS:QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA MA,,5396,,5187,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"ESPECIFICACAO  EMPENHO GLOBAL  DE ADIANEMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 4009,,1000095,402.06,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF: 4008,,1000094,974.71,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF: 4008,,94,,1000091,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-06-08,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 4009,,95,,1000092,402.06,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-11,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE SERVICOS DE AGIA E ESGOTO- POSTO DA OLARIA   COMPETENCIA 05/2018  VENCIMENTO 13/06/2018  VALOR TOTAL:120,99",,5429,120.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-11,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .  TAXAS DA ARRECADACAO,,5449,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-11,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .  TAXAS DA ARRECADAC,,5449,,5238,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-11,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 2018 49,,5428,8317.59,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-06-11,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 151,,5427,7757.61,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-06-11,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 153,,5424,8806.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-06-11,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 152,,5425,8053.92,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-06-11,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002798,,4468,,4279,430.80,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-06-11,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 180 732918,,5430,2310.21,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018002651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,11229,LANGUIRU COOPERATIVA LTDA,PJ,89774160006485,,ESTORNO PARA CORRECAO DE CREDOR,-27220.00,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018002651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,11229,LANGUIRU COOPERATIVA LTDA,PJ,89774160006485,,ESTORNO PARA CORRECAO DE CREDOR,,4640,-1919.00,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-11,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEV AS AR O PACIENTE SAIMON BASTOS :  SAIDA DI,,5293,,5083,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-11,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SAO GABRIEL LEVAR O PACIENTE GASPAR SILVEIRA.  SAID,,4790,,4713,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-11,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A CACPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES MARIA DE LOURDES DINIZ.  SAIDA: 28/05/20,,5308,,5097,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-11,2018003597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE FECHADURA  JUSTIFICATIVA: A FECHADURA ESTRAGOU, FOI PRECISO CHAMAR O CHAVEIRO PAR",,4980,,5233,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-06-11,2018003624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,DANFE: 28423,,5441,1190.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018003836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04-CANO 11 CM DE DIAMETRO   VALOR UNI:15,39  VALOR TOTAL:61,56  QUANT:01-  CURVA  VALOR UNI",,4625,,5230,81.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018003844,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:05PCT: ENCORDAMENTO PARA VIOLAO DE NYLON COMPLETO  VALOR UNI:23,00  VALOR TOTAL:115,00  JUS",,5181,,5231,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018003880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.571,,5421,208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-11,2018003881,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001199,,5423,86.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-11,2018003884,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.570,,5420,1659.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-11,2018003893,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001198,,5422,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-11,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2822,,4780,,4703,1017.85,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-11,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2827,,5110,,4737,437.46,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-11,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2819,,4667,,4615,326.87,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-06-11,2018004070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE : 000.013.639,,5439,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-11,2018004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,NOTA FISCAL Nº 434,,5437,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5448,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-11,2018004507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,DANFE:28430,,5442,48.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-11,2018004510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,DANFE: 28429,,5440,158.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-11,2018004514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.638,,5438,585.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 063624,,5431,84.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 09/06/2018 AS 05:00HS  RETORNO APROXIMADO: 09/06/2018 AS 15:00HS - VEICU,,5443,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA RODRIGUES ?AC, MARIA GUIOMAR FONTOURA, SULEMA OLIVEIRA.  SAIDA: 06/06/2",,5436,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 10 UNI. LAUDOS DE VISTORIA DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL.  PLACAS: IRP 0855/ IUS 0769/ IRS 1744/ IRS 1743/ IRM 9479/ IRB 6287/ IAZ 5926/ IPI 7551/ INK 4950/ IEP 2609.  VALOR UNI:250,00 VALOR TOTAL:2.500,00  ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO DENATRAN CONFORME LAUDO EM ANEXO.,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004617,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9821,MARIA GORETE OLIVEIRA DA COSTA - MAD. SANTA RITA,PJ,5405067000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 3.000 ACHAS- MADEIRA (LENHA) PARA QUEIMA PROVENIENTE DE ARVORE QUE NAO SEJA IMUNE AO CORTE.  JUSTIFICATIVA: PROCURAMOS TRES MADEIREIRAS, UMA NAO PREENCHEU O ARCAMENTO , APENAS DISSE QUE NAO FAZ, OS OUTROS ESTAO EM ANEXO, APENAS UMA DISPONIBILIZA O SERVICO NO MUNICIPIO . TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA LENHA PARA USO  NO CBEM E QUE NAO HA ATA VIGENTE COM O RESPECTIVO MATERIA",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12432,DAIANA GOULART DE AZEVEDO,PF,1763394000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12432,DAIANA GOULART DE AZEVEDO,PF,1763394000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,5432,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12432,DAIANA GOULART DE AZEVEDO,PF,1763394000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,5432,,5225,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 180,00,",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 180,00",,5433,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10490,ROBERTA SILVEIRA MEIRELLES,PF,590750070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 180,00",,5433,,5224,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL - 144,00,",144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL - 144,00",,5434,144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL - 144,00",,5434,,5223,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004621,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SIMEC, NO DIA 11/06/2018 , NA SMED DE BAGE  SAIDA 11/06/2018 AS 08 H  RETORNO 11/06/2018 AS 18 H  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004622,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI. PAGAMENTO DE ART Nº 9684476, REFERENTE AO PROJETO PAVIEMNTACAO DO CERRITO   VALOR TOTAL:82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI PAGAMENTO DE ART Nº 9684485, REFERENTE AO PROJETO PAVIMENTACAO DO CERRITO.  VALOR TOTAL:82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004624,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12318,REJANE TELLECHEA FERNANDES - ME,PJ,9631519000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 IMPRESSOES DE PRANCHAS DO PROJETO PAVIMENTACAO DO CERRITO - IMPRESSOES SUPERIOR AO TAMANHO A4 - 64,00,",64.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004624,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12318,REJANE TELLECHEA FERNANDES - ME,PJ,9631519000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 IMPRESSOES DE PRANCHAS DO PROJETO PAVIMENTACAO DO CERRITO - IMPRESSOES SUPERIOR AO TAMANHO A4 - 64,00",,5435,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004624,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12318,REJANE TELLECHEA FERNANDES - ME,PJ,9631519000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  04 IMPRESSOES DE PRANCHAS DO PROJETO PAVIMENTACAO DO CERRITO - IMPRESSOES SUPERIOR AO TAMANHO A4,,5435,,5221,64.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3868/18 - JUSITIFICATIVA: PARA COMPLEMENTAR O VALOR PARA PAGAMENTO DOS PNEUS, POR TER SIDO SOMADO ERRADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO 3868/18.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DA FROTA - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004628,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA BAGE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO BUSCAR AS PLOTAGENS DA PAVIMENTACAO DO CERRITO NA GRAFICA CADESUL.  SAIDA 11/06/2018 AS 11:30  RETORNO 11/06/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004629,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN BATERIA ZETTA 100 AMPERES ESQUERDA PARA TRATOR MASSEY 265 E TI 75 - 738,00,",738.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004630,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO A CIDADE DE BAGE   SAIDA 11/06/2018 AS 11:30  RETORNO 11/06/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 - SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARREGADO, PARA BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARREGADO, PARA BOTIJOES P-13.  VALOR TOTAL:55,00,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-*1- LAMPADA FLUORESCENTE TRANSVERSAL PARA SALA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE ESTRA COMPRA PORQUE A LAMPADA COM PRECO MAIS BAIXO ERA MAIS CURTA, SENDO A UNICA ENCONTRADA NA MEDIDA CERTA.  VALOR TOTAL:9,20,",9.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANTENOR SILVA FIGUEIREDO?AC, LUIS MARIO VIEIRA.  SAIDA DIA 11/06/2018 AS 01:30  RETORNO APROXIMADO DIA 11/06/2018 AS 21:30  VEICULO VOYAGE 90   VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004634,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE CONCLUSAO DE CURSO DE VACINACAO EM BAGE DO DIA 12 AO DI A14 DE JUNHO DE 2018  VALOR UNI:25,70  VALOR TOTAL:51,40,",51.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004634,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE CONCLUSAO DE CURSO DE VACINACAO EM BAGE DO DIA 12 AO DI A14 DE JUNHO DE 2018,,5444,51.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004634,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE CONCLUSAO DE CURSO DE VACINACAO,,5444,,5227,51.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004635,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2-DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE CONCLUSAO DE CURSO DE VACINACAO EM BAGE.  SAIDA DIA 11/06/2018 AS 18:00   RETORNO APROXIMADO 14/06/2018 AS 19:00  VALOR UNITARIO:56,64  VALOR TOTAL:566,40,",566.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004635,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2-DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE CONCLUSAO DE CURSO DE VACINACAO EM BAGE.  SAIDA DIA 11/06/2018 AS 18:00   RETOR,,5445,566.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004635,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2-DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE CONCLUSAO DE CURSO DE VACINACAO EM,,5445,,5228,566.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004636,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12119,BAISCH & OLIVEIRA LTDA,PJ,7247199000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV, PARA 15 SOCORRISTAS DO SAMU, TECNICOS EM ENFERMAGEM E MOTORISTAS, CONFORME LISTA EM ANEXO.  JUSTIFICATIVA: CURSO NECESSARIO PARA OS SOCORRISTAS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO SAMU, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",7500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004637,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC.  SAIDA: 11/06/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 11/06/2018 AS 15:00HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004638,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARCELO ROSA BASTOS ? AC, ROSSIMAR DA ROSA ? AC.  SAIDA: 11/06/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 11/06/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004639,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12503,INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA,PJ,11516618000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XXX CONGRESSO DO COSEMS/RS, PARA SERVIDORA ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004639,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12503,INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA,PJ,11516618000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XXX CONGRESSO DO COSEMS/RS, PARA SERVIDORA ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO.",,5446,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004639,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12503,INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA,PJ,11516618000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XXX CONGRESSO DO COSEMS/RS, PARA SERVIDORA ANDREIA TA",,5446,,5229,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUREMA SANTOS ? AC.  SAIDA: 11/06/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 11/06/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 BEBIDA LACTEA - 2,68 - VALOR TOTAL - 10.720,00  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 2651/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE CREDOR.,",27220.00,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-11,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1690717,,5447,1919.00,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,20181000102,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA 60ª REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE NO DIA 14 OU 15/06/2018 EM PORTO ALEGRE.,",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE ENERGIA ELETRICA- SINE  FATURAMENTO 06/2018,,5481,25.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-06-12,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  CRECHE,,5208,,5004,509.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  ESC IBARE  159,93.  CEMAI  287,85.  ESC DR CRESPIM  1035,20.  ESC ANTONIO JOSE ANTUNES  2",,5207,,5003,1737.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SAMU  FATURAMENTO 06/2018,,5482,244.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-12,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,5345,,5136,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,5343,,5134,54.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - ESCOLA MARIA JOAQUINA  COMPETENCIA 05/2018,,5480,88.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA:  BRINQUEDOTECA   86,59.  ESC DR CLAUDIO  66,29.",,5344,,5135,152.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   MES 05/2018  VENCIMENTO 16/06/2018  VALOR 476,94  GINASIO",,5177,,4938,476.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE SERVICOS DE AGIA E ESGOTO- POSTO DA OLARIA   COMPETENCIA 05/2018  VENCIMENTO 13/06/20,,5429,,5218,120.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-12,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE TELCECOMUNICACOES - CEBEM  TELEFONE:3282 1276  REFERENCIA: MAIO /2018,,5479,156.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-12,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 09/06/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 09/06/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA -,,5463,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-06-12,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"NOTA FISCAL Nº 2018263 - 470,83",,5380,,5169,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-06-12,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 88/2014 REFERENTE AO MES DE 05/2018,,5188,,4946,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-06-12,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002791,,4635,,4531,71.78,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-06-12,2018001317,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4011,Incentivo Atenção Básica,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN SACO PLASTICO LIXO 30L LOTE 08  240,00.  300 PCT CAPO DESCARTAVEL 200ML LOTE 73  1020,00.",,4718,,5269,1482.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-06-12,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000106,,5460,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-06-12,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000107,,5466,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-12,2018002087,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL : 000000109,,5458,55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-06-12,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 12/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO,,5496,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-06-12,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 12/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMAD,,5497,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-06-12,2018002785,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.39,339039100000000,Locação de Imoveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8760,CLUBE COMERCIAL,PJ,91259366000135,,PELA DESPESA EMPENHADA  ALUGUEL CLUBE COMERCIAL  JUSTIFICATIVA: ALUGUEL DO CLUBE COMERCIAL PARA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO,,5367,,5318,1290.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-06-12,2018002813,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESPECIFICACAO: CAFE SABOR DA TERRA.  VALOR TOTAL:555,00  JUSTIFICATIVA:CAFE SABOR DA TERRA PARA",,5178,,4939,555.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-12,2018002947,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,Locação de Imoveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8760,CLUBE COMERCIAL,PJ,91259366000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESPECIFICACAO: ALUGUEL CLUBE COMERCIAL   VALOR TOTAL:450,00  JUSTIFICATIVA: ALUGUEL DO CLUBE COM",,5366,,5319,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-06-12,2018002973,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:40 UNI;PAR DISCRIMINACAO: LUVA BANHA LATEX VERDE   V UNI:9,00  V TOTAL:360,00  APLICACAO:P",,4683,,5295,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-06-12,2018002997,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  43 UN TROFEUS DE 20CM - 989,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA 2ª VELOTERRA BLOCO VIRA LATA, QUE",,4963,,5314,989.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-06-12,2018002998,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  35 UN TROFEUS DE 20CM - 805,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA O FESTIVAL OURO DANCA, QUE ACONTEC",,4967,,5315,805.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-06-12,2018003001,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC ROLAMENTO - 10,90  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTTINI. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,4691,,5296,10.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-12,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A FUNCIONARIA WANDA PARA COLETAR AGUA.  SAIDA: 12/06/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 12/06/2018 AS 14:00HS - VEICUL,,5491,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-06-12,2018003022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT;01-ENCADERNACAO DE LIVRO PROTOCOLO  V TOTAL:05,00",,4705,,5283,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-06-12,2018003036,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:08 UNI:PC DISCRIMINACAO: BANDEJA PEQUENA  V UNI:3,90  V TOTAL:31,20  APLICACAO:PINTURA DAS",,4692,,5297,31.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-06-12,2018003040,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:30 UNI:UN DISCRIMINACAO: PARAFUSO FRANCES 3/8X3 POL  V UNI:0,94   V TOTAL:28,20  APLICACAO",,5179,,5308,28.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-06-12,2018003041,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:10 UNI:PC DISCRIMINACAO: ROLO DE ESPONJA 5CM  V UNI:2,14  V TOTAL:21,40  APLICACAO:PINTURA",,5111,,5309,21.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-06-12,2018003100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12467,PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI - ME,PJ,3260560000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PLACA METAL-JUSTIFICATIVA:PLACA QUE SERA ENTREGUE COMO HOMENAGEM AO PATRONO DA FEIRA DO LIVRO , S",,5061,,5317,93.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-06-12,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 12/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO,,5494,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-12,2018003530,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:10 UNI:PC  DISCRIMINACAO: TERMINAL BATERIA   APLICACAO:PARA USO DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO,,4678,,5298,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-12,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA EROTILDES ?AC, LIA MARA VELOSO, MARIA SUZI CONCEICAO.  SAIDA: 11/06/2018 AS 06:00HS  RETOR",,5459,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-12,2018003570,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  10 UNIDADES.TROFEUS DE 20CM .  VALOR UNI:23,00  VALOR TOTAL:230,00  1 UNIDADE-TACA 25CM  VALOR",,4966,,5316,306.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018003639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DO EXTRATO E DO EDITAL COMPLETO, DO RECADASTRAMENTO DO RPPS 2018 - 425,00",,5391,,5270,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018003652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:05- UNID:PAR- DISCRIMINACAO: BOTINA COURO Nº40,41,42,43  VALOR UNITARIO:38,00  VALOR TOTAL",,4689,,5299,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018003666,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04 UNID:BR DISCRIMINACAO:CANO DE 100 MM  APLICACAO:REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO   ORCAMENTO,,4239,,5300,169.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-12,2018003831,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA:   QUANT:40- LUVA BANHADA LATEX  VALOR UNI:9,00  VALOR TOTAL:360,00  QUANT:40- LUVA DE RASPA COUR",,4685,,5301,916.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-12,2018003833,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000103,,5461,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-12,2018003835,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- CAMARA 14X24  VALOR TOTAL:228,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CATERPILLAR  ORCAMENTOS EM",,4769,,5302,228.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-12,2018003837,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT: 14M- OXFORD  VALOR UNI:8,80  VALOR TOTAL:123,20  QUANT:21UN- PURPURINA PRATA  VALOR UNI:",,4775,,5286,213.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-12,2018003874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- ESPECIFICACAO:SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO: PUBLICACAO PROC Nº27/,,5172,,5246,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-12,2018003877,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:20 UNI- ENXADA C/ CABO  VALOR UNI:25,50  VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO:CAPINAS DE RUA   ORC",,4681,,5303,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018003885,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN LAMPADA HALOGENA 100W - 199,50  APLICACAO: CAPELAS DO CEMITERIO, SMOT E DEPENDENCIAS DO PR",,4682,,5304,199.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018003886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- DISCRICAO : PA DE CORTE CABO DE FERRO  VALOR TOTAL:74,00  APLICACAO: INSTALADOR HID",,4679,,5305,74.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018003892,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04- DESEMPENADEIRA DE MADEIRA  VALOR TOTAL:9,90  VALOR TOTAL:39,60  APLICACAO: PARA USO DOS",,4770,,5310,39.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018003897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TOMADA SISTEMA X - 14,98  50 UN BUCHA DE NYLON 6MM - 1,50  50 UN PARAFUSO PARA MADEIRA 4X4",,4766,,5287,631.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018003909,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02 UNI- TRENA 5 MT   VALOR UNI:10,50  VALOR TOTAL:21,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  ORC",,4684,,5306,21.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018003913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 SERV. SERVICOS DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO 25/2018 PP 08/2018 -SR,,5392,,5271,484.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-12,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2839,,5470,136.10,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-12,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2837,,5468,315.52,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-12,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2838,,5469,76.11,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018003942,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN E.V.A - 37,50  20 UN PAPEL CARTAZ COLORIDA - 40,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILI",,5180,,5282,77.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018003971,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT;01 DISCRICAO:CANO 150MM   APLICACAO: REDE DE ESGOTP DA RUA ULIBIO JOSE TEIXEIRA ESQUINA C/,,5098,,5311,81.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018003972,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI:PC. TEE 150 REDUCAO P/100  VALOR TOTAL:31,55  APLICACAO: REDES DE ESGOTO DA RUA: UL",,5104,,5288,31.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018003973,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 PAR- BOTA DE BORRACHA Nº41  VALOR TOTAL:57,44  APLICACAO; PARA USO DO SERVIDOR LAVADOR D",,5093,,5289,57.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018003974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 PC-FILTRO DIESEL 1/2 L .  VALOR TOTAL:16,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H",,5097,,5284,16.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018003981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1009,AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- BALCAO ATENDIMENTO COM 3 GUICHES , COM 3 GAVETAS , COM CHAVE E PORTA   VALOR TOTAL:2.8",,5173,,5307,3830.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-12,2018004011,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FSICAL Nº 2820,,4675,,4624,160.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-12,2018004032,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013 3,25 - 116,00  APLICACAO: USOS DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT. ORCAMENTOS EM AN",,5092,,5290,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-12,2018004033,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PARES BOTINA DE SEGURANCA 03 PARES Nº 40, 02 PARES Nº 41, 04 PARES Nº 42 E 01 PAR Nº 43 - 438",,5091,,5291,438.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,2018004101,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA-UNID:SERV. SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA: DIVULGACAO PROCESSO 33/2018 CONCORRENCIA PUBLIC,,5394,,5272,68.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,2018004280,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DO SETOR DE CONTABILIDADE - 20,00",,4979,,5261,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,2018004315,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 PC ALICATE PRESSAO  VALOR TOTAL:23,73  QUANT:02 PC CHAVE COMBINADA 13MM  VALOR UNI:6,72",,5239,,5292,55.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-12,2018004405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03 PR- BOTINA SEGURANCA Nº42  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES ZELADORES DO CEMITERIO  OR,,5238,,5293,131.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-12,2018004414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PC- PORTA ESCOVA  VALOR TOTAL:30,58  01 PC-INDUZIDO PERKINS  VALOR TOTAL:204,67  02 PC-BUCHA",,5240,,5294,249.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-12,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5489,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-12,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANCO DO BRASIL,,5489,,5320,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-12,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5448,,5237,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-12,2018004499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- SER. SERVICO DE ESCANER-VALOR TOTAL:100,00  01- SER.MAO DE OBRA TROCA PECAS SUSPENCAO E FREIO",,5361,,5312,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-12,2018004508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"DEV. PASSAGEM P/BAGE, VIAGEM FEITA DE VEICULO.",,5245,,5034,-25.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-12,2018004520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC-SENSOR DE TEMPERATURA  V TOTAL:85,00  01 JG DE SAPATA FREIO  V TOTAL:130,00  02 PC BUCHA BA",,5365,,5313,746.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-12,2018004534,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SERV. SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA   DIVULGACAO PROCESSO 32/2018,PREGAO PRESENCIAL 0",,5393,,5273,535.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-12,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO   NF: 063691,,5472,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-12,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA - SERVICO DE COMUNICACAO  NF : 063692,,5471,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-12,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA DIA 12/06/2018  RETORNO A,,5493,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-06-12,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELAINE TEREZINHA, LEONARDO VELOSO MARQUES ? AC, ROSANE LOPES DE LOPES.  SAIDA: 13/06/2018 AS 05:30",,5492,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-06-12,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA: 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE JOSE LEIVAS LEMOS   SAIDA DIA 10/06/2018 AS 20:00  RETORNO APROXIMADO,,5495,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018004602,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE TELECOMUNICACOES   POSTO PROMORAR -4,24  3282 2050  CENTRAL TELEFONICA -6,67  3282 1596  VENCIMENTO 10/06/2018",,5454,10.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018004602,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE TELECOMUNICACOES   POSTO PROMORAR -4,24  3282 2050  CENTRAL TELEFONICA -6,67  3282 15",,5454,,5243,10.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018004621,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE",,5488,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018004621,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA TECNICA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPA,,5488,,5285,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018004622,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI. PAGAMENTO DE ART Nº 9684476, REFERENTE AO PROJETO PAVIEMNTACAO DO CERRITO   VALOR TOTAL:82,94",,5456,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018004622,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI. PAGAMENTO DE ART Nº 9684476, REFERENTE AO PROJETO PAVIEMNTACAO DO CERRITO   VALOR TOTAL:82",,5456,,5245,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018004623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI PAGAMENTO DE ART Nº 9684485, REFERENTE AO PROJETO PAVIMENTACAO DO CERRITO.  VALOR TOTAL:82,94",,5455,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018004623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI PAGAMENTO DE ART Nº 9684485, REFERENTE AO PROJETO PAVIMENTACAO DO CERRITO.  VALOR TOTAL:82,",,5455,,5244,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-06-12,2018004626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DA FROTA - 250,00",,5467,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-06-12,2018004626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DA FROTA - 250,00",,5467,,5254,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-06-12,2018004627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,5464,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-06-12,2018004627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,5464,,5252,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018004630,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO A CIDADE DE BAGE   SAIDA 11/06/2018 AS 11:30  RETORNO 11/06/2018,,5451,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018004630,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO A CIDADE DE BAGE,,5451,,5240,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR DOCUMENTACOES DA CAIXA FEDERAL EM SANTA MARIA , REFERENTE AO CALCAMENTO DO CERRITO.  SAIDA PREVISTA 12/06/2018 AS 10:00  RETORNO PREVISTO 12/06/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR DOCUMENTACOES DA CAIXA FEDERAL EM SANTA MARIA , REFERENTE AO CALCAMENTO DO CER",,5452,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR DOCUMENTACOES DA CAIXA FEDERAL EM,,5452,,5241,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2- SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE.  SAIDA PREVISTA 14/06/2018 AS 05:00- PORTO ALEGRE/LAVRAS   RETORNO PREVISTO 15/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:509,70,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2- SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE.  SAIDA PREVISTA 14/06/2018 AS 05:00- PORTO ALEGRE,,5450,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2- SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS CONDUZIR O PREFEITO A PORTO ALEGRE.  SAI,,5450,,5239,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA1.1/2-SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VICE PREFEITO CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE NOS SEGUINTES EVENTOS : : REUNIAO DA AGM, V CONNGRESSO BRASILEIRO DE CONSORRCIOS INTERNACIONAIS, E LANCAMENTOS DO PROGRAMA BADESUL, CIDADES MAIS SEGURAS , NO  PALACIO PIRATINI.  SAIDA PREVISTA 14/06/2018 AS 05:00- PORTO ALEGRE / LAVRAS   RETORNO PREVISTO 15/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI:11",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA1.1/2-SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VICE PREFEITO CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE NOS SEGUINTES EVENTOS : : REUNIAO DA AGM, V CONNGRESS",,5483,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA1.1/2-SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VICE PREFEITO CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE NOS SEGU,,5483,,5277,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004645,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1.1/2- SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PREFEITO CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE  NOS SEGUINTES EVENTOS: REUNIAO DA AGM,V CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSORCIOS INTERNACIONAIS , E O LANCAMENTOS DO PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS NO PALACIO PIRATINI  SAIDA PREVISTA 14/06/2018 AS 05:00- PORTO ALEGRE/ LAVRAS DO SUL   RETORNO PREVISTO 15/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI:114,6",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004645,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1.1/2- SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PREFEITO CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE  NOS SEGUINTES EVENTOS: REUNIAO DA AGM,V CONGRESSO BRAS",,5453,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004645,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1.1/2- SOLICITACAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PREFEITO CUMPRIR AGENDAS EM PORTO ALEGRE  NOS SEGUI,,5453,,5242,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 PARAFUSOS FRANCES 3/4 X 4 - 111,60  06 GRAMPO RODA MF 299 8950221 - 174,00  06 PORCA AT 3/4 - 17,40  PARA O TRATOR MF 299.,",303.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004647,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TANDEM (CONTRAPARTIDA) - 2.500,00,",2500.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 03 - GRADE ARADORA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, DE 18 DISCOS DE 28 POLEGADAS E 7,5MM DE ESPESSURA, LARGURA PARA TRABALHO 2,64M, GRADE COM CONTROLE REMOTO E COM PNEUS NOVOS (REPASSE) - 25.300,01  01 UN LOTE 04 - ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, COM LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1,25M, E QUANTIDADE DE LAMINAS 30 (REPASSE) - 22.980,00,",48280.01,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADE TANDEM (REPASSE) - 15.899,00  01 UN LOTE 02 - ENXADA ROTATIVA ENCANTADEIRA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, COM LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1,25M, E QUANTIDADE DE LAMINAS 30 (REPASSE) - 10.498,00,",26397.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004650,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS, PARA PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA - 449,00,",449.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004651,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   03  LAMPADAS FLUORESCENTES ECONOMICAS 30WATTS - 71,25  PARA O SETOR DE CADASTRO.,",71.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004652,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA.  SAIDA: 12/06/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 12/06/2018 AS 14:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LOTACAO PARA LEVAR OS PACIENTES REGULADOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MUNICIPIO DE BAGE.  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO QUE OFERECE ESTE TIPO DE SERVICO, PELA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CONFORME AGENDA PREVIA E PELO MOTIVO DE O ONIBUS DA APAE QUE NORMALMENTE REALIZA ESTE TRANSPORTE ESTAR EM MANUTENCAO, AC",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12119,BAISCH & OLIVEIRA LTDA,PJ,7247199000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSRO DE ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA-SBV, PARA 15 SOCORRISTAS DO SAMU , TECNICOS EM ENFERMAGEM E MOTORISTAS, CONFORME LISTA EM ANEXO.  VALOR UNI:500,00  VALOR TOTAL:7,500,00  JUSTIFICATIVA: CURSO NECESSARIO PARA OS SOCORRISTAS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO SAMU , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",7500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004655,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11829,MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA,PJ,4086304000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE CHAVE DO EQUIPAMENTO DE RAIO X.  JUSTIFICATIVA: PARA O CONSERTO DA CHAVE DE KV, MAS E MA PARA O EQUIPAMENTO DE RAIO X, PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER REALIZADOS NORMALMENTE , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TOTAL:2.398,00,",2398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004656,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VCTO 10/06/2018,",9.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004656,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VCTO 10/06/2018,,5457,9.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004656,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VCTO 10/06/2018,,5457,,5260,9.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004657,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA DE TONNER , PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.  VALOR TOTAL:50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS.  CPF 780.404.180-20  RG:5073794066  ENDERECO:RUA SAMUEL DE SOUZA 143,",99.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS.  CPF;780.404.180-20  RG:5073794066  ENDERECO:RUA SAMUEL DE SOUZA;143,,5476,99.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS.  CPF;780.404.180-20  RG:507379,,5476,,5263,99.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10930,ANA LUCIA TEIXEIRA SARAIVA,PF,72111798053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL.  VALOR TOTAL:50,00  CPF:721.117.980-53  RG:1044540688  ENDERECO: AV. HIPOLITO DE SOUZA,141.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10930,ANA LUCIA TEIXEIRA SARAIVA,PF,72111798053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL.  VALOR TOTAL:50,00  CPF:721.117.980-53  RG:1044540688  ENDERECO:",,5474,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10930,ANA LUCIA TEIXEIRA SARAIVA,PF,72111798053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL.  VALOR TOTAL:50,00",,5474,,5262,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO   CPF:351.122.630-91  RG:2015928654  ENDERECO:RUA ANTONIO TEIXEIRA-LA ROCCA  VALOR TOTAL:101,00,",101.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO   CPF:351.122.630-91  RG:2015928654  ENDERECO:RUA ANTONIO TEIXEIRA-LA ROCCA  VALOR TOTAL:101,",,5478,101.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO   CPF:351.122.630-91  RG:2015928654  ENDERECO:RU,,5478,,5266,101.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004661,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9410,PAULO JOSE SARAIVA,PF,172806054,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR PAULO JOSE SARAIVA IR A ESTEIO CARREGAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA  SAIDA 13/06/2018 AS 04:00H   RETORNO APROXIMAD,,5485,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004661,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9410,PAULO JOSE SARAIVA,PF,172806054,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR PAULO JOSE SARAIVA IR A ESTEIO CARREGAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA  S,,5485,,5279,169.90,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12506,JESSICA DIAS ESQUIRIO,PF,1851315063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00",,5473,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12505,LUIZ ANTONIO MOREIRA DE SOUZA,PF,112091008,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:00112091008  RG:3087916429  ENDERECO: RUA ADEMAR CHAVES TEIXEIRA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12505,LUIZ ANTONIO MOREIRA DE SOUZA,PF,112091008,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:00112091008  RG:3087916429  ENDERECO: RUA AD",,5477,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12505,LUIZ ANTONIO MOREIRA DE SOUZA,PF,112091008,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:100,00  CPF",,5477,,5264,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004664,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA IR A ESTEIO BUSCAR RETRO ESCAVADEIRA  SAIDA DIA 13/06/2018 AS 04:00  RETORNO 13/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004664,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA IR A ESTEIO BUSCAR RETRO ESCAVADEIRA  SAIDA DIA 13/06/2018 AS 04:00  RETORNO 13/06/20,,5484,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004664,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA IR A ESTEIO BUSCAR RETRO ESCAVADEIRA  SA,,5484,,5278,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,5475,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,5475,,5267,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004666,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018   VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL:182,80,",182.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004666,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018   VALOR UNI:91,40  VALOR TOTAL:182,80",,5486,182.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004666,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO,,5486,,5280,182.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004667,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 - DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DA SETEC/RS(SES E COSEMS), PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COSEMS/RS E DA REUNIAO DA CIB/RS(SES E COSEMS)  SAIDA 12/06/2018 AS 00:00  RETORTNO APROXIMADO 14/06/2018 AS 00:30  VALOR UNI:114,67  VALOR TOTAL:917,36,",917.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004667,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 - DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DA SETEC/RS(SES E COSEMS), PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA D",,5487,917.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004667,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 - DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DA SETEC,,5487,,5281,917.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004668,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINA DE SEGURANCA Nº 42 - 164,70  APLICACAO: SERVIDORES CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",164.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004669,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES DE BORRACHA Nº 42 - 174,00  APLICACAO: PARA USO DE SERVIDORES CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",174.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004670,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARREGADO, PARA BOTIJOES P13 - 55,00,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/06/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:73,62  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004672,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,",661.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004672,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,,5490,661.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018004672,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,,5490,,5321,661.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-03-01,2018-06-12,20181000036,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012280,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,18615216000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL DOS SERVIDORES VINVULADOS AO RPPS, CALCULANDO DE FORMA SISTEMATICA, OS CUSTOS E RESERVAS MATEMATICAS(PARA ATIV",,1000115,1920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000092,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.    SAIDA DIA",,1000107,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000092,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018,,107,,1000104,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000093,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 14/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.    SAIDA DIA",,1000105,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000093,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 14/06/2018,,105,,1000102,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000094,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.    SAIDA DIA",,1000111,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000094,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018,,111,,1000108,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000095,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.",,1000112,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000095,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06,,112,,1000109,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000096,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.",,1000108,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000096,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06,,108,,1000105,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000097,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06/2018  DA GESTOR UM ,  EM PORTO ALEGRE.",,1000106,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000097,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DE 60º REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 13/06,,106,,1000103,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000098,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GERENTE EXECUTIVO DA GEICO, ASSUNTO CENARIO D",,1000113,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000098,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O,,113,,1000110,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000099,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GERENTE EXECUTIVO DA GEICO, ASSUNTO CENARIO D",,1000109,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000099,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O,,109,,1000106,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000100,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GERENTE EXECUTIVO DA GEICO, ASSUNTO CENARIO DE INV",,1000110,153.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000100,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GEREN,,110,,1000107,153.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000101,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GERENTE EXECUTIVO DA GEICO, ASSUNTO CENARIO DE INV",,1000114,153.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,20181000101,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO  ENCONTRO DOS RPPS EM SANTA MARIA PARA GESTORES DO RPPS COM O GEREN,,114,,1000111,153.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-14,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CEMITERIO   FATURAMENTO 06/2018  VENCIMENTO 29/06/2018  TOTAL EM REAIS 56,75",,5507,56.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-14,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  SUBPREFEITURA  75,76.  POSTO BM  22,71.  QUADRA ESPORTES  22,71.  BOMBA DAGUA  1558,48.",,5211,,5006,1679.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-14,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  POCO ARTESIANO  67,44.  ETA   22,71.",,5210,,5005,90.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-14,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAUDE DA PROMORAR   FATURAMENTO 06/2018   VENCIMENTO 29/06/2018  TOTAL EM REAIS :125,39",,5505,125.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-14,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRAS  FATURAMENTO 06/2018  VENCIMENTO 29/06/2018   TOTAL EM REAIS: 25,17",,5506,25.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-14,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018,,5395,,5186,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-14,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5389,,5178,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-14,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5384,,5173,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-14,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5385,,5174,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-14,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - 1.031,00",,5383,,5172,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-14,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5388,,5177,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-14,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002333,,5088,,4725,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-06-14,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 - 130,00",,5386,,5175,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-06-14,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5387,,5176,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-06-14,2018001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PCT 03 SACO DE LIXO HOSPITALAR COM 100 UNIDADES VALOR UNITARIO R$ 49,00 VALOR TOTAL R$ 147,00  P",,5058,,5361,183.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-14,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 2018 49,,5428,,5217,8317.59,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-14,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 151,,5427,,5216,7757.61,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-14,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 153,,5424,,5213,8806.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-14,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 152,,5425,,5214,8053.92,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-06-14,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF: 062741 E 062742,,4672,,4620,280.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-06-14,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 062681,,4671,,4619,84.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-06-14,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,,5390,,5179,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-06-14,2018001792,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002809,,4588,,5159,974.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-06-14,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2815,,4707,,4643,550.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-06-14,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2830,,5369,,5158,600.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-06-14,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2810,,4574,,4442,406.50,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-06-14,2018002198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,DANFE: 000.011.097,,4571,,4400,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-06-14,2018002198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,DANFE: 000.011.035,,4266,,4036,4534.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-06-14,2018002200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12046,GABRIELA TORRES RAUBER EPP,PJ,8829940000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE 		  LOTE 04	50UNID	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CMX60GR		2.950,00",,4421,,5359,4599.40,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-06-14,2018002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12447,METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:UN QUANT:06 LOTE:21  ESPECIFICACAO:ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL ADULTO MARCA BIOLAND  VALOR UNI:,,5372,,5360,563.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-14,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 37443,,5381,,5170,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-14,2018002722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGEMNTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551 01 REPARO,,4686,,5339,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-06-14,2018002875,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN CADEIRA DE SECRETARIA COM BRACOS E INJETADAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS - 2.093,00",,4194,,5330,2093.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-06-14,2018003102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002814,,4755,,4688,35.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-06-14,2018003104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4590,TETO FINANCEIRO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1069, DEVIDO O ORCAMENTO DOS SACOS DE LIXO TEREM VINDO COM VALOR",,5057,,5362,684.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-14,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORSTA SUPRACITADFO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM ?AC.  SAIDA: 13/06/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 13/06/2018 AS 18:00HS -,,5499,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-14,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO?AC.  SAIDA DIA 12/06/2018 AS 02:30  RETORNO APROXIMADO DIA 12/0,,5498,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-14,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA - 1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC.  SAIDA DIA 12/06/2018 AS 02:30  RETORNO APROX,,5500,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-14,2018003617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IM,,4555,,5358,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-14,2018003624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIOANADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,5441,,5357,1190.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-14,2018003777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IRM 9479.  JUSTIFICAT,,4704,,5344,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-14,2018003803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS DO VEICULO S10:  01 CJ COROA/PINHAO - 1.630,00  01 CX S",,4688,,5340,3806.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-14,2018003834,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- OCULOS DE PROTECAO  V UNI:5,90  V TOTAL:11,80  APLICACAO: OFICINA DA SMOT.  ORCAMENTOS",,4579,,5329,11.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-14,2018003866,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:304-ENVELOPES PARA O SETOR DE RAIO X.  JUSTIFICATIVA : ENVELOPES TAMANHO 370 X 450 MM NECES,,4768,,5325,334.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-14,2018003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IE,,5174,,5346,266.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-14,2018003904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613.  QUANT:01- JOGO DE PATIM,,5059,,5341,293.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-14,2018003966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PAR AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:QUANT:01- BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO.,,5090,,5349,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-14,2018003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMWENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS  NO CARRO DE,,5175,,5347,2755.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-14,2018004044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  50 UN PARAFUSO PARA MADEIRA 4X40 - 4,5",,5096,,5337,26.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-14,2018004063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  10 M FIO CHUMBO 1,5MM - 22,60  06 PARA",,5095,,5338,23.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-14,2018004070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,5439,,5355,156.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-14,2018004073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  20 M CABO FLEXIVEL 4MM VERDE - 33,83",,5089,,5350,115.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-14,2018004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IA,,5176,,5348,172.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-14,2018004090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  QUANT:2M CANO 32- VALOR UNI:10,40  QUAN",,5363,,5351,10.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-14,2018004424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  01 BARRAS DE CANO 50 - 11,96  02 BAR",,5362,,5352,19.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-14,2018004507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULOP",,5442,,5353,48.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-14,2018004510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA- REPARO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO PL",,5440,,5354,158.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-14,2018004514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGEMTNO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO PL",,5438,,5356,585.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-06-14,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BENHUR VIEIRA  SAIDA DIA 12/06/2018 AS 18:30  RETORNO APROXIMADO DIA 12/06/,,5504,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-06-14,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JONAS ROSA DE SOUZA  SAIDA DIA 12/06/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/,,5502,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?AC, LUANA SENO ?AC.  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/06/2018 AS 15:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE /PELOTAS /RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARINES RIBEIRO, ROSANGELA ALVES ?AC  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/06/2018 AS 21:00  VEICULO SIENA   VALOR UNITARIO:73,62  VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-*1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAF OS PACIENTES ROBERTA MEIRELES , DAIANE GOULART, ANDRE SERGIO TEIXEIRA  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/06/2018 AS 19:00  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA:O MOTORISTA CITADO NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO  DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAS DA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PARA",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 14/06/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC, ENFERMAGEM ZANI  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/06/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOS TRINDADE ?AC, EULOGIA CRISTIANE COELHO?AC.  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 14/06/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,NESTA DATA,-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC.  SAIDA DIA 12/06/2018 AS 02:30  RETORNO APROXIMADO DIA 12/06/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROCADEIRA A GASOLINA FS-160 - 3.510,00  APLICACAO: PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",3510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004681,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN IMPRESSORA PLOTER HP DESINGJET T120 - 4.155,00  A EMPRESA REI DOS CARTUCHOS, DE ROGERIO FEIJO KOZOROSKI, VENCEU O ORCAMENTO FEITO COM AS DEMAIS EMPRESAS PELO MENOR VALOR. A IMPRESSORAS PLOTTER SERA UTILIZADA PELO SETOR DE ENGENHARIA.,",4155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004682,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLO DE PAPEL A1-75 GR- 610MM X 50M - 95,00  01 UN PAPEL A3 - 75GR - CX COM 2.500 FOLHAS  - 250,00  JUSITIFICATIVA: A EMPRESA REI DOS CARTUCHOS, DE ROGERIO FEIJO KOZOROSKI, VENCEU O ORCAMENTO FEITO COM AS DEMAIS EMPRESAS PELO MENOR VALOR. A IMPRESSORA PLOTTER SERA UTILIZADA PELO SETOR DE ENGENHARIA.,",345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-* DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS-9154  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004684,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CHIP DE APARELHO CELULAR - 10,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DO SMARTPHONE DESTA SECRETARIA, CODIGO PATRIMONIAL 12625.,",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: LUIS MAURO LEMOS LEITE  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-14,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ANA JULIA BRITO.  SAIDA 13/06/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO 13/06/2018,,5501,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004686,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTO DE DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS, POIS COMO O PREFEITO ANTECIPOU SUA VIAGEM, O VICE TEVE QUE ANTECIPAR A SUA, PARA CUMPRIR AGENDAS DOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO.  SAIDA:  13/06/2018 AS 11:00HORAS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTACAO DE DIARIA EM VIRTUDE DA ANTECIPACAO DA VIAGEM, PREFEITO PRECISOU DESLOCAR-SE PARA ASSINATURA DO TERMO DE ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA.  SAIDA: 13/06/2018 AS 11:00HORAS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DA ANTECIPACAO DA VIAGEM DO PREFEITO.  SAIDA: 13/06/2018 AS 11:00HORAS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004689,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12509,TRADE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA,PJ,13765941000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO VICE PREFEITO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.,",385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004689,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12509,TRADE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA,PJ,13765941000168,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO VICE PREFEITO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.,,5503,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004689,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12509,TRADE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA,PJ,13765941000168,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO VICE PREFEITO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.,,5503,,5335,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004690,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:30 KG- ACUCAR CRISTAL   VALOR UNI:1,98 VALOR TOTAL:59,40  10 KG - ACHOCOLATADOEM PO  VALOR UNI 9,90 VALOR TOTAL:99,00  30 KG - SALSICHA A GRANEL  VALOR UNI: 6,90 VALOR TOTAL: 207,00  5 LITROS -  EXTRATO DE TOMATE   VALOR UNI:9,90 VALOR TOTAL:49,50  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS PRODUTOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CBEM E QUE NAO HA ATA VIGENTE , SOLIC",414.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004691,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  15 PCT BOLACHA SORTIDA DOCE, PACOTE COM 400G  VALOR UNI:3,90 VALOR TOTAL:58,50  08 PCT SUCO EM PO  VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:23,92  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE O CRAS VAI COMECAR A DESENVOLVER UMA OFICINA DE VIOLAO , NECESSITA SERVIR LANCHE PARA OS USUARIOS  QUE PARTICIPAREM DA OFICINA E NAO HA ATA VIGENTE DESTE PRODUTO, SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",82.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018004692,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CANDIOTA LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE E OS MEDICOS PARA REUNIAO.  SAIDA: 15/06/2018 AS 04:30HS  RETORNO: 15/06/2018 AS 17:30HS.  VEICULO: VOYAGE 90.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-15,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SMED  REFERENCIA JUNHO/2018  TELEFONE 3282 2228  VENCIMENTO 14/06/2018,,5537,150.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-15,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5557,0.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-15,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA  BANRISUL CARTAO VERO,,5557,,5394,0.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-06-15,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. CORONEL GALVAO, 123, MATRICULA",,5189,,4947,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-06-15,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,LIQUIDADO EM DUPLICIDADE LIQ  5369,,5416,-600.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-06-15,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 112,,5511,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-06-15,2018002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 ROLAMENTO DIANTEIRO CLIO - 210,00  JUSTIFICATIVA: TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS DO",,4690,,5376,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-06-15,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES GERSON SARAIVA ?AC, E BUSCAR ROSANGELA ALVES ?AC EM PELOTAS.  SAIDA: 06/06/2018 AS 03:00HS",,5532,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-15,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA EROTILDES ?AC, LIA MARA VELOSO, MARIA SUZI CO",,5459,,5248,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018003645,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO NESTA DATA,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-15,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3940 - REF A MAIO/2018,,5311,,5100,1090.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-15,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"NF: 3938 - REF A MAIO/2018 - 2.500,00",,5312,,5101,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-15,2018003804,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 ISULFILM INTERCONTROL 35% CH/5 ANOS DE GARANTIA, PARA VIDROS: TRASEIRO, DIANTEIRO, VIDROS DAS",,5234,,5377,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-15,2018003905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,DANFE: 201800000000231,,5540,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-15,2018003938,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P13 - 55,00 - PARA A SECRETARIA DE SAUDE - ADMINISTRATIVO.",,5171,,5378,55.00,2018,4,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-06-15,2018003955,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR ATE A CIDADE,,5528,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-15,2018003955,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISAN,,5528,,5373,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-06-15,2018003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9639,IRENE DA SILVA TEIXEIRA,PF,56229992000,,PARTE DA NOTA FISCAL : 019.731.519,,5535,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-06-15,2018003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9639,IRENE DA SILVA TEIXEIRA,PF,56229992000,,NOTA FISCAL Nº: 019.731.519,,5536,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004011,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,VALOR EMPENHADO A MAIOR,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,ESTORNO NESTA DATA,-650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PAR AQUISICAO DE PECAS.  VALOR TOTAL:650,00",,5512,593.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,ESTORNO NESTA DATA,,5512,-593.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,ESTORNO NESTA DATA,,5302,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-06-15,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.  VALOR TOTAL:250,00",,5513,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-06-15,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,ESTORNO NESTA DATA,,5513,-250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-15,2018004086,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA 29/05/2018 AS 5:00  RETORNO,,5514,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-15,2018004086,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGE,,5514,,5367,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-15,2018004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,DANFE:019.721.718,,5538,67.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-15,2018004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001222,,5508,58.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-15,2018004097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000093228,,5523,99.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-15,2018004423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000093140,,5524,748.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-15,2018004427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001223,,5521,231.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-15,2018004478,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001226,,5510,69.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-15,2018004487,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001225,,5509,97.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-15,2018004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE: 0609,,5539,498.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-15,2018004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA ?AC, KEVEM LEIVAS SOUZA?AC  SAIDA 06/06/2018 AS 06:00  RETON",,5515,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-15,2018004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ODETE TEIXEIRA ?AC, KEVEM LEIV",,5515,,5368,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-15,2018004555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARTA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, ANA JULIA LOPES ?AC  SAIDA 05/06/2018 AS 06:00  RETORN",,5516,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-15,2018004555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARTA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, ANA JULIA",,5516,,5369,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-15,2018004556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC ENFERMAGEM ALINY  SAIDA 02/06/2018 AS 05:00  RETORN",,5517,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-15,2018004556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC ENFERM",,5517,,5370,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-15,2018004566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9819,MADEMAX PNEUS,PJ,1595997000132,,DANFE: 000.049.067,,5541,5940.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 02/06/2018 AS 0,,5370,,5160,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018004580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM?AC  SAIDA DIA 07/06/2018 AS 05:30  RETORNO  APROX,,5542,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018004582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANA TEREZA SALAZART, NARIELE COUTINHO ?AC?AC.  SAIDA DIA 07/06/20",,5546,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018004583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM EDUANE   SAIDA 07/06/2018 AS 05:00  RETOR,,5544,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018004586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014160000000,Diárias no Exterior,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS LEMOS ?AC, JOAO FRANCISACO PIQUELE ?AC  SAIDA 07/06/2018 AS 06:00",,5518,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018004586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014160000000,Diárias no Exterior,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIAS LEMOS ?AC, JOAO FRANCI",,5518,,5371,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018004588,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE: 366,,5527,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018004589,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE: 353,,5526,1160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISELIA MUSTAFA ?AC, MARIA ELOA FONTOURA, ZILDA RODRIGUES SIMOES  SAIDA D",,5545,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISELIA MUSTAFA ?AC, MARIA E",,5545,,5382,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSE ANHANHA, NITA MARIA SILVA , ZOILA JARDIM, MARIA JOANA ARAUJO",,5554,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSE ANHANHA, NITA MA",,5554,,5391,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004608,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CLAIR PIRES, JURACEMA FARIAS  SAIDA DIA 08/06/2018 AS 06:00  RETORNO",,5519,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004608,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CLAIR PIRES, JURACEMA F",,5519,,5372,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELORTAS LEVAR OS PACIENTES LEONEL BIAGGI , HELENA VANIS CORREA E BUSCAR A PACIENTE RO",,5547,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELORTAS LEVAR OS PACIENTES LEONEL BIAGGI,,5547,,5384,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO ?AC, E AS CONSELHEIRAS TUTELARES DALVA DE LIMA VIEIR",,5543,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO ?AC, E",,5543,,5380,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DEBORA MOREIRA   SAIDA DIA 07/06/2018 AS 16:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/0,,5551,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE DEBORA MOREIRA   SAIDA DIA 07/,,5551,,5388,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA RODRIGUES ?AC, MARIA GUIOM",,5436,,5222,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018004616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,DANFE: 1044,,5520,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018004631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 - SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARREGADO, PARA BOTIJAO DE GAS LIQU",,5525,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018004632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001231,,5522,9.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANTENOR SILVA FIGUEIREDO?AC, LUIS MARIO VIEIRA.  SAIDA DIA 11/06/20",,5548,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ANTENOR SILVA FIGUEIRE,,5548,,5385,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018004640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUREMA SANTOS ? AC.  SAIDA: 11/06/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 11/06/2018 A,,5552,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018004640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JUREMA SANTOS ? AC.  SAIDA:,,5552,,5389,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018004646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,DANFE: 000002104,,5530,303.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018004651,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001230,,5529,71.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018004668,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000093726,,5531,164.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018004670,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000111,,5533,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018004680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROCADEIRA A GASOLINA FS-160 - 3.510,00  APLICACAO: PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 93661",,5534,3510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE?AC  SAIDA DIA 15/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 15/06/2018 AS 18:00  VEICULO FIESTA   VALRO TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ADAO TEIXEIRA ROCHA, HIPOLITO VOGADO?AC, MARIA TEREZINHA FERREIRA   SAIDA DIA 15/06/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/06/2018 AS 19:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HELIO PEREIRA MUNHOZ, LUCIA ADELIA DO CANTO, MARIO SERGIO CHALMES.  SAIDA: 15/06/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 15/06/2018 AS 15:00HS - VEICULO: KA 77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOAO FRANCISCO RODRIGUES, ZANI FONTOURA.  SAIDA: 19/05/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 19/05/2018 AS 21:00HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12510,MARIA INES SILVA FIGUEIREDO,PF,5207620029,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL EM CANDIOTA.  SAIDA: 15/06/2018 AS 05:00HORAS  RETORNO: 15/06/2018 AS 19:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004700,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12503,INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA,PJ,11516618000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XXX CONGRESSO DO COSEMS/RS, PARA SERVIDORA ANA CHRISTINE MORAES VIVIAM.  VALOR TOTAL:600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018004701,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOTIJAO GAS P13 - 55,00  APLICACAO: MANUTENCAO DA SMOT.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PRACA DAS BANDEIRAS   FATURAMENTO 06/2018,,5585,80.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA   FATURAMENTO 06/2018,,5589,761.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SEC OBRAS   FATURAMENTO 06/2018,,5591,1786.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA -FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 06/2018,,5586,227.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 05/2018.  ESC PE. JOSE MARQUES,,5206,,5002,20.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO MUNICIPAL   FATURAMENTO 06/2018,,5583,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - FUNDOS DO HOSPITAL   FATURAMENTO 06/2018,,5590,138.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-18,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DE ESPORTES   COMPETENCIA 06/2018,,5582,74.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-18,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOT0- AUDITORIO   COMPETENCIA 06/2018,,5575,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE ALFABETIZACAO  COMPETENCIA 06/2018,,5581,89.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - ESCOLA MARIA JOAQUINA  COMPETENCIA 05/2018,,5480,,5274,88.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-18,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE AGUA E/ OU ESGOTO - TURISMO   COMPETENCIA 06/2018,,5578,48.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO- POLICLINICA   FATURAMENTO 06/2018,,5579,72.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-06-18,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL   COMPETENCIA 06/2018,,5576,63.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167,,5605,86.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1578  46,29.  3282 1596  162,43.  3282 1865  82,70",,5606,291.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092.,,5607,106.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008,,5604,142.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1153  13,32.  3282 1844  67,30.  3282 1628  316,09.",,5603,396.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-06-18,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TLEFONE  3282 1339  447,68.  3282 2245   153,30",,5600,600.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-18,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2050.,,5602,149.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-18,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072.,,5601,245.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,5599,340.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-18,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,5608,139.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-18,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5597,0.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-18,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5598,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-18,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL.,,5598,,5440,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-18,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL CARTAO VERO,,5597,,5439,0.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-18,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 09/06/2018 AS 05:00HS  RETORN,,5463,,5251,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-06-18,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAI,,5497,,5328,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-18,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3073,,5338,,5132,600.35,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-06-18,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3072,,5339,,5133,1936.20,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-06-18,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 180 732918,,5430,,5219,2310.21,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-06-18,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE LUIZ ALBERTO SOARES DELABARY.  SAIDA: 12/06/2018 AS 15:30HS  RETORNO: 12/06/2018 AS 22:00HS -,,5572,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-18,2018003655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA, RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO.",,4219,,5409,3699.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-18,2018003656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4232,,5410,52.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-18,2018003658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4233,,5411,11.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-18,2018003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4234,,5412,10.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-18,2018003662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4235,,5413,161.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-18,2018003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,RESCISAO NARA TERESINHA DORNELES RIBEIRO,,4236,,5414,3.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-18,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2839,,5470,,5257,136.10,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-18,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2837,,5468,,5255,315.52,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-18,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2838,,5469,,5256,76.11,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-06-18,2018003977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO NO DIA 23 DE MAIO DE 2018.  SAIDA:,,5594,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-18,2018003977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR,,5594,,5436,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-06-18,2018003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR AGROTOXICO NO DIA 23 DE MAIO DE 2018.  SAIDA:,,5595,56.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-18,2018003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE INTOXICACAO POR,,5595,,5437,56.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-18,2018004087,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018/651,,5555,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-18,2018004088,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA- PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº2018/651,,5556,536.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-18,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5573,38.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-18,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5573,,5416,38.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-18,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 062910,,5326,,5120,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-18,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº062911,,5325,,5119,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-18,2018004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS   VALOR TOTAL:650,00",,5560,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-18,2018004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS   VALOR TOTAL:650,00",,5560,,5396,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-18,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SU?RACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 16/06/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 16/06/2018 AS 15:00HS - VEICUL,,5571,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-06-18,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE MARIA TEREZA SARAIVA   SAIDA DIA 16/06/2018 AS 09:30  RETORNO APROXI,,5565,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-06-18,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA -1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO BONINI DE PAULA VIEIRA   SAIDA DIA 15/06/2018 AS 14:30,,5566,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-06-18,2018004574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.  VALOR TOTAL:250,00",,5561,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-06-18,2018004574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.  VALOR TOTAL:250,00",,5561,,5397,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-18,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA 1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FABRICIO PERGHER PEREIRA   SAIDA DIA 14/06/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMA,,5570,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-18,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1690717,,5447,,5232,1919.00,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018004652,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA.  SAIDA: 12/06/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 1,,5596,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018004652,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAG,,5596,,5438,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA - 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE PATRICIA DA ROSA BAIRROS   SAIDA DIA 13/06/2018 AS 24:00  RETORNO APROXIMAD,,5564,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO,,5593,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA,,5593,,5435,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROCADEIRA A GASOLINA FS-160 - 3.510,00  APLICACAO: PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. ORCA",,5534,,5406,3510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA -1/4- DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGEM CARLA DAIANE   SAIDA DIA 16/06/2018 AS",,5569,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MUNIKE SOFIA MACHADO ? AC.  SAIDA: 13/06/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 13/06/2018 AS 19:00HS - VEICULO,,5584,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004684,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CHIP DE APARELHO CELULAR - 10,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DO SMARTPHONE DESTA SECRETARIA, CODIGO PATRIMON",,5559,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004684,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CHIP DE APARELHO CELULAR - 10,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DO",,5559,,5395,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DA ANTECIPACAO DA VIAGEM DO PREFEITO.  SAIDA: 13/06/2018 AS 11:00HORAS.,,5562,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DA ANTECIPACAO DA VIAGEM DO PREFEITO.  SAIDA: 13/06/2018 AS,,5562,,5398,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018004691,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,DANFE: 000001025,,5558,82.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-18,2018004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,5567,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-18,2018004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,5567,,5403,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-18,2018004698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12510,MARIA INES SILVA FIGUEIREDO,PF,5207620029,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - 100,00",,5568,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-18,2018004698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12510,MARIA INES SILVA FIGUEIREDO,PF,5207620029,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - 100,00",,5568,,5404,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-18,2018004700,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12503,INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA,PJ,11516618000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XXX CONGRESSO DO COSEMS/RS, PARA SERVIDORA ANA CHRISTINE MORAES VIVIAM.  VALOR TOTAL:600,00",,5563,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-18,2018004700,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12503,INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA,PJ,11516618000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XXX CONGRESSO DO COSEMS/RS, PARA SERVIDORA ANA CHRIST",,5563,,5399,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI. BOMBA DE GRAXA BALDE 7 KG HIDROMAR  VALOR TOTAL:128,00,",128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004703,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI CAFETEIRA 220 VOLTS  VALOR UNI:95,00 VALOR TOTAL:95,00  ORCAMENTOS FEITOS POR TELEFONE : LOJAS BECKER 99,00(LUCIAN)  OBINO 109,00(MOISES)  COMEVE 95,00 (RALINE),",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA, PARA CACAPAVA DO SUL A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.  SAIDA: 16/06/208 AS 09:00HS  RETORNO: 16/06/2018 AS 15:00HS.  JUSTIFICATIVA: POR VIAGEM SER IMPREVISTA NAO FOI FEITA REQUISICAO ANTERIOR A VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA, PARA CACAPAVA DO SUL A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.  SAIDA: 16/06/208 AS 09:0",,5587,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA, PARA CACAPAVA DO SUL A SERVICO DA SECRETARIA DE",,5587,,5429,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADEM ?AC.  SAIDA DIA 18/06/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/06/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90   VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SANTA ODESSA?AC, GELSINEIA RODRIGUES.  SAIDA DIA 18/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/06/2018 AS 15:30  VEICULO KA77  VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004707,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CARTUCHOS PRETOS - 30,00  02 UN CARTUCHOS COLORIDOS - 30,00  OBSERVACAO: RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 4480,0 DO SETOR DE ENGENHARIA.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLARISSE TEIXEIRA , MARTA BERENICE SOARES, VERA LUCIA LIVRAMENTO.  SAIDA DIA 18/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMANDO DIA 18/06/2018 AS 17:00  VEICULO UNO  JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA NAO ESTA LOTADO NA SAUDE, DEVIDO O GRANDE NUMERO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MOTORISTAA SA SAUDE, SOLICITAMOS O MOTORISTA PAR",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES  ROSANGELA ALVES JARDIM?AC, ANDRA EMILIA GONCALVES?AC.  SAIDA DIA 18/06/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/06/2018 AS 18:00  VEICULO KA65  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004710,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESKJET 4400 DO SETOR DE ENGENHARIA - 200,00  OBSERVACAO: A PAPION INFORMATICA E A UNICA EMPRESA QUE TRABALHA COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NO MUNICIPIO.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004711,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SENHOR WAGNER CASTRO ASSESSOR JUR?IDICO, PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS NO FORUM DE BAGE.  SAIDA: 19/06/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 19/06/2018 AS 14:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004712,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA VIAGEM A BAGE DIA 19/06/2018 PARA RETIRADA DE GUIAS PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS PROCESSOS Nº 0014300-08.2009.5.04.0812 (RECLAMANTE JOSE ANTONIO FARIAS SOARES) 0102200-63.2008.5.04.0812 (LUCIANO MEDEIROS DA ROSA) E Nº 0000186-57.2015.5.04.0811 (ANGILO SERGIO DA SILVA POLINI).  SAIDA: 19/06/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 19/06/2018 AS 14:00HS.,76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO - 224,51,",224.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO - 224,51",,5574,224.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO - 224,51",,5574,,5420,224.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12512,MARIA EDUARDA MACHADO XIMENDES,PF,5624001096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12512,MARIA EDUARDA MACHADO XIMENDES,PF,5624001096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,5577,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12512,MARIA EDUARDA MACHADO XIMENDES,PF,5624001096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,5577,,5419,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004715,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4760,PAB VIGILANCIA,12511,MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,20627783000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13 BOLSA KIT DE COMBATE A DENGUE - 4.160,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E COMBATE AO AEDES AEGYPTI, KIT EXIGIDO POR APONTAMENTO DA EQUIPE DE VIGILANCIA DA 7ª CRS, PARA EVITAR FUTUROS APONTAMENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E CORTES DE RECURSOS, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",4160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004716,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CETEC NA 7ª CRS, EM BAGE.  SAIDA: 19/06/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 19/06/2018 AS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004716,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CETEC NA 7ª CRS, EM BAGE.  SAIDA: 19/06/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 19/06/2",,5580,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA DE EMERGENCIA   CPF:021.918.970-61  RG: 8105204294  ENDERECO:BARAO DO RIO BRANCO,617  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA DE EMERGENCIA   CPF:021.918.970-61  RG: 8105204294  ENDERECO:BARAO DO RIO B,,5588,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA DE EMERGENCIA   CPF:021.918.97,,5588,,5430,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA PARA SUA NORA LAIZA SOUSA MOREIRA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA PARA SUA NORA LAIZA SOUSA MOREIRA.,,5592,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018004718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10859,CARLA MUNHOZ ALVES,PF,614224012,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA PARA SUA NORA LAIZA SOUSA MORE,,5592,,5434,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5639,2.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5636,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-19,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5638,1.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-06-19,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NOTA FISCAL N º 10400,,5615,253.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-06-19,2018002453,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,DANFE:2018000 00000614,,5634,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-06-19,2018002705,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,NOTA FISCAL Nº201800000003176,,5616,73.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-06-19,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA ?AC  SAID,,5494,,5326,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-06-19,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES GERSON SARAIVA ?AC, E BUSCAR ROSANGELA ALVES",,5532,,5374,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-19,2018003856,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,DANFE: 2018000 00000616,,5632,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-19,2018003914,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,DANFE: 2018000 00000617,,5633,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-06-19,2018003992,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,DANFE: 201800000000589,,5620,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-19,2018004096,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,NOTA FISCAL Nº 2018000 00000618,,5631,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,DANFE: 201800000000590,,5617,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004282,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4959,,5492,1459.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004283,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4960,,5493,158.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004284,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4961,,5494,577.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004285,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4962,,5495,99.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004286,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4964,,5496,667.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004287,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4965,,5497,1515.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004288,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4968,,5498,7193.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004289,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4969,,5499,298.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004290,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,5637,360.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004290,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,5637,,5500,360.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004291,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4970,,5507,63.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004292,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4971,,5508,230.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004293,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4972,,5509,733.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4974,,5510,2590.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4975,,5511,976.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004296,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030140000000,Material Educativo e Esportivo,4760,PAB VIGILANCIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,NOTA FISCAL Nº201800000000591,,5619,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4976,,5512,8847.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004298,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4977,,5513,1041.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004299,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4978,,5501,186.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004300,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4981,,5502,451.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4982,,5503,598.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4983,,5514,309.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4984,,5515,4276.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004304,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4985,,5516,1055.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4986,,5504,454.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4987,,5521,449.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004307,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4988,,5519,1031.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004308,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4989,,5505,803.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4990,,5522,1055.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4991,,5520,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004311,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4992,,5517,248.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4993,,5506,11679.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004313,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 05/2018.,,4994,,5518,362.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004354,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5033,,5468,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004355,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5034,,5469,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5035,,5470,2456.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5036,,5471,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004358,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5037,,5472,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004359,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5038,,5473,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004360,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5039,,5474,1466.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5040,,5483,899.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004362,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5041,,5485,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004363,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5042,,5486,1816.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004364,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5043,,5475,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004365,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5044,,5476,623.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004366,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5045,,5477,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004367,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5046,,5489,318.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004368,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5047,,5490,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004369,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5048,,5478,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5049,,5484,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5050,,5465,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004372,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5051,,5466,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004373,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5052,,5467,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004374,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5053,,5487,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004375,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5054,,5488,245.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004376,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5055,,5479,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004377,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 05/2018.,,5056,,5480,3634.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-19,2018004382,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 05/2018,,5062,,5009,1256.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-19,2018004386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4620,SAMU UNIÃO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,NOTA FISCAL Nº 201800000000592,,5618,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-19,2018004533,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,DANFE: 2018000 00000615,,5635,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-19,2018004546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,NOTA FISCAL Nº356,,5614,595.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018004628,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA BAGE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO BUSCAR AS PLOTAGENS DA PAVIMENTACAO DO CERRITO NA GRAFICA CADESUL.  SAIDA 11/06/2018 AS",,5613,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018004628,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA BAGE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO BUSCAR AS PLOTAGENS DA PAVIMENTACAO DO CER",,5613,,5455,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018004637,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC.  SAIDA: 11/06/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 11/06/20,,5610,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018004637,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC.  SA,,5610,,5452,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018004711,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SENHOR WAGNER CASTRO ASSESSOR JUR?IDICO, PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS NO FORUM DE BAGE.  SAIDA",,5612,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018004711,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SENHOR WAGNER CASTRO ASSESSOR JUR?IDICO, PARA A E",,5612,,5454,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018004712,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA VIAGEM A BAGE DIA 19/06/2018 PARA RETIRADA DE GUIAS PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS PROCESSOS Nº 0014300-08,,5609,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018004712,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA VIAGEM A BAGE DIA 19/06/2018 PARA RETIRADA DE GUIAS PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMEN,,5609,,5451,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004719,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UN. CAIXA DE DESCARGA.  VALOR UNI:24,00.  VALOR TOTAL:48,00.  APLICACAO: BANHEIROS CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004720,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UN- FLEXIVEL 50 CM 1/2  VALOR UNI:3,99 VALOR TOTAL:11,97  01 RI- VEDA ROSCA 18X10  VALOR TOTAL:2,50  APLICACAO: BANHEIROS CAPELAS DO CEMITERIO MUNICIPAL  ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR TOTAL:14,47,",14.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UN- TORNEIRA   VALOR TOTAL:7,22  APLICACAO:BANHEIROS CAPELAS DO CEMITERIO MUNICIPAL.   ORCAMENTOS EM ANEXO.,",7.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PC FILTRO COMB PSC-496  VALOR TOTAL:35,00  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLACAS IVY-3084  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO APLICADAS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  01 FILTRO PSD 970/1- VALOR TOTAL:60,00  01 FILTRO PSC 498/S- V TOTAL:86,00  01 FILTRO LUBRIFICANTE H300W- VALOR TOTAL:70,00  VALOR TOTAL:216,00,",216.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  01 CORREIA MOTOR - VALOR TOTAL:85,00,",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004725,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO 35/2018, PREGAO PRESENCIAL 11/2018-SRP MAT. LIMPEZA   COM 3(TRES) INSERCOES DIARIAS.  VALOR TOTAL 382,50,",382.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004726,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 35/2018,PP 11/2018- SRP MAT LIMPEZA.  VALOR TOTAL:144,00,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004727,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO TREINAMENTO LDO 2019 EM 25 E 26/06/2018 NA DPM, PARA SERVIDORAS ADRIANA FREITAS DELABARY E JESSICA MARTINS DA FONTOURA,",992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004728,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019 NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO  EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 24/06/2018  AS 14:45 HS  RETORNO: 26/06/2018 AS 24:00 HS,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004729,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRINA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019 NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO  EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 24/06/2018  AS 14:45 HS  RETORNO: 26/06/2018 AS 24:00 HS,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004730,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019 NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO  EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 24/06/2018  AS 14:45 HS  RETORNO: 26/06/2018 AS 24:00 HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004731,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINA DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019 NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO  EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 24/06/2018  AS 14:45 HS  RETORNO: 26/06/2018 AS 24:00 HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004732,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SERVIDOR , DEVIDO AO PROBLEMA QUE OCORREU EM PORTO ALEGRE QUANDO SE DESLOCARAM PARA BUSCAR RETOR ESCAVADEIRA DOADA  NO DIA 13 DE JUNHO.TIVERAM QUE POSAR PARA ESPERAR A LIBERACAO DOS DOCUMENTOS .  SAIDA DIA 13/065/2018 AS 04:00H  RETORNO 14/06/2018 AS 22:00H  VALOR UNI 84,95  VALOR TOTAL:339,80,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004732,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SERVIDOR , DEVIDO AO PROBLEMA QUE OCORREU EM PORTO ALEGRE QUANDO SE DESLOCARAM PARA BUSCAR RETOR ESCAVADEIRA",,5611,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004732,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SERVIDOR , DEVIDO AO PROBLEMA QUE OCORREU EM PORTO ALEGRE QUANDO",,5611,,5453,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004733,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9410,PAULO JOSE SARAIVA,PF,172806054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SERVIDOR , DEVIDO AO PROBOLEMA QUE OCORREU EM PORTO ALEGRE QUANDO SE DESLOCARAM PARA BUSCAR RETRO ESCAVADEIRA DOADA NO 13 DE JUNHO. TIVERAM QUE POSAR PARA ESPERAR A LIBERACAO DOS DOCUMENTOS.  SAIDA 13/06/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO 14/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:339,80,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA -1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA JULIA DUTRA BRITO   SAIDA DIA 15/06/2018 AS 11:30 AS  11:30  RETORN,,5621,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA DIA 19/06/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 19/06/2018 AS 15:00  VEICULO KA77  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 19/06/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO  DIA 19/06/2018 AS 15:00  VEICULO KA77  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PEDRO CELMAR DOS SANTOS   SAIDA DIA 19/06/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19?06/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI?84,65  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004738,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC REPARO CABECOTE COMPRESSOR - 204,00  01 PC TAMPA CABECOTE COMPRESSOR - 850,00  02 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO - 700,00  01 PC TERMINALO DIRECAO LE - 144,00  01 PC TERMINAL DIRECAO LD - 144,00  APLICACAO: MOTONIVELADORA VOLVO G710.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",2042.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA D?AGUA 32MMX1POL - 13,15  OBSERVACAO: O PRODUTO SERA UTILIZADO NA E.M.E.F. ODESSA MARIA TEIXEIRA PETRARCA.,",13.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10638,ARI NELSON SARAIVA FIGUEIREDO,PF,587098007,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO E CONDUTA POR NEUROLOGISTA   VALOR TOTAL:65,00,",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10638,ARI NELSON SARAIVA FIGUEIREDO,PF,587098007,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO E CONDUTA POR NEUROLOGISTA   VALOR TOTAL:65,00",,5628,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10638,ARI NELSON SARAIVA FIGUEIREDO,PF,587098007,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO E CONDUTA POR NEUROLOGISTA   VALOR TOTAL:65,00",,5628,,5464,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10425,ROSANGELA SILVA RODRIGUES,PF,65398076,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VALOR DE EXMAE DE ECO TRANSVAGINAL - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12515,HERMINIA BEATRIZ VIDAL SARAIVA,PF,1564287092,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO - 34,12,",34.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004746,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12515,HERMINIA BEATRIZ VIDAL SARAIVA,PF,1564287092,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO - 34,12",,5625,,5461,34.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004747,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ELOISA LOPES ?AC  SAIDA 19/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/06/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004748,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC ENFERMAGEM ZANI, ELOISA LOPES ?AC.  SAIDA DIA 19/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/06/2018 AS 19:00   VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004749,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC REPARO VALVULA GIRO - 98,00  APLICACAO: MOTONIVELADORA VOLVO G710.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUIZA ?AC, E A FUNCIONARIA DENISE PARA REUNIAO  SAIDA DIA 19/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/06/2018 AS 18:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004751,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8874,INJECAR AUTO PECAS,PJ,2379970000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC ELETRO VENTILADOR 14-24V - 280,00  01 PC REDE AUXILIADORA DNI 0122-24V - 30,00  01 PC CHICOTE ELETRICO FIACAO - 88,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CASE.  OBSERVACAO: ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTES SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE MOTO NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA, E A MAIS PROXIMA DE NOSSO MUNICIPIO, E SE PROPOS A VIR NESTA SECRETARIA FAZER A MANUTEN",398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004752,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8874,INJECAR AUTO PECAS,PJ,2379970000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - 760,00  01 SER DESLOCAMENTO - 580,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CASE.  OBSERVACAO: ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTES SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DE MOTO NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA, E A MAIS PROXIMA DE NOSSO MUNICIPIO, E SE PROPOS A VIR NESTA SECRETARIA FAZER A MANUTENCAO. ESTA MAQUINA ESTA PARADA DEVIDO AOS PROBLEM",1340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ADESIVO FIXA PARABRISA PU 400G PARA COLAR TANQUE DO TRATOR 7140 - 24,11,",24.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6203,ALADIR ALVES GOULART,PF,27054888049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6203,ALADIR ALVES GOULART,PF,27054888049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 51,20",,5630,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6203,ALADIR ALVES GOULART,PF,27054888049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 51,20",,5630,,5482,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10467,RITIANE CARVALHO BRITO,PF,3187716083,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 39,92,",39.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10467,RITIANE CARVALHO BRITO,PF,3187716083,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 39,92",,5629,39.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10467,RITIANE CARVALHO BRITO,PF,3187716083,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 39,92",,5629,,5481,39.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:10 - SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO  CARREGADO, PARA BOTIJOES P-13.  VALOR UNI. 55,00  VALOR TOTAL.550,00,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018004757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 CAFETEIRA COM CAPACIDADE PARA 30 CAFES   JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DA CAFETEIRA E O UNICO LOCAL QUE DISPONIBILIZA O EQUIPAMENTO SAO AS LOJAS BECKER.  VALOR TOTAL:95,00,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,20181000102,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA 60ª REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE NO DIA 14 OU 15/06/2018 EM PORTO ALEGRE.,,1000116,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,20181000102,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES PARA 60ª REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE NO DIA 14,,116,,1000113,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-20,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   BANHEIROS RUA CEL MEZA   155,01  PREFEITURA   1026,23.  PLENARINHO   92,42.",,5651,1273.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-20,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO DA OLARIA,,5650,47.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-20,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED.,,5653,312.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-20,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CLAUDIO,,5652,167.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-20,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  RESTAURANTE PRAIA  272,87.  BRANHEIROS PRAIA  25,41.  CAMPING  769,96.  CABANAS  23,76.",,5649,1092.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-20,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092.,,5607,,5449,106.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-20,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SMED  REFERENCIA JUNHO/2018  TELEFONE 3282 2228  VENCIMENTO 14/06/2018,,5537,,5375,150.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-20,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072.,,5601,,5443,245.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5664,2.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,5638,,5523,1.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,5639,,5524,2.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA CARTAO VERO,,5664,,5552,2.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-20,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,5636,,5491,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-06-20,2018002107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"QUANT:05  UNID:UN  ESPECIFICACAO:ESTANTE EM METAL, CARACTERISTICAS FISICAS:DEVENDO POSSUIR REFORCOMETALICO;CAPACIDADE/PRATELEIRAS:MINIMO 100KG/06 PRATELEIRAS  VALOR",,5643,6599.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-06-20,2018002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"QUANT:02  UNI:UN  ESPECIFICACOES:LOTE03-GELADEIRA /REFRIGERADOR CAP. MINIMA 280 L .220 VOLTS; GARANTIA MINIMA 12 MESES  VALOR UNI:1.590,00  VALOR TOTAL:3.180,00    Q",,5642,9302.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-06-20,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"CONFORME RECIBO, PERICIAS MEDICAS NO MES DE MAIO/2018 - 600,00",,5656,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-20,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3937 ? REFERENTE A MAIO/2018,,5310,,5099,7027.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-20,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"NF: 3939 - REF A MAIO/2018 - 4.087,09",,5313,,5102,4087.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-20,2018003864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4510,PAB FIXO,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 CX HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES - 33,75  JUSTIFICATIVA: PARA O GRUPO DE GESTANTES ASSISTI",,5170,,5557,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-20,2018003907,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI- ARCO DE SERRA  VALOR TOTAL:16,86  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANE",,4774,,5529,16.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-20,2018003908,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02 UNI  DISCRIMINACAO: DISCO DIAMENTADO  VALOR UNI:12,50  VALOR TOTAL:25,00  APLICACAO: PE",,4773,,5527,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-20,2018003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9639,IRENE DA SILVA TEIXEIRA,PF,56229992000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOLO- VALOR TOTAL:55,00  JUSTIFICATIVA: PARA AS GESTANTES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DA OL",,5535,,5549,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-20,2018003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9639,IRENE DA SILVA TEIXEIRA,PF,56229992000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-BOLO - VALOR TOTAL:75,00  JUSTIFICATIVA:PARA CONFRATERNIZACAO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PELA",,5536,,5550,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-20,2018004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIROS - 150,00  MAO DE OBRA PARA TROCA DE PARAFUSOS E P",,5437,,5548,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-20,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5644,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-20,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5663,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-20,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5665,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-20,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5644,,5528,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-20,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5665,,5553,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018004686,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTO DE DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS, POIS COMO O PREFEITO ANTECIPOU SUA VIAGEM, O VICE TEVE QUE ANTECIPAR A SUA, PAR",,5648,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018004686,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTO DE DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS, POIS COMO O PREFEITO ANTECIPOU SUA",,5648,,5533,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018004687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTACAO DE DIARIA EM VIRTUDE DA ANTECIPACAO DA VIAGEM, PREFEITO PRECISOU DESLOCAR-SE PARA ASSINATURA DO TERMO DE ENTREGA DA RETROE",,5646,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018004687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 COMPLEMENTACAO DE DIARIA EM VIRTUDE DA ANTECIPACAO DA VIAGEM, PREFEITO PRECISOU DESLOCAR-SE",,5646,,5531,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-06-20,2018004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL EM CANDIOTA.  SAIDA: 15/06/2018,,5645,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-06-20,2018004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P,,5645,,5530,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE : 1(CAFE), COM PRODUTOS CASEIROS, PARA 20(VINTE)PESSOAS, PARA SER SERVIDO DIA 21/06/2018 , NO TURNO DA TARDE.  JUSTIFICATIVA: PARA RECEPCIONAR SECRETARIOS E COORDENADORES PEDAGOGICOS DOS MUNICIPIOS DA REGIAO  DA SSUDOESTE , QUE ESTAO PARTICIPANDO DE REUNIAO MENSAL.  VALOR TOTAL:230,00,",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287.  REPARO PINCA FREIO ANEIS  VALOR UNI:151,20 VALOR TOTAL:453,60,",453.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004760,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO , PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA.  SAIDA DIA 21/06/2018 AS 06:00 HORAS   RETORNO APROXIMADO DIA 21/06/2018 AS 22:00 HORAS   VALOR UNI:76,45 VALOR TOTAL:152,90,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004760,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO , PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA.  SAIDA DIA 21/06/",,5647,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004760,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO , PARTICIPAR DA ASS",,5647,,5532,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004761,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",1393.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004761,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,5640,1393.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004761,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,5640,,5525,1393.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004762,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",16.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004762,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,5641,16.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004762,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,5641,,5526,16.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:05 KG - ELETRODO ESAB OK3,25 MM SERRALHEIRO   VALOR UNI:24,50 VALOR TOTAL:121,00  QUANT:05 KG -  ELETRODO SOLDA FUNDICAO 3,25 MM  VALOR UNI:39,30 VALOR TOTAL:196,50,",317.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004764,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO  SAIDA DIA 21/06/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 21/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004765,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.20.93,332093000100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- DEVOLUCOES DE TARIFAS MANUTENCAO CONTA.  CONVENIO : Nº835507/2016/MJUSTICA/SECRETARIA ESPECIAL DE PLITICAS PARA AS MULHERES.  VALOR UNI:42,00 VALOR TOTAL:84,00,",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004765,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.20.93,332093000100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- DEVOLUCOES DE TARIFAS MANUTENCAO CONTA.  CONVENIO : Nº835507/2016/MJUSTICA/SECRETARIA ESPECIAL DE PLITICAS PARA AS MULHERES.  VALOR,,5662,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004765,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.20.93,332093000100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02- DEVOLUCOES DE TARIFAS MANUTENCAO CONTA.  CONVENIO : Nº835507/2016/MJUSTICA/SECRETARIA,,5662,,5547,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036990000000,Outros Serviços,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LOTACAO PARA LEVAR OS PACIENTES REGULADOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MUNICIPIO DE BAGE.  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO QUE OFERECE ESTE TIPO DE SERVICO , PELA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CONFORME AGENDA PREVIA E PELO MOTIVO DE O ONIBUS DA APAE QYE NORMALMENTE REALIZA ESTE TRANSPORTE ESTAR EM MANUTENCAO , A",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ELOISA LOPES =AC  SAIDA 19/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 19/06/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64  JUSTIFICATIVA: COMPLEMENTO DE DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA  A VIAGEM FOI PROGRAMADA PARA 1/4 MAS DEVIDO O ATENDIMENTO DE UM PACIENTE TE",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC ENFERMAGEM ZANI, ELOISA LOPES ?AC.  SAIDA DIA 19/06/2018 AS 6:00  RETORNO APROXIMADO 19/06/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:56,64  JUSTIFICATIVA: COMPLEMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO   A VIAGEM FOI PROGRAMADA PARA 1/4 MAS DEVIDO O ATENDIMENTO DE UM PAC",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004769,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIOS PARA O SERVIDOR LEANDRO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO , DIRETOR DO DEMUT, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA, NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO , NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.  SAIDA DIA 21/06/2018 AS 06:00   RETORNO 21/06/2018 AS 22:00  VALOR UNI:56,64  VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004769,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIOS PARA O SERVIDOR LEANDRO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO , DIRETOR DO DEMUT, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA, NA CIDADE DE SA",,5659,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004769,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIOS PARA O SERVIDOR LEANDRO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO , DIRETOR DO DEMUT, PARTICIPAR DA A",,5659,,5544,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004770,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:01 PC- VALVULA TERMOSTATICA MOTOR   VALOR TOTAL:166,00  QUANT:01 PC- RESERVATORIO AGUA   VALOR TOTAL:250,00  QUANT:01 PC- TAMPA RESERVATORIO   VALOR TOTAL:35,00  APLICACAO: CACAMBA CARGO TOCO PLACAS IQY- 0711  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:451,00,",451.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:01 PC BOMBA MANUAL 2W2605  VALOR TOTAL:255,60  QUANT:01 PC FILTRO CONBUSTIVEL 1R0751  VALOR TOTAL:82,00  QUANT:01 PC FILTRO OLEO COMBUSTIVEL 1R-753  VALOR TOTAL:129,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H  ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR TOTAL:466,60,",466.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004772,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA. 01 UNID- PORTA INTERNA SEMIOCA 2.10X0.70M SEM MARCO.  JUSTIFICATIVA: O CBEM NECESSITA DA COLOCACAO DESSA PORTA EM BREVE NO BANHEIRO MASCULINO, POIS PASSARA  POR UMA INSPECAO DA PROMOTORIA . HA APENAS DOIS ORCAMENTOS PORQUE APENAS DUAS EMPRESAS DISPONIBILIZARAM ESTE MATERIAL NO MUNICIPIO.  VALOR TOTAL:75,00,",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:06 UN- RECARGAS DE CARTUCHOS   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:90,00  QUANT:02 UNI- RECARGA DE TONNER   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:100,00  TOTAL:190,00  JUSTIFICATIVA:MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA UNICA EMPRESA NA CIDADE A PRESTAR ESTE SERVICO COM ENTREGA IMEDIATA.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004774,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,ESTORNO N DATA,-1744.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004774,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 UN- LOTE 12 - ESPECULO VAGINAL DESC. TAM P MARCA CRAL  VALOR UNI:0,78 VALOR TOTAL:234,00  400 UNI- LOTE 13 -  ESPECULO VAGINAL DESC. TAM M MARCA CRAL  VALOR UNI:0,79 VALOR TOTAL:316,00  600 FRSC- LOTE 32 -  SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 100 ML MARCA HALEX ISTAL  VALOR UNI:1,99 VALOR TOTAL:1.194,00  VALOR TOTAL:1.744,00,",1744.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CARLOS ANTONIO MACHADO , MARCELO RANGEL, BERNARDO SALDANHA  SAIDA DIA 20/06/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO 20/06/2018 AS 19:30  VEICULO KA77  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIA ELENA OLIVEIRA ?AC, ODETE TEIXEIRA?AC  SAIDA 20/06/2018 AS 18:30  RETORNO APROXIMADO DIA 20/06/2018 AS 01:30  VEICULO UNO  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACY DUARTE?AC, MARIA APARECIDA FONTOURA?AC  SAIDA DIA 20/06/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO 20/06/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004778,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES RENATO FIGUEIREDO TEIXEIRA?AC  SAIDA DIA 20/06/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/06/2018 AS 118:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004779,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EMANUELY DOS SANTOS ?AC  SAIDA DIA 20/06/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/06/2018 AS 21:30  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL 169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004780,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 35,00,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004780,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 35,00",,5654,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004780,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 35,00",,5654,,5540,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004781,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA 7º CRS.  SAIDA DIA 21/06/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO DIA 21/06/2018 AS 19:00  VEICULO SIENA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004782,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12516,MARIA TERESINHA DUTRA FERREIRA,PF,557409012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO DE FIGADO - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004782,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12516,MARIA TERESINHA DUTRA FERREIRA,PF,557409012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO DE FIGADO - 100,00",,5655,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004782,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12516,MARIA TERESINHA DUTRA FERREIRA,PF,557409012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECO DE FIGADO - 100,00",,5655,,5539,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12110,ISAURA DE JESUS DA SILVA TEIXEIRA,PF,98772660082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES - 35,00,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12110,ISAURA DE JESUS DA SILVA TEIXEIRA,PF,98772660082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES - 35,00",,5657,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12110,ISAURA DE JESUS DA SILVA TEIXEIRA,PF,98772660082,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE GUSTAVO DA SILVA RODRIGUE,,5657,,5542,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004784,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7ª CRS EM BAGE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, DO FORUM BINACIONAL CIDADES DIGITAIS.  SAIDA: 21/06/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 21/06/2018 AS 19:00HORAS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12517,JOAO ADAO FREITAS MOREIRA,PF,13404652053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12517,JOAO ADAO FREITAS MOREIRA,PF,13404652053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS - 100,00",,5658,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12517,JOAO ADAO FREITAS MOREIRA,PF,13404652053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS - 100,00",,5658,,5543,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - 267,30  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E A ACS ANA RITA DIAS ORNES.,",267.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - 267,30  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E A ACS ANA RITA DIAS ORN",,5661,267.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - 267,30  OBSERVACAO: QUEM IR",,5661,,5546,267.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA SANTANA DO LIVRAMENTO, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA.  SAIDA: 21/06/218 AS 06:00HS  RETORNO: 21/06/2018 AS 22:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA SANTANA DO LIVRAMENTO, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA.  SAIDA: 21/06/218 AS 06:00HS  RETORNO: 21/06/2018 AS 2",,5660,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA SANTANA DO LIVRAMENTO, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA.  SAIDA: 2",,5660,,5545,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004788,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 675,07, NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/06/2018,",19281.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004788,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 675,07, NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/06/2018",,5666,19281.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004788,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 675,07, NA PARCELA COM VENCIMENTO EM",,5666,,5554,19281.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004789,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/06/2018 -428,64,",428.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004789,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/06/2018 -428,64",,5667,428.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004789,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/06/2018 -428,64",,5667,,5555,428.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004790,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  25 SC CAL HIDRAULICA C/20 KG CADA  V UNIT:11,25  V TOTAL:281,25  105 M2 PRE-LAJE  V UNIT:52,40  V TOTAL:5.502,00  09 BL PINCHE LIQUIDO C/ 18 LTS CADA  V UNIT:66,10  V TOTAL:594,90  05 KG PREGO 19X39  V UNIT:8,65  V TOTAL:43,25  05 KG PREGO 17X27   V UNIT 8,97  V TOTAL:44,85  04 RL LINHA DE PEDREIRO 0,80   V UNIT:7,50  V TOTAL:30,00  APLICACAO: CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE CAR",6496.25,0,,0,,2017,51,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004791,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM FLUXO EM CORES.  VALOR TOTAL:260,00,",260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X PANORAMICO PARA A PACIENTE CRIANCA MENOR DE IDADE ANDREIA ROSA LOPES.  RG 4101741538  CPF:028.847.490-20  ENDERECO: UNIVERSINA DUTRA ,36.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018, VALOR EMPENHADO A MENOR,",535.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1646/18 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,20181000103,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,",19.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,20181000103,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,1000117,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,20181000103,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,117,,1000114,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-21,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SEDE   COMPETENCIA 06/2018,,5684,415.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-21,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE DE SERVICOS DE AGUA E/ OU ESGOTO- ESTADIO  COMPETENCIA 06/2018,,5688,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-06-21,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL NUMERO 1160,,5668,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-06-21,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PARTE DA FATURA Nº 633718 - COM VCTO 11/06/2018  RECEBIDO DIA 21/06/2018 NO SETOR DE CONTABILIDADE - 764,65",,5679,330.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-06-21,2018001807,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,DANFE:000004974,,5687,220.00,0,,2017,7,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-21,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE Nº  000002851,,5674,423.94,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-21,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002846,,5676,271.62,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-21,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE Nº 000002848,,5675,350.89,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-21,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002849,,5681,1189.74,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-21,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002847,,5678,69.20,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-21,2018004415,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4760,PAB VIGILANCIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,DANFE: 201800000000593,,5683,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-21,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5689,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-21,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5689,,5571,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-21,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO  DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5663,,5551,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-21,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 063046,,5327,,5121,84.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-21,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 063241,,5324,,5118,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-21,2018004650,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000093971,,5673,449.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-21,2018004654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12119,BAISCH & OLIVEIRA LTDA,PJ,7247199000104,,NOTA FISCAL Nº 526,,5669,7500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-21,2018004669,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,DANFE Nº000003456,,5671,174.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-21,2018004690,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,NOTA FISCAL Nº000001095,,5670,414.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018004703,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002845,,5682,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004710,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ESTORNO NESTA DATA.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-21,2018004733,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9410,PAULO JOSE SARAIVA,PF,172806054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SERVIDOR , DEVIDO AO PROBOLEMA QUE OCORREU EM PORTO ALEGRE QUANDO SE DESLOCARAM PARA BUSCAR RETRO ESCAVADEIR",,5686,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-21,2018004733,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9410,PAULO JOSE SARAIVA,PF,172806054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA SERVIDOR , DEVIDO AO PROBOLEMA QUE OCORREU EM PORTO ALEGRE QUAN",,5686,,5569,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-21,2018004757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE : 000094102,,5672,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018004793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018, VALOR EMPENHADO A MENOR",,5677,535.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018004793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 05/2018, VALOR EMPENHADO A MENOR",,5677,,5561,535.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PARTE DA FATURA Nº 633718 - COM VCTO 11/06/2018  RECEBIDO DIA 21/06/2018 NO SETOR DE CONTABILIDADE - 764,65",,5680,433.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004795,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12518,JHEINIFER DANIELI GARCIA DE OLIVEIRA,PF,3638422097,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA DE URGENCIA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004795,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12518,JHEINIFER DANIELI GARCIA DE OLIVEIRA,PF,3638422097,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA DE URGENCIA - 100,00",,5685,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004795,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12518,JHEINIFER DANIELI GARCIA DE OLIVEIRA,PF,3638422097,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA DE URGENCIA - 100,00",,5685,,5568,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12519,ROSEMAR DA SILVA VIEIRA,PF,1592526012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA PELVICA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004797,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ANALISE DE NATOMO PATOLOGICO - 220,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA MARTA ROSA, CPF: 486.343.950-49 E RG: 8028635046.,",220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004798,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,",584.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004799,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,",286.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004800,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA -  05 UNI PCT- SABAO EM BARRA, EMBALAGEM COM 05 UNID- LOTE 03   VALOR UNI:06,00 VALOR TOTAL:30,00  10 UNI ALCOOL GEL 500 G C/ VALVULA  PUMP- LOTE 17  VALOR UNI:6,10 VALOR TOTAL:61,00  06 UNI VASSOURA- LOTE 15   VALOR UNI:5,50 VALOR TOTAL:33,00  VALOR TOTAL:124,00,",124.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004801,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA-40 PCT- SACO DE LIXO 30 LITROS- LOTE 08  VALOR UNI:1,20 VALOR TOTAL:48,00,",48.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004802,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 50 UNI LT AGUA SANITARIA - LOTE 01   VALOR UNI:1,50 VALOR TOTAL:75,00  50 TB DETERGENTE LIQUIDO - LOTE 05  VALOR UNI:1,24 VALOR TOTAL:62,00  50 TB DESINFETANTE 2 LITROS - LOTE 20 ( PERFUME JASMIM E LAVANDA)  VALOR UNI:3,40 VALOR TOTAL:170,00  15 UN SABONETE EM BARRA - LOTE 18   VALOR UNI:1,59 VALOR TOTAL:23,85  15 UN LIMPA VIDRO - LOTE 14  VALOR UNI:3,40 VALOR TOTAL:51,00",381.85,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENERTOS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 06 20 KG BATATA INGLESA   VALOR UNI:1.95 VALOR TOTAL:39,00  LOTE 10 20 KG CEBOLA   VALOR UNI:2,49 VALOR TOTAL:49,80  LOTE 11 14 KG CENOURA  VALOR UNI:2,79 VALOR TOTAL:39,06  LOTE 17 20 KG CARNE MOISA   VALOR UNI:15,30 VALOR TOTAL:306,00  LOTE 19 20 KG LARANJA  VALOR UNI:2,39 VALOR TOTAL:47,8",997.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004804,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERGIO SARAIVA LOPES - PROCESSO Nº 108/3.16.0000010-4 - 2.205,62 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000080) - 2.205,62,",2205.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018004805,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/00000201 - PROCESSO Nº108/1.11.00000541-2 - 35,68    GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/00000218 - PROCESSO Nº 108/1.15.0000205-4 - 35,92    GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/00000107 - PROCESSO Nº 108/1.15.0000489-8 - 179,60,",251.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,20181000104,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000041 - R$ 3.698,85, PROCESSO JUDICIAL DE Nº 108/1.09.0000592-3, (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000081) - 3.698,85,",3698.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,20181000104,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000041 - R$ 3.698,85, PROCESSO JUDICIAL DE Nº 108/1.09.0000592-3, (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0",,1000118,3698.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-22,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO DA OLARIA,,5650,,5535,47.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-22,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOTO- POLICLINICA   FATURAMENTO 06/2018,,5579,,5422,72.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-22,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 21/06/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 21/06/2018 AS 15:00 - VEICUL,,5696,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-06-22,2018001646,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PARTE DA FATURA Nº 633718 - COM VCTO 11/06/2018  RECEBIDO DIA 21/06/2018 NO SETOR DE CONTABILIDADE - 764,65",,5679,,5563,330.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-06-22,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000106,,5460,,5249,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-06-22,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000107,,5466,,5253,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-06-22,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GAS P13   VALOR: 280,00",,5288,,5079,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-06-22,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 112,,5511,,5363,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-06-22,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PAGAMENTO DE GAS P13  DANFE:000000099,,5287,,5078,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-06-22,2018002107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"QUANT:05  UNID:UN  ESPECIFICACAO:ESTANTE EM METAL, CARACTERISTICAS FISICAS:DEVENDO POSSUIR REFORCOMETALICO;CAPACIDADE/PR",,5643,,5592,6599.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-06-22,2018002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,QUANT:02  UNI:UN  ESPECIFICACOES:LOTE03-GELADEIRA /REFRIGERADOR CAP. MINIMA 280 L .220 VOLTS; GARANTIA MINIMA 12 MESES,,5642,,5591,9302.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-06-22,2018002453,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UND: SERV. ESPECIFICACAO:SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PUBLICACAO PROC,,5634,,5685,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-22,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3071 -,,5315,,5106,3412.70,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-06-22,2018002933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,DANFE 00000615,,5750,108.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-06-22,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR ABAGE LEVAR OS PACIENTES ANDREA LOPES?AC, ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO.  SAIDA: 21/06/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 21/06/201",,5703,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-22,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA ? AC E A BUSCAR ROSANGELA ALVES JARDIM ? AC.  SAIDA: 21/06/2018 AS 09:00HS  RETO,,5693,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-22,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORSTA SUPRACITADFO IR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM ?AC.  SAIDA: 13/06/2018,,5499,,5331,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-22,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA - 1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC.,,5500,,5332,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-22,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE LUIZ ALBERTO SOARES DELABARY.  SAIDA: 12/06/2018,,5572,,5415,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-22,2018003807,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  20.000 UN FORMULARIOS DE RECEITUARIO COMUM - 1.960,00  JUSTIFICATIVA: PARA TENDER A DEMANDA, VISTO HAVER AUMENTADO O CONSUMO COM A UTLIZACAO",,5704,1960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-22,2018003833,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000103,,5461,,5250,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-22,2018003856,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,PELA DESPESA EMPENHADA-PUBLICACAO DE EXTRATO DO EDITAL DE RECADASTRAMENTO DE RPPS 2018 . REFERENTE A 5 PUBLICACOES SEMAN,,5632,,5686,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-22,2018003878,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 UN LAMPADA 70WATTS VAPOR DE SODIO - 1.232,00  06 UN LAMPADA 400WATTS VAPOR SODIO - 194,40  AP",,5094,,5645,1426.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-22,2018003905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  QUA,,5540,,5587,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-22,2018003914,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 SERV  ESPECIFICACAO: SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO,,5633,,5687,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-22,2018003992,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA- CARIMBOS AUTOMATICOS:8 UNIDADES   01 CARIMBO DE COPIA.  01 CARIMBO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,5620,,5693,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-22,2018004087,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018/651,,5555,,5392,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-22,2018004088,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA- PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº2018/651,,5556,,5393,536.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-22,2018004096,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 SERV- SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 33/2018, CP 02/",,5631,,5688,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-22,2018004278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNI:20,000.FORMULARIO PARA SOLICITACAO DE ATENDIMENTO ABULATORIAL  VALOR UNI:0,09 VALOR TOTAL:1.9",,5617,,5694,2180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-22,2018004296,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030140000000,Material Educativo e Esportivo,4760,PAB VIGILANCIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNI:3.500.PANFLETOS DA DENGUE.  VALOR UNI:0,13 VALOR TOTAL:480,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS",,5619,,5593,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-06-22,2018004384,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,EMPENHO POR ESTIMATIVA,,5064,-8654.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-06-22,2018004384,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 05/2018,,5064,,5641,19345.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4620,SAMU UNIÃO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA- 10 UNI. BLOCOS DE CHECK LIST DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU , BLOCOS COM 50 CONJUNTOS",,5618,,5594,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5128,,5595,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004430,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5129,,5596,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004431,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5130,,5597,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004432,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5133,,5598,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004433,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018..,,5134,,5599,1833.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004434,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5166,,5600,2612.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004435,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5167,,5601,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004436,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5141,,5602,741.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004437,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5142,,5603,16653.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004439,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5143,,5604,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5132,,5605,560.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004441,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5145,,5613,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5146,,5614,2071.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004443,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5147,,5615,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5148,,5616,6042.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004445,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5162,,5606,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004446,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018.,,5154,,5622,2023.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5155,,5634,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5156,,5635,807.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004449,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5135,,5607,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5157,,5623,1349.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5158,,5637,1377.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5159,,5636,1700.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5160,,5624,2669.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5161,,5625,1425.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004455,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5168,,5608,959.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004456,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5163,,5609,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5136,,5629,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004458,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5164,,5627,2365.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004459,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5165,,5628,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004460,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5144,,5610,1738.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5149,,5617,2128.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5137,,5630,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5138,,5631,1738.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5139,,5632,617.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004465,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5140,,5633,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004466,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5150,,5618,1092.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004467,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5151,,5619,3486.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5152,,5620,11447.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004469,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5169,,5626,741.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5131,,5611,1377.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018004471,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5153,,5621,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-22,2018004478,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:05 PC - VASSOURA ACO  VALOR UNI:13,80 VALOR TOTAL:69,00  APLICACAO: LIMPEZA DE RUAS E PRACA",,5510,,5676,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-22,2018004487,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CAMARA 900X20- VALOR TOTAL:97,50  APLICACAO:CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600  ORCAMENTOS E",,5509,,5677,97.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-22,2018004533,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 32/2018, PP 09/2018-SRP",,5635,,5689,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-06-22,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JONAS ROSA DE SOUZA  SAIDA DIA 12,,5502,,5334,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-06-22,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BENHUR VIEIRA  SAIDA DIA 12/06,,5504,,5336,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-22,2018004566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9819,MADEMAX PNEUS,PJ,1595997000132,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTE: PNEUS   12 UNI- PNEUS MODELOS 225/75 R15  JUSTIFICA,,5541,,5589,5940.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-22,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC ENFERM,,5493,,5324,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-22,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SU?RACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 16/06/2018 AS 05:,,5571,,5408,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-06-22,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELAINE TEREZINHA, LEONARDO VELOSO MARQUES ? AC, ROSAN",,5492,,5323,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-06-22,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE MARIA TEREZA SARAIVA,,5565,,5401,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-06-22,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA -1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO BONINI DE P,,5566,,5402,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-06-22,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA: 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE JOSE LEIVAS LEMOS   SAID,,5495,,5327,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-22,2018004577,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE :CUPOM: 199054356  DOCUMENTO:99054356-1,,5706,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-22,2018004577,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ESTORNO N/ DATA,,5706,-100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-22,2018004588,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER. SERVICO DE TROCA DE AMORTECEDORES E COXINS DIANTEIROS.  APLICACAO: CARRO C4 PALLAS PLACAS,,5527,,5690,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-22,2018004589,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR - AMORTECEDOR DIANTEIRO- VALOR TOTAL:870,00  01 PAR - BATENTE E COXINS -  VALOR TOTAL:290,",,5526,,5691,1160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-22,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUAM FIGUEIREDO ? AC, LUCIANE MACHADO PEREIRA.  SAIDA: 21/06/2018 AS 03:30HS  RETORNO: 21/",,5691,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-22,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA 1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FABRICIO PERGHER PEREIRA   SA,,5570,,5407,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-22,2018004616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,PELA DESPESA EMPENHADA- 10 UNI. LAUDOS DE VISTORIA DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL.  PLACAS:,,5520,,5588,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-22,2018004632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-*1- LAMPADA FLUORESCENTE TRANSVERSAL PARA SALA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.  JUSTIF,,5522,,5678,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-22,2018004651,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   03  LAMPADAS FLUORESCENTES ECONOMICAS 30WATTS - 71,25  PARA O SETOR DE CADASTRO.",,5529,,5679,71.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-22,2018004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO D,,5738,113.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-22,2018004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA - 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE PATRICIA DA ROSA BAIRROS   SAI,,5564,,5400,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-22,2018004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI  SAIDA,,5738,,5669,113.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?AC, LUANA SENO ?AC.  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 07:00",,5749,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?AC, LU",,5749,,5684,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE /PELOTAS /RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARINES RIBEIRO, ROSANGELA ALVES ?AC  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 06",,5735,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE /PELOTAS /RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARINES RIBEIRO, RO",,5735,,5666,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC, ENFERMAGEM ZANI  SAIDA DIA 14/06/2018 AS 05:00  RETOR",,5732,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC, ENFERMAG",,5732,,5663,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOS TRINDADE ?AC, EULOGIA CRISTIANE COELHO?AC.  SAIDA D",,5746,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOS TRINDA,,5746,,5681,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO I A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM ZANI.  SAIDA: 21/06/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 21/06/2018 AS 15:0,,5692,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-22,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ANA JULIA BRITO.  SAIDA 13/06/,,5501,,5333,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004692,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CANDIOTA LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE E OS MEDICOS PARA REUNIAO.  SAIDA: 15/06/2018 AS 04:30HS  RET,,5739,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018004692,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CANDIOTA LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE E OS MEDICOS PAR,,5739,,5670,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018004693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE?AC  SAIDA DIA 15/06/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMAD,,5733,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018004693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE?AC  SAI,,5733,,5664,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ADAO TEIXEIRA ROCHA, HIPOLITO VOGADO?AC, MARIA TEREZINHA FERREIRA   SAIDA",,5736,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ADAO TEIXEIRA ROCHA, HIPOLITO",,5736,,5667,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HELIO PEREIRA MUNHOZ, LUCIA ADELIA DO CANTO, MARIO SERGIO CHALMES.  SAID",,5728,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HELIO PEREIRA MUNHOZ, LUCIA",,5728,,5659,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOAO FRANCISCO RODRIGUES, ZANI FONTOURA.  SAIDA: 19/05/2018 AS 0",,5745,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOAO FRANCISCO RODR,,5745,,5680,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018004703,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI CAFETEIRA 220 VOLTS  VALOR UNI:95,00 VALOR TOTAL:95,00  ORCAMENTOS FEITOS POR TELEFONE : L",,5682,,5692,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADEM ?AC.  SAIDA DIA 18/06/2018 AS 03:00  RETORNO APR,,5726,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TRINDADEM ?AC,,5726,,5656,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018004706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SANTA ODESSA?AC, GELSINEIA RODRIGUES.  SAIDA DIA 18/06/2018 AS 06:00  RET",,5747,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018004706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SANTA ODESSA?AC, GELSINEIA R",,5747,,5682,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018004709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES  ROSANGELA ALVES JARDIM?AC, ANDRA EMILIA GONCALVES?AC.  SAIDA DIA 18",,5743,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018004709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A PELOTAS BUSCAR OS PACIENTES  ROSANGELA ALVES JARDIM,,5743,,5674,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018004716,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CETEC NA 7ª CRS, EM BAGE.  SAID",,5580,,5657,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004728,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2",,5701,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004728,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA",,5701,,5582,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004729,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRINA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019",,5699,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004729,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRINA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI",,5699,,5580,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004730,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PAR",,5700,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004730,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO",,5700,,5581,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004731,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINA DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO",,5702,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004731,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINA DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ELABORA",,5702,,5583,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 19/06/2018 AS 05:30  RETORNO APROXI,,5727,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE,,5727,,5658,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PEDRO CELMAR DOS SANTOS   SAIDA DIA 19/06/2018 AS 02:00  RETORNO,,5748,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PEDRO CELMAR DOS SAN,,5748,,5683,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004747,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ELOISA LOPES ?AC  SAIDA 19/06/2018 AS 06:",,5730,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004747,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?,,5730,,5661,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004748,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC ENFERMAGEM ZANI, ELOISA LOPES ?AC.  SAIDA DI",,5740,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018004750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUIZA ?AC, E A FUNCION",,5734,,5665,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CARLOS ANTONIO MACHADO , MARCELO RANGEL, BERNARDO SALDANHA  SAIDA DIA 2",,5744,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CARLOS ANTONIO MACHADO , M",,5744,,5675,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIA ELENA OLIVEIRA ?AC, ODETE TEIXEIRA?AC  SAIDA 20/06/2018 AS 18:30  R",,5737,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIA ELENA OLIVEIRA ?AC, OD",,5737,,5668,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACY DUARTE?AC, MARIA APARECIDA FONTOURA?AC  SAIDA DIA 20/06/2018 AS 0",,5729,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACY DUARTE?AC, MARIA APA",,5729,,5660,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004778,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES RENATO FIGUEIREDO TEIXEIRA?AC  SAIDA DIA 20/06/2018 AS 04:00  RETORNO,,5724,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004779,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EMANUELY DOS SANTOS,,5742,,5673,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004781,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA 7º CRS.  SAIDA DIA 21/06/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO DIA 21,,5725,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004781,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA 7º CRS.  SAIDA DIA 2,,5725,,5655,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004784,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7ª CRS EM BAGE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, DO FORUM BINACIONAL CIDAD",,5723,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004784,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7ª CRS EM BAGE NO DIA 2,,5723,,5653,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004791,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM FLUXO EM CORES.  VALOR TOTAL:260,00",,5695,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004791,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM FLUXO EM CORES.  VALOR TOTAL:260,,5695,,5576,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X PANORAMICO PARA A PACIENTE CRIANCA MENOR DE IDADE ANDREIA ROSA LOPES.  RG;4101741538  CPF:028.847,,5697,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X PANORAMICO PARA A PACIENTE CRIANCA MENOR DE IDADE AN,,5697,,5578,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PARTE DA FATURA Nº 633718 - COM VCTO 11/06/2018  RECEBIDO DIA 21/06/2018 NO SETOR DE CONTABILIDADE - 764,65",,5680,,5564,433.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12519,ROSEMAR DA SILVA VIEIRA,PF,1592526012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA PELVICA - 50,00",,5705,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12519,ROSEMAR DA SILVA VIEIRA,PF,1592526012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA PELVICA - 50,00",,5705,,5586,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004797,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ANALISE DE NATOMO PATOLOGICO - 220,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA MARTA ROS",,5698,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004797,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ANALISE DE NATOMO PATOLOGICO - 220,00  OBSERVACAO: QUEM IRA",,5698,,5579,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004798,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,5718,584.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004798,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,5718,,5648,584.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004799,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,,5719,286.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004799,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 CONSELHO TUTELAR,,5719,,5649,286.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004804,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERGIO SARAIVA LOPES - PROCESSO Nº 108/3.16.0000010-4 - 2.205,62 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000080) - 2.205,62",,5722,2205.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004804,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERGIO SARAIVA LOPES - PROCESSO Nº 108/3.16.0000010-4 - 2.205,62 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 1",,5722,,5652,2205.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004805,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/00000201 - PROCESSO Nº108/1.11.00000541-2 - 35,68    GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/00000218 - PROCESSO Nº 108/1.15.000020",,5721,251.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018004805,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/00000201 - PROCESSO Nº108/1.11.00000541-2 - 35,68    GUIA DE CUSTAS Nº",,5721,,5651,251.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE O EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DO CURSO DE GESTAO E ESCRITURACAO ESCOLAR, PARA AS SECRETARIAS DE ESCOLA LUMA LORRANA TEIXEIRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO E ROSANA FERNANDES DE CARVALHO.  VALOR UNI: 377,00  VALOR TOTAL:754,00,",754.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO DE PLACAS IPI 7568:  TROCA TURBO VOLARE - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  01 FILTRO COMBUSTIVEL  VALOR UNI:45,00 VALOR TOTAL:45,00  02 FILTRO LUBRIFICANTES VALOR UNI:52,00 VALOR TOTAL:105,00  02 FILTRO LB 655 VALOR UNI:63,00 VALOR TOTAL:126,00  02 FILTRO FBP 455 VALOR UNI:55,00 VALOR TOTAL:110,00  TOTAL:386,00,",386.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE PLACAS IEP 2609:  SERVICO PARTIDA - 130,00,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLIITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOSNO CARRO DE PLACAS IEP 2609:  SERVICO DE PARTIDA - 130,00,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO DE PLACAS IPI 7551:  DESMONTAGEM E MONTAGEM, SOLDA E COLOCACAO DO ALTERNADOR - 260,00,",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA -SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO  RELACIONADAS QUE SERAO FEITOS  NO CARRO DE IEP 2609  01- INDUZIDO - VALOR TOTAL:250,00  01- PINHAO 748 - VALOR TOTAL:127,70  01- PORT ESC - VALOR TOTAL:34,80  01- AUTOMATICO 536- VALOR TOTAL:150,00  01- ANEL E LUVA -  VALOR TOTAL:10,00  03- BUCHAS - VALOR UNI:10,00 VALOR TOTAL:30,00  01- LAMP H7- VALOR TOTAL:40,00   TOTAL:64",642.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004813,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS EPCAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IRB 6287:  02 REPARO PINCA FREIO - 44,00,",44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 20KG ABOBORA CABUTIA - V UNI:1,90 V TOTAL:38,00  LOTE 03 1KG ALHO -  V UNI:25,00 V TOTAL:25,00  LOTE 05 30KG BANANA - V UNI:2,95 V TOTAL:88,50  LOTE 06 30KG BATATA INGLESA  -  V UNI:1,95 V TOTAL:58,50  LOTE 08 20KG BERGAMOTA - V UNI:3,69 V TOTAL:73,80  LOTE 10 30KG CEBOLA -  V UNI:2,49 V T",2441.53,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004815,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA 505A IMPRESSORA DA CONTABILIDADE - TECNICAS CONTABEIS - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004816,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FAMMA,",94.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004816,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FAMMA,,5690,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004816,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FAMMA,,5690,,5572,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 QUANT: DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A GRAMADO PARA CONGRESSO.  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/06/2018 AS 221:00  VALOR UNI:147,24 VALOR TOTAL:883,44,",883.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CRISTINA CAMPAO?AC, EROTILDES DE SOUZA , ARI NELSON SARAIVA=AC  SAIDA DIA 22/06/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/06/2018 AS 19:30  VEICULO SIENA  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:100,00  CPF:026.476.850-16, RG: 1110645916  ENDERECO:CLAUDIO HONOR J. ANHANHA.  QUEM IRA RECEBER E VERA MARIA VIEIRA   CPF:005.290.760-04, RG:8087569045,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:100,00  CPF:026.476.850-16, RG: 1110645916  ENDERECO:CLAUDIO HONOR J. AN",,5709,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:100,00  CPF:026.476.850-16,",,5709,,5639,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004820,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,",779.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004820,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5694,779.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004820,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/2018,,5694,,5612,779.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004821,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA  E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PAR APARTICIPAR DE REUNIAO NA DPM COM A DRA. ANA MARIA DIA 27 DE JUNHO, AS 14 HORAS E REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 27 AS 09 HORAS  RETORNO APROXIMADO DIA 28 AS 23 HORAS",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004822,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA -SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, LUMA LORRANA TEIXEIRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO E ROSANDRA FERNANDES DE CARVALHO A PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 04:30  RETORNO DIA 25/06/2018 AS 23:00  TOTAL 169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004822,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA -SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ELISANGELA COSTA FREITAS D,,5708,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004822,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA -SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA PARA COND,,5708,,5638,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004823,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11143,LUMA LORRANA TEIXEIRA FIGUEIREDO,PF,2342342020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ESCOLA LUMA LORRANA TEIXEIRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE ESCRITURACAO ESCOLAR, NA DPM EDUCACAO.  SAIDA 25/06/2018 AS 04:30  RETORNO APROXIMADO 25/06/2018 AS 23:00  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004823,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11143,LUMA LORRANA TEIXEIRA FIGUEIREDO,PF,2342342020,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ESCOLA LUMA LORRANA TEIXEIRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPA,,5712,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004823,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11143,LUMA LORRANA TEIXEIRA FIGUEIREDO,PF,2342342020,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ESCOLA LUMA LORRANA TEI,,5712,,5644,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004824,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, NO DIA 25 DE JUNHO , EM PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTAO DO PNAIC.  SAISA DIA 25/06/2018 AS 04:30  RETORNO DIA 25/06/2018 AS 23:00  TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004824,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, NO DIA 25 DE J",,5713,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004824,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISAN,,5713,,5646,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12520,ROSANDRA FERNANDES DE CARVALHO,PF,91847982034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA A ASECRETARIA DE ESCOLA ROSANDRA FERNANDES DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO E ESCRITURACAO ESCOLAR, NA DPM EDUCACAO.  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 04:30   RETORNO 25/06/2018 AS 23:00  TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12520,ROSANDRA FERNANDES DE CARVALHO,PF,91847982034,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA A ASECRETARIA DE ESCOLA ROSANDRA FERNANDES DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTA,,5714,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12520,ROSANDRA FERNANDES DE CARVALHO,PF,91847982034,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DE DIARIA PARA A ASECRETARIA DE ESCOLA ROSANDRA FERNAND,,5714,,5647,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004826,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DPM COM A DRA ANA MARIA DIA 27 DE JUNHO, AS 14HORAS E REUNIAO NO COEGEMAS, DIA 28 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 27 AS 09:00HORAS  RETORNO: DIA 28 AS 23:00HORAS.,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004827,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/2 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DPM COM A DRA ANA MARIA, DIA 27 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 27 AS 09H  RETORNO: DIA 28 AS 23H.,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004828,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.  REPUBLICACAO PROC Nº33/2018- CONCORRENCIA PUBLICA Nº02/2018- MODERNIZACAO QUADRA IBARE.  VALOR TOTAL:500,00,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004829,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.  REPUBLICACAO PROC N?33/2018- CONCORRENCIA PUBLICA Nº02/2018- MODERNIZACAO QUADRA IBARE  VALOR TOTAL:486,00,",486.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12522,PAULO SIQUEIRA PERES,PF,3173402049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:031.734.020-49, RG:3023540028  ENDERECO:JOAO MOREIRA,5.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12522,PAULO SIQUEIRA PERES,PF,3173402049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:031.734.020-49, RG:3023540028  ENDERECO:JOAO MOREIRA,5.",,5710,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12522,PAULO SIQUEIRA PERES,PF,3173402049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  VALOR TOTAL:100,00  CPF:031.734.020-49,",,5710,,5640,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12465,MARIA CONCEICAO MARTINS,PF,77173805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS.  VALOR TOTAL:208,88,",208.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12465,MARIA CONCEICAO MARTINS,PF,77173805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS.  VALOR TOTAL:208,88",,5711,208.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12465,MARIA CONCEICAO MARTINS,PF,77173805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS.  VALOR TOTAL:208,88",,5711,,5643,208.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,5707,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,5707,,5642,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOLETO DE ART.Nº9695157,REFERENTE A CANALIZACAO DA SANGA DO BAIRRO BRENO BULCAO  VALOR TOTAL:82,94   EMPENHO COM BOLETO,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004834,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA PARTICIPAR DA REUNIAO GIGOV/ CAIXA, CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO (PORTO DE CONTROLE).   SAIDA DIA 25/06/2018 AS 09:00  RETORNO 25/06/2018 AS 14:00  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004834,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA PARTICIPAR DA REUNIAO GIGOV/ CAIXA, CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO (PORTO DE CON",,5720,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004834,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA PARTICIPAR DA REUNIAO GIGOV/ CAIXA, CO",,5720,,5650,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , REUNIAOGIGOV/CAIXA, CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO(PONTO DE CONTROLE).  SAIDA 08:30 DIA 25/06/2018  RETORNO 17:00 DIA 25/06/2018  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004836,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 06/2018,",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-06-22,2018004836,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 06/2018,,5715,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , REUNIAO GIGOV/CAIXA , CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO(PONTO DE CONTROLE).  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 08:30  RETORNO DIA 25/06/2018 AS 17:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 06/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-06-22,2018004838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 06/2018,,5716,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 06/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 06/2018,,5717,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DAS TROCAS QUE SERAO EFETUADAS NO ONIBUS AGRALE MA 8.5 GRAN, PLACA ISE 5269.  JUSTIFICATIVA? SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO ONIBUS AGRALE MA GRAN, PLACA ISE 5269, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",2130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, DIAS 28 E 29/06/2018.  SAIDA 28/6/18 AS 00H  RET. 29/06/2018 AS 24H,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004842,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, DIAS 28 E 29/06/2018.  SAIDA 28/6/18 AS 00H  RET. 29/06/2018 AS 24H,",917.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA ZULEICA NOBRE MACHADO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, DIAS 28 E 29/06/2018.,",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, DIAS 28 E 29/06/2018.  SAIDA 28/6/18 AS 00H  RET. 29/06/2018 AS 24H,",917.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004845,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, DIAS 28 E 29/06/2018.  SAIDA 28/6/18 AS 00H  RET. 29/06/2018 AS 24H,",182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004846,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPANHADA  INSCRICAO PARA THIAGO RIBEIRO PARA O  CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, DIAS 28 E 29/06/2018.,",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004847,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR O PREFEITO, ENG DO MUNICIPIO E SERVIDORES DO PLANEJAMENTO, PARA REUNIAO GIGOV/CAIXA, CONTRATOS DE REPASSE D MUNICIPIO (PONTO DE CONTROLE) NA CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 25/06/2018.  SAIDA 09H RET.14H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 25.06.18 LEVAR O PACIENTE ROSANGELA ALVES ? AC.  SAIDA 04H RET.18H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004849,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  01- FABRICACAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 1,20X1,50  JUSTIFICATIVA:O MATERIAL SERA UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO.  VALOR TOTAL:300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA  REPUBLICACAO PROCESSO 33/2018,CONCORRENCIA PUBLICA02/2018-MODERNIZACAO QUADRA DO IBARE.  COM 01(UMA INSERCAO SEMANAL.  OBS:COMPLEMENTAR, POR SER REPUIBLICADO, DOS DIAS ENTRE 17/07 E 12/08, PORQUE ESTAVA PROGRAMADO PARA RODAR AT?E 16/07.  VALOR TOTAL:24,50,",24.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O MEDICO IDALBERTO CABREIRA  SAIDA DIA 23/06/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 23/06/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.06.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC ENF EDUANE.  SAIDA 05H RET. 15H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTE ALEXANDRA ROCHA.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO WOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTES SAMIRA COSTA ? AC, ALESSANDRA RAMOS, JENIFER GARCIA.  SAIDA 06H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTES ONESIO DANTAS ? AC, FELISBINO SOARES ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO KA 65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004856,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.06.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 23.06.18 LEVAR MEDICA LAIS ACACIO.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR OS PACIENTES: GUSTAVO RODRIGUES ? AC, EDMUNDA MAGALI ? AC.  SAIDA 06:30  RET. 15:30  SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,20181000104,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000041 - R$ 3.698,85, PROCESSO JUDICIAL DE Nº 108/1.09.0000",,118,,1000115,3698.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CHAFARIZ PRACA  858,56.  MERCADO PUBLICO  102,61.  BANAHEIROS RUA CEL MESA  81,74.  AUDITORIO  316,25.  PRACA DAS BANDEIRAS   80,21.",,5785,1439.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO ALFABETIZACAO,,5786,298.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO,,5788,25.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POLICLINICA,,5784,457.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASS SOCIAL,,5787,419.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-25,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CEMITERIO   63,39.  BANHEIROS CAMPING  128,98.",,5782,192.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-25,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SEDE   COMPETENCIA 06/2018,,5684,,5567,415.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,5777,391.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO,,5781,132.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-25,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU,,5780,54.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-25,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CAMPING,,5783,43.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-25,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CABANAS.,,5776,373.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,5775,185.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"3282 1266   169,86.  3282 1267  182,38.",,5767,352.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 2291   261,02.  3282 1244  262,61.",,5766,523.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,5774,149.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,5770,145.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-25,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287.,,5771,465.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,5768,151.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2083,,5769,309.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,5773,138.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-25,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,5772,258.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-06-25,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL NUMERO 1160,,5668,,5556,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-06-25,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 3147,,5375,,5164,970.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-06-25,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº3146,,5377,,5166,984.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-06-25,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2856.,,5800,610.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-06-25,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2852.,,5797,2216.84,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-06-25,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2853.,,5798,298.60,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-06-25,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF: 2811,,5417,,5210,96.39,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-25,2018002087,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL : 000000109,,5458,,5247,55.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-06-25,2018002190,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CORREIA 12AV 1500 - 90,00  PECAS PARA TRATOR MF299.",,5241,,5735,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-06-25,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"CONFORME RECIBO, PERICIAS MEDICAS NO MES DE MAIO/2018 - 600,00",,5656,,5541,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-06-25,2018002263,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"UN:02-MOLA MESTRE DIANTEIRA.  PRECO UN:440,00-PRECO TOTAL: 880,00.    UN:02- MOLA MESTRE 2ºDIANTEIRA.  PRECO UN:395,00-",,5242,,5736,2945.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-06-25,2018002264,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"TROCAR  MOLAS DIANTEIRA E BUCHAS -  PRECO TOTAL:320,00  TROCAR PONTEIRAS DIRECAO- PRECO TOTAL:90,00  TROCAR  PONTEIRAS A",,5243,,5737,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-25,2018002705,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  04 BLOCO TAMANHO OFICIO CARBONADO 50X2,,5616,,5729,73.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-06-25,2018002933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:SERV,ESPECIFICACAO:SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PUBLICACAO ACESSO",,5750,,5725,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-25,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 3148,,5378,,5167,1066.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-25,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 3149,,5376,,5165,940.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-06-25,2018003758,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:1.000-IMPRESSAO FRENTE E VERSO , PAPEL COUCHE 115G, TAMANHO 2 PAGINAS POR FOLHA TAMANHO A4,ESTILO LIVRETO.  VALOR UNI:1.538  VALOR TOT",,5765,4780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-25,2018003820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSULFILM INTERCONTROL (GARANTIA DE 5 ANOS) - 220,00  JUSITIFICATIVA: PELICULAS NECESSARIAS P",,5415,,5747,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-25,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2850.,,5799,624.78,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-25,2018004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IA,,5538,,5733,67.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-25,2018004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  02- ADAPTADOR 32 MMX1POL- VALOR UNI:2,4",,5508,,5731,58.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-25,2018004415,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4760,PAB VIGILANCIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,DANFE: 201800000000593,,5683,,5566,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-25,2018004427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  01 FOSSA DE CIMENTO (5 A 6 PESSOAS),,5521,,5732,231.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5754,3.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5755,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5756,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5756,,5701,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5755,,5700,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,5754,,5699,3.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-25,2018004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO P",,5539,,5730,498.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-25,2018004546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA GOL   VALOR TOTAL:190,00  01 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO PARA GOL",,5614,,5734,595.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-25,2018004631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 - SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE,,5525,,5745,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004636,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12119,BAISCH & OLIVEIRA LTDA,PJ,7247199000104,,CFE SOLICITACAO DO SEC DE SAUDE.,-7500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-25,2018004646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 PARAFUSOS FRANCES 3/4 X 4 - 111,60  06 GRAMPO RODA MF 299 8950221 - 174,00  06 PORCA AT 3/4 -",,5530,,5738,303.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-25,2018004669,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES DE BORRACHA Nº 42 - 174,00  APLICACAO: PARA USO DE SERVIDORES CALCETEIROS DA SMOT. ORCA",,5671,,5748,174.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-25,2018004670,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE,,5533,,5746,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-25,2018004690,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:30 KG- ACUCAR CRISTAL   VALOR UNI:1,98 VALOR TOTAL:59,40  10 KG - ACHOCOLATADOEM PO  VALOR",,5670,,5740,414.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-25,2018004691,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  15 PCT BOLACHA SORTIDA DOCE, PACOTE COM 400G  VALOR UNI:3,90 VALOR TOTAL:58,50  08 PCT SUCO EM",,5558,,5739,82.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018004719,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001235,,5759,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018004739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001239,,5761,13.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018004751,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8874,INJECAR AUTO PECAS,PJ,2379970000175,,DANFE: 000000006,,5758,398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-25,2018004752,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8874,INJECAR AUTO PECAS,PJ,2379970000175,,DANFE:201800000000450,,5757,1340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018004753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001240,,5760,24.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-25,2018004758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,LIQUIDADO CONFORME RPA  DATADO 21/06/2018,,5764,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-25,2018004766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036990000000,Outros Serviços,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,DANFE: 099,,5762,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-25,2018004800,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002857,,5763,124.00,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA-03 QUANT: DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A GRAMADO PARA CONGRESSO.  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:00  RETORNO APROXI,,5794,883.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA-03 QUANT: DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A GRAMADO PARA CONGRESSO.,,5794,,5744,883.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004821,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,CFE MEM 43/2018/SMAS.,-509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004826,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,CFE MEM 43/2018/SMAS.,-688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004827,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,CFE MEM 43/2018/SMAS.,-509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018004835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , REUNIAOGIGOV/CAIXA, CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO(PONTO DE CONTROLE).  SAIDA 08:30 DIA 25/06/2018  RETORNO",,5751,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018004835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , REUNIAOGIGOV/CAIXA, CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO(PONTO DE CON",,5751,,5696,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018004837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , REUNIAO GIGOV/CAIXA , CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO(PONTO DE CONTROLE).  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 08:30",,5752,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018004837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA IR A SANTA MARIA , REUNIAO GIGOV/CAIXA , CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO(PONTO",,5752,,5697,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018004847,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR O PREFEITO, ENG DO MUNICIPIO E SERVIDORES DO PLANEJAMENTO, PARA REUNIAO GIGOV/CAIXA, CONTRATOS DE REPASSE D MUNICIPIO (",,5753,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018004847,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR O PREFEITO, ENG DO MUNICIPIO E SERVIDORES DO PLANEJAMENTO, PARA REUNIAO GI",,5753,,5698,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004859,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12523,QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,57620577000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE BLOQUEIO A SITES PARA WINDOWS.,",89.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004859,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12523,QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,57620577000113,,PELA DESPESA EMPENHADA  LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE BLOQUEIO A SITES PARA WINDOWS.,,5795,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004859,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12523,QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,57620577000113,,PELA DESPESA EMPENHADA  LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE BLOQUEIO A SITES PARA WINDOWS.,,5795,,5749,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10677,GERSON VIEIRA SARAIVA,PF,1384992090,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RAIO X PANORAMICO DA COLUNA.  IRA RECEBER E VERA MARIA VIEIRA, CPF 005290760-04 RG 8087569045,",264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-06-25,2018004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10677,GERSON VIEIRA SARAIVA,PF,1384992090,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RAIO X PANORAMICO DA COLUNA.  IRA RECEBER E VERA MARIA VIEIRA, CPF 005",,5778,,5714,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8070,HELIO PEREIRA MUNHOZ,PF,54994101000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004862,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12524,LEANDRO DOS SANTOS SOARES,PF,1582067031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004862,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12524,LEANDRO DOS SANTOS SOARES,PF,1582067031,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL.,,5789,,5726,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10696,ANTONIO SERGIO MARQUES MACHADO,PF,78037387020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO DE 02 PASSAGENS PARA BAGE, AVALIACAO COM OFTALMOLOGISTA.,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-3- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A GRAMADO PARA O CONGRESSO.  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/06/2018 AS 21:00  VALOR UNI:99,40  VALOR TOTAL:1.192,80,",1192.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-06-25,2018004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-3- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A GRAMADO PARA O CONGRESSO.  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/06/2,,5793,1192.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-06-25,2018004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-3- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A GRAMADO PARA O CONGRESSO.  SAIDA DIA 25/06/,,5793,,5743,1192.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA GRAMADO PARA CONGRESSO DO COSEMS SOBRE ATENCAO BASICA, REGULACAO DE SERVICOS E FINANCIAMENTO DA SAUDE.  SAIDA 25.06.18 15H  RET. 28.06.18 21H,",883.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA GRAMADO PARA CONGRESSO DO COSEMS SOBRE ATENCAO BASICA, REGULACAO DE SERVICOS E FINANCIAMENTO DA SAUDE.  SAIDA 25.06.18 15H  R",,5792,883.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 DIARIAS PARA GRAMADO PARA CONGRESSO DO COSEMS SOBRE ATENCAO BASICA, REGULACAO DE SERVICOS E F",,5792,,5742,883.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004866,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI ARRUELA LISA 8 MM  VALOR UNI:0,30 VALOR TOTAL:0,60  02 UNI BATERIA AC DELCOI 100(-8,38)  VALOR UNI:1.196,00 VALOR TOTAL:2.192,00  02 UNI PORCA 8MM   VALOR UNI:0,31 VALOR TOTAL:0,62  01 UNI SENSOR TEMPERATURA MWM/COMMINS ENGATE RAPIDO   VALOR UNI:132,56 VALOR TOTAL:132,56  01 TERMINAL OLHAL   VALOR TOTAL:1,72   01 TOMADA TC 1018   VALOR TOTAL:20,88  01 VALVULA TERMOST",3450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:108 PASSAGENS LAVRAS DO SUL X TABULEIRO.  PASSAGENS ADQUIRIDAS PELA EMPRESA SAO JOAO POOR SER A UNICA EMPRESA QUE FAZ O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LOCALIDADE ACIMA CITADA.  VALOR TOTAL:858,60,",858.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004868,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4011,Incentivo Atenção Básica,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-100 UNI ADESIVOS 20X30   VALOR UNI:5,60 VALOR TOTAL:560,00  40 UNI ADESIVOS 25X 40   VALOR UNI:9,40 VALOR TOTAL:376,00  100 UNI ADESIVOS 15X20   VALOR UNI:2,80 VALOR TOTAL:280,00  JUSTIFICATIVA:IDENTIFICACOES NECESSARIAS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, APRESENTA SOMENTE DOIS ORCAMENTOS.  TOTAL:1.216,00,",1216.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2061,COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9051,VIZU DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,2593711000142,910203064,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE   BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL COM 393 VOLUMES  JUSTIFICATIVA: LIVROS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.  VALOR TOTAL:6.896,00,",6986.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004870,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI CAMARA  VALOR UNI:228,00 VALOR TOTAL:456,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA  VOLVO  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",456.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004871,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 UNI FACAO Nº16  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR UNI:13,90 VALOR TOTAL:69,50,",69.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004872,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI PAR- BOTINA SEGURANCA  VALOR UNI:44,07 VALOR TOTAL:176,28  APLICACAO  PARA USO DE 03 SERVIDORES OPERADORES E 01 PARA MOTORISTA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",176.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004873,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UNI- CHAVE COMBINADA 24MM  APLICACAO: CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR ROCADEIRA 292. ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR UNI:16,42  VALOR TOTAL:32,84,",32.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004874,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI. ENGRAXADEIRA 7KG  VALOR TOTAL:128,00  APLICACAO : RETRO NEW HOLLAND QUE ERA LOTADA NA AGRICULTURA E AGORA ESTA NA SMOT.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10618,LOIRACI MARIA PERALTA PENHA,PF,48782980063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PASSAGENS BAGE PARA CONSULTA.,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10618,LOIRACI MARIA PERALTA PENHA,PF,48782980063,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PASSAGENS BAGE PARA CONSULTA.,,5791,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10618,LOIRACI MARIA PERALTA PENHA,PF,48782980063,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PASSAGENS BAGE PARA CONSULTA.,,5791,,5728,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11549,ANGELA ORFILA FREITAS MUNHOS,PF,48783471049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA DA TIROIDE.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6728,MARIA JOSE DOS SANTOS FONTOURA,PF,88544265049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA.,",125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-26,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO.,,5820,91.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-26,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,5837,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-06-26,2018000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA - SECRETARIA DE SAUDE- SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA   REFERENTE AS NOTAS  NF:8912- VALOR TOTAL:215,00  NF:87913- VALOR TOTAL:290,00  NF:8",,5823,565.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-06-26,2018001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SECRETARIA DE EDUCACAO -SERVICOS PRESTADOS  DE BORRACHARIA   REFERENTE AS NOTAS:  NF:8915- VALOR TOTAL:600,00  NF:8916-VALOR TOTAL:410,00  NF",,5819,1390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-06-26,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,SERVICOS MES 05/2018.,,5838,618.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-06-26,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000118,,5824,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-26,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA - SECRETARIA DE EDUCACAO 0- SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA   REFERENTE AS NOTAS :  NF:8904- VALOR TOTAL:635,00  NF:8905-VALOR TOTAL:480,00",,5821,3355.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-06-26,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA - SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO - SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA  REFERENTE AS NOTAS   NF:8910- VALOR TOTAL:560,00  NF:8911-",,5822,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-26,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A FUNCIONARIA WANDA PARA COLETAR AGUA.  SAIDA: 12/06/2018 AS 07:,,5491,,5322,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-26,2018003809,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:0000001242,,5834,736.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-26,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002860,,5827,98.70,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-26,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002859,,5829,766.59,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-26,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR AS PACIENTES MARIA TEREZA RODRIGUES ? AC, MARLENE BARCELOS ? AC, DIA 13-06-18.  SAIDA 08H RET.15H",,5839,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-26,2018004701,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000115,,5825,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-26,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA -1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA JULIA DUTRA BRITO   SA,,5621,,5457,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-26,2018004738,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.733,,5816,2042.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-26,2018004749,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE:000.013.732,,5818,98.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-26,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000117,,5826,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-26,2018004763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001241,,5832,317.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-26,2018004770,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.731,,5815,451.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-26,2018004771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.734,,5817,466.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOLETO DE ART.Nº9695157,REFERENTE A CANALIZACAO DA SANGA DO BAIRRO BRENO BULCAO  VALOR TOTAL:82,94   EMPENHO COM BOLETO",,5801,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOLETO DE ART.Nº9695157,REFERENTE A CANALIZACAO DA SANGA DO BAIRRO BRENO BULCAO  VALOR TO",,5801,,5776,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL",,5809,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A",,5809,,5774,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004842,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL D",,5808,917.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004842,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A P",,5808,,5775,917.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA ZULEICA NOBRE MACHADO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABIT",,5813,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA ZULEICA NOBRE MACHADO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE",,5813,,5762,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL D",,5810,917.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A P",,5810,,5772,917.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004845,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL",,5811,182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004845,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A",,5811,,5773,182.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004846,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPANHADA  INSCRICAO PARA THIAGO RIBEIRO PARA O  CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO DE ELABORACAO / REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABI",,5812,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-26,2018004846,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPANHADA  INSCRICAO PARA THIAGO RIBEIRO PARA O  CURSO, CAPACITACAO TECNICA EM HABILITACAO: PASSO A PASSO D",,5812,,5763,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11549,ANGELA ORFILA FREITAS MUNHOS,PF,48783471049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA DA TIROIDE.,,5828,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11549,ANGELA ORFILA FREITAS MUNHOS,PF,48783471049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA DA TIROIDE.,,5828,,5765,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6728,MARIA JOSE DOS SANTOS FONTOURA,PF,88544265049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA.,,5831,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6728,MARIA JOSE DOS SANTOS FONTOURA,PF,88544265049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA.,,5831,,5768,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12525,JHENIFPER GOULART POSFIGLIONG,PF,3841418031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12525,JHENIFPER GOULART POSFIGLIONG,PF,3841418031,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA.,,5833,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12525,JHENIFPER GOULART POSFIGLIONG,PF,3841418031,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA.,,5833,,5769,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004879,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE BARBOSA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28/06, REUNIAO NA DPM COM A DRA. ANA MARIA DIA 29/06 AS 09H E OFICINA DO FEAS, NO AUDITORIO DA EMATER A TARDE, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA 27/06/18 AS 16H RET. 29/06/2018 AS 23H,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004879,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE BARBOSA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO COEGEMAS DI",,5802,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004880,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28/06, REUNIAO NA DPM COM A DRA. ANA MARIA DIA 29/06 AS 09H E OFICINA DO FEAS, NO AUDITORIO DA EMATER A TARDE, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA 27/06/18 AS 16H RET. 29/06/2018 AS 23H,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004880,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28/06, REUNIAO NA DPM COM A DRA. ANA MARIA DIA 29/06 AS 09H E OFICINA DO FEAS, NO AUD",,5803,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004881,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28/06, REUNIAO NA DPM COM A DRA. ANA MARIA DIA 29/06 AS 09H E OFICINA DO FEAS, NO AUDITORIO DA EMATER A TARDE, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA 27/06/18 AS 16H RET. 29/06/2018 AS 23H,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004881,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28/06, REUNIAO NA DPM COM A DRA. ANA MARIA DIA 29/06 AS 09H E OFICINA DO FEAS, NO AUD",,5804,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004882,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 29/06 DAS 08H30MIN AS 16H NO AUDITORIO DA EMATER EM PORTO ALEGRE.  SAIDA 28/06/18 AS 15H RET. 29/06/2018 AS 23H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-06-26,2018004882,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 29/06 DAS 08H30MIN AS 16H NO AUDITORIO DA EMATER EM PORTO,,5805,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL  16,10.  01 PASSAGEM CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE 74,00.  PASSAGENS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE OFICINA DO FEAS DIA 29/06 EM PORTO ALEGRE.SAIDA 28/06 AS 15H RET.29/06 AS 23H  PEDIMOS APENAS AS PASSAGENS DE IDA, POIS A SERVIDORA VAI VOLTAR COM O CARRO DA SECRETARIA QUE ESTARA EM PORTO ALEGRE.,",90.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL  16,10.  01 PASSAGEM CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE 74,00.  PASSAGENS PARA SERVIDORA PARTICIPAR D",,5806,90.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004884,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2050  3,16.  3282 1844  6,33.  3282 2050  13,53.,",23.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004884,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2050  3,16.  3282 1844  6,33.  3282 2050  13,53.",,5807,23.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004885,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2283  0,02.  3282 2291  0,06.  3282 1306  0,09.  3282 1266  0,15.  3282 1339  1,96.  3282 1287  5,57.,",7.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004885,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2283  0,02.  3282 2291  0,06.  3282 1306  0,09.  3282 1266  0,15.  3282 1339  1,96.  3282 1287  5,57.",,5814,7.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI FECHADURA EXTERNA LARGA PARA FECHAR A PORTA DO CONSULTORIO DA PSICOLOGA  ORCAMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE MARCOS RICARDO R$ 44,74 VENDEDOR CARLINHOS   LOJAS BECKER R$ 34,15 VENDEDORA JOSSIANE  SOPROVET NAO POSSUI A PRONTA ENTREGA VENDEDORA FRANCIELE   VALOR UNI:34,15  VALOR TOTAL:68,30,",68.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004887,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL    REPUBLICACAO PROCESSO 33/2018,CP 02/2018- MODERNIZACAOQUADRA IBARE  VALOR TOTAL:126,00,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004888,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6002,LUIZ DENGLAR PEREIRA DA ROSA,PF,24537160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITA-SE O EMPENHO DE DIARIA PARA P SERVIDOR LUIS DENGLAR PEREIRA DA ROSA , PARA BUSCAR O ONIBUS DE PLACA ISE 5269, QUE E UTILIZADO NO TRANSPORTE DA APAE.  SAIDA DIA 26/06/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO 26/06/2018 AS 20:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004889,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1062,REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PC TUBO DE CONCRETO 01M X 40CM DE DIAMETRO.  APLICACAO NAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO.,",1576.00,0,,0,,2017,22,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004890,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1062,REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8681,NILSSON & CIA LTDA,PJ,89205629000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 PC TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUA 1MT X 60CM  7480,00.  70 PC TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUA 1MT X 30CM  1953,00.  70 PC TUDO DE CONCRETO SIMPLES P/ AGUA 1MTX20CM  1533,00.  APLICACAO NAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO.,",10966.00,0,,0,,2017,22,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004891,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR LEVAR O MOTORISTA DA EDUCACAO EM SANTA MARIA NA EMPRESA VEIGRA PARA BUSCAR ONIBUS DA APAE  SAIDA DIA 26/06/2018 AS 12:00  RETORNO DIA 26/06/2018 AS 20:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10122,ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPAO,PF,95470999068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CAPS - SAUDE MENTAL.  QUEM IRA RECEBER E JULIO CESAR FIGEIREDO CAMPAO.  CPF 353819570-68 RG 8034680853.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10122,ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPAO,PF,95470999068,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CAPS - SAUDE MENT,,5830,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10122,ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPAO,PF,95470999068,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM AC,,5830,,5767,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11560,MARIA ELISA BORGES SIMOES,PF,98077317049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICACAO.  AGAFARMA 52,50.  NICOLA  65,90.,",52.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11560,MARIA ELISA BORGES SIMOES,PF,98077317049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICACAO.  AGAFARMA 52,50.  NICOLA  65,90.",,5835,52.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11560,MARIA ELISA BORGES SIMOES,PF,98077317049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICACAO.  AGAFARMA 52,50.  NICOLA  65,90.",,5835,,5770,52.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,5836,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,5836,,5771,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167,,5605,,5447,86.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,5219,,5015,178.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,5775,,5711,185.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES:  3282 1267  205,51.  3282 1266  168,24.  3282 1244  254,98.  3282 2291  294,15.",,5218,,5014,922.88,0,0,DPV,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE TELCECOMUNICACOES - CEBEM  TELEFONE:3282 1276  REFERENCIA: MAIO /2018,,5479,,5268,156.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,5774,,5710,149.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,5224,,5020,142.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,5770,,5706,145.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-27,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287.,,5771,,5707,465.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-27,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE MES 05/2018. 3282 1287,,5215,,5011,474.02,0,0,DPV,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,5221,,5017,338.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008,,5604,,5446,142.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,5222,,5018,145.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1153  13,32.  3282 1844  67,30.  3282 1628  316,09.",,5603,,5445,396.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-06-27,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TLEFONE  3282 1339  447,68.  3282 2245   153,30",,5600,,5442,600.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,5772,,5708,258.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,5223,,5019,280.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-27,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2050.,,5602,,5444,149.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,5599,,5441,340.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-27,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,5608,,5450,139.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-27,2018003758,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:1.000-IMPRESSAO FRENTE E VERSO , PAPEL COUCHE 115G, TAMANHO 2 PAGINAS POR FOLHA TAMANHO A",,5765,,5780,4780.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-27,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE Nº  000002851,,5674,,5558,423.94,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-27,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002846,,5676,,5560,271.62,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-06-27,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE Nº 000002848,,5675,,5559,350.89,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,12229,ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4217590000160,,CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO Nº 088/2018.,-350.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004061,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12229,ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4217590000160,,CONFORME SOLICITACAO  MEMORANDO Nº 088/2018,-7500.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-27,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL: 063309,,5323,,5117,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-27,2018004719,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UN. CAIXA DE DESCARGA.  VALOR UNI:24,00.  VALOR TOTAL:48,00.  APLICACAO: BANHEIROS CAPELA DO",,5759,,5781,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004751,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8874,INJECAR AUTO PECAS,PJ,2379970000175,,ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE CREDOR.,-398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-27,2018004751,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8874,INJECAR AUTO PECAS,PJ,2379970000175,,ANULACAO DE CORRECAOD DE CREDOR .,,5758,-398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004752,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8874,INJECAR AUTO PECAS,PJ,2379970000175,,CORRECAO DE CREDOR,-1340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004752,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8874,INJECAR AUTO PECAS,PJ,2379970000175,,CORRECAO DE CREDOR,,5757,-1340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-27,2018004758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO  DE : 1(CAFE), COM PRODUTOS CASEIROS, PARA 20(VINTE)PESSOAS, P",,5764,,5783,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-27,2018004764,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO  SAIDA DIA 21/06/2018 AS 06:00  RETORNO,,5842,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-27,2018004764,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRA,,5842,,5784,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-27,2018004800,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA -  05 UNI PCT- SABAO EM BARRA, EMBALAGEM COM 05 UNID- LOTE 03   VALOR UNI:06,00 VALOR TOTAL:30,00",,5763,,5787,124.00,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-27,2018004879,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE BARBOSA,,5802,,5788,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-27,2018004880,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28/06, REUNIAO NA DPM COM A DRA. ANA MAR",,5803,,5789,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004889,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1062,REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO Nº 083/2018,-1576.00,0,,0,,2017,22,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004895,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/4- DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE , PARA CUMPRIR AGENDAS COM O DEP. CATARINA PALADINI , SOBRE ASSUNTOS SOBRE O FGTAS NO DIA 03/06/, E AGENDA NA FAMURS SOBRE O 38ºCONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 4 5/06.  SAIDA DIA 03/07 AS 10:00 HS  RETORNO NO DIA 05/06 AS 22:00 HS   VALOR UNI:114,67  VALOR TOTAL:1.146,70,",1146.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004896,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A PORTO ALEGRE ALEGRE, PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA DIA 03/06 AS 10:00HS   RETORNO DIA 05/06 AS 22:00HS   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:849,50,",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004896,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A PORTO ALEGRE ALEGRE, PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA DIA 03/06 AS 10:",,5843,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004896,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A PORTO ALEGRE ALEGRE, PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO",,5843,,5785,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 TELEFOE INTELBRAS FIXO PLENO  VALOR TOTAL:42,00,",42.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FECHADURA EXTERNA LARGA  VALOR TOTAL:34,14  02 UNI- FECHADURA SEGURANCA AUXILIAR TETRA CHAVE  VALOR UNI:57,45 VALOR TOTAL:114,90  MATERIAL DESTINADO A PROTECAO DA UBS OLARIA , QUE TEVE SINAL DE TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DURANTE A FIM DE SEMANA.  ORCAMENTOS EM ANEXO.  VALOR TOTAL:149,04,",149.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM FLUXO DE CORES.  VALOR TOTAL:260,00,",260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-15 TM MANGA SILICONADA 5/16X1.5 MM  VALOR UNI:1,28 VALOR TOTAL:19,20  APLICACAO: PARA USO DOS PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",19.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12526,"HM COMERCFIO DE PECAS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - CAPINADEIRA MECANICA, NOVA PARA OPERAR CALCAMENTOS, A QUAL E ACIONADA MECANICAMENTE PELA TOMADA DE POTENCIA DE UM TRATOR AGRICOLA, COM POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 65HP, SISTEMA DE ENGATE UNIVERSAL DE NO MINIMO TRES PONTOS, ESTRUTURA SOLDADA, CARDAN COM SISTEMA DE EMBREAGEM, CAIXA DE TRANSMISSAO REFORCADA COM SISTEMA DE RODA LIVRE, ESCOVA COM CERDAS DE ACO E",34200.00,0,,0,,2018,27,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHO TONER SCX 4623F E HP 127 DO VISTORIADOR DE VEICULOS DA SMOT.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FONTE NOT 19,5V BIVOLT  81,18.  02 UN TECLADO MULTIMIDIA   77,20.,",158.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004904,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIAIA PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A MANOEL VIANA , PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE O CODEPAMPA.  SAIDA DIA 28/06 AS 15:00HS   RETORNO NO DIA 29/06 AS 22:00HS  VALOR UNI:99,40 VALOR TOTAL:497,00,",497.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004904,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIAIA PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A MANOEL VIANA , PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE O CODEPAMPA.  SAIDA DIA 28/06 AS 15:00HS   RETO",,5840,497.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004904,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIAIA PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A MANOEL VIANA , PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE O",,5840,,5782,497.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004905,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS , PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO A MANOEL VIANA , PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO CODEPAMPA.  SAIDA DIA 28/06 AS 15:00HS  RETORNO DIA 29/06 AS 22:00HS  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:368,10,",368.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004905,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS , PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO A MANOEL VIANA , PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO CODEPAMPA.  SAIDA DIA 2",,5844,368.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004905,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS , PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO A MANOEL VIANA , PARA TRA",,5844,,5786,368.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004906,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 PC- FILTRO DIESEL 1/2L. APLICACAO: CACAMBA MERCEDES PLACAS IJF-1107.   ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:16,00,",16.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004907,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 29 DE JUNHO, DAS 08H30 AS 16H, NO AUDITORIO DA EMATER, EM PORTO ALEGRE.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004908,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA BRASIL MORAES  350,00.,",1150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004909,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",11.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004910,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A TECNICA CONTABIL ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DE OFICINA DO FEAS DIA 29 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 28 AS 15H  RETORNO: DIA 29 AS 23H  PEDIMOS APENAS AS PASSAGENS DE IDA, POIS A SERVIDORA VAI VOLTAR COM O CARRO DA SECRETARIA QUE ESTARA EM PORTO ALEGRE.,",90.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA LA ROCCA PRESTES   450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004913,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES MUNHOZ  350,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA  450,00.  LORRANY GULART FERREIRA    450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  LUCIANA DE MELO PEREIRA  350,00.  CIDIA MARIA VIEIRA MACEDO  350,00.  RAQUEL PERES MARTINS  350,00.  EMANUELLE CARVALHO BRITO  350,",4150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004914,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",41.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004915,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA   ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   463,33.,",813.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004916,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",8.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004917,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  350,00.  SANDRA DA SILVA BRITO   450,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004918,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004919,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004920,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004921,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004922,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004923,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004924,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004925,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES  350,00.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004926,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004927,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 760,00  01 SER DESLOCAMENTO 580,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CASE.  OBSERVACAO:ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTES SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE MOTO NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA , E A MAIS PROXIMA DE NOSSO MUNICIPIO , E SE PORPOS A VIR NESTA SECRETARIA FAZER A MANUTENCAO . ESTA M,AQUINA ESTA PARADA DEVIDO AOS PROBLEMAS",1340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004927,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,DANFE:201800000000450,,5841,1340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004928,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  FERNANDA RIBEIRO VELOSO  350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  350,00.  RESCISAO LISIELE MOTA DA MOTA 320,84.,",2170.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004929,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",21.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOCIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LETICIA MUNHOZ DE MOURA   350,00.,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004932,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018 JETONS MESES ANTERIORES.,",3375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004933,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PC ELETRO VENTILADOR 14-24V-280,00  01 PC REDE AUXILIADORA DNI 0122-24V-30,00  01 PC CHICOTEELETRICO FIACAO-88,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CASE.  OBSERVACAO ESTA EMPRESA E ESPECIALIZADA NESTES SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO  DE MOTO NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA, E A MAIS PROXIMA DE NOSSO MUNICIPIO , E SE PROPOS A VIR NESTA SECRETARIA FAZER A MANUTENCAO C",398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004933,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,DANFE:000000006,,5845,398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004934,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM BAGE.  A DIARIA NAO FOI SOLICITADA NO DIA POR QUE FOI O PEDIDO DO CARRO DE ULTIMA HORA E O PACIENTE NAO PODIA SE ATRASAR PARA CONSEGUIR REALIZAR OS EXAMES A TEMPO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",363.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004936,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",4499.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004936,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5846,4499.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004940,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",9256.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004942,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",131.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004943,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5853,1067.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004944,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",137.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004945,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1062.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004950,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5860,74.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004951,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",144.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004951,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5861,144.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004952,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",11266.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004952,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5862,11266.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1600.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5863,1600.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004954,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",161.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004954,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5864,161.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",469.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5865,469.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",478.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5866,478.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1451.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5867,1451.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004958,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",8911.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004958,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5868,8911.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004959,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1260.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004959,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5869,1260.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",811.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5870,811.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004961,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1264.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004961,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5871,1264.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004962,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004962,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5872,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004963,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",114.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004963,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5873,114.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5874,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004965,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",4104.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004965,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5875,4104.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004966,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",341.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004966,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5876,341.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004967,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",822.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004967,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5877,822.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",505.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5878,505.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004969,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",658.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004970,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",2827.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004970,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5880,2827.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004971,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",226.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004971,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5881,226.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004972,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",600.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004973,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",329.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004973,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5883,329.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",4844.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",4076.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004976,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",27.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004976,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5886,27.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",71.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5887,71.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004978,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",13214.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004979,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",802.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004979,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5889,802.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004980,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",172.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004980,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5890,172.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004981,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",3142.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004982,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1790.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004983,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5893,2970.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004998,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",2230.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004998,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5908,2230.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004999,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",8967.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018004999,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5909,8967.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005000,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1600.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005000,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5910,1600.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1003.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5911,1003.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1287.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5912,1287.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005003,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",2629.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",518.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",173908.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5921,173908.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",25202.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005027,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",3312.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005032,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",2527.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005036,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",15101.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005037,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",41.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005078,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1721.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005079,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",108.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005082,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",271.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005083,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",4577.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",438.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005085,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",600.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005086,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",905.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005086,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5996,905.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005087,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",13504.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005087,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5997,13504.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5998,1342.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5999,879.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005090,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1238.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6001,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005092,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1160.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005092,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6002,1160.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005093,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1272.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005093,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6003,1272.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005094,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",1918.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005094,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6004,1918.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005095,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005095,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6005,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005096,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",77.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005096,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6006,77.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005097,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005097,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6007,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005098,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS COM DE SINDICANCIA,",2945.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005098,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS COM DE SINDICANCIA,,6008,2945.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",75.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DEPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",307.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",508.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",5112.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",68.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",2015.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018005106,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,20181000105,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018 JETONS CONSELHO RPPS,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,20181000106,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,",34285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,20181000107,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,",4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,20181000108,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",2036.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,20181000109,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA?  FOPAG 06/2018,",11192.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,20181000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA FMHHTC 06/2018,",253.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,20181000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,",224116.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE ENERGIA ELETRICA- SINE  FATURAMENTO 06/2018,,5481,,5275,25.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CEMITERIO   FATURAMENTO 06/2018  VENCIMENTO 29/06/2018  TOTAL EM RE,,5507,,5345,56.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SAMU  FATURAMENTO 06/2018,,5482,,5276,244.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAUDE DA PROMORAR   FATURAMENTO 06/2018   VENCIMENTO 29/0,,5505,,5342,125.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRAS  FATURAMENTO 06/2018  VENCIMENTO 29/06/2018   TOTAL EM REAIS:,,5506,,5343,25.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-28,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6016,0.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-28,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6086,3.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-28,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6014,4.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-28,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE  TAXA DE TRANFERENCIA BANCARIA, BANRISUL.",,6086,,5819,3.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-28,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,6014,,5790,4.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-28,2018000309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,6016,,5791,0.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018004092,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO Nº 089/2018,-19410.15,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018004098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO Nº 089,-2425.00,0,,0,,2017,8,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-28,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL :063364,,5321,,5116,84.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-28,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 063365,,5328,,5122,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-28,2018004668,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINA DE SEGURANCA Nº 42 - 164,70  APLICACAO: SERVIDORES CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENT",,5531,,5815,164.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018004772,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000094386,,6015,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-28,2018004840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,NOTA FISCAL NUMERO : 2018/2880,,6010,2130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018004866,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,NOTA FISCAL NUMERO:28529,,6009,3450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018004871,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000094341,,6013,69.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-28,2018004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000094295,,6011,68.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-28,2018004891,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR LEVAR O MOTORISTA DA EDUCACAO EM SANTA MARIA NA EMPRESA VEIGRA PARA BUSCAR ONIBUS DA APAE  SAIDA DIA 26/06/2018 AS,,6038,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-28,2018004891,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR LEVAR O MOTORISTA DA EDUCACAO EM SANTA MARIA NA EMPRESA VEIGRA PARA BU,,6038,,5812,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004908,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA BRASIL MORAES  350,00.",,6018,1150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004908,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS:  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA B",,6018,,5792,1150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004909,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6019,11.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004909,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6019,,5793,11.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA LA ROCCA PRESTES   450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,6039,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA LA ROCCA PRESTES   450,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.",,6039,,5813,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6040,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6040,,5814,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004913,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES MUNHOZ  350,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  PAOLA VIE",,6036,4150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004913,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES MUNHOZ  350,00.  V",,6036,,5810,4150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004914,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6037,41.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004914,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6037,,5811,41.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004915,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA   ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   463,33.",,6020,813.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004915,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA   ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   463,33.",,6020,,5794,813.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004916,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6021,8.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004916,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6021,,5795,8.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004917,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  350,00.  SANDRA DA SILVA BRITO   450,00.",,6022,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004917,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  350,00.  SANDRA DA SILVA BRITO   450,00.",,6022,,5796,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004918,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6023,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004918,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6023,,5797,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004919,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,6024,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004919,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,6024,,5798,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004920,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6025,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004920,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6025,,5799,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004921,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS,,6026,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004921,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS,,6026,,5800,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004922,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6027,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004922,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6027,,5801,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004923,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,6028,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004923,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,6028,,5802,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004924,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6029,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004924,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6029,,5803,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004925,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES  350,00.",,6030,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004925,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES  350,00.",,6030,,5804,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004926,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6031,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004926,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6031,,5805,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004928,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  FERNANDA RIBEIRO VELOSO  350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.",,6032,2170.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004928,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  FERNANDA RIBEIRO VELOSO  350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNH",,6032,,5806,2170.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004929,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6033,21.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004929,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6033,,5807,21.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOCIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LETICIA MUNHOZ DE MO",,6034,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOCIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE",,6034,,5808,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6035,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA SERVICO DE ESTAGIARIOS.,,6035,,5809,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004932,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018 JETONS MESES ANTERIORES.,,6043,3375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6048,363.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004940,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5850,9256.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004944,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5854,137.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004978,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5888,13214.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004981,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5891,3142.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018004982,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5892,1790.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5964,7748.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5965,17993.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5967,3093.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005071,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5981,7333.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6012,75.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DEPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6050,307.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6051,508.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6052,5112.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6017,68.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6044,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6045,2015.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018005106,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6046,1980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005107,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA P O SERVIDOR MARCELO LEAL DA COSTA, IR A SAO GABRIEL LEVAR O SR, AIRTON JARDIM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIMENTO DA BACIA HIDROFRAFICA DO RIO SANTA MARIA  SAIDA 29/06/2018 AS 10:00  RETORNO 29/06/2018 AS 19:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADAS NO CARRO DE PLACA INK 4950  QUANT:01-ALTERNADOR 14V 120A 5405V  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A COMPRA DA REFERIDA PECA , EM VIRTUDE DO CONSERTO DA PECA ESTRAGADA SAIR EM TORNO DE 1.300,00, E O PRAZO DE ENTREGA SER DE APROXIMADAMENTE DE 15(QUINZE)DIAS , ENQUANTO O PRODUTO DA EMPRESA SOBRE O EIXO VEICULO LTDA SERA E",1498.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005109,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI: COMP. QUANT:15.000 LOTE:11.ATENOLOL 25 MG  VALOR UNI:0,03 VALOR TOTAL:450,00  UNI: FREC. QUANT:250 LOTE:22.AZITROMICINA PO P/SISP..ORAL200  UNI: COMP 3.000 LOTE:31 CARTOPRIL 25MG  VALOR UNI:0,02 VALOR TOTAL:60,00  UNI: COMP. QUANT:2.000 LOTE 32.CARBAMAZEPINA 200 MG  VALOR UNI:0,07 VALOR TOTAL:140,00  UNI: COMP.3.000 LOTE:40. CIPROFLOXACINA  VALOR UNI:0,15 VALOR TOTAL:4",2675.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005110,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DANILO BERTULINI MIERES- PROCESSO Nº 108/1.13.0000306-5(GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000082) -R$ 15,30.,",15.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9629,VALERIA CAMARGO SALAZART,PF,182959082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE   VALOR UNI:51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9629,VALERIA CAMARGO SALAZART,PF,182959082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE   VALOR UNI:51,20",,6042,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9629,VALERIA CAMARGO SALAZART,PF,182959082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE   VALOR UNI:51,20",,6042,,5817,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ACOGRAFIA OBSTETRICA DE EMERGENCIA   VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ACOGRAFIA OBSTETRICA DE EMERGENCIA   VALOR TOTAL:150,00",,6041,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ACOGRAFIA OBSTETRICA DE EMERGENCIA   VALOR TOTAL:1,,6041,,5816,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005113,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:116 PC- TUBO DE CONCRETO 01 M X 40 CM DE DIAMETRO.  APLICACAO: NAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO.  VALOR UNI:39,40 VALOR TOTAL:4.570,40,",4570.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005114,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0000070 - R$ 179,60   GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0000088 - R$ 161,64   GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0000089 - R$  35,92.,",377.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005115,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA 200 SC- CIMENTO C 50 KG CADA  APLICACAO : CEMITERIO E COLOCACAO DE BUEIROS  NA CIDADE E CAMPANHA.  VALOR UNI:29,48 VALOR TOTAL:5.896,00,",5896.00,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005116,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4928/2018   JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE O EMPENHO COMPLEMENTAR EM VIRTUDE DE TER SIDO CANCELADA A RESCISAO DA ESTAGIARIA LISIELE MOTA DA MOTA.  VALOR TOTAL:29,16,",29.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",3555.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6053,3555.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"COMP 1.000 UNI LOTE 58 DOXICICLINA 100 MG   VALOR UNI 0,19 VALOR TOTAL:19,00  BSN 30 UNI LOTE 61 ESTRIOL CREME VAGINAL   VALOR UNI:15,14 VALOR TOTAL:454,20  FRSC 15 UNI LOTE 69 FENOTEROL SOLUCAO INAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML  VALOR UNI:2,53 VALOR TOTAL:37,95  COMP 15.000 UNI LOTE 84 ISOSSORBIDADINITRATO 20 MG   VALOR UNI:0,08 VALOR TOTAL:1.200,00  COMP 2.000 ISOSSORBIDADINITRATO 40 MG   VALOR UNI:0,39",17658.15,0,,0,,2017,6,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",1152.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6047,1152.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",108.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de Periculosidade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",780.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de Periculosidade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6054,780.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005122,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,",1672.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005122,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6049,1672.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",1459.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6055,1459.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005124,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005124,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6056,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",577.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6057,577.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005126,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",99.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005126,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6058,99.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005127,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",744.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005127,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6059,744.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005128,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",1496.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005128,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6060,1496.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005129,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",298.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005129,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6061,298.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005130,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6062,1357.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",5394.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6063,5394.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6064,365.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005133,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",63.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005133,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6065,63.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",11348.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6066,11348.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005135,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",1800.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005136,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",506.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 29.06.018 PARA REUNIAO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA.  SAIDA 10H RET. 19H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",976.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6069,976.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",294.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6070,294.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005140,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6071,1003.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005141,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6072,3845.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005142,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",1069.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005142,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6073,1069.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005143,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",630.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005143,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6074,630.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005144,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",449.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005144,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6075,449.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005145,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",187.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005145,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6076,187.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005146,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",598.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005146,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6077,598.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005147,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",405.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005147,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6078,405.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",1057.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6079,1057.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",804.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6080,804.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005150,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",1056.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005150,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6081,1056.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6082,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",248.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6083,248.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005153,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",11686.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005153,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6084,11686.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005154,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,",362.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005154,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6085,362.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6087,2.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRANSFERENCIA  BANCARIAS BANRISUL.,,6087,,5820,2.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018005156,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE DUAS ESTUFAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.,",118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,20181000105,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018 JETONS CONSELHO RPPS,,1000119,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,20181000106,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,,1000120,34285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,20181000107,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,,1000121,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,20181000108,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,1000122,2036.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,20181000109,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA?  FOPAG 06/2018,,1000123,11192.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,20181000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA FMHHTC 06/2018,,1000124,253.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,20181000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,,1000125,224116.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ILUMINCAO PUBLICA   669,85.  GINASIO OLARIA  44,90.",,6172,714.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA   FATURAMENTO 06/2018,,5589,,5431,761.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BOMDA DAGUA  1493,17.  QUADRA IBARE  264,70.  SUBPREFEITURA  208,75.  POSTO BM  252,31.",,6169,2218.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  POCO ARTESIANO  90,42.  ETA  138,07",,6168,228.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-06-29,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  CRECHE,,6173,747.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CEMAI  415,09.  ESCOLA DA MEIA LUA  31,33.  ESCOLA DO IBARE  301,64",,6180,748.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  ESCOLA ANTONIO J ANTUNES,,6171,29.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CEMAI  415,09.  ESCOLA IBARE  301,64.  ESCOLA MEIA LUA   31,33.",,6170,748.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA -FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 06/2018,,5586,,5428,227.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE OLARIA,,6174,236.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - FUNDOS DO HOSPITAL   FATURAMENTO 06/2018,,5590,,5432,138.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-29,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS,,6179,92.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO SAUDE PROMORAR,,6175,66.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-06-29,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,AGUA PRACA DAS BANDEIRA,,6178,92.39,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-06-29,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CREDOR ERRADO,,6178,-92.39,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-06-29,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 21/06/2018 AS 0,,5696,,5577,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-06-29,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE : 000000121,,6204,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-06-29,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR ABAGE LEVAR OS PACIENTES ANDREA LOPES?AC, ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO.  SAI",,5703,,5584,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-29,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LUISA HELENA ? AC E A BUSCAR ROSANGELA ALVES JAR,,5693,,5575,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-06-29,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002864,,6205,479.67,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018003919,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA MARTA LUIZA BULCAO,-91.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-06-29,2018003919,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSGENS,,4601,-91.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-29,2018003919,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE PASSAGEM PARA MARTA LUIZA RODRIGUES EMP. 3919,,4601,,4465,-91.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-06-29,2018003956,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES CONDUZIR NO DIA 21/05/2018 ATE A CIDADE DE BAGE,",,6189,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-29,2018003956,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES CON,,6189,,5875,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018004416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,ANUALCAO DE ACORDO COM O Mº 90/2018,-160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018004421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,ANULACAO DE ACORDO COM O Mº 90/2018,-160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-29,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6242,6.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-29,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6160,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-29,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6242,,6046,6.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-29,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6160,,5828,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-29,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VENCIMENTO 25/07/2018  NOTA FISCAL Nº 064646  VALOR 140,00",,6108,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-29,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO.  NOTA FISCAL Nº 064571  VENCIMENTO: 23/07/2018  VALOR :140,00",,6115,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-29,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  - PAGAMENT DE SERVICO DE COMUNICACAO   NOTA FISCAL Nº 064645  VENCIMENTO 25/07/2018  VALOR :140,00",,6114,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-29,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA - PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICACAO  VENCIMENTO 19/07/2018  NOTA FISCAL Nº 064342  VALOR :168,00",,6099,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-29,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 63534,,5382,,5171,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-29,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUAM FIGUEIREDO ? AC, LUCIANE MACHADO PEREIRA",,5691,,5573,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-29,2018004638,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARCELO ROSA BASTOS ? AC, ROSSIMAR DA ROSA ? AC.  SAIDA: 11/06/2018 AS 06:",,6162,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-29,2018004638,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARCELO ROSA BASTOS ? AC, ROS",,6162,,5830,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-06-29,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NF Nº 1713756  ASSINADA POR ELENARA BIAGGI,,6182,1426.20,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-29,2018004653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LOTACAO PARA LEVAR OS PACIENTES REGULADOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MUNICIPIO DE BAGE.  JUSTIF,,6201,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-29,2018004654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12119,BAISCH & OLIVEIRA LTDA,PJ,7247199000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSRO DE ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA-SBV,",,5669,,5928,7500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-29,2018004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-*1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAF OS PACIENTES ROBERTA MEIRELES , DAIANE GOULART, ANDRE SERGIO TEIXEIRA  SAIDA DIA 14/0",,6163,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-29,2018004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-*1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAF OS PACIENTES ROBERTA MEIRELES , DAIANE G",,6163,,5831,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-29,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA -1/4- DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFE",,5569,,5405,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-29,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO I A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM ZANI.  SAIDA: 21/06,,5692,,5574,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-29,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MUNIKE SOFIA MACHADO ? AC.  SAIDA: 13/06/2018 AS 11:3,,5584,,5425,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-29,2018004708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLARISSE TEIXEIRA , MARTA BERENICE SOARES, VERA LUCIA LIVRAMENTO.  SAIDA",,6164,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-29,2018004708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLARISSE TEIXEIRA , MARTA BE",,6164,,5832,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-29,2018004724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.774,,6208,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-29,2018004735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA DIA 19/06/2018 AS 05:30  RE,,6165,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-29,2018004735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMA,,6165,,5833,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018004759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.775.,,6207,453.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,DANFE: 019.948.308,,6206,642.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CRISTINA CAMPAO?AC, EROTILDES DE SOUZA , ARI NELSON SARAIVA=AC  SAIDA",,6185,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CRISTINA CAMPAO?AC, EROT",,6185,,5851,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 25.06.18 LEVAR O PACIENTE ROSANGELA ALVES ? AC.  SAIDA 04H RET.18H  VEICULO SIENA,,6186,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004848,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 25.06.18 LEVAR O PACIENTE ROSANGELA ALVES ? AC.  SAIDA 04H RET.18H,,6186,,5852,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O MEDICO IDALBERTO CABREIRA  SAIDA DIA 23/06/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO,,6191,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O MEDICO IDALBERTO CABREIRA  SAID,,6191,,5877,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.06.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC ENF EDUANE.  SAIDA 05H RET. 15H  VEICULO SIENA,,6166,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.06.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC ENF EDUANE.  SAIDA 05H RE,,6166,,5834,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTE ALEXANDRA ROCHA.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO WOYAGE 90,,6192,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTE ALEXANDRA ROCHA.  SAIDA 03H RET.21H  VE,,6192,,5878,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTES SAMIRA COSTA ? AC, ALESSANDRA RAMOS, JENIFER GARCIA.  SAIDA 06H RET.15H",,6193,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTES SAMIRA COSTA ? AC, ALESSANDRA RAMOS, JENIFER G",,6193,,5879,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTES ONESIO DANTAS ? AC, FELISBINO SOARES ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO KA 65",,6167,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR PACIENTES ONESIO DANTAS ? AC, FELISBINO SOARES ? AC.  SA",,6167,,5835,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004856,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.06.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO SIENA,,6188,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004856,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.06.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO SI,,6188,,5874,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 23.06.18 LEVAR MEDICA LAIS ACACIO.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO KA77,,6194,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 23.06.18 LEVAR MEDICA LAIS ACACIO.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO K,,6194,,5880,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR OS PACIENTES: GUSTAVO RODRIGUES ? AC, EDMUNDA MAGALI ? AC.  SAIDA 06:30  RET. 15:30  SIENA",,6190,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-29,2018004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.06.18 LEVAR OS PACIENTES: GUSTAVO RODRIGUES ? AC, EDMUNDA MAGALI ? A",,6190,,5876,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018004881,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 28/06, REUNIAO NA DPM COM A DRA. ANA MAR",,5804,,5827,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018004888,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6002,LUIZ DENGLAR PEREIRA DA ROSA,PF,24537160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITA-SE O EMPENHO DE DIARIA PARA P SERVIDOR LUIS DENGLAR PEREIRA DA ROSA , PARA BUSCAR O ONIBUS DE PLACA ISE 5269, QUE E UTILIZADO NO",,6184,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018004888,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6002,LUIZ DENGLAR PEREIRA DA ROSA,PF,24537160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITA-SE O EMPENHO DE DIARIA PARA P SERVIDOR LUIS DENGLAR PEREIRA DA ROSA , PARA BUSCAR O",,6184,,5850,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000094431,,6203,42.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE : 000094403,,6202,149.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM FLUXO DE CORES.  VALOR TOTAL:260,00",,6161,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM FLUXO DE CORES.  VALOR TOTAL:260,",,6161,,5829,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004932,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018 JETONS MESES ANTERIORES.,,6043,,5818,3375.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6048,,5970,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004936,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5846,,5971,4499.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004937,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5847,,5972,204.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004938,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5848,,5973,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004939,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5849,,5974,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004940,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5850,,5975,9256.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004941,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5851,,5976,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004942,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5852,,5977,131.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004943,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5853,,5978,1067.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004944,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5854,,5979,137.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004945,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5855,,5980,1062.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004946,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5856,,5981,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004947,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5857,,5982,12573.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004948,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5858,,5983,32.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004949,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5859,,5984,5319.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004950,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5860,,5985,74.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004951,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5861,,5986,144.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004952,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5862,,5987,11266.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5863,,5988,1600.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004954,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5864,,5989,161.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5865,,5990,469.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5866,,5991,478.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5867,,5992,1451.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004958,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5868,,5939,8911.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004959,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5869,,5940,1260.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5870,,5941,811.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004961,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5871,,5942,1264.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004962,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5872,,5943,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004963,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5873,,5944,114.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5874,,5945,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004965,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5875,,5946,4104.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004966,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5876,,5947,341.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004967,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5877,,5948,822.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5878,,5949,505.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004969,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5879,,5950,658.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004970,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5880,,5918,2827.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004971,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5881,,5919,226.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004972,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5882,,5920,600.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004973,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5883,,5921,329.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5884,,5922,4844.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5885,,5935,4076.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004976,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5886,,5936,27.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5887,,5937,71.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004978,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5888,,5993,13214.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004979,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5889,,5994,802.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004980,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5890,,5995,172.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004981,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5891,,5996,3142.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004982,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5892,,5997,1790.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004983,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5893,,5998,2970.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004984,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5894,,5999,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004985,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5895,,6000,1950.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004986,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5896,,6001,85874.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004987,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5897,,6002,467.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004988,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5898,,6003,9329.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004989,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5899,,6004,383.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004990,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5900,,6005,9734.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5901,,6006,9837.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5902,,6007,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004993,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5903,,6008,13745.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004994,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5904,,6009,3369.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004995,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5905,,6010,934.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004996,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5906,,6011,282.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004997,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5907,,6012,521.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004998,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5908,,6013,2230.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018004999,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5909,,6014,8967.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005000,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5910,,6015,1600.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5911,,6016,1003.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5912,,6017,1287.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005003,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5913,,6018,2629.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005004,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5914,,5853,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5915,,5854,36590.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5916,,5855,2119.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5917,,5856,533.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5918,,5857,4241.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5919,,5858,5003.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5920,,5859,518.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5921,,5882,173908.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5922,,5883,25202.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5923,,5884,1891.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5924,,5885,10566.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5925,,5886,23759.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5926,,5860,14624.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5927,,5861,48.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5928,,5862,3425.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5929,,5863,1887.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5930,,5864,4469.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5931,,5865,9785.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005022,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5932,,5866,570.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005023,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5933,,5867,592.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005024,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5934,,5868,793.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005025,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5935,,5869,163.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005026,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5936,,5887,37242.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005027,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5937,,5888,3312.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005028,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5938,,5889,2369.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005029,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5939,,5890,17132.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005030,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5940,,5891,2275.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005031,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5941,,5892,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005032,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5942,,5893,2527.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005033,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5943,,5870,1284.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005034,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5944,,5871,71.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005035,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5945,,5872,34.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005036,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5946,,5894,15101.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005037,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5947,,5895,41.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005038,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5948,,5896,1866.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005039,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5949,,5897,173.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005040,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5950,,5898,1139.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005041,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5951,,5899,1522.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5952,,5900,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005043,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5953,,5901,2707.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5954,,5955,2722.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5955,,5956,422.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5956,,5957,398.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005047,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5957,,5958,501.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5958,,5959,377.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5959,,5960,10926.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5960,,5961,71.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5961,,5962,2121.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5962,,5963,374.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005053,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5963,,5964,41.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5964,,5902,7748.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5965,,5903,17993.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005056,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5966,,5904,3451.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5967,,5905,3093.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5968,,5906,2172.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5969,,5907,1421.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5970,,5908,6781.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5971,,5909,326.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005062,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5972,,5910,993.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5973,,5911,1053.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5974,,5912,532.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005065,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5975,,5913,6003.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5976,,5965,6717.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005067,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5977,,5966,464.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005068,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5978,,5967,4024.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5979,,5968,1071.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005070,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5980,,5969,642.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005071,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5981,,5954,7333.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005072,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5982,,6019,4815.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005073,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5983,,6020,92.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005074,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5984,,6021,329.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005075,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5985,,6022,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005076,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5986,,6023,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005077,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5987,,6024,222.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005078,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5988,,6025,1721.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005079,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5989,,6026,108.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005080,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5990,,6027,239.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005081,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5991,,6028,500.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005082,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5992,,6029,271.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005083,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5993,,6030,4577.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5994,,6031,438.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005085,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5995,,6032,600.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005086,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5996,,6033,905.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005087,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5997,,5929,13504.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5998,,5930,1342.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005089,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,5999,,5931,879.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005090,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6000,,5932,1238.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6001,,5933,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005092,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6002,,5934,1160.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005093,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6003,,5923,1272.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005094,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6004,,5924,1918.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005095,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6005,,5925,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005096,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6006,,5926,77.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005097,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18,,6007,,5927,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005098,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS COM DE SINDICANCIA,,6008,,6034,2945.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6012,,5914,75.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DEPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6050,,5951,307.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6051,,5952,508.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6052,,5953,5112.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6017,,5915,68.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6044,,6035,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6045,,6036,2015.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018005106,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6046,,6037,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005107,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA P O SERVIDOR MARCELO LEAL DA COSTA, IR A SAO GABRIEL LEVAR O SR, AIRTON JARDIM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GE",,6187,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005107,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA P O SERVIDOR MARCELO LEAL DA COSTA, IR A SAO GABRIEL LEVAR O SR, AIRTON JARDIM PARA PA",,6187,,5873,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005110,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DANILO BERTULINI MIERES- PROCESSO Nº 108/1.13.0000306-5(GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000082) -R$ 15,30.",,6128,15.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005110,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  DANILO BERTULINI MIERES- PROCESSO Nº 108/1.13.0000306-5(GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000,,6128,,5825,15.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005114,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0000070 - R$ 179,60;  GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0000088 - R$ 161,64;  GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0000089 - R$  35,92.",,6129,377.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005114,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0000070 - R$ 179,60;  GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0000088 - R$ 161,64;  GUIA DE CUSTAS N? 108.18/0",,6129,,5826,377.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6053,,5916,3555.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6047,,6038,1152.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6197,108.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6197,,6039,108.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de Periculosidade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6054,,5917,780.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005122,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,6049,,6040,1672.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018005122,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR,,6049,,6040,-349.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005157,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",373.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005157,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6088,373.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005158,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005158,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6089,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005159,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",119.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005159,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6090,119.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005160,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",212.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005160,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6091,212.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005161,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",1887.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005161,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6092,1887.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005162,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",964.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005162,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6093,964.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005163,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",15486.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005163,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6094,15486.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",268.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6095,268.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005165,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",182.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005165,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6096,182.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005166,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",3060.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005166,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6097,3060.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005167,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",5640.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005167,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6098,5640.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",30673.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6100,30673.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",3088.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6101,3088.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",6577.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6102,6577.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",585.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6103,585.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005172,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6104,1564.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",1778.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6105,1778.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005174,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",4717.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005174,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6106,4717.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",2061.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6107,2061.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",3128.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6109,3128.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6110,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",81.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6111,81.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",1714.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6112,1714.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005180,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",2940.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005180,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6113,2940.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",845.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6116,845.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",372.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6117,372.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005183,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",373.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005183,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6118,373.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005184,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",717.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005184,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6119,717.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005185,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",2640.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005185,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6120,2640.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005186,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",1909.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005186,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6121,1909.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005187,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",1499.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005187,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6122,1499.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",548.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6123,548.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005189,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",1160.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005189,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6124,1160.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6125,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005191,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",262.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005191,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6126,262.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005192,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",252.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005192,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6127,252.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005193,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,",3493.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005193,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6130,3493.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005194,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- CORTADOR DE UNHA   VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:5,98  02 UNI- CREME DE PENTEAR INFANTIL  VALOR UNI:4,99 VALOR TOTAL:9,98  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESSES ITENS COM URGENCIA , POIS ESTAMOS COM 4 CRIANCAS NO ABRIGO POR DECISAO JUDICIAL E PRECISAMOS DISPONIBILIZAR O ATENDIMENTO ADEQUADO.ALGUNS ITENS HA PROCESSP EM ANDAMENTO , NO ENTANDO NAO HA ATA VIG",15.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005195,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE BASE 782.540,57,",119100.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005195,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE BASE 782.540,57",,6131,119100.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005196,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005196,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6132,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005197,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005197,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6133,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1032,FNAS - Programa Abrigo,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-08 PCT ALGODAO   VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:23,92  08 PCT FRALDA TAM G COM 80 UNIDADES   VALOR UNI:66,30 VALOR TOTAL:530,40  05 PCT FRALDA TAM XG COM 36 UNIDADES   VALOR UNI:35,00 VALOR TOTAL:175,00  03 UNI TERMOMETRO   VALOR UNI:10,99 VALOR TOTAL:32,97  10 UNI SABONETE ANTIBACTERICIDA  VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:29,90  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESSES IT",792.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",2456.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6134,2456.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005200,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005200,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6135,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005201,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI TALCO INFANTIL VALOR UNITARIO 9,50 E VALOR TOTAL 19,00  03 UNIDADES POMADA PARA ASSADURA VALOR UNITARIO 8,50 VALOR TOTAL R$ 20,97  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESSES ITENS COM URGENCIA, POIS ESTAMOS COM 04 CRIANCAS NO ABRIGO POR DECISAO JUDICIAL E PRECISAMOS DISPONIBILIZAR O ATENDIMENTO ADEQUADO. ALGUNS ITENS HA PROCESSO EM ANDAMENTO, NO ENTANTO NAO",39.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005202,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005202,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6136,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005203,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",353.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005203,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6137,353.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005204,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005204,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6138,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005205,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005205,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6139,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005206,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005206,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6140,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",899.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6141,899.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005208,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005208,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6142,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",2025.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6143,2025.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005210,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",623.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005210,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6144,623.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005211,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005211,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6145,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005212,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005212,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6146,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005213,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",309.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005213,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6147,309.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6148,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6149,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6150,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6151,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005218,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005218,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6152,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005219,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005219,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6153,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI - EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA SANTA MARIA   VALOR TOTAL:23,22,",23.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI - EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA SANTA MARIA   VALOR TOTAL:23,22",,6195,21.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI - EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA SANTA MARIA   VALOR",,6195,,5881,21.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005221,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005221,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6154,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005222,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",267.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005222,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6155,267.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005223,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",1594.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005223,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6156,1594.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,",3601.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6157,3601.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 06/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-06-29,2018005225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 06/2018,,6158,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005226,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO INSS AUTONOMOS MES 06/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-06-29,2018005226,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO INSS AUTONOMOS MES 06/2018,,6159,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11061,NOEMIA MACHADO COUTINHO,PF,48783463020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:487.834.630-20  RG:8044537267  ENDERECO:ADAO TEIXEIRA DA SILVEIRA ,77.  VALOR TOTAL:34,86,",34.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-06-29,2018005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11061,NOEMIA MACHADO COUTINHO,PF,48783463020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:487.834.630-20  RG:8044537267  ENDERECO:ADAO TEIXEIRA DA SILVEIRA ,77.  VALOR TOTAL:3",,6183,34.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-06-29,2018005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11061,NOEMIA MACHADO COUTINHO,PF,48783463020,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:487.834.630-20  RG:8044537267  ENDERECO:,,6183,,5849,34.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KG BROA DE MILHO VALOR UNITARIO R$ 22,00  01 KG ROSCA DE MILHO VALOR UNITARIO R$ 22,00  02 BOLO DE MILHO VALOR UNITARIO 22,00  JUSTIFICATIVA: PRODUTOS CASEIROS DO GRUPO DE PRODUCAO SABOR DA TERRA, PARA RECEPCIONAR OS PACIENTES DOS GRUPOS HIPERDIABETICOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA,",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KG BROA DE MILHO VALOR UNITARIO R$ 22,00  01 KG ROSCA DE MILHO VALOR UNITARIO R$ 22,00  02 BOLO DE MILHO VALOR UNITARIO 22,00  JUSTIFICATI",,6196,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005228,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KG BROA DE MILHO VALOR UNITARIO R$ 22,00  01 KG ROSCA DE MILHO VALOR UNITARIO R$ 22,00  02 BO",,6196,,5938,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:00.976.600-60  RG:1087918643  ENDERECO:SAMUEL DE SOUZA ,885.,",66.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:00.976.600-60  RG:1087918643  ENDERECO:SAMUEL DE SOUZA ,885.",,6177,66.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:00.976.600-60  RG:1087918643  ENDERECO:SAM,,6177,,5844,66.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12528,ANDRESSA DELGADO MACHADO,PF,5373564010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12528,ANDRESSA DELGADO MACHADO,PF,5373564010,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL,,6176,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12528,ANDRESSA DELGADO MACHADO,PF,5373564010,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL,,6176,,5843,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI-DISCO DE FREIO.  VALOR UNI:79,00 VALOR TOTAL:158,00  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO FORD KA PLACA IWM 5665 , VEICULO NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICILIO , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR UNI:79,00,",158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005232,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 UNI- CILINDRO DE RODA TRASEIRO   VALOR UNI:42,00 VALOR TOTAL:84,00  01 UNI- PATIM DE FREIO   VALOR UNI:68,00 VALOR TOTAL:68,00  02 UNI TAMBOR FREIO TRASEIRO   VALOR UNI:47,00 VALOR TOTAL:94,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO SIENA PLACA IRS 8063, VEICULO NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICILIO , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TO",246.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- AMORTECEDOR DIANTEIRO   VALOR UNI:305,00 VALOR TOTAL:610,00  02 UNI- AMORTECEDOR TRASEIRO  VALOR UNI:182,50 VALOR TOTAL:365,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO PLACA IMG 1993, VEICULO QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DO IBARE , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TOTAL:975,00,",975.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNITARIO R$ 348,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW 9295.,",348.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005235,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2245  1,71.  3282 1339   1,81.,",3.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005235,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2245  1,71.  3282 1339   1,81.",,6181,3.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE OLEO VALOR UNITARIO R$27,00  01 FILTRO CONDUTOR VALOR UNITARIO 24,00  01 LAMPADA VALOR UNITARIO DE R$ 14,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO,PLACA IMG 1993, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS, COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO  VALOR UNI:13,95 VALOR TOTAL:27,90  02 UNI COXIM AMORTECEDORES  VALOR UNI:26,83 VALOR TOTAL:53,56  JUSTIFICATIVA:PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT UNI, PLACA IPW 9295, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TOTAL:81,56,",81.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNITARIO R$ 118,00 VALOR TOTAL R$ 236,00  02 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNITARIO R$ 27,50 VALOR TOTAL R$ 55,00  02 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO VALOR UNITARIO R$ 47,50 E VALOR TOTAL R$95,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993.,",386.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005239,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FPM,",1985.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005239,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FPM,,6198,1985.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005239,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE FPM,,6198,,6041,1985.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005240,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005240,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE DESONERACAO ICMS,,6199,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005240,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE DESONERACAO ICMS,,6199,,6042,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005241,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE ITR,",86.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005241,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE ITR,,6200,86.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005241,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASE SOBRE ITR,,6200,,6043,86.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CONSERTO E SOLDA DO TANQUE DO VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW 9295  JUSTIFICATIVA: CONSERTO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW 9295 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INDISPENSAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TOTAL:130,00,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005243,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",627.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005243,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6209,627.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005244,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005244,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6210,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005245,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",826.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005245,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6211,826.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005246,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005246,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6212,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005247,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",2270.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005247,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6213,2270.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID - CABO DE VELA - VALOR TOTAL:78,77  02 UNID -  KIT DE VELAS - VALOR TOTAL:76,33  JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW 9295, VEICULO PARA TRANSPORTE  DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO DOMICILIO, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TOTAL:155,10,",155.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005249,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",2897.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005249,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6214,2897.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005250,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",826.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005250,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6215,826.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005251,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",19332.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005251,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6216,19332.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005252,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",617.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005252,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6217,617.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",2299.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6223,2299.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",19494.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6224,19494.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005255,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005255,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6225,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6226,2428.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005257,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",1254.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005257,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6227,1254.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005258,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005258,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6228,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005259,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005259,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6229,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",2508.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6234,2508.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",1349.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6218,1349.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005262,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",836.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005262,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6233,836.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005263,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",2109.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005263,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6236,2109.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005264,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",1453.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005264,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6237,1453.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6238,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005266,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",2042.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005266,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6219,2042.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005267,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005267,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6235,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",1444.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6230,1444.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",2109.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6241,2109.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005270,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",6612.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005270,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6231,6612.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",627.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6240,627.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005272,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",2631.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005272,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6232,2631.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.    OBS: QUEM IRA RECEBER E CRISTIANE CORREA BRITO.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005274,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",1045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005274,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6239,1045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005275,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",1273.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005275,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6220,1273.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005276,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005276,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6221,427.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005277,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,",1045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018005277,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6222,1045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,20181000105,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018 JETONS CONSELHO RPPS,,119,,1000121,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,20181000106,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,,120,,1000116,34285.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,20181000107,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,,121,,1000122,4200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,20181000108,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 06/2018,,122,,1000117,2036.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,20181000109,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA?  FOPAG 06/2018,,123,,1000118,11192.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,20181000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG MES 06/2018,,125,,1000120,224116.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-02,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,6269,577.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-07-02,2018000568,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8080,JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LTDA,PJ,96589551000101,12000031331,DANFE: 000.222.849,,6246,124.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-188.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-07-02,2018003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3947,-188.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-07-02,2018003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3947,,3626,-188.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-129.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-07-02,2018003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3946,-129.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-07-02,2018003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3946,,3627,-129.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018004882,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,ESTORNO CONFORME Mº Nº 45/2018,-424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018004882,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,ESTORNO CONFORME Mº Nº 45/2018,,5805,-424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,ESTORNO CONFORME Mº Nº 45/2018,-90.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-07-02,2018004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,ESTORNO CONFORME Mº Nº 45/2018,,5806,-90.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-07-02,2018004895,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/4- DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE , PARA CUMPRIR AGENDAS COM O DEP. CATARINA PALADINI , SOBRE ASSUNTOS SOBR",,6245,1146.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-02,2018004895,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/4- DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE , PARA CUMPRIR AGENDAS COM O",,6245,,6049,1146.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018004907,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,ESTORNO CONFORME Mº Nº 45/2018,-424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018004910,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,ESTORNO CONFORME Mº Nº 45/2018,-90.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-02,2018005273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.    OBS: QUEM IRA RECEBER E CRISTIANE CORREA BRITO.  VALOR TOTAL:150,00",,6244,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-02,2018005273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.    OBS: QUEM IRA RECEBER E CRISTI,,6244,,6048,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO  38,00.  04 LT OLEO MOTOR  175,00.  01 FILTRO COMBUSTIVEL   28,00.  01 UN PARAFUSO   19,00.  REVISAO 10.000 KM VEICULO IYN 2590.,",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO  38,00.  04 LT OLEO MOTOR  175,00.  01 FILTRO COMBUSTIVEL   28,00.  01 UN PARAFUSO   19,00.  REVISAO 10.000 KM VEICULO IYN 2589.,",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12529,DIULHANA MUNHOZ MACHADO,PF,4225079031,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA  OBS: QUEM IRA RECEBER E ILDA CARDOSO MUNHOZ  VALOR TOTAL:120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12529,DIULHANA MUNHOZ MACHADO,PF,4225079031,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA  OBS: QUEM IRA RECEBER E ILDA CARDOSO MUNHOZ  VALOR TOTAL:120,00",,6243,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12529,DIULHANA MUNHOZ MACHADO,PF,4225079031,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA  OBS: QUEM IRA RECEBER E ILDA CARDOSO,,6243,,6047,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11367,SIMONE VELLOSO,PF,2163565041,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTE EDILSON GOMES MENINO DE 7 ANOS  OBS: QUEM IRA RECEBER E SIMONE VELLOSO,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11367,SIMONE VELLOSO,PF,2163565041,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTE EDILSON GOMES MENINO DE 7 ANOS  OBS: QUEM IRA RECEBER E SIMONE VE,,6249,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11367,SIMONE VELLOSO,PF,2163565041,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTE EDILSON GOMES MENINO,,6249,,6052,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE.  CPF:371.496.950.-00  RG:7026769963  ENDERECO:GALVAO BRITO DARMAS, 378.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE.  CPF:371.496.950.-00  RG:7026769963  ENDERECO:GALVAO BRITO DARMAS, 378.",,6248,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE.  CPF:371.496.950.-00  RG:7026769963,,6248,,6051,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10184,CARLA FABIANE VIEIRA SARAIVA,PF,3155020024,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  CPF:031.550.200-24  RG:7093649445  ENDERECO VALDEECI LOPES SOARES,61.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10184,CARLA FABIANE VIEIRA SARAIVA,PF,3155020024,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  CPF:031.550.200-24  RG:7093649445  ENDERECO;VALDEECI LOPES SOARES,61.",,6247,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10184,CARLA FABIANE VIEIRA SARAIVA,PF,3155020024,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  CPF:031.550.200-24  RG:7093649445  ENDER,,6247,,6050,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12497,LUCIANO MARTINS BELCHIOR,PF,1361299002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.   RG:2093650634  ENDERECO:MARIA TEREZINHA BORGESDA ROSA,130.  OBS: QUEM IRA RECEBER E CRISTIANE ALVES BELCHIOR.,",32.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12497,LUCIANO MARTINS BELCHIOR,PF,1361299002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.   RG:2093650634  ENDERECO:MARIA TEREZINHA BORGESDA ROSA,130.  OBS: QUEM IRA RECEBER E CRIST",,6250,32.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12497,LUCIANO MARTINS BELCHIOR,PF,1361299002,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.   RG:2093650634  ENDERECO:MARIA TEREZINHA BORG,,6250,,6053,32.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005285,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 COPIAS DA ATA 001/2017  TOTAL:2,00,",2.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01  UNI - BATERIA 060 AMP DIREITA  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA REPOSICAO DE VEICULO SIENA , PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TR~ES ORCAMENTOS.,",227.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005287,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI - ROLAMENTOS DIANTEIROS.  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO FIESTA , PLACA ITQ 1092, VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTE INDISPENSAVEL PARA AS CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO , ACOMPANHA TRESA ORCAMENTOS.  VALOR UNI:79,00 VALOR TOTAL:158,00,",158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI PARABRISA   VALOR TOTAL:325,00  02 UNI COLA PARA PARABRISA   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:76,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO GOL, PLACA IPB 5754, VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",401.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743   02 ROLAMENTO CENTRO CARDAN  VALOR UNI: 260,00 VALOR TOTAL: 520,00,",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1032,FNAS - Programa Abrigo,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CREME PARA PENTEAR INFANTIL   24,96.  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESSES ITENS COM URGENCIA, POIS ESTAMOS COM 4 CRIANCAS NO ABRIGO POR DECISAO JUDICIAL E PRECISAMOS DISPONIBILIZAR O ATENDIMENTO ADEQUADO. ALGUNS ITENS HA PROCESSO EM ANDAMENTO, NO ENTANTO NAO HA ATA VIGENTE E NAO PODEMOS ESPERAR, SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",24.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005291,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER NOVO PARA SEC DE ADM.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005292,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG 6013-3,25  VALOR UNI:20,06 VALOR TOTAL:100,30  APLICACAO:USO EM GERAL DA OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",100.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DIVULGACAO PROCESSO 34/2018, PP 10/2018 CONSERTO VEICULOS SAUDE.  COM 3 INSERCOES DIARIAS,",357.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005294,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 04 UNI BALDE METALICO  APLICACAO: PEDREIROS  DA SMOT  VALOR UNI:12,75 VALOR TOTAL:51,00  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",51.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DIVULGACAO PROCESSO 34/2018, PP 10/2018 CONSERTO VEICULOS SAUDE.,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20M MADEIRA CEDRINHO 2.1/2 X 30 APLAINADAS  546,40.  8 UN DOBRADICA PORTA COMUM 4?  24,32.  01 UN FECHADURA EXTERNA DE METAL  41,23.  01 UN COLA PARA MADEIRA  14,18.  12M MADEIRA CEDRINHO 5X30  656,16.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.,",1282.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NOS CARROS DE IPI-7568,IPI 7551 E INK 4950.  10 QUANT- LAMPADA H1 55W  VALOR UNI:10,50 VALOR TOTAL:105,00,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005298,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TERMICA 5L  23,90.,",23.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6931,JOSE VICENTE VIEIRA LEAL ME (AUTO P. LEAL),PJ,92490135000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3868/18.  COMPLEMENTO AO VALOR PARA PAGAMENTO DOS PNEUS, POR TER SIDO SOMADO ERRADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO 3868/18.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN UNIAO DE MANGUEIRA DE 6MM  45,00.  VEICULO IWM 5665.,",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, ELOISA LOPES ?AC  SAIDA DIA 02/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/07/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC. ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA DIA 02/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 02/07/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005303,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA PARA A VETERINARIA VIR DE PORTO ALEGRE, ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM UMA REUNIAO JUNTO A FUNASA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A AGUA DO CORREDOR DOS MUNHOS E VILA DOS  CORVOS.    SAIDA: 03/07/2018 AS 10:00H  RETORNO APROX. DIA 04/07/2018 AS 00:30H,",100.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005304,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,",3030.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005304,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,,6251,3030.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005305,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A VETERINARIA VIR DE PORTO ALEGRE, ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM UMA REUNIAO JUNTO A FUNASA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A AGUA DO CORREDOR DOS MUNHOS E VILA DOS  CORVOS.    SAIDA: 03/07/2018 AS 10:00H  RETORNO APROX. DIA 04/07/2018 AS 00:30H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005306,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,",6060.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005306,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,,6252,6060.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA  SAIDA DIA 02/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 02/07/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIZ ENEIDO MARTINS , LUANA SENO .  SAIDA 02/07/2018 AS 07:30  RETORNO APROXIMADO 02/07/2018 AS 15:00   VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",1949.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6253,1949.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",3899.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6254,3899.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-15 METROS - FIO DUPLO DE 2X2,5   VALOR UNI:2,77 VALOR TOTAL:41,55  05 UNI - FLECHAS   VALOR UNI:1,66 VALOR TOTAL:8,30  05 UNI -  TOMADAS   VALOR UNI:2,12 VALOR TOTAL 10,60  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS PRECISANDO DE EXTENSOES E NAO HA ATA VIGENTE COM O REFERIDO MATERIAL.,",60.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",870.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6255,870.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",1741.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6256,1741.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005314,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNID FECHADURA INTERNA   VALOR UNI:22,95 VALOR TOTAL:22,95  03 UNI DOBRADICAS   VALOR UNI:1,11 VALOR TOTAL:3,33  JUSTIFICATIVA: O CBEM NECESSITA DA COLOCACAO DA PORTA EM BREVE NO BANHEIRO MASCULINO , POIS PASSARA POR UMA INSPECAO DA PROMOTORIA E FALTARAM A FECHADURA E AS DOBRADICAS PARA A PORTA,",26.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005315,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 UNID PARAFUSOS   JUSTIFICATIVA: O CBEM NECESSITA DA COLOCACAO DA PORTA EM BREVE NO BANHEIRO MASCULINO, POIS PASSARA POR UMA INSPECAO DA PROMOTORIA E FALTARAM OS PARAFUSOS PARA COLOCACAO DA PORTA.  VALOR UNI:0,09 VALOR TOTAL:1,80,",1.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,",354.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,,6267,354.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005317,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,",265.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005317,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,,6257,265.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,",708.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,,6268,708.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,",688.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,,6258,688.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",875.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,6260,875.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005321,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",1750.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005321,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6259,1750.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 07/2018,",2158.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 07/2018,,6261,2158.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",4247.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6262,4247.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",2123.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6263,2123.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005325,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",2519.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005325,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6264,2519.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005326,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,",1259.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005326,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6265,1259.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005327,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 07/2018,",4317.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005327,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 07/2018,,6266,4317.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005328,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,1011,AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ARMARIO 09 PORTAS   MEDIDAS 2,15 X 2,000X 0,60  MOVEIS PICA PAU,",1960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018005329,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996039108.,",164.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-03,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SEC OBRAS   FATURAMENTO 06/2018,,5591,,5433,1786.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-03,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 8.000,00",,6285,0.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-03,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO MUNICIPAL   FATURAMENTO 06/2018,,5583,,5426,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-03,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2018 - 8.000,00  FATURAMENTO DE 0",,6285,,6066,0.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ESTORNO,-18.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,ESTORNO,-37.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-07-03,2018000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,PELA DESPESA EMPENHADA - SECRETARIA DE SAUDE- SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA   REFERENTE AS NOTAS  NF:8912- VALOR TOT,,5823,,5759,565.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,VALORES NAO UTILIZADOS,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-07-03,2018000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,VALORES NAO UTILIZADOS,,267,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-07-03,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 3466,,6273,970.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-07-03,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,REFERENTE   07/2018.,,6287,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-07-03,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,DANFE:001202,,6270,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ESTORNO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-03,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,PELA DESPESA EMPENHADA - SECRETARIA DE EDUCACAO 0- SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA   REFERENTE AS NOTAS :  NF:8904- VA,,5821,,5757,3355.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-07-03,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,PELA DESPESA EMPENHADA - SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO - SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA  REFERENTE AS,,5822,,5758,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-03,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 3467,,6272,2460.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-03,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE:3468,,6274,1010.50,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-03,2018003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7538,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000422,800163629,DANFE: 000.043.661,,6271,582.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-03,2018004500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,NF:00000192,,6279,1950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018004647,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,ANULACAO PARA CORRECAO DE VALORES CONF MEMORANDO 033/2018 DAS SEC DE PLANEJAMENTO,-2500.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018004649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,ANULACAO PARA CORRECAO DE VALORES CONF MEMORANDO 033/2018 DAS SEC DE PLANEJAMENTO,-26397.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-03,2018004721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NF:028661,,6275,7.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-03,2018004872,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,NF:028726,,6277,176.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10122,ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPAO,PF,95470999068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE PASSAGEM PAGA PARA ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPAO EMP. 4892/18,-5.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-07-03,2018004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10122,ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPAO,PF,95470999068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE PASSAGEM,,5830,-5.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-03,2018004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10122,ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPAO,PF,95470999068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE PASSAGEM PAGA PARA ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPAO EMP. 4892/18,,5830,,5767,-5.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,CONFORME MEMORANDO Nº 096/2018,-149.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-07-03,2018004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,CONFORME MEMORANDO Nº 096/2018,,6202,-149.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-03,2018005137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 29.06.018 PARA REUNIAO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA.  SAIDA 10H RET. 1,,6282,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-03,2018005137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SAO GABRIEL DIA 29.06.018 PARA REUNIAO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDRO,,6282,,6063,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-03,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6286,2.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-03,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6355,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-03,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6354,2.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-03,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS BANRISUL,,6355,,6137,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-03,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS BANCARIAS CARTAO VERO BANRISUL,,6354,,6136,2.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-03,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,6286,,6067,2.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- TROCAS DE ROLAMENTO DIANTEIRO  VALOR TOTAL:150,00  02 UNI- CONSERTO DOS TERMINAIS DE DIRECAO   VALOR TOTAL:110,00  01 UNI- CONSERTO TROCA DE PARAFUSOS E PORCAS DOS CUBOS DE RODAS.  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORD FIESTA , PLACA ITQ 1092, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O AS",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005331,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436.,",399.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA 03/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/07/2018 AS 15:00  VEICULO KA77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005333,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA 03/07/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/07/2018 AS 19:30  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TEC ENFERMAGEM IR A PELOTAS LEVAR OS PACINTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC.  SAIDA DIA 03/07/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/07/2018 AS 19:30  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO BITENCOURT?AC.  SAIDA DIA 03/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/07/2018 AS 18:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 03/07/2018 AS 005:00  RETORNO APROXIMADO 03/07/2018 AS 15:30  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005337,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAR   SAIDA DIA 03/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/07/2018 AS 16:00  VEICULO MICRO DA APAE,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005338,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PC- FJ 8X6 - VALOR TOTAL:30,00  01 PC- MJ 8X6 - VALOR TOTAL:30,00  0,55 MC- MANGUEIRA 3/8 - VALOR TOTAL:19,80  APLICACAO: CACAMBA CARGO PLACAS IQY 0711.  JUSTIFICATIVA: ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIOANDAS , E COMUM REBENTAR OU ESTRAGAR SEMPRE QUANDO AS MAQUINAS ESTAO EM SERVICOS NAS RUAS OU NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. NAO HA NO MUNICIPIO QUE CONSERTE OU VENDA ESSE",79.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005339,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",2333.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005340,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1204.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005341,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",9513.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005342,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",6326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005343,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",752.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",7713.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005345,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",11724.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005346,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005347,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",2416.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005348,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",58987.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005349,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005350,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER CARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.  VALOR :260,00    QUEM IRA RECEBER E VERA MARIA VIEIRA.  CPF:005.290.760-04,RG:8087569045,",260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",2769.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005353,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005354,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",5861.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS.,",173.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS.,,6281,173.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS.,,6281,,6062,173.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005356,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",3211.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",24882.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005358,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1416.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI: FECHADURA EXTERNA LARGA   MATERIAL DESTINADO A PROTECAO DA UBS OLARIA QUE TEVE SINAL DE TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DURANTE O FIM DE SEMANA.  ESTAVA EMPENHADO SOB O NUMERO 4898/2018,",34.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005360,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",8762.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",2022.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005362,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",3673.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- FECHADURA SEGURANCA  MATERIAL DESTINADO A PROTECAO DA UBS OLARIA, QUE TEVE SINAL DE TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DURANTYE O FIM DE SEMANA.  A FECHADURA QUE SERVE PARA COLOCACAO SO ESTA DISPONIVEL PARA PRONTA ENTREGA NESTE CREDOR.,",105.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",2972.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",5786.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",6741.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",15794.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005369,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",3655.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.  CPF:010.704.380-73  RG:1073792424  ENDERECO: CORONEL MESA ,799.,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005371,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",2791.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005372,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",3247.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",8892.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005375,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005376,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",7395.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",9231.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",531.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005380,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",6070.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005381,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1782.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005382,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE LEVAR RADIADOR DA CAMIONETE F350 PARA CONSERTO NA EMPRESA RODRIGUES RADIADORES E FAZER OUTROS ORCAMENTOS  VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:688,02  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 05/07/2018 AS 18:00,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005382,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/5-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE LEVAR RADIADOR DA CAMIONETE F350 PARA CONSERTO NA EMPRESA RODRIGUES RADIADORES E FAZER,,6276,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005382,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/5-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE LEVAR RADIADOR DA CAMIONETE F350 PARA CONS,,6276,,6059,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005383,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1878.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005384,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO ACOMPANHAR SECRETARIO JORGE MUNHOZ A PORTO ALEGRE , PARA CONSERTO DO RADIADOR DA CAMIONETE F350 NA EMPRESA RODRIGUES RADIADORES E FAZER OUTROS ORCAMENTOS  SAIDA DIA :04/07/2018 AS 04:00  RETORNO DIA: 05/07/2018 AS 18:00  VALOR TOTAL:5009,70,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005384,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO ACOMPANHAR SECRETARIO JORGE MUNHOZ A PORTO ALEGRE , PARA CONSERTO DO RADIADOR DA CAMIONETE F350 NA EMPRESA",,6278,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005384,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO ACOMPANHAR SECRETARIO JORGE MUNHOZ A PORTO ALEGRE , PARA CONSE",,6278,,6060,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12530,HONORINA DE SOUZA SERPA,PF,40687406072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS URGENTE PACIENTE IDOSA.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12530,HONORINA DE SOUZA SERPA,PF,40687406072,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS URGENTE PACIENTE IDOSA.,,6280,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12530,HONORINA DE SOUZA SERPA,PF,40687406072,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS URGENTE PACIENTE IDOSA.,,6280,,6061,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGNE SPARA BAGE.  OBS: QUEM IRA RECEBER E SEU FILHO LEANDRO SANTOS SOARES.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGNE SPARA BAGE.  OBS: QUEM IRA RECEBER E SEU FILHO LEANDRO SANTOS SOARES.,,6284,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGNE SPARA BAGE.  OBS: QUEM IRA RECEBER E SEU FIL,,6284,,6065,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005387,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",9823.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005388,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",16963.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",102776.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA 35,00  MEDICAMENTOS:86,92  TOTAL:121,92,",121.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005391,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005392,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",636.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005393,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",999.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005394,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",913.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005395,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",629.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005396,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNID: VARAL DE CHAO  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESTES VARIAIS COM URGENCIA , POIS ESTAMOS COM 4 CRIANCAS NO ABRIGO POR DECISAO JUDICIAL E PRECISAMOS DISPONIBILIZAR O ATENDIMENTO ADEQUADO . NAO HA ATA VIGENTE COM ESTE TIPO DE MATERIAL E NAO PODEMOS ESPERAR , SOLICITASMOS DISPENSA DE LICITACAO.  VALOR UNI:57,90 VALOR TOTAL:115,80,",115.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005397,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADE TANDEM (REPASSE) - 15.899,00  01 UN LOTE 02 - ENXADA ROTATIVA ENCANTADEIRA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, COM LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1,25M, E QUANTIDADE DE LAMINAS 30 (REPASSE) - 10.498,00,",28797.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005398,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TANDEM (CONTRAPARTIDA) - 100,00,",100.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1BB- UMA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DO MEIO RURAL.  VALOR UNI:235,00 VALOR TOTAL:235,00,",235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12531,MARIA DO CARMO SARAIVA TEIXEIRA,PF,91215200030,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12531,MARIA DO CARMO SARAIVA TEIXEIRA,PF,91215200030,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE.",,6283,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12531,MARIA DO CARMO SARAIVA TEIXEIRA,PF,91215200030,,"PELA DESPESA EMPENHADA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE.",,6283,,6064,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005401,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI- CADEADO 50 MM  VALOR UNI:33,70  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZZER TEIXEIRA,",33.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005402,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA, DETERMINACAO JUDICIAL - GUIA PARA PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) ORIUNDA DA CONDENACAO (RECLAMATORIO TRABALHISTA N? 000186-57.2015.5.04.0811 - RECLAMANTE ANGILO SERGIO DA SILVA POLINI.,",17006.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005403,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 04 UN DISCO DE DESBASTE VALOR UNITARIO: R$8,50 VALOR TOTAL: R$34,00.  APLICACAO: OFICINA DA SMOT.,",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005404,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN PARABRISA. APLICACAO: PARA  CAMIONETE F350 PLACAS IRY3084.,",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018005405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 04 UN. PARAFUSOS DE ACO 5X2.1/2 POLEGADA VALOR UN. R$2,49   04 UN. PORCA AUTO TRAVANTE 5/8 VALOR UN. R$ 1,19.  APLICACAO: TRATOR ROCADEIRA 292.  JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI ESTES PRODUTOS A PRONTA ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO.  VALOR TOTAL: 14,72.,",14.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,20181000112,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",107725.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,20181000113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,",16638.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA- PRACA DAS BANDEIRAS   FATURAMENTO 06/2018,,5585,,5427,80.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-04,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE AGUA E ESGOTO   VENCIMENTO 13/07/2018  REFERENTE AO MES 06/2018,,6338,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,ESTORNO,-37.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-04,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  MES DE JULHO DE 2018,,6346,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.06.18 LEVAR PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC ENF ERNESTINA E BUSCAR PACIENTES ROSANGELA ALVES ? AC.  SAIDA 07H RET.19H  VEICULO AMBU",,6299,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-07-04,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.6.18 LEVAR OS PACIENTES MICAL BUENO ? AC, MARIA CLARA MARTINS ?AC.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90.",,6318,37.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-07-04,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  MES DE JULHO DE 2018,,6342,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-07-04,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.6.18 LEVAR PACIENTES ADRIANA CORREIA ? AC. SAIDA 08H RET. 21H VEICULO KA 65  169,90.  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 28.6.18 LEVA",,6320,93.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-07-04,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 02.7.18 LEVAR PACIENTE JOELMA LEITE ?AC.  SAIDA 07H RET.16:30  VEICULO KA65,,6308,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-07-04,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.6.18 LEVAR PACIENTE GLAUCE ALVES GUEDES.  SAIDA 17H RET.22:30H  VEICULO AMBULANCIA,,6304,37.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-07-04,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 22.06.18 LEVAR PACIENTE MARIO LUIZ SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA 18H RET.04:30  VEICULO AMBULANCIA,,6301,37.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-07-04,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.06.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE. SAIDA 05H RET.15H VEICULO UNO,,6317,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-04,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.6.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15,,6311,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-07-04,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  JUNHO/2018,,6344,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-04,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,NF N? 2018/2393,,6314,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-07-04,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 2018320,,6290,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-07-04,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28.6.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H VEICULO SIENA 56,64.",,6335,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-07-04,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.06.18 LEVAR PACIENTES DIRCEU MARQUES ? AC, JEFERSON DUTRA ?AC.  SAIDA 07:30H RET.16:30H  VEICULO SIENA",,6296,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-07-04,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 27.6.18 LEVAR PACIENTE CLAIR RODRIGUES.  SAIDA 08H RET.16H VEICULO KA77  56,64.  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 28.6.18 LEVAR OS PACI",,6329,161.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-04,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.6.18 LEVAR PACIENTE GLAUCE ALVES GUEDES.  SAIDA 17H RET.22:30H  VEICULO AMBULANCIA,,6305,19.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-04,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.6.18 LEVAR PACIENTE BELMIRO DE PAULA. SAIDA 11:30H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA,,6345,17.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-07-04,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 29.06.18 LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC.  SAIDA 07H RET.19H,,6300,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-07-04,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PELOTAS DIA 26.6.18 LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC. VEICULO AMBULANCIA,,6336,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-07-04,2018003333,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11805,LUIS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME FOLHA DA CAMPANHA,PJ,94286861000202,,DANFE: 201800000000838,,6294,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-07-04,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.06.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO KA65,,6309,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-04,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.6.18 LEVAR PACIENTES ADRIANA CORREIA ? AC. SAIDA 08H RET. 21H VEICULO KA 65  169,90.  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 28.6.18 LEVA",,6321,150.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-04,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.7.18 LEVAR PACIENTES DAIANE GOULART DE AZEVEDO E GLAUCE ALVES GUEDES.  SAIDA 11H RET.17:30H  VEICULO AMBULANCIA,,6310,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-07-04,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE/GRAMADO LEVAR SEC. DE SAUDE E FUNCIONARIAS.  SAIDA 25.06.18 AS 15:30 RET.26.06.18 AS 18H  VEICULO VOYAGE 89,,6339,3.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-07-04,2018004003,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.36,339036280000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 208/1539.,,6328,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-04,2018004420,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 2018/1539,,6341,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018004538,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 2018/1539.,,6326,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-07-04,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.06.18 LEVAR OS PACIENTES LUCAS BOSQUES ?AC, PATRICIA CAMARGO.  SAIDA 06H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90",,6303,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-07-04,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 22.06.18 LEVAR PACIENTE MARIO LUIZ SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA 18H RET.04:30  VEICULO AMBULANCIA,,6302,19.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 29.06.18 LEVAR PACIENTE JOELMA LEITE ?AC.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO KA65,,6298,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 28.06.18 LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO VOYAGE 90.,,6297,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 26.6.18 LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC.  SAIDA 06H RET. 18H  VEICULO KA77,,6334,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.6.18 LEVAR PACIENTE BELMIRO DE PAULA. SAIDA 11:30H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA,,6343,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-07-04,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA LEVAR PACIENTE IARA ABASCAL SOUZA.  SAIDA 25.6.18 AS 19:30H RET.26.6.18 AS 01H  VEICULO AMBULANCIA  56,64.  1/2 DIARIA PARA GRAMADO DIA 2",,6307,203.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-07-04,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PELOTAS DIA 26.6.18 LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC. VEICULO AMBULANCIA   SAIDA 08H RET. 19H,,6337,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.6.18 LEVAR PACIENTE GLAUCE ALVES GUEDES.  SAIDA 17H RET.22:30H  VEICULO AMBULANCIA,,6319,132.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-07-04,2018004617,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9821,MARIA GORETE OLIVEIRA DA COSTA - MAD. SANTA RITA,PJ,5405067000120,,DANFE: 1796.,,6295,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018004648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,ESTORNO SOLICITADO POR MEMORANDO 35/2018 POR ERRO DE ESPECIFICACAO DA DESPESA,-48280.01,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018004653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LOTACAO PARA LEVAR OS PACIENTES REGULADOS PARA CONSULTAS,,6201,,6126,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.6.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC ENF LUCIANE. SAIDA 05:30H RET.15H VEICULO UNO 56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28.06.18 LEVA",,6316,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.06.18 LEVAR PACIENTES LUCIA ADELIA DO CANTO, HELIO PEREIRA, CARMEM BEATRIZ.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO KA77",,6306,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-04,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.07.18 LEVAR PACIENTE ROBERTA MEIRELES.  SAIDA 19:30 RET.24H  VEICULO AMBULANCIA,,6357,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-04,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28.6.18 LEVAR PACIENTE SANTA ISABEL BATISTA.  SAIDA 15H RET.22:30 VEICULO AMBULANCIA  56,64.",,6333,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018004727,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 2018/1539,,6325,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.6.18 LEVAR PACIENTE BELMIRO DE PAULA. SAIDA 11:30H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA,,6347,39.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018004766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036990000000,Outros Serviços,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LOTACAO PARA LEVAR OS PACIENTES REGULADOS PARA CONSULTAS,,5762,,6127,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"01 DESPESA PARA PAGAR CORREIO POR REGISTRADO SETOR DE LICITACAO.  SETOR DE LICITACAO  EMPRESA RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA  VALOR TOTAL:7,55",,6313,7.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"01 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAR CORREIO, POR REGISTRADO. SETOR DE LICITACAO  EMPRESA : AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP  VALOR TOTAL:7,55",,6312,7.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"01 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAR CORREIO, POR REGISTRADO. SETOR DE LICITACAO  EMPRESA : AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS",,6312,,6087,7.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,01 DESPESA PARA PAGAR CORREIO POR REGISTRADO SETOR DE LICITACAO.  SETOR DE LICITACAO  EMPRESA RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTO,,6313,,6088,7.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018004806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 2018/1539.,,6332,754.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018004849,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001249,,6292,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,DANFE: 5603,,6288,858.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018004873,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 000001250,,6291,32.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018004884,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2050  3,16.  3282 1844  6,33.  3282 2050  13,53.",,5807,,6090,23.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018004885,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2283  0,02.  3282 2291  0,06.  3282 1306  0,09.  3282 1266  0,15.  3282 1339  1,",,5814,,6091,7.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018004900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001255,,6293,19.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018004901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12526,"HM COMERCFIO DE PECAS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,,ANULACAO DE ACORDO COM O Mº 34/2018,-34200.00,0,,0,,2018,27,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018004906,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE:0612,,6289,16.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6356,1.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS CARTAO VERO BANRISUL.,,6356,,6138,1.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005194,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,CONFORME MEM 46/2018 SMAS,-9.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR A MAIOR,-1219.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR A MAIOR,,6158,-1219.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005226,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR A MAIOR,-523.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005226,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR A MAIOR,,6159,-523.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018005303,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA PARA A VETERINARIA VIR DE PORTO ALEGRE, ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM UMA REUNIAO JUNTO A FUNASA PARA TRATAR ASSUNTOS R",,6353,100.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018005303,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA PARA A VETERINARIA VIR DE PORTO ALEGRE, ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM UMA",,6353,,6135,100.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018005370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.  CPF:010.704.380-73  RG:1073792424  ENDERECO: CORONEL,,6324,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018005370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.  CPF:010.,,6324,,6102,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA 35,00  MEDICAMENTOS:86,92  TOTAL:121,92",,6323,121.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA 35,00  MEDICAMENTOS:86,92  TOTAL:121,92",,6323,,6101,121.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN. BATERIA 150AMP VALOR UN. R$ 495,00.  APLICACAO: PARA CACAMBA FORD CARGO PLACAS IQY0711.,",495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI FARIAS?AC E SANDRA EMILIA?AC.  SAIDA: 04/07/2018 AS 07:00HS  RETORNO APROXIMADO DIA: 04/07/2018 AS 15:00HS  VEICULO:UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005408,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT: 02 PLACAS DE VEICULOS  VALOR TOTAL:70,00  JUSTIFICO QUE EXISTE SOMENTE 02 EMP?RESAS NO RAMO EM CACAPAVA DO SUL , LOCAL ONDE SE REALIZA A TRANSFERENCIA VEICULAR, E QUE SOMENTE ESTA ACEITOU REALIZAR O SERVICO.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005409,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N? 027.18.0004645 - R$ 7.311,17, RPV ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE N? 027/3.14.0000305-3, AJUIZADO POR JOAO VOLNEI DOS SANTOS MACHADO.,",7311.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI BOTIJAO DE GAS P13  VALOR TOTAL:55,00,",55.00,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1,50 METROS DE TECIDO MORIN VALOR UN. 6,50 VALOR TOTAL: 9,75.,",9.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1,50 METROS DE TECIDO MORIN VALOR UN. 6,50 VALOR TOTAL: 9,75.",,6315,9.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1,50 METROS DE TECIDO MORIN VALOR UN. 6,50 VALOR TOTAL: 9,75.",,6315,,6093,9.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARQUES ?AC, MURILO TEIXEIRA?AC  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/07/2018 AS 15:00  VEICULO KA77  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12463,ANDRE DE OLIVEIRA ALVES,PF,5011200094,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:144,00,",144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12463,ANDRE DE OLIVEIRA ALVES,PF,5011200094,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:144,00",,6331,144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12463,ANDRE DE OLIVEIRA ALVES,PF,5011200094,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  VALOR TOTAL:144,00",,6331,,6109,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,VALOR A MAIOR,,6322,-20.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.6.18 LEVAR PACIENTES ADRIANA CORREIA ? AC. SAIDA 08H RET. 21H VEICULO KA 65  169,90.  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 28.6.18 LEVA",,6322,93.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 03.07.18 LEVAR PACIENTE JOAO CARLOS FERNANDES ? AC, CONSELHEIRA TUTELAR.  SAIDA 13:30  RET. 20:30  VEICULO KA65",,6358,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IUR A PELOTAS BUSCAR A PACIENTE ROSANGELA ALVES JARDIM ?AC.  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/07/2018 AS 18:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SALVADOR CAMARGO PEREIRA?AC.  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/07/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12532,ROSA MARIA SOARES MUNHOS,PF,90764889087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE REALIZAR MAMOGRAFIA. PACIENTE COM ACOMPANHANTE,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12532,ROSA MARIA SOARES MUNHOS,PF,90764889087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE REALIZAR MAMOGRAFIA. PACIENTE COM ACOMPANHANTE,,6327,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12532,ROSA MARIA SOARES MUNHOS,PF,90764889087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE REALIZAR MAMOGRAFIA. PACIENTE COM AC,,6327,,6105,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS,",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 27.6.18 LEVAR PACIENTE CLAIR RODRIGUES.  SAIDA 08H RET.16H VEICULO KA77  56,64.  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 28.6.18 LEVAR OS PACI",,6330,42.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO ?AC, ODETE TEIXEIRA ?AC.  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/07/2018 AS 16:30  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS,",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-07-04,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE/GRAMADO LEVAR SEC. DE SAUDE E FUNCIONARIAS.  SAIDA 25.06.18 AS 15:30 RET.26.06.18 AS 18H  VEICULO VOYAGE 89,,6340,421.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 - DIARIA PARA SERVIDORA IR A SANTA MARIA , COOMPARECER NA CAIXA , NO SETOR DE HABITACAO, TRATAR SOBRE MORADIAS  SAIDA DIA 05/07/2018 AS 9:00  RETORNO 05/07/2018 AS 17:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA SERVIDORA IR A SANTA MARIA , COMPARECER NA CAIXA, NO SETOR DE HABITACAO , TRATRAR SOBRE MORADIAS   SAIDA 05/07/2018  RETORNO 05/07/2018,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005423,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 - SOLICITA-SE O EMPENHO DE 2 PASSAGENS PARA A SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA , IR A BAGE-RS PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOTECNICA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AEDUCACAO. O EVENTO SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPAMPA  OBSERVACAO: O EVENTO OCORRERA NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO EM BAGE-RS.  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 18:30  RETORNO DIA 06/07/2018,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005423,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 - SOLICITA-SE O EMPENHO DE 2 PASSAGENS PARA A SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA , IR A BAGE-RS PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOTECN",,6351,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005423,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 - SOLICITA-SE O EMPENHO DE 2 PASSAGENS PARA A SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA , IR A B",,6351,,6133,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005424,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1141,PIMES/BADESUL,12526,"HM COMERCFIO DE PECAS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - CAPINADEIRA MECANICA, NOVA PARA OPERAR CALCAMENTOS, A QUAL E ACIONADA MECANICAMENTE PELA TOMADA DE POTENCIA DE UM TRATOR AGRICOLA, COM POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 65HP, SISTEMA DE ENGATE UNIVERSAL DE NO MINIMO TRES PONTOS, ESTRUTURA SOLDADA, CARDAN COM SISTEMA DE EMBREAGEM, CAIXA DE TRANSMISSAO REFORCADA COM SISTEMA DE RODA LIVRE, ESCOVA COM CERDAS DE ACO E",26513.80,0,,0,,2018,27,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005425,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12526,"HM COMERCFIO DE PECAS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO Nº 5424/18 - VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA. 01 UN LOTE 01 - CAPINADEIRA MECANICA, NOVA PARA OPERAR CALCAMENTOS, A QUAL E ACIONADA MECANICAMENTE PELA TOMADA DE POTENCIA DE UM TRATOR AGRICOLA, COM POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 65HP, SISTEMA DE ENGATE UNIVERSAL DE NO MINIMO TRES PONTOS, ESTRUTURA SOLDADA, CARDAN COM SISTEMA DE EMBREAGEM, CAIXA",7686.20,0,,0,,2018,27,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005426,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- SOLICITA-SE EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA, IR A BAGE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. O EVENTO SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPAMPA  OBSERVACAO: O EVENTO OCORRERA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO EM ABGE   SAIDA 04/07/2018 AS 18:30  RETORNO APROXIMADO 06/07/2018 AS 14:30,",453.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005426,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- SOLICITA-SE EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA, IR A BAGE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO",,6352,453.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005426,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- SOLICITA-SE EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA, IR A BAGE",,6352,,6134,453.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8070,HELIO PEREIRA MUNHOZ,PF,54994101000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DIFERENCA DE PRECO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL.,",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8070,HELIO PEREIRA MUNHOZ,PF,54994101000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DIFERENCA DE PRECO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL.,,6348,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8070,HELIO PEREIRA MUNHOZ,PF,54994101000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DIFERENCA DE PRECO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL.,,6348,,6129,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005428,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- SOLICITA-SE EMPENHO DE DUAS PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARTA BIAGI MACHADO, IR A BAGE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. O EBENTO SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPAMPA.  OBSERVACAO: O EVENTIO OCORRERA NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO EM BAGE  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 18:30  RETORNO APROXI",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005428,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- SOLICITA-SE EMPENHO DE DUAS PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARTA BIAGI MACHADO, IR A BAGE PARTICIPAR DO CURS",,6349,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005428,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:02- SOLICITA-SE EMPENHO DE DUAS PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENART",,6349,,6131,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005429,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 03 - GRADE ARADORA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, DE 18 DISCOS DE 28 POLEGADAS E 7,5MM DE ESPESSURA, LARGURA PARA TRABALHO 2,64M, GRADE COM CONTROLE REMOTO E COM PNEUS NOVOS (REPASSE) - 25.300,01  01 UN LOTE 04 - RASPADEIRA AGRICOLA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 3 M?, COM PNEUS NOVOS. MARCA: KLR-KOHLER MOD. CR 3000 NACIONAL - ANO 2018 - 0 KM  (REPASSE) - 2",48280.01,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005430,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02- SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARA BIAGI MACHADO, IR A BAGE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO FUNFO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. O EVENTO SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPAMPA   OBSERVACAO: O EVENTO OCORRERA NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO EM ABGE   SAIDA DIA 4/7/2018 AS 18:30  RETORNO 6/7/2018 AS 14:30,",611.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005430,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02- SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARA BIAGI MACHADO, IR A BAGE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACA",,6350,611.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005430,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02- SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARA BIAGI MACHADO",,6350,,6132,611.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005432,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNJ0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005433,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8,MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO , EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES , SENDO SEU REPRESENTANTE LEGAL GEOVANA DE PAUYLA SOARES.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005434,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 31/2018, CP 01/2018 - MURO, UMA INSERCAO SEMANAL.,",76.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005435,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 31/2018, CP 01/2018-MURO,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005436,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNICAO, PROCESSO 31/2018, CP 01/2018-MURO,",1086.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005437,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1,50M TECIDO MORIN,",9.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018005439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-07-05,2017010302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1141,PIMES/BADESUL,11436,DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP,PJ,15823601000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, ZERO USO DE HORAS, FABRICACAO NACIONAL, COM AS SEGUINTES CAR",,48,,237,50686.20,2017,5,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   BANHEIROS RUA CEL MEZA   155,01  PREFEITURA   1026,23.  PLENARINHO   92,42.",,5651,,5536,1273.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ILUMINCAO PUBLICA   669,85.  GINASIO OLARIA  44,90.",,6172,,5839,714.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED.,,5653,,5538,312.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CLAUDIO,,5652,,5537,167.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  RESTAURANTE PRAIA  272,87.  BRANHEIROS PRAIA  25,41.  CAMPING  769,96.  CABANAS  23,76.",,5649,,5534,1092.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,6382,46.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA QUADRA DA OLARIA,,6380,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRECHE,,6379,128.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,6381,73.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CEMAI  34,39.  BRINQUEDOTECA     91,25.  ESC DR CLAUDIO   50,24.  ESC DR CRISPIM  72,09.",,6378,247.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-05,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  MES DE JULHO DE 2018,,6346,,6124,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.06.18 LEVAR PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC ENF ERNESTINA E BUSCAR PACIENTES ROSANGELA",,6299,,6073,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-07-05,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,PAGAMENTO MES 06/2018 NF 60.,,6384,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-07-05,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,PAGAMENTO MES 06/2018 NF61,,6383,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-07-05,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  MES DE JULHO DE 2018,,6342,,6128,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-07-05,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 02.7.18 LEVAR PACIENTE JOELMA LEITE ?AC.  SAIDA 07H RET.16:30  VEICULO KA65,,6308,,6082,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-07-05,2018000380,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 22.06.18 LEVAR PACIENTE MARIO LUIZ SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA 18H RET.04:30  VEICULO AMBULAN,,6301,,6075,37.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-07-05,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.06.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE. SAIDA 05H RET.15H VEICULO UNO,,6317,,6095,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-05,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.6.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15,,6311,,6085,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-07-05,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  JUNHO/2018,,6344,,6122,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-05,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,NF N? 2018/2393,,6314,,6130,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-07-05,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,ESTORNO,,6287,-470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-07-05,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000118,,5824,,5760,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-07-05,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,"NOTA FISCAL DE PRODUTOR 963413, TIPO P, SERIE 181.",,6369,2530.77,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-07-05,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.06.18 LEVAR PACIENTES DIRCEU MARQUES ? AC, JEFERSON DUTRA ?AC.  SAIDA 07:30H RET.16:30H  VEI",,6296,,6070,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-05,2018002972,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6340,LOJAS OBINO,PJ,,,DANFE:000.009.287,,6377,99.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-07-05,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 29.06.18 LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC.  SAIDA 07H RET.19H,,6300,,6074,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-07-05,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PELOTAS DIA 26.6.18 LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC. VEICULO AMBULANCIA   SAIDA 08H RET. 19H,,6336,,6114,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-07-05,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/1",,6372,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-07-05,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.06.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO KA65,,6309,,6083,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-05,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6366,10701.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-05,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.7.18 LEVAR PACIENTES DAIANE GOULART DE AZEVEDO E GLAUCE ALVES GUEDES.  SAIDA 11H RET.17:30H,,6310,,6084,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-05,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6363,5866.28,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-05,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6362,2119.56,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-05,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6365,1444.82,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-05,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6368,7679.53,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-05,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6367,11056.04,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-05,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6361,126.17,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-05,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6364,18796.06,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-07-05,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARCELA  03/12,,6375,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-07-05,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARCELA  03/12,,6375,,6157,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-07-05,2018003809,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BOMBONA PLASTICA - 736,50  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ACONDICIONAR LI",,5834,,6166,736.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO A JUREMA SANTOS DA SILVA,-20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO,,4451,-20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10513,JUREMA SANTOS DA SILVA,PF,51398591068,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO A JUREMA SANTOS DA SILVA,,4451,,4273,-20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-07-05,2018004003,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.36,339036280000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 208/1539.,,6328,,6106,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-07-05,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARCELA 03/12,,6374,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-07-05,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARCELA 03/12,,6374,,6156,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-05,2018004420,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 1539.,,6341,,6119,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-05,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6360,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-05,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TAXAS TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANCO DO BRASIL.,,6360,,6142,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-05,2018004538,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 2018/1539.,,6326,,6104,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-07-05,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29.06.18 LEVAR OS PACIENTES LUCAS BOSQUES ?AC, PATRICIA CAMARGO.  SAIDA 06H RET.21H  VE",,6303,,6077,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-05,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE COMUNICACAO    NOTA FISCAL Nº 064775.,,6359,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-05,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 063624,,5431,,5220,84.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-05,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 26.6.18 LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC.  SAIDA 06H RET. 18H  VEICULO KA77,,6334,,6112,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-05,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 28.06.18 LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO VOYAGE 90.,,6297,,6071,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-05,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 29.06.18 LEVAR PACIENTE JOELMA LEITE ?AC.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO KA65,,6298,,6072,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-05,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.6.18 LEVAR PACIENTE BELMIRO DE PAULA. SAIDA 11:30H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA,,6343,,6121,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-07-05,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PELOTAS DIA 26.6.18 LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC. VEICULO AMBULANCIA   SAIDA 08H RET. 19H,,6337,,6115,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-07-05,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA LEVAR PACIENTE IARA ABASCAL SOUZA.  SAIDA 25.6.18 AS 19:30H RET.26.6.18 AS 01H  VEICULO AMBU,,6307,,6081,203.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-05,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/4 DIARIA PARAPORTOA ALEGRE LEVAS OS PACIENTES MICAEL BUENO ? AC, MARIA CLARA MARTINS ? AC.   SAIDA 26/06/2018 AS 20:00",,6319,,6097,132.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-05,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28.6.18 LEVAR PACIENTE SANTA ISABEL BATISTA.  SAIDA 15H RET.22:30 VEICULO AMBULANCIA  56,64.",,6333,,6111,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-05,2018004701,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOTIJAO GAS P13 - 55,00  APLICACAO: MANUTENCAO DA SMOT.",,5825,,6165,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-05,2018004727,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 2018/1539,,6325,,6103,992.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-05,2018004738,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC REPARO CABECOTE COMPRESSOR - 204,00  01 PC TAMPA CABECOTE COMPRESSOR - 850,00  02 PC AMORT",,5816,,6158,2042.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-05,2018004749,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC REPARO VALVULA GIRO - 98,00  APLICACAO: MOTONIVELADORA VOLVO G710.  ORCAMENTOS EM ANEXO.",,5818,,6159,98.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-05,2018004770,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:01 PC- VALVULA TERMOSTATICA MOTOR   VALOR TOTAL:166,00  QUANT:01 PC- RESERVATORIO AGUA",,5815,,6160,451.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-05,2018004771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:01 PC BOMBA MANUAL 2W2605  VALOR TOTAL:255,60  QUANT:01 PC FILTRO CONBUSTIVEL 1R0751  VAL",,5817,,6161,466.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-05,2018004806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,NF N? 2018/1539.,,6332,,6110,754.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018004838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,ANULACAO POR DUPLICIDADE,-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018004838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5716,-2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-05,2018004927,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 760,00  01 SER DESLOCAMENTO 580,00  APLICACAO: MOTO NIVELADO",,5841,,6163,1340.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-05,2018004933,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12082,JEFERSON DE LARA FREITAS - ME,PJ,5605238000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PC ELETRO VENTILADOR 14-24V-280,00  01 PC REDE AUXILIADORA DNI 0122-24V-30,00  01 PC CHICOTE",,5845,,6164,398.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-05,2018005116,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4928/2018   JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE O EMPENHO COMPLEMENTAR EM VIRTUDE DE TER SIDO CANCELADA A RESCISA,,6397,29.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-05,2018005116,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4928/2018   JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE O EMPENHO COMPLEMENT,,6397,,6219,29.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-05,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6399,0.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-05,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TAXA TARIFA POR TRANSACAO CARTAO VERO BANRISUL.,,6399,,6244,0.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005157,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6088,,6181,373.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005158,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6089,,6182,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005159,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6090,,6183,119.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005160,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6091,,6184,212.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005161,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6092,,6185,1887.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005162,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6093,,6186,964.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005163,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6094,,6187,15486.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6095,,6188,268.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005165,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6096,,6198,182.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005166,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6097,,6203,3060.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005167,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6098,,6204,5640.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6100,,6205,30673.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6101,,6199,3088.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6102,,6200,6577.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6103,,6201,585.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005172,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6104,,6202,1564.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6105,,6241,1778.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005174,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6106,,6206,4717.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6107,,6207,2061.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6109,,6216,3128.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6110,,6242,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6111,,6208,81.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6112,,6209,1714.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005180,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6113,,6210,2940.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6116,,6214,845.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6117,,6189,372.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005183,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6118,,6190,373.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005184,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6119,,6191,717.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005185,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6120,,6243,2640.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005186,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6121,,6192,1909.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005187,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6122,,6215,1499.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6123,,6240,548.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005189,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6124,,6239,1160.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6125,,6193,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005191,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6126,,6211,262.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005192,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6127,,6194,252.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005193,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 06/2018.,,6130,,6195,3493.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018005195,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE BASE 782.540,57",,6131,,6196,119100.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005225,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO FGTS MES 06/2018,,6158,,6086,780.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11061,NOEMIA MACHADO COUTINHO,PF,48783463020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO PARA NOEMIA MACHADO COUTINHO,-0.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11061,NOEMIA MACHADO COUTINHO,PF,48783463020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO,,6183,-0.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11061,NOEMIA MACHADO COUTINHO,PF,48783463020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO PARA NOEMIA MACHADO COUTINHO,,6183,,5849,-0.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC. ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA DIA 02/07/201",,6393,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC,",,6393,,6212,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005304,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,,6251,,6233,3030.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005305,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A VETERINARIA VIR DE PORTO ALEGRE, ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM UMA REUNIAO JUNTO A FUNASA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A",,6398,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005305,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A VETERINARIA VIR DE PORTO ALEGRE, ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM UMA REUNIAO JU",,6398,,6220,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005306,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,,6252,,6234,6060.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA  SAIDA DIA 02/07/2018 AS 03:00  RETORNO,,6396,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PER,,6396,,6218,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIZ ENEIDO MARTINS , LUANA SENO .  SAIDA 02/07/2018 AS 07:30  RETORNO AP",,6395,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIZ ENEIDO MARTINS , LUANA",,6395,,6217,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005309,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6253,,6221,1949.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005310,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6254,,6222,3899.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005312,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6255,,6223,870.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005313,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6256,,6224,1741.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,,6267,,6227,354.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005317,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,,6257,,6225,265.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/18,,6268,,6228,708.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005319,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 07/2018,,6258,,6226,688.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,6260,,6235,875.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005321,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6259,,6236,1750.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 07/2018,,6261,,6237,2158.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6262,,6229,4247.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6263,,6230,2123.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005325,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6264,,6231,2519.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005326,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 07/2018,,6265,,6232,1259.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018005327,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS MES 07/2018,,6266,,6238,4317.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018005333,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA 03/07/2018",,6390,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018005333,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC E",,6390,,6179,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018005334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TEC ENFERMAGEM IR A PELOTAS LEVAR OS PACINTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC.  SAIDA DIA 03/07/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 0,,6391,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018005334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TEC ENFERMAGEM IR A PELOTAS LEVAR OS PACINTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC.  SAIDA DIA,,6391,,6180,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018005335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO BITENCOURT?AC.  SAIDA DIA 03/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROX,,6392,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018005335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO BITENCOURT?AC.,,6392,,6197,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018005336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 03/07/2018 AS 005:00  RETORNO APROXIMAD,,6389,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018005336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAID,,6389,,6178,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005350,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,A PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARQUES ?AC, MURILO TEIXEIRA?AC  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 06:00",,6394,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARQUES ?AC, MURILO",,6394,,6213,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.6.18 LEVAR PACIENTES ADRIANA CORREIA ? AC. SAIDA 08H RET. 21H VEICULO KA 65  169,90.",,6322,,6100,72.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IUR A PELOTAS BUSCAR A PACIENTE ROSANGELA ALVES JARDIM ?AC.  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 08:00  RETORNO AP,,6386,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IUR A PELOTAS BUSCAR A PACIENTE ROSANGELA ALVES JARDIM ?A,,6386,,6175,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SALVADOR CAMARGO PEREIRA?AC.  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 08:00  RETO,,6385,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SALVADOR CAMARGO PER,,6385,,6174,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 27.6.18 LEVAR PACIENTE CLAIR RODRIGUES.  SAIDA 08H RET.16H VEICULO KA77  56,64.  1/2 DIA",,6330,,6108,42.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO ?AC, ODETE TEIXEIRA ?AC.  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 06:00  RETORN",,6387,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO ?AC, ODETE TEIXEIR",,6387,,6176,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-07-05,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE/GRAMADO LEVAR SEC. DE SAUDE E FUNCIONARIAS.  SAIDA 25.06.18 AS 15:30 RET.26.06.18 AS 18H,,6340,,6118,421.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO Nº 36/2018,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENE",,6371,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005432,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNJ0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BEN",,6370,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005432,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNJ0001019-95.2013.8.21.0108)-MAN",,6370,,6152,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005433,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8,MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO ,",,6373,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018005433,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº108/1.13.00004,,6373,,6155,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005440,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11358,RADIADORES RODRIGUES,PJ,90946203000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC RADIADOR COMPLETO VALOR UNITARIO R$ 1.200,00  APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACAS IRY 3084,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARLENE DE FATIMA BORGES UMPIERRE.,",958.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005442,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12533,I.L MENDES JUNIOR EIORELI ME,PJ,17184211000124,9061417289,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI - CANETA TOPAZ PARA P-T 1112-B, PARA COLETOR T-S751, PARA CONFECCAO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO.  JUSTIFICO A FALTA DO TERCEIRO ORCAMENTO , POR NAO TER OBTIDO RESPOSTA DE ALGUMAS EMPRESAS.,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005443,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:,00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/06/2018 AS 21:00  JUSTIFICATIVA: COMPLEMENTO DE DIARIA , REFERENTE AO EMPENHO 4667.,",61.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005443,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:,00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/06/2018 AS 21:",,6376,61.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005443,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:,,6376,,6162,61.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:  RETORNO APROXIMADO DIA 26/06/2018 AS 06:00  VALOR TOTAL:45,32  JUSTIFICATIVA: COMPLEMENTO DA DIARIA NUMERO 4817,",45.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005445,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/06/2018 AS 06:00  JUSTIFICATIVA: COMPLEMENTO DE DIARIA, DO EMEPNHO NUMERO 4865,",45.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA DIA 05/07/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 05/07/2018 AS 18:00  VEICULO KA77 - VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A ATECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 05/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 05/07/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE/PELOTAS LEVAR A PACIENTE ROSANGELA ALVEZ JARDIM ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO VOYAGE 89,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 05.07.18 LEVAR PACIENTE JURACEMA LOPES FARIAS.  SAIDA 08H RET.18H  VEICULO KA65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 05.07.18 LEVAR PACIENTE ELIOMAR BARBOSA.  SAIDA 04H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005451,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT 292.,",147.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12534,MARIANA RIOS DOS SANTOS,PF,54993580010,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE OITO PACOTES DE FRALDAS.  VALOR UNI:11,26 VALOR TOTAL:90,08,",90.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12534,MARIANA RIOS DOS SANTOS,PF,54993580010,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE OITO PACOTES DE FRALDAS.  VALOR UNI:11,26 VALOR TOTAL:90,08",,6388,90.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12534,MARIANA RIOS DOS SANTOS,PF,54993580010,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE OITO PACOTES DE FRALDAS.  VALOR UNI:11,26 VALOR TOTAL:90,08",,6388,,6177,90.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS TESTES DO PEZINHO E DOSIMETROS.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005454,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL UNIAO, HOMOLOGACAO PROCESSO 18/2018 PREGAO ELETRONICO 03/2018 E CONTRATOS 38 E 39, REFERENTES AO MESMO PROCESSO.,",812.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005455,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINAS  160,50.  PARA USO DOS SERVIDORES, UM PAR PARA MOTORISTA, OPERADOR E OUTRO PARA MARCENEIRO DA SMOT.,",160.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018005456,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE.  CPF:039.352.260-12  RG:7716071668  ENDERECO:IBARE,SN  VALOR TOTAL:113,00,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,20181000112,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,1000127,107725.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,20181000112,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,127,,1000125,107725.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,20181000113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,1000128,16638.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,20181000113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,128,,1000126,16638.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2017,2018,2017-11-24,2018-07-06,2017009032,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 SC CAL PARA CONSTRUCAO - 163,95  2.000 PC TIJOLO MACICO - 880,00  500 PC TIJOLO 6 FUROS - 240",,12517,,113,1283.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-06,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,6269,,6054,577.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-06,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CASA DO ZELADOR CAMPING MUNICIPAL.,,6476,181.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-07-06,2018000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.6.18 LEVAR OS PACIENTES MICAL BUENO ? AC, MARIA CLARA MARTINS ?AC.  SAIDA 02H RET.21",,6318,,6096,37.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-07-06,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NUMERO N.010425,,6417,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-07-06,2018001146,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF Nº 2266,,6464,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-07-06,2018001754,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ILUMINACAO PUBLICA,,6409,17688.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-07-06,2018001754,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ILUMINACAO PUBLICA,,6409,,6251,17688.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-07-06,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF: 000000122,,6401,55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-07-06,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000123,,6402,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-07-06,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO Nº 024/2018 - AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPED",,6372,,6154,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-06,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002871,,6405,367.65,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-06,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002867,,6407,277.31,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-06,2018004097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PAR AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS :  01 APARELHO TELEFONE SEM FIO   OBSERVAC,,5523,,6310,99.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-06,2018004423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  01 UN FILTRO DE PLASTICO 325L - 440,",,5524,,6309,748.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6461,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6448,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL.,,6461,,6298,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL.,,6448,,6285,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-06,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TORRE TV.,,6411,1302.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-06,2018004524,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 KIT PARA LIMPEZA MINI CASDAN,,5289,,6311,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-06,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO   NF: 063691,,5472,,5259,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-06,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA - SERVICO DE COMUNICACAO  NF : 063692,,5471,,5258,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-06,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE EMILY GOMES VIEIRA  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 16:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/07/2018  AS 20:10  VE,,6438,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-07-06,2018004802,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,DANFE: 9491,,6415,381.85,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-06,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002870,,6406,65.58,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-06,2018004840,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DAS TROCAS QUE SERAO EFETUADAS NO ONIBUS AGRALE MA 8.5 GRAN, PLACA ISE",,6010,,6316,2130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-06,2018004866,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI ARRUELA LISA 8 MM  VALOR UNI:0,30 VALOR TOTAL:0,60  02 UNI BATERIA AC DELCOI 100(-8,38)",,6009,,6314,3450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-07-06,2018004890,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1062,REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8681,NILSSON & CIA LTDA,PJ,89205629000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 PC TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUA 1MT X 60CM  7480,00.  70 PC TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUA 1MT X 30CM  1953,00.  70 PC TUDO DE",,6471,10966.00,0,,2017,22,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-07-06,2018004934,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM BAGE.  A DIARIA NAO FOI SOLICITADA NO DIA POR QUE FOI O PEDIDO DO CARRO DE,,6460,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-06,2018004934,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM BAGE.  A DIARIA NAO FOI SOLICI,,6460,,6297,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-06,2018005201,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"DANFE: 166258  NOTA VALOR :23,48  DANFE: 165696  NOTA VALOR :16,49  TOTAL:39,97",,6400,39.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-06,2018005235,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2245  1,71.  3282 1339   1,81.",,6181,,6308,3.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005285,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,CONFORME SOLICITACAO- 03/07/2018,-2.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-06,2018005311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000094741,,6410,60.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-06,2018005314,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000094742,,6412,26.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-06,2018005315,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001263,,6416,1.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,DANFE: 438,,6414,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005339,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6419,2333.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005339,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6419,,6256,2333.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005340,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6420,1204.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005340,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6420,,6257,1204.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005341,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6421,9513.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005341,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6421,,6258,9513.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005342,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6422,6326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005342,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6422,,6259,6326.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005343,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6423,752.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005343,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6423,,6260,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6424,7713.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6424,,6261,7713.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005345,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6425,11724.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005345,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6425,,6262,11724.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005346,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6426,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005346,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6426,,6263,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005347,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6427,2416.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005347,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6427,,6264,2416.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005348,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6428,58987.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005348,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6428,,6265,58987.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005349,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6429,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005349,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6429,,6266,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6430,2769.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6430,,6267,2769.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6431,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6431,,6268,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005353,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6439,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005353,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6439,,6276,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005354,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6440,5861.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005354,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6440,,6277,5861.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005356,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6456,3211.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005356,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6456,,6293,3211.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6441,24882.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6441,,6278,24882.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005358,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6432,1416.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005358,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6432,,6269,1416.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000094747,,6413,34.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005360,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6444,8762.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005360,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6444,,6281,8762.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6465,2022.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6465,,6302,2022.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005362,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6462,3673.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005362,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6462,,6299,3673.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6466,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6466,,6303,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6445,2972.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6445,,6282,2972.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6463,5786.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6463,,6300,5786.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6467,6741.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6467,,6304,6741.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6446,15794.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6446,,6283,15794.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005369,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6447,3655.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005369,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6447,,6284,3655.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005371,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6433,2791.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005371,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6433,,6270,2791.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005372,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6434,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005372,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6434,,6271,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6435,3247.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6435,,6272,3247.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6453,8892.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6453,,6290,8892.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005375,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6454,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005375,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6454,,6291,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005376,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6436,7395.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005376,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6436,,6273,7395.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6442,9231.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6442,,6279,9231.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6457,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6457,,6294,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6458,531.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6458,,6295,531.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005380,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6459,6070.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005380,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6459,,6296,6070.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005381,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6455,1782.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005381,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6455,,6292,1782.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005383,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6449,1878.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005383,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6449,,6286,1878.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005387,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6617,9823.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005387,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6617,,6429,9823.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005388,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6618,16963.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005388,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6618,,6430,16963.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6619,102776.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6619,,6431,102776.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005391,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6450,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005391,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6450,,6287,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005392,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6451,636.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005392,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6451,,6288,636.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005393,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6452,999.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005393,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6452,,6289,999.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005394,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6437,913.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005394,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6437,,6274,913.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005395,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6443,629.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005395,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2018,,6443,,6280,629.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018005396,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000094793,,6408,115.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018005409,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N? 027.18.0004645 - R$ 7.311,17, RPV ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE N? 027/3.14.0000305-3, AJUIZADO POR JOAO VOLNE",,6473,7311.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018005409,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N? 027.18.0004645 - R$ 7.311,17, RPV ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE N",,6473,,6313,7311.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000126,,6403,55.00,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-07-06,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LUIZQUADROS , SILVANO GOMES.  SAIDA DIA 05/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 05/07/201",,6470,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018005421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 - DIARIA PARA SERVIDORA IR A SANTA MARIA , COOMPARECER NA CAIXA , NO SETOR DE HABITACAO, TRATAR SOBRE MORADIAS  SAIDA DIA 05/07/2018",,6474,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018005421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 - DIARIA PARA SERVIDORA IR A SANTA MARIA , COOMPARECER NA CAIXA , NO SETOR DE HABITACAO,",,6474,,6315,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MAND",,6371,,6153,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-06,2018005453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS TESTES DO PEZINHO E DOSIMETROS.,,6404,27.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-06,2018005453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA   PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS TESTES DO PEZINHO E DOSIMETROS.,,6404,,6247,27.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018005456,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE.  CPF:039.352.260-12  RG:7716071668  ENDERECO:IBARE,SN  VALOR TOTAL:113,00",,6418,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018005456,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12058,LEONARDO VELOZO MARQUES,PF,3935226012,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE.  CPF:039.352.260-12  RG:77160716,,6418,,6254,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005457,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES,",21.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005457,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES,,6468,21.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005457,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES,,6468,,6305,21.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005458,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11367,SIMONE VELLOSO,PF,2163565041,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.  CPF:039.352.260-12  RG:2096847237  ENDERECO: IBARE,185.  OBS: PARA SEU FILHO ADILSON VELLOSO GOMES - CRIANCA,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005458,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11367,SIMONE VELLOSO,PF,2163565041,,ANULACAO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS,",17028.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-06,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  REFERENTE A JUNHO/2018,,6469,2675.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-07-06,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  REFERENTE A JUNHO/2018,,6469,,6306,2675.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA DIA 06/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/07/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005461,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 06.07.18 LEVAR PACIENTE LUCAS BOSQUES.  SAIDA 05H RET.21H  VEICULO KA65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005462,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.07.18 LEVAR PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, ELAINE TEREZINHA, MARIO SERGIO CHALMES.  SAIDA 11:30 RET.19H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FECHADURA INTERNA  22,91.  03 UN DOBRADICA 3 ?  4,23.  01 UN FECHADURA EXTERNO  34,14.  APLICACAO: PORTAS ALMOXARIFADO,",61.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE ACOMPANHOU UMA CRIANCA E MAE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 03/07/2018 COM SAIDA 14H00 , E RETORNO 19H00  JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DA MESMA PELA URGENCIA E EMERGENCIA DO CASO ACOMPANHADO PELA CONSELHEIRA E DEMAIS COLEGAS,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE ACOMPANHOU UMA CRIANCA E MAE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA NO DI,,6472,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS QUE ACOMPANHOU UMA CR,,6472,,6312,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE.,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005466,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MESA EM L, COM NICHOS E GAVETAS   990,00.  01 ARMARIO DE 4 PORTAS MEDIDAS 2,1M X 2,05 X 0,60CM EM MDF 18MM   1760,00.  EM ANEXO COPIAS DOS 3 ORCAMENTOS.,",2750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA BAGE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, QUANDO O ONIBUS QUE PRESTA ESTE SERVICO ESTRAGAR OU QUANDO HOUVER ACUMULO DE PACIENTES PARA BAGE.,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-09,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CHAFARIZ PRACA  858,56.  MERCADO PUBLICO  102,61.  BANAHEIROS RUA CEL MESA  81,74.  AUDITORIO  316,25.",,5785,,5721,1439.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-09,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO ALFABETIZACAO,,5786,,5722,298.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-09,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO.,,5820,,5756,91.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-09,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POLICLINICA,,5784,,5720,457.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-09,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASS SOCIAL,,5787,,5723,419.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-09,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002350,,6477,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-09,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL:1497  CUPOM:199053962  CUPOM:199054033  CUPOM:199054120  CUPOM:199054249  CUPOM:199054291  CUPOM:199054323  CUPOM:199054591  CUPOM:199054569  CUPOM:19905,,6475,450.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-09,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL : 1496,,6491,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-09,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 07/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,6497,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-07-09,2018000900,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,DANFE: 000.000.917,,6501,2500.00,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-07-09,2018001192,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PECA MANCAL EMBREAGEM COM ROLAMENTO R$647,50  APLICACAO:CACAMBA CARGO PLACAS IQY-0711.  ORCAM",,1189,,6324,647.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-09,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,DANFE: 201800000000054,,6506,8317.59,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-09,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,DANFE: 201800000000157,,6503,8670.27,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-09,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,DANFE: 201800000000156,,6504,8806.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-09,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,DANFE:201800000000155.,,6505,8053.92,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-07-09,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002872,,6485,912.05,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-07-09,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"CONFORME RECIBO : RELACAO DE PERICIAS REALIZADAS NA CLINICA MEDICA DR,  ARY GOMES, DO MES  DE JULHO .",,6488,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-09,2018003548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12441,ELISVANDIA MATOS DONINI -ME,PJ,13547970000153,,DANFE:000.005.161,,6489,934.78,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-09,2018004058,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002354,,6484,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-07-09,2018004069,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE : 000002357,,6481,228.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-09,2018004413,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002353,,6480,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-09,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6515,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-09,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRANAFERENCIAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANCO DO BRASIL.,,6515,,6336,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-07-09,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA BUSCAR A PACIENTE JOELMA DOS SANTOS LEITE.  SAIDA DIA 07/07/2018 AS 11:00  RETORNO AP,,6496,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-07-09,2018004577,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002355,,6482,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-09,2018004657,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE:000002352,,6479,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-09,2018004682,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,DANFE: 019.954.914,,6499,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-09,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 07.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC ENF ZANI FONTOURA.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO KA 77",,6498,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-07-09,2018004707,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002356,,6490,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-09,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 641119.,,6516,760.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-09,2018004815,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002351,,6483,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-07-09,2018004903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002358,,6478,158.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-09,2018005113,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,DANFE: 000.000.676,,6487,4570.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-09,2018005115,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,DANFE:000000003,,6507,5896.00,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-09,2018005233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE: 360,,6510,975.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-09,2018005234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE: 363,,6511,348.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-09,2018005236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE: 361,,6512,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-09,2018005238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,DANFE: 362,,6513,386.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-09,2018005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,DANFE:000.105.427,,6509,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-09,2018005279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,DANFE: 000.105.348,,6508,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018005338,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,DANFE: 000.002.323,,6502,79.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-09,2018005429,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  NF Nº 0000001865  01 UN LOTE 03 - GRADE ARADORA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, DE 18 DISCOS DE 28 POLEGADAS E 7,5MM DE ESPESSURA, LARGURA PARA TRAB",,6486,25300.01,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-09,2018005440,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11358,RADIADORES RODRIGUES,PJ,90946203000168,,DANFE: 000.015.803,,6500,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-09,2018005442,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12533,I.L MENDES JUNIOR EIORELI ME,PJ,17184211000124,9061417289,DANFE: 002315,,6514,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OBSTETRICA EM BAGE.  VALOR TOTAL:200,00,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OBSTETRICA EM BAGE.  VALOR TOTAL:200,00",,6492,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OBSTETRICA EM BAGE.  VALOR TOTAL:200,00",,6492,,6325,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8074,LUCIANA FIGUEIREDO MENESES,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE.  CPF:031.457.770-09  RG:1114087751  ENDERECO:GALVAO BRITO DARMAS,246.  VALOR UNI:51,20,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8074,LUCIANA FIGUEIREDO MENESES,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE.  CPF:031.457.770-09  RG:1114087751  ENDERECO:GALVAO BRITO DARMAS,246.  VALOR UN",,6493,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8074,LUCIANA FIGUEIREDO MENESES,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE.  CPF:031.457.770-09  RG:1114087751,,6493,,6326,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005470,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10971,FABIANE DE PAULA,PF,614542065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE, CONSULTA COM MASTOLOGISTA.,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005470,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10971,FABIANE DE PAULA,PF,614542065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE, CONSULTA COM MASTOLOGISTA.",,6495,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005470,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10971,FABIANE DE PAULA,PF,614542065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE, CONSULTA COM MASTOLOGISTA.",,6495,,6328,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBROS INFERIORES.,",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBROS INFERIORES.,,6494,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBROS INFERIORES.,,6494,,6327,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAIANE AZEVEDO ?AC, DELMAR SARAIVA?AC  SAIDA DIA 09/07/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/07/2018 AS 17:00   VEICULO UNO   TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUZIANE SOUTO , CALOS AUGUSTO MACHADO , ARMANDIO SILVEIRA.  SAIDA DIA 09/07/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/07/2018 AS 15:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELMA  TEREZINHA RIBEIRO , TEREZINHA FERNANDES , ALDA BARCELOS?AC.  SAIDA DIA 09/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/07/2018 AS 15:00  VEICUILO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PSARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, ELOISA LOPES ?AC  SAIDA DIA 09/07/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 09/07/2018 AS 19:30  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR O SR. LEONARDO VELOSO MARQUES A BAGE PARA PERICIA DO INSS,DIA 09 DE JULHO DE 2018.  SAIDA DIA 09 AS 08:30  RETORNO DIA 09 AS 15:00  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005477,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARTA O SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO, CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROCHA . IDA A BAGE PARA O 7 ENCONTRO DE GESTORES DO TURISMO.  SAIDA (PREVISAO):13/07/2018 AS  7:30  RETORNO (PREVISAO):13/077/2018 AS 19:00  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  PECAS VEICULO IAZ 5926.  24 TARUGO 80MM (O METRO)   96,80.  10 PARAFUSO 10MM X 35M  9,20.  10 PARAFUSO 10MM X 40M  8,10.  04 REPARO CENTRALIZADOR DO PATIM F-4000 22,72.  01 ROSCA VARA 1M 7/16  5,15.  01 SILICONE ALTA TEMP. NEUTRO  21,84.,",163.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 REPARO FIXA PASTILHA DE FREIO  194,00.  INK 4950.,",194.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IRB6287  QUANT:01- CORREIA ALTERNADOR - VALOR TOTAL:89,00,",89.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMEPNHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI7568  QUANT:01- AUTOMATICO DO MATOR DE PARTIDA  VALOR TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005482,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE COTA EXTRA FPM-JULHO,",3212.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005482,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE COTA EXTRA FPM-JULHO,,6526,3212.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005482,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE COTA EXTRA FPM-JULHO,,6526,,6347,3212.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018005484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO,,5788,,5724,25.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DE ESPORTES   COMPETENCIA 06/2018,,5582,,5424,74.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE AGUA E/OU ESGOT0- AUDITORIO   COMPETENCIA 06/2018,,5575,,5417,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA QUADRA DA OLARIA,,6380,,6169,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CEMITERIO   63,39.  BANHEIROS CAMPING  128,98.",,5782,,5718,192.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS,,6179,,5846,92.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,5777,,5713,391.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESC MARIA JOAQUINA,,6528,134.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE ALFABETIZACAO  COMPETENCIA 06/2018,,5581,,5423,89.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO,,5781,,5717,132.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE DE SERVICOS DE AGUA E/ OU ESGOTO- ESTADIO  COMPETENCIA 06/2018,,5688,,5570,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU,,5780,,5716,54.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CASA DO ZELADOR CAMPING MUNICIPAL.,,6476,,6317,181.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE AGUA E/ OU ESGOTO - TURISMO   COMPETENCIA 06/2018,,5578,,5421,48.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CAMPING,,5783,,5719,43.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CABANAS.,,5776,,5712,373.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DA OLARIA.,,6527,126.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO SAUDE PROMORAR,,6175,,5842,66.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-07-10,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL   COMPETENCIA 06/2018,,5576,,5418,63.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-10,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6517,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-10,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6519,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-10,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6518,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-10,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6523,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-10,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6522,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-10,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6521,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-10,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6524,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-07-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  MES 06/2018,,6532,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-07-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  MES 06/2018,,6532,,6353,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6541,6445.14,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6541,,6362,6445.14,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-07-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6539,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-07-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6539,,6360,5464.38,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6542,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6542,,6363,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-07-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6540,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-07-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6540,,6361,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6543,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,6543,,6364,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-07-10,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6520,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-07-10,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCAL Nº 2018320,,6290,,6069,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-07-10,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,DANFE:001202,,6270,,6055,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-07-10,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6525,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-10,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6366,,6148,10701.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-10,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6363,,6145,5866.28,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-10,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6362,,6144,2119.56,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6365,,6147,1444.82,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-10,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6368,,6150,7679.53,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-10,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6367,,6149,11056.04,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-10,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6361,,6143,126.17,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-10,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 06/2018.FATURA 35595.,,6364,,6146,18796.06,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018005402,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA, DETERMINACAO JUDICIAL - GUIA PARA PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) ORIUNDA DA CONDENACAO (RECLAMATORIO TRABALHISTA N? 000186-57",,6535,17006.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018005402,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA, DETERMINACAO JUDICIAL - GUIA PARA PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) ORIUNDA DA COND",,6535,,6356,17006.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018005483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018",,6547,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018005483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,6547,,6368,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018005484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.",,6546,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018005484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO",,6546,,6367,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EEMBOLSO DE PASSAGEM PARA BAGE.  CPF:010.704.380-73  RG:1073792424  ENDERECO: CORONEL MESA,799.,",26.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EEMBOLSO DE PASSAGEM PARA BAGE.  CPF:010.704.380-73  RG:1073792424  ENDERECO: CORONEL MESA,799.",,6530,26.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7542,ELAINE TEREZINHA DE FIGUEIREDO SOARES,PF,1070438073,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EEMBOLSO DE PASSAGEM PARA BAGE.  CPF:010.704.380-73  RG:1073,,6530,,6351,26.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005486,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE( IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE ).  CPF:886.811.570-00  RG:4044535005  ENDERECO: DR. ARLINDO ARANHAS,111.,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005486,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE( IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE ).  CPF:886.811.570-00  RG:4044535005  ENDERECO:,,6533,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005486,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE( IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE ).,,6533,,6354,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12537,TAINA COSTA DA ROSA,PF,11675544930,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA 120,00.  AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE  113,00.,",233.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12537,TAINA COSTA DA ROSA,PF,11675544930,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA 120,00.  AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE  113,00.",,6529,233.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12537,TAINA COSTA DA ROSA,PF,11675544930,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA 120,00.  AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS IDA E",,6529,,6350,233.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC.  SAIDA 10/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/07/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005489,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC. ENFERMAGEM ALINY   SAIDA DIA  10/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/07/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA?AC, CLAIR PIRES?AC  SAIDA 10/07/2018 AS 14:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/07/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005491,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA  10/07/2018 AS 05:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 10/07/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA DIA 10/07/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 10/07/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA BARCELOS?AC  SAIDA DIA 10/07/2018 AS 03:30  RETORNO APROXIMADO DIA 10/07/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4510,PAB FIXO,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 M PLASTIBOX CAIXA ?X? CZ  87,00.  20 M PLASTIBOX TAMPA P/3 MODULO  52,00.  30 M PLSTIBOX MODULO CEGO  15,00.  15 M PLSTIBOX CURVA B 3/4  72,00.  30 M PLASTIBOX CANO ELETRODUTO 3/4?  700,50.  300 M FIO SIMPLES 4MM 597,00.  300 M FIO SIMPLES SOLIDO 6MM 738,00.  PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DA POLICLINICA PARA POSTERIOR INSTALACAO DOS AR CODICIONADO.,",1655.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4510,PAB FIXO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PLASTIBOX CURVA B 3/4  31,50.  30M PLASTIBOX CANO ELETRODUTO 3/4?  255,00.  05 DISJUNTOR 20A  55,00.  01 QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR POR 6 DISJUNTORES  11,00.  01 DIJUNTOR 30 A  10,73.  PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DA POLICLINICA PARA POSTERIOR INSTALACAO DOS AR CONDICIONADO.,",363.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005496,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",1888.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005496,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,6531,1888.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005496,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,6531,,6352,1888.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005497,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CIDE,",45.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005497,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CIDE,,6548,45.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005497,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CIDE,,6548,,6369,45.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12538,CARLOS EDUARDO BARCELOS LOPES,PF,171219066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE, CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.  IRA RECEBER E SUA ESPOSA FLAIANA SILVEIRA MIRELLES CPF 022572430-80 RG 5094326121,",51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12538,CARLOS EDUARDO BARCELOS LOPES,PF,171219066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE, CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.  IRA RECEBER E SUA ESPOSA FLAIANA SILVEIRA MIRELLES CPF 02257243",,6536,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12538,CARLOS EDUARDO BARCELOS LOPES,PF,171219066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE, CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.  IRA RECEBER E SUA",,6536,,6357,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA DE  RETENCAO IPERGS NA CONTA DO ICMS,",657.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA DE  RETENCAO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,6534,657.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA DE  RETENCAO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,6534,,6355,657.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005500,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 MODULO TOMADA 10A  88,40.  05 MODULO TOMADA 20A  25,70.  40 M PLASTIBOX CONECTOR B3/4  39,20.  10 M PLASTIBOX CONECTOR CURVO 3/4 25,30.  10 M PLASTIBOX LUVA B 3/4 ? CZ  13,80.  01 FITA ALTA FUSAO 5M 12,40.  01 FITA ISOLANTE 19MMX20M  5,76.  20 M PLASTIBOX ABRACADEIRA C/ BUCHA B 3/4  21,20.  80 PARAFUSO PARA MADEIRA FILIPHS 5X50  14,40.  80 BUCHA DE NYLON 6MM  2,40.  PARA",248.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA PORTO ALEGRE, BADESUL DESENVOLVIMENTO.,",27.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.",,6545,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA , REFEREN",,6545,,6366,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9592,ADAO RAMIRO MARTINS MACHADO,PF,32173890000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE.  CPF:321.738.900-00  RG:1018163301  ENDERECO: RUA CORONEL GALVAO,430.,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9592,ADAO RAMIRO MARTINS MACHADO,PF,32173890000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE.  CPF:321.738.900-00  RG:1018163301  ENDERECO: RUA CORONEL GALVAO,4",,6537,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9592,ADAO RAMIRO MARTINS MACHADO,PF,32173890000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE.  CPF:321.738.900-00,,6537,,6358,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE.  IRA RECEBER MARLUCIA OLIVEIRA DA SILVA CPF 86892940153  RG 135017833,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE.  IRA RECEBER MARLUCIA OLIVEIRA DA SILVA CPF 86892940153  RG 13,,6538,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS PARA BAGE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE.  IRA RECEBER MARL,,6538,,6359,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005505,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 535,63.,",535.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005506,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/07/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 MIN RETORNO PREVISTO PARA AS 13:00 MIN  VALOR TOTAL:62,30,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005507,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/07/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06 30 RETORNO PREVISTO PARA AS 13:00  VALOR TOTAL:62,30,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005508,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- PUBLICACAO TERMO ADITIVO 003/2018 AO CONTRATO 16/2017- REF. PROC 25/2016 CP 02/2016-CRECHE  VALOR TOTAL:536,00  01- SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PUBLICACAO TERMO ADITIVO 003/2018 AO CONTRATO 16/2017- REF. PROC 25/2016 CP 02/2016- CRECHE  VALOR TOTAL:550,00  TOTAL:1.086,00,",1086.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RX R$ 60,00  ELETRO R$ 35,00  TOTAL:95,00,",95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RX R$ 60,00  ELETRO R$ 35,00  TOTAL:95,00",,6544,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RX R$ 60,00  ELETRO R$ 35,00  TOTAL:95,00",,6544,,6365,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005510,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA PARA CHIP VIVO 55 996909526.  A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP PARA O SEU FUNCIONAMENTO. A RECARGA E NECESSARIA UMA VEZ QUE O APARELHO DEVE TER ACESSO A INTERNET, POIS OS DADOS SAO ENVIADOS DIRETOS A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. LEMBRA-SE QUE A FISCALIZACAO DO ICMS PONTUA NAS ACOES DO PIT, O QUAL REVE",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005511,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ARCO DE SERRA C/ LAMINA  24,00.  PARA OFICINA DA SMOT.,",24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES: MARIA VALDENIR, DEBORA DE PAULA.  SAIDA 02:30 RET.21H  VEICULO AMBULANCIA,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,1000126,1376.77,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,126,,1000124,402.06,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-07-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 06/2018.,,126,,1000123,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-07,2018-07-11,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500 COMP VARAFINA SODICA 5MG - 178,20  1.500 COMP PROMETIZINA CLORIDRATO 25MG - 112,50  21.000 CAPS OMEPRAZOL 20MG - 1.050,00  200 COMP MET",,73,479.45,0,,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-07-11,2017010298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12388,DENT-FLEX IND.COM.LTDA-EPP,PJ,66818360000103,,"DESPESA EMPENHADA   03 UN LOTE 12-ARTICULADOR ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS FISICAS: DISTANCIA ANTICONDILAR: AJUSTAVEL: GUIA CONDILICA; CURVO; GUIA CONDILICA E ANGUL",,74,2634.90,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-11,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - COMUNIDADE DOM BOSCO-CRAS.,,6567,136.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-11,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,6382,,6171,46.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-11,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRECHE,,6379,,6168,128.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-11,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,6381,,6170,73.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-11,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CEMAI  34,39.  BRINQUEDOTECA     91,25.  ESC DR CLAUDIO   50,24.  ESC DR CRISPIM  72,09.",,6378,,6167,247.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-11,2018000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.,,6577,3939.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-07-11,2018000222,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,PAGAMENTO MES 06/2018 NF 60.,,6384,,6173,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-07-11,2018000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,PAGAMENTO MES 06/2018 NF61,,6383,,6172,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-07-11,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF Nº 1214 DESPESAS FUNERAIS DN FRANCISCA DE PAULA SOARES,,6574,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-07-11,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 3466,,6273,,6057,970.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-07-11,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,CONFORME RECIBO DE ALUGUEL MES  JUNHO DE 2018,,6559,3362.10,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-07-11,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 065141.,,6561,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-07-11,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 065058.,,6560,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-07-11,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2852.,,5797,,5751,2216.81,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-07-11,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002872,,6485,,6320,912.05,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-07-11,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2853.,,5798,,5752,298.60,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-11,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE:3468,,6274,,6058,1010.50,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-11,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,DANFE: 3467,,6272,,6056,2460.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-07-11,2018003074,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE:000002360,,6554,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-11,2018003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7538,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000422,800163629,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01- SENSOR DE POSICAO  VALOR TOTAL:582,36  JUSTIFICATIVA: PECA PARA REPOSICAO PARA VEICULO",,6271,,6401,582.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-11,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 06.07.18 BUSCAR PACIENTE JOEL DE LEMOS LEITE.  SAIDA 10H RET.16H  VEICULO AMBULANCIA,,6565,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-11,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF Nº 3954 SAUDE DO IDOSO JUNHO DE 2018,,6555,4805.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-11,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NF Nº 3957 PRODUCAO CONTRATO 02/2015,,6556,1510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-11,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,Nº NF 3955 REDE CEGONHA JUNHO DE 2018,,6558,1986.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-11,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017, EM LAVRAS",,6575,3082.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-11,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2877,,6569,340.47,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-11,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2876.,,6568,312.87,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6563,29.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6564,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6563,,6377,29.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6564,,6378,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-11,2018004617,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9821,MARIA GORETE OLIVEIRA DA COSTA - MAD. SANTA RITA,PJ,5405067000120,,PELA DESPESA EMPENHADA- 3.000 ACHAS- MADEIRA (LENHA) PARA QUEIMA PROVENIENTE DE ARVORE QUE NAO SEJA IMUNE AO CORTE.  JUS,,6295,,6397,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-11,2018004723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE:613,,6550,216.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-11,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE:000000117,,5826,,5761,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-11,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 641119.,,6516,,6337,760.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-11,2018004807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE:589,,6551,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-11,2018004811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE:590,,6549,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-11,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2875,,6570,863.42,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-11,2018004868,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4011,Incentivo Atenção Básica,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,NF Nº 201800000003223,,6576,1216.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018005201,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI TALCO INFANTIL VALOR UNITARIO 9,50 E VALOR TOTAL 19,00  03 UNIDADES POMADA PARA ASSADURA",,6400,,6400,39.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018005233,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- AMORTECEDOR DIANTEIRO   VALOR UNI:305,00 VALOR TOTAL:610,00  02 UNI- AMORTECEDOR TRASEIRO",,6510,,6393,975.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018005234,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNITARIO R$ 348,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICU",,6511,,6394,348.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018005236,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE OLEO VALOR UNITARIO R$27,00  01 FILTRO CONDUTOR VALOR UNITARIO 24,00  01 LAMPADA VA",,6512,,6395,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018005238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNITARIO R$ 118,00 VALOR TOTAL R$ 236,00  02 KIT AMORTECEDO",,6513,,6396,386.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-11,2018005289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DANFE: 000.013.804,,6552,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-11,2018005292,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001261,,6580,100.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-11,2018005294,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,DANFE 028776,,6562,51.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-11,2018005315,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-20 UNID PARAFUSOS   JUSTIFICATIVA: O CBEM NECESSITA DA COLOCACAO DA PORTA EM BREVE NO BANHEIRO MA,,6416,,6398,1.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-11,2018005330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- TROCAS DE ROLAMENTO DIANTEIRO  VALOR TOTAL:150,00  02 UNI- CONSERTO DOS TERMINAIS DE DIRE",,6414,,6391,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-11,2018005405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001269,,6581,14.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-11,2018005463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE:000094956,,6553,61.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-07-11,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NOTAS FISCAIS 130 E 131.,,6557,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018005501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA PORTO ALEGRE, BADESUL DESENVOLVIMENTO.",,6572,27.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018005501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA PORTO ALEGRE, BADESUL",,6572,,6386,27.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018005505,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 535,63.",,6566,535.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018005505,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 535,63.",,6566,,6380,535.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005513,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- SEDEX COM AR  VALOR UNI:81,30  JUSTIFICATIVA:ENVIO DE DOCUMENTACAO AO FNDE, REFERENTE AO CADASTRO DO NOVO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.,",81.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005513,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- SEDEX COM AR  VALOR UNI:81,30  JUSTIFICATIVA:ENVIO DE DOCUMENTACAO AO FNDE, REFERENTE AO CADASTRO DO NOVO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCO",,6571,81.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005513,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- SEDEX COM AR  VALOR UNI:81,30  JUSTIFICATIVA:ENVIO DE DOCUMENTACAO AO FNDE, REFERENTE AO",,6571,,6385,81.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005514,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES PEDRO PAULO CAMARGO, FATIMA JANDIRA, EROTILDES SILVEIRA.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005515,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES MARIA VALDENIR, DEBORA DE PAULA.  SAIDA 02:30H RET.21H,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005516,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES LUIS MARIO VIEIRA, MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005517,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES EDMUNDA MAGALI ? AC, JOAO LEITE SOARES ? AC.  SAIDA 05:30H 16:30  VEICULO KA 77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES: VALERIA DA SILVA, JORGE LUIZ NUNES, MIQUEIAS OLIVEIRA ? AC.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005519,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UN MEDALHAS OURO 59,88.  12 UN MEDALHAS PRATA  59,88.  12 UN MEDALHAS BRONZE 59,88.  01 TROFEU PARA GOLEIRO MENOS VAZADO 49,00.  01  TROFEU PARA GOLEADOR 49,00.  01 TROFEU 1º LUGAR   195,00.  01 TROFEU 2º LUGAR 185,00.  01 TROFEU 3º LUGAR  173,00.  PREMIACAO PARA INTERBLOCOS DE INVERNO, QUE ACONTECERA DIAS 28 E 29/07.,",830.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC BARRAS DE CANO 3/4  37,50.  08 PC JOELHOS 3/4 6,00.  02 PC FOLHA DE LIXA  3,80.  01 PC T 3/4  0,90.  APLICACAO REDE DE AGUA LAVAGEM SMOT.,",48.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005521,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M TELA TRANSADA C/ 2,00 M ALTURA  897,00.  02 KG ARAME GALVANIZADA 26,72.  APLICACAO TOCA DE TELA ATRAS DA GOLEIRA DA PRACA DAS BANDEIRAS,",923.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005522,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PAR BOTINA  132,21.,",132.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005523,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ENGRAXADEIRA 7KG  137,90.  APLICACAO MOTONIVELADORA VOLVO,",137.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA URUGUAIANA, DEFESA CIVIL.  VALOR TOTAL:27,52,",27.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA URUGUAIANA, DEFESA CIVIL.  VALOR TOTAL:27,52",,6573,27.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO PARA URUGUAIANA, DEFESA CIV",,6573,,6387,27.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DO ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, DOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018 , NA DPM.  VALOR UNI:249,00,",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA -06 UNI- LAMPADA FLORESCENTE  - VALOR UNIT. R$9,90   (MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DA UBS PRO MORAR.)  OBS: ESTA E A UNICA EMPRESA QUE POSSUI AS LAMPADAS DISPONIVEL.,",59.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  CPF:023.815.990-61  RG 4108701477  ENDERECO:JOAO L BULCAO DR,1035,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  CPF:023.815.990-61  RG;4108701477  ENDERECO:JOAO L BULCAO DR,1035",,6578,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  CPF:023.815.990-61  RG;4108701477,,6578,,6392,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005528,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS A REALIZAR-SE NO DIAS 17/07/2018 E 18/07/2018 EM PORTO ALEGRE: PARA A SECRETARIO CACILDO GOULART DELABARY,",567.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG 20.000,00.,",24700.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005530,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE OFICIO SOLICITO O VALOR DA TERRA NUA A TRAJANO SILVA REMATES.,",27.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12541,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 QUANT 10000 UN  FRANDAS GERIATRICAS TAM M  9.500,00.  LOTE 03 QUANT 10000 UN FRALDAS GERIATRICAS TAM G 9.900,00.,",19400.00,0,,0,,2018,25,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG PARA USO NAS AMBULANCIAS DA FROTA DA SAUDE.,",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005533,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGA DE TONNER IMPRESSORA LASERJET M1121 MFP,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005534,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10357,IVORLEI LERNI HARTER BARCELLOS ME,PJ,537882000200,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   QUANT:02 KITS AGRALE M790- VALOR UNI:1.010,00 VALOR TOTAL:2020,00  QUANT:01 JG JUNTAS AGRALE M790- VALOR UNI:177,00 VALOR TOTAL:177,00  QUANT:01 MANGUEIRA DE RETORNO - VALOR UNI:120,00 VALOR TOTAL:120,00  QUANT:01FILTRO DE AR COMPLETO- VALOR UNI:480,00 VALOR TOTAL:480,00  QUANT:01 FILTRO DIESEL- VALOR UNI:55,00 VALOR TOTAL:55,00  QUANT:01 FILTRO- VALOR UNI:54,00 VALOR TOT",2961.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005535,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 BT- BOTIJAO DE GAS P13 PARA COZINHA DE PREDIO CENTRAL DA ADM ITEM 1 DO PROCESSO 11/2018  VALOR UNI:55,00,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12542,FRANCIELE DA SILVA TRINDADE,PF,2294114019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO ELETROCARDIOGRAMA.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12542,FRANCIELE DA SILVA TRINDADE,PF,2294114019,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO ELETROCARDIOGRAMA.,,6579,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018005536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12542,FRANCIELE DA SILVA TRINDADE,PF,2294114019,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO ELETROCARDIOGRAMA.,,6579,,6399,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   CEMITERIO   94,64.  SINE  26,71.  FUNDOS FMHHTC.  214,58.",,6601,335.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018.,,6605,1203.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018. ESC MARIA JOAQUINA,,6606,398.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  ESCOLA ANTONIO J ANTUNES,,6171,,5838,29.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018. POSTO SAUDE PROMORAR,,6607,253.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE OLARIA,,6174,,5841,236.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018. CRAS,,6609,26.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-12,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,DANFE: 201800000000054,,6506,,6335,8317.59,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-07-12,2018002900,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018. SAMU,,6608,290.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-12,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TORRE TV.,,6411,,6252,1302.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-12,2018004655,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11829,MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA,PJ,4086304000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE CHAVE DO EQUIPAMENTO DE RAIO X.  JUSTIFICATIVA: PARA O CONSERTO DA CHAVE DE KV, MAS E MA PARA",,6595,2398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-12,2018004725,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,DANFE: 2998,,6587,382.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-12,2018004828,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,DANFE: 2018/774,,6588,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-12,2018004829,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,DANFE: 2018/774,,6589,486.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-12,2018004850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,DANFE: 2258,,6584,24.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-12,2018004871,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 UNI FACAO Nº16  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR UNI:13,90 VALOR TOTAL:69,50",,6013,,6420,69.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-12,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6590,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018005293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,DANFE: 2252,,6586,357.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018005298,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:  000001266,,6582,23.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-12,2018005434,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,DANFE: 2260,,6583,76.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-12,2018005436,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,DANFE: 2018817,,6591,1086.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-12,2018005451,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT 292.  NF 2362,,6594,147.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-12,2018005454,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,DANFE: 2018/818,,6592,812.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-07-12,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NOTAS FISCAIS 127 E 128.,,6585,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-12,2018005477,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARTA O SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO, CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROCHA . IDA A BAGE PARA O 7 ENCONTRO DE GESTO",,6596,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-12,2018005477,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARTA O SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO, CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI",,6596,,6405,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-12,2018005487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12537,TAINA COSTA DA ROSA,PF,11675544930,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE AUXILIO,,6529,-2.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-12,2018005487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12537,TAINA COSTA DA ROSA,PF,11675544930,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO DE AUXILIO SAUDE A TAINA COSTA DA COSTA EMP. 5487,,6529,,6350,-2.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-12,2018005510,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA PARA CHIP VIVO 55 996909526.  A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAL NECESSITA DE UM CHIP PARA O,,6593,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-12,2018005510,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA PARA CHIP VIVO 55 996909526.  A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO APAREL,,6593,,6404,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-12,2018005530,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE OFICIO SOLICITO O VALOR DA TERRA NUA A TRAJANO SILVA REMATES.,,6602,27.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-12,2018005530,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE OFICIO SOLICITO O VALOR DA TERRA NUA A TR,,6602,,6411,27.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005537,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12545,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PROCESSO 01022006320085040812 LUCIANO MEDEIROS DA ROSA.,",9875.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON NASCIMENTO?AC.  SAIDA DIA 12/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/07/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE89  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN. PLACA DE REDE PCI-EXPRESS PARA O COMPUTADOR  DA RECEPCAO DA PRO MORAR   ESTA E A UNICA EMPRESA QUE POSSUI ESTE MATERIAL A PRONTA ENTREGA.,",108.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1032,FNAS - Programa Abrigo,7204,LUIS PAULO DA SILVA TEIXEIRA,PJ,94258225000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN TOALHINHAS DE MAO  65,00.  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESTES ITENS, POIS ESTAMOS COM 4 CRIANCAS NO ABRIGO POR DECISAO JUDICIAL E PRECISAMOS DISPONIBILIZAR O ATENDIMENTO ADEQUADO. NAO HA ATA VIGENTE COM ESTE TIPO DE MATERIAL, SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO.,",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC ENF SIMONE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF 721.127.510-34  RG:1044532529  ENDERECO: OSVALDO ARANHAS,170.,",44.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF;721.127.510-34  RG:1044532529  ENDERECO: OSVALDO ARANHAS,170.",,6598,44.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF;721.127.510-34  RG:1044532529  ENDERECO:,,6598,,6407,44.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005543,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.20.93,332093000100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DEVOLUCAO DE TARIFA DE MANUTENCAO CONV. Nº835507/2016/MJUSTICA/SECETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.,",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:914.418.200-78  RG:3070754431  ENDERECO:ADAO TEREZINHA DA SILVA,767.  OBS: QUEM IRA RECEBER E O SEU ESPOSO ROBERTO GIAMBASTINI MACHADO.  CPF:270.186.950-15  RG:7015942381,",66.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:914.418.200-78  RG:3070754431  ENDERECO:ADAO TEREZINHA DA SILVA,767.  OBS: QUEM IRA RE",,6597,66.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  CPF:914.418.200-78  RG:3070754431  ENDERECO:A,,6597,,6406,66.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC, CLAIR RODRIGUES, ANDRESSA LOPES.  SAIDA 06H RET.18:30H  VEICULO VOYAGE 90.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMDOIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005547,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA1 E 1/4-DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 16 DE JULHO, DAS 08:30 AS 16 HORAS NO AUDITORIO DO CAFF, EM PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 15 AS 187H  RETORNO DIA 16 AS 23H  VALOR TOTAL:424,75,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR PACIENTES FATIMA ISABEL VERBES ? AC E A FUNCIONARIA WANDA PARA COLETAR AGUA NO IBARE E LEVAR AGUA EM BAGE.  SAIDA 07H RET.15:30H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG JUNTAS COM RETENTOR  128,00.  04 UN OLEO MOTOR  88,00.  01 UN FILTRO OLEO  18,00.  01 UN VALVULA TERMOSTATICO  255,00.  01 UN BOMBA DAGUA  99,00.  02 UN ADITIVO RADIADOR  44,00.  LIMPEZA RADIADOR  6,00.  01 PLAINA CABECOTE  148,00.  LAVAGEM CABECOTE  54,00.  01 TROCA RETENTOR VALVULA  40,00.  FIESTA 1.6 ROCAN,",880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS FIESTA 1.6 ROCAN  MONTAR CABECOTE  180,00.  ACERTAR VALVULAS  90,00.  MAO DE OBRA MONTAGEM MOTOR  500,00.,",770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005551,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA , AS SERVIDORAS ADRIANA E VALERIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FEAS, NO AUDITORIO DO CAFF, DIA 16 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 15 AS 17H  RETORNO DIA 15 AS 23H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005552,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 16.07.18 DAS 08H30MIN AS 17H, NO AUDITORIO DA CAFF.  SAIDA 15.07.18 AS 17H RET.16.07.18 AS 23H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005553,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005554,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CHAVE ALEN HEXAGONAL  19,00.  OFINA DA SMOT.,",19.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005555,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA  DESPESA EMPENHADA 2 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREENCHIMENTO DO SIOPS (SISTEMA NOVO 2018) EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018.  SAIDA: 15/07/2018  AS 17:00HS  RETORNO: 17/07/2018 AS 24:00 HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005556,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 UNI- EMBORRACHAMENTO BATIDA DE PEDRA  VALOR UNI:19,50 VALOR TOTAL:390,00  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS MESAS DO FEIJAO DA AGRICULTURA FAMILIAR,",390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005557,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA, PARA LEVAR SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO,CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROCHA, NO 7 ENCONTRO DE GESTORES DO TURISMO, EM BAGE.  VALOR UNI:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005558,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- SEDEX COM AR  JUSTIFICATIVA: ENVIO DE DOCUMENTACAO AO FNDE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E EDUCACAO INTEGRAL, DA  ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DR. CRISPIM R DE SOUZA, REFERENTE AO ANO DE 2017.  VALOR UNI:87,52,",87.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005558,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- SEDEX COM AR  JUSTIFICATIVA: ENVIO DE DOCUMENTACAO AO FNDE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E",,6603,87.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005558,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- SEDEX COM AR  JUSTIFICATIVA: ENVIO DE DOCUMENTACAO AO FNDE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONT",,6603,,6412,87.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/5 DIARIA PARA SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE LEVAR CANOS DE BICO INJETORES DO CAMINHAO DO LXI 9600 E DIFERENCIAL DA RETRO NEW HOLLAND PARA ORCAMENTOS E CONSERTOS.  JUSTIFICATIVAA ESSENCIALIDADE DOS SERVICOS DOS MESMOS, PRINCIPALMENTE DO CAMINHAO  DA COLETA DO LIXO,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/5 DIARIA PARA SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE LEVAR CANOS DE BICO INJETORES DO CAMINHAO DO LXI 9600 E DIFERENCIAL DA RETRO NEW HOLLAND,,6599,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005559,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/5 DIARIA PARA SECRETARIO DA SMOT IR A PORTO ALEGRE LEVAR CANOS DE BICO INJETORES DO CAMINHAO D,,6599,,6408,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005560,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/5 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO ACOMPANHAR  O SECRETARIO DA SMOT  A PORTO ALEGRE LEVAR CANOS DE BICO INJETORES DO CAMINHAO DO LXI 9600 E DIFERENCIAL DA RETRO NEW HOLLAND PARA ORCAMENTOS E CONSERTOS.  JUSTIFICATIVAA ESSENCIALIDADE DOS SERVICOS DOS MESMOS, PRINCIPALMENTE DO CAMINHAO  DA COLETA DO LIXO,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005560,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/5 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO ACOMPANHAR  O SECRETARIO DA SMOT  A PORTO ALEGRE LEVAR CANOS DE BICO INJETORES DO CAMINHAO DO LXI 9600 E D,,6600,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005560,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/5 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO ACOMPANHAR  O SECRETARIO DA SMOT  A PORTO ALEGRE LEVAR CANOS,,6600,,6409,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005561,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-10 UNI- PASTA PARA ARQUIVO  VALOR UNI:15,38 VALOR TOTAL:153,80  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA,",153.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005562,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  1500 TIJOLO FURADO  735,00 ===600 TIJOLO CACICO  270,00 ===12 CAL  134,40 ===02 PORTA DE FERRO  475,20 ===10 TABUAS DE GUIA 2.5X15  86,50 ===20 M BARROTE 5X7  71,20 ===01 BARRA CANO 100M  33,90 ===01 CHUVEIRO  33,70 ===01 RALO  6,10 ===01 CX DESCARGA  23,60 ===05 JOELHOS LISOS  1,75 ===03 LUVAS MISTAS  2,22 ===01 TORNEIRA  7,30 ===02 M CERAMICA  29,20 ===01 FOSSA   120,00.",2030.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005563,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 BARRA DE FERRO 4.2  39,30.  02 KG PREGO 19X39  19,94.  02 KG PREGO 17X27  20,96.  02 KG ARAME ATILHO  21,38.  01 VASO SANITARIO  89,90.  01 PIA PARA BANHEIRO  108,00.  PARA CONSTRUCAO DE UMA PECA PARA SR. MARIO LUIS SARAIVA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL.,",299.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005564,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 BARRA CANO 20MM  19,80.  02 BARRA CANO 40MM  31,60.  01 REGISTRO 20  4,00.  03 CURVAS MISTAS   2,70.  PARA CONSTRUCAO DE UMA PECA PARA SR. MARIO LUIS SARAIVA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL.,",58.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS ENQUANTO O CONTRATO COM OS CORREIOS NAO FOR FINALIZADO  VALOR UNI:5,40,",5.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS ENQUANTO O CONTRATO COM OS CORREIOS NAO FOR FINALIZADO  VALOR UNI:5,40",,6604,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- EMPENHO PARA PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS ENQUANTO O CONTRATO COM OS CORREIOS NAO FOR FINALI,,6604,,6413,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12545,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PROCESSO 00143000820095040812 JOSE ANTONIO FARIAS SOARES.,",2727.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- RECARGA DE TONNER , PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES  JUSTIFICATIVA: ENQUANTO O PROCESSO PARA RECARGAS ESTIVER EM ANDAMERNTO.  VALOR TOTAL:50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 05 DIARIAS PARA O SERVIDOR SISINIO VIANA GUIMARAES A PORTO ALEGRE , PARA O CURSO BIM COM REVIT ARCHITECTURE NA UNISINOS   SAIDA 16/07/2018 AS 00:00H  RETORNO APROXIMADO 20/07/2018 AS 24:00  VALOR UNI:373,80 VALOR TOTAL:1869,00,",1869.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8281,UNISINOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE BIM COM REVIT ARCHITECTURE, NA UNISINOS PARA O SERVIDOR SISINIO VIANA GUIMARAES  VALOR TOTAL:1.105,00,",1105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005570,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR SISINIO VIANA GUIMARAES , PARA PARTICIPAR DO CURSO NA UNISINOS  VALOR UNI:92,50 VALOR TOTAL:185,00,",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE.,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE.,,6610,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE.,,6610,,6419,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005572,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-40 PAR- LUVAS BANHADA A LATEX  VALOR UNI:90,00 VALOR TOTAL:360,00  40 PAR- LUVA DE RASPA   VALOR UNI:13,90 VALOR TOTAL:556,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOT E COLETA DE LIXO  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:916,00,",916.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005573,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG- ELETRODO 7018  VALOR UNI:24,00 VALOR TOTAL:120,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005574,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"EMPENHO PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREENCHIMENTO DO SIOPS (SISTEMA NOVO) EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018.,",567.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 2 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018.  SAIDA DIA 18/07/2018 AS 14:45  RETORNO 20/07/2018 AS 00:00  VALOR TOTAL:764,55,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018005576,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018.  SAIDA DIA 18/07/2018 AS 14:45  RETORNO 20/07/2018 AS 00:00  VALOR TOTAL:R$199,70,",199.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-12,20181000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA FMHHTC 06/2018,,124,,1000119,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-07-13,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  CRECHE,,6173,,5840,747.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CEMAI  415,09.  ESCOLA DA MEIA LUA  31,33.  ESCOLA DO IBARE  301,64",,6180,,5847,748.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE ENERGIA ELETRICA - COMUNIDADE DOM BOSCO-CRAS.,,6567,,6381,136.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ESC MARIA JOAQUINA,,6528,,6349,134.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DA OLARIA.,,6527,,6348,126.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-13,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6517,,6338,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-13,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6519,,6340,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-13,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6518,,6339,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-13,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6523,,6344,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-13,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6522,,6343,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-13,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6521,,6342,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-13,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6524,,6345,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000180,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEM 77/2018 SMEC.,-2.63,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000183,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEM 77/2018 SMEC.,-469.83,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-13,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DI,,6497,,6330,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-07-13,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6520,,6341,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-07-13,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NOTA FISCAL N º 10400,,5615,,5456,253.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018001105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEM 77/2018 SMEC.,-3.27,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEM 77/2018 SMEC.,-94.19,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-07-13,2018001312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,DANFE: 000.003.931,,6633,1161.01,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,DANFE: 201800000000157,,6503,,6332,8670.27,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,DANFE: 201800000000156,,6504,,6333,8806.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,DANFE:201800000000155.,,6505,,6334,8053.92,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018001641,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CAIXA TERMICA 26L PARA SERVIR COMO PREMIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - 66,45.,  NF 1095",,6625,66.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEM 77/2018 SMEC.,-10.94,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018001658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEM 77/2018 SMEC.,-12.45,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-07-13,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,FATURA MES JUNHO/2018,,6525,,6346,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-07-13,2018001800,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,DANFE: 000.003.932,,6635,470.20,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-08,2018-07-13,2018001853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,DANFE:000.003.930,,6634,2409.30,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-07-13,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 28.6.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H VEICULO SIENA 56,64.",,6335,,6113,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEM 77/2018 SMEC.,-412.09,0,,0,,2017,15,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-07-13,2018002252,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"QUANT:05 UNID: RL -FITA ISOLANTE 18 X 10  VALOR UNI: 2,00  VALOR TOTAL: 10,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA VILA DI IBA",,2824,,6423,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-07-13,2018002261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4011,Incentivo Atenção Básica,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,DANFE:000.045.130,,6650,16500.00,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-07-13,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,"NOTA FISCAL DE PRODUTOR 963413, TIPO P, SERIE 181.",,6369,,6151,2530.77,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEM 77/2018 SMEC.,-608.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-07-13,2018002724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 27.6.18 LEVAR PACIENTE CLAIR RODRIGUES.  SAIDA 08H RET.16H VEICULO KA77  56,64.  1/2 DIA",,6329,,6107,161.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-07-13,2018003116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12468,OPEN FARMA COMER DE PROD HOSP LTDA,PJ,27130979000179,,DANFE: 000.420,,6647,1645.40,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-13,2018003540,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12468,OPEN FARMA COMER DE PROD HOSP LTDA,PJ,27130979000179,,DANFE: 000.421,,6648,689.40,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-13,2018003542,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,DANFE: 000.045.132,,6649,150.00,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-13,2018003549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,10803,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,,DANFE: 000.018.783,,6622,1318.60,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-13,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE TEREZA RIBEIRO  SAIDA: 11/07/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA: 11/07/2018 AS 16:30  VEICULO A,,6612,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-13,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 06.07.18 BUSCAR PACIENTE JOEL DE LEMOS LEITE.  SAIDA 10H RET.16H  VEICULO AMBULANCIA,,6565,,6379,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018003879,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REATOR VAPOR DE SODIO 70W EXTERNO - 138,00  43 UN REATOR VAPOR DE SODIO 150W INTERNO - 3.655,00  06 UN REATOR VAPOR DE SODIO 400W EXTER",,6611,5927.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018003879,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,CUPOM FISCAL COM NUMERACAO ERRADA.,,5364,-5927.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018003879,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REATOR VAPOR DE SODIO 70W EXTERNO - 138,00  43 UN REATOR VAPOR DE SODIO 150W INTERNO - 3.6",,6611,,6421,5927.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-07-13,2018003893,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001198,,5422,,6424,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-13,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002882,,6628,3.72,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-13,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		      LOTE     01	6UNID.	ABACAXI		32,40          LOTE 04	50K",,6627,44.30,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-13,2018004035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,DANFE: 4234,,6638,95.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-13,2018004036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,DANFE: 4235,,6637,21.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-13,2018004053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,DANFE: 167157,,6663,2180.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-13,2018004053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,DANFE: 167652,,6664,1204.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-13,2018004053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,DANFE: 167156,,6665,10389.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-13,2018004054,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,DANFE:000.033.355,,6623,2150.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-13,2018004056,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,DANFE: 000418268,,6661,480.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-13,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,DANFE: 000418771,,6651,200.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-13,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,DANFE: 000420313,,6658,379.20,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-13,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,DANFE: 000416911,,6660,900.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-07-13,2018004281,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,DANFE: 000093124,,6667,959.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-13,2018004281,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04 GL . TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA KILLING 18 LITROS PARA SALA DA SECRETARIA DE ADMI,,6667,,6472,959.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-13,2018004515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,DANFE: 000.028.549,,6639,261.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-215.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5237,-215.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5237,,5031,-215.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-13,2018004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5236,-170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-13,2018004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5236,,5032,-170.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-07-13,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA BUSCAR A PACIENTE JOELMA DOS SANTOS LEIT,,6496,,6329,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-07-13,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE CHARLES ALVES  SAIDA: 11/07/2018 AS 12:00  RETORNO APROXIMADO DIA:11/07/2018,,6613,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-13,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE EMILY GOMES VIEIRA  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 16:00  RE,,6438,,6275,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-13,2018004681,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,DANFE: 019.954.679,,6632,4155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-13,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 29.06.18 LEVAR PACIENTES LUCIA ADELIA DO CANTO, HELIO PEREIRA, CARMEM BEATRIZ.  SAIDA 05H RET.1",,6306,,6080,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-13,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 07.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC ENF ZANI FONTOURA.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO KA",,6498,,6331,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-13,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 26.6.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC ENF LUCIANE. SAIDA 05:30H RET.15H VEICULO UNO 5",,6316,,6094,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-13,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.07.18 LEVAR PACIENTE ROBERTA MEIRELES.  SAIDA 19:30 RET.24H  VEICULO AMBULANCIA,,6357,,6139,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-13,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 10.07.18 LEVAR PACIENTE ALMIRANTE RODRIGUES FREITAS.  SAIDA 15H RET.21:30H  VEICULO AMBULANCIA,,6644,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-13,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002883,,6629,17.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-13,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002885,,6631,69.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-13,2018004809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,DANFE: 201800000000275,,6621,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-13,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE;000002880,,6624,73.12,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-13,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002884,,6630,269.72,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-13,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002879,,6626,99.22,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10677,GERSON VIEIRA SARAIVA,PF,1384992090,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO SAUDE,-264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10677,GERSON VIEIRA SARAIVA,PF,1384992090,,REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO SAUDE,,5778,-264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10677,GERSON VIEIRA SARAIVA,PF,1384992090,,REF. DEVOLUCAO DE VALOR DE AUXILIO SAUDE PAGO A GERSON VIEIRA SARAIVA EMP. 4860,,5778,,5714,-264.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-13,2018004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2061,COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9051,VIZU DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,2593711000142,910203064,DANFE: 000023979,,6646,6986.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-13,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6616,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-13,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA O PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRANSFEENCIA BANCARIA DA PREFEITURA.,,6616,,6428,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-13,2018005237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001279,,6642,81.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-13,2018005248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001280,,6640,155.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-13,2018005286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE:000001281,,6641,227.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-13,2018005300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE: 0615,,6636,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-13,2018005301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, ELOISA LOPES ?AC  SAIDA DIA 02/07/2018 AS 05:00  RET",,6652,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-13,2018005301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, ELOISA",,6652,,6441,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-13,2018005329,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996039108.,,6614,164.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-13,2018005329,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996039108.,,6614,,6426,164.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-13,2018005331,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436.,,6615,399.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-13,2018005331,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436.,,6615,,6427,399.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-13,2018005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA 03/07/2018 AS 05:00",,6653,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-13,2018005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAG",,6653,,6442,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-13,2018005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001264,,6643,105.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-13,2018005401,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DANFE: 000001267,,6645,33.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-13,2018005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI FARIAS?AC E SANDRA EMILIA?AC.  SAIDA: 04/07/2018 AS 07:00HS  RETO",,6654,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-13,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 03.07.18 LEVAR PACIENTE JOAO CARLOS FERNANDES ? AC, CONSELHEIRA TUTELAR.  SAIDA 13:30  R",,6358,,6140,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-07-13,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LUIZQUADROS , SILVANO GOMES.  SAIDA DIA 05/07/20",,6470,,6307,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-07-13,2018005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,6708,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-07-13,2018005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,6708,,6494,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-07-13,2018005439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,6707,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-07-13,2018005439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,6707,,6495,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:  RETORNO APROXIMADO DIA 26/06/20,,6696,45.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06,,6696,,6483,45.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005445,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/06/2,,6693,45.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005445,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/06/,,6693,,6480,45.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA DIA 05/07/2018 AS 05:30  RET",,6679,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAG",,6679,,6465,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A ATECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 05/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMA,,6674,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A ATECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SA,,6674,,6460,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE/PELOTAS LEVAR A PACIENTE ROSANGELA ALVEZ JARDIM ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO VOYAGE 89,,6686,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE/PELOTAS LEVAR A PACIENTE ROSANGELA ALVEZ JARDIM ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  V,,6686,,6473,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 05.07.18 LEVAR PACIENTE JURACEMA LOPES FARIAS.  SAIDA 08H RET.18H  VEICULO KA65.,,6697,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 05.07.18 LEVAR PACIENTE JURACEMA LOPES FARIAS.  SAIDA 08H RET.18,,6697,,6484,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 05.07.18 LEVAR PACIENTE ELIOMAR BARBOSA.  SAIDA 04H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90,,6691,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 05.07.18 LEVAR PACIENTE ELIOMAR BARBOSA.  SAIDA 04H RET.21H  VE,,6691,,6478,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-13,2018005460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA DIA 06/07/20",,6681,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-13,2018005460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC",,6681,,6467,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-13,2018005461,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 06.07.18 LEVAR PACIENTE LUCAS BOSQUES.  SAIDA 05H RET.21H  VEICULO KA65,,6683,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-13,2018005461,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 06.07.18 LEVAR PACIENTE LUCAS BOSQUES.  SAIDA 05H RET.21H  VEIC,,6683,,6469,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-13,2018005462,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.07.18 LEVAR PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, ELAINE TEREZINHA, MARIO SERGIO CHALMES.  SAIDA 11:30 RET.19H",,6699,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-13,2018005462,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 06.07.18 LEVAR PACIENTES LEONARDO VELOSO MARQUES ?AC, ELAINE TEREZINHA,",,6699,,6486,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAIANE AZEVEDO ?AC, DELMAR SARAIVA?AC  SAIDA DIA 09/07/2018 AS 11:00  RET",,6700,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAIANE AZEVEDO ?AC, DELMAR S",,6700,,6487,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUZIANE SOUTO , CALOS AUGUSTO MACHADO , ARMANDIO SILVEIRA.  SAIDA DIA 09/07",,6687,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUZIANE SOUTO , CALOS AUGUSTO",,6687,,6474,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELMA  TEREZINHA RIBEIRO , TEREZINHA FERNANDES , ALDA BARCELOS?AC.  SAIDA D",,6655,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELMA  TEREZINHA RIBEIRO , TER",,6655,,6444,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PSARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, ELOISA LOPES ?AC  SAIDA DIA 09/07/2018 AS 05:30  R",,6695,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PSARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, ELOIS",,6695,,6482,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR O SR. LEONARDO VELOSO MARQUES A BAGE PARA PERICIA DO INSS,DIA 09 DE JULHO DE",,6704,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018005476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR O SR. LEONARDO VELOSO MARQUES A,,6704,,6491,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12537,TAINA COSTA DA ROSA,PF,11675544930,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE  AUXILIO SAUDE,-2.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC.  SAIDA 10/07/2018 AS 08:00  RETORNO APR,,6675,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIR,,6675,,6461,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005489,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC. ENFERMAGEM ALINY   SAIDA DIA  10/07/2018 AS",,6690,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005489,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, TEC",,6690,,6477,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA?AC, CLAIR PIRES?AC  SAIDA 10/07/2018 AS 14:00  RETORN",,6659,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA?AC, CLAI",,6659,,6448,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005491,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA  10/07/2018 AS 05:00.  RETORNO APROXIMADO DIA,,6676,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005491,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA,,6676,,6462,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA DIA 10/07/2018 AS 05:30  RETO,,6701,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC ENFERMAGE,,6701,,6488,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA BARCELOS?AC  SAIDA DIA 10/07/2018 AS 03:3,,6698,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LU,,6698,,6485,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005507,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE,,6706,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005507,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR UM ADO,,6706,,6493,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES: MARIA VALDENIR, DEBORA DE PAULA.  SAIDA 02:30 RET.21H  VEICULO AMBULANCIA",,6677,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES: MARIA VALDENIR, DEBORA DE PAULA.  SAIDA",,6677,,6463,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005514,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES PEDRO PAULO CAMARGO, FATIMA JANDIRA, EROTILDES SILVEIRA.  SAIDA 05:30 RET.15H  VEICULO FIES",,6680,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005514,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES PEDRO PAULO CAMARGO, FATIMA JANDIRA, EROTILDES",,6680,,6466,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005515,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES MARIA VALDENIR, DEBORA DE PAULA.  SAIDA 02:30H RET.21H",,6682,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005515,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES MARIA VALDENIR, DEBORA DE PAULA.  SAIDA",,6682,,6468,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005516,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES LUIS MARIO VIEIRA, MICAEL BUENO ? AC.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90",,6688,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005516,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES LUIS MARIO VIEIRA, MICAEL BUENO ? AC.",,6688,,6475,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005517,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES EDMUNDA MAGALI ? AC, JOAO LEITE SOARES ? AC.  SAIDA 05:30H 16:30  VEICULO KA 77",,6684,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005517,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES EDMUNDA MAGALI ? AC, JOAO LEITE SOARES ? AC.",,6684,,6470,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES: VALERIA DA SILVA, JORGE LUIZ NUNES, MIQUEIAS OLIVEIRA ? AC.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICULO",,6656,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 11.07.18 LEVAR PACIENTES: VALERIA DA SILVA, JORGE LUIZ NUNES, MIQUEIAS",,6656,,6445,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018005535,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE 000000128,,6620,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005537,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12545,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA  PROCESSO 01022006320085040812 LUCIANO MEDEIROS DA ROSA.,,6670,9875.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005537,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12545,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA  PROCESSO 01022006320085040812 LUCIANO MEDEIROS DA ROSA.,,6670,,6457,9875.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON NASCIMENTO?AC.  SAIDA DIA 12/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROX,,6694,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JEFERSON NASCIMENTO?AC.,,6694,,6481,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1032,FNAS - Programa Abrigo,7204,LUIS PAULO DA SILVA TEIXEIRA,PJ,94258225000196,,DANFE :008179,,6671,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC ENF SIMONE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO KA77",,6657,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC ENF SIMONE.  SAIDA 05H",,6657,,6446,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005543,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.20.93,332093000100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA  DEVOLUCAO DE TARIFA DE MANUTENCAO CONV. Nº835507/2016/MJUSTICA/SECETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.,,6666,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005543,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,Operações Especiais,7,DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO,3.3.20.93,332093000100000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA  DEVOLUCAO DE TARIFA DE MANUTENCAO CONV. Nº835507/2016/MJUSTICA/SECETARIA ESPECIAL DE POLITICAS P,,6666,,6454,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC, CLAIR RODRIGUES, ANDRESSA LOPES.  SAIDA 06H RET.18:30H  VEICULO VOYAGE 90.",,6689,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMDOIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO KA77,,6678,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMDOIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO KA,,6678,,6464,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005547,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA1 E 1/4-DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 16 DE JULHO,",,6702,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005547,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA1 E 1/4-DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO EST,,6702,,6489,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR PACIENTES FATIMA ISABEL VERBES ? AC E A FUNCIONARIA WANDA PARA COLETAR AGUA NO IBARE E LEVAR AGUA EM,,6685,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.07.18 LEVAR PACIENTES FATIMA ISABEL VERBES ? AC E A FUNCIONARIA WAND,,6685,,6471,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005551,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA , AS SERVIDORAS A",,6705,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005551,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA,,6705,,6492,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005552,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 16.07.18 DAS 08H30MIN AS 17H, NO AUDITORIO D",,6703,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005552,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA,,6703,,6490,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005555,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA  DESPESA EMPENHADA 2 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREENCHIMENTO DO SIOPS (SISTEMA NOVO 2018) EM PORTO",,6692,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005555,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA  DESPESA EMPENHADA 2 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREENCH",,6692,,6479,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 05 DIARIAS PARA O SERVIDOR SISINIO VIANA GUIMARAES A PORTO ALEGRE , PARA O CURSO BIM COM REVIT ARCHITECTURE NA UNISINOS   SAIDA 16/07/2018 AS",,6709,1869.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 05 DIARIAS PARA O SERVIDOR SISINIO VIANA GUIMARAES A PORTO ALEGRE , PARA O CURSO BIM COM REVIT A",,6709,,6496,1869.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005570,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR SISINIO VIANA GUIMARAES , PARA PARTICIPAR DO CURSO NA UNISINOS  VALOR UNI:92,50 VAL",,6710,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018005570,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11563,SISINIO VIANA  GUIMARAES,PF,2268093077,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR SISINIO VIANA GUIMARAES , PARA PARTICI",,6710,,6497,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005577,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE MEDICACAO  CPF:965.309.870-53  RG: 4080966189  ENDERECO: FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 591,",224.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005577,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE MEDICACAO  CPF:965.309.870-53  RG: 4080966189  ENDERECO: FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 591,,6668,224.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005577,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE MEDICACAO  CPF:965.309.870-53  RG: 4080966189  ENDERECO: FR,,6668,,6455,224.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005578,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS TESTES DO PEZINHO.,",27.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005578,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS TESTES DO PEZINHO.,,6662,27.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005578,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS TESTES DO PEZINHO.,,6662,,6450,27.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 4503.,",1760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTE DENAIR SARAIVA ? AC.  SAIDA 06H RET.14H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE AVALICAO E CONDUTA PARA ANGIOLOGIA.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE AVALICAO E CONDUTA PARA ANGIOLOGIA.,,6669,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE AVALICAO E CONDUTA PARA ANGIOLOGIA.,,6669,,6456,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX,PAS/AUTOMOVEL, ANO DE FABRICACAO 2012/2013,ALCOOL/GASOLINA, PLACAS ITT 7217, CHASSIS9BD119409D1101006, COD. RENAVAN00496790714, CAP/POT/CIL 06P/132 CV, COR BRANCA, CATEGORIA OFICIAL, INCLUINDO MAO DE OBRA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR  E TANQUE 1.8, SUBSTITUICAO DE PECAS POR PECAS NOVAS E SERVICOS, CONFORME LAUDO TECNICO DO MUN",16750.00,0,,0,,2018,34,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTES LEONIR MUNHOZ ? AC , JOELMA LEITE ? AC.  SAIDA 02:30H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTES SHEILA MACHADO ? AC, DELAIDES MARTINS ? AC.  SAIDA 07H RET.16H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TAXAS DE PUBLICACOES DOU REF AO CR 808614/2013 MAPA REANALISE/REPROGRAMACAO CALCULO R$ 513,00X1,5  769,50.  REANALISE/REPROGRAMACAO CALCULO R$320,00X1,5  480,00.  APOS ENCERRAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS, GIGOV/SANTA MARIA SOLICITOU ATRAVES DE E-MAIL AS REFERIDAS TAXAS. EXAMINAMOS ARQUIVOS E TAXAS PAGAS NO SISTEMA (TESOURARIA) E AS TAXAS NAO FORAM VISUALIZADAS COMO PAGAS",1249.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS MAO DE OBRA TROCA DE PECAS SUSPENSAO AMBULANCIA IQZ 3014.,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TERMINAL DIRECAO LD  75,10.  01 TERMINAL DIRECAO LE 75,10.  CLIO IMG 1993.,",150.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CAMARA  56,00.  02 UN CILINDRO RODA 96,00.  01 UN LAMPADA  18,00.  CLIO IMG 1993.,",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PATIN FREIO   89,00.  CLIO IMG 1993.,",89.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PIVO INTERNO  290,00.  02 UN BUCHA SUPERIOR  180,00.  AMBULANCIA IQZ 3014.,",470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CONDUTOR ALUMINIO   MICRO ISE 5269.,",28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005592,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA SERVIDORA DENISE CARVALHO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LEIS ORCAMENTARIAS (PPA, LDO E LOA) DIAS 19 E 20.07.18.,",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005593,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE CORRREIO REF A PROTOCOLO INTEGRADO PROCESSO 0001186-57.2015.5.04.0811.  RECLAMANTE: ANGILO SERGIO DA SILVA POLINI, RECLAMADO: MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL.,",21.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005594,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES.,",21.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005594,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES.",,6672,21.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005594,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES.",,6672,,6458,21.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005595,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA.,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA.,,6673,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018005597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA.,,6673,,6459,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-07-16,2017009669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9292,MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.,PJ,6935554000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 COMP FENITOINA SODICA 100MG - 886,50",,72,,264,886.50,2017,1,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BOMDA DAGUA  1493,17.  QUADRA IBARE  264,70.  SUBPREFEITURA  208,75.  POSTO BM  252,31.",,6169,,5837,2218.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  POCO ARTESIANO  90,42.  ETA  138,07",,6168,,5836,228.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-16,2018000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.,,6577,,6390,3939.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,CFE MEMORANDO 051/2018 SMED.,-2270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-07-16,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO SIENA,,6722,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-07-16,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRAL - PO",,6718,0.60,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-07-16,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,CONFORME RECIBO DE ALUGUEL MES  JUNHO DE 2018,,6559,,6374,3362.10,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-07-16,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNC",,6718,,6503,0.60,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-07-16,2018001807,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"QUANTIDADE:50 PCT. DESCRICAO: COPO DESCARTAVEL, DE PLASTICO POLIPROPILENO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE 200ML. EMBALAGEM COM",,5687,,5741,220.00,2017,7,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-07-16,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE : 000000121,,6204,,6044,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-07-16,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,DANFE: 000000123,,6402,,6246,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-07-16,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF: 000000122,,6401,,6245,55.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-07-16,2018002255,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11456,JULIO GARCIA SOARES-ME FERRAGEM CACAPAVA,PJ,2948905000113,,"QUANT:10 CX. GRAMPO 8 MM PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO  VALOR UN: 8,00  VALOR TOTAL: 80,00  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA FORRACAO DOS SOFAS - CAMA DO CA",,6716,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-07-16,2018002261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4011,Incentivo Atenção Básica,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 18 1.000 PCT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5 M.D.A - 16.500,00",,6650,,6524,16500.00,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-07-16,2018002262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 08 50 ROLOS MICROPORE ANTIALERGICO ROLO 5CM X 10M MARCA MISSNER - 158,00  LOTE 17 500 PCT ATADURA DE ALGODAO 15CM X 1,8M 13 FIOS - 3.550",,6714,4477.00,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-16,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº155731 TIPO P SERIE 189.,,6736,1207.42,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-07-16,2018002784,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ADESIVOS PARA VEICULOS OFICIAIS 15X10 COM BRASAO DO MUNICIPIO E INDICACAO DA SECRETARIA, SENDO 10 PARES- 20 ADESIVOS.  JUSTIFICA-SE O ENCA",,6717,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-16,2018002972,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6340,LOJAS OBINO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUAN;01 UNID:UN  ESPECIFICACAO: ESTABILIZADOR  V TOTAL:99,00  APLICACAO: UM DOS COMPUTADORES DA",,6377,,6538,99.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-07-16,2018003333,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11805,LUIS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME FOLHA DA CAMPANHA,PJ,94286861000202,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIVULGACAO.  JUSTIFICATIVA:DIVULGACAO REGIONAL DAS FESTIVIDADES DOS 136 ANOS DE LAVRAS DO SUL , S",,6294,,6521,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-16,2018003540,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12468,OPEN FARMA COMER DE PROD HOSP LTDA,PJ,27130979000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 51 30 CX AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA 30G CURTA CX C/ 100 - MARCA PROCARE - 689,40",,6648,,6530,689.40,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-16,2018003542,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 25 1.500 UN MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO - MARCA RMDESC - 150,00",,6649,,6528,150.00,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-16,2018003548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12441,ELISVANDIA MATOS DONINI -ME,PJ,13547970000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04	UN	LOTE 63	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL CO E A3 MARCA 3 M		155,60  04	UN	LOTE 64	RESINA",,6489,,6529,934.78,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-16,2018003549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,10803,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 CX LOTE 37 - ANESTESICO ODONTOLOGICO SEM VASO CONSTRITOR MARCA DFL - 1.066,00  02 CX LOTE 39",,6622,,6527,1318.60,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-16,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF Nº 3954 SAUDE DO IDOSO JUNHO DE 2018,,6555,,6370,4805.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-16,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,6575,,6389,3082.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-07-16,2018003807,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  20.000 UN FORMULARIOS DE RECEITUARIO COMUM - 1.960,00  JUSTIFICATIVA: PARA TENDER A DEMANDA, VIS",,5704,,5585,1960.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018004051,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,ESTORNO,-9.50,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-16,2018004051,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,NOTA FISCAL 7150.,,6713,3630.50,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-16,2018004053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,DANFE: 167157,,6663,,6451,2180.00,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-16,2018004053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,DANFE: 167652,,6664,,6452,1204.00,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-16,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA - SERVICO DE COMUNICACAO   DANFE: 065387,,6711,420.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-16,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA - SERVICO DE COMUNICACAO  DANFE:065388,,6712,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-16,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.7.18 LEVAR PACIENTE SANTA ODESSA ? AC. SAIDA 10H RET.15H  VEICULO KA77,,6720,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-16,2018004682,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLO DE PAPEL A1-75 GR- 610MM X 50M - 95,00  01 UN PAPEL A3 - 75GR - CX COM 2.500 FOLHAS",,6499,,6522,345.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-16,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC DE ENFERMAGEM LUCIANE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO SIENA",,6721,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-16,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMA SARAIVA  SAIDA DIA 13/07/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/,,6719,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-16,2018004721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UN- TORNEIRA   VALOR TOTAL:7,22  APLICACAO:BANHEIROS CAPELAS DO CEMITERIO MUNICIPAL.   ORCAMEN",,6275,,6509,7.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEC DE FINANCAS.,,6715,21.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEC DE FINANCAS.,,6715,,6501,21.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-16,2018004802,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12252,NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME,PJ,21692639000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 50 UNI LT AGUA SANITARIA - LOTE 01   VALOR UNI:1,50 VALOR TOTAL:75,00  50 TB DETERGENTE LIQUIDO",,6415,,6526,381.85,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-07-16,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002870,,6406,,6249,65.58,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-16,2018004868,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4011,Incentivo Atenção Básica,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-100 UNI ADESIVOS 20X30   VALOR UNI:5,60 VALOR TOTAL:560,00  40 UNI ADESIVOS 25X 40   VALOR UNI:9,",,6576,,6525,1216.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-16,2018004872,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI PAR- BOTINA SEGURANCA  VALOR UNI:44,07 VALOR TOTAL:176,28  APLICACAO; PARA USO DE 03 SERVI",,6277,,6510,176.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-16,2018004873,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UNI- CHAVE COMBINADA 24MM  APLICACAO: CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR ROCADEIRA 292. ORCAMENTOS,,6291,,6512,32.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-16,2018004890,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1062,REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8681,NILSSON & CIA LTDA,PJ,89205629000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 PC TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUA 1MT X 60CM  7480,00.  70 PC TUBO DE CONCRETO SIMPLES P",,6471,,6518,10966.00,2017,22,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-16,2018004900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-15 TM MANGA SILICONADA 5/16X1.5 MM  VALOR UNI:1,28 VALOR TOTAL:19,20  APLICACAO: PARA USO DOS PED",,6293,,6513,19.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-16,2018004906,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 PC- FILTRO DIESEL 1/2L. APLICACAO: CACAMBA MERCEDES PLACAS IJF-1107.   ORCAMENTOS EM ANE,,6289,,6511,16.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-16,2018005113,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12438,ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME,PJ,9082895000125,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:116 PC- TUBO DE CONCRETO 01 M X 40 CM DE DIAMETRO.  APLICACAO: NAS RUAS E ESTRADAS DO MUNIC,,6487,,6516,4570.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-16,2018005115,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,PELA DESPESA EMPENHADA 200 SC- CIMENTO C 50 KG CADA  APLICACAO : CEMITERIO E COLOCACAO DE BUEIROS  NA CIDADE E CAMPANHA.,,6507,,6519,5896.00,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-16,2018005338,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PC- FJ 8X6 - VALOR TOTAL:30,00  01 PC- MJ 8X6 - VALOR TOTAL:30,00  0,55 MC- MANGUEIRA 3/8 -",,6502,,6514,79.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-16,2018005408,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT: 02 PLACAS DE VEICULOS  VALOR TOTAL:70,00  JUSTIFICO QUE EXISTE SOMENTE 02 EMP?RESAS NO RAMO EM CACAPAVA DO SUL , LOCAL ONDE SE REALIZA",,6737,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-16,2018005408,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT: 02 PLACAS DE VEICULOS  VALOR TOTAL:70,00  JUSTIFICO QUE EXISTE SOMENTE 02 EMP?RESAS NO RA",,6737,,6544,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-16,2018005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI BOTIJAO DE GAS P13  VALOR TOTAL:55,00",,6403,,6531,55.00,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-16,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 13.07.18 BUSCAR PACIENTE ROSANGELA ALVEZ ? AC, ELOISA LOPES ?AC.  SAIDA 10H RET.19H  VEICULO KA65.",,6723,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018005440,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11358,RADIADORES RODRIGUES,PJ,90946203000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC RADIADOR COMPLETO VALOR UNITARIO R$ 1.200,00  APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACAS IRY 3084",,6500,,6517,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018005441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARLENE DE FATIMA BORGES UMPIERRE.,,6731,958.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018005441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARLENE DE FATIMA BORGES UMPIERRE.,,6731,,6537,958.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018005442,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12533,I.L MENDES JUNIOR EIORELI ME,PJ,17184211000124,9061417289,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI - CANETA TOPAZ PARA P-T 1112-B, PARA COLETOR T-S751, PARA CONFECCAO DAS CARTEIRAS DE TRAB",,6514,,6515,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-16,2018005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12545,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA  PROCESSO 00143000820095040812 JOSE ANTONIO FARIAS SOARES.,,6726,2727.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-16,2018005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12545,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA  PROCESSO 00143000820095040812 JOSE ANTONIO FARIAS SOARES.,,6726,,6532,2727.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-16,2018005574,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"EMPENHO PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREENCHIMENTO DO SIOPS (SISTEMA NOVO) EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2",,6725,567.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-16,2018005574,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"EMPENHO PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREENCHIMENTO DO SIOPS (SISTEMA NOVO) E",,6725,,6523,567.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018005592,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA SERVIDORA DENISE CARVALHO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LEIS ORCAMENTARIAS (PPA, LDO E LOA) DIAS 19 E 20.07.18.",,6735,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018005592,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA SERVIDORA DENISE CARVALHO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LEIS ORCAMENTARIAS (PPA, LDO",,6735,,6542,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018005595,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,6727,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018005595,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,6727,,6533,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS,,6728,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS,,6728,,6534,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005598,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA E PARA RADIOLOGIA   SAIDA DIA 16/04/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/07/2018AS 21:00  VEICULO MICRO DA APAE  VALOR UNI:56,64   VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16.07.18 LEVAR O PACIENTE LEANDRO FIGUEIREDO ? AC.  SAIDA 01H RET.21H  VEICULO KA65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEIRO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE  SAIDA DIA : 17/02/2018 AS 05:00  RETORNO DIA : 17/07/2018 AS 22:00  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEIRO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE  SAIDA DIA : 17/02/2018 AS 05:00  RETORNO DIA,,6730,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEIRO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE,,6730,,6536,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O PREFIETO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A DIRETORIA GERAL DO DAER.  SAIDA DIA 17/07/201/8 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/07/2018 AS 22:00  VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:229,34,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O PREFIETO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A DIRETORIA GERAL DO DAER.  SAIDA DIA 17/07/201/8 AS 05:00,,6734,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:1/2-DIARIA PARA O PREFIETO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A DIRETORIA GER,,6734,,6541,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005602,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- KIT PARA LIMPEZA - MINI MOP  VALOR TOTAL:95,00  PARA AGILIZAR A LIMPEZA DE PISO,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,ESTORNO,-95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:003 UNI - KIT PARA LIMPEZA - MINI MOP   PARA AGILIZAR A LIMPEZA DE PISO DA SMS   VALOR TOTAL:95,00,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:03 UNI- KIT PARA LIMPEZA - MINI MOP   VALOR UNI:95,00 VALOR TOTAL:285,00  PARA AGILIZAR A LIMPEZA DE PISO DAS UBS,",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS DOSIMETROS.  VALOR TOTAL:27,52,",27.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS DOSIMETROS.  VALOR TOTAL:27,52",,6724,27.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS DOSIMETROS.  VALOR TOTAL:27,52",,6724,,6520,27.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9970,GISLAINE MUNHOS ALVES,PF,2916555056,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,",101.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005608,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS- ATUALIZACAO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS.  SAIDA 17.07.18 AS 08H RET.18.07.18 AS 24H,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005608,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS- ATUALIZACAO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS.  SAIDA 17.0,,6732,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005608,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS- ATUALIZAC,,6732,,6539,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005609,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS- ATUALIZACAO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS.  SAIDA 17.07.18 AS 08H RET.18.07.18 AS 24H,",200.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005609,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS- ATUALIZACAO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS.  SAIDA 17.07.18 AS,,6733,200.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005609,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS- ATUALIZACAO DE A,,6733,,6540,200.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005610,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO NO DAER  SAIDA DIA 17/07/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 17/07/2018 AS 22:00  VALOR TOTAL:229,34,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005610,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO NO DAER  SAIDA DIA 17/07/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 17/07/2018 AS 22:00",,6729,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005610,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO NO DAER  SAIDA DIA 17/07/201",,6729,,6535,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TITO CAMARA ?AC, AVONIR DELGADO ?AC  SAIDA DIA 16/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 16/07/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOTIJAO DE GAS P13.,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005613,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PSL 45  21,00.  VEICULO KA 5665.,",21.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, AMALIA MENDES ?AC  SAIDA DIA 16/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/07/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005615,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR MA DPM DO CURSO PDDE- MPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA GESTAOA E SEGURANCA DOS RECURSOS E ORIENTACOES SOBRE O CARTAO PDDE  OBSERVACAO: O CURSO OCORRERA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO   SAIDA DIA 18/07/2018 AS 14:45  RETORNO DIA 20/07/2018 AS 19:30  VALOR UNI:679,90,",679.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005616,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- KIT PARA LIMPEZA- MINI MOP.  PARA AGILIZAR A LIMPEZA DE PISO DA SMS  VALOR TOTAL:95,00,",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005617,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS , IDA E VOLTA , A PORTO ALEGRE /RS, PORA A ASERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA PARTICIPAR DE CURSO DA DPM  SAIDA PREVISTA 18/07/2018 AS 14:45  RETORNO PREVISTO 20/07/2018 AS 19:30  LAVRAS X CACAPAVA- VALOR UNI:17,60  CACAPAVA X PORTO ALEGRE- VALOR UNI:80,10  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL- VALOR UNI:99,60  TOTAL:197,30,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005618,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM9DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS)QUE TRATARA DO TEMA PDDE- MPROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA , GESTAO SEGURA DOS RECURSOS E ORIENTACOES SOBRE O CARTAO PDDE  PARTICIPANTE DO CURSO : CLENIR SEVERO MOREIRA    VALOR TOTAL:496,00,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018005619,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- DIARIAS PARA A FUNCIONARIA SUPRA CITADA  PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO ORCAMENTARIO DIAS 19 E 20/07/2018 COM AUDITOR DP TCE EM, PORTO ALEGRE , CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO  SAIDA DIA 19/07/2018 AS 02:00 HS  RETORNO APROXIMADO DIA 20/07/2018 AS 23:00 HS   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:679,60,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,20181000114,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUITA: ?O QUE FAZER DIANTE DE TANTA INCERTEZA?? EM PORTO ALEGRE AMBAS DA GESTORUM  SAIDA: DIA 17/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/05/2018 AS 24HS,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,20181000115,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUITA: ?O QUE FAZER DIANTE DE TANTA INCERTEZA?? EM PORTO ALEGRE AMBAS DA GESTORUM  SAIDA: DIA 17/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/05/2018 AS 24HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,20181000116,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUITA: ?O QUE FAZER DIANTE DE TANTA INCERTEZA?? EM PORTO ALEGRE AMBAS DA GESTORUM  SAIDA: DIA 17/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/05/2018 AS 24HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,20181000117,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUITA: ?O QUE FAZER DIANTE DE TANTA INCERTEZA?? EM PORTO ALEGRE AMBAS DA GESTORUM  SAIDA: DIA 17/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/05/2018 AS 24HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,20181000118,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUITA: ?O QUE FAZER DIANTE DE TANTA INCERTEZA?? EM PORTO ALEGRE AMBAS DA GESTORUM  SAIDA: DIA 17/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/05/2018 AS 24HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,20181000119,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE  RETORNO DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUITA: ?O QUE FAZER DIANTE DE TANTA INCERTEZA?? EM PORTO ALEGRE AMBAS DA GESTORUM  SAIDA: DIA 17/05/17 AS 16HS  RETORNO: DIA 19/05/2018 AS 24HS,",99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,20181000120,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TRES INSCRICOES PARA A 61ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM NO DIA 18/07/2018,",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA PRACA DAS BANDEIRAS,,6754,86.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SEC DE OBRAS.,,6752,2112.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO MUNICIPAL,,6753,991.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-17,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,6779,128.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-17,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  AUDITORIO  44,01.  PRACA ESPORTES  70,65.",,6780,114.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,6778,94.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-17,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO,,6782,46.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,6784,61.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-07-17,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,6781,61.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,6776,86.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1865  111,58.  3282 1578  48,51.  3282 1596  147,50.",,6774,307.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 55 3282 1092.,,6743,99.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE  3282 1008.,,6768,131.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1844 72,57.  3282 1628  321,48.  3282 1153  9,01.",,6773,403.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-07-17,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2245.,,6771,138.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-17,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1339  484,24.  3282 2050  102,68.  3282 1072 242,31.",,6770,829.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-17,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,6772,351.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-17,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,6775,103.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-07-17,2018000379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.6.18 LEVAR PACIENTE GLAUCE ALVES GUEDES.  SAIDA 17H RET.22:30H  VEICULO AMBULANCIA,,6304,,6078,37.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-07-17,2018001146,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF Nº 2266,,6464,,6301,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-07-17,2018002775,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12455,EXTINTORES BAGEENSE LTDA,PJ,13742849000182,,NF:020.185.307,,6783,792.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-07-17,2018002781,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 CX PAPEL OFICIO A4 LOTE 01 - 2.759,80  NF 10777",,6744,2759.80,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-17,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.6.18 LEVAR PACIENTE GLAUCE ALVES GUEDES.  SAIDA 17H RET.22:30H  VEICULO AMBULANCIA,,6305,,6079,19.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-07-17,2018003396,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10484,SESC RS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO,PJ,3575238002349,,NF: 108687,,6777,5600.00,0,,2018,4,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-07-17,2018003808,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF: 1192,,6740,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018004053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,TROCA PARA RECURSO 4503.,-10633.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018004053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,TROCA PARA RECURSO 4503.,,6665,-10389.00,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-17,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6759,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-17,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6761,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-17,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6761,,6594,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-17,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6759,,6591,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-17,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA - NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO   NF:065463,,6769,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-17,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 25.6.18 LEVAR PACIENTE BELMIRO DE PAULA. SAIDA 11:30H RET.15H  VEICULO AMBULANCIA,,6347,,6125,39.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-17,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 10.07.18 LEVAR PACIENTE ALMIRANTE RODRIGUES FREITAS.  SAIDA 15H RET.21:30H  VEICULO AMBULANCIA,,6644,,6439,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-07-17,2018004902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF: 2359,,6738,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,NF: 000.015.997,,6739,1498.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6055,,6550,1459.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005124,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6056,,6551,158.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6057,,6552,577.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005126,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6058,,6553,99.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005127,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6059,,6554,744.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005128,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6060,,6555,1496.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005129,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6061,,6556,298.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005130,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6062,,6557,1357.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005131,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6063,,6558,5394.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6064,,6559,365.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005133,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6065,,6566,63.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6066,,6567,11348.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005135,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6067,,6568,1800.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005136,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6068,,6569,506.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6069,,6570,976.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005139,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6070,,6571,294.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005140,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6071,,6572,1003.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005141,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6072,,6573,3845.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005142,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6073,,6574,1069.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005143,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6074,,6560,630.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005144,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6075,,6580,449.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005145,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6076,,6561,187.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005146,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6077,,6562,598.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005147,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6078,,6563,405.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6079,,6578,1057.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6080,,6564,804.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005150,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6081,,6581,1056.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6082,,6579,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6083,,6575,248.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005153,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6084,,6565,11686.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005154,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 06/2018.,,6085,,6576,362.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6746,58.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6745,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS DA MAQUINA VERO,,6746,,6547,58.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO,,6745,,6546,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-17,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.07.18 LEVAR PACIENTE MIGUEL BASTOS LEIVAS   SAIDA 08:30 RET. 15H,,6747,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-17,2018005478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF: 1283,,6742,163.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF: 1282,,6741,59.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-17,2018005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA ? AC, CLAIR RODRIGUES, ANDRESSA LOPES.",,6689,,6476,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9970,GISLAINE MUNHOS ALVES,PF,2916555056,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,6748,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9970,GISLAINE MUNHOS ALVES,PF,2916555056,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,6748,,6549,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,,6749,101.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,,6749,,6577,101.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005615,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR MA DPM DO CURSO PDDE- MPROGRAMA DINHEIRO D",,6766,679.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005615,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDORA , CLENIR SEVERO MOREIRA, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIP",,6766,,6598,679.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005616,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NF: 95370,,6785,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005617,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS , IDA E VOLTA , A PORTO ALEGRE /RS, PORA A ASERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA PARTICIPAR DE CURSO DA DPM  SAIDA PR",,6767,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018005617,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS , IDA E VOLTA , A PORTO ALEGRE /RS, PORA A ASERVIDORA CLENIR SEVERO",,6767,,6599,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005620,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- FECHADURA PORTA LADO DIREITO.  APLICACAO: CACAMBA DO PAC IVN9164  ORCAMENTOS EM ANEXO,",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005621,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER IMPRESSORA LASERJET 3125 PARA CONTABILIDADE  TONER 1610,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005622,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PIVO INF GOL PARA SAV 7  39,00.  KIT ROL TRAZ VERSALES GOL VOY SAN 1,3 1,8.,",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. COLOCACAO PARABRISA COM COLA   APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY3084  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:280,00,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTE TEODORO TEIXEIRA ? AC.  SAIDA 06H RET.17H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005625,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA:02 UNI- SUPER BONDER   VALOR UNI:5,50 VALOR TOTAL:11,00  APLICACAO: : OFICINA DA SMOT,",11.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005626,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI- MAQUINA DE VIDRO   VALOR TOTAL:70,00  APLICACAO : CACAMBA VW PLACA ISH 9876,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES: SONIA MARIA MORAES, MARIA SOLANGE RODRIGUES, ANGELA MARIA TEIXEIRA E CLOTILDE DA ROSA.  SAIDA 05:30H RET.15:30H  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005628,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:05- COPIAS AUTENTICADAS   VALOR UNI:128,76,",128.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005628,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:05- COPIAS AUTENTICADAS   VALOR UNI:128,76",,6750,128.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005628,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:05- COPIAS AUTENTICADAS   VALOR UNI:128,76",,6750,,6582,128.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR OS PACIENTES ANA LUCIA LOPES LEITE ? AC, MARIA ANTONIA FARIAS SOARES.  SAIDA 11:30H RET.15H  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10225,ANA MARA CORREA MACHADO,PF,72110970006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE   CONSULTA COM CION  CPF:721.109.700-06  RG:1044539805  ENDERECO: DOM BOSCO,505.  OBS: QUEM IRA RECEBER E SUA NORA SILVANA MACHADO BITENCOURT  RG:4105068219 CPF:973.090.280-15,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10225,ANA MARA CORREA MACHADO,PF,72110970006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE   CONSULTA COM CION  CPF:721.109.700-06  RG:1044539805  ENDERECO: DOM BOSCO,50",,6765,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10225,ANA MARA CORREA MACHADO,PF,72110970006,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE   CONSULTA COM CION  CPF:721.109.,,6765,,6597,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005632,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12546,DANIELE BITTENCOURT PIRES,PF,4112653000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER E MARIO IDALINO PEREIRA FIGUEIREDO - CPF 037.508.370-74 RG 6120984411,",33.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005638,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11988,LUIS MARIO MUNHOZ VIEIRA,PF,2668698073,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL URGENTE  CPF:026.686.980-73  RG:1070754781  ENDERECO:PROMORAR,111.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005638,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11988,LUIS MARIO MUNHOZ VIEIRA,PF,2668698073,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL URGENTE  CPF:026.686.980-73  RG:1070754781  ENDERECO:PROMORAR,111.",,6760,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005640,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI - CALCA INDUSTRIAL TAM M.  VALOR UNI:56,14  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR QUE OPERA O TRATOR CAPINADEIRA,",56.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12547,PATRICIA CAMARGO GONCALVES,PF,98085000059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12547,PATRICIA CAMARGO GONCALVES,PF,98085000059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA,,6755,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12547,PATRICIA CAMARGO GONCALVES,PF,98085000059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA,,6755,,6587,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005642,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04 UNI - PINCEL 3 POL   VALOR UNI:4,98 VALOR TOTAL:34,48  APLICACAO: PINTURA DAS MESAS DO FEIRAO DA AGRICULTURA FAMILIAR  E PALCO DA SMOT,",34.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005643,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 BOT - GAS P 1APLICACAO: COZINHA CEMITERIO MUNICIPAL  VALOR TOTAL:55,00,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005644,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO ULTRASON DO DENTISTA DA POLICLINICA  ESTE E O UNICO PROFISSIONAL QUE PRESTA ESTE TIPO DE SERVICO NO MUNICIPIO  VALOR TOTAL:680,00,",680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005645,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNID: 05 SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACAO  VALOR TOTAL:25,19  JUSTIFICATIVA: COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA , PARA ENVIO AO FNDE.,",25.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005645,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNID: 05 SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACAO  VALOR TOTAL:25,19  JUSTIFICATIVA: COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS PROG",,6751,25.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005645,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNID: 05 SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACAO  VALOR TOTAL:25,19  JUSTIFICATIVA: COPIAS AUTENTICADAS",,6751,,6583,25.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005646,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  4 UNI-TROFEUS 35 CM- VALOR UNI:49,00 VALOR TOTAL:196,00  4 UNI-TROFEUS 40 CM- VALOR UNI:51,00 VALOR TOTAL:204,00  144 UNI- MEDALHAS- VALOR UNI:2,80 VALOR TOTAL:403,20  TOTAL:803,20  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO  PARA 1 TORNEIO DE VOLEI LAVRENSE.,",803.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005647,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12544,DERIC D'AVILA DRUM,PJ,30272825000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA-06 UNIDADES- TRAVESSEIROS DE BOA QUALIDADE  VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:156,00  JUSTIFICATIVA: PRECISAMOS COMPRAR OS TRAVESSEIROS PARA DEIXAR NO ABRIGO COM RESERVA , CASO OCORRAM NOVOS ABRIGAMENTOS,",156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.500	CP	LOTE 56	DIGOXINA - 0,25MG		125,00=== 20.000	CP	LOTE 70	- FUROSEMIDA - 40MG.		600,00===5.000	CP LOTE	75	HIDROCLOROTIAZIDA - 50MG.		200,00===30.000	CP	LOTE 76	HIDROCLOROTIAZIDA - 25MG.		600,00=== 10.000	FR	LOTE 80	IBUPROFENO - 600MG.		800,00===800	FR	LOTE 81	IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL - 20MG/ML		2.624,00===3.000	CP	LOTE 90	LEVOMEPRAZINA - 100MG		2.820,00===2.000	CP	LO",14017.00,0,,0,,2016,42,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,NOTA FISCAL 167156.,,6762,10389.00,0,,2016,42,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005649,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ACEGUA DIA 17.07.18 CONDUZIR A SERVIDORA ELISSANDRA FIGUEIREDO PARA REUNIAO DA ASSUDOESTE.  SAIDA 06H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005650,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ACEGUA DIA 17.07.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSUDOESTE.  SAIDA 06H RET.15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO DA QUERMESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL, NO DIA 07/07/2018 , NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA, DAS 14H AS 18H,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005652,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO DE UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES NELI ROCHA ? AC , DR IDALBERTO.  SAIDA 17.07.18 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO 18.07.18 AS 21H  JUSTIFICATIVA: CARRO ESTGRAGOU FOI PARA CONCESSIONARIA E A VIAGEM ACABOU SE ESTENDENDO, O MOTORISTA FICOU AGUARDANDO O CARRO SER LIBERADO.,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 BUSCAR PACIENTES FATIMA ISABEL TEIXEIRA VERBES.  SAIDA 11H RET.16H   VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE LEVAR LEONEL BIAGGI, IRENE BITTENCOURT.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO KA 65,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTES: NECO ESQUIRIO, JURANDI PAZ, ANTONY JOSE SOUSA FIGUEIREDO ? AC.  SAIDA 08:30H RET.19H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005656,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTES: ELAINE TEREZINHA, GELCI PEREIRA COSTA.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PORTO ALEGRE DIA 18.7.18 LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO, JOSE BENITO FIGUEIREDO ? AC, ANTENOR SILVA.  SAIDA 02:30H RET.21H  VOIAGE89,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTE ODETE TEIXEIRA ? AC, ANA LUIZA SOARES, ELIZETE LEIVAS MARQUES.  SAIDA 06H RET.16H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018005660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-03-01,2018-07-17,20181000036,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012280,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,18615216000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL DOS SERVIDORES VINVULADOS AO RPPS, CALCULANDO DE FORMA SISTEMATIC",,115,,1000112,1920.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000114,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUIT,,1000131,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000114,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA,,131,,1000129,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000115,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUIT,,1000129,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000115,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA,,129,,1000127,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000116,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPAR DA PALESTRA GRATUIT,,1000133,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000116,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA,,133,,1000131,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-17,20181000117,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PA,,1000134,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-17,20181000117,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMEN,,134,,1000132,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000118,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PA,,1000132,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000118,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMEN,,132,,1000130,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000119,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE  RETORNO DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO DIA 18/07/2018 EM POA E NO DIA 19/07 PARTICIPA,,1000130,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,20181000119,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE  RETORNO DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTO NO D,,130,,1000128,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-18,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PLENARINHO   153,84.  BANHEIROS   69,37.  PM SEDE   1441,12.",,6802,1664.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-18,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED.,,6801,626.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-18,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  RESTAURANTE PRAIA  298,53.  CABANAS   25,35.  BANHEIROS PRAIA  26,88.",,6800,350.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-18,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUAM ESTADIO MUNICIPAL.,,6803,44.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-18,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO -SMEC  VALOR TOTAL:112,56",,6790,112.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000276,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,CONFORME MEMORANDO Nº52/2018/SMAS.,-98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-07-18,2018001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,PELA DESPESA EMPENHADA- SECRETARIA DE EDUCACAO -SERVICOS PRESTADOS  DE BORRACHARIA   REFERENTE AS NOTAS:  NF:8915- VALOR,,5819,,5755,1390.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-07-18,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,DUPLICIDADE,,5796,-168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-07-18,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2856.,,5800,,5754,610.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-342.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-18,2018003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4129,-342.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-18,2018003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4129,,3881,-342.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUISA ELENA ROCHA MOREIRA EMP. 3554,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUISA ELENA,,4130,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUISA ELENA ROCHA MOREIRA EMP. 3554,,4130,,3882,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-18,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2888.,,6797,216.99,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-18,2018004500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE 20 UN EXTINTOR ABC - CAPACIDADE 6KG (P/RECARREGAR); 10 UN EXTINTOR BC - CAPACIDADE",,6279,,6630,1950.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-18,2018004723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO APLICADAS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  01 FILT,,6550,,6634,216.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-18,2018004724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI,,6208,,6635,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-18,2018004739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA D?AGU,,5761,,6628,13.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-18,2018004759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO C,,6207,,6636,453.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-18,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2890.,,6792,40.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-18,2018004812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,PELA DESPESA EMPENHADA -SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO  RELACIONADAS QUE SERAO FEITOS  NO CARRO DE IEP,,6206,,6631,642.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-18,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2889.,,6791,516.50,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-18,2018004828,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.  REPUBLICACAO PROC Nº33/2018- CONCORRENCIA,,6588,,6618,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-18,2018004829,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.  REPUBLICACAO PROC N?33/2018- CONCORRENCIA,,6589,,6619,486.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-18,2018004849,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  01- FABRICACAO DE UM PORTAO DE FERRO M,,6292,,6629,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-18,2018004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:108 PASSAGENS LAVRAS DO SUL X TABULEIRO,,6288,,6633,858.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-18,2018005289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,6552,,6637,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-18,2018005424,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1141,PIMES/BADESUL,12526,"HM COMERCFIO DE PECAS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - CAPINADEIRA MECANICA, NOVA PARA OPERAR CALCAMENTOS, A QUAL E ACIONADA MECANICAMENTE PELA TOMADA DE POTENCIA DE UM TRATOR AGRI",,6794,26513.80,0,,2018,27,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-18,2018005425,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12526,"HM COMERCFIO DE PECAS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO Nº 5424/18 - VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA. 01 UN LOTE 01 - CAPINADEIRA MECANICA, NOVA PARA OPERAR CALCAME",,6793,7686.20,0,,2018,27,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-18,2018005425,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12526,"HM COMERCFIO DE PECAS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO Nº 5424/18 - VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA. 01 UN LOTE 01 - C,,6793,,6627,7686.20,2018,27,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4510,PAB FIXO,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ERRO DIGITACAO,-72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018005549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG JUNTAS COM RETENTOR  128,00.  04 UN OLEO MOTOR  88,00.  01 UN FILTRO OLEO  18,00.  01 UN VALVULA TERMOSTATICO  255,00.  01 UN BOMBA DAG",,6788,880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018005550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS FIESTA 1.6 ROCAN  MONTAR CABECOTE  180,00.  ACERTAR VALVULAS  90,00.  MAO DE OBRA MONTAGEM MOTOR  500,00.  NF 441",,6789,770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018005575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 2 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, NOS DIAS 19 E 20 D",,6786,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018005575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 2 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE",,6786,,6616,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018005576,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, NOS DIA",,6787,199.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018005576,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO ENC",,6787,,6617,199.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-18,2018005619,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- DIARIAS PARA A FUNCIONARIA SUPRA CITADA  PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO ORCAMENTARIO DIAS 19 E 20/07/2018 COM AUDITOR DP TCE,,6799,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-18,2018005619,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- DIARIAS PARA A FUNCIONARIA SUPRA CITADA  PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO ORCAMEN,,6799,,6632,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005661,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI- PLUG MACHO- VALOR UNI:3,97 VALOR TOTAL:15,88  04 UNI- PLUG FEMEA- VALOR UNI:2,12 VALOR TOTAL:8,48  01 UNI- TOMADA SISTEMA X20A- VALOR TOTAL:8,92  01 UNI- TOMADA 10A- VALOR TOTAL:12,30  01 UNI- PLUG MACHO 20A 3 PINOS- VALOR TOTAL:4,50  APLICACAO : CONSERTO TOMADAS CEMITERIO MUNICIPAL    VALOR TOTAL:50,08,",50.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN JUNTA DE DESCARGA MF 265 - VALOR UN: 10,00 VALOR TOTAL: 10,00  01 UN CORREIA ALTERNADOR MF 265 VALOR UN 60,00 VALOR TOTAL: 60,00  01 HELICE DO MOTOR MF 265 VALOR UN 200,00 VALOR TOTAL: 200,00,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005663,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , MOTORISTA QUE CONDUZIU O VEICULO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR  NO DIA 11/07/2018  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005664,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE BRASILIA -DF.,",87.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005664,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE BRASILIA -DF.",,6795,87.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005664,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA, SEDEX COM AR, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE",,6795,,6623,87.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8092,CANDIDA MARIA DE PAULA CARDOSO,PF,1002133084,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE , PARA REALIZAR EXAME DE CARDIACO  CPF:010.021.330-84  RG:5015938649  ENDERECO:ARLINDO PARANHOS,231.  OBS: QUEM IRA RECEBER E RENATA CARDOSO,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005666,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.07.18 LEVAR A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEOGEMAS, NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS.  SAIDA 05H RET.23H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005667,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- EMPENHO PARA PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS, ENQUANTO O CONTRATO COM OS CORREIOS NAO FOR FINALIZADO  VALOR TOTAL:2,55,",2.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005667,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- EMPENHO PARA PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS, ENQUANTO O CONTRATO COM OS CORREIOS NAO FOR FINALIZADO  VALOR TOTAL:2,55",,6798,2.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005667,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- EMPENHO PARA PAGAR ENVIO DE DOCUMENTOS, ENQUANTO O CONTRATO COM OS CORREIOS NAO FOR FIN",,6798,,6626,2.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005668,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN BUCHAS 6MM  1,80.  01 UN FITA ISOLANTE  2,99.,",4.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT: 01 UNI- PROTETOR DO CARDAM DO CARTER  VALOR UNITARIO E TOTAL:575,00,",575.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005670,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN CANO ELETRODUTO 1/2  57,04 ===08 UN CX X 33,52 ===12 UN MODULO TOMADA 10A  55,92 ==06 UN MODULO CEGO 3,36 ===20 UN ABRACADEIRA 1/2  18,60 ===10 UN CONECTOR 1/2  8,50 ===40 UN PARAFUSO 4X40 5,20 ===04 M FIO 2.5MM FLEXIVEL 6,16 ===06 UN TAMPA PARA 3 MODULOS 16,44 ==02 UN TAMPA CEGA  4,70.,",209.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005671,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA UMA CONSULTA NO CAPS.  SAIDA 08H30MIN RET.17H,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE CARGA NA BATERIA DO NOBREAK  JUSTIFICATIVA: FOI NECESSARIA APENAS UMA CARGA NA BATERIA, DEPOIS DE VARIOS DIAS EM TESTE, ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE .  VALOR TOTAL:35,00,",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005673,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 26 JULHO , NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS  SAIDA DIA 26 AS 05H  RETORNO DIA 26 AS 23H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005674,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 CONDUZIR VEICULO QUE SE DESLOCOU ATE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.  SAIDA 08H30MIN RET.17H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005675,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-UNI:02- PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DAS REUNIOES DA SETEC NA SMS BAGE DIA 19/07/2018 AS 09:00 HS  SAIDA DIA 19/07/2018 AS 07:30  RETORNO APROX:19/07/2018 AS 14:30  VALOR UNI:28,25 VALOR TOTAL:56,50,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005676,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETRIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA SETEC DIA 19/07/2018 AS 07:30  RETORNO APROX:19/07/2018 AS 14:30  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005677,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 5664/18.,",0.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005677,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 5664/18.,,6796,0.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018005677,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 5664/18.,,6796,,6624,0.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-19,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CAMPING.,,6825,607.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-19,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 55 3282 1092.,,6743,,6545,99.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-19,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO -SMEC  VALOR TOTAL:112,56",,6790,,6620,112.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-07-19,2018002989,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01  UNID: UN  ESPECIFICACAO: BANNER PARA SETOR DE CARTEIRAS DE TRABALHO , FUNDO BRANCO PARA TIRAR FOTOS   V TOTAL:59,00  NOTA FISCAL 30",,6818,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2891.,,6826,97.18,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-19,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA - PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICACAO  VENCIMENTO 19/07/2018  NOTA FISCAL Nº 064342  VALOR :168,0",,6099,,5821,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-07-19,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"01 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NELI ROCHA ?AC, DR, IDALBERTO  SAIDA DIA 17/07/2018  AS 211:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/0",,6821,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-19,2018004650,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS, PARA PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA - 449,00",,5673,,6654,449.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-19,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6807,4.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-19,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA MAQUINA VERO BANRISUL,,6807,,6644,4.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018005532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG PARA USO NAS AMBULANCIAS DA FROTA DA SAUDE.  NF 212.,,6822,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018005534,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10357,IVORLEI LERNI HARTER BARCELLOS ME,PJ,537882000200,,DANFE: 020.157.261,,6816,2961.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-19,2018005585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TAXAS DE PUBLICACOES DOU REF AO CR 808614/2013 MAPA REANALISE/REPROGRAMACAO CALCULO R$ 513,00X1,5  769,50.  REANALISE/REPROGRAMACAO CALCUL",,6813,1249.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-19,2018005585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TAXAS DE PUBLICACOES DOU REF AO CR 808614/2013 MAPA REANALISE/REPROGRAMACAO CALCULO R$ 513,00",,6813,,6650,1249.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-19,2018005604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:03 UNI- KIT PARA LIMPEZA - MINI MOP   VALOR UNI:95,00 VALOR TOTAL:285,00  PARA AGILIZAR A LIMPEZA DE PISO DAS UBS  NF 95369",,6827,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-19,2018005644,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,NF: 020.212.579,,6817,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-07-19,2018005659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO,,6824,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-07-19,2018005659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO,,6824,,6657,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-07-19,2018005660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS,,6823,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-07-19,2018005660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS,,6823,,6658,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-19,2018005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8092,CANDIDA MARIA DE PAULA CARDOSO,PF,1002133084,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE , PARA REALIZAR EXAME DE CARDIACO  CPF:010.021.330-84  RG:5015938649  ENDERECO:A",,6808,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-19,2018005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8092,CANDIDA MARIA DE PAULA CARDOSO,PF,1002133084,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE , PARA REALIZAR EXAME DE CARDIACO",,6808,,6645,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-19,2018005675,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-UNI:02- PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DAS REUNIOES DA SETEC NA SMS BAGE DIA 19/07/2018 AS 09:00 HS  SAIDA DIA 19/07/2018 AS,,6819,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-19,2018005675,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-UNI:02- PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DAS REUNIOES DA SETEC NA SMS BAGE DIA 19/,,6819,,6655,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-19,2018005676,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETRIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA SETEC DIA 19/07/2018 AS 07:30  RETORNO APROX:19/07/2018 AS 14:30  VALOR TOTAL:76,,6820,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-19,2018005676,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETRIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA SETEC DIA 19/07/2018 AS 07:30  RETO,,6820,,6656,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 KG DE ACUCAR R$3,99.  MATERIAL DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES.,",3.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO 02 KG SALSINHA VALOR UN. 8,92 VALOR TOTAL: 17,84  05 UN SACHE MOLHO PRONTO VALOR UN. 1,54 VALOR TOTAL: 7,70  1/2 KG CEBOLA VALOR UN. 2,50 VALOR TOTAL: 2,50  01 KG TOMATE 3,04 VALOR TOTAL: 3,04  01 LATA MILHO VALOR UN 1,55 VALOR TOTAL: 1,55  02 LATA ERVILHA VALOR UN 1,55 VALOR TOTAL: 3,10  05 CX CHA DE MACA VALOR UN 3,86 VALOT TOTAL: 19,30  05 PCTE SUCO ABACAXI 1,3",61.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005680,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA LIDERANCA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL(LIDER)  SAIDA DIA 20/07/2018 AS 06:30  RETORNO DIA 20/07/2018 AS 15:30  VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005680,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA LIDERANCA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL(LIDER)  SAIDA,,6805,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005680,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA LIDERANCA,,6805,,6642,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005681,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES E A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO A CIDADE DE BAGE PARA CUMPRIR AGENDA   SAIDA DIA 20/07/2018 AS 06:30  RETORNO DIA 20/07/2018 AS 15:30  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005681,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES E A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO A CIDADE DE BAGE PARA CUMPRIR A,,6815,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005681,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES E A CHEFE DE GABINETE,,6815,,6652,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005682,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO ACOMPANHAR O PREFEITO A CIDADE DE BAGE PARA O ENCONTRO DE LIDERANCA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (LIDER)  SAIDA DIA 20/07/2018 AS 06:30  RETORNO DIA 20/07/2018 AS 15:30  VALOR TOTAL:62,30,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005682,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO ACOMPANHAR O PREFEITO A CIDADE DE BAGE PARA O ENCONTRO DE LIDERANCA PARA O DESENVOLVIMENTO REGI,,6806,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005682,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO ACOMPANHAR O PREFEITO A CIDADE DE BAGE PARA O ENCO,,6806,,6643,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005683,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE , ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO Nº 35/2014. BADESUL DESENVOLVIMENTO DO SALDO REMANESCENTE  SAIDA DIA 19/07/2018 AS 24H  RETORNO APROXIMADO DIA 20/07/2018 AS 24H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005683,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE , ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO Nº 35/2014. BADESUL DESENVOLVIMENTO DO SALDO REMANESCEN",,6811,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005683,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE , ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO Nº 35/2014",,6811,,6648,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA IR A PORTO ALEGRE , ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO Nº 35/2014, BADESUL DESENVOLVIMENTO , PARA LIBERACAO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE   SAIDA DIA 19/07/2018 AS 24H  RETORNO DIA 20/07/2018 AS 24H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA IR A PORTO ALEGRE , ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO Nº 35/2014, BADESUL DESENVOLVIMENTO , PARA LIBER",,6812,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA IR A PORTO ALEGRE , ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO Nº",,6812,,6649,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO LA ROCCA  SAIDA DIA 18/07/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO DIA 18/07/2018 AS 23:30  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005686,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM SIMONE  SAIDA DIA 19/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/07/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005687,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 19/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/07/2018 AS 15:00  VEICULO KA77  VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A FUNCIONARIA DENISE CARVALHO  SAIDA DIA 19/07/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO DIA 19/07/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005689,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FERNANDA FRANCO PIQUELE MENOR DE IDADE 2 ANOS.,",122.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005689,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FERNANDA FRANCO PIQUELE MENOR DE IDADE 2 ANOS.,,6809,122.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005689,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FERNANDA FRANCO PIQUELE MENOR DE,,6809,,6646,122.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005690,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12518,JHEINIFER DANIELI GARCIA DE OLIVEIRA,PF,3638422097,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   CPF:036.384.220-97  RG:4119904359  ENDERECO: ERONILDO CASTRO FERREIRA,206.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005690,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12518,JHEINIFER DANIELI GARCIA DE OLIVEIRA,PF,3638422097,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   CPF:036.384.220-97  RG:4119904359  ENDERECO: ERONILDO CASTRO FERREIRA,206.",,6810,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005690,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12518,JHEINIFER DANIELI GARCIA DE OLIVEIRA,PF,3638422097,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   CPF:036.384.220-97  RG:4119904359  EN,,6810,,6647,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005691,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:01 PC- TUBO INJETOR 1 CILINDRO- VALOR TOTAL:110,00  QUANT:01 PC- TUBO INJETOR 2 CILINDRO- VALOR TOTAL:110,00  QUANT:01 PC- TUBO INJETOR 3 CILINDRO- VALOR TOTAL:110,00  QUANT:01 PC- TUBO INJETOR 4 CILINDRO- VALOR TOTAL:110,00  QUANT:01 PC- TUBO INJETOR 5 CILINDRO- VALOR TOTAL:110,00  QUANT:01 PC- TUBO INJETOR 6 CILINDRO- VALOR TOTAL:110,00  APLICACAO : CAMINHAO F1200",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005692,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 CARRO DE MAO - VALOR UNI:99,00  01 CADEADO 35MM - VALOR UNI:20,90  TOTAL:119,90,",119.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:01 MICROONDAS 34LTS  VALOR TOTAL:470,00,",470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROGRAMA EM BAGE  VALOR TOTAL:35,00  CPF:987.189.320-53  RG:1044539243  ENDERECO:FRANCISCO JOSE TEIXEIRA ,160.,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROGRAMA EM BAGE  VALOR TOTAL:35,00  CPF:987.189.320-53  RG:1044539243  ENDERECO:FRANCISCO JOSE TEIXEI",,6814,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROGRAMA EM BAGE  VALOR TOTAL:35,00  CPF:987.189.320-53",,6814,,6651,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR OS PACIENTES IZELIA MUSTAFASAIDA DIA 19/07/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 19/07/2018 AS 16:00  VEICULO UNO  VALOR UNI:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005696,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 FILTRO DECANTADOR NEW HOLAND VALOR R$48,00,",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 FILTRO PSC 496.,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.07.18 LEVAR A PACIENTES IZELIA MUSTAFA ? AC.  SAIDA 08:30H RET.14H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE JUDITH DA SILVA BARBOSA ? AC.  SAIDA 05:30H RET.15:30H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005700,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.07.18 LEVAR PCIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC ENF SIOMONE, BUSCAR EM PELOTAS ROSANGELA ALVES ? AC.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005701,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE JOAO FRANCISCO RODRIGUES ? AC.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO VOYAGE 89.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018005702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOSE CLARISTINO CORREIA E BUSCAR OS PACIENTES ELOISA SARAIVA ? AC EM PELOTAS, DIA 20.07.18.  SAIDA 07H RET.21H  VEICULO KA65,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,20181000121,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,",8.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,20181000122,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,",9.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-07-20,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,AUXILIO FUNERAL PARA ALMIRANTE RODRIGUES DE FREITAS. NF 1215.,,6855,1240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-20,2018000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DANFE: 000002350,,6477,,6319,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-20,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL:1497  CUPOM:199053962  CUPOM:199054033  CUPOM:199054120  CUPOM:199054249  CUPOM:199054291  CUPOM:199054323,,6475,,6318,450.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-20,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL : 1496,,6491,,6323,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-07-20,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO SIENA,,6722,,6507,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-07-20,2018001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6996,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.,PJ,35820448005952,,NUMERO N.010425,,6417,,6253,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-07-20,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM,PROVIMENTO DE ACESSO,SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA E EMULACAO DE TERMINAL  R$ 7.600,00  NFS 2018",,6900,618.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-07-20,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:2892,,6869,676.70,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-07-20,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"CONFORME RECIBO : RELACAO DE PERICIAS REALIZADAS NA CLINICA MEDICA DR,  ARY GOMES, DO MES  DE JULHO .",,6870,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-07-20,2018003074,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TONNER DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623F - MODELO D 105 - 50,00",,6554,,6669,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-07-20,2018003396,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10484,SESC RS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO,PJ,3575238002349,,NF: 108687,,6777,,6609,5600.00,2018,4,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-20,2018003547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:3745,,6831,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-20,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE TEREZA RIBEIRO  SAIDA: 11/07/2018 AS 10:30  RETORNO A,,6612,,6422,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-07-20,2018003941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 3660,,6829,178.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-20,2018004058,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01  RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP DA TESOURARIA - 50,00",,6484,,6671,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-07-20,2018004069,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 01 AUTO TRANSFORMADOR 1500 VA,,6481,,6679,228.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-07-20,2018004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3661,,6830,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-07-20,2018004326,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 3690,,6832,54.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-20,2018004399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 3691,,6833,62.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-20,2018004413,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02- TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 2055 E PARA IMPORESSORA LASER JET M127, DA SECRETARI",,6480,,6676,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-20,2018004501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3741,,6834,62.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-20,2018004532,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3773,,6838,458.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-20,2018004542,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3774,,6836,1107.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-20,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.7.18 LEVAR PACIENTE SANTA ODESSA ? AC. SAIDA 10H RET.15H  VEICULO KA77,,6720,,6505,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-07-20,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE CHARLES ALVES  SAIDA: 11/07/201,,6613,,6425,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-20,2018004577,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE - 100,00",,6482,,6681,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-07-20,2018004629,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3790,,6839,738.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-20,2018004657,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA DE TONNER , PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.  VALOR TOTAL:50,00",,6479,,6677,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-20,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMA SARAIVA  SAIDA DIA 13,,6719,,6504,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-07-20,2018004702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3809,,6841,128.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-20,2018004707,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CARTUCHOS PRETOS - 30,00  02 UN CARTUCHOS COLORIDOS - 30,00  OBSERVACAO: RECARGAS DE CARTU",,6490,,6670,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-20,2018004720,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3817,,6842,14.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-20,2018004722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 3810,,6840,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-20,2018004757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 CAFETEIRA COM CAPACIDADE PARA 30 CAFES   JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DA CAFETEIRA E O UNICO LO,,5672,,6678,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-20,2018004808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 3861,,6846,386.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-07-20,2018004813,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 3859,,6845,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-20,2018004815,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA 505A IMPRESSORA DA CONTABILIDADE - TECNICAS CONTABEIS - 5,,6483,,6672,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-20,2018004870,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3863,,6843,456.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-20,2018004874,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE:3865,,6844,128.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-20,2018004902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHO TONER SCX 4623F E HP 127 DO VISTORIADOR DE VEICULOS DA SMOT.,,6738,,6668,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-20,2018004903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FONTE NOT 19,5V BIVOLT  81,18.  02 UN TECLADO MULTIMIDIA   77,20.",,6478,,6674,158.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6895,9.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TRIFA DA MAQUINA VERO,,6895,,6731,9.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005196,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6132,,6705,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005197,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6133,,6706,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6134,,6707,2456.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005200,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6135,,6708,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005202,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6136,,6709,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005203,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6137,,6710,353.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005204,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6138,,6711,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005205,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6139,,6712,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005206,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6140,,6713,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6141,,6720,899.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005208,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6142,,6722,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6143,,6723,2025.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005210,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6144,,6714,623.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005211,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6145,,6715,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005212,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6146,,6716,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005213,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6147,,6726,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6148,,6727,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6149,,6717,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6150,,6721,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6151,,6728,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005218,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6152,,6729,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005219,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6153,,6730,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005221,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6154,,6724,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005222,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6155,,6725,267.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005223,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6156,,6718,1594.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018005224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 06/2018.,,6157,,6719,3601.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-20,2018005226,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO  INSS AUTONOMOS MES 06/2018,,6159,,6089,1476.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-20,2018005297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 3923,,6835,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-20,2018005403,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:3901,,6858,34.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-20,2018005404,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 3974,,6860,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-20,2018005406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 3903,,6864,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-20,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.07.18 LEVAR PACIENTE MIGUEL BASTOS LEIVAS   SAIDA 08:30 RET. 15H,,6747,,6548,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-20,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 13.07.18 BUSCAR PACIENTE ROSANGELA ALVEZ ? AC, ELOISA LOPES ?AC.  SAIDA 10H RET.19H  VEICULO",,6723,,6508,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-07-20,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ SIMOES, CLAUDIONOR BATISTA ? AC, SULEMA.  SAIDA DIA 28/02/2018 AS 03:00",,6871,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-20,2018005455,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:3938,,6847,160.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018005480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 3975,,6848,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-20,2018005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4510,PAB FIXO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PLASTIBOX CURVA B 3/4  31,50.  30M PLASTIBOX CANO ELETRODUTO 3/4?  255,00.  05 DISJUNTOR 20A  55,00.  01 QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR POR",,6859,363.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-20,2018005511,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:3977,,6849,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-20,2018005520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 3978,,6851,48.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-20,2018005528,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS A REALIZAR-SE NO DIAS 17/07/2018 E 18/07/2018 EM PORTO ALEGRE: PARA A SECRETARIO CACILDO GOULART DELAB,,6856,567.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-20,2018005528,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS A REALIZAR-SE NO DIAS 17/07/2018 E 18/07/2018 EM PORTO AL,,6856,,6666,567.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018005572,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 3979,,6852,916.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018005580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTE DENAIR SARAIVA ? AC.  SAIDA 06H RET.14H  VEICULO SIENA,,6886,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018005580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTE DENAIR SARAIVA ? AC.  SAIDA 06H RET.14H  VEICUL,,6886,,6696,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018005583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTES LEONIR MUNHOZ ? AC , JOELMA LEITE ? AC.  SAIDA 02:30H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90",,6891,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018005583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTES LEONIR MUNHOZ ? AC , JOELMA LEITE ? AC",,6891,,6701,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTES SHEILA MACHADO ? AC, DELAIDES MARTINS ? AC.  SAIDA 07H RET.16H  VEICULO KA77",,6881,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.07.18 LEVAR PACIENTES SHEILA MACHADO ? AC, DELAIDES MARTINS ? AC.  S",,6881,,6691,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018005598,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA E PARA RADIOLOGIA   SAIDA D,,6872,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018005598,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA NA ESPECIALID,,6872,,6682,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018005599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16.07.18 LEVAR O PACIENTE LEANDRO FIGUEIREDO ? AC.  SAIDA 01H RET.21H  VEICULO KA65,,6892,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018005599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16.07.18 LEVAR O PACIENTE LEANDRO FIGUEIREDO ? AC.  SAIDA 01H R,,6892,,6702,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018005602,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- KIT PARA LIMPEZA - MINI MOP  VALOR TOTAL:95,00  PARA AGILIZAR A LIMPEZA DE PISO  NF 95477",,6861,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018005611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TITO CAMARA ?AC, AVONIR DELGADO ?AC  SAIDA DIA 16/07/2018 AS 06:00  RETOR",,6885,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018005611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TITO CAMARA ?AC, AVONIR DELG",,6885,,6695,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005622,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 4026,,6853,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTE TEODORO TEIXEIRA ? AC.  SAIDA 06H RET.17H  VEICULO FIESTA,,6889,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTE TEODORO TEIXEIRA ? AC.  SAIDA 06H RET.17H  VEIC,,6889,,6699,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005625,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 4052,,6854,11.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES: SONIA MARIA MORAES, MARIA SOLANGE RODRIGUES, ANGELA MARIA TEIXEIRA E CLOTILDE DA ROSA.  SA",,6878,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES: SONIA MARIA MORAES, MARIA SOLANGE RODRIGUES,",,6878,,6688,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO KA77,,6875,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO,,6875,,6685,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES NELI ROCHA ? AC, DR IDALBERTO.  SAIDA 06:30H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90",,6883,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES NELI ROCHA ? AC, DR IDALBERTO.  SAIDA",,6883,,6693,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC DE ENF ERNESTINA.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO KA77",,6887,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC DE ENF ERNESTINA.",,6887,,6697,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005642,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04 UNI - PINCEL 3 POL   VALOR UNI:4,98 VALOR TOTAL:34,48  APLICACAO: PINTURA DAS MESAS DO FEIRAO DA AGRICULTURA FAMILIAR  E PALCO DA SMO",,6863,34.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005643,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF: 131,,6867,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005649,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ACEGUA DIA 17.07.18 CONDUZIR A SERVIDORA ELISSANDRA FIGUEIREDO PARA REUNIAO DA ASSUDOESTE.  SAIDA 06H RET.15H,,6828,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005649,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ACEGUA DIA 17.07.18 CONDUZIR A SERVIDORA ELISSANDRA FIGUEIREDO PARA REUNIAO DA A,,6828,,6661,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005650,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ACEGUA DIA 17.07.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSUDOESTE.  SAIDA 06H RET.15H,,6874,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005650,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ACEGUA DIA 17.07.18 PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSUDOESTE.  SAIDA 06H RET.15H,,6874,,6684,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,DANFE: 106,,6866,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005652,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO DE UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES NELI ROCHA ? AC , DR IDALBERTO.  SAIDA 17.07.18 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO 18.0",,6884,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005652,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO DE UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES NELI ROCHA ? AC , DR IDALBERTO.  SAI",,6884,,6694,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 BUSCAR PACIENTES FATIMA ISABEL TEIXEIRA VERBES.  SAIDA 11H RET.16H   VEICULO AMBULANCIA,,6876,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 BUSCAR PACIENTES FATIMA ISABEL TEIXEIRA VERBES.  SAIDA 11H RET,,6876,,6686,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE LEVAR LEONEL BIAGGI, IRENE BITTENCOURT.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO KA 65",,6879,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE LEVAR LEONEL BIAGGI, IRENE BITTENCOURT.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO K",,6879,,6689,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTES: NECO ESQUIRIO, JURANDI PAZ, ANTONY JOSE SOUSA FIGUEIREDO ? AC.  SAIDA 08:30H RET.19H  VEIC",,6890,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTES: NECO ESQUIRIO, JURANDI PAZ, ANTONY JOSE SOUSA",,6890,,6700,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005656,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTES: ELAINE TEREZINHA, GELCI PEREIRA COSTA.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO FIESTA",,6888,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005656,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTES: ELAINE TEREZINHA, GELCI PEREIRA COSTA.  SAIDA",,6888,,6698,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PORTO ALEGRE DIA 18.7.18 LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO, JOSE BENITO FIGUEIREDO ? AC, ANTENOR SILVA.  SAIDA 02:30H RET.21H  VOIA",,6893,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PORTO ALEGRE DIA 18.7.18 LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO, JOSE BENITO FIGUEIREDO ? A",,6893,,6703,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTE ODETE TEIXEIRA ? AC, ANA LUIZA SOARES, ELIZETE LEIVAS MARQUES.  SAIDA 06H RET.16H  VEICULO K",,6882,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 LEVAR PACIENTE ODETE TEIXEIRA ? AC, ANA LUIZA SOARES, ELIZETE",,6882,,6692,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018005661,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI- PLUG MACHO- VALOR UNI:3,97 VALOR TOTAL:15,88  04 UNI- PLUG FEMEA- VALOR UNI:2,12 VALOR TOTAL:8,48  01 UNI- TOMADA SISTEMA X20A- VALOR",,6862,50.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018005663,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , MOTORISTA QUE CONDUZIU O VEICULO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE",,6894,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018005663,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , MOTORISTA QUE CONDU",,6894,,6704,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005668,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,MEM 53/2018 SMAS,-4.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018005669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,DANFE:000.007.631,,6865,575.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018005671,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA UMA CONSULTA NO CAPS.  SAIDA 08H30MIN RET.17H,,6850,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018005671,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA UMA CONSULTA NO CAPS.  SAIDA 08H3,,6850,,6664,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018005674,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 CONDUZIR VEICULO QUE SE DESLOCOU ATE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.  SAIDA 08H30MIN RET.17H,,6837,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018005674,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.07.18 CONDUZIR VEICULO QUE SE DESLOCOU ATE BAGE A SERVICO DO CONSELH,,6837,,6662,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018005679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 2894,,6868,61.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018005685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO LA ROCCA  SAIDA DIA 18/07/2018 AS 14:30  RETORNO APROXIMADO DIA 18/07/,,6880,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018005685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO LA ROCCA  SAIDA DIA 18/07,,6880,,6690,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018005687,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 19/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,6877,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018005687,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DI,,6877,,6687,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018005688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A FUNCIONARIA DENISE CARVALHO  SAIDA DIA 19/07/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO,,6873,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018005688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A FUNCIONARIA DENISE CARVALHO  SAID,,6873,,6683,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005703,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PARES BOTINA SEGURANCA Nº 40 109,80.  PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO E OUTRO PARA UM DOS ZELADORES DA PRACA DAS BANDEIRAS,",109.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005704,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN GANCHO ESCAPULA COM BUCHA 10MM  15,00.  TROCA DA TELA DA GOLEIRA DA PRACA DAS BANDEIRAS,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005705,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 08H RET.19H  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN BUCHA 6MM  3,00.  01 UN FITA ISOLANTE   3,38.,",6.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10581,TERESINHA FIGUEIREDO FREITAS,PF,1559225050,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS METADE DE VALOR   VALOR TOTAL:162,17  CPF:015.592.250-50  RG:3045774357  ENDERECO: VECENTE AGOSTA.119  OBS: QUEM IRA RECEBER E PEDRO DUTRA FERREIRA   CPF:142.898.570-00 RG:5045774361,",162.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10581,TERESINHA FIGUEIREDO FREITAS,PF,1559225050,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS METADE DE VALOR   VALOR TOTAL:162,17  CPF:015.592.250-50  RG:3045774357  ENDERECO: VECENTE A",,6857,162.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10581,TERESINHA FIGUEIREDO FREITAS,PF,1559225050,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS METADE DE VALOR   VALOR TOTAL:162,17  CPF:015.5",,6857,,6667,162.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005708,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339,",15.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005709,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239.,",9.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005710,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2291  0,13.  3282 1287  4,13.  3282 1266  4,47.,",8.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005711,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2283  0,26.  3282 2166  0,02.,",0.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS  105,00.  09 COPIA DE CHAVE   63,00.  02 COLOCACAO FECHADURA  60,00.  NO CONSULTORIO MEDICO E FARMACIA, CONSULTORIO DA PSICOLOGA E BANHEIRO DA UBS CENTRAL,",228.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005713,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 COPIA CHAVE GORGE  90,00.  03 COPIA CHAVE YALE  21,00.  PARA SEREM USADOS NO PREDIO DA SECRETARIA ONDE TODOAS AS PORTAS FICARAO CHAVEADAS.,",111.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DE CILINDRO DE RODAS TRASEIRAS, PATINS E TAMBOR.  SIENA 8063.,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA 60H  GOL IPB 5754,",189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PASTILHAS, DISCOS DE FREIO E TACO DA CAIXA.  KA IWM 5665.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO  IPW 9295,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI-20 M - PLASTIBOX CAIXA X CZ   VALOR UNI: 4,35 VALOR TOTAL:87,00  2 UNI-20 M - PLASTIBOX TAMPA P/3 MODULO  VALOR UN9=2,60 VALOR TOTAL:52,00  03 UNI-30M PASTIBOX MODULO CEGO  VALOR UNI:0,50 VALOR TOTAL:15,00  4 UNI-30M- PLASTIBOX CANO ELETRODO 3/4 PLO   VALOR UNI:23,35 VALOR TOTAL:700,50  5 UNI- 300M- FIO SIMPLES 4,00MM P/METRO   VALOR UNI:1,99 VALOR TOTAL:597,00  6 UNI-",2189.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005719,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",725.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005719,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,6896,725.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005719,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,6896,,6732,725.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005720,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",1.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005720,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,6897,1.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005720,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,6897,,6733,1.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005721,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 606,26 NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/07/2018,",19213.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005721,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 606,26 NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/07/2018",,6898,19213.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005721,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 18.606,80 ? VARIACAO DA SELIC - 606,26 NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 2",,6898,,6734,19213.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005722,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/07/2018 -367,50,",367.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005722,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/07/2018 -367,50",,6899,367.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018005722,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/07/2018 -367,50",,6899,,6735,367.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,20181000117,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,ESTORNO DE PASSAGEM,-99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,20181000117,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,ESTORNO DE PASSAGEM,,1000134,-99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,20181000117,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,ESTORNO DE PASSAGEM,,134,,1000132,-99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,20181000118,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,ESTORNO DE PASSAGEM,-99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,20181000118,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,ESTORNO DE PASSAGEM,,1000132,-99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,20181000118,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,ESTORNO DE PASSAGEM,,132,,1000130,-99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,20181000119,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,ESTORNO DE PASSAGEM,-99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,20181000119,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,ESTORNO DE PASSAGEM,,1000130,-99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,20181000119,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,ESTORNO DE PASSAGEM,,130,,1000128,-99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,20181000121,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,1000136,8.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,20181000121,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,136,,1000134,8.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,20181000122,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,1000135,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,20181000122,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,135,,1000133,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS RUA CEL MESA  86,12.  CHAFARIZ DA PRACA  825,75.  AUDITORIO  424,63.  PRACA LICINIO  84,59.",,6918,1421.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL,,6921,791.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ESC DR CLAUDIO   369,20.  CENTRO ALF  467,95.",,6917,837.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  TURISMO  373,86.",,6919,373.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POLICLINICA,,6920,692.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,6924,259.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO,,6923,145.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-23,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CAMPING  44,01.  CABANAS  79,53.  CASA ZELADOR  76,57.  BANHEIROS  160,62.",,6922,360.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1267  193,93.  3282 1266  160,44.  3282 2291  282,73.  3282 1244 262,92.",,6907,900.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,6911,153.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,6912,142.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-23,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287.,,6906,439.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,6909,151.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283,,6910,305.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166,,6908,142.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-23,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,6905,239.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-07-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM,PROVIMENTO DE ACESSO,SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA",,6900,,6736,618.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-23,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6926,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-23,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6925,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-23,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6926,,6759,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-23,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO.  NOTA FISCAL Nº 064571  VENCIMENTO: 23/07/2018,,6115,,5824,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-23,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGEM ALINY  SAIDA DIA 21/07/2018 AS 05:30  RET,,6904,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-07-23,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IS A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA: 21/07/2018 AS 05:30   RETORNO APROXIMADAMENTE DIA 21/07/2018,,6901,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-23,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIA ELENA OLIVEIRAA ?AC. ALCIDES BUDO  SAIDA DIA 21/07/2018 AS 07:00  R,,6903,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018004808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,VALOR EMPENHADO A MAIOR,-1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018004808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,VALOR EMPENHADO A MAIOR,,6846,-1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-23,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6927,0.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018005296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF:1265,,6916,1282.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-07-23,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NF:132,,6913,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018005554,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF:1284,,6915,19.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005635,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9905,LUCIA ELENA SILVA DE OLIVEIRA,PF,91401496091,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILO SAUDE PAGO A LUCIA ELENA DE OLIVEIRA,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005635,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9905,LUCIA ELENA SILVA DE OLIVEIRA,PF,91401496091,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILO SAUDE,,6758,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005635,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9905,LUCIA ELENA SILVA DE OLIVEIRA,PF,91401496091,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO A LUCIA ELENA DE OLIVEIRA EMP. 5635,,6758,,6590,-30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018005647,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12544,DERIC D'AVILA DRUM,PJ,30272825000126,,NF: 00000001,,6914,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005723,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 4 UNIDADES- FACOES PARA ROCADEIRA TATU DUPLA  VALOR UNI:78,20 VALOR TOTAL:312,80,",312.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005724,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI: 01 CONJUNTO RETIFICADOR KOMBI/GOL/ PASSAT  VALOR TOTAL:106,21  PECAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 299,",106.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005725,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI- REGULADOR VOLTAGEM ALTERN   VALOR UNI:42,62 VALOR TOTAL:42,62  01 UNI- PARAFUSO DE ACO 3/8X3 1/2  VALOR UNI:1,32 VALOR TOTAL:1,32  01 UNI- PORCA 3/8 COMUM   VALOR UNI:0,15 VALOR TOTAL:0,15  02 UNI- ARRUELA LISA 3/8   VALOR UNI:0,18 VALOR TOTAL:0,36  PECAS PARA TRATOR 299  VALOR TOTAL:44,45,",44.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005726,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,",113.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005726,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,6902,113.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005726,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,6902,,6738,113.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005727,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  12 PC- MADEIRA GUIA 2,5 CM X 15 CM X 2,7 MT   VALOR UNI:9,69 VALOR TOTAL:116,28  04 UN- MADEIRA EUCALIPTO 2,5X5X5,50 MT   VALOR UNI:6,90 VALOR TOTAL:27,60  01 KG- PREGO17X27   VALOR TOTAL:10,48  01 KG- PREGO 19X39  VALOR TOTAL:9,97  15 UNI- FERRO DE CONSTRUCAO   VALOR UNI:6,61 VALOR TOTAL:99,15  01 KG- ARAME RECOZIDO Nº16   VALOT TOTAL:10,51  APLICACAO : CONSTRUCAO RAMPA P",273.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005728,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-06 BR- FERRO CONSTRUCAO 1/2/12 MM  VALOR UNI:50,51 VALOR TOTAL:304,26  05 UNI- MALHA PRE LAJE 20X20 3.4MM 2.00X3.00  VALOR UNI:30,45 VALOR TOTAL:152,25  APLICACAO:PARA CONSTRUCAO DE RAMPA NA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:456,51,",456.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMAR SARAIVA?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/07/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/07/2018 AS 18:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005731,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER IMPRESSORA LASERJET M11132 MFP DA TESOURARIA,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/07/2018 AS 18:0  VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL?56,64,",56.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANDRIELI SARAIVA DOS SANTOS ?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/07/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM?AC, ELOISA LOPES?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/04/2018 AS 18:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMAR SARAIVA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ZANI  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/07/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARLENE BARCELOS ?AC, ALDA FATIMA BARCELOS ?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/07/218 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES WILLIAN MUNHOS MACHADO ?AC, ELIOMAR BARBOSA ?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 23/07/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005738,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  10 UNI: LAMPADA 500WE40   VALOR UNI:58,43 VALOR TOTAL:584,30  1 UNI- PORTA INTERNA   VALOR TOTAL:213,84  294 M FIO 3MM QUADRADO PARA CORTAR GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:158,76  TOTAL:956,90  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA   UNICO CREDOR COM TODO O MATERIAL DISPONIVEL NA CIDADE,",956.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018005739,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 TAXA DE PUBLICACOES DOU REFERENTE AO CR 847477/2017 - MAPA/PATRULHA AGRICOLA ALTERACAO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA.  VALOR TOTAL:60,00,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-22,2018-07-23,20181000081,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DA INATIVA WILEIKA SYLVIA BUENO MACHADO EM 05/05/2018,,1000137,491.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-22,2018-07-23,20181000081,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DA INATIVA WILEIKA SYLVIA BUENO MACHADO EM 05/05/2018,,137,,1000135,491.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-05-22,2018-07-23,20181000082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DA INATIVA WILEIKA SYLVIA BUENO MACHADO EM 05/05/2018,,1000138,159.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-05-22,2018-07-23,20181000082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO POR FALECIMENTO DA INATIVA WILEIKA SYLVIA BUENO MACHADO EM 05/05/2018,,138,,1000136,159.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-24,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,6779,,6611,128.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-24,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,6784,,6615,61.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-07-24,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NF Nº 1214 DESPESAS FUNERAIS DN FRANCISCA DE PAULA SOARES,,6574,,6388,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-07-24,2018000280,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NOTA FISCAL N? 67.,,6935,23667.77,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-07-24,2018000280,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NOTA FISCAL N? 67.,,6935,,6770,23667.77,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-07-24,2018000568,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8080,JORGE SANTOS TRATORES MAQUINAS LTDA,PJ,96589551000101,12000031331,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BRACO DA EMBREAGEM  124,00  TRATOR MF 7140",,6246,,6780,124.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-07-24,2018000900,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,PELA DESPESA EMPENHADA  10 BALDE GRAXA PARA ROLAMENTO 1ª LINHA BALDE DE 20 L.,,6501,,6778,2500.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-07-24,2018001312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN INSETICIDA AEROSOL LOTE 34  111,80.  10 CX CAFE EM PO LOTE 61  93,00.  05 CX FILTRO DE CAF",,6633,,6784,1161.01,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-07-24,2018001800,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,"QUANTIDADE:200 PC- DESCRICAO: SACO PLASTICO PARA O LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL PARA LIXO CAPACIDADE 100L,",,6635,,6785,470.20,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-08,2018-07-24,2018001853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12251,ENO VENZKE,PJ,89735252000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PAEA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO:  LOTE 06 100 UN SACO PARA LIXO 100L -,,6634,,6805,2409.30,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-07-24,2018001930,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7512,JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS,PF,66802083000,,"ESPECIFICACOES: SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E TRANSPORTES JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS, JUNTAMENTE COM O MO",,6930,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-07-24,2018001930,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7512,JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS,PF,66802083000,,ESPECIFICACOES: SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E TRANSPORTES JORES,,6930,,6765,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-07-24,2018002262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11908,L A DALLA PORTA -EPP,PJ,11145401000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 08 50 ROLOS MICROPORE ANTIALERGICO ROLO 5CM X 10M MARCA MISSNER - 158,00  LOTE 17 500 PCT A",,6714,,6795,4477.00,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-24,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE 06/2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  JANAINA GONCALVES  FABIANE DIAS  CRISTIAN GONCALVES",,6950,816.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-07-24,2018003116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12468,OPEN FARMA COMER DE PROD HOSP LTDA,PJ,27130979000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 10 600 PCT ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA PCT COM 100 MARCA TALGE - 1.500,00  LOTE 15 10 CX",,6647,,6794,1645.40,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-07-24,2018003583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1-4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSEFONTOURA?AC.  SAIDA DIA 04/05/2018   RETORNO APROXIM,,6928,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-24,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NF Nº 3957 PRODUCAO CONTRATO 02/2015,,6556,,6371,1510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-24,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,Nº NF 3955 REDE CEGONHA JUNHO DE 2018,,6558,,6373,1986.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-24,2018003868,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:3758,,6938,2610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-07-24,2018003941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO MASSI - 178,00  PECA PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 292.",,6829,,6772,178.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-24,2018004035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG ALHO - 46,00  02 KG VERMELHAO - 25,80  03 KG BANHA - 23,70  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA",,6638,,6761,95.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-24,2018004036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 PCT BOLACHA SALGAD, PACOTE COM 400G - 21,00  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE O CRAS VAI COM",,6637,,6762,21.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-24,2018004051,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,NOTA FISCAL 7150.,,6713,,6500,3630.50,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-07-24,2018004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADAS NO CARRO DE PLACA INK 4950  02- FLE,,6830,,6798,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-24,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6952,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-24,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6925,,6758,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-24,2018004501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO P",,6834,,6799,62.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-24,2018004515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS , QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO P",,6639,,6806,261.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-24,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  - PAGAMENT DE SERVICO DE COMUNICACAO   NOTA FISCAL Nº 064645  VENCIMENTO 25/07/2018  VALOR :140,",,6114,,5823,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-24,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VENCIMENTO 25/07/2018  NOTA FISCAL Nº 064646  VALOR 140,00",,6108,,5822,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-07-24,2018004625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:4073,,6942,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-24,2018004629,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN BATERIA ZETTA 100 AMPERES ESQUERDA PARA TRATOR MASSEY 265 E TI 75 - 738,00",,6839,,6773,738.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-24,2018004655,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11829,MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA,PJ,4086304000174,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE CHAVE DO EQUIPAMENTO DE RAIO X.  JUSTIFICATIVA:,,6595,,6783,2398.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-24,2018004702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI. BOMBA DE GRAXA BALDE 7 KG HIDROMAR  VALOR TOTAL:128,00",,6841,,6774,128.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-24,2018004753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ADESIVO FIXA PARABRISA PU 400G PARA COLAR TANQUE DO TRATOR 7140 - 24,11",,5760,,6776,24.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-24,2018004763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA.  QUANT:05 KG - ELETRODO ESAB OK3,25 MM SERRALHEIRO   VALOR UNI:24,50 VALOR TOTAL:121,00  QUANT:0",,5832,,6777,317.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018004808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,6846,,6800,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-24,2018004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2061,COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9051,VIZU DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,2593711000142,910203064,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA O SEGUINTE   BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL COM 393 VOLUMES  JUSTIFICATI,,6646,,6804,6986.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-24,2018004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI FECHADURA EXTERNA LARGA PARA FECHAR A PORTA DO CONSULTORIO DA PSICOLOGA  ORCAMENTOS REALIZ,,6011,,6769,68.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-24,2018005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADAS NO CARRO DE PLACA INK 4950  QUANT:,,6739,,6808,1498.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-24,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,6927,,6760,0.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:4063,,6940,158.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005232,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:4071,,6941,246.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO  VALOR UNI:13,95 VALOR TOTAL:27,90  02 UNI COXIM AMORTECEDORES",,6642,,6788,81.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005243,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6209,,6809,627.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005244,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6210,,6810,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005245,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6211,,6811,826.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005246,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6212,,6812,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005247,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6213,,6813,2270.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID - CABO DE VELA - VALOR TOTAL:78,77  02 UNID -  KIT DE VELAS - VALOR TOTAL:76,33  JUSTIFI",,6640,,6789,155.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005249,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6214,,6814,2897.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005250,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6215,,6815,826.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005251,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6216,,6816,19332.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005252,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6217,,6817,617.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6223,,6823,2299.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6224,,6824,19494.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005255,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6225,,6825,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6226,,6826,2428.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005257,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6227,,6827,1254.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005258,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6228,,6828,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005259,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6229,,6829,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005260,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6234,,6834,2508.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6218,,6818,1349.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005262,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6233,,6833,836.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005263,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6236,,6836,2109.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005264,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6237,,6837,1453.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6238,,6838,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005266,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6219,,6819,2042.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005267,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6235,,6835,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6230,,6830,1444.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6241,,6841,2109.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005270,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6231,,6831,6612.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6240,,6840,627.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005272,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6232,,6832,2631.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005274,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6239,,6839,1045.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005275,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6220,,6820,1273.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005276,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6221,,6821,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-24,2018005277,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO 07/2018.,,6222,,6822,1045.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-24,2018005286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA- 01  UNI - BATERIA 060 AMP DIREITA  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA REPOSICAO DE VEICULO SIEN,,6641,,6790,227.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-24,2018005287,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:4064,,6937,158.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-24,2018005288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:4065,,6939,401.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-24,2018005297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NOS CARROS DE,,6835,,6801,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-24,2018005300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN UNIAO DE MANGUEIRA DE 6MM  45,00.  VEICULO IWM 5665.",,6636,,6793,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-24,2018005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- FECHADURA SEGURANCA  MATERIAL DESTINADO A PROTECAO DA UBS OLARIA, QUE TEVE SINAL DE TENTA",,6643,,6791,105.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-24,2018005463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FECHADURA INTERNA  22,91.  03 UN DOBRADICA 3 ?  4,23.  01 UN FECHADURA EXTERNO  34,14.  AP",,6553,,6771,61.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-07-24,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NOTAS FISCAIS 127 E 128.,,6585,,6402,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-07-24,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NOTAS FISCAIS 130 E 131.,,6557,,6372,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-24,2018005478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  PECAS VEICULO IAZ 5926.  24 TARUGO 80MM (O METRO)   96,80.  10 PARAFUSO 10MM X 35M  9,20.  10 PA",,6742,,6807,163.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-24,2018005480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IRB6,,6848,,6802,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-24,2018005500,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF: 1303,,6947,248.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-24,2018005521,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF:1292,,6946,923.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-24,2018005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA -06 UNI- LAMPADA FLORESCENTE  - VALOR UNIT. R$9,90   (MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DA UBS PRO",,6741,,6792,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-24,2018005532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG PARA USO NAS AMBULANCIAS DA FROTA DA SAUDE.,,6822,,6796,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-24,2018005549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG JUNTAS COM RETENTOR  128,00.  04 UN OLEO MOTOR  88,00.  01 UN FILTRO OLEO  18,00.  01 UN V",,6788,,6781,880.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-24,2018005550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS FIESTA 1.6 ROCAN  MONTAR CABECOTE  180,00.  ACERTAR VALVULAS  90,00.  MAO DE OBRA MONTA",,6789,,6782,770.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-24,2018005557,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA, PARA LEVAR SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO,CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROC",,6929,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-24,2018005557,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA, PARA LEVAR SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E",,6929,,6764,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018005587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF:1301,,6948,150.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018005588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,DANFE: 4067,,6945,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018005589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 4068,,6944,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018005591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:4072,,6943,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-24,2018005622,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PIVO INF GOL PARA SAV 7  39,00.  KIT ROL TRAZ VERSALES GOL VOY SAN 1,3 1,8.",,6853,,6775,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-24,2018005640,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF: 1297,,6949,56.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-24,2018005644,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO ULTRASON DO DENTISTA DA POLICLINICA  ESTE E O UNICO PROFISS,,6817,,6787,680.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-24,2018005669,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT: 01 UNI- PROTETOR DO CARDAM DO CARTER  VALOR UNITARIO E TOTAL:575,00",,6865,,6779,575.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-24,2018005679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO 02 KG SALSINHA VALOR UN. 8,92 VALOR TOTAL: 17,84  05 UN SACHE MOLHO PRONTO VALOR UN. 1",,6868,,6797,61.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-24,2018005691,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NF:000.013.886,,6934,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-24,2018005697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,DANFE:0619,,6936,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018005739,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 TAXA DE PUBLICACOES DOU REFERENTE AO CR 847477/2017 - MAPA/PATRULHA AGRICOLA ALTERACAO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA.  VALOR TOTAL:60,00",,6951,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005740,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12544,DERIC D'AVILA DRUM,PJ,30272825000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 JG DE TOALHAS PATA SER DISTRIBUIDO NO SORTE NOTA FISCAL GAUCHA   VALOR TOTAL:138,50,",138.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DO TORAX.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-24,2018005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DO TORAX.,,6931,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-24,2018005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DO TORAX.,,6931,,6766,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8432,ALEXANDRA VIDAL MUNHOS,PF,1332728006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO (METADE DO VALOR) PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8432,ALEXANDRA VIDAL MUNHOS,PF,1332728006,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO (METADE DO VALOR) PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA.,,6933,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8432,ALEXANDRA VIDAL MUNHOS,PF,1332728006,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO (METADE DO VALOR) PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA.,,6933,,6768,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12089,ANA PAULA CORREA MACEDO,PF,3668054010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12089,ANA PAULA CORREA MACEDO,PF,3668054010,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA,,6932,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12089,ANA PAULA CORREA MACEDO,PF,3668054010,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA,,6932,,6767,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02, 10 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTETICO, MARCA PETROL,",124.40,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 10 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MARCA HEXX LUB  1600,00.  LOTE 05, 20 LITROS OLEO HIDRAULICO TIPO A MARCA HEXX LUB  206,00.  LOTE 09, 03 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 80 PARA CAMBIO. BALDE COM 20 L, MARCA HEXX LUB  474,00.  LOTE 12, 10 FRASCOS FLUIDO DOT 4 MARCA HEXX LUB  98,00.  LOTE 14, 20 LITROS FLUIDO PARA RADIADOR MARCA MULTIMIX  224,00.,",2602.00,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 13, 20 FRASCOS DE FLUIDO DE FREIOS DOT 5 MARCA HITECH  420,00.,",420.00,0,,0,,2017,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005747,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LIXADEIRA DE CINTA  802,72.  PARA USO DO MARCENEIRO DA SMOT EM REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS.,",802.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005748,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CINTA DE LIXA PARA MADEIRA 610X100  71,40.,",71.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005749,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- SUPORTE ESCOVA PT/ ASTRA CORSO/SENTRA PE 1083  VALOR UNIT:68,99,",68.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005750,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 5399/18  OBS: POR UM LAPSO HOUVE UM ENGANO NA HORA DE FAZER A COMPRA   VALOR DO COMPLEMENTO:50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12531,MARIA DO CARMO SARAIVA TEIXEIRA,PF,91215200030,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE PARA FAZER OS EXAMES   CPF:912.152.000-30  RG:6077009352  ENDERECO:JULIO DE CASTILHOS ,SM,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005752,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE ACIMA CITADO IR A BAGE PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO  SAIDA DIA 24/07/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/07/2018 AS 18:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI- BATERIA ESCEL 70 AMPERES PARA TRATOR AGRALE,",329.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PCT	ACHOCOLATADO EM PO DE BOA QUALIDADE EM EMBALAGENS DE 400G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. 		43,90  8 KG	AMIDO DE MILHO, 100% DE BOA QUALIDADE, SOLDA REFORCADA INTEGRA, PACOTE PLASTICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM 1 KG CADA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. 		48,60  10 PCT	OREGANO DE BOA QUALIDADE, EM EMB",759.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 LITROS	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO (UHT), EM EMBALAGENS CARTONADAS LONGA VIDA (CAIXINHAS) DE UM LITRO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 6(SEIS) MESES.		375,00  15 GARRAFAS	OLEO DE SOJA DE BOA QUALIDADE, EM GARRAFAS PLASTICAS DE 900ML, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.		53,85  15 CX	LEITE CONDENS",688.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018005756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 SACHES	MAIONESE DE BOA QUALIDADE, EM SACHES DE 500G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 06 MESES.		36,00  30 PCT	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGENS DE PAPEL RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM 1 KG, DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.		83,70  10 PCT	FERMENTO BIOLOGICO SECO DE BOA QUALID",947.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,20181000120,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  TRES INSCRICOES PARA A 61ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM NO DIA 18/07/2018,,1000139,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,20181000120,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  TRES INSCRICOES PARA A 61ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM NO DIA 18/07/2018,,139,,1000137,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA   CEMITERIO   94,64.  SINE  26,71.  FUNDOS FMHHTC.  214,58.",,6601,,6410,335.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018. POSTO SAUDE PROMORAR,,6607,,6416,253.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018. CRAS,,6609,,6418,26.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-25,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE AGUA E ESGOTO   VENCIMENTO 13/07/2018  REFERENTE AO MES 06/2018,,6338,,6116,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,6776,,6608,86.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1865  111,58.  3282 1578  48,51.  3282 1596  147,50.",,6774,,6606,307.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,5768,,5704,151.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2083,,5769,,5705,309.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE  3282 1008.,,6768,,6600,131.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1844 72,57.  3282 1628  321,48.  3282 1153  9,01.",,6773,,6605,403.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,5773,,5709,138.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-07-25,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2245.,,6771,,6603,138.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-25,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE   3282 1339  484,24.  3282 2050  102,68.  3282 1072 242,31.",,6770,,6602,829.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-25,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,6772,,6604,351.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-25,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,6775,,6607,103.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-07-25,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 M",,6963,676.70,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-07-25,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"CONFORME RECIBO : RELACAO DE PERICIAS REALIZADAS NA CLINICA MEDICA DR,  ARY GOMES, DO MES  DE JULHO .",,6870,,6675,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-07-25,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"CONFORME RECIBO : RELACAO DE PERICIAS REALIZADAS NA CLINICA MEDICA DR,  ARY GOMES, DO MES  DE JULHO .",,6488,,6322,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-07-25,2018002900,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018. SAMU,,6608,,6417,290.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-25,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,VALOR A MAIOR,,6975,-1849.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-25,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE 06/2018 2018, DO SERVIDOR:  VAGNER MASTROIANO -",,6975,2121.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-25,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO EXERCICIO DE 2018, DO SERVIDOR:  OSCAR HIPOLITO - 2.992,00",,6976,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-25,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 06/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  SIMONE BRITO -  ELIANE XAVIER -   SOLANGE GRAVI -",,6977,544.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-25,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE 06/2018 2018, DO SERVIDOR:  OLIVIA MUNHOZ-",,6978,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-25,2018003547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01. ESPECIFICACAO:JOGO DE PASTILHAS.  VALOR TOTAL:58,00  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA DE VEICU",,6831,,6858,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-25,2018004056,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 COMP LOTE 44 CODEINA ? PARACETAMOL 30MG ? 500MG - 480,00",,6661,,6857,480.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6974,19.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,6973,29.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6952,,6842,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-25,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE COMUNICACAO    NOTA FISCAL Nº 064775.,,6359,,6141,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-25,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 B",,6960,1320.00,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-25,2018004772,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA. 01 UNID- PORTA INTERNA SEMIOCA 2.10X0.70M SEM MARCO.  JUSTIFICATIVA: O CBEM NECESSITA DA COLOCAC,,6015,,6859,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-25,2018004807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO D,,6551,,6853,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-25,2018004809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE PL,,6621,,6852,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-25,2018004811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO D,,6549,,6854,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-07-25,2018004836,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO DE EMEPNHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,,5715,-5821.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-07-25,2018004836,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 06/2018,,5715,,6868,22178.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-25,2018004897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 TELEFOE INTELBRAS FIXO PLENO  VALOR TOTAL:42,00",,6203,,6861,42.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-25,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,6959,2.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-25,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,6959,,6843,2.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-25,2018005436,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNICAO, PROCESSO 31/2018, CP 01/2018-MUR",,6591,,6860,1086.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-25,2018005451,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT 292.,,6594,,6862,147.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-25,2018005479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 REPARO FIXA PASTILHA DE FREIO  194,00.  INK 4950.  NF 13885",,6964,194.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005506,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,TROCA DE RECURSO,-62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-25,2018005508,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01- SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- PUBLICACAO TERMO ADITIVO 003/2018 AO CONTRATO 16/2017- REF. PROC 25/2016 CP 02/2016-CRE,,6967,1086.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-25,2018005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1032,FNAS - Programa Abrigo,7204,LUIS PAULO DA SILVA TEIXEIRA,PJ,94258225000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN TOALHINHAS DE MAO  65,00.  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESTES ITENS, POI",,6671,,6856,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-25,2018005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,NOTA FISCAL 167156.,,6762,,6593,10389.00,2016,42,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018005666,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.07.18 LEVAR A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEOGEMAS, NA SALA DE REUNIOES DA FA",,6970,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018005666,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26.07.18 LEVAR A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE R,,6970,,6865,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018005673,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 26 JULHO , NA",,6969,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018005673,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICI,,6969,,6864,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-25,2018005692,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NF: 95902,,6955,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-25,2018005693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:01 MICROONDAS 34LTS  VALOR TOTAL:470,00",,6962,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-25,2018005703,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NF: 95812,,6953,109.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-25,2018005704,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF: 1309,,6958,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-25,2018005724,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF: 1307,,6956,106.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-25,2018005725,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF: 1308,,6957,44.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-25,2018005727,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NF: 95910,,6954,273.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-25,2018005739,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 TAXA DE PUBLICACOES DOU REFERENTE AO CR 847477/2017 - MAPA/PATRULHA AGRICOLA ALTERACAO DO VALOR,,6951,,6803,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-25,2018005751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12531,MARIA DO CARMO SARAIVA TEIXEIRA,PF,91215200030,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE PARA FAZER OS EXAMES   CPF:912.152.000-30  RG:6077009352  ENDERECO:JULIO DE CA,,6961,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-07-25,2018005751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12531,MARIA DO CARMO SARAIVA TEIXEIRA,PF,91215200030,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA BAGE PARA FAZER OS EXAMES   CPF:912.15,,6961,,6845,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-25,2018005752,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE ACIMA CITADO IR A BAGE PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HO,,6972,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-07-25,2018005752,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE ACIMA CITADO IR A BAGE PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A,,6972,,6867,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  02 SUPORTE MENOR TRAVESSA ES 5405V  VALOR UNI:217,36 VALOR TOTAL:434,72  02 UNI TRAVESSA 5405 VF  VALOR UNI:210,00 VALOR TOTAL:420,00  VALOR TOTAL:854,72,",854.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005758,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOTOCOPIA E AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS DA DA SECRETARIA CLAUDIA GARCIA LOPES E SERVIDORES OLIVIA SOARES MUNHOZ E VALERIA GALISTEO DA ROSA PARA PERMISSIONAMENTO DE UTILIZACAO DOS SITEMAS CADATRO UNICO E SIBEC,",30.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005758,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOTOCOPIA E AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS DA DA SECRETARIA CLAUDIA GARCIA LOPES E SERVIDORES OLIVIA SOARES MUNHOZ E VALERIA GALISTEO DA ROSA PA,,6965,30.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005758,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOTOCOPIA E AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS DA DA SECRETARIA CLAUDIA GARCIA LOPES E SERVIDORES OLIVI,,6965,,6849,30.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005759,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/07/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 06:30 MIN RETORNO PREVISTO PARA AS 13:00 MIN  VALOR TOTAL:62,30 - EMPENHADO SOB NUMERO 5506/18 E REEPENHADO PARA TROCA DE RECURSO,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005759,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/07/2018 COM,,6966,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005759,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO,,6966,,6851,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926  01 - CILINDRO MB  VALOR TOTAL:46,10,",46.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005761,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11219,VALDIR BISSOTO E CIA LTDA-ME,PJ,11822680000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 3 KG BANANA   VALOR UNI:2,49 VALOR TOTAL:7,47  10KG MELANCIA   VALOR UNI:1,99 VALOR TOTAL:19,90  20 UNI- MACAS   VALOR UNI:4,80 VALOR TOTAL:10,70  2 UNI - MAMAOS  VALOR UNI:3,98 VALOR TOTAL:12,00  3 UNI- ABACAXIS   VALOR UNI:4,99 VALOR TOTAL:13,47  01 UNI- MELAO   VALOR UNI:5,99 VALOR TOTAL:9,86  JUSTIFICATIVA: CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A UNICA EMPRESA QUE COTOU OS PRODUT",73.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RELES  37,00 ===01 PORTA FUS. MAX.  10,00 ===01 FUSIVEL MAX  5,00 ===01 LAMPADA H1  20,00 ===01 SOQ LAMP H1  23,50 ===01 AUTOMATICO  229,00 ===01 LAMP H3  25,00.  INK 4950.,",349.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PALHETAS LIMPADOR ONIBUS  168,00.  IUS 0769.,",168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 BUZINAS 12V  90,00.  IPI 7551, IRS 1744 E INK 4959.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE MECANICA PORTA VEICULO INK 4950.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO:JOAO SARAIVA,99.  OBS: QUEM IRA RECEBER E SUA FILHA LARISSA F VERBES  CPF:046.160.440-07  RG:2119521538  VALOR TOTAL:110,91,",110.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005767,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO: HOMOLOGACAO PROCE 40/2018 PE 03/2018 E EXTRADO CONTRATO 40/2018.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 25/07/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11H 30MIN RETORNO PREVISTO PARA AS 18H  VALOR TOTAL:62,30,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005769,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 25/07/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11H 30MIN RETORNO PREVISTO PARA AS 18H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005770,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 26/07/2018 AS 06:00 HS  RETORNO DIA 26/07/2018 AS 00:00 HS  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL?169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005770,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 26/07/2018 AS 06:00 HS  RETORNO DIA 26/0,,6968,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005770,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE  SAIDA,,6968,,6863,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA  ASSOCIACAO GAUCHA  DOS MUNICIPIOS(A.G.M)  SAIDA DIA 26/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 26/07/2018 AS 00:00  VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:229,34,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA  ASSOCIACAO GAUCHA  DOS MUNICIPIOS(A.G.M)  SAIDA DIA,,6971,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005771,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA  ASSOCIA,,6971,,6866,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005772,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR - BORA DE BORRACHA   VALOR TOTAL:53,00  APLICACAO: PARA USO DE SERVIDOR AJUDANTE OFICINA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",53.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005773,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOBINA   APLICACAO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR  VALOR TOTAL:782,40   ORCAMENTOS EM ANEXO,",782.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005774,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-100 PC- LAMPADA 100W  APLICACAO: REDE DE ILUMINACAO DA VILA IBARE 2º DISTRITO  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR UNI:3,99 VALOR TOTAL:399,00,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 T PARA CANALETA   1,00.  02 LAMPADAS LED 15W   31,80.  PARA ESC DR CLAUDIO BULCAO,",32.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 TOMADAS SISTEMA X  23,37.  30 PARAFUSO 6MM  2,10.  30 BUCHAS DE NYLON 6MM  4,50.  PARA ESC DR CLAUDIO BULCAO,",29.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 CANALETAS   24,00.  01 FITA ISOLANTE 2,99.  02 FIO PARALELO 2,5MM FLEXIVEL  5,54.  01 PAFLOM   3,99.  PARA ESC DR CLAUDIO BULCAO,",36.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005778,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MULTIFUNCIONAL HP 2676 WIFI  PARA PREMIACAO ATRAVES DO TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RS, MES 06/2018. DECRETO 7027/2017,",379.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005781,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO EVENTO CONAE INTERMUNICIPAL-ASSUUDOESTE 2018  VALOR UNI:76,45 VALOR TOTAL:152,90  SAIDA DIA :30/07/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 30/07/2018 AS 22:00,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES E O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS A CIDADE DE BAGE PARA CUMPRIREM AGENDA  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 30/07/2018 AS 22:00  VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SSANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO EVENTO CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018   VALOR UNI:76,45 VALOR TOTAL:152,90  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 06:00 RETORNO APROXIMADO :30/07/2018 AS 22:00,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005784,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 26/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/07/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA DIA 26/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/07/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO ?AC  SAIDA DIA 25/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 25/07/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005787,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELAINE TEREZINHA , FERNANDA PIQUELET?AC, TEREZINHA GONCALVES   SAIDA DIA 25/07/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 25/07/2018 AS 15:30  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE?AC  SAIDA DIA 25/07/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 25/07/2018 AS 21:00  VALOR TOTAL:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BRUNO MARQUES ?AC, LUCAS MARQUES   SAIDA DIA 25/07/2018 AS 12:00  RETORNO APROXIMADO DIA 25/07/2018 AS 18:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-26,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  MERCADO PUBLICO  101,35.  TORRE TV  1157,48",,7000,1258.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-26,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC JOSE ANTUNES,,7002,218.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-26,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL.,,6999,26.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-26,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE OLARIA,,7001,414.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-26,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CEMITERIO  58,  PRACA DAS BANDEIRAS   76,57.",,7004,135.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-26,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU,,7003,50.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-26,2018001641,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CAIXA TERMICA 26L PARA SERVIR COMO PREMIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - 66,45.",,6625,,6908,66.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-07-26,2018002255,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11456,JULIO GARCIA SOARES-ME FERRAGEM CACAPAVA,PJ,2948905000113,,"QUANT:10 CX. GRAMPO 8 MM PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO  VALOR UN: 8,00  VALOR TOTAL: 80,00  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA",,6716,,6924,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-07-26,2018002775,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12455,EXTINTORES BAGEENSE LTDA,PJ,13742849000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA  21 UN PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTINTOR - 252,00  13 UN PLACAS DE SAIDE - 156,00  23 UN PLACAS D",,6783,,6925,792.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-07-26,2018002781,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 CX PAPEL OFICIO A4 LOTE 01 - 2.759,80",,6744,,6915,2759.80,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-07-26,2018002784,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ADESIVOS PARA VEICULOS OFICIAIS 15X10 COM BRASAO DO MUNICIPIO E INDICACAO DA SECRETARIA, SEND",,6717,,6502,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  JANAINA GONCALVES  FABIANE DIAS  CRISTIAN GONCALVES",,6983,816.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  JANAINA GONCALVES  FABIAN",,6983,,6879,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE 06/2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  JANAINA GONCAL",,6950,,6786,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  VAGNER MASTROIANO - 2.992,00",,6984,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE 06/2018 2018, DO SERVIDOR:  VAGNER MASTROIANO -",,6975,,6871,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  VAGNER MASTROIANO - 2.992,00",,6984,,6880,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  OSCAR TEIXEIRA",,6985,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE 06/2018 2018, DO SERVIDOR:  OSCAR HIPOLITO TEIXEIR",,6976,,6872,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  OSCAR TEIXEIRA",,6985,,6881,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES 06/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  SOLANGE GRAVI - 2.992,00",,6981,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  SIMONE BRITO - 2.992,00  ELIANE XAVIER - 2.992,00  SOLANGE GRAVI - 2.992,00",,6986,816.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  SIMONE BRITO - 2.992,00  ELIANE XAVIER - 2.992,0",,6986,,6882,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES 06/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  SOLANGE GRAV",,6981,,6877,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 06/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  SIMON",,6977,,6873,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  OLIVIA MUNHOZ - 2.992,00",,6987,272.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE 06/2018 2018, DO SERVIDOR:  OLIVIA MUNHOZ-",,6978,,6874,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-26,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,"PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES 07/ 2018, DOS SEGUINTES SERVIDORES:  OLIVIA MUNHOZ - 2.992,00",,6987,,6883,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-07-26,2018003808,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BRASILIT 6MM 3,05X1,10 - 265,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUN",,6740,,6916,265.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-26,2018004326,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:02 PC-CHAVE COMBINADA 10MM  VALOR UNI:5,50 VALOR TOTAL:11,00  QUANT:01 JG-JOGO DE CHAVE TO",,6832,,6926,54.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-26,2018004399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:03 PC - CAPA DE CHUVA   VALOR UNI:20,90 VALOR TOTAL:62,70  APLICACAO:PARA USO DOS ZELADORES",,6833,,6927,62.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-26,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6973,,6869,29.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-26,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,6974,,6870,19.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-26,2018004532,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI.BATERIA 70 AMP  VALOR TOTAL:458,00  APLICACAO:CAMIONETE F-350 PLACAS IVY-3084  ORCAM",,6838,,6928,458.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-26,2018004542,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNI. BATERIA 100 AMP  VALOR UNI:369,00 VALOR TOTAL:1.107,00  APLICACAO:02 PARA CACAMBA VW PLA",,6836,,6929,1107.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-07-26,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERISSIMO MACHADO , GUILHERME FERNANDES FIGUEIREDO?AC  SAIDA DIA 24/07/2018 AS 07:00  RETORNO AP",,6990,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-26,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ?AC  SAIDA DIA 25/07/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 25/07/2018 AS 18:00,,6989,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-26,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSAURA DOS SANTOS ?AC, SECRETARIO DE SAUDE CACILDO PARA A REUNIAO  SAIDA DIA 24/07/2018 AS 11:3",,6995,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-07-26,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGEM ZANI  SAIDA DIA 24/07/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/07,,6992,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-26,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES CLAUDIO A. RODRIGUES  DA ROSA  SAIDA DIA 24/07/2018 AS 17:30  RETORNO APROXIMADO DIA 25/07/2018,,6993,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-26,2018004681,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN IMPRESSORA PLOTER HP DESINGJET T120 - 4.155,00  A EMPRESA REI DOS CARTUCHOS, DE ROGERIO FE",,6632,,6904,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-26,2018004681,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN IMPRESSORA PLOTER HP DESINGJET T120 - 4.155,00  A EMPRESA REI DOS CARTUCHOS, DE ROGERIO FE",,6632,,6904,1155.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-26,2018004720,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UN- FLEXIVEL 50 CM 1/2  VALOR UNI:3,99 VALOR TOTAL:11,97  01 RI- VEDA ROSCA 18X10  VALOR TOTAL",,6842,,6930,14.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-26,2018004722,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PC FILTRO COMB PSC-496  VALOR TOTAL:35,00  APLICACAO: CAMIONETE F-350 PLACAS IVY-3084  ORCAME",,6840,,6931,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-26,2018004725,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO 35/2018, PREGAO PRESENCIAL 11",,6587,,6885,382.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-26,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002885,,6631,,6438,69.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-26,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002883,,6629,,6436,17.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-07-26,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2890.,,6792,,6622,40.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-26,2018004813,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS EPCAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE P,,6845,,6932,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-07-26,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE;000002880,,6624,,6432,73.12,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-07-26,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002884,,6630,,6437,269.72,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-07-26,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2889.,,6791,,6621,516.50,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-07-26,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002879,,6626,,6433,99.22,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-07-26,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2875,,6570,,6384,863.42,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-26,2018004850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA  REPUBLICACAO PROCESSO 33/2018,CONCORRENCIA PUBLIC",,6584,,6886,24.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-26,2018004870,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI CAMARA  VALOR UNI:228,00 VALOR TOTAL:456,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA  VOLVO  ORCAMENTOS",,6843,,6933,456.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-26,2018004874,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI. ENGRAXADEIRA 7KG  VALOR TOTAL:128,00  APLICACAO : RETRO NEW HOLLAND QUE ERA LOTADA NA AG",,6844,,6934,128.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-26,2018005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,DANFE:443,,7005,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-26,2018005292,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG 6013-3,25  VALOR UNI:20,06 VALOR TOTAL:100,30  APLICACAO:USO EM GERAL DA OFICINA DA SMOT  O",,6580,,6909,100.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-26,2018005293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DIVULGACAO PROCESSO 34/2018, PP 10/2018 CONSERTO VEICULOS SAUDE.  COM 3 INSERCOES DIARIA",,6586,,6887,357.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-26,2018005294,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 04 UNI BALDE METALICO  APLICACAO: PEDREIROS  DA SMOT  VALOR UNI:12,75 VALOR TOTAL:51,00  ORCAMEN",,6562,,6889,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-26,2018005296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20M MADEIRA CEDRINHO 2.1/2 X 30 APLAINADAS  546,40.  8 UN DOBRADICA PORTA COMUM 4?  24,32.  01 U",,6916,,6917,1282.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-26,2018005298,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TERMICA 5L  23,90.",,6582,,6910,23.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-26,2018005401,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI- CADEADO 50 MM  VALOR UNI:33,70  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNI",,6645,,6911,33.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-26,2018005403,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 04 UN DISCO DE DESBASTE VALOR UNITARIO: R$8,50 VALOR TOTAL: R$34,00.  APLICACAO: OFICINA DA SMOT",,6858,,6935,34.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-26,2018005404,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN PARABRISA. APLICACAO: PARA  CAMIONETE F350 PLACAS IRY3084.",,6860,,6936,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-26,2018005405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 04 UN. PARAFUSOS DE ACO 5X2.1/2 POLEGADA VALOR UN. R$2,49;  04 UN. PORCA AUTO TRAVANTE 5/8 VALOR",,6581,,6912,14.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-26,2018005406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN. BATERIA 150AMP VALOR UN. R$ 495,00.  APLICACAO: PARA CACAMBA FORD CARGO PLACAS IQY0711.",,6864,,6937,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-26,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA?AC, MARIA HONORINA?AC  SAIDA DIA 24/07/2018/ AS 06:00  RETORNO APROXIMADO D",,6996,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-07-26,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2-DIARIAS PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACIR IGNIS CAMARGO?AC  SAIDA DIA 24/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 24/07/20,,6997,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-26,2018005434,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO PROCESSO 31/2018, CP 01/2018 - MURO, UMA INSERCAO SEMANAL.",,6583,,6888,76.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-26,2018005455,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PARES BOTINAS  160,50.  PARA USO DOS SERVIDORES, UM PAR PARA MOTORISTA, OPERADOR E OUTRO PARA",,6847,,6938,160.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-26,2018005511,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ARCO DE SERRA C/ LAMINA  24,00.  PARA OFICINA DA SMOT.",,6849,,6939,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-26,2018005520,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC BARRAS DE CANO 3/4  37,50.  08 PC JOELHOS 3/4 6,00.  02 PC FOLHA DE LIXA  3,80.  01 PC T 3",,6851,,6940,48.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-26,2018005521,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M TELA TRANSADA C/ 2,00 M ALTURA  897,00.  02 KG ARAME GALVANIZADA 26,72.  APLICACAO TOCA DE",,6946,,6918,923.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-26,2018005534,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10357,IVORLEI LERNI HARTER BARCELLOS ME,PJ,537882000200,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   QUANT:02 KITS AGRALE M790- VALOR UNI:1.010,00 VALOR TOTAL:2020,00  QUANT:01 JG JUNTAS AGRALE M",,6816,,6922,2961.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-26,2018005535,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 BT- BOTIJAO DE GAS P13 PARA COZINHA DE PREDIO CENTRAL DA ADM ITEM 1 DO PROCESSO 11/2018  VALOR,,6620,,6907,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-26,2018005554,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CHAVE ALEN HEXAGONAL  19,00.  OFINA DA SMOT.",,6915,,6919,19.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-26,2018005612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOTIJAO DE GAS P13.  DANFE:133,,6982,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-26,2018005625,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA:02 UNI- SUPER BONDER   VALOR UNI:5,50 VALOR TOTAL:11,00  APLICACAO: : OFICINA DA SMOT",,6854,,6942,11.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-26,2018005640,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI - CALCA INDUSTRIAL TAM M.  VALOR UNI:56,14  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR QUE OPE",,6949,,6920,56.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-26,2018005643,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 BOT - GAS P 1APLICACAO: COZINHA CEMITERIO MUNICIPAL  VALOR TOTAL:55,00",,6867,,6923,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-26,2018005662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN JUNTA DE DESCARGA MF 265 - VALOR UN: 10,00 VALOR TOTAL: 10,00  01 UN CORREIA ALTERNADOR MF 265 VALOR UN 60,00 VALOR TOTAL: 60,00  01 HE",,6980,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-26,2018005691,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:01 PC- TUBO INJETOR 1 CILINDRO- VALOR TOTAL:110,00  QUANT:01 PC- TUBO INJETOR 2 CILINDRO-",,6934,,6943,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-26,2018005704,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN GANCHO ESCAPULA COM BUCHA 10MM  15,00.  TROCA DA TELA DA GOLEIRA DA PRACA DAS BANDEIRAS",,6958,,6921,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-26,2018005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,DANFE: 442,,7006,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-26,2018005729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 24/07/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 24/07/2018 AS 15:00,,6991,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE AUXILO SAUDE PAGO PARA NIDIA MARIA DA SILVA,-20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO,,6931,-20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO SAUDE PAGO PARA NIDIA MARIA DA SILVA,,6931,,6766,-20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018005766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO:JOAO SARAIVA,99.  OBS: QUEM IRA RECEBER E SUA",,6979,110.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018005766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   CPF:965.312.070-00  RG:1020287726  ENDERECO:J,,6979,,6875,110.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018005768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 25/07/2018 CO,,6988,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018005768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA N,,6988,,6884,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018005779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,7030,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018005779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,7030,,6944,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018005780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,7029,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018005780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,7029,,6945,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,ANULACAO DE EMPENHO SOLICITADO PELO PREFEITO,-113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12548,MARIA CATARINA ROCHA PEREIRA,PF,3013042036,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA  CPF:030.130.420-36  RG:8101535501  ENDERECO: ESTRADA LAVRAS X CACAPAVA,1241.  OBS:MARIA CATARIANA E MENOR DE IDADE , QUEM IRA RECEBER E JONATHAM GOULART FERREIRA  RG:1112373152 CPF:038.436.600-77,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12548,MARIA CATARINA ROCHA PEREIRA,PF,3013042036,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA  CPF:030.130.420-36  RG:8101535501  ENDERECO: ESTRADA LAVRAS X CACAPAVA,1241.  OBS:",,6994,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12548,MARIA CATARINA ROCHA PEREIRA,PF,3013042036,,PELA DESPESA EMPENHADA-AIXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA  CPF:030.130.420-36  RG:8101535501  EN,,6994,,6895,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005791,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ?AC  SAIDA DIA 25/07/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 25/07/2018 AS 18:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- TELEFONE DE MESA , COM FIO , CONFORME ORCAMENTOS EN ANEXO   JUSTIFICATIVA? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACOES , TENDO EM VISTA QUE O APARELHO QUE E LIGADO PELA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA ESTA COM DEFEITO, O QUE IMPOSSIBILITA DE OS LICITANTES OU QUAISQUER PESSOAS ENTRAREM EM CONTATO COM O SETOR  QUANDO LIGAM PARA O TELEFONE PRINCIPAL DA PREFEITU",44.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005793,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAM,ENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   OBS:METADE DO VALOR   CPF: 942.287.790-34  RG:7080914281  ENDERECO: CACILDO DELABARY, 1300.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005793,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAM,ENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   OBS:METADE DO VALOR   CPF: 942.287.790-34  RG:7080914281  ENDERECO: CACILDO DELAB",,6998,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005793,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAM,ENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   OBS:METADE DO VALOR   CPF: 942.287.7",,6998,,6899,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005794,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 18  04 PNEUS 1000X20 LISO, VALOR UINITARIO R$ 1.155,00 TOTAL R$ 4.620,00,",4620.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 13  08 PNEUS 215/75 R 17.5 BORRACHUDOS, VALOR UINITARIO R$ 750,00 TOTAL R$ 6.000,00    ITEM 12  04 PNEUS 215/75 R 17.5 LISOS, VALOR UINITARIO R$ 655,00 TOTAL R$ 2.620,00    ITEM 19  04 PNEUS 1000X20 BORRACHUDOS, VALOR UINITA",13740.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005796,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES MUNHOZ  350,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA  450,00.  LORRANY GULART FERREIRA    450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  LUCIANA DE MELO PEREIRA  350,00.  CIDIA MARIA VIEIRA MACEDO  350,00.  RAQUEL PERES MARTINS  350,00.  EMANUELLE CARVALHO BRITO  350,",5200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005796,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES MUNHOZ  350,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  PAOLA VIE",,7024,5200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005797,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,",52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005797,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,,7023,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005798,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12038,PNEU BOM LTDA,PJ,21609270000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 27  08 PNEUS 14.00-254 14 LONAS, VALOR UINITARIO R$ 2.000,00 TOTAL R$ 16,000,00.,",16000.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005799,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  FERNANDA RIBEIRO VELOSO  350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  350,00.  LISIELE MOTA DA MOTA 350,00,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005799,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  FERNANDA RIBEIRO VELOSO  350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.",,7021,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005800,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005800,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,7022,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005801,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 18   02 PNEUS 1000X20 RADIAL LISO, VALOR UINITARIO R$ 1.155,00 TOTAL R$ 2.310,00     ITEM 16   02 PNEUS 275/80 R 22.5 RADIAL LISO, VALOR UINITARIO R$ 1.175,00 TOTAL R$ 2.350,00     ITEM 29   10 CAMARAS DE AR 14.00-24, VALOR",6580.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,7025,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7026,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005804,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA BRASIL MORAES  350,00.,",1420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005804,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA BRASIL MORAES  350,00.",,7028,1420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 19   04 PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO, VALOR UINITARIO R$ 1.280,00 TOTAL R$ 5.120,00     ITEM 17   04 PNEUS 275/80 R 22.5 BORRACHUDO, VALOR UINITARIO R$ 1.475,00 TOTAL R$ 5.900,00     ITEM 22   02 PNEUS 19-5-24 TRASEIRO 12",16498.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005806,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",14.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005806,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7027,14.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 02   04 PNEUS 175/65 R 14, VALOR UINITARIO R$ 190,00 TOTAL R$ 760,00.,",760.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 23   04 14.9-24 R 2, VALOR UINITARIO R$ 1.699,00 TOTAL R$ 3.398,00.,",3398.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005809,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA LA ROCCA PRESTES   790,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  245,00.,",1385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005809,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA LA ROCCA PRESTES   790,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  245,00.",,7009,1385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",13.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7010,13.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005811,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005811,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,7019,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005812,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005812,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7020,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005813,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  350,00.  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005813,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  350,00.  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00",,7013,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7014,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005815,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005815,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,7011,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005816,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005816,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,7012,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005817,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005817,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,7018,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005818,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005818,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,7017,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005819,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS,",583.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005819,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS,,7015,583.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005820,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM,",5.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005820,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM,,7016,5.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005821,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005821,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,7007,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005822,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018005822,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,7008,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-07-27,2017009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.500 COMP VARAFINA SODICA 5MG - 178,20  1.500 COMP PROMETIZINA CLORIDRATO 25MG - 112,50  21.000",,73,,265,479.45,2017,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-07-27,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? ACOMPANHANTE.  SAIDA DIA 27/07/2018 AS 08:00 HS  RETORNO A,,7232,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-27,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE JOELMA LEITE ? AC.  SAIDA DIA 26/07/2018 AS 13:00  RETORNO APROXIMA,,7245,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-27,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE PUBLICACAO JORNALISTICA  NF: 065793,,7197,112.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-07-27,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA CORREIA E RAQUEL DUTRA.  SAIDA DIA 27/07/2018 AS 08:00 HS  RETORNO APR,,7227,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-07-27,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES IOLANDA MACHADO   SAIDA DIA 26/07/2018 AS 14:00  RETORNO APROXIMA,,7278,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-27,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA CORREIA, RAQUEL DUTRA E TE. ENFERMAGEM VARLA DAIANE.  SAIDA DIA 27/07/",,7230,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-27,2018005429,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  NF Nº 0000001865  01 UN LOTE 03 - GRADE ARADORA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, DE 18 DISCOS DE 28 POLE",,6486,,6321,25300.01,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-27,2018005573,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG- ELETRODO 7018  VALOR UNI:24,00 VALOR TOTAL:120,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF:3980",,7031,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",4518.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7032,4518.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",204.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7033,204.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005825,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7034,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",19027.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005828,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",510.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005828,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7037,510.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005829,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",131.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005829,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7038,131.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005830,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1067.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005830,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7039,1067.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005831,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005831,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7040,139.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005832,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1062.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005832,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7041,1062.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005833,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",138.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005833,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7042,138.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005834,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",8656.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005834,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7043,8656.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005835,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",40.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005835,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7044,40.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",50.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7046,50.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",103.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7047,103.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",116.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005840,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",10191.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005841,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1242.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005842,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",132.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005843,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",211.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005844,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",478.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005845,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1225.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005845,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7054,1225.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005846,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",6283.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005846,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7055,6283.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005847,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",30.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005847,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7056,30.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",984.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7057,984.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005849,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",412.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005849,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7058,412.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005850,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",809.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005850,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7059,809.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7060,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",638.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7061,638.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005853,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005853,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7062,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005854,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",4158.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005855,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",346.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005856,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",598.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005857,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7066,505.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005858,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",658.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005859,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7068,2827.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005860,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",264.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005860,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7069,264.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005861,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",600.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005862,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",339.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005867,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7076,15611.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005868,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1326.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005868,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7077,1326.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005873,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005874,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1631.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005875,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",81472.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005877,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",8817.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005881,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005882,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",9344.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005888,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",7465.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005889,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1608.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005891,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1296.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005892,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",2171.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005892,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7101,2171.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005893,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7104,2167.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",533.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",3902.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7106,3902.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",500.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7107,500.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",5203.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7108,5203.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1532.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7109,1532.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",166311.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",25285.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1891.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7112,1891.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",10566.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",23822.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7115,14172.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",66.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",3425.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1908.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",5457.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7119,5457.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005911,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",9528.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005911,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7120,9528.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005912,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",34.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005912,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7121,34.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005913,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",570.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005918,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",3325.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005919,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",2401.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005920,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",16081.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005921,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",2313.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005921,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7130,2313.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005922,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",1353.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005923,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",2546.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005923,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7132,2546.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005925,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",71.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005926,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",34.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005926,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7135,34.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005927,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",13757.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005927,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7136,13757.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005928,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",52.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005971,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7180,205.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005972,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",4577.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005985,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7194,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",86.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7195,86.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005987,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005987,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7196,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005988,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",363.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005988,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7201,363.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005989,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12549,KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE REVISAO CHASSI MAQUINAS E PALESTRA SOBRE PREVENCAO  1850,00.    DESLOCAMENTO EQUIPE QUE PRESTARA O SERVICO  1180,00    REFERENTE A MAQUINA RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL AO MUNCIPIO DE LAVRAS DO SUL, SERVICO NECEESARIO PARA MANTER A GARANTIA DA MAQUINA CHASSI 9AD406AQCJ0006929,",3030.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7202,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005991,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",1755.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005991,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7203,1755.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005992,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",2880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005992,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7204,2880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005993,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",2660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005993,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7205,2660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",4378.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7198,4378.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005995,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",3008.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005995,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,7199,3008.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005996,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",13202.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005996,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7206,13202.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005997,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  C FOPAG DE JULHO/2018,",541.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005997,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  C FOPAG DE JULHO/2018,,7200,541.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005998,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA  O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES CONDUZIR A BAGE-RS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A COORDENADORA PEDAGOGICA E DEMAIS PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONAE INTERMUNICIPAL - ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE.  SAIDA: 30/07/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 30/07/2018 AS 23:00HS.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005998,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA  O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES CONDUZIR A BAGE-RS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A C",,7210,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005998,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA  O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES CONDUZIR A BA,,7210,,6947,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005999,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",1610.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018005999,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7207,1610.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006000,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELIGANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A BAGE/RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONAE INTERMUNICIPAL - ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE.  SAIDA: 30/07/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 30/07/2018 AS 23:00HS.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006000,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELIGANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A BAGE/RS, PARA PARTICIPA",,7213,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006000,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELIGANGELA COSTA FR,,7213,,6950,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006001,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELCENARA BIAGI MACHADO IR A BAGE/RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONAE INTERMUNICIPAL - ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE.  SAIDA: 30/07/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 30/07/2018 AS 23:00HS.,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006001,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELCENARA BIAGI MACHADO IR A BAGE/RS, PARA PARTICIPAR DO",,7212,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006001,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELCENARA B,,7212,,6949,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",1390.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7208,1390.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006003,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",191.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006003,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7209,191.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006004,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL  73,70.  01 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO  73,44.  05 UN THINNER  70,90.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS MESAS DO FEIRAO DA AGRICULTURA FAMILIAR.,",218.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  16 UN VIDROS LISO 50X20  364,00.  06 KG MASSA  36,00.  RECOLOCACAO DE VIDROS NO GINASIO MUNICIPAL.,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR SOARES TRANSPORTAR O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS A CIDADE DE BAGE PARA O EVENTO CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018.  SAIDA: 06:00HS DO DIA 30/07/2018.  RETORNO: 22:00HS DO DIA 30/07/2018.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA, 12 LTS NITROGENIO LIQUIDO   VALOR UNITARIO: 8,50  VALOR TOTAL: 102,00,",102.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,NOTA FISCAL N? 3653.,,7211,102.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8424,NILVA CRISTINA MASTROIANO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE, NO DIA 30/07/2018.    SAIDA PREVISTA: 06HS DO DIA 30/07/2018  RETORNO PREVISTO: 23HS DO DIA 30/07/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8424,NILVA CRISTINA MASTROIANO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAG",,7256,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8424,NILVA CRISTINA MASTROIANO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A",,7256,,6960,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE, NO DIA 30/07/2018.    SAIDA PREVISTA: 06HS DO DIA 30/07/2018  RETORNO PREVISTO: 23HS DO DIA 30/07/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAG",,7259,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12442,ELISSANDRA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO,PF,92758371049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A",,7259,,6962,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE, NO DIA 30/07/2018.    SAIDA PREVISTA: 06HS DO DIA 30/07/2018  RETORNO PREVISTO: 23HS DO DIA 30/07/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAG",,7238,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8736,MARTA REJANE SOARES  FERREIRA,PF,56230281015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A",,7238,,6954,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12554,RITA DE CASSIA FERREIRA VARGAS DA SILVA,PF,66799252072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE, NO DIA 30/07/2018.    SAIDA PREVISTA: 06HS DO DIA 30/07/2018  RETORNO PREVISTO: 23HS DO DIA 30/07/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12554,RITA DE CASSIA FERREIRA VARGAS DA SILVA,PF,66799252072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAG",,7243,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12554,RITA DE CASSIA FERREIRA VARGAS DA SILVA,PF,66799252072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A",,7243,,6955,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12553,ANA HELENA LUXER SUTERO,PF,40688011004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE, NO DIA 30/07/2018.    SAIDA PREVISTA: 06HS DO DIA 30/07/2018  RETORNO PREVISTO: 23HS DO DIA 30/07/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12553,ANA HELENA LUXER SUTERO,PF,40688011004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAG",,7257,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12553,ANA HELENA LUXER SUTERO,PF,40688011004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A",,7257,,6961,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12552,MARINA CONTTI TUNHOLI DE SOUZA,PF,69111022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE, NO DIA 30/07/2018.    SAIDA PREVISTA: 06HS DO DIA 30/07/2018  RETORNO PREVISTO: 23HS DO DIA 30/07/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12552,MARINA CONTTI TUNHOLI DE SOUZA,PF,69111022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAG",,7255,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12552,MARINA CONTTI TUNHOLI DE SOUZA,PF,69111022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A",,7255,,6959,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12551,DAIANE SARAIVA DE SARAIVA TEIXEIRA,PF,602599067,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE, NO DIA 30/07/2018.    SAIDA PREVISTA: 06HS DO DIA 30/07/2018  RETORNO PREVISTO: 23HS DO DIA 30/07/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12551,DAIANE SARAIVA DE SARAIVA TEIXEIRA,PF,602599067,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAG",,7254,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12551,DAIANE SARAIVA DE SARAIVA TEIXEIRA,PF,602599067,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A",,7254,,6958,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12550,ALINE MADRUGA BONEMANN,PF,1580071074,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAGE, NO DIA 30/07/2018.    SAIDA PREVISTA: 06HS DO DIA 30/07/2018  RETORNO PREVISTO: 23HS DO DIA 30/07/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12550,ALINE MADRUGA BONEMANN,PF,1580071074,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAG",,7253,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12550,ALINE MADRUGA BONEMANN,PF,1580071074,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA  PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO EVENTO DO  CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018, A",,7253,,6957,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006016,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",1459.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006016,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7214,1459.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006017,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006017,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7251,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",706.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7215,706.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",99.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7216,99.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006020,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",728.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006020,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7217,728.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006021,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",1357.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006021,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7218,1357.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",6916.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7219,6916.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",302.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006024,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",63.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006026,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",1071.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",8586.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7224,8586.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",978.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",2740.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7226,2740.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006030,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",294.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006034,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",1221.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006034,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7252,1221.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",408.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7233,408.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006036,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",75.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006036,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7234,75.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? ACOMPANHANTE E TEC. ENFERMAGEM.  SAIDA DIA 27/07/2018 AS 08:00 HS  RETORNO APROXIMADO DIA 27/07/2018 AS 21:00  VEICULO: AMBULANCIA,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006038,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",598.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006038,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7235,598.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006039,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",390.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006039,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7236,390.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",1105.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7237,1105.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006041,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",750.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006041,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7239,750.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",230.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7240,230.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",595.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7241,595.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",427.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7242,427.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7244,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7246,248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006047,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",11669.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006047,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7247,11669.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006048,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",362.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006048,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7248,362.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",455.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7249,455.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HELOISA LOPES ? AC E LEVAR MARI ANGELA GOULART ? AC.  SAIDA DIA 27/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 27/07/2018 AS 18:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,",309.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA?AC.  SAIDA DIA 27/07/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 27/07/2018 AS 19:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006057,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7264,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006064,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",163.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006064,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7270,163.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006065,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006065,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7271,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",1899.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7272,1899.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006067,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",623.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006067,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7273,623.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006068,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006068,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7274,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006069,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006069,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7275,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGUES   SAIDA DIA 27/07/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 27/07/2018 AS 21:00  VEICULO KA77,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006071,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",309.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006071,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7276,309.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7277,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7279,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006074,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006074,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7280,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006075,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006075,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7281,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7282,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006077,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006077,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7283,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006078,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",267.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006078,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7284,267.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006079,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006079,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7285,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006080,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,",3560.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006080,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7286,3560.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN ASPIRADOR DE PO/AGUA 220V - VALOR R$371,00.,",371.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UN CABO FLEXIVEL 2X2 2,50MM VALOR UN R$3,50 VALOR TOTAL R$ 35,00   1 UN PLUGUE MACHO UNIV 10A 250V CZ TRAMONTINA VALOR UN R$ 2,50 VALOR TOTAL R$ 2,50  01 UN PLUGUE FEMEA UNIV 10A VALOR UN R$ 2,90 VALOR TOTAL R$2,90.  TOTAL: R$40,40,",40.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN TUBO HIDRAULICO R$ 1.100,00   APLICACAO: MOTONIVELADORA CASE.,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006084,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10416,MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,79879318000497,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 BD OLEO MOTOR VALOR UN. R$ 370,00 VALOR TOTAL R$ 740,00   01 PC FILTRO TAMPA R$ 21,63   01 PC CARTUCHO R$ 201,71   01 PC FILTRO LUBRIFICANTE R$ 94,29   01 PC FILTRO COMBUSTIVEL R$115,56.  VALOR TOTAL: R$1.173,19  APLICACAO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200  JUSTIFICATIVA: ESTA EMPRESA E AUTORIZADA NO FORNECIMENTO DESTAS PECAS E SERVICOS NA REGIAO, E SE DISPOS A MANDAR TEC",1173.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",231.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7287,231.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",143.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7288,143.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006087,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006087,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7289,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006088,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",117.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006088,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7290,117.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006089,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",211.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006089,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7291,211.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006090,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",1971.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006090,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7292,1971.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006091,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",3237.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006091,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7293,3237.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",920.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7294,920.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",14711.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7295,14711.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",143.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7296,143.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006098,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",182.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006098,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7300,182.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7301,30600.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006100,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7302,5667.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006101,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",3062.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006101,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7303,3062.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",3289.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7304,3289.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006103,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",214.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006103,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7305,214.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",2019.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7306,2019.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",1514.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7307,1514.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",10030.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7308,10030.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006107,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",2974.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006107,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7309,2974.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",823.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7310,823.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006109,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",343.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006109,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7311,343.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006110,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",720.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006110,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7312,720.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006111,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",171.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006111,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7313,171.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006112,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",1929.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006112,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7314,1929.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",548.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7315,548.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006114,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",1257.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006114,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7316,1257.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",2367.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006116,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",1757.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006117,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006118,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,",263.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018006119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 772.837,79.,",117623.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000123,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",223851.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000123,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,1000140,223851.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000124,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",34285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000124,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,1000141,34285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",1960.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,1000142,1960.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000126,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",4320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000126,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,1000143,4320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000127,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,",15028.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,20181000127,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,1000144,15028.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA: GINASIO OLARIA,,7339,43.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018.,,6605,,6414,1203.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SEC DE OBRAS.,,6752,,6584,2112.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  POSTO BM  242,84.  SUBPREFEITURA  196,32.  QUADRA IBARE   267,39.  BOMDA DAGUA  1591,75.",,7336,2298.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  ETA IBARE  138,77.  POCO ARTESIANO  93,07.",,7335,231.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-07-30,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA: CRECHE,,7337,1093.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CEMAI   603,18  ESCOLA IBARE  308,00.",,7338,911.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 07/2018. ESC MARIA JOAQUINA,,6606,,6415,398.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO MUNICIPAL,,6753,,6585,991.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-30,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 28/07/2018 AS 05:30   RETORNO APROXIMADO DIA 28/,,7331,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-07-30,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:2892,,6869,,6673,676.70,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-07-30,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL 134.,,7334,220.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-07-30,2018003118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACAS IAZ 5926:  RECUPERACAO DA CAIXA DE C,,7329,1020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-30,2018003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITEM SAIR DO MUNICIPIO - 1.371,00  FATUR",,7340,1371.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-07-30,2018003661,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN OLEO MOTOR DIESEL 15W40 GALAO 20LTS NAO RECICLADO - 252,80  PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406.  SEM ORCAMENTOS. JUSTIFICATIVA: POIS A",,7328,252.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7349,29.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7351,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7350,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7351,,7018,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7350,,7017,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-30,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO  NF:065793,,7317,112.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-07-30,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA-NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO  NF:065793,,7318,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-07-30,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM LUCIANE   SAIDA DIA 28/07/2018 AS 05:30,,7332,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-30,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE GELCI SILVEIRA   SAIDA DIA 29/07/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/,,7330,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-30,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7344,4.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-30,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7345,0.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-30,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA MAQUINA VERO BANRISUL.,,7344,,7010,4.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-30,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DA MAQUINA VERO BANRISUL.,,7345,,7011,0.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-30,2018005454,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DIARIO OFICIAL UNIAO, HOMOLOGACAO PROCESSO 18/2018 PREGAO ELETRONICO 03/2018 E CONTRA",,6592,,6984,812.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-07-30,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,"VIAGEM LAVRAS DO SUL / RIO GRADE, NF 134.",,7333,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-30,2018005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4510,PAB FIXO,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PLASTIBOX CURVA B 3/4  31,50.  30M PLASTIBOX CANO ELETRODUTO 3/4?  255,00.  05 DISJUNTOR 20A",,6859,,7015,363.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-30,2018005620,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- FECHADURA PORTA LADO DIREITO.  APLICACAO: CACAMBA DO PAC IVN9164  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 0621,,7325,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-30,2018005626,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI- MAQUINA DE VIDRO   VALOR TOTAL:70,00  APLICACAO : CACAMBA VW PLACA ISH 9876  NF:0622",,7324,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-30,2018005647,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12544,DERIC D'AVILA DRUM,PJ,30272825000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA-06 UNIDADES- TRAVESSEIROS DE BOA QUALIDADE  VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:156,00  JUSTIFICATIVA: PR",,6914,,6985,156.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018005761,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11219,VALDIR BISSOTO E CIA LTDA-ME,PJ,11822680000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 3 KG BANANA   VALOR UNI:2,49 VALOR TOTAL:7,47  10KG MELANCIA   VALOR UNI:1,99 VALOR TOTAL:19,90  20 UNI- MACAS   VALOR UNI:4,80 VALOR TOTAL:1",,7327,73.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018005773,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOBINA   APLICACAO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR  VALOR TOTAL:782,40   ORCAMENTOS EM ANEXO  NF:000.013.911",,7326,782.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018005781,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"ANULACAO CONFORME SOLICITACAO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM",-152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005796,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  CLAUDIA CRISTIANDER GONCALVES MUNHOZ  350,00.  V",,7024,,7004,5200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005797,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,,7023,,7005,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005799,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  FERNANDA RIBEIRO VELOSO  350,00.  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNH",,7021,,7000,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005800,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,7022,,7001,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,7025,,7002,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7026,,7003,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005804,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA BRASIL MORAES",,7028,,6986,1420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005806,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7027,,6987,14.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005809,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA LA ROCCA PRESTES   790,00.  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTIN",,7009,,7006,1385.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7010,,7007,13.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005811,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,7019,,6988,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005812,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7020,,6989,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005813,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  350,00.  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00",,7013,,6990,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,7014,,6991,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005815,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,7011,,6992,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005816,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,7012,,6993,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005817,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,7018,,6994,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005818,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,7017,,6995,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005819,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA LUANA PEREIRA DE FREITAS,,7015,,6996,583.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005820,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM,,7016,,6997,5.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005821,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,7007,,6998,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018005822,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,7008,,6999,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006006,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,CONFORME SOLICITADO PELO CANCELAMENTO DA VIAGEM,-113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018006115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7319,2367.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018006116,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7320,1757.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018006117,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7321,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018006118,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7322,263.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018006119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 772.837,79.",,7323,117623.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA-22 VIDROS- TINTA PARA TECIDO FOSCA, VIDROS DE 37 ML, NAS CORES: VERMELHO, AZUL, ROSA, PRETO, BRANCO, LARANJA , AMARELO, VERDE, ROXL , MARROM E DOURADO, SENDO 2 VIDROS DE CADA COR.  VALOR UNI:4,50 VALOR TOTAL:99,00  JUSTIFICATIVA: A TINTA E O UNICO MATERIAL QUE FALTA PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO NO CRAS E NAO HA ATA VIGENTE PARA ESTE TIPO DE MATERIAL , POR",99.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A IJUI LEVAS AS FUNCIONARIAS DENISE LA ROCCA , MANUELA MOREIRA OBERTO.  SAIDA DIA 30/07/2018 A 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:662,58,",662.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A IJUI LEVAS AS FUNCIONARIAS DENISE LA ROCCA , MANUELA MOREIRA OBERTO.  SAIDA DIA 30/07/2018 A",,7346,662.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006121,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A IJUI LEVAS AS FUNCIONARIAS DENISE LA ROCCA , MAN",,7346,,7012,662.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4-DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM IJUI  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/07/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL 662,58,",662.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4-DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM IJUI  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 15:00  RETORNO AP,,7347,662.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4-DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM IJ,,7347,,7013,662.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIA PARA ENFERMEIRA PARTICIPAR ODO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM IJUI  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:662,58,",662.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIA PARA ENFERMEIRA PARTICIPAR ODO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM IJUI  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 15:00  RETORNO A,,7348,662.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIA PARA ENFERMEIRA PARTICIPAR ODO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM I,,7348,,7014,662.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARILIA PINTO BRASIL ?AC  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 02:30  RETORNO APROXIMADO DIA 30/07/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ?AC  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADODIA 30/07/2018 AS 15:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, ORFILA BERTOLINI  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 30/07/2018 AS 15:30  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERA CHAGAS =AC, MARIA EDUARDA QUADROS ?AC  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 12:00  RETORNO APROXIMADO DIA 30/07/2018 AS 17:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006128,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,",2001.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006128,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,7343,2001.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006128,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,7343,,7009,2001.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006129,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEO SOBRE ITR,",0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006129,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEO SOBRE ITR,,7342,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006129,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEO SOBRE ITR,,7342,,7008,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO FORD FIESTA ITQ 1092  TROCA DE ANEIS E BRUNIR CAMISAS  ESTE VEICULO JA ESTAVA SENDO CONSERTADO E NO ABRIR VERIFICOU-SE  A NECESSIDADE DE REALIZACAO DESTE SERVICO.,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RADIADOR DE AR, PARA O VEICULO FIAT UNI IPW 9295  ORCAMENTOS EM ANEXO,",245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3537/18 REFERENTE A 15 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM SAIR DO MUNICIPIO.  JUSTIFICATIVA: E NECESSARIO EMPENHO COMPLEMENTAR , POIS HOUVE AUMENTO NO VALOR DAS PASSAGENS.,",126.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3537/18 REFERENTE A 15 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,,7341,126.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE VENANCIO AIRES PARA VISITACAO E CONHECIMENTO DO MODELO DA ESTACAO DE TRATAMENTO E TRANSBORDO DE LIXO  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 10:30  RETORNO DIA 01/08/2018 AS 23:00  VALOR UNI:76,45 VALOR TOTAL:152,90,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A CIDADE DE VENANCIO AIRES   SAIDA DIA 01/08/2018 AS 10:30  RETORNO DIA 01/08/2018 AS 23:00  VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006135,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA VENANCIO AIRES DIA 01/08/2018, FAZER VISITACAO E CONHECIMENTO DO MODELO DA ESTACAO DE TRATAMENTO E TRANSBORDO DE LIXO.  SAIDA 10H30MIN RET. 23H,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006136,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-50 UNI- RELE FOTO ELETRICO   APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA  VALOR UNI:16,80 VALOR TOTAL:840,00  ORCAMENTOS EM ANEXO,",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006137,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- SOQUETE LOUCA E 40.  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA  VALOR UNI:12,32 VALOR TOTAL:49,28  ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI ESTE PRODUTO ENTREGA.,",49.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006138,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- BROCA PARA FERRO 6 MM  APLICACAO : USO DOS ELETRICISTAS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",5.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS.,",148.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018006140,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA,",1.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,20181000128,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETON DA CONSELHEIRA MARCIA REGINMA FERREIRA MACHADO DA CAMARA DE VEREADORES - FOPAG 07/2018,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,20181000129,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE JULHO/2018,",190.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,20181000130,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E 01 INSCRICAO PARA O TREINAMENTO DER ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 15/08/2018, AMBOS GAS GESTIOR UM EM PORTO ALEGRE.,",880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,20181000131,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E 01 INSCRICAO PARA O TREINAMENTO DER ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 15/08/2018, AMBOS GAS GESTIOR UM EM PORTO ALEGRE.,",1760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-07-31,2018000540,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,PELA DESPESA EMPENHADA  06 BALDE OLEO TIPO A FTA BALDE 20 LITROS  NF:004446,,7361,1074.00,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-31,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7349,,7016,29.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-07-31,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENERTOS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 06 20 KG BATATA INGLESA   VALOR UNI:1.95 VALOR TOTAL:39,0",,7363,593.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-07-31,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 20KG ABOBORA CABUTIA - V UNI:1,90 V TOTAL:38,00  LOTE 0",,7362,76.80,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-31,2018005109,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI: COMP. QUANT:15.000 LOTE:11.ATENOLOL 25 MG  VALOR UNI:0,03 VALOR TOTAL:450,00  UNI: FREC. QUANT:250 LOTE:22.AZITROMICINA PO P/SISP..ORAL2",,7352,1098.60,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-31,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7367,2.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-31,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,7367,,7212,2.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-31,2018005519,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UN MEDALHAS OURO 59,88.  12 UN MEDALHAS PRATA  59,88.  12 UN MEDALHAS BRONZE 59,88.  01 TROFEU PARA GOLEIRO MENOS VAZADO 49,00.  01  TROFE",,7357,830.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-31,2018005522,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PAR BOTINA  132,21  NF: 028982",,7364,132.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-31,2018005646,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  4 UNI-TROFEUS 35 CM- VALOR UNI:49,00 VALOR TOTAL:196,00  4 UNI-TROFEUS 40 CM- VALOR UNI:51,00 VALOR TOTAL:204,00  144 UNI- MEDALHAS- VALOR U",,7356,803.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-31,2018005651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO DA QUERMESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LAVR,,6866,,7209,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-31,2018005760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926  01 - CILINDRO MB  VALOR TOTAL:46,10  NF: 020.238.882",,7359,46.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-31,2018005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RELES  37,00;===01 PORTA FUS. MAX.  10,00;===01 FUSIVEL MAX  5,00;===01 LAMPADA H1  20,00;===01 SOQ LAMP H1  23,50;===01 AUTOMATICO  229,0",,7358,349.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-31,2018005765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE MECANICA PORTA VEICULO INK 4950.  NF: 201800000000283,,7360,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-31,2018005783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SSANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO EVENTO CONAE INTERMUNICIPAL- ASSUDOESTE 2018   VALOR UNI:76,4",,7355,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-31,2018005783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SSANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DO EVENTO CONAE INT,,7355,,7199,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7032,,7125,4518.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7033,,7126,204.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005825,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7034,,7127,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7035,,7128,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005827,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7036,,7129,6308.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005828,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7037,,7130,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005829,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7038,,7131,131.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005830,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7039,,7132,1067.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005831,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7040,,7133,139.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005832,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7041,,7134,1062.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005833,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7042,,7135,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005834,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7043,,7136,8656.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005835,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7044,,7137,40.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7045,,7138,4430.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005837,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7046,,7139,50.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7047,,7140,103.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7048,,7141,116.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005840,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7049,,7142,10191.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005841,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7050,,7143,1242.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005842,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7051,,7144,132.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005843,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7052,,7145,211.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005844,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7053,,7146,478.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005845,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7054,,7147,1225.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005846,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7055,,7094,6283.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005847,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7056,,7095,30.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7057,,7096,984.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005849,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7058,,7097,412.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005850,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7059,,7098,809.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7060,,7099,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7061,,7100,638.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005853,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7062,,7101,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005854,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7063,,7102,4158.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005855,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7064,,7103,346.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005856,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7065,,7104,598.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005857,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7066,,7105,505.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005858,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7067,,7106,658.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005859,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7068,,7075,2827.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005860,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7069,,7076,264.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005861,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7070,,7077,600.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005862,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7071,,7078,339.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005863,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7072,,7079,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005864,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7073,,7091,4076.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005865,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7074,,7092,27.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005866,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7075,,7093,71.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005867,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7076,,7148,15611.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005868,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7077,,7149,1326.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005869,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7078,,7150,434.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005870,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7079,,7151,2955.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005871,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7080,,7152,2323.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005872,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7081,,7153,2060.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005873,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7082,,7154,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005874,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7083,,7155,1631.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005875,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7084,,7156,81472.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005876,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7085,,7157,464.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005877,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7086,,7158,8817.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005878,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7087,,7159,372.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005879,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7088,,7160,8303.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7089,,7161,9737.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005881,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7090,,7162,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005882,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7091,,7163,9344.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005883,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7092,,7164,3039.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005884,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7093,,7165,934.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005885,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7094,,7166,520.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005886,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7095,,7167,532.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005887,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7096,,7168,1978.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005888,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7097,,7169,7465.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005889,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7098,,7170,1608.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005890,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7099,,7171,838.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005891,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7100,,7172,1296.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005892,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7101,,7173,2171.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005893,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7102,,7019,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7103,,7020,37618.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7104,,7021,2167.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7105,,7022,533.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7106,,7023,3902.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7107,,7024,500.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7108,,7025,5203.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7109,,7026,1532.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7110,,7041,166311.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7111,,7042,25285.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7112,,7043,1891.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7113,,7044,10566.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7114,,7045,23822.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7115,,7027,14172.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7116,,7028,66.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7117,,7029,3425.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7118,,7030,1908.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7119,,7031,5457.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005911,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7120,,7032,9528.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005912,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7121,,7033,34.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005913,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7122,,7034,570.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005914,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7123,,7035,592.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005915,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7124,,7036,793.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005916,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7125,,7037,862.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005917,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7126,,7046,37031.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005918,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7127,,7047,3325.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005919,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7128,,7048,2401.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005920,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7129,,7049,16081.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005921,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7130,,7050,2313.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005922,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7131,,7051,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005923,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7132,,7052,2546.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005924,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7133,,7038,1284.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005925,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7134,,7039,71.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005926,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7135,,7040,34.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005927,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7136,,7053,13757.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005928,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7137,,7054,52.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005929,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7138,,7055,1762.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005930,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7139,,7056,173.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005931,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7140,,7057,1009.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005932,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7141,,7058,1285.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005933,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7142,,7059,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005934,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7143,,7060,1766.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005935,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7144,,7110,2722.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005936,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7145,,7111,431.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005937,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7146,,7112,389.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005938,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7147,,7113,501.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7148,,7114,536.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005940,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7149,,7115,10926.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7150,,7116,85.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005942,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7151,,7117,430.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005943,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7152,,7118,86.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005944,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7153,,7061,9044.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005945,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7154,,7062,18561.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005946,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7155,,7063,2.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005947,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7156,,7064,3451.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7157,,7065,1234.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005949,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7158,,7066,2181.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005950,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7159,,7067,718.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005951,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7160,,7068,6899.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7161,,7069,222.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7162,,7070,999.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7163,,7071,846.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7164,,7072,532.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7165,,7073,5869.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7166,,7119,6829.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005958,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7167,,7120,481.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005959,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7168,,7121,4036.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005960,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7169,,7122,1059.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005961,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7170,,7123,652.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005962,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7171,,7074,10497.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005963,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7172,,7174,4815.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005964,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7173,,7175,92.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005965,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7174,,7176,329.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005966,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7175,,7177,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005967,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7176,,7178,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005968,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7177,,7179,891.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005969,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7178,,7180,47.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005970,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7179,,7181,157.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005971,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7180,,7182,205.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005972,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7181,,7183,4577.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005973,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7182,,7184,438.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005974,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7183,,7185,517.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005975,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7184,,7186,905.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005976,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7185,,7187,107.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005977,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7186,,7085,11204.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005978,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7187,,7086,1581.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005979,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7188,,7087,1879.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005980,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7189,,7088,1558.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005981,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7190,,7089,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005982,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7191,,7090,540.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005983,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7192,,7080,1272.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005984,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7193,,7081,1918.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005985,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7194,,7082,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7195,,7083,86.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005987,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18,,7196,,7084,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005988,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7201,,7188,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7202,,7189,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005991,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7203,,7190,1755.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005992,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7204,,7191,2880.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005993,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7205,,7192,2660.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7198,,7108,4378.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005995,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA,,7199,,7109,3008.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005996,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7206,,7193,13202.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005997,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  C FOPAG DE JULHO/2018,,7200,,7107,541.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018005999,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7207,,7194,1610.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018006002,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7208,,7195,1390.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018006003,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,7209,,7196,191.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018006139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS.,,7365,148.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018006139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA ANA PAULA DOS SANTOS LEIVAS.,,7365,,7210,148.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018006140,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA,,7366,1.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018006140,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA,,7366,,7211,1.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006141,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA ISNCRICAO DO CURSO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DP TEMA: ALIMENTACAO ESCOLAR- ELABORACAO DE FICHAS  TECNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS (POPS). O CURSO OCORRERA NO DIA 07/08/2018 , EM PORTO ALAEGRE/RS  PARTICIPANTE DO CURSO : GORETI FATIMA LOPES DOTTO.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006142,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 TOMADA SIMPLES BEM 010 A RADIAL  VALOR UNI:5,50   02 PLASTIBOX CX L CINZA ESCURO   VALOR UNI:3,95 VALOR TOTAL:11,85  03 PLASTIBOX CONECTOR B 3/4  VALOR UNI:1,00 VALOR TOTAL:8,00  09 MODULO TOMADA 10 TRAMOSNTINA   VALOR UNI:4,75 VALOR TOTAL:42,75  03 PLASTIBOS TAMPA P3 TRAMONTINA   VALOR UNI:2,60 VALOR TOTAL:7,80  02 PLASTIBOX CURVA B 3/4 TRAMONTINA   VALOR UNI:4,60 VALO",179.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006143,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10416,MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,79879318000497,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER MANUTENCAO 2.500H  VALOR TOTAL:440,00  736 KM DESLOCAMENTO   VALOR UNI:2,50 VALOR TOTAL:1.840,00  APLICACAO:ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200 KOMATSU  JUSTIFICATIVA: ESTA EMPRESA E AUTORIZADA E ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DESTES SERVICOS E A MAIS PROXIMA DE NOSSA REGIAO, SE DISPOS A MANDAR TECNICO AO NOSSO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO NA MAQUINA PARA MANTE-LA COM GARANTIA",2280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006144,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-  10 PC- LAMPADA DE SERRA  VALOR UNI:3,99 VALOR TOTAL:39,90  APLICACAO: OFICINA, PEDREIROS , ENCANADORES SMOT.,",39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006145,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CORREIA  13AV  1.300  VALOR TOTAL 40,00  APLICACAO :ROLO COMPACTADOR  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE DUAS POSSUEM O PRODUTO A PRONTO ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO,",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:35,00  CPF:006.145.710-81  RG:1080434077  ENDERECO:RUA JOAO FERREIRA SARAIVA ,90.  NAO POSSUI CONTA BANCARIA,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:35,00  CPF:006.145.710-81  RG:1080434077  ENDERECO:RUA JOAO FERREIRA SARA",,7353,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA   VALOR TOTAL:35,00  CPF:006.145.710-81  R",,7353,,7197,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11917,DIULIA SARAIVA DE LACERDA,PF,4386491090,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA DE SEU FILHO DANIEL JUNIOR  CPF:043.864.910-90  RG:81300377551  NAO POSSUI CONTA BANCARIA,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11917,DIULIA SARAIVA DE LACERDA,PF,4386491090,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA DE SEU FILHO DANIEL JUNIOR  CPF:043.864.910-90  RG:81300377551  NAO POSSUI CONTA BANCAR,,7354,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11917,DIULIA SARAIVA DE LACERDA,PF,4386491090,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA DE SEU FILHO DANIEL JUNIOR  CPF:043.864.91,,7354,,7198,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006148,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ALMOXARIFE CAROLINA MACHADO ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITACAO A ESTACAO DE TRANSBORDO DE LIXO EM VENANCIO AIRES.  SAIDA: 01/08/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 01/08/2018 AS 23:00HS.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGPE LEVAR O PACIENTE FRANCIELE TEIXEIRA   SAIDA DIA 30/07/2018 AS 08:30  RETORNO APROXIMADO DIA 30/06/2018 AS 13:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ROLO DE ESPUMA 15CM - 17,68  APLICACAO: PINTURA DAS MESAS E CAVALETES DO FEIRAO DA AGRICULTURA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",17.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006151,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LUVA PVC FORRADA 45 CM - 27,18  APLICACAO: PARA USO DO ENCANADOR HIDRAULICO NO REPARO DOS ESGOTOS DE NOSSO MUNICIPIO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM O MATERIAL A PRONTA ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",27.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGADO , MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC ENFERMAGEM LUCIANE  SAIDA DIA 31/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/07/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGADO , MARIA LUZ PEREIRA?AC.   SAIDA DIA 31/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/07/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA   SAIDA DIA 31/07/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/07/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAGEM CARLA DAIANE   SAIDA DIA 31/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/07/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA   VALOR TOTAL:56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUOPRACITADA IR AOS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 31/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/07/2018 AS 15:30  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006157,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 CANALETA COM DIV FLEX ADESIVO 20X10X2000 - 16,00  10 M FIO ELETRICO PARALELO 10M - 27,70  01 UN FITA ISOLANTE 10M - 2,99,",46.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 TOMADA SISTEMA X CX = PL N PADRAO MEC TRONIC - 35,00,",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006159,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TOMADA DUPLA INTERNA - 9,01  12 PARAFUSOS E BUCHAS 6MM - 1,56,",10.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS PARA O VEICULO DE PLACAS INK 4950:  01 TRAVESSA 5405VF - 210,00,",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NO VEICULO DE PLACAS IPI 7568:  02 UN AMORTECEDOR TRASEIRO - 352,00,",352.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO IR A BAGE/RS, ACOMPANHAR SEUS ALUNOS NA ETAPA REGIONAL DOS JERGS NA MODALIDADE VOLEIBOL .  SAIDA: 05:00HS DO DIA 03/08/2018   RETORNO: 18:00HS DO DIA 03/08/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECREDTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM LAVRAS DO SUL/RS, PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL, IR A BAGE/RS, PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JERGS NAS MODALIDADES VOLEIBOL.  SAIDA: 05:00HS DO DIA 03/08/2018   RETORNO: 18:00HS DO DIA 03/08/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO IR A BAGE/RS, ACOMPANHAR SEUS ALUNOS NA ETAPA REGIONAL DOS JERGS NAS MODALIDADES BASQUETEBOL E TENIS DE MESA.  SAIDA: 05:00HS DO DIA 02/08/2018   RETORNO: 18:00HS DO DIA 02/08/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECREDTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM LAVRAS DO SUL/RS, PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL, IR A BAGE/RS, PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JERGS NAS MODALIDADES BASQUETEBOL E TENIS DE MESA.  SAIDA: 05:00HS DO DIA 02/08/2018   RETORNO: 18:00HS DO DIA 02/08/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006166,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006166,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,7368,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006166,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,7368,,7213,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 07/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 07/2018,",1900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-07-31,2018006168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 07/2018,,7369,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018006169,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 07/2018,",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-07-31,2018006169,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 07/2018,,7370,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,20181000123,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,140,,1000141,223341.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,20181000124,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,141,,1000142,34285.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,20181000125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,142,,1000143,1960.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,20181000126,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,143,,1000145,4320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,20181000127,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,144,,1000144,15028.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,20181000128,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETON DA CONSELHEIRA MARCIA REGINMA FERREIRA MACHADO DA CAMARA DE VEREADORES - FOPAG 07/2018,,1000145,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,20181000128,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETON DA CONSELHEIRA MARCIA REGINMA FERREIRA MACHADO DA CAMARA DE VEREADORES - FOPAG 07/2018,,145,,1000138,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,20181000129,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE JULHO/2018,,1000146,190.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,20181000129,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE JULHO/2018,,146,,1000139,190.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-01,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA PRACA DAS BANDEIRAS,,6754,,6586,86.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-01,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- GINASIO DA OLARIA,,7371,98.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-08-01,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,AUXILIO FUNERAL PARA ALMIRANTE RODRIGUES DE FREITAS. NF 1215.,,6855,,6665,1240.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-01,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1510,,7377,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-08-01,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RECIBO PELO PERIODO DE AGOSTO/2018 - 1.659,00",,7426,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-01,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 28/,,7331,,6973,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-08-01,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO GLOBAL, PAGAMENTO 12 MESES   TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D",,7378,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-08-01,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CFE MEMORANDO Nº 58/2018/SMAS,,6963,-676.70,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-08-01,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 139,,7380,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-08-01,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 137,,7379,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-08-01,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? ACOMPANHANTE.,,7232,,6953,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-08-01,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE JOELMA LEITE ? AC.  SA,,7245,,6956,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018004047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,ANULACAO DE EMPENHO CONFORME O MEMORANDO Nº 098/2018,-2425.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-08-01,2018004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2372,,7381,1015.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-08-01,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERISSIMO MACHADO , GUILHERME FERNANDES FIGUEIREDO?",,6990,,6891,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-01,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMA,,6904,,6740,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-01,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ?AC  SAIDA DIA 25/07/2018 AS 11:30,,6989,,6890,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-01,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSAURA DOS SANTOS ?AC, SECRETARIO DE SAUDE CACILDO",,6995,,6896,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-08-01,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IS A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA: 21/07/2018 AS 0,,6901,,6737,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-08-01,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA CORREIA E RAQUEL DUTRA.,,7227,,6951,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-08-01,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES IOLANDA MACHADO   SA,,7278,,6963,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-08-01,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGEM ZANI  SAIDA DIA 24/0,,6992,,6893,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-08-01,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMA,,7332,,6974,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-08-01,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"01 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NELI ROCHA ?AC, DR, IDALBERTO  SAIDA DIA 17/07",,6821,,6663,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018004598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ANULACAO CONFORME MEMORANDO Nº002/2018,-31.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-08-01,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE GELCI SILVEIRA   SAIDA DIA 29,,7330,,6972,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-08-01,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES CLAUDIO A. RODRIGUES  DA ROSA  SAIDA DIA 24/07/201,,6993,,6894,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-08-01,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIA ELENA OLIVEIRAA ?AC. A,,6903,,6739,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-08-01,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.07.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC DE ENFERMAGEM LUCIANE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO",,6721,,6506,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-08-01,2018004839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO POR DUPLICIDADE COM EMPENHO 5226/2018,,5717,-2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-08-01,2018005399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1BB- UMA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DO MEIO RURAL.  VALOR UNI:235,00 VALOR TOTAL:235,00  NF:2265",,7375,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-01,2018005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DE DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI FARIAS?AC E SANDRA E",,6654,,6443,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-01,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA?AC, MARIA HONORINA?AC  SAIDA D",,6996,,6897,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-08-01,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2-DIARIAS PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACIR IGNIS CAMARGO?AC  SAIDA DIA 24/07/2,,6997,,6898,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-08-01,2018005614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, AMALIA MENDES ?AC  SAIDA DIA 16/07/2018 AS 08:00  RETO",,7382,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-01,2018005614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC, AMALIA ME",,7382,,7225,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-08-01,2018005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR OS PACIENTES ANA LUCIA LOPES LEITE ? AC, MARIA ANTONIA FARIAS SOARES.  SAIDA 11:30H RET.15H  VEICULO",,7383,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-01,2018005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 17.07.18 LEVAR OS PACIENTES ANA LUCIA LOPES LEITE ? AC, MARIA ANTONIA F",,7383,,7226,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005686,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM SIMONE  SAIDA DIA 19/07/2018 AS 05:00  RE,,7384,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005686,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMA,,7384,,7227,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR OS PACIENTES IZELIA MUSTAFASAIDA DIA 19/07/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 19/0,,7424,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR OS PACIENTES IZELIA MUSTAFASAIDA DIA 19/,,7424,,7267,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.07.18 LEVAR A PACIENTES IZELIA MUSTAFA ? AC.  SAIDA 08:30H RET.14H  VEICULO SIENA,,7423,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.07.18 LEVAR A PACIENTES IZELIA MUSTAFA ? AC.  SAIDA 08:30H RET.14H,,7423,,7266,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE JUDITH DA SILVA BARBOSA ? AC.  SAIDA 05:30H RET.15:30H  VEICULO KA77,,7421,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE JUDITH DA SILVA BARBOSA ? AC.  SAIDA 05:30H RET,,7421,,7264,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005700,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.07.18 LEVAR PCIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC ENF SIOMONE, BUSCAR EM PELOTAS ROSANGELA ALVES ? AC.  SAIDA 0",,7419,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005700,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.07.18 LEVAR PCIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TEC ENF SIOMONE, BUS",,7419,,7262,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005701,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE JOAO FRANCISCO RODRIGUES ? AC.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO VOYAGE 89.,,7425,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005701,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE JOAO FRANCISCO RODRIGUES ? AC.  SAIDA 0,,7425,,7268,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOSE CLARISTINO CORREIA E BUSCAR OS PACIENTES ELOISA SARAIVA ? AC EM PELOTAS, DIA 20.07.18.  SAIDA 07H RE",,7420,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018005702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA BAGE LEVAR PACIENTE JOSE CLARISTINO CORREIA E BUSCAR OS PACIENTES ELOISA SARAIVA,,7420,,7263,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-01,2018005705,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 08H RET.19H  VEICULO AMBULANCIA,,7422,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-01,2018005705,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.07.18 LEVAR PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ? AC.  SAIDA 08H RET.19H,,7422,,7265,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMAR SARAIVA?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMA,,7416,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 24/07/2018 AS 05:3,,6991,,6892,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMAR SARAIVA?AC  SA,,7416,,7259,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMAD,,7392,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC  SAI,,7392,,7235,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA DIA 23/07/2018 AS",,7396,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TE",,7396,,7239,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANDRIELI SARAIVA DOS SANTOS ?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROX,,7406,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANDRIELI SARAIVA DOS SANTOS ?AC,,7406,,7249,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM?AC, ELOISA LOPES?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 04:0",,7413,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM?AC,",,7413,,7256,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMAR SARAIVA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ZANI  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 11:00",,7408,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMAR SARAIVA ?AC, TEC. ENF",,7408,,7251,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARLENE BARCELOS ?AC, ALDA FATIMA BARCELOS ?AC  SAIDA DIA 23/07/2018 AS 0",,7399,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARLENE BARCELOS ?AC, ALDA F",,7399,,7242,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES WILLIAN MUNHOS MACHADO ?AC, ELIOMAR BARBOSA ?AC  SAIDA DIA 23/07/",,7390,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018005737,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES WILLIAN MUNHOS MACHA,,7390,,7233,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-01,2018005750,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 5399/18  OBS: POR UM LAPSO HOUVE UM ENGANO NA HORA DE FAZER A COMPRA   VALOR DO COMPLEMENTO:50,00  NF:2265",,7374,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005784,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 26/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,7391,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005784,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DI,,7391,,7234,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA DIA 26/07/2018 AS 05:00,,7409,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERM,,7409,,7252,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO ?AC  SAIDA DIA 25/07/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMAD,,7404,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005786,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO ?AC  SAI,,7404,,7247,147.24,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005787,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELAINE TEREZINHA , FERNANDA",,7393,,7236,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE?AC  SAIDA DIA 25/07/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMAD,,7417,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE?AC  SAI,,7417,,7260,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BRUNO MARQUES ?AC, LUCAS MARQUES   SAIDA DIA 25/07/2018 AS 12:00  RETORNO APR",,7385,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BRUNO MARQUES ?AC, LUCAS MARQUES",,7385,,7228,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? ACOMPANHANTE E TEC. ENFERMAGEM.  SAIDA DIA 27/07/2018 AS 0,,7414,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? ACOMPANHANTE,,7414,,7257,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HELOISA LOPES ? AC E LEVAR MARI ANGELA GOULART ? AC.  SAIDA DIA 2,,7418,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES HELOISA LOPES ? AC E,,7418,,7261,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA?AC.  SAIDA DIA 27/07/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMA,,7402,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA?AC.  SA,,7402,,7245,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEREZINHA, DIRCEU RODRIGUES?AC  SAIDA DIA 27/07/2018 AS 06:00  RE",,7400,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEREZINHA, DIRCEU RO",,7400,,7243,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGUES   SAIDA DIA 27/07/2018 AS 02:00  RETORNO A,,7410,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,2018006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGU,,7410,,7253,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARILIA PINTO BRASIL ?AC  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 02:30  RETORNO,,7405,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ?AC  SAIDA DIA,,7394,,7237,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, ORFILA BERTOLINI  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 06:00  RETORN",,7397,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES?AC, ORFILA BER",,7397,,7240,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERA CHAGAS =AC, MARIA EDUARDA QUADROS ?AC  SAIDA DIA 30/07/2018 AS 12:00",,7403,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERA CHAGAS =AC, MARIA EDUAR",,7403,,7246,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE VENANCIO AIRES PARA VISITACAO E CONHECIMENTO DO MODELO DA ESTACAO DE TRATAMENTO E TRAN,,7373,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE VENANCIO AIRES PARA VISITACAO E CONHECIME,,7373,,7215,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006135,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA VENANCIO AIRES DIA 01/08/2018, FAZER VISITACAO E CONHECIMENTO DO MODELO DA ESTACAO DE TRATAMENTO E TRANSBORDO DE LIXO.  SAIDA",,7376,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018006135,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA VENANCIO AIRES DIA 01/08/2018, FAZER VISITACAO E CONHECIMENTO DO MODELO DA ESTAC",,7376,,7218,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGADO , MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC ENFERMAGEM LUCIANE  S",,7411,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGADO , MAR",,7411,,7254,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGADO , MARIA LUZ PEREIRA?AC.   SAIDA DIA 31/07/2",,7386,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA VOGAD,,7386,,7229,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA   SAIDA DIA 31/07/2018 AS 09:00  RETOR,,7387,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JULIO CESAR FAUSTO M,,7387,,7230,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAGEM CARLA DAIANE   SAIDA DIA 31/07/2018 AS 05:0",,7401,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAGE",,7401,,7244,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUOPRACITADA IR AOS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 31/07/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/07/,,7388,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018006156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUOPRACITADA IR AOS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 31/07,,7388,,7231,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006157,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"ANULACAO DE EMPENHO , CONFORME SOLICITACAO .",-46.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,ESTORNO EXCEDENTE VALOR ESTIMATIVO,-1134.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,ESTORNO EXCEDENTE VALOR ESTIMATIVO,,7369,-1134.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006170,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA NA COMARCA DE BAGE/RS AS 14HS, RECLAMANETE: JOAO LOZARDO BORGES LEAL FILHO RECLAMADO: MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL.  SAIDA: 01/08/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 01/08/2018 AS 16:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006170,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA NA COMARCA DE BAGE/RS AS 14HS, RECLAMANETE: JOAO LOZARDO BORGES LEAL FILHO RECLAMADO:",,7372,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006170,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA NA COMARCA DE BAGE/RS AS 14HS, RECLAMANET",,7372,,7221,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 UN PORTA PARA CASINHA DO GAS 82 (LARGURA X 1,60 (COMPR) - 220,00  JUSTIFICATIVA: O MATERIAL ACIMA SERA UTILIZADO NA E.M.E.F Mª JOAQUINA DE MENEZES.,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006172,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  04 UN DESINGRIPANTES - 28,28  JUSTIFICATIVA: O PRODUTO SERA UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,",28.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE PLACA IPI 7551:  02 AMORTECEDOR TRASEIRO - 352,00,",352.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006174,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 UNI- PORCA 1/2 COMUM   VALOR UNI:0,15 VALOR TOTAL:0,30  01 UNI-PARAFUSO MECANICO 3/8X2 POL   VALOR UNI:0,50 VALOR TOTAL:0,50  2 UNI- PORCA 3/8 COMUM   VALOR UNI:0,15 VALOR TOTAL:0,30  01 UNI- CAP P/ ESGOTO DN 150   VALOR UNI:34,80   04 UNI- PARAFUSO MILIMETRICO DE ACO 12 MMX25   VALOR UNI:0,95 VALOR TOTAL:3,80  04 UNI- PARAFUSO MILIMETRICO DE ACO 12 MMX40   VALOR UNI:1,",55.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006175,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS CASEIROS SABOR DA TERRA - 55,00  JUSTIFICATIVA: CAFE PARA SER SERVIDO EM REUNIAO SOBRE O PREDIO DO CDL A SER REALIZADO NO GABINETE NO DIA 02/08/2018.,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 QUANT:CANALETA SIST. X C/FITA ADESIVA MEC TRONIC  ELEM R$ 23,00  BECKER R$ 16,00  SOPROVET R$23,80  JUSTIFICATIVA: PELA URGENCIA NA COLOCACAO DE MATERIAIS ELETRONICOS , PARA QUE POSSAM SER LIGADOS OS AQUIPAMENTOS NO SETOR DE ENGENHARIA (IMPRESSORAS E COMPUTADORES). A LOJAS LECKER , QUE FOI COTADA COM O MENOR PRECO , AO ENTREGAR COMUNICOU QUE NAO TEM CANETAS (4), PARA PRON",23.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ALINY  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/08/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ALINY  SAIDA DIA 01/08/2018 AS",,7412,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TE",,7412,,7255,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/08/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 04:00  RETORNO,,7389,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIR,,7389,,7232,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CRISTIAN BRUNO ROSA PAZ   SAIDA DIA 28/07/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/07/2018 AS 23:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CRISTIAN BRUNO ROSA PAZ   SAIDA DIA 28/07/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO D,,7395,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CRISTIAN BRUNO ROSA PAZ   SAIDA,,7395,,7238,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ALEXANDRA ROCHA  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ALEXANDRA ROCHA  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMAD,,7415,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ALEXANDRA ROCHA  SAI,,7415,,7258,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TALITA DUTRA MACHADO, YAN CARVALHO?AC, ANA LUIZA SOARES   SAIDA DIA 01/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/08/2018 AS 15:30  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TALITA DUTRA MACHADO, YAN CARVALHO?AC, ANA LUIZA SOARES   SAIDA DIA 01/08/201",,7398,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TALITA DUTRA MACHADO, YAN CARVAL",,7398,,7241,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GALVAO BRITO?AC, ODETE TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/08/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GALVAO BRITO?AC, ODETE TEIXEIRA ?AC  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 06:00  RETOR",,7407,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GALVAO BRITO?AC, ODETE TEIXE",,7407,,7250,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006183,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC, LEILA MARIA SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 01/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006184,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1032,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CORTADOR DE GRAMA FS160  VALOR TOTAL:1.848,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPING MUNICIPAL ZEFERINO TEIXEIRA  TIVEMOS COTACOES MENORES EM PELOTAS , POREM AS EMPRESAS NAO DISPONIBILIZAM DE FRETE, E SE FORMOS BUSCAR TORNARA MAIS CARO, POIS DEMANDARA  DE DIARIA PARA MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA O VEICULO,",1848.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006185,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12455,EXTINTORES BAGEENSE LTDA,PJ,13742849000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA-14 UNI - RECARGAS DE EXTINTORES ABC 4KG  VALOR UNI:44,00 VALOR TOTAL:616,00  JUSTIFICATIVA: RECARGA DE EXTINTORES DO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZZER TEIXEIRA , QUE VENCERAM NESTE MES.,",616.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO, EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES, SENDO SEU REPRESENTANTE LEGAL GEOVANA DE PAULA SOARES.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNJ0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ.  VALOR TOTAL:150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018006192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10003,JOICELENE MESSA RIBEIRO,PF,84532947049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 92,00,",92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-01,20181000123,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG DE JULHO/2018,,140,,1000140,509.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-08-02,2018001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 ROLOS FIO DE NYLON DE 90 A 100M - 216,00  01 ROLO ARAME DE CERCA - 365,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CARNAVAL 2018.  N",,7437,581.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-08-02,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTA",,7474,1269.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-08-02,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTA",,7475,2460.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-08-02,2018004494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 11 UNIDADES EXTINTOR ABC - CAPACIDADE 4 KG. VALOR UNITARIO: R$160,00 VALOR TOTAL:   R$1.760,00. JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM OS PROJETOS DE P",,7456,1760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-08-02,2018004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   23 UN PLACA SAIDA - R$15,00 VALOR UN - R$345 - VALOR TOTAL;   12 UN PLACA EXTINTOR R$13,00  VALOR UN - R$156,00 VALOR TOTAL;   15 UN PLACA",,7457,2146.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-08-02,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA 12.738,22.  ILUMINACAO PUBLICA 376,64.",,7468,13114.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-08-02,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA 12.738,22.  ILUMINACAO PUBLICA 376,64.",,7468,,7283,13114.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-08-02,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA CORREIA, RAQUEL DUTRA E T",,7230,,6952,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-02,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7488,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-02,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,7488,,7296,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-08-02,2018005198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1032,FNAS - Programa Abrigo,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-08 PCT ALGODAO   VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:23,92  08 PCT FRALDA TAM G COM 80 UNIDADES   VALOR UNI:66,30 VALOR TOTAL:530,40  05 PCT FRALDA TAM",,7427,792.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-08-02,2018005290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1032,FNAS - Programa Abrigo,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CREME PARA PENTEAR INFANTIL   24,96.  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESSES ITENS COM URGENCIA, POIS ESTAMOS COM 4 CRIAN",,7428,24.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-02,2018005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 4503. NF 19941137",,7458,1760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018005740,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12544,DERIC D'AVILA DRUM,PJ,30272825000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 JG DE TOALHAS PATA SER DISTRIBUIDO NO SORTE NOTA FISCAL GAUCHA   VALOR TOTAL:138,50  NF: 00000002",,7429,138.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGPE LEVAR O PACIENTE FRANCIELE TEIXEIRA   SAIDA DIA 30/07/2018 AS 08:30  RETORNO APROXIMADO DIA,,7459,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGPE LEVAR O PACIENTE FRANCIELE TEIXEIRA   SAIDA DI,,7459,,7281,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO IR A BAGE/RS, ACOMPANHAR SEUS ALUNOS NA ETAPA REGIONAL",,7478,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO IR A BAGE,,7478,,7294,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECREDTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM LAVRAS DO SUL/RS, PAULO AL",,7476,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECREDTARIA MUNICI",,7476,,7292,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO IR A BAGE/RS, ACOMPANHAR SEUS ALUNOS NA ETAPA REGIONAL",,7479,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO IR A BAGE,,7479,,7295,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECREDTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM LAVRAS DO SUL/RS, PAULO AL",,7477,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018006165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECREDTARIA MUNICI",,7477,,7293,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006183,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC, LEILA MARIA SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 01/08/2018 A",,7460,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006183,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO ?AC, LE",,7460,,7282,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACA",,7454,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.000,,7454,,7277,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENE",,7453,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006190,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNJ0000994-82.2013.8.21.0108)-MAND",,7453,,7276,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNJ0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BEN",,7452,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNJ0001019-95.2013.8.21.0108)-MAN",,7452,,7275,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10003,JOICELENE MESSA RIBEIRO,PF,84532947049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 92,00",,7451,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018006192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10003,JOICELENE MESSA RIBEIRO,PF,84532947049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 92,00",,7451,,7274,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006193,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006193,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7430,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006194,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",531.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006194,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7431,531.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",2796.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7432,2796.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006196,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1398.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006196,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7433,1398.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:95,00  LOTE 03 1 KG ALHO   VALOR UNI:25,00 VALOR TOTAL:25,00  LOTE 05 50 KG BANANA FRUTA DO TIPO CATURRA   VALOR UNI:2,95 VALOR UNI:147,50  LOTE 06 80 KG BATATA INGLESA BRANCA  VALOR UNI:1,95 VALOR TOTAL:156,00  LOTE 08 30 KG BERGAMOTA",5319.78,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006198,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006198,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7434,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006199,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",531.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006199,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7435,531.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",3328.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7436,3328.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1109.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7438,1109.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",2264.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7439,2264.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1132.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7440,1132.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",3121.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7441,3121.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1560.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7442,1560.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006206,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006206,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7443,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7444,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006208,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",5420.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006208,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7445,5420.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006209,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",2710.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006209,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7446,2710.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006210,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",2317.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006210,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7447,2317.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006211,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1158.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006211,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7448,1158.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006212,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",887.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006212,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7449,887.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006213,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",443.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006213,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7450,443.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FITA ISOLANTE 10M - 2,99  10 M FIO ELETRICO PARALELO 10M - 27,70,",30.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  CPF:983.328.050-15  RG:1073792903  ENDERECO: JOAO FERREIR SARAIVA ,111.  NAO POSSUI CONTA BANCARIA,",12.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  CPF:983.328.050-15  RG:1073792903  ENDERECO: JOAO FERREIR SARAIVA ,111.  NAO POSSUI CONTA B",,7472,12.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  CPF:983.328.050-15  RG:1073792903  ENDERECO: J,,7472,,7288,12.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA EM BAGE  CPF:022.046.190-27  RG:8093643859  ENDERECO:RUA JOSE MAUGUSTO MAGALHAES , 50, PROMORAR   N?AO POSSUI CONTA BANCARIA,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA EM BAGE  CPF:022.046.190-27  RG:8093643859  ENDERECO:RUA JOSE MAUGUSTO MAGALHAES,,7471,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA EM BAGE  CPF:022.046.190-27  RG:809,,7471,,7287,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL  CPF:600.716.130-72  RG:4061989176  RUA CORONEL MESA ,748.  NAO POSSUI CONTA BANCARIA,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL  CPF:600.716.130-72  RG:4061989176  RUA CORONEL MESA ,748.  NAO POSSUI CONTA",,7469,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006217,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL  CPF:600.716.130-72  RG:40619891,,7469,,7284,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006218,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFISA ABDOMINAL ?2 PASSAGENS DE IDA PARA CACAPAVA DO SUL.  CPF:987.189.320-53  RG:1044539243  FRANCISCO JOSE TEIXEIRA ,160,  NAO POSSUI CONTA BANCARIA,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006218,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFISA ABDOMINAL ?2 PASSAGENS DE IDA PARA CACAPAVA DO SUL.  CPF:987.189.320-53  R,,7470,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006218,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFISA ABDOMINAL ?2 PASSAGENS DE IDA,,7470,,7286,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE MEDICO OBSTETRA, REFERENTE AO PROCESSO 63/2014, CHAMAMENTO PUBLICO 04/2014, PARA SECRETARIA DE SAUDE.,",20000.00,0,,0,,2014,4,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006220,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12534,MARIANA RIOS DOS SANTOS,PF,54993580010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DE IDOSO - 28,99,",28.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006220,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12534,MARIANA RIOS DOS SANTOS,PF,54993580010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DE IDOSO - 28,99",,7473,,7289,28.99,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006221,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12557,LIVIO LUIS MACHADO GULARTE,PF,62518364072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,7455,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006221,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12557,LIVIO LUIS MACHADO GULARTE,PF,62518364072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,7455,,7285,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA   DIVULGACAO PROCESSO 28/2018,TP 06/2018-LOCACAO DE SOFTWARE. COM 1 INSERCAO SEMANAL,",51.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006223,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE MANOEL VIANA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DOA NO DE 2018(CODEPAMPA)  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 10:00  RETORNO DIA 03/08/2018 AS 00:00  VALOR UNI:76,45 VALOR TOTAL:152,90,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006224,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A CIDADE DE MANOEL VIANA   SAIDA DIA 03/08/2018 AS 10:00  RETORNO DIA 03/08/2018 AS 00:00  VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006225,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO QUE ACOMPANHOU A SENHORA MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA AO INSS, EM BAGE , DIA 01 DE AGOSTO DE 2018.  SAIDA DIA 01 AS 08:30  RETORNO 01 AS 14:30  JUSTIFICATIVA: NAO HOUVE TEMPO HABIUL PARA FAZER A REQUISICAO ANTES DA VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006226,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO E A SENHORA MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA AO INSS, EM BAGE , DIA 01 DE AGOSTO DE 2018  SAIDA DIA 01 AS 08:30  RETORNO DIA 01 AS 14:30  JUSTIFICATIVA: NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA FAZER A REQUISICAO ANTES DA VIAGEM,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006227,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",655.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006227,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7461,655.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006228,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",218.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006228,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7462,218.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006229,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS  QUANT:08 MODULO TOMADA 10 A   VALOR UNI:4,77 VALOR TOTAL:38,16  QUANT:04 CONECTOR 3/4  VALOR UNI:0,91 VALOR TOTAL:3,64  QUANT:01 CANO ELETRODUTO 3/4  VALOR UNI:19,23 VALOR TOTAL:19,23  QUANT:10 FIO CABO 2,5 MM  VALOR UNI:1,54 VALOR TOTAL:15,40  QUANT:01 PLASTIBOX TAMPA CEGA   VALOR UNI: 2,50 VALOR TO",78.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006230,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",874.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006230,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7463,874.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006231,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",218.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006231,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7464,218.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006232,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",2242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006232,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7465,2242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006233,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",2584.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006233,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7466,2584.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006234,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006234,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7467,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006235,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS  04 TOMADA EXT  VALOR TOTAL:7,12 VALOR TOTAL:28,49  01 INTERRUPTOR ?TOMADA   VALOR UNI:8,36 VALOR TOTAL:8,36  01 TAMPA P/3 MODULOS   VALOR UNI:2,21 VALOR TOTAL:2,21  01 MODULO CEGO   VALOR UNI:0,42 VALOR TOTAL:0,42  20 PARAFUSO COM BUCHA 6 MM  VALOR UNI:0,13 VALOR TOTAL:2,60  JUSTIFICATIVA: O PRODUTO",42.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006236,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRIODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 TOMADA DUPLA INTERRUPTOR   VALOR TOTAL:10,60  02 TOMADA TRIPLA INTERRUPTOR   VALOR UNI:13,55 VALOR TOTAL:27,10  02 PINO MACHO  VALOR UNI:1,70 VALOR TOTAL:3,40  02 CAIXA PLASTIBOX  VALOR UNI:0,48 VALOR TOTAL:0,96  01 FITA ISOLANTE   VALOR TOTAL:2,99  JUSTIFICATIVA: O PRODUTO SERA UTILIZADO NA SEC",45.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE JOELMA LEITE?AC  SAIDA DIA 02/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95  VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES FARIA   SAIDA DIA 02/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO 02/08/2018 19:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIA RIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA   SAIDA DIA 02/08/2018 AS 05 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006242,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",20359.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006246,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7484,1092.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",7799.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7485,7799.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",722.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",1311.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7492,1311.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006254,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",1681.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006254,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7493,1681.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",2878.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7494,2878.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",2232.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7495,2232.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",1453.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7496,1453.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006258,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",218.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006258,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7497,218.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006259,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",1102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006259,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7498,1102.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",1102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7499,1102.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006261,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",2764.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006261,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7500,2764.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006262,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",2356.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006262,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7501,2356.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",2441.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7502,2441.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006264,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",218.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006264,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7503,218.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",2308.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7504,2308.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006266,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006266,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7505,684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",874.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7506,874.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",12958.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7507,12958.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006269,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",3904.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006269,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7508,3904.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006270,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",1311.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006270,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7509,1311.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006271,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",218.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006271,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7510,218.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006272,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",636.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006272,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7511,636.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006273,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",1510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006273,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7512,1510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,",152.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018006274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7513,152.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PLENARINHO   153,84.  BANHEIROS   69,37.  PM SEDE   1441,12.",,6802,,6640,1664.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED.,,6801,,6639,626.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ESC DR CLAUDIO   369,20.  CENTRO ALF  467,95.",,6917,,6750,837.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  RESTAURANTE PRAIA  298,53.  CABANAS   25,35.  BANHEIROS PRAIA  26,88.",,6800,,6638,350.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CAMPING.,,6825,,6659,607.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-08-03,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE",,7514,970.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-08-03,2018001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 ROLOS FIO DE NYLON DE 90 A 100M - 216,00  01 ROLO ARAME DE CERCA - 365,00  JUSTIFICATIVA: MAT",,7437,,7273,581.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-08-03,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRAL - PO",,7532,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-08-03,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 257 - 4.500,00  NF:066133",,7527,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-08-03,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 065058.,,6560,,6375,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-08-03,2018002085,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL 134.,,7334,,6976,220.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-08-03,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 137,,7379,,7222,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-08-03,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 139,,7380,,7223,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-08-03,2018002989,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01  UNID: UN  ESPECIFICACAO: BANNER PARA SETOR DE CARTEIRAS DE TRABALHO , FUNDO BRANCO PAR",,6818,,6653,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-08-03,2018003118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO D,,7329,,6971,1020.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-08-03,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA  05/24,,7523,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-08-03,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA  05/24,,7523,,7303,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-08-03,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 04/12,,7525,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-08-03,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 04/12,,7525,,7304,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-08-03,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARCELA 04/12,,7522,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-08-03,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARCELA 04/12,,7522,,7302,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-08-03,2018004494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 11 UNIDADES EXTINTOR ABC - CAPACIDADE 4 KG. VALOR UNITARIO: R$160,00 VALOR TOTAL:   R$1.760,00.",,7456,,7278,1760.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-08-03,2018004503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   23 UN PLACA SAIDA - R$15,00 VALOR UN - R$345 - VALOR TOTAL;   12 UN PLACA EXTINTOR R$13,00  VA",,7457,,7279,2146.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-08-03,2018004600,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FILTRO DO DIESEL NP  TIPO CAV FBS2/255 1 LITRO   VALOR UNI:18,80 VALOR TOTAL:18,80  02 UNI- TRAVA PRISIONEIRO E PARAFUSO 10G  VALOR UN",,7555,49.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-03,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENERTOS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 06 20 KG BAT,,7363,,7207,593.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018004839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO POR DUPLICIDADE COM EMPENHO 5226/2018,-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-03,2018005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO  38,00.  04 LT OLEO MOTOR  175,00.  01 FILTRO COMBUSTIVEL   28,00.  01 UN P",,6509,,7345,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-03,2018005279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO  38,00.  04 LT OLEO MOTOR  175,00.  01 FILTRO COMBUSTIVEL   28,00.  01 UN P",,6508,,7346,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-03,2018005311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-15 METROS - FIO DUPLO DE 2X2,5   VALOR UNI:2,77 VALOR TOTAL:41,55  05 UNI - FLECHAS   VALOR UNI:1",,6410,,7319,60.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-03,2018005314,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNID FECHADURA INTERNA   VALOR UNI:22,95 VALOR TOTAL:22,95  03 UNI DOBRADICAS   VALOR UNI:1,11",,6412,,7316,26.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-03,2018005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI: FECHADURA EXTERNA LARGA   MATERIAL DESTINADO A PROTECAO DA UBS OLARIA QUE TEVE SINAL DE,,6413,,7314,34.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-03,2018005396,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNID: VARAL DE CHAO  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESTES VARIAIS COM URGENCIA,,6408,,7344,115.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-03,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS DE JULHO/2018,,7531,2675.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-08-03,2018005479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 REPARO FIXA PASTILHA DE FREIO  194,00.  INK 4950.  NF 13885",,6964,,6848,194.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-03,2018005519,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UN MEDALHAS OURO 59,88.  12 UN MEDALHAS PRATA  59,88.  12 UN MEDALHAS BRONZE 59,88.  01 TROFE",,7357,,7201,830.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-03,2018005522,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PAR BOTINA  132,21  NF: 028982",,7364,,7208,132.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-03,2018005533,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGA DE TONNER IMPRESSORA LASERJET M1121 MFP  NF:2367,,7545,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-03,2018005539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN. PLACA DE REDE PCI-EXPRESS PARA O COMPUTADOR  DA RECEPCAO DA PRO MORAR   ESTA E A UNICA EMPRESA QUE POSSUI ESTE MATERIAL A PRONTA ENTRE",,7534,108.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-03,2018005553,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.  NF:2366,,7543,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-03,2018005561,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-10 UNI- PASTA PARA ARQUIVO  VALOR UNI:15,38 VALOR TOTAL:153,80  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DESTA SE",,7542,153.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-03,2018005572,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-40 PAR- LUVAS BANHADA A LATEX  VALOR UNI:90,00 VALOR TOTAL:360,00  40 PAR- LUVA DE RASPA   VALOR",,6852,,6941,916.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-03,2018005573,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG- ELETRODO 7018  VALOR UNI:24,00 VALOR TOTAL:120,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  ORCAMENTOS",,7031,,6946,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-03,2018005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11177,JUVENCIO BARBOSA VIEIRA -MEI,PJ,18330492000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 4503. NF 19941137",,7458,,7280,1760.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-03,2018005620,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- FECHADURA PORTA LADO DIREITO.  APLICACAO: CACAMBA DO PAC IVN9164  ORCAMENTOS EM ANE,,7325,,6967,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-08-03,2018005621,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER IMPRESSORA LASERJET 3125 PARA CONTABILIDADE  TONER 1610  NF:2369,,7547,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-03,2018005626,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI- MAQUINA DE VIDRO   VALOR TOTAL:70,00  APLICACAO : CACAMBA VW PLACA ISH 9876  NF:06",,7324,,6966,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-03,2018005646,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  4 UNI-TROFEUS 35 CM- VALOR UNI:49,00 VALOR TOTAL:196,00  4 UNI-TROFEUS 40 CM- VALOR UNI:51,00 V",,7356,,7200,803.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-03,2018005661,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI- PLUG MACHO- VALOR UNI:3,97 VALOR TOTAL:15,88  04 UNI- PLUG FEMEA- VALOR UNI:2,12 VALOR T",,6862,,7311,50.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-03,2018005670,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN CANO ELETRODUTO 1/2  57,04;===08 UN CX X 33,52;===12 UN MODULO TOMADA 10A  55,92;==06 UN MODULO CEGO 3,36;===20 UN ABRACADEIRA 1/2  18,",,7551,209.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-03,2018005672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE CARGA NA BATERIA DO NOBREAK  JUSTIFICATIVA: FOI NECESSARIA APENAS UMA CARGA NA BATERIA, DEPOIS DE VARIOS DIAS EM TESTE, ESTA FUNCIO",,7544,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005703,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PARES BOTINA SEGURANCA Nº 40 109,80.  PARA USO DE UM SERVIDOR OPERARIO E OUTRO PARA UM DOS ZE",,6953,,7312,109.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN BUCHA 6MM  3,00.  01 UN FITA ISOLANTE   3,38.  NF: 1328",,7535,6.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005708,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339,,7537,15.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005708,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339,,7537,,7322,15.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005709,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239.,,7538,9.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005709,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239.,,7538,,7323,9.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005710,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2291  0,13.  3282 1287  4,13.  3282 1266  4,47.",,7539,8.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005710,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2291  0,13.  3282 1287  4,13.  3282 1266  4,47.",,7539,,7324,8.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005711,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2283  0,26.  3282 2166  0,02.",,7540,0.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005711,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2283  0,26.  3282 2166  0,02.",,7540,,7325,0.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS  105,00.  09 COPIA DE CHAVE   63,00.  02 COLOCACAO FECHADURA  60,00.  NO CONSULTORIO MEDICO E FARMACIA, CON",,7550,228.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018005713,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 COPIA CHAVE GORGE  90,00.  03 COPIA CHAVE YALE  21,00.  PARA SEREM USADOS NO PREDIO DA SECRETARIA ONDE TODOAS AS PORTAS FICARAO CHAVEADAS.",,7554,111.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018005728,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-06 BR- FERRO CONSTRUCAO 1/2/12 MM  VALOR UNI:50,51 VALOR TOTAL:304,26  05 UNI- MALHA PRE LAJE 20X20 3.4MM 2.00X3.00  VALOR UNI:30,45 VALOR TOT",,7552,456.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018005738,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  10 UNI: LAMPADA 500WE40   VALOR UNI:58,43 VALOR TOTAL:584,30  1 UNI- PORTA INTERNA   VALOR TOTAL:213,84  294 M FIO 3MM QUADRADO PARA CORTAR",,7553,956.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-03,2018005740,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12544,DERIC D'AVILA DRUM,PJ,30272825000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 JG DE TOALHAS PATA SER DISTRIBUIDO NO SORTE NOTA FISCAL GAUCHA   VALOR TOTAL:138,50  NF: 000000",,7429,,7272,138.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018005773,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOBINA   APLICACAO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR  VALOR TOTAL:782,40   ORCAMENTOS EM ANEXO",,7326,,6968,782.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018005792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- TELEFONE DE MESA , COM FIO , CONFORME ORCAMENTOS EN ANEXO   JUSTIFICATIVA? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACOES , TENDO",,7549,44.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UN CABO FLEXIVEL 2X2 2,50MM VALOR UN R$3,50 VALOR TOTAL R$ 35,00;  1 UN PLUGUE MACHO UNIV 10A 250V CZ TRAMONTINA VALOR UN R$ 2,50 VALOR T",,7546,40.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7287,,7350,231.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7288,,7351,143.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006087,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7289,,7352,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006088,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7290,,7353,117.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006089,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7291,,7354,211.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006090,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7292,,7355,1971.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006091,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7293,,7356,3237.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7294,,7357,920.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7295,,7358,14711.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7296,,7359,143.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7297,,7367,585.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006096,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7298,,7368,1626.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7299,,7369,6764.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006098,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7300,,7370,182.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7301,,7372,30600.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006100,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7302,,7373,5667.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006101,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7303,,7374,3062.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7304,,7371,3289.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006103,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7305,,7360,214.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7306,,7375,2019.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7307,,7384,1514.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7308,,7376,10030.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006107,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7309,,7377,2974.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006108,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7310,,7382,823.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006109,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7311,,7361,343.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006110,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7312,,7362,720.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006111,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7313,,7363,171.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006112,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7314,,7383,1929.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7315,,7381,548.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006114,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7316,,7378,1257.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7319,,7380,2367.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006116,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7320,,7364,1757.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006117,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7321,,7365,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006118,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 07/2018.,,7322,,7379,263.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018006119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 772.837,79.",,7323,,7366,117623.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-03,2018006134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A CIDADE DE VENANCIO AIRES   SAIDA DIA 01/08/2018 AS 10:30  RETORN,,7536,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-03,2018006136,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-50 UNI- RELE FOTO ELETRICO   APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA  VALOR UNI:16,80 VALOR TOTAL:840,00  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 1343",,7548,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-03,2018006137,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- SOQUETE LOUCA E 40.  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA  VALOR UNI:12,32 VALOR TOTAL:49,28  ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRA",,7533,49.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018006145,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CORREIA  13AV  1.300  VALOR TOTAL 40,00  APLICACAO :ROLO COMPACTADOR  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE DUAS POSSUEM O PRODUTO A",,7528,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018006145,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CORREIA  13AV  1.300  VALOR TOTAL 40,00  APLICACAO :ROLO COMPACTADOR  OBS: DAS EMPRESAS",,7528,,7308,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018006148,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ALMOXARIFE CAROLINA MACHADO ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITACAO A ESTACAO DE TRANSBORDO DE LIXO EM VENANCIO AIRES.  SAIDA: 01/,,7518,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018006148,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA ALMOXARIFE CAROLINA MACHADO ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITACAO A ESTACAO DE TRAN,,7518,,7301,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018006151,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LUVA PVC FORRADA 45 CM - 27,18  APLICACAO: PARA USO DO ENCANADOR HIDRAULICO NO REPARO DOS ESGOTOS DE NOSSO MUNICIPIO. OBSERVACAO: DAS E",,7541,27.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018006158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 TOMADA SISTEMA X CX = PL N PADRAO MEC TRONIC - 35,00  NF:1340",,7529,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018006158,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 TOMADA SISTEMA X CX = PL N PADRAO MEC TRONIC - 35,00  NF:1340",,7529,,7309,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO EXCEDENTE VALOR ESTIMATIVO,-976.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018006167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 07/2018,,7526,1024.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018006168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 07/2018,,7369,,7305,765.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018006172,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  04 UN DESINGRIPANTES - 28,28  JUSTIFICATIVA: O PRODUTO SERA UTIL",,7556,28.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018006186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.",,7560,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018006186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E VALE ALIMENTACAO PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,7560,,7349,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018006187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.",,7559,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018006187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA , REFEREN",,7559,,7348,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018006188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - 2.100,00",,7558,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018006188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE AGOST",,7558,,7347,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006193,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7430,,7404,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006194,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7431,,7405,531.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006195,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7432,,7402,2796.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006196,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7433,,7403,1398.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-03,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,7530,465.77,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-03,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,7530,,7310,465.77,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006198,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7434,,7386,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006199,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7435,,7387,531.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7436,,7396,3328.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7438,,7397,1109.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7439,,7398,2264.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7440,,7399,1132.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7441,,7400,3121.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7442,,7401,1560.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006206,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7443,,7388,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7444,,7389,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006208,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7445,,7390,5420.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006209,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7446,,7391,2710.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006210,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7447,,7392,2317.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006211,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7448,,7393,1158.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006212,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7449,,7394,887.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006213,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,7450,,7395,443.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006223,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE MANOEL VIANA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DOA NO DE 2018(CODEPAMPA)  SAIDA,,7561,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006223,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE MANOEL VIANA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GER,,7561,,7385,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006224,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A CIDADE DE MANOEL VIANA   SAIDA DIA 03/08/2018 AS 10:00  RETORNO,,7517,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006224,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A CIDADE DE MANOEL VI,,7517,,7300,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006225,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO QUE ACOMPANHOU A SENHORA MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA AO INSS, EM BAGE , DIA 01 DE AGOSTO",,7516,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006225,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO QUE ACOMPANHOU A SENHORA MARIA TEREZA MUNH,,7516,,7299,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006226,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO E A SENHORA MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,,7515,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006226,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM,,7515,,7298,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018006242,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7480,20359.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOEL LEITE ?AC, JOELMA  LEITE ? AC.  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO DIA 03/08/2018 AS 16:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA SOLANGE MORAES, DEBORA DE PAULA , ODETE TEIXEIRA  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/08/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO?AC, ANA PAULA SIMOES ?AC  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/08/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA BARCELOS?AC, HELOISA LOPES ?AC  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/08/2018 AS 17:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR AS FUNCIONARIAS SIMONE E SUELEN FAGUNDES.  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/08/2018 AS17:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10357,IVORLEI LERNI HARTER BARCELLOS ME,PJ,537882000200,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 UNI BICOS- VALOR UNI:195,00 VALOR TOTAL:390,00  02 ELEMENTOS - VALOR UNI:171,00  VALOR TOTAL:342,00  02 VALVULAS - VALOR UNI:183,00 VALOR TOTAL:366,00  01 BENDIX DE PARTIDA - VALOR UNI:279,00 VALOR TOTAL:279,00,",1377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE:  ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 160,00,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE:  ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 160,00",,7519,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA TOTAL E DUAS PASSAGENS DE IDA PARA CACPAVA DO SUL, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE - 100,20,",100.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA TOTAL E DUAS PASSAGENS DE IDA PARA CACPAVA DO SUL, PARA PACIENTE COM ACOMPA",,7520,100.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,7521,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10720,ISA RODRIGUES SENO,PF,56230443015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE PARA FAZER UM EXAME DE MAMOGRAFIA - 56,50,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10720,ISA RODRIGUES SENO,PF,56230443015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE PARA FAZER UM EXAME DE MAMOGRAFIA - 56,50",,7524,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10720,ISA RODRIGUES SENO,PF,56230443015,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE PARA FAZER UM EXAME DE MAMOGRAFIA,,7524,,7341,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006285,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PASTILHA FIESTA KA 1.0 - 110,00  01 UN COXIM DIANTEIRO MOTOR KA 97 - 120,00  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA VEICULO FORD KA IWM 5665.,",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA INJETORA CELTA/S - 1099 - 85,07  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA O VEICULO SEDAN IMG 1993.,",85.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006287,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 BOCH   APLICACAO: PATROAL CATERPILLAR 120H   ORCAMENTOS EM ANEXO   VALOR UNI:08,00 VALOR TOTAL:16,00,",16.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PIVO SUSP DIANTEIRO - 138,00  02 UN BIELETA RENAULT MASTER - 110,00  01 UN CORREIA ALT AVX 13X1184 - 79,00  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER IMD 9295.,",327.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ANEIS FIESTA 0,50 - 268,00  01 UN CORREIA ALT COURIER FIESTA KA ZETEC ROCAN 99 - 79,00  01 UN INT OLEO MOTRO ZETEC - 32,00  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA O VEICULO FIESTA ITQ 1092.,",379.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006290,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 L TINTA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTETICA   VALOR UNI:23,40 VALOR TOTAL:93,60  APLICACAO: PARA PINTURA DO CAMINHAO MERCEDES PLACA IIQ 2469  ORCAMENTOS EM ANEXO,",96.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG PASTILHA PALIO 16V STRADA SIENA - 58,00  01 UN SILICONE ALTA TEMPERATURA BLACK - 29,00  01 UN MACANETA INTERNA PORTA PALIO 4PTS LE - 34,00  02 UN LAMPADA H11 - 90,00  02 UN BUCHA E PINO GUIA CORSA PICK UP SIENA PALIO - 86,00  PARA O VEICULO SIENA JRS 8063, ORCAMENTOS EM ANEXO.,",297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006292,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 L TINER   VALOR UNI:15,90 VALOR TOTAL:63,60  APLICACAO: PINTURA DO CAMINHAO MERCEDES IIQ 2464  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODUTO A PRONTA ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",63.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO FIESTA ITQ 1092.  BALANCEAMENTO - 60,00  ESTA EMPRESA E A UNICA QUE PRESTA ESTE SERVICO NO MUNICIPIO.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006294,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FAIXAS ADESIVAS AZUL ROYAL PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS DA SAUDE, PARA S VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS:  SIENA PLACA IRS 8063  FIESTA, PLACA ITQ 1092  UNO, PLACA IPW 9295  FORD KA, PLACA IWM 5677  FORD KA, PLACA IWM 5665  JUSTIFICATIVA: IDENTIFICACOES NECESSARIAS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE PARA DESLOCAR O",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS.  CPF:780.404.180-20  RG:5073794066  RUA SAMUEL DE SOUZA,143,",110.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   CPF:965.309.870-53  RG:4080966189  RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 573,",224.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   CPF:965.309.870-53  RG:4080966189  RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 573,,7557,224.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   CPF:965.309.870-53  RG:4080966189  RUA FRANCI,,7557,,7343,224.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018006297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE  CPF 924.229.690-20  RG:1073799341  IBARE 2º DISTRITO,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-06,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  CONTRIBUICAO DE AGOSTO/2018,,7579,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-08-06,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  PARCELA DE AGOSTO/2018,,7577,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-08-06,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  MES DE JULHO/2018,,7578,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-06,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018 - 25.300,00  MENSALIDADE DE R$ JULHO/2018",,7580,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-08-06,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO , CONFECCAO , MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.  NF:2018377",,7562,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-08-06,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 065141.,,6561,,6376,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-08-06,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 37640 - REFERENTE AO MES 07/2018,,7564,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-08-06,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 37640 - REFERENTE AO MES 07/2018,,7564,,7408,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3164,-210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3164,,2929,-210.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-224.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3165,-224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3165,,2930,-224.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7567,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7568,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7567,,7410,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7568,,7411,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-08-06,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC ENFERMAGEM CARLA DAIANE  SAIDA DIA 04/08/2018 AS 05:",,7569,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-06,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7565,5.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-06,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS DE JULHO/2018,,7531,,7313,2675.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-08-06,2018005508,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01- SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- PUBLICACAO TERMO ADITIVO 003/2018 AO CONTR,,6967,,6855,1086.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-06,2018005525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DO ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, DOS DIAS 19 E 20 DE",,7581,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-08-06,2018005618,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM9DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS)QUE TRATARA DO TEMA PDDE- MPROGRAMA DINH,,7582,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-06,2018005798,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12038,PNEU BOM LTDA,PJ,21609270000174,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO S,,7563,16000.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-06,2018006134,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A CIDADE DE VENANCIO,,7536,,7321,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-06,2018006176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 QUANT:CANALETA SIST. X C/FITA ADESIVA MEC TRONIC  ELEM R$ 23,00  BECKER R$ 16,00  SOPROVET R$23,80  JUSTIFICATIVA: PELA URGENCIA NA COLOCAC",,7570,23.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-06,2018006214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FITA ISOLANTE 10M - 2,99  10 M FIO ELETRICO PARALELO 10M - 27,70  NF: 96552",,7571,30.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-06,2018006281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE:  ECODOPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES - 1,,7519,,7415,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-06,2018006295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS.  CPF:780.404.180-20  RG:5073794066  RUA SAMUEL DE SOUZA,143",,7572,110.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-06,2018006295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS.  CPF:780.404.180-20  RG:5073794,,7572,,7416,110.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006298,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 03 PAR- BOTINA   VALOR UNI:53,50 VALOR TOTAL:160,50  APLICACAO: PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SMOT,",160.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006299,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT: 02 UNI- FILTRO COMBUSTIVEL  APLICACAO: NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE  VALOR UNI:15,90 VALOR TOTAL:31,80,",31.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006300,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- CAMARA 12.5X80X18  APLICACAO: NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT,",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006301,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 PC- CORREIA ZETEC  VALOR UNI?53,10  APLICACAO: CARRO FIESTA PLACAS IVR-6822,",53.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT 04 KG- PREGO 19X39  VALOR UNI:9,90 VALOR TOTAL:39,60  APLICACAO:MONTAGEM DAS ARQUIBANCADAS,",39.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- ESTABILIZADOR 300 VA BI-VOLT  VALOR TOTAL:131,20  JUSTIFICATIVA: PARA INSTALAR NO COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMAGEM NA POLICLINICA , ORCAMENTOS EM ANEXO,",131.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006304,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO PARA AUDI~ENCIA NA COMARCA DE BAGE/RS, AS 14:00HS, RECLAMANTE JOAO LUZARDO BORGES LEAL FILHO RECLAMADO: MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL.  SAIDA: 11:00HS DO DIA 01/08/2018  RETORNO: 16:00HS DO DIA 01/08/2018. A DIARIA NAO FOI FEITA ANTERIORMENTE PORQUE NAO TINHA CERTEZA DE QUEM SERIA O MOTORISTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006304,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO PARA AUDI~ENCIA NA COMARCA DE BAGE/RS, AS 14:00HS, RECLAMANTE JOAO LUZ",,7566,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006304,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO PARA AUDI~ENCIA NA COMARC,,7566,,7412,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4510,PAB FIXO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA-10 PCT- SACO PARA PIPOCA   VALOR UNI:5,60 VALOR TOTAL:56,00  20 PCT- PIRULITO DE BOLINHA   VALOR UNI:5,90 VALOR TOTAL:118,00  10 PCT- BALAO COLORIDO  VALOR UNI:7,90 VALOR TOTAL:79,00  VALOR TOTAL:253,00,",253.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES?AC  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/08/2018 AS 18:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANCO RODRIGUES ?AC  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO?AC, ELIO MAR BARBIOSA ?AC  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006309,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO , ADAO BRASIL SILVEIRA, ARIANE VOGADO?AC  SAIDA DIA 06/08/2018 NAS 07:30  RETORNO APROXIMADO DIA 06/08/2018 AS 17:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC, ANDRE TEIXEIRA  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 12:00  RETORNO APROXIMADO 06/08/2018 AS 17:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 06/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG   VALOR UNI:8,99 VALOR TOTAL:8,99  03 PCT BOLACHA DOCE   VALOR UNI:3,65 VALOR TOTAL:10,95  06 CHA MORANGO   VALOR UNI:4,60 VALOR TOTAL:27,60  03 PCT COPO DESCARTAVEL 200 ML   VALOR UNI: 4,99 VALOR TOTAL:14,97  MATERIAL DESTINADO AO LANCHE DO 1 ENCONTRO PARA FORATLECIMENTO DA ATENCAO BASICA   ORCAMENTOS EM ANEXO,",62.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6143,MERCEARIA COSTA,PJ,90849084000206,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 KG CAFE   VALOR UNI:16,30 VALOR TOTAL:32,60  03 PCT BOLACHA SALGADA   VALOR UNI:4,50 VALOR TOTAL:13,50  MATERIAL DESTINADO AO LANCHE DO 1 ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA   ORCAMENTOS EM ANEXO,",46.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCIELE MARTINS TEIXEIRA   SAIDA DIA 06/08/2018 AS 16:30  RETORNO APROXIMADO DIA 06/08/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA:35,00 MEDICAMENTOS 88,00  EXAMES:120,00  RG:6056968309  CPF:928.802.740-87  ENDERECO: JOAO FERREIRA SARAIVA ,100.  VALOR UNI:243,88,",243.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11222,ROSA CLOTILDE SEVERO GONCALVES,PF,72111402087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  RG:8044540832  CPF  721.114.020-87  ENDERECO: CEL MESA 688,",116.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006317,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO IR A PORTO ALEGRE /RS, PARA PARTICIPAR NA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NO CURSO : ALIMENTACAO ESCOLAR - ELABORACAO DE FICHAS TECNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS (POPS).  SAIDA PREVISTA 17H :15 DIA 06/08/2018   RETORNO PREVISTO 23H:30 DIA 7/08/2018  TOTAL:424,75,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006317,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO IR A PORTO ALEGRE /RS, PARA PARTICIPAR NA DPM (DELEGACOES D",,7573,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006317,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO IR A PORTO ALE,,7573,,7417,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006318,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 - SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO IR A PORTO ALEGRE/RS , PARA PARTICIPAR NA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOCURSO : ALIMENTACAO ESCOLAR - ELABORACAO DE FICHAS  TECNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS(POPS)  SAIDA PREVISTA 17:15 DIA 06/08/2018   RETORNO PREVISTO 23:30 DO DIA 07/08/2018   CACAPAVA X P",160.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006318,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 - SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO IR A PORTO ALEGRE/RS , PARA PARTICIPAR NA DPM(DELEGACO",,7574,160.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006318,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9179,GORETI  FATIMA LOPES DOTTO,PF,52442683091,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:02 - SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A NUTRICIONISTA GORETI FATIMA LOPES DOTTO IR A PORT,,7574,,7418,160.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS , NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM LAVRAS DO SUL, PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL , IR A PELOTAS  PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DO JERGS NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL  SAIDA PREVISTA 04:45 DIA 10/08/2018   RETORNO PREVISTO 22:30 DO DIA 10/08/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS , NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM LAVRAS DO SUL, PAULO ALCIDES CHAV",,7575,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS , NA SECRETARIA DE",,7575,,7419,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM LAVRAS DO SUL , PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL , IR A BAGE PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE COORDENADORIA DOS JERGS NA MODALIDADE DE HANDEBOL  SAIDA 4:45 DIA 07/08/2018   RETORNO 22:00 DIA 07/08/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM LAVRAS DO SUL , PAULO ALCIDES CHAVES",,7576,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS, NA SECRETARIA DE EDUC",,7576,,7420,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07/08/2018   SAIDA 11:00  RETORNO 18:00,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590.  REVISAO DE 20.000 KM - 200,00  JUSTIFICATIVA: APRSENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018006323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590.  04 OLEO MOTOR 5W 40 - 223,00  01 FILTRO DE OLEO - 38,14  01 PARAFUSO - 20,57  01 FILTRO DE COMBUSTIVEL - 28,66  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",310.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-06,20181000130,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E 01 INSCRICAO PARA O TREINAMENTO DER ELABORACAO DE POLITICA DE IN",,1000147,880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-06,20181000130,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E 01 INSCRICAO PARA O",,147,,1000146,880.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL,,6921,,6754,791.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS RUA CEL MESA  86,12.  CHAFARIZ DA PRACA  825,75.  AUDITORIO  424,63.  PRACA LICINIO  84,59.",,6918,,6751,1421.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PADRE JOSE MARQUES - MES 07/2018 - 35,53",,7601,35.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  TURISMO  373,86.",,6919,,6752,373.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POLICLINICA,,6920,,6753,692.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-07,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO MERCADO PUBLICO - MES 07/2018 - 44,01",,7597,44.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEC DE OBRAS - MES 07/2018 - 622,19",,7592,622.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - MES 07/2018 - 159,38",,7596,159.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED - MES 07/2018 - 79,53",,7593,79.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA QUADRA DA OLARIA - 88,02",,7594,88.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DA BRINQUEDOTECA - MES 07/2018,,7600,79.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR CRIPIM - MES 07/2018 - 86,91",,7589,86.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO - MES 07/2018 - 46,97",,7598,46.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - 67,69",,7588,67.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 141,30",,7587,141.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - MES 07/2018 - 35,82",,7591,35.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-07,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE INTERNET,,7608,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-07,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  CONTRIBUICAO DE AGOSTO/2018,,7579,,7459,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-08-07,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  PARCELA DE AGOSTO/2018,,7577,,7421,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-08-07,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  MES DE JULHO/2018,,7578,,7422,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-07,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018",,7580,,7423,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-08-07,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,LIQUIDADA EM DUPLICIDADE COM A LIQ 2172 MESMA NOTA,,2166,-37.11,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018004067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-61.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018004067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5269,-61.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018004067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5269,,5058,-61.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018004068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-303.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018004068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5270,-303.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018004068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5270,,5059,-303.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-07,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7603,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-07,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7603,,7448,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-08-07,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 652974 - VENCE EM 13/08/2018,,7607,394.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-07,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7614,53.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-07,2018005525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DO ENCONTRO SOBRE,,7581,,7424,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-07,2018005618,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM9DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICI,,7582,,7425,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018006171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 UN PORTA PARA CASINHA DO GAS 82 (LARGURA X 1,60 (COMPR) - 220",,7583,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018006282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA TOTAL E DUAS PASSAGENS DE IDA,,7520,,7430,100.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018006283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,7521,,7433,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018006297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE  CPF;924.229.690-20  RG:1073799341,,7595,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018006297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACO,,7595,,7440,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA:35,00 MEDICAMENTOS 88,00  EXAMES:120,00  RG:6056968309  CPF:928.802.740-87  ENDERECO:",,7599,243.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA:35,00 MEDICAMENTOS 88,00  EXAMES:120,00",,7599,,7444,243.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11222,ROSA CLOTILDE SEVERO GONCALVES,PF,72111402087,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  RG:8044540832  CPF; 721.114.020-87  ENDERECO: CEL MESA 688,,7586,116.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11222,ROSA CLOTILDE SEVERO GONCALVES,PF,72111402087,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  RG:8044540832  CPF; 721.114.020-87  ENDERECO:,,7586,,7429,116.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01- SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARREGADO, PARA BOTIJOES P-13.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006325,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS ) QUE TRATARA DO TEMA : ALIMENTACAO ESCOLAR- ELABORACAO DE FICHAS TECNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS(POS). O CURSO OCORRERA NO DIA 07/08/2018 EM PORTO ALEGRE/RS.  PARTICIPANETE DO CURSO: GORETI FATIMA LOPES DOTTO.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO , IR A BAGE/RS ACOMPANHAR OS ALUNOS DA E.M.E.F MARIA JOAQUINA DE MENEZES PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE COORDENADORIA DO JERGS NA MODALIDADE DE HANDEBOL.  SAIDA PREVISTA 4:45 DOD DIA 07/08/2018  RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 07/08/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006327,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,CONFORME SOLICITACAO,-445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006327,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO   VALOR TOTAL:75,00  PONTO ADICIONAL (OLARIA E PROMORAR)  VALOR TOTAL:220,00  REDIRECIONAMENTO DE PORTAS  VALOR TOTAL:10,00  REF PONTO ADICIONAL ??SAUDDE GAB2??  VALOR TOTAL:130,00  REDIR DE PORTAS  VALOR TOTAL:10,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA AUTORIZADA.,",445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-08-07,2018006328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,7610,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-08-07,2018006328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 300,00",,7610,,7453,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 1.100,00,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 1.100,00",,7609,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 1.100,00",,7609,,7454,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006330,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,201,Promoções da Industria e Comércio,2009,CURSOS DE CAPACITAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CURSO.  JUSTIFICATIVA: CURSO PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES , COMO CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA , ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, DIAS 16 E 17 DE AGOSTO, EM PORTO ALEGRE.,",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006331,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES   IDA A PORTO ALEGRE PARA FAZER CURSO COMO CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL  DE CULTURA E ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA  VALOR UNI:93,45 VALOR TOTAL:747,60  SAIDA DIA 16/08/2018 00H  RETORNO DIA 17/08/2018 AS 00H,",747.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006332,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS DE IDA LAVVRAS DO SULX PORTO ALEGRE  VALOR UNI:99,60 VALOR TOTAL:99,60  01 PASSAGENS DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL   VALOR UNI:99,60 VALOR TOTAL:99,60  SAIDA DIA DIA 16/08/2018 00H  RETORNO DIA 17/08/2018 00H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006333,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, E OS AGENTES ADMINISTRATIVOS AUXILIARES, JERONIMO PRESTES E OSCAR TEIXEIRA A PORTO ALEGRE.  SAIDA: 08/08/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 08/08/2018 AS 22:30HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006333,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, E OS AGENTES ADMINISTRATIVOS AUXILIARES, JERONIMO PRESTES E OSCA",,7584,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006333,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, E OS AGENTES ADMINI",,7584,,7427,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006334,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIOES EM INTERESSE DO MUNICIPIO NA DPM, FGTAS, SUSEPE E IPE.  SAIDA: 08/08/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 08/08/2018 AS 22:30HS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006334,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIOES EM INTERESSE DO MUNICIPIO NA DPM, FGTAS, SUSEPE E IPE.  SAIDA: 08/08",,7602,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006334,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIOES EM INTERESSE DO MUNICIP,,7602,,7447,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006335,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, DIA 08/08/2018, CONFORME AGENDAMENTO COM A DRA DACILA PARA TRATAR SOBRE OS PROCESSOS 13/2016 PE 03/2016 E 46/2016 PE 17/2016 DA FMHHTC.  SAIDA: 08/08/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 08/08/2018 AS 21:30.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006335,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, DIA 08/08/2018, CONFORME AGENDAMENTO COM A DRA DACILA PARA TRATAR",,7590,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006335,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, DIA 08/08/2018, CONF",,7590,,7435,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, DIA 08/08/2018, CONFORME AGENDAMENTO COM A DRA DACILA PARA TRATAR SOBRE OS PROCESSOS 13/2016 PE 03/2016 E 46/2016 PE 17/2016 DA FMHHTC.  SAIDA: 08/08/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 08/08/2018 AS 21:30HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, DIA 08/08/2018, CONFORME AGENDAMENTO COM A DRA DACILA PARA TRATAR",,7585,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM, DIA 08/08/2018, CONF",,7585,,7428,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006337,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-65,880 KG FERRO MECANICO CANTONEIRA 2X3/16  VALOR UNI:6,00 VALOR TOTAL:395,28  21,420 KG FERRO MECANICO CANTONEIRA 1X1/18  VALOR UNI:6,00 VALOR TOTAL:128,52  12 BR FERRO CONSTRUCAO 5/16  VALOR UNI:24,97 VALOR TOTAL:299,64  APLICACAO: CONFECCAO DE 03 LIXEIRAS PARA O CERRITO  E A SOBRA DO MATERIAL PARA CONSERTO DA LIXEIRA DA AV. CACILDO DELABARY.  TOTAL:823,44,",823.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006338,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER. SERVICO DESMONTAGEM / MONTAGEM AJUSTE DIFERENCIAL   APLICACAO: RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,",850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006339,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE ESTEIO ONDE PARTICIPARA DE CURSO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018.,",187.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006339,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE ESTEIO ONDE PARTICIPARA DE CURSO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018.,,7611,187.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006339,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE ESTEIO ONDE PARTICIPARA D,,7611,,7455,187.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006340,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PC- FILTRO SEPARADO AGUA /OLEO  APLICACAO: CACAMBA PLACA ISH9876.,",123.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006341,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CABO EMBREAGEM.  APLICACAO: CATERPILLAR 120H,",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006342,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR  VALOR TOTAL:134,00  01 PC FILTRO COMBUSTIVEL   VALOR TOTAL:62,00  APLICACAO: PATROLA CASE 845B  VALOR TOTAL:196,00,",196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006343,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A ESTEIO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPACITACAO PARA ATUACAO COMO MEDICO VETERINARIO HABILITADO PARA ATUACAO NO PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE EQUINA - PESE, (COLHEITA DE MATERIAL PARA EXAMES DE MORMO PARA FINALIDADE DE TRANSITO).  SAIDA: 08/08/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 10/08/2018 AS 00:30HS.,",441.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006343,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A ESTEIO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPACITACAO PARA ATUACAO COMO MEDICO VETERINARIO HABILITADO,,7612,441.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006343,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A ESTEIO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPACITACAO PAR,,7612,,7456,441.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006344,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PC- TERMINAL CILINDRO DIRECAO  VALOR UNIT:255,00 VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO : PATROLA CATERPILLAR 120H  TOTAL:510,00,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006345,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PC- TERMINAL CILINDRO DIRECAO  VALOR UNI:255,00 VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO: PATROLA CATERPILLAR 120H,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006346,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- TUBO FLEXIVEL DESCARGA  VALOR TOTAL:580,00  APLICACAO: ROLO COMPACTADOR VAP 70,",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000091, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.15.0000067-1, EM QUE SAO PARTES EVERTON LUIS SARAIVA DUTRA E O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL.,",123.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006348,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 PAR - BOTNA SEGURANCA 03º43 E DUAS 42.  APLICACAO PARA USO DE DOIS SERVIDORES OPERARIO E OUTRO PARA DOIS SEVIDORES  QUE FAZER A COLETA DE LIXO E OUTRA P MECANICO DA OFICINA DA SMOT  VALOR UNI:54,90 VALOR TOTAL:274,50,",274.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006349,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC CONE CAPA   VALOR TOTAL:280,00  01 PC PORCA PINHAO   VALOR TOTAL:84,30  01 PC RETENTOR PINHAO 425,80  01 JG ARRUELAS  AJUSTE   VALOR TOTAL:172,00  APLICACAO: RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND  VALOR UNI:962,10,",962.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAGEM ALINY  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 07/08/2018 AS 17:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 05:30   RETORNO APROXIMADO DIA 07/08/20187 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES RUBEM ANTONIO PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 11:30   RETORNO APROXIMADO DIA 07/08/2018 AS 19:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA ELENA ?AC, ANIELY LEAO GONCALVES?AC   SAIDA DIA 07/08/2018 AS 12:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/08/2018 AS 19:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA   SAIDA DIA 07/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/08/2018 AS 21:00   VEICULO AMBULANCIA   VALOR TOTAL:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA A ?AC, TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA   SAIDA 07/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 07/08/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES DELCI SOARES SARAIVA?AC  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/08/2018 AS 18:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006357,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1578 - 0,79,",0.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006357,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1578 - 0,79",,7604,0.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUOPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE DE PAULA ?AC, JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA.  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 07/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOAYGE 90.  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MANUELA DAVILA?AC  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 6:30  RETORNO APROXIMADO DIA 06/,,7605,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO Nº42, DE 2018.",-76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA BAGE , ASSEMBLEIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR NA URCAMP.  SAIDA DIA 08/08/2018 AS 11H  RETORNO APROXIMADO DIA 08/08/2018 AS 20H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596 - 1,48,",1.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006361,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2245 - 1,58,",1.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 1,78,",1.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1153 - 2,95,",2.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628 - 5,03,",5.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG ESTOPA DE PANO   VALOR UNI:05,00 VALOR TOTAL:25,00  APLICACAO: OFICINA DA AMOT  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM ESTE PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006366,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOMBA PLASTICA 1000L  VALOR TOTAL:99,11  APLICACAO: PARA USO DOS PINTORES DA SMOT   OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTO ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO,",99.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6217/18.,",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6217/18.,,7606,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7304,SANDRA EMILIA RODRIGUES GONCALVES,PF,60071613072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6217/18,,7606,,7450,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006368,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1865 - 6,53,",6.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006369,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 502,29,",502.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006370,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996039108 91,56,",91.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006371,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA BAGE, ASSEMBLEIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR NA URCAMP   SAIDA DIA 08/08/2018 AS 11H   RETORNO APROXIMADO 08/08/2018 AS 20H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006371,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA BAGE, ASSEMBLEIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR NA URCAMP   SAIDA DIA 08/08/2018 AS 11H   RETORNO APROXIMADO 08/08/2018 AS 20H",,7613,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006371,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA BAGE, ASSEMBLEIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR NA URCAMP   SAIDA DIA 08/08/2018 AS",,7613,,7457,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA-12 UNI- AGUA MINERAL - SEM GAS 500 ML  VALOR UNI:1,33 VALOR TOTAL:15,96  JUSTIFICATIVA: REALIZACAO DO 1 SEMINARIO REGIOANL DE EDUCACAO FISCAL,",15.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006373,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA ISNCRICAO NA FAMURS, NO CURSO: SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020  DATA DO CURSO DIA 22/08/2018 E 23/08/2018.  PARTICIPANET DO CURSO ELENARA BIAGI MACHADO.,",309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UNID. VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MINIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, A FIXACAO DAS CERDAS A BASE DEVERA SER FIRME E RESISTENTE, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,20M, COM EMBORRACHADO NA PON",628.55,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018006375,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 GL GALOES DE TINTA SEMI BRILHO MARROM CHOCOLATE - 237,00,",237.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-08,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  MERCADO PUBLICO  101,35.  TORRE TV  1157,48",,7000,,6901,1258.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-08,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL.,,6999,,6900,26.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-08,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - MES 07/2018 - 147,63",,7639,147.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-08,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEC DE OBRAS - MES 07/2018 - 622,19",,7592,,7437,622.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-08,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE INTERNET-SEC. EDUCACAO,,7619,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-08-08,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO,,4277,-376.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-08-08,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2855,,7628,1220.00,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-08-08,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO NESTA DATA,,4276,-405.60,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-08-08,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"ANULACAO POR DUPLICIDADE DE LIQUIDACAO DAS NOTAS 2779 E 2781, COM AS OPS 4017 E 4018.",,4276,,4047,-405.60,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-08-08,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2855,,7628,,7473,1220.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-08-08,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"ANULACAO POR DUPLICIDADE DE LIQUIDACAO DAS NOTAS 2779 E 2781, COM AS OPS 4017 E 4018.",,4277,,4048,-376.00,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-08-08,2018001824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1219/18  LOTE 08 LEITE ULTRA PASTEURIZADO - 485,61",,1837,,1635,224.39,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-08,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 189 155732,,7634,996.25,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-08,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2881.,,6627,,6434,44.30,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-08,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2876.,,6568,,6382,312.87,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-08,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002849,,5681,,5565,1189.74,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-08,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002847,,5678,,5562,69.20,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-08,2018004544,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12492,AUGUSTO SCHWANTZ SCHWANCK,PJ,7874774000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI. SUPER KIT MASSEY FERGUSSON  VALOR TOTAL:2.340,00   PECAS PARA TRATOR MF 265  NF: 222",,7637,2340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-08-08,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FERNANDA PIQUELET ? AC.  SAIDA: 08/08/2018 AS 02:00HS  RETORNO: 08/08/2018 AS 21:00HS -,,7643,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-08,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066571,,7640,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-08,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIEL SILVEIRA ?AC.  SAIDA: 08/08/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 08/08/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FI,,7641,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-08,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 B",,7629,1386.00,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-08,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 B",,7627,40.20,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-08,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 B",,7631,1110.72,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-08,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 B",,7630,1391.36,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-08-08,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC EM ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA: 04/08/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 04/08/2018",,7625,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-08,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES JOSLEI NUNES TEIXEIRA.  SAIDA: 04/08/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 04/08/2018 AS 17:30HS - VEICULO:,,7624,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-08-08,2018004801,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA-40 PCT- SACO DE LIXO 30 LITROS- LOTE 08  VALOR UNI:1,20 VALOR TOTAL:48,00  NF: 6157",,7638,48.00,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-08,2018005118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,NOTA FSICAL Nº 205534,,7633,8970.07,0,,2017,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-08,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7642,2.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-08,2018005563,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 BARRA DE FERRO 4.2  39,30.  02 KG PREGO 19X39  19,94.  02 KG PREGO 17X27  20,96.  02 KG ARAME ATILHO  21,38.  01 VASO SANITARIO  89,90.  0",,7623,299.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-08,2018005731,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER IMPRESSORA LASERJET M11132 MFP DA TESOURARIA.  NF: 2368,,7615,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-08,2018005777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 CANALETAS   24,00.  01 FITA ISOLANTE 2,99.  02 FIO PARALELO 2,5MM FLEXIVEL  5,54.  01 PAFLOM   3,99.  PARA ESC DR CLAUDIO BULCAO  NF: 9656",,7622,36.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-08,2018005778,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MULTIFUNCIONAL HP 2676 WIFI  PARA PREMIACAO ATRAVES DO TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO,,7621,379.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-08,2018006005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  16 UN VIDROS LISO 50X20  364,00.  06 KG MASSA  36,00.  RECOLOCACAO DE VIDROS NO GINASIO MUNICIPAL.  NF: 96552",,7616,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-08,2018006083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN TUBO HIDRAULICO R$ 1.100,00   APLICACAO: MOTONIVELADORA CASE.   NF: 000.013.966",,7620,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-08,2018006084,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10416,MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,79879318000497,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 BD OLEO MOTOR VALOR UN. R$ 370,00 VALOR TOTAL R$ 740,00;  01 PC FILTRO TAMPA R$ 21,63;  01 PC CARTUCHO R$ 201,71;  01 PC FILTRO LUBRIFIC",,7636,1173.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-08,2018006143,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10416,MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,79879318000497,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER MANUTENCAO 2.500H  VALOR TOTAL:440,00  736 KM DESLOCAMENTO   VALOR UNI:2,50 VALOR TOTAL:1.840,00  APLICACAO:ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 2",,7635,2280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018006175,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS CASEIROS SABOR DA TERRA - 55,00  JUSTIFICATIVA: CAFE PARA SER SERVIDO EM REUNIAO SOBRE O PREDIO DO CDL A SER REALIZADO NO GABINETE N",,7632,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018006287,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 BOCH   APLICACAO: PATROAL CATERPILLAR 120H   ORCAMENTOS EM ANEXO   VALOR UNI:08,00 VALOR TOTAL:16,00  NF: 0624",,7618,16.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-08,2018006321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07,,7626,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-08,2018006321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA AT,,7626,,7471,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018006324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01- SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARREGADO, PARA BOTIJOES P-13.  NF:",,7617,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006376,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 RL- ROLO DE LA DE CARNEIRO LEGITIMO  VALOR UNI:33,84 VALOR TOTAL:67,68  01 ESP- ESPATULA MULTIUSO   VALOR UNI:15,40 VALOR TOTAL:15,40  04 RL ROLOS PARA PINTURA 23 CM  VALOR UNI:17,44 VALOR TOTAL:69,76,",152.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006377,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR NA URCAMP.  SAIDA: 08/08/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 08/08/2018 AS 20:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006378,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12558,SUELEN PAZ VERBES 03332660055,PJ,30127219000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA-COFFE BREAK-40 PESSOAS  JUSTIFICATIVA: REALIZACAO DO 1 SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL,",350.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006379,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL CONSULTA POPULAR URCAMP  SAIDA DIA :08/08/2018 AS 11:00   RETORNO APROXIMADO DIA: 08/08/2018 AS 20:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006380,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA BAGE , REFERENTE A REUNIAO DO COREDE CAMPANHA, SOBRE A CONSULTA POPULAR  DE 2018 . DIARIA PARA O SECRETARIO CACILDO GOULART DELABARY  SAIDA DIA 08/08/2018 AS 11:30  RETORNO DIA 08/08/2018 AS 21:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006381,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA:  04 PC- BORRACHA CUICA  VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:80,00  02 KIT KIT INTERNO   VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:40,00  02 PC MOLA CUICA PEQUENA   VALOR UNI:25,00 VALOR TOTAL:50,00  01 PC  VALVULA DESCARGA RAPIDA   VALOR TOTAL:45,00  10 PC ENGRAXADEIRA   VALOR TOTAL:40,00  01 PC PINO CENTRO   VALOR TOTAL:15,00  APLICACAO: CAMINHAO DO LIXO PLACAS IMM-9600   VALOR TOTAL:270,00,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006382,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 SER- CUICAS E VALVULAS   VALOR UNI:60,00 VALOR TOTAL:120,00  01 SER TROCA DE PINO CENTRO TRASEIRO  VALOR TOTAL:180,00  APLICACAO: CAMINHAO DO LIXO PLACAS:IMM9600.  JUSTIFICATIVA: ESSE PRESTADOR E ESPECIALIZADO NESSE TIPO DE SERVICO, E SE DISPOS A FAZER O SERVICO COM URGENCIA. POIS ESTE CAMINHAO E UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO URBANO  VALOR TOTAL:300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- PINCEL 4 POLEGADA   VALOR UNI:8,00 VALOR TOTAL:32,00  01 UNI CARRETEL LINHA 0,80   VALOR TOTAL:3,50  50 UNI SACOS DE CAL PINTURA   VALOR UNI:8,50 VALOR TOTAL:425,00  10 KG CASCOLA   VALOR UNI 14,90 VALOR TOTAL:149,00  08 UNI TRINCHA GRANDE   VALOR UNI:5,50 VALOR TOTAL:44,00  APLICACAO: PINTURA DAS RUAS PARA DESFILE DE 017 E 20 DE SETEMBRO  VALOR TOTAL:653,50,",653.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006384,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO NUNES , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 07/08/2018 COM SAIDA AS 07:00 E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 13:00 MIM,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006385,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA  O SENHOR JACINTO LEIVAS , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 08/08/2018 COM SAIDA AS 11:00 E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006386,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 08/08/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 RETORNO PREVISTO PARA 13:00,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006387,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS  NA CIDADE DE BAGE NO DIA 08/08/2018 COOM SAIDA PREVISTA PARA AS 07/:00 RETORNO PARA 13:00.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006388,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA   SAIDA DIA 09/08/2018 AS 06:30   RETORNO APROXIMADO 09/08/2018 AS 14:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO  PUBLICACAO PROC Nº 28/2018 - TOMADA DE PRECOS Nº 06/2018- LOCACAO DE SOFTWARE.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.  PUBLICACAO PROC Nº 12/20118 - TOMADA DE PRECOS Nº 02/2018 - LIXO CONTAMINADO.  VALOR TOTAL:650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006391,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV- SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL   PUBLICACAO PROCESSO 28/2018, TP 06/2018- LOCACAO SOFTWARE.,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006392,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SER- SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 12/2018, TP 02/2018- LIXO CONTAMINADO.,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006393,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV- SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA: DIVULGACAO PROCESSO 12/2018, TP 02/2018- LIXO CONTAMINADO   * COM 3 INSERCOES DIARIAS.,",484.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006394,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER-SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   PUBLICACAO PROC Nº45/2018-LEILAO Nº 01/2018- TERMO ADITIVO Nº001/2018,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006395,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV, SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 45/2018,LEILAO 01/2018- LEILAO ESPACOS SEMANA FARROUPILHA,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?AC, CANDIDA MARIA DE PAULA ? AC.  SAIDA: 08/08/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 08/08/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA65.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-09,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - MES 07/2018 - 147,63",,7639,,7484,147.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-09,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 60,00",,7654,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-09,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 88,00",,7651,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-09,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 80,00",,7657,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-09,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 1.031,00",,7647,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-09,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 809,00",,7648,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-08-09,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 * 375,00",,7649,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-08-09,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 80,00",,7650,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-09,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3967,,7666,6142.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-09,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3669,,7669,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-09,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3968,,7671,1728.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-09,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº3970,,7668,3653.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018004009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JONATAM OLINTO EMP. 4009,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-08-09,2018004009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JONATAM OLINTO,,4734,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-08-09,2018004009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JONATAM OLINTO EMP. 4009,,4734,,4666,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018004010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-518.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-08-09,2018004010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4733,-518.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-08-09,2018004010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4733,,4667,-518.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-09,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE CACILDO DELABARY E ZULEICA NOBRE MACHADO PARA REUNIAO.  SAIDA: 08/08/2018 AS 12;00HS  R,,7646,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-09,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA: 07/08/2018 AS 16:30HS  RETORNO: 07/08/2018 AS 02:00HS,,7645,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-09,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,7670,488.23,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-09,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,7672,306.00,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-09,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,7667,257.76,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006357,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1578 - 0,79",,7604,,7495,0.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596 - 1,48",,7652,1.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596 - 1,48",,7652,,7497,1.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 1,78",,7656,1.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 1,78",,7656,,7501,1.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1153 - 2,95",,7655,2.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1153 - 2,95",,7655,,7500,2.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628 - 5,03",,7653,5.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628 - 5,03",,7653,,7498,5.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018006379,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL CONSULTA POPULAR URCAMP  SAIDA DIA,,7658,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018006379,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEI,,7658,,7503,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018006384,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO NUNES , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO",,7659,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018006384,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO NUNES , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICUL",,7659,,7504,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006397,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01- SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO: HOMOLOGACAO PROC Nº 27/2018- PREGAO ELETRONICO Nº 05/2018- E EXTRATO CONTRATO Nº 2018.  JUSTIFICATIVA: REFIZEMOS A PRESENTE REQUISICAO DE DESPESA PARA QUE SEJA LIQUIDADA A NOTA FISCAL 2018/868, TENDO EM VISTA QUE NAO A ENCONTRAMOS  NO PROTOCOLO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006397,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01- SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO: HOMOLOGACAO PROC Nº 27/2018- PREGAO ELETRONICO Nº 05/2018- E EXTRATO CONTRATO Nº 2018,,7644,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI= PLAINA DESENGROCADEIRA.  VALOR TOTAL:1.890,00  APLICACAO: PARA MARCENEIIRO DA SMOT PARA REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO GLOBAL  DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.,",12600.00,0,,0,,2013,6,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO GLOBAL   DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018 - 72.000,00,",72000.00,0,,0,,2014,2,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7944,ELOA GOMES DA SILVA,PJ,12946765000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE MTADE DO VALOR DE JAQUETAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  JUSTIFICATIVA: ESTAS JAQUETAS DESTINAM-SE A PADRONIZACAO E UNIFORMIZACAODOS TRABALHADORES EM SAUDE, ESTE VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE METADE DO VALOR TOTAL, ONDE OS SERVIDORES PAGAM A OUTRA METADE , PARA QUE TODOS TENHAM CONDICOES DE ADQUIRIR . JAQUETAS CONFECCIONADAS EM NYLON COM",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006402,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARIA ALBERTINA PEREIRA MACHADO,",1408.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA:  10 UNI ALCOOL 70% 5ML  VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:29,90  05 UNI ALCOOL 70% 500ML(MANIPULADO)  VALOR UNI:13,90 VALOR TOTAL:69,50  05 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES   VALOR UNI:2,50 VALOR TOTAL:12,50  02 IODOFOR PVPI 10% 1000ML  VALOR UNI:47,63 VALOR TOTAL:95,26  08 UNI ALMOTOLIAS 250ML   VALOR UNI:8,90 VALOR TOTAL:71,20  03 UNI ALMOTOLIAS 500ML   VALOR UNI:11,90 VALOR TOTAL:35,7",1301.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECISAO BEATRIZ PEREIRA BALOQUI,",1209.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECISAO BEATRIZ PEREIRA BALOQUI,,7673,1209.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECISAO BEATRIZ PEREIRA BALOQUI,,7673,,7519,1209.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT: 01- CHAPA SUCATEADA CORT S/ DESC  VALOR TOTAL :180,00  JUSTIFICATIVA: NAO EXISTE ESTE PRODUTO EM LAVRAS E REGIAO , FOI PRECISO QUE ESTE FORNECEDOR TIRASSE DE UMA MAQUI A ESTRAGADA DE SUA PROPRIEDADE PARA VENDE-LA AO MUNICIPIO . MUITAS MEPRESAS FORAM PESQUISADAS E NAO FOI ENCONTRADO ESTE PRODUTO AQUI . EM PORTO ALEGRE SIM MAS O CUSTO DO TRANSPORTE ENCARECERIA MIAS QUE",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A FUNCIONARIA WANDA PARA COLETA DE AGUA E LEVAR O CARRO PARA REVISAO  SAIDA DIA 09/08/2018  AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/08/2018 AS 19:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 05:30   RETORNO DIA 09/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 09/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICENTE MUNHOS?AC, EVOIR DELGADO ?AC  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/08/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SHEILA MARIA SILVA?AC, ANGELINA PAZ, VERA FRANCO  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/08/2018 AS 15:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA FATIMA BARCELOS ?AC, SILVANO GOMES , JOSE AMILTO DA SILVA RODRIGUES   SAIDA DIA 09/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/08/2018 AS 15:30  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: MARCELO FERNANDES DE CARVALHO.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE.  JONATAM OLINTO PIRES,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006414,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS  DE SERVICIO DE SAUDE , COMPREENDENDO OS GRUPOS ??A??(POTENCIALMENTE INFECTANTES ), ??B?? (QUIMICOS E TOXICOS)E ??E?? (PERFUTO CORTANTES),POR UM PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, ENQUANTO O PROCESSO LICIT",1520.00,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS -300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006417,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01-EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADORA DE SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GRUPOS ??A??(POTENCIALEMTE INFECTANTES), ??B?? (QUIMICOS E TOXICOS) E ??E?? (PERFURO CORTANTES), POR UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS , ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO PARA TOMAD",434.00,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006418,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR, PARA BUSCAR PNEUS EM SAO GABRIEL  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO 08/08/2018 AS 17:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006419,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12506,JESSICA DIAS ESQUIRIO,PF,1851315063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 60,00,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10607,VERA LUCIA DA SILVA MARQUES,PF,66800854034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE, RS  R$35,00  RG:2244533798  CPF:668.008.540-34  ENDERECO:AV. HIPOLITO DE SOUZA,31,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS - 374,40,",374.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS PARA IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS - 374,4",,7661,,7506,374.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11516,JOSE AMILTOM SILVA RODRIGUES,PF,1203548028,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE : RAIO X DE TORAX PA E PERFIL   DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE RS  R$ 156,50  CPF:012.035.480-28  HIPOLITO DE SUZA,31,",156.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11516,JOSE AMILTOM SILVA RODRIGUES,PF,1203548028,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE : RAIO X DE TORAX PA E PERFIL   DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE RS  R$ 156,50  CPF:012.035.480-28  H",,7665,156.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11134,MARIA HELENA MACHADO BARBOSA,PF,89192060072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE:  DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE/RS - 56,50,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11134,MARIA HELENA MACHADO BARBOSA,PF,89192060072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE:  DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE/RS - 56,50",,7662,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11134,MARIA HELENA MACHADO BARBOSA,PF,89192060072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE:  DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE/RS - 56,50",,7662,,7511,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006424,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROSE MULTIPLA.  CPF:005.845.770-44  RG:5092205979  ENDERECO: RUA DR. JOAO BULCAO,1043,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006424,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROSE MULTIPLA.  CPF:005.845.770-44  RG:5092205979  ENDERECO: RUA DR. J,,7664,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006424,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESCLEROSE MULTIPLA.  CPF:005.8,,7664,,7508,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006425,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FR FLUIDO FREIO DOT-3 C/ 500ML CADA NAO RECICLADO - 87,00  01 BL BALDE GRAXA CHASSI C/ 20KG CADA NAO RECICLADO - 236,00  03 GL ARLA 32 C/ 20LTS CADA - 160,50  APLICACAO: FROTA DA SMOT.,",483.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006426,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICO NAO RECICLADO 1 LINHA - 311,88  APLICACAO: FIESTA PLACAS IVR 6822.,",311.88,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006427,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BL BALDE DE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20L CADA, NAO RECICLADO - 1.600,00  02 BL OLEO LUBRIFICANTE 90 PARA CAIXA DIFERENCIAL C/ 20LTS CADA, NAO RECICLADO - 330,00  05 BL OLEO TIPO A P/ DIRECAO HIDRAULICA NAO RECICLADO C/ 20LTS - 700,00  15 BL OLEO 68 NAO RECICLADO C/ 20LTS - 1.710,00  20 LT OLEO 2T NAO RECICLADO - 219,00  30 LT FLUIDO PARA RADIADOR - 258,30  02 BL LUBRI",5843.30,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018006428,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSLEI JUNIOR TEIXEIRA?AC, MARIA JOANA MACHADO ?AC  SAIDA DIA 10/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-09,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"NOTA FISCAL Nº 2018 5516 - 402,06",,1000149,402.06,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-09,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PAGAMENTO MES 07/2018.,,1000151,1376.77,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-09,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 5515,,1000150,974.71,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-09,20181000131,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E 01 INSCRICAO PARA O TREINAMENTO DER ELABORACAO DE POLITICA DE I",,1000148,1760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-09,20181000131,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E 01 INSCRICAO PARA",,148,,1000147,1760.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-08-10,2017010298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12388,DENT-FLEX IND.COM.LTDA-EPP,PJ,66818360000103,,"DESPESA EMPENHADA   03 UN LOTE 12-ARTICULADOR ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS FISICAS: DISTANCIA ANTICONDILAR: AJUSTAVEL:",,74,,266,2634.90,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SINE   FATURAMENTO:08/2018,,7687,26.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC JOSE ANTUNES,,7002,,6903,218.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SAMU .  FATURAMENTO 08/2018,,7688,487.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CEMITERIO  58,  PRACA DAS BANDEIRAS   76,57.",,7004,,6906,135.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO MERCADO PUBLICO - MES 07/2018 - 44,01",,7597,,7442,44.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  AUDITORIO  44,01.  PRACA ESPORTES  70,65.",,6780,,6612,114.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,6924,,6757,259.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - MES 07/2018 - 159,38",,7596,,7441,159.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED - MES 07/2018 - 79,53",,7593,,7438,79.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO - MES 07/2018 - 46,97",,7598,,7443,46.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR CRIPIM - MES 07/2018 - 86,91",,7589,,7434,86.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA DA BRINQUEDOTECA - MES 07/2018,,7600,,7445,79.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA QUADRA DA OLARIA - 88,02",,7594,,7439,88.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUAM ESTADIO MUNICIPAL.,,6803,,6641,44.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO,,6923,,6756,145.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU,,7003,,6905,50.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CAMPING  44,01.  CABANAS  79,53.  CASA ZELADOR  76,57.  BANHEIROS  160,62.",,6922,,6755,360.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO,,6782,,6614,46.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-08-10,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,6781,,6613,61.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - MES 07/2018 - 35,82",,7591,,7436,35.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE :55 3282 2228  REFERENTE : AGOSTO/2018,,7689,235.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-10,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE IMPRESSAO COLOR/PT  NF:1517,,7755,287.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-08-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.,,7770,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-08-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.,,7770,,7624,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 6266,,7691,6445.14,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 6266,,7691,,7537,6445.14,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-08-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF 2018 6266 - MES 08/2018,,7694,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-08-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTAF FISCAL 6266,,7722,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-08-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTAF FISCAL 6266,,7722,,7565,5464.38,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF: 2018 6266,,7695,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF: 2018 6266,,7695,,7539,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-08-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 6266.,,7723,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-08-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 6266.,,7723,,7567,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"NOTA FISCAL Nº 2018 5514 - 822,39",,7696,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ESTORNO,,7724,-822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 6266.,,7724,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"NOTA FISCAL Nº 2018 5514 - 822,39",,7696,,7540,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-08-10,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RECIBO PELO PERIODO DE AGOSTO/2018 - 1.659,00",,7426,,7269,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMAR CORTES.  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/08,,7680,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILMAR CORTES.  SAIDA DIA 09/0,,7680,,7526,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-08-10,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO , CONFECCAO , MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.  NF:201",,7562,,7406,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-08-10,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001237,,7773,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-08-10,2018001715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, LUISA HELENA ? AC, DIRCEU RODR",,3595,,3511,94.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-08-10,2018002996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  35 UN TROFEUS DE 24CM - 1.260,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA 3ª ETAPA CAMPEONATO ZONA SUL DE CROSS COUNTRY, QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE MA",,7693,1260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-08-10,2018003583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1-4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES MARIA JOSEFONTOUR,,6928,,6763,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-08-10,2018003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE/GRAMADO LEVAR SEC. DE SAUDE E FUNCIONARIAS.  SAIDA 25.06.18 AS 15:30 RET.26.06.18 AS 18H,,6339,,6117,3.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-08-10,2018003838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:30 UN- CRISANTEMO   VALOR UNI:2,50  VALOR TOTAL:75,00  QUANT:1 UNI-ARRANJO DE CRISANTEMO   VALOR UNI:40,00  VALOR TOTAL:40,00  TOTAL:11",,7704,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-08-10,2018004054,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12415,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAU,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 CX LOTE 53 FITAS PARA GLICEMIA ACOMPANHADAS DE 15 APARELHOS CX COM 50 UNIDADES - 2.150,00",,6623,,7606,2150.00,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,DANFE: 000418771,,6651,,6440,200.00,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,DANFE: 000416911,,6660,,6449,900.00,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-10,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7682,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-10,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS E TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL,,7682,,7528,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-08-10,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FERNANDA PIQUELET ? AC.  SAIDA: 08/08/2018,,7643,,7487,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-10,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA - SERVICO DE COMUNICACAO  DANFE:065388,,6712,,6499,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-10,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA - SERVICO DE COMUNICACAO   DANFE: 065387,,6711,,6498,420.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-10,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIEL SILVEIRA ?AC.  SAIDA: 08/08/2018 AS 06:00HS,,7641,,7485,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-10,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA BAGE LEVAR AS PACIENTES MARIA TEREZA RODRIGUES ? AC, MARLENE BARCELOS ? AC, DIA 13-06-18.  SAIDA 08H RET",,5839,,5779,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-08-10,2018004603,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 EIXOS DE GRADE 28 DISCOS NIVELADORA  VALOR UNI:170,00 VALOR TOTAL:340,00  ESTAMOS COMPRANDO COMENTE COM DOIS ORCAMENTOS PORQUE A MUITOS DI",,7678,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-08-10,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE SANTA LUCIA DUTRA  SAIDA DIA 08/08/2018 AS 11:00  RETORNO DIA 11/08/2018 A,,7684,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-08-10,2018004625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3868/18 - JUSITIFICATIVA: PARA COMPLEMENTAR O VALOR PARA PAGA,,6942,,7611,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-08-10,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC EM ENFERMAGEM CARLA DAIANE.  SAID",,7625,,7470,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA: 07/08/20,,7645,,7489,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE CACILDO DELABARY E ZULEICA NOBRE MACHADO P,,7646,,7490,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES JOSLEI NUNES TEIXEIRA.  SAIDA: 04/08/2018 AS 11:30,,7624,,7469,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-08-10,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CANGUCU LEVAR O PACIENTE HELIO DA SILVA FIGUEIREDO  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 07:30  RETORNO APROX,,7679,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-08-10,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CANGUCU LEVAR O PACIENTE HELIO DA SILVA FIGUEIREDO,,7679,,7525,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-10,2018005118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,NOTA FSICAL Nº 205534,,7633,,7478,8970.07,2017,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-10,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7768,0.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-10,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA CONTAS BANCARIAS MAQUINA VERO.,,7642,,7486,2.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-10,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS TARIFA MAQUINA VERO,,7768,,7623,0.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-10,2018005198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1032,FNAS - Programa Abrigo,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-08 PCT ALGODAO   VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:23,92  08 PCT FRALDA TAM G COM 80 UNIDADES   VALOR UN",,7427,,7270,792.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-10,2018005231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI-DISCO DE FREIO.  VALOR UNI:79,00 VALOR TOTAL:158,00  JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO F",,6940,,7612,158.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-10,2018005232,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 UNI- CILINDRO DE RODA TRASEIRO   VALOR UNI:42,00 VALOR TOTAL:84,00  01 UNI- PATIM DE FREIO",,6941,,7613,246.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-10,2018005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,DANFE:443,,7005,,6913,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-10,2018005287,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI - ROLAMENTOS DIANTEIROS.  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO FIESTA , PLACA ITQ 1092, VE",,6937,,7614,158.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-10,2018005288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI PARABRISA   VALOR TOTAL:325,00  02 UNI COLA PARA PARABRISA   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:7",,6939,,7615,401.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-10,2018005290,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1032,FNAS - Programa Abrigo,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CREME PARA PENTEAR INFANTIL   24,96.  JUSTIFICATIVA: ESTAMOS NECESSITANDO DA COMPRA DESSES",,7428,,7271,24.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-08-10,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE/PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JORGE LUIZ SIMOES, CLAUDIONOR BATISTA",,6871,,6680,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018005465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-  NF:2379,,7772,870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-08-10,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NF:132,,6913,,6749,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-08-10,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,"VIAGEM LAVRAS DO SUL / RIO GRANDE, NF 134.",,7333,,6975,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-08-10,2018005500,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 MODULO TOMADA 10A  88,40.  05 MODULO TOMADA 20A  25,70.  40 M PLASTIBOX CONECTOR B3/4  39,20.",,6947,,7619,248.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-10,2018005587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TERMINAL DIRECAO LD  75,10.  01 TERMINAL DIRECAO LE 75,10.  CLIO IMG 1993.",,6948,,7620,150.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-10,2018005588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CAMARA  56,00.  02 UN CILINDRO RODA 96,00.  01 UN LAMPADA  18,00.  CLIO IMG 1993.",,6945,,7616,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-10,2018005589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PATIN FREIO   89,00.  CLIO IMG 1993.",,6944,,7617,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-10,2018005591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CONDUTOR ALUMINIO   MICRO ISE 5269.,,6943,,7618,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018005712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS  105,00.  09 COPIA DE CHAVE   63,00.  02 COLOCACAO FECHADURA",,7550,,7335,228.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018005713,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 COPIA CHAVE GORGE  90,00.  03 COPIA CHAVE YALE  21,00.  PARA SEREM USADOS NO PREDIO DA SECRET",,7554,,7339,111.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,DANFE: 442,,7006,,6914,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018005746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 13, 20 FRASCOS DE FLUIDO DE FREIOS DOT 5 MARCA HITECH  420,00.  NF: 8664",,7676,420.00,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018005746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 13, 20 FRASCOS DE FLUIDO DE FREIOS DOT 5 MARCA HITECH  420,00.  NF: 8664",,7676,,7522,420.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018005760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926  01 - CILINDRO MB,,7359,,7203,46.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018005761,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11219,VALDIR BISSOTO E CIA LTDA-ME,PJ,11822680000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 3 KG BANANA   VALOR UNI:2,49 VALOR TOTAL:7,47  10KG MELANCIA   VALOR UNI:1,99 VALOR TOTAL:19,90",,7327,,6969,73.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RELES  37,00;===01 PORTA FUS. MAX.  10,00;===01 FUSIVEL MAX  5,00;===01 LAMPADA H1  20,00;===",,7358,,7202,349.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018005765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE MECANICA PORTA VEICULO INK 4950.  NF: 201800000000283,,7360,,7204,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018005769,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 25,,7762,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018005769,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA UMA,,7762,,7607,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018005794,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO S,,7728,4620.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018005794,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REA,,7728,,7572,4620.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018005795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO S,,7738,13740.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018005801,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,NOTA FISCAL Nº 72882,,7711,4660.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018005805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO S,,7716,16498.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018005807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO S,,7677,760.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018006082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UN CABO FLEXIVEL 2X2 2,50MM VALOR UN R$3,50 VALOR TOTAL R$ 35,00;  1 UN PLUGUE MACHO UNIV 10",,7546,,7331,40.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018006130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO FORD FIESTA ITQ 1092  TROCA DE ANEIS E BRUNIR CAMISAS  ESTE VEICULO JA ESTAVA SENDO CONSERTADO E NO ABRIR,,7683,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018006138,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- BROCA PARA FERRO 6 MM  APLICACAO : USO DOS ELETRICISTAS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  CCF:015626   COD:029025,,7721,5.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018006144,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-  10 PC- LAMPADA DE SERRA  VALOR UNI:3,99 VALOR TOTAL:39,90  APLICACAO: OFICINA, PEDREIROS , ENCANADORES SMOT.  CCF:015627  COD:029027",,7726,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018006150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ROLO DE ESPUMA 15CM - 17,68  APLICACAO: PINTURA DAS MESAS E CAVALETES DO FEIRAO DA AGRICULTURA. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CCF:015635  COD:0",,7725,17.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018006161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NO VEICULO DE PLACAS IPI 7568:  02 UN AMORTECEDOR TRASEIRO - 352,00  NF: 000.01",,7733,352.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018006173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE PLACA IPI 7551:  02 AMORTECEDOR TRASEIRO - 3,,7737,352.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-10,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA- BATATA MONALISA PRIMEIRA KG  NF:2909,,7771,15.72,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006235,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS  04 TOMADA EXT  VALOR TOTAL:7,12 VALOR TOTAL:28,49  01 INTERRUPTOR",,7727,42.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006236,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRIODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 TOMADA DUPLA INTERRUPTOR   VALOR TOTAL:10,60  02 TOMADA TRIPL",,7674,45.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE JOELMA LEITE?AC  SAIDA DIA 02/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO,,7746,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006237,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE JOELMA LEITE?AC  SAIDA,,7746,,7590,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES FARIA   SAIDA DIA 02/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO 02,,7718,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES FARIA   SAIDA D,,7718,,7562,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 02/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 02/,,7734,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006240,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 02,,7734,,7578,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIA RIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA   SAIDA DIA 02/08/2018 AS 05 AS",,7739,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018006241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIA RIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMA",,7739,,7583,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018006275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOEL LEITE ?AC, JOELMA  LEITE ? AC.  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 06:30",,7706,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018006275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOEL LEITE ?AC, JOELMA",,7706,,7550,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018006277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO?AC, ANA PAULA SIMOES ?AC  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 06:00  RET",,7697,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018006277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO VELOSO?AC, ANA PAULA S",,7697,,7541,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018006278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA BARCELOS?AC, HELOISA LOPES ?AC  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 04:00  RETOR",,7698,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018006278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA BARCELOS?AC, HELOISA LO",,7698,,7542,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018006279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR AS FUNCIONARIAS SIMONE E SUELEN FAGUNDES.  SAIDA DIA 03/08/2018 AS 07:00  RETORNO APRO,,7740,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018006279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR AS FUNCIONARIAS SIMONE E SUELEN FAGUNDES.,,7740,,7584,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- ESTABILIZADOR 300 VA BI-VOLT  VALOR TOTAL:131,20  JUSTIFICATIVA: PARA INSTALAR NO COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMAGEM NA POLICLINICA , OR",,7717,131.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES?AC  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,7719,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES?AC  SAIDA DI,,7719,,7563,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANCO RODRIGUES ?AC  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 02:00  RETORNO,,7701,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANCO RODRIGUE,,7701,,7545,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO?AC, ELIO MAR BARBIOSA ?AC  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 02",,7713,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OMAR FIALHO?AC, ELIO",,7713,,7557,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006309,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO , ADAO BRASIL SILVEIRA, ARIANE VOGADO?AC  SAIDA DIA 06/08/2018",,7741,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006309,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO , ADAO BRASIL SIL",,7741,,7585,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC, ANDRE TEIXEIRA  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 12:00  RETORNO",,7699,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA?AC, ANDRE TEI",,7699,,7543,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 06/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO,,7705,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA,,7705,,7549,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG   VALOR UNI:8,99 VALOR TOTAL:8,99  03 PCT BOLACHA DOCE   VALOR UNI:3,65 VALOR TOTAL:10,95  06 CHA MORANGO   VALOR U",,7675,62.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG   VALOR UNI:8,99 VALOR TOTAL:8,99  03 PCT BOLACHA DOCE   VALOR UNI:3,6",,7675,,7521,62.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCIELE MARTINS TEIXEIRA   SAIDA DIA 06/08/2018 AS 16:30  RETORNO APROX,,7730,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FRANCIELE MARTINS TEIXEIRA,,7730,,7574,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO , IR A BAGE/RS ACOMPANHAR OS ALUNOS DA E.M.E.F MARIA JO",,7763,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8935,FLORINDA  BEATRIZ BUDO DO CANTO,PF,32155581068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA A PROFESSORA FLORINDA BEATRIZ BUDO DO CANTO , IR A BAG",,7763,,7608,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006338,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER. SERVICO DESMONTAGEM / MONTAGEM AJUSTE DIFERENCIAL   APLICACAO: RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND.  NF: 2018/120,,7750,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006340,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PC- FILTRO SEPARADO AGUA /OLEO  APLICACAO: CACAMBA PLACA ISH9876.  NF: 000.013.999,,7744,123.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006341,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CABO EMBREAGEM.  APLICACAO: CATERPILLAR 120H  NF:000.014.000,,7745,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006342,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR  VALOR TOTAL:134,00  01 PC FILTRO COMBUSTIVEL   VALOR TOTAL:62,00  APLICACAO: PATROLA CASE 845B  VALOR TOTA",,7748,196.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006344,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PC- TERMINAL CILINDRO DIRECAO  VALOR UNIT:255,00 VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO : PATROLA CATERPILLAR 120H  TOTAL:510,00  NF:6344",,7753,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006346,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- TUBO FLEXIVEL DESCARGA  VALOR TOTAL:580,00  APLICACAO: ROLO COMPACTADOR VAP 70  NF: 000.014.003",,7729,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000091, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.15.0000067-1, EM QUE SAO PARTES EVERTON L",,7765,123.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000091, REFERENTE AO PROCESSO Nº 10",,7765,,7610,123.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006348,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-05 PAR - BOTNA SEGURANCA 03º43 E DUAS 42.  APLICACAO PARA USO DE DOIS SERVIDORES OPERARIO E OUTRO PARA DOIS SEVIDORES  QUE FAZER A COLETA DE L,,7703,274.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006349,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC CONE CAPA   VALOR TOTAL:280,00  01 PC PORCA PINHAO   VALOR TOTAL:84,30  01 PC RETENTOR PINHAO 425,80  01 JG ARRUELAS  AJUSTE   VALOR TOT",,7752,962.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERMAGEM ALINY  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 05:30  RE",,7742,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE , TEC. ENFERM",,7742,,7586,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 05:30   RETORNO APROXIMA,,7760,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAI,,7760,,7604,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA ELENA ?AC, ANIELY LEAO GONCALVES?AC   SAIDA DIA 07/08/2018 AS 12:0",,7702,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA ELENA ?AC, ANIELY LEA",,7702,,7546,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA   SAIDA DIA 07/08/2018 AS 03:00  RETOR",,7735,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ERN",,7735,,7579,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA A ?AC, TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA   SAIDA 07/08/201",,7747,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA A ?AC,,7747,,7591,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES DELCI SOARES SARAIVA?AC  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMA,,7720,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES DELCI SOARES SARAIVA?AC  SA,,7720,,7564,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUOPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE DE PAULA ?AC, JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA.  SAIDA DIA 07/08",,7707,113.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MANUELA DAVILA?AC  SAIDA DIA 0,,7605,,7449,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUOPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE DE PAULA ?AC,",,7707,,7551,113.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006361,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2245 - 1,58",,7690,1.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006361,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2245 - 1,58",,7690,,7536,1.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006368,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1865 - 6,53",,7761,6.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018006368,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1865 - 6,53",,7761,,7605,6.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006385,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA  O SENHOR JACINTO LEIVAS , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSEL",,7692,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006385,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA  O SENHOR JACINTO LEIVAS , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEI",,7692,,7538,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006386,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 08/08/2018 COM SAIDA PREV,,7749,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006386,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CI,,7749,,7593,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006387,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS  NA CIDADE DE BAGE NO DIA 08/08/2018 COOM SAIDA PREVISTA,,7751,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006387,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS  NA CIDADE D,,7751,,7595,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006388,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA   SAIDA DIA 09/08/2018 AS 06:30   R,,7764,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006388,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA PELO PROGRAMA,,7764,,7609,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?AC, CANDIDA MARIA DE PAULA ? AC.  SAIDA: 08/0",,7714,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?,,7714,,7558,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 74,,7709,2100.00,0,,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 73,,7710,6000.00,0,,2014,2,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006402,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARIA ALBERTINA PEREIRA MACHADO,,7775,1408.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006402,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MARIA ALBERTINA PEREIRA MACHADO,,7775,,7629,1408.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A FUNCIONARIA WANDA PARA COLETA DE AGUA E LEVAR O CARRO PARA REVISAO  SAIDA DIA 09/08/20,,7715,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A FUNCIONARIA WANDA PARA COLETA DE AGUA E L,,7715,,7559,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 05:30",,7743,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE, TEC. ENFERMAGE",,7743,,7587,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 09/,,7736,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 09,,7736,,7580,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICENTE MUNHOS?AC, EVOIR DELGADO ?AC  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 06:00  RETO",,7700,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICENTE MUNHOS?AC, EVOIR DEL",,7700,,7544,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA FATIMA BARCELOS ?AC, SILVANO GOMES , JOSE AMILTO DA SILVA RODRIGUES",,7732,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA FATIMA BARCELOS ?AC, SI",,7732,,7576,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES MANUELA D?AVILA ? AC.  SAIDA: 03/08/2018 AS 19:00HS  RETORNO: 03/08/2018 AS 23:00HS - V,,7756,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILAMR CORTES , TEC . ENFERMAGEM LUCIANE  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 11:00  RE",,7681,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ESTORNO,,7708,-886.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE.  JONATAM OLINTO PIRES,,7708,886.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, ANDRIUS RODRIGUES CARDOSO ? AC.  SAIDA: 08/08/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 08/0",,7754,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-10,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DILAMR CORTES , TEC . ENFERMAG",,7681,,7527,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006428,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSLEI JUNIOR TEIXEIRA?AC, MARIA JOANA MACHADO ?AC  SAIDA DIA 10/",,7712,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018006428,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSLEI JUNIOR TEIXEI,,7712,,7556,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006429,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIANE ROCHA CARVALHO?AC, GUSTAVO TEIXEIRA   SAIDA DIA 10/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12474,ELOISA LOPES CARDOSO,PF,72802804049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTIO DE PASSAGENS DE PELOTAS A BAGE E DE BAGE A LAVRAS DO SUL PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE.  CPF:728.028.040-49  RG:6044284674  ENDERECO: CACILDO DELABARY,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12474,ELOISA LOPES CARDOSO,PF,72802804049,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTIO DE PASSAGENS DE PELOTAS A BAGE E DE BAGE A LAVRAS DO SUL PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE.  CPF:728.028.040-4,,7731,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12474,ELOISA LOPES CARDOSO,PF,72802804049,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTIO DE PASSAGENS DE PELOTAS A BAGE E DE BAGE A LAVRAS DO SUL PARA,,7731,,7575,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006431,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 PARES BOTA DE BORRACHA 03 Nº 39, 02 Nº 40, 01 Nº 41, 1 Nº 38 - 363,65  APLICACAO: PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",363.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MACACAO INDUSTRIAL MANGA LONGA - 90,00  APLICACAO: PARA USO DO MECANICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006433,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",3375.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006433,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,7686,3375.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006433,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,7686,,7532,3375.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006434,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",6.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006434,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,7685,6.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006434,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,7685,,7531,6.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006435,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE BOTINA DE SEGURANCA Nº 38 - 54,90  APLICACAO: PARA USO DE UM OPERARIO QUE VAI ACOMPANAR A EQUIPE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",54.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006436,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12560,OTAVIO SUANES LOPES,PF,5598939061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE EXAME NO VALOR DE 48,00 REAIS.  CPF:055.989.390-61  RG:1135433546  ENDERECO: RUA MARIA TEREZA, OLARIA.,",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA SALSO/LAGES.  VALOR KM= 2,65.,",40000.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA FLORESTA.  VALOR DO KM= 3,29.,",40000.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA SERRINHA.  VALOR DO KM= 3,70.,",50000.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006440,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE:  1.000 FICHAS DE BORDO - FICHAS DE BORDO FRENTE E VERSO CONFORME MODELO.  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS A AQUISICAO DAS FICHAS PARA O CONTROLE GERAL DA MOVIMENTACAO DOS VEICULOS, ABASTECIMENTOS, TROCAS DE OLEO E PECAS, ETC. AS FICHAS SAO OBRIGATORIAS PARA CONTROLE DA FROTA. OBSERVACAO: ESTE E O UNICO, JA DESENVOLVIDAS PARA ESTES FINS. UNICO",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006441,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PARES LUVA VERDE BANHADA LATEX - 360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006442,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  -*DIVULGACAO PROCESSO 45/2018 - LEILAO 01/2018 - ESPACOS SEMANA FARROUPILHA.  **COM 3 INSERCOES DIARIAS.,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006443,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  *PUBLICACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENCIAL 12/2018 - SRP SONORIZACAO.,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006444,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  *DIVULGACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENCIAL 12/2018 - SONORIZACAO EVENTOS MUNICIPAIS.  **COM 3 INSERCOES DIARIAS.,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006445,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA LEI MUNICIPAL E PRATICA PROCESSUAL, EM PORTO ALEGRE NO DIA 03 E 04/04/2018    SAIDA: 02/04 AS 16HS  RETORNO: DIA 04/04 AS 24HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006445,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO DA LEI MUNICIPAL E PRATICA PROCES,,7766,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006445,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:,,7766,,7621,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006446,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE GESTAO DE TESOURARIA: ATRIBUICOES E REGISTROS CONTABEIS, NOS DIAS 13 E 14/08/2018 NA DPM DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS    SAIDA: 12/08 AS 16HS  RETORNO: DIA 14/08 AS 24HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006446,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE GESTAO DE TESOURARIA: ATRIBUICOES E REGISTROS CONTABEIS, NOS DIAS 13 E 14/08/2018 NA",,7767,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006446,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11178,CRISTIAN LEIVAS GONCALVES,PF,1626544050,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE GESTAO DE TESOURARIA: ATRIBUICOES E REGI,,7767,,7622,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006447,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O SERVIDOR CRISTIAN LEIVAS GONCALVES PARTICIPAR DO  CURSO DE GESTAO DE TESOURARIA: ATRIBUICOES E REGISTROS CONTABEIS, NOS DIAS 13 E 14/08/2018 DA DPM DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12072,MARIA LUZ PEREIRA SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,51220644072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES - 200,00,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12072,MARIA LUZ PEREIRA SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,51220644072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES - 200,00",,7759,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12072,MARIA LUZ PEREIRA SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,51220644072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES - 200,00",,7759,,7603,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE: REALIZAR CONSULTA COM IDA E VOLTA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE.,",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE: REALIZAR CONSULTA COM IDA E VOLTA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE.,,7757,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE: REALIZAR CONSULTA COM IDA E VOLTA PARA PACIENT,,7757,,7601,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006450,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7439,LUISMAR FERREIRA NUNES,PF,44701160091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA LUISMAR NUNES LEVAR O ONIBUS DE PLACA INK 4950 PARA CONSERTO NA OFICINA ELETRICA EM CACAPAVA DO SUL/RS.  SAIDA: 06:00HS NO DIA 11/08/2018   RETORNO: 15:00HS DO DIA 11/08/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006451,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6449/18,",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006451,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6449/18,,7758,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006451,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12539,MARIA HELOYSA SILVA COSTA,PF,4598595108,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6449/18,,7758,,7602,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3868/18 - QUE POR EQUIVOCO FICOU COM ESTE VALOR FALTANDO POR ERRO DE SOMA - 60,00,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006453,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 569,79,",569.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006453,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 569,79",,7769,569.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018006454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA- RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJAO P-13,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ESTORNO,,1000151,-1376.77,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 5515,,150,,1000149,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-08-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"NOTA FISCAL Nº 2018 5516 - 402,06",,149,,1000148,402.06,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA: GINASIO OLARIA,,7339,,6981,43.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-08-13,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA: CRECHE,,7337,,6979,1093.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CEMAI   603,18  ESCOLA IBARE  308,00.",,7338,,6980,911.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE OLARIA,,7001,,6902,414.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO- GINASIO DA OLARIA,,7371,,7214,98.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 141,30",,7587,,7431,141.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-08-13,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1216,,7813,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-08-13,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 11/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 11/0,,7792,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-08-13,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNC",,7532,,7315,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-13,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 2018 57,,7806,8317.59,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-08-13,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 162,,7781,1211.95,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-08-13,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 160,,7777,7006.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-08-13,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 161,,7779,677.92,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-13,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7797,5177.91,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-13,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7801,2126.49,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-13,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7799,594.69,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-13,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7796,15687.55,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-13,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7798,242.48,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-13,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7800,20102.92,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-08-13,2018003868,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT:06 - PNEU 175/70/14  VALOR UNI:260,00  VALOR TOTAL:1.560,00  QUANT:02 -  PNEU 175/70/13",,6938,,7659,2610.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-13,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,OP FEITA POR EQUIVOCO COM VALOR A MAIOR,,6658,-379.20,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-13,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,NOTA FISCAL Nº 420313,,7776,376.20,0,,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-08-13,2018004064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CADEIRA GIRATORIA ESTILO EXECUTIVA - 549,00  JUSTIFICATIVA: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES MO SERVICO DE SAUDE, DEVIDO AO NUMERO DE SERVID",,7786,549.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-08-13,2018004333,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 PC ROLAMENTO 6206  QUANT;01 PC- ROLAMENTO 6306  APLICACAO: BOMBA D?AGUA IBARE  ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOME,,7787,86.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-13,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7790,50.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-13,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7790,,7645,50.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-13,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066630,,7785,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-13,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IZELIA MUSTAFA ?AC.  SAIDA DIA 11/08/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO D,,7791,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-08-13,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA   SAIDA DIA  11/08/2018 AS,,7793,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-08-13,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 652974 - VENCE EM 13/08/2018,,7607,,7451,394.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-13,2018005156,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE DUAS ESTUFAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.   NF: 000.010.076,,7789,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-08-13,2018005291,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER NOVO PARA SEC DE ADM.  NF:2382,,7810,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-08-13,2018005466,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MESA EM L, COM NICHOS E GAVETAS   990,00.  01 ARMARIO DE 4 PORTAS MEDIDAS 2,1M X 2,05 X 0,60CM EM MDF 18MM   1760,00.  EM ANEXO COPIAS DOS",,7788,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-13,2018005567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- RECARGA DE TONNER , PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES  JUSTIFICATIVA: ENQUANTO O PROCESSO PARA RECARGAS ESTIVER EM ANDAMERNTO.",,7809,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-13,2018005586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS MAO DE OBRA TROCA DE PECAS SUSPENSAO AMBULANCIA IQZ 3014.  NF:373,,7817,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-13,2018005590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PIVO INTERNO  290,00.  02 UN BUCHA SUPERIOR  180,00.  AMBULANCIA IQZ 3014.  NF: 367",,7815,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-13,2018005612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOTIJAO DE GAS P13.  DANFE:133,,6982,,6878,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-13,2018005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO  IPW 9295  NF: 372,,7816,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-13,2018006130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO FORD FIESTA ITQ 1092  TROCA DE ANEIS E BRUNIR CAMISAS  ESTE,,7683,,7529,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-13,2018006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RADIADOR DE AR, PARA O VEICULO FIAT UNI IPW 9295  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 368",,7814,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-13,2018006136,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-50 UNI- RELE FOTO ELETRICO   APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA  VALOR UNI:16,80 VALOR TOTAL:840,00  O",,7548,,7333,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-13,2018006137,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- SOQUETE LOUCA E 40.  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA  VALOR UNI:12,32 VALOR TOTAL:49,28  OR",,7533,,7317,49.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-13,2018006322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590.  REVISAO DE 20.000 KM - 200,00  JUSTIFICATIVA: APRSENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.  NF:",,7807,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-13,2018006323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590.  04 OLEO MOTOR 5W 40 - 223,00  01 FILTRO DE OLEO - 38,14  01 PARAFUSO - 20,57  01 FILTRO DE COMBUSTIVEL",,7808,310.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006330,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,201,Promoções da Industria e Comércio,2009,CURSOS DE CAPACITAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"SOLICITAMOS O ESTORNO DE EMPENHO 6330 , MEMORANDO Nº 115/2018",-580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006331,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,CONFORME SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO DO MEMORANDO Nº 115/2018,-747.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006332,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,CONFORME SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO DO MEMORANDO Nº 115/2018,-199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018006369,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 502,29",,7804,502.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018006369,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 502,29",,7804,,7660,502.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018006370,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996039108 91,56",,7805,91.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018006370,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996039108 91,56",,7805,,7661,91.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-13,2018006376,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 RL- ROLO DE LA DE CARNEIRO LEGITIMO  VALOR UNI:33,84 VALOR TOTAL:67,68  01 ESP- ESPATULA MULTIUSO   VALOR UNI:15,40 VALOR TOTAL:15,40  04 R",,7784,152.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-13,2018006378,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12558,SUELEN PAZ VERBES 03332660055,PJ,30127219000117,,PELA DESPESA EMPENHADA-COFFE BREAK-40 PESSOAS  JUSTIFICATIVA: REALIZACAO DO 1 SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL   NF:020.523.818,,7795,350.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-13,2018006380,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA BAGE , REFERENTE A REUNIAO DO COREDE CAMPANHA, SOBRE A CONSULTA POPULAR  DE 2018 . DIARIA PARA O SECRETARIO CACILDO GOULART DE",,7794,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-13,2018006380,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA BAGE , REFERENTE A REUNIAO DO COREDE CAMPANHA, SOBRE A CONSULTA POPULAR  DE 2018",,7794,,7649,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-13,2018006381,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA:  04 PC- BORRACHA CUICA  VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:80,00  02 KIT KIT INTERNO   VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:40,00  02 PC MOLA CUICA PEQUENA",,7811,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-13,2018006382,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 SER- CUICAS E VALVULAS   VALOR UNI:60,00 VALOR TOTAL:120,00  01 SER TROCA DE PINO CENTRO TRASEIRO  VALOR TOTAL:180,00  APLICACAO: CAMINHAO",,7812,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 162,,7782,6545.66,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-13,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 161,,7780,6902.24,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 160,,7778,1282.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3868/18 - QUE POR EQUIVOCO FICOU COM ESTE VALOR FALTANDO POR ERRO DE SOMA - 60,00  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 37",,7774,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3868/18 - QUE POR EQUIVOCO FICOU COM ESTE VALOR FALTANDO POR ERR,,7774,,7628,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018006453,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 569,79",,7769,,7644,569.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006455,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS -PAF, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018.  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 00:00  CHEGADA 17/08/2018 AS 23:59 APROXIMADAMENTE   VALOR UNI:339,80 VALOR TOTAL:679,60,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006455,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,CFE SOLICITACAO EM ANEXO. CURSO FOI CANCELADO,-679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXCESSO DE PELE E GORDURA, DE MARCA CONHECIDA COM REGISTRO NO SIF, E DATA DE VALIDADE, INTERFOLHADA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 MESES, (SIF) OU CISPOA. MARCA DANIELI - LOTE 16 - 910,50  20 DUZIAS DE OVOS VERMELHOS, GRAUDOS, SAO, SEM QUEBRADURAS, ACONDICIONADOS EM CARTELAS DE P",1025.34,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006457,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXCESSO DE PELE E GORDURA, DE MARCA CONHECIDA COM REGISTRO NO SIF, E DATA DE VALIDADE, INTERFOLHADA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 MESES, (SIF) OU CISPOA. MARCA DANIELI - LOTE 16 - 303,50  05 DUZIAS DE OVOS VERMELHOS, GRAUDOS, SAO, SEM QUEBRADURAS, ACONDICIONADOS EM CARTELAS DE PA",332.21,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006458,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS (IDA E VOLTA )PARA PORTO  ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS- PAF, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018.  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 00:00  CHEGADADA 17/08/2018 AS 23:59 APROXIMADAMENTE.  VALOR UNI:99,60 VALOR TOTAL:199,20,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006458,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,CFE SOLICITACAO EM ANEXO. CURSO FOI CANCELADO,-199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- INSCRICAO EM NOME DE JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS - PAF, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. CARGA HORARIA 14H/A,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,CFE SOLICITACAO EM ANEXO. CURSO FOI CANCELADO,-399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12050,ELISA CRISTINA MUNHOS DE MUNHOS,PF,99597802015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE        PARA BAGE , RS.  VALOR TOTAL:113,00  CPF:995.978.020-15  RG: 9062691424  ENDERECO: JOAO MANOEL MADRINHO,140.,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6376/18, QUE POR EQUIVOCO EMPENHO A MENOR O VALOR DE 0,44.,",0.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6376/18, QUE POR EQUIVOCO EMPENHO A MENOR O VALOR DE 0,44.  NF: 96750",,7783,0.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006462,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL   VALOR TOTAL:173,00  01 PC- FILTRO COMBUSTIVEL  VALOR TOTAL:128,00  APLICACAO: CATERPILLAR 120H  ORCAMENTOS EM ANEXO- VALOR TOTAL:301,00,",301.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- KIT LIMPEZA  VALOR TOTAL:78,69  APLICACAO: PARA USO DA LAVAGEM DA SMOT,",78.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006464,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006465,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG- ELETRODO 6013  VALOR UNI:20,06 VALOR TOTAL:100,30  APLICACAO: USO DA OFICINA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",100.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006467,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 PC- ELETRODO FUNDICAO 7018  VALOR UNI: 24,00 VALOR TOTAL:120,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOIS LOPES ?AC  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/08/2018 AS 19:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVERTON ROCHA DA SILVA E A FUNCIONARIA LILIANE DIAS PARA CURSO.  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/08/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TEIXEIRA?AC, VERA BEATRIZ CHAGAS?AC  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/08/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/08/2018 AS 13/08/2018 AS 19:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LUIS OLIVEIRA , FRANCISCO BRASIL , JOSE GABRIEL ?AC  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 13/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE E PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,",233.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABSTETICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006475,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE LAVRAS DO SUL/ PORTO ALEGRE DIAS 13/08(IDA) E 15/08(VOLTA  VALOR UNI:100,05 VALOR TOTAL:200,10,",200.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006475,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE LAVRAS DO SUL/ PORTO ALEGRE DIAS 13/08(IDA) E 15/08(VOLTA  VALOR UNI:100,05 VALOR TOTAL:200,10",,7802,200.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006475,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE LAVRAS DO SUL/ PORTO ALEGRE DIAS 13/08(IDA) E 15/08(VOLTA  VALOR U,,7802,,7657,200.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12561,LAIRA FERREIRA SARAIVA,PF,167587064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006477,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS, SOBRE OFICINA PROGRAMACAO  GERAL DAS ACOES DOS SERVICOS EM SAUDE-PGASS, NO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAPUDE DO RS- NEMS/RS NOD AIS 14 E 15/08/2018   SAIDA DIA 13/08/2018 AS 24:00  RETONO APROXIMADO DIA 15/08/2018 AS 00:30 HORAS   VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:917,36,",917.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006477,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS, SOBRE OFICINA PROGRAMACAO  GERAL DAS ACOES DO",,7803,917.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006477,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS,",,7803,,7658,917.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X.  AUXILIO PARA ARTHUR DA SILVA VOGADO  NAO POSSUI CPF   NAO POSSUI RG  ENDERECO: CLAUDIO HONOR CHAVES 73  QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO  CPF:026.476.850-70 RG:1110645916,",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006479,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10570,MARILICE SOARES MUNHOZ,PF,72112875000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006480,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO PEREIRA, MOTORISTA, QUE IRA LEVAR A CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS A CIDADE DE BAGE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 15/08/2018 COM COM SAIDA AS 11:00 E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006481,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE, NO DIA 15/08/2018 COM COM SAIDA AS 11:00 E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18:00HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006482,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO NUNES, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 16/08/2018 COM SAIDA AS 11:00HS E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006483,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE DIA 16/08/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11:00HS E RETORNO PREVISTO PARA AS 18:00HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006484,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINI MIERES COMPARECER EM CACPAVA DO SUL/RS, PARA REVISAR O VEICULO ONIBUS DE PLACA INK 4950 QUE ESTA NO CONSERTO NA CEVEL E LEVAR PECAS PARA O CONSERTO DA VAN IRS 1743. APOS SE DESLOCARPARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARA LEVAR O SETOR DA VAN DE PLACA IRS 1744 NA EMPRESA EMPILHASUL E REALIZAR ORCAMENTOS DE PEC",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018006485,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA COMPARECER EM CACPAVA DO SUL/RS, PARA REVISAR O VEICULO ONIBUS DE PLACA INK 4950 QUE ESTA NO CONSERTO NA CEVEL E LEVAR PECAS PARA O CONSERTO DA VAN IRS 1743. APOS SE DESLOCARPARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARA LEVAR O SETOR DA VAN DE PLACA IRS 1744 NA EMPRESA EMPILHASUL E REALIZAR ORCAMENTOS DE",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000132,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 15/08/2018, AMBOS GAS GESTIOR UM EM PORTO ALEGRE.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000132,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVEST",,1000152,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000132,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E  O TR",,152,,1000151,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000133,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 15/08/2018, AMBOS GAS GESTIOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 13/08 AS 16:00  RETORNO DIA 15/08 AS 24HS,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000133,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVE",,1000153,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000133,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 14/08/2018 E  O",,153,,1000152,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000134,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 15/08/2018, AMBOS GAS GESTIOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 14/08 AS 16:00  RETORNO DIA 15/08 AS 24HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000134,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVE",,1000154,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000134,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O",,154,,1000153,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000135,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 15/08/2018, AMBOS GAS GESTIOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 14/08 AS 16:00  RETORNO DIA 15/08 AS 24HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000135,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVE",,1000156,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000135,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O",,156,,1000155,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000136,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 15/08/2018, AMBOS GAS GESTIOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 14/08 AS 16:00  RETORNO DIA 15/08 AS 24HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000136,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITI",,1000157,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000136,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/",,157,,1000156,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000137,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 15/08/2018, AMBOS GAS GESTIOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 14/08 AS 16:00  RETORNO DIA 15/08 AS 24HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000137,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITI",,1000155,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,20181000137,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1011946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 16/08/",,155,,1000154,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  POSTO BM  242,84.  SUBPREFEITURA  196,32.  QUADRA IBARE   267,39.  BOMDA DAGUA  1591,75.",,7336,,6978,2298.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  ETA IBARE  138,77.  POCO ARTESIANO  93,07.",,7335,,6977,231.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PADRE JOSE MARQUES - MES 07/2018 - 35,53",,7601,,7446,35.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,6778,,6610,94.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-14,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 60,00",,7654,,7499,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-14,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 88,00",,7651,,7496,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-14,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 80,00",,7657,,7502,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-14,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE INTERNET-SEC. EDUCACAO,,7619,,7464,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-14,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS DE INTERNET,,7608,,7452,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-14,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 1.031,00",,7647,,7491,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-14,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 809,00",,7648,,7492,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-14,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1510,,7377,,7219,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-08-14,2018000540,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,PELA DESPESA EMPENHADA  06 BALDE OLEO TIPO A FTA BALDE 20 LITROS  NF:004446,,7361,,7205,1074.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-08-14,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 * 375,00",,7649,,7493,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-08-14,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO GLOBAL, PAGAMENTO 12 MESES   TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,",,7378,,7220,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-08-14,2018001634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 162,,7781,,7635,1211.95,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-08-14,2018001635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 160,,7777,,7631,7006.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-08-14,2018001636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 161,,7779,,7633,677.92,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-08-14,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 07/2018 - 80,00",,7650,,7494,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-08-14,2018003661,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN OLEO MOTOR DIESEL 15W40 GALAO 20LTS NAO RECICLADO - 252,80  PARA RETROESCAVADEIRA RANDON R",,7328,,6970,252.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-08-14,2018004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2372,,7381,,7224,1015.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-08-14,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IOLANDA MACHADO  SAIDA DIA 11/08/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA 1,,7831,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-14,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA - NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO   NF:065463,,6769,,6601,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-08-14,2018004600,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FILTRO DO DIESEL NP  TIPO CAV FBS2/255 1 LITRO   VALOR UNI:18,80 VALOR TOTAL:18,80  02 UN",,7555,,7340,49.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-08-14,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR O PACIENTE MARIO LUIZ SARAIVA  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO,,7828,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-14,2018005399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1BB- UMA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DO MEIO RURAL.  VALOR UNI:235,00",,7375,,7217,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-08-14,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA- 2 -1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA REALIZAR O CURSO DO SAMU  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 22:00  RETORNO APROXIMADO DIA 1,,7830,566.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-14,2018005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12541,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 QUANT 10000 UN  FRANDAS GERIATRICAS TAM M  9.500,00.  LOTE 03 QUANT 10000 UN FRALDAS GERIATRICAS TAM G 9.900,00.  NF: 3725",,7840,19400.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-14,2018005533,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGA DE TONNER IMPRESSORA LASERJET M1121 MFP  NF:2367,,7545,,7330,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-14,2018005539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN. PLACA DE REDE PCI-EXPRESS PARA O COMPUTADOR  DA RECEPCAO DA PRO MORAR   ESTA E A UNICA EM",,7534,,7318,108.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-14,2018005553,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.  NF:2366,,7543,,7328,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-14,2018005561,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-10 UNI- PASTA PARA ARQUIVO  VALOR UNI:15,38 VALOR TOTAL:153,80  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA",,7542,,7327,153.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-14,2018005569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8281,UNISINOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE BIM COM REVIT ARCHITECTURE, NA UNISINOS PARA O SERVIDOR SISINIO VIANA GUIMARAES  VALOR TOTAL:1.105",,7833,1105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-14,2018005569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8281,UNISINOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE BIM COM REVIT ARCHITECTURE, NA UNISINOS PARA O SERVID",,7833,,7687,1105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-14,2018005604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:03 UNI- KIT PARA LIMPEZA - MINI MOP   VALOR UNI:95,00 VALOR TOTAL:285,00  PARA AGILIZAR A",,6827,,7688,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-14,2018005616,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- KIT PARA LIMPEZA- MINI MOP.  PARA AGILIZAR A LIMPEZA DE PISO DA SMS  VALOR TOTAL:95,,6785,,7689,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-14,2018005621,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER IMPRESSORA LASERJET 3125 PARA CONTABILIDADE  TONER 1610  NF:2369,,7547,,7332,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-14,2018005672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE CARGA NA BATERIA DO NOBREAK  JUSTIFICATIVA: FOI NECESSARIA APENAS UMA CARGA NA BATERIA,,7544,,7329,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-14,2018005697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 FILTRO PSC 496.",,6936,,7692,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018005724,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI: 01 CONJUNTO RETIFICADOR KOMBI/GOL/ PASSAT  VALOR TOTAL:106,21  PECAS PARA TRATOR MASSEY FER",,6956,,7690,106.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018005725,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI- REGULADOR VOLTAGEM ALTERN   VALOR UNI:42,62 VALOR TOTAL:42,62  01 UNI- PARAFUSO DE ACO",,6957,,7691,44.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-14,2018005750,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 5399/18  OBS: POR UM LAPSO HOUVE UM ENGANO NA HORA DE FAZER A COMPRA   VALOR DO COMPLEMENTO:50,00",,7374,,7216,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018005795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REA,,7738,,7582,13740.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018005805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REA,,7716,,7560,16498.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018005807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REA,,7677,,7523,760.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,NOTA FISCAL N? 3653.,,7211,,6948,102.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006016,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7214,,7699,1459.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006017,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7251,,7700,158.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7215,,7701,706.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7216,,7702,99.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006020,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7217,,7703,728.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006021,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7218,,7704,1357.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7219,,7705,6916.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7220,,7706,302.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006024,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7221,,7713,63.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006025,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7222,,7714,506.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006026,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7223,,7715,1071.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7224,,7716,8586.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7225,,7717,978.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7226,,7718,2740.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006030,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7228,,7719,294.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006031,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7229,,7720,734.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006032,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7231,,7721,3433.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006033,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7250,,7722,1146.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006034,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7252,,7723,1221.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7233,,7729,408.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006036,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7234,,7707,75.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006038,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7235,,7708,598.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006039,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7236,,7709,390.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7237,,7727,1105.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006041,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7239,,7710,750.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7240,,7730,230.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7241,,7731,595.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7242,,7732,427.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7244,,7728,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7246,,7725,248.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006047,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7247,,7711,11669.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006048,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7248,,7726,362.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7249,,7712,455.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018006051,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 07/2018.,,7258,,7724,309.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-14,2018006294,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FAIXAS ADESIVAS AZUL ROYAL PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS DA SAUDE, PARA S VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS:  SIENA PLACA IRS 8063  FIESTA, P",,7820,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018006398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI= PLAINA DESENGROCADEIRA.  VALOR TOTAL:1.890,00  APLICACAO: PARA MARCENEIIRO DA SMOT PARA REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS  ORCAMENTOS EM AN",,7829,1890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-08-14,2018006415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS -300,00",,7827,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-08-14,2018006415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS -300,00",,7827,,7693,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018006416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 600,00",,7826,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018006416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 600,00",,7826,,7694,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018006423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11134,MARIA HELENA MACHADO BARBOSA,PF,89192060072,,DEVOLUCAO RESTO PASSSAGEM  MARIA HELENA MACHADO BARBOSA,,7662,,7511,-1.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-14,2018006436,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12560,OTAVIO SUANES LOPES,PF,5598939061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE EXAME NO VALOR DE 48,00 REAIS.  CPF:055.989.390-61  RG:1135433546  ENDERECO: RUA MARIA TEREZ",,7823,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-14,2018006436,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12560,OTAVIO SUANES LOPES,PF,5598939061,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE EXAME NO VALOR DE 48,00 REAIS.  CPF:055.989.390",,7823,,7679,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-14,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 162,,7782,,7636,6545.66,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-14,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 161,,7780,,7634,6902.24,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-14,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 160,,7778,,7632,1282.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-14,2018006460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12050,ELISA CRISTINA MUNHOS DE MUNHOS,PF,99597802015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE        PARA BAGE , RS.  VALOR TOTAL:113,00  CPF:9",,7818,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-14,2018006460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12050,ELISA CRISTINA MUNHOS DE MUNHOS,PF,99597802015,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE,,7818,,7674,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE E PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,7822,233.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANHAN,,7822,,7678,233.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABSTETICA.,,7821,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABSTETICA.,,7821,,7676,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12561,LAIRA FERREIRA SARAIVA,PF,167587064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS - 100,00",,7819,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12561,LAIRA FERREIRA SARAIVA,PF,167587064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS - 100,00",,7819,,7675,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X.  AUXILIO PARA ARTHUR DA SILVA VOGADO  NAO POSSUI CPF   NAO POSSUI RG  ENDERECO: CLAUDIO HONOR CHA,,7824,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11762,SUELEN SUANES DA SILVA VOGADO,PF,2647685070,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X.  AUXILIO PARA ARTHUR DA SILVA VOGADO  NAO POSSUI CPF,,7824,,7680,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006479,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10570,MARILICE SOARES MUNHOZ,PF,72112875000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X,,7825,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018006479,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10570,MARILICE SOARES MUNHOZ,PF,72112875000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X,,7825,,7681,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006486,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RECARGA PARA CHIP DA VIVO.  JUSTIFICA-SE A FISCALIZACAO DO ICMS E RERALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAKL NECESSITA DE UM CHIP PARA O SEU FUNCIONAMENTO .  A RECARGA E NECESSARIA UMA VES QUE O APARELHO DEVE TER ACESSO A INTERNET , POIS OS DADFOS SAO ENVIADOS DIRETOS A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL.  LEMBRA-SE A FISCALIZACAO DO ICMS PONTUA NAS ACOES DO PIT, O QU",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006486,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RECARGA PARA CHIP DA VIVO.  JUSTIFICA-SE A FISCALIZACAO DO ICMS E RERALIZADA ATRAVES DO APARELHO PIDION O QUAKL NECESSITA DE UM CHIP P,,7839,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI -BANNERS 1,20X0,90  VALOR UNI:97,50 VALOR TOTAL:195,00  01 UNI-BANNER 0,60X0,90   VALOR TOTAL:54,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ACOMPANHA SOMENTE DOIS ORCAMENTOS , POIS AS OUTRAS DUAS EMPRESAS NAO ENVIARAM RESPOSTA E NECESSITAMOS REALIZAR O SERVICO.,",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12563,ANA MARIA SARAIVA MARQUES,PF,90325699020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR - 40,00,",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12563,ANA MARIA SARAIVA MARQUES,PF,90325699020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR - 40,00",,7832,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12563,ANA MARIA SARAIVA MARQUES,PF,90325699020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR - 40,00",,7832,,7686,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006489,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 ADESIVOS.  VALOR UNI:2,25 VALOR TOTAL:45,00  20 UNI CARTAZES DA AMAMENTALCAO , COLORIDOS TAMANHO A4.  VALOR UNI:2,50 VALOR TOTAL:50,00  10 UNI- BLOCOS DE LAUDOS SUS 50X2  VALOR UNI:18,50 VALOR TOTAL:185,00  JUSTIFICATIVA: ITENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAO ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS , POIS JA HAVIA SIDO MANDADO FAZER O SERVICO ANTERIORMENTE SENDO ESTE O MENOR",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES CLAUDIO ALVARINO RODRIGUES , ANA LUCIA BARBOSA  SAIDA DIA 14/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/08/2018 AS 15:30  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006491,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 14/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA  SAIDA DIA 14/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, MARI ANGELA GOULART?AC.  SAIDA DIA 14/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/08/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, MARI ANGELA GOULART?AC, TEC ENFERMAGEM CARLA DAIANE  SAIDA DIA 14/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/08/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006495,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE, NO DIA 16/08/2018 COM COM SAIDA AS 11:00 E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18:00HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANQUILIN  SAIDA DIA 14/08/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/08/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006497,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- FARDO - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO COM 60M, COM 64 UNIDADES . MARCA : PERSONAL LOTE 62  VALOR TOTAL:84,50    10 UNI- ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE(FIBRA E ESPUMA), FOMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIVAMENTE MEDIA . COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO. MARCA ESFREBOM. LOTE 63  VALOR UNI?1,32 VALRO TOTAL:13,",156.45,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006498,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 COPIA DA CHAVE , PORTA DA SECRETARUIA DO PLANEJAMENTO , PARA A SRA. ZULEICA NOBRE MACHADO.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006499,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A DOM PEDRITO/RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO UNDIME/ASSUDOESTE  SAIDA PREVISTA 06:30 DO DIA 15/08/2018   RETORNO PREVISTO 16:00 DOD DIA 15/08/2018,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO E A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS , ATE DOM PEDRITO/RS, PARA PAERTICIPAR DA REUNIAO UNDIME/ ASSUDOSTE .  SAIDA PREVISTA 6:30 DO DIA 15:08/2018 RETORNO PREVISTO 16:00 DO DIA 15/08/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO E A COORDENADORA",,7836,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006500,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU",,7836,,7697,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006501,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO IR A DOM PEDRITO/RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO UNDIME/ASSUDOESTE=.  SAIDA PREVISTA 6:30 DO DIA 15/08/2018   RETORNO PREVISTO 16:00 DO DIA 15/08/2018,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006501,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO IR A DOM PEDRITO/RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO UNDIME/ASSUDOESTE=.",,7837,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006501,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO IR A DOM PEDRITO/RS, PAR",,7837,,7698,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006502,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  002 UNI- RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP  VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006503,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CAMARA 1400X24 - 560,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CASE. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006504,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN FILTRO COMBUSTIVEL C-A-V LONGO - 31,80  APLICACAO: RETROESCAVADEIRA RANDON. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: ESTA MAQUINA E UTILIZADA PARA VARIAS ATIVIDADES DA SMOT E ESTA PARADA POR FALTA DESTA PECA. E DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO MUNICIPIO.,",31.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006505,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 202,96,",202.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006505,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 202,96",,7834,202.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006505,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 202,96",,7834,,7695,202.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 72,93,",72.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 72,93",,7835,72.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 72,93",,7835,,7696,72.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006507,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA DE  RETENCAO IPERGS NA CONTA DO ICMS,",788.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006507,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA DE  RETENCAO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,7838,788.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018006507,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA BANCARIA DE  RETENCAO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,7838,,7733,788.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-15,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - 67,69  MES 07/2018",,7588,,7432,67.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-08-15,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO  LOTE:01 QUANT.15 DESCRICAO:15 P13  VALOR IN: 55,00 VALOT TOTAL:825,00    LOTE:02 QUANT:10 DESCRICAO:10 P45  VALOR",,7851,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-08-15,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO  LOTE:01 QUANT.15 DESCRICAO:15 P13  VALOR IN: 55,00 VALOT TOTAL:825,00    LOTE:02 QUANT:10 DESCRICAO:10 P45  VALOR",,7849,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-15,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066786,,7847,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-15,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066436,,7848,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-15,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066708,,7845,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-15,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066707,,7846,252.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-08-15,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JOSE SOARES MACHADO.  SAIDA: 13/08/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 13/08/2018 AS 16:00HS - VEICULO: K,,7844,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-15,2018005731,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER IMPRESSORA LASERJET M11132 MFP DA TESOURARIA.  NF: 2368,,7615,,7460,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-15,2018006377,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR NA URCAMP.  SAIDA: 08/08/2018 AS 11,,7853,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-15,2018006377,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA CONSULT,,7853,,7748,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-15,2018006454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA- RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJAO P-13  NF:145,,7850,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-15,2018006480,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO PEREIRA, MOTORISTA, QUE IRA LEVAR A CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS A",,7842,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-15,2018006480,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO PEREIRA, MOTORISTA,",,7842,,7737,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-15,2018006481,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE, NO DIA",,7843,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-15,2018006481,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA, QUE IRA ACOMPANHAR UM A",,7843,,7738,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006508,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA:2/1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES , NO AUDITORIO DO MARGS , PRACA DA ALFANDEGA, DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 2",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006509,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIALMARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO AUDITORIO DO MARGS, PRACA DA ALFANDEGA , DIAS 21 E 22 DE AGOSTO , EM PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 20 AS 17H   RETORNO APROXIMADO DIA 22 AS 22H,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006510,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E1/4-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO AUDITORIO DO MARGS , PRACA DA ALFANDEGA , DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 20 AS 17H - RETORNO APROXIMADO DIA 22 AS 22H,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006511,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1154,IGD SUAS FNAS,12158,INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA,PJ,19034046000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2- PAGAMENTO DE INSCRICAO EM SEMINARIO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES,NO AUDITORIO DO MARGS , PRACA DA ALFANDEGA , DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA DIA 20 AS 17H   RETORNO APROXIMADO DIA 22 AS 22H    VALOR UNI:400,00 VALOR TOTAL:800,00,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006512,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 QUANT: TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE C/CX?PL BRANCA  VALOR UNI:10,67 VALOR TOTAL:10,67  08 METROS FIO PLANO PLASTICHUMBO 2X0,75   VALOR UNI: 1,55 VALOR TOTAL:12,40  CONFORME COMUNICADO BECKER E SOPROVET NAO TEM OS PRODUTOS.  VALOR TOTAL:23,07,",23.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006513,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PC REBOLO ESMIRIL   VALOR UNI:19,50 VALOR TOTAL:39,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT,",39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006514,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- DISCIO DE CORTE 9?  VALOR UNI:10,90 VALOR TOTAL:43,60  APLICACAO: OFICINA DA SMOT,",43.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA-260 UNI- CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1  KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E  PRAZO DE VALIDADE, NO MINIMO 6 MESES. MARCA:  KANAKE.  4KG-ACUCAR CRISTALIZADO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM  DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO  E PRAZO DE VALIDADE, NO MINIMO 6 MESES. MARCA:",16535.00,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS:  LOTE 01 12.000 OLEO DIESEL COMUM -42.480,00  LOTE 02 4.000 OLEO DIESEL - 14.680,00  LOTE 03 2.000 GASOLINA COMUM - 9.560,00,",66720.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº2018 17504,,7841,10461.52,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN DIVULGACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA - QUATRO VEZES AO DIA ATE DEZEMBRO (GRAVADO E AO VIVO) - 1.175,00  JUSTIFICATIVA: INTENSIFICAR A CONSCIENTIZACAO DE REALIZAR O CADASTRO NA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA E DOS BENEFICIOS AOS INSCRITOS. ALEM DA DIVULGACAO DOS PREMIOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ESTA DIVULGACAO PONTUA NO PIT.,",1175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO III CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL.  SAIDA DIA 11/08/2018 A 01:00  RETORNO APROXIMADO DIA 11/08/2018 AS 11:30  JUSTIFICATIVA: A DIARIA ESTA INDO COM ATRSASO PELO MOTIVO DE TER FICADO PARA SEXTA FEIRA E A SERVIDORA NAO TER TRABALHADO E OUTRO SERVIDOR NAO TER FEITO EM TEMPO HABIL  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:339",399.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02- PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL  VALOR UNI:85,15 VALOR TOTAL:170,30,",170.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006521,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 - PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA VOLTAR DE PELOTAS A BAGE A LAVRAS DO SUL, ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE SEMINARIO  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 02:30 HORAS   RETORNO APROXIMADO 15/08/2018 AS 21:30 HORAS   VALOR UNI:56,46 VALOR TOTAL:22,56,",226.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006524,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGPE LEVAR OS PACIENTES TANIA REGINA NOBRE , CLAIR PIRES?AC.  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 15/08/2018 AS 19:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006525,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TIAGO MARTINS ?ESCOLTA SUSEPE   SAIDA DIA 15/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA65   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CHARLES ?AC, MARIA RAQUEL SARAIVA?AC  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 09:30  RETORNO APROXIMADO DIA 15/08/2018 AS 16:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR A PACIENTE MARIA VALDENIRA?AC  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/08/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA VALDENIRA FERREIRA?AC, TEC. ENFERMAGEM SIMONE  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/08/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI: 73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR AO PORTO ELEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACIR IGNIS CAMARGO?AC, ANIELLY LEAO GONCALVES?AC.  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CILINDRO DE RODA   VALOR UNI:36,10   04 CINTA ABRACADEIRA 23 CM   VALOR UNI:0,25 VALOR TOTAL:1,00  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA REPOSICAO NO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  TOTAL?37,10,",37.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI- VALVULA EQUALIZADORA   VALOR UNI:42,00  01 UNI- FLUIDO DE FREIO   VALOR UNI:18,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA E REPOSICAO NO VEICULO SIENA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- ROLAMENTO 6202-2K SKF  VALOR UNI:13,54  04 UNI- ROLAMENTO 6303-2Z UNIVERSAL.  VALOR UNI:18,38  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA REPOSICAO NO VEICULO CLIO, PLACA IMG 1993, ACOMPANHYA TRES ORCAMENTOS.,",31.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,"PELA DESPESA EMPENHO PARA EMANUELLY TEREZINHA BATISTA DA SILVA   CPF: 049.376.620-07  ENDERECO: VALDECIR LOPES SOARES   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA INVESTIGACAO DE DOENCA CONGENITA  QUEM IRA RECER O REFERENTE AUXILIO E CLAUDIA IZIDORO LEITE BATISTA,",275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10114,ROSA MARIA BRITO PEREIRA,PF,248814060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE . REALIZAR EXAMES,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BENJAMIN 3 SAIDAS COM INTERRUPTOR - 8,80  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA LIGAR O COMPUTADOR DA SALA DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA.,",8.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FONTE ATX 200W - 88,00  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA INSTALAR NO COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA NA OLARIA.,",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006537,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO PARA MARCOS VINICIOS DA SILVA  CPF:921.382.330-49  ENDERECO: VALDECIR LOPES SOARES,1.  PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA INVESTIGACAO DE DOENCA CONGENITA  QUEM IRA RECEBER P REFERENTE AUXILIO E CLAUDIA IZIDORO LEITE BATISTA,",131.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CABO DE FREIO DE MAO - 92,00  04 UN ABRACADEIRA ZINCADA U 1/2  - 1,60  01 UN FLUIDO DE FREIO - 18,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",111.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA INVESTIGACAO DE DOENCA CONGENITA,",131.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10512,LUCIANE SARAIVA FIGUEIREDO,PF,1635479045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA , REDE CEGONHA . URGENCIA.,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10512,LUCIANE SARAIVA FIGUEIREDO,PF,1635479045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA , REDE CEGONHA . URGENCIA.",,7852,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10512,LUCIANE SARAIVA FIGUEIREDO,PF,1635479045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA , REDE CEGONHA . URGENCIA.",,7852,,7747,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12565,CHARLES RIBEIRO ALVES,PF,4604324000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE/RS REALIZAR EXAMES - 113,00,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO QUE SEJA EFETUADO O PAGAMENTO DAS GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS EM ANEXO.  APOS QUE SEJAM ENVIADOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO A ASSESSORIA JURIDICA PARA JUNTADA AOS AUTOS.,",889.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006543,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GRAMPEADORES - 30,80  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",30.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SANDRA GONCALVES.  SAIDA: 15/08/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 16/082018 AS 02:00HS- VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018006545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES IVONE MUNHOS SOUTO, CANDIDA MARIA DE PAULA CARDOSO.  SAIDA: 16/08/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 16/08/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 65.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,20181000138,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007668,PAPION INFORMATICA LTDA.,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CARREGADOR DE NOTEBOOK UNIVERSAL - 80,00  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA COM PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO MUNICIPIO. PARA NAO PREJUDICAR O ANDAMENTO DO SERVICO, VISTO QUE O CARREGADOR NO NOTEBOOK DO RPPS ENCONTRA-SE ESTRAGADO.,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-16,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE :55 3282 2228  REFERENTE : AGOSTO/2018,,7689,,7535,235.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-16,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ESTORNO NESTA DATA - DUPLICIDADE,,5350,-130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-16,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE IMPRESSAO COLOR/PT  NF:1517,,7755,,7599,287.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-08-16,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 M",,7855,646.93,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-08-16,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ORIDES VIEIRA  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 15/08/2,,7858,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-08-16,2018004603,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 EIXOS DE GRADE 28 DISCOS NIVELADORA  VALOR UNI:170,00 VALOR TOTAL:340,00  ESTAMOS COMPRANDO C",,7678,,7524,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-08-16,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE PACIFICO TEIXEIRA MUNHOZ  SAIDA DIA 14/08/2018  AS 11:00.  RETO,,7857,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-16,2018005109,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI: COMP. QUANT:15.000 LOTE:11.ATENOLOL 25 MG  VALOR UNI:0,03 VALOR TOTAL:450,00  UNI: FREC. QU",,7352,,7124,1098.60,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-08-16,2018005328,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,1011,AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ARMARIO 09 PORTAS   MEDIDAS 2,15 X 2,000X 0,60  MOVEIS PICA PAU  NOTA FISCAL Nº 020.283.223",,7854,1960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-16,2018005602,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- KIT PARA LIMPEZA - MINI MOP  VALOR TOTAL:95,00  PARA AGILIZAR A LIMPEZA DE PISO",,6861,,7769,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-16,2018005642,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:04 UNI - PINCEL 3 POL   VALOR UNI:4,98 VALOR TOTAL:34,48  APLICACAO: PINTURA DAS MESAS DO F",,6863,,7764,34.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-16,2018005662,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN JUNTA DE DESCARGA MF 265 - VALOR UN: 10,00 VALOR TOTAL: 10,00  01 UN CORREIA ALTERNADOR MF",,6980,,6876,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-16,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,7864,477.61,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-16,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,7859,537.26,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-16,2018006373,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA ISNCRICAO NA FAMURS, NO CURSO: SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020  DATA DO CURSO",,7856,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-16,2018006373,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA ISNCRICAO NA FAMURS, NO CURSO: SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MU",,7856,,7751,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-16,2018006394,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER-SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO;  PUBLICACAO PROC Nº45/2018-LEILAO Nº 01/2018- TERMO ADITIVO Nº001/2018  NF: 2018/96,,7873,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-16,2018006464,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,7870,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-16,2018006464,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,7870,,7767,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-08-16,2018006466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,7869,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-08-16,2018006466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,7869,,7768,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006482,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"CONFORME MEMORANDO Nº 02/18-CT, SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO.",-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006483,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,CONFORME MEMORANDO Nº 02/18-CT. SOLICITOU-SE ESTORNO DE EMPENHO.,-62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006495,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"CONFORME MEMORANDO Nº02/18-CT,  SOLICITOU-SE ESTORNO DE EMPENHO.",-62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-08-16,2018006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,7871,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-08-16,2018006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,7871,,7765,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00",,7872,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00",,7872,,7766,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-16,2018006533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,PELA DESPESA EMPENHO PARA EMANUELLY TEREZINHA BATISTA DA SILVA   CPF: 049.376.620-07  ENDERECO: VALDECIR LOPES SOARES   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES D,,7863,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-16,2018006533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,PELA DESPESA EMPENHO PARA EMANUELLY TEREZINHA BATISTA DA SILVA   CPF: 049.376.620-07  ENDERECO: VALDECIR LOPES SOARES,,7863,,7758,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-16,2018006534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10114,ROSA MARIA BRITO PEREIRA,PF,248814060,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE . REALIZAR EXAMES,,7865,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-16,2018006534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10114,ROSA MARIA BRITO PEREIRA,PF,248814060,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA BAGE . REALIZAR EXAMES,,7865,,7760,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018006537,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO PARA MARCOS VINICIOS DA SILVA  CPF:921.382.330-49  ENDERECO: VALDECIR LOPES SOARES,1.  PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA",,7861,131.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018006537,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO PARA MARCOS VINICIOS DA SILVA  CPF:921.382.330-49  ENDERECO: VALDECIR LOPES SOARES,1.  PA",,7861,,7756,131.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018006539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA INVESTIGACAO DE DOENCA CONGENITA,,7862,131.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018006539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA INVESTIGACAO DE DOENCA CON,,7862,,7757,131.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018006541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12565,CHARLES RIBEIRO ALVES,PF,4604324000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE/RS REALIZAR EXAMES - 113,00",,7860,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018006541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12565,CHARLES RIBEIRO ALVES,PF,4604324000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE/RS REALIZAR EXAM,,7860,,7755,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA OLIVEIRA MUNHOZ, JANETE ALCANTARA.  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  V UNI:84,95 V TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE .  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERMAGEM EDUANE.  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ZENI SANTOS, GILNEI DUTRA?AC  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/08/2018 AS 14:40  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC.  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 16/08/2018 AS 14:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006551,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS QUE TRATARA DO TEMA:?? SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020??. O CURSO OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018.  SAIDA 14:45 DO DIA 21/08/2018   RETORNO PREVISTO 24:00 DO DIA 23/08/2018,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006552,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE/RS , PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS QUE TRATARA DO TEMA: ??SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020??. O CURSO OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018.  LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL- 17,60  CACAPAVA X PORTO ALEGRE -80,10  PORTO ALEGRE X L",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  MAKERLYN DO CANTO LEIVAS CPF:038.741.440-11  ENDERECO: CORONEL MESA 8.,",247.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  MAKERLYN DO CANTO LEIVAS CPF:038.741.440-11  ENDERECO: CORONEL MESA 8.,,7867,247.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  MAKERLYN DO CANTO LEIVAS CPF:038.741.440-11,,7867,,7761,247.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6992,WAGNER SILVA,PF,30208033068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE.,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6992,WAGNER SILVA,PF,30208033068,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE.,,7868,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6992,WAGNER SILVA,PF,30208033068,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE.,,7868,,7762,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12566,CAROLAINE DA SILVA MOTA,PF,2759611094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12566,CAROLAINE DA SILVA MOTA,PF,2759611094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,7866,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12566,CAROLAINE DA SILVA MOTA,PF,2759611094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,7866,,7763,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006556,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12017,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE E-CPF A3 ? ETOKEN (CERTIFICADO DIGITAL) - PARA A SERVIDORA CARMEM BEATRIZ MONTEIRO DO AMARAL - 440,00,",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006557,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 DA TESOURARIA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.  VALOR TOTAL:250,00  EMPENHO PARA RETIFICACAO DO EMPENHO 4574/2018, QUE FOI EMPENHADO COM A DOTACAO E ELEMENTO DE DESPESA ERRADO.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 2167  REFERENCIA : AGOSTO/2018,,7879,98.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE:3282 1865  REFERENCIA:AGOSTO/2018,,7880,133.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE:3282 1596   REFERENTE : AGOSTO/2018,,7876,190.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1578  REFERENCIA:AGOSTO/2018,,7885,62.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1092  REFERENCIA: AGOSTO/2018,,7887,103.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1008   REFERENCIA : AGOSTO 2018,,7875,147.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1628  REFERENCIA: AGOSTO/2018,,7883,338.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE:3282 1844  REFERENCIA:AGOSTO 2018,,7884,73.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1153  REFERENCIA:AGOSTO 2018,,7886,15.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-08-17,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 2245  REFERENCIA :AGOSTO/2018,,7878,138.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 2050  REFERENCIA: AGOSTO/2018.,,7882,141.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE:3282 1072  REFERENCIA: AGOSTO/2018,,7881,256.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-17,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-   TELEFONE : 3282 2234.  REFERENCIA: AGOSTO/2018.,,7874,361.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1843  REFERENCIA: AGOSTO/2018,,7888,128.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-08-17,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 11/,,7792,,7647,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 2018 57,,7806,,7662,8317.59,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-08-17,2018001933,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COXIM BALANCA - 55,00  01 UN BUCHA DO ESTABILIZADOR - 15,00  PECAS PARA A CAMIONETE STRADA PLACAS IQY 0702.  NF: 4070",,7906,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-08-17,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,CONFORME RECIBO EM ANEXO,,7912,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2850.,,5799,,5753,624.78,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002864,,6205,,6045,479.67,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002871,,6405,,6248,367.65,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002859,,5829,,5766,766.59,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2891.,,6826,,6660,97.18,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE:000002860,,5827,,5764,98.70,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002882,,6628,,6435,3.72,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2877,,6569,,6383,340.47,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,DANFE: 000002867,,6407,,6250,277.31,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-17,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2888.,,6797,,6625,216.99,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-08-17,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACIOTADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES DILMAR SARAIVA, JOSE FRANQUEILIN SOARES   SAIDA 16/08/2018 AS 17:30  R",,7891,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-08-17,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IOLANDA MACHADO  SAIDA DIA,,7831,,7685,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-17,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IZELIA MUSTAFA ?AC.  SAIDA,,7791,,7646,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-471.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-17,2018004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5560,-471.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-17,2018004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,5560,,5396,-471.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-08-17,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC ENFERMAGE,,7793,,7648,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-08-17,2018004574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,ANULACAO PARA CORRECAO DE DOTACAO E ELEMENTO DE DESPESA,,5561,,5397,-250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-08-17,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR O PACIENTE MARIO LUIZ SARAIVA  SAIDA,,7828,,7682,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-08-17,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE SANTA LUCIA DUTRA  SAIDA DIA,,7684,,7530,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE,,7627,,7472,40.20,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NF Nº 1713756  ASSINADA POR ELENARA BIAGGI,,6182,,5848,1426.20,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE,,6960,,6844,1320.00,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-08-17,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JOSE SOARES MACHADO.  SAIDA: 13/08/2018 AS 03:00HS,,7844,,7739,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7927,11.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA MAQUINA VERO BANRISUL.,,7927,,7824,11.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-17,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA- 2 -1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA REALIZAR O CURSO DO SAMU  SAIDA DIA,,7830,,7684,566.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018005465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-  NF:2379,,7772,,7626,870.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-17,2018005556,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 UNI- EMBORRACHAMENTO BATIDA DE PEDRA  VALOR UNI:19,50 VALOR TOTAL:390,00  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS MESAS DO FEIJAO DA",,7909,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-17,2018005564,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 BARRA CANO 20MM  19,80.  02 BARRA CANO 40MM  31,60.  01 REGISTRO 20  4,00.  03 CURVAS MISTAS   2,70.  PARA CONSTRUCAO DE UMA PECA PARA SR.",,7899,58.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-17,2018005696,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 FILTRO DECANTADOR NEW HOLAND VALOR R$48,00   NF: 4089",,7907,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA 60H  GOL IPB 5754  NF; 4198,,7902,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-17,2018005753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI- BATERIA ESCEL 70 AMPERES PARA TRATOR AGRALE  NF: 4129,,7901,329.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-17,2018005774,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-100 PC- LAMPADA 100W  APLICACAO: REDE DE ILUMINACAO DA VILA IBARE 2º DISTRITO  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR UNI:3,99 VALOR TOTAL:399,00  NF: 413",,7908,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-17,2018005775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 T PARA CANALETA   1,00.  02 LAMPADAS LED 15W   31,80.  PARA ESC DR CLAUDIO BULCAO  NF: 4224",,7905,32.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-17,2018006120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA-22 VIDROS- TINTA PARA TECIDO FOSCA, VIDROS DE 37 ML, NAS CORES: VERMELHO, AZUL, ROSA, PRETO, BRANCO, LARANJA , AMARELO, VERDE, ROXL , MARROM E",,7877,99.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-17,2018006239,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO DELCIO FERREIRA?AC, VICENTE MACHADO ?AC  SAIDA DIA 02/08/2018 AS 05:",,7928,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-17,2018006239,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO DELCIO FERREIRA?AC, VIC",,7928,,7825,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-17,2018006276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA SOLANGE MORAES, DEBORA DE PAULA , ODETE TEIXEIRA  SAIDA DIA 03/08/",,7929,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-17,2018006276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA SOLANGE MORAES, DEBOR",,7929,,7826,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-17,2018006285,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PASTILHA FIESTA KA 1.0 - 110,00  01 UN COXIM DIANTEIRO MOTOR KA 97 - 120,00  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA VEICULO FORD KA IWM 5665.  NF: 4",,7904,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-17,2018006288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PIVO SUSP DIANTEIRO - 138,00  02 UN BIELETA RENAULT MASTER - 110,00  01 UN CORREIA ALT AVX 13X1184 - 79,00  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA O",,7903,327.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-17,2018006292,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 L TINER   VALOR UNI:15,90 VALOR TOTAL:63,60  APLICACAO: PINTURA DO CAMINHAO MERCEDES IIQ 2464  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTTE ESTAS",,7900,63.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-17,2018006299,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT: 02 UNI- FILTRO COMBUSTIVEL  APLICACAO: NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE  VALOR UNI:15,90 VALOR TOTAL:31,80  NF:6299",,7911,31.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-17,2018006300,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- CAMARA 12.5X80X18  APLICACAO: NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT  NF: 4238,,7910,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-17,2018006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES RUBEM ANTONIO PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 07/08/2018 AS 11:30   RETORNO,,7930,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-17,2018006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES RUBEM ANTONIO PEREIRA,,7930,,7827,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 74,,7709,,7553,2100.00,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018006400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 73,,7710,,7554,6000.00,2014,2,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018006410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SHEILA MARIA SILVA?AC, ANGELINA PAZ, VERA FRANCO  SAIDA DIA 09/08/2018 AS",,7931,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018006410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SHEILA MARIA SILVA?AC, ANGEL",,7931,,7828,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR OS PACIENTES MANUELA D?AVILA ? AC.  SAIDA: 03/08/2018 A,,7756,,7600,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-17,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC, ANDRIUS RODRIGUES CARDOSO ? AC.",,7754,,7598,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018006429,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIANE ROCHA CARVALHO?AC, GUSTAVO TEIXEIRA   SAIDA DIA 10/08/2018 AS 06",,7932,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018006429,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIANE ROCHA CARVALHO?AC,",,7932,,7829,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018006432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MACACAO INDUSTRIAL MANGA LONGA - 90,00  APLICACAO: PARA USO DO MECANICO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 4301",,7894,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018006441,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PARES LUVA VERDE BANHADA LATEX - 360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 4302",,7898,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006462,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL   VALOR TOTAL:173,00  01 PC- FILTRO COMBUSTIVEL  VALOR TOTAL:128,00  APLICACAO: CATERPILLAR 120H  ORCAMENTOS",,7893,301.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006467,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 PC- ELETRODO FUNDICAO 7018  VALOR UNI: 24,00 VALOR TOTAL:120,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  NF: 4324",,7896,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOIS LOPES ?AC  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,7923,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOIS LOPES ?AC  SAIDA DI,,7923,,7820,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVERTON ROCHA DA SILVA E A FUNCIONARIA LILIANE DIAS PARA CURSO.  SAIDA D,,7921,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVERTON ROCHA DA SILVA E A,,7921,,7818,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TEIXEIRA?AC, VERA BEATRIZ CHAGAS?AC  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 06:00",,7926,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCAS TEIXEIRA?AC, VERA BEA",,7926,,7823,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 13/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMA,,7919,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006471,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA ?AC  SA,,7919,,7816,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LUIS OLIVEIRA , FRANCISCO BRASIL , JOSE GABRIEL ?AC  SAIDA DIA 13/08",,7913,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018006472,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LUIS OLIVEIRA , FRANCIS",,7913,,7810,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018006491,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 14/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14/0,,7922,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018006491,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 14/,,7922,,7819,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018006492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA  SAIDA DIA 14/08/2018 AS,,7924,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018006492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMA,,7924,,7821,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018006496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANQUILIN  SAIDA DIA 14/08/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 14,,7914,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018006496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANQUILIN  SAIDA DIA 1,,7914,,7811,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018006503,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CAMARA 1400X24 - 560,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CASE. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 4333",,7897,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018006504,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN FILTRO COMBUSTIVEL C-A-V LONGO - 31,80  APLICACAO: RETROESCAVADEIRA RANDON. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: ESTA MAQUINA E UTILIZADA P",,7895,31.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006514,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:4334,,7892,43.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO III CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL.  SAIDA DIA 11/08/2018 A 01:00  RETORNO A,,7917,399.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006518,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO III CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE MEN,,7917,,7814,399.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02- PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL",,7918,170.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006519,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02- PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO III C",,7918,,7815,170.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE SEMINARIO  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 02:30 HORAS   RETORNO APROXIMADO 15/08/2018,,7933,226.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE SEMINARIO  SAIDA DIA 15/08/2018 A,,7933,,7830,226.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006524,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGPE LEVAR OS PACIENTES TANIA REGINA NOBRE , CLAIR PIRES?AC.  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 11:30  RET",,7915,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006524,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGPE LEVAR OS PACIENTES TANIA REGINA NOBRE , CLAIR",,7915,,7812,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006525,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TIAGO MARTINS ?ESCOLTA SUSEPE   SAIDA DIA 15/08/2018 AS 03:00  RE,,7916,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006525,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TIAGO MARTINS ?ESCOL,,7916,,7813,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CHARLES ?AC, MARIA RAQUEL SARAIVA?AC  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 09:30  RETO",,7920,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CHARLES ?AC, MARIA RAQUEL SA",,7920,,7817,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA VALDENIRA FERREIRA?AC, TEC. ENFERMAGEM SIMONE  SAIDA DIA 15/0",,7925,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES MARIA VALDENIRA FERREI,,7925,,7822,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOAO FRANCISCO SARIAVA DA SILVA EMP 6558,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.  VALOR TOTAL:250,00  EMPENHO PARA RETIFICACAO DO EMPENHO 4574/2018, QUE FOI EMPENHADO COM A DOTACAO E",,7889,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOAO FRANCISCO,,7889,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOAO FRANCISCO SARIAVA DA SILVA EMP 6558,,7889,,7786,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.  VALOR TOTAL:250,00  EMPENHO PARA RETIFICACAO DO EMPENHO",,7889,,7786,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 125,88,",125.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 125,88",,7890,125.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 125,88",,7890,,7787,125.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006560,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARILEI MOURA MUNHOS, ALCIDES BAYARD , JEFERSON MACHADO   SAIDA DIA 17/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOANA ALMEIDA?AC.  SAIDA 17/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ELGRE LEVAR OS PACIENTES ZANI FONTOURA, JOELMA LEITE ?AC  SAIDA DIA 17/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/08/2018 AS 21:00  CEICULO KA65  VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006563,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 M CORDA 3MM - 14,50  30 M CORDA 6MM - 29,40  30 M CORDA 10MM - 44,70  02 UN TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO BRANCO - 142,28  20 UN LIXA D?AGUA - 38,20  02 UN SOLVENTE - 27,20  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELIZZER TEIXEIRA. UNICO CREDOR COM TODO O MATERIAL DISPONIVEL.,",296.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006564,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCICIO DE 2019 NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO NA DPM  EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 19/08/2018  AS :14:45HS  RETORNO: 21/08/2018 AS 24:00 HS,",764.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006564,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOVO EMENTARIO D",,7934,764.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006564,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E O",,7934,,7831,764.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006565,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCICIO DE 2019 NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO EM  PORTO ALEGRE.  SAIDA: 19/08/2018  AS 14:4500HS  RETORNO: 21/08/2018 AS 24:00 HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006565,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFAS",,7935,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018006565,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFICAC",,7935,,7832,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PRACA DAS BANDEIRAS  84,28.  BANHEIROS  78,62.  PREFEITURA  1313,67.  PLENARINHO  186,11.",,7950,1662.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CEMITERIO   FATURAMENTO:08/2018,,7938,83.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  SMED,,7951,680.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR CLAUDIO,,7952,348.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO: 08/2018,,7941,347.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  GINASIO MUNICIPAL   FATURAMENTO : 08/2018,,7942,1048.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CAMPING MUNICIPAL  464,38.  BANHEIROS PRAIA   26,33.  RESTAURANTE PRAIA  117,87.",,7949,608.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO DE SAUDE - PROMORAR   FATURAMENTO 08/2018,,7937,382.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FUNDOS DO HOSPITAL  FATURAMENTO 08/2018,,7939,343.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PREDIO SEC DE ASSITENCIA SOCIAL   FATURAMENTO 08/2018,,7936,26.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-20,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA   PRACA ESPORTES   76,57.  AUDITORIO  44,01.",,7944,120.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-20,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,7943,131.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO ALF.,,7947,88.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-20,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO,,7946,49.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PROMORAR   FATURAMENTO 07/2018,,7940,92.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,7948,67.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PROMORAR   FATURAMENTO 07/2018,,7940,,7837,92.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-08-20,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,7945,79.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-20,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1092  REFERENCIA: AGOSTO/2018,,7887,,7784,103.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-20,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE:3282 1072  REFERENCIA: AGOSTO/2018,,7881,,7778,256.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018001967,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,ANULACAO SOLICITADO POR DENISE LA ROCCA  DEVIDO A DUPLICIDADE DE EMPENHO.,-6599.66,0,,0,,2017,28,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-20,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7797,,7652,5177.91,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-20,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7801,,7656,2126.49,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-20,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7799,,7654,594.69,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-20,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7796,,7651,15687.55,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-20,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7798,,7653,242.48,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-20,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201817504,,7800,,7655,20102.92,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-20,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .  CONTA 5.953-6,,7956,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-20,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .  CONTA 5.953-6,,7956,,7853,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-20,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO  NF:065793,,7317,,6964,112.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-20,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA-NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO  NF:065793,,7318,,6965,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-08-20,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 18/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DI,,7961,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-08-20,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM CARLA DAIANE   SAIDA 18/08/2018 AS 05:30  R,,7960,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7971,0.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7970,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,7953,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA BANRISUL.,,7953,,7850,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DETARIFA BANCARIA BANRISUL.,,7970,,7893,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA BANRISUL.,,7971,,7894,0.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-20,2018005801,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,NOTA FISCAL Nº 72882,,7711,,7555,4660.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006053,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7260,,7859,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7261,,7860,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7262,,7861,2866.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006056,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7263,,7862,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006057,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7264,,7863,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006058,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7265,,7864,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7266,,7865,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7267,,7866,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7268,,7873,899.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7269,,7874,223.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006064,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7270,,7875,163.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006065,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7271,,7876,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7272,,7877,1899.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006067,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7273,,7867,623.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006068,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7274,,7868,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006069,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7275,,7869,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006071,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7276,,7880,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7277,,7881,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7279,,7870,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006074,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7280,,7882,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006075,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7281,,7883,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7282,,7884,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006077,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7283,,7878,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006078,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7284,,7879,267.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006079,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7285,,7871,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-20,2018006080,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 07/2018.,,7286,,7872,3560.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-20,2018006167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 07/2018,,7526,,7306,1024.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-20,2018006376,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 RL- ROLO DE LA DE CARNEIRO LEGITIMO  VALOR UNI:33,84 VALOR TOTAL:67,68  01 ESP- ESPATULA MULTI",,7784,,7638,152.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-20,2018006418,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR, PARA BUSCAR PNEUS EM SAO GABRIEL  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO 08/08/2018 AS 17:00",,7957,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-20,2018006418,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR, PARA BUSCAR PNEUS EM SAO GABRIEL  SAIDA DIA 09/08/2018 AS 10:",,7957,,7854,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-20,2018006450,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7439,LUISMAR FERREIRA NUNES,PF,44701160091,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA LUISMAR NUNES LEVAR O ONIBUS DE PLACA INK 4950 PARA CONSERTO NA OFICINA ELETRICA EM CACAPA,,7967,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-20,2018006450,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7439,LUISMAR FERREIRA NUNES,PF,44701160091,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA LUISMAR NUNES LEVAR O ONIBUS DE PLACA INK 495,,7967,,7890,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12050,ELISA CRISTINA MUNHOS DE MUNHOS,PF,99597802015,,REFERENTE A DEVOLUCAO DE METADO DO VALOR DO AUXILIO PARA PASSAGENS ATE BAGE.EMPENHO 6460 EM NOME DE ELISA CRISTINA MUNHO,-56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12050,ELISA CRISTINA MUNHOS DE MUNHOS,PF,99597802015,,REFERENTE A DEVOLUCAO DE METADO DO VALOR DO AUXILI,,7818,-56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12050,ELISA CRISTINA MUNHOS DE MUNHOS,PF,99597802015,,REFERENTE A DEVOLUCAO DE METADO DO VALOR DO AUXILIO PARA PASSAGENS ATE BAGE.EMPENHO 6460 EM NOME DE ELISA CRISTINA MUNHO,,7818,,7674,-56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018006461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6376/18, QUE POR EQUIVOCO EMPENHO A MENOR O VALOR DE 0,44.  NF:",,7783,,7637,0.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018006484,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINI MIERES COMPARECER EM CACPAVA DO SUL/RS, PARA REVISAR O VEICULO ONIBUS DE",,7968,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018006484,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINI MIERES COMPARECER EM CACPAV,,7968,,7891,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018006485,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA COMPARECER EM CACPAVA DO SUL/RS, PARA REVISAR O VEICULO ONIBU",,7969,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018006485,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA COMPARECER EM CA,,7969,,7892,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006508,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA:2/1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA E A ASSISTENTE SOCI,,7975,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006508,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA:2/1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO,,7975,,7896,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006509,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIALMARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA C,,7976,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006509,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIALMARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL PAR,,7976,,7897,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006510,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 E1/4-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA S,,7977,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006510,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 E1/4-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE SEMINARI,,7977,,7898,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006511,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1154,IGD SUAS FNAS,12158,INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA,PJ,19034046000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2- PAGAMENTO DE INSCRICAO EM SEMINARIO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES,NO AUDITORIO DO",,7966,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006511,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1154,IGD SUAS FNAS,12158,INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA,PJ,19034046000150,,PELA DESPESA EMPENHADA-2- PAGAMENTO DE INSCRICAO EM SEMINARIO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CO,,7966,,7889,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº2018 17504,,7841,,7736,10461.52,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10114,ROSA MARIA BRITO PEREIRA,PF,248814060,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM AUXILIO PARA ROSA BRITO PEREIRA IDA VOLTA BAGE EMP. 6534,-56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10114,ROSA MARIA BRITO PEREIRA,PF,248814060,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM AUXILIO PARA ROSA BRITO,,7865,-56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006534,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10114,ROSA MARIA BRITO PEREIRA,PF,248814060,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM AUXILIO PARA ROSA BRITO PEREIRA IDA VOLTA BAGE EMP. 6534,,7865,,7760,-56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018006551,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS QUE TRA",,7964,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018006551,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE/R,,7964,,7887,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018006552,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE/RS , PARA PARTICIPAR DE CURSO N",,7965,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018006552,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A,,7965,,7888,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006566,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- ESCOVA DE ACO  APLICACAO: OFICINA SMOT  VALOR UNI:4,98 VALOR TOTAL:11,64,",11.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006567,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1 UNI- CORRENTE STHILL 260  VALOR TOTAL:65,67  APLICACAO: MOTOSERRA DA SMOT  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODUTO,",65.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI: EXTINTOR   VALOR TOTAL:6.5,00  APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY3084  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMOENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODUTO,",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CAMARA AR 750X16  VALOR TOTAL:52,05  APLICACAO: RETRO JCB212E,",52.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006570,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- LAMPADA MISTA 160E27  VALOR UNI:23,71  VALOR TOTAL:71,13  APLICACAO: OFICINA DA SMOT,",71.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006571,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-30 UNI- RELE FOTOCELULA   VALOR UNI:16,80 VALOR TOTAL:504,00  APLICACAO: ILCUMINACAO PUBLICA IBARE,",504.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006572,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2- DIARIA PARA O PREF. SAVIO PRESTES IR A POA, PARA PARTICIPAR  DE REUNIAO  NO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, NO DIA 20/08, SOBRE PROJETOS DE CULTURA PARA O MUNICIPIO   E NO DIA 21/08 REUNIAO DA AGM , ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS E REUNIAO NA CORSAN  SAIDA NO DIA 20/08/2018 AS 14:00  RETORNO NO DIA 21/08/2018 AS 23:00  VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:688,02,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2-DIARIA PARA O SENHOR EDER SANTOS IR A POA , PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS NO DIA 20 E 21/08  SAIDA DIA 20/08/ AS 14:00   RETORNO NO DIA 21/08/2018 AS 23:00  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:509,70,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2-DIARIA PARA O SENHOR EDER SANTOS IR A POA , PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS NO DIA 20 E 21/08  SAIDA DIA 20/08/ AS 14:",,7962,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2-DIARIA PARA O SENHOR EDER SANTOS IR A POA , PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO PARA CUMPRIR AGEND",,7962,,7885,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006574,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A SANTANA DO LIVRAMENTO , PARA LEVAR O SEC. DE TURISMO PARA CUMPRIR AGENDA NAQUELA CIDADE.  SAIDA DIA 22/08 AS 09:00 HS  RETORNO DIA 22/08 AS 21:30 HS  VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006574,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A SANTANA DO LIVRAMENTO , PARA LEVAR O SEC. DE TURISMO PARA CUMPRIR AGENDA NAQUELA CIDADE.  SAIDA DI",,7963,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006574,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A SANTANA DO LIVRAMENTO , PARA LEVAR O SEC. DE TURISMO",,7963,,7886,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006575,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,",582.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006575,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,7954,582.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006575,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,7954,,7851,582.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006576,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,",13.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006576,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,7955,13.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006576,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,7955,,7852,13.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006577,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- VALOR DA INSCRICAO, EM NOME DO SERVIDOR LEANDRO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?? SINALIZACAO VIARIA: VERTICAL , HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES?? , NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21 E22 DE AGOSTO DE 2018  SAIDA 221/08/2018 AS 00:00  RETORNO APROXIMADO 23/08/2018 AS 00:30,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006577,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- VALOR DA INSCRICAO, EM NOME DO SERVIDOR LEANDRO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?? SINALIZACAO VIARIA: VERTICAL",,7972,366.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006577,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01- VALOR DA INSCRICAO, EM NOME DO SERVIDOR LEANDRO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO PARTICIPAR DO",,7972,,7895,366.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006578,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2- PASSAGENS RODOVIARIAS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO , DIRETOR DO DEMUT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?? SINALIZACAO VIARIA: VERTICAL , HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES??, NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018  SAIDA 21/08/2018 AS 00:00  RETORNO 23/08/2018 AS 00:30  VALOR UNI:93,00 VALOR TOTAL:186,00,",186.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006578,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2- PASSAGENS RODOVIARIAS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO , DIRETOR DO DEMUT, PARTICIPAR DO TREINAME",,7958,186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006578,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2- PASSAGENS RODOVIARIAS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMEN",,7958,,7855,186.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006579,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2-DIARIAS PARA PORTO ALEGRE , PARA O SERVIDOR LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?? SINALIZACAO VIARIA : VERTICAL HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES??, NA FAMURS , EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018   SAIDA 21/08/2018 AS 00:00  RETORNO APROXIMADO 23/08/2018 AS 00:30,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006579,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2-DIARIAS PARA PORTO ALEGRE , PARA O SERVIDOR LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?? SINALIZACAO VIARIA : VERTICAL HORIZ",,7959,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006579,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9227,LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO,PF,277233054,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2-DIARIAS PARA PORTO ALEGRE , PARA O SERVIDOR LEANDRO FIGUEREDO DO NASCIMENTO PARTICIPAR DO TREIN",,7959,,7856,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSLEI NUNES TEIXEIRA   SAIDA DIA 20/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/08/2018 AS 18:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSLEI NUNES TEIXEIRA ?TEC, ENFERMAGEM ALINY  SAIDA 20/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/08/2018 AS 18:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES , MARLENE BARCELOS ?AC  SAIDA DIA 20/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 20/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI: 84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006583,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO WAGNER CASTRO,",4549.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006584,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO WAGNER CASTRO,",2469.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALWEGRE LEVAR OS PACIENTES  MARIA LUZ PEREIRA?AC, MIRIAN BIAGGI, ?TEC ENFERMAGEM ZANI FONTOURA   SAIDA DIA 20/08/2018 AS 01:30  RETORNO APROXIMADO DIA 20/08/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTES MARIA ADELINA DIAS, JOAO CARLOS MORALES ? AC.  SAIDA 08H RT.15H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTES: JAQUELINE ALEGRE ? AC, ELIANE KLUWE, DEBORA DE PAULA.  SAIDA 06:30H RET.15H  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, MIRIAM BIAGGI , ?TEC ENFERMAGEM ZANI FONTOURA   SAIDA DIA 20/08/2018 AS 01:30  RETORNO APROXIMADO DIA 20/08/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTE CLARISSA TEIXEIRA ? AC, ARTUR MACIEL ? AC.  SAIDA 08H RET.15H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELMA NOEMI SOUTO ?AC, JAIR DIAS ?AC  SAIDA DIA 20/08/2018 AS 08:30  RETORNO APROXIMADO DIA 20/08/2018 AS 15:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA O TREINAMENTO LICITACAO PUBLICA MODULO III EXECUCAO DE CONTRATOS.  SERVIDORA MARIAM DELGADO PEREIRA,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACVITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELMA NOEMI SOUTO ?AC, JAIR DIAS ?AC  SAIDA DIA 20/08/2018 AS 08:30  RETORNO APROXIMADO 20/08/2018 AS 15:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006594,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INSDUSTRIA E COMERCIO , CULTUIRA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROCHA . IDA A SANT?ANA DO LKIVRAMENTO , PARA O TURISMO DO PAMPA GAUCHO , QUE ACONTECERPA DIA 22 DE AGOSTO   SAIDA 22/08/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO 22/08/2018 AS21:00  VALOR UNI:76,45  TOTAL:152,90,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006595,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO GRAMPAL , ONDE SERA TREINADO O NOVOSISTEMA DE COMPRAS DIAS 22/08/2018, CONFORME AGENDAMENTO  SAIDA DIA 22/08/2018 AS 04:00  RETORNO DIA 22/08/2018 AS 22:00  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006596,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 23.909,56? VARIACAO DA SELIC - 593,38 NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/08/2018.,",24502.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006596,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 23.909,56? VARIACAO DA SELIC - 593,38 NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/08/2018.",,7973,24502.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006596,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - 23.909,56? VARIACAO DA SELIC - 593,38 NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20",,7973,,7899,24502.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006597,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/08/2018 -388,98,",388.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006597,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/08/2018 -388,98",,7974,388.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006597,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/08/2018 -388,98",,7974,,7900,388.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018006598,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: COZINHA DA EQUIPE DAS ESTRADAS.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000011,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO PORQUE ATE A PRESENTE DATA NAO FOI USADO,-6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018001089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ESTORNO NESTA DATA POR NAO TER SIDO USADO,-1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-08-21,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL NUMERO: 148,,7985,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-08-21,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7991,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-08-21,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7992,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-08-21,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7990,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-08-21,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7993,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-08-21,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7994,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018003557,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,ESTORNO NESTA DATA,-585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-21,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7987,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-21,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,7986,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-21,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7986,,7909,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-21,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,7987,,7910,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-21,2018005755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 LITROS	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO (UHT), EM EMBALAGENS CARTONADAS LONGA VIDA (CAIXINHAS) DE UM LITRO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE",,7982,688.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-21,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2920,,7989,596.66,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-21,2018006298,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 03 PAR- BOTINA   VALOR UNI:53,50 VALOR TOTAL:160,50  APLICACAO: PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SMOT  NF: 4272",,7978,160.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-21,2018006365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG ESTOPA DE PANO   VALOR UNI:05,00 VALOR TOTAL:25,00  APLICACAO: OFICINA DA AMOT  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM ESTE",,7979,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-21,2018006390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.  PUBLICACAO PROC Nº 12/20118 - TOMADA DE PRECOS Nº 02/2018 - LIXO CONTAMINADO.  VALOR TOTAL,,7980,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,-42000.00,0,,0,,2014,2,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-21,2018006426,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICO NAO RECICLADO 1 LINHA - 311,88  APLICACAO: FIESTA PLACAS IVR 6822.  NF: 004622",,7981,311.88,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-21,2018006556,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12017,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE E-CPF A3 ? ETOKEN (CERTIFICADO DIGITAL) - PARA A SERVIDORA CARMEM BEATRIZ MONTEIRO DO AMARAL - 440,00",,7984,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-21,2018006556,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12017,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE E-CPF A3 ? ETOKEN (CERTIFICADO DIGITAL) - PARA A SERVIDORA CARMEM BEATRIZ MONT,,7984,,7907,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018006566,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- ESCOVA DE ACO  APLICACAO: OFICINA SMOT  VALOR UNI:4,98 VALOR TOTAL:11,64  NF: 97285",,7983,11.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018006572,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2- DIARIA PARA O PREF. SAVIO PRESTES IR A POA, PARA PARTICIPAR  DE REUNIAO  NO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, NO DIA 20/08, SOBRE PROJETOS",,7988,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018006572,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2- DIARIA PARA O PREF. SAVIO PRESTES IR A POA, PARA PARTICIPAR  DE REUNIAO  NO CONSELHO ESTAD",,7988,,7911,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018006594,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INSDUSTRIA E COMERCIO , CULTUIRA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI ROCHA . IDA A SANT?ANA DO LKIVRAMENTO , PAR",,8000,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018006594,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INSDUSTRIA E COMERCIO , CULTUIRA E ESPORTE CLEMAR BIAGG",,8000,,7923,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018006595,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO GRAMPAL , ONDE SERA TREINADO O NOVOSISTEMA D",,7995,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018006595,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO,,7995,,7918,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006599,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01RECARGA DE CARTUCHO TONNER - 50,00  OBSERVACAO: DESTINADO A IMPRESSORA SCX-4623F DA SMOT.  JUSTIFICAMOS: JUTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNECEDOR POR SER A UNICA EMPRESA LOCAL A PRESTAR O SERVICO PUBLICO.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006600,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES QUE FOI A CACAPAVA DO SUL/RS, NO DIA 18/08/2018 BUSCAR O MICRO DE PLACA INK 4950 QUE ESTAVA NO CONSERTO NA AUTO ELETRICA DINAMO   SAIDA PREVISTA 8:00 18/08/2018  RETORNO PREVISTO 16:00 18/08/2018   JUSTIFICATIVA: A PREVISAO DE ENTREGA ERA ATE AS 12H E FOI  ENTREGUE AS 15H . ESSA DIARIA NAO FOI FEI",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006601,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FAMMA,",109.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006601,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FAMMA,,8001,109.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006601,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FAMMA,,8001,,7924,109.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006602,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA QUE FOI A CACAPAVA DO SUL/RS, NO DIA 18/08/2018 BUSCAR O MICRO DE PLACA INK 4950 QUE ESTAVA NO CONSERTO NA AUTO ELETRICA DINAMO   SAIDA 08:00 DIA 18/08/2018   RETORNO 16:00 DIA 18/08/2018   JUSTIFICATIVA: A PREVISAO DE ENTREGA ERA ATE AS 12:00 E  FOI ENTREGUE AS 15:00. ESSA DIARIA NAO FOI FEIT",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018 , NO TEATRO DANTE BARONE , DAS 10 AS 12 E DAS 14H AS 17H  VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:573,35,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NO DIA 22",,7996,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIME",,7996,,7919,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, COMPARECER NO DIA 22/08/2018, NA 13ª CRE, EM BAGE, PARA ENTREGAR AS COPIAS DOS FORMULARIOS DO PROJETO PRESENCA NAS ESCOLAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018 E TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AOS NOVOS FORMULARIOS DO PROJETO PRESENCA.  LAVRAS X BAGE  BAGE X LAVRAS",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, COMPARECER NO DIA 22/08/2018, NA",,7999,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006604,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR SEV,,7999,,7922,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006605,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, COMPARECER NO DIA 22/08/2018, NA 13ª CRE, EM BAGE, PARA ENTREGAR AS COPIAS DOS FORMULARIOS DO PROJETO PRESENCA DAS ESCOLAS REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2018 E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS NOVOS FORMULARIOS DO PROJETO PRESENCA.  SAIDA: 22/08/2018 AS 08",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006605,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR SEVERO MOREIRA, COMPARECER NO DIA 22/08/2018",,7998,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006605,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CLENIR,,7998,,7921,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR O PACIETNE ALCIDES BAYARD.  SAIDA: 21/08/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 21/08/2018 AS 19:00HS  VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006607,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  SAIDA 21/08/2018 - 14:45  RETORNO 22/08/2018 - 00:00   VALOR UNI:99,60 VALOR TOTAL:199,20,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006607,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  SAIDA 21/08/2",,7997,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006607,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO D",,7997,,7920,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006608,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , CONDUZIR O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELISANGELA  COSTA FREITAS DOS SANTOS  E A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ALISSANGELA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO ATE SANTA MARIA/RS  SAIDA DIA 06:30 DO DIA 21/08/2018   RETORNO PREVISTO 15:00 DO DIA 21/08/201",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2073,CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A SANTA MARIA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIOANL DE ADUCACAO DE SANTA MARIA.  SAIDA 6:30 DO DIA 21/08/2018   RETORNO 15:00 DO DIA 21/08/2018,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ROSANGELA ALVES JARDIM ?AC, TEC. ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA 21/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/08/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC. ENFERMAGEM ZANI FONTOURA  SAIDA 21/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12338,LETICIA FERREIRA TEIXEIRA JARDIM,PF,2092338005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 56,50,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006613,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 21/08/2018 AS 05:30  RETORNOA PROXIMADO 21/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006614,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,10054,ROSSANA BOEMO FERREIRA,PF,76539300000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A FARMACEUTICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO GRANPAL, ONDE SERA TREINADO O NOVO SISTEMA DE COMPRAS.  SAIDA: 22/08/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 22/08/2018 AS 22:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006615,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES ARTHUR LOPES?AC, ANA LUIZA SANTOS?AC.  SAIDA 21/08/2018 AS 06:00  RETORNO 21/08/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006616,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO GRANPAL, ONDE SERA TREINADO O NOVO SISTEMA DE COMPRAS.  SAIDA: 22/08/2018 AS 04:00HS  RETORNO: 22/08/2018 AS 22:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006617,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TINTO PRESTES =AC.  SAIDA DIA 21/08/2018 AS 06:00   RETORNO DIA 21/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARIANE VOGADO =AC  SAIDA DIA 21/08/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/08/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARTA BERENICE MOREIRA   SAIDA 17/08/20118 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO 17/08/2018 AS 20:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO DE HUMANIZACAO NA SAUDE, 2ª PARTE - 226,56  SAIDA: 22/08/2018 AS 02:30HS  RETORNO: 23/08/2018 A 01:00H.,",226.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018006621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ROSANGELA ALVES JARDIM ?AC.  SAIDA 21/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/08/2018 AS 19 00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  AUDITORIO  401,31.  CHAFARIZ  829,31.  BANHEIROS RUA CEL MESA  84,28.  MERCADO PUBLICO  84,28.  PRACA LICINIO  82,75.",,8019,1481.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CENTRO ALFABETIZACAO    315,36.",,8020,315.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO,,8021,26.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO,,8022,239.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POLICLINICA,,8023,735.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,8018,259.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO,,8017,296.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-22,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  BANHEIROS PRAIA 160,62.  CABANAS   58,81.  CAMPING  44,01.  CASA ZELADOR  85,45.",,8016,348.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO,,7880,-133.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,8034,179.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO,-80.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1244   277,58.  3282 2291  266,45",,8027,544.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,8025,157.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,8032,144.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-22,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287,,8030,456.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,8026,151.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166,,8033,183.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-22,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239,,8028,252.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-08-22,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM,PROVIMENTO DE ACESSO,SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA E EMULACAO DE TERMINAL  R$ 7.600,00  REFERENT",,8035,618.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-08-22,2018001933,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COXIM BALANCA - 55,00  01 UN BUCHA DO ESTABILIZADOR - 15,00  PECAS PARA A CAMIONETE STRADA",,7906,,7803,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-08-22,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO  LOTE:01 QUANT.15 DESCRICAO:15 P13  VALOR IN: 55,00 VALOT TOTAL:825,00",,7851,,7746,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-08-22,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO  LOTE:01 QUANT.15 DESCRICAO:15 P13  VALOR IN: 55,00 VALOT TOTAL:825,00",,7849,,7744,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NF Nº 3700,,8012,2711.35,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NF Nº 3470,,8013,193.50,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NF Nº 3701,,8010,2379.65,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-08-22,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NF Nº 3702,,8011,109.00,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-08-22,2018002996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2099,FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9194,EDILSON TRINDADE DINIZ,PF,93993552091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  35 UN TROFEUS DE 24CM - 1.260,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA 3ª ETAPA CAMPEONATO ZONA SUL DE",,7693,,7932,1260.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-08-22,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE VALERIA DA SILVA   SAIDA DIA  20/08/2018 AS 19:30  RETORNO APROXIMADO DIA,,8009,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-22,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3669,,7669,,7515,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-22,2018003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3968 - MES DE JULHO/2018,,7671,,7517,1728.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-08-22,2018003838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:30 UN- CRISANTEMO   VALOR UNI:2,50  VALOR TOTAL:75,00  QUANT:1 UNI-ARRANJO DE CRISANTEMO",,7704,,7548,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-08-22,2018004064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CADEIRA GIRATORIA ESTILO EXECUTIVA - 549,00  JUSTIFICATIVA: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES MO",,7786,,7640,549.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-08-22,2018004333,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 PC ROLAMENTO 6206  QUANT;01 PC- ROLAMENTO 6306  APLICACAO: BOMBA D?AGUA IBARE  ORCAMENTO,,7787,,7641,86.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-22,2018004544,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12492,AUGUSTO SCHWANTZ SCHWANCK,PJ,7874774000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI. SUPER KIT MASSEY FERGUSSON  VALOR TOTAL:2.340,00   PECAS PARA TRATOR MF 265  NF: 222",,7637,,7482,2340.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-08-22,2018004801,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA-40 PCT- SACO DE LIXO 30 LITROS- LOTE 08  VALOR UNI:1,20 VALOR TOTAL:48,00  NF: 6157",,7638,,7483,48.00,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 20KG ABOBO,,7362,,7206,76.80,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-22,2018005156,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DE DUAS ESTUFAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.   NF: 000.010.076,,7789,,7643,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-22,2018005328,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,1011,AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ARMARIO 09 PORTAS   MEDIDAS 2,15 X 2,000X 0,60  MOVEIS PICA PAU  NOTA FISCAL Nº 020.283.223 -",,7854,,7749,1960.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-08-22,2018005466,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11057,JOAO LUIZ DE MELO RERIO-ME MOVEIS PICA PAU,PJ,11472515000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MESA EM L, COM NICHOS E GAVETAS   990,00.  01 ARMARIO DE 4 PORTAS MEDIDAS 2,1M X 2,05 X 0,60C",,7788,,7642,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-22,2018005556,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 UNI- EMBORRACHAMENTO BATIDA DE PEDRA  VALOR UNI:19,50 VALOR TOTAL:390,00  JUSTIFICATIVA:MATERI",,7909,,7806,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-22,2018005564,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 BARRA CANO 20MM  19,80.  02 BARRA CANO 40MM  31,60.  01 REGISTRO 20  4,00.  03 CURVAS MISTAS",,7899,,7796,58.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-22,2018005586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS MAO DE OBRA TROCA DE PECAS SUSPENSAO AMBULANCIA IQZ 3014.  NF:373,,7817,,7673,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-22,2018005590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PIVO INTERNO  290,00.  02 UN BUCHA SUPERIOR  180,00.  AMBULANCIA IQZ 3014.  NF: 367",,7815,,7671,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-22,2018005696,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 FILTRO DECANTADOR NEW HOLAND VALOR R$48,00   NF: 4089",,7907,,7804,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-22,2018005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA 60H  GOL IPB 5754  NF; 4198,,7902,,7799,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-22,2018005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO  IPW 9295  NF: 372,,7816,,7672,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-22,2018005728,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-06 BR- FERRO CONSTRUCAO 1/2/12 MM  VALOR UNI:50,51 VALOR TOTAL:304,26  05 UNI- MALHA PRE LAJE 20X",,7552,,7337,456.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-22,2018005738,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  10 UNI: LAMPADA 500WE40   VALOR UNI:58,43 VALOR TOTAL:584,30  1 UNI- PORTA INTERNA   VALOR TOTA",,7553,,7338,956.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-22,2018005753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 UNI- BATERIA ESCEL 70 AMPERES PARA TRATOR AGRALE  NF: 4129,,7901,,7798,329.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-22,2018005792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- TELEFONE DE MESA , COM FIO , CONFORME ORCAMENTOS EN ANEXO   JUSTIFICATIVA? PARA ATENDER A",,7549,,7334,44.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-22,2018006005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  16 UN VIDROS LISO 50X20  364,00.  06 KG MASSA  36,00.  RECOLOCACAO DE VIDROS NO GINASIO MUNICIPA",,7616,,7461,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-22,2018006083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN TUBO HIDRAULICO R$ 1.100,00   APLICACAO: MOTONIVELADORA CASE.   NF: 000.013.966",,7620,,7465,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-22,2018006084,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10416,MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,79879318000497,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 BD OLEO MOTOR VALOR UN. R$ 370,00 VALOR TOTAL R$ 740,00;  01 PC FILTRO TAMPA R$ 21,63;  01",,7636,,7481,1173.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-22,2018006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RADIADOR DE AR, PARA O VEICULO FIAT UNI IPW 9295  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 368",,7814,,7670,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-22,2018006138,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- BROCA PARA FERRO 6 MM  APLICACAO : USO DOS ELETRICISTAS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  CCF:,,7721,,7566,5.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-22,2018006143,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10416,MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,79879318000497,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER MANUTENCAO 2.500H  VALOR TOTAL:440,00  736 KM DESLOCAMENTO   VALOR UNI:2,50 VALOR TOTAL:1.",,7635,,7480,2280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-22,2018006144,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-  10 PC- LAMPADA DE SERRA  VALOR UNI:3,99 VALOR TOTAL:39,90  APLICACAO: OFICINA, PEDREIROS , ENCA",,7726,,7570,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-22,2018006150,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ROLO DE ESPUMA 15CM - 17,68  APLICACAO: PINTURA DAS MESAS E CAVALETES DO FEIRAO DA AGRICUL",,7725,,7569,17.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-22,2018006151,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LUVA PVC FORRADA 45 CM - 27,18  APLICACAO: PARA USO DO ENCANADOR HIDRAULICO NO REPARO DOS",,7541,,7326,27.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-22,2018006175,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS CASEIROS SABOR DA TERRA - 55,00  JUSTIFICATIVA: CAFE PARA SER SERVIDO EM REUNIAO SOBRE",,7632,,7477,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-22,2018006176,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 QUANT:CANALETA SIST. X C/FITA ADESIVA MEC TRONIC  ELEM R$ 23,00  BECKER R$ 16,00  SOPROVET R$2",,7570,,7413,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,7667,,7513,257.76,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,7859,,7754,537.26,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,7864,,7759,477.61,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,7670,,7516,488.23,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA- BATATA MONALISA PRIMEIRA KG  NF:2909,,7771,,7625,15.72,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-08-22,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,7672,,7518,306.00,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-22,2018006285,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PASTILHA FIESTA KA 1.0 - 110,00  01 UN COXIM DIANTEIRO MOTOR KA 97 - 120,00  ORCAMENTOS EM",,7904,,7801,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-22,2018006287,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 BOCH   APLICACAO: PATROAL CATERPILLAR 120H   ORCAMENTOS EM ANEXO,,7618,,7463,16.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-22,2018006288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PIVO SUSP DIANTEIRO - 138,00  02 UN BIELETA RENAULT MASTER - 110,00  01 UN CORREIA ALT AVX",,7903,,7800,327.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-22,2018006292,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 L TINER   VALOR UNI:15,90 VALOR TOTAL:63,60  APLICACAO: PINTURA DO CAMINHAO MERCEDES IIQ 2464",,7900,,7797,63.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-22,2018006294,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FAIXAS ADESIVAS AZUL ROYAL PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS DA SAUDE, PARA S VEICULOS ABAIXO R",,7820,,7677,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-22,2018006298,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 03 PAR- BOTINA   VALOR UNI:53,50 VALOR TOTAL:160,50  APLICACAO: PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC",,7978,,7901,160.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-22,2018006299,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT: 02 UNI- FILTRO COMBUSTIVEL  APLICACAO: NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE  VALOR UNI:15,90 VALOR",,7911,,7808,31.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-22,2018006300,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 UNI- CAMARA 12.5X80X18  APLICACAO: NEW HOLLAND LOTADA NA SMOT  NF: 4238,,7910,,7807,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-22,2018006338,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER. SERVICO DESMONTAGEM / MONTAGEM AJUSTE DIFERENCIAL   APLICACAO: RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLL,,7750,,7594,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-22,2018006340,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PC- FILTRO SEPARADO AGUA /OLEO  APLICACAO: CACAMBA PLACA ISH9876.  NF: 000.013.999,,7744,,7588,123.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-22,2018006341,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CABO EMBREAGEM.  APLICACAO: CATERPILLAR 120H  NF:000.014.000,,7745,,7589,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-22,2018006342,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR  VALOR TOTAL:134,00  01 PC FILTRO COMBUSTIVEL   VALOR TOTAL:62",,7748,,7592,196.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-22,2018006344,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PC- TERMINAL CILINDRO DIRECAO  VALOR UNIT:255,00 VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO : PATROLA CATER",,7753,,7597,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-22,2018006346,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- TUBO FLEXIVEL DESCARGA  VALOR TOTAL:580,00  APLICACAO: ROLO COMPACTADOR VAP 70  NF: 000.01",,7729,,7573,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-22,2018006349,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC CONE CAPA   VALOR TOTAL:280,00  01 PC PORCA PINHAO   VALOR TOTAL:84,30  01 PC RETENTOR PINH",,7752,,7596,962.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-22,2018006365,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG ESTOPA DE PANO   VALOR UNI:05,00 VALOR TOTAL:25,00  APLICACAO: OFICINA DA AMOT  OBS: DAS EM",,7979,,7902,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-22,2018006378,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12558,SUELEN PAZ VERBES 03332660055,PJ,30127219000117,,PELA DESPESA EMPENHADA-COFFE BREAK-40 PESSOAS  JUSTIFICATIVA: REALIZACAO DO 1 SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL   NF,,7795,,7650,350.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-22,2018006381,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA:  04 PC- BORRACHA CUICA  VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:80,00  02 KIT KIT INTERNO   VALOR UNI:20,00",,7811,,7667,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-22,2018006382,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 SER- CUICAS E VALVULAS   VALOR UNI:60,00 VALOR TOTAL:120,00  01 SER TROCA DE PINO CENTRO TRASE",,7812,,7668,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-22,2018006426,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICO NAO RECICLADO 1 LINHA - 311,88  APLICACAO: FIESTA PLA",,7981,,7904,311.88,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-22,2018006432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MACACAO INDUSTRIAL MANGA LONGA - 90,00  APLICACAO: PARA USO DO MECANICO DA SMOT. ORCAMENTO",,7894,,7791,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-22,2018006441,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 PARES LUVA VERDE BANHADA LATEX - 360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO",,7898,,7795,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-22,2018006454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA- RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJAO P-13  NF:145,,7850,,7745,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-22,2018006462,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL   VALOR TOTAL:173,00  01 PC- FILTRO COMBUSTIVEL  VALOR TOTAL:12",,7893,,7790,301.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-22,2018006467,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 PC- ELETRODO FUNDICAO 7018  VALOR UNI: 24,00 VALOR TOTAL:120,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  N",,7896,,7793,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006486,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RECARGA PARA CHIP DA VIVO.  JUSTIFICA-SE A FISCALIZACAO DO ICMS E RERALIZADA ATRAVES DO A,,7839,,7734,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES CLAUDIO ALVARINO RODRIGUES , ANA LUCIA BARBOSA  SAIDA DIA 14/08/2018 AS",,8007,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES CLAUDIO ALVARINO RODRIGUES,,8007,,7930,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, MARI ANGELA GOULART?AC.  SAIDA DIA 14/08/",,8004,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?,,8004,,7927,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, MARI ANGELA GOULART?AC, TEC ENFERMAGEM CARLA DAIAN",,8005,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, MARI",,8005,,7928,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006503,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CAMARA 1400X24 - 560,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CASE. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 4333",,7897,,7794,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-22,2018006504,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN FILTRO COMBUSTIVEL C-A-V LONGO - 31,80  APLICACAO: RETROESCAVADEIRA RANDON. ORCAMENTOS EM",,7895,,7792,31.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006514,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF:4334,,7892,,7789,43.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006521,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 - PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA VOLTAR DE PELOTAS A BAGE A LAVRAS DO SUL, ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO",,8006,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006521,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 - PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA VOLTAR DE PELOTAS A BAGE A LAVRAS DO SUL, ONDE PARTIC",,8006,,7929,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR A PACIENTE MARIA VALDENIRA?AC  SAIDA DIA 15/08/2018 AS 08:00  RETORN,,8003,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR A PACIENTE MARIA VALDEN,,8003,,7926,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR AO PORTO ELEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACIR IGNIS CAMARGO?AC, ANIELLY LEAO GONCALVES?AC.  SAIDA DIA 15/",,8002,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR AO PORTO ELEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACIR IGNIS CAMARGO?,,8002,,7925,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,DEVOLUCAO AUXLIO EM NOME DE CLAUDIA ISIDORIA LEITE BATISTA EMP:6533 PAGO EM 16/08,-268.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,DEVOLUCAO AUXLIO EM NOME DE CLAUDIA ISIDORIA LEITE,,7863,-268.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12188,CLAUDIA IZIDORIA LEITE BATISTA,PF,1782796096,,DEVOLUCAO AUXLIO EM NOME DE CLAUDIA ISIDORIA LEITE BATISTA EMP:6533 PAGO EM 16/08,,7863,,7758,-268.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO QUE SEJA EFETUADO O PAGAMENTO DAS GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS EM ANEXO.  APOS QUE SEJAM ENVIADOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO A ASSE,,8008,376.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018006542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO QUE SEJA EFETUADO O PAGAMENTO DAS GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS EM ANEXO.  APOS QUE SEJAM,,8008,,7931,376.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-22,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 21.08.18 BUSCAR PACIENTE VALERIA FREITAS SILVA.  SAIDA 17:30H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA,,8036,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006622,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL   ENDERECO: ADAO TEIXEIRA DA SILVA MACHADO.  OBS: QUEM IRA RECEBER E ROBERTO GIAMBASTIANE MACHADO   CPF:270.186.950-15  RG: 7015942381  VALOR TOTAL:120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI MACANETA EXT PORTA MERCEDES 50165 - VALOR 33,85  01 UNI FECHADURA DE PORTA MERCEDES ESQUERDA U50127 -  VALOR 53,58  APLICACAO: CAMINHAO MERCEDES   PLACA IIQ 2469,",87.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006624,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-30 UNI- CORANTE XADREZ(VERDE, AMARELO E AZUL)   APLICACAO: PINTURA DA PRACA DO IBARE .  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO   VALOR UNI 105,00,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006625,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-08 UNI- SACOS DE CAL PINTURA   PINTURA DA PRACA DO IBARE   VALOR UNI:63,60  APLICACAO:PINTURA DA PRACA DO IBARE,",63.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SCANER- VALOR TOTAL:150,00  CONSERTO CHICOTE- 80,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORDKA, PLACA IWM 5677, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TOTAL:230,00,",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE.  SAIDA 22/08/2018 AS 04:00  RETORNO 22/08/2018 AS 22:00,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEREZA SARAIVA ?AC.  SAIDA 22/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/08/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAROS PACIENTES MICAEL BUENO?AC  SAIDA DIA 22/08/2018 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LEANDRO FIGUEIREDO ?AC  SAIDA 22/08/2018 AS 02:30  RETORNO APROXIMADO DIA 22/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS FUNCIONARIOS DENISE LA ROCCA , ROSSANA FERREIRA, OSCAR E SIMONE NUES   SAIDA 22/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA/ ACOMPANHAR COM SAIDA PREVISTA PARA UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/08/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA 7:00 E RETORNO PREVISTO PARA 13:00  MIN,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO PEREIRA, MOTORISTA QUE IR?Z CONDUZIR O VEICCULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 23/08/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA 07:00 MIM E RETORNO PREVISTO PARA 13:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006634,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/08/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA 07:00 MIM E RETORNO PREVISTO PARA 13 00,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006635,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SISINO VIANA GUIMARAES,",1240.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006635,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SISINO VIANA GUIMARAES,,8014,1240.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006635,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SISINO VIANA GUIMARAES,,8014,,7938,1240.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006636,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SISINO VIANA GUIMARAES,",744.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006636,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SISINO VIANA GUIMARAES,,8015,744.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006636,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO SISINO VIANA GUIMARAES,,8015,,7939,744.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006637,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- COPIA DE CHAVE   JUSTIFICA-SE: A CHAVE ORIGINAL DO ARQUIVO FOI DANIFICADA, DESTA FORMA SE FAZ NECESSARIO A COPIA DA MESMA ,. A CHAVE RESTRINGE O ACESSO AO ARQUIVO MORTO , O QUAL E UTILIZADO PARA GUARDARMOS OS AQUIVOS SIGILOSOS.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 16/2018.,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL,,8024,671.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 33/2018,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1266.,,8029,174.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1267,,8031,251.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018006640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23/08/18 LEVAR PACIENTES DA APAE.  SAIDA 06H RET.16:30H  VEICULO MICRO APAE,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-23,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM.,,8042,206.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-23,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SEC DE OBRAS,,8039,267.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-23,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL  FATURAMENTO : AGOSTO/2018,,8045,143.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-23,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1865,,8038,133.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-08-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM,PROVIMENTO DE ACESSO,SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA",,8035,,7959,559.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-08-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,SERVICOS MES 05/2018.,,5838,,5778,618.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11929,NATIELE RORIGUES PEREIRA,PF,4229195001,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,-51.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11929,NATIELE RORIGUES PEREIRA,PF,4229195001,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,1556,-51.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11929,NATIELE RORIGUES PEREIRA,PF,4229195001,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,1556,,1234,-51.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-08-23,2018001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4011,Incentivo Atenção Básica,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 UN PANO DE PRATO ATOALHADO LOTE 88  205,60.  NF: 000.000.630",,8053,205.60,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-08-23,2018001798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 19	200UNID	SABONETE INFANTIL 80G	1,49	298,00  LOTE 25	20UNID	LIXEIRA CO",,8043,384.80,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-08-23,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 M",,8037,512.35,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12427,ALEX VANDERCI FERNANDES TEIXEIRA,PF,271279079,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-23,2018001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12427,ALEX VANDERCI FERNANDES TEIXEIRA,PF,271279079,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,1913,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-23,2018001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12427,ALEX VANDERCI FERNANDES TEIXEIRA,PF,271279079,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,1913,,1731,-50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,-42.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,2954,-42.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11922,EVERTON PACHECO,PF,92880274087,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,2954,,2670,-42.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-23,2018003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,4295,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-23,2018003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,4295,,4061,-50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,4365,-150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,4365,,4137,-150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12491,CARLOS GILBERTO MARQUES RODRIGUES,PF,18771130004,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,-102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12491,CARLOS GILBERTO MARQUES RODRIGUES,PF,18771130004,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,4651,-102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12491,CARLOS GILBERTO MARQUES RODRIGUES,PF,18771130004,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,4651,,4555,-102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018004526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-08-23,2018004526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,5335,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-08-23,2018004526,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,5335,,5129,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018004531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11683,GRASIELE PEREIRA DA SILVA,PF,924710055,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,-75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-08-23,2018004531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11683,GRASIELE PEREIRA DA SILVA,PF,924710055,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,5334,-75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-08-23,2018004531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11683,GRASIELE PEREIRA DA SILVA,PF,924710055,,EST.CONF. MEM N.º 100/2018 - SEC. MUN. SAUDE.,,5334,,5128,-75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-23,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO.  NF:067339,,8055,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-23,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA-  NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO   NF:067285,,8054,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-08-23,2018004773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:06 UN- RECARGAS DE CARTUCHOS   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:90,00  QUANT:02 UNI- RECARGA DE TONNER   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:100,00",,8047,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-23,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8056,2.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-23,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA MAQUINA VERO BANRISUL,,8056,,7980,2.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-23,2018005692,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NF: 95902,,6955,,6850,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-23,2018005693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1028,AQUISICAO  MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:01 MICROONDAS 34LTS  VALOR TOTAL:470,0",,6962,,6846,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-08-23,2018005716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PASTILHAS, DISCOS DE FREIO E TACO DA CAIXA.  KA IWM 5665.  NF: 406",,8046,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-23,2018005727,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  12 PC- MADEIRA GUIA 2,5 CM X 15 CM X 2,7 MT   VALOR UNI:9,69 VALOR TOTAL:116,28  04 UN- MADEIRA",,6954,,7986,273.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-23,2018005744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02, 10 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTETICO, MARCA PETROL  NF: 4623",,8040,124.40,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-23,2018006366,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOMBA PLASTICA 1000L  VALOR TOTAL:99,11  APLICACAO: PARA USO DOS PINTORES DA SMOT   OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUE",,8052,99.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-23,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA =AC, MARI ANGELA GOULART ?AC, TEC. ENFERMAGEM CARLA D",,8063,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-23,2018006463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- KIT LIMPEZA  VALOR TOTAL:78,69  APLICACAO: PARA USO DA LAVAGEM DA SMOT  NF: 1378",,8050,78.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-23,2018006465,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG- ELETRODO 6013  VALOR UNI:20,06 VALOR TOTAL:100,30  APLICACAO: USO DA OFICINA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 1381",,8049,100.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-23,2018006502,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  002 UNI- RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP  VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:100,00  NF: 6502",,8048,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-23,2018006570,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- LAMPADA MISTA 160E27  VALOR UNI:23,71  VALOR TOTAL:71,13  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  NF; 1395",,8051,71.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-23,2018006620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO DE HUMANIZACAO NA SAUDE, 2ª PARTE - 226,56  SAIDA: 22/08/2018 AS 02:3",,8057,226.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-23,2018006620,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO DE HUMANIZACAO NA SAUDE,",,8057,,7981,226.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-23,2018006622,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL   ENDERECO: ADAO TEIXEIRA DA SILVA MACHADO.  OBS: QUEM IRA RECEBER E ROBERTO GIAMBAST,,8060,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-23,2018006622,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL   ENDERECO: ADAO TEIXEIRA DA SILVA MACHA,,8060,,7984,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006641,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA-   04 UNI- MANCAL GRADE COM 192,5 X 1.1/2.  VALOR UNI:305,00 VALOR TOTAL:1220,00  04 UNI- MANCAL GRADE COM 192,5X5X11/4  VALOR UNI:190,00 VALOR TOTAL:760,00  20 UNI- PARAFUSO MANCAL NIVELADORA   VALOR UNI:7,00 VALOR TOTAL:140,00,",2120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006642,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.07.18 LEVAR PACIENTE DILMAR SOARES ? AC.  SAIDA 11H RET.19H  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006643,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DILMAR SOARES ? AC, YAN PEREIRA ? AC, TEC ENF SIMONE  56,64.  SAIDA 11H RET.19H  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006644,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES PEDRO CELMAR, JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO KA 65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006645,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTE JOAO LEITE SOARES ? AC.  SAIDA 02:30H RET.16:30H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006646,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR OS PACIENTES VICENTE MUNHOZ ? AC. ROSANGELA ALVES ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006647,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC DE ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 AGULHAS PARA CROCHE Nº03  29,50.  05 AGULHAS PARA CROCHE Nº04  29,50.,",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 4/2018,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SEC DE OBRAS,,8041,2294.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3/2018,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-23,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM.,,8044,542.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CARIMBO   VALOR TOTAL:50,00  APLICACAO: CARIMBO PARA ALMOXERIFE CAROLINA MACHADO , MATRICULA 2235  OBS: UNICA EMPRESA QUE PRESTA ESSE TIPO DE SERVICO,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006653,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- CHAPA PRETA Nº18  VALOR UNI:119,90 VALOR TOTAL:359,70  APLICACAO: CONFECCAO DE 03 LIXEIRAS PARA P CERRITO E A SOBRA DO MATERIAL PARA CONSERTO DA LIXEIRA DA AV. CACILDO DELABARY  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS TRABALHAM COM ESTE PRODUTO   ORCAMENTO EM ANEXO,",359.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNID- BATERIA 60 AMPERES DIREITO  VALOR UNI:219,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, VEICULO NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICILIO , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE : ECODOPPLERCADIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES  OBS: QUEM IRA RECEBER AUXILIO E RAFAEL GARCIA SOARES,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE : ECODOPPLERCADIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES  OBS: QUEM IRA RECEBER AUXILIO E RAFAEL GARCIA S,,8058,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE : ECODOPPLERCADIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES  OB,,8058,,7982,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006656,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-03-CORDAS PARA VARAIS REVESTIDAS EM ACO-20 MTS  VALOR UNI:16,80 VALOR TOTAL:50,40  02 EXTENSAO ELETRICA-03 PINOS - PADRAO NOVO-03 ENTRADAS - EXPESSURA 2X0,75 MTS  VALOR UNI:44,80 VALOR TOTAL:89,60  JUSTIFICATIVA: TANTO AS CORDAS PARA VARAIS QUANTO A EXTENSAO ELETRICA RECEBERAM SOMENTE 01COTACAO DE PRECOS , HAJA VISTA QUE NO MUNICIPIO NAO FORAM ENCONTRADOS TAIS PRODUTOS EM OU",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12567,TECNOLOGICA COM. E LOCACAO DE PERIFERICOS E INFORM,PJ,2584598000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RECARGA CARTUCHO JATO COLOR   VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:20,00  01 UNI- RECARGA CARTUCHO JATO PRETO   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:15,00  01 UNI-  TROCA DE ATUADOR HP PSC  1510/16/10/C3180/C4180/5940/C4680-PRETO   VALOR UNI:95,00 VALOR TOTAL:95,00  JUSTIFICATIVA: A IMPRESSORA JA FOI PARA VARIAS EMPRESAS PARA CONSERTO , NO ENTANTO NENHUMA CONSEGUIU RESULTADO , POR ISS",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA MORFOLOGICA.,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES  QUEM IRA RECEBER E LAURA CRISTINA PEREIRA COSTA, CPF081711367-37 RG 8070753391,",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11335,VALDIRENE MACHADO LOPES,PF,99420830063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ERIKE MACHADO LOPES, NAO POSSUI RG NEM CPF, AUXILIO PARA CONSULTA.,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11335,VALDIRENE MACHADO LOPES,PF,99420830063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ERIKE MACHADO LOPES, NAO POSSUI RG NEM CPF, AUXILIO PARA CONSULTA.",,8059,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11335,VALDIRENE MACHADO LOPES,PF,99420830063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ERIKE MACHADO LOPES, NAO POSSUI RG NEM CPF, AUXILIO PARA CONSULTA.",,8059,,7983,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12021,SONIA MARIA DE MELO CHAGAS DE OLIVEIRA,PF,33869650087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E DE VOLTA A BAGE/RS, PACIENTE COM ACOMPANHANTE.,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12021,SONIA MARIA DE MELO CHAGAS DE OLIVEIRA,PF,33869650087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E DE VOLTA A BAGE/RS, PACIENTE COM ACOMPANHANTE.",,8061,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12021,SONIA MARIA DE MELO CHAGAS DE OLIVEIRA,PF,33869650087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E DE VOLTA A BAGE/RS, PACIENTE COM ACOM",,8061,,7985,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS NA 7º CRS  SAIDA 24/08/2018 AS 06:30 HORAS   RETORNO 24/05/2018 AS 18:00 HORAS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11690,MARIA VALDENIR RODRIGUES PEREIRA,PF,69752184049,,"PELA DESPESA EMPENHA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,",282.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE SEMINARIO   SAIDA 23/08/2018 AS 03:00  RETORNO 24/05/2018 AS 01:00  VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:226,56,",226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006665,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- ADAPTADOR DE TOMADA   VALOR UNI:5,90 VALOR TOTAL:17,70  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA.,",17.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006666,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 07/2018,",25317.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018006666,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 07/2018,,8062,25317.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018006667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI TEREZINHA FARIAS ?AC, ERIC LOPES ?AC  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 24/08/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018006668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, BREDON VOGADO ?AC  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 24/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018006669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A PORTO ALEGRE BUSCAR O MEDICO IDALBERTO CABREIRA  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 24/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA65    VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018006670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ZANIFONTOURA  SAIDA 24/08/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 24/08/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA 24/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 24/08/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SINE   FATURAMENTO:08/2018,,7687,,7533,26.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SAMU .  FATURAMENTO 08/2018,,7688,,7534,487.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,7948,,7845,67.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 2167  REFERENCIA : AGOSTO/2018,,7879,,7776,98.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1578  REFERENCIA:AGOSTO/2018,,7885,,7782,62.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1267  193,93.  3282 1266  160,44.  3282 2291  282,73.  3282 1244 262,92.",,6907,,6743,900.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1865,,8038,,7962,133.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE:3282 1596   REFERENTE : AGOSTO/2018,,7876,,7773,190.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,6911,,6747,153.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,6912,,6748,142.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-27,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287.,,6906,,6742,439.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,6909,,6745,151.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1008   REFERENCIA : AGOSTO 2018,,7875,,7772,147.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283,,6910,,6746,305.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166,,6908,,6744,142.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE:3282 1844  REFERENCIA:AGOSTO 2018,,7884,,7781,73.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1628  REFERENCIA: AGOSTO/2018,,7883,,7780,338.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1153  REFERENCIA:AGOSTO 2018,,7886,,7783,15.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-08-27,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 2245  REFERENCIA :AGOSTO/2018,,7878,,7775,138.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,6905,,6741,239.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-27,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 2050  REFERENCIA: AGOSTO/2018.,,7882,,7779,141.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA-   TELEFONE : 3282 2234.  REFERENCIA: AGOSTO/2018.,,7874,,7771,361.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-27,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE: 3282 1843  REFERENCIA: AGOSTO/2018,,7888,,7785,128.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-08-27,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 25/08/2018 AS 05;00  RETORNO APROXIMADO DIA 25/08,,8104,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-08-27,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 257 - 4.500,00  NF:066133",,7527,,7307,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-08-27,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ORIDES VIEIRA  SAIDA DIA 15/08/,,7858,,7753,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-08-27,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE VALERIA DA SILVA   SAIDA DIA,,8009,,7933,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-27,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8120,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-27,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8121,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-08-27,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACIOTADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES DILMAR SARAIVA, JOSE FRAN",,7891,,7788,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-27,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA  SAIDA DIA 25/08/2018 AS,,8106,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-08-27,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAI,,7961,,7858,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-08-27,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGE,,7960,,7857,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-27,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ZANI FONTOURA  SAIDA 24/08/2018",,8107,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12512,MARIA EDUARDA MACHADO XIMENDES,PF,5624001096,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-08-27,2018004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12512,MARIA EDUARDA MACHADO XIMENDES,PF,5624001096,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,5577,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-08-27,2018004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12512,MARIA EDUARDA MACHADO XIMENDES,PF,5624001096,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,5577,,5419,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-08-27,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE PACIFICO TEIXEIRA,,7857,,7752,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-08-27,2018004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,5707,-120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-08-27,2018004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,5707,,5642,-120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-27,2018005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,6041,-150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-27,2018005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9371,VALERIA FREITAS DA SILVA,PF,2191897061,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,6041,,5816,-150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-27,2018005291,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER NOVO PARA SEC DE ADM.  NF:2382,,7810,,7666,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-08-27,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NOTA FISCAL 139.,,8119,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-27,2018005567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- RECARGA DE TONNER , PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES  JUSTIFICATIVA: ENQUANTO O",,7809,,7665,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006227,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7461,,8033,655.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006228,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7462,,8034,218.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006230,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7463,,8035,874.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006231,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7464,,8036,218.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006232,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7465,,8037,2242.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006233,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7466,,8038,2584.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006234,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7467,,8039,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006242,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7480,,8040,20359.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006243,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7481,,8041,437.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006244,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7482,,8048,218.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006245,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7483,,8049,2156.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006246,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7484,,8068,1092.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7485,,8050,7799.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006248,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7486,,8042,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006249,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7487,,8059,3030.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7489,,8073,722.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7490,,8060,902.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006252,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7491,,8061,218.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7492,,8062,1311.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006254,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7493,,8075,1681.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7494,,8063,2878.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7495,,8074,2232.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7496,,8064,1453.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006258,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7497,,8043,218.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006259,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7498,,8044,1102.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7499,,8045,1102.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006261,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7500,,8067,2764.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006262,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7501,,8046,2356.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7502,,8051,2441.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006264,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7503,,8069,218.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7504,,8070,2308.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006266,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7505,,8071,684.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7506,,8072,874.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7507,,8052,12958.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006269,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7508,,8053,3904.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006270,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7509,,8054,1311.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006271,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7510,,8065,218.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006272,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7511,,8066,636.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006273,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7512,,8047,1510.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-27,2018006274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 08/2018,,7513,,8055,152.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-27,2018006303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- ESTABILIZADOR 300 VA BI-VOLT  VALOR TOTAL:131,20  JUSTIFICATIVA: PARA INSTALAR NO COMPUTA",,7717,,7561,131.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-27,2018006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SANDRA GONCALVES.  SAIDA: 15/08/2018 AS 19:30HS  RETORNO: 16/082018 AS 02:,,8100,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-27,2018006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SANDRA GONCALVES.  SAIDA: 15/,,8100,,8025,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-27,2018006545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES IVONE MUNHOS SOUTO, CANDIDA MARIA DE PAULA CARDOSO.  SAIDA: 16/08/",,8066,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-27,2018006545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES IVONE MUNHOS SOUTO, C",,8066,,7991,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA OLIVEIRA MUNHOZ, JANETE ALCANTARA.  SAIDA DIA 16/08/2018",,8090,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUCIANA OLIVEIRA MUN,,8090,,8015,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE .  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 1,,8078,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE .  SAIDA DIA,,8078,,8003,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERMAGEM EDUANE.  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 05:00  RE,,8071,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC. ENFERMAG,,8071,,7996,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ZENI SANTOS, GILNEI DUTRA?AC  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 09:00  RETORN",,8093,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ZENI SANTOS, GILNEI DU",,8093,,8018,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC.  SAIDA DIA 16/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO D,,8097,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018006550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ?AC.  SAIDA,,8097,,8022,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-27,2018006560,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARILEI MOURA MUNHOS, ALCIDES BAYARD , JEFERSON MACHADO   SAIDA DIA 17/08",,8098,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-27,2018006560,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARILEI MOURA MUNHOS, ALCIDE",,8098,,8023,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-27,2018006561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOANA ALMEIDA?AC.  SAIDA 17/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DI,,8094,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-27,2018006561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOANA ALMEIDA?AC.  SAI,,8094,,8019,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-27,2018006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ELGRE LEVAR OS PACIENTES ZANI FONTOURA, JOELMA LEITE ?AC  SAIDA DIA 17/08/2018 AS 06:00  RETO",,8101,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-27,2018006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ELGRE LEVAR OS PACIENTES ZANI FONTOURA, JOELMA L",,8101,,8026,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSLEI NUNES TEIXEIRA   SAIDA DIA 20/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXI,,8070,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSLEI NUNES TEIXEIRA,,8070,,7995,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSLEI NUNES TEIXEIRA ?TEC, ENFERMAGEM ALINY  SAIDA 20/08/2018 AS 11:00  RE",,8095,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006581,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSLEI NUNES TEIXEIRA ?TEC, EN",,8095,,8020,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES , MARLENE BARCELOS ?AC  SAIDA DIA 20/08/2018 AS 03:",,8091,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES , MARL",,8091,,8016,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006583,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO WAGNER CASTRO,,8115,4549.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006583,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO WAGNER CASTRO,,8115,,8080,4549.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006584,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO WAGNER CASTRO,,8116,2469.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006584,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO WAGNER CASTRO,,8116,,8081,2469.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALWEGRE LEVAR OS PACIENTES  MARIA LUZ PEREIRA?AC, MIRIAN BIAGGI, ?TEC ENFERMAGEM ZAN",,8076,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALWEGRE LEVAR OS PACIENTES  MARIA LUZ P,,8076,,8001,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTES MARIA ADELINA DIAS, JOAO CARLOS MORALES ? AC.  SAIDA 08H RT.15H  VEICULO KA77",,8112,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTES MARIA ADELINA DIAS, JOAO CARLOS MORALES ? A",,8112,,8077,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTES: JAQUELINE ALEGRE ? AC, ELIANE KLUWE, DEBORA DE PAULA.  SAIDA 06:30H RET.15H  VEICULO UNO",,8113,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTES: JAQUELINE ALEGRE ? AC, ELIANE KLUWE, DEBORA D",,8113,,8078,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, MIRIAM BIAGGI , ?TEC ENFERMAGEM ZANI FONTO",,8087,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?A,,8087,,8012,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTE CLARISSA TEIXEIRA ? AC, ARTUR MACIEL ? AC.  SAIDA 08H RET.15H  VEICULO SIENA",,8114,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 20.08.18 LEVAR PACIENTE CLARISSA TEIXEIRA ? AC, ARTUR MACIEL ? AC.  SAI",,8114,,8079,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-27,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PEDRO ALVES  SAIDA DIA 26/08/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/08/20,,8105,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-27,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 21.08.18 BUSCAR PACIENTE VALERIA FREITAS SILVA.  SAIDA 17:30H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA,,8036,,7960,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACVITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELMA NOEMI SOUTO ?AC, JAIR DIAS ?AC  SAIDA DIA 20/08/2018 AS 08:30  RETO",,8082,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018006593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACVITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELMA NOEMI SOUTO ?AC, JAIR",,8082,,8007,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR O PACIETNE ALCIDES BAYARD.  SAIDA: 21/08/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 21/08/2018 AS 1,,8088,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ROSANGELA ALVES JARDIM ?AC, TEC. ENFERMAGEM EDUANE",,8080,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ROSAN",,8080,,8005,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC. ENFERMAGEM ZANI FONTOURA  SAIDA 21/08/2018 AS 05:00  RE,,8072,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006611,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE?TEC. ENFERMAGEM,,8072,,7997,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006613,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA 21/08/2018 AS 05:30  RETORNOA PROXIMADO 21/,,8077,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006613,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAID,,8077,,8002,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006614,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,10054,ROSSANA BOEMO FERREIRA,PF,76539300000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A FARMACEUTICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO GRANPAL, ONDE SERA TREINADO O NOVO SISTEMA DE COMPRAS.  S",,8117,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006614,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,10054,ROSSANA BOEMO FERREIRA,PF,76539300000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A FARMACEUTICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO GRANPAL, OND",,8117,,8082,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006615,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES ARTHUR LOPES?AC, ANA LUIZA SANTOS?AC.  SAIDA 21/08/2018 AS 06:00  RETORNO",,8086,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006615,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES ARTHUR LOPES?AC, ANA LUIZA SA",,8086,,8011,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006616,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO GRANPAL, ONDE SERA TREINADO O NOVO SISTEMA DE COMPRAS.  SA",,8118,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006616,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO GRANPAL, ONDE",,8118,,8083,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006617,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TINTO PRESTES =AC.  SAIDA DIA 21/08/2018 AS 06:00   RETORNO DIA 21/,,8102,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006617,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TINTO PRESTES =AC.  SA,,8102,,8027,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARIANE VOGADO =AC  SAIDA DIA 21/08/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,8083,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006618,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARIANE VOGADO =AC  SAIDA DIA,,8083,,8008,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARTA BERENICE MOREIRA   SAI,,8068,,7993,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ROSANGELA ALVES JARDIM ?AC.  SAIDA 21/08/2018 AS",,8079,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018006621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC, ROS",,8079,,8004,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE.  SAIDA 22/08/2018 AS 04:00  RETOR,,8074,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCI,,8074,,7999,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEREZA SARAIVA ?AC.  SAIDA 22/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 22/0,,8073,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEREZA SARAIVA ?AC.  SAIDA 22/,,8073,,7998,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAROS PACIENTES MICAEL BUENO?AC  SAIDA DIA 22/08/2018 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,8103,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAROS PACIENTES MICAEL BUENO?AC  SAIDA,,8103,,8028,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LEANDRO FIGUEIREDO ?AC  SAIDA 22/08/2018 AS 02:30  RETORNO APROXIMADO,,8096,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES LEANDRO FIGUEIREDO ?AC  S,,8096,,8021,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS FUNCIONARIOS DENISE LA ROCCA , ROSSANA FERREIRA, OSCAR E SIMONE NUES   SAIDA",,8081,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS FUNCIONARIOS DENISE LA ROCCA , R",,8081,,8006,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA/ ACOMPANHAR COM SAIDA PREVISTA PARA UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE,,8065,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA/ ACOMPANHAR COM SAIDA PR,,8065,,7990,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006634,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/08/2018 C,,8111,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006634,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE,,8111,,8076,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23/08/18 LEVAR PACIENTES DA APAE.  SAIDA 06H RET.16:30H  VEICULO MICRO APAE,,8067,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018006640,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23/08/18 LEVAR PACIENTES DA APAE.  SAIDA 06H RET.16:30H  VEICULO MICRO,,8067,,7992,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006642,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.07.18 LEVAR PACIENTE DILMAR SOARES ? AC.  SAIDA 11H RET.19H  VEICULO AMBULANCIA,,8075,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006642,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.07.18 LEVAR PACIENTE DILMAR SOARES ? AC.  SAIDA 11H RET.19H  VEICULO,,8075,,8000,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006643,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DILMAR SOARES ? AC, YAN PEREIRA ? AC, TEC ENF SIMONE  56,64.  SAIDA 11H RET.19H  VEICULO AM",,8089,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006643,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DILMAR SOARES ? AC, YAN PEREIRA ? AC, TEC ENF",,8089,,8014,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006644,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES PEDRO CELMAR, JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO KA 65",,8092,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006644,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES PEDRO CELMAR, JULIO CESAR FAUSTO MIRAN",,8092,,8017,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006645,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTE JOAO LEITE SOARES ? AC.  SAIDA 02:30H RET.16:30H  VEICULO KA77,,8085,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006645,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTE JOAO LEITE SOARES ? AC.  SAIDA 02:30H RET.16,,8085,,8010,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006646,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR OS PACIENTES VICENTE MUNHOZ ? AC. ROSANGELA ALVES ? AC.  SAIDA 06H RET.15H  VEICULO SIENA,,8099,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006646,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR OS PACIENTES VICENTE MUNHOZ ? AC. ROSANGELA ALVES ? AC.,,8099,,8024,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006647,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO FIESTA,,8069,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006647,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05:30H RET.15H  VEICULO,,8069,,7994,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC DE ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,8084,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 23.08.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC DE ENFERMAGEM ALINY.  SAI,,8084,,8009,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018006666,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 07/2018,,8062,,7987,25317.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006672,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA-50 UNI- AGUA DESTILADA PARA INJECAO  VALOR UNI:1,06 VALOR TOTAL:53,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, APRESENTA SOMENTE DOIS ORCAMENTOS.,",53.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006673,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,4011,Incentivo Atenção Básica,11032,BRUNO DA SILVA TORRES,PJ,10711442000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 BANNERS 150X120 CM.  VALOR TOTAL:115,00  01 BANNER 120X90 CM   VALOR TOTAL:75,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO EM CAMPANHAS E PROJETOS PARA SECRETARIA , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  VALOR TOTAL:190,00,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006674,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  50 UNI- AGULHA DESCARTAVEL 25X7 VALOR UNI:0,20 VALOR TOTAL:10,00  50 UNI- AGULHA DESCARTAVEL 25X8 VALOR UNI:0,20 VALOR TOTAL:10,00  50 UNI- AGULHA DESCARTAVEL 40X12 VALOR UNI:0,20 VALOR TOTAL:10,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , APRESENTA SOMENTE DOIS ORCAMENTOS.,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006675,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-06 UNI- RECARGAS DE CARTHUCHOS   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:90,00  02 UNI- RECARGAS DE TONNER   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:100,00  TOTAL:190,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA . UNICA EMPRESA NA CIDADE A PRESTAR ESTE SERVICO COM ENTREGA IMEDIATA,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BATERIA 90 AMPERES.  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO L 200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS   TOTAL:445,00,",445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006677,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7522,JOSE ELBIO LIMA LEAO - ME - SISFORM,PJ,1007596000114,1300035254,"PELA DESPESA EMPENHADA-5 CX COM 4 UNIDADES DE FITA IMPRESSORA DE CHEQUES DA TESOURARIA.  JUSTIFICATIVA: FAZ QUASE UM MES QUE MANDO E-MAILS E WATTS PARA EMPRESA BUSCANDO OUTROS ORCAMENTOS , MAS COMO OS VALORES SAO PEQUENOS NAO DESPERTA INTERESSE EM BUSCAR PARA FORNECER. A UNICA EMPRESA QUE SE INTERESSA PELA VENDA E QUE TINHA FORNECEDOR DO PRODUTO FOI ESTA.  VALOR UNO:7,50 VALOR TOTAL:150,00,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA JARDIN , QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 28/08/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11:00 RETORNO PREVISTO PARA 18:00,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006679,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR JACINTO LEIVAS , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 28/08/2018 COM SAIDA AS11:00 E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006680,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12060,MARIA ZENI DORNELES DOS SANTOS MARTINS,PF,94841411020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE :04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE/ RS PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE   VALOR TOTAL:113,00,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006680,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12060,MARIA ZENI DORNELES DOS SANTOS MARTINS,PF,94841411020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE :04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE/ RS PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE   VALOR TOTAL:113,00",,8110,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006680,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12060,MARIA ZENI DORNELES DOS SANTOS MARTINS,PF,94841411020,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE :04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE/ RS PARA PACIENTE COM AC,,8110,,8058,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10627,NITA MARIA MACEDO DA SILVA,PF,78038340000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10627,NITA MARIA MACEDO DA SILVA,PF,78038340000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME,,8109,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10627,NITA MARIA MACEDO DA SILVA,PF,78038340000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME,,8109,,8057,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006682,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8608,RITA MARIA S. TEIXEIRA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE.  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RITA MARIA S. TEIXEIRA   CPF   562.306.480-91 RG: 51295821  OBS: AUXILIO PARA MURILO TEIXEIRA MARTINS  CPF: 047.443.500-89  RG 51295821  ENDERECO: ADAO TEIXEIRA DA SILVEIRA,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006684,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JOAO ANDRE DUTRA SILVA   CPF: 761.641.950-06,",15.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006684,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JOAO ANDRE DUTRA SILVA   CPF: 761.641.950-06,,8108,15.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006684,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12464,ALINE FERNANDA DOS SANTOS,PF,94228779034,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JO,,8108,,8056,15.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12571,ANA LUCIA DUTRA MACHADO,PF,69752176020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS- 45,10.,",45.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN LEITE , IR A BAGE /RS ACOMPANHAR OS ALUNOS DA E.M.E.F DR. CLAUDIO BULCAO , QUE PARTICIPARAO DO JERGS NAS MODALIDADES DE ATLETISMO E XADREZ  SAIDA 05:00 28/08/2018   RETORNO 22:00 28/08/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS , NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LABVRAS DO SUL . PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL, IR A BAGE PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE COORDENADORA DOS JERGS NAS MODALIDADES DE ATLETISMO E XADREZ  SAIDA 05:00 28/08/2018   RETORNO 22:00 28/08/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELMA TEREZINHA RIBEIRO , NICOLE SALAZART  SAIDA 27/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 27/08/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006689,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALESSANDRA MELLO, GENECI TEREZINHA , VANIA MARIA MUNHOZ   SAIDA 27/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 27/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006690,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO E O PRESIDENTE DA FUNDACAO HOSPITALAR- FMHHTC, PARA BAGE.  SAIDA 09:00 28/08/2018   RETORNO APROXIMADO 16:00 28/08/2018,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018006691,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , IR A CIDADE DE BAGE , ENTREGAR PROJETOS NA VIGILANCIA SANITARIA   SAIDA 09:00 28/08/2018  RETORNO 16:00 28/08/2018,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  CEMITERIO   FATURAMENTO:08/2018,,7938,,7835,83.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000003,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM.,,8042,,7966,206.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA DR. CRISPIM   FATURAMENTO 08/2018,,8139,1248.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO 08/2018  ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES,,8140,24.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO 08/2018  CABANAS,,8141,22.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO SAUDE- OLARIA   FATURAMENTO 08/2018,,8138,393.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO DE SAUDE - PROMORAR   FATURAMENTO 08/2018,,7937,,7834,382.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  PREDIO SEC DE ASSITENCIA SOCIAL   FATURAMENTO 08/2018,,7936,,7833,26.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-28,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  CEMITERIO   COMPETENCIA 08/2018,,8146,111.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-28,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  CEMITERIO   COMPETENCIA 08/2018,,8144,11.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTADIO   COMPETENCIA 08/2018,,8147,88.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-28,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  SAMU   REFERENCIA 08/2018,,8143,50.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-08-28,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PREDIO OCUPADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL - ANTIGO CRAS   COMPETENCIA 07/2018,,8142,92.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283  REFERENCIA AGOSTO/2018,,8148,412.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-08-28,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1216,,7813,,7669,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-08-28,2018000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM",,7514,,7297,970.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-28,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA DIA 27/08/2018 AS 01:30  RETORNO APR,,8122,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-08-28,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 001237,,7773,,7627,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-08-28,2018001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4011,Incentivo Atenção Básica,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 UN PANO DE PRATO ATOALHADO LOTE 88  205,60.  NF: 000.000.630",,8053,,7977,205.60,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-08-28,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FAB",,8037,,7961,512.35,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-08-28,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FAB",,7855,,7750,646.93,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-08-28,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,CONFORME RECIBO EM ANEXO,,7912,,7809,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-28,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II,",,7475,,7291,2460.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-28,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II,",,7474,,7290,1269.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-08-28,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7991,,7914,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-08-28,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7992,,7915,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-08-28,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7990,,7913,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-08-28,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7993,,7916,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-08-28,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12143111,,7994,,7917,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-28,2018003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº 3967,,7666,,7510,6142.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-28,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,NOTA FISCAL Nº3970,,7668,,7514,3653.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-28,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,NOTA FISCAL Nº 420313,,7776,,7630,376.20,2016,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-28,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA . BANCO DO BRASIL,,8121,,8086,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-28,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8120,,8085,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-28,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ?AC, BENTO CACERES ?AC  SAIDA DIA 27/08/2018 AS 07:00  RETORNO",,8129,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-28,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO RU A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSLEI NUNES TEIXEIRA   SAIDA DIA 27/08/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO,,8135,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-28,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENERTOS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 06 20 KG BATATA INGLESA   VALOR UNI:1.95 VALOR TOTAL:39,0",,8152,272.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-28,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 20KG ABOBORA CABUTIA - V UNI:1,90 V TOTAL:38,00  LOTE 0",,8151,71.75,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-28,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 20KG ABOBORA CABUTIA - V UNI:1,90 V TOTAL:38,00  LOTE 0",,8149,81.63,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-08-28,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELMA NOEMI PERES?AC, JOAO CARLOS MORALES   SAIDA DIA 27/08/2018  AS 0",,8126,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-28,2018005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12541,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02 QUANT 10000 UN  FRANDAS GERIATRICAS TAM M  9.500,00.  LOTE 03 QUANT 10000 UN FRALDAS GER",,7840,,7735,19400.00,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-28,2018005670,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN CANO ELETRODUTO 1/2  57,04;===08 UN CX X 33,52;===12 UN MODULO TOMADA 10A  55,92;==06 UN M",,7551,,7336,209.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-28,2018005706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN BUCHA 6MM  3,00.  01 UN FITA ISOLANTE   3,38.  NF: 1328",,7535,,7320,6.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-28,2018005744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 02, 10 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTETICO, MARCA PETROL  NF: 4623",,8040,,7964,124.40,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-28,2018005755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 LITROS	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO (UHT), EM EMBALAGENS CARTONADAS LONGA VIDA (CAIXINHAS) DE",,7982,,7905,688.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-28,2018005774,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-100 PC- LAMPADA 100W  APLICACAO: REDE DE ILUMINACAO DA VILA IBARE 2º DISTRITO  ORCAMENTOS EM ANEX,,7908,,7805,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-28,2018005775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 T PARA CANALETA   1,00.  02 LAMPADAS LED 15W   31,80.  PARA ESC DR CLAUDIO BULCAO  NF: 4224",,7905,,7802,32.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-28,2018005798,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12038,PNEU BOM LTDA,PJ,21609270000174,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REA,,7563,,7407,16000.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-28,2018006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN ASPIRADOR DE PO/AGUA 220V - VALOR R$371,00.",,8145,371.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-28,2018006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA, 01 UN ASPIRADOR DE PO/AGUA 220V - VALOR R$371,00.",,8145,,8109,371.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-28,2018006120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA-22 VIDROS- TINTA PARA TECIDO FOSCA, VIDROS DE 37 ML, NAS CORES: VERMELHO, AZUL, ROSA, PRETO, BRAN",,7877,,7774,99.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-28,2018006161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NO VEICULO DE PLACAS IPI 7568:  02,,7733,,7577,352.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-28,2018006171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 UN PORTA PARA CA,,7583,,7426,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-28,2018006172,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  04 UN DESINGRIPANTE,,7556,,7342,28.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-28,2018006173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE,,7737,,7581,352.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-28,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,8153,909.55,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-28,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,8150,110.25,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-28,2018006235,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ESTORNO NESTA DATA.,,7727,-42.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-28,2018006235,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS  04 TOMADA EXT  VALOR TOTAL:7,12 VALOR TOTAL:28,49  01 INTERRUPTOR",,8136,42.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-28,2018006235,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS  04 TOMADA EXT  VALOR,,8136,,8101,42.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-28,2018006324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01- SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE,,7617,,7462,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-28,2018006612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12338,LETICIA FERREIRA TEIXEIRA JARDIM,PF,2092338005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 56,50",,8131,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-28,2018006612,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12338,LETICIA FERREIRA TEIXEIRA JARDIM,PF,2092338005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE - 56,50",,8131,,8096,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-28,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM.,,8044,,7968,542.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018006669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES JAIR DIUAS , MARIA MADALENA DIAS   SAIDA DIA 27/08/2018 AS 7:30  RETORNO APROXIMADO 27/08/20",,8137,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018006682,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,8133,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018006682,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,8133,,8098,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018006683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8608,RITA MARIA S. TEIXEIRA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE.  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXI,,8130,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018006683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8608,RITA MARIA S. TEIXEIRA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANH,,8130,,8095,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018006685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12571,ANA LUCIA DUTRA MACHADO,PF,69752176020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS- 45,10.",,8134,45.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018006685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12571,ANA LUCIA DUTRA MACHADO,PF,69752176020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS- 45,10.",,8134,,8099,45.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006692,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA BAGE , LEVAR OS ALUNOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS NA IDEAU.  SAIDA 10:00 28/08/2018   RETORNO 21:30 28/08/2018,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE VETORIAL.  SAIDA 28/08/2018 06:30  RETORNO 28/08/2018 AS 19:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CUSRO SOBRE HUMANIZACAO NA SAUDE , 3º PARTE   SAIDA 29/08/2018 02:30   RETORNO 30/08/2018 AS 01:00,",226.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CUSRO SOBRE HUMANIZACAO NA SAUDE , 3º PARTE   SAIDA 29/08/2018 02:30   RETORNO",,8123,226.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CUSRO SOBRE HUMANIZACAO NA SAUDE,,8123,,8087,226.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006695,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 . 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A ESTEIO PARA CUMPRIR AGENDAS   SAIDA 28/08/2018 ASA 18:00  RETORNO APROXIMADO 28/08/2018 AS 02:00  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:424,75,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006695,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 . 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A ESTEIO PARA CUMPRIR AGENDAS   SAIDA 28/08/2018 ASA 18:00  RE,,8127,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006695,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 . 1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A ESTEIO PARA CUM,,8127,,8092,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006696,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A ESTEIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA CASA DA EMATER/RS , E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS.  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 18:00  RETORNO APROXIMADO 30/08/2018 AS 02:00  VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:573,35,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006696,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1;1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A ESTEIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA CASA DA EMATER/RS , E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA G",,8128,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006696,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1;1/4-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A ESTEIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA CAS,,8128,,8093,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006697,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- RECARGA DE TONNER   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:150,00  OBS: RECARGA DE TONNER MODELO HP 283-A  VALOR UNI:50,00,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006698,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CORREIA MOTOR  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND B95B(IBARE)   ORCAMENTOS EM ANEXO,",169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006699,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PC- PRESILHA CARDAN   VALOR UNI:22,50 VALOR TOTAL:45,00  04 PC PARAFUSO CRUZETA   VALOR UNI:6,80 VALOR TOTAL:27,20  01 PC CRUZETA CARDAN  VALOR TOTAL:648,90  APLICACAO: RETRO JBC 214E  VALOR TOTAL:721,10,",721.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006700,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CAIXA DESCARGA   VALOR UNI:21,74  APLICACAO: CONSERTO BANHEIRO PEDREIROS SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",21.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006701,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 5 PCT - FOLHA DE OFICIO  VALOR UNI:17,99 VALOR TOTAL:89,95  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA,",89.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006703,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA COMPLEMENTAR AOSD 226,56, JA EMPENHADO PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZACAONA SAUDE. 3º PARTE   SAIDA 29/08/2018 AS 02:30  RETORNO 30/08/2018 AS 01:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006703,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA COMPLEMENTAR AOSD 226,56, JA EMPENHADO PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZACAONA SAUDE. 3º",,8124,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006703,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA COMPLEMENTAR AOSD 226,56, JA EMPENHADO PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA IR A PELOTAS PART",,8124,,8088,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006704,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL, CACAPAVA DO SUL X PELOTAS E INVERSO , NO DIA 28/29 DE AGOSTO DE 2018.,",178.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006704,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL, CACAPAVA DO SUL X PELOTAS E INVERSO ,",,8125,178.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006704,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA D,,8125,,8089,178.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006705,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- JOGO DE FERRAMENTAS   VALOR UNI:188,51.  JUSTIFICATIVA: O JOGO DE FERRAMENTAS FAZ PARTE DA PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA O MES DE AGOSTO,",188.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA 28/08/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA =AC, TEC.ENFERMAGEM CARLA DAIANE  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS FUNCIONARIOS WANDA MATINS , ELBIO FREITAS , GLAUDI BRINHOL   SAIDA 28/08/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2018 AS 15:00   VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA   VALOR TOTAL:120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA   VALOR TOTAL:120,00",,8132,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA   VALOR TOTAL:120,00",,8132,,8097,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006710,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VAGNER SILVA ?AC  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARTHUR VOGADO ?AC, NITA MARIA MACEDO  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2018 AS 15:30  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACINTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?AC  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 CORDAS PARA VARAIS REVESTIDAS EM ACO 20 MTS  VALOR UNI:16,80  VALOR TOTAL:50,40  02 EXTENSAO ELETRICA-03 PINOS - PADRAO NOVO - 03 ENTRADAS - 05 MTS - EXPESSURA 2X0,75 MTS.  VALOR UNI:30,27 VALOR TOTAL:60,54  JUSTIFICATIVA : TANOT AS CORDAS VARIAS QUANTO A EXTENSAO ELETRICA RECEBERAM SOMENTE 01 COTACAO DE PRECOS , HAJA VISTA QUE NO MUNICIPIO NAO FORAM ENCONTRADOS TAIS PROD",110.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018006716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO ORCAMENTO PARA SONORIZACAO PARA SEMANA DA PATRIA  01/09- DAS 08:00 AS 11:00 PRACA DAS BANDEIRAS- VALOR UNI:400,00  07/09- DAS 08:00 AS 11:00 PRACA DAS BANDEIRAS VALOR UNI:400,00  07/09- DAS 14:00 AS 18:00 PRACA DAS BANDEIRAS VALOR UNI:400,00,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PRACA DAS BANDEIRAS  84,28.  BANHEIROS  78,62.  PREFEITURA  1313,67.  PLENARINHO  186,11.",,7950,,7847,1662.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000004,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SEC DE OBRAS,,8039,,7963,267.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO: 08/2018,,7941,,7838,347.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  GINASIO MUNICIPAL   FATURAMENTO : 08/2018,,7942,,7839,1048.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FUNDOS DO HOSPITAL  FATURAMENTO 08/2018,,7939,,7836,343.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-08-29,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  PREDIO OCUPADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL - ANTIGO CRAS   COMPETENCIA 07/2018,,8142,,8107,92.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-08-29,2018000278,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVRAS DO SUL-RS.  NF 0071",,8209,17952.54,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-08-29,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,NOTA FISCAL Nº 9011,,8160,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018002804,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018002804,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3166,-294.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018002804,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3166,,2931,-294.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018002805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-202.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-08-29,2018002805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3167,-202.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-08-29,2018002805,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,3167,,2932,-202.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-08-29,2018002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,NOTA FSICAL Nº 9010,,8161,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-08-29,2018003660,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTES MATERIAIS:QUANT:01- TROCA DA TELA E CABO FLATE DE NOTEBOOK POSITIVO MODELO:XCI3650  O MATERIAL SE,,8205,465.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-29,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8373,30.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-29,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA BANCO DO BRASIL.,,8373,,8155,30.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-08-29,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PATA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, MARI ANGELA GOULART ?AC  SAIDA 14/08/20",,8064,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-29,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES CLOVIS SALAZART ? AC, FABIANE DE PAULA.  SAIDA: 27/08/2018 AS 02:00HS  RETORNO: 27/08/20",,8370,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-08-29,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:10 - SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO  CARREGADO, PARA BOTIJOES P-",,8197,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-29,2018005118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"COMP 1.000 UNI LOTE 58 DOXICICLINA 100 MG   VALOR UNI 0,19 VALOR TOTAL:19,00  BSN 30 UNI LOTE 61 ESTRIOL CREME VAGINAL   VALOR UNI:15,14 VALOR TOTAL:454,20  FRSC 15",,8171,7075.88,0,,2017,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-29,2018005118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"COMP 1.000 UNI LOTE 58 DOXICICLINA 100 MG   VALOR UNI 0,19 VALOR TOTAL:19,00  BSN 30 UNI LOTE 61 ESTRIOL CREME VAGINAL   VALOR UNI:15,14 VALOR TOTAL:454,20  FRSC 15",,8170,1573.20,0,,2017,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-29,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8165,0.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-29,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG 20.000,00.  NF: 000.009.968",,8198,4700.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-29,2018005562,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  1500 TIJOLO FURADO  735,00;===600 TIJOLO CACICO  270,00;===12 CAL  134,40;===02 PORTA DE FERRO  475,20;===10 TABUAS DE GUIA 2.5X15  86,50;===",,8159,2030.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-29,2018005745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 10 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MARCA HEXX LUB  1600,00.  LOTE 05, 20 LITROS OLEO HIDRAULICO TIPO A MARCA HEXX LUB  206,00.  LOTE",,8199,2602.00,0,,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-29,2018005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-  NF:1356,,8154,29.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-29,2018006004,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL  73,70.  01 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO  73,44.  05 UN THINNER  70,90.  MATERIAL QUE SERA UTILI",,8155,218.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-29,2018006229,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS  QUANT:08 MODULO TOMADA 10 A   VALOR UNI:4,77 VALOR TOTAL:38,16  QU",,8162,78.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-29,2018006286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA INJETORA CELTA/S - 1099 - 85,07  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA O VEICULO SEDAN IMG 1993.  NF: 1371",,8163,85.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-08-29,2018006290,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 L TINTA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTETICA   VALOR UNI:23,40 VALOR TOTAL:93,60  APLICACAO: PARA PINTURA DO CAMINHAO MERCEDES PLACA IIQ 2469  ORCA",,8158,96.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-29,2018006301,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 PC- CORREIA ZETEC  VALOR UNI?53,10  APLICACAO: CARRO FIESTA PLACAS IVR-6822  NF:1357",,8156,53.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-29,2018006302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT;04 KG- PREGO 19X39  VALOR UNI:9,90 VALOR TOTAL:39,60  APLICACAO:MONTAGEM DAS ARQUIBANCADAS  NF: 1358",,8157,39.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-29,2018006305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4510,PAB FIXO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA-10 PCT- SACO PARA PIPOCA   VALOR UNI:5,60 VALOR TOTAL:56,00  20 PCT- PIRULITO DE BOLINHA   VALOR UNI:5,90 VALOR TOTAL:118,00  10 PCT- BALAO CO",,8196,253.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-29,2018006337,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-65,880 KG FERRO MECANICO CANTONEIRA 2X3/16  VALOR UNI:6,00 VALOR TOTAL:395,28  21,420 KG FERRO MECANICO CANTONEIRA 1X1/18  VALOR UNI:6,00 VALO",,8166,823.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-29,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UNID. VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA D",,8176,54.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-29,2018006375,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 GL GALOES DE TINTA SEMI BRILHO MARROM CHOCOLATE - 237,00  NF: 11460",,8169,237.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-29,2018006389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO  PUBLICACAO PROC Nº 28/2018 - TOMADA DE PRECOS Nº 06/2018- LOCACAO DE SOFTWARE.  NF: 201,,8388,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-29,2018006390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.  PUBLICACAO PROC Nº 12/20118 - TOMADA DE PRECO,,7980,,7903,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-29,2018006393,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV- SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA: DIVULGACAO PROCESSO 12/2018, TP 02/2018- LIXO CONTAMINADO   * COM 3 INSERCOES DIARIAS.  NF: 22",,8204,484.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-29,2018006431,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 PARES BOTA DE BORRACHA 03 Nº 39, 02 Nº 40, 01 Nº 41, 1 Nº 38 - 363,65  APLICACAO: PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,8164,363.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-29,2018006442,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  -*DIVULGACAO PROCESSO 45/2018 - LEILAO 01/2018 - ESPACOS SEMANA FARROUPILHA.  **COM 3 INSERCOE,,8202,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-29,2018006444,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  *DIVULGACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENCIAL 12/2018 - SONORIZACAO EVENTOS MUNICIPAIS.  **COM 3",,8203,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-29,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXCESSO DE PELE E GORDURA, DE MARCA CONHECIDA CO",,8194,182.72,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-29,2018006497,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- FARDO - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO COM 60M, COM 64 UNIDADES . MARCA : PERSONAL LOTE 62  VALOR TOTAL:84,50  NF: 4256  10 UNI-",,8195,116.60,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-29,2018006543,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GRAMPEADORES - 30,80  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NOTA FISCAL Nº 2388",,8371,27.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018006625,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-08 UNI- SACOS DE CAL PINTURA   PINTURA DA PRACA DO IBARE   VALOR UNI:63,60  APLICACAO:PINTURA DA PRACA DO IBARE  NF: 97424",,8172,63.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-29,2018006650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SEC DE OBRAS,,8041,,7965,2294.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006656,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PEDIDO DE ESTORNO DO EMPENHO 6656/2018 CONFORME MEMORANDO 63/2018/SMAS,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018006678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA JARDIN , QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE",,8207,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018006678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA ANA CLAUDIA JARDIN , QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOL",,8207,,8148,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018006691,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , IR A CIDADE DE BAGE , ENTREGAR PROJETOS NA VIGILANCIA SANITARIA   SAIDA 09:00 28/08/2018  RET",,8201,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018006691,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , IR A CIDADE DE BAGE , ENTREGAR PROJETOS NA VIGIL",,8201,,8142,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARA CAPACITACAO /ATUALIZACAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUA , EM CACAPAVA DO SUL , DIA 29 DE AGOSTO DE 2018   SAIDA AS 08:00  RETORNO DIA 29/08 AS 15:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006718,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CAPACITACAO/ ATUALIZACAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA , EM CACAPAVA DO SUKL, DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.  SAIDA DIA 29/08 AS 08:00  RETORNO DIA 29/08 AS 15:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006719,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE TONNER, 01 1610 E 01 505A, PARA IMPRESSAO DOS ANEXOS DA LDO - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN DISCOS DENTADOS PARA GRADE ARADORA - 1.468,00  09 UN DISCOS LISOS PARA GRADE ARADOURA - 1.404,00  20 UN PARAFUSOS PARA MANCAL DA GRADE ARADOURA - 257,20,",3129.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006721,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  420,00  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00,",870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006721,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  420,00  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00",,8167,870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006722,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",8.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006722,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8168,8.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006723,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA BRASIL MORAES  215,83  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 270,97,",1186.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006723,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA BRASIL MORAES  215,83  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 270,97",,8173,1186.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006724,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",11.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006724,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8174,11.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006725,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006725,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,8175,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006726,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006726,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,8177,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006727,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GULART FERREIRA    450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  LUCIANA DE MELO PEREIRA  350,00.  CIDIA MARIA VIEIRA MACEDO  350,00.  EMANUELLE CARVALHO BRITO  350,00.  MARIANA DUARTE LEANDRO   221,37.  LEANDRO DOS SANTOS SOARES - 350,00  MARIAN CAMPOS - 350,00,",4105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006727,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GULART FERREIRA    450,00.  BRUNO FONTOURA DA SI",,8178,4105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006728,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,",41.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006728,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,,8179,41.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,8180,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006730,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006730,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8181,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006731,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006731,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,8182,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006732,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006732,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8183,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006733,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006733,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,8184,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12573,GARRA & FIGUEIREDO LTDA,PJ,24281232000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- PNEU 215/75 R16.  VALOR UNI:519,00 VALOR TOTAL:2076,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS MESMOS , SENDO QUE OS VEICULOS TRANSPORTAM PACIENTES DIARIAMENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS MUNICIPIOS DE REFERENCIA AGENDADOS PELA REGULACAO , ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO , ACO",2076.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006735,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006735,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,8185,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,8186,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,8187,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,8188,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8189,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006740,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  350,00.  TAMIRES GOULERT MACHADO - 135,48,",1985.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006740,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  35",,8190,1985.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006741,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,",19.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006741,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,8191,19.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 03  12 PNEUS 175/70 R 14, VALOR UINITARIO R$ 210,00 TOTAL R$ 2.520,00,",2520.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006743,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE:  FERNANDA RIBEIRO VELOSO - 93,33 (BOLSA AUXILIO) E 350,00 (RECESSO),",443.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006743,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE:  FERNANDA RIBEIRO VELOSO - 93,33 (BOLSA AUXILIO) E 350,00 (RECESSO)",,8192,443.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006744,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,",4.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006744,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,8193,4.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036160000000,Locação de Bens Móveis e Intangíveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9806,RENATA FIGUEIREDO CASTILHOS,PF,72794380087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PULA PULA PARA O DIA ?D? DA CAMPANHA DE VACINACAO - 120,00  JUSTIFICATIVA: NAO FOI EMPENHADO ANTERIORMENTE AO EVENTO POR NAO TER OS DADOS DO FORNECEDOR, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006746,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE VETORIAL.  SAIDA: 30/08/2018 AS 06:00HORAS  RETORNO: 30/08/2018 AS 20:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006747,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE VETORIAL.  SAIDA: 30/08/2018 AS 06:00HORAS  RETORNO: 30/08/2018 AS 20:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE VETORIAL.  SAIDA: 30/08/2018 AS 06:00HORAS  RETORNO: 30/08/2018 AS 20:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006749,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7ª CRS EM BAGE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018.  SAIDA: 30/08/2018 AS 07:00HORAS  RETORNO: 30/08/2018 AS 19:00HORAS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA INTRAVAGINAL PARA O DIA 29/08/2018 AS 15:00HS - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA INTRAVAGINAL PARA O DIA 29/08/2018 AS 15:00HS - 100,00",,8200,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA INTRAVAGINAL PARA O DIA 29/08/2018 AS 15:00HS - 1,,8200,,8147,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,8206,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,8206,,8149,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO CAPS (PACIENTE: ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS).  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E LUCIMARA MENEZES GONCALVES, CPF: 035.118.360-42 E RG: 4101741843.,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMEN,,8208,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA PACIENT,,8208,,8150,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006753,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1053,CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC,10418,IBARE MINERAL LTDA,PJ,11902147000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA-500 M? PEDRA IRREGULAR   APLICACAO : CALCAMENTO SAMUEL DE SOUZA  VALOR UNI:39,00 VALOR TOTAL:1950,00  JUSTIFICA-SE A COMPRA DESSAS PEDRAS PARA CALCAMENTO DE EMERGENCIA DA RUA SAMUEL DE SOUZA , ONDE HOUVE DANOS EM MAIS DE 100 M DE RUA PARA SANEAMENTO BASICO , SENDO UMA RUA DE BASTANTE FLUXO DE VEICULOS NAO PODENDO FICAR A CEU ABERTO E TAMBEM PELO GRANDE NUMERO DE MORADORES. E",1950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO UR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CARLOS ANTONIO SANTOS, MARIA DO CARMO , ROSANE LOPES LOPES   SAIDA DIA 29/08/2018 09:30  RETORNO 29/08/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9434,PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA,PJ,87389086000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETRO  12 MESES DOSIMETRO PADRAO DE TORAX - 180,00  12 MESES DOMSIMETRO DE TORAX (DUPLO) - 360,00  12 MESES DESPESA DE EXPEDICAO - 96,00  JUSTIFICATIVA: PARA NAO DEIXARMOS O SERVICO PARAR. CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO.,",636.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO HONOR , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE SANTA MARIA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 31/08/2018 COM SAIDA AS 07:30 E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 14:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITO PAGAM,ENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 30/08/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006758,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 30/08/2018 AS 05:30  RETORNO: 30/08/2018 AS 15:00HS  VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAIDA: 30/08/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 30/08/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006760,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 30/08/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07:00 RETORNO PREVISTO PARA 17:00,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006760,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 30/08/2018,,8372,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006760,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENT,,8372,,8154,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006761,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",4518.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006761,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8210,4518.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006762,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",204.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006762,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8211,204.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006763,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006763,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8212,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006765,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",6477.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006767,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",131.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006767,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8216,131.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006768,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1067.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006768,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8217,1067.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006769,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006769,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8218,139.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006770,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1062.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006771,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",138.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006771,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8220,138.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",42.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",103.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006779,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",132.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1453.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006783,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",11018.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1276.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006785,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8234,719.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1264.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006788,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",70.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006789,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",4158.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006790,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",346.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006790,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8239,346.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006791,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",598.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006791,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8240,598.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006792,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",505.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006792,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8241,505.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006793,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8242,658.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006794,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8243,2827.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006796,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",600.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006798,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",4780.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",3156.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",38.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006803,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8252,923.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006806,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1902.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",8436.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1608.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006825,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",838.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006827,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",2277.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",165427.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8284,165427.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",25285.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006901,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",891.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006905,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",3513.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8359,11614.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1232.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8360,1232.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",2134.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8361,2134.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006913,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1236.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006913,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8362,1236.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006914,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006914,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8363,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006915,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",993.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006915,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8364,993.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",254.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8365,254.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006917,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",1918.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006917,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8366,1918.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006918,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006918,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8367,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006919,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",86.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006919,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8368,86.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8369,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006921,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADO IR A BAGE NA REUNIAO DA 7ª CRS.  SAIDA: 30/08/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 30/08/2018 - VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006922,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SENHOR AFONSO NUNES , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 320/08/2018 COM SAIDA 07:00 E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 17:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS FUNCIONARIOS ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO SECRETARIO DE SAUDE CACILDO DELABARY PARA REUNIAO NA 7 CRS  SAIDA DIA 30/08/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO 30/08/2018 AS 15:30  VEICULO VOAYAGE 89,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO ASSIS BRASIL , ROBERTO RODRIGUES , CALOS DOMINGOS   SAIDA DIA 30/08/2018 AS 03 00  RETORNO APROXIMAOD 30/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA65,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE ?AC  SAIDA DIA 30/08/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA 30/08/2018 AS 19:30   VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DIRCEU RODRIGUES ?AC, ALDA BARCELOS ?AC  SAIDA DIA 30/08/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 30/08/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018006927,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000140,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,",34285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000141,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA    FOPAG 08/2018,",1780.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000141,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA    FOPAG 08/2018,,1000160,1780.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000142,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 08/2018,",15164.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000142,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 08/2018,,1000161,15164.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000143,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 08/2018,",6480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000143,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 08/2018,,1000162,6480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000144,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADAFOPAG 08/2018,",2111.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000144,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADAFOPAG 08/2018,,1000163,2111.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000145,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 08/2018,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,20181000146,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA FMHHTC DE AGOSTO DE 2018,",190.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-08-30,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 25/0,,8104,,8029,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-30,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?A,,8122,,8090,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-08-30,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P180 732891,,8424,1986.76,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-30,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNID.	ABACAXI		64,80  LOTE 04	100KG	ABOBORA CABU",,8519,521.79,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-30,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		      LOTE     01	6UNID.	ABACAXI		32,40          LOTE 04	50K",,8503,49.14,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8534,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8409,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-30,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFFA DE ENVIO DE TED,,8409,,8175,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-30,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMA,,8106,,8031,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-08-30,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONEZIO DANTAS ?AC, BENTO CACERE",,8129,,8094,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-30,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1759561,,8530,1360.20,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-30,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TE",,8107,,8032,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-30,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO RU A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSLEI NUNES TEIXEIRA   SAID,,8135,,8100,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-08-30,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8421,1.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-30,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,8421,,8181,1.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-30,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELMA NOEMI PERES?AC, JOA",,8126,,8091,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-30,2018005593,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE CORRREIO REF A PROTOCOLO INTEGRADO PROCESSO 0001186-57.2015.5.04.0811.  RECLAMANTE: ANGILO SERGIO DA SILVA POLINI, RECLAMADO: MUN",,8394,21.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-30,2018005593,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE CORRREIO REF A PROTOCOLO INTEGRADO PROCESSO 0001186-57.2015.5.04.0811.  RECLAMANTE:,,8394,,8160,21.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-30,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,8512,52.59,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE,-100.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-30,2018006282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE,,7520,-100.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-30,2018006282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8010,MARIA TEREZINHA SARAIVA FERREIRA,PF,98718932053,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE,,7520,,7430,-100.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-30,2018006394,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SER-SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO;  PUBLICACAO PROC Nº45/2018-LEILAO Nº 0,,7873,,7770,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-30,2018006400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 93,,8523,6000.00,0,,2014,2,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-30,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA =AC, MAR",,8063,,7988,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-30,2018006435,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE BOTINA DE SEGURANCA Nº 38 - 54,90  APLICACAO: PARA USO DE UM OPERARIO QUE VAI ACOMPANAR A EQUIPE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS. ORCAME",,8528,54.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-30,2018006536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FONTE ATX 200W - 88,00  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA INSTALAR NO COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA NA OLARIA.  NF: 2392",,8524,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-30,2018006557,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 DA TESOURARIA - 50,00  NF: 2393",,8521,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-08-30,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PEDRO ALVES  SAIDA DIA 26/08/2,,8105,,8030,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018006599,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01RECARGA DE CARTUCHO TONNER - 50,00  OBSERVACAO: DESTINADO A IMPRESSORA SCX-4623F DA SMOT.  JUSTIFICAMOS: JUTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNECE",,8522,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018006602,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA QUE FOI A CACAPAVA DO SUL/RS, NO DIA 18/08/2018 BUSCAR O MI",,8396,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018006602,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA QUE FOI A CACA,,8396,,8162,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018006608,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , CONDUZIR O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIP",,8393,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018006608,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIR,,8393,,8159,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-30,2018006633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO PEREIRA, MOTORISTA QUE IR?Z CONDUZIR O VEICCULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONS",,8450,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-30,2018006633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO PEREIRA, MOTORISTA QUE IR?Z CONDUZIR O VE",,8450,,8187,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-30,2018006653,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- CHAPA PRETA Nº18  VALOR UNI:119,90 VALOR TOTAL:359,70  APLICACAO: CONFECCAO DE 03 LIXEIRAS PARA P CERRITO E A SOBRA DO MATERIAL PARA C",,8520,359.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-30,2018006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA MORFOLOGICA.,,8527,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-30,2018006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA MORFOLOGICA.,,8527,,8201,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-30,2018006662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS NA 7º CRS  SAIDA 24/08/2018 AS 06:30 HORAS   R,,8400,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-30,2018006662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TESTES RAPIDOS N,,8400,,8166,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-30,2018006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE SEMINARIO   SAIDA 23/08/2018 AS 03:00  RETORNO 24/05/2018 AS 01:00  VALOR UNI:5,,8410,226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI TEREZINHA FARIAS ?AC, ERIC LOPES ?AC  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 11:00",,8417,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI TEREZINHA FARIAS ?AC,",,8417,,8178,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, BREDON VOGADO ?AC  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 06:00  RE",,8407,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, BREDON",,8407,,8173,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A PORTO ALEGRE BUSCAR O MEDICO IDALBERTO CABREIRA  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMAD,,8443,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ESTORNO,,8137,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UR A PORTO ALEGRE BUSCAR O MEDICO IDALBERTO CABREIRA  SAI,,8443,,8184,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ZANIFONTOURA  SAIDA 24/08/2018",,8403,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TE",,8403,,8169,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA 24/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROX,,8406,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-30,2018006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA,,8406,,8172,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018006686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN LEITE , IR A BAGE /RS ACOMPANHAR OS ALUNOS DA E.M.E.F DR. CLAUDIO BULCAO , QUE PARTICI",,8392,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018006686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN LEITE , IR A BAGE /RS ACOMPANHAR OS ALUNO",,8392,,8158,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018006687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS , NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LABVRAS DO SUL . PAULO ALCIDES CH",,8391,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018006687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9339,PAULO ALCIDES CHAVES VIDAL,PF,91192919068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE 1/2 DE DIARIA PARA O PROFESSOR E COORDENADOR DO JERGS , NA SECRETARIA DE",,8391,,8157,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018006688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELMA TEREZINHA RIBEIRO , NICOLE SALAZART  SAIDA 27/08/2018 AS 05:30  RETOR",,8418,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018006688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELMA TEREZINHA RIBEIRO , NICO",,8418,,8179,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018006689,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALESSANDRA MELLO, GENECI TEREZINHA , VANIA MARIA MUNHOZ   SAIDA 27/08/2018",,8402,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018006689,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALESSANDRA MELLO, GENECI TEREZ",,8402,,8168,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006692,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA BAGE , LEVAR OS ALUNOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS NA IDEAU.  SAIDA 10:00 28/08/2018   RETORNO 21:30 28/08/2018",,8395,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006692,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA BAGE , LEVAR OS ALUNOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS NA IDEAU.  SAIDA 10:00 28/08",,8395,,8161,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E,,8411,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE,,8411,,8177,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006698,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CORREIA MOTOR  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND B95B(IBARE)   ORCAMENTOS EM ANEXO   NF:000.014.129,,8531,169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006699,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PC- PRESILHA CARDAN   VALOR UNI:22,50 VALOR TOTAL:45,00  04 PC PARAFUSO CRUZETA   VALOR UNI:6,80 VALOR TOTAL:27,20  01 PC CRUZETA CARDAN  V",,8532,721.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA,,8529,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006702,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10227,EROTILDES DE SOUZA SILVEIRA CORREA,PF,37149695000,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA,,8529,,8203,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA 28/08/2018 AS 03:00  RETORNO APRO,,8398,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006706,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA,,8398,,8164,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA =AC, TEC.ENFERMAGEM CARLA DAIANE  SAIDA DIA 28/08/20",,8446,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006707,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA =AC, TE",,8446,,8185,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS FUNCIONARIOS WANDA MATINS , ELBIO FREITAS , GLAUDI BRINHOL   SAIDA 28/08/2018 AS 06",,8408,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006708,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS FUNCIONARIOS WANDA MATINS , ELBIO FREI",,8408,,8174,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006710,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VAGNER SILVA ?AC  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIM,,8425,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006710,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VAGNER SILVA ?AC  S,,8425,,8183,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARTHUR VOGADO ?AC, NITA MARIA MACEDO  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 05:00  RETORN",,8401,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARTHUR VOGADO ?AC, NITA MARIA",,8401,,8167,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACINTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 28/08/2,,8399,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACINTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 28/08/,,8399,,8165,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 05:30  RE",,8419,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006713,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMA",,8419,,8180,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?AC  SAIDA DIA 28/08/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIM,,8448,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018006714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR AUGUSTO CAMARGO ?AC  S,,8448,,8186,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARA CAPACITACAO /ATUALIZACAO DOS BE,,8451,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM,,8451,,8188,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006718,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CAPACITACAO/ ATUALIZACAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA , EM CACA",,8452,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006718,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DE CAPACITACAO/ ATUALIZACAO DOS,,8452,,8189,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006721,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  CARLA FERNANDA RODRIGUES SILVA  420,00  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00",,8167,,8208,870.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006722,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8168,,8209,8.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006723,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  JESSICA BRASIL MORAES",,8173,,8210,1186.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006724,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8174,,8211,11.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006725,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,8175,,8212,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006726,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,8177,,8213,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006727,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GUL",,8178,,8226,4105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006728,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,,8179,,8227,41.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,8180,,8228,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006730,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8181,,8229,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006731,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,8182,,8214,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006732,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8183,,8215,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006733,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,8184,,8216,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006735,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,8185,,8217,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,8186,,8218,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,8187,,8219,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,8188,,8220,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,8189,,8221,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006740,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQU",,8190,,8222,1985.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006741,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,8191,,8223,19.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006743,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE:  FERNANDA RIBEIRO VELOSO - 93,33 (BOLSA AUXILIO) E 350,00 (RECESSO)",,8192,,8224,443.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006744,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,8193,,8225,4.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO HONOR , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE SANTA MARIA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DI",,8397,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO HONOR , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE SA",,8397,,8163,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018006895,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8390,4700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006941,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI- LOTE 20- CANBETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA FINA 0,8 MM (CAIXA COM 25 UNIDADES)MARCA: BIC  VALOR UNI:27,69 VALOR TOTAL:27,69  02 UNI- LOTE 43- CLIPES Nº4/0 GALVANIZADO 9CAIXA COM 50 UNIDADES) M ARCA   RAFA.  VALOR UNI:1,23 VALOR TOTAL:2,460  02 UNI- LOTE 51- COLCHETE LATONADO Nº08(CAIXA COM 72 UNIDADES)MARCA:RAFA   VALOR UNI:4,02 VALOR TOTAL:8,04  02 UNI- LOTE 54-",67.19,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006942,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG AGOSTO 2018,",6005.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006942,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG AGOSTO 2018,,8389,6005.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG PREGO 19X39 - 49,85  APLICACAO: MONTAGEM ARQUIBANCADAS ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA.ORCAMENTOS EM ANEXO.,",49.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006944,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI- LOTE 101- ORGANIZADOR DE MESA , COM  PORTA CANETAS , OBEJTOS E PAPEL  MARCA: WALEU.  VALOR UNI:6,50 VALOR TOTAL:26,00  JUSTIFICA-SE: A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE SE FAZ NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO E ARRECADACAO.ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2018 PROCESSO Nº 26/2018 PREGAO ELETRONICO Nº 04/2018,",26.00,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006945,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CORREIA TRANSMISSAO - 243,00  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTINI CET - 18. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",243.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006946,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- LOTE 80- GRAMPOS PARA GRAMPEADORES 23/13 EM METAL NIQUELADO PRATEADO, COM PROTECAO ANTIFERRUGEM,(CAIXA COM 5.00 UNIDADES)  MARCA:ADECK  JUSTIFICA-SE : A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE SE FAZ NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO E ARRECADACAO   ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2018 PROCESSO Nº26/2018 PREGAO ELETRONICO Nº04/2018,",16.00,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006947,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",1863.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006947,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,8404,1863.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006947,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,8404,,8170,1863.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006948,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN RELE FOTOCELULA - 504,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",504.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006949,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",23.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006949,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,8405,23.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006949,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,8405,,8171,23.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006950,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC CAMARA AR 750X16 - 133,92  APLICACAO: RETRO RANDON. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",133.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006951,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG  PREGO 13X15 - 25,88  05 KG PREGO 19X39 - 54,40  10 KG PREGO 17X27 - 111,60  06 KG PREGO TELHEIRO - 62,34  02 KG ARAME GALVANIZADO - 25,20  APLICACAO: MONTAGEM DO GALPAO CRIOULO 2018. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",279.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006952,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"REQUISICAO PARA EMPENHO GLOBAL DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SMOT.  JUSTIFICATIVA: SOMENTE ESTA EMPRESA NO MUNICIPIO E CADASTRADA PARA A APRESTACAO DE SERVICO.  VALOR TOTAL: 10.000,00,",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006953,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA-10 UNI-LOTE 04- ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO (UNITARIO)MARCA: POLIBRAS  VALOR UNI:2,98 VALOR TOTAL:29,80  03 UNI- LOTE 06- BANDEJA POLIESTIRENO TRIPLA , MOVEL, CRISTAL , PROPRIA PARA SEPARACAO DE DOCUMENTOS. MARCA :WALEU   VALOR UNI:42,58 VALOR TOTAL:127,74  01 UNI- LOTE 72- GRAMPEADOR(GRANDE) CORPO METALICO CAPACIDADE ATE 100 FOLHAS , PARA GRAMPO23/13(UNITARIO) MARCA : L",205.60,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006954,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- LOTE 136- PINCEL ATOMICO PRETO , PONTA QUADRADA (UNITARIO). MARCA : JOCAR  VALOR UNI:1,27 VALOR TOTAL:3,81  JUSTIFICA-SE : A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE SE FAZ NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO E ARRECADACAO.  ATA REGISTRO DE PRECOS Nº12/2018 PROCESSO Nº 26/2018 PREGAO ELETRONICO Nº 04/2018,",3.81,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",1459.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8412,1459.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006956,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006956,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8413,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",483.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8414,483.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006958,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",99.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006958,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8415,99.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006959,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",848.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006961,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8422,6996.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006962,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",417.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006963,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",63.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006972,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8435,408.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006973,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",75.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006973,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8436,75.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",598.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8437,598.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006975,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",425.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006975,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8438,425.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006976,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",1172.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006976,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8439,1172.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",750.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8440,750.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006978,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",1231.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006978,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8441,1231.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",212.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8442,212.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006980,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006980,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8444,248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",11669.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8445,11669.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006982,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",362.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006982,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8447,362.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,",455.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8449,455.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006984,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",375.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006984,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8453,375.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006985,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006985,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8454,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",125.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8455,125.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006987,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",207.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006987,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8456,207.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006988,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",2073.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006988,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8457,2073.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006989,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",3411.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006989,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8458,3411.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006990,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",947.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006990,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8459,947.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",15602.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8460,15602.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006992,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",143.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006992,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8461,143.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006993,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",179.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006993,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8462,179.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006994,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",3062.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006994,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8463,3062.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006995,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",5662.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006995,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8464,5662.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",30488.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8465,30488.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",3185.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8466,3185.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",585.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8467,585.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",7237.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018006999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8468,7237.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007000,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",1431.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007000,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8469,1431.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",236.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8470,236.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",823.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8471,823.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",1672.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8472,1672.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",423.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8473,423.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007005,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",1152.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007005,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8474,1152.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",2195.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8475,2195.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA   RPPS MES 08/2018.,",1513.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA   RPPS MES 08/2018.,,8476,1513.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007008,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",3129.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007008,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8477,3129.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",462.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8478,462.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",6221.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8479,6221.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007011,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",2910.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007011,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8480,2910.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007012,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",171.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007012,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8481,171.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007013,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",343.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007013,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8482,343.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",721.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8483,721.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",2619.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8484,2619.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007016,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",1774.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007016,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8485,1774.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007017,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007017,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8486,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007018,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,",263.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007018,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8487,263.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,8488,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,8488,,8199,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007020,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 780.058,42.,",118722.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007020,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 780.058,42.",,8489,118722.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10479,MARILENE DOLORES RODRIGUES,PF,97334650034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10479,MARILENE DOLORES RODRIGUES,PF,97334650034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00",,8490,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10479,MARILENE DOLORES RODRIGUES,PF,97334650034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00",,8490,,8200,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",648.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8491,648.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007023,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007023,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8492,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007024,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",2702.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007024,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8493,2702.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007025,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007025,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8494,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007026,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA - 56,50  JUSTIFICATIVA: A SERVIDORA JA FOI A BAGE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, NAO FOI FEITA ANTERIOR A VIAGEM, POIS ENTENDEMOS QUE A MESMA IRIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O QUE NAO OCORREU, INDO EM VEICULO PROPRIO COM O RECEBIMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS.,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007027,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007027,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8495,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007028,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007028,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8496,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007029,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",1833.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007029,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8497,1833.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",1048.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8498,1048.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007031,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007031,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8499,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007032,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007032,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8500,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007033,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007033,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8501,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007034,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",838.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007034,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8502,838.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007035,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",623.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007035,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8504,623.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007036,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007036,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8505,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",334.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8506,334.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007038,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",309.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007038,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8507,309.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO INTERSETORIAL DE PROMOCAO DA VIDA E PREVENCAO DO SUICIDIO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018.  SAIDA: 04/09/2018 A 01:00HS  RETORNO: 05/09/2018 AS 24:00HS.,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8508,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8509,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007042,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007042,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8510,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8511,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",334.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8513,334.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",457.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8514,457.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007046,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007046,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8515,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007047,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",53.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007047,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8516,53.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007048,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007048,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8517,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,4510,PAB FIXO,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ROSAS - 200,00  JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUICAO AOS PROFISSIONAIS EM SAUDE, NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, POIS COMPRANDO FORA DO MUNICIPIO AINDA EREMOS DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA E COM VEICULO SENDO QUE E A UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007050,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,",3656.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007050,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8518,3656.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 08/2018,",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 08/2018,,8525,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007052,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 08/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007052,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 08/2018,,8526,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007053,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 08/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-08-30,2018007053,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 08/2018,,8533,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A RIOSARIO DO SUL , PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DAS ENTIDADES PARA COMPOSICOA DA PLENARIA E DA DIRETORIA DO COMITE  DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFIA DO RIO SANTO MARIA PARA O BI~ENIO 2018/2020  SAIDA DIA 31/08/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 31/08/2018 AS 21:00  VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO LEAL , TRANSPORTAR OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO PARA ELEICAO DAS ENTIDADES PARA COMPOSICOA DA PLENARIA E DA DIRETORIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA PARA O BIENIO 2018/2020  SAIDA DIA 31/08/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 31/08/2018 AS 21:00,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO INSS EM SANTA MARIA   SAIDA DIA 31/08/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 31/08/2018 AS 21:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007057,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 - BOLETO DE ART Nº 9812056, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE.,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007058,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 TAXA DE PUBLICACOES DOU REFERENTE AO CR- 798637/2013- MTURISMO / REVITALIZACAO BALNEARIO ZEFERINO SILVEIRA. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES , MACHADO CONDUZIR AS FUNCIONARIAS DANIELA , MARLETE , CLAUDIA PARA ENCONTRO REGIONAL DO INSS A SANTA MARIA   SAIDA 31/08 AS 05:30 RETORNO 31/08 AS 21:00,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007060,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANUIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO INSS NA CIDADE DE SANTA MARIA   SAIDA 31/08 AS 05:30  RETORNO 31/08 AS 21:00,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO INSS , EM SANTA MARIA   DIA 31/08 AS 05:30  RETORNO 31/08 AS 21:00,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PAERA SANTA MARIA , LEVAR DOCUMENTACAO NA CAIXA REFERENTE A PAVIEMNTACAO CERRITO, MAPA E PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS  SAIDA DIA 03/09/2018 AS 09H  RETORNO 03/09/2018 AS 15H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SERRA CIRCULAR - 1.290,00  APLICACAO: PARA MARCENEIRO DA SMOT REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007065,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC TONRO BANCADA Nº 8 ACO FORJADO - 1.520,00  APLICACAO: OFICINA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007066,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BR CANO 150MM - 177,90  01 UN JOELHO 45? 150MM - 17,20  APLICACAO: REDES DE ESGOTO DA AVENIDA CORONEL GALVAO COM A GIL SOUZA. OBSERVACAO: OS JOELHOS DE 45? SOMENTE ESTA EMPRESA POSSUIA A PRONTA ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",195.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018007067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ESCADA TELESCOPIA 7 DEGRAUS - 319,00  APLICACAO: MERCENARIA SMOT NA MONTAGEM DO GALPAO CRIOULO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",319.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO 08/2018,,8545,225.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA-QUADRA IBARE  FATURAMENTO : 08/2018,,8542,22.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- ETA  FATURAMENTO :08/2018,,8543,24.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- POCO ARTESIANO   FATURAMENTO 08/2018,,8540,65.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SUB PREFEITURA  FATURAMENTO 08/2018,,8541,82.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-08-31,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- CRECHE   FATURAMENTO 08/2018,,8538,964.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA IBARE   FATURAMENTO 08/2018,,8544,370.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- CRAS   FATURAMENTO 08/2018,,8539,495.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-31,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-RUA SANTO ANTONIO - PRACA DAS BANDEIRAS.  FATURAMENTO 08/2018,,8537,97.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-POSTO SAUDE - PROMORAR   COMPETENCIA 08/2018,,8535,189.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-08-31,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM IR A SANTA MARIA BUSCAR O PACIENTE PAULO SARAIVA  SAIDA DIA 28/08/2018  AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28,,8550,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-08-31,2018001810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"QUANTIDADE 50 UN. DESCRICAO:PANO DE PRATO ATOALHADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, PODENDO SER LISO OU COM ESTAMPA. MARCABEIRA RIO. LOTE 88.  VALOR UN. 2,57.  VAL",,8559,128.50,0,,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-08-31,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,NOTA FISCAL Nº 9011,,8160,,8124,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-31,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,CFE MEMORANDO SMED PARA REEMPENHAR NO REC LIVRE,,8010,-2379.65,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-31,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE01	10UNID	FARINHA DE AVEIA 		27,50  LOTE 04	100KG	ACHO",,8556,3764.70,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-08-31,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 04	30KG	ACHOCOLATADO EM PO 1KG 		544,50  LOTE 05	20PC",,8558,3640.80,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-08-31,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,CFE MEMORANDO SMED PARA REEMPENHAR NO REC LIVRE,,8011,-109.00,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-08-31,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P180 732891,,8424,,8190,1986.76,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-31,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,CFE MEMORANDO SMED PARA REEMPENHAR NO REC LIVRE,,7634,-996.25,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-31,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,CFE MEMORANDO SMED PARA REEMPENHAR NO REC LIVRE,,6736,-1207.42,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-08-31,2018002729,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1121,Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	05	FARINHA DE AVEIA 		13,75",,8557,804.95,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-08-31,2018002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,NOTA FSICAL Nº 9010,,8161,,8125,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-08-31,2018003063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 AUTENTICACAO DE COPIA,,3502,,8207,4.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-08-31,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8548,30.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-31,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,8548,,8244,30.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-08-31,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8534,,8230,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-08-31,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- NF: 067669,,8551,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-31,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,CFE MEMORANDO SMED PARA REEMPENHAR NO REC LIVRE,,7631,-1110.72,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-31,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,CFE MEMORANDO SMED PARA REEMPENHAR NO REC LIVRE,,8530,-1360.20,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-31,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,CFE MEMORANDO SMED PARA REEMPENHAR NO REC LIVRE,,7629,-1386.00,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-08-31,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,CFE MEMORANDO SMED PARA REEMPENHAR NO REC LIVRE,,7630,-1391.36,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-31,2018006499,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A DOM PEDRITO/RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO UNDIME/ASSUDOES",,8546,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-31,2018006499,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A DOM PEDRITO/R,,8546,,8242,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-31,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2279,,8554,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-31,2018006609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2073,CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A SANTA MARIA/RS, PA",,8547,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-31,2018006609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2073,CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELISANGELA COS,,8547,,8243,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018006705,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- JOGO DE FERRAMENTAS   VALOR UNI:188,51.  JUSTIFICATIVA: O JOGO DE FERRAMENTAS FAZ PARTE DA PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA O MES",,8555,188.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006761,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18 DE AIRTON JOSE MACHADO JARDIM.,,8210,,8247,803.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006761,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8210,,8360,3715.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006762,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8211,,8361,204.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006763,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8212,,8362,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006764,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8213,,8363,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006765,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8214,,8364,6477.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006766,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8215,,8365,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006767,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8216,,8366,131.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006768,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8217,,8367,1067.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006769,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8218,,8368,139.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006770,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8219,,8369,1062.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006771,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8220,,8370,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8221,,8371,8710.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8222,,8372,42.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8223,,8373,4248.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8224,,8374,50.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8225,,8375,103.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006777,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8226,,8376,11172.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006778,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8227,,8377,1635.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006779,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8228,,8378,132.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006780,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8229,,8379,395.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006781,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8230,,8380,744.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8231,,8381,1453.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006783,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8232,,8331,10223.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006783,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18 DE TANIA GURETE DA SILVA MACHADO.,,8232,,8249,794.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8233,,8332,1276.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006785,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8234,,8333,719.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8235,,8334,1264.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006787,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8236,,8335,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006788,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8237,,8336,70.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006789,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8238,,8337,4158.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006790,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8239,,8338,346.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006791,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8240,,8339,598.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006792,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8241,,8340,505.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006793,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8242,,8341,658.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006794,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8243,,8311,2827.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006795,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8244,,8312,226.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006796,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8245,,8313,600.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006797,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8246,,8314,339.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006798,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8247,,8342,4780.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8248,,8327,3156.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8249,,8328,26.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8250,,8329,38.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006802,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8251,,8382,14282.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006803,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8252,,8383,923.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006804,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8253,,8384,434.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006805,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8254,,8385,2955.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006806,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8255,,8386,1902.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006807,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8256,,8387,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006808,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8257,,8388,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006809,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8258,,8389,1496.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006810,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8259,,8390,82046.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006810,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18 DE RICARDO PRESTES MARTINS.,,8259,,8248,1200.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006811,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8260,,8391,511.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006812,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8261,,8392,8733.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006813,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8262,,8393,372.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006814,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8263,,8394,8366.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006815,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8264,,8395,9848.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006816,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8265,,8396,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006817,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8266,,8397,14190.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006818,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8267,,8398,3071.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006819,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8268,,8399,941.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006820,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8269,,8400,513.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006821,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8270,,8401,532.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006822,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8271,,8402,2151.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8272,,8403,8436.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8273,,8404,1608.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006825,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8274,,8405,838.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8275,,8406,1296.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006827,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8276,,8407,2277.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006828,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8277,,8254,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8278,,8255,37903.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8279,,8256,2407.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8280,,8257,533.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8281,,8258,4163.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8282,,8259,4718.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8283,,8260,1041.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8284,,8274,165427.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8285,,8275,25285.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8286,,8276,1891.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8287,,8277,10566.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8288,,8278,23853.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8289,,8261,14832.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8290,,8262,41.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8291,,8263,3425.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8292,,8264,1908.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8293,,8265,4986.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006845,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8294,,8266,9058.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006846,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8295,,8267,566.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006847,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8296,,8268,376.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006848,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8297,,8269,764.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006849,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8298,,8270,130.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006850,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8299,,8279,35259.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006851,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8300,,8280,3325.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006852,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8301,,8281,2357.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006853,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8302,,8282,16066.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006854,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8303,,8283,2328.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006855,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8304,,8284,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006856,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8305,,8285,2546.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006857,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8306,,8271,1258.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006858,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8307,,8272,71.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006859,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8308,,8273,34.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006860,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8309,,8286,15965.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006861,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8310,,8287,80.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006862,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8311,,8288,1873.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006863,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8312,,8289,173.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006864,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8313,,8290,1131.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006865,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8314,,8291,1533.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006866,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8315,,8292,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006867,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8316,,8293,2519.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006868,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8317,,8347,1783.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006869,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8318,,8348,372.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006870,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8319,,8349,380.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006871,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8320,,8350,463.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006872,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8321,,8351,523.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006873,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8322,,8352,10926.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006874,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8323,,8353,85.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8324,,8354,430.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006876,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8325,,8355,73.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006877,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8326,,8294,9705.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006878,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8327,,8295,16827.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006879,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8328,,8296,3.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8329,,8297,3055.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8330,,8298,1243.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8331,,8299,2097.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8332,,8300,629.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006884,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8333,,8301,5771.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006885,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8334,,8302,212.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006886,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8335,,8303,915.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8336,,8304,676.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006888,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8337,,8305,523.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006889,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8338,,8306,5212.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006890,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8339,,8356,6827.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006891,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8340,,8357,522.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8341,,8307,4041.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006893,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8342,,8358,1054.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006894,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4620,SAMU UNIÃO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8343,,8359,662.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006895,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8390,,8345,4700.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006896,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8345,,8408,4815.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006897,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8346,,8409,100.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006898,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8347,,8410,321.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006899,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8348,,8411,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006900,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8349,,8412,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006901,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8350,,8413,891.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006902,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8351,,8414,47.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006903,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8352,,8415,157.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006904,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8353,,8416,205.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006905,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8354,,8417,3513.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8355,,8418,438.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006907,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8356,,8419,517.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006908,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8357,,8420,905.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006909,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8358,,8421,118.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8359,,8321,11614.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8360,,8322,1232.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8361,,8323,2134.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006913,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8362,,8324,1236.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006914,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8363,,8325,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006915,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8364,,8326,993.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006916,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8365,,8315,254.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006917,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8366,,8316,1918.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006918,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8367,,8317,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006919,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8368,,8318,86.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006920,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18,,8369,,8319,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006922,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SENHOR AFONSO NUNES , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 320/08/",,8536,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006922,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SENHOR AFONSO NUNES , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE",,8536,,8232,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006927,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8374,,8422,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8375,,8423,1785.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8376,,8424,2455.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006930,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8377,,8425,2330.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006931,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8378,,8426,69.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006932,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8379,,8427,1505.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006933,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8380,,8343,10333.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006934,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8381,,8308,191.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,8382,,8428,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006936,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG AGOSTO/2018,,8383,,8429,1581.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006937,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG AGOSTO 2018,,8384,,8430,9827.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006938,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG AGOSTO 2018,,8385,,8431,3375.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018006940,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG AGOSTO 2018,,8387,,8432,179.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018006942,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG AGOSTO 2018,,8389,,8309,6005.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018006952,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"NOTA FISCAL Nº 9004,9005,9006,9007,9008,",,8552,3955.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018006952,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"NOTA FISCAL Nº 9004,9005,9006,9007,9008,",,8552,,8251,3955.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018007059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES , MACHADO CONDUZIR AS FUNCIONARIAS DANIELA , MARLETE , CLAUDIA PARA ENCONTRO REGIONAL DO IN",,8560,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018007059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES , MACHADO CONDUZIR AS FUNCIONARIAS DANIELA , M",,8560,,8433,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018007060,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANUIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO INSS NA CIDADE DE SANTA MARIA   SAIDA 31/08 AS 05,,8561,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018007060,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANUIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO INSS,,8561,,8434,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018007061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO INSS , EM SANTA MARIA   DIA 31/08 AS 05:30  RETOR",,8562,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018007061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO INSS,,8562,,8435,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN ARQUIVO MORTO - 14,90  02 UN BANDEJA POLIETILENO TRIPLA - 85,16  03 UN BLOCO AUTO ADESIVO - 17,52  10 UN CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADA - 10,40  03 CX CLIPS Nº 04 (CAIXA COM 100 UNIDADES) - 8,22  01 UN GRAMPEADOR GRANDE - 44,93  01 CX LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02 - 2,00,",183.13,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007069,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PENDRIVE 8G - 130,00  05 UN ORGANIZADOR DE MESA - 32,50,",162.50,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO  IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIZA HELENA SANTOS , RAQUEL DUTRA?AC, EROTILDES DE SOUZA  SAIDA DIA 31/08/2018 AS 025:00  RETORNO APROXIMADO DIA 3108/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEODORA MACHADO ?AC, ANDRESSA MARTINS   SAIDA DIA 31/08/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/08/2018 AS 21:00  VEICULO KA77  VALOR UNI:84,65 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO ANTONIO ROCHA , TITO CAMARA , NELSON PETRARCA , ANDRIELI MACHADO   SAIDA DIA 31/08/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/08/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007073,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GLACI NOBRE, BREDON VOGADO ?AC  RETORNO APROXIMADO DIA 31/08/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007074,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGPE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM ERNESTINA  SAIDA DIA 31/08/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/08/2018 AS 21:30  VEICULO AMBULANCIA     VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007075,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTAQ SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA?AC  SAIDA DIA 31/08/20118 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO DIA 31/08/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA   VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007076,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007076,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,8549,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007076,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,8549,,8245,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX ALFINETE PARA MAPAS (50 UNIDADES CADA CAIXA) - 4,19  05 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA ( 12 UNIDADES CADA CAIXA) - 35,95  05 CX CLIPS Nº 8 (72 UNIDADES CADA CAIXA) - 20,85  03 CX COLCHETE LATONADO Nº 9 (72 UNIDADES CADA CAIXA) - 20,52  03 UN GRAMPEADOR PEQUENO - 18,42  05 UN PASTA POLIONDA - 9,70  03 UN PERFURADOR 2 FUROS - 167,40  02 UN TESOURA DE ACO E",285.79,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007078,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 CAIXAS LOTE 109 - PAPEL OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS) - 803,10,",803.10,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12392,COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA,PJ,7790473000189,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTROLE DE QIALIDADE E TESTE DE INTEGRIDADE DE EPIS  JUSTIFICATIVA: VISTORIA OBRIGATORIA PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RAIO X , EMPRESA CREDENCIADA.  VALOR UNI:4.950,00,",4950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007080,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN LOTE 04 - ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO - POLIBRAS - 29,80  08 UN LOTE 30 - CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADA - MARCA LYKE - 8,32  01 CX LOTE 42 - CLIPS Nº 04 (CAIXA COM 100 UNIDADES)  MARCA NEW - 2,74  01 UN LOTE 72 GRAMPEADOR GRANDE CORPO METALICO CAPACIDADE ATE 100 FOLHAS, PARA GRAMPO 23/13 (UNITARIO) MARCA LYKE - 44,93  02 UN - LOTE 73 - GRAMPEADOR GRANDE",180.54,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007081,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX LOTE 80 - GRAMPOS PARA GRAMPEADORES 23/13 EM METAL NIQUELADO PRATEADO, COM PROTECAO ANTIFERRUGEM (CAIXA COM 5.000 UNIDADES) MARCA ADECK - 16,00,",16.00,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007082,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4190,EPIDEMIOLOGIA,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 FURADEIRA PORTATIL.  VALOR UNI:79,00  JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA SER UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,NO COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI , PARA PERFURACAO DE VASOS DE FLORES NO CEMITERIO MUNICIPAL E OUTRO OBJETOS QUE SE FACAM NECESSARIO PARA ELIMINAR POSSIVEIS FOCOS , ACOMPANHA ORCAMENTOS.,",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007083,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,4190,EPIDEMIOLOGIA,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR- BOTINA DE TRABALHO SIMPLES PRETA Nº 36 VALOR UNI:52,00  02 PAR- BOTINA DE TRABALHO SIMPLES PRETA, Nº 41 VALOR UNI:52,00 VALOR TOTAL:104,00  01 PAR BOTINA DE TRABALHO SIMPLES PRETA, Nº 39 VALOR UNI:52,00  JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES NAS ACOES DE CAMPO , DURANTE AS VISITACOES PARA O COMBATE A DENGUE, ACOMPANHA ORCAMENTOS.  TOTAL: 208,",208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007084,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SETOR DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA , PARA LEVAREM DOCUMENTACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  SAIDA DIA 03/09/2018 AS 09:00  RETORNO DIA 03/09/2018 AS 15:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 18 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (BATERIA/SOLAR) MARCA: YINS - 18,94  01 CX LOTE 20- CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA FINA 0,8MM (CAIXA COM 25 UNIDADES) - 27,69  04 UN LOTE 49 - COLA BRANCA LAVAVEL, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE (TUBO 40 GRAMAS) MARCA ZT - 6,52  01 CX LOTE 54 - COLCHETE LATONADO Nº 15 (CAIXA COM 72 UNIDADES- MARCA XR - 7,49  03 UN LOTE 66 - FI",70.27,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007086,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR - BOTA DE BORRACHA  VALOR UNI:58,00  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIRAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA   OBS: FOI COMPRADO DA SEGUNDA EMPRESA COM VALOR MAIS BARATO PELO FATO DA PRIMEIRA  NAO TER A PRONTO ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO,",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007087,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CAPA DE CHUVA PANTANERO   APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIRAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA,",69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1012/18 - 2.500,00,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,NOTA FISCAL Nº 9009,,8553,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018007088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,NOTA FISCAL Nº 9009,,8553,,8252,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000139,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,158,,1000157,224237.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000140,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 08/2018,,159,,1000158,34285.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000141,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA    FOPAG 08/2018,,160,,1000159,1780.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000142,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 08/2018,,161,,1000160,15164.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000143,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 08/2018,,162,,1000162,6480.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000144,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADAFOPAG 08/2018,,163,,1000161,2111.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000145,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 08/2018,,1000164,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000145,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 08/2018,,164,,1000163,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000146,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA FMHHTC DE AGOSTO DE 2018,,1000165,190.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,20181000146,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA FMHHTC DE AGOSTO DE 2018,,165,,1000164,190.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-09-03,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA ANTIGO PREDIO DO CRAS  JUNHO  88,91.  AGOSTO 169,77.",,8573,258.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-09-03,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA ANTIGO PREDIO DO CRAS  JUNHO  88,91.  AGOSTO 169,77.",,8573,,8446,258.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-03,2018000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"AGUA ANTIGO PREDIO DO CRAS  JUNHO 88,91.  AGOSTO  169,77.",,8572,258.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-03,2018000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,ESTORNO,,8572,-258.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-09-03,2018000278,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAV",,8209,,8151,17952.54,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-09-03,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 01/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 01/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA -,,8581,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-09-03,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SU?RACITADA IR A SANTA MARIA BUSCAR O PACIENTE PAULO SARAIVA   SAIDA DIA 28/08/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO,,8578,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-03,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	10PCT	FARINHA DE AVEIA 		27,50  LOTE 04	50KG	ACHOC",,8576,1205.50,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-09-03,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTA",,8586,2364.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-09-03,2018003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIZ FERNANDO MARTIBNS DOS SANTOS.  SAIDA DIA 28/08/2018  RETORNO APROXIM,,8577,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-03,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066436,,7848,,7743,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-09-03,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA NOEMI MACHADO ? AC.  SAIDA: 01/09/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 01/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO:,,8582,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-09-03,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIELA TEIXEIRA, EDUARDA OLIVEIRA ? AC.  SAIDA: 03/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 03/09/2018 AS 15:",,8584,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-03,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERA T. MOPREIRA?  SAIDA: 31/08/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 31/08/2018 AS 19:00HS - VEICULO: AMBUL,,8583,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-09-03,2018004773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:06 UN- RECARGAS DE CARTUCHOS   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:90,00  QUANT:02 UNI- RECARGA DE",,8047,,7971,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-09-03,2018006222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA   DIVULGACAO PROCESSO 28/2018,TP 06/2018-LOCACAO DE SOFTWARE. COM 1 INSERCAO SEMANAL  NF: 2280",,8565,51.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-03,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MANOEL SIMOES, JULIO CESAR FAUSTO.  SAIDA: 03/09/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 03/09/2018 AS 2",,8585,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-03,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TAC EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA: 01/08/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 01/09,,8580,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-03,2018006502,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  002 UNI- RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP  VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:100,",,8048,,7972,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-03,2018006543,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN GRAMPEADORES - 30,80  ORCAMENTOS EM ANEXO.  NOTA FISCAL Nº 2388",,8371,,8153,27.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-03,2018006566,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- ESCOVA DE ACO  APLICACAO: OFICINA SMOT  VALOR UNI:4,98 VALOR TOTAL:11,64  NF: 97285",,7983,,7906,11.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-03,2018006599,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01RECARGA DE CARTUCHO TONNER - 50,00  OBSERVACAO: DESTINADO A IMPRESSORA SCX-4623F DA SMOT.  JUS",,8522,,8196,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-09-03,2018006600,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES QUE FOI A CACAPAVA DO SUL/RS, NO DIA 18/08/2018 BUSCAR O MICRO",,8570,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-03,2018006600,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA DANILO BERTULINE MIERES QUE FOI A CACAPAVA,,8570,,8443,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-03,2018006745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036160000000,Locação de Bens Móveis e Intangíveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9806,RENATA FIGUEIREDO CASTILHOS,PF,72794380087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PULA PULA PARA O DIA ?D? DA CAMPANHA DE VACINACAO - 120,00  JUSTIFICATIVA: NAO FOI EMPENHADO ANTERIORMENTE AO EVENTO",,8569,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-03,2018007052,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,,8526,-1139.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-03,2018007053,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR ESTIMADO A MAIOR,,8533,-649.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-03,2018007057,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 - BOLETO DE ART Nº 9812056, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE.",,8587,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-03,2018007057,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 - BOLETO DE ART Nº 9812056, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE.",,8587,,8460,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: RAMIRO ABASCAL,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-03,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ALCIDES BAYARD ?AC  SAIDA DIA 02/09/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO,,8579,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS AO FORNECEDOR EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA - 2.500,00  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE ESTA SOLICITACAO TENDO EM VISTA A RENOVACAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE, DE FORMA QUE FOI EXIGIDO PELO FNDE NOVA DOCUMENTACAO, O QUE GEROU O ATRASO NO REPASSE DE DUASPARCELAS QUE ESTAO SENDO REQUIRIDAS POR ESTA SECRE",2500.00,0,,0,,2018,1,CPP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 155732,,8564,996.25,0,,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 155731,,8563,1207.42,0,,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE: ZANI MARIA MARTINS.,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC.  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 05:30   RETORNO,,8568,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS AO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - 4.000,00JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE ESTA SOLICITACAO TENDO EM VISTA A RENOVACAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE, DE FORMA QUE FOI EXIGIDO PELO FNDE NOVA DOCUMENTACAO, O QUE GEROU ATRASO NO REPASSE DE DUAS PARCELAS QUE ESTAO SENDO REQUIRIDAS POR ESTA SECRETARIA JUNTO AO FNDE. PARA QUE",4000.00,0,,0,,2018,1,CPP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1707374,,8567,1386.00,0,,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1759561,,8566,1360.20,0,,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1747390,,8571,1110.72,0,,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: COZINHA DO CONSELHO TUTELAR LAVRAS DO SUL.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO , EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES, SENDO DEU REPRESENTANTE LEGAL GEOVANA DE PAULA SOARES,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNPJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA MAEIDCO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PAR ASERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA 03/09/2018 AS 09:30 HORAS  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 00:00 HORAS   VALOR UNI 84,95 VALOR TOTAL:424,75,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA 03/09/2018 AS 09:30 RETORNO : 04/09/2018  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:424,75,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITASDO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS AO FORNECEDOR L. J. BREDOW - 2.500,00JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE ESTA SOLICITACAO TENDO EM VISTA A RENOVACAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE, DE FORMA QUE FOI EXIGIDO PELO FNDE NOVA DOCUMENTACAO, O QUE GEROU ATRASO NO REPASSE DE DUAS PARCELAS QUE ESTAO SENDO REQUIRIDAS POR ESTA SECRETARIA JUNTO AO FNDE. PARA QUE NAO GERE PREJ",2500.00,0,,0,,2018,1,CPP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-03,2018007102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3701,,8574,2379.65,0,,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-03,2018007102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3702,,8575,109.00,0,,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS AO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - 2.000,00JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE ESTA SOLICITACAO TENDO EM VISTA A RENOVACAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE, DE FORMA QUE FOI EXIGIDO PELO FNDE NOVA DOCUMENTACAO, O QUE GEROU ATRASO NO REPASSE DE DUAS PARCELAS QUE ESTAO SENDO REQUIRIDAS POR ESTA SECRETARIA JUNTO AO FNDE. PARA QUE",2000.00,0,,0,,2018,1,CPP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007104,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN CAPA DE CHUVA - 313,50  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIRAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",313.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007105,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR BOTA DE BORRACHA - 58,00  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIRAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA. OBSERVACAO: FOI COMPRADO DA SEGUNDA EMPRESA COM VALOR MAIS BARATO PELO FATO DA PRIMEIRA NAO TER A PRONTA ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DE PROMOCAO DA VIDA E PREVENCAO DO SUICIDIO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018.,",170.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DISPENSACAO DE FRALDAS GWERIATRICAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA: 04/09/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 04/09/2018 AS 19:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007108,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ESTOMIAS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO PAM I, A RUA DR MARCIRIO INFANTINI FILHO.  SAIDA: 06/09/2018 AS 06:00HORAS  RETORNO: 06/09/2018 AS 19:00HORAS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CATIA SARAIVA =AC  SAIDA DIA 03/09/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/08/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007110,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, VALERIA PEREIRA, DANIELA MACHADO  SAIDA DIA 03/09/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/09/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007111,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LAVINIA MARTINS ?AC, MARIA DE LURDES PINTO   SAIDA DIA 03/09/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/09/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL 169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007112,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE ARTICULACAO DA CAMARA TEMATICA AFROBRASILEIRA DO CODEPAMPA, EM CACAPAVA DO SUL, DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA DIA 04/07/2018 AS 07:40  RETORNO APROXIMADO DIA 04/08/2018 AS 18:30,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCILA CLAUDIA LOPES GARCIA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 06 DE SETEMBRO , NA SALA DE REUNIOES DE FAMURS/RS  SAIDA DIA 06 AS 05 HORAS   RETORNO APROXIMADO DIA 06 AS 23 HORAS,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARUIA DE ASSITENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 06 DE SETEMBRO , NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS  SAIDA DIA 06 AS 05 HORAS  RETORNO APROXIMADO 06 AS 23H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007115,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 06 DE SETEMBRO , NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS , EM PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 06 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 06 AS 23:00,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZACAO NA SAUDE 4º PARTE  SAIDA 04/09/2018 AS 2:30 RETORNO APROXIMADO 05/09/2018 AS 01:00   VALOR UNI:56,56   VALOR TOTAL 283,20,",283.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL, CACAPAVA X PELOTAS E INVERSO , NO DIA 04/05 DE SETEMBRO DE 2018,",178.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018007118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE ARTICULACAO DA CAMARA  TEMATICA AFROBRASILEIRA DO CODEPAMPA, EM CACAPAVA DO SUL, DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA: DIA 04 AS 07:40MIN  RETORNO: DIA 04 AS 17:30MIN.,",35.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  SMED,,7951,,7848,680.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA PADRE JOSE MARQUES.  FATURAMENTO 08/2018,,8588,24.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR CLAUDIO,,7952,,7849,348.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO 08/2018  CABANAS,,8141,,8106,22.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CAMPING MUNICIPAL  464,38.  BANHEIROS PRAIA   26,33.  RESTAURANTE PRAIA  117,87.",,7949,,7846,608.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 143,77",,8636,143.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-04,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,MES 08/2018,,8662,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-04,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,MES 08/2018,,8662,,8481,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-09-04,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,MES 08/2018,,8659,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-09-04,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,MES 08/2018,,8659,,8478,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-09-04,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,MES 08/2018,,8661,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-09-04,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,MES 08/2018,,8661,,8480,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-04,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,NOTA FISCAL Nº 2018/3195,,8660,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-04,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,NOTA FISCAL Nº 2018/3195,,8660,,8479,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-09-04,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF: 2018438  CODICO DE VERIFICACAO: 61324577,,8657,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-09-04,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NF: 37640 REFERENTE AO MES 07/2018  NF: 38340 REFERENTE AO MES 08/2018,,8638,239.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-09-04,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NF: 37640 REFERENTE AO MES 07/2018  NF: 38340 REFERENTE AO MES 08/2018,,8638,,8469,239.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-09-04,2018003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  15 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE N,,7340,,6982,1371.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8633,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8635,4.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS BANRISUL MAQUINA VERO CONTAS PREFEITURA.,,8635,,8466,4.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA   BANRISUL,,8633,,8464,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-09-04,2018006325,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS ) QUE TRATARA DO TEMA : ALIMENTACAO ESC,,8663,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-04,2018006325,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO DA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC,,8663,,8482,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-09-04,2018006447,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O SERVIDOR CRISTIAN LEIVAS GONCALVES PARTICIPAR DO  CURSO DE GESTAO DE TESOURARIA: ATRIBUICOES E REGISTROS CONTABEIS, NOS D",,8665,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-04,2018006447,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O SERVIDOR CRISTIAN LEIVAS GONCALVES PARTICIPAR DO  CURSO DE GESTAO DE TESOURA,,8665,,8484,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-09-04,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA-260 UNI- CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1  KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR",,8589,1420.00,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-04,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAVI LUCAS DA SILVA   SAIDA DIA 31/08/2018 AS 19:30  RETORNO APROXIMADO D,,8606,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-04,2018006650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA OLARIA - 41,37 - FATURAMENTO 08/2018",,8670,41.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-04,2018006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES  QUEM IRA RECEBER E LAURA CRISTINA PEREIRA COSTA, CPF081711367-37 RG 8070753391",,8658,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-04,2018006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES  QUEM IRA RECEBER E LAURA CRISTINA PEREIRA COSTA, CP",,8658,,8477,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-04,2018007054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A RIOSARIO DO SUL , PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DAS ENTIDADES PARA COMPOSICOA DA PLENA",,8666,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-04,2018007054,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A RIOSARIO DO SUL , PARA PARTICIPAR DA E",,8666,,8485,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-04,2018007055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO LEAL , TRANSPORTAR OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO PARA ELEICAO DAS ENTIDADES PARA COMPOSICOA DA PLENARIA E",,8634,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-04,2018007055,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO LEAL , TRANSPORTAR OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO PARA ELEICAO",,8634,,8465,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-04,2018007084,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SETOR DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA , PARA LEVAREM DOCUMENTACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS",,8637,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-04,2018007084,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SETOR DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA , PA",,8637,,8468,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO",,8656,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000,,8656,,8475,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-09-04,2018007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BE",,8655,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-09-04,2018007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MA",,8655,,8474,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNPJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BE",,8654,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2(CNPJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MA",,8654,,8473,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.",,8652,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE",,8652,,8472,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA MAEIDCO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018",,8653,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA MAEIDCO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE SE",,8653,,8470,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITASDO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018",,8651,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITASDO , REFERENTE AO MES D",,8651,,8471,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZACAO NA SAUDE 4º PARTE  SAIDA 04/09/2018 AS 2:30 RETORN,,8668,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007116,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZACAO NA SA,,8668,,8487,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL, CACAPAVA X PELOTAS E INVERSO , NO DIA",,8669,178.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA,,8669,,8488,178.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007119,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA- 55-996039108,",44.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007120,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 454,46,",454.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",513.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8590,513.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007122,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",161.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007122,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8591,161.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",513.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8592,513.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007124,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007124,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8593,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",1947.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8594,1947.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007126,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8595,2004.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007127,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007127,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8596,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007131,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007132,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8601,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007134,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8603,855.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",7020.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8604,7020.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007136,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8605,161.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007137,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",2137.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007137,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8607,2137.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",389.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8608,389.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC, MARIA ELOA FONTOURA  SAIDA DIA 04/09/2018 AS 07:30  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",1187.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007146,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",864.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007146,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8615,864.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007147,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007147,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8616,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007148,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",874.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",1938.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8618,1938.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8619,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",1501.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8620,1501.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",1995.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8621,1995.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8622,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8623,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA LUISA DOS SANTOS ?AC, HERVANDIL ROCHA   SAIDA DIA 04/09/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 15:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007156,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",2261.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007156,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8624,2261.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007157,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",342.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007157,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8625,342.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007158,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM ALINY  SAIDA DIA 04/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 04/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",731.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8626,731.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007161,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",1026.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007161,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8627,1026.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007162,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",2859.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007162,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8628,2859.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",9661.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8629,9661.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007164,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",484.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007164,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8630,484.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA BARCELOS ?AC, MIRIAM BIAGGI.  SAIDA DIA 04/09/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007166,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",1187.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007166,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8631,1187.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8632,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007168,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MATEUS DO NASCIMENTO ?AC, NELSON BARCELOS?AC  SAIDA DIA 04/09/2018 AS 02:30  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 21:00  VEICULO KA65  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JURACEMA ?AC  SAIDA DIA 04/09/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 21:00  VEICULO KA77,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007170,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12575,"GIRARDI, MARTINS E FRAGA COMERCIO E REDE DE ENSINO",PJ,28022045000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 QUANT: AQUISICAO DE CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS , TEORIA, PRATICA E MANUTENCAO  VALOR UNI:1290,00  02 QUANT: INSCRICOES NO CURSO TECNICO A SER REALIZADO EM BAGE NOS DIAS 14.15 E 16 DE SETEMBRO. EMPRESACADASTRADA E RECONHECIDA NO RAMO.  CNPJ 28022045/000186  OPERADORES INSCRITOS: JULIANO RODRIGUES MACHADO E MOSCADO DUTRA  VALOR UNI:150,0",1590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007171,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1,25 MT- MANGUEIRA 1/2   VALOR UNI:60,00  02 PC- SP8X8   VALOR UNI:64,00  1,25 MT- MANGUEIRA 1/2  VALOR UNI:60,00  02 PC- SP 8X8   VALOR UNI:64,00  04 PC- CAPA 1/   VALOR UNI:80,00  APLICACAO: RETRO RANDON  JUSTIFICATIVA: ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIONADAS , E COMUM REBENTAR OU ESTRAGAR SEMPRE QUANDO AS MAQUINAS  ESTAO EM SERVICO NAS RUAS OU NAS ESTRADAS MUNICIPAIS",328.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL    ITEM 23   02 14.9-24 R 2, VALOR UINITARIO R$ 1.699,00 TOTAL R$ 3.398,00.  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5808/18, PARA MAIS DUAS UNIDADES.,",3398.00,0,,0,,2017,31,RPO,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007173,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",7806.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007173,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8639,7806.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",2702.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8640,2702.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007175,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",5789.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007175,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8641,5789.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007176,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",2764.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007176,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8642,2764.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",3501.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8643,3501.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1750.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8644,1750.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",3443.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8645,3443.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",1721.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8646,1721.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",2260.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8647,2260.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",517.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8648,517.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007183,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",5904.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007183,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8649,5904.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007184,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,",2952.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007184,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8650,2952.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007185,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 PAR - BOTINA COURO   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:152,00  APLICACAO: PARA USO DOS PINTORES DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007186,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-40 UNI- LUVA VERDE   VALOR UNI: 9,00 VALOR TOTAL:360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOT E PRINCIPALEMENTE  SERVIDORES DA COLETA DE LIXO URBANO.,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007187,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- DESINGRIPANTE   VALOR UNI:7,07 VALOR TOTAL:21,21  APLICACAO : OFICINA DA SMOT   ORCAMENTOS EM ANEXO,",21.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CATIA SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 03/09/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMADO DIA 03/09/2018 AS 19:30  VEICULO VOYAGE 89,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007189,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- TUBO CILINDRO BASCULANTE DIANTEIRO  VALOR TOTAL:450,00  APLICACAO: RETRO RANDON  ORCAMENTOS EM ANEXO,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007190,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO TREINAMENTO SOBRE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOVO EMENTARIO DE RECIETAS - PARA A TECNICA CONTABIL JESSICA FONTOURA - 496,00,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007190,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO TREINAMENTO SOBRE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOVO EMENTARIO DE RECIET,,8664,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007190,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO TREINAMENTO SOBRE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO,,8664,,8483,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007191,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS , SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA , NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 13/09/2018 AS 00:00  CHEGADA 13/09/2018 AS 23:59  APROXIMADAMENTE   VALE PONTOS PIT,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007192,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA , NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 13/09/2018 AS 00:00  CHEGADA DIA 13/09/2018 AS 23:56 APROXIMADAMENTE   VALE 1 PORTO NO PIT POR SERVIDOR,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007193,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  8 E 1/4 DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA. IDA A DOM PEDRITO, PARA LEVAR E TRAZER O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELA COMITIVA ENCARREGADA PELA CAVALGADA DA CHAMA CRIOULA 2018.  SAIDA: 05/09/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 13/09/2018 AS 17:30HS.,",1869.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007193,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  8 E 1/4 DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA. IDA A DOM PEDRITO, PARA LEVAR E TRAZER O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELA COMITIVA EN",,8667,1869.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007193,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  8 E 1/4 DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA. IDA A DOM PEDRITO, PARA LEVAR E TRAZER O",,8667,,8486,1869.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018007194,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6088,PAULO RICARDO BARCELOS SOARES,PF,36478679004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA , NO DIA 13 DE SETEM,BRO DE 2018.  SAIDA DIA 13/09/2018 AS 00:00  CHEGADA 13/09/2018 AS 23:59 APROXIMADAMENTE,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,20181000147,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA 62ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM DIA 11/09 EM POA,",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,20181000147,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA 62ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM DIA 11/09 EM POA,,1000166,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,20181000147,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA 62ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTI,,166,,1000165,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,20181000148,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA 62ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM DIA 13/09 ( 2ª TURMA)  E NO DIA 14/09 DO TREINAMENTO SOBRE A IPORTANCIA DO PRO-GESTAO PARA O RPPS,  EM PORTO ALEGRE   RS.,",880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,20181000148,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA 62ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM DIA 13/09 ( 2ª TURMA)  E,,1000167,880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,20181000148,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA 62ª REUNIAO DE COMITES DE INVESTI,,167,,1000166,880.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,20181000149,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 E 01 INSCRICAO PARA O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 12/09/2018, AMBOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.,",880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL  FATURAMENTO : AGOSTO/2018,,8045,,7969,143.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"VALOR REFERENTE A VALORES DE CONTAS DE LUZ DO CRAS QUE ESTAVAM PENDENTES - 75,56",,8675,75.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"VALOR REFERENTE A VALORES DE CONTAS DE LUZ DO CRAS QUE ESTAVAM PENDENTES - 75,56",,8675,,8494,75.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO BERCARIO MUNICIPAL - 65,03",,8682,65.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO BERCARIO MUNICIPAL - 65,03",,8682,,8497,65.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-05,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,7943,,7840,131.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES - 837,61",,8672,837.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE - 164,49",,8684,164.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA CRISPIM - 91,37  AGUA DA QUADRA DA OLARIA - 88,02  COMPETENCIA 08/2018",,8683,179.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - 29,91",,8685,29.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-05,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 -  60,00",,8692,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-05,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 88,00",,8689,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-05,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 80,00",,8688,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-05,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 130,00",,8697,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-05,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 445,00",,8691,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-05,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 -  - 375,00",,8698,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-05,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 1.031,00",,8686,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-05,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 809,00",,8694,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-09-05,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 80,00",,8690,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-09-05,2018001966,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02	UN	LOTE 03 - GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP. MINIMA 280 L. 220 VOLTS; GARANTIA MINIMA 12 MESES		3.180,00  02	UN	LOTE 10 - CADEIRA PARA OBESO,",,8671,9302.26,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-09-05,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL NUMERO: 148,,7985,,7908,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NF Nº 3700,,8012,,7936,2711.35,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	10PCT,,8576,,8449,1205.50,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NF Nº 3470,,8013,,7937,193.50,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE01	10UNID,,8556,,8320,3764.70,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 155734,,8681,1006.41,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 155734,,8681,,8496,1006.41,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-09-05,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 06/24,,8726,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-09-05,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 05/12,,8727,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNI,,8519,,8193,521.79,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		      LOTE,,8503,,8191,49.14,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-09-05,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PARCELA 05/12,,8725,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-05,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8680,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-05,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIAS BANCO DO BRASIL.,,8680,,8495,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-05,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066571,,7640,,7505,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-05,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENERTOS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 06 20 KG BAT,,8152,,8116,272.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 20KG ABOBO,,8149,,8113,81.63,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  LOTE 04 20KG ABOBO,,8151,,8115,71.75,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-09-05,2018005562,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  1500 TIJOLO FURADO  735,00;===600 TIJOLO CACICO  270,00;===12 CAL  134,40;===02 PORTA DE FERRO",,8159,,8123,2030.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-09-05,2018005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PALHETAS LIMPADOR ONIBUS  168,00.  IUS 0769.  NF: 020.339.689",,8704,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-09-05,2018005777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 CANALETAS   24,00.  01 FITA ISOLANTE 2,99.  02 FIO PARALELO 2,5MM FLEXIVEL  5,54.  01 PAFLOM",,7622,,7467,36.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-09-05,2018005778,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MULTIFUNCIONAL HP 2676 WIFI  PARA PREMIACAO ATRAVES DO TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORM,,7621,,7466,379.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-09-05,2018006004,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL  73,70.  01 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO  73,44.  0",,8155,,8119,218.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,8150,,8114,110.25,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2920,,7989,,7912,596.66,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,8512,,8192,52.59,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-05,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,8153,,8117,909.55,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-05,2018006214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FITA ISOLANTE 10M - 2,99  10 M FIO ELETRICO PARALELO 10M - 27,70  NF: 96552",,7571,,7414,30.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-05,2018006301,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01 PC- CORREIA ZETEC  VALOR UNI?53,10  APLICACAO: CARRO FIESTA PLACAS IVR-6822  NF:1357",,8156,,8120,53.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-05,2018006302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT;04 KG- PREGO 19X39  VALOR UNI:9,90 VALOR TOTAL:39,60  APLICACAO:MONTAGEM DAS ARQUIBANCADAS",,8157,,8121,39.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018006337,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-65,880 KG FERRO MECANICO CANTONEIRA 2X3/16  VALOR UNI:6,00 VALOR TOTAL:395,28  21,420 KG FERRO ME",,8166,,8130,823.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018006366,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BOMBA PLASTICA 1000L  VALOR TOTAL:99,11  APLICACAO: PARA USO DOS PINTORES DA SMOT   OBS:",,8052,,7976,99.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018006375,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 GL GALOES DE TINTA SEMI BRILHO MARROM CHOCOLATE - 237,00  NF: 11460",,8169,,8131,237.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018006389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO  PUBLICACAO PROC Nº 28/2018 - TOMADA DE PRE,,8388,,8156,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018006393,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV- SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA: DIVULGACAO PROCESSO 12/2018, TP 02/2018- LIXO CON",,8204,,8145,484.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018006431,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 PARES BOTA DE BORRACHA 03 Nº 39, 02 Nº 40, 01 Nº 41, 1 Nº 38 - 363,65  APLICACAO: PARA USO DO",,8164,,8128,363.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018006442,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  -*DIVULGACAO PROCESSO 45/2018 - LEILAO 01/2018 -,,8202,,8143,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018006444,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  *DIVULGACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENCIAL 12/20",,8203,,8144,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018006463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- KIT LIMPEZA  VALOR TOTAL:78,69  APLICACAO: PARA USO DA LAVAGEM DA SMOT  NF: 1378",,8050,,7974,78.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018006465,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-05 KG- ELETRODO 6013  VALOR UNI:20,06 VALOR TOTAL:100,30  APLICACAO: USO DA OFICINA SMOT  ORCAMEN",,8049,,7973,100.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018006512,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 QUANT: TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE C/CX?PL BRANCA  VALOR UNI:10,67 VALOR TOTAL:10,67  08 METROS FIO PLANO PLASTICHUMBO 2X0,75   VALOR UN",,8693,23.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018006513,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PC REBOLO ESMIRIL   VALOR UNI:19,50 VALOR TOTAL:39,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  NF; 1385",,8695,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2279,,8554,,8253,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018006563,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 M CORDA 3MM - 14,50  30 M CORDA 6MM - 29,40  30 M CORDA 10MM - 44,70  02 UN TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO BRANCO - 142,28  20 UN LIXA D?AG",,8696,296.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018006569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CAMARA AR 750X16  VALOR TOTAL:52,05  APLICACAO: RETRO JCB212E  NF: 1393",,8699,52.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018006570,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- LAMPADA MISTA 160E27  VALOR UNI:23,71  VALOR TOTAL:71,13  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  NF;",,8051,,7975,71.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018006571,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-30 UNI- RELE FOTOCELULA   VALOR UNI:16,80 VALOR TOTAL:504,00  APLICACAO: ILCUMINACAO PUBLICA IBARE   NF: 1398",,8700,504.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018006623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI MACANETA EXT PORTA MERCEDES 50165 - VALOR 33,85  01 UNI FECHADURA DE PORTA MERCEDES ESQUERDA U50127 -  VALOR 53,58  APLICACAO: CAMINHAO",,8703,87.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018006657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12567,TECNOLOGICA COM. E LOCACAO DE PERIFERICOS E INFORM,PJ,2584598000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RECARGA CARTUCHO JATO COLOR   VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:20,00  01 UNI- RECARGA CARTUCHO JATO PRETO   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:15,",,8707,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018006698,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CORREIA MOTOR  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND B95B(IBARE)   ORCAMENTOS EM ANEXO   NF:000.014,,8531,,8205,169.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018006699,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PC- PRESILHA CARDAN   VALOR UNI:22,50 VALOR TOTAL:45,00  04 PC PARAFUSO CRUZETA   VALOR UNI:6,",,8532,,8206,721.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018006700,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CAIXA DESCARGA   VALOR UNI:21,74  APLICACAO: CONSERTO BANHEIRO PEDREIROS SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 1410",,8702,21.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018006746,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E VIG,,8729,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018006746,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO S,,8729,,8594,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018006747,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E VIG,,8730,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018006747,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8855,ELBIO FREITAS DE FREITAS,PF,70691908087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO S,,8730,,8595,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018006749,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7ª CRS EM BAGE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018.  SAIDA: 30/08/2018 AS 07,,8717,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018006749,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7ª CRS EM BAGE NO DIA 3,,8717,,8580,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018006921,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADO IR A BAGE NA REUNIAO DA 7ª CRS.  SAIDA: 30/08/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 30/08/2018 - VEIC,,8718,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018006921,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADO IR A BAGE NA REUNIAO DA 7ª CRS.  SAIDA: 30/0,,8718,,8581,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG PREGO 19X39 - 49,85  APLICACAO: MONTAGEM ARQUIBANCADAS ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA.ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF:97706",,8687,49.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006984,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8453,,8518,375.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006985,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8454,,8519,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8455,,8520,125.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006987,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8456,,8521,207.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006988,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8457,,8522,2073.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006989,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8458,,8523,3411.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006990,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8459,,8524,947.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8460,,8525,15602.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006992,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8461,,8526,143.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006993,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8462,,8535,179.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006994,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8463,,8540,3062.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006995,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8464,,8541,5662.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8465,,8542,30488.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8466,,8536,3185.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8467,,8537,585.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018006999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8468,,8538,7237.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007000,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8469,,8539,1431.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8470,,8527,236.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8471,,8565,823.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8472,,8566,1672.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8473,,8564,423.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007005,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8474,,8548,1152.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8475,,8544,2195.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA   RPPS MES 08/2018.,,8476,,8567,1513.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007008,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8477,,8568,3129.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8478,,8545,462.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8479,,8546,6221.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007011,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8480,,8547,2910.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007012,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8481,,8528,171.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007013,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8482,,8529,343.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8483,,8530,721.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8484,,8559,2619.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007016,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8485,,8531,1774.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007017,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8486,,8532,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007018,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 08/2018.,,8487,,8554,263.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007020,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 780.058,42.",,8489,,8533,118722.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007026,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA - 56,50  JUSTIFICATIVA: A SERVIDORA JA FOI A BAGE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018",,8719,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007026,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12555,MANUELA MOREIRA OBERTO,PF,1139520075,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA A SERVIDORA SUPRACITADA - 56,50  JUSTIFICATIVA: A SERVID",,8719,,8582,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO INTERSETORIAL DE PROMOCAO DA VIDA E PREVENCAO DO SUICIDIO,,8720,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO INTERSETORIA,,8720,,8583,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007052,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,-1139.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007053,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR ESTIMADO A MAIOR,-649.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO INSS EM SANTA MARIA   SAIDA DIA 31/,,8711,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018007056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO ENCONTRO RE,,8711,,8574,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"ESTORNO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO Nº 53,2018.",-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-05,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE DE PAULA ? AC, VAGNER SILVA, RENATA ROCHELE DE FIGUEIREDO.  SAIDA: 05/09/2018 AS",,8724,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 155731,,8563,,8436,1207.42,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 155732,,8564,,8437,996.25,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1747390,,8571,,8444,1110.72,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1759561,,8566,,8439,1360.20,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1707374,,8567,,8440,1386.00,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PAR ASERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , NO",,8721,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PAR ASERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA,,8721,,8584,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-09-05,2018007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , N",,8722,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-09-05,2018007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTE,,8722,,8585,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-05,2018007102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3701,,8574,,8447,2379.65,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-05,2018007102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 3702,,8575,,8448,109.00,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007108,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ESTOMIAS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO PA",,8723,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007108,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ESTOMIAS, NO D",,8723,,8586,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007112,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE ARTICULACAO DA CAMARA TEMATICA AFROBRASILEIRA DO CODEPAMP,,8712,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007112,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE ARTICULACAO,,8712,,8575,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCILA CLAUDIA LOPES GARCIA A PORTO ALEGRE PARA PART,,8715,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCILA,,8715,,8578,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARUIA DE ASSITENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 06 DE SETEMBRO,,8713,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A SECRETARUIA DE ASSITENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICI,,8713,,8576,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007115,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 06 DE SETEMBRO , NA SALA DE REUNIOES DA FAMU",,8716,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007115,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA,,8716,,8579,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE ARTICULACAO DA CAMARA  TEMATICA AFROBRASILEIRA DO CODEPAMPA, EM CACA",,8714,35.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018007118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE ARTICULACAO DA CAMARA,,8714,,8577,35.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007170,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12575,"GIRARDI, MARTINS E FRAGA COMERCIO E REDE DE ENSINO",PJ,28022045000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 QUANT: AQUISICAO DE CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS , TEORIA, PRATICA E MANUTENCAO  VALOR UNI:1290,00  02 Q",,8709,1590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007170,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12575,"GIRARDI, MARTINS E FRAGA COMERCIO E REDE DE ENSINO",PJ,28022045000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 QUANT: AQUISICAO DE CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS , TEORIA,",,8709,,8572,1590.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007173,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8639,,8550,7806.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8640,,8551,2702.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007175,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8641,,8555,5789.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007176,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8642,,8556,2764.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8643,,8562,3501.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8644,,8563,1750.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8645,,8557,3443.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8646,,8558,1721.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007181,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8647,,8560,2260.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8648,,8561,517.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007183,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8649,,8552,5904.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018007184,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 08/2018,,8650,,8553,2952.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007195,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6088,PAULO RICARDO BARCELOS SOARES,PF,36478679004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS , SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA , NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA DIA 13/09/2018 AS 00:00  CHEGADA DIA 13/09/2018 AS 23:59 APROXIMADAMENTE,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  06 UNI- FLANELA - V UNI:1,58 V TOTAL:9,48  02 UNI- PA PARA LIXO - V UNI:4,75 V TOTAL:9,50  20 UNI- PANO LIMPEZA CHAO - V UNI:3,35 V TOTAL:67,00  20 UNI-SABAO EM PO - V UNI:3,50 V TOTAL:70,00  10 UNI- VASSOURA - V UNI:6,80 V TOTAL:68,00  TOTAL:223,98,",223.98,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR,",2135.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR,,8708,2135.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007197,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR,,8708,,8571,2135.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007198,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  30 LT- AGUA SANITARIA-V UNI:1,86 V TOTAL:55,80  04 UNI- BALDE 20 LITROS- V UNI:11,00 V TOTAL:44,00  50 UNI- DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL- V UNI:1,29 V TOTAL:64,50  02 UNI- LIXEIRA EM PLASTICO REFORCADO- V UNI:11,92 V TOTAL:23,84  02 UNI- LIXEIRA EM PLASTICO REFROCADO- V UNI:34,80 V TOTAL:69,60  04 UNI- LUSTRA MOVEIS- V UNI:5,00 V TOTAL:20,00  01 UNI- CAIXA LUVA LATEX-",385.52,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LUMINACAO PUBLICA - 40.000,00,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA - - FATURAMENTO 08/2018 - 13.338,41",,8673,13338.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA - - FATURAMENTO 08/2018 - 13.338,41",,8673,,8492,13338.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6/18 - 6.580,00,",6580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D?AGUA DO IBARE - 2.129,39",,8674,2129.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007201,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12575,"GIRARDI, MARTINS E FRAGA COMERCIO E REDE DE ENSINO",PJ,28022045000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 AQUISICAO DE INSCRICAO P/ CURSO TECNICO   ESPECIALIZACAO PARA OPERADORES  DE MAQUINAS PESADA , TEORIA , PRATICA E MANUTENCAO.  PERADORES INSCRITOS: JULIANO RODRIGUES MACHADO   MOSCARDO DUTRA   JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS O CURSO E INSCRICOES DEVIDO A NECESSIDADE DE DARMOS SUPORTE AOS APERADORES DE MAQUINAS TAMBEM DEVIDO A PROXIMIDADE DA PRIMAVERA ONDE SE FAZ EMERGENCIAL",1290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007201,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12575,"GIRARDI, MARTINS E FRAGA COMERCIO E REDE DE ENSINO",PJ,28022045000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 AQUISICAO DE INSCRICAO P/ CURSO TECNICO   ESPECIALIZACAO PARA OPERADORES  DE MAQUINAS PESADA , TEORIA , PRATICA E MANUTENCAO.  PERADORES I",,8710,1290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007201,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12575,"GIRARDI, MARTINS E FRAGA COMERCIO E REDE DE ENSINO",PJ,28022045000186,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 AQUISICAO DE INSCRICAO P/ CURSO TECNICO   ESPECIALIZACAO PARA OPERADORES  DE MAQUINAS PESADA,,8710,,8573,1290.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007202,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  06 UNI- ESPONJA DE LOUCA   VALOR UNI:1,79 VALOR TOTAL:10,74  01 UNI- LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE   VALOR UNI:79,00 VALOR TOTAL:79,00  02 UNI- PANO MULTIUSO   VALOR UNI:1,55 VALOR TOTAL:3,10  01 UNI-RODO EM MADEIRA   VALOR UNI:7,00 VALOR TOTAL:7,00  50 UNI- SACO PLASTICO PARA LIXO   VALOR UNI:1,25 VALOR TOTAL:62,50  02 UNI- TOALHA DE ROSTO   VALOR UNI:5,80 VALOR TOTAL:11",173.94,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007203,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN FITA ZEBRADA - 23,40  APLICACAO: PINTORES DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",23.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12072,MARIA LUZ PEREIRA SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,51220644072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE: METADE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAFIA UNI E BIDIMENSIONAL COM DOPPLER - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12072,MARIA LUZ PEREIRA SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,51220644072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE: METADE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAFIA UNI E BIDIMENSIONAL COM DOPPLER - 80,00",,8676,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10180,MARGARIDA LUCIANA VIVIAN SARAIVA,PF,50232037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE:  ELETROCARDIOGRAMA - 35,00,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-05,2018007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10180,MARGARIDA LUCIANA VIVIAN SARAIVA,PF,50232037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE:  ELETROCARDIOGRAMA - 35,00",,8677,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10074,SABRINA FLORES MARTINS,PF,2590381050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10074,SABRINA FLORES MARTINS,PF,2590381050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR - 100,00",,8678,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7104,JOAO CARLOS TEIXEIRA MORAIS,PF,38102684020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS: 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR AVALIACAO COM UROLOGISTA - 113,00,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7104,JOAO CARLOS TEIXEIRA MORAIS,PF,38102684020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS: 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR AVALIACAO COM,,8679,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: SERGIO GOMES.  VALOR TOTAL:1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-09-05,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, JOSE FRANCISCO RODRIGUES, TEC EM ENFERMAGEM LUCIANE MACHADO PERE",,8701,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PARA TRATAMENTO DE PNEUMOLOGISTA. OBERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E EVONIR DELGADO MACHADO CPF: 284.722.840-34 - 130,00,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PARA TRATAMENTO DE PNEUMOLOGISTA. OBERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E EVONIR DELGADO MACHADO CPF: 28,,8705,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10616,FELISBINO SOARES MACHADO,PF,28472284034,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA QUALIFICACAO PARA TRATAMENTO DE PNEUMOLOGISTA. OBERVACAO: QUEM IRA RECEB,,8705,,8570,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 61,33  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E SEU ESPOSO ROBERTO GIAMBASTIANI MACHADO. RG: 7015942381, CPF: 270.186.950-15 - 61,33,",61.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 61,33  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E SEU ESPOSO ROBERTO GIAMBASTIANI MACHADO. RG: 701594",,8706,61.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 61,33  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E SEU ES",,8706,,8569,61.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018007211,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: PARA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  AUDITORIO  401,31.  CHAFARIZ  829,31.  BANHEIROS RUA CEL MESA  84,28.  MERCADO PUBLICO  84,28.  PRACA",,8019,,7943,1481.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  CENTRO ALFABETIZACAO    315,36.",,8020,,7944,315.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO,,8022,,7946,239.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POLICLINICA,,8023,,7947,735.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO NESTA DATA,,8636,-143.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES - 837,61",,8672,,8491,837.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-09-06,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 01/09/2018 AS 05:00HS  RETORN,,8581,,8454,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-09-06,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM IR A SANTA MARIA BUSCAR O PACIENTE PAULO SARAIVA  SAIDA DIA 28,,8550,,8246,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-09-06,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES 09/2018,,8759,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-09-06,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE AGOSTO - 3.362,70",,8757,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-09-06,2018002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10803,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 50 50 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M MARCA DUOTEC - 5.150,00  NF; 000.019.118",,8737,5150.00,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-09-06,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 06/24,,8726,,8589,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-09-06,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS",,8742,1541.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-09-06,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017, EM LAVRAS",,8743,5542.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-09-06,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 05/12,,8727,,8590,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-06,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2941,,8752,350.74,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-09-06,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PARCELA 05/12,,8725,,8588,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8745,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8751,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL,,8745,,8610,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-06,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL,,8751,,8615,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-06,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066708,,7845,,7740,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-06,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066707,,7846,,7741,252.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-06,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066630,,7785,,7639,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-09-06,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA DE FATIMA ? AC, ANDRIUS RODRIGUES ? AC.  SAIDA: 05/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 05/09/2018",,8728,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-06,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1771375,,8763,865.20,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-06,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANTONIO SERGIO FIGUEIREDO   SAIDA DIA 05/09/2018 AS 15:30  RETORNO APROX,,8731,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-09-06,2018004715,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4760,PAB VIGILANCIA,12511,MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,20627783000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13 BOLSA KIT DE COMBATE A DENGUE - 4.160,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E COMBATE AO AEDES AEGYPTI, KIT EXIGIDO POR AP",,8734,4160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-09-06,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 663090 -,,8779,374.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-06,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8733,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-06,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE TRENSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL.,,8733,,8598,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-09-06,2018005481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMEPNHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI7568  QUANT:01- AUTOMATICO DO MATOR DE PARTI,,8740,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-09-06,2018005523,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ENGRAXADEIRA 7KG  137,90.  APLICACAO MOTONIVELADORA VOLVO  CF: 029255",,8776,137.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-09-06,2018005747,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LIXADEIRA DE CINTA  802,72.  PARA USO DO MARCENEIRO DA SMOT EM REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS.  CF: 029210",,8778,802.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-09-06,2018005764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 BUZINAS 12V  90,00.  IPI 7551, IRS 1744 E INK 4959.  NF: 020.339.696",,8739,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-09-06,2018005772,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR - BORA DE BORRACHA   VALOR TOTAL:53,00  APLICACAO: PARA USO DE SERVIDOR AJUDANTE OFICINA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO  CF: 029312",,8777,53.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-06,2018006184,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1032,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CORTADOR DE GRAMA FS160  VALOR TOTAL:1.848,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPING MUNICIPAL ZEF",,8772,1848.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-06,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2943,,8753,365.42,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-06,2018006236,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRIODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 TOMADA DUPLA INT,,7674,,7520,45.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018006290,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO POR NF COM VALOR A MENOR QUE O EMPENHO,-2.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018006290,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 1359,,8741,93.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018006290,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF COM VALOR MENOR,,8158,-96.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6143,MERCEARIA COSTA,PJ,90849084000206,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 KG CAFE   VALOR UNI:16,30 VALOR TOTAL:32,60  03 PCT BOLACHA SALGADA   VALOR UNI:4,50 VALOR TOTAL:13,50  MATERIAL DESTINADO AO LANCHE DO 1 E",,8775,46.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018006322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590.  REVISAO DE 20.000 KM - 200,00  JUSTIFICATIVA: APRSENTA SO",,7807,,7663,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018006323,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590.  04 OLEO MOTOR 5W 40 - 223,00  01 FILTRO DE OLEO - 38,14",,7808,,7664,310.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-06,2018006348,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA-05 PAR - BOTNA SEGURANCA 03º43 E DUAS 42.  APLICACAO PARA USO DE DOIS SERVIDORES OPERARIO E OUTRO,,7703,,7547,274.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-06,2018006397,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01- SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO: HOMOLOGACAO PROC Nº 27/2018- PREGAO ELET,,7644,,7488,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-06,2018006398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI= PLAINA DESENGROCADEIRA.  VALOR TOTAL:1.890,00  APLICACAO: PARA MARCENEIIRO DA SMOT PARA R",,7829,,7683,1890.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-09-06,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 94,,8771,2100.00,0,,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-06,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RAQUEL DE SOUZA  SAIDA DIA 05/09/2018 AS 20:00  RETORNO APROXIMADO DIA 0,,8744,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-06,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL,,8024,,7948,671.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-06,2018006719,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE TONNER, 01 1610 E 01 505A, PARA IMPRESSAO DOS ANEXOS DA LDO - 100,00  NF: 2396",,8738,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018006945,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CORREIA TRANSMISSAO - 243,00  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTINI CET - 18. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 000.014.159",,8736,243.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018007049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,4510,PAB FIXO,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ROSAS - 200,00  JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUICAO AOS PROFISSIONAIS EM SAUDE, NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE",,8735,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018007052,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO FGTS MES 08/2018,,8526,,8592,860.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018007058,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 TAXA DE PUBLICACOES DOU REFERENTE AO CR- 798637/2013- MTURISMO / REVITALIZACAO BALNEARIO ZEFERINO SILVEIRA. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA,,8732,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018007058,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8400,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305060433,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 TAXA DE PUBLICACOES DOU REFERENTE AO CR- 798637/2013- MTURISMO / REVITALIZACAO BALNEARIO ZEFERI,,8732,,8597,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018007064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SERRA CIRCULAR - 1.290,00  APLICACAO: PARA MARCENEIRO DA SMOT REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 97708",,8773,1290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018007067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ESCADA TELESCOPIA 7 DEGRAUS - 319,00  APLICACAO: MERCENARIA SMOT NA MONTAGEM DO GALPAO CRIOULO. ORCAMENTOS EM ANEXO.  BEM Nº 12995  NF:",,8774,319.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-06,2018007106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DE PROMOCAO DA VIDA E PREVENCAO DO,,8770,170.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-06,2018007106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO INT,,8770,,8639,170.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-06,2018007107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DISPENSACAO DE FRALDAS GWERIATRICAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE,,8769,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-06,2018007107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DISPENSACAO DE F,,8769,,8638,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-06,2018007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 04/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO,,8768,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-06,2018007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAID,,8768,,8637,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-06,2018007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12072,MARIA LUZ PEREIRA SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,51220644072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE: METADE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAFIA UNI E BIDI,,8676,,8611,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-06,2018007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10180,MARGARIDA LUCIANA VIVIAN SARAIVA,PF,50232037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE:  ELETROCARDIOGRAMA - 35,00",,8677,,8612,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-06,2018007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10074,SABRINA FLORES MARTINS,PF,2590381050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR - 100,00",,8678,,8613,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-06,2018007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7104,JOAO CARLOS TEIXEIRA MORAIS,PF,38102684020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS: 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE,,8679,,8614,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007212,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA CARTUCHO COR PRETA Nº 60 IMPRESSORA HP F 4280,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007213,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 CARTUCHOS PRETOS- V UNI:15,00 V TOTAL:30,00  02 CARTUCHOS COLORIDOS - V UNI:15,00 V TOTAL:30,00  OBS:RECAEGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP F 4480, DO SETOR DE ENGENHARIA.  TOTAL:60,00,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  SERGIO REIS MACHADO GOMES - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007215,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN SERRA VIDEA 4? 3/8 - 29,80  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",29.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN BOTA DE BORRACHA - 174,00  APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS DA SMOT. OBSERVACAO: SERA COMPRADO NO SEGUNDO PRECO PELA EMPRESA TER DISPONIBILIDADE DO MATERIAL A PRONTA ENTREGA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",174.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007217,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 UNI-ARQUIVO MORTO PLASTICO-LOTE 04  V UNI:2,98 V TOTAL:59,60  04 UNI-BLOCO AUTOADESIVO-LOTE 08  V UNI:5,84 V TOTAL:23,36  04 UNI-CANETA MARCADORA DE TEXTO- LOTE 1,04 V TOTAL:4,16  06 UNI- CLIP Nº04 CX COM 100-LOTE 42  V UNI:2,74 V TOTAL:16,44  02 UNI-CORRETIVO LIQUIDO-LOTE 57  V UNI:0,94 V TOTAL:1,88  10 UNI-PASTA REGISTRADORA A/Z LOMBADA-LOTE 117  V UNI:8,10 V TOTAL:81,0",239.69,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA-  04 CX- PAPEL OFICIO A4, CX COM 5000 FLS- LOTE 109  VALOR UNI:133,85 VALOR TOTAL:535,40,",535.40,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007219,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 CX- CANETA ESFEROGRAFICA AZUL , ESCRITA FINA-CX C/ 25 UNI- LOTE 20  VALOR UNI:27,69 VALOR TOTAL:27,69  10 CX- CLIPS Nº 8/0 COM 25 UNI-LOTE 45   VALOR UNI:1,27 VALOR TOTAL:12,70  03 UNI- COLA BRANCA LAVAVEL- LOTE 49  VALOR UNI:1,63 VALOR TOTAL:4,89  04 UNI- FITA ADESIVA ACRILICA LARGA- LOTE 66   VALOR UNI:3,21 VALOR TOTAL:12,84  TOTAL:58,12,",58.12,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007220,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO HONOR, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE SANTA MARIA A SERVICO DO OCNSELHO TUTELAR NO DIA 06/09/2018 COM SAIDA AS 07HS E RETORNO PREVISTO PARA AS 14HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007221,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 RECARGA DE TONER NOVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA CONSULTA NO CAPS,NA CIDADE DE BAGE NO DIA 06/09/2018 COM SAIDA AS 07HS E RETORNO PREVISTO PARA AS 14HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGEM CARLA DAIANE   SAIDA DIA 06/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 06/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 06/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 06/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISRTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEBORA DE PAULA , SHEILA MACHADO ?AC  SAIDA DIA 06/09/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/09/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IPI 7568.  GUINCHO ESTRADA LAVRAS X SAO GABRIEL ATE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.  JUSTIFICATIVA: O SERVICO DE GUINCHO SERA REALIZADO PELA EMPRESA ACIMA CITADA, POIS E A UNICA EXISTENTE EM NOSSA CIDADE.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARISTELA SARAIVA ?AC, ELI BRITO   SAIDA DIA 06/09/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/09/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE PLACA IPI 7551:  32 PORCA ACO QUADRADA 12MM - 18,88  24 PORCA AUTO TRAVANTE 12MM - 13,68  12 PARAFUSO MILIMETRICO DE ACO 12MMX30 - 14,04  12 PARAFUSO MILIMETRICO DE ACO 12X40 - 13,20  12 PARAFUSO MILIMETRICO DE ACO 12X50 - 15,00  01 TAMPA OLEO GOL/PAMPA/ESCORT AP FLORIO 27 - 11,",85.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FELISBINO SOARES MACHADO ?AC.  SAIDA 06/09/2018 AS 14:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/09/2018 AS 21:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 LAUDOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL:  PLACAS: IRP 0855/IUS 0769/ IRS 1744/ IRS 1743/ IRM 9479/ IRB 6287/ IAZ 5926/ IPI 7551/ INK 4950/ IEP 2609.  ENGNEHIRO AUTORIZADO PELO DENATRAN CONFORME LAUDO EM ANEXO.,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES =AC  SAIDA DIA 06/09/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/09/2018 AS 15:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  01 RELE PISCA 24 VOLTS - 35,00,",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  TROCA DE 3 MOLAS - 320,00  TROCA SELO DO MOTOR - 250,00,",570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NO VEICULO DE PLACA IMQ 2543:  MAO DE OBRA TROCA DE KIT EMBREAGEM E AMORTECEDORES DIANTEIROS - 380,00,",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NA PLACA IPI 7568:  RECUPERACAO DA PONTA DA CARCACA DO MICRO ESCOLAR - 750,00,",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 TAMPA OLEO - 11,00,",11.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  02 AMORTECEDORES - 598,00,",598.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IUS 0769:  01 JG DE LONAS DE FREIO DINATEIRO - 280,00  01 FILTRO DE OLEO DA DIRECAO - 20,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IRB 5926:  08 BUCHAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA - 400,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NA PLACA IPI 7551:  01 SERVICO DE SCANNER PARA O ONIBUS VOLARE V6, PLACAS IPI 7551.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IMQ 2543:  01 KIT EMBREAGEM - 465,00  01 ATUADOR EMBREAGEM - 285,00  01 CILINDRO PEDAL EMBREAGEM - 215,00  01 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO - 690,00  01 PAR KIT COXIM AMORTECEDOR - 330,00,",1985.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926.  02 SINALEIRA TRASEIRA - 88,00  01 SIRENE RE 24V - 27,00  01 BUZINA 24V VTO 113 - 48,00  01 SINALEIRA LUZ PLACA GF 2212.16 - 8,50  10 LAMPADAS 69-24V - 27,50  16 LAMPADAS 67V - 44,00  10 LAMPADAS 1141 24V - 35,00  10 LAMPADAS 1034 24V - 35,00  06 SINALEIRAS GF 0110 AM - 66,00,",379.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 MOLA TRASEIRA - 193,00  01 MOLA 2ª TRASEIRA - 185,00  02 GRAMPOS PARA MOLAS TRASEIRAS/PORCAS - 160,00  01 MOLA MESTRE DIANTEIRA - 475,00,",1013.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - 288,00  01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - 255,00  01 RETENTOR DE RODA TRASEIRA - 91,00,",634.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE.  JOSE AILTON LOPES SARAIVA,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10762,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PJ,13119379000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE  LUISA ELENA MOREIRA DA ROCHA,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007247,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 TINTA RECARGA PRETA / COLOR   VALOR UNI:15,00  VALOR TOTAL:60,00  OBS: DESTINADO A IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 DA SUB PREFEITURA DO IBARE   JUSTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNCECEDOR POR SER A UNICA EMPRESA LOCAL A PRESTAR O SERVICO SOLICITADO,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11214,ROSANGELA ALVES JARDIM,PF,58135090030,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E LUIS CARLOS  MOREIRA JARDIM CPF: 406.872.600-00 RG:502964361,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11214,ROSANGELA ALVES JARDIM,PF,58135090030,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E LUIS CARLOS  MOREIRA JARDIM CPF: 406.8,,8758,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11214,ROSANGELA ALVES JARDIM,PF,58135090030,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA COM DOPPLER  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUX,,8758,,8625,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL,,8755,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL,,8755,,8622,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11397,MARIA DE FATIMA SILVA SARAIVA,PF,35112069015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,",64.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE LUCIANO BELCHIOR REALIZAR CONSULTA CO OTORRINOLARINGOLOGISTA E SUA ACOMPANHANTE CRISTIANE ALVES BELCHIOR.,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE LUCIANO BELCHIOR REALIZAR CONSULTA CO OTORRINOLARINGOLOGI,,8765,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 4 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE LUCIANO BELC,,8765,,8634,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12580,ELECIR MARA MOTA SILVA,PF,1188091050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 15,76  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E DANIELA BRUM MACHADO, CPF: 928.274.110-91.,",15.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12580,ELECIR MARA MOTA SILVA,PF,1188091050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 15,76  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E DANIELA BRUM MACHADO, CPF: 928.2",,8750,15.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12580,ELECIR MARA MOTA SILVA,PF,1188091050,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 15,76  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERI",,8750,,8619,15.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12579,ALINE BARCELOS,PF,81472382072,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JULCIMARA DOS SANTOS BASTOS.,",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12579,ALINE BARCELOS,PF,81472382072,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JULCIMARA DOS SANTOS BASTOS.,,8754,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12579,ALINE BARCELOS,PF,81472382072,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JULCI,,8754,,8620,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO:   OBS: QUEM IRA RECEBRR E ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA  CPF:020.842.760-04 RG 2088137308,",224.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO:   OBS: QUEM IRA RECEBRR E ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA  CPF:020.842.760-04 RG;2088137308,,8767,224.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO:   OBS: QUEM IRA RECEBRR E ANA ISABEL TEIXEIRA DA,,8767,,8636,224.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007264,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SONORIZACAO DO EVENTO MEU BAIRRO MAIS SAUDE - 600,00  JUSTIFICATIVA: SOLICITAMOS ORCAMENTO DE TRES EMPRESAS, MAS DUAS EMPRESAS NAO SE SE MANISFESTARAM QUANTO AOS ORCAMENTOS.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4794/18 - 2.000,00,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 663090,,8780,290.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007266,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , IR A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, LEVAR PPCI DA FUNDACAO HOSPITALAR DR. HONOR, NO CORPO DE BOMBEIROS E PAGAR TAXA DE PRORROGACAO DO TERMO ADITIVO DO BALNEARIO.  SAIDA 11:00 06/09/2018  RETORNO 15:00 06/09/2018,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007267,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO, LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO NO CORPO DE BOMBEIROS E NA CAIXA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA 11:00 06/09/2018  RETORNO 15:00 06/09/2018.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007268,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 - BOLETO DE ART Nº 9823727, REFERENTE AO PPCI DA PRACA DAS BANDEIRAS, SEMANA FARROUPILHA..,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007268,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 - BOLETO DE ART Nº 9823727, REFERENTE AO PPCI DA PRACA DAS BANDEIRAS, SEMANA FARROUPILHA..",,8781,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007269,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2.018.  SAIDA: 12/09/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 14/09/2018 AS 22:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007269,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14 D",,8782,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007270,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA - 01 UN ENGRAXADEIRA 7 KG.  APLICACAO: RETRO RANDON  VALOR TOTAL:111,44,",111.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN LEITE , IR A RIO GRANDE/RS ACOMPANHAR OS ALUNOS DA E.M.E.F DR. CLAUDIO BULCAO , QUE PARTICIPARAO DO JERGS NA FASE REGIONAL NA MODALIDADE DE ATLETISMO.  SAIDA 02:30 10/09/2018   RETORNO 22:30 10/09/2018.,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007272,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2.018, EM PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 12/09/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 14/09/2018 AS 22:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007272,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 13 E",,8783,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007273,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2.018.  SAIDA: 12/09/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 14/09/2018 AS 22:00HS.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007274,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2.018.  SAIDA: 12/09/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 14/09/2018 AS 20:30HS.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007275,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2.018.  SAIDA: 12/09/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 14/09/2018 AS 20:30HS.,",99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018007276,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DO XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2.018, EM PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 12/09/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 14/09/2018 AS 20:30HS.,",917.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO,,8021,,7945,26.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA   PRACA ESPORTES   76,57.  AUDITORIO  44,01.",,7944,,7841,120.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-RUA SANTO ANTONIO - PRACA DAS BANDEIRAS.  FATURAMENTO 08/2018,,8537,,8233,97.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,8018,,7942,259.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO ALF.,,7947,,7844,88.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO,,8017,,7941,296.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  SAMU   REFERENCIA 08/2018,,8143,,8108,50.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO,,7946,,7843,49.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  BANHEIROS PRAIA 160,62.  CABANAS   58,81.  CAMPING  44,01.  CASA ZELADOR  85,45.",,8016,,7940,348.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-POSTO SAUDE - PROMORAR   COMPETENCIA 08/2018,,8535,,8231,189.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-09-10,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,7945,,7842,79.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - 29,91",,8685,,8500,29.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-09-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.,,8789,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-09-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  AGOSTO 2018,,8789,,8655,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-09-10,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,PELA DESPESA EMPENHADA  NF: 2018438  CODICO DE VERIFICACAO: 61324577,,8657,,8476,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-09-10,2018003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIZ FERNANDO MARTIBNS DOS S,,8577,,8450,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-10,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2944,,8786,29.69,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-10,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2938,,8823,6.78,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-10,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 066786,,7847,,7742,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-10,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA NOEMI MACHADO ? AC.  SAIDA: 01/09/2018 AS 05:30,,8582,,8455,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-10,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALDA DE FATIMA ? AC, ANDRIUS RODRIGUES ? AC.  SAIDA",,8728,,8593,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-09-10,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PATA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA,,8064,,7989,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-09-10,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIELA TEIXEIRA, EDUARDA OLIVEIRA ? AC.  SAIDA: 03/0",,8584,,8457,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANTONIO SERGIO FIGUEIREDO,,8731,,8596,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VERA T. MOPREIRA?  SAIDA: 31/08/2018 AS 08:30HS  RE,,8583,,8456,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES CLOVIS SALAZART ? AC, FABIANE DE PAULA.  SA",,8370,,8152,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-10,2018005118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"COMP 1.000 UNI LOTE 58 DOXICICLINA 100 MG   VALOR UNI 0,19 VALOR TOTAL:19,00  BSN 30 UNI LOTE 61 ESTRIOL CREME VAGINAL",,8171,,8133,7075.88,2017,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-10,2018005118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"COMP 1.000 UNI LOTE 58 DOXICICLINA 100 MG   VALOR UNI 0,19 VALOR TOTAL:19,00  BSN 30 UNI LOTE 61 ESTRIOL CREME VAGINAL",,8170,,8132,1573.20,2017,6,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-10,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8825,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-10,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8824,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-10,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFIC ADO,,8824,,8690,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-10,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAVI LUCAS DA SILVA   SAIDA,,8606,,8463,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO UR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CARLOS ANTONIO SANTOS, MARIA DO CARMO , ROSANE LOPES LOPES   SAIDA DIA 29/0",,8807,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO UR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CARLOS ANTONIO SANTOS, MARIA D",,8807,,8673,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006758,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 30/08/2018 AS 05:30  RETORNO: 30/08/2018 AS 15:0,,8812,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006758,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 30/,,8812,,8678,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM ENFERMAGEM ERNESTINA.  SAIDA: 30/08/2018 AS,,8803,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM,,8803,,8669,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS FUNCIONARIOS ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO SECRETARIO DE SAUDE CACILDO DELABARY PARA,,8815,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS FUNCIONARIOS ANDREIA TASCHETTO PARCIANEL,,8815,,8681,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO ASSIS BRASIL , ROBERTO RODRIGUES , CALOS DOMINGOS   SAIDA",,8822,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FRANCISCO ASSIS BRASIL,,8822,,8688,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE ?AC  SAIDA DIA 30/08/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO,,8808,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018006925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE ?AC  SAIDA,,8808,,8674,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018007165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA BARCELOS ?AC, MIRIAM BIAGGI.  SAIDA DIA 04/09/2018 AS 0",,8818,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018007165,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA BARCELOS ?,,8818,,8684,169.90,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018007169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JURACEMA ?AC  SAIDA DIA 04/09/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DI,,8810,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018007188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CATIA SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 03/09/2018 AS 11:00  RETORNO APROXIMA,,8793,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018007188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CATIA SARAIVA ?AC  SA,,8793,,8659,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-09-10,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, JOSE FRANCISCO RODR",,8701,,8516,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA CONSULTA NO CAPS,NA CIDADE DE",,8785,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA JARDIM QUE IRA ACOMPANHAR UM,,8785,,8651,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGEM CARLA DAIANE   SAIDA DIA 06/09/2018 AS 05:3",,8805,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC, ENFERMAGE",,8805,,8671,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 06/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO,,8814,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA,,8814,,8680,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISRTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEBORA DE PAULA , SHEILA M",,8802,,8668,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARISTELA SARAIVA ?AC, ELI BRITO   SAIDA DIA 06/09/2018 AS 06:00  RETORN",,8811,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARISTELA SARAIVA ?AC, ELI",,8811,,8677,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES =AC  SAIDA DIA 06/09/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,8809,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES =AC  SAIDA DIA,,8809,,8675,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007264,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SONORIZACAO DO EVENTO MEU BAIRRO MAIS SAUDE - 600,00  JUSTIFICATIVA: SOLICITAMOS ORCAMENTO DE TRES EMPRESAS, MAS DUAS EMPRESAS N",,8784,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007275,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO",,8790,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007275,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR XLIX CURSO SOBRE",,8790,,8656,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007276,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DO XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM EDUCACAO, NOS DI",,8791,917.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018007276,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DO XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE,,8791,,8657,917.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL, CACAPAVA X PELOTAS E INVERSO , NO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018,",178.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZACAO NA SAUDE 5º E ULTIMA PARTE.  SAIDA 12/09/2018 AS 2:30 RETORNO APROXIMADO 13/09/2018 A 01:00H.   VALOR 1/4:56,56   VALOR TOTAL:283,20,",283.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 10/09/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11:00HS E RETORNO PREVISTO PARA 17:00HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007280,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 RECARGA DE TONER NOVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007281,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 10/09/2018 COM SAIDA AS 11:00HS E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007282,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA: 11/09/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 12/09/2018 AS 22:00HS.,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007282,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA: 11/09/2018 AS 1,,8820,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007282,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE,,8820,,8686,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007283,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2018 PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DA CULTURA E NO DIA 12/09 REUNIAO NA CORSAN.  SAIDA: 11/09/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 12/09/2018 AS 22:00HS.,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007283,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2018 PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DA CULTURA,,8821,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007283,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2018 PARTICIPAR DE U,,8821,,8687,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007284,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,",1936.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007284,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,8788,1936.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007284,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,8788,,8654,1936.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007285,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,",203.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007285,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,8787,203.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007285,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,8787,,8653,203.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007286,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN TUBO DE COLA ADESIVO PVC 75MG - 71,70  20 UN ABRACADEIRA 3/4 - 22,40  05 UN VEDA ROSCA 10M - 14,10  12 UN TORNEIRA PRETA - 30,36  01 KG ARAME GALVANIZADO - 18,91  03 UN MANGOTE 50CM - 18,57  01 UN ASSENTO SANITARIO - 22,46  100 M CORDA 3MM - 29,00  10 UN RASTILHO DE PLASTICO COM CABO - 135,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA. UNICA EMPRESA",362.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007287,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GRUPOS ?A? (POTENCIALMENTE INFECTANTES) E ?E? (PERFURO CORTANTES), NO REGIME DE MENOR PRECO, A SER EMPENHADO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018.  EM MEDIA: 02 BOMBONAS = 400 LITROS MENSAIS A R$ 1,",1984.00,0,,0,,2018,12,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007288,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GRUPOS ?A? (POTENCIALMENTE INFECTANTES), ?B? (QUIMICOS E TOXICOS) E ?E? (PERFURO CORTANTES), NO REGIME DE MENOR PRECO, A SER EMPENHADO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018.  EM MEDIA: 04 BOMBONAS =",4184.00,0,,0,,2018,12,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007289,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 UN LAMPADA HALOGENA 300W - 76,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.,",76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007290,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN TOMADA EXTERNA 20A - 38,96  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO - 120,00  04 UN LAMPADA 400W VAPOR DE SODIO - 120,00  20 M CORDAO PARALELO 2X2,5 - 79,00  01 UN FITA ISOLANTE - 5,57  03 UN LAMPADA MISTA 250W - 112,38  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.,",475.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007291,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: GUARITA DA SMOT.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, ELIANE KLUWE, ADRIANA SARAIVA.  SAIDA: 10/09/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 10/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES MARIA HELOISA ? AC, LEIDE DAINAE SARAIVA ? AC.  SAIDA: 10/09/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 10/09/2018 AS 16:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007294,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE CARLOS MARIA SIMOES ? AC, NILVA CRISTINA MASTROIANO.  SAIDA: 10/09/2018 AS 07:30HS  RETORNO: 10/09/2018 AS 19:30. VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM ? AC, LEONARDO SARAIVA ? AC.  SAIDA: 10/09/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 10/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: KA 77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC.  SAIDA: 11/09/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 11/09/2018 AS 19:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007297,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,1044,EQUIP MAT PERM VIGILANCIA,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",4190,EPIDEMIOLOGIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PARAFUSADEIRA COM BATERIA - 289,00  PARA SER USADA NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",289.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018007298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC EM ENFERMAGEM.  SAIDA: 11/09/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 11/09/2018 AS 19:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,20181000149,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 E 01 INSCRICAO PARA O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INV",,1000172,880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,20181000149,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 E 01 INSCRICAO PARA O",,172,,1000171,880.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000150,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 12/09/2018, AMBOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 10/09 AS 14:45  RETORNO DIA 12/09 AS 24HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000150,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITI",,1000168,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000150,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/",,168,,1000167,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000151,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS, NO DIA 12/09/2018, AMBOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 10/09 AS 14:45  RETORNO: DIA 12/09 AS 24HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000151,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 E  O TREINAMENTO DE ELABORACAO DE POLITICA DE INVE",,1000169,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000151,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 E  O",,169,,1000168,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000152,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 10/09 AS 14:45  RETORNO: DIA 11/09 AS 24:00,",570.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000152,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 10/09",,1000170,570.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000152,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 DA GE",,170,,1000169,570.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000153,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 10/09 AS 14:45,",99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000153,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 10/09",,1000171,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000153,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 11/09/2018 DA G",,171,,1000170,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000154,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 13/09/2018 E  O TREINAMENTO SOBRE A IPORTANCIA DO PRO-GESTAO PARA O RPPS, NO DIA 14/08/2018, AMBOS NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 13/09 AS 00:00H  RETORNO DIA 15/09 AS 00:30H,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,20181000155,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 13/09/2018 E  O TREINAMENTO SOBRE A IPORTTANCIA DO PRO-GESTAO PARA O RPPS, NO DIA 14/09/2018, AMBOS NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 13/0 AS 00:00H  RETORNO DIA 15/08 AS 00:30H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-11,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 6266 - MES 08/2018,,8862,6097.93,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-09-11,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 6266 - MES 08/2018,,8863,5811.59,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-11,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 6266 - MES 08/2018,,8865,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-09-11,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 6266 - MES 08/2018,,8866,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-11,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF Nº 2018 6267 - MES 08/2018,,8867,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,8827,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA  BANCO DO BRASIL.,,8827,,8693,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018004626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018004626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES,,5467,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018004626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES,,5467,,5254,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018004627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018004627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES,,5464,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018004627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES,,5464,,5252,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-09-11,2018004794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 663090 -,,8779,,8648,374.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-11,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,8869,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-11,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,8869,,8752,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-11,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS MES 09/2018,,8864,2675.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-11,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS MES 09/2018,,8864,,8748,2675.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-09-11,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG",,8198,,8140,4700.00,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018005659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIZA ELENA ROCHA MOREIRA EMP. 5659,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018005659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIZA ELENA ROCHA,,6824,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018005659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIZA ELENA ROCHA MOREIRA EMP. 5659,,6824,,6657,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018005660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIZA ELENA ROCHA MOREIRA EMP. 5660,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018005660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIZA ELENA ROCHA,,6823,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018005660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,RF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUIZA ELENA ROCHA MOREIRA EMP. 5660,,6823,,6658,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-09-11,2018006403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA:  10 UNI ALCOOL 70% 5ML  VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:29,90  05 UNI ALCOOL 70% 500ML(MANIPULADO)  VALOR UNI:13,90 VALOR TOTAL:69,50  05 AGUA OXI",,8861,1301.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-09-11,2018006440,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE:  1.000 FICHAS DE BORDO - FICHAS DE BORDO FRENTE E VERSO CONFORME MODELO.  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS A A,,8840,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-11,2018006637,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- COPIA DE CHAVE   JUSTIFICA-SE: A CHAVE ORIGINAL DO ARQUIVO FOI DANIFICADA, DESTA FORMA SE FAZ NECESSARIO A COPIA DA MESMA ,. A CHAVE R",,8842,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018006663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11690,MARIA VALDENIR RODRIGUES PEREIRA,PF,69752184049,,PELA DESPESA EMPENHA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,8835,282.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018006663,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11690,MARIA VALDENIR RODRIGUES PEREIRA,PF,69752184049,,PELA DESPESA EMPENHA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,8835,,8702,282.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-11,2018006690,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO E O PRESIDENTE DA FUNDACAO HOSPITALAR- FMHHTC,",,8826,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-11,2018006690,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO E,,8826,,8692,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018006697,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- RECARGA DE TONNER   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:150,00  OBS: RECARGA DE TONNER MODELO HP 283-A  VALOR UNI:50,00  NF: 2400",,8843,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018006715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 CORDAS PARA VARAIS REVESTIDAS EM ACO 20 MTS  VALOR UNI:16,80  VALOR TOTAL:50,40  02 EXTENSAO ELETRICA-03 PINOS - PADRAO NOVO - 03 ENTRADAS",,8850,110.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006948,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN RELE FOTOCELULA - 504,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1423",,8849,504.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006950,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC CAMARA AR 750X16 - 133,92  APLICACAO: RETRO RANDON. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1417",,8847,133.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006951,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG  PREGO 13X15 - 25,88  05 KG PREGO 19X39 - 54,40  10 KG PREGO 17X27 - 111,60  06 KG PREGO TELHEIRO - 62,34  02 KG ARAME GALVANIZADO - 25",,8848,279.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006963,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8426,,8730,63.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006964,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8427,,8731,506.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006965,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8428,,8732,1745.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8429,,8733,978.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8430,,8734,11553.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006968,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8431,,8735,294.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006969,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8432,,8736,310.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006970,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8433,,8737,4433.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006971,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8434,,8738,1126.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006972,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8435,,8743,408.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006976,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8439,,8741,1172.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006978,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8441,,8744,1231.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8442,,8742,212.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006980,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8444,,8739,248.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8445,,8728,8352.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018006982,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8447,,8740,362.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018007063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO  NF: 2399",,8845,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018007065,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC TONRO BANCADA Nº 8 ACO FORJADO - 1.520,00  APLICACAO: OFICINA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1424",,8851,1520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018007069,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PENDRIVE 8G - 130,00  05 UN ORGANIZADOR DE MESA - 32,50  NF: 18590",,8841,162.50,0,,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-11,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES JOAO CARVALHO.  SAIDA: 07/09/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 07/09/2018 AS 16:00HS - VEICULO: SIENA -,,8837,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-11,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ESTORNO NESTA DATA.,,8796,-773.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018007171,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1,25 MT- MANGUEIRA 1/2   VALOR UNI:60,00  02 PC- SP8X8   VALOR UNI:64,00  1,25 MT- MANGUEIRA 1/2  VALOR UNI:60,00  02 PC- SP 8X8   VALOR UNI:6",,8853,328.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018007187,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- DESINGRIPANTE   VALOR UNI:7,07 VALOR TOTAL:21,21  APLICACAO : OFICINA DA SMOT   ORCAMENTOS EM ANEXO   NF: 1425",,8846,21.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018007189,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- TUBO CILINDRO BASCULANTE DIANTEIRO  VALOR TOTAL:450,00  APLICACAO: RETRO RANDON  ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 14156",,8852,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007215,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN SERRA VIDEA 4? 3/8 - 29,80  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 98138",,8839,29.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  10 LAUDOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL:  PLACAS: IRP 0855/IUS 0769/ IRS 1744/ IRS 1743/ IRM 9479/ I,,8838,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  TROCA DE 3 MOLAS - 320,00  TROCA SELO DO MOTOR - 250,00",,8854,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NO VEICULO DE PLACA IMQ 2543:  MAO DE OBRA TROCA DE KIT EMBREAGEM E AMORTECE,,8860,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IUS 0769:  01 JG DE LONAS DE FREIO DINATEIRO - 280,00  01 FILTRO DE OL",,8859,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IRB 5926:  08 BUCHAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA - 400,00  NF: 630",,8858,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NA PLACA IPI 7551:  01 SERVICO DE SCANNER PARA O ONIBUS VOLARE V6, PLACAS IP",,8856,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IMQ 2543:  01 KIT EMBREAGEM - 465,00  01 ATUADOR EMBREAGEM - 285,00  0",,8857,1985.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 MOLA TRASEIRA - 193,00  01 MOLA 2ª TRASEIRA - 185,00  02",,8855,1013.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 663090,,8780,,8649,290.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018007268,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 - BOLETO DE ART Nº 9823727, REFERENTE AO PPCI DA PRACA DAS BANDEIRAS, SEMANA FARROUPILHA..",,8781,,8696,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-11,2018007277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL, CACAPAVA X PELOTAS E INVERSO , NO DIA",,8828,178.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-11,2018007277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR E VOLTAR DE LAVRAS DO SUL X CACAPAVA,,8828,,8694,178.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-11,2018007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZACAO NA SAUDE 5º E ULTIMA PARTE.  SAIDA 12/09/2018 AS 2,,8829,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-11,2018007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A PELOTAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZACAO NA SA,,8829,,8695,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-11,2018007279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 10/09/,,8836,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-11,2018007279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA LEIVAS QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLES,,8836,,8703,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007290,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,CONFORME O MEMORANDO Nº 126/2018 - SECTICCE,-352.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIATRANSVAGINAL - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIATRANSVAGINAL - 100,00",,8830,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIATRANSVAGINAL - 100,00",,8830,,8697,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8054,JULIANO SIMOES DO NASCIMENTO,PF,2076813098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8054,JULIANO SIMOES DO NASCIMENTO,PF,2076813098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00",,8831,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8054,JULIANO SIMOES DO NASCIMENTO,PF,2076813098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00",,8831,,8698,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7575,JOAO CARVALHO MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PROSTATICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7575,JOAO CARVALHO MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PROSTATICA - 100,00",,8832,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7575,JOAO CARVALHO MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PROSTATICA - 100,00",,8832,,8699,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9958,JAQUELINE LOUISE ALEGRE RODRIGUES,PF,312084013,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9958,JAQUELINE LOUISE ALEGRE RODRIGUES,PF,312084013,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00",,8833,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9958,JAQUELINE LOUISE ALEGRE RODRIGUES,PF,312084013,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00",,8833,,8700,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12587,LEANDRA FARINHA FIGUEIREDO,PF,4839229007,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E IRACEMA BATISTA FARINHA. CPF: 923.289.460-20 RG: 7073793122.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12587,LEANDRA FARINHA FIGUEIREDO,PF,4839229007,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E IRACEMA BATISTA FARINHA. CPF: 923.2",,8834,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12587,LEANDRA FARINHA FIGUEIREDO,PF,4839229007,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O",,8834,,8701,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007304,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO - 572,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL ELETRICO QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS. UNICO CREDOR COM MATERIAL A PRONTA ENTREGA.,",572.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007305,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN LAMPADA 400W VAPOR DE SODIO - 212,64  03 UN LAMPADA MISTA 250W - 116,64  JUSTIFICATIVA: MATERIAL ELETRICO QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS. UNICA EMPRESA NA CIDADE COM MATERIAL A PRONTA ENTREGA.,",329.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA RAQUEL SARAIVA ? AC, HELENA VIEIRA.  SAIDA: 11/09/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 11/09/2018 AS 19:00HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NEIVA LOPES ? AC, JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA.  SAIDA: 11/09/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 11/09/2018 AS 21:00HS - VEICULO: VOYAGE 90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES LOPES, MARGARIDA SARAIVA, NELSON PETRARCA.  SAIDA: 11/09/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 11/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007309,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM ENFERMAGEM EDUANE.  SAIDA: 11/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 11/09/2018 AS 15:00HS  VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 11/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 11/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVA VELOSO SIMOES, MARIA SOARES ?AC.  SAIDA: 11/09/2018 AS 13:00HS  RETORNO: 11/09/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA 77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12184,EMILIA SOARES,PF,3953588095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12184,EMILIA SOARES,PF,3953588095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,8844,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12184,EMILIA SOARES,PF,3953588095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,8844,,8711,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007313,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 534,71,",534.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007313,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 534,71",,8868,534.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007313,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 534,71",,8868,,8751,534.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007314,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11150,ASSOCIACAO TRADICIONALISTA JOSE BENITO CHIAPETTA,PJ,5811269000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHPENHO PARA TRANSFERENCIA DE REPASSE, CONFORME LEI 13.019/2014  ** TERMO DE FOMENTO EM ANEXO.,",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007315,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE TINTA PRETO CARTUCHO DE Nº 60 P/ IMPRESSORA HP DESKJET F420 - 15,00  JUSTIFICATIVA: COMPRA SEM ORCAMENTOS, POIS NAO HA PROCESSO VIGENTE PARA RECARGAS.,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6830,MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL,PJ,88142302000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE BOLETO DE ANALISE E VISTORIA REFERENTE AO PPCI DA PRACA DAS BANDEIRAS, SEMANA FARROUPILHA - 424,71,",424.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007317,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589.  SERVICO DE REVISAO DOS 20.000KM - 200,00  GEOMETRIA - MEDIR E REGULAR - 68,00  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007318,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRS EM BAGE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 11/09/2018 AS 13:00  RETORNO APROXIMADO 11/09/2018 AS 19:30,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018007319,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS EM BAGE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA DIA 11/09/2018 AS 13:00   RETORNO APROXIMADO DIA 11/09/2018 AS 19:30,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-11,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF: 6650 - MES 08/2018,,1000174,974.71,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-11,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF: 6651 - MES 08/18,,1000173,402.06,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEMITERIO,,8894,90.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- SINE  FATURAMENTO : 09/2018,,8898,27.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO 08/2018  ESCOLA ANTONIO JOSE ANTUNES,,8140,,8105,24.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA DR. CRISPIM   FATURAMENTO 08/2018,,8139,,8104,1248.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE PROMORAR,,8895,286.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO SAUDE- OLARIA   FATURAMENTO 08/2018,,8138,,8103,393.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-12,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- MERCADO PUBLICO   COMPETENCIA 08/2018,,8871,44.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE - 164,49",,8684,,8499,164.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  SMED  COMPETENCIA 08/2018,,8877,70.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPETENCIA 08/2018,,8897,97.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-  ESCOLA DR. CLAUDIO   COMPETENCIA 08/2018,,8870,52.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  GINASIO DA OLARIA   COMPETENCIA 08/2018,,8872,155.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA   COMPETENCIA 08/2018,,8875,86.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA CRISPIM - 91,37  AGUA DA QUADRA DA OLARIA - 88,02  COMPETENCIA 08/2018",,8683,,8498,179.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO DA OLARIA   COMPETENCIA 08/2018,,8874,123.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-12,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 6266 - MES 08/2018,,8862,,8745,6097.93,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-09-12,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 6266 - MES 08/2018,,8863,,8863,5811.59,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-12,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 6266 - MES 08/2018,,8865,,8747,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-09-12,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 6266 - MES 08/2018,,8866,,8749,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-12,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF Nº 2018 6267 - MES 08/2018,,8867,,8750,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-09-12,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES 09/2018,,8759,,8626,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-12,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 08/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 08/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA -,,8876,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-09-12,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE AGOSTO - 3.362,70",,8757,,8624,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-09-12,2018001798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO: 		  LOTE 19	200UNID	SABONETE INFANT,,8043,,7967,384.80,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-09-12,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO,,4467,-430.80,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-09-12,2018001966,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,11198,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,PELA DESPESA EMPENHADA  02	UN	LOTE 03 - GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP. MINIMA 280 L. 220 VOLTS; GARANTIA MINIMA 12 MESES		3,,8671,,8490,9302.26,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-09-12,2018003660,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTES MATERIAIS:QUANT:01- TROCA DA TELA E CABO FLATE DE NO,,8205,,8146,465.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-12,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,8742,,8607,1541.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-12,2018003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,8743,,8608,5542.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-12,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº2952,,8890,103.38,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-09-12,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  NF:067864,,8899,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-09-12,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA BAGE DIA 10.09.18 LEVAR A PACIENTE CATIA BEATRIZ SARAIVA.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO AMBULANCIA,,8900,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-09-12,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SORAIA FERREIRA VIEIRA.  SAIDA: 06/09/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 06/09/2018 AS 22:00HS - VEICULO:,,8873,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-09-12,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.  SAIDA: 08/09/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 08,,8878,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-09-12,2018004715,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4760,PAB VIGILANCIA,12511,MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,20627783000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13 BOLSA KIT DE COMBATE A DENGUE - 4.160,00  JUSTIFICATIVA: PARA MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E",,8734,,8599,4160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-173.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,6708,-173.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,6708,,6494,-173.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018005439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-456.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018005439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,6707,-456.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018005439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,6707,,6495,-456.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-09-12,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NOTA FISCAL 139.,,8119,,8084,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-09-12,2018005716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PASTILHAS, DISCOS DE FREIO E TACO DA CAIXA.  KA IWM 5665.  NF: 406",,8046,,7970,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-09-12,2018005745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 10 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MARCA HEXX LUB  1600,00.  LOTE 05, 20 LITROS OLEO HID",,8199,,8141,2602.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-09-12,2018005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PALHETAS LIMPADOR ONIBUS  168,00.  IUS 0769.  NF: 020.339.689",,8704,,8543,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-09-12,2018005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-  NF:1356,,8154,,8118,29.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-12,2018006229,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS  QUANT:08 MODULO TOMAD,,8162,,8126,78.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-12,2018006286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA INJETORA CELTA/S - 1099 - 85,07  ORCAMENTOS EM ANEXO. PARA O VEICULO SEDAN IMG 1993.",,8163,,8127,85.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-12,2018006305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4510,PAB FIXO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA-10 PCT- SACO PARA PIPOCA   VALOR UNI:5,60 VALOR TOTAL:56,00  20 PCT- PIRULITO DE BOLINHA   VALOR",,8196,,8138,253.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-12,2018006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6143,MERCEARIA COSTA,PJ,90849084000206,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 KG CAFE   VALOR UNI:16,30 VALOR TOTAL:32,60  03 PCT BOLACHA SALGADA   VALOR UNI:4,50 VALOR TOT",,8775,,8644,46.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-12,2018006400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 93,,8523,,8197,6000.00,2014,2,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-12,2018006435,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE BOTINA DE SEGURANCA Nº 38 - 54,90  APLICACAO: PARA USO DE UM OPERARIO QUE VAI ACOMPANA",,8528,,8202,54.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-09-12,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº2018 166,,8889,10495.59,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-12,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 164,,8887,10896.48,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-09-12,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 165,,8888,11914.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-12,2018006497,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- FARDO - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO COM 60M, COM 64 UNIDADES . MARCA : PERSONAL L",,8195,,8137,116.60,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-12,2018006536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FONTE ATX 200W - 88,00  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA INSTALAR NO COMPUTADOR DA SALA",,8524,,8198,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-12,2018006557,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 DA TESOURARIA - 50,00  NF: 2393",,8521,,8195,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-12,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ANTIGO CRAS.,,8893,27.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-12,2018006745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036160000000,Locação de Bens Móveis e Intangíveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9806,RENATA FIGUEIREDO CASTILHOS,PF,72794380087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PULA PULA PARA O DIA ?D? DA CAMPANHA DE VACINACAO - 120,00  JUSTIFICATIV",,8569,,8442,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-12,2018006745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036160000000,Locação de Bens Móveis e Intangíveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9806,RENATA FIGUEIREDO CASTILHOS,PF,72794380087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PULA PULA PARA O DIA ?D? DA CAMPANHA DE VACINACAO - 120,00  JUSTIFICATIV",,8569,,8442,13.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018007191,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS , SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA , NO DIA 1",,8879,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018007191,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS , SOBRE O",,8879,,8762,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018007192,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA , NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 20",,8880,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018007192,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE O PROGRAMA DE INTEGR",,8880,,8763,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018007194,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6088,PAULO RICARDO BARCELOS SOARES,PF,36478679004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA , NO DIA 13 DE SETEM,BRO DE 2",,8881,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018007194,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6088,PAULO RICARDO BARCELOS SOARES,PF,36478679004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1-DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS, SOBRE O PROGRAMA DE INTEGR",,8881,,8764,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018007195,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6088,PAULO RICARDO BARCELOS SOARES,PF,36478679004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS , SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA , NO DIA 13",,8882,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018007195,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6088,PAULO RICARDO BARCELOS SOARES,PF,36478679004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NA FAMURS , SOBRE O",,8882,,8765,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10180,MARGARIDA LUCIANA VIVIAN SARAIVA,PF,50232037,,DEVOLUCAO DE AUXILIO DE MARGARIDA LUCIANA VIVIAN SARAIVA.,-5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10180,MARGARIDA LUCIANA VIVIAN SARAIVA,PF,50232037,,DEVOLUCAO DE AUXILIO DE MARGARIDA LUCIANA VIVIAN S,,8677,-5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10180,MARGARIDA LUCIANA VIVIAN SARAIVA,PF,50232037,,DEVOLUCAO DE AUXILIO DE MARGARIDA LUCIANA VIVIAN SARAIVA.,,8677,,8612,-5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES NOEDIR LA BELLA.  SAIDA: 07/09/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 07/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO:,,8885,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007215,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN SERRA VIDEA 4? 3/8 - 29,80  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 98138",,8839,,8706,29.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007264,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SONORIZACAO DO EVENTO MEU BAIRRO MAIS SAUDE - 600,00  JUSTIFICATIVA: SOLICITAMOS OR",,8784,,8650,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007269,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIA PARA A TECNICA CONTABIL XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RE",,8782,,8770,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007272,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLIC,,8783,,8767,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007273,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REAL",,8884,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007273,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR XLIX CURSO",,8884,,8768,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007274,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REAL",,8886,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018007274,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR XLIX CURSO",,8886,,8771,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018007290,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN TOMADA EXTERNA 20A - 38,96  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO - 120,00  04 UN LAMPADA 400W VAPOR DE SODIO - 120,00  20 M CORDAO",,8896,123.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018007316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6830,MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL,PJ,88142302000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE BOLETO DE ANALISE E VISTORIA REFERENTE AO PPCI DA PRACA DAS BANDEIRAS, SEMANA FARROUPILHA - 424,71",,8883,424.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018007316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6830,MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL,PJ,88142302000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE BOLETO DE ANALISE E VISTORIA REFERENTE AO PPCI DA PRACA DAS BANDEIRAS, SEMANA FARRO",,8883,,8766,424.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007320,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE VISTORIA OBRIGATORIA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DO SUL  FIAT DOBLO, PLACA ITT 7217- V TOTAL:300,00  FORD KA , PLACA IWM 5665- V TOTAL:300,00  FORD KA , PLACA IWM 5677- V TOTAL:300,00  PEGEOUT, PLACA IOG 0764- V TOTAL:300,00  FIAT SIENA , PLACA IRS8063- V TOTAL:300,00  FIAT DUCATO, AMBULANCIA , PLACA IRO 3624  FI",4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007321,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2590  JOGO-01-JOGO DE PECAS- V UNI:34,03- V TOTAL:35,03  UNID-01-FILTRO COMBUSTIVEL - V UNI:28,02- V TOTAL:28,02  LITRO-04-OLEO PARA MOTOR 5W 40- V UNI:55,75- V TOTAL:223,00  UNI-01-FILTRO- V UNI:42,80- V TOTAL:42,80  UNI-01-ADITIVO- V UNI:115,04- V TOTAL:115,04  UNI-01-ELEMENTO- V UNI:36,37- V TOTAL:36,37  UNI-01 PARAFUSO- V UNI:19,09- V TO",498.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2590  TERCEIRO SERVICO DE REVISAO- V TOTAL:240,00  GEOMETRIA - MEDIR E REGULAR - V TOTAL:68,00  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA,",308.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007323,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARTUCHO BLACK 662 - 54,23  01 UN CARTUCHO COLORIDO 662 - 54,23  JUSITIFICATIVA: MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA CASA DE CULTURA E DEMAIS PASTAS QUE COMP~OEM A SECRETARIA. UNICA EMPRESA NA CIDADE A PRESTAR ESTE SERVICO COM ENTREGA IMEDIATA.,",108.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2589  UNI 04-OLEO MOTOR 5W40- V UNI:55,75- V TOTAL:223,00  JOGO 01- JOGO DE PECAS- V UNI:30,03- V TOTAL:30,03  UNI 01- FILTRO COMBUSTIVEL- V UNI:28,02- V TOTAL:28,02  UNI 01- ADITIVO- 115,04- V TOTAL:115,04  UNI 01- LIMPA  FREIOS STP-V UNI:69,00- V TOTAL:69,00  UNI 01- PARAFUSO- V UNI:21,00- V TOTAL:21,00  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O",486.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007325,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UN ALCOOL 92 - 59,40  12 U8N PAPEL HIGIENICO - 80,40,",139.80,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007326,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11285,MOSCARDO DUTRA,PF,48634620000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS IDA P/ MOSCARDO DUTRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS , TEORIA , PRATICA E MANUTENCAO   DIAS 14,15 E 16 DE SETEMBRO EM BAGE  SAIDA DIA 14/09 AS 08:40 HRS,",28.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007327,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9740,JULIANO MORENO RODRIGUES,PF,436257033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS IDA P JULIABO MACHADO PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS , TEORIA, PRATICA E MANUTENCAO  DIAS 14,15 E 16 DE SETEMBRO EM BAGE   SAIDA DIA 14/09 AS 08:40 HRS,",28.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007327,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9740,JULIANO MORENO RODRIGUES,PF,436257033,,ESTORNO,-28.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11285,MOSCARDO DUTRA,PF,48634620000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2,1/4-DIARIA PARA OPERADOR MOSCARDO DUTRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECILIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS , TEORIA , PRATICA E MANUTENCAO DIA 14,15 E 16 DE SETEMBRO EM BAGE  SAIDA DIA 14/09 AS 08:40  RETORNO DIA 16/09 AS 19:00  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS O CURSO DEVIDO A NECESSIDADE DE DARMOS SUPORTE AOS OPERADORES DE MAQUINAS TAMBEM DEVIDO A PROXIMIDADE DA PRI",509.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9740,JULIANO MORENO RODRIGUES,PF,436257033,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2,1/4-DIARIA PARA OPERADOR JULIANO MACHADO PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, PRATICA E MANUTENCAO   DIAS 14,15 E 16 DE STEMBRO EM BAGE  SAIDA 14 AS 08:40 HRS  RETORNO DIA 16 AS 19:00 HRS  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS O CURSO DEVIDO A NECESSIDADE DE DARMOS SUPORTE AOS APERADORES DE MAQUINAS TAMBEM DEVIDO A PROXIMIDADE DA PRIMAVERA A",509.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9740,JULIANO MORENO RODRIGUES,PF,436257033,,ESTORNO,-509.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE IRS 1743  SOLDA DA PORTA TRASEIRA,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007331,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGEM DE IDA LAVRAS X PORTO ALEGRE E PASSAGEM DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAVRAS, PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018 NA DPM, CONFORME LISTA ABAIXO:  LICITACAO MODULO III  SAIDA APROX.: 23/09/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 26/09/2018 AS 00:30.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOSA QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO DE IPI 7568  TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007333,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DE DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018 NA DPM, CONFORME LISTA ABAIXO:  1 CURSO DE LICITACAO MODULO III.  SAIDA: 23/09/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 26/09/2018 AS 00:30HS.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007334,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN PINCEL CERDA BRANCA - 16,50  APLICACAO: PINTURA DAS LIXEIRAS PARA O CERRITO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",16.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO  DE IPI 7551  TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 UN ENVELOPES TIMBRADOS 24,34 PARA SETOR DE LICITACOES - 420,00,",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007337,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7431,IRMAOS MARQUES LTDA ME - GRAFICA IMPERIAL,PJ,90457995000107,13096007226,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 UN PASTAS (PROCESSOS LICITATORIOS), SENDO:  50 AZUIS, 50 VERDES, 50 AMARELAS, 50 ROSAS - 240,00,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  02 FILTROS DO COMBUSTIVEL 146,00  01 FILTRO DE AR 121,00  01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 104,00,",371.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LAMPADA 01 POLO - 3,94  01 UN LAMPADA H4 - 11,90  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5677, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",15.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007340,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DO SERVICO DE TROCA DE PECAS - 30,00  JUSTIFICATIVA: PARA VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5677, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  02 FLEXIVEL DE FREIO  DIANTEIRO 75,00  01 FECHADURA DA PORTA LATERAL (PORTA CENTRAL) 375,00,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007342,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P13 - 55,00  PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007343,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589.  SERVICO DE REVISAO DOS 20.000 KM - 200,00  GEOMETRIA - MEDIR E REGULAR - 68,00  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  01 FUNDO FILTRO DE AR - V TOTAL:179,51  01 VALVULA DESCARGA DE PO - V TOTAL:62,42,",241.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007345,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE DIVULGACAO DO PROJETO MEU BAIRRO MAIS SAUDE - 105,00  JUSTIFICATIVA: CHAMAMENTO PUBLICO PARA ATINGIR AS METAS, NAO ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS, PAGAMENTO DE SERVICO ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO.,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007346,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE DIVULGACAO DO PROJETO MEU BAIRRO MAIS SAUDE - 105,00  JUSTIFICATIVA: CHAMAMENTO PUBLICO PARA ATINGIR AS METAS, NAO ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS, PAGAMENTO DE SERVICO ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO.,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007347,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE DIVULGACAO DO PROJETO MEU BAIRRO MAIS SAUDE - 105,00  JUSTIFICATIVA: CHAMAMENTO PUBLICO PARA ATINGIR AS METAS, NAO ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS, PAGAMENTO DE SERVICO ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO.,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  01 SENSOR DE PROTECAO VOLARE,",362.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007349,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12588,MARGARETE ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,92469418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE. VAI DIA 13/9/18 PELA MANHA. OBS QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E JAIR FERNANDO RODRIGUES CPF 416569700-15 RG 4029981075,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007349,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12588,MARGARETE ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,92469418020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE. VAI DIA 13/9/18 PELA MANHA. OBS QUEM IRA RECEBER O AUX,,8891,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007349,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12588,MARGARETE ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,92469418020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE. VAI DIA 1,,8891,,8776,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007350,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE MEDICAMENTOS,",57.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007350,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE MEDICAMENTOS,,8892,57.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007350,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7107,EVONIR DELGADO MACHADO,PF,72112255053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE MEDICAMENTOS,,8892,,8864,57.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA TRANSVAGINAL.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DANIELI LOPES DO SANTOS,",4073.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DANIELI LOPES DO SANTOS,",1163.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 239 NO VALOR DE 4.000,00 PARA FUNERARIA SANTO ANTONIO , PARA AUXILIO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL   JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE ESTA E A UNICA EMPRESA QUE OFERECE ESTE TIPO DE SERVICO NO MUNICIPIO E QUE OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAOL E NECESSITAM DESTE AUXILIO , SOLICI",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA-REQUISICAO GLOBAL - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 CONSULTAS /MES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA , PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS , PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018  VALOR POR CONSULTA : 70,00   VALOR TOTAL POR MES : 2.100,00,",12600.00,0,,0,,2015,45,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 PASSAGENS PARA LAVRAS DO SUL X BAGE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES QUE NECESSITAREM CONSULTAS OU EXAMES.,",5076.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E SCANNER, IPI 7551,",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DISCOS DO FREIO DIANTEIRO 430,00.  INK 4950,",430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTRO COMBUSTIVEL  146,00.  01 JG PASTILHAS DE FREIO  104,00.  INK 4950.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SUPORTE FILTRO AR  125,00.  02 SUPORTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO SUPERIOR 480,00.  IPI 7568.,",605.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE ESPELHOS RETROVISOR  64,00.  IPI 7568.,",64.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTROS DE COMBUSTIVEL  146,00.  IPI 7568.,",146.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE AR  116,00.  IPI 7568,",116.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PACOTES BOMBOM   68,40.  PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DA PSICOLOGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, DEVIDO A SER CONSIDERADO O SETEMBRO AMARELO - MES DE PREVENCAO AO SUICIDIO.,",68.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007365,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- CARTUCHO BLACK 662   V UNI:54,23  01 UNI- CARTUCHO COLORIDO 662  V UNI:54,23  TOTAL:108,46  JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA CASA DE CULTURA E DEMIAS PASTAS QUE COMOEM A SECRETARIA  UNICA EMPRESA NA CIDADE A PRESTAR ESTE SERVICO COM ENTREGA IMEDIATA,",108.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007366,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO RPPS NO ESOCIAL , NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, NA DPM,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PORTO ALEGRE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTES MARILIA PINTO ? AC, HITER ROZENDO SANTOS.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTES ELMA NOEMI SOUTO ? AC, FABIANA GONCALVES.  SAIDA 05:30H  RET. 15H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007369,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 RECARGA DE TONNER 1610- PARA SECRETARIA DE FINANCAS.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR A FUNCIONARIA ANDREIA PARCIANELLO.  SAIDA 11:30H RET. 19H  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007371,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7ª CRS.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTE VITOR CASTRO ? AC.  SAIDA 12H RET.18H  VEICULO KA 77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-12,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF: 6650 - MES 08/2018,,174,,1000173,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-12,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF: 6651 - MES 08/18,,173,,1000172,402.06,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-12,20181000154,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 13/09/2018 E  O TREINAMENTO SOBRE A IPORTANCIA DO PRO-GESTAO PARA O",,1000175,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-12,20181000154,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 13/09/2018 E  O TREINA",,175,,1000174,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-12,20181000155,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 13/09/2018 E  O TREINAMENTO SOBRE A IPORTTANCIA DO",,1000176,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-12,20181000155,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITES DE INVESTIMENTOS, NO DIA 13/09/",,176,,1000175,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-13,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- CRECHE   FATURAMENTO 08/2018,,8538,,8234,964.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-13,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERIA ELETRICA SAMU.,,8952,447.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-13,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- CRAS   FATURAMENTO 08/2018,,8539,,8235,495.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-13,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- MERCADO PUBLICO   COMPETENCIA 08/2018,,8871,,8754,44.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-13,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  SMED  COMPETENCIA 08/2018,,8877,,8760,70.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-  ESCOLA DR. CLAUDIO   COMPETENCIA 08/2018,,8870,,8753,52.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  GINASIO DA OLARIA   COMPETENCIA 08/2018,,8872,,8755,155.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA MARIA JOAQUINA   COMPETENCIA 08/2018,,8875,,8758,86.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-13,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  POSTO DA OLARIA   COMPETENCIA 08/2018,,8874,,8757,123.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-09-13,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"AUXILIO PARA O FUNERAL DE SANTA LUCIA DUTRA SARAIVA, NF 1218.",,8951,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-09-13,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,NOTA FISCALN 438.,,8902,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-09-13,2018001269,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  75 SC CAL HIDRAULICA 20KG CADA  843,75.  20 M AREIA FINA 1794,00.  20 BR FERRO CONSTRUCAO 8MM  458,00.  60 BR FERRO CONSTRUCAO 5MM  561,00.",,8908,849.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-09-13,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 05.09.18 LEVAR PACIENTES ROSA MARIA BITENCOURT, NOEMIA EUDOCIA, ADAO MOREIRA, ANTONIO GUIMAR.SAIDA 08H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90",,8953,82.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-09-13,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NFS 151,,8904,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-13,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR TIPO P SEREI 189 Nº155736.,,8912,779.82,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-09-13,2018003880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC FILTRO AR PRIMARIO - 208,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS EM AN",,5421,,8903,208.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-09-13,2018003881,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:48 UNI: SOLDA ESTANHO   VALOR UNI:1,80  VALOR TOTAL:86,40  APLICACAO: OFICINA EKLETRICA AUT",,5423,,8905,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-09-13,2018003884,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC ENGRANAGEM REDUCAO - 966,00  02 PC ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - 518,00  01 PC RETENTOR RODA",,5420,,8904,1659.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-13,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNID.	ABACAXI		64,80  LOTE 04	100KG	ABOBORA CABU",,8920,261.26,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-13,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNID.	ABACAXI		64,80  LOTE 04	100KG	ABOBORA CABU",,8918,35.47,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-13,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 2954,,8903,123.47,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-09-13,2018004385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVES - 14,00  JUSTIFICATIVA: SAO NECESSARIAS MAIS DUAS COPIAS DE CHAVE PARA OS SERVIDORES DO CRAS, POIS OS MESMOS T~EM HORARIO",,8935,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-13,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NFE 1724336.,,8911,1391.36,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-09-13,2018004790,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  25 SC CAL HIDRAULICA C/20 KG CADA  V UNIT:11,25  V TOTAL:281,25  105 M2 PRE-LAJE  V UNIT:52,40  V TOTAL:5.502,00  09 BL PINCHE LIQUIDO C/ 18",,8909,6496.25,0,,2017,51,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-13,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2953.,,8905,246.17,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-13,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2937,,8921,48.99,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,2,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-09-13,2018005563,8,Assistência Social,481,Habitação Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2043,ASSIST MORADIA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 BARRA DE FERRO 4.2  39,30.  02 KG PREGO 19X39  19,94.  02 KG PREGO 17X27  20,96.  02 KG ARAME",,7623,,7468,299.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-09-13,2018005801,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,NOTA FISCAL 73631.,,8930,1920.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-13,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBORA TIPO CABOTIA   VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:9",,8919,184.90,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-09-13,2018006383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- PINCEL 4 POLEGADA   VALOR UNI:8,00 VALOR TOTAL:32,00  01 UNI CARRETEL LINHA 0,80   VALOR TOTAL:3,50  50 UNI SACOS DE CAL PINTURA   VAL",,8940,653.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-09-13,2018006425,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FR FLUIDO FREIO DOT-3 C/ 500ML CADA NAO RECICLADO - 87,00  01 BL BALDE GRAXA CHASSI C/ 20KG CADA NAO RECICLADO - 236,00  03 GL ARLA 32 C/",,8907,483.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-13,2018006568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI: EXTINTOR   VALOR TOTAL:6.5,00  APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY3084  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMOENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PR",,8941,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-13,2018006598,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: COZINHA DA EQUIPE DAS ESTRADAS.",,8934,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-13,2018006624,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-30 UNI- CORANTE XADREZ(VERDE, AMARELO E AZUL)   APLICACAO: PINTURA DA PRACA DO IBARE .  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSU",,8939,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-13,2018006626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SCANER- VALOR TOTAL:150,00  CONSERTO CHICOTE- 80,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORDKA, PLACA IWM 5677, ACOMPANHA TRES",,8948,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018006650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA OLARIA - 41,37 - FATURAMENTO 08/2018",,8670,,8489,41.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-13,2018006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12573,GARRA & FIGUEIREDO LTDA,PJ,24281232000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- PNEU 215/75 R16.  VALOR UNI:519,00 VALOR TOTAL:2076,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEVID",,8910,2076.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-09-13,2018006742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO S,,8906,2520.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-13,2018007086,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR - BOTA DE BORRACHA  VALOR UNI:58,00  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIRAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA",,8938,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-13,2018007087,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CAPA DE CHUVA PANTANERO   APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIRAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILH,,8937,69.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018007104,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN CAPA DE CHUVA - 313,50  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIRAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA.",,8943,313.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018007119,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- 55-996039108,,8924,44.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018007119,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- 55-996039108,,8924,,8896,44.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018007120,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 454,46",,8925,454.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018007120,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 454,46",,8925,,8897,454.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018007185,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 PAR - BOTINA COURO   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:152,00  APLICACAO: PARA USO DOS PINTORES DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO",,8945,152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018007186,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-40 UNI- LUVA VERDE   VALOR UNI: 9,00 VALOR TOTAL:360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOT E PRINCIPALEMENTE  SERVIDORES DA COLETA DE",,8944,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-13,2018007203,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN FITA ZEBRADA - 23,40  APLICACAO: PINTORES DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,8949,23.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018007216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN BOTA DE BORRACHA - 174,00  APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS DA SMOT. OBSERVACAO: SERA COMPRADO NO SEGUNDO PRECO PELA EMPRESA TER DIS",,8946,174.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE PLACA IPI 7551:  32 PORCA ACO QUADRADA 12MM,,8950,85.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018007236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 TAMPA OLEO - 11,00",,8942,11.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018007237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  02 AMORTECEDORES - 598,00",,8947,598.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018007266,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , IR A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, LEVAR PPCI DA FUNDACAO HOSPITALAR DR. HONOR, NO CORPO DE BOMB",,8932,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018007266,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , IR A CIDADE DE CACAPAVA DO SUL, LEVAR PPCI DA FU",,8932,,8907,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018007271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN LEITE , IR A RIO GRANDE/RS ACOMPANHAR OS ALUNOS DA E.M.E.F DR. CLAUDIO BULCAO , QUE PA",,8933,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018007271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-SOLICITO EMPENHO DE DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN LEITE , IR A RIO GRANDE/RS ACOMPANHAR OS",,8933,,8908,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-13,2018007281,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A S",,8901,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-13,2018007281,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IR",,8901,,8873,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-13,2018007297,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,1044,EQUIP MAT PERM VIGILANCIA,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",4190,EPIDEMIOLOGIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PARAFUSADEIRA COM BATERIA - 289,00  PARA SER USADA NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,8936,289.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-13,2018007314,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11150,ASSOCIACAO TRADICIONALISTA JOSE BENITO CHIAPETTA,PJ,5811269000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHPENHO PARA TRANSFERENCIA DE REPASSE, CONFORME LEI 13.019/2014  ** TERMO DE FOMENTO EM ANEXO.",,9026,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-13,2018007314,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11150,ASSOCIACAO TRADICIONALISTA JOSE BENITO CHIAPETTA,PJ,5811269000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHPENHO PARA TRANSFERENCIA DE REPASSE, CONFORME LEI 13.019/2014  ** TERMO DE FOMENT",,9026,,8995,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-13,2018007318,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRS EM BAGE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 11/09/2018 A,,8931,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-13,2018007318,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRS EM BAGE NO DIA 1,,8931,,8906,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018007326,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11285,MOSCARDO DUTRA,PF,48634620000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS IDA P/ MOSCARDO DUTRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS , TEORIA , PRATICA E MANUTENC",,8928,28.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018007326,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11285,MOSCARDO DUTRA,PF,48634620000,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS IDA P/ MOSCARDO DUTRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE M,,8928,,8900,28.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018007328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11285,MOSCARDO DUTRA,PF,48634620000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2,1/4-DIARIA PARA OPERADOR MOSCARDO DUTRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECILIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS , TEORIA , PRATICA E MA",,8929,509.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018007328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11285,MOSCARDO DUTRA,PF,48634620000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2,1/4-DIARIA PARA OPERADOR MOSCARDO DUTRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECILIZADO PARA OPERADORE",,8929,,8901,509.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA TRANSVAGINAL.,,8917,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11551,VANESSA DE FREITAS LOPES,PF,2884749020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA TRANSVAGINAL.,,8917,,8889,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007373,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12589,JULIANO RODRIGUES MACHADO,PF,1526040069,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2,1/4-DIARIA PARA OPERADOR JULIANO MACHADO PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, PRATICA E MANUTENCAO   DIAS 14,15 E 16 DE STEMBRO EM BAGE  SAIDA 14 AS 08:40 HRS  RETORNO DIA 16 AS 19:00 HRS  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS O CURSO DEVIDO A NECESSIDADE DE DARMOS SUPORTE AOS APERADORES DE MAQUINAS TAMBEM DEVIDO A PROXIMIDADE DA PRIMAVERA",509.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007373,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12589,JULIANO RODRIGUES MACHADO,PF,1526040069,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2,1/4-DIARIA PARA OPERADOR JULIANO MACHADO PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, PRATICA E MANUTENCA",,8926,509.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007373,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12589,JULIANO RODRIGUES MACHADO,PF,1526040069,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2,1/4-DIARIA PARA OPERADOR JULIANO MACHADO PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERAD",,8926,,8898,509.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007374,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12589,JULIANO RODRIGUES MACHADO,PF,1526040069,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA OPERADOR JULIANO MACHADO PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, PRATICA E MANUTENCAO   DIAS 14,15 E 16 DE STEMBRO EM BAGE  SAIDA 14 AS 08:40 HRS  RETORNO DIA 16 AS 19:00 HRS  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS O CURSO DEVIDO A NECESSIDADE DE DARMOS SUPORTE AOS APERADORES DE MAQUINAS TAMBEM DEVIDO A PROXIMIDADE DA PRIMAVERA A",28.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007374,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12589,JULIANO RODRIGUES MACHADO,PF,1526040069,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA OPERADOR JULIANO MACHADO PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, PRATICA E MANUTENCAO",,8927,28.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007374,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12589,JULIANO RODRIGUES MACHADO,PF,1526040069,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA OPERADOR JULIANO MACHADO PARTICIPAR DO CURSO TECNICO ESPECIALIZADO PARA OPERADO,,8927,,8899,28.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007376,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES: ANA TEREZA SALAZART, LUIS MARIO MUNHOS VIEIRA, MIRIAM BIAGGIO?AC.  SAIDA 03H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007378,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES KAUA MARTINS SILVEIRA ? AC.  SAIDA 06H RET.21H  VEICULO KA65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE EXAME DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA.,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007379,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,A PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007380,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10967,MARLENE BARCELOS SARAIVA,PF,95287418000,,A PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007380,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10967,MARLENE BARCELOS SARAIVA,PF,95287418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZAR EXAMES. QUEM IRA RECEBER E LUCIANE CHOLANTE BASTOS MAGALHAES. CPF 000616210-05,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICO.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FORMAO DROJADO 1? POL  VALOR TOTAL:37,89  01 UNI- FORMAO CABO MADEIRA ACO 3/4  VALOR TOTAL:19,17  APLICACAO: MARCENARIA SMOT,",57.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007384,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- FORMAO 1.1/2  VALOR UNI:12,64  APLICACAO: MARCENARIA SMOT,",12.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007385,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CHAVE COMBINADA Nº13 CATRACA  VALOR TOTAL:38,00  APLICACAO: MARCENARIA SMOT,",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007386,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI BROCA FERRO 12 MM- VALOR TOTAL: 12,00  01 UNI BROCA 10 MM- VALOR TOTAL: 9,90  01 UNI BROCA 8 MM- VALOR TOTAL: 8,50  01 UNI BROCA 6 MM- VALOR TOTAL:4,50  APLICACAO: MARCENARIA SMOT  VALOR TOTAL:34,90,",34.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007387,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FILTRO   VALOR UNI:15,90 VALOR TOTAL:15,90  APLICACAO : RETRO ESCAVADEIRA RANDON,",15.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007388,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UNI ALCOOL GEL PARA AS MAOS  V UNI:6,70 V TOTAL:80,40  48 UNI DESINFETANTE  V UNI:3,30 V TOTAL:158,40  12 UNI DESORIZADOR DE AR  V UNI:6,10 V T0TAL:73,20  06 UNIINSETICIDA AEROSOL  V UNI:6,28 V TOTAL:37,68  50 UNI LUVAS DOMESTICAS TAM G   V UNI:1,70 V TOTAL:85,00  30 UNI LUVAS DOMESTICAS TAM M  V UNI:1,70 V TOTAL:51,00   06 UNI SABAO EM BARRA   V UNI:1,90 V TOTAL:11,40",575.08,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007389,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12202,LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELLES,PJ,5378538000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 120 UNI- CRACHAS DE PVC  VALOR UNI:10,00 VALOR TOTAL:1,200,00  APLICACAO: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES   JUSTIFICATIVA: ESTA EMPRESA ESPECIALIZADA NESSES SERVICOS E A MAIS PROXIMA DA NOSSA REGIAO , E TAMBEM QUE PRESTA O ATENDIMENTO A TODFAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL , ESTAMOS SEM PONTO ELETRONICO , COM ASSINATURA DE PONTO MANUAL O QUE CAUSA VARIOS TRANSTOR",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007390,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12202,LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELLES,PJ,5378538000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER- SUPORTE TECNICO (INSTALACAO DO RELOGIO PONTO)  VALOR TOTAL:480,00  APLICACAO: RELOGIOS PONTOS DA SMOT  JUSTIFICATIVA: ESTA EMPRESA E ESPECILIZADA NESSES SERVICOS E A MAIS PROXIMA DA NOSSA REGIAO, E TAMBEM A QUE PRESTA O ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL ESTAMOS SEM PONTO ELETRONICO , COM ASSINATURA DE PONTO MANUAL O QUE CAUSA VARIOS TRANSTOR",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL   VALOR TOTAL:95,00  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E A ACS ANA RITA DIAS ORNES CPF: 97794899087 RG:1070752298,",95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL   VALOR TOTAL:95,00  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E A ACS ANA R",,8915,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL   VALOR TOTAL:95,00  OBS: QUEM",,8915,,8887,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10029,MAKERLYN DO CANTO LEIVAS,PF,3874144011,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER E SEU PAI ZELIO MOREIRA LEIVAS   CPF: 134.017.180-53 RG: 6014853516,",246.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10029,MAKERLYN DO CANTO LEIVAS,PF,3874144011,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER E SEU PAI ZELIO MOREIRA LEIVAS   CPF: 134.017.180-53 RG: 6014853516,,8914,246.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10029,MAKERLYN DO CANTO LEIVAS,PF,3874144011,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER E SEU PAI ZELIO MOREIR,,8914,,8886,246.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007393,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,",57.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007393,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,,8913,57.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007393,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,,8913,,8885,57.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007394,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12590,LAVINIA MARTINS JACOBSEN,PF,4969151008,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. OBS: QUEM IRA RECEBER AUXILIO E ROSA MARIA FLORES MARTINS. CPF 005574510-08,",38.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007394,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12590,LAVINIA MARTINS JACOBSEN,PF,4969151008,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. OBS: QUEM IRA RECEBER AUXILIO E ROSA MARIA FLORES MARTINS. CPF 005574510-08,,8916,38.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007394,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12590,LAVINIA MARTINS JACOBSEN,PF,4969151008,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. OBS: QUEM IRA RECEBER AUXILIO E ROSA MARIA FLORES,,8916,,8888,38.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007395,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CUSTAS PROCESSOS:  GUIA 108.18/0000185 PROC 108/1.11.0000834-9   271,85.  GUIA 108.18/0000183 PROC 108/1.11.0000834-9   121,40.,",393.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO  80,00.  REPARO VAZAMENTO DE AGUA NO RADIADOR 90,00.  TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO  100,00.  REPARO NA CX DA BATERIA  120,00.  INK 4950,",390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007397,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES   3282 1628  5,36.  3282 2283 7,38.  3282 2166  3,33.,",16.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007398,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2050  2,07.  3282 1339  0,49.  3282 2245   4,94.,",7.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287,",29.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007400,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2291  2,17.  3282 1865 0,49.  3282 1578 2,32.,",4.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10967,MARLENE BARCELOS SARAIVA,PF,95287418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES . OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E LUCIANE CHOLANTE DE BASTOS MAGALHAES  CPF: 000.616.210-05,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10967,MARLENE BARCELOS SARAIVA,PF,95287418000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES . OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E LUCIANE CHOLANTE DE BASTOS MAGALHAES  CPF: 000.616.,,8922,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10967,MARLENE BARCELOS SARAIVA,PF,95287418000,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES . OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E LUCIAN,,8922,,8894,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007402,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3282 1596  14,73.  3282 1865 1,88.,",16.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,8923,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,8923,,8895,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG FRANGO 15,90.  01 SACHE CAFE SOLUVEL  3,80.  02 KG ACUCAR  5,35.  PARA O GRUPO DE IDOSOS E HIPERTENSOS ACOMPANHADOS PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUANA SENO DA LOCALIDADE DA MATIQUEIRA, COMO FORMA DE INCENTIVO DA REUNIAO QUE ACONTECERA NO CENTRO COMUNITARIO TODO DIA, NECESSITANDO ASSIM OFERTAR ALIMENTACAO, ACOMPANHA 3 ORCAMENTOS.,",25.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12558,SUELEN PAZ VERBES 03332660055,PJ,30127219000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA  350 UN SALGADINHOS SORTIDOS  192,50.  PARA O GRUPO DE IDOSOS E HIPERTENSOS ACOMPANHADOS PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUANA SENO DA LOCALIDADE DA MATIQUEIRA, COMO FORMA DE INCENTIVO DA REUNIAO QUE ACONTECERA NO CENTRO COMUNITARIO TODO DIA, NECESSITANDO ASSIM OFERTAR ALIMENTACAO, ACOMPANHA 3 ORCAMENTOS.,",192.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ARROZ TIPO 2 9,49.  01 UN OLEO DE SOJA  3,59.  03 PCT BOLACHA DOCE SORTIDA  12,57.  05 UN SUCO DE PESSEGO  5,45.  PARA O GRUPO DE IDOSOS E HIPERTENSOS ACOMPANHADOS PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUANA SENO DA LOCALIDADE DA MATIQUEIRA, COMO FORMA DE INCENTIVO DA REUNIAO QUE ACONTECERA NO CENTRO COMUNITARIO TODO DIA, NECESSITANDO ASSIM OFERTAR ALIMENTACAO, ACOMPANHA 3",31.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN OLEO PARA MOTOR 130,00.  PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA IQZ 3014,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLAMENTOS  316,00.  VEICULO KA IWM 5665.,",316.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO   629,75.  JUSTIFICATIVA: PARA AGILIZAR A TROCA EM UMA VIAGEM COM PACIENTES, SENDO QUE A MAO DE OBRA E INCLUSA NO VALOR DO PARABRISA, PARA VEICULO FORD IWM 5665, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E  CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITNERARIO PARA RFERENCIA, OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE, PELOTAS E PORTO",629.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO  JUSTIFICATIVA: PARA AGILIZAR A TROCA EM UMA VIAGEM COM PACIENTES, SENDO QUE A MAO DE OBRA E INCLUSA NO VALOR DO PARABRISA, PARA VEICULO VOYAGE IYN 2890, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E  CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITNERARIO PARA RFERENCIA, OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE, PELOTAS E PORTO ALEGRE,",314.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,20181000156,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DEPOSITO JUDICIAL RPV PROCESSO 108/1.13.0000326-0,",2566.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA PREDIO FUNDOS DA FMHHTC,,9032,293.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC MARIA JOAQUINA,,9030,422.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA PADRE JOSE MARQUES.  FATURAMENTO 08/2018,,8588,,8461,24.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  CEMITERIO   COMPETENCIA 08/2018,,8146,,8110,55.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPETENCIA 08/2018,,8897,,8869,97.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,9027,189.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES:  3282 1578  46,60.  3282 1596  104,86.",,9021,151.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092 SINE,,9035,106.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1008  119,01.  3282 2228  260,48.",,9024,379.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1153  11,63.  3282 1628  346,36.",,9023,357.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-09-14,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES   3282 2245  167,56.  3282 1339  420,65.",,9022,588.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072,,9034,266.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2050,,9029,107.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,9028,361.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,9025,149.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-14,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 -  60,00",,8692,,8507,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-14,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 88,00",,8689,,8504,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-14,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 80,00",,8688,,8503,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-14,2018000162,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 130,00",,8697,,8512,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-14,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 445,00",,8691,,8506,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-14,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 -  - 375,00",,8698,,8513,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-14,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 1.031,00",,8686,,8501,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-14,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 809,00",,8694,,8509,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 08/09/2018 AS 05:00HS  RETORN,,8876,,8759,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-09-14,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES 08/2018 - 80,00",,8690,,8505,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-09-14,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 M",,8969,1263.58,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-09-14,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8980,6367.06,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-09-14,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8976,2061.42,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8977,1364.22,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-09-14,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8982,3781.12,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8979,97.07,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-09-14,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2",,8978,23937.95,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-14,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNID.	ABACAXI		64,80  LOTE 04	100KG	ABOBORA CABU",,8971,61.64,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-14,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9019,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-14,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9018,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-14,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9016,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-14,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9020,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-14,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9019,,8988,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-14,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9020,,8989,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-09-14,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SORAIA FERREIRA VIEIRA.  SAIDA: 06/09/2018 AS 15:00,,8873,,8756,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-09-14,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIR,,8878,,8761,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-14,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9017,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-14,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9037,0.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-14,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9036,53.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-14,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA BANRISUL,,9017,,8986,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018005718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI-20 M - PLASTIBOX CAIXA X CZ   VALOR UNI: 4,35 VALOR TOTAL:87,00  2 UNI-20 M - PLASTIBOX TAMPA P/3 MODULO  VALOR UN9=2,60 VALOR TOTAL:52,",,8959,1489.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-09-14,2018005748,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CINTA DE LIXA PARA MADEIRA 610X100  71,40.  CF 29212",,8992,71.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-09-14,2018005808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO S,,8966,3398.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-09-14,2018005808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REA,,8966,,8940,3398.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-09-14,2018006280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10357,IVORLEI LERNI HARTER BARCELLOS ME,PJ,537882000200,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 UNI BICOS- VALOR UNI:195,00 VALOR TOTAL:390,00  02 ELEMENTOS - VALOR UNI:171,00  VALOR TOTAL:342,00  02 VALVULAS - VALOR UNI:183,00 VALOR",,8967,1377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018006328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018006328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7610,-140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018006328,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7610,,7453,-140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018006329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-168.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-09-14,2018006329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7609,-168.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-14,2018006329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7609,,7454,-168.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-14,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº2018 166,,8889,,8774,10495.59,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 164,,8887,,8772,10896.48,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-14,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 165,,8888,,8773,11914.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-09-14,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8981,13069.51,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-14,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM,,9031,848.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-14,2018007067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ESCADA TELESCOPIA 7 DEGRAUS - 319,00  APLICACAO: MERCENARIA SMOT NA MONTAGEM DO GALPAO CRI",,8774,,8643,319.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-09-14,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES JOAO CARVALHO.  SAIDA: 07/09/2018 AS 11:30HS  RETO,,8837,,8704,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-14,2018007093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: COZINHA DO CONSELHO TUTELAR LAVRAS DO SUL.",,8963,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-14,2018007172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO S,,9015,3398.00,0,,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-14,2018007172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REA,,9015,,8984,3398.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-14,2018007211,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: PARA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA.",,8962,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018007212,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA CARTUCHO COR PRETA Nº 60 IMPRESSORA HP F 4280,,8960,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018007213,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 CARTUCHOS PRETOS- V UNI:15,00 V TOTAL:30,00  02 CARTUCHOS COLORIDOS - V UNI:15,00 V TOTAL:30,00  OBS:RECAEGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSO",,8957,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES NOEDIR LA BELLA.  SAIDA: 07/09/2018 AS 08:30,,8885,,8769,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IPI 7568.  GUINCHO ESTRADA LAVRAS X SAO GABRIEL ATE SECRETARIA MU,,8958,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018007267,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO, LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO NO CORPO DE BOMBEIROS E NA CAIXA FEDERAL EM CACAPAVA DO SUL.",,8968,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018007267,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO, LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO NO CORPO DE BOM",,8968,,8942,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007286,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN TUBO DE COLA ADESIVO PVC 75MG - 71,70  20 UN ABRACADEIRA 3/4 - 22,40  05 UN VEDA ROSCA 10M - 14,10  12 UN TORNEIRA PRETA - 30,36  01 KG",,8964,362.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, ELIANE KLUWE, ADRIANA SARAIVA.  SAIDA: 10/09/2018 AS",,9008,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007292,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, ELIANE",,9008,,8977,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES MARIA HELOISA ? AC, LEIDE DAINAE SARAIVA ? AC.  SAIDA: 10/09/2018 AS 11",,9006,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES MARIA HELOISA ? AC, LEIDE",,9006,,8975,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007294,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE CARLOS MARIA SIMOES ? AC, NILVA CRISTINA MASTROIANO.  SAIDA: 10/09/20",,9001,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007294,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE CARLOS MARIA SIMOES ? AC,,9001,,8970,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM ? AC, LEONARDO SARAIVA ? AC.  SAIDA: 10/09/2018 AS",,9003,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007295,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES JARDIM ? AC,",,9003,,8972,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC.  SAIDA: 11/09/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 1,,9014,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007296,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ?,,9014,,8983,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC EM ENFERMAGEM.  SAIDA: 11/09/2018 AS 09:00HS",,9007,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-14,2018007298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC E",,9007,,8976,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA RAQUEL SARAIVA ? AC, HELENA VIEIRA.  SAIDA: 11/09/2018 AS 11:30HS  R",,9004,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA RAQUEL SARAIVA ? AC, HE",,9004,,8973,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NEIVA LOPES ? AC, JULIO CESAR FAUSTO MIRANDA.  SAIDA: 11/09/2018 A",,9002,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NEIVA LOPES ? AC, JUL",,9002,,8971,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES LOPES, MARGARIDA SARAIVA, NELSON PETRARCA.  SAIDA: 11/09/201",,9009,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES LOPES, MARGARID",,9009,,8978,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007309,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM ENFERMAGEM EDUANE.  SAIDA: 11/09/2018 AS 05:,,9005,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007309,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TECNICA EM,,9005,,8974,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 11/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 11/09/2018 AS,,9013,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007310,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:,,9013,,8982,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVA VELOSO SIMOES, MARIA SOARES ?AC.  SAIDA: 11/09/2018 AS 13:00HS  RETO",,9010,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018007311,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EVA VELOSO SIMOES, MARIA SO",,9010,,8979,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE IRS 1743  SOLDA DA PORTA TRASEIRA     NF 427,,8988,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOSA QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO DE IPI 7568  TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL   NF 704,,8984,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO  DE IPI 7551  TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS     NF 7,,8985,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  02 FILTROS DO COMBUSTIVEL 146,00  01",,8986,371.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007342,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P13 - 55,00  PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8961,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007347,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE DIVULGACAO DO PROJETO MEU BAIRRO MAIS SAUDE - 105,00  JUSTIFICATIVA: CHAMAMENTO PUBLICO PARA ATINGIR AS METAS, NAO ACOMPANHA TRES",,8991,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTRO COMBUSTIVEL  146,00.  01 JG PASTILHAS DE FREIO  104,00.  INK 4950.  NF 634",,8987,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007365,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- CARTUCHO BLACK 662   V UNI:54,23  01 UNI- CARTUCHO COLORIDO 662  V UNI:54,23  TOTAL:108,46  JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA EMISSAO DE D",,8965,108.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR A FUNCIONARIA ANDREIA PARCIANELLO.  SAIDA 11:30H RET. 19H  VEICULO KA65,,9011,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018007370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR A FUNCIONARIA ANDREIA PARCIANELLO.  SAIDA 11:30H RET. 19H  VE,,9011,,8980,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007378,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES KAUA MARTINS SILVEIRA ? AC.  SAIDA 06H RET.21H  VEICULO KA65,,9012,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007378,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES KAUA MARTINS SILVEIRA ? AC.  SAIDA 06H,,9012,,8981,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-09-14,2018007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,8995,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-09-14,2018007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,8995,,8963,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-09-14,2018007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICO.,,8994,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-09-14,2018007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICO.,,8994,,8964,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007395,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CUSTAS PROCESSOS:  GUIA 108.18/0000185 PROC 108/1.11.0000834-9   271,85.  GUIA 108.18/0000183 PROC 108/1.11.0000834-9   121,40.",,8993,393.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007395,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CUSTAS PROCESSOS:  GUIA 108.18/0000185 PROC 108/1.11.0000834-9   271,85.  GUIA 108.18/0000183 PR",,8993,,8961,393.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007397,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES   3282 1628  5,36.  3282 2283 7,38.  3282 2166  3,33.",,8975,16.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007397,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES   3282 1628  5,36.  3282 2283 7,38.  3282 2166  3,33.",,8975,,8949,16.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007398,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2050  2,07.  3282 1339  0,49.  3282 2245   4,94.",,8974,7.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007398,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2050  2,07.  3282 1339  0,49.  3282 2245   4,94.",,8974,,8948,7.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287,,8972,29.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287,,8972,,8946,29.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007400,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2291  2,17.  3282 1865 0,49.  3282 1578 2,32.",,8973,4.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007400,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2291  2,17.  3282 1865 0,49.  3282 1578 2,32.",,8973,,8947,4.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007402,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3282 1596  14,73.  3282 1865 1,88.",,8970,16.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007402,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3282 1596  14,73.  3282 1865 1,88.",,8970,,8944,16.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA,,8955,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA,,8955,,8930,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL E MAO DE OBRA, DE UMA EMPREITEIRA PARA CONTRATACAO, POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL E MAO DE OBRA, DE UMA EMPREITEIRA PARA A CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO, NA ESCOLA 12 SALAS, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA COM RECURSO DO FNDE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 16/2016, COM AREA TOTAL DE 75M, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO",114807.45,0,,0,,2018,31,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007413,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-09-14,2018007413,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,8997,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-09-14,2018007413,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,8997,,8965,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-09-14,2018007414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,8996,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-09-14,2018007414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,8996,,8966,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,8956,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,8956,,8962,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-14,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 05.09.18 LEVAR PACIENTES ROSA MARIA BITENCOURT, NOEMIA EUDOCIA, ADAO MOREIRA, ANTONIO GUIMAR.SAIDA 08H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90",,8954,64.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-14,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA BITENCOURT , NOEMIA EUDOCIA, ADAO MOREIRA , ANTONIO GUI",,9033,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-09-14,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 05.09.18 LEVAR PACIENTES ROSA MARIA BITENCOURT, NOEMIA EUDOCIA, ADAO MOREIRA, ANTONIO GUI",,8954,,8929,64.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007417,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER HP LASERJET M1132 MFP DA TESOURARIA,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 METRO FITA MIMOSA AMARELA R$ 0,30UN R$1,50TOTAL  02 CAIXAS SEGURANCA PEQUENA  R$ 11,55UN R$23,10TOTAL  PCT 05 BALAO AMARELO R$ 9,00UN R$45,00TOTAL  PARA O GRUPO DE IDOSOS E HIPERTENSOS ACOMPANHADOS PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUANA SENO DA LOCALIDADE DA MATIQUEIRA, COMO FORMA DE INCENTIVO DA REUNIAO QUE ACONTECERA NO CENTRO COMUNITARIO TODO DIA, NECESSITANDO ASSIM O",69.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007419,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9821,MARIA GORETE OLIVEIRA DA COSTA - MAD. SANTA RITA,PJ,5405067000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN MOIROES  240,00.  REFORMA DA PRACA DO IBARE.,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.09.18 LEVAR O PACIENTE LEONARDO VELOSO ? AC.  SAIDA 11:30H RET. 17H  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 14.09.18 LEVAR PACIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA 05H RET.21H  VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 14/09/2018 LEVAR PACIENTE ANA JULIA DA SILVA ? AC.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 14.09.18 LEVAR PACIENTE ANAURELINO DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 03H RET. 21H  VOYAGE 89,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007424,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS - DESAFIOS CONTABEIS PARA 2018: INCONSISTENCIAS NO USO DO PCASP EM 2017 E A INTERFERENCIA NA QUALIDADE DA INFORMACAO. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 EM SANTA MARIA.  SAIDA: 07:00H  RETORNO: 19:30HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007424,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS - DESAFIOS CONTABEIS PARA 2018: INCONSISTENCIAS NO USO DO PCASP",,8998,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007424,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS - DESAFIOS CONTABE",,8998,,8967,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007425,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS - DESAFIOS CONTABEIS PARA 2018: INCONSISTENCIAS NO USO DO PCASP EM 2017 E A INTERFERENCIA NA QUALIDADE DA INFORMACAO. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 EM SANTA MARIA.  SAIDA: 07:00H  RETORNO: 19:30HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007425,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS - DESAFIOS CONTABEIS PARA 2018: INCONSISTENCIAS NO USO DO PCASP EM",,8999,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007425,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA FREITAS DELABARY, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS - DESAFIOS CONTABEIS",,8999,,8968,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007426,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINACAS CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS - DESAFIOS CONTABEIS PARA 2018: INCONSISTENCIAS NO USO DO PCASP EM 2017 E A INTERFERENCIA NA QUALIDADE DA INFORMACAO. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 EM SANTA MARIA.  SAIDA: 07:00H  RETORNO: 19:30HS,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007426,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINACAS CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS - DESAFIOS CONTABEIS PARA 2018: INCONSISTENCI",,9000,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007426,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"1/4 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINACAS CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA, PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TCERS",,9000,,8969,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.09.18 PARTICIPAR DE REUNIAO PONTO DE CONTROLE DE TODOS OS CONTRATOS DE REPASSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO REF A PAVIMENTACAO DO CERRITO.  SAIDA 08:30H RET.17H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007428,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 18.09.18 PARTICIPAR DE REUNIAO PONTO DE CONTROLE DE TODOS OS CONTRATOS DE REPASSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO REF A PAVIMENTACAO DO CERRITO.  SAIDA 08:30H RET.17H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 17.09.18 LEVAR SERVIDORES DA CONTABILIDADE PARA EVENTO NO TCE-RS.  SAIDA 07H RET.19:30H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007430,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SANTA MARIA DIA 18.09.18 SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO NA CAIXA EM SANTA MARIA.  SAIDA 08:30H RET.17H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007431,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10781,LEONARDO LACERDA GOMES 46281703049,PJ,15761456000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 M DE MANGUEIRA CORRUGADA 4 ? PARA TANQUE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO.,",468.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO AJV 2385  TAXA DE LICENCIAMENTO 83,13.  SEGURO DPVAT  45,72.,",128.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 3740/2018.,",72000.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8983,22482.01,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11564,MARIA  GLEONI LOPES DA SILVA,PF,96001887004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE RAIO RX COM URGENCIA,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11564,MARIA  GLEONI LOPES DA SILVA,PF,96001887004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE RAIO RX COM URGENCIA,,8990,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11564,MARIA  GLEONI LOPES DA SILVA,PF,96001887004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA REALIZACAO DE RAIO RX COM URGENCIA,,8990,,8959,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007435,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS,",136.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007435,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS,,8989,136.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007435,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS,,8989,,8960,136.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007436,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA AFONSO FERREIRA IR A BAGE BUSCAR OPERADORES JULIANO MACHADO E MOSCARDO DUTRA QUE PARTICIPARAM DO CURSO TECNICO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS  TERMINO DO CURSO DOMINGO POS 18 HRS  SAIDA DOMINGO DIA 16/09/2018 AS 13:00 HRS  RETORNO AS 21:00 HRS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01- SOLICITO EMPENHO DE 1 DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN BRIGNOL LEITE IR A SAO LEOPOLDO/RS ACOMPANHAR A ALUNA CLAUDETE PETRARCA DA E.M.E.F  DR. CLAUDIO BULCAO , QUE PARTICIPARA DOS JERGS NA FASE ESTADUAL FINAL , MODALIDADE ATLETISMO  SAIDA PREVISTA 00:30 DO DIA 14/09/2018  RETORNO PREVISTO 23:30 DO DIA 15/09/2018,",294.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007438,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , IDA A BAGE , BUSCAR EXTINTORES   SAIDA 12/09/2018 AS 08 H   RETORNO 12/09/18  AS 15 H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTAS SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS MEDICOS IDALBERTO YERA E YAMISLEYDIS ARAUJO.  SAIDA: 15/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 15/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: KA65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007440,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 15/09/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 15/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007441,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA: 15/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 15/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007442,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC.  SAIDA: 17/09/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 17/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007443,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ? AC, MOZART DELGADO.  SAIDA: 17/09/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 17/09/2018 AS 17:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007444,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  20M MANGUEIRA PRETA- V UNI: 0,84 V TOTAL:16,80  05 UNI ROLO DE FIO DE NYLON- V UNI:2,20 V TOTAL:11,00  01 KG ARAME 18- V UNI:17,60 V TOTAL:17,60  100 UNI ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 10CM- V UNI:0,14 V UNI:140,00  05 LONA PRETA- V UNI:4,75 V TOTAL:23,75  05 RIPA DE MADEIRA6 X 2,5- V UNI:4,86 V TOTAL:24,30  05 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE  ESTREITA- V UNI:2,44 V TOTAL:12,20",262.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018007445,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC.  SAIDA: 17/09/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 17/09/2018 AS 18:00HS - VEICULO: KA 77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO 08/2018,,8545,,8241,225.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA-QUADRA IBARE  FATURAMENTO : 08/2018,,8542,,8238,22.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- POCO ARTESIANO   FATURAMENTO 08/2018,,8540,,8236,65.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SUB PREFEITURA  FATURAMENTO 08/2018,,8541,,8237,82.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- ETA  FATURAMENTO :08/2018,,8543,,8239,24.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ESCOLA IBARE   FATURAMENTO 08/2018,,8544,,8240,370.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO - 1.150,97  FATURAMENTO 09/2018",,9055,1150.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-17,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1072,,9034,,9003,266.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-09-17,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1219,,9038,1360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-09-17,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 21/04/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 21/04/2018 AS 15:00HS - VEIC,,9054,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-09-17,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  NF:068300,,9045,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-09-17,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  NF:068301,,9044,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-17,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA-  NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO   NF:067285,,8054,,7978,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-17,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO.  NF:067339,,8055,,7979,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,9036,,9005,53.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,9037,,9006,0.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-17,2018006625,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-08 UNI- SACOS DE CAL PINTURA   PINTURA DA PRACA DO IBARE   VALOR UNI:63,60  APLICACAO:PINTURA DA",,8172,,8134,63.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-17,2018006716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO ORCAMENTO PARA SONORIZACAO PARA SEMANA DA PATRIA  01/09- DAS 08:00 AS 11:00 PRACA DAS BANDEIRAS- VALOR UNI:400,00  07/09- DAS 08:00 A",,9049,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-17,2018006719,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE TONNER, 01 1610 E 01 505A, PARA IMPRESSAO DOS ANEXOS",,8738,,8603,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-17,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTASLEVAR OS PACIENTES JAIR DIAS, MARIA MADALENA DIAS.  SAIDA: 27/08/2018 AS 07:30HS  RETORNO: 27/08/2018 AS 19:00HS",,9053,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-17,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D?AGUA DO IBARE - 2.129,39",,8674,,8493,2129.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-17,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA RAQUEL SARAIVA, ROSANE LOPES LOPES.  SAIDA: 05/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 05/09/2018 AS",,9052,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12580,ELECIR MARA MOTA SILVA,PF,1188091050,,DEVOLUCAO DE AUXILIO EM NOME DE ELECIR MARA MOTA SILVA,-3.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-17,2018007261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12580,ELECIR MARA MOTA SILVA,PF,1188091050,,DEVOLUCAO DE AUXILIO EM NOME DE ELECIR MARA MOTA S,,8750,-3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-17,2018007261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12580,ELECIR MARA MOTA SILVA,PF,1188091050,,DEVOLUCAO DE AUXILIO EM NOME DE ELECIR MARA MOTA SILVA,,8750,,8619,-3.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-17,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1219,,9039,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-17,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1220,,9040,524.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-17,2018007404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG FRANGO 15,90.  01 SACHE CAFE SOLUVEL  3,80.  02 KG ACUCAR  5,35.  PARA O GRUPO DE IDOSOS E HIPERTENSOS ACOMPANHADOS PELA AGENTE COMUNIT",,9048,25.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018007418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 METRO FITA MIMOSA AMARELA R$ 0,30UN R$1,50TOTAL  02 CAIXAS SEGURANCA PEQUENA  R$ 11,55UN R$23,10TOTAL  PCT 05 BALAO AMARELO R$ 9,00UN R$45",,9050,69.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007419,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9821,MARIA GORETE OLIVEIRA DA COSTA - MAD. SANTA RITA,PJ,5405067000120,,"CREDOR POSSUI DIVIDA COM MUNICIPIO, SEGUNDO CERTIDAO SETOR DE CADASTRO EM ANEXO.",-240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO Nº 56 DE 2018,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007428,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,ESTORNO CONFORME MOMEMORANDO Nº 56 DE 2018,-76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007430,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO Nº 56 DE 2018,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018007432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO AJV 2385  TAXA DE LICENCIAMENTO 83,13.  SEGURO DPVAT  45,72.",,9051,128.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018007432,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO AJV 2385  TAXA DE LICENCIAMENTO 83,13.  SEGURO DPVAT  45,72.",,9051,,9018,128.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007446,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE DE PAULA ? AC, FABRICIO ROCHA ? AC.  SAIDA: 17/09/2018 AS 02:00HS  RETORNO: 17/09/2018 AS 21:00HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CATIA BEATRIZ SARAIVA ? AC.  SAIDA: 17/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 17/09/2018 AS 20:00HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007448,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   PUBLICACAO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO 28/2018 - EXPERTISE,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007449,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   HOMOLOG- PROC Nº12/2018- TOMADA DE PRECOS Nº02/2018- E ESTRATO CONTRATO Nº 45/2018.,",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007450,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 PC- OCULOS DE PROTECAO  APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT  V UNI:05,00 V TOTAL:15,00,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007451,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- ROLAMENTO   V UNI:90,00 V TOTAL:180,00  02 UNI- RETENTOR  V UNI:26,00 V TOTAL:52,00  APLICACAO: ROCADEIRA ARTICULADA,",232.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  -JOAO FRANCISCO SARAIVA - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,DUPLICIDADE,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIOI FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIOI FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,,9041,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIOI FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,,9041,,9010,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007455,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 03 UNI- CONJ DE CHUVA   VALOR UNI:59,00 V TOTAL:177,00  APLICACAO : SERVIDORES QUE COLETAM O LIXO URBANO,",177.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007456,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI- ESTOPA   V UNI:5,50 V TOTAL:22,00  APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUIAM O PRODUTO   ORCAMENTOS EM ANEXO,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007457,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA - 450,00,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007457,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA - 450,00",,9042,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007457,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA PAOLA VIEIRA OLIVEIRA ANHANHA - 450,00",,9042,,9019,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007458,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA PAOLA VIEIRA ANHANHA - 4,50,",4.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007458,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA PAOLA VIEIRA ANHANHA - 4,50",,9043,4.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007458,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA PAOLA VIEIRA ANHANHA - 4,50",,9043,,9020,4.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,9047,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,9047,,9013,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-09-17,2018007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,9046,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-09-17,2018007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,9046,,9014,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007461,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-50 UNI- PORCA 10 MM COMUM ACO  VALOR UNI:0,24 V TOTAL:12,00  APLICACAO: MONTAGEM DE ARQUIBANCADAS,",12.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007462,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR - BOTA DE BORRACHA Nº40  V UNI:55,84   APLICACAO : OFICINA MECANICA SMOT,",55.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- MACACAO INDUSTRIAL   APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007464,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CFE MEMORANDO Nº 54/2018 - AJ  CLARA DE CARVALHO BRITO DIAS - 108/5.17.0000016-0 - R$ 500,00 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000013-5) HONORARIOS.  DAVI CAMARGO OLIVEIRA - 108/5.17.0000019-4) - R$ 800,00 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000013-7) - HONORARIOS.,",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018007465,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI GALAO DE 3,600 L TINTA AOTOMOTIVA VERMECHA   V UNI:109,00   01 UNI GALAO DE 3,600 L TINTA AOTOMOTIVA VERDE   V UNI:109,00  01 UNI GALAO 3,600 L TINTA AUTIOMOTIVA BRANCA   V TOTAL:92,00  01 UNI GALAO DE 4 L TINTA DOURADA   V UNI:97,00  TOTAL:407,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS OFICINAS DE CONFECCOES DE ENFEITES PARA O NATAL OURO,",407.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,20181000157,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NURIA DOS SANTOS CACHAPUZ - 108/1.09.0000590-7 - R$ 381,73 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000013-6) - RPPS  JAIR ROCHA PEREIRA - 108/1.11.0000818-7 - R$ 5.193,21 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000013-8) RPPS,",5574.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-18,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA PRACA DAS BANDEIRAS - 87,41",,9056,87.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-18,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DE ESPORTES - 85,45",,9060,85.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-18,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO AUDITORIO MUNICIPAL - 44,01",,9057,44.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-18,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 99,31",,9058,99.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-18,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO ESTADIO - 44,01",,9071,44.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-18,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR ERRADO,,8147,-88.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-18,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO.,,9081,49.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-18,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,9082,75.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-09-18,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA 09/2018 - 64,73",,9059,64.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-09-18,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,DUPLICIDADE,,8902,-470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018003024,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,ESTORNO,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018003024,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,3454,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-09-18,2018003953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO POR SER DO RECURSO 1005,,4591,-57.62,0,,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-18,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TTARIFA DE ENVIO DE TED,,9018,,8987,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018004601,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,CFE MEM 48/2018,-222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-09-18,2018005801,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12036,BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ,PJ,73730129000129,,NOTA FISCAL 73631.,,8930,,8902,1920.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-18,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 94,,8771,,8640,2100.00,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-18,2018006567,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1 UNI- CORRENTE STHILL 260  VALOR TOTAL:65,67  APLICACAO: MOTOSERRA DA SMOT  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODU",,9083,65.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-18,2018006650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SMOT - 2.650,92",,9061,2650.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-18,2018006742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7328,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2017 REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2017 -PROCESSO Nº 143/2017 REA,,8906,,8878,2520.00,2017,31,RPO,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018006757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"CFE SOLICITADO PELA CREDORA, NAO VIAJOU",-62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG PREGO 19X39 - 49,85  APLICACAO: MONTAGEM ARQUIBANCADAS ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E SEMAN",,8687,,8502,49.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8412,,9052,1459.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006956,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8413,,9053,158.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8414,,9054,483.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006958,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8415,,9055,99.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006959,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8416,,9056,848.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006960,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8420,,9057,1453.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006961,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8422,,9058,6996.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006962,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8423,,9059,417.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006973,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8436,,9060,75.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8437,,9061,598.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006975,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8438,,9062,425.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8440,,9063,750.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8445,,9064,3316.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018006983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 08/2018.,,8449,,9065,455.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018007331,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGEM DE IDA LAVRAS X PORTO ALEGRE E PASSAGEM DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAVRAS, PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PARTICIPAR DE TREI",,9064,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018007331,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGEM DE IDA LAVRAS X PORTO ALEGRE E PASSAGEM DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAVRAS, PARA A SERVIDOR",,9064,,9033,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018007333,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DE DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 20",,9065,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018007333,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10175,MIRIAM RODRIGUES DELGADO,PF,1544396066,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DE DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES DELGADO PARTICIPAR DE TR",,9065,,9034,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018007371,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7ª CRS.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICULO KA65,,9080,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018007371,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7ª CRS.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICUL,,9080,,9049,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-18,2018007429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 17.09.18 LEVAR SERVIDORES DA CONTABILIDADE PARA EVENTO NO TCE-RS.  SAIDA 07H RET.19:30H,,9078,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-18,2018007429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 17.09.18 LEVAR SERVIDORES DA CONTABILIDADE PARA EVENTO NO TCE-RS,,9078,,9047,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007466,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 CX- UNIDADES DE CAIXAS DE DESCARGAS PARA BANHEIROS DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO   V UNI:24,90 V TOTAL:74,70  02 UNI MANGOTE 50 CM PARA BANHEIROS DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO  V UNI:5,90 V TOTAL:11,80,",86.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007467,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 CX VEDA ROSCA   VALOR UNI:1,73  VALOR TOTAL:1,73  04 UNI REPAROS PARA TORNEIRAS   VALOR UNI:4,30 VALOR TOTAL 17,20,",18.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,12569,ADRIANA WERCH BIRCK,PJ,29230740000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI 50 LOTE 111   PASTA CATALOGO, COM 50 ENVELOPES, FORMATO OFICIO, 04  COLVHETES. MARCA PLASVC  VALOR UNI:7,89 VALOR TOTAL:394,50,",394.50,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007469,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS E A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIREM AGENDAS.  SAIDA: 19/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 19/09/2018 AS 22:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007469,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS E A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO",,9079,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007469,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, O VICE PREFEITO SER",,9079,,9048,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007470,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DO SEMA 9SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) PARA TRATATIVAS A RESPEITO DE EMPREEDIMENTOS NA AREA DE MINERACAO NO MUNICIPIO.  SAIDA: 19/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 19/09/2018 AS 22:00HS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007471,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DO SEMA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) PARA TRATATIVAS A RESPEITO DE EMPRENDIMENTOS NA AREA DE MINERACAO NO MUNICIPIO.  SAIDA: 19/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 19/09/2018 AS 22:00HS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007471,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DO SEMA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) PARA TRATATIVA,,9063,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007471,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DO SEMA,,9063,,9032,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007472,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DO SEMA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) PARA TRATATIVAS A RESPEITO DE EMPREENDIMENTOS NA AREA DE MINERACAO NO MUNICIPIO.  SAIDA: 19/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 19/09/2018 AS 22:00HS.,",186.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007472,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DO SEMA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) PARA T,,9062,186.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007472,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA,,9062,,9031,186.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN 05 LOTE 93- LIVRO PONTO GRANDE C/ 100 FLS MARCA SAO DOMINGOS   VALOR UNI- 15,55 VALOR TOTAL- 77,75    UN 10 LOTE 135- PINCEL ATOMICO COLORIDO PONTA QUADRADA MARCA JOCAR  VALOR UNI- 1,24 VALOR TOTAL- 12,40    UN 10 LOTE 136- PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA QUADRADA MARCA JOCAR  VALOR UNI- 1,27 VALOR TOTAL-12,70,",102.85,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN 200 LOTE 04 ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO 2,98 596,00  CX 04 LOTE 05 ATILHO DE BORRACHA Nº 18 CX C/ 100 G MARCA RED BOR VALOR UNI:2,28 VALOR TOTAL:9,12  UNI 05 LOTE 06 BANDEIJA POLIETILENO TRIPLA MOVEL MARCA WALEU VALOR UNI:42,58 VALOR TOTAL:212,90  BLOCO 20 LOTE 08 BLOCO AUTO ADESIVO 38MM X 50 MM MARCA LYKE VALOR UNI:5,84 VALOR UNI:116,80  UNI 10 LOTE 15 CAIXA ARQUIVO",2117.61,0,,0,,2018,4,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:05 LOTE:100 MOUSE PARA COMPUTADOR ENTRADA USB MARCA MAXPRINT VALOR UNI:9,80 VALOR TOTAL:49,00  UNI:10 LOTE:120 PASTA TIPO CX, PLASTICO COM PRESILHA MARCA POLIBRAS VALOR UNI:3,06 VALOR TOTAL:30,60  UNI:10 LOTE:145 REGUA 50 CM PLASTICO MARCA WALEU VALOR UNI:2,00 VALOR TOTAL:20,00  UNI: 10 LOTE:146 ROLO FITA CREPE 16MMX50M MARCA EURO VALOR UNI:2,00 VALOR TOTAL:20,00,",119.60,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:02 LOTE:122 PEN DRIVE 32 GB MARCA MULTILASER   VALOR UNI:47,78 VALOR TOTAL:95,56,",95.56,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007477,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN 10 LOTE 63 ESTILETE PEQUENO MARCA MASTERPRINT   VALOR UNI:0,75 VALOR TOTAL:7,50  UNI 05 LOTE 67 FITA ADESIVA DUPLA FACE (24MM X 1,5M) MARCA TEKBOND  VALOR UNI:8,78 VALOR TOTAL:43,90  UNI 03 LOTE 77 GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ GRAMPOS 26X6 MARCA  LEONORA  VALOR UNI:14,06 VALOR TOTAL:42,18  UNI 05 LOTE 91 LIVRO ATA GRANDE COM 200 FLS MARCA SAO DOMINGOS   VALOR UNI:16,50 VAL",772.78,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN 10 LOTE 01 ALMOFADA PARA CARIMBO MARCA JAPAN VALOR UNI:5,38 VALOR TOTAL 53,80  UN 05 LOTE 03 APONTADOR PARA LAPIS Nº 02 VALOR UNI:0,79 VALOR TOTAL:3,95  UN 30 LOTE 07 BASTAO DE COLA QUENTE PARA PISTOLA TAM. MEDIO MARCA RENDCOLA VALOR UNI:1,19 VALOR TOTAL:35,70  UN 10 LOTE 10 BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM X 60 GR MARCA NDL VALOR UNI:77,95 VALOR TOTAL:779,50  CX 01 LOTE 12 B",2308.72,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007479,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN 15 LOTE 137 PINCEL P/ TINTA TEMPERA TAMANHOS VARIADOS MARCA COMPEL  V UNI:2,97 V TOTAL:44,55  UN 06 LOTE 138 PISTOLA COLA QUENTE TAM MEDIO PARA REDE 220 VOLTS MARCA FUTURO  V UNI:15,50 V TOTAL:93,00  UN 30 LOTE 141 PRANCHETA EM MADEIRA MARCA CARBRINK V UNI:2,00 V TOTAL:60,00  UN 15 LOTE 143 REGUA 30 CM PLASTICO MARCA WALEU V UNI:1,10 V TOTAL:16,50  UN 10 LOTE 148 TESOURA",587.85,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CX 10 LOTE 45 CLIPS Nº 8/0 MARCA RAFA V UNI:1,27 V TOTAL:12,70  CX 06 LOTE 46 CLIPES Nº 01 ( CX C/ 100 UM) MARCA RAFA V UNI:2,07 V TOTAL:12,42  CX 10 LOTE 47 CLIPES Nº 02 (CX C/ 100 UM) MARCA RAFA V UNI:1,36 V TOTAL:13,60  UN 20 LOTE 49 COLA BRANCA LAVAVEL TB 40 GR MARCA ZT V UNI:1,63 V TOTAL:32,60  CX 04 LOTE 51 COLCHETE LATONADO Nº 08 (CX C/ 72 UM) MARCA RAFA V UNI:4,02 V",1412.48,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  CX 25 LOTE 109 PAPEL OFICIO A4 (CX C/ 5.000 FLS) MARCA FULL PAPER   VALOR UNI:133,85 VALOR TOTAL:3,346,25,",3346.25,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10463,MARIA SIRLEI RODRIGUES CAMACHO,PF,91004004087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10463,MARIA SIRLEI RODRIGUES CAMACHO,PF,91004004087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,,9072,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10463,MARIA SIRLEI RODRIGUES CAMACHO,PF,91004004087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,,9072,,9040,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12582,CESAR LIMA LUCAS EIRELI,PJ,30161526000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA EMPRESA CESAR LIMA LUCAS-EIRELI, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEITURA DE LAUDOS RADIOLOGICOS, A R$ 23,25 POR LAUDO, EM MEDIA DE 150 LAUDOS/MES ATE 31 DE DEZEMBRO.,",13950.00,0,,0,,2017,1,CPC,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES NILVA MASTROIANO ?AC  SAIDA DIA 18/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 18/09/2018 AS 18:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12596,ADEMAR CORREIA VIEIRA,PF,40208842004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: RAIO X - 60,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ANA PAULA DUTRA VIEIRA: CPF: 028.443.930-47,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12596,ADEMAR CORREIA VIEIRA,PF,40208842004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: RAIO X - 60,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ANA PAULA DUTRA VIEIRA: CPF: 028.443.930-47",,9069,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12596,ADEMAR CORREIA VIEIRA,PF,40208842004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: RAIO X - 60,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E A",,9069,,9037,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 18/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 18/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12597,MARIA JO´SE NUNES GOMES,PF,66799910053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12597,MARIA JO´SE NUNES GOMES,PF,66799910053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,9070,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007495,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12597,MARIA JO´SE NUNES GOMES,PF,66799910053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,9070,,9036,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC. ENFERMAGEM CARLA DAIANE   SAIDA DIA 18/09/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007497,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIOA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA LUCIA LOPES LEITWE , SHIRLEI PIRES SANTOS ?AC JOSE FRANQUELIN  SAIDA DIA 18/09/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 18/09/2018 AS 17:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA CIR NA 7º COORDENADORIA   SAIDA DIA 19/09/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/09/2018 AS 18:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007499,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA CIR NA 7º COORDENADORIA   SAIDA DIA 19/09/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 19/09/2018 AS 18:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007500,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES DOMINANTE ALVES =AC  SAIDA DIA 18/09/2018 AS 03:00   RETORNO APROXIMADO DIA 18/09/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007502,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ DA CONCEICAO , MARIA RAQUEL SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 18/09/20018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/09/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950  01 MOTOR DE PARTIDA 12V,",1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5 E 1/4 DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR WAGNER CASTRO PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.  SAIDA: 23/09/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 28/05/2018 AS 21:00HS.,",1699.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR WAGNER CASTRO PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.  SAIDA: 23/09/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 28/05/2018 AS 21:00HS.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007506,8,Assistência Social,242,Assistência ao Portador de Deficiência,205,Rede Proteção Social Especial Média Complexidade,2129,BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EM IDADE ESCOLAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1145,BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP  V UNI:15,00 V TOTAL:45,00  JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMOPRESSORA, TENDO EM VISTA QUE NAO HA ATA VIGENTE PARA O REFERIDO MATERIAL , SOLICITAMOS DISPESA DE LICITACAO,",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1154,IGD SUAS FNAS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP  JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA , TENDO EM VISTA QUE NAO HA ATA VIGENTE PARA O FERIADO MATERIAL , SOLICITAMOS DISPENSA DE LICITACAO  VALOR UNI:15,00 V TOTAL:30,00,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO EIXO LIDERANCA E GESTAO I.  SAIDA 24.09.18 AS 14H45MIN  RET.25.09.18 AS 24H,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007509,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO EIXO LIDERANCA E GESTAO I.  SAIDA 24.09.18 AS 14H45MIN  RET.25.09.18 AS 24H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007510,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO EIXO LIDERANCA E GESTAO I.  LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL 17,60.  CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE  80,10.  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL  99,60   SAIDA 24.09.18 AS 14H45MIN  RET.25.09.18 AS 24H,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007511,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO EIXO LIDERANCA E GESTAO I.  LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL 17,60.  CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE  80,10.  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL  99,60   SAIDA 24.09.18 AS 14H45MIN  RET.25.09.18 AS 24H,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007512,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, PARA TRATARMOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO.  SAIDA 20.09.18 AS 14H45MIN  RET. 21.09.18 AS 24H,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007513,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, PARA TRATARMOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO.  SAIDA 20.09.18 AS 14H45MIN  RET. 21.09.18 AS 24H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007514,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, PARA TRATARMOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO.  LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL 17,60.  CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE 80,10.  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL 99,60.  SAIDA 20.09.18 AS 14H45MIN  RET. 21.09.18 AS 24H,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007515,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, PARA TRATARMOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO.  LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL 17,60.  CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE 80,10.  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL 99,60.  SAIDA 20.09.18 AS 14H45MIN  RET. 21.09.18 AS 24H,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MOLAS DIANTEIRAS  740,00.  04 GRAMPA DE MOLA TRASEIRA COM PORCAS  100,00.  IRS 1744,",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PIVO INFERIOR DA SUSPENSAO.  IRS 1744,",248.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018007518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOMBA DE COMBUSTIVEL.  IMQ 2543,",129.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-19,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO ESTADIO - 44,01",,9071,,9035,44.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-19,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092 SINE,,9035,,9004,106.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-09-19,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM,PROVIMENTO DE ACESSO,SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA E EMULACAO DE TERMINAL  R$ 7.600,00  REFERENT",,9101,559.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-09-19,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 M",,9111,252.00,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-19,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8980,,8954,6367.06,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-19,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8976,,8950,2061.42,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-19,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8977,,8951,1364.22,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-19,2018003740,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8982,,8956,3781.12,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-19,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8979,,8953,97.07,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-19,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8978,,8952,23937.95,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2772,,9117,57.62,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNI,,8918,,8890,35.47,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº2952,,8890,,8775,103.38,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNI,,8920,,8892,261.26,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNI,,8971,,8945,61.64,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2944,,8786,,8652,29.69,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2938,,8823,,8689,6.78,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-09-19,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2941,,8752,,8616,350.74,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-19,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9085,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-19,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9085,,9068,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-09-19,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA BAGE DIA 10.09.18 LEVAR A PACIENTE CATIA BEATRIZ SARAIVA.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO AMBULANCIA,,8900,,8872,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-19,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1771375,,8763,,8631,865.20,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-19,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9130,0.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-19,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE MAQUINA VERO CONTAS BANRISUL,,9130,,9137,0.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-19,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE MEDICO OBSTETRA, REFERENTE AO PROCESSO 63/2014, CHAMAMENTO PUBLICO 04/2014, PARA SECRETARIA D",,9086,2250.00,0,,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-09-19,2018006417,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01-EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADORA DE SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAC",,9125,434.00,0,,2018,6,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-19,2018006417,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,PELA DESPESA EMPENHADA-01-EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADORA DE SERVICOS D,,9125,,9108,434.00,2018,6,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-19,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8981,,8955,13069.51,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-19,2018006679,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR JACINTO LEIVAS , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELH",,9084,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-19,2018006679,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR JACINTO LEIVAS , MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEIC",,9084,,9067,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8491,,9111,648.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007023,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8492,,9112,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007024,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8493,,9113,2702.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007025,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8494,,9114,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007027,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8495,,9115,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007028,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8496,,9116,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007029,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8497,,9117,1833.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8498,,9124,1048.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007031,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8499,,9126,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007032,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8500,,9127,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007033,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8501,,9128,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007034,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8502,,9129,838.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007035,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8504,,9118,623.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007036,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8505,,9119,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8506,,9120,334.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007038,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8507,,9132,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8508,,9133,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8509,,9125,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007042,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8510,,9121,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8511,,9134,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8513,,9135,334.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8514,,9136,457.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007046,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8515,,9130,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007047,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8516,,9131,53.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007048,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8517,,9122,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-19,2018007050,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 08/2018.,,8518,,9123,3656.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-19,2018007053,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO  AUTONOMOS MES 08/2018,,8533,,8591,1351.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-19,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LIVIA HONORIO  SAIDA DIA 15/09/2018 AS 19:00  RETORNO DIA 15/09/2018 AS,,9113,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-19,2018007319,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS EM BAGE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA DIA 11/09/2018 AS 13:00,,9126,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-19,2018007319,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS EM BAGE NO DIA 11 DE SET,,9126,,9109,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018007352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DANIELI LOPES DO SANTOS,,9123,4073.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018007352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DANIELI LOPES DO SANTOS,,9123,,9106,4073.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-19,2018007353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DANIELI LOPES DO SANTOS,,9124,1163.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-09-19,2018007353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DANIELI LOPES DO SANTOS,,9124,,9107,1163.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018007367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PORTO ALEGRE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTES MARILIA PINTO ? AC, HITER ROZENDO SANTOS.  SAIDA 02H RET.21H  VEICULO VOYAGE 90",,9106,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018007367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PORTO ALEGRE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTES MARILIA PINTO ? AC, HITER ROZENDO SANTOS.",,9106,,9089,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018007368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTES ELMA NOEMI SOUTO ? AC, FABIANA GONCALVES.  SAIDA 05:30H  RET. 15H  VEICULO SIENA",,9095,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018007368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTES ELMA NOEMI SOUTO ? AC, FABIANA GONCALVES.  SAI",,9095,,9078,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTE VITOR CASTRO ? AC.  SAIDA 12H RET.18H  VEICULO KA 77,,9108,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 12.09.18 LEVAR PACIENTE VITOR CASTRO ? AC.  SAIDA 12H RET.18H  VEICULO,,9108,,9091,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018007375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,9114,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018007375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE:  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FI,,9114,,9097,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018007376,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,9102,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018007376,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FI,,9102,,9085,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES: ANA TEREZA SALAZART, LUIS MARIO MUNHOS VIEIRA, MIRIAM BIAGGIO?AC.  SAIDA 03H RET.2",,9103,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 13.09.18 LEVAR PACIENTES: ANA TEREZA SALAZART, LUIS MARIO MUNHO",,9103,,9086,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-09-19,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA BITENCOURT,,9033,,9002,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.09.18 LEVAR O PACIENTE LEONARDO VELOSO ? AC.  SAIDA 11:30H RET. 17H  VEICULO SIENA,,9096,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.09.18 LEVAR O PACIENTE LEONARDO VELOSO ? AC.  SAIDA 11:30H RET. 17H,,9096,,9079,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 14.09.18 LEVAR PACIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA 05H RET.21H  VOYAGE 90,,9105,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 14.09.18 LEVAR PACIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA 05H RE,,9105,,9088,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 14/09/2018 LEVAR PACIENTE ANA JULIA DA SILVA ? AC.  SAIDA 11H RET.18H  VEICULO KA77,,9109,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 14/09/2018 LEVAR PACIENTE ANA JULIA DA SILVA ? AC.  SAIDA 11H RE,,9109,,9092,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 14.09.18 LEVAR PACIENTE ANAURELINO DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 03H RET. 21H  VOYAGE 89,,9107,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 14.09.18 LEVAR PACIENTE ANAURELINO DOS SANTOS ? AC.  SAIDA 03H RE,,9107,,9090,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 08/2018.,,8983,,8957,22482.01,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTAS SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS MEDICOS IDALBERTO YERA E YAMISLEYDIS ARAUJO.  SAIDA: 15/09/2018 AS 07:00HS  RETORNO,,9097,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTAS SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS MEDICOS IDALBERTO YERA E YAMISLEYDIS A,,9097,,9080,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007440,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 15/09/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 15/09/2018 AS 15,,9100,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007440,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 15/,,9100,,9083,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007441,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA: 15/09/2018 AS 05:00HS,,9115,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007441,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENF,,9115,,9098,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007442,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC.  SAIDA: 17/09/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 17/09/2018 A,,9098,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007442,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO ? AC.  SAIDA:,,9098,,9081,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007443,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ? AC, MOZART DELGADO.  SAIDA: 17/09/2018 AS 12:30HS  RETORN",,9116,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007443,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ? AC, MOZART D",,9116,,9099,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007445,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC.  SAIDA: 17/09/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 17/09/2018 AS,,9110,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018007445,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC.  SAIDA:,,9110,,9093,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018007446,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE DE PAULA ? AC, FABRICIO ROCHA ? AC.  SAIDA: 17/09/2018 A",,9099,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018007446,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABIANE DE PAULA ?,,9099,,9082,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018007447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CATIA BEATRIZ SARAIVA ? AC.  SAIDA: 17/09/2018 AS 05:00HS  RETORN,,9104,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018007447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CATIA BEATRIZ SARAIV,,9104,,9087,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DERLEI RODRIGUES =AC, ROSANGELA ALVES ?AC  SAIDA DIA 12/09/2018 AS 08:00  RE",,9131,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018007464,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CFE MEMORANDO Nº 54/2018 - AJ  CLARA DE CARVALHO BRITO DIAS - 108/5.17.0000016-0 - R$ 500,00 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000013-5) H",,9127,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018007464,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CFE MEMORANDO Nº 54/2018 - AJ  CLARA DE CARVALHO BRITO DIAS - 108/5.17.0000016-0 - R$ 500,00 (GU",,9127,,9110,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  5 E 1/4 DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR WAGNER CASTRO PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ENTREVIST,,9121,1699.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  5 E 1/4 DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR WAGNER CASTRO PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PA,,9121,,9104,1699.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR WAGNER CASTRO PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES,,9122,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR WAGNER CASTRO PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPA,,9122,,9105,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO EIXO LIDERANCA",,9089,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDU,,9089,,9072,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007509,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO EIXO LIDERANCA",,9093,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007509,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDU,,9093,,9076,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007510,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO EIXO LIDERANCA E G",,9094,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007510,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCAC,,9094,,9077,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007511,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO EIXO LIDERANCA E G",,9090,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007511,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM - GESTAO DA EDUCAC,,9090,,9073,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007512,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, PARA TRATARMOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS",,9091,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007512,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH",,9091,,9074,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007513,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, PARA TRATARMOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS",,9119,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007513,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH",,9119,,9102,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007514,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, PARA TRATARMOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO",,9092,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018007514,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, P",,9092,,9075,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-09-19,2018007515,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, PARA TRATARMOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO",,9120,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-09-19,2018007515,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM A PROFESSORA ELIDA MARIA BACH, P",,9120,,9103,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007519,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 PACOTES- ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. LOTE 01- MARCA COTRISUL  VALOR UNI:9,90 VALOR TOTAL:495,00    50 KG- SALSICHA A GRANEL DE BOA QUALIDADE, EMBALADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, DEVE CONTER PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 MESES E DATA DE FABRICACAO. LOTE17- MA",3516.05,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.,",3625.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11389,ROBERTO ANTONIO VIEIRA,PJ,94039351000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 PANFLETOS PAPEL A4 COUCHE 150 (FRENTE E VERSO)  454,00.  1000 PANFLETOS PAPEL A4 150  334,00.  1000 PANFLETOS PAPEL A4 150  334,00.,",1122.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007522,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVES PARA SMED.,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA-  350 PACOTES- ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. LOTE 01- MARCA COTRISUL  VALOR UNI:9,90 VALOR TOTAL:3.465,00  250 GARRAFAS- OLEO DE SOJA DE BOA QUALIDADE, EM GARRAFAS PLASTICAS, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES, R",11528.70,0,,0,,2018,32,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007524,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO.  PARA SER UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS,",572.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN SALVA REGISTRO C/ 23 BOGNAR,",163.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007526,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 APARELHO DE TELEFONE 45,28.  01 CHAVE DE FENDA 6 EM 1 MZ  12,00.,",57.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007527,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CJ GARRAS TELEFONICAS   10,70.,",3.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007528,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LIQUIDIFICADOR  76,00.  PREMIO MES SETEMBRO NOTA FISCAL GAUCHA,",76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007529,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DOE, HOMOLOGACAO PROC 31/2018 - CONCORRENCIA PUBLICA 01/2018 E EXTRATO CONTRATO 46/2018  550,00.  PUBLICACAO DOU, HOMOLOGACAO PROC 31/2018 - CONCORRENCIA PUBLICA 01/2018 E EXTRATO CONTRATO 46/2018  486,00.,",1036.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007530,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4590,TETO FINANCEIRO,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 FRS ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO.,",495.00,0,,0,,2018,35,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7944,ELOA GOMES DA SILVA,PJ,12946765000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE QUATRO UNIFORMES DO SAMU.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007532,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO E CHAMAMENTO PARA O DIA ?D? CAMPANHA DE VACINACAO,",315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11829,MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA,PJ,4086304000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MANUTENCAO / REPARO NA PROCESSADORA RADIOGRAFICA.,",5680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007534,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA , PARA  A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS , PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O RPPS NO ESOCIAL , NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 00:00  RETORNO APROXIMADO DIA 25/09/2018 AS 00:30,",199.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007534,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA , PARA  A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS , PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O RPPS NO ESOCIAL ,",,9087,199.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007534,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA , PARA  A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS , PARTIC",,9087,,9070,199.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007535,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O RPPS NO ESOCIAL , NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 24/08/2018 AS 00,00  RETORNO APROXIMADO DIA 25/09/2018 AS 00:30,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007535,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O RPPS NO ESOCIAL , NO DIA 24 DE SETEMBRO DE",,9088,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007535,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE",,9088,,9071,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007536,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA PARA IR AS CIDADES DE CACAPAVA DO SUL/RS E POSTERIORMENTE  E SANTA MARIA/RS , PARA FAZER COTACAO DE PRECOS DE PECCAS PARA FROTA ESCOLAR   SAIDA 08:00 21/09/2018   RETORNO 18:00 21/09/2018,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007536,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA PARA IR AS CIDADES DE CACAPAVA DO SUL/RS E POSTERIORMENTE  E SANTA MARIA/RS , PARA F",,9118,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007536,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FELIPE MOREIRA D?AVILA PARA IR AS CIDADES DE CACAPAVA DO SUL/R,,9118,,9101,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA LONA DIANTEIRA  200,00.  MAO DE OBRA DIRECAO HIDRAULICA  130,00.  IUS 0769.,",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA TROCA DE UMA MOLA TRASEIRA  200,00.  IAZ 5926.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA TROCA DE 2 MOLAS  320,00.  IPI 7551,",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DE 3 MOLAS  IPI 7568,",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007541,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA DANILO MIERES PARA IR AS CIDADES DE CACAPAVA DO SUL E POSTEIORMENTE A SANTA MARIA , PARA FAZERR COTACAO DE PRECOS DE PECAS PARA FROTA ESCOLAR   SAIDA 08:00 21/09/2018   RETORNO 18:00 21/09/2018,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007541,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA DANILO MIERES PARA IR AS CIDADES DE CACAPAVA DO SUL E POSTEIORMENTE A SANTA MARIA , PARA FAZERR COTACAO DE PRECOS",,9112,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007541,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9012,DANILO BERTULINE MIERES,PF,48634891020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA DANILO MIERES PARA IR AS CIDADES DE CACAPAVA DO SUL E POSTEIORMENTE A,,9112,,9095,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007542,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMB 750 ML	10		CERA  LIQUIDA DE 1ª QUALIDADE, DE POLIETILENO, POLIFILME,METIDIGLOCOL, SURFACTANTE,... MARCA REFLEXUS		36,30  EMB 750 ML	10		CERA LIQUIDA, AUTO BRILHO, ANTIDERRAPANTE,A BASE DAGUA, COM FRAGRANCIA FLORAL. MARCA REFLEXUS		41,90  EMB 500 ML	10		DESENGORDURANTE, DESENGRAXANTE PARA A RETIRADA DE GORDURAS CARBONIZADAS,... MARCA BENFORT		28,00  UN	01		LIXEIRA EM PLA",1205.30,0,,0,,2018,35,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007543,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN	36		COPOS DE VIDRO, PARA AGUA, LISO, TRANSPARENTE , CAP. MINIMA 200 ML		86,04  PACTE	20		ESPONJA DE LA DE ACO . MARCA VEGA		23,80  UN	05		FACAS PARA CARNE , TAM MINIMO 20 CM, LAMINA EM INOX, MARCA DSL		66,50  UN	08		JARRA PLASTICA, RESISTENTE, COM TAMPA, CAPAC. MINIMA 2 LITROS, MARCA GIPLAST		41,92  PACTE	20		PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, ANTIBACTERIAL, 60CM X 33 CM, PCTE C/",1145.00,0,,0,,2018,26,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA   UN 10 LOTE:21 DESODORIZADOR DE AR MARCA ULTRA FRESH   VALOR UNI:6,10 VALOR TOTAL:61,00  UN 20 LOTE 37 INSETICIDA AEROSOL MARCA ULTRA INSET   VALOR UNI:6,28 VALOR TOTAL:125,60  CX 30 LOTE:49 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M MARCA MEDIX   VALOR UNI:15,37 VALOR TOTAL:461,10  PCTE 05 LOTE 51 LUVA DOMESTICA EM LATEX TAM M MARCA VOLK VALOR UNI:1,70 VALOR TOTAL:8,50  PCTE 50 LOTE 68 PR",1078.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PACTE	30		ALGODAO HIDROFILO EM MANTA FINA. BEM 500G. MARCA CREMER		76,00  UN	20		AROMATIZADOR PARA INTERIOR DE VEICULOS MARCA MAJU		304,00  PACTE	20		BALOES Nº 9. PCTE C/ 50 UM. MARCA SUPERFESTA		278,00  UN	05		CHALEIRA DE ALUMINIO, CAPACIDADE 4 LITROS. MARCA COOPEREI		200,00  UN	10		FIBRA LIMPEZA USO GERAL MARCA BETANIN		30,00  UN	30		FLANELA 100% ALGODAO MARCA DANTEX		47,",3037.30,0,,0,,2018,35,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007546,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 519,36 - PARCELA COM VCTO 20/09/2018.,",24428.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007546,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 519,36 - PARCELA COM VCTO 20/09/2018.",,9128,24428.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007547,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS DA PARCELA COM VCTO 20/09/2018.,",325.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007547,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS DA PARCELA COM VCTO 20/09/2018.,,9129,325.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007548,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FURADEIRA - 159,00  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",159.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007549,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ENGRAXADEIRA - 111,15  APLICACAO: OFICINA MECANICA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",111.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO S?AVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO NO DIA 24/09/2018 SEGUNDA FEIRA NA AMFRO E NO DIA 25/09 TERCA FEIRA NA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.  SAIDA: 24/09/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 25/09/2018 AS 22:00HS.,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018007551,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA: 24/09/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 25/09/2018 AS 22:00HS.,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-19,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 7699,,1000178,402.06,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-19,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 7698,,1000179,974.71,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,20181000156,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  DEPOSITO JUDICIAL RPV PROCESSO 108/1.13.0000326-0,,1000177,2566.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,20181000156,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  DEPOSITO JUDICIAL RPV PROCESSO 108/1.13.0000326-0,,177,,1000176,2566.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-25,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MES 09/2018 - 148,62",,9135,148.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-25,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA COPIAS NECESSARIAS PARA O ANDAMENTO DO SERVICO DESTA SECRETARIA.  JUSTIFICATIVA: POR ESTARMOS SOMENTE COM UMA IMPRESSORA,,9138,183.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-09-25,2018000262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECOLHIMENTO DE 1440 RESIDUOS DOS GRUPOS A (POTENCIALMENTE INFECTANTES) E GRUPO E (PERFURO CORTANTES)  3168,00.  360 LITROS RESIDUOS GRUPO B",,9132,4284.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-25,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7700,,9161,6445.14,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-09-25,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7700,,9163,5464.38,0,,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-25,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7700,,9164,1449.85,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-09-25,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7700,,9162,389.87,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-25,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7701,,9165,822.39,0,,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-09-25,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM,PROVIMENTO DE ACESSO,SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA",,9101,,9084,559.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-09-25,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 39564,,9133,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-09-25,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 39564,,9133,,9140,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9149,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,VALOR DEPOSITADO A MAIOR REF.PGTO TAXA ENVIO TED.,,8745,-10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DETARIFA DE ENVIO DE TED,,9149,,9156,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-25,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,VALOR DEPOSITADO A MAIOR REF.PGTO TAXA ENVIO TED.,,8745,,8610,-10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-09-25,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9160,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-25,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL,,9160,,9169,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-25,2018005465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE.  NF: 2407,,9139,670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-25,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE MEDICO OBSTETRA, REFERENTE AO PROCESSO 63/2014,",,9086,,9069,2250.00,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-09-25,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UNID. VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA D",,9142,15.25,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-25,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXCESSO DE PELE E GORDURA, DE MARCA CONHECIDA CO",,9144,60.70,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-25,2018006457,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXCESSO DE PELE E GORDURA, DE MARCA CONHECIDA COM",,9147,332.21,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-09-25,2018006487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI -BANNERS 1,20X0,90  VALOR UNI:97,50 VALOR TOTAL:195,00  01 UNI-BANNER 0,60X0,90   VALOR TOTAL:54,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS P",,9136,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-09-25,2018006489,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 ADESIVOS.  VALOR UNI:2,25 VALOR TOTAL:45,00  20 UNI CARTAZES DA AMAMENTALCAO , COLORIDOS TAMANHO A4.  VALOR UNI:2,50 VALOR TOTAL:50,00  10",,9137,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-25,2018006567,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1 UNI- CORRENTE STHILL 260  VALOR TOTAL:65,67  APLICACAO: MOTOSERRA DA SMOT  OBS: DAS EMPRESAS C",,9083,,9066,65.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-25,2018006697,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- RECARGA DE TONNER   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:150,00  OBS: RECARGA DE TONNER MODELO HP",,8843,,8710,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO DE EMPENHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-11806.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-25,2018007051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO DE EMEPNHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,,8525,-11806.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-25,2018007051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 08/2018,,8525,,9138,16193.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-25,2018007063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICIT",,8845,,8712,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-25,2018007315,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE TINTA PRETO CARTUCHO DE Nº 60 P/ IMPRESSORA HP DESKJET F420 - 15,00  JUSTIFICATIVA: COMPRA SEM ORCAMENTOS, POIS NAO HA PROCE",,9134,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-25,2018007396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO  80,00.  REPARO VAZAMENTO DE AGUA NO RADIADOR 90,00.  TROCA PASTILHAS DE FR",,9148,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018007470,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DO SEMA 9SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) PARA TRAT,,9159,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018007470,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE PREFEITO SERGIO SANTOS IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DO,,9159,,9166,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018007498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA CIR NA 7º COORDENADORIA   SAIDA DIA 19/09/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMAD,,9140,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018007498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA CIR NA 7º COORDENADORIA   SAI,,9140,,9147,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018007499,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA CIR NA 7º COORDENADORIA   SAIDA DIA 19/09/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO,,9156,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018007499,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12228,ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,PF,988568047,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRACITADA IR A BAGE NA REUNIAO DA CIR NA 7º COORDENADORIA   SAID,,9156,,9163,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018007532,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO E CHAMAMENTO PARA O DIA ?D? CAMPANHA DE VACINACAO  NF: 881,,9141,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018007546,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 519,36 - PARCELA COM VCTO 20/09/2018.",,9128,,9167,24428.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018007547,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS DA PARCELA COM VCTO 20/09/2018.,,9129,,9168,325.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018007550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO S?AVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO NO DIA 24/09/2018 SEGUNDA FEIRA NA AMFRO E NO DIA 25/09 TERCA FE,,9157,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018007550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO S?AVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO NO DIA 24/09/2018 S,,9157,,9164,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018007551,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA: 24/09/,,9158,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018007551,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORT,,9158,,9165,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007552,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 - PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO COMPLEMENTO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA FAMURS , NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA DIA 00/10/2018 AS 14:30 RETORNO 06/10/2008 AS 00:30,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007553,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1 CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA FAMURS, NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA 02/10/2018 AS 14:30 RETORNO DIA 06/10/2018,",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA FAMURS , NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA 02/10/2018 AS 14:30 RETORNO APROXIMADO 06/10/2018 AS 00:30,",1104.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007555,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA MOTORISTA VITOR SORES ACOMPANHAR SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ IR A PORTO ALEGRE LEVAR EIXOS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PARA ORCAMENTOS E CONSERTOS   JUSTIFICAMOS A EXCEDENCIALIDADE DOS SERVICOS DOS MESMOS , PRINCIPALMENTE NO AUXILIO DA COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DE ESTRADAS  SAIDA 26/09/2018 AS 04:00  RETORNO 27/09/2018 AS 19:00,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007555,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA MOTORISTA VITOR SORES ACOMPANHAR SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ IR A PORTO ALEGRE LEVAR EIXOS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PARA,,9155,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007555,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA MOTORISTA VITOR SORES ACOMPANHAR SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ IR A PORTO ALEG,,9155,,9162,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007556,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ IR A PORTO ALEGRE LEVAR EIXOS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PARA ORCAMENTOS E CONSERTOS  JUSTIFICAMOS A EXCEDENCIALIDADE DOS SERVICOS DOS MESMOS , PRINCIPALMENTE NO AUXILIO DA COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DE ESTRADAS   SAIDA DIA 26/09/2018 AS 04:00 RET0RNO APROX: 27/09/2018 AS 19:00,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007556,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/5-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ IR A PORTO ALEGRE LEVAR EIXOS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PARA ORCAMENTOS E CONSERTOS  JUSTIFIC,,9154,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007556,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/5-DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ IR A PORTO ALEGRE LEVAR EIXOS DA RETRO ESCAVADE,,9154,,9161,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007557,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 REFIL TINTA EPSSON PRETO   VALOR TOTAL 93,60  01 REFIL TINTA EPSON MAGENTA   VALOR TOTAL:90,20  01 REFIL TINTA EPSON CIANO   VALOR TOTAL:93,60  01 REFIL TINTA EPSON AMARELO   VALOR TOTAL:93,86,",371.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007558,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,",469.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007558,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,9146,469.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007558,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FPM,,9146,,9153,469.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007559,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO,",115.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007559,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO,,9143,115.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007559,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO,,9143,,9150,115.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007560,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,",87.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007560,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,9145,87.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007560,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP SOBRE ITR,,9145,,9152,87.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12428,EVA VELLOZO SIMOES,PF,75775859049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR MAMOGRAFIA,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12428,EVA VELLOZO SIMOES,PF,75775859049,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR MAMOGRAFIA,,9153,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12428,EVA VELLOZO SIMOES,PF,75775859049,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR MAMOGRAFI,,9153,,9160,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007562,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA CPF: 020,842,760-04,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007562,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA CPF: 020,842,7",,9152,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007562,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12574,EVA PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4494564044,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO,,9152,,9159,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007563,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12599,VERA ROSANE MUNHOZ VIDAL VITT,PF,1001768019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX. QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E LEONIR TRINDADE, CPF: 907.072.220-87,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007563,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12599,VERA ROSANE MUNHOZ VIDAL VITT,PF,1001768019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX. QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E LEONIR TRINDADE, CPF: 907.072.220-87",,9151,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007563,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12599,VERA ROSANE MUNHOZ VIDAL VITT,PF,1001768019,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX. QUEM IRA RECEBER O AU,,9151,,9157,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,9150,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,9150,,9158,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007565,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-07 UNI PILHA ALCALINA AAA  VALOR UNI:3,25 V TOTAL:22,75  JUSTIFICATIVA:MATERIAL SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA,",22.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007566,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EXTENSAO 25M - 110,00  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUIAM O PRODUTO A PRONTA ENTREGA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007567,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ALAVANCA DE FERRO - 247,18  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",247.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BROCA VIDEA 10 MM - 5,50  01 UN BROCA DE VIDEA 08 MM - 3,90  01 UN BROCA DE VIDEA 06 MM - 3,50  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",12.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018007569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FECHADURA -38,00  APLICACAO: CAPELA B DO CEMITERIO MUNICIPAL. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM O PRODUTO A PRONTA ENTREGA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS:  AUDITORIO - 339,99  CHAFARIZ DA PRACA - 838,27  BANHEIROS DA PRACA - 87,41  MERCADO PUBLICO - 97,75  FATURAMENTO MES 09/2018",,9172,1363.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS:  SEDE PREFEITURA - 1.179,50  BANHEIROS DA PRACA DE CIMA - 79,02  PLENARINHO - 136,40",,9173,1394.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SMED - 545,30",,9179,545.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 308,40  FAT MES 09/2018",,9177,308.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. CLAUDIO - 474,85  FAT MES 09/2018",,9176,474.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO - 27,28",,9178,27.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS:  RESTAURANTE DA PRAIA - 103,76  BANHEIROS DA PRAIA  - 27,28  CAMPING MUNICIPAL - 460,45  CABANAS - 25,75",,9174,617.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SEC TURISMO - 161,31  FATURAMENTO MES 09/2018",,9175,161.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SEC SAUDE - 585,69  FAT 09/2018",,9181,585.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA PLOCLINICA - 700,82  FAT MES 09/2018",,9180,700.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE PROMORAR,,8895,,8867,286.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERIA ELETRICA SAMU.,,8952,,8927,447.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CEBEM - 217,88",,9171,217.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  ESTADIO - 44,01  GINASIO - 103,21",,9170,147.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  CABANS - 61,77  CASA DO ZELADOR - 97,29  BANHEIROS DA PRAIA - 201,40  CAMPING - 44,01",,9169,404.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,9082,,9051,75.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,9027,,8996,189.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1080 - 186,07",,9201,186.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,8034,,7958,179.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1266 - 167,62",,9209,167.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2291 - 221,53",,9204,221.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1267 - 234,56",,9206,234.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1244 - 244,00",,9211,244.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1244   277,58.  3282 2291  266,45",,8027,,7951,544.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES:  3282 1578  46,60.  3282 1596  104,86.",,9021,,8990,151.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,8025,,7949,157.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1229 - 142,60",,9202,142.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,8032,,7956,144.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1287 - 455,40",,9208,455.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1287 - 455,40",,9207,455.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287,,8030,,7954,456.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1306 - 151,61  MES 09/2018",,9200,151.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,8026,,7950,151.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2283 - 278,24",,9205,278.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283  REFERENCIA AGOSTO/2018,,8148,,8112,412.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1153  11,63.  3282 1628  346,36.",,9023,,8992,357.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1008  119,01.  3282 2228  260,48.",,9024,,8993,379.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166,,8033,,7957,183.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-09-26,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES   3282 2245  167,56.  3282 1339  420,65.",,9022,,8991,588.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1239 - 259,84",,9210,259.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239,,8028,,7952,252.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2050,,9029,,8998,107.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,9028,,8997,361.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,9025,,8994,149.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ESTORNO NESTA DATA. NOVO PROCESSO LICITATORIO,-20340.95,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ESTORNO NESTA DATA. NOVO PROCESSO LICITATORIO,-12008.99,0,,0,,2014,50,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ESTORNO NESTA DATA. NOVO PROCESSO LICITATORIO,-4951.35,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ESTORNO NESTA DATA. NOVO PROCESSO LICITATORIO,-1581.04,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ESTORNO NESTA DATA. NOVO PROCESSO LICITATORIO,-2077.30,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 2018 62,,9167,11253.21,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 2018 62,,9167,,9176,11253.21,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-09-26,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 20/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 20/09/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA -,,9195,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-09-26,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR ABAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 22/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 22/09/2018 AS 15:00HS  VEICUL,,9194,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-09-26,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4  DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 25/09/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 25/09/2015 AS 15:00HS - VEICULO: SIE,,9185,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-09-26,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 068533,,9213,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-09-26,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 068492,,9212,224.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-09-26,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA- NF: 067669,,8551,,8250,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-09-26,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC.  SAIDA: 25/09/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 25/09/2018 AS 19:00HS - VEICULO:,,9183,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-09-26,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE JOSLEI NUNES.  SAIDA: 24/09/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 24/09/2018 AS 22:00HS - VEICULO: AMBULANCIA,,9193,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1788586,,9168,1173.40,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-09-26,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM.  SAIDA: 25/09/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 25/09/2018 AS 15:00HS,,9187,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-26,2018006184,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1032,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CORTADOR DE GRAMA FS160  VALOR TOTAL:1.848,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA MANU",,8772,,8641,1848.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018006400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO 11/2018,-18000.00,0,,0,,2014,2,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TECNICA EM ENFERMAGEM ALINY.  SAIDA: 25/09/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 25",,9184,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ORIDES MACHADO VIEIRA.  SAIDA: 21/09/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 21/09/2018 AS 18:00HS - VEICULO: AM,,9192,260.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-26,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES JOSLEI NUNES.  SAIDA: 24/09/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 24/09/2018 AS 22:00HS - VEICULO: AMBULANC,,9182,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-26,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1267,,8031,,7955,251.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-26,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1266.,,8029,,7953,174.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-26,2018006653,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- CHAPA PRETA Nº18  VALOR UNI:119,90 VALOR TOTAL:359,70  APLICACAO: CONFECCAO DE 03 LIXEIRA",,8520,,8194,359.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-26,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE GILCINEIA BASTOS.  SAIDA: 19/09/2018  AS 20:00HS  RETORNO: 20/09/2018 A 01:00H - VEICULO: AMBULANC,,9190,396.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8590,,9210,513.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007122,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8591,,9211,161.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007123,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8592,,9212,513.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007124,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8593,,9213,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8594,,9214,1947.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007126,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8595,,9215,2004.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007127,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8596,,9216,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8597,,9217,627.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007129,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8598,,9218,17413.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007130,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8599,,9219,332.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007131,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8600,,9220,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007132,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8601,,9230,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007133,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8602,,9231,1463.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007134,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8603,,9248,855.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8604,,9232,7020.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007136,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8605,,9221,161.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007137,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8607,,9238,2137.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8608,,9254,389.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007140,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8609,,9239,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007141,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8610,,9240,1073.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8611,,9257,1073.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8612,,9256,1814.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007144,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8613,,9241,3059.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8614,,9242,1187.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007146,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8615,,9222,864.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007147,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8616,,9223,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007148,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8617,,9224,874.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8618,,9245,1938.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8619,,9246,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8620,,9225,1501.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8621,,9233,1995.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8622,,9249,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8623,,9250,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007156,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8624,,9251,2261.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007157,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8625,,9252,342.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8626,,9253,731.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007161,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8627,,9234,1026.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007162,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8628,,9235,2859.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8629,,9236,9661.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007164,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8630,,9244,484.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007166,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8631,,9226,1187.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-26,2018007167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 09/2018,,8632,,9237,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-26,2018007212,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA CARTUCHO COR PRETA Nº 60 IMPRESSORA HP F 4280,,8960,,8934,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-26,2018007213,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 CARTUCHOS PRETOS- V UNI:15,00 V TOTAL:30,00  02 CARTUCHOS COLORIDOS - V UNI:15,00 V TOTAL:30",,8957,,8931,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-26,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BRUNO MACHADO SILVEIRA.  SAIDA: 19/09/2018 AS 16:15   RETORNO: AS 00:49 - VEICULO: AMBULANCIA - 56,,9196,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-26,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES GERSON VIEIRA ? AC.  SAIDA: 25/09/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 25/09/2018 AS 21:00HS - VEICUL,,9188,203.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-26,2018007315,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN RECARGA DE TINTA PRETO CARTUCHO DE Nº 60 P/ IMPRESSORA HP DESKJET F420 - 15,00  JUSTIFICAT",,9134,,9141,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-26,2018007365,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- CARTUCHO BLACK 662   V UNI:54,23  01 UNI- CARTUCHO COLORIDO 662  V UNI:54,23  TOTAL:108,",,8965,,8939,108.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-26,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NF 073/2018,,9186,22480.57,0,,2018,31,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-26,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NF 073/2018,,9186,,9195,22480.57,2018,31,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-26,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA A MOPTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE FLAUBIANO MARQUES ?AC.  SAIDA: 24/09/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 24/09/2018 AS 21:00,,9189,487.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007436,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"CONFORME SOLICITADO, PELO CANCELAMENTO DA DIARIA.",-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-26,2018007438,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , IDA A BAGE , BUSCAR EXTINTORES   SAIDA 12/09/2018 AS 08 H   RETORNO 12/09/18  AS",,9166,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-26,2018007438,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA , IDA A BAGE , BUSCAR EXTINTORES   SAI",,9166,,9175,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-26,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC EM ENFERMAGEM SIMONE.  SAIDA: 20/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 20/09/2018",,9191,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-09-26,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CESAR CARVALHO BARCELOS.  SAIDA: 21/09/2018 AS 09:30HS  RETORNO: 21/09/2018 AS 18:30HS - VEICULO,,9197,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007570,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2- DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES . IDA A PORTO ALEGRE PARA CURSO COMPLETO LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA   SAIDA 02/10/2018 AS 00H   RETORNO 05/10/2018 AS 00H,",849.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007571,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-441 M - FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 3MM QUADRADO   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:238,14  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELA ASSESORIA DE ESPORTES,",238.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007572,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA:PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO FORMACAO E QUALIFICACAO DE GESTORES PUBLICOS EM CULTURA- MODULO II , PARA O SERVIDOR CLEMAR BIAGGI ROCHA , DIA 09 DE OUTUBRO , NA FAMURS , EM PORTO ALEGRE,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007573,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO FORMACAO E QUALIFICACAO DE GESTORES PUBLICOS EM CULTURA MODULO I, PARA O SERVIDOR CLEMAR BIAGGI ROCHA, DIA 9 DE OUTUBRO , NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE.,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007574,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA, PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES , DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO . DAS 12 H AS 12H E DAS 13:30 AS 17H, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE,",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO E MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SEM CUSTO DE IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO DOS MODULOS/SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E OBRIGATORIAS, DESCRITAS NO EDITA",20170.74,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO E MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SEM CUSTO DE IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO DOS MODULOS/SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E OBRIGATORIAS, DESCRITAS NO EDITA",30220.44,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007577,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO E MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SEM CUSTO DE IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO DOS MODULOS/SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E OBRIGATORIAS, DESCRITAS NO EDITA",5724.00,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO E MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SEM CUSTO DE IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO DOS MODULOS/SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E OBRIGATORIAS, DESCRITAS NO EDITA",9460.80,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007579,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDAO REFERENTE A PATROCINIO BANRISUL - 4,60,",4.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,",203.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,,9199,203.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007580,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,,9199,,9207,203.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007581,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CONSULTA NA DPM E REUNIAO DO MINISTERIO DA SAUDE   SAIDA 28/09/2018 AS 15:30   RETORNO 28/09/2018 AS 22:30   VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:573,35,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007581,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CONSULTA NA DPM E REUNIAO DO MINISTERIO DA SAUDE   SAIDA 28/09,,9214,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007581,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CONSULTA NA DPM E,,9214,,9263,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007582,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA 7 CRS EM BAGE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA 27/09/2018 AS 07:00 RETORNO APROXIMADO 28/09/2018 AS 15:30,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007582,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA 7 CRS EM BAGE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA 27/09/201,,9215,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007582,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA 7 CRS EM BAGE N,,9215,,9264,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE VOLTA DE BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO CAPS  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E LUCIMARA MENEZES GONCALVES, CPF: 035,118,360-42 E RG: 4101741843  VALOR UNI:28,25 VALOR TOTAL:56,50,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE VOLTA DE BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO CAPS  OBS:,,9198,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007583,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE VOLTA DE BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANT,,9198,,9206,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 262/18 PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE,",792.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI 02 LUVA DE CORRER AGUA   VALOR UNI:8,78 VALOR TOTAL:17,56  UNI 01 TORNEIRA LAVABO   VALOR TOTAL:7,80  JUSTIFICATIVA : ITENS NECESSARIOS PARA TROCA DA UNIDADE DE SAUDE DA PROMORAR ,ORCAMENTO REALIZADO POR TELEFONE , EMPRESA LOJAS BECKER , LUVA DE CORRER , AGUA NAO POSSUI , TORNEIRA LAVABO 9,85, EMPRESA LOJA SOPROVET LUVA DE CORRER AGUA , NAO POSSUI , TORNEIRA LAVABO R$ 1",25.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CONSERTO PORTA TRASEIRA E SUPORTE PARA OXIGENIO   JUSTIFICATIVA : DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS , JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA , TENDO EM VISTA ASSEGURAR A GARANTIA NA EFETUACAO DO TRANSPORTE PARA O CUIDADO EFICIENTE DOS PACIENTES EM REDE DOS SERVICOS DE SAUDE , SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA IXL 6945, ORCAMENT",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CONSERTO PORTA LATERAL   JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS, JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA , TENDO EM VISTA ASSEGURAR A GARANTIA NA EFETUACAO DO TRANSPORTE PARA O CUIDADO EFICIENTES EM REDE DOS SERVICOS DE SAUDE , SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA IQZ 3014, ORCAMENTOS EM ANEXO,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICOS DE SCANER   VALOR TOTAL:150,00  CONSERTO CHICOTE ELETRICO   VALOR UNI:100,00  CONSERTO DA CONEXAO DA TEMPERATURA   VALOR UNI:40,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO GOL, PLACA IPB 5754, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PARABRISA   JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS , JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA , TENDO EM VISTA ASSEGURAR A GARANTIA NA EFETUACAO DO TRANSPORTE PARA O CUIDADO EFICIENTE DOS PACIENTES EM REDE DOS SERVICOS DE SAUDE , SERVICO NO VEICULO GOL PLACA IPB 5754, ORCAMENTOS EM ANEXO,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS FUNCIONARIOS DENISE LA ROCCA , LAIS ACACIO  SAIDA 26/09/2018AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/09/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDUARDO MARTINS , FLORISNDA MARQUES , DEBORA DE PAULA   SAIDA DIA 26/09/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 26/09/2018 AS 14:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BERMIRO DE PAULA?AC, TEC. ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA   SAIDA DIA 26/09/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/09/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BELMIRO DE PAULA ?AC, TEC . ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA   SAIDA DIA 26/09/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/09/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007594,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES DELMAR TEIXEIRA , ADAO MOREIRA.  SAIDA DIA 26/09/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/09/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007595,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO TEIXEIRA , SILVANO GOMES   SAIDA DIA 26/09/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO DIA 26/098/2018 AS 19:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007596,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A REALIZAR CONSULTA NA DPM E REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE.  SAIDA: 27/09/2018 AS 15:30HS  RETORNO: 28/09/2018 AS 22:30HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007596,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A REALIZAR CONSULTA NA DPM E REUNIAO N,,9216,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007596,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE,,9216,,9265,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA 7 CRS E  BAGE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA 27/09/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 27/09/2018 AS 15:30,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA 7 CRS E  BAGE NO DIA 27 DE,,9217,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007597,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A PARTICIPAR DE,,9217,,9266,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007598,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES NO CURSO ?CADASTRO E PLANEJAMENTO PAR/MEC/FNDE? QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/10 DE 2018 NA DPM, PARTICIPANTES DO CURSO:  ELENARA BIAGI MACHADO  GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA.,",754.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MURILO TEIXEIRA ?AC, LOIRACI PENHA   SAIDA 26/09/2018 AS 06:00  RETORNO 26/09/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PCT BISCOITO DOCE DE BOA QUALIDADE, DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES INGREDIENTES, ACUCAR, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, SOLDA INTEGRA REFORCADA, COM DUPLA PROTECAO, EM PACOTES DE 400G, DEVE CONSTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. MARCA DOMELY - LOTE 128 - 119,70",241.20,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007601,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROMULO MELO ?AC, MARIA ISIS RODRIGUES ?AC  SAIDA DIA 26/09/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO 26/09/2018 06:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEVANHOE SARAIVA ?AC,LUIS GUILHERME MARQUES ?AC  SAIDA DIA 26/09/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 26/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007603,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X PORTO ALEGRE   VALOR UNI:99,60   01 PASSAGENS DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL   VALOR UNI:99,60  SAIDA 03/10/2018 00H  RETORNO 05/10/2018 00H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DO CBEM, NO EXERCICIO 2018 - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1276 - 157,33",,9203,157.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007605,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SEC DE TURISMO A ASEGUA   SAIDA PREVISTA 28/09/2018 AS 06:00  RETORNO PREVISTO 28/09/2018 AS 21:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1244 - 1,04  55 3282 2291 - 1,04,",2.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007607,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 4,89,",4.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007608,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283 - 28,46,",28.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007609,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  181 M? LONA - 273,31  CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 7.194/2018 - QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA. APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",273.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IRS 1743:  RECUPERAR PINCA LADO DIREITO - 140,00,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA:  16 CX CAFE EM PO - 197,60  55 SACHES EXTRATO DE TOMATE - 137,50,",335.10,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTE:  09 KG ABACAXI - 48,60  25 KG BANANA - 73,75  10 KG BROCOLIS - 42,00  20 KG CEBOLA - 49,80  20 KG CENOURA - 55,80  10 KG FIGADO DE GADO - 73,90  25 KG GUISADO - 382,50  20 KG MACA - 97,80  30 KG PEITO DE FRANGO - 184,80  50 KG SOBRECOXA - 369,50,",1008.95,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007613,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 004.18/0005155, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.0000804-7, EM QUE SAO PARTES O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E NARCISO FRANCA BATISTA - 191,95  GUIA DE CUSTAS Nº 180590064500944-0001, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.100000077-0, EM QUE SAO PARTES O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E SUCESSAO DE TEODORO NAPOLEAO BIAGGI E OUTROS 15 - 257,00,",448.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CANALETAS PARA COBERTURA DE FIOS EM PAREDES - 38,00  01 UN ALICATE DE CORTE - 20,56  01 UN ALICATE DE BICO - 19,56  ESTE MATERIAL FOI SOLICITADO PARA O CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,",78.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007615,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9907,DEJANIR MORAIS LEAO - CONSERTOS & CIA,PJ,11002434000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 MANUTENCAO MECANICA ? PLACA LAVA ROUPAS - 580,00  01 CONSERTO TANQUINHO - 50,00  01 CONSERTO LAVA ROUPAS - 130,00,",760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IRS 1744:  TROCAR DUAS MOLAS DIANTEIROS - 250,00  SOLDA NO ALOJAMENTO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS - 200,00  TROCA DE DOIS PIVOS DA SUSPENSAO DIANTEIRA - 150,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLCIITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IEP 2609:  01 PAR DE PALHETAS DO LIMPADOR 28 POLEGADAS - 118,00,",118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  01 MOLA 2ª TRASEIRA - 460,00,",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NO VEICULO DE PLACA IEP 2609:  01 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO - 210,00,",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007620,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 CARTAZES PAPEL A3 COUXE 150 - 280,00  100 CARTAZES PAPEL A3 COUXE 150 - 280,00,",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 6403/18 - 0,01,",0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018007622,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CANALETA - 22,80  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 7614/18,",22.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,ESTORNO NESTA DATA. NOVO PROCESSO LICITATORIO,-3386.68,0,,0,,2014,1,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO E MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SEM CUSTO DE IMPLANTACAO, CONVERSAO E TREINAMENTO DOS MODULOS/SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E OBRIGATORIAS, DESCRITAS NO EDITA",5374.11,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO NESTA DATA,-50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO NESTA DATA,-100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-27,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC ANTONIO JOSE ANTUNES,,9431,155.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-27,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE OLARIA,,9430,246.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS,,9428,88.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MES 09/2018 - 148,62",,9135,,9142,148.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-27,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1080 - 182,28",,9221,182.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-09-27,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1339 - 424,55",,9220,424.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-09-27,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1339 - 424,55",,9220,,9269,424.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-09-27,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 180 732893,,9223,1561.20,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-09-27,2018002655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 07 30 ROLOS ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE 5CMX10M - 92,10  LOTE 11 06 PCT LUVAS PLASTICAS DESCATAVEIS LUPLAST - 19,02  LOTE 24 10 CX LUVA D",,9229,1395.97,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-27,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNID.	ABACAXI		64,80  LOTE 04	100KG	ABOBORA CABU",,9219,42.49,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-27,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNID.	ABACAXI		64,80  LOTE 04	100KG	ABOBORA CABU",,9218,17.70,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-27,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2966,,9240,246.77,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-27,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9242,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-27,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9241,30.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-27,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9243,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-27,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9243,,9292,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-27,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9241,,9290,30.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-27,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9242,,9291,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-09-27,2018005623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. COLOCACAO PARABRISA COM COLA   APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY3084  ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR TOTAL:280,00  NF: 5623",,9238,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-09-27,2018005723,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 4 UNIDADES- FACOES PARA ROCADEIRA TATU DUPLA  VALOR UNI:78,20 VALOR TOTAL:312,80  COD CUPOM:029664  RECIBO N : 154789",,9226,312.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-27,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2956,,9228,59.44,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-27,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FSICAL Nº 2959,,9237,174.22,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-27,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2966,,9225,246.77,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-09-27,2018006372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA-12 UNI- AGUA MINERAL - SEM GAS 500 ML  VALOR UNI:1,33 VALOR TOTAL:15,96  JUSTIFICATIVA: REALIZACAO DO 1 SEMINARIO REGIOANL DE EDUCACAO FISCAL",,9227,15.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-27,2018006403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA:  10 UNI ALCOOL 70% 5ML  VALOR UNI:2,99 VALOR TOTAL:29,90  05 UNI ALCOOL 70% 500ML(MANIPULADO)  V",,8861,,8729,1301.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-27,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ANTIGO CRAS.,,8893,,8865,27.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-27,2018007064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SERRA CIRCULAR - 1.290,00  APLICACAO: PARA MARCENEIRO DA SMOT REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS",,8773,,8642,1290.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-27,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TORRE TV.,,9429,1330.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-27,2018007383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FORMAO DROJADO 1? POL  VALOR TOTAL:37,89  01 UNI- FORMAO CABO MADEIRA ACO 3/4  VALOR TOTAL:19,17  APLICACAO: MARCENARIA SMOT  NF: 1472",,9232,57.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-27,2018007456,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI- ESTOPA   V UNI:5,50 V TOTAL:22,00  APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUIAM O PRODUTO",,9234,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-27,2018007461,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-50 UNI- PORCA 10 MM COMUM ACO  VALOR UNI:0,24 V TOTAL:12,00  APLICACAO: MONTAGEM DE ARQUIBANCADAS   NF; 1474",,9231,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-27,2018007462,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR - BOTA DE BORRACHA Nº40  V UNI:55,84   APLICACAO : OFICINA MECANICA SMOT  NF; 1462",,9235,55.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-27,2018007466,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 CX- UNIDADES DE CAIXAS DE DESCARGAS PARA BANHEIROS DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO   V UNI:24,90 V TOTAL:74,70  02 UNI MANGOTE 50 CM PA",,9230,86.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-27,2018007525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN SALVA REGISTRO C/ 23 BOGNAR  NF; 7525,,9236,163.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-27,2018007553,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1 CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA FAMURS, NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA 02/10/2018 AS 14:30 RETORNO",,9413,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-27,2018007553,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1 CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA FAMURS, NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBR",,9413,,9299,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007572,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA:PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO FORMACAO E QUALIFICACAO DE GESTORES PUBLICOS EM CULTURA- MODULO II , PARA O SERVIDOR",,9414,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007572,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA:PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO FORMACAO E QUALIFICACAO DE GESTORES PUBL",,9414,,9300,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007573,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO FORMACAO E QUALIFICACAO DE GESTORES PUBLICOS EM CULTURA MODULO I, PARA O SERVIDOR CL",,9415,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007573,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO FORMACAO E QUALIFICACAO DE GESTORES PUB",,9415,,9301,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007574,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA, PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES ,",,9416,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007574,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO FAMURS   JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLETO, CURSO LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA, PA",,9416,,9302,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007579,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDAO REFERENTE A PATROCINIO BANRISUL - 4,60",,9222,4.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007579,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDAO REFERENTE A PATROCINIO BANRISUL - 4,60",,9222,,9271,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007605,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SEC DE TURISMO A ASEGUA   SAIDA PREVISTA 28/09/2018 AS 06:00  RETORNO PREVISTO 28/09/2018 AS 2,,9224,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007605,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR O SEC DE TURISMO A ASEGUA   SAIDA PREVISTA 28/09/20,,9224,,9273,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-09-27,2018007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2970,,9239,414.10,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 6403/18 - 0,01",,9233,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018007621,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 6403/18 - 0,01",,9233,,9282,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI - CARIMBO PARA MEIO AMBIENTE,",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 47,50  01 KG ALHO - 25,00  25 KG BANANA - 73,75  10 KG BEBTERRABA - 28,00  20 KG CEBOLA - 49,80  20 KG CENOURA - 55,80  25 KG GUISADO - 382,50  25 KG LARANJA - 59,75  20 KG MACA - 97,80  50 KG PEITO DE FRANGO - 308,00  50 KG SOBRECOXA - 369,50,",1546.15,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CLAUDETE MEDIANEIRA DOS SANTOS   RG: 1093746269  AUXILIO FINANCEIRIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CRISTINAE RODRIGUES CORREA,",17.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CLAUDETE MEDIANEIRA DOS SANTOS   RG: 1093746269  AUXILIO FINANCEIRIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER O RE,,9248,17.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12147,CRISTIANE RODRIGUES CORREA,PF,92422969020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA CLAUDETE MEDIANEIRA DOS SANTOS   RG: 1093746269  AUXILIO FINANCEIRIO PARA PAGAMENTO,,9248,,9297,17.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12525,JHENIFPER GOULART POSFIGLIONG,PF,3841418031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ACOGRAFIA OBSTETRICA   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CRISTIANE RODRIGUES CORREA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12525,JHENIFPER GOULART POSFIGLIONG,PF,3841418031,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ACOGRAFIA OBSTETRICA   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CRISTIANE RODRIGUES CORREA,,9247,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12525,JHENIFPER GOULART POSFIGLIONG,PF,3841418031,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ACOGRAFIA OBSTETRICA   OBS: QUEM IRA RECEBER O REF,,9247,,9296,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11565,CARMEM ELIZETE CHMEIL,PF,89252691049,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11565,CARMEM ELIZETE CHMEIL,PF,89252691049,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.,,9244,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11565,CARMEM ELIZETE CHMEIL,PF,89252691049,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.,,9244,,9293,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,,9246,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,,9246,,9295,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10674,JEFERSON LUIZ MACHADO SEVERO,PF,19419322823,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX P A E P E ECODOPLER , CARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES,",220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10674,JEFERSON LUIZ MACHADO SEVERO,PF,19419322823,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX P A E P E ECODOPLER , CARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES",,9245,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007629,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10674,JEFERSON LUIZ MACHADO SEVERO,PF,19419322823,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX P A E P E ECODOPLER , CARDIOGRAFIA COM MAPE",,9245,,9294,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,9432,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9433,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007632,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GULART FERREIRA    450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  LUCIANA DE MELO PEREIRA  350,00.  CIDIA MARIA VIEIRA MACEDO  350,00.  EMANUELLE CARVALHO BRITO  350,00.  MARIANA DUARTE LEANDRO   221,37.  LEANDRO DOS SANTOS SOARES - 350,00  MARIAN CAMPOS - 350,00,",3350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007632,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GULART FERREIRA    450,00.  BRUNO FONTOURA DA SI",,9435,3350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007633,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,",33.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007633,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,,9434,33.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007634,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,",99.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007634,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,,9249,99.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007634,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,,9249,,9298,99.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007635,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007635,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,9436,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007636,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007636,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9437,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007637,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007637,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00",,9438,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007638,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",4.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007638,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9439,4.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007639,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007639,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,9440,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007640,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007640,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,9441,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007641,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-3 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGGI MACHADO , PARA PARTICIPAR NOS DIAS 30/09/2018 E 1/10/2018 DA CONAE 2018- CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO , QUE SERA REALIZADA NA CASA DA MUSICA - AUDITORIO DA OSPA - CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA DPM 9DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS ) QUE TRATARA DO TEMA CADASTRO E PLANEJAMENTO PAR/MEC/FNDE,",1490.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,9442,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,9443,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,9444,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,9445,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007646,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGGI MACHADO , PARTICIPAR NOS DIAS 30/09/2018 E 1/10/2018 DA CONAE 2018- CONFERENCIA NACIONAL EDUCACAO , QUE SERA REALIZADA NA CASA DA MUSICA - AUDITORIO DA OSPA - CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO FERNANDO FERRARI   E NO DIA 2/10/2018 DO CURSO DA DPM 9DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DO TEMA CADASTR",197.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007647,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  350,00.  TAMIRES GOULERT MACHADO - 135,48,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007647,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  35",,9446,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007648,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007648,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,9447,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,9448,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9449,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007651,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",4509.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007651,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9250,4509.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007652,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",204.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007652,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9251,204.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007653,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007653,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9252,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",19027.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9253,19027.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007655,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",6298.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007655,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9254,6298.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007656,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",510.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007656,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9255,510.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007657,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",131.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007657,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9256,131.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007658,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1067.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007658,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9257,1067.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007673,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9272,1484.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007674,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",10184.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007674,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9273,10184.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007675,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1259.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007676,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9275,518.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007677,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1242.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007677,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9276,1242.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007678,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007678,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9277,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",335.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9278,335.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007680,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",439.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007680,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9279,439.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9280,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007682,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",4158.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007682,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9281,4158.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007683,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",346.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007683,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9282,346.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007686,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",667.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007686,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9285,667.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007687,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",2827.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007687,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9286,2827.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007688,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",239.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007688,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9287,239.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007689,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",600.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007689,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9288,600.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007690,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",339.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007690,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9289,339.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007691,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",4778.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007691,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9290,4778.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007692,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",3156.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007692,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9291,3156.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",26.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",50.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9293,50.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007695,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",16099.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007695,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9294,16099.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007696,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1326.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007696,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9295,1326.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007697,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",434.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007698,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",2955.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007699,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",2344.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007700,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",2980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007700,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9299,2980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007701,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007720,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",2891.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007721,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9329,1891.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",10566.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007748,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",2546.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007748,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9347,2546.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007751,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",34.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007752,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",42.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007754,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",23.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007755,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",872.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007755,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9354,872.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007756,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",967.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007759,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1626.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1783.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9359,1783.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",372.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9360,372.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007797,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",205.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007800,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",512.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007804,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9403,1617.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007805,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1752.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007805,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9404,1752.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007806,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1580.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007806,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9405,1580.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9406,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",2119.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9407,2119.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007809,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",933.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007809,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9408,933.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007810,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",1918.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007810,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9409,1918.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9410,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",86.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9411,86.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007813,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007813,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9412,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007814,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO , CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI IDA A ACEGUA , PARA O 8 ENCONTRO DE GESTORES DO TURISMO   SAIDA 28/09/2018 AS 06H RETORNO 28/09/2018 AS 21H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007815,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PMAQ EM PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA 30/09/2018 AS 09:30  RETORNO 02/10/2018 AS 00:00   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:424,75,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007816,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICOA DE CURSOS SOBRE PMAQ QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018 EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DO MASTER PREMIUM GRANDE HOTEL, PARA AS SERVIDORAS ANNA CHRISTINE MORAES VIVIAN E LUCIANE MACHADO PEREIRA,",860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PMAQ , NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018   SAIDA 30/09/2018 AS 09:30  RETORNO APROXIMADO 02/10/2018 AS 00:00,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI MADEIRA CEDRINHO 2. 1/2 X30 PARA CARROCERIA DO CAMINHAO   VALOR UNI:22,77 VALOR TOTAL:113,25,",113.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007819,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",2295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007819,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9417,2295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9418,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",1755.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9419,1755.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007822,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",2475.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007822,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9420,2475.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPEN HADA   FOPAG 09/2018,",1581.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPEN HADA   FOPAG 09/2018,,9421,1581.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",13202.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9422,13202.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007825,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 270,97,",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007825,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 270,97",,9450,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",1701.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9423,1701.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007827,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",10.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007827,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9451,10.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",10337.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9427,10337.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007829,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 09/2018,",1158.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007829,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 09/2018,,9426,1158.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007830,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",363.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007830,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9424,363.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007831,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",46.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007831,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9425,46.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007832,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI - LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARREGAVEL 72 LED   VALOR UNI:39,90 VALOR TOTAL:159,60  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE A CEBEM ENCONTRA-SE SEM LUZ DEVIDO AS CHUVAS E A QUEDA DE UM POSTE , NECESSITAMOS DAS LUZES DE EMERGENCIA ATE QUE TUDO SEJA CONSERTADO. A POTENCIA DAS LAMPADAS ENCONTRADAS NAS EMPRESAS NAO E A MESMA , MAS A DO SR. JOSE VANDERLEI DE LIMA TEM O MENOR PRE",159.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO COMBUSTIVEL - 25,25  APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY 3084. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",25.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007834,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 M LONA PRETA 6X100  VALOR UNI:4,40 V TOTAL: 35,20  16 M  LONA PRETA 4X100  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL,",81.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007835,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",1459.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007836,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007837,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",534.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",99.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",822.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007840,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",1346.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007841,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",6855.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONESIO DANTAS ?AC, TITO CAMARA , ANA MARA CORREA MACHADO   SAIDA DIA 27/09/2018 AS 06:30  RETORNO APROXIMADO DIA 27/09/2018 AS 15:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",149.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007844,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",63.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007845,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",506.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007846,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",294.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007847,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA ?AC, MARCIA LEIVAS , CLAIR RODRIGUES   SAIDA DIA 27/09/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 27/09/2018 AS 19:30  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007848,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",1747.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",979.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",11843.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE PLACA IPI 7551:  01 MOLA MESTRE TRASEIRA - 455,00  01 MOLA 2ª DIANTEIRA - 195,00  02 GRAMPOS DE MOLA TRASEIRA COM PORCAS - 100,00  02 GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA COM PORCAS - 80,00  02 PINCAS CENTRO DE MOLA - 50,00  02 PATINS DE FREIO TRASEIRO - 180,00,",1060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA 27/09/2018 AS 05:30  RETORNO 27/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",310.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,",938.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",4756.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007856,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",1412.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007857,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",408.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007858,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",75.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENMTES DA HEMODIALISE   SAIDA 27/09/2018 AS 05:30  RETORNO 27/09/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018007860,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",598.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-08-15,2018-09-27,20181000138,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007668,PAPION INFORMATICA LTDA.,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CARREGADOR DE NOTEBOOK UNIVERSAL - 80,00  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA COM PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO MUNICIPIO. PARA NAO PREJUDICAR O AN",,1000180,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-27,20181000138,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1007668,PAPION INFORMATICA LTDA.,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CARREGADOR DE NOTEBOOK UNIVERSAL - 80,00  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA COM PRODUTO A PRONTA E",,180,,1000179,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-27,20181000157,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NURIA DOS SANTOS CACHAPUZ - 108/1.09.0000590-7 - R$ 381,73 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000013-6) - RPPS  JAIR ROCHA PEREIRA - 108/1.1",,1000182,5574.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-27,20181000157,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  NURIA DOS SANTOS CACHAPUZ - 108/1.09.0000590-7 - R$ 381,73 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0",,182,,1000181,5574.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000159,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,ESTORN O VALOR EMPENHADO A MAIOR.,-0.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000159,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,",19.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000159,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,ESTORN O VALOR EMPENHADO A MAIOR.,,1000181,-0.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000160,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",223980.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000162,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",5630.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000162,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,1000185,5630.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000163,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",15530.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",1998.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,1000187,1998.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000165,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,",4320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,20181000165,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,1000188,4320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-09-28,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO  LOTE:01 QUANT.15 DESCRICAO:15 P13  VALOR IN: 55,00 VALOT TOTAL:825,00    LOTE:02 QUANT:10 DESCRICAO:10 P45  VALOR",,9544,165.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-28,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9562,30.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-09-28,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9472,0.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-28,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,9472,,9308,0.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-09-28,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9562,,9332,30.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-09-28,2018004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 TONER NO VALOR TOTAL DE R$ 2.500,00  20 CARTUCHOS NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00  EMEPNHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAR QUE SERAO UTILIZA",,9541,785.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-28,2018007078,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 CAIXAS LOTE 109 - PAPEL OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS) - 803,10  NF:4652",,9534,803.10,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-28,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LIVIA HONORIO  SAIDA DIA 15,,9113,,9096,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-28,2018007218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA-  04 CX- PAPEL OFICIO A4, CX COM 5000 FLS- LOTE 109  VALOR UNI:133,85 VALOR TOTAL:535,40  NF:4653",,9539,535.40,0,,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-28,2018007405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12558,SUELEN PAZ VERBES 03332660055,PJ,30127219000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA  350 UN SALGADINHOS SORTIDOS  192,50.  PARA O GRUPO DE IDOSOS E HIPERTENSOS ACOMPANHADOS PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUANA SENO DA LOCALI",,9555,192.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-28,2018007448,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   PUBLICACAO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO 28/2018 - EXPERTISE  NF: 2018/1118,,9552,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-28,2018007449,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   HOMOLOG- PROC Nº12/2018- TOMADA DE PRECOS Nº02/2018- E ESTRATO CONTRATO Nº 45/2018.  NF,,9553,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-28,2018007526,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 APARELHO DE TELEFONE 45,28.  01 CHAVE DE FENDA 6 EM 1 MZ  12,00.  NF; 2412",,9540,57.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-28,2018007529,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DOE, HOMOLOGACAO PROC 31/2018 - CONCORRENCIA PUBLICA 01/2018 E EXTRATO CONTRATO 46/2018  550,00.  PUBLICACAO DOU, HOMOLOGACAO PROC",,9554,1036.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-28,2018007537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA LONA DIANTEIRA  200,00.  MAO DE OBRA DIRECAO HIDRAULICA  130,00.  IUS 0769.  NF: 709",,9551,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-28,2018007538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA TROCA DE UMA MOLA TRASEIRA  200,00.  IAZ 5926.  NF 710",,9545,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-28,2018007539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA TROCA DE 2 MOLAS  320,00.  IPI 7551  NF: 712",,9548,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-28,2018007540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DE 3 MOLAS  IPI 7568  NF: 7540,,9547,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-28,2018007592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BERMIRO DE PAULA?AC, TEC. ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA   SAIDA DIA 26/09/201",,9559,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-28,2018007592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BERMIRO DE PAULA?AC, TEC. ENF",,9559,,9329,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-28,2018007593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BELMIRO DE PAULA ?AC, TEC . ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA   SAIDA DIA 26/09/2",,9563,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-28,2018007593,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BELMIRO DE PAULA ?AC, TEC . E",,9563,,9333,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,9432,,9526,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9433,,9527,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007632,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GUL",,9435,,9524,3350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007633,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,,9434,,9525,33.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007635,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,9436,,9508,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007636,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9437,,9509,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007637,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00",,9438,,9510,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007638,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9439,,9511,4.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007639,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,9440,,9512,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007640,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.",,9441,,9513,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007641,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-3 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGGI MACHADO , PARA PARTICIPAR NOS DIAS 30/09/2018 E 1/10/2018 DA CONAE 20",,9516,1490.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007641,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-3 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGGI MACHADO , PARA PARTICIPA",,9516,,9309,1490.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,9442,,9514,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,9443,,9515,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,9444,,9516,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,9445,,9517,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007646,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGGI MACHADO , PARTICIPAR NOS DIAS 30/09/2018 E 1/10/2018 DA CONAE 2018- CONFEREN",,9517,197.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007646,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , ELENARA BIAGGI MACHADO , PARTICIPAR NOS DIAS 3",,9517,,9310,197.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007647,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQU",,9446,,9520,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007648,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,9447,,9521,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,9448,,9522,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9449,,9523,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007651,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9250,,9436,2110.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007651,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18 DE AIRTON JOSE MACHADO JARDIM.,,9250,,9317,805.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007651,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18 DE MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO.,,9250,,9319,1592.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007652,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9251,,9437,204.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007653,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9252,,9438,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9253,,9439,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007655,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9254,,9440,6298.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007656,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9255,,9441,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007657,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9256,,9442,131.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007658,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9257,,9443,1067.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007659,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9258,,9444,139.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007660,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9259,,9445,1062.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007661,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9260,,9446,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007662,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9261,,9447,11959.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007663,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9262,,9448,42.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007664,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9263,,9449,939.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007665,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9264,,9450,50.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007666,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9265,,9451,112.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007667,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9266,,9452,3036.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007668,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9267,,9453,12069.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007669,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9268,,9454,1635.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007670,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9269,,9455,132.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007671,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9270,,9456,395.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007672,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9271,,9457,744.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007673,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9272,,9458,1484.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007674,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18 DE TANIA GURETE DA SILVA MACHADO.,,9273,,9322,795.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007674,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9273,,9412,9389.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007675,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9274,,9413,1259.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007676,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9275,,9414,518.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007677,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9276,,9415,1242.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007678,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9277,,9416,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9278,,9417,335.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007680,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9279,,9418,439.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9280,,9419,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007682,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9281,,9420,4158.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007683,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9282,,9421,346.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9283,,9422,598.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007685,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9284,,9423,505.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007686,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9285,,9424,667.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007687,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9286,,9393,2827.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007688,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9287,,9394,239.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007689,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9288,,9395,600.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007690,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9289,,9396,339.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007691,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9290,,9425,4778.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007692,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9291,,9409,3156.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9292,,9410,26.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9293,,9411,50.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007695,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9294,,9459,16099.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007696,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9295,,9460,1326.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007697,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9296,,9461,434.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007698,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9297,,9462,2955.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007699,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9298,,9463,2344.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007700,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9299,,9464,2980.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007701,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9300,,9465,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007702,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9301,,9466,1736.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007703,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9302,,9467,82638.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007704,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9303,,9468,477.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007705,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9304,,9469,9277.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007706,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9305,,9470,375.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007707,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9306,,9471,8460.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007708,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9307,,9472,9884.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007709,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9308,,9473,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007710,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9309,,9474,16933.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007711,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9310,,9475,3039.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007712,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9311,,9476,941.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007713,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9312,,9477,513.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007714,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9313,,9478,532.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007715,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9314,,9479,1750.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007716,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9315,,9480,5585.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007717,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9316,,9481,711.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007718,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9317,,9482,436.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007719,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9318,,9483,564.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007720,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9319,,9484,2891.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007721,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9320,,9334,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9321,,9335,43061.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9322,,9336,2521.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9323,,9337,533.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9324,,9338,4381.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9325,,9339,5566.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9326,,9340,1481.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9327,,9354,164606.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9328,,9355,25115.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9329,,9356,1891.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9330,,9357,10566.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9331,,9358,23438.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9332,,9341,15037.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9333,,9342,41.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9334,,9343,3440.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9335,,9344,1908.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9336,,9345,5432.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007738,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9337,,9346,9058.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007739,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9338,,9347,566.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007740,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9339,,9348,376.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007741,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9340,,9349,764.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007742,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9341,,9359,33085.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007743,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9342,,9360,3331.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007744,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9343,,9361,2117.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007745,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9344,,9362,16066.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007746,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9345,,9363,2328.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007747,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9346,,9364,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007748,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9347,,9365,2546.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007749,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9348,,9350,1301.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007750,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9349,,9351,71.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007751,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9350,,9352,34.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007752,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9351,,9353,42.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007753,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9352,,9366,13569.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007754,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9353,,9367,23.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007755,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9354,,9368,872.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007756,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9355,,9369,967.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007757,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9356,,9370,773.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007758,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9357,,9371,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007759,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9358,,9372,1626.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9359,,9427,1783.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9360,,9428,372.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007762,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9361,,9429,380.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9362,,9430,463.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9363,,9431,583.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007765,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9364,,9432,10926.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9365,,9433,85.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9366,,9434,430.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9367,,9435,241.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9368,,9373,9559.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9369,,9374,18168.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007771,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9370,,9375,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007772,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9371,,9376,2770.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007773,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9372,,9377,1228.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007774,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9373,,9378,1891.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007775,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9374,,9379,934.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007776,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9375,,9380,6875.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007777,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9376,,9381,261.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007778,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9377,,9382,1004.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007779,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9378,,9383,841.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007780,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9379,,9384,532.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007781,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9380,,9385,6598.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007782,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9381,,9386,5678.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007783,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9382,,9387,475.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007784,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9383,,9388,3424.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007785,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9384,,9389,882.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007786,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9385,,9390,549.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007787,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9386,,9391,9821.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007788,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9387,,9485,4815.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007789,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9388,,9486,100.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007790,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9389,,9487,321.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007791,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9390,,9488,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007792,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9391,,9489,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007793,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9392,,9490,296.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007794,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9393,,9491,891.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007795,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9394,,9492,47.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007796,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9395,,9493,157.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007797,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9396,,9494,205.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007798,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9397,,9495,4577.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007799,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9398,,9496,444.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007800,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9399,,9497,512.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007801,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9400,,9498,905.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007802,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9401,,9402,11664.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007803,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9402,,9403,4.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007804,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9403,,9404,1617.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007805,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9404,,9405,1752.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007806,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9405,,9406,1580.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007807,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9406,,9407,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9407,,9408,2119.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007809,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9408,,9397,933.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007810,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9409,,9398,1918.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007811,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9410,,9399,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007812,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9411,,9400,86.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007813,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18,,9412,,9401,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007819,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9417,,9499,2295.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9418,,9500,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9419,,9501,1755.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007822,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9420,,9502,2475.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPEN HADA   FOPAG 09/2018,,9421,,9503,1581.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9422,,9504,13202.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007825,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  450,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL",,9450,,9518,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007826,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9423,,9505,1701.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007827,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,9451,,9519,10.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9427,,9426,10337.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007829,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 09/2018,,9426,,9392,1158.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007830,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9424,,9506,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007831,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,9425,,9507,46.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007835,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9482,1459.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007836,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9452,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007837,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9453,534.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9454,99.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9455,822.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007840,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9456,1346.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007841,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9457,6855.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9458,149.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007844,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9459,63.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007845,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9460,506.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007846,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9461,294.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007848,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9462,1747.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9463,979.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9464,11843.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9465,310.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,9467,938.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007854,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,9467,,9307,938.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9466,4756.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007856,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9468,1412.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007857,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9469,408.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007858,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9470,75.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018007860,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9471,598.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007862,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",391.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007862,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9473,391.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007863,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",1024.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007863,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9474,1024.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007864,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",1027.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007864,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9475,1027.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007865,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",1156.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007865,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9476,1156.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007866,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",213.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007866,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9477,213.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007867,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007867,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9478,248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007868,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",11669.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007868,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9479,11669.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007869,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",362.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007869,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9480,362.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007870,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,",455.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007870,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9481,455.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926   02 GRAMPA PARA MOLA TRASEIRA   VALOR UNI:90,00  01 JOGO DE LONA DE FREIOP   VALOR UNI:130,00,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007872,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",374.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007872,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9483,374.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007873,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007873,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9484,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",125.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9485,125.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007875,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",223.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007876,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",2020.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007876,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9486,2020.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007877,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",3214.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007877,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9487,3214.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007878,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA 01 SER. DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL   PUBLICACAO  PROCESSO 47/2018, PREGAO PRESENCIAL 13/2018 - SRP PEDRAS,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007879,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",890.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007879,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9488,890.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",15814.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9489,15814.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007881,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",144.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007881,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9490,144.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007882,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",190.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007882,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9491,190.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007883,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA P SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR NO DIA 02/10/2018 DE CURSO NA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DO TEMA CADASTRO E PLANEJAMENTO PAR/MEC/FNDE.  SAIDA: 01/10/2018 AS 15HS  RETORNO: 02/10/2018 AS 24:00HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007883,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA P SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR NO DIA 02",,9560,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007883,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA P SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR,,9560,,9330,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007884,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",3062.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007884,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9492,3062.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007885,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",5665.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007885,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9493,5665.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",30946.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9494,30946.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",3272.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9495,3272.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",7497.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9496,7497.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",585.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9497,585.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007890,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) QUE TRATARA DO TEMA CADASTRO E PLANEJAMENTO PAR/MEC/FNDE.,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007890,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/10/2018, PARA PARTICIPAR DE C",,9561,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007890,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGR,,9561,,9331,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007891,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",1414.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007891,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9498,1414.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",2117.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9499,2117.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007893,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",3427.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007893,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9500,3427.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",1535.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9501,1535.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007895,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",7033.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007895,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9514,7033.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007896,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",3307.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007896,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9502,3307.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007897,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",824.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007897,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9503,824.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007898,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",171.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007898,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9504,171.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007899,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",382.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007899,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9505,382.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007900,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",706.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007900,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9506,706.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",2462.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9507,2462.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007902,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE SANTA MARIA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 19/09/2018 COM SAIDA AS 11HS E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18HS.  JUSTIFICATIVA: ESTA SENDO ENCAMINHADA NESTA DATA, POIS NO DIA DA VIAGEM NAO DISPONIBILIZAVAMOS DE COMPUTADOR, APOS FERIADO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007903,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",2377.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007903,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9508,2377.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",1656.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9509,1656.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACUIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  02 PONTEIRA DA BARRA   VALOR UNI:160,00 - V TOTAL:320,00  02 PIVO SUPERIOR   VALOR UNI:150,00 -  VALOR 300,00  02 PIVO INFERIOR  VALOR UNI:150,00 -VALOR TOTAL:300,00  02 BUCHAS DE BALANCA SUPERIOR  VALOR UNI:90,00 - VALOR TOTAL: 180,00  02 BUCHAS BALANCA INFERIOR   VALO",3660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007906,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",482.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007906,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9510,482.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007907,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",1154.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007907,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9511,1154.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007908,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007908,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9512,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007909,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA CONSELHIERA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28.09.2018 COM SAIDA PREVISTA 03HS E RETORNO PREVISTO PARA 20:00HS.,",80.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007910,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",213.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007911,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,",263.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007911,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9513,263.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007912,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 796.826,01.,",121274.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007912,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 796.826,01.",,9515,121274.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LOTE 141 - PRANCHETA EM MADEIRA (TAMANHO APROXIMADO 34CMX22CM) - 6,00  02 UN LOTE 143 REGUA 30CM (EM PLASTICO RESISTENTE UNITARIO) - MARCA WALEU - 2,20  01 UN LOTE 148 - TESOURA EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO 20CM, CABO EM MATERIAL PLASTICO OU BAQUELITE (UNITARIO) - MARCA RIO - 3,38,",11.58,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  02 BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO V UNI:50,00 V TOTAL:100,00  02 BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO V UNI:50,00 V TOTAL:100,00  01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO V UNI:246,00 V TOTAL: 246,00,",446.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007915,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 46 - CLIPS Nº 01 (CAIXA COM 100 UN) - 2,07  01 UN LOTE 47 - CLIPS Nº 02 (CAIXA COM 100 UN) - MARCA RAFA - 1,36  01 UN LOTE 49 - COLA BRANCA LAVAVEL, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE (TUBO 40 GRAMAS) (UNITARIO) - MARCA ZT - 1,63  02 UN LOTE 64 - EXTRATOR DE GRAMPO, INOX, TIPO ESPATULA (UNITARIO) - MARCA: CARBRINK - 4,84  01 UN LOTE 66 - FITA ADESIVA ACRILICA TRANSPAREN",125.55,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007916,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - ALMOFADA PARA CARIMBO (UNITPARIO) - MARCA: JAPAN - 5,38  02 UN LOTE 03 - APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, RESISTENTE, EM METAL - MARCA: LEO - 1,58  03 UN LOTE 13 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO, 96 FOLHAS, FOLHAS BRANCAS E PAUTADAS, CAPA FLEXIVEL - MARCA: PAN - 11,25  01 UN LOTE 14 - CADERNO ESPIRAL, 10 MATERIAS DE 200 FOLHAS, FOLHAS BRANCAS E PAUTADAS, TAMANHO GRANDE,",118.88,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007917,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE VEICULO FIAT/DOBRO  ADV. 1.8 FLEX, PAZ / AUTOMOVEL, ANO DE FABRICACAO 2012/2013, ALCOOL / GASOLINA , PLACAS ITT 7217, CHASSIS 9BD119409D1101006,COD . RENAVAN00496790714,CAP/POT/CIL 06P/132 CV, COR BRANCA , CATEGORIA OFICIAL , INCLUINDO MAO DE OBRA , TROCA COMANDO DE VALVULAS CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 42/2018,",1699.00,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR AS SERVIDORAS OLIVIA SOARES MUNHOZ E VALERIA GALISTEO DA ROSA PARA CURSO DE GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA DPM, DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO, EM PORTO LAEGRE.  SAIDA: DIA 03 AS 15H  RETORNO: DIA 05 AS 18H.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8789,OLIVIA SOARES MUNHOS,PF,66799040059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA SERVIDORA OLIVIA SOARES MUNHOZ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA DPM, DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 03 AS 15H  RETORNO: DIA 05 AS 18H.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007920,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DIRCEU VARGAS ?AC, GABRIELA BIAGGI ?AC  SAIDA 28/09/2018 7 30  RETORNO 28/09/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007921,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA DPM, DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: DIA 03 AS 15H  RETORNO: DIA 05 AS 18H.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PAGAMENTO DE INSCRICOES EM CURSO DE GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA DPM, DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO EM PORTO ALEGRE, PARA AS SERVIDORAS: OLIVIA SOARES E VALERIA GALISTEO - 972,00,",972.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A MOTORISTA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA 28/09/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO 28/09/2018 AS 20:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA 28/09/2018 AS 09:00  RETORNO 28/09/2018 AS 20:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENJAMIM DIAS ?AC, LUAN FIGUEIREDO ?AC  SAIDA DIA 28/09/2018 AS 12:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/09/2018 AS 198:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GUSTAVO BATISTA ?AC, JUCELIA LEIVAS CONSELHEIRA TUTELAR  SAIDA DIA 28/09/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 28/09/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:73,62 VALOR TOTAL:147,24,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007927,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 18 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (BATERIA SOLAR) - MARCA: YINS - 18,94  02 UN LOTE 21 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA, 1.0MM (CAIXA COM 12 UNIDADES) - MARCA TIP - 14,38  01 UN LOTE 27 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA GROSSA, 1.0MM (CAIXA COM 12 UNIDADES) - MARCA: TIP - 9,99  01 UN LOTE 29 - CANETA MARCADORA DE CD (UNITARIO) - MARCA BRW - 3,",54.58,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN LOTE 04 - ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO - MARCA POLIBRAS - 59,60  04 UN LOTE 08 - BLOCO AUTOADESIVO 38MM X 50MM (COLORIDOS COM 100 FOLHAS) - MARCA LYKE - 6,24  06 UN LOTE 30 - CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADA - MARCA: LYKE - 5,48  03 UN LOTE 50 - COLA EM BASTAO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - MARCA LYKE - 2,07  02 UN LOTE - CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, D",166.94,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007930,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9519,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9522,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007934,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9523,3743.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9524,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007936,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",1370.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007936,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9525,1370.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",699.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9526,699.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007938,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007938,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9527,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007939,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007939,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9528,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007940,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",2007.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007940,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9529,2007.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007941,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007941,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9530,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007942,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007942,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9531,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007943,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA   PCT 04 ACHOCOLATADO EM PO   VALOR UNI:3,98 VALOR TOTAL 12,45  LITRO 20 LEITE INTEGRAL   VALOR UNI:4,19 VALOR TOTAL:83,80  KG 0,788 MACA   VALOR UNI:5,99 VALOR TOTAL 4,72  UNI:18 CHA DE MACA   VALOR UNI:3,98 VALOR TOTAL:71,64  PET 02 OLEO DE SOJA   VALOR UNI:3,49 VALOR TOTAL:6,98  UNI 04 GOIABADA 300G   VALOR UNI:1,89 VALOR TOTAL:7,56  UNID 02 AMIDO DE MILHO   VALOR UNI:4,4",307.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007944,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA    01 UN LOTE 63 - ESTILETE PEQUENO (CORPO PLASTICO, LAMINA EM ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TRAVA DE SEGURANCA), MEDINDO 15 X 2,5 (UNITARIO) - MARCA: MASTERPRINT - 0,75  01 UN LOTE 71 - FOLHA ETIQUETA A4, 35A - CAIXA COM 100 FOLHAS E 2.200 ETIQUETAS CADA - MARCA LINK LABEL - 26,93  01 UN LOTE 89 LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02 COM BORRACHA NA OUTRA EXTREMIDADE (CAIXA COM 12 U",73.23,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",583.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9532,583.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007946,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007946,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9533,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007947,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN LOTE 95 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MINIMO 100FOLHAS (PEQUENO 153MMX200MM, COM 100 FOLHAS) - MARCA TILIBRA - 39,60  06 UN LOTE 117 - PASTA REGISTRADORA (PASTA A-Z/LOMBADA LARGA) - MARCA CHIES - 48,60  06 UN LOTE 30 - CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADAS - MARCA LYKE - 6,24,",94.44,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9535,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007949,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007949,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9536,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007950,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LOTE 118 - PASTA SANFONADA PLASTICA A4, 12 DIVISORIAS - MARCA ACP - 26,00,",26.00,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007951,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007951,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9537,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007952,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 74 - GRAMPEADOR DE MESA, MEDIO, (APROXIMADAMENTE 20CM), PARA GRAMPOS 26/6, EM METAL - MARCA ADECK - 16,56  03 UN LOTE 120 - PASTA, TIPO CAIXA, EM PLASTICO RESISTENTE COM PRESILHA, PARA RAQUIVAMENTO DE DOCUEMTNOS - MARCA: POLIBRAS - 9,18  02 UN LOTE 154 - REGUA 50CM, EM PLASTICO RESISTENTE - MARCA WALEU - 4,00,",29.74,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",400.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9538,400.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007954,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007954,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9549,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 135- PINCEL ATOMICO COLORIDO PONTA QUADRADA - MARCA JOCAR - 1,24  01 UN LOTE 136 - PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA QUADRADA - MARCA JOCAR - 1,27,",2.51,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 122 - PENDRIVE DE 32G - MARCA: MULTILASER - 47,78,",47.78,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA  PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5%, P/P FRASCOS DE 01 LITRO.  LOTE 01 - MARCA BENFORT. 		22,32  25 UNID	CERA LIQUIDA - AUTO BRILHO, ANTIDERRAPANTE, A BASE D?AGUA, COM FRAGRANCIA FLORAL. EMBALAGEM DE 750ML.  LOTE 13 - MARCA REFLEXUS.		104,75  13 UNID	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE PARA CO",141.24,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007958,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",195.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007958,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9542,195.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007959,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007959,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9543,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007960,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007960,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9546,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007961,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         02 UNID	DESODORIZADOR DE AR - FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE  FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY DE PRESSAO. LOTE 21.  MARCA ULTRA FRESH.		12,20         02 UNID	INSETICIDA AEROSOL- SOB PRESSAO EM RECIPIENTE CILINDRICO E TAMPA VALVULA ACIONADA PARA AGIR CONTRA INSETOS EM GERAL. RECIPIENTE DE 300ML.  LOTE 37 - MARCA ULTRA INSET.		12,56        05 UNID	LIMPA VIDROS COM PULVERIZ",63.01,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007962,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018,",624.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007962,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018,,9550,624.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007963,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         05 UNID	DESODORIZADOR DE AR - FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE  FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY DE PRESSAO.  LOTE 21 - MARCA ULTRA FRESH. 		30,50         03 UNID	INSETICIDA AEROSOL - SOB PRESSAO EM RECIPIENTE CILINDRICO E TAMPA VALVULA ACIONADA PARA AGIR CONTRA INSETOS EM GERAL. RECIPIENTE DE 300ML. LOTE 37 - MARCA ULTRA INSET.		18,84        05 UNID	LOTE 43 - LIMPA VIDROS",91.34,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         03 UNID	DESODORIZADOR DE AR, FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE  FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY DE PRESSAO.  LOTE 21 MARCA ULTRA FRESH. 		18,30        05 PCT	PRATO DESCARTAVEL PEQUENO, PLASTICO, LINHA BRANCA, COM 15CM DE DIAMETRO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES CADA, LOTE 68 - MARCA DUDIGO.		3,75,",22.05,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007965,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",1984.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007965,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,9557,1984.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007965,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,9557,,9327,1984.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007966,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007966,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,9558,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007966,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,9558,,9328,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPNHADA  25 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA  PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5%, P/P FRASCOS DE 01 LITRO.  LOTE 01 - MARCA BENFORT. 		46,50  25 UNID	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE PARA COLOCACAO NO VASO SANITARIO, PERFUMADA. LOTE 66 - MARCA SANY.		27,25  02 UNID	SABONETE LIQUIDO, EM BOMBONAS DE 02 LITROS. LOTE 79 - MARCA SUAVES.		14",88.33,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007968,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",280.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007968,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,9556,280.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007968,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,9556,,9326,280.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA  PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5%, P/P FRASCOS DE 01 LITRO.  LOTE 01 - MARCA BENFORT. 		24,18  25 UNID	CERA LIQUIDA - AUTO BRILHO, ANTIDERRAPANTE, A BASE D?AGUA, COM FRAGRANCIA FLORAL. EMBALAGEM DE 750ML.  LOTE 13 - MARCA REFLEXUS.		104,75  12 UNID	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE PARA CO",156.29,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007970,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR BOTA DE BORRACHA Nº40  VALOR UNI:55,84 VALOR TOTAL:55,84  APLICACAO: USO DO INSTALADOR HIDRAULICO ZELIO ORCAMENTOS EM ANEXO.,",55.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007971,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 08/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007971,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 08/2018,,9566,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007972,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 08/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007972,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 08/2018,,9567,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007973,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 09/2018,",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018007973,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 09/2018,,9568,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,20181000160,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,183,,1000182,223980.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,20181000161,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,184,,1000183,34285.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,20181000162,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,185,,1000184,5630.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,20181000163,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,186,,1000185,15530.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,20181000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,187,,1000186,1998.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,20181000165,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 09/2018,,188,,1000187,4320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,20181000166,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 09/2018,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,20181000166,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 09/2018,,1000189,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,20181000166,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 09/2018,,189,,1000188,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,20181000167,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DENAIR VIVIAN SARAIVA ARISTIMUNHA-108/1.10.0000081-8-R$15.581,47(GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº.108.18/000019-1).RPPS,",15581.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-01,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA LICINIO CARDOSO,,9598,85.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-01,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRECHE,,9599,720.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-01,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO DA OLARIA,,9600,42.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-01,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRAS,,9601,396.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-01,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE AGUA E ESGOTO   MES 09/2018,,9596,55.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-01,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE AGUA E ESCOTO - SAMU,,9597,50.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-01,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,MES 09/2018,,9646,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-10-01,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,MES 09/2018,,9648,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-10-01,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,MES 09/2018,,9647,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-10-01,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CESAR CARVALHO BARCELOS.  SAIDA 21/09/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO,,9565,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-10-01,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTA",,9592,2328.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-01,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNID.	ABACAXI		64,80  LOTE 04	100KG	ABOBORA CABU",,9584,79.83,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-01,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		      LOTE     01	6UNID.	ABACAXI		32,40          LOTE 04	50K",,9585,139.08,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-10-01,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  NF:067864,,8899,,8871,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-01,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI ?AC, VERA LUCIA PAZ  SAIDA DIA 07/09/2018 AS 03:00  RETOR",,9564,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-10-01,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA-260 UNI- CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 1  KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR",,9590,4280.00,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-10-01,2018006591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018/2686,,9649,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-01,2018007232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  01 RELE PISCA 24 VOLTS - 35,00  NF:021.086.512",,9571,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-01,2018007341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  02 FLEXIVEL DE FREIO  DIANTEIRO 75,00  01 FECHADURA DA PORT",,9579,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-01,2018007348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  01 SENSOR DE PROTECAO VOLARE   NF: 379,,9581,362.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-01,2018007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E SCANNER, IPI 7551  NF: 383",,9578,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-01,2018007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DISCOS DO FREIO DIANTEIRO 430,00.  INK 4950  NF:380",,9580,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-01,2018007363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE AR  116,00.  IPI 7568  NF:000.014.239",,9575,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-01,2018007366,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018/2686,,9650,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-01,2018007410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO  JUSTIFICATIVA: PARA AGILIZAR A TROCA EM UMA VIAGEM COM PACIENTES, SENDO QUE A MAO DE OBRA E INCLUSA NO VALOR DO PARABRIS",,9582,314.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-01,2018007503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950  01 MOTOR DE PARTIDA 12V  NF: 000.014.238,,9576,1890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-01,2018007516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MOLAS DIANTEIRAS  740,00.  04 GRAMPA DE MOLA TRASEIRA COM PORCAS  100,00.  IRS 1744  NF: 0636",,9583,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-01,2018007528,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LIQUIDIFICADOR  76,00.  PREMIO MES SETEMBRO NOTA FISCAL GAUCHA  NF: 99015",,9573,76.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-01,2018007548,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FURADEIRA - 159,00  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 98897",,9574,159.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-01,2018007552,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 - PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO COMPLEMENTO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA FAMURS , NO",,9569,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-01,2018007552,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA-02 - PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO CURSO COMPLEMENTO DE LICIT,,9569,,9530,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-01,2018007554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA FAMURS , N",,9570,1104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-01,2018007554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICI,,9570,,9531,1104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-01,2018007565,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-07 UNI PILHA ALCALINA AAA  VALOR UNI:3,25 V TOTAL:22,75  JUSTIFICATIVA:MATERIAL SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA   NF: 49667",,9577,22.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-01,2018007570,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2- DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES . IDA A PORTO ALEGRE PARA CURSO COMPLETO LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA   S,,9593,849.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-01,2018007570,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/2- DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL MACHADO SIMOES . IDA A PORTO ALEGRE PARA CURSO COM,,9593,,9552,849.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-01,2018007603,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X PORTO ALEGRE   VALOR UNI:99,60   01 PASSAGENS DE VOLTA PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL   VALOR UNI:99,60  S",,9594,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-01,2018007603,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12157,MARIA ISABEL MACHADO SIMOES,PF,1576177009,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X PORTO ALEGRE   VALOR UNI:99,60   01 PASSAGENS DE VOLTA PORT",,9594,,9553,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-01,2018007609,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  181 M? LONA - 273,31  CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 7.194/2018 - QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA. APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL",,9572,273.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-01,2018007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTE:  09 KG ABACAXI - 48,60  25 KG BANANA - 73,75  10 KG BROCOLIS - 42,00  20 KG CEBOLA - 49,80  20 K",,9586,542.49,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-01,2018007613,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 004.18/0005155, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.0000804-7, EM QUE SAO PARTES O MUNICIPIO DE LAVRAS",,9602,448.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-01,2018007613,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 004.18/0005155, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.000080",,9602,,9562,191.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-01,2018007613,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 004.18/0005155, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.000080",,9602,,9562,257.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-01,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 47,50  01 KG ALHO - 25,00  25 KG BANANA - 73,7",,9589,49.03,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-01,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 47,50  01 KG ALHO - 25,00  25 KG BANANA - 73,7",,9588,49.03,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-01,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 47,50  01 KG ALHO - 25,00  25 KG BANANA - 73,7",,9587,153.76,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-01,2018007815,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PMAQ EM PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA 30/09/2018 AS 09:,,9595,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-01,2018007815,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PMAQ EM PORTO ALEGRE NO DIA 0,,9595,,9554,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- CAIXA DE DESCARGA   VALOR UNI:24,90 VALOR TOTAL:49,80  APLICACAO: CEMITERIO MUNICIPAL,",49.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007975,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- FLEXIVEL PLASTICO 40 CM 1/2-VALOR UNI:3,50 VALOR TOTAL:7,00  APLICACAO: CEMITERIO MUNICIPAL,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT: 01 UNID : 01 - CONSERTO DE VEICULO MMC/ L200, 4X4 L, CAMIONETE /C. DUPLA , ANO DE FRABRICACAO 2002/2002, A DISEL , PLACAS IKO 9593, CHASSIS 93XLNK3402C2220429, COR BRANCA , CATEGORIA OFICIAL , INCLUINDO MAO DE OBRA , DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E TANQUE 1.8, SUBSTITUICAO DE PECAS POR PECAS NOVAS E SERVICOS , CABECOTE DO MOTOR L200 INCLUINDO MAO DE OBRA , CONFORM",3000.00,0,,0,,2018,34,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12602,MARIA JOSE DE CAMARGO MUNHOZ,PF,46788077053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE ARA REALIZAR EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA - 56,50  OBSERVACAO: IRA RECEBER HOJE (1º/10/2018) PELO EXAME TER SIDO MARCADO PARA A 15:00HORAS, PARA PODER CHEGAR A TEMPO.,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12602,MARIA JOSE DE CAMARGO MUNHOZ,PF,46788077053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE ARA REALIZAR EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA - 56,50  OBSERVACAO: IRA",,9591,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007977,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12602,MARIA JOSE DE CAMARGO MUNHOZ,PF,46788077053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE ARA REALIZAR EXAME DE,,9591,,9555,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS , QUE SERAO FEITOS NO VEICULO PLACAS INK 4950  COLOCACAO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS , QUE SERAO FEITOS NO VEICULO DE PLACAS IMQ 2543: TROCA BOMBA GASOLINA,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS, QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744:  01 FILTRO DE AR - VALOR TOTAL:78,00  02 FILTRO DE COMBUSTIVEL - VALOR UNI:88,00 VALOR TOTAL:176,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:   DIVULGACAO PROCESSO Nº40/2018- CHAMAMENTO PUBLICO Nº03/2018- LABORATORIO ANALISES CLINICAS.  *COM 3 INSERCOES DIARIAS - DE 28/09/2018 A 12/10/2018.  DIVULGACAO PROCESSO Nº13/2018-SRP PEDRA.   *COM 3 INSERCOES DIARIAS - DE 28/09/2018 A 15/10/2018.  VALOR UNI:8,50 VALOR TOTAL:816,00,",816.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS , QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744:  01 SETOR HIDRAULICO DE DIRECAO   VALOR TOTAL:2.960,00  01 PAR DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA   VALOR TOTAL:90,00,",3050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6979,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS , QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744  01 BRACO LIMPADOR DE PARABRISA   VALOR UNI:160,00,",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",152.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9603,152.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007985,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",1425.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007985,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9604,1425.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9605,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007987,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",408.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007987,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9606,408.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007988,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007988,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9607,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",12283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9608,12283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007990,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",3515.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007990,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9609,3515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007991,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",1178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007991,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9610,1178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007992,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",836.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007992,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9611,836.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007993,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",427.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007994,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",2118.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007994,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9613,2118.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007995,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007995,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9614,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9645,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",2441.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9615,2441.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007998,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",2061.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007998,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9616,2061.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018007999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9617,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",2489.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9618,2489.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008001,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",1045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008002,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008002,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9620,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008003,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",1092.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008003,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9621,1092.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008004,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",1444.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",2679.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",2128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",921.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008012,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9630,2774.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008013,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9631,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",8502.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008015,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9633,1045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008017,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9635,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",2460.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9640,2460.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008023,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008023,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9641,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008024,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",978.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008024,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9642,978.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008025,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008025,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9643,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008026,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,",627.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008026,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9644,627.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018008027,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  PCT 04 BISCOITO DE QUEIJO COM OREGANO  VALOR UNI:4,50 VALOR TOTAL:18,00  PCT 04 BROA DE NATA   VALOR UNI:5,50 VALOR TOTAL:22,00  PCT 04 BISCOITO DE AVEIA COM COIABADA   VALOR UNI:4,50 VALOR TOTAL:18,00  PCT 04 BROA DE LEITE CONDENSADO   VALOR UNI:6,00 VALOR TOTAL:24,00  PCT ROSACA DE SAL AMONIACO   VALOR UNI:6,00 VALOR TOTAL:24,00  PCT 02 BOLACHA CASEIRA   VALOR UNI:6,50 V",119.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA PREDIO FUNDOS DA FMHHTC,,9032,,9001,293.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ETA - 134,01",,9705,134.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO - 96,66  ENERGIA ELETRICA DA SUB PREFEITURA - 179,32  ENERGIA ELETRICA DO ANTIGO POSTO DA BM IBARE - 249,72  ENERGIA ELETRICA DA Q",,9704,770.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS:   ESCOLA ODESSA - 313,97  ESCOLA PADRE JOSE MARQUES - 31,44",,9699,345.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC MARIA JOAQUINA,,9030,,8999,422.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-02,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO BERCARIO INDUSTRIAL - 11,33",,9707,11.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  GATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - GINASIO DA OLARIA,,9665,88.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1080 - 182,28",,9221,,9270,182.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-02,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,MES 09/2018,,9646,,9563,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-02,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA COPIAS NECESSARIAS PARA O ANDAMENTO DO SERVICO DESTA SECRETARIA.  JUSTIFICAT,,9138,,9145,183.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-10-02,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,MES 09/2018,,9648,,9565,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-10-02,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,MES 09/2018,,9647,,9564,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-02,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,NOTA FISCAL Nº 2018/3639,,9652,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-02,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,NOTA FISCAL Nº 2018/3639,,9652,,9569,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-10-02,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR ABAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 22/09/2018 AS 05,,9194,,9203,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-10-02,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4  DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 25/09/2018 AS 05:30HS,,9185,,9194,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-10-02,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 07/24,,9693,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-02,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 06/12,,9688,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-10-02,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PARCELA 06/12,,9698,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-02,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9710,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-02,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,9710,,9615,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-10-02,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC.  SAIDA: 25/09/2018 AS 09:00,,9183,,9192,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-10-02,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE JOSLEI NUNES.  SAIDA: 24/09/2018 AS 17:00HS  RETORNO,,9193,,9202,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-10-02,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC EM ENFERMAGEM.  SAIDA: 25/09/201,,9187,,9196,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-02,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  SETEMBRO/2018,,9685,1993.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-02,2018005465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE,,9139,,9146,670.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-02,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,CONFORME RPA E LISTA DE ATENDIMENTOS EM ANEXO,,9666,4200.00,0,,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-10-02,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2299,,9681,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-02,2018006591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018/2686,,9649,,9566,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-02,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES JOSLEI NUNES.  SAIDA: 24/09/2018 AS 17:00HS  RETOR,,9182,,9191,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-02,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEBEM,,9031,,9000,848.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-02,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE GILCINEIA BASTOS.  SAIDA: 19/09/2018  AS 20:00HS  RET,,9190,,9199,396.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-02,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTASLEVAR OS PACIENTES JAIR DIAS, MARIA MADALENA DIAS.  SAIDA: 27/08/201",,9053,,9022,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-02,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BRUNO MACHADO SILVEIRA.  SAIDA: 19/09/2018 AS 16:15,,9196,,9205,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-02,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA RAQUEL SARAIVA, ROSANE LOPES LOPES.  SAIDA: 0",,9052,,9021,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-02,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES GERSON VIEIRA ? AC.  SAIDA: 25/09/2018 AS 03:,,9188,,9197,203.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-02,2018007366,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018/2686,,9650,,9567,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-02,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA A MOPTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOSE FLAUBIANO MARQUES ?AC.  SAIDA: 24/09/,,9189,,9198,487.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-02,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC EM ENFERMAGEM SIMONE.  SAID",,9191,,9200,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-02,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DERLEI RODRIGUES =AC, ROSANGELA",,9131,,9139,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES NILVA MASTROIANO ?AC  SAIDA DIA 18/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMA,,9700,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES NILVA MASTROIANO ?AC  SA,,9700,,9600,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 18/09/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DI,,9668,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA D,,9668,,9573,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC. ENFERMAGEM CARLA DAIANE   SAIDA DIA 18/09/2018 AS 0",,9690,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007496,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?AC, TEC. ENFERM",,9690,,9592,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007497,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIOA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA LUCIA LOPES LEITWE , SHIRLEI PIRES SANTOS ?AC JOSE FRANQUELIN  SAIDA",,9675,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007497,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIOA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA LUCIA LOPES LEITWE , SH",,9675,,9580,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007500,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES DOMINANTE ALVES =AC  SAIDA DIA 18/09/2018 AS 03:00   RETORNO APROX,,9672,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007500,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES DOMINANTE ALVES =AC,,9672,,9577,147.24,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-02,2018007502,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ DA CONCEICAO , MAR",,9694,,9595,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS FUNCIONARIOS DENISE LA ROCCA , LAIS ACACIO  SAIDA 26/09/2018AS 05:00  RETO",,9669,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS FUNCIONARIOS DENISE LA ROCCA,,9669,,9574,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDUARDO MARTINS , FLORISNDA MARQUES , DEBORA DE PAULA   SAIDA DIA 26/09/",,9701,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDUARDO MARTINS , FLORISNDA",,9701,,9601,56.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007595,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO TEIXEIRA , SILVANO GOMES   SAIDA DIA 26/09/2018 AS 11:30  RETORNO AP",,9670,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MURILO TEIXEIRA ?AC, LOIRACI PENHA   SAIDA 26/09/2018 AS 06:00  RETORNO 2",,9691,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007599,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MURILO TEIXEIRA ?AC, LOIRACI",,9691,,9593,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007601,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROMULO MELO ?AC, MARIA ISIS RODRIGUES ?AC  SAIDA DIA 26/09/2018 AS 06:00",,9676,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007601,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROMULO MELO ?AC, MARIA ISIS",,9676,,9581,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEVANHOE SARAIVA ?AC,LUIS GUILHERME MARQUES ?AC  SAIDA DIA 26/09/2018 AS 06",,9695,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-02,2018007602,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEVANHOE SARAIVA ?AC,LUIS GUIL",,9695,,9596,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018007816,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,VALOR A MAIOR,-43.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018007816,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICOA DE CURSOS SOBRE PMAQ QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018 EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DO MASTER PREMIUM GRA,,9709,817.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018007816,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICOA DE CURSOS SOBRE PMAQ QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018 EM PO,,9709,,9614,817.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018007842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONESIO DANTAS ?AC, TITO CAMARA , ANA MARA CORREA MACHADO   SAIDA DIA 27",,9677,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018007842,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ONESIO DANTAS ?AC, TITO CA",,9677,,9582,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018007847,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA ?AC, MARCIA LEIVAS , CLAIR RODRIGUES   SAIDA DIA 27/0",,9674,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018007847,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA ?AC, MAR",,9674,,9579,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018007852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMAGEM EDUANE  SAIDA 27/09/2018 AS 05:30  RETORN,,9696,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018007852,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TEC. ENFERMA,,9696,,9597,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018007859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENMTES DA HEMODIALISE   SAIDA 27/09/2018 AS 05:30  RETORNO 27/09/2018 AS 15:00,,9667,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018007859,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENMTES DA HEMODIALISE   SAIDA 27/,,9667,,9572,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007902,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE SANTA MARIA A SERVICO DO",,9697,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007902,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEI",,9697,,9598,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007909,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA CONSELHIERA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO N",,9684,80.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007909,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA CONSELHIERA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHAR",,9684,,9589,80.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007920,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DIRCEU VARGAS ?AC, GABRIELA BIAGGI ?AC  SAIDA 28/09/2018 7;30  RETORNO 28/09",,9678,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007920,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DIRCEU VARGAS ?AC, GABRIELA BIA",,9678,,9583,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A MOTORISTA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM SIMONE   SAIDA 28/09/2018 AS 09:00  RETORNO AP",,9682,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A MOTORISTA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC, TEC. ENFERMAGEM S",,9682,,9587,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA 28/09/2018 AS 09:00  RETORNO 28/09/2018 AS 2,,9703,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ?AC  SAIDA,,9703,,9603,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENJAMIM DIAS ?AC, LUAN FIGUEIREDO ?AC  SAIDA DIA 28/09/2018 AS 12:00  RETOR",,9702,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENJAMIM DIAS ?AC, LUAN FIGUEIR",,9702,,9602,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GUSTAVO BATISTA ?AC, JUCELIA LEIVAS CONSELHEIRA TUTELAR  SAI",,9671,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018007926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES LUIZ GUSTAVO BATISTA,,9671,,9576,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE GUD , SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE FRALDAS GERIATRICAS , NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018, NA SALA DE REUNIOES DA 7º CRS EM BAGE   SAIDA 02/10/2018 AS 18:00 HORAS   RETORNO 03/10/2018 AS 19:00 HORAS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008029,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 INSCRICOES NO ENCONTRO DE ORCAMENTO REALIZADO PELA DPM EM PORTO ALEGRE, PARA AS SERVIDORAS: CLAUDIA PRESTES, FABIANE DIAS E ADRIANA DELABARY - 747,00,",747.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008029,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018/2686,,9651,747.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008029,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018/2686,,9651,,9568,747.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008030,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6417/18 PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE,",688.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008031,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",2031.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008031,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9653,2031.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008032,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",1015.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008032,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9654,1015.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",717.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9655,717.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",358.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9656,358.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008035,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",1567.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008035,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9657,1567.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008036,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",783.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008036,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9658,783.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",957.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9659,957.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",478.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9660,478.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008039,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",2276.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008039,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9661,2276.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008040,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",1138.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008040,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9662,1138.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008041,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",708.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008041,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9663,708.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008042,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,",354.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008042,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9664,354.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPNHADA  10 PCT	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, ANTIBACTERIA, 60CMX33CM, PACOTE COM 05 UNIDADES, LOTE 59 MARCA NOBRE. 		15,50  02 CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DUAS DOBRAS, BRANCO, LUXO, CAIXA COM 4.800 FOLHAS SIMPLES.  LOTE 62 - MARCA QUALILUX. 		90,00         40 PCT	PAPEL TOALHA ABSORVENTE, EM ROLOS, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM DUAS UNIDADES.  LOTE 63 - MARCA SORELLA. 		126,00         1",314.72,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PCT	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, ANTIBACTERIA, 60CMX33CM, PACOTE COM 05 UNIDADES, LOTE 59 - MARCA NOBRE. 		15,50  02 CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DUAS DOBRAS, BRANCO, LUXO, CAIXA COM 4.800 FOLHAS SIMPLES.  LOTE 62 - MARCA QUALILUX. 		90,00         40 PCT	PAPEL TOALHA ABSORVENTE, EM ROLOS, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM DUAS UNIDADES.  LOTE 63 - MARCA SORELLA. 		126,00",314.75,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRADO NO INMETRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR O MANUSEIO, PLASTICO COM 1 LITRO - LOTE 02 - MARCA ITAJA - 247,50  05 FARDOS PAPEL HIGIENICO, APRESENTANDO FOLHAS SIMPLES, LISA  COR BRANCA, PRODUTO NEUTRO, PRODUTO NAO PERECIVEL,COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE  FARDOS COM",461.25,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008046,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNI COTOVELO PLASTICO EXTERNO 90 G   VALOR UNI:0,36 VALOR TOTAL:2,16  06 UNI LUVA SIST 20 MM   VALOR UNI: 0,98 VALOR TOTAL:5,88  04 UNI TEE SIST X 20 MM BRANCA  VALOR UNI:0,98 VALOR TOTAL:3,92  MATERIAL USAOD PARA CONCERTO DA REDE TELEFONICA DO PREDIO CENTRAL DA ADM,",11.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRADO NO INMETRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR O MANUSEIO, PLASTICO COM 1 LITRO - LOTE 02 - MARCA ITAJA - 247,50  05 FARDOS PAPEL HIGIENICO, APRESENTANDO FOLHAS SIMPLES, LISA  COR BRANCA, PRODUTO NEUTRO, PRODUTO NAO PERECIVEL,COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE  FARDOS COM",461.25,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNID	AROMATIZADOR PARA INTERIOR DE VEICULOS, FRAGRANCIA AGRADAVEL, COM 10ML.  LOTE 06  - MARCA MAJU. 		91,20  10 PCT	COPO DESCARTAVEL, DE PLASTICO POLOPROPILENO, LINHA BRANCA, CAPACIDADE 200ML. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.  LOTE 16 - MARCA DUDIGO. 		35,50  08 PCT	FIBRA LIMPEZA USO GERAL, PRODUTO NAO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA",339.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008049,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"02 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO EM  PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 02/10/2018  AS 00:00HS  RETORNO APROXIMADO: 04/10/2018 AS 24:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008049,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"02 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO EM  PORTO ALEGR",,9679,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008049,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"02 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO SUS",,9679,,9584,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008050,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI 05 MOUSE PARA COMPUTADOR (ENTRADA USB OU PS2). MARCA MAXPRINT  LOTE 100  VALOR UNI:9,80 VALOR TOTAL:49,00,",49.00,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008051,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO EM  PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 02/10/2018  AS 24:00HS  RETORNO APROXIMADO: 04/10/2018 AS 24:00HS.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008051,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO EM  PORTO ALE",,9680,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008051,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO S",,9680,,9585,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008052,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI- CAIXA QUANT-10 PAPEL OFICIO A4(CAIXA COM 5.000 FOLHAS )  MARCA FULL PAPER  LOTE 109  VALOR UNI :133,85 VALOR TOTAL:1338,50,",1338.50,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008053,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"02 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO EM  PORTO ALEGRE/RS.  SAIDA: 02/10/2018  AS 24:00HS  RETORNO APROXIMADO: 03/10/2018 AS 24:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008053,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"02 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO EM  PORTO ALEGR",,9706,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008053,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"02 DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS E LOA 2019 DO SUS",,9706,,9612,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008054,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  50 UNI- GANCHO COM BUCHA 8 MM  VALOR UNI:0,35 VALOR TOTAL:17,50  01 UNI- PINCEL CERDA PRETA 2 POLEGADAS   VALOR UNI:6,50 VALOR TOTAL:6,50  01 UNI- PINCEL CERDA PRETA 2.1/2 POLEGADAS   VALOR UNI:9,50 VALOR TOTAL:9,50  04 UNI TRINCHA 18 CM   VALOR UNI:6,45 VALOR TOTAL:25,80  02 UNI CADEADO Nº 30  VALOR UNI:16,00 VALOR TOTAL:32,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO N",91.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10545,JANETE PRATES GONCALVES,PF,93934173772,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR MAMMOGRAFIA BILATERAL - 56,50,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10545,JANETE PRATES GONCALVES,PF,93934173772,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR MAMMOGRAFIA BILATERAL - 56,50",,9683,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10545,JANETE PRATES GONCALVES,PF,93934173772,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA REALIZAR MAMMOGRA,,9683,,9606,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008056,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 PASSAGENS DE IDA LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL  VALOR 17,60   01 PASSAGEM DE IDA CACAPAVA DO SUL X POA   VALOR 73,30  01 PASSAGEM DE VOLTA POA X LAVRAS DO SUL   VALOR 99,60  SAIDA 08/10/2018 14H  RETORNO 10/10/2018 23:59H,",192.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008057,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNID:CAIXA QUANT:05 PAPEL OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS) MARCA FULL PAPEL   LOTE 109  VALOR UNI:133,85 - VALOR TOTAL:669,25,",669.25,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12603,LUCAS OLIVEIRA MUNHOZ,PF,4170426045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRADIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RUI MMUNHOZ FILHO - CPF: 388.240.000-53.,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12603,LUCAS OLIVEIRA MUNHOZ,PF,4170426045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRADIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RUI MMUNHOZ FILHO - CPF: 388.2",,9686,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12603,LUCAS OLIVEIRA MUNHOZ,PF,4170426045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRADIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00  QUEM IRA RECEBER O REFER",,9686,,9607,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11582,NELI ROCHA,PF,43408273049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11582,NELI ROCHA,PF,43408273049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00",,9687,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11582,NELI ROCHA,PF,43408273049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 75,00",,9687,,9608,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11497,TATIANE RIBEIRO RODRIGUES,PF,96722754049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 74,90,",74.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11497,TATIANE RIBEIRO RODRIGUES,PF,96722754049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 74,90",,9689,74.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008060,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11497,TATIANE RIBEIRO RODRIGUES,PF,96722754049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 74,90",,9689,,9611,74.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10512,LUCIANE SARAIVA FIGUEIREDO,PF,1635479045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E SANDRA SARAIVA FIGUEIREDO CPF: 041.319.760-30.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10512,LUCIANE SARAIVA FIGUEIREDO,PF,1635479045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E SANDRA SARAIVA FIGUEIRE",,9692,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10512,LUCIANE SARAIVA FIGUEIREDO,PF,1635479045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 50,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER",,9692,,9609,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008062,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1092,Cota Parte da Multa de Transito,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI- 01- ALMOFADA PARA CARIMBO (UNITARIO)  MARCA: JAPAN LOTE:01  VALOR UNI:5,38 VALOR TOTAL:5,38  UNI-03- APAGADOR PARA QUADRO BRANCO , EM FELTRO 100% LA  MARCA:CARBRINK LOTE:02   VALOR UNI:3,58 VALOR TOTAL:10,74  CAIXA- 01 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA,1.0 MM (CAIXA COM 12 UNIDADES)  MARCA:TIP LOTE:21  VALOR UNI:7,19 VALOR TOTAL:7,19  CAIXA 01 CANETA ESFEROGRAF",65.65,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008063,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1092,Cota Parte da Multa de Transito,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UNI ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO  MARCA : POLIBRAS LOTE:04   VALOR UNI:2,98 VALOR TOTAL:14,90  02 BLOCOS CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADA   MARCA: LYKE LOTE :30  VALOR UNI:1,04 VALOR TOTAL:2,08  01 UNI GRAMPEADOR (GRADE) CORPO METALICO CAPACIDADE ATE 100 FOLHAS , PARA GRAMPO 23/13 (UNITARIO).  MARCA: LYKE LOTE: 72  VALOR UNI:44,93 VALOR TOTAL:44,93  02 UNI CLI",181.44,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNI FITA ADESIVA DUPLA FACE (24 MM X 1,5 M)  MARCA : TEKBOND LOTWE 67   VALOR UNI:8,78 VALOR TOTAL:26,34  01 UNI MARCADOR DE PAGINAS ADESIVOS (COLORIDOS COM 200 UNIDADES) MARCA MAXPRINT LOTE: 97  VALOR UNI:9,78 VALOR TOTAL:9,78  100 UNI PASTA EM PLASTICO, RESISTENTE , COM PRESILHA, FINA   MARCA :ACP LOTE:113   VALOR UNI:1,40 VALOR TOTAL:140,00  02 UNI PEN DRIVE DE 8 GB",232.02,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008066,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE INSTALCAO IMPRESSORA - 35,00  OBSERVACAO: INSTALACAO DE IMPRESSORA PARA P CONSELHO TUTELAR.,",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008067,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA1.1/4- INSCRICAO EM NOME JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS , PARA CURSO DE ITR  IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA MUNICIPIOS CONVENIADOS . COM 40 HORAS DE DURACAO , O CURSO SERA REALIZADO NA MODALIDADE DE EDUCACAO A DISTANCIA (EAD),",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABRICIO ROCHA, CACIANE SARAIVA ? AC.  SAIDA: 02/10/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 02/10/2018 AS 22:00HS - VEICULO: VOAYGE 90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008069,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES, CLAIR PIRES ? AC.  SAIDA: 02/10/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 02/10/2018 AS 20:00HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008070,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/4-INSCRICAO EM NOME DE JANAINA DOS SANTOS GONCALVES PARA CURSO DE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA MUNICIPIOS CONVENIADOS. COM 40 HORAS DE DURACAO ,O CURSO SERA REALIZADO NA MODALIDADE DE EDUCACAO A DISTANCIA(EAD),",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC DE ENFERNMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA: 02/10/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 02/10/2018 AS 15:00HS - VEICULO: RENAULT.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018008071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC DE ENFERNMAGEM CARLA DAIANE.  SAIDA: 02/10/2018 AS 05,,9708,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-03,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO - 1.150,97  FATURAMENTO 09/2018",,9055,,9024,1150.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-03,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 29/09/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 29/09/2018 AS 15:00HS -,,9725,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-10-03,2018001269,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  75 SC CAL HIDRAULICA 20KG CADA  843,75.  20 M AREIA FINA 1794,00.  20 BR FERRO CONSTRUCAO 8MM  4",,8908,,8880,849.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-10-03,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NFS 151,,8904,,8876,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-10-03,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ.  SAIDA: 02/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 02/10/2018 AS 20:00HS - VEI,,9722,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-10-03,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 07/24,,9693,,9594,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-10-03,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 06/12,,9688,,9591,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-10-03,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PARCELA 06/12,,9698,,9605,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-10-03,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARIELE DOS SANTOS SILVA ?AC  SAIDA 01/10/2018 AS 17:00  RETORNO 01/10/201,,9716,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-10-03,2018004790,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  25 SC CAL HIDRAULICA C/20 KG CADA  V UNIT:11,25  V TOTAL:281,25  105 M2 PRE-LAJE  V UNIT:52,40",,8909,,8881,6496.25,2017,51,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2937,,8921,,8893,48.99,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL 2953.,,8905,,8877,246.17,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-03,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9733,0.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-03,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,9733,,9682,0.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  SETEMBRO/2018,,9685,,9590,1993.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-10-03,2018005523,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ENGRAXADEIRA 7KG  137,90.  APLICACAO MOTONIVELADORA VOLVO  CF: 029255",,8776,,8645,137.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-10-03,2018005623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. COLOCACAO PARABRISA COM COLA   APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY3084  ORCAMENTOS EM AN,,9238,,9287,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-10-03,2018005747,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LIXADEIRA DE CINTA  802,72.  PARA USO DO MARCENEIRO DA SMOT EM REFORMAS DE PREDIOS PUBLICO",,8778,,8647,802.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-10-03,2018005748,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CINTA DE LIXA PARA MADEIRA 610X100  71,40.  CF 29212",,8992,,8958,71.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-10-03,2018005772,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR - BORA DE BORRACHA   VALOR TOTAL:53,00  APLICACAO: PARA USO DE SERVIDOR AJUDANTE OFICINA S",,8777,,8646,53.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2943,,8753,,8617,365.42,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2956,,9228,,9277,59.44,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FSICAL Nº 2959,,9237,,9286,174.22,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2966,,9225,,9274,246.77,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADO  LOTE 04 50 KG ABOBOR,,8919,,8891,184.90,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-10-03,2018006222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA   DIVULGACAO PROCESSO 28/2018,TP 06/2018-LOCACAO DE SOF",,8565,,8438,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-03,2018006290,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 1359,,8741,,8606,93.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-10-03,2018006383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- PINCEL 4 POLEGADA   VALOR UNI:8,00 VALOR TOTAL:32,00  01 UNI CARRETEL LINHA 0,80   VALOR",,8940,,8915,653.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-03,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LISANDRA SOARES LEITE, ANA LUCIA VIEIRA, MARISTELA GOMES E DEBORA DE PAULA.  SAIDA: 01/10/2018 AS",,9712,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-10-03,2018006425,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 FR FLUIDO FREIO DOT-3 C/ 500ML CADA NAO RECICLADO - 87,00  01 BL BALDE GRAXA CHASSI C/ 20KG C",,8907,,8879,483.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-10-03,2018006440,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE:  1.000 FICHAS DE BORDO - FICHAS DE BORDO FRENTE E VERSO CONF,,8840,,8707,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-03,2018006487,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI -BANNERS 1,20X0,90  VALOR UNI:97,50 VALOR TOTAL:195,00  01 UNI-BANNER 0,60X0,90   VALOR TO",,9136,,9143,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-03,2018006489,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 ADESIVOS.  VALOR UNI:2,25 VALOR TOTAL:45,00  20 UNI CARTAZES DA AMAMENTALCAO , COLORIDOS TAMAN",,9137,,9144,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-03,2018006512,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 QUANT: TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE C/CX?PL BRANCA  VALOR UNI:10,67 VALOR TOTAL:10,67  08 ME",,8693,,8508,23.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-03,2018006513,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PC REBOLO ESMIRIL   VALOR UNI:19,50 VALOR TOTAL:39,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT  NF; 1385",,8695,,8510,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-03,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2299,,9681,,9586,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-10-03,2018006563,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 M CORDA 3MM - 14,50  30 M CORDA 6MM - 29,40  30 M CORDA 10MM - 44,70  02 UN TINTA ESMALTE SIN",,8696,,8511,296.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-03,2018006568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI: EXTINTOR   VALOR TOTAL:6.5,00  APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY3084  OBS: DAS EMPRESAS",,8941,,8916,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-03,2018006569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- CAMARA AR 750X16  VALOR TOTAL:52,05  APLICACAO: RETRO JCB212E  NF: 1393",,8699,,8514,52.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-03,2018006598,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: COZINHA DA EQUIPE DAS ESTRADAS.",,8934,,8909,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-10-03,2018006623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI MACANETA EXT PORTA MERCEDES 50165 - VALOR 33,85  01 UNI FECHADURA DE PORTA MERCEDES ESQUER",,8703,,8534,87.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-10-03,2018006624,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-30 UNI- CORANTE XADREZ(VERDE, AMARELO E AZUL)   APLICACAO: PINTURA DA PRACA DO IBARE .  OBS: DAS",,8939,,8914,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-10-03,2018006637,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- COPIA DE CHAVE   JUSTIFICA-SE: A CHAVE ORIGINAL DO ARQUIVO FOI DANIFICADA, DESTA FORMA SE",,8842,,8709,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-10-03,2018006650,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SMOT - 2.650,92",,9061,,9030,2650.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-10-03,2018006700,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CAIXA DESCARGA   VALOR UNI:21,74  APLICACAO: CONSERTO BANHEIRO PEDREIROS SMOT  ORCAMENTO",,8702,,8517,21.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-10-03,2018006705,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- JOGO DE FERRAMENTAS   VALOR UNI:188,51.  JUSTIFICATIVA: O JOGO DE FERRAMENTAS FAZ PARTE D",,8555,,8310,188.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-10-03,2018006716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO ORCAMENTO PARA SONORIZACAO PARA SEMANA DA PATRIA  01/09- DAS 08:00 AS 11:00 PRACA DAS BA,,9049,,9016,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-10-03,2018006945,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CORREIA TRANSMISSAO - 243,00  APLICACAO: TRATOR CAPINADEIRA TRAMONTINI CET - 18. ORCAMENTO",,8736,,8601,243.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-10-03,2018006950,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC CAMARA AR 750X16 - 133,92  APLICACAO: RETRO RANDON. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1417",,8847,,8714,133.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-10-03,2018006951,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG  PREGO 13X15 - 25,88  05 KG PREGO 19X39 - 54,40  10 KG PREGO 17X27 - 111,60  06 KG PREGO T",,8848,,8715,279.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-10-03,2018007065,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC TONRO BANCADA Nº 8 ACO FORJADO - 1.520,00  APLICACAO: OFICINA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,8851,,8718,1520.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-03,2018007069,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PENDRIVE 8G - 130,00  05 UN ORGANIZADOR DE MESA - 32,50  NF: 18590",,8841,,8708,162.50,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-03,2018007078,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 CAIXAS LOTE 109 - PAPEL OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS) - 803,10  NF:4652",,9534,,9311,803.10,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-03,2018007086,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR - BOTA DE BORRACHA  VALOR UNI:58,00  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTE",,8938,,8913,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-03,2018007087,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CAPA DE CHUVA PANTANERO   APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BAND,,8937,,8912,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-03,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O DR. IDALBERTO CABRERA.  SAIDA: 29/09/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 29/09/2018 AS 22:00HS - VEICULO: VOY,,9726,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-03,2018007093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: COZINHA DO CONSELHO TUTELAR LAVRAS DO SUL.",,8963,,8937,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-03,2018007104,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN CAPA DE CHUVA - 313,50  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIR",,8943,,8918,313.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-03,2018007171,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1,25 MT- MANGUEIRA 1/2   VALOR UNI:60,00  02 PC- SP8X8   VALOR UNI:64,00  1,25 MT- MANGUEIRA 1/2",,8853,,8720,328.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-03,2018007185,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 PAR - BOTINA COURO   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:152,00  APLICACAO: PARA USO DOS PINTORES DA S",,8945,,8920,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-03,2018007186,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-40 UNI- LUVA VERDE   VALOR UNI: 9,00 VALOR TOTAL:360,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES DA SM",,8944,,8919,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-03,2018007187,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- DESINGRIPANTE   VALOR UNI:7,07 VALOR TOTAL:21,21  APLICACAO : OFICINA DA SMOT   ORCAMENTO",,8846,,8713,21.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-03,2018007189,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- TUBO CILINDRO BASCULANTE DIANTEIRO  VALOR TOTAL:450,00  APLICACAO: RETRO RANDON  ORCAMENT",,8852,,8719,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-03,2018007203,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN FITA ZEBRADA - 23,40  APLICACAO: PINTORES DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,8949,,8924,23.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-03,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MAURICIO VAZ, ZILDA MARIA, GILDA GRAVI E LUCIA ELENA.  SAIDA: 02/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 02",,9714,226.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-03,2018007216,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN BOTA DE BORRACHA - 174,00  APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS DA SMOT. OBSERVACAO: SERA C",,8946,,8921,174.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-03,2018007218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA-  04 CX- PAPEL OFICIO A4, CX COM 5000 FLS- LOTE 109  VALOR UNI:133,85 VALOR TOTAL:535,40  NF:4653",,9539,,9312,535.40,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-03,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DIAMARANTE LINHARES E MARCELO ROSA.  SAIDA: 02/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 02/10/2018 AS 13:00H,,9717,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-03,2018007286,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN TUBO DE COLA ADESIVO PVC 75MG - 71,70  20 UN ABRACADEIRA 3/4 - 22,40  05 UN VEDA ROSCA 10M",,8964,,8938,362.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-03,2018007290,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN TOMADA EXTERNA 20A - 38,96  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO - 120,00  04 UN LAMPA",,8896,,8868,123.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-03,2018007383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FORMAO DROJADO 1? POL  VALOR TOTAL:37,89  01 UNI- FORMAO CABO MADEIRA ACO 3/4  VALOR TOTA",,9232,,9281,57.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-10-03,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 E LAUDO DE MEDICAO Nº 02/2018,,9730,48318.81,0,,2018,31,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-03,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 E LAUDO DE MEDICAO Nº 02/2018,,9730,,9635,48318.81,2018,31,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-03,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA 02/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 02/10/2018 AS 20:00HS - VEICULO: AMBULAN,,9719,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-03,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVONETE SILVEIRA, JOAO ANTONIO ROCHA, SANTA ODESSA ? AC.  SAIDA: 02/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO:",,9723,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-03,2018007456,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI- ESTOPA   V UNI:5,50 V TOTAL:22,00  APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT  OBS: DAS EMPRESAS C",,9234,,9283,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-03,2018007461,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-50 UNI- PORCA 10 MM COMUM ACO  VALOR UNI:0,24 V TOTAL:12,00  APLICACAO: MONTAGEM DE ARQUIBANCADAS",,9231,,9280,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-03,2018007462,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR - BOTA DE BORRACHA Nº40  V UNI:55,84   APLICACAO : OFICINA MECANICA SMOT  NF; 1462",,9235,,9284,55.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-03,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES ARIELA TALITA SILVA ? AC.  SAIDA: 29/09/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 29/09/2018 AS 21:00HS - VEICU,,9724,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018007515,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA CLENIR SEVERO MOREIRA EMP. 7515,-4.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018007515,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA,,9120,-4.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018007515,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA CLENIR SEVERO MOREIRA EMP. 7515,,9120,,9103,-4.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-03,2018007525,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN SALVA REGISTRO C/ 23 BOGNAR  NF; 1660,,9236,,9285,163.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-03,2018007565,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-07 UNI PILHA ALCALINA AAA  VALOR UNI:3,25 V TOTAL:22,75  JUSTIFICATIVA:MATERIAL SERA UTILIZADO PO",,9577,,9538,22.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-03,2018007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2970,,9239,,9288,414.10,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-03,2018007817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PMAQ , NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018   SAIDA 30/09/",,9718,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-03,2018007817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PMAQ,,9718,,9623,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-03,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A DOM PEDRITO BUSCAR OSPACIENTES SILMAR DA ROSA RODRIGUES ? AC.  SAIDA: 30/09/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 30/09/2018 AS 18:0,,9720,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007872,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9483,,9636,374.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007873,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9484,,9637,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9485,,9638,125.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007875,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9731,223.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007875,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9731,,9639,223.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007876,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9486,,9640,2020.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007877,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9487,,9641,3214.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007879,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9488,,9642,890.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007880,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9489,,9643,15814.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007881,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9490,,9644,144.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007882,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9491,,9652,190.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007884,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9492,,9657,3062.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007885,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9493,,9658,5665.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9494,,9659,30946.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9495,,9653,3272.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9496,,9654,7497.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9497,,9655,585.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007891,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9498,,9656,1414.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007892,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9499,,9660,2117.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007893,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9500,,9683,3427.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007894,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9501,,9669,1535.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007895,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9514,,9661,7033.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007896,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9502,,9662,3307.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007897,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9503,,9667,824.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007898,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9504,,9645,171.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007899,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9505,,9646,382.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007900,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9506,,9647,706.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9507,,9665,2462.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007903,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9508,,9648,2377.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9509,,9668,1656.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007906,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9510,,9666,482.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007907,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9511,,9663,1154.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007908,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9512,,9649,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007910,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9732,213.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007910,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9732,,9650,213.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007911,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.,,9513,,9664,263.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007912,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 796.826,01.",,9515,,9651,121274.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018007971,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,-1331.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007971,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,,9566,-1331.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018007972,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,-984.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007972,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,,9567,-984.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018007972,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FGTS MES 08/2018,,9567,,9616,1015.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-03,2018007981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:   DIVULGACAO PROCESSO Nº40/2018- CHAMAMENTO PUBLICO Nº03/2018- LABORATORIO ANALISES CLINICAS.  *COM,,9711,816.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-03,2018007981,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:   DIVULGACAO PROCESSO Nº40/2018- CHAMAMENTO PUBLICO Nº,,9711,,9617,816.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008031,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9653,,9670,2031.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008032,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9654,,9671,1015.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008033,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9655,,9672,717.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9656,,9673,358.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008035,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9657,,9674,1567.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008036,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9658,,9675,783.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9659,,9680,957.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9660,,9681,478.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008039,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9661,,9676,2276.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008040,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9662,,9677,1138.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008041,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9663,,9678,708.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018008042,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/18,,9664,,9679,354.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO   LOTE : 05 QUANT: 18 FRASCOS- AMACIANTE DE ROUPAS , FRASCO COM 2 LITROS   MARCA: BENFORT  VALOR UNI:2,29 VALOR TOTAL:41,22  LOTE: 53 QUANT: 6 CXS- LUVAS EM LATEX DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO. TAM P   MARCA: TALGE   VALOR UNI:23,00 VALOR TOTAL:1383,00,",179.22,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 56- 50 CONJUNTOS - CONJUNTO DE CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES   MARCA LYKE   VALOR UNI:4,77 VALOR TOTAL:238,50  LOTE 87-  100 CONJUNTOS - LAPIS DE COR, TAMANHO GRANDE , EM CAIXA COM 12 CORES   MARCA LYKE  VALOR UNI:2,71 VALOR TOTAL:271,00  LOTE 98- 200 CONJUNTOS - MASSA DE MODELAR   MARCA ACRILEX  VALOR UNI:2,57 VALOR TOTAL:514,00  LOTE 117- UNI:30 PASTA REGISTRADORA",1499.60,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 67 - 50 UNID - FITA ADESIVA DUPLA FACE   MARCA: TEKBOND   VALOR UNI:8,78 VALOR TOTAL:439,00  LOTE 94 - 05 UNI -  LIVRO PROTOCOLO (GRADE , COM 100 FOLHAS PAUTADAS)  MARCA : SAO DOMINGOS   VALOR UNI:8,00 VALOR TOTAL:40,00  LOTE 113 - 100 UNI - PASTA EM PLASTICO, RESISTENT6E , COM PRESILHA, FINA.   MARCA ACP   VALOR UNI:1,40 VALOR TOTAL:140,00,",619.00,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008075,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  400 UN TELHA FINA 2.44X50 - 5.000,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL CONFORME DECRETO 7.194/2018.  ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS TRABALHAM COM ESTE PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO.,",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008076,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 MT LONA PRETA 4X100 - 105,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL, CONFORME DECRETO 7.194/2018. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008077,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN TELHA GROSSA 2.44X1.10 - 6.622,50  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL CONFORME DECRETO 7.194/2018. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTADAS SOMENTE ESTAS DUAS EMPRESAS TRABALHAM COM ESTE PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO.,",6622.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO CITADO:  LOTE 08 QUANT: 06 KITS BALDE COM ESCORREGADOR E ESFREGAO COM CABO(CONJUNTO)  MARCA:MARLY  VALOR UNI:25,40 VALOR TOTAL:152,40  LOTE 14 QUANT: 02 UNID CHALEIRA DE ALUMINIO , CAPACIDADE DE 4 A 4,5 LITROS.  MARCA: COOPEREI  VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:100,00  LOTE 26 QUANT: 10 UNI ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL, COOM ENC",529.40,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008079,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LANTERNA LATERAL BASE FLEX AMBAR 1P SS 1120RAM - 23,74  01 PC LANTERNA TRASEIRA CAM VOLKS - 41,75  01 UN BOTAO DE PARTIDA UNIVERSAL MERCEDES - 7,22  03 UN LAMPADA SINALEIRA GRANDE 5W12V D67 - 3,30  02 UN LAMPADA SINALEIRA GRANDE 1 POLO IMPORTADA - 3,36  02 UN LAMPADA SINALEIRA GRANDE 2 POLO IMPORTADA - 3,60  02 UN PARAFUSO FRANCES 3/8X6 POLEGADA - 4,04  02 UN PARAFUSO",448.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE:20 108 FRASCOS - DESINFETANTE , FRASCOS DE 2 LITROS   MARCA : PROQUILL  VALOR UNI:3,30 VALOR TOTAL:356,40  LOTE: 20 CXS - LUVAS EM LATEX TAM M   MARCA: MEDIX  VALOR UNI:16,87 VALOR TOTAL:337,40,",693.80,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008081,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 M MANTA ASFALTICA - 96,60  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/2018. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",96.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008082,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 M MANTA ASFALTICA - 96,60  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",96.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008083,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 M LONA TRANSPARENTE 4X100 - 797,00  100 M LONA PRETA 4X100 - 510,00  200 M LONA PRETA 6X100 - 1.530,00  165 M CORDA 6MM - 163,35  190 M CORDA 10MM - 288,80  21,450 M FITA FLEX ALUMINIO - 124,62  01 UN LANTERNA 5W - 55,60  01 UN LANTERNA 3W - 41,20  200 M CORDA 3MM - 58,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL CONFORME DECRETO 7.194/2018. JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS",3568.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008084,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 PCT PREGO TELHEIRO - 515,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS TELO TEMPORAL CFE DECRETO 7.194/18. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",515.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 20 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL , ESCRITA FINA   MARCA BIC   VALOR UNI:27,69 VALOR TOTAL:55,38  LOTE 23 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA , ESCRITA FINA  MARCA BIC  VALOR UNI:18,.99 VALOR TOTAL:37,98  LOTE 39 100 UNID CARTOLINA  150G   MARCA NDL   VALOR UNI:0,59 VALOR TOTAL:59,00  LOTE49 100 UNID COLA BRANCA LAVAVEL 40 G   MARCA ZT  VALOR UNI:1,63 VALOR TOTAL:163,00",1183.56,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMERNTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  01 COXIM DIANTEIRO MOTOR,",449.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008087,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4- DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO , PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO INSTITUTO BRASIELRO DA PESSOA , DAS 09 E 10 DE OUTUBRO , EM PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 08 AS 15 H  RETORNO DIA 10 AS 22 H,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008088,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2  E 1/4- DIARIA PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO INSTITUTO BRASILERO DA PESSOA , DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO , EM PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 8 AS 15H   RETORNO DIA 10 AS 22H,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008089,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12158,INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA,PJ,19034046000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO INSTITUTO BRASIELRO DA PESSOA , DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO, EM PORTO ALEGRE,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008090,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO INSTITUTO BRASIELRO DA PESSOA , DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO , EM PORTO ALEGRE   VALOR UNI:99,60 VALOR TOTAL:199,20,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008091,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA SERVIDORA FLAVIA PEREX CHAVES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA , NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO , EM PORTO ALEGRE,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , PARA PARTICIPAR DA AGENDA SOBRE PROPOSTA   Nº 59496/2018/MCIDADES/PAVIMENTACAO , EM SANTA MARIA   SAIDA DIA 07:00 4/10/2018   RETORNO 16:00 AS 04/10/2018,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , PARA PARTICIPAR DA AGENDA SOBRE PROPOSTA   Nº 59496/2018/MCIDADES/PAVIMENTACAO , EM SANTA MA",,9728,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008092,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO , PARA PARTICIPAR DA AGENDA SOBRE PROPOSTA   Nº 5",,9728,,9633,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SALETE DE CASSIA SOARES , PARA PARTICIPAR DA AGENDA SOBRE A PROPOSTA Nº 059496/2018/MCIDADES/PAVIMENTACAO, EM SANTA MARIA   SAIDA 04/10/2018 7H  RETORNO 04/10/2018 16H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SALETE DE CASSIA SOARES , PARA PARTICIPAR DA AGENDA SOBRE A PROPOSTA Nº 059496/2018/MCIDADES/PAVIMENTACAO, EM SAN",,9727,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SALETE DE CASSIA SOARES , PARA PARTICIPAR DA AGENDA SOBRE A PROPOSTA",,9727,,9632,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008094,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , NA CAIXA EM SANTA MARIA   SAIDA 04/10/2018 7H  RETORNO 04/10/2018 16H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008094,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , NA CAIXA EM SANTA MARIA   SAIDA 04/10/2018 7H  RETORNO 04/10/2018 16H",,9729,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008094,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , NA CAIXA EM SANTA MARIA   SAID",,9729,,9634,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PPASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA PACIENTE (ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS) COM ACOMPANHANTE PARA ACOMPANHAMENTO NO CAPS - 113,00  OBSERVACAO: QUEM IRA O REFERIDO AUXILIO E LUCIMARA MENEZES GONCALVES, CPF: 035.118.360-42 E RG: 4101741843.,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PPASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA PACIENTE (ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS) COM ACOMPANHANTE PA,,9721,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12033,LUCIMARA MENEZES GONCALVES,PF,3511836042,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PPASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA PACIENTE (ANDER,,9721,,9626,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10812,LOENIR MUNHOS TRINDADE,PF,90707222087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10812,LOENIR MUNHOS TRINDADE,PF,90707222087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00",,9713,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA BAGE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, QUANDO O ONIBUS QUE PRESTA ESTE SERVICO ESTRAGAR OU QUANDO HOUVER ACUMULO DE PACIENTES PARA BAGE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 5467/18,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NOTA FISCAL Nº 141 E NOTA FISCAL Nº 146,,9715,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008098,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DEMIAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA CONCESSAO   SAIDA 07/10 17H  RETORNO 10/10 00 30H,",883.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,12564,BLAIR HERVANDIL LA ROCCA PRESTES,PJ,15770684000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IMJ 9295 - 200,00  TROCA DE 1 PIVO E 2 BIELETAS - 200,00,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008100,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARSA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DEMIAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA CONCESSAO  SAIDA 07/10 17H   RETORNO 10/10 00:30,",199.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RODRIGO PAZ VERBES E ADAO MOREIRA   SAIDA 03/10/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO 03/10/2018 AS 16:00  VEICULO FIESTA,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ALEXANDRA E ARTHUR SANTOS   SAIDA DIA 03/10/2018 AS 03:30  RETORNO APROXIMADO DIA 03/10/218 AS 16:00  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MERLENE BARCELOS E OCIDIA FERREIRA   SAIDA DIA 03/10/2018 AS 12:30  RETORNO DIA 03/10/2018 AS 17:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA RAQUEL SARAIVA ?AC   SAIDA 03/10/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 03/10/2018 AS 13:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O PREF. SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA , PARA CUMPRIR AGENDA NA CAIXA FEDERAL  SAIDA 04/10 AS 07:00   RETORNO 04/10 AS 16:00,",99.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008106,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BT BOTIJAO DE GAS P13 PARA COZINHA DO PREDIO CENTRAL DA ADM ITEM 1 DO PROCESSO 11/2018,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9744,IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA,PJ,33255787000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN: CAIXA - QUANT: 10 - LOTE: 03  FILME 24X30, CONFORME ESPECIFICACOES NO LOTE   VALOR UNI:116,45 VALOR TOTAL:1.164,50,",1164.50,0,,0,,2018,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008108,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,4590,TETO FINANCEIRO,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI: GALAO QUANT:07 LOTE:08 REVELADOR , CONOFORME ESPECIFICACOES NO LOTE   VALOR UNI:250,00 VALOR TOTAL:1750,00  UNI:GALAO QUANT:07 LOTE:09 FIXADOR , CONFORME ESPECIFICACOES NO LOTE   VALOR UNI:136,00 VALOR TOTAL:952,00,",2702.00,0,,0,,2017,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008109,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 48 UNI AGUA SANITARIA LOTE 01   VALOR UNI:1,86 VALOR TOTAL:89,28  QUANT: 20 UNI CERA LIQUIDA VERMELHA  LOTE 11  VALOR UNI:3,63 VALOR TOTAL:72,60  QUANT:24 UNI DETERGENTE LIQUIDO LOTE 22  VALOR UNI:1,29 VALOR TOTAL:30,96  QUANT: 25 UNI LUSTRA MOVEIS ,500 ML LOTE 48  VALOR UNI:5,00 VALOR TOTAL:125,00  QUANT: 1 UNI SABONETE LIQUIDO , 500 ML LOTE 78   VALOR UNI 4,22 VALO",360.04,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008110,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER M1132 MFP - 50,00  DA EXATORIA, UNICA EMPRESA QUE FORNECE O MATERIAL NO NOSSO MUNICIPIO.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018008111,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A UMA REUNIAO NO SINE E ASSINAR CONVENIO.  SAIDA: 05/10/2018 AS 08:30HS  RETORNO: 05/10/2018 AS 00:00HS.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,20181000167,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DENAIR VIVIAN SARAIVA ARISTIMUNHA-108/1.10.0000081-8-R$15.581,47(GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº.108.18/000019-1).RPPS",,1000190,15581.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,20181000167,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DENAIR VIVIAN SARAIVA ARISTIMUNHA-108/1.10.0000081-8-R$15.581,47(GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº.10",,190,,1000189,15581.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-10-04,2018001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2772,,4590,,4454,334.61,2017,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-10-04,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,CFE OFICIO Nº 150/2018 - SMED,,8558,-3640.80,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-10-04,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 180 732893,,9223,,9272,1561.20,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-04,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR TIPO P SEREI 189 Nº155736.,,8912,,8884,779.82,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-10-04,2018002655,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 07 30 ROLOS ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE 5CMX10M - 92,10  LOTE 11 06 PCT LUVAS PLASTICAS DESC",,9229,,9278,1395.97,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018003653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018003653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO,,4463,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018003653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA,,4463,,4281,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-10-04,2018003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO,,4464,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-10-04,2018003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA,,4464,,4282,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-04,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNI,,9219,,9268,42.49,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-04,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2966,,9240,,9289,246.77,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-04,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2772,,9117,,9100,57.62,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-04,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNI,,9584,,9545,79.83,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-04,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		      LOTE,,9585,,9546,139.08,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-04,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NF 2954,,8903,,8875,123.47,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-04,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9751,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-04,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9751,,9695,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-04,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1788586,,9168,,9177,1173.40,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-10-04,2018005764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 BUZINAS 12V  90,00.  IPI 7551, IRS 1744 E INK 4959.  NF: 020.339.696",,8739,,8604,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-04,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,CONFORME RPA E LISTA DE ATENDIMENTOS EM ANEXO,,9666,,9571,4200.00,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-10-04,2018006414,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,NF  20185576,,9752,1520.00,0,,2018,6,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-04,2018006571,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-30 UNI- RELE FOTOCELULA   VALOR UNI:16,80 VALOR TOTAL:504,00  APLICACAO: ILCUMINACAO PUBLICA IBAR",,8700,,8515,504.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-10-04,2018006626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SCANER- VALOR TOTAL:150,00  CONSERTO CHICOTE- 80,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O V",,8948,,8923,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-10-04,2018006948,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN RELE FOTOCELULA - 504,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1423",,8849,,8716,504.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-10-04,2018007049,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,4510,PAB FIXO,10896,PEDRO VALDIR LAUERMANN E FILHO LTDA,PJ,14926942000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 ROSAS - 200,00  JUSTIFICATIVA: PARA DISTRIBUICAO AOS PROFISSIONAIS EM SAUDE, NAO APRESENTA TR",,8735,,8600,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-04,2018007230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  10 LAUDOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL:  PLACAS: IRP 0,,8838,,8705,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-04,2018007332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOSA QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO DE IPI 756,,8984,,9687,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-04,2018007335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NO CARRO  DE IPI 755,,8985,,9688,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-04,2018007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E SCANNER, IPI 7551  NF: 383",,9578,,9539,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-04,2018007396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO  80,00.  REPARO VAZAMENTO DE A",,9148,,9155,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-04,2018007404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 KG FRANGO 15,90.  01 SACHE CAFE SOLUVEL  3,80.  02 KG ACUCAR  5,35.  PARA O GRUPO DE IDOSOS E",,9048,,9015,25.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-04,2018007405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12558,SUELEN PAZ VERBES 03332660055,PJ,30127219000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA  350 UN SALGADINHOS SORTIDOS  192,50.  PARA O GRUPO DE IDOSOS E HIPERTENSOS ACOMPANHADOS PELA AGE",,9555,,9696,192.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-04,2018007418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 METRO FITA MIMOSA AMARELA R$ 0,30UN R$1,50TOTAL  02 CAIXAS SEGURANCA PEQUENA  R$ 11,55UN R$23",,9050,,9017,69.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-04,2018007527,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CJ GARRAS TELEFONICAS   10,70.  NF: 1473",,9753,3.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-04,2018007539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA TROCA DE 2 MOLAS  320,00.  IPI 7551  NF: 712",,9548,,9320,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-04,2018007540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA TROCA DE 3 MOLAS  IPI 7568  NF:711,,9547,,9318,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018007566,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EXTENSAO 25M - 110,00  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUIAM",,9755,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018007567,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ALAVANCA DE FERRO - 247,18  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1477",,9754,247.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-04,2018007571,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-441 M - FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 3MM QUADRADO   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:238,14  JUSTIFICATIVA:MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELA ASSESORIA",,9758,238.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-04,2018007606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1244 - 1,04  55 3282 2291 - 1,04",,9734,2.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-04,2018007606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1244 - 1,04  55 3282 2291 - 1,04",,9734,,9684,2.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-04,2018007607,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 4,89",,9735,4.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-04,2018007607,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1287 - 4,89",,9735,,9685,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-04,2018007622,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CANALETA - 22,80  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 7614/18  NF: 1480",,9757,22.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-04,2018007833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO COMBUSTIVEL - 25,25  APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY 3084. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1483",,9756,25.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-04,2018007970,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR BOTA DE BORRACHA Nº40  VALOR UNI:55,84 VALOR TOTAL:55,84  APLICACAO: USO DO INSTALADOR HIDRAULICO ZELIO ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1499",,9760,55.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-04,2018008054,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  50 UNI- GANCHO COM BUCHA 8 MM  VALOR UNI:0,35 VALOR TOTAL:17,50  01 UNI- PINCEL CERDA PRETA 2 POLEGADAS   VALOR UNI:6,50 VALOR TOTAL:6,50  0",,9759,91.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018008096,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10812,LOENIR MUNHOS TRINDADE,PF,90707222087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 150,00",,9713,,9694,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008112,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01SERVICO DE TROCA DE COXINS DO MOTOR E DO CAMBIO , VELAS E PIVOS INFERIORES  APLICACAO: CARRO C4 PALLAS PLACAS IPP-1766,",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008113,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EXCESSO DE VOLUME DE LIXO. CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. EMPENHO 6414/18  3.400 LITROS DE LIXO CONTAMIDADO CEMTERIO MUNICIPAL - 3.230,00  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOSO EXCESSO DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE LIXO HA TEMPOS NAO ERA RETIRADO NO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO EMPENHAMOS A DIFERENCA.,",3230.00,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008114,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 UNI PIVOS INF   VALOR UNI:125,00 VALOR TOTAL:250,00  01 UNI COXINS MOTOR LAD DIREITO   VALOR TOTAL:360,00  01 UNI COXINS MOTOR LAD ESQUERDO   VALOR TOTAL:125,00  01 UNI COXINS CAMBIO   VALOR TOTAL:105,00  01 UNI JOGO DE VELAS  VALOR TOTAL:140,00  APLICACAO: CARRO C4 PALLAS IPP-1766,",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA QUE DA ACESSO AOS GUARDAS DO PREDIO AO PATIO(DA RUA PARA PATIO)   COMPRA FEITA COM DOIS ORCAMENTOS SOMENTE PORQUE OUTRAS EMPRESAS PESQUISADAS NAO TINHAM O PRODUTO E NEM MANDARAM EMAIL DIZENDO NAO TER CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE COMPRAS,",39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008116,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 07 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS, BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, IMPRESSAO A LASER ATE 2400X600DPI, IMPRESSAO DUPLEX, CONEXAO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, REDE ETHERNET E WIRELESS, MARCA: RICOH - SP377 SFNWX - VALOR UNITARIO REGISTRADO: R$ 1.609,00,",1609.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008117,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  900 UNI PARAFUSO TELHEIRO   VALOR UNI:0,51 VALOR TOTAL:459,00  APLICACAO : CASAS ATINGIDASA PELO TEMPORAL 7.194/18,",459.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UNI ALCOOL 92º , 1 LT-LOTE 02  VALOR UNI:4,95 VALOR TOTAL:99,00  05 FARDOS PAPEL HIGIENICO , FARDO  COM 16 PCT DE 04 ROLOS CD  LOTE 61   VALOR UNI:42,75 VALOR TOTAL:213,75,",312.75,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UNI ALCOOL GEL 500 ML LOTE 03   VALOR UNI:6,70 VALOR TOTAL:100,50  36 UNI DESINFETANTE 2 LT LOTE 20   VALOR UNI:3,30 VALOR TOTAL:118,80  04 UNI DESODORIZADOR DE AR LOTE 21  VALOR UNI:6,10 VALOR TOTAL:24,40  20 UNI LIMPA VIDRO C/ PULVERIZADOR EM GATILHO , 500 ML LOTE 43  VALOR UNI:3,50 VALOR TOTAL:70,00,",313.70,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008120,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCICIO DE 2.019, NA DPM, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018.  SAIDA: 07/10/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 09/10/2018 AS 24:00HS,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI PA PARTA LIXO COM CABO 1M- LOTE 57  VALOR UNI:4,75 VALOR TOTAL 9,50  01 UNI CHALEIRA ALUMINIO- LOTE 14   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:50,00  20 UNI FLANELA- LOTE 33   VALOR UNI:1,58 VALOR TOTAL:31,60  05 LUVA EM LATEX TAM P - LOTE 52   VALOR UNI:3,40 VALOR TOTAL:17,00  15 UNI PANO DE LIMPEZA DE CHAO- LOTE 58   VALOR UNI:3,35 VALOR TOTAL:50,25  15 UNI SABAO EM PO  1KG-",257.05,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008122,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCICIO DE 2.019, NA DPM, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018.  SAIDA: 07/10/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 09/10/2018 AS 24:00HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008123,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 03  1 COPIA DE CHAVE(DOBERMAN)30,00  2 COPIAS DE CHAVE YALE  PARA O SETOR DA TESOURARIA   VALOR UNI:7,00 VALOR TOTAL:14,00,",44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008124,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNI - COPO DE VIDRO 200 ML- LOTE 17   VALOR UNI:2,39 VALOR TOTAL:23,90  03 UNI -  ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL-  LOTE 26  VALOR UNI:1,60 VALOR TOTAL:4,80  04 ESCOVA PARA VASO SANITARIO C/ SUPORTE- LOTE 28  VALOR UNI:3,00 VALOR TOTAL: 12,00  15 PCT ESPONJA DE LA DE ACO- LOTE 29   VALOR UNI:1,19 VALOR TOTAL:17,85  20 UNI ESPONJA DE LOUCA- LOTE 30  VALOR UNI:1,79 VALOR TOTA",266.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBTETRICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBTETRICA,,9744,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBTETRICA,,9744,,9693,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11331,ADRIANA DE FATIMA SOARES,PF,88899519072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE TIREOIDE,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11331,ADRIANA DE FATIMA SOARES,PF,88899519072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE TIREOIDE,,9743,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11763,IOLEMA DUTRA DE DUTRA,PF,88187241004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E DELMAR ALVES DELABARY CPF: 934.655.300-63,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11763,IOLEMA DUTRA DE DUTRA,PF,88187241004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E DELMAR ALVES DELABARY CPF: 934.655.300,,9742,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11763,IOLEMA DUTRA DE DUTRA,PF,88187241004,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUX,,9742,,9691,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12566,CAROLAINE DA SILVA MOTA,PF,2759611094,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12566,CAROLAINE DA SILVA MOTA,PF,2759611094,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,9741,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12566,CAROLAINE DA SILVA MOTA,PF,2759611094,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,9741,,9690,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008129,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RL FITA DUPLA FACE 1MMX10M - 32,64  01 UN MARTELO DE UNHA 21MM - 15,04  MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE TELEFONICA DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NAO CONSTAM OUTROS ORCAMENTOS PORQUE NENHUM OUTRO FORNECEDOR DA CIDADE POSSUI ESTE MATERIAL.,",47.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12346,JACIANE SIMOES LEMOS,PF,4615559054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGHRAFIA TRANSVAGINAL,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12346,JACIANE SIMOES LEMOS,PF,4615559054,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGHRAFIA TRANSVAGINAL,,9740,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12346,JACIANE SIMOES LEMOS,PF,4615559054,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE ECOGHRAFIA TRANSVAGINAL,,9740,,9689,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008131,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA- 55-996039108,",123.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008131,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- 55-996039108,,9736,123.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 314,47,",314.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596 - 0,02,",0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596 - 0,02",,9737,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1153 - 0,05,",0.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1153 - 0,05",,9738,0.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008135,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 - 1578 - 1,88,",1.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008135,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 - 1578 - 1,88",,9739,1.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE INSTALACAO DE FILTRO NO COMPRESSOR DA SALA DA DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.  VALOR TOTAL:280,00  CONSERTO DE CANETA DE LATA ROTACAO KAVO DENTESCLER FG 2009116770  VALOR TOTAL:185,00  CONSERTO CANETA DENTFLEX FG 85312  VALOR TOTAL:178,00  CONSERTO CANETA DENTFLEX FG 14972  VALOR TOTAL:165,00  CONSERTO CONTRA ANGULO KAVO 2069F6BN  VALOR TOTAL:130,00  CONSER",1998.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008137,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4900,Educação em Saúde,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 UNI CARTEIRINHAS DE CONTROLE DE MEDICACAO  VALOR UNI:0,32 VALOR TOTAL:320,00  1.000 UNI ENVELOPES TIMBRADOS A4   VALOR UNI:0,78 VALOR TOTAL:780,00  20.000 FAA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL   VALOR UNI:0,11 VALOR TOTAL:2.160,00  JUSTIFICATIVA: PARA SUPRIREM AS NECESSIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE, A EMPRESA MIAS PROXIMA QUE PRESTA ESTE SERVICO E POR SER A GRAFICA CR",3260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008138,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1008 - 8,87,",8.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008138,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1008 - 8,87",,9745,8.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 9,36,",9.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 9,36",,9746,9.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNICARIMBOS AUTOMATICOS  01 TECNICA EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA   01 TECNICA EM ENFERMAGEM NATHALIA SCHEROLT  01 DENTISTA ANNE PRESTES MUNHOZ   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:150,00  JUSTIFICATIVA: PARA SEREM UTUILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS SERVIDORAS , CONFORME A NECESSIDADE , EMPRESA MAIS PROXIMA QUE PRESRTA ESTE SERVICO E POR SER A GRAFICA CREDENCIADA PELA 7º CRS, PARA",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628 - 10,70,",10.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628 - 10,70",,9747,10.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008142,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2245 - 16,59,",16.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008142,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2245 - 16,59",,9748,16.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 1,21,",1.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 1,21",,9749,1.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008144,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2050 - 2,02,",2.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008144,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2050 - 2,02",,9750,2.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO   VALOR TOTAL:150,00  TROCA DE COXIM DE AMORTECEDOR   VALOR TOTAL:80,00  TROCA DAS BUCHAS DA BALANCA  VALOR TOTAL:190,00  JUSTIFICATIVA:SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORD KA, PLACA IWN 5665, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008146,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO APLICACAO DE RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE, NO AUDITORIO DO MASTER EXPRESS GRANDE HOTEL, PARA A SERVIDORA VIVIANE GONCALVES DIAS - 567,00,",567.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER. DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO 52/2018 , PP 15/2018- GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABRIGO E CBEM (3 INSERCOES DIARIAS , DE 03/10/2018 A 22/10/2018).,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008148,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO APLICACAO DE RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE, NO AUDITORIO DO MASTER EXPRESS GRANDE HOTEL, PARA A SERVIDORA JESSICA MARTINS DA FONTOURA - 567,00,",567.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL : PUBLICACAO PROCESSO 52/2018, PP 15/2018- GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABRIGO E CBEM,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008150,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, REFERENTE A AUDIENCIA NA FGTAS, PARA ASSINATURA DE TERMO DE CONVENIO DO BALCAO CIDADAO, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA O SECRETARIO CACILDO GOULART DELABARY.  SAIDA: 05/10/2018 AS 04:30HS  RETORNO: 05/10/2018 AS 22:30HS.,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018008151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA AUDIENCIA NA FGTAS, ASSINATURA DE TERMO DE CONVENIO BALCAO CIDADAO, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA O SECRETARIO CACILDO GOULART DELABARY.  SAIDA: 05/10/2018  RETORNO: 05/10/2018.,",199.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,20181000168,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DEMIAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA CONCESSAO   SAIDA 07/10 17H  RETORNO 10/10 00 30H,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,20181000169,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DEMIAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA CONCESSAO   SAIDA 07/10 17H  RETORNO 10/10 00 30H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,20181000170,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010530,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE RPPS: APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA CONCESSAO, NOS DIAS 08 E 09 DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-05,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018 - 60,00",,9817,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-05,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 88,00",,9820,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-05,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 80,00",,9818,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-05,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 445,00",,9827,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-05,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018 - 1.301,00",,9816,1301.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-05,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 809,00",,9822,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-10-05,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1219,,9038,,9007,1360.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-10-05,2018000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"AUXILIO PARA O FUNERAL DE SANTA LUCIA DUTRA SARAIVA, NF 1218.",,8951,,8926,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-10-05,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 130,00",,9825,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-10-05,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018   - 375,00",,9824,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-05,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 29/09/2018,,9725,,9630,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-10-05,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 80,00",,9819,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-10-05,2018001810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"QUANTIDADE 50 UN. DESCRICAO:PANO DE PRATO ATOALHADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, PODENDO SER LISO OU COM ESTAMPA. M",,8559,,8346,128.50,2017,7,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-10-05,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FAB",,9111,,9094,252.00,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-10-05,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  80 PC	ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FAB",,8969,,8943,1263.58,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-05,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II,",,9592,,9551,2328.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-05,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 UNID.	CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II,",,8586,,8459,2364.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-10-05,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ.  SAIDA: 02/10/2018 AS,,9722,,9627,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-10-05,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DILMAR SOARES   SAIDA DIA 02/10/2018 AS 13:30  RETORNO 02/10/20181 AS 21:,,9823,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-05,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		      LOTE     01	6UNID.	ABACAXI		32,40          LOTE 04	50K",,9791,53.16,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-05,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC  SAIDA DIA 04/10/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,9832,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-10-05,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE E A TECNICA DE ENFERMAGEM ZANI FONTOURA   SAIDA DIA 04/10/2018,,9821,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-10-05,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:10 - SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEF,,8197,,8139,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-05,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9837,4.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-05,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIAS MAQUINA VERO BANRISUL.,,9837,,9781,4.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-05,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2995,,9782,65.53,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-10-05,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UNID. VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO",,8176,,8135,54.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-10-05,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UNID. VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO",,9142,,9149,15.25,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-05,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MIGUEL FONTOURA?AC  SAIDA DIA 04/10/2018 AS 03:30  RETORNO APROXIMAD,,9828,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-10-05,2018006427,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BL BALDE DE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20L CADA, NAO RECICLADO - 1.600,00  02 BL OLEO LUBRIFICANTE 90 PARA CAIXA DIFERENCIAL C/ 20LTS CAD",,9802,5843.30,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-05,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXC",,8194,,8136,182.72,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-05,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXC",,9144,,9151,60.70,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-05,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA-260 UNI- CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EM",,9590,,9550,4280.00,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-05,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA-260 UNI- CESTAS BASICAS Nº1 CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:  4KG -ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EM",,8589,,8462,1420.00,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-10-05,2018006531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI- VALVULA EQUALIZADORA   VALOR UNI:42,00  01 UNI- FLUIDO DE FREIO   VALOR UNI:18,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA E REPOSICAO NO VEICULO",,9775,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-10-05,2018006641,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA-   04 UNI- MANCAL GRADE COM 192,5 X 1.1/2.  VALOR UNI:305,00 VALOR TOTAL:1220,00  04 UNI- MANCAL GRADE COM 192,5X5X11/4  VALOR UNI:190,00 VALO",,9809,2120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-10-05,2018006652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CARIMBO   VALOR TOTAL:50,00  APLICACAO: CARIMBO PARA ALMOXERIFE CAROLINA MACHADO , MATRICULA 2235  OBS: UNICA EMPRESA QUE PRESTA ESSE",,9781,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-10-05,2018006657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12567,TECNOLOGICA COM. E LOCACAO DE PERIFERICOS E INFORM,PJ,2584598000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- RECARGA CARTUCHO JATO COLOR   VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:20,00  01 UNI- RECARGA CARTUCHO",,8707,,8549,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-10-05,2018006676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BATERIA 90 AMPERES.  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO L 200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS   TOTAL:445,00  NF: 459",,9773,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-10-05,2018006715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 CORDAS PARA VARAIS REVESTIDAS EM ACO 20 MTS  VALOR UNI:16,80  VALOR TOTAL:50,40  02 EXTENSAO E",,8850,,8717,110.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-10-05,2018007068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN ARQUIVO MORTO - 14,90  02 UN BANDEJA POLIETILENO TRIPLA - 85,16  03 UN BLOCO AUTO ADESIVO - 17,52  10 UN CANETA MARCADORA DE TEXTO PONT",,9800,183.13,0,,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-10-05,2018007080,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN LOTE 04 - ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO - POLIBRAS - 29,80  08 UN LOTE 30 - CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADA - MARCA LYKE - 8",,9801,180.54,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-05,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE NORCELI MACHADO SOARES   SAIDA DIA 02/10/2018 AS 09:45  RETORN,,9833,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018007217,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 UNI-ARQUIVO MORTO PLASTICO-LOTE 04  V UNI:2,98 V TOTAL:59,60  04 UNI-BLOCO AUTOADESIVO-LOTE 08  V UNI:5,84 V TOTAL:23,36  04 UNI-CANETA MAR",,9804,239.69,0,,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018007244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - 288,00  01 ROLAMENTO R",,9795,634.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-05,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES JOAO ELIAS , NICOLAS MOREIRA ?AC, MARIA GLENI LOPES   SAIDA DIA 04/10/201",,9826,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018007334,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN PINCEL CERDA BRANCA - 16,50  APLICACAO: PINTURA DAS LIXEIRAS PARA O CERRITO. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 4659",,9776,16.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018007336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 UN ENVELOPES TIMBRADOS 24,34 PARA SETOR DE LICITACOES - 420,00  NF:201800000000620",,9778,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018007339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LAMPADA 01 POLO - 3,94  01 UN LAMPADA H4 - 11,90  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5677, ACOMPANHA TRES ORCA",,9770,15.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1219,,9039,,9008,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1220,,9040,,9009,524.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018007360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SUPORTE FILTRO AR  125,00.  02 SUPORTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO SUPERIOR 480,00.  IPI 7568.  NF: 29091",,9805,605.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018007385,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CHAVE COMBINADA Nº13 CATRACA  VALOR TOTAL:38,00  APLICACAO: MARCENARIA SMOT  NF: 4609",,9780,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018007386,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI BROCA FERRO 12 MM- VALOR TOTAL: 12,00  01 UNI BROCA 10 MM- VALOR TOTAL: 9,90  01 UNI BROCA 8 MM- VALOR TOTAL: 8,50  01 UNI BROCA 6 MM",,9784,34.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018007387,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FILTRO   VALOR UNI:15,90 VALOR TOTAL:15,90  APLICACAO : RETRO ESCAVADEIRA RANDON  NF: 4610",,9783,15.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018007450,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 PC- OCULOS DE PROTECAO  APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT  V UNI:05,00 V TOTAL:15,00  NF: 4662",,9777,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018007455,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 03 UNI- CONJ DE CHUVA   VALOR UNI:59,00 V TOTAL:177,00  APLICACAO : SERVIDORES QUE COLETAM O LIXO URBANO  NF: 4660",,9779,177.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018007465,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI GALAO DE 3,600 L TINTA AOTOMOTIVA VERMECHA   V UNI:109,00   01 UNI GALAO DE 3,600 L TINTA AOTOMOTIVA VERDE   V UNI:109,00  01 UNI GAL",,9808,407.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-05,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ROSA LEDIA DE LIMA VIEIRA   SAIDA DIA 03/10/2018 AS 19:00  RETORNO,,9830,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-05,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ROSA LEDIA DE LIMA VIEIRA  SAIDA 03/10/2018 AS 19:00  RETORNO 04/10,,9831,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018007517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PIVO INFERIOR DA SUSPENSAO.  IRS 1744  NF: 4828,,9790,248.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018007518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOMBA DE COMBUSTIVEL.  IMQ 2543  NF: 4829,,9792,129.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018007521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11389,ROBERTO ANTONIO VIEIRA,PJ,94039351000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 PANFLETOS PAPEL A4 COUCHE 150 (FRENTE E VERSO)  454,00.  1000 PANFLETOS PAPEL A4 150  334,00.  1000 PANFLETOS PAPEL A4 150  334,00.  NF:",,9785,1122.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018007533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11829,MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA,PJ,4086304000174,,PELA DESPESA EMPENHADA  MANUTENCAO / REPARO NA PROCESSADORA RADIOGRAFICA.    NF: 2018/112,,9793,5680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018007568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BROCA VIDEA 10 MM - 5,50  01 UN BROCA DE VIDEA 08 MM - 3,90  01 UN BROCA DE VIDEA 06 MM - 3,50  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEA",,9786,12.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018007569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FECHADURA -38,00  APLICACAO: CAPELA B DO CEMITERIO MUNICIPAL. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM O PRODUTO A PR",,9788,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018007611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA:  16 CX CAFE EM PO - 197,60  55 SACHES EXTRATO DE TOMATE - 137,50  NF: 4711",,9797,335.10,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018007615,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9907,DEJANIR MORAIS LEAO - CONSERTOS & CIA,PJ,11002434000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 MANUTENCAO MECANICA ? PLACA LAVA ROUPAS - 580,00  01 CONSERTO TANQUINHO",,9771,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018007617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLCIITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IEP 2609:  01 PAR DE PALHETAS DO LIMPAD,,9772,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-05,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2998,,9838,107.36,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-05,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 47,50  01 KG ALHO - 25,00  25 KG BANANA - 73,7",,9787,747.85,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-05,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 47,50  01 KG ALHO - 25,00  25 KG BANANA - 73,7",,9794,162.40,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018007814,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO , CULTURA E ESPORTE CLEMAR BIAGGI IDA A",,9813,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018007814,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COME",,9813,,9757,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018007818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI MADEIRA CEDRINHO 2. 1/2 X30 PARA CARROCERIA DO CAMINHAO   VALOR UNI:22,77 VALOR TOTAL:113,25  NF: 1501",,9764,113.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018007832,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI - LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARREGAVEL 72 LED   VALOR UNI:39,90 VALOR TOTAL:159,60  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE A CEBEM ENCONTRA-",,9803,159.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR AS SERVIDORAS OLIVIA SOARES MUNHOZ E VALERIA GALISTEO DA ROSA PARA CURSO DE G,,9834,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR AS SERVIDORAS OLIVIA SOARES MUNH,,9834,,9778,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018007919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8789,OLIVIA SOARES MUNHOS,PF,66799040059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA SERVIDORA OLIVIA SOARES MUNHOZ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA DPM,",,9835,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018007919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8789,OLIVIA SOARES MUNHOS,PF,66799040059,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA SERVIDORA OLIVIA SOARES MUNHOZ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DO IGD-PBF E FI,,9835,,9779,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018007921,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA",,9836,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018007921,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10661,VALERIA GALISTEO DA ROSA,PF,1591124000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA SERVIDORA VALERIA GALISTEO DA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DO IGD-PBF,,9836,,9780,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-05,2018007974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- CAIXA DE DESCARGA   VALOR UNI:24,90 VALOR TOTAL:49,80  APLICACAO: CEMITERIO MUNICIPAL  NF: 99249",,9798,49.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-05,2018007975,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- FLEXIVEL PLASTICO 40 CM 1/2-VALOR UNI:3,50 VALOR TOTAL:7,00  APLICACAO: CEMITERIO MUNICIPAL  NF: 4807",,9789,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-05,2018007979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS , QUE SERAO FEITOS NO VEICULO DE PLACAS IMQ 2543: TROCA BOMBA GASOLINA   NF: 451",,9799,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-05,2018007980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS, QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744:  01 FILTRO DE AR - VALOR TOTAL:78,00  02 FILTRO DE COMBUSTIVEL",,9796,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-05,2018008027,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  PCT 04 BISCOITO DE QUEIJO COM OREGANO  VALOR UNI:4,50 VALOR TOTAL:18,00  PCT 04 BROA DE NATA   VALOR UNI:5,50 VALOR TOTAL:22,00  PCT 04 BISC",,9812,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10545,JANETE PRATES GONCALVES,PF,93934173772,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE AUXILO EMP 5088,-4.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-05,2018008055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10545,JANETE PRATES GONCALVES,PF,93934173772,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE AUXILO EMP 5088,,9683,-4.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-05,2018008055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10545,JANETE PRATES GONCALVES,PF,93934173772,,REF. PGTO DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO PAGO PARA JANETE PRATES GONCALVES,,9683,,9606,-4.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008056,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12140,CLEMAR BIAGGI ROCHA,PF,79272223091,,CONFORME O SOLICITADO EM ANEXO.,-192.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008075,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  400 UN TELHA FINA 2.44X50 - 5.000,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL CONFORME DECRETO 7.194/2018.  ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO:",,9769,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008076,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 MT LONA PRETA 4X100 - 105,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL, CONFORME DECRETO 7.194/2018. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 4831",,9774,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008079,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LANTERNA LATERAL BASE FLEX AMBAR 1P SS 1120RAM - 23,74  01 PC LANTERNA TRASEIRA CAM VOLKS - 41,75  01 UN BOTAO DE PARTIDA UNIVERSAL MER",,9763,448.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008081,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 M MANTA ASFALTICA - 96,60  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/2018. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1504",,9765,96.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008083,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 M LONA TRANSPARENTE 4X100 - 797,00  100 M LONA PRETA 4X100 - 510,00  200 M LONA PRETA 6X100 - 1.530,00  165 M CORDA 6MM - 163,35  190 M C",,9768,3568.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008098,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DEMIAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS",,9761,883.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008098,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOES",,9761,,9706,883.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008100,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARSA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DEMIAS BENEFICIOS PREVIDENCIAR",,9762,199.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008100,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9236,CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,PF,96781688049,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARSA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE APOSENTADORI",,9762,,9707,199.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O PREF. SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA , PARA CUMPRIR AGENDA NA CAIXA FEDERAL  SAIDA 04/10 AS 07:00   RETORNO 04/10 AS 16:00",,9806,99.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O PREF. SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA , PARA CUMPRIR AGENDA NA CAIXA FEDERAL",,9806,,9750,99.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008111,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A UMA REUNIAO NO SINE E ASSINAR CONVENIO.  SAIDA: 05/10/2",,9807,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018008111,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SENHOR PREFEITO SAVIO PRESTES IR A UMA REUNIA",,9807,,9751,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018008120,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO N,,9766,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018008120,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES OR,,9766,,9711,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018008122,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLIC,,9767,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018008122,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CL,,9767,,9712,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018008150,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, REFERENTE A AUDIENCIA NA FGTAS, PARA ASSINATURA DE TERMO DE CONVENIO DO BALCAO CIDADAO, ACOMPANHANDO O PREFEITO",,9810,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018008150,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, REFERENTE A AUDIENCIA NA FGTAS, PARA ASSINATURA DE TERMO DE CONVEN",,9810,,9754,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018008151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA AUDIENCIA NA FGTAS, ASSINATURA DE TERMO DE CONVENIO BALCAO CIDADAO, ACOMPANHANDO O PREFEITO,",,9811,199.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018008151,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA PARA AUDIENCIA NA FGTAS, ASSINATURA DE TERMO DE CONV",,9811,,9755,199.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO, EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES, SENDO SEU REPRESENTANTE LEGAL GEOVANA DE PAULA SOARES,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACA",,9815,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.000,,9815,,9759,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.",,9852,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO , REFERENTE AO MES DE",,9852,,9795,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE JORGE ALBERTO CAMPAO MUNHOZ,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-05,2018008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BE",,9814,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-05,2018008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000408-8(CNPJ 0001019-95.2013.8.21.0108)-MA",,9814,,9758,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA DE TONNER , PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUATO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.   VALOR TOTAL:250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS  VALOR TOTAL: 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008158,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE SOLDA DO ESCAPAMENTO   VALOR TOTAL:180,00  CONSERTO CHICOTE ELETRICO (CURTO CIRCUITO)  VALOR TOTAL120,00  SERVICO DE SOCORRO   VALOR TOTAL:200,00  TROCA DA CORREIA PONTO  VALOR TOTAL:80,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO SIENA , PLACA IRS 8063, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUIS E CONSEQUENTEMENTE TO",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA- LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO   VALOR TOTAL:180,00  TROCA DO RADIADOR   VALOR TOTAL:150,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORD FIESTA , PLACA ITQ 1092, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE , PELOTAS E POR",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008160,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS Nº108/.18/0000353,REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.13.0000047-3, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE KLAVRAS DO SUL E PAULO CESAR SOARES VIEIRA  VALOR UNI:36,67  SOLICITO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS Nº108/.18/0000384,REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.15.0000464-2, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E JOAO CARLOS SOARES MOTA  VALOR UNI:36,6",146.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008161,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUOPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO PEDRO , JAQUELINE ALEGRE , SOFIA PEREIRA ?AC  SAIDA 05/10/2018 AS 06:00  RETORNO 05/10/2018 AS 13:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008162,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO Nº 43/20118, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2018 - SRP SONORIZACAO   COM 3 INSERCOES DIARIAS DE 05/10/2018 A 24/10/2018,",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008163,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: REPUBLICACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENCIAL 12/2018- SRP SONORIZACAO,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A POA, PARA REUNIAO NO SINE E ASSINAR CONVENIO   SAIDA 05/10/2018 AS 06:00  RETORNO 05/10/2018 AS 22:00,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A POA, PARA REUNIAO NO SINE E ASSINAR CONVENIO   SAIDA 05/10/2018 AS 06:00  RETORNO 05/10/2018 A",,9829,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008164,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A POA, PARA REUNIAO NO SINE E ASSINAR CONVENIO   SA",,9829,,9772,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008165,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   HOMOLOGACAO PROC. Nº 28/2018 - TOMADA DE PRECOS Nº06/2018 - E ESTRATO CONTRATO Nº 48/2018,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INCRICAO TREINAMENTO ?CAUTELAS DURANTE DO MANDATO: PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE RS?, DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018. PARTICIPANTE: GUILHERME BULCAO.,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR A PACIENTE DRA LIS ACACIO E DENISE CARVALHO.  SAIDA: 05/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 05/10/2018 AS 13:30HS - VEICULO: VOYAGE 90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO GUILHERME T. BULCAO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE CAUTELAS DURANTE O MANDATO - PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS.  SAIDA: 08/10/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 10/10/2018 AS 00:00HS.,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 05/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 05/10/2018 AS AS 20:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.,,9861,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE O,,9861,,9803,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008171,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018- 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008171,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018- 2.100,00",,9860,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018008171,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE SE",,9860,,9804,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,20181000168,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DEMIAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRA",,1000191,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,20181000168,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOE",,191,,1000190,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,20181000169,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DEMIAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA",,1000192,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,20181000169,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBBRE APOSENTADORIAS , PENSOES E DE",,192,,1000191,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA PRACA DAS BANDEIRAS - 87,41",,9056,,9025,87.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS:  SEDE PREFEITURA - 1.179,50  BANHEIROS DA PRACA DE CIMA - 79,02  PLENARINHO - 136",,9173,,9182,1394.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SMED - 545,30",,9179,,9188,545.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. CLAUDIO - 474,85  FAT MES 09/2018",,9176,,9185,474.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS:  RESTAURANTE DA PRAIA - 103,76  BANHEIROS DA PRAIA  - 27,28  CAMPING MUNICIPAL -",,9174,,9183,617.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - MERCADO PUBLICO   COMPETENCIA 09/2018,,9878,47.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO BERCARIO INDUSTRIAL - 11,33",,9707,,9613,11.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - SEC OBRAS   COMPETENCIA 09/2018,,9871,633.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - CRECHE  COMPETENCIA 09/2018,,9875,148.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - SMED  COMPETENCIA 09/2018,,9874,60.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - QUADRA DE ESPORTES OLARIA   COMPETENCIA 09/2018,,9877,89.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - BRINQUEDOTECA  COMPETENCIA 09/2018,,9873,84.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - ESCOLA DR. CLAUDIO   COMPETENCIA 09/2018,,9872,80.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS - ESCOLA DR. CRISPIM   COMPETENCIA 09/2018,,9868,87.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - PROMORAR   COMPETENCIA 09/2018,,9879,193.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-10-08,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - PREDIO CEDIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL   COMPETENCIA 09/2018,,9870,63.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - CRAS   COMPETENCIA 09/2018,,9869,35.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-10-08,2018002089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IRM 9479 QUE DEVERA SER RECOLHIDO DA FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A SECRETARIA DE OB,,9880,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-10-08,2018002089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IRM 9479 QUE DEVERA SER RECOLHIDO DA FRENTE D,,9880,,9834,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-10-08,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9855,4267.79,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-10-08,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 3060,,9853,2220.35,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9856,108.38,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-10-08,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9858,17756.18,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-08,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE PAULO ALCIDES SARAIVA ?AC  SAIDA DIA 01/10/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMAD,,9839,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-08,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9881,30.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-08,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9902,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-08,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9901,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-08,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9902,,9857,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-08,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9901,,9856,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-08,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9845,51.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-08,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9904,1.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-08,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA MAQUINA VERO BANRISUL.,,9845,,9788,51.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-10-08,2018005481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMEPNHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IP,,8740,,8605,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-10-08,2018005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  02 SUPORTE MENOR TRAVESSA ES 5405V  VALOR UNI:217,",,9888,854.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-10-08,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 107,,9840,2100.00,0,,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE DILMAR SOARES   SAIDA DIA 02/10/2018 AS 13:30  RETORNO 02/10/2018 AS 21:3,,9851,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ROGERIO SOARES SILVA   SAIDA DIA 03/10/2018 AS 20:00  RETORNO 04/10/2018 AS,,9850,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-10-08,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018/ 170,,9848,8213.94,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 168,,9847,8053.92,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-10-08,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 169,,9849,8806.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-10-08,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9857,9823.88,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-08,2018006531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI- VALVULA EQUALIZADORA   VALOR UNI:42,00  01 UNI- FLUIDO DE FREIO   VALOR UNI:18,00  JUST",,9775,,9720,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-10-08,2018006676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- BATERIA 90 AMPERES.  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO L 200, PLACA IKO 9593, ACOM",,9773,,9718,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-10-08,2018006720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN DISCOS DENTADOS PARA GRADE ARADORA - 1.468,00  09 UN DISCOS LISOS PARA GRADE ARADOURA - 1.404,00  20 UN PARAFUSOS PARA MANCAL DA GRADE",,9892,3129.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-10-08,2018006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12573,GARRA & FIGUEIREDO LTDA,PJ,24281232000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI- PNEU 215/75 R16.  VALOR UNI:519,00 VALOR TOTAL:2076,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NOS VEI",,8910,,8882,2076.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-10-08,2018007085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 18 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (BATERIA/SOLAR) MARCA: YINS - 18,94  01 CX LOTE 20- CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA FINA 0,",,9887,70.27,0,,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-10-08,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 04/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 04/10/201,,9846,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-10-08,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 04/03/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,9844,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-10-08,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA - 13.185,78",,9842,13185.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-10-08,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D?AGUA DO IBARE - 1.794,01",,9843,1794.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-08,2018007211,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: PARA UNIDADE DE SAUDE DA OLARIA.",,8962,,8936,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 05/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 05/10/2018 AS 20:00HS - VEICULO: AMBULA,,9903,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007219,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 CX- CANETA ESFEROGRAFICA AZUL , ESCRITA FINA-CX C/ 25 UNI- LOTE 20  VALOR UNI:27,69 VALOR TOTAL:27,69  10 CX- CLIPS Nº 8/0 COM 25 UNI-LOTE",,9886,58.12,0,,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA IPI 7568.  GUINCHO E,,8958,,8932,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE,,8950,,8925,85.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  01 RELE PISCA,,9571,,9532,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  TROCA DE 3,,8854,,8721,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NO VEICULO DE PLACA IMQ 2543:,,8860,,8727,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 TAMPA OLEO,,8942,,8917,11.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  02 AMORTECEDOR,,8947,,8922,598.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IUS 0769:  01 JG DE LONAS,,8859,,8726,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IRB 5926:  08 BUCHAS DA S,,8858,,8725,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NA PLACA IPI 7551:  01 SERVICO,,8856,,8723,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IMQ 2543:  01 KIT EMBREAG,,8857,,8724,1985.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 MOLA TRASEI,,8855,,8722,1013.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018007244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IPI 7568:  01 ROLAMENTO R,,9795,,9739,634.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,8986,,9832,371.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  02 FLEXIVEL DE,,9579,,9540,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007342,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P13 - 55,00  PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8961,,8935,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007347,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE DIVULGACAO DO PROJETO MEU BAIRRO MAIS SAUDE - 105,00  JUSTIFICATIVA: CHAMAMENTO PUBLI",,8991,,9855,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  01 SENSOR DE P,,9581,,9542,362.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 106,,9841,6000.00,0,,2015,45,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DISCOS DO FREIO DIANTEIRO 430,00.  INK 4950  NF:380",,9580,,9541,430.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTRO COMBUSTIVEL  146,00.  01 JG PASTILHAS DE FREIO  104,00.  INK 4950.",,8987,,9833,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9189,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SUPORTE FILTRO AR  125,00.  02 SUPORTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO SUPERIOR 480,00.  IPI 7568.",,9805,,9749,605.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018007363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FILTRO DE AR  116,00.  IPI 7568  NF:000.014.239",,9575,,9536,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-10-08,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9859,16058.32,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-10-08,2018007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,PELA DESPESA EMPENHADA-01- SOLICITO EMPENHO DE 1 DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN BRIGNOL LEITE IR A SAO LEOPOLDO/RS ACOMPANHAR A ALUNA CLAUDETE PETRARCA DA E.M.E.F,,9896,294.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-08,2018007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12302,MAUREN BRIGNOL LEITE,PF,96917180068,,PELA DESPESA EMPENHADA-01- SOLICITO EMPENHO DE 1 DIARIA PARA A PROFESSORA MAUREN BRIGNOL LEITE IR A SAO LEOPOLDO/RS ACOM,,9896,,9850,294.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018007503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950  01 MOT,,9576,,9537,1890.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018007506,8,Assistência Social,242,Assistência ao Portador de Deficiência,205,Rede Proteção Social Especial Média Complexidade,2129,BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EM IDADE ESCOLAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1145,BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP  V UNI:15,00 V TOTAL:45,00  JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMOPRESSORA,",,9890,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018007507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1154,IGD SUAS FNAS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP  JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA , TENDO EM VISTA QUE NAO HA",,9891,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018007516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MOLAS DIANTEIRAS  740,00.  04 GRAMPA DE MOLA TRASEIRA COM PORCAS  100,00.  IRS 1744  NF: 0636",,9583,,9544,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018007517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PIVO INFERIOR DA SUSPENSAO.  IRS 1744  NF: 4828,,9790,,9734,248.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018007518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOMBA DE COMBUSTIVEL.  IMQ 2543  NF: 4829,,9792,,9736,129.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018007532,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,PELA DESPESA EMPENHADA  DIVULGACAO E CHAMAMENTO PARA O DIA ?D? CAMPANHA DE VACINACAO  NF: 881,,9141,,9148,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018007533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11829,MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA,PJ,4086304000174,,PELA DESPESA EMPENHADA  MANUTENCAO / REPARO NA PROCESSADORA RADIOGRAFICA.    NF: 2018/112,,9793,,9737,5680.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018007537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA LONA DIANTEIRA  200,00.  MAO DE OBRA DIRECAO HIDRAULICA  130,00.  IUS 0769.  NF: 709",,9551,,9321,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018007538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA TROCA DE UMA MOLA TRASEIRA  200,00.  IAZ 5926.  NF 710",,9545,,9316,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018007608,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283 - 28,46",,9876,28.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018007608,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2283 - 28,46",,9876,,9819,28.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018007615,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9907,DEJANIR MORAIS LEAO - CONSERTOS & CIA,PJ,11002434000147,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS:  01 MANUTENCAO MECANICA ? PLAC,,9771,,9716,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018007617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLCIITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE P,,9772,,9717,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018007980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS, QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744:  01 FILTRO DE AR -",,9796,,9740,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008087,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4- DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO , PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DRO",,9897,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008087,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4- DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO , PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL D",,9897,,9851,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008088,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2  E 1/4- DIARIA PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO",,9899,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008088,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,PELA DESPESA EMPENHADA  2  E 1/4- DIARIA PARA A PSICOLOGA FLAVIA PEREZ CHAVES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATIC,,9899,,9853,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008090,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO IN",,9898,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008090,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS,,9898,,9852,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008091,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA SERVIDORA FLAVIA PEREX CHAVES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO INSTI",,9900,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008091,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11658,FLAVIA PEREZ CHAVES,PF,94573280006,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA SERVIDORA FLAVIA PEREX CHAVES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INO,,9900,,9854,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,NOTA FISCAL Nº 141 E NOTA FISCAL Nº 146,,9715,,9620,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,12564,BLAIR HERVANDIL LA ROCCA PRESTES,PJ,15770684000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IMJ 9295 - 200,00  TROCA DE 1 PIVO E 2 BIELETAS - 200,00  NF: 337",,9893,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008112,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01SERVICO DE TROCA DE COXINS DO MOTOR E DO CAMBIO , VELAS E PIVOS INFERIORES  APLICACAO: CARRO C4 PALLAS PLACAS IPP-1766  NF: 387",,9894,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008114,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 UNI PIVOS INF   VALOR UNI:125,00 VALOR TOTAL:250,00  01 UNI COXINS MOTOR LAD DIREITO   VALOR TOTAL:360,00  01 UNI COXINS MOTOR LAD ESQUER",,9895,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008133,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596 - 0,02",,9737,,9828,0.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1153 - 0,05",,9738,,9822,0.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008135,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 - 1578 - 1,88",,9739,,9829,1.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008138,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1008 - 8,87",,9745,,9825,8.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 9,36",,9746,,9831,9.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628 - 10,70",,9747,,9826,10.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008142,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2245 - 16,59",,9748,,9827,16.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 1,21",,9749,,9821,1.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008144,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2050 - 2,02",,9750,,9830,2.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008148,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO APLICACAO DE RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018, EM PORTO ALE",,9885,567.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018008148,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO APLICACAO DE RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, QUE SERA REALIZADO NOS",,9885,,9839,567.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018008168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO GUILHERME T. BULCAO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE CAUTELAS DURANTE O MANDATO - PRINCI,,9866,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018008168,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 E 1/4 DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO GUILHERME T. BULCAO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NA,,9866,,9809,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008172,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- SOLICITO COMPLEMENTO DE DIARIA POIS O RETORNO DA TECNICA DE ENFERMAGEM FOI APOS AS 21:15  VIAGEM DO DIA 02/10/2018 VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICTO COMPLEMENTACAO DE 1/4 DE DIARIA POIS O RETORNO DA MOTORISTA FOI APOS AS 21:15.  DA VIAGEM DO DIA 02/10/2018   VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- MACACAO INDUSTRIAL   APLICACAO: CEMITERIO MUNICIPAL   VALOR UNI?90,00 VALOR TOTAL:270,00,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008175,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA DE COMPLEMENTACAO, POIS O RETORNO DA TECNICA DE NEFERMAGEM FOI 21:00  DO EMPENHO 7924  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008176,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 COMPLEMENTACAO DE DIARIA , POIS O RETORNO DA MOTORISTA FOI AS 21:00   DO EMPENHO 7923  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008177,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4- SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA PARA PARTICIPAR , EM NOVO AMBURGO/RS , DO FNDE EM ACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO NO TEATRO FEEVALE  SAIDA DIA 08/10/2018 AS 14:15  RETORNO DIA 10/10/2018 AS 24:00,",662.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008177,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4- SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA PARA PARTICIPAR , EM NOVO AMBURGO/RS , DO FNDE EM ACAO",,9862,662.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008177,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4- SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA PARA PARTI,,9862,,9805,662.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PASSAGENS DE ONIBUS PARA IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE CAUTELAS NO MANDATO - PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS.  IDA: 08/10/2018 AS 14:45MIN PARA CACAPAVA DO SUL E AS 17:15 PARA PORTO ALEGRE/RS  *R$ 17,00 P/ CACAPAVA E R$ 75,25 PARA PORTO ALEGRE.  VOLTA 10/10/2018 AS 00H  *R$ 99,60,",192.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 PASSAGENS DE ONIBUS PARA IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE CAUTELAS NO MANDATO - PRINCIPAIS APONTAMEN,,9867,192.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008178,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 PASSAGENS DE ONIBUS PARA IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NA DPM SOB,,9867,,9810,192.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008179,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4- SOLICITA-SE  DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO PARA PARTICIPAR , EM NOVO HAMBURGO/RS , DO FNDE EM ACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO NO TEATRO FEEVALE  SAIDA 08/10/2018 AS 14:45  RETORNO 10/10/2018 AS 24:00,",894.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008179,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4- SOLICITA-SE  DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO PARA PARTICIPAR , EM NOVO HAMBURGO/RS , DO FNDE EM",,9864,894.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008179,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4- SOLICITA-SE  DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO PARA,,9864,,9807,894.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008180,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO PARA PARTICIPAR , EM NOVO HAMBURGO/RS , DO FNDE EM ACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO NO TEATRO FEEVALE  LAVRAS X CACAPAVA - VALOR TOTAL:17,60  CACAVA X PORTO ALEGRE -  VALOR TOTAL 80,10  PORTO ALEGRE X NOVO HAMBURGO - VALOR TOTAL:3,30  NOVO HAMBURGO X PORTO ALEGRE -",203.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008180,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO PARA PARTICIPAR , EM NOVO HAMBURGO/RS , DO FNDE",,9865,203.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008180,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO PAR,,9865,,9808,203.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008181,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICITA-SE EMPENHO E PASSAGENS A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA PARA PARTICIPAR , EM NOVO HAMBURGO /RS , DO FNDE EM ACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO NO TEATRO FEEVALE  LAVRAS X CACAPAVA 17,60  CACAPAVA X PORTO ALEGRE 80,10  PORTO ALEGRE X NOVO HAMBURGO 3,30   NOVO HAMBURGO X PORTO ALEGRE 3,30  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL 99,60,",203.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008181,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICITA-SE EMPENHO E PASSAGENS A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA PARA PARTICIPAR , EM NOVO HAMBURGO /RS , DO FNDE EM ACAO QUE SERA REALIZAD",,9863,203.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008181,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICITA-SE EMPENHO E PASSAGENS A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA PARA PARTICIPAR , EM NOVO HAM",,9863,,9806,203.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008182,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-150 PCT PARAFUSO TELHEIRP   APLICACAO : CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18  VALOR UNI:051 VALOR TOTAL:76,50,",76.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008183,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3739/18,",4500.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008183,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9854,1518.35,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 KG ABACAXI- VALOR UNI:5,40 VALOR TOTAL:108,00  LOTE 04 QUANT:100 KG ABOBORA- VALOR UNI:1,90 VALOR TOTAL:190,00   LOTE 03 QUANT:01 KG ALHO- VALOR UNI:25,00 VALOR TOTAL:25,00  LOTE 05 QUANT:200 KG BANANA- VALOR UNI:2,95 VALOR TOTAL:590,00  LOTE 06 QUANT:120 KG BATATA- VALOR UNI:195",8703.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008185,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,",3625.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008186,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,",1.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008187,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,",374.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008188,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,",0.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008189,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CANO ESGOTO 100 MM   VALOR UNI:42,25  APLICACAO: MANUTENCAO ESGOTO RUA ULIBIO JOSE TEIXEIRA,",42.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008190,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 PAR BOTINA Nº 2-40 03-41  VALOR UNI:55,00 VALOR TOTAL:275,00  APLICACAO: SERVIDORES OPERARIOS,",275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 TINTA RECARGA TONNER PRETA  VALOR UNI:50,00  OBS: DESTINO A IMPRESSORA SANSUNG SCX-4623F SMOT  JUSTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNECEDOR POR SER A UNICA EMPRESA LOCAL A PRESTAR O SERVICO SOLICITADO,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS   LOTE 20 QUANT:30 CAFE EM PO   VALOR UNI:12,,35 VALOR TOTAL:370,50  LOTE 30 QUANT:120 EXTRATO DE TOMATE   VALOR UNI:2,50 VALOR TOTAL:300,00  LOTE 33 QUANT:20 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG  VALOR UNI:10,50 VALOR TOTAL:210,00  LOTE 34 QUANT:20 FEIJAO TIPO 1  VALOR UNI:4,99 VALOR TOTAL:99,80  LOTE 3",1277.70,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1744:  01 MANGUEIRA INTERCOOLER - 247,50,",247.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4554/18 NO VALOR DE  6.000,00,",6000.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO  NF:069180,,9883,476.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO  NF:069019,,9884,364.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-08,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO  NF: 069179,,9882,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  02 SUPORTE MENOR TRAVESSA ES 5405V  VALOR UNI:217,36 VALOR TOTAL:434,72  02 UNI TRAVESSA 5405 VF  VALOR UNI:210,00 VALOR TOTAL:420,00  VALOR TOTAL:854,72  *****EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5757/18, VALOR QUE POR EQUIVOCO NAO FOI SOMADO.,",0.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  02 SUPORTE MENOR TRAVESSA ES 5405V  VALOR UNI:217,",,9889,0.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018008196,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA - 13.815,78 FATURAMENTO MES 09/2018,",13185.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-10-09,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. CORONEL GALVAO, 123, MATRICULADO SOB Nº433, REGISTRO 8, ONDE FUNCIONA AS IN",,9924,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-10-09,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRAL - PO",,9918,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-10-09,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DE LAUDOS, CONFORME CONTRATO Nº 28/2017 - 10.000,00  CONFORME RECIBO E LISTA DE PERICIAS REALIZADAS NO MES DE",,9923,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-10-09,2018004385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVES - 14,00  JUSTIFICATIVA: SAO NECESSARIAS MAIS DUAS COPIAS DE CHAVE PARA OS SE",,8935,,8910,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-09,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9926,1.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-09,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA VISUALIZACAO DE CHEQUE CONTAS BANCARIAS BANRISUL,,9926,,9881,1.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-09,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA MAQUINA VERO BANRISUL.,,9904,,9859,1.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-10-09,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PARA CORRECAO DA NATUREZA DA DESPESA,,9842,-13185.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-09,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE , LEVAR O PACIENTE LUIGI RODRIGUES   SAIDA 08/10/2018 AS 17:00  RETORNO APROXIMADO DIA 09/10/2018 AS 02:00",,9910,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-09,2018007588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICOS DE SCANER   VALOR TOTAL:150,00  CONSERTO CHICOTE ELETRICO   VALOR UNI:100,00  CONSERTO DA CONEXAO DA TEMPERATURA   VALOR UNI:40,00  J",,9908,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-09,2018007618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  01 MOLA 2ª TRASEIRA - 460,00  NF: 0639",,9906,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-09,2018007619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NO VEICULO DE PLACA IEP 2609:  01 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO - 210,00  NF:",,9905,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-09,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2999,,9909,92.61,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-09,2018007851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE PLACA IPI 7551:  01 MOLA MESTRE TRASEIRA - 4,,9907,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-09,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A DRS YASMIIN   SAIDA DIA 06/10/2018  AS 06:00  RETORNO DIA 06/10/2018 AS 21,,9911,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.   VALOR TOTAL:250,00",,9922,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.   VALOR TOTAL:250,00",,9922,,9877,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS  VALOR TOTAL: 650,00",,9921,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS  VALOR TOTAL: 650,00",,9921,,9878,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018008160,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS Nº108/.18/0000353,REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.13.0000047-3, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE KLAVRAS DO",,9919,146.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018008160,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS Nº108/.18/0000353,REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.13.0000047-",,9919,,9874,146.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-09,2018008196,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA - 13.815,78 FATURAMENTO MES 09/2018",,9920,13185.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-09,2018008196,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA - 13.815,78 FATURAMENTO MES 09/2018",,9920,,9875,13185.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008197,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,",672.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008197,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,,9925,672.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008197,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMISSAO BANCARIA,,9925,,9880,672.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 10/10/2018 COM SAIDA AS 06:30MIN E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 14:HHS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, COFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X PA E PERFIL   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RAQUEL PERES MARTINS   CPF:036.220.880-70,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X PA E PERFIL   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RAQUEL PERES MARTINS   CPF:036.220.880-70,,9914,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008200,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X PA E PERFIL   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E,,9914,,9869,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,9915,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,9915,,9870,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11749,DANIELA TEIXEIRA,PF,1882584007,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILUIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11749,DANIELA TEIXEIRA,PF,1882584007,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILUIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,9917,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11749,DANIELA TEIXEIRA,PF,1882584007,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILUIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,9917,,9872,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7997,GESIBEL M. PEREIRA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO EM NOME DE SOFIA PEREIRA FREITAS   PAGAMENTO DE RAIO X   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GESIBEL MUNHOZ PEREIRA CPF: 036.869.280-47 RG:9121887815,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7997,GESIBEL M. PEREIRA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO EM NOME DE SOFIA PEREIRA FREITAS   PAGAMENTO DE RAIO X   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GESIBEL MUNHOZ PEREIRA CPF: 036.,,9916,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7997,GESIBEL M. PEREIRA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO EM NOME DE SOFIA PEREIRA FREITAS   PAGAMENTO DE RAIO X   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFEREN,,9916,,9871,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10973,ELIANA DA FONTOURA DOS SANTOS,PF,91978890087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 29,58  **MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE VITORIA DOS SANTOS PEREIRA,",29.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10973,ELIANA DA FONTOURA DOS SANTOS,PF,91978890087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 29,58  **MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE VITORIA DOS SANTOS PEREIRA",,9912,29.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008204,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10973,ELIANA DA FONTOURA DOS SANTOS,PF,91978890087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 29,58  **MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE V",,9912,,9867,29.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES NA 7º CRS EM BAGE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 10:00  RETORNO 09/10/2018 AS 19:30,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12604,TAMARA DOS SANTOS BITENCOURT,PF,2505213003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DA COLUNA TOTAL PA E PERFIL E RAIO X DE TORAX PA E PERFIL - 126,00,",126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12604,TAMARA DOS SANTOS BITENCOURT,PF,2505213003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DA COLUNA TOTAL PA E PERFIL E RAIO X DE TORAX PA E PERFIL - 126,00",,9913,126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12604,TAMARA DOS SANTOS BITENCOURT,PF,2505213003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DA COLUNA TOTAL PA E PERFIL E RAIO X DE TORAX PA E P,,9913,,9868,126.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EDSON LOPES , WILLIAN MACHADO   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 08:00  RETORNO 09/10/2018 AS 21:30  VEICULO KA65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES GRAZIELA PEREIRA , LOIRACI PERALTA   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 003:30  RETORNO DIA 09/10/2018 AS 21:30  VEICULO VOYAGE 90  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 09/10/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 09/10/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 09/10/2018 AS 21:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4510,PAB FIXO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS A SEREM PRESTADP NA UNIDADE DO POSTO CENTRAL:  TROCA DE MANGUEIRAS, REGULAGEM MOTOREDUTOR, ENCANAMENTOS E VALVULA DO COMPRESSOR, EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - 880,00  SERVICOS A SEREM PRESTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA PROMORAR:  AGUA PROF. REGULAGEM DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO - 250,00  JUSITIFCATIVA: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA",1130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ?AC  SAIDA DIA 09/10/2018 AS 04:30  RETORNO APROXIMADO DIA 09/10/2018 AS 20:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC  SAIDA DIA 09/10/2018 AS 04:30  RETORNO DIA 09/10/2018 AS 20:00 VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES INACIO TRINDADE ?AC, DENISE CARVALHO SAIDA DIA 09/10/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO 09/10/2018 AS 18:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008216,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 INCRICAO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS.   DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018  SALETI DE CASSIA DE OLIVEIRA SOARES - AGENTE ADMINISTYRATIVO AUXILIAR /SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018008217,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 INSCRICAO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS   DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018   ZULEICA NOBRE MACHADO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,20181000171,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,",10.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,20181000171,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,1000193,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,20181000171,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,193,,1000192,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,20181000172,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO NA REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA NO DIA 1//10/2018 EM PORTO ALEGRE - RS.,",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS:  AUDITORIO - 339,99  CHAFARIZ DA PRACA - 838,27  BANHEIROS DA PRACA - 87,41  MERC",,9172,,9181,1363.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 308,40  FAT MES 09/2018",,9177,,9186,308.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO - 27,28",,9178,,9187,27.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SEC TURISMO - 161,31  FATURAMENTO MES 09/2018",,9175,,9184,161.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA PLOCLINICA - 700,82  FAT MES 09/2018",,9180,,9189,700.82,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA SEC SAUDE - 585,69  FAT 09/2018",,9181,,9190,585.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE AGUA E ESGOTO   MES 09/2018,,9596,,9556,55.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS,,9428,,9303,88.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO AUDITORIO MUNICIPAL - 44,01",,9057,,9026,44.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA PRACA DE ESPORTES - 85,45",,9060,,9029,85.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CEBEM - 217,88",,9171,,9180,217.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CENTRO DE ALFABETIZACAO - 99,31",,9058,,9027,99.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  ESTADIO - 44,01  GINASIO - 103,21",,9170,,9179,147.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE AGUA E ESCOTO - SAMU,,9597,,9557,50.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO.,,9081,,9050,49.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:  CABANS - 61,77  CASA DO ZELADOR - 97,29  BANHEIROS DA PRAIA - 201,40  CAMPING - 44,01",,9169,,9178,404.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - PROMORAR   COMPETENCIA 09/2018,,9879,,9824,193.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-10-10,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA 09/2018 - 64,73",,9059,,9028,64.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-10-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,REFERENTE AO MES 10/2018,,9932,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-10-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,REFERENTE AO MES 10/2018,,9932,,9887,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018000458,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7700,,9161,,9170,6445.14,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-10-10,2018000459,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7700,,9163,,9172,5464.38,2014,50,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018000460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7700,,9164,,9173,1449.85,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-10-10,2018000461,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7700,,9162,,9171,389.87,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018000462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 7701,,9165,,9174,822.39,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-10-10,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,REFERENTA A NOTA FISCAL Nº 2018504,,9933,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-10-10,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,REFERENTA A NOTA FISCAL Nº 2018504,,9933,,9888,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-10-10,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL Nº 2018/1147 E NOTA FISCAL Nº 2018/89637,,9935,461.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-10-10,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9928,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-10-10,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9929,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-10-10,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9927,652.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-10-10,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9930,435.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-10-10,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9931,217.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-10-10,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9855,,9798,4267.79,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-10-10,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 3060,,9853,,9796,2220.35,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9856,,9799,108.38,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-10-10,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9858,,9801,17756.18,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-10,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9939,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-10,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9939,,9893,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-10-10,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  NF:068301,,9044,,9011,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-10-10,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  NF:068300,,9045,,9012,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-10-10,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/10/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 06/10/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA - 56,",,9950,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-10-10,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARLI MARIA SOARES, PATRICK TEIXEIRA, MICHELE LEAO.  SAIDA: 08/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 08/10/",,9949,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-10-10,2018006293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO FIESTA ITQ 1092.  BALANCEAMENTO - 60,00  ESTA EMPRESA E A UNICA QUE PRESTA ESTE SERVICO NO MUNICIPIO.",,9962,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-10-10,2018006293,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO FIESTA ITQ 1092.  BALANCEAMENTO - 60,00  ESTA EMPRESA E A U",,9962,,9915,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-10-10,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 107,,9840,,9783,2100.00,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MICAEL BUENO.  SAIDA: 08/10/2018 AS 02:30HS  RETORNO: 08/10/2018 AS 22:00HS - VEICULO: VOYAG,,9948,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-10,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9857,,9800,9823.88,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-10,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TORRE TV.,,9429,,9304,1330.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018007297,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,1044,EQUIP MAT PERM VIGILANCIA,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",4190,EPIDEMIOLOGIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PARAFUSADEIRA COM BATERIA - 289,00  PARA SER USADA NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. ORCAME",,8936,,8911,289.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-10,2018007355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 106,,9841,,9784,6000.00,2015,45,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-10,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9859,,9802,16058.32,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-10,2018007448,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   PUBLICACAO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO C,,9552,,9323,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-10,2018007449,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   HOMOLOG- PROC Nº12/2018- TOMADA DE PRECOS,,9553,,9324,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-10,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO, PAOLA MACEDO ?AC.  SAIDA: 05/10/2018 AS 07:30HS  RETORNO: 05/10/2018 AS 14:00HS - VEI",,9953,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-10,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JEFERSON NASCIMENTO.  SAIDA: 08/06/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 08/06/2018 AS 01:00HS - VEICULO: AMBU,,9943,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-10,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR O PACIENTE DELCI SOARES SARAIVA.  SAIDA: 09/04/2018 AS 14:00HS  RETORNO: 09/04/208 AS 22:30HS - VEICULO:A,,9944,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-10,2018007521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11389,ROBERTO ANTONIO VIEIRA,PJ,94039351000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1000 PANFLETOS PAPEL A4 COUCHE 150 (FRENTE E VERSO)  454,00.  1000 PANFLETOS PAPEL A4 150  334,0",,9785,,9729,1122.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-10,2018007526,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 APARELHO DE TELEFONE 45,28.  01 CHAVE DE FENDA 6 EM 1 MZ  12,00.  NF; 2412",,9540,,9313,57.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018007618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926:  01 MOLA 2ª TRA,,9906,,9861,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018007619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NO VEICULO DE PLACA IEP 2609:  01,,9905,,9860,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018007832,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA-04 UNI - LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARREGAVEL 72 LED   VALOR UNI:39,90 VALOR TOTAL:159,60  JUSTIF",,9803,,9747,159.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018007851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO VEICULO DE,,9907,,9862,1060.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-10,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO MANUEL FONTOURA.  SAIDA: 04/10/2018 AS 09:30HS  RETORNO: 04/10/2018 AS 18:30HS  VEICULO: AMBU,,9940,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-10,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO ALDO D. SILVA.  SAIDA: 09/10/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 10/10/2018 AS00:00HS - VEICULO: AMBULA,,9946,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018008067,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA1.1/4- INSCRICAO EM NOME JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS , PARA CURSO DE ITR  IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA MUNICIPIOS CONVENIADOS . COM 4",,9941,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018008067,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA1.1/4- INSCRICAO EM NOME JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS , PARA CURSO DE ITR  IMPOSTO TERRITOR",,9941,,9895,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018008070,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/4-INSCRICAO EM NOME DE JANAINA DOS SANTOS GONCALVES PARA CURSO DE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA MUNICIPIOS CONVENIADOS. COM 40 HORAS,,9942,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018008070,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8156,SECRETARIA DA FAZENDA RS - SEFAZ,PJ,87958674000181,,PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/4-INSCRICAO EM NOME DE JANAINA DOS SANTOS GONCALVES PARA CURSO DE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RU,,9942,,9896,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018008105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EMP 8105 EM NOME DE SAVIO J. PRESTES,,9806,,9750,-22.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-10,2018008113,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EXCESSO DE VOLUME DE LIXO. CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. EMPENHO 6414/18  3.400 LITROS DE LIXO CONTAMIDADO CEMTERIO MUNICIPAL - 3.230,00  JU",,9951,3230.00,0,,2018,6,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008183,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 23060,,9854,,9797,1518.35,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008185,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,,9956,3625.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008185,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,,9956,,9909,3625.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008186,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,,9957,1.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008186,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,,9957,,9910,1.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008187,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,,9958,374.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008187,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,,9958,,9911,374.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008188,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,,9959,0.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018008188,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ANDREIA TASCHETTO PARCIANELLO,,9959,,9912,0.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-10,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO  NF:069243,,9947,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018008199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, COFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108) - MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM B",,9952,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018008199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, COFORME O PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108) - M",,9952,,9905,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ESOCIAL , NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA DIA 15/10/2018 ASA 14:45   RETORNO DIA 17/10/2018 AS 00:30 HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008219,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ESOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA DIA 15/10/2018 AS 14:45  RETORNO 17/10/2018 AS 00:30,",199.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ESOCIAL , NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018 NA DMP.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  02 TORNEIRAS PARA PIA DE BANHEIRO - 14,44  OBSERVACAO: OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS NA E.M.F. DR CLAUDIO TEIXEIRA BULCAO.,",14.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008222,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 MANTA ASFALTICA 20CM DE LARGURA - 2,99,",2.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4521,PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- BATERIA PARA DESFIBRILADOR DEA  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",695.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008224,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI- 71- PAGAMENTO DE CAMISETAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL , PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  VALOR UNI:24,00  JUSTIFICATIVA: ESTAS CAMISETAS DESTINAM-SE A PADRONIZACAO DOS SERVIDORES AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ESPECIALMENTE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DEVIDO AS CAMPANHAS DO COMBATE AO CANCER DE MAMA E COMBATE AO CANCER DE PROSTATA NOS REFERI",1704.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 499,63,",499.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 499,63",,9934,499.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 499,63",,9934,,9919,499.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008226,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P 13  VALOR TOTAL:55,00  PARA SAMU,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008227,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS   01 METRO- MANTA ASFALTICA 20 CM DE LARGURA,",2.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS   02 TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO   OBS: OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS NA E.M.DR. CLAUDIO TEIXEIRA BULCAO  VALOR UNI:7,22,",14.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008229,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ESTAGIARIA:  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA - 350,00,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008229,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ESTAGIARIA:  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA - 350,00",,9963,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008229,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ESTAGIARIA:  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA - 350,00",,9963,,9916,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008230,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008230,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA,,9964,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008230,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIA VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA,,9964,,9917,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008231,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",2548.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008231,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,9937,2548.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008231,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,9937,,9891,2548.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008232,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",5947.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008232,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,9938,5947.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008232,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,9938,,9892,5947.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008233,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CFM,",8.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008233,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CFM,,9936,8.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008233,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CFM,,9936,,9890,8.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008234,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CID,",23.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008234,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CID,,9955,23.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008234,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE CID,,9955,,9908,23.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008235,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,4.4.90.30,449030240000000,Material de Construcao,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  UNID:M? QUANT:130- PORCEL. DELTA 54X54 A NOBREZA MT RET.1.78M/CX  VALOR UNI:32,90 VALOR TOTAL:4.277,00  UNID:M? QUANT:33 REVEST.DURAGRES 31X54 SINAI BG 2,05/CX  VALOR UNI:17,90 VALOR TOTAL 590,70  UNID:SACO QUANT:50 ARGAM CERAMFIX ARGA 100 PORCEL  CZA 20 KG EXTERN   VALOR UNI:21,90 VALOR TOTAL:1.095,00  UNID:SACO QUANT:30 REJUNTE CERAMFIX BEGE 1KG   VALOR UNI:2,80 VALOR TO",5950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008236,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108/18/0000288, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.0000833-0, EM QUE SAO PARTES MARA ROSANA COSTA DA ROSA E O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - 317,93  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108/18/0000286, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.0000833-0, EM QUE SAO PARTES MARA ROSANA COSTA DA ROSA E O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - 302,40  SOLI",1398.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008237,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS SABOR DA TERRA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA   JUSTIFICATIVA: ESTE TIPO DE PRODUTO QUE USAREMOS NO CAFE DA TARDE PARA OS CONVIDADOS DA CONFERENCIA SO E DISPONIBILIZADO PELO GRUPO SABOR DA TERRA,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008238,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIAS ATUALIZADAS DAS MATRICULAS 5.122, 5083, 901 E 3,787 LIVRO 2 - RG, PARA INSTRUCAO PROCESSUAL - EXECUCAO FISCAL - 183,40  JUSTIFICATIVA: MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS URBANOS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL.,",183.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008239,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA-12 CX- CAFE EM PO, EMBALADO A VACUO , REGISTRO NA ABIC, EMBALAGEM ALUMINIZADA , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MUNIMO 06 MESES   VALOR UNI:10,90 VALOR TOTAL:130,80  08 CX GELATINA SABOR FRANBUESA   VALOR UNI:1,19 VALOR TOTAL:9,52   12 GARRAFAS- AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML  VALOR UNI:1,20 VALOR TOTAL:14,40  JUSTIF",154.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008240,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO SIMEC OBRAS, NO DIA 15 DE OUTUBRO   THIAGO DIAS RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008240,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO SIMEC OBRAS, NO DIA 15 DE OUTUBRO   THIAGO DIAS RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA",,9961,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008240,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO SIMEC OBRAS, NO DIA 15 DE OUTUBRO   THIAGO DIAS RIBEIRO - ASSESSOR TEC",,9961,,9914,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOZ TRINADE, NILCE VENCESLAU.  SAIDA: 10/10/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 10/10/2018 AS 21:00HS - VEICULO: VOYAGE 90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008242,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 INSCRICAO PARA O CURSO SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO   THIAGO DIAS RIBEIRO - ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA,",309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008242,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 INSCRICAO PARA O CURSO SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO   THIAGO DIAS RIBEIRO - ASSESS",,9960,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008242,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 INSCRICAO PARA O CURSO SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, NOS DIAS 16 E",,9960,,9913,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES, JEFERSON DUTRA E ADAO BRASIL.  SAIDA: 10/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 10/10/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008244,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 DIARIA PARA PORTO ALEGHRE , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SIMEC OBRAS E SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, NOS DIAS 15,16 E 17 DE OUTUBRO   SAIDA 14/10/2018-00H   RETORNO 17/10/2018-00H  VALOR UNI:114,67,",1376.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO COMPLEMENTACAO DE 1/4 DE DIARIA POIS O RETORNO DO MOTORISTA FOI APOS AS 23:00HS. REFERENTE AO EMPENHO 8211/18.  VEICULO: KA77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA JANDIRA, NITA MARIA MACHADO, CELIA ALVES CORREA.  SAIDA: 10/10/2018 AS 13:00HS  RETORNO: 10/10/2018 AS 18:00HS  VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008247,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SIMECOBRAS E SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, NOS DIAS 15,16 E 17 DE OUTUBRO   THIAGO DIAS RIBEIROP -ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA   SAIDA 14/10/2018 00H   RETONO 17/10/2018 - 00H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MARIA RAQUEL ? AC, SOLENIR MACHADO.  SAIDA: 10/10/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 10/10/2018 AS 18:00HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS NOS DIAS   SAIDA 17/10/2018 AS 14:45  RETORNO 19/10/2018 AS 00H  VALOR UNI:99,60,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008250,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS NO DIAS   SAIDA 17/10/2018 AS 14 45   RETORNO 19/10/2018 AS 00H  VALOR UNI:99,60 VALOR TOTAL:199,20,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA ZULEICA , PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO, DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS , NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO  SAIDA 18/10/2018 00H  RETORNO 19/10/2018 OOH  VALOR UNI:114,67,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE , CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS   SAIDA DIA 17/10 AS 14:45   RETORNO 19/10 AS 24:00,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008253,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PCT - ACUCAR CRISTALIZADO , EMBALAGEM DE 5 KG , O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE , NO MINIMO 6 MESES.  VALOR UNI:10,78 VALOR TOTAL:21,56  10 CX CHA SABOR FRUTAS VERMELHAS  VALOR UNI:2,97 VALOR TOTAL:29,70  05 CX CHA SABOR MACA   VALOR UNI:2,97 VALOR TOTAL:14,85  05 CX CHA SABOR FRUTAS CITRICAS   VALOR UNI:2,97 VALOR TOTAL:14,85  JUSTIFICA",80.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008254,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO - TROCA DE FECHADURA DA PORTA QUE DA ACESSO AO PATIO PELA CALCADA DA RUA   VALOR UNI:30,00  01 SERVIC - CONFECCAO DE DUAS CHAVES PARA A MESMA PORTA.  VALOR UNI:7,00 VALOR TOTAL:14,00,",44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA FELIPE MOREIRA IR A SANTA MARIA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR E FAZER ORCAMENTOS PARA VEICULOS DA FROTA   SAIDA DIA 10/10/2018 SAIDA 10:30 RETORNO 10/10 AS 18:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12605,JOAO VITOR COSTA ALVES,PF,4361567093,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 208,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, CPF: 017.790.530-10, RG: 4079135275.,",208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12605,JOAO VITOR COSTA ALVES,PF,4361567093,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 208,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, CPF",,9954,208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008256,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12605,JOAO VITOR COSTA ALVES,PF,4361567093,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 208,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFER",,9954,,9907,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008257,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA.  SAIDA: 15/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 15/08/2018 AS 14:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018008258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UNID- SERVICO DE COPIAS DAS CHAVES DA PORTA LATERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA PORTA DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA USO DO SERVIDOR MARCELO DELABARY  VALOR UNI:22,00  JUSTIFICATIVA: DEVIDO A NECESSIDADE DO SERVIDOR TRABALHAR FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 7699,,178,,1000177,402.06,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,20181000001,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 7698,,179,,1000178,974.71,2014,1,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC ANTONIO JOSE ANTUNES,,9431,,9306,155.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE OLARIA,,9430,,9305,246.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - MERCADO PUBLICO   COMPETENCIA 09/2018,,9878,,9823,47.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - SEC OBRAS   COMPETENCIA 09/2018,,9871,,9814,633.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - CRECHE  COMPETENCIA 09/2018,,9875,,9818,148.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - SMED  COMPETENCIA 09/2018,,9874,,9817,60.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - BRINQUEDOTECA  COMPETENCIA 09/2018,,9873,,9816,84.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - QUADRA DE ESPORTES OLARIA   COMPETENCIA 09/2018,,9877,,9820,89.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - ESCOLA DR. CLAUDIO   COMPETENCIA 09/2018,,9872,,9815,80.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-FATURA DE SERVICOS - ESCOLA DR. CRISPIM   COMPETENCIA 09/2018,,9868,,9811,87.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  GATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - GINASIO DA OLARIA,,9665,,9570,88.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-10-11,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - PREDIO CEDIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL   COMPETENCIA 09/2018,,9870,,9813,63.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS - CRAS   COMPETENCIA 09/2018,,9869,,9812,35.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-11,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018 - 60,00",,9817,,9761,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-11,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 88,00",,9820,,9764,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-11,2018000161,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 80,00",,9818,,9762,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-11,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 445,00",,9827,,9771,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-11,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018 - 1.301,00",,9816,,9760,1301.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-11,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 809,00",,9822,,9766,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-10-11,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. CORONEL GALVAO, 123, MATRICULA",,9924,,9879,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-10-11,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 130,00",,9825,,9769,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-10-11,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018   - 375,00",,9824,,9768,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-10-11,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNC",,9918,,9873,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA DO RINCAO DOS SOARES.  VALOR DO KM= 3,47.  REFEREN",,9965,8806.86,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-10-11,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"REFERENTE AO MES 09/2018  - 80,00",,9819,,9763,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-10-11,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 20/09/2018 AS 05:00HS  RETORN,,9195,,9204,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-10-11,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CESAR CARVALHO BARCELOS.,,9565,,9529,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-10-11,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DE LAUDOS, CONFORME CONTRATO Nº 28/2017 - 10.000,00  CONFORME REC",,9923,,9876,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-10-11,2018002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10803,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 50 50 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M MARCA DUOTEC - 5.150,00  NF; 000.019.118",,8737,,8602,5150.00,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-11,2018002983,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9928,,9883,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-11,2018002985,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9929,,9884,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-11,2018002986,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9927,,9882,652.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-11,2018002987,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9930,,9885,435.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-11,2018002988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11887,UNINTER EDUCACIONAL S/A,PJ,2261854000157,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 12537273,,9931,,9886,217.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-10-11,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DILMAR SOARES   SAIDA DIA 02,,9823,,9767,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-10-11,2018003731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,4334,-2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-10-11,2018003731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,4334,,4093,-2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-10-11,2018003732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,4336,-2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-10-11,2018003732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,4336,,4095,-2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-10-11,2018003733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,4335,-2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-10-11,2018003733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,4335,,4094,-2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE PAULO ALCIDES SARAIVA ?AC  SAI,,9839,,9785,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC  SAIDA DI,,9832,,9776,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9976,43.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA .,,9966,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL.,,9881,,9835,30.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL,,9966,,9920,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-11,2018004428,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9976,,9931,43.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-10-11,2018004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,5271,-2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-10-11,2018004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,5271,,5060,-2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-10-11,2018004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,5272,-2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-10-11,2018004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,5272,,5061,-2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-10-11,2018004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,5273,-2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-10-11,2018004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA,,5273,,5062,-2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-10-11,2018004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 TONER NO VALOR TOTAL DE R$ 2.500,00  20 CARTUCHOS NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00  EMEPNHO REFERE",,9541,,9314,785.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-10-11,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ARIELE DOS SANTOS SILVA ?AC,,9716,,9621,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-10-11,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE E A TECNICA DE ENF,,9821,,9765,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MIGUEL FONTOURA?AC  SAI,,9828,,9773,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ PEREIRA ? AC, TECNICA EM ENFERMAGEM ALIN",,9184,,9193,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE DILMAR SOARES   SAIDA DIA 02,,9851,,9794,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MANOEL SIMOES, JULIO CESAR FAUSTO.  SAIDA: 03",,8585,,8458,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ROGERIO SOARES SILVA   SAIDA D,,9850,,9793,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ?TAC EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA.,,8580,,8453,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ORIDES MACHADO VIEIRA.  SAIDA: 21/09/2018 AS 10:30HS,,9192,,9201,260.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LISANDRA SOARES LEITE, ANA LUCIA VIEIRA, MARISTELA GO",,9712,,9618,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAM BIAGGI ?AC, VERA LU",,9564,,9528,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RAQUEL DE SOUZA  SAIDA DIA,,8744,,8609,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-10-11,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018/ 170,,9848,,9791,8213.94,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-11,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 168,,9847,,9790,8053.92,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-10-11,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 169,,9849,,9792,8806.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O DR. IDALBERTO CABRERA.  SAIDA: 29/09/2018 AS 08:00HS,,9726,,9631,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR O PACIENTE NORCELI MACHADO S,,9833,,9777,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-11,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA D,,9846,,9789,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-11,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MAURICIO VAZ, ZILDA MARIA, GILDA GRAVI E LUCIA ELEN",,9714,,9619,226.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAROS PACIENTES JOAO ELIAS , NICOLAS MOREIRA",,9826,,9770,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DIAMARANTE LINHARES E MARCELO ROSA.  SAIDA: 02/10/2,,9717,,9622,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA 02/10/2018 AS 08:00HS  RETO,,9719,,9624,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-11,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVONETE SILVEIRA, JOAO ANTONIO ROCHA, SANTA ODESSA",,9723,,9628,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR OS PACIENTES ARIELA TALITA SILVA ? AC.  SAIDA: 29/09/2018 AS 15,,9724,,9629,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE , LEVAR O PACIENTE LUIGI RODRIGUES   SAIDA 08/10/2018 AS 17:00",,9910,,9865,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE ROSA LEDIA DE LIMA VIE,,9831,,9775,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-11,2018007529,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO DOE, HOMOLOGACAO PROC 31/2018 - CONCORRENCIA PUBLICA 01/2018 E EXTRATO CONTRATO 46/20",,9554,,9325,1036.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-11,2018007588,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICOS DE SCANER   VALOR TOTAL:150,00  CONSERTO CHICOTE ELETRICO   VALOR UNI:100,00  CONSERTO D",,9908,,9863,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A DRS YASMIIN   SAIDA DIA 06/10,,9911,,9866,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A DOM PEDRITO BUSCAR OSPACIENTES SILMAR DA ROSA RODRIGUES ? AC.  SAIDA: 30/09,,9720,,9625,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-11,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO MANUEL FONTOURA.  SAIDA: 04/10/2018 AS 09:30HS,,9940,,9894,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-11,2018007982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS , QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744:  01 SETOR HIDRAULICO DE DIRECAO   VALOR TOTAL:2.960,00  01 PAR",,9978,3050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-11,2018008027,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  PCT 04 BISCOITO DE QUEIJO COM OREGANO  VALOR UNI:4,50 VALOR TOTAL:18,00  PCT 04 BROA DE NATA",,9812,,9756,119.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018008028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE GUD , SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE FRALDAS GERIATRICAS , NO DIA",,9997,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018008068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABRICIO ROCHA, CACIANE SARAIVA ? AC.  SAIDA: 02/10/2018 AS 03:0",,10003,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018008068,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES FABRICIO ROCHA, CAC",,10003,,9958,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018008069,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES, CLAIR PIRES ? AC.  SAIDA: 02/10/2018 AS 11:00HS  RETORNO:",,10007,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018008069,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES, CLAIR PIRES ?",,10007,,9962,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018008071,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE ? TEC DE ENFER,,9708,,9965,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RODRIGO PAZ VERBES E ADAO MOREIRA   SAIDA 03/10/2018 AS 03:00  RETORNO A,,10000,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES RODRIGO PAZ VERBES E ADAO M,,10000,,9955,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018008102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ALEXANDRA E ARTHUR SANTOS   SAIDA DIA 03/10/2018 AS 03:30  RETORN,,10012,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018008102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ALEXANDRA E ARTHUR S,,10012,,9968,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018008103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MERLENE BARCELOS E OCIDIA FERREIRA   SAIDA DIA 03/10/2018 AS 12:30  RET,,10016,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018008103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MERLENE BARCELOS E OCIDIA,,10016,,9972,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018008104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA RAQUEL SARAIVA ?AC   SAIDA 03/10/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 03/10,,10010,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018008104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA RAQUEL SARAIVA ?AC,,10010,,9966,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-11,2018008131,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- 55-996039108,,9736,,9923,123.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-11,2018008132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 314,47",,9969,314.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-11,2018008132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 996130436 314,47",,9969,,9924,314.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018008161,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUOPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO PEDRO , JAQUELINE ALEGRE , SOFIA PEREIRA ?AC  SAIDA 05/10/2018 AS 0",,10008,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018008161,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUOPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO PEDRO , JAQUELINE ALEG",,10008,,9963,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018008167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR A PACIENTE DRA LIS ACACIO E DENISE CARVALHO.  SAIDA: 05/10/2018 AS 06:00HS  RE,,10004,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018008167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR A PACIENTE DRA LIS ACACIO E DENIS,,10004,,9959,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018008169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 05/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 05/10/2018 AS A,,10019,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018008169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 05,,10019,,9975,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-11,2018008172,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- SOLICITO COMPLEMENTO DE DIARIA POIS O RETORNO DA TECNICA DE ENFERMAGEM FOI APOS AS 21:15  VIAGEM DO DIA 02/10/2018 VEICULO AMBULANCIA,,10020,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-11,2018008172,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- SOLICITO COMPLEMENTO DE DIARIA POIS O RETORNO DA TECNICA DE ENFERMAGEM FOI APOS AS 21:15  V,,10020,,9976,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-11,2018008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICTO COMPLEMENTACAO DE 1/4 DE DIARIA POIS O RETORNO DA MOTORISTA FOI APOS AS 21:15.  DA VIAGEM DO DIA 02/10/2018   VEICULO AMBULANCIA,,10013,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-11,2018008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICTO COMPLEMENTACAO DE 1/4 DE DIARIA POIS O RETORNO DA MOTORISTA FOI APOS AS 21:15.  DA VIAG,,10013,,9969,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-11,2018008176,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 COMPLEMENTACAO DE DIARIA , POIS O RETORNO DA MOTORISTA FOI AS 21:00   DO EMPENHO 7923  VEICULO AMBULANCIA",,10014,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-11,2018008176,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 COMPLEMENTACAO DE DIARIA , POIS O RETORNO DA MOTORISTA FOI AS 21:00   DO EMPENHO 7923  VEICU",,10014,,9970,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO T",,9993,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO",,9993,,9948,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES NA 7º CRS EM BAGE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018   SAIDA DIA 09/10/2018,,10022,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES NA 7º CRS EM BAGE NO DIA,,10022,,9978,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EDSON LOPES , WILLIAN MACHADO   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 08:00",,10021,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008207,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES EDSON LOPES , WILL",,10021,,9977,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES GRAZIELA PEREIRA , LOIRACI PERALTA   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 003:3",,10005,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES GRAZIELA PEREIRA , LO",,10005,,9960,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 09,,10024,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE,,10024,,9980,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 09/10/2018 AS 15:00  VEI,,10017,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 09/10/2018 A,,10017,,9973,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 09/10/2018 AS 21:00  VEICULO KA77,,10001,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA   SAIDA DIA 09/10/2018 AS 06:00  RETORNO,,10001,,9956,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ?AC  SAIDA DIA 09/10/2018 AS 04:30  RETORNO APROXIMADO DIA,,10023,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ?AC  SAIDA DI,,10023,,9979,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC  SAIDA DIA 09/10/2018 AS 04:30  RETORNO DIA 09/10/2018 AS,,9999,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC  SAIDA DIA 09,,9999,,9954,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES INACIO TRINDADE ?AC, DENISE CARVALHO SAIDA DIA 09/10/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIM",,10015,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES INACIO TRINDADE ?AC, DENISE CARVALHO S",,10015,,9971,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008216,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 INCRICAO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS.   DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018  SALETI DE CAS",,9983,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008216,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 INCRICAO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS.",,9983,,9937,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008217,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 INSCRICAO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS   DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018   ZULEICA NO",,9984,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018008217,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 INSCRICAO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS",,9984,,9938,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ESOCIAL , NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA",,9967,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008218,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE",,9967,,9921,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008219,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS , PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ESOCIAL, NO DIA 16 DE",,9968,199.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008219,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , IDA E VOLTA , PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER CAMPOS , PARTIC",,9968,,9922,199.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008224,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI- 71- PAGAMENTO DE CAMISETAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL , PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  VALOR UNI:24,00  JUST",,9977,1704.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008236,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108/18/0000288, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.0000833-0, EM QUE SAO PARTES MARA ROSANA COSTA DA R",,9998,1398.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008236,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108/18/0000288, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.000083",,9998,,9953,1398.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOZ TRINADE, NILCE VENCESLAU.  SAIDA: 10/10/2018 AS 03",,10018,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LEONIR MUNHOZ TRINA,,10018,,9974,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES, JEFERSON DUTRA E ADAO BRASIL.  SAIDA: 10/10/2018 AS 06:00",,10009,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SILVANO GOMES, JEFERSON DUT",,10009,,9964,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008244,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 DIARIA PARA PORTO ALEGHRE , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SIMEC OBRAS E SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, NOS DIAS 15",,9980,1376.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008244,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 DIARIA PARA PORTO ALEGHRE , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SIMEC OBRAS E SIMEC ATUALIZACAO DO PAR",,9980,,9935,1376.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO COMPLEMENTACAO DE 1/4 DE DIARIA POIS O RETORNO DO MOTORISTA FOI APOS AS 23:00HS. REFERENTE AO EMPENHO 8211/18.  VEICULO: KA77.,,10002,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO COMPLEMENTACAO DE 1/4 DE DIARIA POIS O RETORNO DO MOTORISTA FOI APOS AS 23:00HS. REFERE,,10002,,9957,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA JANDIRA, NITA MARIA MACHADO, CELIA ALVES CORREA.  SAIDA: 10/10/20",,10011,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA JANDIRA, NITA MARIA",,10011,,9967,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008247,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SIMECOBRAS E SIMEC ATUALIZACAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, NOS DIAS 1",,9981,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008247,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SIMECOBRAS E SIMEC ATUALIZACAO DO PAR",,9981,,9936,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MARIA RAQUEL ? AC, SOLENIR MACHADO.  SAIDA: 10/10/2018 AS 06:30HS  RETORNO",,10006,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018008248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MARIA RAQUEL ? AC, SOLENIR MA",,10006,,9961,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12564,BLAIR HERVANDIL LA ROCCA PRESTES,PJ,15770684000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID- TROCA DE PIVO DO LADO ESQUERDO E BUCHA DE BALANCA   VALOR UNI:100,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER , PLACA IMJ 9592, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAOABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE , RIO GRANDE , PELOTAS E PORTO ALEGRE , J",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CONSERTO DO SENSOR VELOCIMETRO   VALOR UNI:120,00  SERVICO DE SCANER   VALOR UNI:200,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO SIENA , PLACA IRS 8063, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE , PELOTAS E PORTO ALEGRE , JUS",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008261,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CHAVE COMBINADA 13 - 15,00  01 UN CHAVE COMBINADA 15 - 9,50  02 UN CHAVE COMBINADA 17 - 21,00  01 UN CHAVE COMBINADA 28 - 32,00  APLICACAO: OFICINA MECANICA. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODUTO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",77.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008262,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CUIDADO E PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA , REFERENTE AO DIA ??D?? DO OUTUBRO ROSA   JUSTIFICATIVA: CHAMAMENTO PUBLICO PARA ATINGIR AS METAS DE SAUDE, NAO ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS , PAGAMENTO DE SERVICO ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA, EM LAVRAS DO SUL, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2018 - 1.761,00,",1761.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO D",,9973,1761.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SERE",,9973,,9928,1761.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008264,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 50 UNID- ESMALTES ROSAS   VALOR UNI:1,99 VALOR TOTAL:99,50  JUSTIFICATIVA? ITENS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COMO INCENTIVO AO CUIDADO E A PREVENCAO NO DIA ??D?? DO OUTUBRO ROSA, LUTA CONTRA O CANCER DE MAMA, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",99.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA, EM LAVRAS DO SUL, PARA O MES DE AGOSTO DE 2018 - 2.111,00,",2111.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO D",,9972,2111.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SERE",,9972,,9927,2111.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO, EM LAVRAS DO SUL, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2018 - 9.866,00,",9866.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO D",,9970,9866.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SERE",,9970,,9925,9866.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008267,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO, EM LAVRAS DO SUL, PARA O MES DE AGOSTO DE 2018 - 7.414,00,",7414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008267,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO D",,9971,7414.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008267,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SERE",,9971,,9926,7414.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PACOTE GUARDANAPOS DE PAPEL ROSA OU COLORIDO   UNI:0,96 TOTAL:19,20  05 PACOTE BOLACHA AGUA E SAL   UNI:4,07 TOTAL:20,35  JUSTIFICATIVA ? PARA O COFFE BRAK QUE SERA OFERTADO AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUE PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL NO DIA ??D?? , EVENTO DO OUTUBRO ROSA, COMPANHA DE CUIDADO E PREVENCAO AO CANCER DE",39.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUBSTITUIR OS EMPENHOS 3733 E 4484 QUE ESTAVAM EMPENHADOS EM RUBRICA ERRADA,",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUBSTITUIR OS EMPENHO,,9995,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA D,,9995,,9949,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008270,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUBSTITUIR OS EMPENHOS 3732 E 4482 QUE ESTAVAM EMPENHADOS EM RUBRICA ERRADA,",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008270,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUBSTITUIR OS EMPENHO,,9996,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008270,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA D,,9996,,9950,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS DO SUL PARA O MES DE SETEMBRO DE 2018 - 4594,00,",4594.00,0,,0,,2017,3,CPC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRA",,9974,4594.00,0,,2017,3,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008271,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,9974,,9929,4594.00,2017,3,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS DO SUL, MES DE SETEMBRO DE 2018 - 1.505,00,",1505.00,0,,0,,2015,2,CPC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVR",,9975,1505.00,0,,2015,2,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,9975,,9930,1505.00,2015,2,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUBSTITUIR OS EMPENHOS 3731 E 4480 QUE ESTAVAM EMPENHADOS EM RUBRICA ERRADA,",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUBSTITUIR OS EMPENHO,,9994,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA ESTRATEGIA D,,9994,,9951,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008274,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12567,TECNOLOGICA COM. E LOCACAO DE PERIFERICOS E INFORM,PJ,2584598000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M4075FR - MLT-D204 (10K). JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA PELO FATO DE A ASSESSORIA JURIDICA ESTAR SEM ABASTECIMENTO NA IMPRESSORA EM VIRTUDE DA FALTA DE TONNER. ASSIM CONSIDERANDO QUE NAO HA, NO MOEMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE PARA MATERIAIS DE INFORMATICA,",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA- SUCO DE ABACAXI DE OTIMA QUALIDADE   VALOR UNI:1,20 VALOR TOTAL:36,00  PACOTE 05 BOLACHA DOCE SORTIDA   VALOR UNI:4,20 VALOR TOTAL:21,00  JUSTIFICATIVA : PARA O COFFE BRACK QUE SERA OFERTADO AS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUE PARTICIPEM DAS ATIVIDADES PROMOVIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL NO DIA ??D??, E PREVENCAO AO CANCER DE MAMA , ACOMPANHA ORCAMENTOS,",57.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,9979,16.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,9979,,9934,16.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTOS LEIVAS, ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR - 247,12,",247.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTOS LEIVAS, ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR - 247,12",,9982,247.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7329,ZELIO MOREIRA LEIVAS,PF,13401718053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MAKERLYN DO CANTOS LEIVAS, ACOM",,9982,,9941,247.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6209,ALFEU SOUZA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.,",6.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6209,ALFEU SOUZA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.,,9992,6.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6209,ALFEU SOUZA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.,,9992,,9947,6.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO - 229,92  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA, CPF: 020.842.760-04 E RG: 2088137308.,",229.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO - 229,92  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA, CPF: 020.842.",,9986,229.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12358,VANDERLEIA SALAZART DUTRA,PF,96530987053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO - 229,92  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO",,9986,,9940,229.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   VALOR UNI:81,50  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA MARTA ROSA   CPF: 486.343.950.-49 RG:8028635046,",81.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   VALOR UNI:81,50  OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E MARIA MARTA ROSA   CPF: 486.3",,9991,81.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7435,MARCELO ROSA BASTOS,PF,2014684090,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   VALOR UNI:81,50  OBS: QUEM IRA RECEBER O REF",,9991,,9945,81.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10485,JUDITE RUAS MUNHOS,PJ,12827413000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ECOGRAFIA PELVICA,",87.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10485,JUDITE RUAS MUNHOS,PJ,12827413000123,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ECOGRAFIA PELVICA,,9990,87.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008281,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10485,JUDITE RUAS MUNHOS,PJ,12827413000123,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ECOGRAFIA PELVICA,,9990,,9944,87.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,9989,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008282,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11807,ANA RITA BARBOSA VIVIAN,PF,2735976041,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,9989,,9943,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA OBSTPETRICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-11,2018008283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA OBSTPETRICA,,9988,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-11,2018008283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA OBSTPETRICA,,9988,,9942,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12571,ANA LUCIA DUTRA MACHADO,PF,69752176020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 22,55,",22.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12571,ANA LUCIA DUTRA MACHADO,PF,69752176020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 22,55",,9985,22.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12571,ANA LUCIA DUTRA MACHADO,PF,69752176020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 22,55",,9985,,9939,22.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008285,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036130000000,Conferências e Exposições e Espetáculos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12606,ANA LUCIA TIMM VELASQUES,PF,92052657053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PALESTRANTE DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018.,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11639,TAIS CONCEICAO DA SILVA,PF,3272078096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS PARA O MENOR VICTOR DA SILVA DE CASTRO - 64,98,",64.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11639,TAIS CONCEICAO DA SILVA,PF,3272078096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS PARA O MENOR VICTOR DA SILVA DE CASTRO - 64,98",,9987,64.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11639,TAIS CONCEICAO DA SILVA,PF,3272078096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS PARA O MENOR VICTOR DA SILVA DE CASTRO - 64,98",,9987,,9946,64.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPE 2609  02 BATEBTE DE MOLA DIANTEIRA   VALOR UNI:95,00 VALOR TOTAL:190,00,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.92,339092990000000,Outras Despesas Correntes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESA DE IPE PREVIDENCIA DO SERVIDOR CEDIDO LEANDRO DE JESUS SILVA, CEDIDO PELO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, QUE NAO HAVIA SIDO COBRADO PELO ESTADO E ESTORNADO.,",789.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  02 SUPORTE DO AMORTECEDOR   VALOR UNI:237,22 VALOR TOTAL:474,44,",474.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IRS 1743.  02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO   VALOR UNI:75,00 VALOR TOTAL:150,00  02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO   VALOR UNI:70,00 VALOR TOTAL:140,00  02 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA   VALOR UNI:55,00 VALOR TOTAL:110,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008291,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA- 50 METROS  TNT ROSA   VALOR UNI:1,70 VALOR TOTAL:85,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA ORNAMENTAR A UNIDADE DE SAUIDE CENTRAL PARA O DIA ??D??,EVENTO DO OUYTUBRO ROSA , CAMPANHA DE CUIDADO E PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018008292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE PARA SANTA MARIA, PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO COOPERATIVA DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA, DIA 18/10/2018, PARA 45 PESSOAS, SAIDA DE LAVRAS DO SUL. HORARIO APROXIMADO DA SAIDA 09:00HS - RETORNO APROXIMADO: 18 HORAS - 1.800,00  TRANSPORTE PARA BAGE, PARA A BANDA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES, REPRESENTAN",2900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,20181000172,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO NA REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA NO DIA 1//10/2018 EM PORTO ALEGRE - RS.,,1000194,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,20181000172,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO NA REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA NO DIA 1/,,194,,1000193,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-15,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SINE - 26,81",,10026,26.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-10-15,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE ACOMPANHAR OS PACIENTES JOAO CARVALHO E JOAO FRANCISCO .  SAIDA DIA 11/10/201,,10033,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-10-15,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"NOTA FISCAL Nº 1273 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - 22.133,24",,10046,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-10-15,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"NOTA FISCAL Nº 1258 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - 22.133,24",,10045,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-15,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA DO RI,,9965,,9983,8806.86,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-10-15,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 11/10/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,10031,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-10-15,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 - DIARIA PARA MOTORISTA SUP?RACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOAO CARVALHO E TECNICA DE ENFERMAGEM .  SAIDA 11/10/2018 AS 21:0,,10034,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-10-15,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DANIELA TEIXEIRA   SAIDA DIA 10/10/2018 AS 09:00  RETORNO DIA 10/10/2018,,10027,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-15,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10043,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-15,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10044,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-15,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DE  CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL.,,10044,,9998,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-15,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL,,10043,,9997,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-15,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TAMARA DOS SANTOS E CARLOS OLI   SAIDA DIA 11/10/2018 AS 06:00  RETORNO,,10029,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-15,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA  SAIDA DIA 11/10/2018AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 1,,10030,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-15,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA UR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE SAIDA DIA 11/10/218 AS 5:00  RETORNO APROXIMADO 11/10/2018,,10032,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-15,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- SOLICITO COMPLEMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACIRTADO , POIS O RETORNO FOI APOS O RETORNO FOI APOS AS 21:00  HORAS",,10035,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-15,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRP , MARLENE SILVA   SAIDA DIA 11/10/2018 AS 06:00  RETORNO",,10028,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-15,2018007616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IRS 1744:  TROCAR DUAS MOLAS DIANTEIROS - 250,0",,10025,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-15,2018007947,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN LOTE 95 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MINIMO 100FOLHAS (PEQUENO 153MMX200MM, COM 100 FOLHAS) - MARCA TILIBRA - 39,60  06 UN LOTE",,10038,94.44,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-15,2018007950,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LOTE 118 - PASTA SANFONADA PLASTICA A4, 12 DIVISORIAS - MARCA ACP - 26,00  NF:18771",,10039,26.00,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018008030,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6417/18 PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE   NF: 20186732,,10042,688.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-15,2018008074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 67 - 50 UNID - FITA ADESIVA DUPLA FACE   MARCA: TEKBOND   VALOR UNI:8,78 VALOR TOTAL:439,00  LOTE 94 - 05 UNI -  LIVRO PROTOCOLO (GRADE",,10040,619.00,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-15,2018008165,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   HOMOLOGACAO PROC. Nº 28/2018 - TOMADA DE PRECOS Nº06/2018 - E ESTRATO CONTRATO Nº 48/201,,10041,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018008250,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS NO DIAS   SAID",,10036,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018008250,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA",,10036,,9990,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018008252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE , CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS   SAIDA DIA 17/10",,10037,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018008252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 E 1/4- DIARIAS PARA IR A PORTO ALEGRE , CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROP",,10037,,9991,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS Nº 108/.18/0000392,REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.15.0000442-1, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL  E PLINIO ARTIFON   VALOR UNI:36,81  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº108/.18/0000394, REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.15.0000510-0, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DOS SUL E ARGEU SILVEIRA DA SILVA   VALOR UNI:36,81  SOL",110.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A BAGE, BUSCAR EXTINTORES.  SAIDA: 16/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 16/10/2018 AS 15:00HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR SERVIDORES DO SETOR DE FINANCAS A BAGE E PELOTAS   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 07:00  RETORNO DIA 16/10/2018 AS 20:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008296,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.92,339092390000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12582,CESAR LIMA LUCAS EIRELI,PJ,30161526000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE LAUDOS MEDICOS DE 2017, APURADOS PELO PAE 007/2018, ENCERRADO PELA PORTARIA Nº 384/2018, QUE DECIDIU PELO PAGAMENTO DOS VALORES A EMPRESA QUE PRESTOU OS SERVICOS CONFORME AS PLANILHAS DE ATENDIMENTOS DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017, NUM TOTAL DE 1.748 LAUDOS A R$ 23,25= R$ 40.641,00,",40641.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12582,CESAR LIMA LUCAS EIRELI,PJ,30161526000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE LAUDOS MEDICOS DE 2018, APURADOS PELO PAE 007/2018, ENCERRADO PELA PORTARIA Nº 384/2018, QUE DECIDIU PELO PAGAMENTO DOS VALORES A EMPRESA QUE PRESTOU OS SERVICOS CONFORME AS PLANILHAS DE ATENDIMENTOS DE JANEIRO/2018 A MARCO/2018, NUM TOTAL DE 205 LAUDOS A R$ 23,25= R$ 4.766,25,",4766.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008298,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA FIESTA   VALOR UNI:425,00  JUSTIFICATIVA: PARA AGILIZAR A TROCA EM UMA VIAGEM COM PACIENTES SENDO QUE A MAO DE OBRA E INCLUSA NO VALOR DO PARABRISA , PARA O VEICULO FIESTA , PLACA ITQ 1092, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO PARA REFERENCIA , OS MUNICIPIOS",425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 CONSERTO DO MOTOR   VALOR UNI:1.458,00  01 CONSERTO DO PAINEL  VALOR UNI:765,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOPARA O VEICULO FORD FIESTA , PLACA ITQ 1092, ACOMPANHA ORCAMENTOS,",2223.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9963,FELICE AUTOMOVEIS LTDA (AG BAGE),PJ,91525790001237,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID- VIDRO PARA PORTA TRASEIRA DO VEICULO DUCATOMAXIGARGO, PLACA IXL 6945  VALOR UNI:205,86  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO MAXICARGO , PLACA IXL 6945. ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",205.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KG PALITO DE GERGELIM   VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:26,00  01 KG PALITO DE QUEIJO COM OREGANO   VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:26,00  02 VD MAIONESE DE LEITE   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:30,00  01 VD PASTA DE FRANGO   VALOR UNI:33,00 VALOR TOTAL:33,00  JUSTIFICATIVA: PRODUTOS CASEIROS DO GRUPO DE PRODUCAO SABOR DA TERRA , PARA SEREM OFERECIDOS COMO LANCHE PARA O GRUPO DE H",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI CABO ACELERADOR   APLICACAO : CAMINHAO DO LIXO PLACA IMM 9600,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008303,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147M M? LINHA CORTADOR DE GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO: ROCADAS  ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUIAM O PRODUTO,",79.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008304,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-   10 UNI SOQUETE DE LOCA   VALOR UNI:4,72 VALOR TOTAL:47,20  02 UNI ROLO FITA ISOLANTE 20 M   VALOR UNI:8,85 VALOR TOTAL:17,70  10 UNI LAMPADA MISTA 250 W   VALOR UNI:32,43 VALOR TOTAL:324,30  10 M?  FIO FLEX 2,5 MM  VALOR UNI:1,54 VALOR TOTAL:15,40  APLICACAO: ILUMINACAO DO GINASIO DA OLARIA   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS : FOI COMPRADA NA SEGUNDA EMPRESA DE MENOR VALOR POR T",404.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008305,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UNI LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W   VALOR UNI:24,44   APLICACAO: ILIMINACAO PUBLICA,",1222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008306,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 BOEIRA DE CIMENTO 20 CM   VALOR UNI:37,00 VALOR TOTAL:333,00  APLICACAO: REDES DE ESGOTO ULIBIO JOSE TEIXEIRA   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUIAM O PRODUTO A PRONTO ENTREGA,",333.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008307,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA   JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR PELO TURNO DA MANHA, DE UMA REUNIAO NO BANRISUL EM BAGE, E PELO TURNO DA TARDE  REUNIAO DE CONFORMIDADE TRIBUTARIA- APURACAO DO PASEP EM PELOTAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018.  SAIDA: 16/10/2018  AS :07:00HS  RETORNO: 16/10/2018 AS 19:00 HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008308,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CLAUDIA LA ROCCA PRESTES FERREIRA, PARTICIPAR PELO TURNO DA MANHA, DE UMA REUNIAO NO BANRISUL EM BAGE, E PELO TURNO DA TARDE  REUNIAO DE CONFORMIDADE TRIBUTARIA- APURACAO DO PASEP EM PELOTAS.   SAIDA: 16/10/2018  AS :07:00HS  RETORNO: 16/10/2018 AS 19:00 HS,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008309,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR A SERVIDORA   JESSICA MARTINS DA FONTOURA E A SECRETARIA DE FINANCAS CLAUDIA LA ROCCA PRESTES PARA PARTICIPAREM PELO TURNO DA MANHA, DE UMA REUNIAO NO BANRISUL EM BAGE, E PELO TURNO DA TARDE  REUNIAO DE CONFORMIDADE TRIBUTARIA- APURACAO DO PASEP EM PELOTAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018.  SAIDA: 16/10/2018  AS :07:00HS  RETORNO: 16/10/2018 AS 19:00 HS",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008310,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN TRINCHA GRANDE - 97,60  63 SC CAL PARA PINTURA C/ 8KG - 500,85  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZER TEIXEIRA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",598.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008311,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN PINCEIS 4 POL - 80,00  APLICACAO: PINTORES DA SMOT, PINTURA DE PREDIO FERNANDO PELLIZER, GINASIO MUNICIPAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008312,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ESCADA 2X12 - 598,50  APLICACAO: PINTORES DA SMOT PARA PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",598.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008313,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 TINTA AZUL GALAO 18 LITROS - 900,00  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZER TEIXEIRA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008314,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551312 - 173,00  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551315 - 128,00  APLICACAO: CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",301.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008315,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA SEMI BRILHO BRANCA GALAO 18 LITROS - 249,00  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE TURISMO. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSUEM O PRODUTO.,",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008316,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA SEMI BRILHO ACRILICA SB LATA BASE GALAO 18 LITROS - 540,00  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE TURISMO. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODUTO.,",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008317,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN OCULOS DE SEGURANCA - 24,00  APLICACAO: PINTORES DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT 01   ESPECIFICACOES:DESBLOQUEIO DA 3ª MEDICAO, CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO   NF Nº 155  DATA 11/10/2018  RECURSO  VALOR UN 8.157,05    VALOR TOTAL 11.607,75,",8157.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT 01   ESPECIFICACOES:DESBLOQUEIO DA 3ª MEDICAO, CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO   NF Nº 155  DATA 11/10/2018  RECURSO  VALOR UN 8.15",,10048,8157.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008319,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNID APARELHO TELEFONICO FIXO   VALOR UNI:44,90 VALOR TOTAL:134,70  01 UNID APARELHO TELEFONICO SEM FIO  VALOR UNI:119,00 VALOR TOTAL:119,70  JUSTIFICATIVA:PARA SUBSTITUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS MESMOS , ACOMPANHA ORCAMENTOS.   VALOR TOTAL:253,70,",253.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008320,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT01  DESBLOQUEIO DA 3º MEDICAO , CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO  NF Nº 155  DATA 11/10/2018  CONTRAPARTIDA,",317.05,0,,0,,2016,39,CNV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008320,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT01  DESBLOQUEIO DA 3º MEDICAO , CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO  NF Nº 155  DATA 11/10/2018  CONTRAPARTIDA",,10047,317.05,0,,2016,39,CNV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JUCELIA LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 15/10/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11HS E RETORNO PREVISTO PARA 18:00HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 15/10/2018 COM SAIDA AS 11:00HS E RETORNO POR VOLTA DAS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008323,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP DO CADASTRO - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CLAUDIA TEIXEIRA ? AC.  SAIDA: 15/10/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 15/10/2018 AS 14:30HS - VEICULO: KA77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008325,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE RUBEM ANTONIO PEREIRA.  SAIDA: 15/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 15/10/2018 AS 20:00HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A SENHORA WANDA E A COLETA DE AGUA.  SAIDA: 15/10/2018 AS 07:00HS   RETORNO: 15/10/2018 AS 13:00HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 15/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 15/10/2018 AS 22:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTE KETELINI DE SARAIVA E MICAEL BUENO.  SAIDA: 15/10/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 15/10/2018 AS 22:30HS - VEICULO: VOYAGE 90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018008329,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BRUNO NOBRE E BENJAMIN DA SILVA.  SAIDA: 15/10/2018 AS 07:30HS  RETORNO: 15/10/2018 AS 14:00HS - VEICULO: SIENA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-16,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PRACA LICINIO CARDOSO,,9598,,9558,85.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ETA - 134,01",,9705,,9610,134.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-16,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO - 96,66  ENERGIA ELETRICA DA SUB PREFEITURA - 179,32  ENERGIA ELETRICA DO ANTIGO POST",,9704,,9604,770.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-16,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRECHE,,9599,,9559,720.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-16,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS:   ESCOLA ODESSA - 313,97  ESCOLA PADRE JOSE MARQUES - 31,44",,9699,,9599,345.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-16,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO DA OLARIA,,9600,,9560,42.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-16,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CRAS,,9601,,9561,396.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-16,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SMED  REFERENCIA: OUTUBRO /2018  TELEFONE:3282 2228,,10060,207.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-10-16,2018000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PCT SUCO  19,60.  10 PCT BOLACHA AGUA E SAL  37,80.  NF: 62",,10052,57.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-10-16,2018003870,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LATA ERVILHA - 1,99  01 BOLACHA RECHEADA - 1,89  16 SUCOS DE ABACAXI - 20,64  01 UN ADOCANTE - 3,49  10 BOLACHA AGUA E SAL - 39,90  JUSTIF",,10054,67.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-10-16,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 068492,,9212,,9261,224.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-10-16,2018005723,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 4 UNIDADES- FACOES PARA ROCADEIRA TATU DUPLA  VALOR UNI:78,20 VALOR TOTAL:312,80  COD CUPOM:0296",,9226,,9275,312.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-10-16,2018006280,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10357,IVORLEI LERNI HARTER BARCELLOS ME,PJ,537882000200,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  02 UNI BICOS- VALOR UNI:195,00 VALOR TOTAL:390,00  02 ELEMENTOS - VALOR UNI:171,00  VALOR TOTAL",,8967,,8941,1377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-237.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7871,-237.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7871,,7765,-237.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-10-16,2018006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7872,-200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-16,2018006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7872,,7766,-200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-10-16,2018006720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN DISCOS DENTADOS PARA GRADE ARADORA - 1.468,00  09 UN DISCOS LISOS PARA GRADE ARADOURA - 1.",,9892,,9846,3129.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-16,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D?AGUA DO IBARE - 1.794,01",,9843,,9787,1794.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-16,2018007818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI MADEIRA CEDRINHO 2. 1/2 X30 PARA CARROCERIA DO CAMINHAO   VALOR UNI:22,77 VALOR TOTAL:113",,9764,,9709,113.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-16,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE DANIELA TEIXEIRA E INACIO TEIXEIRA   SAIDA DIA 14/10/2018 AS 16:30  RETO,,10064,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-16,2018007943,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA   PCT 04 ACHOCOLATADO EM PO   VALOR UNI:3,98 VALOR TOTAL;12,45  LITRO 20 LEITE INTEGRAL   VALOR UNI:4,19 VALOR TOTAL:83,80  KG 0,788 MACA   VA",,10056,307.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-16,2018008079,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LANTERNA LATERAL BASE FLEX AMBAR 1P SS 1120RAM - 23,74  01 PC LANTERNA TRASEIRA CAM VOLKS",,9763,,9708,448.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-16,2018008193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1744:  01 MANGUEIRA INTERCOOLER - 247,50",,10050,247.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018008249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS NOS DIA",,10058,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018008249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO , DA INCLU",,10058,,10008,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018008251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA ZULEICA , PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO, DA INCLUSAO DA PROPOSTA A PRESTACAO DE CONTAS , NO",,10059,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018008251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA ZULEICA , PARTICIPAR DO CURSO SICONVERSANDO PASSO A PASSO, DA IN",,10059,,10009,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-11-26,2018-10-16,2018008253,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PCT - ACUCAR CRISTALIZADO , EMBALAGEM DE 5 KG , O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE , NO MINIMO 6 MESES.  VA",,10066,80.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-16,2018008274,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12567,TECNOLOGICA COM. E LOCACAO DE PERIFERICOS E INFORM,PJ,2584598000139,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M4075FR - MLT-D204 (10K). JUSTIFICA,,10065,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-16,2018008285,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036130000000,Conferências e Exposições e Espetáculos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12606,ANA LUCIA TIMM VELASQUES,PF,92052657053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PALESTRANTE DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME RPA EM",,10057,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018008307,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA   JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR PELO TURNO DA MANHA, DE UMA REUNIAO NO BANRISUL EM BAGE, E PELO TURNO DA TARDE  REUNIAO DE C",,10062,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018008307,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA   JESSICA MARTINS DA FONTOURA, PARTICIPAR PELO TURNO DA MANHA, DE UMA REUNIAO NO BANRISUL",,10062,,10016,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018008308,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CLAUDIA LA ROCCA PRESTES FERREIRA, PARTICIPAR PELO TURNO DA MANHA, DE UMA REUNIAO NO BANRISUL EM BAGE, E PELO TURNO DA",,10063,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018008308,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CLAUDIA LA ROCCA PRESTES FERREIRA, PARTICIPAR PELO TURNO DA MANHA, DE UMA",,10063,,10017,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018008309,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR A SERVIDORA   JESSICA MARTINS DA FONTOURA E A SECRETARIA DE FINANCAS CLAUDIA LA ROCCA PRESTES PARA PARTICIPAREM PELO,,10061,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018008309,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR A SERVIDORA   JESSICA MARTINS DA FONTOURA E A SECRETARIA DE FINANCAS CL,,10061,,10015,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10697,MARLENE PIMENTEL DE MELLO,PF,730222098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PCR QUANTITATIVA PARA HCV - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10697,MARLENE PIMENTEL DE MELLO,PF,730222098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PCR QUANTITATIVA PARA HCV - 150,00",,10049,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10697,MARLENE PIMENTEL DE MELLO,PF,730222098,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PCR QUANTITATIVA PARA HCV - 150,00",,10049,,10014,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008331,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS - 32,97  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E MARIA ISABEL MACHADO SIMOES, CPF: 015.761.770-09 E RG: 1093650404.,",32.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008331,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS - 32,97  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E MARIA ISABEL MACHADO SIMOES, CPF: 01",,10051,32.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008331,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRALDAS - 32,97  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE A",,10051,,10010,32.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12607,EDUARDA CARVALHO PEREIRA,PF,4833814030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA- 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12607,EDUARDA CARVALHO PEREIRA,PF,4833814030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA- 80,00",,10053,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12607,EDUARDA CARVALHO PEREIRA,PF,4833814030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA- 80,00",,10053,,10011,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008333,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008333,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,10055,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008333,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,10055,,10013,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (CACAPAVA/PORTO ALEGRE/CACAPAVA) PARA PSICOLOGA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITACAO EM ESTRESSE PRECOCE QUE ACONTECERA EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 16/10/2018 AS 17:30HS  RETORNO: 17/10/2018 AS 23:30HORAS.,",124.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008337,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITACAO EM ESTRESSE PRECOCE QUE ACONTECERA EM PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018.  SAIDA: 16/10/2018 AS 17:30HORAS  RETORNO: 17/10/2018 AS 11:30HORAS.,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008338,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI BATERIA 60 HAMPERES VALOR UNI:189,00  PARA CAMIONETE STRADA IQY 0703,",189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008339,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JAQUELINE LOUIZE ALEGRE, CLAUDIA PIRES E LILIANE DIAS.  SAIDA DIA 16/10/2018 AS 06:30  RETORNO DIA 16/10/2018 AS 17:00  VEICULO VOYAGE 89,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008340,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A BAGEE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 16/10/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008341,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 16/10/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008342,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE IR LEVAR OS PACIENTES ANA JULIA LOPES E SILVIO SOARES FERREIRA   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 03:00  RETORNO DIA 16/10/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90   VALOR UNI:84,95,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008343,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO , MARIA JURECEMA E JUDITE RUAS   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 10:30  RETORNO APROXIMADO DIA 16/10/2018 AS 18:00  VEICULO UNO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008344,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PACIENTE MARIA ANGELA GOULART   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 16/10/2018 AS 14:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018008345,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI FILTRO PSC 496  PECA PARA TRATOR MF 265,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-10-17,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE ACOMPANHAR OS PACIENTES JOAO CAR,,10033,,10033,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-10-17,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 068533,,9213,,9262,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018005109,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"ESTORNO DE VALOR RESTANTE DO EMPENHO 5109  VALOR : 1,40",-1.40,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-10-17,2018006641,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12500,GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA,PJ,27361840000136,80200249,"PELA DESPESA EMPENHADA-   04 UNI- MANCAL GRADE COM 192,5 X 1.1/2.  VALOR UNI:305,00 VALOR TOTAL:1220,00  04 UNI- MANCAL",,9809,,9753,2120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-17,2018007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926.  02 SINALEIRA TRASEIRA - 88,00  01 SIRENE RE 24V - 27,00  01",,10071,379.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-17,2018007291,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: GUARITA DA SMOT.  NF: 7391",,10072,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-17,2018007905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACUIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  02 PONTEIRA DA BARRA   VALOR UNI:16,,10069,3660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-17,2018008077,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN TELHA GROSSA 2.44X1.10 - 6.622,50  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL CONFORME DECRETO 7.194/2018. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVAC",,10076,6622.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-17,2018008106,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 BT BOTIJAO DE GAS P13 PARA COZINHA DO PREDIO CENTRAL DA ADM ITEM 1 DO PROCESSO 11/2018  NF:172,,10073,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-17,2018008115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA QUE DA ACESSO AOS GUARDAS DO PREDIO AO PATIO(DA RUA PARA PATIO)   COMPRA FEITA COM DOIS ORCAMENTOS SOMENTE PO,,10079,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-17,2018008226,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P 13  VALOR TOTAL:55,00  PARA SAMU  NF;176",,10068,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-17,2018008238,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIAS ATUALIZADAS DAS MATRICULAS 5.122, 5083, 901 E 3,787 LIVRO 2 - RG, PARA INSTRUCAO PROCESSUAL - EXECUCAO FISCAL - 183,40  JUSTIFICATIVA:",,10070,183.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-17,2018008238,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIAS ATUALIZADAS DAS MATRICULAS 5.122, 5083, 901 E 3,787 LIVRO 2 - RG, PARA INSTRUCAO PROCESSU",,10070,,10024,183.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-17,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10081,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-17,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10081,,10036,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,EST. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE - CREDOR ERRADO,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,EST. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE - CREDOR ERRADO,,9988,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008283,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,EST. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE - CREDOR ERRADO,,9988,,9942,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018008293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS Nº 108/.18/0000392,REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.15.0000442-1, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DO",,10067,110.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018008293,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS Nº 108/.18/0000392,REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.15.0000442",,10067,,10021,110.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018008294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A BAGE, BUSCAR EXTINTORES.  SAIDA: 16/1",,10083,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018008294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,,10083,,10038,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018008296,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.92,339092390000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12582,CESAR LIMA LUCAS EIRELI,PJ,30161526000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE LAUDOS MEDICOS DE 2017, APURADOS PELO PAE 007/2018, ENCERRADO PELA PORTARIA Nº 384/2018, QUE DECIDIU PELO PAGAMENTO DOS VALORES A",,10086,40641.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018008297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12582,CESAR LIMA LUCAS EIRELI,PJ,30161526000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE LAUDOS MEDICOS DE 2018, APURADOS PELO PAE 007/2018, ENCERRADO PELA PORTARIA Nº 384/2018, QUE DECIDIU PELO PAGAMENTO DOS VALORES A",,10085,4766.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-17,2018008334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00",,10075,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-17,2018008334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00",,10075,,10029,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-17,2018008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,10074,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-17,2018008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,10074,,10030,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-17,2018008336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (CACAPAVA/PORTO ALEGRE/CACAPAVA) PARA PSICOLOGA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITACAO EM ESTRESSE PRECOCE QUE ACO,,10077,124.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-17,2018008336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (CACAPAVA/PORTO ALEGRE/CACAPAVA) PARA PSICOLOGA PARTICIPAR DO IV CUR,,10077,,10031,124.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-17,2018008337,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITACAO EM ESTRESSE PRECOCE QUE ACONTECERA EM PORTO ALEGRE NO DIA 1,,10078,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-17,2018008337,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITACAO EM ESTRESSE PR,,10078,,10032,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O PREFEIRO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - ENCONTRO DE PREFEITOS (GRAMPAL)  VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:229,34  SAIDA DIA 18/10/2018  RETORNO 18/10/2018 AS 22:00,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O PREFEIRO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - ENCONTRO DE PREFEITOS (GRAMPAL)  VALOR UNI:114,6",,10080,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA O PREFEIRO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - ENC,,10080,,10035,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 18/10/2018 AS 07:00  RETORNO DIA 18/10/2018 22:00  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008348,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   OBS: EXCEPCIONALMENTE PARA HOJE POR MOTIVO DE TER SIDO MARCADO O CARRO E O EXAME PARA  QUINTA FEIRA,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008348,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   OBS: EXCEPCIONALMENTE PARA HOJE POR MOTIVO DE TER SIDO MARCADO O CARRO E O EXAME,,10084,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008348,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12521,ALESSANDRA RAMOS PIRES,PF,4784961097,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA   OBS: EXCEPCIONALMENTE PARA HOJE POR,,10084,,10039,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008349,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10389,JANETE LOPES SARAIVA,PF,90010159053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE , PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO CAPS .  VALOR UNI:28,25 VALOR TOTAL:113,00,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008349,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10389,JANETE LOPES SARAIVA,PF,90010159053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE , PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO C",,10082,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008349,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10389,JANETE LOPES SARAIVA,PF,90010159053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BAGE , PARA PACIENTE COM A",,10082,,10037,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008350,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- TABLET   VALOR UNI:298,00  JUTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL GAUCHA,",298.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008351,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UN CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA TESOURARIA , CRISTIAN GONCALVES E EUNICE SOUZA   VALOR UNI:50,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6979,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1744  01 BIELETA DA SUSPENSAO ESQUERDA   VALOR TOTAL:45,00  01 BIELETA DA SUSPENSAO DIREITA   VALOR TOTAL:45,00,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  04 FUSIVEIS 10AMP - VALOR UNI:0,50 VALOR TOTAL:2,00  01 PONTEIRA - VALOR UNI:12,00 VALOR TOTAL:12,00  01 LAMPADA 1034 - VALOR UNI:3,50 VALOR TOTAL:3,50  01 INTERRUPTOR DE RE - VALOR UNI:83,40 VALOR TOTAL:83,40  01 LAMPADA 1141 - VALOR UNI:2,50 VALOR TOTAL:2,50  01 RELE DO PISCA - VALOR",161.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PEAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926  05 PARAFUSOS 12MM X 100- VALOR UNI:2,88 VALOR TOTAL:14,40  05 PORCAS 12MM- VALOR UNI:0,84 VALOR TOTAL:4,20  01 BROCA DE ACO 12MM- VALOR UNI:37,15 VALOR TOTAL:37,15  06 PARAFUSOS 8MMX25- VALOR UNI:0,46 VALOR TOTAL:2,76  06 PORCAS 8MM - VALOR UNI:0,13 VALOR TOTAL:0,78  10 LI",111.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008355,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA   SAIDA DIA 22/10/2018 AS 14:00  RETORNO 24/10/2018 AS 02:00  VALOR UNI:99,40,",596.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A ALEGRETE PARA CUMPRIR AGENDAS   SAIDA DIA 22/10/2018 AS 14:00  RETORNO 24/10/2018 AS 02:00  VALOR UNI:73,62,",441.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIAPARA O VICE - PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETOS PASSIVEIS DE FINANCIMANTO DO BRDE, E (FORUM DOS COREDES, BRDE E SPGG)  SAIDA DIA 23/10/2018 AS 07:00  RETORNO DIA 23/10/2018 AS 20:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008358,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO PARTICIPAR DA OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETOS PASSIVEIS DE FINANCIMANTO DO BRDE, E (FORUM DOS COREDES, BRDE E SPGG)  SAIDA DIA 23/10/2018 AS 07:00  RETORNO DIA 23/10/2018 AS 20:00,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE INGRID BARCELOS ?AC  SAIDA DIA 17/10/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO 17/10/2018 AS 14:00  VEICULO C4,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVE DO DEPOSITO DO PATRIMONIO - 14,00,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA  OLIVEIRA ?AC, JEFERSON LUIS SEVERO JUSSIANE PIRES   SAIDA DIA 17/10/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 17/10/2018 AS 20:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008362,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA OLIVEIRA ?AC, JEFERSON LUYIS SEVERO E JUSSIANE PIRES   SAIDA DIA 17/10/2018 AS 20:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018008363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ?AC DENAIR SARAIVA   SAIDA DIA 17/10/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/10/2018 AS 21:00  VEICULO SIENA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,20181000173,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 18/10/2018 NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 17/10 AS 00:00H  RETORNO DIA 19/10 AS 00:30H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,20181000173,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 18/10/2018 NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: D",,1000195,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,20181000173,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 18/10/2",,195,,1000194,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,20181000174,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 18/10/2018, NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 17/10 AS 00:00H  RETORNO DIA 19/10 AS 00:30H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,20181000174,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 18/10/2018, NA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE.    SAIDA: DIA 17/10 AS 00:",,1000196,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,20181000174,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTOS, NO DIA 18/10/2018, NA GESTOR U",,196,,1000195,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-18,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS  FATURAMENTO 10/2018,,10107,419.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-18,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - CEMITERIO  FATURAMENTO 10/2018,,10099,63.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-18,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SAMU  FATURAMENTO 10/2018,,10106,145.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-18,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAUDE PROMORAR   FATURAMENTO 10/2018,,10105,92.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-18,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL   FATURAMENTO 10/2018,,10102,26.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-18,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO   COMPETENCIA 09/2018,,10098,82.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-18,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESCOTO   COMPETENCIA 09/218,,10091,164.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-10-18,2018001879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID	CHALEIRA DE ALUMINIO, COM ALCA E TAMPA, CAPACIDADE DE 4.5L. MARCA DOCESA . LOTE 86.		63,00   01UNID	CHUVEIRO ELETRICO, DUCHA COM 4 TE",,10109,102.90,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-10-18,2018001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,NOTA FISCAL Nº 212960,,10126,146.67,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-10-18,2018001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,NOTA FISCAL Nº 215100,,10128,2250.00,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-10-18,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO  LOTE:01 QUANT.15 DESCRICAO:15 P13  VALOR IN: 55,00 VALOT TOTAL:825,00",,9544,,9315,165.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-18,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 4957,,10130,261.50,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-18,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 4955,,10138,3460.70,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-10-18,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 4956,,10136,1144.20,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-10-18,2018004048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9860,WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,8725154000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000	CP	LOTE 54	 DIAZEPAN - 10MG		400,00  10.000	CP	LOTE 55	DIAZEPAN - 5MG		400,00  20.000	CP	LOTE 64	 FLUOXETINA CLORIDRATO - 20MG.		800,0",,10094,800.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-18,2018005109,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI: COMP. QUANT:15.000 LOTE:11.ATENOLOL 25 MG  VALOR UNI:0,03 VALOR TOTAL:450,00  UNI: FREC. QUANT:250 LOTE:22.AZITROMICINA PO P/SISP..ORAL2",,10093,1575.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-18,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10140,1.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-18,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10139,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-18,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL VERO,,10140,,10094,1.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-18,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL,,10139,,10093,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-10-18,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG 20.000,00.  NF:000.010.073",,10092,9800.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-18,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2995,,9782,,9774,65.53,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-18,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR O PACIENTE ADAO LOPES   SAIDA DIA 17/10/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/10/20,,10121,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-10-18,2018006414,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,NF  20185576,,9752,,9697,1520.00,2018,6,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-10-18,2018006427,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 BL BALDE DE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20L CADA, NAO RECICLADO - 1.600,00  02 BL OLEO LUBRIF",,9802,,9746,5843.30,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-10-18,2018006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CILINDRO DE RODA   VALOR UNI:36,10   04 CINTA ABRACADEIRA 23 CM   VALOR UNI:0,25 VALOR TOTAL:1,00  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA",,10120,37.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-10-18,2018006652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CARIMBO   VALOR TOTAL:50,00  APLICACAO: CARIMBO PARA ALMOXERIFE CAROLINA MACHADO , MATRIC",,9781,,9726,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-18,2018007068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN ARQUIVO MORTO - 14,90  02 UN BANDEJA POLIETILENO TRIPLA - 85,16  03 UN BLOCO AUTO ADESIVO",,9800,,9744,183.13,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-18,2018007080,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN LOTE 04 - ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO - POLIBRAS - 29,80  08 UN LOTE 30 - CANETA MARCA",,9801,,9745,180.54,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-18,2018007085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 18 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (BATERIA/SOLAR) MARCA: YINS - 18,94  01 CX LOTE 2",,9887,,9841,70.27,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-18,2018007217,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 UNI-ARQUIVO MORTO PLASTICO-LOTE 04  V UNI:2,98 V TOTAL:59,60  04 UNI-BLOCO AUTOADESIVO-LOTE 08",,9804,,9748,239.69,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-18,2018007219,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 CX- CANETA ESFEROGRAFICA AZUL , ESCRITA FINA-CX C/ 25 UNI- LOTE 20  VALOR UNI:27,69 VALOR TOTA",,9886,,9840,58.12,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-18,2018007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2589  UNI 04-OLEO MOTOR 5W40- V UNI:55,75- V TOTAL:223,00  JOGO 01- JOGO DE PECAS- V UNI:30,03- V TOTAL:30,0",,10114,486.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-18,2018007334,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN PINCEL CERDA BRANCA - 16,50  APLICACAO: PINTURA DAS LIXEIRAS PARA O CERRITO. ORCAMENTOS EM",,9776,,9721,16.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-18,2018007336,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  500 UN ENVELOPES TIMBRADOS 24,34 PARA SETOR DE LICITACOES - 420,00  NF:201800000000620",,9778,,9724,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-18,2018007339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LAMPADA 01 POLO - 3,94  01 UN LAMPADA H4 - 11,90  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO",,9770,,9715,15.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-18,2018007385,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CHAVE COMBINADA Nº13 CATRACA  VALOR TOTAL:38,00  APLICACAO: MARCENARIA SMOT  NF: 4609",,9780,,9725,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-18,2018007386,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI BROCA FERRO 12 MM- VALOR TOTAL: 12,00  01 UNI BROCA 10 MM- VALOR TOTAL: 9,90  01 UNI BRO",,9784,,9728,34.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-18,2018007387,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- FILTRO   VALOR UNI:15,90 VALOR TOTAL:15,90  APLICACAO : RETRO ESCAVADEIRA RANDON  NF: 461",,9783,,9727,15.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-10-18,2018007444,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  20M MANGUEIRA PRETA- V UNI: 0,84 V TOTAL:16,80  05 UNI ROLO DE FIO DE NYLON- V UNI:2,20 V TOTAL:11,00  01 KG ARAME 18- V UNI:17,60 V TOTAL:1",,10118,262.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-18,2018007450,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 PC- OCULOS DE PROTECAO  APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT  V UNI:05,00 V TOTAL:15,00  NF: 4662",,9777,,9722,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-18,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NATALIA BOSQUES ?AC E HERVANDIL   SAIDA DIA 17/10/2018 AS 12:00  RETORN,,10125,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-18,2018007455,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 03 UNI- CONJ DE CHUVA   VALOR UNI:59,00 V TOTAL:177,00  APLICACAO : SERVIDORES QUE COLETAM O LIX",,9779,,9723,177.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-18,2018007465,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI GALAO DE 3,600 L TINTA AOTOMOTIVA VERMECHA   V UNI:109,00   01 UNI GALAO DE 3,600 L TINT",,9808,,9752,407.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-18,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUOPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE LUIZ MARIO MUNHOS  SAIDA DIA 17/10/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO,,10119,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-18,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF: 175",,10087,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-18,2018007527,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CJ GARRAS TELEFONICAS   10,70.  NF: 1473",,9753,,9698,3.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-18,2018007557,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 REFIL TINTA EPSSON PRETO   VALOR TOTAL;93,60  01 REFIL TINTA EPSON MAGENTA   VALOR TOTAL:90,20  01 REFIL TINTA EPSON CIANO   VALOR TOTAL:93",,10113,371.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-18,2018007566,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EXTENSAO 25M - 110,00  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. OBSERVACAO: DA",,9755,,9700,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-18,2018007567,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ALAVANCA DE FERRO - 247,18  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. ORCAMENTO",,9754,,9699,247.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-18,2018007568,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BROCA VIDEA 10 MM - 5,50  01 UN BROCA DE VIDEA 08 MM - 3,90  01 UN BROCA DE VIDEA 06 MM -",,9786,,9730,12.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-18,2018007569,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FECHADURA -38,00  APLICACAO: CAPELA B DO CEMITERIO MUNICIPAL. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CAD",,9788,,9731,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-18,2018007571,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-441 M - FIO PARA CORTADOR DE GRAMA 3MM QUADRADO   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:238,14  JUSTIFICATIV",,9758,,9703,238.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-18,2018007584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 262/18 PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE   PARTE DA NOTA F,,10095,792.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-18,2018007585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI 02 LUVA DE CORRER AGUA   VALOR UNI:8,78 VALOR TOTAL:17,56  UNI 01 TORNEIRA LAVABO   VALOR TOTAL:7,80  JUSTIFICATIVA : ITENS NECESSARIOS P",,10117,25.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-18,2018007611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA:  16 CX CAFE EM PO - 197,60  55 SACHES EXTRATO DE TOMATE - 137,50  NF: 471",,9797,,9741,335.10,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-18,2018007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DO SEGUINTE:  09 KG ABACAXI - 48,60  25 KG BANANA - 73,75  10 KG",,9586,,9547,542.49,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-18,2018007622,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CANALETA - 22,80  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 7614/18  NF: 1480",,9757,,9702,22.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-18,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2998,,9838,,9782,107.36,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-18,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 4,,9794,,9738,162.40,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-18,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 2999,,9909,,9864,92.61,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-18,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 4,,9589,,9549,49.03,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-18,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 4,,9587,,9548,153.76,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-18,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:  25 KG ABOBORA - 4,,9787,,9732,747.85,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-18,2018007833,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO COMBUSTIVEL - 25,25  APLICACAO: CAMIONETE F350 PLACA IRY 3084. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,9756,,9701,25.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-18,2018007970,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PAR BOTA DE BORRACHA Nº40  VALOR UNI:55,84 VALOR TOTAL:55,84  APLICACAO: USO DO INSTALADOR HID",,9760,,9705,55.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-18,2018007975,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- FLEXIVEL PLASTICO 40 CM 1/2-VALOR UNI:3,50 VALOR TOTAL:7,00  APLICACAO: CEMITERIO MUNICIP",,9789,,9733,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-18,2018008054,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  50 UNI- GANCHO COM BUCHA 8 MM  VALOR UNI:0,35 VALOR TOTAL:17,50  01 UNI- PINCEL CERDA PRETA 2 P",,9759,,9704,91.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-18,2018008075,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  400 UN TELHA FINA 2.44X50 - 5.000,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL CONFORME DECRETO",,9769,,9714,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-18,2018008076,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 MT LONA PRETA 4X100 - 105,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL, CONFORME DECRETO 7.19",,9774,,9719,105.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-18,2018008081,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 M MANTA ASFALTICA - 96,60  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/2018. ORCAMENTOS EM",,9765,,9710,96.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-18,2018008083,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 M LONA TRANSPARENTE 4X100 - 797,00  100 M LONA PRETA 4X100 - 510,00  200 M LONA PRETA 6X100",,9768,,9713,3568.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-18,2018008112,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01SERVICO DE TROCA DE COXINS DO MOTOR E DO CAMBIO , VELAS E PIVOS INFERIORES  APLICACAO: CARRO C",,9894,,9848,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-18,2018008113,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,PELA DESPESA EMPENHADA  EXCESSO DE VOLUME DE LIXO. CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. EMPENHO 6414/18  3.400 LITROS DE LIXO,,9951,,9904,3230.00,2018,6,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-18,2018008114,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 UNI PIVOS INF   VALOR UNI:125,00 VALOR TOTAL:250,00  01 UNI COXINS MOTOR LAD DIREITO   VALOR",,9895,,9849,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-18,2018008116,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 07 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS, BANDEJA DE P",,10108,1609.00,0,,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-18,2018008117,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  900 UNI PARAFUSO TELHEIRO   VALOR UNI:0,51 VALOR TOTAL:459,00  APLICACAO : CASAS ATINGIDASA PELO TEMPORAL 7.194/18  NOTA FISCAL Nº 1509",,10116,459.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-18,2018008145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO   VALOR TOTAL:150,00  TROCA DE COXIM DE AMORTECEDOR   VALOR TOTAL:80,00  TROCA DAS BUCHAS DA BALANCA  VALOR TO",,10110,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018008155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA DE TONNER , PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUATO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO    NF:2421",,10112,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018008158,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE SOLDA DO ESCAPAMENTO   VALOR TOTAL:180,00  CONSERTO CHICOTE ELETRICO (CURTO CIRCUITO)  VALOR TOTAL120,00  SERVICO DE SOCORRO   VALO",,10103,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018008159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA- LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO   VALOR TOTAL:180,00  TROCA DO RADIADOR   VALOR TOTAL:150,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O",,10104,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-18,2018008182,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-150 PCT PARAFUSO TELHEIRP   APLICACAO : CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18  VALOR UNI:051 VALOR TOTAL:76,50  NF: 1511",,10115,76.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-18,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 KG ABACAXI- VALOR UNI:5,40 VALOR TOTAL:108,00",,10090,865.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-18,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 KG ABACAXI- VALOR UNI:5,40 VALOR TOTAL:108,00",,10089,408.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-18,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 KG ABACAXI- VALOR UNI:5,40 VALOR TOTAL:108,00",,10088,1153.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-18,2018008191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 TINTA RECARGA TONNER PRETA  VALOR UNI:50,00  OBS: DESTINO A IMPRESSORA SANSUNG SCX-4623F SMOT  JUSTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNECEDOR POR S",,10111,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-18,2018008192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 4958,,10129,1277.70,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-18,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO  NF:069312,,10096,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-18,2018008260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CONSERTO DO SENSOR VELOCIMETRO   VALOR UNI:120,00  SERVICO DE SCANER   VALOR UNI:200,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO S",,10101,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-18,2018008274,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12567,TECNOLOGICA COM. E LOCACAO DE PERIFERICOS E INFORM,PJ,2584598000139,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG,,10065,,10019,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-18,2018008287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPE 2609  02 BATEBTE DE MOLA DIANTEIRA   VALOR,,10100,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018008302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI CABO ACELERADOR   APLICACAO : CAMINHAO DO LIXO PLACA IMM 9600  NOTA FISCAL Nº 14394,,10097,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018008304,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-   10 UNI SOQUETE DE LOCA   VALOR UNI:4,72 VALOR TOTAL:47,20  02 UNI ROLO FITA ISOLANTE 20 M   VALOR UNI:8,85 VALOR TOTAL:17,70  10 UNI LAMPAD",,10124,404.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018008305,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UNI LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W   VALOR UNI:24,44   APLICACAO: ILIMINACAO PUBLICA   NOTA FISCAL Nº 1518",,10123,1222.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018008306,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 BOEIRA DE CIMENTO 20 CM   VALOR UNI:37,00 VALOR TOTAL:333,00  APLICACAO: REDES DE ESGOTO ULIBIO JOSE TEIXEIRA   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS:",,10122,333.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-18,2018008360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVE DO DEPOSITO DO PATRIMONIO - 14,00  NF: 540",,10127,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12506,JESSICA DIAS ESQUIRIO,PF,1851315063,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12506,JESSICA DIAS ESQUIRIO,PF,1851315063,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,10137,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12506,JESSICA DIAS ESQUIRIO,PF,1851315063,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,10137,,10091,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11173,ROSANE LOPES DE LOPES,PF,1567704077,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO PARA PAGAMENTO DE  PARA BERNARDO LOPES VARGAS   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ROSANE LOPES DE LOPES   OBS: A OUTRA FARMACIA NAO TINHA O MEDICAMENTO DO ESTOQUE,",63.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11173,ROSANE LOPES DE LOPES,PF,1567704077,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO PARA PAGAMENTO DE  PARA BERNARDO LOPES VARGAS   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ROSANE LOPES DE LOPES   OBS: A OUTRA FARMACIA N,,10133,63.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11173,ROSANE LOPES DE LOPES,PF,1567704077,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO PARA PAGAMENTO DE  PARA BERNARDO LOPES VARGAS   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RO,,10133,,10087,63.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008366,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10096,SONIA BEATRIZ CARVALHO DUTRA,PF,2041530006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE,",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008366,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10096,SONIA BEATRIZ CARVALHO DUTRA,PF,2041530006,,PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE,,10134,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008366,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10096,SONIA BEATRIZ CARVALHO DUTRA,PF,2041530006,,PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE COM ACOMP,,10134,,10088,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10023,GISLEI MUNHOZ ALVES,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 16,29 (PARA O PACIENTE LUIGI MUNHOZ RODRIGUES),",16.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10023,GISLEI MUNHOZ ALVES,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 16,29 (PARA O PACIENTE LUIGI MUNHOZ RODRIGUES)",,10132,16.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10023,GISLEI MUNHOZ ALVES,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 16,29 (PARA O PACIENTE LUIGI MUNHOZ RODRIGUE",,10132,,10086,16.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12610,REJANE DIAS NETTO,PF,48363456004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12610,REJANE DIAS NETTO,PF,48363456004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES - 150,00",,10135,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12610,REJANE DIAS NETTO,PF,48363456004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES - 150,00",,10135,,10089,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008369,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10892,VAIMAR SARAIVA MACHADO,PF,89936345053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008369,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10892,VAIMAR SARAIVA MACHADO,PF,89936345053,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,,10131,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008369,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10892,VAIMAR SARAIVA MACHADO,PF,89936345053,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA,,10131,,10085,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE E A PACIENTE ALESSANDRA RAMOS   SAIDA DIA 18/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 18/10/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,4011,Incentivo Atenção Básica,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAIXA AMPLIFICADA , BIVOLT , POTENCIA MINIMA 300W , BLUETOO, ENTRADA USB , E SD CARD , GRAVADOR DIGITAL , DISPLAY DIGITAL , ENTRADAS PARA GUITARRAS E MICROFONE  PARA SER USADA NOS EVENTOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA , NAS UBSS.  ORCAMENTOS EM ANEXO,",799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008372,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVCAR A PACIENTE JOELMA LEITE E AC  SAIDA DIA 18/10/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/10/2018 AS 21:30  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008373,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SU?RACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC E SOLENIR MUNHOZ   SAIDA DIA 18/10/2018 AS 13:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/10/2018 AS 20:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOLENIR MACHADO , NOEMA PERES MARTINS ?AC, VANDERLEIA SALAZART  SAIDA DIA 18/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 18/10/2018 AS 13:00  VEICULO VOYAGE 89,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 18/10/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 18/10/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-19,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1844.,,10142,67.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-19,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1844.,,10142,,10096,67.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-10-19,2018000262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECOLHIMENTO DE 1440 RESIDUOS DOS GRUPOS A (POTENCIALMENTE INFECTANTES) E GRUPO E (PERFURO CORTA,,9132,,10149,4284.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-10-19,2018000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PCT SUCO  19,60.  10 PCT BOLACHA AGUA E SAL  37,80.  NF: 62",,10052,,10004,57.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-10-19,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL Nº 2018/1147 E NOTA FISCAL Nº 2018/89637,,9935,,9889,461.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-10-19,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA,,10031,,9988,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-10-19,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/10/2018 AS 05:00HS  RETORNO:,,9950,,9903,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-10-19,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARLI MARIA SOARES, PATRICK TEIXEIRA, MICHELE LEAO.",,9949,,9902,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-10-19,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE DANIELA TEIXEIRA   SAIDA DIA,,10027,,9984,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-10-19,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO UIR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TAMARA DOS SANTOS E CARLOS,,10029,,9986,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-19,2018006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- CILINDRO DE RODA   VALOR UNI:36,10   04 CINTA ABRACADEIRA 23 CM   VALOR UNI:0,25 VALOR TO",,10120,,10074,37.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018007317,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"ESTORNO NESTA DATA, EMPENHO DUPLICADO.",-268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018007337,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7431,IRMAOS MARQUES LTDA ME - GRAFICA IMPERIAL,PJ,90457995000107,13096007226,ESTORNO PARA CORRECAO DO CREDOR.,-240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-19,2018007343,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589.  SERVICO DE REVISAO DOS 20.000 KM - 200,00  GEOMETRIA - MEDIR E REGULAR - 68,00  JUSTIFICATIVA: APRESEN",,10155,268.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-19,2018007410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO  JUSTIFICATIVA: PARA AGILIZAR A TROCA EM UMA VIAGEM COM PACIENTES, SENDO QUE",,9582,,9543,314.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-19,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA UR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE SAIDA DIA 11/1,,10032,,9989,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-19,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NATALIA BOSQUES ?AC E HERV,,10125,,10079,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-19,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRP , MARLENE SI",,10028,,9985,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-19,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELI BRITO, PAOLA MACEDO ?AC.  SAIDA: 05/10/2018 AS",,9953,,9906,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-19,2018007466,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  03 CX- UNIDADES DE CAIXAS DE DESCARGAS PARA BANHEIROS DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO   V UNI,,9230,,9279,86.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-19,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JEFERSON NASCIMENTO.  SAIDA: 08/06/2018 AS 17:00HS  R,,9943,,9897,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-19,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O MOTORISTA SUOPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE LUIZ MARIO MUNHOS  SAIDA,,10119,,10073,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-19,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR O PACIENTE DELCI SOARES SARAIVA.  SAIDA: 09/04/2018 AS 14:00,,9944,,9898,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-19,2018007506,8,Assistência Social,242,Assistência ao Portador de Deficiência,205,Rede Proteção Social Especial Média Complexidade,2129,BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EM IDADE ESCOLAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1145,BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP  V UNI:15,00 V TOTAL:45,00  JUSTIFICATIVA: NECESSITAM",,9890,,9844,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-19,2018007507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1154,IGD SUAS FNAS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP  JUSTIFICATIVA: NECESSITAMOS DE RECARGAS DE CARTUCHO,,9891,,9845,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-19,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF:171",,10146,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-19,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF: 168",,10150,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-19,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF:171",,10148,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-19,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF: 166",,10149,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-19,2018007528,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LIQUIDIFICADOR  76,00.  PREMIO MES SETEMBRO NOTA FISCAL GAUCHA  NF: 99015",,9573,,9534,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-19,2018007557,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 REFIL TINTA EPSSON PRETO   VALOR TOTAL;93,60  01 REFIL TINTA EPSON MAGENTA   VALOR TOTAL:90,20",,10113,,10067,371.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-19,2018007584,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 262/18 PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS PROVENIENTES DO,,10095,,10049,792.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-19,2018007585,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI 02 LUVA DE CORRER AGUA   VALOR UNI:8,78 VALOR TOTAL:17,56  UNI 01 TORNEIRA LAVABO   VALOR TO",,10117,,10071,25.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-19,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE DANIELA TEIXEIRA E INACIO T,,10064,,10018,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-19,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOAO ALDO D. SILVA.  SAIDA: 09/10/2018 AS 17:00HS  RE,,9946,,9899,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9518,,10106,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007930,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9519,,10107,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007931,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9520,,10108,2320.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007932,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9521,,10109,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007933,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9522,,10110,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007934,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9523,,10111,3743.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007935,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9524,,10112,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007936,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9525,,10113,1370.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9526,,10120,699.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007938,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9527,,10122,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007939,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9528,,10123,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007940,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9529,,10124,2007.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007941,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9530,,10114,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007942,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9531,,10115,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9532,,10127,583.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007946,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9533,,10128,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9535,,10121,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007949,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9536,,10129,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007951,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9537,,10130,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9538,,10131,400.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007954,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9549,,10125,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007958,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9542,,10126,195.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007959,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9543,,10116,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007960,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018.,,9546,,10117,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007962,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 09/2018,,9550,,10118,624.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018007971,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS MES 08/2018,,9566,,10119,668.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018008145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO   VALOR TOTAL:150,00  TROCA DE COXIM DE AMORTECEDOR   VALOR TOTAL",,10110,,10064,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018008158,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE SOLDA DO ESCAPAMENTO   VALOR TOTAL:180,00  CONSERTO CHICOTE ELETRICO (CURTO CIRCUITO)",,10103,,10057,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018008159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA- LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO   VALOR TOTAL:180,00  TROCA DO RADIADOR   VALOR TOTAL:150,00",,10104,,10058,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018008175,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA DE COMPLEMENTACAO, POIS O RETORNO DA TECNICA DE NEFERMAGEM FOI 21:00  DO EMPENHO 7924  VEICULO AMBULANCIA",,10145,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018008175,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA DE COMPLEMENTACAO, POIS O RETORNO DA TECNICA DE NEFERMAGEM FOI 21:00  DO EMPENHO 7924",,10145,,10099,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-19,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO  NF:069561,,10151,476.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018008224,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI- 71- PAGAMENTO DE CAMISETAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL , PARA OS SERVIDORES DA SECRETAR",,9977,,9932,1704.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018008226,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P 13  VALOR TOTAL:55,00  PARA SAMU  NF;176",,10068,,10022,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018008260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA- CONSERTO DO SENSOR VELOCIMETRO   VALOR UNI:120,00  SERVICO DE SCANER   VALOR UNI:200,00  JUSTIFI",,10101,,10055,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018008290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IRS 1743.  02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO,,10154,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008296,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.92,339092390000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12582,CESAR LIMA LUCAS EIRELI,PJ,30161526000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE LAUDOS MEDICOS DE 2017, APURADOS PELO PAE 007/2018, ENCERRADO PELA PORTARIA Nº 384/2",,10086,,10041,40641.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008297,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12582,CESAR LIMA LUCAS EIRELI,PJ,30161526000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESAS DE LAUDOS MEDICOS DE 2018, APURADOS PELO PAE 007/2018, ENCERRADO PELA PORTARIA Nº 384/2",,10085,,10040,4766.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KG PALITO DE GERGELIM   VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:26,00  01 KG PALITO DE QUEIJO COM OREGANO   VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:26,00  02 VD M",,10171,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008319,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNID APARELHO TELEFONICO FIXO   VALOR UNI:44,90 VALOR TOTAL:134,70  01 UNID APARELHO TELEFONICO SEM FIO  VALOR UNI:119,00 VALOR TOTAL:119,",,10152,253.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JUCELIA LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA CONSULTA NO CAPS NA CIDAD",,10143,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JUCELIA LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHA",,10143,,10097,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 1",,10141,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA, QUE IRA CONDUZIR O VEICULO AT",,10141,,10095,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CLAUDIA TEIXEIRA ? AC.  SAIDA: 15/10/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 15,,10161,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ANA CLAUDIA TEIXEIRA ? A,,10161,,10141,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008325,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE RUBEM ANTONIO PEREIRA.  SAIDA: 15/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 15/1,,10163,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008325,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE RUBEM ANTONIO PEREIRA.,,10163,,10143,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A SENHORA WANDA E A COLETA DE AGUA.  SAIDA: 15/10/2018 AS 07:00HS   RETORNO: 15/10/2018,,10165,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A SENHORA WANDA E A COLETA DE AGUA.  SAIDA,,10165,,10145,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 15/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 15/10/2018,,10147,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTE KETELINI DE SARAIVA E MICAEL BUENO.  SAIDA: 15/10/2018 AS 03:00HS,,10167,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTE KETELINI DE SARAIVA,,10167,,10147,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008329,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BRUNO NOBRE E BENJAMIN DA SILVA.  SAIDA: 15/10/2018 AS 07:30HS  RETORNO:,,10157,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018008329,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BRUNO NOBRE E BENJAMIN DA S,,10157,,10137,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008339,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JAQUELINE LOUIZE ALEGRE, CLAUDIA PIRES E LILIANE DIAS.  SAIDA DIA 16/10/201",,10168,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008339,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JAQUELINE LOUIZE ALEGRE, CLAUD",,10168,,10148,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008340,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A BAGEE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 16/10/2018,,10164,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008340,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A BAGEE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DI,,10164,,10144,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008341,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 16/10/2018 AS,,10162,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008341,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 16,,10162,,10142,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008342,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE IR LEVAR OS PACIENTES ANA JULIA LOPES E SILVIO SOARES FERREIRA   SAIDA DIA 16/10/2018,,10159,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008342,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE IR LEVAR OS PACIENTES ANA JULIA LOPES E,,10159,,10139,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008343,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO , MARIA JURECEMA E JUDITE RUAS   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 1",,10156,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008343,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO , MARIA JUREC",,10156,,10136,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008344,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PACIENTE MARIA ANGELA GOULART   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 16/10/2018 AS 14:00  VEI,,10166,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018008344,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PACIENTE MARIA ANGELA GOULART   SAIDA DIA 16/10/2018 A,,10166,,10146,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-19,2018008359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE INGRID BARCELOS ?AC  SAIDA DIA 17/10/2018 AS 09:00  RETORNO APROXIMADO 17/10/201,,10144,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-19,2018008359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE INGRID BARCELOS ?AC  SAIDA DIA 17/1,,10144,,10098,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-19,2018008361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA  OLIVEIRA ?AC, JEFERSON LUIS SEVERO JUSSIANE PIRES   SAIDA DIA 17/10",,10160,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-19,2018008361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VILMA  OLIVEIRA ?AC, JEFERSON",,10160,,10140,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-19,2018008363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ?AC DENAIR SARAIVA   SAIDA DIA 17/10/2018 AS 06:00  RETORNO APR,,10158,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-19,2018008363,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES ?AC DENAIR SARAIVA,,10158,,10138,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008376,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI FILTRO LUBRIFICANTE PC 2/255  VALOR UNI:20,00 VALOR TOTAL:40,00  APLICACAO: RETRO NEW HOLLAND LOTADA NO IBARE   ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.,",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008377,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147 M? LONA PRETA - 474,00  APLICACAO: LONA PARA RESERVA PARA CASOS DE EMERGENCIA DE TEMPORAIS. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM O PRODUTO.,",474.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008378,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1010,AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI DE CADEIRA ESTOFADA FIXA   VALOR UNI:108,00 VALOR UNI:324,00  03 UNI CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA   VALOR UNI:209,00 VALOR TOTAL:627,00  02 LONGARINAS 3 LUGARES   VALOR UNI:529,00 VALOR TOTAL:1058,00  ESTE MATERIAL SERA USADO NO PREDIO DO FGTAS,",2009.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008379,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O VICE - PREFEITO SERGIO SANTOS IR A SANTA MARIA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VIATURAS DA BRIGADA MILITAR PARA MUNICIPIOS DAS REGIOES CENTRO E FRONTEIRA OESTE   SAIDA 19/10/2018 AS 11:00  RETORNO 19/10/2018 AS 19:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008380,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VIATURAS DABRIGADA MILITAR PARA MUNICIPIOS DAS REGIOES CENTRO E FRONTEIRA OESTE   SAIDA 19/10/2018 AS 11 00  RETORNO 19/10/2018 AS 19:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008381,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO A CIDADE DE SANTA MARIA   SAIDA DIA 19/10/2018 AS 11:00  RETORNO DIA 19/10/2018 AS 19:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ALINY BARBOSA CORDEIRO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NA SAUDE NA CIDADE DE PELOTAS -RS  SAIDA 23/10 AS 04H  RETORNO 23/10 AS 21H,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  07 UNI GAS DE OXIGENIO G 1,0M?   VALOR UNI:80,00 VALOR TOTAL:560,00  10 UNI GAS DE OXIGENIO PP 3,0M?  VALOR UNI 115,00 VALOR TOTAL:1.150,00  01 UNI GAS DE OXIGENIO K 7,0M?  VALOR UNI:148,00 VALOR TOTAL:148,00  MATERIAL PARA MANTER OS SERVICOS DE SAUDE DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE TRATAMENTO,",1858.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008384,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIVULGACAO DO PROGRAMA MEU BAIRRO  MAIS SAUDE QUE OCORRERA DIA 20/10/2018 NO BAIRRO POTY MEDEIROS   VALOR UNI:35,00 VALOR TOTAL:245,00  DIVULGACAO DO PRGRAMA MEU BAIRRO MIAS SAUDE  07 HORAS DE DIVULGACAO   SOMENTE ESSA EMPRESA FAZ O TRABALHO PEDIDO,",245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008385,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",4510,PAB FIXO,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN FRASCOS DE CREME CORPORAL TIPO DEMONSTRACAO - 82,50  PARA GRUPOS DE IDOSOS NA ESTRATEGIA DO POSTO DA OLARIA.,",82.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,10150,JOSE DERLI FEITEIRO BITENCOURT,PJ,11856486000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 L LEITE INTEGRAL - 19,25  10 UN GELATINA MORANGO DIET - 20,00  01 UN CHANTILLY GRANDE - 17,50  PARA GRUPO DE IDOSOS NA ESTRATEGIA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA.,",56.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,11219,VALDIR BISSOTO E CIA LTDA-ME,PJ,11822680000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ABACAXI - 12,00  20 UN BANANA - 6,80  06 UN MAMAO - 35,90  15 UN MACA - 9,02  PARA GRUPO DE IDOSOS NA ESTRATEGIA DO POSTO DA OLARIA.,",63.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008388,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 PCT BOLACHA SALGADA INTEGRAL - 31,00  03 CX MORANGO - 16,80  PARA GRUPO DE IDOSOS NA ESTRATEGIA DO POSTO DA OLARIA.,",47.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008389,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,4510,PAB FIXO,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 PCT BALAO ROSA - 11,00  03 FOLHAS PAPEL CELOFANE - 4,50  PARA GRUPO DE IDOSOS NA ESTRATEGIA DO POSTO DA OLARIA.,",15.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11866,GASPARINO LEAL MARQUES,PJ,93675999000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 UN PASTAS (PROCESSOS LICITATORIOS), SENDO:  50 AZUIS, 50 VERDES, 50 AMARELAS, 50 ROSAS - 240,00  EMPENHADO ANTERIORMENTE SOB O Nº 7337/18, ESTORNADO PARA A CORRECAO DO CREDOR.,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11866,GASPARINO LEAL MARQUES,PJ,93675999000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 UN PASTAS (PROCESSOS LICITATORIOS), SENDO:  50 AZUIS, 50 VERDES, 50 AMARELAS, 50 ROSAS - 240,00  EMPENHADO ANTERIORMENTE SOB O Nº 7337/18",,10153,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008391,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24/10/2018.  SAIDA: 23/10/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 25/10/2018 AS 24:00HS.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008392,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24/10/2018.  SAIDA: 23/10/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 25/10/2018 AS 24:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008393,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES, PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24/10/2018.  SAIDA: 23/10/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 25/10/2018 AS 24:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008394,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES, PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS, NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24/10/2018.  SAIDA: 23/10/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 25/10/2018 AS 24:00HS.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008395,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES PARA O CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS.  DIA: 23 E 24/10/2018.  PARTICIPANTES DO CURSO: NAIANE DE CARVALHO SOARES E ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS.,",992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008396,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",539.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008396,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,10170,539.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008396,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,10170,,10151,539.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008397,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",122.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008397,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,10169,122.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008397,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,10169,,10150,122.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 1.100,00,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS -300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERIQUE LPES ? AC.  SAIDA: 19/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 19/10/2018 AS 14:00HS - VEICULO: KA77.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICENTE VARGAS, LEONARDO VELOSO.  SAIDA:19/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 19/10/2018 AS 17:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008402,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO COMPLEMENTO PARA A VIAGEM DO MOTORISTA SUPRACITADO, QUE CHEGOU APOS AS 21:00HS. VEICULO: FIESTA - 56,64,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 03 DI??ARIA PARA O FUNCIONARIO MAURICIO PERES BRITTO PARTICIPAR DO SIMPOSIO STAFF DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - SANTA MARIA   SAIDA DIA 14/11/2018 AS 18/45  RETORNO DIA 17/11/2018 AS 24:00  VALOR UNI:56,64,",679.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA GUIOMAR FONTOURA ? AC.   SAIDA: 19/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 19/10/2018 AS 20:00HS.  VEICULO: VOYAGE 90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  -RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008406,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O FUNCIONARIO SUPRA CITADO PARTICIPAR SIMPOSIO STAFF DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   VALOR UNI:102,40,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008409,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BASE DO FILTRO CAV CURTO BAIXA 113040 BF 024C  VALOR TOTAL:45,00  01 TAMPA DO OLEO DO MOTOR MF TODOS EXCETO 296 A 299  VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:15,00  04 AMORTECEDORES 3712693  VALOR UNI:89,90 VALOR TOTAL:359,60,",419.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PLACAS DE VEICULO MCX 2225 VW GOLF GERATION  JUSTIFICO QUE EXISTE SOMENTE 02 EMPRESAS NO RAMO EM CACAPAVA DO SUL , ONDE SE REALIZA A TRANSFERENCIA VEICULAR , E QUE SOMENTE ESTA ACEITOU  REALIZAR O SERVICO,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-22,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E LUZ   AUDITORIO   COMPETENCIA 10/2018,,10200,49.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-22,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA  E ESGOTO   SEDE   COMPETENCIA 10/2018,,10203,167.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-22,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO   COMPETENCIA 10/2018  CENTRO ALFABETIZACAO,,10209,97.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-22,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA  E ESGOTO   PRACA DE ESPOTES   COMPETENCIA 10/2018,,10205,103.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-22,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO   TURISMO   COMPETENCIA 10/2018,,10207,85.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-22,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E LUZ   COMPETENCIA 10/2018  POLICLINICA,,10201,776.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-10-22,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATUAR DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   ASSISTENCIA SOCIAL   COMPETENCIA 10/2018,,10206,64.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-22,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ESTORNO VALOR A MAIOR,,9816,-270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-22,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ESTORNO VALOR A MAIOR,,9816,,9760,-270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-10-22,2018001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  01	UN	LOTE 15 - JATO DE BICARBONATO, CARACTERISTICAS FISICAS: BASE METALICA PARA ESTABILIDADE: POSSUI; CANETA: AUTOCLAVAVEL; DESUMIDIFICADOR:",,10208,3383.36,0,,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-22,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 B",,10210,990.00,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-10-22,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEHRE LEVAR O PACIENTE JULIO SILVA   SAIDA DIA 12/10/2018 AS 01:00  RETORNO DIA 12/10/201,,10172,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-22,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA 13/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 13/10/2018 A,,10174,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018006415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-237.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018006415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7827,-237.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018006415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7827,,7693,-237.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018006416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-10-22,2018006416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7826,-540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-10-22,2018006416,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7826,,7694,-540.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-10-22,2018007083,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,4190,EPIDEMIOLOGIA,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR- BOTINA DE TRABALHO SIMPLES PRETA Nº 36 VALOR UNI:52,00  02 PAR- BOTINA DE TRABALHO SIMPLES PRETA, Nº 41 VALOR UNI:52,00 VALOR TOTAL:1",,10178,208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-22,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/10/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 06/10/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA,,10179,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-22,2018007265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PARTE DA FATURA Nº 668545,,10182,209.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-22,2018007265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PARTE DA FATURA Nº 668545,,10182,,10165,209.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-22,2018007330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE IRS 1743  SOLDA DA P,,8988,,9686,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-10-22,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NF 0076,,10196,32286.34,0,,2018,31,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-22,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE , LEVAR O PACIENTE MANOEL AIRTON SIMOES  SAIDA DIA 13/10/2018 AS 11:00  RETORNO DIA 13/10/2",,10173,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-22,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4272,,10219,404.67,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-22,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4273,,10220,381.00,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007835,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9482,,10174,1459.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007836,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9452,,10175,158.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007837,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9453,,10176,534.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007838,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9454,,10177,99.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007839,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9455,,10178,822.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007840,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9456,,10179,1346.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007841,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9457,,10180,6855.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9458,,10181,149.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007844,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9459,,10188,63.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007845,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9460,,10189,506.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007846,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9461,,10190,294.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007848,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9462,,10191,1747.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9463,,10192,979.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9464,,10193,11843.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007853,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9465,,10194,310.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007855,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9466,,10195,4756.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007856,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9468,,10196,1412.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007857,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9469,,10201,408.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007858,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9470,,10182,75.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-22,2018007860,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9471,,10183,598.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007862,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9473,,10184,391.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007863,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9474,,10199,1024.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007864,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9475,,10185,1027.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007865,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9476,,10202,1156.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007866,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9477,,10200,213.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007867,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9478,,10197,248.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007868,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9479,,10186,11669.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007869,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9480,,10198,362.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018007870,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 09/2018.,,9481,,10187,455.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9603,,10245,152.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007985,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9604,,10230,1425.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9605,,10260,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007987,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9606,,10261,408.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007988,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9607,,10262,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9608,,10246,12283.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007990,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9609,,10247,3515.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007991,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9610,,10248,1178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007992,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9611,,10265,836.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007993,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9612,,10266,427.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007994,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9613,,10267,2118.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007995,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9614,,10268,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9645,,10269,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9615,,10249,2441.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007998,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9616,,10231,2061.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018007999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9617,,10263,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9618,,10264,2489.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008001,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9619,,10232,1045.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008002,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9620,,10233,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008003,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9621,,10234,1092.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008004,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9622,,10253,1444.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9623,,10254,2679.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9624,,10272,2128.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008007,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9625,,10255,1320.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008008,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9626,,10256,1330.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008009,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9627,,10257,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9628,,10258,921.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9629,,10271,484.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008012,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9630,,10259,2774.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008013,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9631,,10235,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9632,,10250,8502.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008015,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9633,,10270,1045.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008016,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9634,,10251,2042.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008017,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9635,,10252,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008018,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9636,,10236,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008019,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9637,,10237,20263.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008020,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9638,,10238,741.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008021,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9639,,10239,2755.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008022,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9640,,10240,2460.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008023,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9641,,10241,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008024,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9642,,10242,978.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008025,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9643,,10243,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018008026,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  VALE ALIMENTACAO MES 10/2018,,9644,,10244,627.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-22,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3010,,10180,37.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-22,2018008275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA- SUCO DE ABACAXI DE OTIMA QUALIDADE   VALOR UNI:1,20 VALOR TOTAL:36,00  PACOTE 05 BOLACHA DOCE SORTIDA   VALOR UNI:4,20 VALOR TOTAL:21,00  JUS",,10175,57.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-22,2018008288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.92,339092990000000,Outras Despesas Correntes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESA DE IPE PREVIDENCIA DO SERVIDOR CEDIDO LEANDRO DE JESUS SILVA, CEDIDO PELO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016,",,10190,789.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-22,2018008288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.92,339092990000000,Outras Despesas Correntes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESA DE IPE PREVIDENCIA DO SERVIDOR CEDIDO LEANDRO DE JESUS SILVA, CEDIDO PELO ESTADO, REFERE",,10190,,10216,789.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-22,2018008295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR SERVIDORES DO SETOR DE FINANCAS A BAGE E PELOTAS   SAIDA DIA 16/10/2018 AS 07:00  RETORNO DIA 1,,10213,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-22,2018008295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS LEVAR SERVIDORES DO SETOR DE FINANCAS A BAGE E PELOTAS,,10213,,10224,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-22,2018008310,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN TRINCHA GRANDE - 97,60  63 SC CAL PARA PINTURA C/ 8KG - 500,85  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZ",,10177,598.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-22,2018008312,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ESCADA 2X12 - 598,50  APLICACAO: PINTORES DA SMOT PARA PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 100230",,10202,598.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-22,2018008315,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA SEMI BRILHO BRANCA GALAO 18 LITROS - 249,00  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE TURISMO. ORCA",,10176,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018008345,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI FILTRO PSC 496  PECA PARA TRATOR MF 265  NF:000.000.144,,10191,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 18/10/2018 AS 07:00  RETORNO DIA 18/1,,10214,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE   SA,,10214,,10225,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008355,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CODEPAMPA   SAIDA DIA 22/10/2018 AS 14:00,,10189,596.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008355,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2-DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL,,10189,,10172,596.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A ALEGRETE PARA CUMPRIR AGENDAS   SAIDA DIA 22/10/20,,10181,441.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008356,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1.1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A ALEGR,,10181,,10164,441.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIAPARA O VICE - PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETOS PASSIVEIS DE FINANC,,10193,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008357,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIAPARA O VICE - PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA OFICINA DE ANAL,,10193,,10204,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008358,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO PARTICIPAR DA OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETOS PASSIVEIS DE FINANCIMANTO DO BRDE, E",,10188,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018008358,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO PARTICIPAR DA OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE P,,10188,,10171,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008379,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O VICE - PREFEITO SERGIO SANTOS IR A SANTA MARIA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VIATUR,,10195,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008379,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O VICE - PREFEITO SERGIO SANTOS IR A SANTA MARIA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA E,,10195,,10206,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008380,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VIATURAS DABR,,10194,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008380,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A SANTA MARIA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA E PARTICI,,10194,,10205,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008381,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO A CIDADE DE SANTA MARIA   SAIDA DIA 19/10/2018 AS 11:00  RETO,,10215,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008381,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO A CIDADE DE SANT,,10215,,10226,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ALINY BARBOSA CORDEIRO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,,10212,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2-DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ALINY BARBOSA CORDEIRO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO,,10212,,10223,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008391,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR DO CUR",,10184,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008391,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGEL,,10184,,10167,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008392,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARTICIPAR DO CU",,10185,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008392,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGE,,10185,,10168,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008393,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES, PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CO",,10186,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008393,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES, PAR",,10186,,10169,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008394,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES, PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A",,10187,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008394,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES, P",,10187,,10170,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-22,2018008398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 1.100,00",,10217,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-22,2018008398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 1.100,00",,10217,,10227,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS -300,00",,10216,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018008399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS -300,00",,10216,,10228,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 7265/18 - 2.500,00,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PARTE DA FATURA Nº 668545,,10183,1440.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,PARTE DA FATURA Nº 668545,,10183,,10166,1440.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008412,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS  01 CALCA INDUSTRIAL   JUSTIFICATIVA: O MATERIAL SERA UTILIZADO PELO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS,",57.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008413,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS  01 PAR DE BOTINA INDUSTRIAL   JUSTIFICATIVA: O MATERIAL SERA UTILIZADO PELO SERVIDOR DA SECRETARUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036160000000,Locação de Bens Móveis e Intangíveis,4510,PAB FIXO,12609,FERNANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,1837349045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PULA-PULA PARA O DIA ?D? DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA - 130,00  JUSITIFICATIVA: NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS, POIS OS PRESTADORES DE SERVICO NAO TEM INTERESSE. OBSERVACAO: RECEBE POR DEPOSITO BANCARIO.,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ , IR A PORTO ALEGRE PARA AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA   BUSCAR EIXO DA RETRO ESCAVADEIRA, LEVAR CANO DE DESCARGA DA MOTONIVELADORA CATEROILAR PARA ORCAMENTO E FILTRO DECANTADOR , LEVAR MOTOR DA BOMBADO IBARE P/ ORCAMENTO E CONSERTO . FILTRO DE AR DA RETRO NEW HOLLAND. ORCAMENTO EMERGENCIAL DE DENTES PARA RETROS E ESCAVADEIRA",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE DIARIA PAGA A MAIS PARA JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,-114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ , IR A PORTO ALEGRE PARA AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA   BUSCAR EIXO DA RETRO ESCAVADEIRA, L",,10192,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE DIARIA PAGA,,10192,-114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE DIARIA PAGA A MAIS PARA JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,,10192,,10203,-114.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008415,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/5- DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMOT JORGE MUNHOZ , IR A PORTO ALEGRE PARA AS DEMANDAS DESSA SEC",,10192,,10203,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12611,STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT,PJ,7435741000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO NO SIMPOSIO STAFF DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - SANTA MARIA, PARA O SERVIDOR MAURICIO PEREZ BRITTO - 280,00,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR SOARES LEVAR SECRETARIOS A PORTO ALEGRE PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA   BUSCAR EIXO DA RETRO ESCAVADEIRA , LEVAR CANO DE DESCARGA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PARA ORCAMENTO E FILTRO DECANTADOR . LEVAR MOTOR DA BOMBA DO IBARE P/ ORCAMENTO E CONSERTO. FILTRO DE AR DA RETRO NEW HOLLAND. ORCAMENTO EMERGENCIAL DE DENTES PARA RETROS E E",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR SOARES LEVAR SECRETARIOS A PORTO ALEGRE PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA   BUSCAR EIXO DA RETRO ESCAVA,,10198,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008417,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR SOARES LEVAR SECRETARIOS A PORTO ALEGRE PARA AS DEMANDAS D,,10198,,10209,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA ZULEICA, PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO, OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETOS PASSIVEIS DE FINANCIAMENTO DO BRDE, EM BAGE.  SAIDA: 23/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 23/10/2018 AS 17:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA ZULEICA, PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO, OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETO",,10197,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA ZULEICA, PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIM",,10197,,10208,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IUS 0769  01 RELE PISCA 24V,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008420,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ BORGES DA MOTTA PARA TRANSPORTAR O VICE PREFEITO A CHEFE DE GABINETE E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE BAGE PARA TRATAREM ASSUNTOS EM INTERESSE AO MUNICIPIO.  SAIDA: 23/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 23/10/2018 AS 20:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008420,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ BORGES DA MOTTA PARA TRANSPORTAR O VICE PREFEITO A CHEFE DE GABINETE E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO A C,,10218,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008420,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ BORGES DA MOTTA PARA TRANSPORTAR O VICE PREFEITO A CHEFE D,,10218,,10229,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  01 MANGUEIRA RESFRIAMENTO,",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609  01 RELOGIO TEMPERATURA AGUA,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DENISE LA ROCCA CARVALHO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NA SAUDE NA CIDADE DE PELOTAS.  SAIDA: 23/10 AS 04:00HS  RETORNO: 23/10 AS 21:00HS.,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PAGAR ART Nº 9893652, REFERENTE A LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008425,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA FUNCIONARIA SUPRACITADA IR PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR E PACTUACAO DA PPI DIA 24/10 EM PELOTAS NO CEREST, APROVEITANDO QUE A MESMA JA ESTARA NA CIDADE PARA TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA.  SAIDA: 24/10/2018 AS 21 00HS  RETORNO: 25/10/2018 AS 22:00HS.,",226.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008426,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7512,JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS,PF,66802083000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR JORES BARCELOS,IR A PORTO ALEGRE PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA   BUSCAR EIXO DA RETRO ESCAVADEIRA , LEVAR CANO DE DESCARGSA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PARA ORCAMENTO E FILTRO DECANTADOR . LEVAR MOTOR DA BOMBA DO IBARE P/ ORCAMENTO E CONSERTO. FILTRO DE AR DA RETRO NEW HOLLAND , ORCAMENTO EMERGENCIAL DE DENTES PARA RETROS E ESCA",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008426,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7512,JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS,PF,66802083000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR JORES BARCELOS,IR A PORTO ALEGRE PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA   BUSCAR EIXO DA RETRO ESCAVADEIRA",,10199,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008426,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7512,JORES ALBERTO DA ROSA BARCELOS,PF,66802083000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4- DIARIA PARA O SERVIDOR JORES BARCELOS,IR A PORTO ALEGRE PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DESTA",,10199,,10210,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  --ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008428,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR JERONIMO THADEU SOARES, MOTORISTA QUE CONDUZIRA O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 22/10/2018 COM SAIDA AS 11:00HS E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008429,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA BRUNA CAMARGO, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 22/10/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11:00HS E RETORNO PREVISTO PARA AS 18:00HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008430,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11619,ELIARA BELMONT MARQUES,PF,2284222056,,"PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA PACIENTE.,",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008430,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11619,ELIARA BELMONT MARQUES,PF,2284222056,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA PACIENTE.,,10204,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008430,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11619,ELIARA BELMONT MARQUES,PF,2284222056,,PELA DESPESA EMPENHADA-AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA PACIENTE.,,10204,,10214,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008431,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 RECARGA PARA CARTUCHO 60 COLOR E 60 PRETO   VALOR UNI:15:00 VALOR TOTAL:30,00  JUSTIFICATIVA : PARA POSSIBILITAR A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS NO CRAS  COTACOES : NAO EXITEM EMPRESAS SUFICIENTES PARA FAZERMOS COTACAO DE TRES PRECOS DIFERENTES , UMA VEZ QUE ESTA E A UNICA QUE NAO TEM IMPEDIMENTO PARA FORNECER PARA A ADMINISTRACAO , DENTRO DO MUNICIPIO E FORA DELE TORNA-SE INV",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ALINY BARBOSA CORDEIRO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NA SAUDE NA CIDADE DE PELOTAS   SAIDA DIA 23/10 AS 04H   RETORNO DIA 23/10 AS 21H,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008433,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1154,IGD SUAS FNAS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA   03 UNID	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FUNCOES IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR.  -VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO (RASCUNHO, A4)- ATE 20 PPM  -VELOCIDADE DE IMPRESSAO COR (RASCUNHO, A4) -ATE 16 PPM  -VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO (NORMAL, CARTA)-ATE 5,5 PPM  -VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDO (NORMAL, CARTA)-ATE 4 PPM  -CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4)-ATE 1000 PAGINAS  -QUALIDAD",1020.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008434,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1154,IGD SUAS FNAS,11199,A C MULLER COMERCIAL LTDA.,PJ,92156090000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 UNID	VENTILADOR DE COLUNA COM 3 VELOCIDADES NAS OPCOES MINIMA, MEDIA E MAXIMA, HELICE COM 6 PAS E DIAMETRO DE 30CM, SISTEMA OSCILANTE, GRADE PLASTICA REMOVIVEL,  INCLINACAO VERTICAL REGULAVEL, FUSIVEL TERMICO DE SEGURANCA.  DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA: 100 CM, LARGURA: 34,5 CM, PROFUNDIDADE: 34,5 CM, PESO: 2,2 KG. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL/ TURBO. L",400.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11199,A C MULLER COMERCIAL LTDA.,PJ,92156090000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 UNID	VENTILADOR DE COLUNA COM 3 VELOCIDADES NAS OPCOES MINIMA, MEDIA E MAXIMA, HELICE COM 6 PAS E DIAMETRO DE 30CM, SISTEMA OSCILANTE, GRADE PLASTICA REMOVIVEL,  INCLINACAO VERTICAL REGULAVEL, FUSIVEL TERMICO DE SEGURANCA.  DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA: 100 CM, LARGURA: 34,5 CM, PROFUNDIDADE: 34,5 CM, PESO: 2,2 KG. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL/ TURBO. L",400.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12586,ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME,PJ,18864381000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 CX	FOLHA DE OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS). MARCA: FULL PAPER. LOTE 27.,",162.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008437,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1154,IGD SUAS FNAS,12586,ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME,PJ,18864381000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 CX	FOLHA DE OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS). MARCA: FULL PAPER. LOTE 27.,",162.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008438,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	CAIXA DE SOM ACUSTICA 300 W RMS, ENTRADAS USB, CARTAO SD/MMCFM: ALTO-FALANTES DE 10? E TWEETER DE 3?. LED?S MULTICOLORIDOS, 2 ENTRADAS PARA MICROFONE, ENTRADA AUXILIAR P2, CONEXAO BLUETOOTH, RADIO FM, ALCAS E RODAS PARA TRANSPORTE. ACOMPANHANDO BATERIA DE 12V RECARREGAVEL. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: TRC - 359. LOTE 03.	931,00  01 UNID	MICROFONES SEM FIO DE",1381.67,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1154,IGD SUAS FNAS,12034,E .D .AZAMBUJA E CIA LTDA,PJ,73865008000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	TELEFONE SEM FIO COM DISPLAY ILUMINADO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ, LOCALIZADOR DE MONOFONE, AGENDA COMPARTILHADA, DISTANCIA FORA DA BASE ATE 50M (INTERNO)/ ATE 300M (EXTERNO), DURACAO DA BATERIA DE ATE 10H EM USO OU ATE 140H EM STAND BY, COM REDISCAGEM, BLOQUEIO DE TECLADO, EXPANSIVEL PARA ATE 4 RAMAIS, CHAMADA SIMULTANEA,  CHAMADA EM ESPERA, TRANSFERENCI",619.80,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e Medicamentos para uso Veterinário,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA XEROX WORK CENTER 3210. MARCA BY QUALY. LOTE 26 - 218,70,",218.70,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12068,SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP,PJ,5262518000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	NOBREAK (PARA COMPUTADOR), CARACTERISTICAS FISICAS: POTENCIA: 1.000 KVA  TENSAO: ENTRADA/SAIDA: BIVOLT  ALARMES: AUDIOVISUAL  BATERIA INTERNA: 01 SELADA  GARANTIA:  MINIMA DE 12 MESES. MARCA/MODELO: SERRANA/ PINOT 1000 5 Q I/4. LOTE 25.	415,00,",415.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008442,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA, PARCELA REFERENTE AO MES 10/2018,",24281.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008442,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA, PARCELA REFERENTE AO MES 10/2018",,10226,24281.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008442,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA, PARCELA REFERENTE AO MES 10/2018",,10226,,10281,24281.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008443,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/10/2018,",251.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008443,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/10/2018,,10227,251.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018008443,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/10/2018,,10227,,10282,251.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIROS DA PRACA   FATURAMENTO 10/2018,,10228,66.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO   FATURA 10/2018,,10235,78.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA   FATURAMENTO 10/2018,,10229,613.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SMED  FATURAMENTO 10/2018,,10224,202.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CLAUDIO  FATURAMENTO 10/2018,,10221,338.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 10/2018,,10232,251.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CAMPING   FATURAMENTO 10/2018,,10230,257.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS DA PRAIA   FATURAMENTO 10/2018,,10236,25.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA   RESTAURANTE DA PRAIA   FATURAMENTO 10/2018,,10237,85.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CABANAS    FATURAMENTO 10/2018,,10231,3.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - FUNDOS FMHHTC  FATURA 10/2018,,10233,229.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- CRAS   FATURAMENTO OUTUBRO/2018,,10225,47.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO - ESCOLA MARIA JOAQUINA   COMPETENCIA 09/2018,,10098,,10051,82.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 164,98",,10290,164.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES   GABINETE DO PREFEITO   REFERENTE OUTUBRO 2018,,10247,112.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080,,10289,184.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SINE   TELEFONE 3282 1092  REFERENCIA OUTUBRO/2018,,10267,106.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - EXATORIA   TELEFONE 3282 1865  REFERENTE OUTUBRO /2018,,10239,79.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE 3282 1865  REF 09/2018,,10238,110.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1244  250,64.  3282 2291  228,93.",,10281,479.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229,,10285,142.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-23,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE   3282 1287,,10283,468.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,10287,151.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SMED  COMPETENCIA OUTUBRO 2018  TELEFONE 3282 1008,,10253,110.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,10286,332.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SMED  REFERENCIA: OUTUBRO /2018  TELEFONE:3282 2228,,10060,,10012,207.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - ESCOLA DR. CRISPIM   REFERENCIA OUTUBRO /2018  TELEFONE3282 1844,,10263,74.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166,,10288,146.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE ALFABETIZACAO  TELEFONE 3282 1153  REFERENCIA OUTUBRO 2018,,10243,9.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-10-23,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SAUDE  TELEFONE 3282 1339,,10256,385.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-10-23,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SAUDE   REFERENCIA OUTUBRO /2018  TELEFONE 3282 2245,,10262,160.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,10282,304.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-23,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - POSTO OLARIA   TELEFONE 3282 1072,,10266,219.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-23,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - POSTO SAUDE PROMORAR   TELEFONE 3282 2050  REFERENCIA OUTUBRO /2018,,10255,50.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-23,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - AGRICULTURA  TELEFONE 3282 2234  REFERENCIA OUTUBRO 2018,,10250,361.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-23,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE 3282 1843  REFERENTE OUTUBRO 2018,,10264,115.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-10-23,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3014,,10258,162.00,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-23,2018002087,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO.  LOTE:01 QUANT:08 ESPECIFICACAO: 15 P13  VALOR UN: 55,00  VALOR TOTAL:440,00  NF:179",,10278,55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-10-23,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 22/07/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 22/0,,10274,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-10-23,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CAROLAINE DA SILVA MOTA   SAIDA DIA 20/10/2018 AS 11:00  RETORNO DIA 20/10,,10273,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-23,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10234,0.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-23,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA LEVAR O PACIENTE MARIA HERMINIA DIAS ?AC  SAIDA DIA 22/10/2018 AS 09:00  RETORNO DIA 2,,10269,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-23,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"RPA  - 10/2018 - 3.750,00",,10265,3750.00,0,,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-23,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR A DRA YAMISLEIDS   SAIDA DIA 22/10/2018 AS 17:00  RETORNO DIA 23/10/2018 AS,,10271,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-10-23,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4274,,10260,100.56,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-10-23,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1267  207,37  3282 1266 179,66.",,10284,387.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-23,2018007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA IAZ 5926.  02 SINALEIRA T,,10071,,10025,379.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-23,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NF 0076,,10196,,10207,32286.34,2018,31,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-23,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LEITE , ERNESTINA RODRIGUES , ADRIANA SILVA , DINA DIAS TEIXEIRA ,",,10270,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-23,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF:180",,10277,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-23,2018007616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IR,,10025,,9981,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-23,2018007905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACUIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE,,10069,,10023,3660.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-23,2018007979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS , QUE SERAO FEITOS NO VEICULO DE PLACAS IMQ 2543: TROCA BOMBA",,9799,,9743,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-23,2018007982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS , QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744:  01 SETOR HIDRAULI",,9978,,9933,3050.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-23,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3013,,10259,217.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-23,2018008193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,10050,,10003,247.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-23,2018008268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3006,,10275,29.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10223,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10222,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10223,,10277,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10222,,10276,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-23,2018008287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IP,,10100,,10054,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-23,2018008290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IRS,,10154,,10134,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-23,2018008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 18/10/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMA,,10244,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-23,2018008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SA,,10244,,10294,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-23,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE CAROLLAINE MOTA   SAIDA DIA 22/10/2018 AS 18:00  RETORNO 22/10/2018 AS 22,,10268,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-23,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,ESTORNO DE VALOR CARRO ESTRAGOU E NAO PODE IR,,10261,-80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-23,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PLACAS DE VEICULO MCX 2225 VW GOLF GERATION  JUSTIFICO QUE EXISTE SOMENTE 02 EMPRESAS NO RAMO EM CACAPAVA DO SUL , ONDE SE REALIZA A TRANSF",,10261,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-23,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,REF. ESTORNO E DEVOLUCAO DE VALOR,,10261,,10305,-80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-23,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PLACAS DE VEICULO MCX 2225 VW GOLF GERATION  JUSTIFICO QUE EXISTE SOMENTE 02 EMPRESAS NO RAMO,,10261,,10305,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-23,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 22/10/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 22/1,,10272,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-23,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES ESTANISLA ANTONIO , ANAURELIO BORGES E DELMAR TEIXEIRA   SAIDA DIA 1",,10276,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008444,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER- SERVICO EIXO DA BOMBA DO CHAFARIZ  APLICACAO:CHAFARIZ PRACA DAS BANDEIRAS   JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADOR POR SER O MAIS PROXIMO DO MUNICIPIO E SE DISPOS A FAZER O SERVICO COM URGENCIA,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008445,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  05 UNI- CHAPA 110X220X12MM   VALOR UNI:34,90 VALOR TOTAL:174,50  24M M? MADEIRA 2,5X5   VALOR UNI:32,73 VALOR TOTAL:785,22  01 KG PREGO 17X27   VALOR UNI:10,61  01 KG PREGO 16X24   VALOR UNI:11,12  APLICACAO: CONFECCAO DE LETRAS ESCRITO??LAVRAS DO SUL?? ( PARA O PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE)   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM O PROD",981.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008446,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,",567.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008446,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,10249,567.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008446,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,10249,,10297,567.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12530,HONORINA DE SOUZA SERPA,PF,40687406072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12530,HONORINA DE SOUZA SERPA,PF,40687406072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,10240,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12530,HONORINA DE SOUZA SERPA,PF,40687406072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,10240,,10334,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,10241,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11657,LORENA TRINDADE NUNES,PF,3663638081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,10241,,10314,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10134,ANA MARA SILVA DE OLIVEIRA,PF,2032273012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10134,ANA MARA SILVA DE OLIVEIRA,PF,2032273012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00",,10242,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10134,ANA MARA SILVA DE OLIVEIRA,PF,2032273012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00",,10242,,10324,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11036,MARIA HELENA GOULART TEIXEIRA,PF,32166605087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 113,71,",113.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11036,MARIA HELENA GOULART TEIXEIRA,PF,32166605087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 113,71",,10280,113.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11036,MARIA HELENA GOULART TEIXEIRA,PF,32166605087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 113,71",,10280,,10333,113.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008451,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE LOHANA ALVES BELCHIOR - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008451,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE LOHANA ALVES BELCHIOR - 150,00",,10279,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008451,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE LOHANA ALVES BELC,,10279,,10332,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11026,MARILIA PINTO BRASIL,PF,99204460091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11026,MARILIA PINTO BRASIL,PF,99204460091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE - 100,00",,10245,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11026,MARILIA PINTO BRASIL,PF,99204460091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE - 100,00",,10245,,10331,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12548,MARIA CATARINA ROCHA PEREIRA,PF,3013042036,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ACOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00  MARIA CATARINA E MENOR DE IDADE E QUEM IRA RECEBER E JONATHAM GOULART FERREIRA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12548,MARIA CATARINA ROCHA PEREIRA,PF,3013042036,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ACOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00  MARIA CATARINA E MENOR DE IDADE E QUEM IRA RECEBER E JONATHAM GOULART FER",,10246,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12548,MARIA CATARINA ROCHA PEREIRA,PF,3013042036,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ACOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00  MARIA CATARINA E MENOR DE ID",,10246,,10330,100.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9816,BEATRIZ PEREIRA BALOQUI,PF,1882152042,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE VITORIA BARBOSA MOREIRA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9816,BEATRIZ PEREIRA BALOQUI,PF,1882152042,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE VITORIA BARBOSA MOREIR,,10254,,10313,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008458,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12612,CAROLINE BITTENCOURT PIRES,PF,3871408085,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008458,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12612,CAROLINE BITTENCOURT PIRES,PF,3871408085,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - 150,00",,10257,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008458,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12612,CAROLINE BITTENCOURT PIRES,PF,3871408085,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E ECOGRAFIA TRANSVAGINAL - 150,00",,10257,,10312,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES  SAIDA DIA 23/10/2018 AS 19:00  RETORNO DIA 23/10/2018 AS 02:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018008460,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 MFP. SETOR DE TESOURARIA,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,20181000175,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO QUE A SECRETARIA DE FINANCAS PROVIDENCIE O DEPOSITO JUDICIAL DAS RPV?S ABAIXO RELACIONADAS  JOAO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA-108/3.17.0000004-1-R$10.696,66(GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº.108.18/000017-3).RPPS  LUISA CHIAPPETTA CABRAL -108/3.16.0000033-3-R$5.077,47(GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000017-2).RPPS,",15774.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,20181000176,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE MINUTA DE POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018.,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-24,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E LUZ   COMPETENCIA 10/2018  POLICLINICA,,10201,,10212,776.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-10-24,2018006753,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1053,CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC,10418,IBARE MINERAL LTDA,PJ,11902147000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA-500 M? PEDRA IRREGULAR   APLICACAO : CALCAMENTO SAMUEL DE SOUZA  VALOR UNI:39,00 VALOR TOTAL:1950,00  JUSTIFICA-SE A COMPRA DESSAS PEDRAS PARA",,10309,1950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-24,2018007235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NA PLACA IPI 7568:  RECUPERACAO DA PONTA DA CARCACA DO MICRO ESCOLAR - 750,0",,10305,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-24,2018007586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-CONSERTO PORTA TRASEIRA E SUPORTE PARA OXIGENIO   JUSTIFICATIVA : DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO S,,10302,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-24,2018007587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-CONSERTO PORTA LATERAL   JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS, JUSTIFICA-SE O PAGAMEN",,10298,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-24,2018007589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PARABRISA   JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS , JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO",,10303,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-24,2018007620,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 CARTAZES PAPEL A3 COUXE 150 - 280,00  100 CARTAZES PAPEL A3 COUXE 150 - 280,00  NF: 201800000003436",,10297,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-24,2018008137,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4900,Educação em Saúde,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 UNI CARTEIRINHAS DE CONTROLE DE MEDICACAO  VALOR UNI:0,32 VALOR TOTAL:320,00  1.000 UNI ENVELOPES TIMBRADOS A4   VALOR UNI:0,78 VALOR T",,10304,3260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-24,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3016,,10310,655.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-24,2018008235,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,4.4.90.30,449030240000000,Material de Construcao,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  UNID:M? QUANT:130- PORCEL. DELTA 54X54 A NOBREZA MT RET.1.78M/CX  VALOR UNI:32,90 VALOR TOTAL:4.277,00  UNID:M? QUANT:33 REVEST.DURAGRES 31X",,10292,5950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-24,2018008314,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551312 - 173,00  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551315 - 128,00  APLICACAO: CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS",,10295,301.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-24,2018008351,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UN CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA TESOURARIA , CRISTIAN GONCALVES E EUNICE SOUZA   VALOR UNI:50,00  NF;201800000000632",,10306,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-24,2018008353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  04 FUSIVEIS 10AMP - VALOR UNI:0,50 VALOR TOTAL:2,00",,10296,161.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DENISE LA ROCCA CARVALHO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM,,10300,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA DENISE LA ROCCA CARVALHO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO,,10300,,10354,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PAGAR ART Nº 9893652, REFERENTE A LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO",,10294,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PAGAR ART Nº 9893652, REFERENTE A LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO",,10294,,10348,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008425,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA FUNCIONARIA SUPRACITADA IR PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR E PACTUACAO DA PPI DIA 24/10 EM PELOTAS NO CEREST, APROVEITANDO QUE A",,10299,226.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008425,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA FUNCIONARIA SUPRACITADA IR PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR E PACTUACAO DA PPI DIA 24,,10299,,10353,226.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008428,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR JERONIMO THADEU SOARES, MOTORISTA QUE CONDUZIRA O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE, A SERVICO DO CONSE",,10293,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008428,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR JERONIMO THADEU SOARES, MOTORISTA QUE CONDUZIRA O VEI",,10293,,10347,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008429,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA BRUNA CAMARGO, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO D",,10307,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008429,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA BRUNA CAMARGO, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCEN",,10307,,10361,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ALINY BARBOSA CORDEIRO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMIL,,10301,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018008432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ALINY BARBOSA CORDEIRO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO N,,10301,,10355,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,ESTORNO REF. TROCO DO PAGAMENTO TABELIONATO,-1.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS PARA RT DA FUNDACAO HOSPITALAR   JUSTIFICATIVA : NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS POIS E A UNICA EMPRESA QUE PRESTA O SERVICO NO MUNICIPIO.,",6.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,ESTORNO REF. TROCO DO PAGAMENTO TABELIONATO,,10291,-1.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS PARA RT DA FUNDACAO HOSPITALAR   JUSTIFICATIVA : NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS POIS E A,,10291,6.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS PARA RT DA FUNDACAO HOSPITALAR   JUSTIFICAT,,10291,,10345,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,ESTORNO REF. TROCO DO PAGAMENTO TABELIONATO,,10291,,10345,-1.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSITWENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 25 DE OUTUBRO , NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS /RS  SAIDA DIA 24 AS 16H  RETORNO DIA 25 AS 22H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 25 DE OUTUBRO , NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS  SAIDA DIA 24 AS 16H   RETORNO DIA 25 AS 22H,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNI~?AO DO COEGEMAS , DIA 25 DE OPUTUBRO , NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS , EM PORTO ALEGRE   SAIDA 24 AS 16H  RETORNO 25 AS 22H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO SECRETARIA DE SAUDE: NOCOES BASICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS QUE SERA REALIZADO  NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018 EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SECRETARIA DE SAUDE: NOCOES BASICAS DE RECURSOS HUMANOS , NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 06/11/2018 AS 00:00 H  RETORNO DIA 07/11/2018 AS 00:00 H,",399.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8337/18 DE 16 DE OUTUBRO PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITACAO EM ESTRESSE PRECOCE QUE ACONTECERA EM PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018 , POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR POR ENGANO.,",84.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8336/18 DE 16 DE OUTUBRO , PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA , EM CACAPAVA DO SUL A PORTO ALEGRE , POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR DEVIDO A TER HAVIDO SUBA NO VALOR DAS PASSAGENS,",35.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008469,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUTA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRSEM BAGE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA DIA 25/10/218 AS 07:00  RETORNO DIA 25/10/2018 AS 19:30,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CARIMBO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 50,00                        ZULEICA NOBRE MACHADO          SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008471,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 CARIMBO DATADOR PARA TESOURARIA   01 CARIMBO DE RECEBIDO E DATADOR PARA CONTABILIDADE,",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008472,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  UNID 30 PARASUDO SEXTAVADO 1/4X1 POLEGADA   VALOR UNI:0,22 VALOR TOTAL:6,60  UNID 30 POPRCA PARA PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X1 POLEGADA   VALOR UNI:0,07 VALOR TOTAL:2,10  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA FIXACAO PAS PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE , POLICLINICA, ORCAMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE , E AUNICA EMPRESA QUE POSSUI OS ITENS , SOLICITADOS TAM",8.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS , TROCA DE EIXOS TRASEIROS , TROCA DE BUCHAS, TROCA DE PIVO L.E.  E SERVICO DE GEOMETRIA   JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS , JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, TENDO EM VISTA ASSEGURAR A GARANTIA NA EFETUACAO DO TRANSPORTE PARA O CUIDADO EFICIENTE DOS PACIEN",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIROS , TROCA DE PIVO, TROCA DA BUCHA DO BRACO DO PIVO, TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO E TROCA DAS BUCHAS DA DESCARGA, PARA O VEICULO FIAT UNO , PLACA IPW 9295  JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS , JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA,TENDO EM VISTA ASSEGURAR A GARANTIA NA EFETUACAO D",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE RESGATE DE VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ENCONTRAVA-SE PROXIMO AO SEIVAL EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES A BAGE, ESTE INDO PELA ??VOLTA?? , PELO ENTORNO DE CACAPAVA DO SUL  JUSTIFICA-SE : NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS POR SER A UNICA EMPRESA QUE PRESTA O SERVICO NO MUNICIPIO , FICANDO MAIS CARO SE FOSSE CONTRATAR FOR",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI RADIADOR - VALOR TOTAL:398,00  01 UNI SUPORTE TENSOR - VALOR TOTAL:498,00  01 UNI COXIM DO ESCAPE - VALOR TOTAL:7,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO FIESTA , PLACA ITQ 1092, VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTE INDISPENSAVEL PARA AS CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",903.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008477,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9017,PAULO ROGERIO LOPES SARAIVA,PF,47295961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA PACIENTE COM AOMPANHANTE PRA RETIRADA DE INFUSOR DE QUIMIOTERAPIA. OBS.: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E NARA BEARIZ PINTO SARAIVA, CPF: 467.879.680-00.,",216.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008477,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9017,PAULO ROGERIO LOPES SARAIVA,PF,47295961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA PACIENTE COM AOMPANHANTE PRA RETIRADA DE INFUSOR DE QUIMI,,10308,216.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008477,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9017,PAULO ROGERIO LOPES SARAIVA,PF,47295961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA PACIENTE COM,,10308,,10362,216.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNI BORRACHAS DA DESCARGA   VALOR UNI:2,33 VALOR TOTAL:7,00  01 UNI ROLAMENTOS TRASEIRO   VALOR TOTAL:65,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNI , PLACA IPW 9295, VEICULO NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICILIO , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018008479,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA OFICINA DO FORUM CDR (ENTIDADE E INSTITUICOES VINCULADAS A CARTEIRA DE PROJETOS).  SAIDA: 25/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 25/10/2018 AS 20:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS RUA CEL MESA 80,98.  MERCADO PUBLICO 80,98.  PRACA LICINIO  79,45.  AUDITORIO  195,24.  CHAFARIZ  1273,36.",,10329,1710.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CEMITERIO,,8894,,8866,90.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- SINE  FATURAMENTO : 09/2018,,8898,,8870,27.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,10335,191.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO,,10333,25.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO,,10332,26.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  POLICLINICA,,10331,228.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA  E ESGOTO   SEDE   COMPETENCIA 10/2018,,10203,,10215,167.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,10328,457.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA   GINASIO 100,25.  ESTADIO 45,02.",,10326,145.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CASA ZELADOR  82,49.  CABANAS  138,70.  CAMPING  44,01.  BANHEIROS  233,31.",,10327,498.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 164,98",,10290,,10344,164.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES   GABINETE DO PREFEITO   REFERENTE OUTUBRO 2018,,10247,,10296,112.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1080 - 186,07",,9201,,9209,186.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SINE   TELEFONE 3282 1092  REFERENCIA OUTUBRO/2018,,10267,,10311,106.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE 3282 1865  REF 09/2018,,10238,,10292,110.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2291 - 221,53",,9204,,9229,221.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1244 - 244,00",,9211,,9260,244.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1267 - 234,56",,9206,,9247,234.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1266 - 167,62",,9209,,9258,167.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1229 - 142,60",,9202,,9227,142.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1287 - 455,40",,9208,,9255,455.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1306 - 151,61  MES 09/2018",,9200,,9208,151.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2166 - 186,86",,10334,146.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-10-25,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SAUDE   REFERENCIA OUTUBRO /2018  TELEFONE 3282 2245,,10262,,10306,160.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-10-25,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SAUDE  TELEFONE 3282 1339  REFERENCIA OUTUBRO/2018,,10256,,10301,385.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1239 - 259,84",,9210,,9259,259.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA   SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - POSTO SAUDE PROMORAR   TELEFONE 3282 2050  REFERENCIA OUTUBRO /2,,10255,,10300,50.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - POSTO OLARIA   TELEFONE 3282 1072,,10266,,10310,219.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-25,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - AGRICULTURA  TELEFONE 3282 2234  REFERENCIA OUTUBRO 2018,,10250,,10298,361.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"OP COMPLEMENTAR A OP 10308/18, QUE POR EQUIVOCO FICOU COM DIFERENCA DE 0,30",,10336,0.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-25,2018000156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL 49685,,10343,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-25,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF: 1533,,10338,25.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-25,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1534,,10340,343.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-10-25,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"NOTA FISCAL Nº 1273 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - 22.133,24",,10046,,10000,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-10-25,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"NOTA FISCAL Nº 1258 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - 22.133,24",,10045,,9999,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-10-25,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 23/10/2018 AS 15:00  VEICULO KA77,,10348,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-10-25,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC  SAIDA DIA 24/10/2018 AS 08:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,10345,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-25,2018003870,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LATA ERVILHA - 1,99  01 BOLACHA RECHEADA - 1,89  16 SUCOS DE ABACAXI - 20,64  01 UN ADOCANTE",,10054,,10005,67.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-10-25,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES MARIA GLECI NOBRE , JOAO CARVALHO ?AC, MURILO TEIXEIRA ? AC  SAIDA",,10357,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1802579,,10337,370.20,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-10-25,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR DENISE LA ROCCA   SAIDA DIA 24/10/2018 AS 08:00  RETORNO DIA 24/10/2018 AS 17:00,,10354,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-25,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL VERO,,10234,,10288,0.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-25,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES , JORGE MOREIRA ?AC, LUIS MAMALTER ESQUIRIO, PAULO SARAIVA  SAIDA D",,10346,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-10-25,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  ASS SOCIAL,,10330,276.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-10-25,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1578 - 70,78",,10362,70.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CBEM - 522,76",,10358,522.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-25,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO ELIAS DA ROSA , ALISSON VIEIRA GONCALVES E NOESA MARIA MA",,10355,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-25,2018007291,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOT GAS P13 - 55,00  APLICACAO: GUARITA DA SMOT.  NF: 7391",,10072,,10026,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-25,2018007444,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  20M MANGUEIRA PRETA- V UNI: 0,84 V TOTAL:16,80  05 UNI ROLO DE FIO DE NYLON- V UNI:2,20 V TOTAL",,10118,,10072,262.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-25,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CHARLES RIBEIRO ?AC, MOZART RODRIGUES E IRENE BARBOSA   SAIDA DIA 24/10",,10353,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-25,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA SILVA CORREA , JANETE SOARES , LEONOR DA SILVA E VERONICA PAROD",,10351,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-25,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  -1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA ADELINA DIAS.  SAIDA 23/10/2018 AS 18:00  RETORNO DIA 23/10/2018 A,,10342,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-25,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF: 168",,10150,,10104,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-25,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF: 166",,10149,,10103,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-25,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF:171",,10146,,10100,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-25,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF: 175",,10087,,10042,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-25,2018007548,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FURADEIRA - 159,00  APLICACAO: EQUIPE QUE TRABALHA NO SANEAMENTO BASICO. ORCAMENTOS EM ANE",,9574,,9535,159.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-25,2018007604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1276 - 157,33",,9203,,9228,157.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-25,2018007609,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  181 M? LONA - 273,31  CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 7.194/2018 - QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGEN",,9572,,9533,273.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-25,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE JOAO ABALE DUTRA   SAIDA DIA 19/10/2018 AS 10:00  RETORNO DIA 19/10/2018,,10339,56.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-25,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 23/10/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,10349,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018007928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,ESTORNO DE RESTANTE DO VALOR DO EMPENHO 7928  REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO : 000.028..297,-4.10,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-25,2018007943,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA   PCT 04 ACHOCOLATADO EM PO   VALOR UNI:3,98 VALOR TOTAL;12,45  LITRO 20 LEITE INTEGRAL   VALOR U",,10056,,10006,307.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-25,2018007947,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN LOTE 95 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MINIMO 100FOLHAS (PEQUENO 153MMX200MM, COM 10",,10038,,9992,94.44,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-25,2018007950,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LOTE 118 - PASTA SANFONADA PLASTICA A4, 12 DIVISORIAS - MARCA ACP - 26,00  NF:18771",,10039,,9993,26.00,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018007973,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO DE  EMEPNHO EFETUADO POR ESTIMATIVA,-8200.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-25,2018007973,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,9568,-8200.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-25,2018007973,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 09/2018,,9568,,10403,19799.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-25,2018008106,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 BT BOTIJAO DE GAS P13 PARA COZINHA DO PREDIO CENTRAL DA ADM ITEM 1 DO PROCESSO 11/2018  NF:17,,10073,,10027,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-25,2018008116,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,1016,AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 07 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), ALIMENTADOR AUTOMATI",,10108,,10062,1609.00,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-25,2018008117,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  900 UNI PARAFUSO TELHEIRO   VALOR UNI:0,51 VALOR TOTAL:459,00  APLICACAO : CASAS ATINGIDASA PELO",,10116,,10070,459.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-25,2018008155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 RECARGA DE TONNER , PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUATO O PROCESSO LICIT",,10112,,10066,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-25,2018008182,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-150 PCT PARAFUSO TELHEIRP   APLICACAO : CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18  VALOR UNI:051 VAL,,10115,,10069,76.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-10-25,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3017,,10341,32.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-25,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 K,,10088,,10043,1153.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-25,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3010,,10180,,10163,37.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-25,2018008191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 TINTA RECARGA TONNER PRETA  VALOR UNI:50,00  OBS: DESTINO A IMPRESSORA SANSUNG SCX-4623F SMOT",,10111,,10065,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-25,2018008192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 4958,,10129,,10083,1277.70,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-25,2018008301,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 KG PALITO DE GERGELIM   VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:26,00  01 KG PALITO DE QUEIJO COM OREGANO",,10171,,10152,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-25,2018008302,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI CABO ACELERADOR   APLICACAO : CAMINHAO DO LIXO PLACA IMM 9600  NOTA FISCAL Nº 14394,,10097,,10052,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-25,2018008306,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 BOEIRA DE CIMENTO 20 CM   VALOR UNI:37,00 VALOR TOTAL:333,00  APLICACAO: REDES DE ESGOTO ULIB",,10122,,10076,333.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-25,2018008314,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551312 - 173,00  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551315 - 12",,10295,,10349,301.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-25,2018008360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVE DO DEPOSITO DO PATRIMONIO - 14,00  NF: 540",,10127,,10081,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-25,2018008390,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11866,GASPARINO LEAL MARQUES,PJ,93675999000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  300 UN PASTAS (PROCESSOS LICITATORIOS), SENDO:  50 AZUIS, 50 VERDES, 50 AMARELAS, 50 ROSAS - 240",,10153,,10133,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-25,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE JULIO CESAR FAUSTO.  SAIDA: 12/10/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 12/10/2018 AS 21:00HS VEICULO,,10316,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-25,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE CAROLLAINE MOTA   SAIDA DIA,,10268,,10315,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-25,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE JULIO CESAR FAUSTO.  SAIDA: 12/10/2018 AS 09,,10316,,10369,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008446,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,EST.VALOR EMP. A MAIOR,-456.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018008446,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,EST.VALOR EMP. A MAIOR,,10249,-456.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018008446,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,EST.VALOR EMP. A MAIOR,,10249,,10297,-456.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018008459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES  SAIDA DIA 23/10/2018 AS 19:00  RETORNO DIA 23/10/2018,,10314,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018008459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES  SAIDA DIA,,10314,,10368,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018008462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSITWENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA E A ASSISTENTE SO,,10311,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018008462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSITWENCIA,,10311,,10365,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018008463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 25 DE OUT,,10312,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018008463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PA,,10312,,10366,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018008464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNI~?AO DO COEGEMAS , DIA 25 DE OPUTUBRO , NA SALA DE REUNIOES",,10313,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018008464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA PARTICIPAR DE REUNI~?AO DO COEGEM,,10313,,10367,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI PARAFLU   VALOR UNI:22,00 VALOR TOTAL:44,00  02 UNI SECANTE PARA RADIADOR  VALOR UNI:6,00 VALOR TOTAL:12,00  01 UNI ROLAMENTO   VALOR UNI:112,00  01 JOGO CABO DE VELAS  VALOR TOTAL:128,00  01 JOGO VELAS   VALOR TOTAL:78,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA , PLACA IWM 5677, VEICULO NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICIL",374.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI PIVO   VALOR TOTAL:65,00  02 UNI BUCHA EIXO TRASEIRO   VALOR UNI:69,00 VALOR TOTAL:138,00    JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO FIESTA , PLACA ITQ 1092, VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTE INDISPENSAVEL PARA AS CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",203.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI CORREIRA ALTERNADOR SIENA 1.6  VALOR TOTAL:35,00  01 UNI SENSOR VELOCIMETRO   VALOR TOTAL:89,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA REPOSICAONO VEICULO SIENA , PLACA IRS 8063, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE , PELOTA",124.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID BUCHAS BALANCA DIANTEIRA   VALOR UNI:84,00 VALOR TOTAL:168,00  02 UNI BUCHAS DE BALANCA TRASEIRA   VALOR UNI:44,50 VALOR TOTAL:89,00  02 UNI PIVOS   VALOR UNI?79,00 VALOR TOTAL::158,00  02 KIT AMORTECEDOR   VALOR UNI:189,00 VALOR TOTAL:378,00  02 UNI AMORTECEDORES   VALOR UNI:299,00 VALOR TOTAL:598,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, VE",1391.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI - SONDA LAMBIDO   VALOR TOTAL:295,00  01 JOGO DE VELAS   VALOR TOTAL:98,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO SIENA , PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",393.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID CORREIA ALTERNADOR   VALOR UNI:65,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER , PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA , SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE , PELOTAS E PORTO ALEGRE, JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DO SERVICO ACIMA D",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052350000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10727,"VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA",PJ,8335448000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAZ) CARACTERISTICAS FISICAS: PADRAO DE COR: MONOCROMATICO  MEMORIA 64MB  RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 600 X 600  RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO: 1200 X 1200  RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600  VELOCIDADE: 18 PPM  CAPACIDADE: 150 FOLHAS NA BANDEJA  CICLO: 8.000 PAGINAS/MES  FAX: 33,6KBPS  INTERFACE: USB E REDE  FRENTE E VERS",1494.99,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA PAR TROCA DO ALTERNADOR   VALOR UNI:50,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NA AMBULANCIA RENAULT MASTER , PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE , RIO GRANDE , PELOTAS E PORTO ALEGRE , JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DO SERVICO ACI",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008488,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052350000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12583,TB SUPRIMENTOS  PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA   03 UNID	TONERS PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4623F. MARCA: EASY. LOTE 28.,",222.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052350000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12386,VMLX ELETRONICOS EIRELI - EPP,PJ,3800477000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE/FRIO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, 220V, FUNCOES REFRIGERACAO, AQUECIMENTO, DESUMIDIFICACAO, VENTILACAO, FILTRO ANTIBACTERIAS,  DIRECIONADORES DE AR HORIZONTAL E VERTICAL, AVISO LIMPA FILTRO, PESO LIQUIDO APROXIMADO DA UNIDADE EXTERNA: 38 KG, PESO LIQUIDO APROXIMADO DA UNIDADE INTERNA: 12 KG, DIMENSOES  APROXIMADAS DA UNIDADE INTERNA: (LXAXP",2250.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA COLOCACAO DA CENTRAL DO MODULO E CODIFICACAO   JUSTIFICATIVA: SERVICO NECESSARIO PARA O VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE VIAGTENS E O SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER VARIOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA DE LONGA DISTANCIA , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008491,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6571,INAGE INDIO G. MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA DESPESAS PARA PARTICIPACAO NA 10ª REUNIAO ORDINARIA DO CGBHSM EM SANT?ANA DO LIVRAMENTO CONFORME CONVOCACAO 10/2018 EM ANEXO. SAIDA: 07HS DO DIA 26/10/2018. CHEGADA APROXIMADAMENTE AS 21:00HS.,",283.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008491,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6571,INAGE INDIO G. MACHADO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA DESPESAS PARA PARTICIPACAO NA 10ª REUNIAO ORDINARIA DO CGBHSM EM SANT?ANA DO LIVRAMENTO CONFORME CONVOCACAO 10/2018 EM AN,,10352,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008491,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6571,INAGE INDIO G. MACHADO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA DESPESAS PARA PARTICIPACAO NA 10ª REUNIAO ORDINARIA DO CGBHSM EM SANT?ANA DO,,10352,,10406,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA MOTORISTA DA SAUDE: JERRI ADRIANE RUAS - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GLACI NOBRE , JOAO CARVALHO ?AC, MURILO TEIXEIRA ?AC E TECNICA DE",,10325,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES INACIO TEIXEIRA E DANIELA TEIXEIRA   SAIDA DIA 22/10/2018 AS 11:00  RETO,,10324,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-25,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES CLOVIS ALVES , JOELMA LEITE   SAIDA DIA 24/10/2018 AS 08:00  RE",,10350,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008495,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 65 UNI TELHA GROSSA 2,44X1,10  VALOR UNI:44,15 VALOR TOTAL:2.869,75  APLICACAO : CASA ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18  ORCAMENTOS EN ANEXO,",2869.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008496,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 PCT TELHA FINA   VALOR UNI:12,50 VALOR TOTAL:1.875,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18.,",1875.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008497,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  25 UNI PREGO TELHEIRO   VALOR UNI:10,30 VALOR TOTAL:257,50  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18,",257.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JONATAN OLINTO PIRES - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-25,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CAROLAINE MOTA   SAIDA DIA 20/10/2018 AS 23:00  RETORNO APROXIMADO DIA 21/1,,10344,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 PC - LAMINAS COM 13 FUROS, 3/4X8, CURVA EM ACO 1084 AMARELA  VALCOR UNI:469,00 VALOR TOTAL:3.752,00  104 PC PARAFUSO 5/8X2 1/4   VALOR UNI:3,00 VALOR TOTAL 312,00  104 PC PORCA 5/8  VALOR UNI:1,00 VALOR TOTAL:104,00  APLICACAO: MOTO NIVELADORAS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO,",4168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO TROCADAS NOS CARROS DE PLACAS INK 4950 E IPI 7551:  02 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA PARA ONIBUS VOLARE V6 - 231,00,",231.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IRS 1743:  02 MOLAS DIANTEIRAS - 740,00,",740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008502,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1092,Cota Parte da Multa de Transito,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNID - PA DE PALHAR   VALOR UNI:28,50 VALOR TOTAL:171,00  APLICACAO: FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA AREIA , TERRA , CALCAMENTOS E REDE DE ESGOTO, RECOLHIMENTO DE LIXO  ORCAMENTOS EM ENEXO,",171.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 25,83,",25.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 25,83",,10315,25.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008503,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 25,83",,10315,,10390,25.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008504,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI TORNEARIA   VALOR TOTAL:2,95  01 UNI CAIXA D DESCARGA   VALOR TOTAL 28,54  APLICACAO: BANHEIRO DA GUARITA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",31.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008505,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1092,Cota Parte da Multa de Transito,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147M? M? LINHA CORTADOR GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO: ROCADAS   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS EMPRESAS  CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUIAM O PRODUTO.,",79.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008506,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DA 10 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE GERENCIAMENTO HIDRICO DA BACIA DO RIO SANTA MARIA  SAIDA 25/10/2018 AS 17:00  RETORNO 26/10/2018 AS 22:00,",283.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008506,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DA 10 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE GERENCIA,,10323,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008506,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6202,AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,PF,9695320082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AIRTON JOSE MACHADO JARDIM IR A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DA,,10323,,10370,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008507,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 58,91 (PARA A PACIENTE EMILY VELOSO, IBARE).,",58.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008507,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 58,91 (PARA A PACIENTE EMILY VELOSO, IBARE).",,10317,58.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008507,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12269,BRUNA CAMARGO GONCALVES,PF,1947341022,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 58,91 (PARA A PACIENTE EMILY VELOSO, IBARE).",,10317,,10384,58.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008508,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA LEVAR OS SERVIDORES INDIO MACHADO E AIRTON JARDIM PARA REUNIAO NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO.  SAIDA: 25/10/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 26/10/2018 AS 22:00HS.,",283.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008508,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA LEVAR OS SERVIDORES INDIO MACHADO E AIRTON JARDIM PARA REUNIAO NA CIDADE DE SANTANA DO,,10347,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008508,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA LEVAR OS SERVIDORES INDIO MACHADO E AIRTON,,10347,,10401,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008509,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013  VALOR UNI:121,25  APLICACAO: USO DA OFICINA SMOT  OBS: FOI COMPRADA DA SEGUNDA EMPRESA MAIS BARATA POR SER A UNICA A TER A PRONTO ENTREGA   ORCAMENTOS EM ANEXO,",121.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008510,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12111,ANA PAULA DUTRA VIEIRA,PF,2844393047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008510,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12111,ANA PAULA DUTRA VIEIRA,PF,2844393047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,10318,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008510,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12111,ANA PAULA DUTRA VIEIRA,PF,2844393047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,10318,,10387,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11242,TATIANE SARAIVA BARCELOS,PF,3066147070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11242,TATIANE SARAIVA BARCELOS,PF,3066147070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,10319,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008511,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11242,TATIANE SARAIVA BARCELOS,PF,3066147070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,10319,,10397,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,10320,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008512,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,10320,,10393,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008513,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11296,ANA ALICE FLORES ROCHA,PF,56230400049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 50,00,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008513,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11296,ANA ALICE FLORES ROCHA,PF,56230400049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 50,00",,10321,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008513,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11296,ANA ALICE FLORES ROCHA,PF,56230400049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 50,00",,10321,,10395,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE - 59,99  OBSERVACAO: PACIENTE CLAUDETE MEDIANEIRA DOS SANTOS.,",59.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE - 59,99  OBSERVACAO: PACIENTE CLAUDETE MEDIANEIRA DOS SANTOS.",,10322,59.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE - 59,99  OBSERVACAO: PACIENTE C",,10322,,10392,59.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER PANASONIC KX 411 A PARA IMP MB 2030  VALOR UNI:275,00 VALOR TOTAL:550,00,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008516,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES , CONDUZIR NO DIA 26/10/2018 ATE A CIDADE DE SAO GABRIEL /RS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGIMACHADO , A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGEKA COSTA FREITAS DOS SANTOS E AS PROFESSORAS DAS ESCOLAS RURAIS E M E F ODESSA MARIA TEIXEIRA PETRARCA E EMF ANTONIO JOSE ANTUNES , PAR",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008516,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES , CONDUZIR NO DIA 26/10/2018 ATE A CIDADE DE SAO GABRIEL /RS,",,10356,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008516,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7189,AUGUSTO VAZ CORTES,PF,48635014049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA AUGUSTO VAZ CORTES , CONDUZIR NO DIA",,10356,,10410,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008517,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA TELEFONE 3282 1287.,",34.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008518,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2283  27,23.  3282 2166  0,07.,",27.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008519,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239,",9.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008520,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339.,",3.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2291  4,63.  3282 1244  1,24.,",5.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008522,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 FRASCOS LOTE 08 AMBROXOL CLORIDRATO XAROPE INFANTIL 15MG/5ML - 148,00  10.000 COMP LOTE 28 CARBONATO DE LITIO 300MG - 1.500,00,",1648.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008523,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,11928,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA,PJ,67729178000491,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 COMP LOTE 03 - ACIDO FOLICO - 5MG - 40,00  5.000 COMP LOTE 16 - AMIODARONA 200MG - 1.300,00  500 FRASCOS - LOTE 23 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 600MG/ML - 2.100,00  1.000 COMP LOTE 34 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - 40,00  2.000 COMP LOTE 52 - CLONAZEPAM 2MG - 80,00,",3560.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008524,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA  3.000 COMP LOTE 04 - ACIDO VALPROICO - 250MG - 840,00  3.000 COMP LOTE 05 - ACIDO VALPROICO - 500MG - 1.680,00,",2520.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008525,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 COMP - LOTE 02 - ACIDO ACETIL SALICILICO - 60,00  50 FRASCOS - LOTE 28 - BROMETE DE IPRATROPIO SOL INAL, 0,25MG/ML - 46,00,",106.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008526,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 FRASCO LOTE 07 - AMBROXOL CLORIDRATO XAROPE ADULTO 30MG/ML - 160,00  5.000 COMP LOTE 09 - ANLOPIDINO 5MG - 100,00  2.000 COMP LOTE 14 - ALOPURIDOL 100MG - 80,00  1.000 CAPSULA LOTE 18 - AMOXACILINA 500MG - 130,00  1.000 COMP LOTE 21 - AZITROMICINA 500MG - 420,00  500 FRASCOS LOTE 33 - CARBAMAZEPINA SOLUCAO ORAL 20MG/ML - 5.275,00  500 COMP LOTE 36 - CEFALEXINA 500MG - 1",6985.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008527,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6417/18 PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - 639,64,",639.64,0,,0,,2018,37,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 17/18 - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 108,31 - MES 09/2018",,10359,108.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10/2018 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO - 764,81",,10360,764.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008530,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4/18 - 6.000,00,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018008530,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA DA SMOT - MES 10/2018,,10361,2164.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SMED  COMPETENCIA OUTUBRO 2018  TELEFONE 3282 1008,,10253,,10299,110.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2283 - 278,24",,9205,,9243,278.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - ESCOLA DR. CRISPIM   REFERENCIA OUTUBRO /2018  TELEFONE3282 1844,,10263,,10307,74.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE ALFABETIZACAO  TELEFONE 3282 1153  REFERENCIA OUTUBRO 201,,10243,,10295,9.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2166 - 186,86",,10334,,10381,146.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-10-26,2018002222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,"QUANT: 15 UNID:CX   ESPECIFICACAO:PAPEL OFICIO A 4 LOTE 1  VALOR UNI: 137,99  VALOR TOTAL: 2.069,85  NF: 000010776",,10363,2069.85,0,,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-10-26,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL DE SERVICO 39688,,10365,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-339.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-10-26,2018002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,3400,-339.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-26,2018002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,3400,,3226,-339.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018003070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-339.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018003070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,3617,-339.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018003070,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,3617,,3546,-339.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-10-26,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 21/04/2018 AS 0,,9054,,9023,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-10-26,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC  SAIDA DIA,,10345,,10399,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,4099,-339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,4099,,3848,-339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-10-26,2018003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,4187,-76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-10-26,2018003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,4187,,3981,-76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-26,2018003916,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1121,Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4275,,10369,379.60,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-10-26,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SA,,10274,,10321,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-10-26,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES MARIA GLECI NOBRE , J",,10357,,10411,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,5645,-76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,5645,,5530,-76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-10-26,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR DENISE LA ROCCA   SAIDA DIA 24/10/2,,10354,,10408,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-10-26,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEHRE LEVAR O PACIENTE JULIO SILVA   SAIDA D,,10172,,10153,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-10-26,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE CAROLAINE DA SILVA MOTA   SAI,,10273,,10320,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-1192.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,5793,-1192.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,5793,,5743,-1192.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-26,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10418,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-26,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10374,3.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-10-26,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES , JORGE MOREIRA ?AC, L",,10346,,10400,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-10-26,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA LEVAR O PACIENTE MARIA HERMINIA DIAS ?AC,,10269,,10316,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-10-26,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE  SAIDA DIA,,10174,,10155,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-10-26,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG",,10092,,10046,9800.00,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-10-26,2018006185,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12455,EXTINTORES BAGEENSE LTDA,PJ,13742849000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA-14 UNI - RECARGAS DE EXTINTORES ABC 4KG  VALOR UNI:44,00 VALOR TOTAL:616,00  JUSTIFICATIVA: RECARGA DE EXTINTORES DO GINASIO MUNICIPAL FERNAND",,10366,616.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-10-26,2018006401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7944,ELOA GOMES DA SILVA,PJ,12946765000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE MTADE DO VALOR DE JAQUETAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  JUSTIFICATIVA: ESTAS JAQUETAS DESTINAM-SE A PADRONI,,10367,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018006464,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-382.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-10-26,2018006464,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7870,-382.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-26,2018006464,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,7870,,7767,-382.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018006466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JONATAN OLINTO PIRES DELGADO EMP. 6466,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018006466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JONATAN OLINTO,,7869,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018006466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JONATAN OLINTO PIRES DELGADO EMP. 6466,,7869,,7768,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-10-26,2018007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,8721,-424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-26,2018007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,8721,,8584,-424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,8722,-424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,8722,,8585,-424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-26,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 05/10/2018 AS 08:00HS  RET,,9903,,9858,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-26,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO ELIAS DA ROS,,10355,,10409,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-26,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/10/2018 AS 05:00HS  RETO,,10179,,10160,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-26,2018007289,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 UN LAMPADA HALOGENA 300W - 76,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.  NF: 11617",,10364,76.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-26,2018007321,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2590  JOGO-01-JOGO DE PECAS- V UNI:34,03- V TOTAL:35,03  UNID-01-FILTRO COMBUSTIVEL - V UNI:28,02- V TOTAL:2",,10401,498.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-26,2018007322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2590  TERCEIRO SERVICO DE REVISAO- V TOTAL:240,00  GEOMETRIA - MEDIR E REGULAR - V TOTAL:68,00  JUSTIFICATIV",,10402,308.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-26,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LEITE , ERNESTINA RODR",,10270,,10317,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-26,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CHARLES RIBEIRO ?AC, MOZAR",,10353,,10407,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-26,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- SOLICITO COMPLEMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACIRTADO , POIS O RETORNO FOI APOS",,10035,,10162,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-26,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA SILVA CORREA , JAN",,10351,,10405,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-26,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  -1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA ADELINA DIAS.  SAIDA,,10342,,10394,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-26,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE , LEVAR O PACIENTE MANOEL AIRTON SIMOES  SAIDA",,10173,,10154,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-26,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF:180",,10277,,10325,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-26,2018007522,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVES PARA SMED.  NF: 551,,10383,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018007815,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-26,2018007815,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,9595,-424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-26,2018007815,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,9595,,9554,-424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018007817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,-424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018007817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18,,9718,-424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018007817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO SPS164/18 PARA CORRECAO DE PROJETO ATIVIDADE,,9718,,9623,-424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-26,2018007928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN LOTE 04 - ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO - MARCA POLIBRAS - 59,60  04 UN LOTE 08 - BLOCO AUTOADESIVO 38MM X 50MM (COLORIDOS COM 100 FO",,10387,162.84,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-26,2018008030,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6417/18 PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS PROVENIENTES D,,10042,,9996,688.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-26,2018008073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 56- 50 CONJUNTOS - CONJUNTO DE CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES   MARCA LYKE   VALOR UNI:4,77 VALOR TOTAL:238,50  LOTE 87-  100 CONJUNTO",,10370,1499.60,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-26,2018008086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMERNTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  01 COXIM DIANTEIRO MOTOR  NF:000.014.411,,10377,449.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-26,2018008123,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 03  1 COPIA DE CHAVE(DOBERMAN)30,00  2 COPIAS DE CHAVE YALE  PARA O SETOR DA TESOURARIA   VALOR UNI:7,00 VALOR TOTAL:14,00  NF: 538",,10375,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-26,2018008136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE INSTALACAO DE FILTRO NO COMPRESSOR DA SALA DA DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.  VALOR TOTAL:280,00  CONSERTO DE CANETA DE LAT",,10392,1998.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-26,2018008147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER. DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO 52/2018 , PP 15/2018- GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABRIGO E CBEM (3 INSERCOES DIARIAS",,10371,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-26,2018008162,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO Nº 43/20118, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2018 - SRP SONORIZACAO   COM 3 INSERCOES DIA",,10372,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-26,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3016,,10310,,10364,655.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-26,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3017,,10341,,10391,32.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-10-26,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3013,,10259,,10303,217.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-26,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 069910,,10393,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-26,2018008212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4510,PAB FIXO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS A SEREM PRESTADP NA UNIDADE DO POSTO CENTRAL:  TROCA DE MANGUEIRAS, REGULAGEM MOTOREDUTOR, ENCANAMENTOS E VALVULA DO COMPRESSOR, EQU",,10390,1130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-26,2018008223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4521,PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- BATERIA PARA DESFIBRILADOR DEA  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF: 442",,10391,695.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-26,2018008237,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS SABOR DA TERRA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA   JUSTIFICATIVA: ESTE TIPO DE PRODUTO QUE USAREMOS NO CAFE DA TARDE PARA,,10368,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-26,2018008254,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,NOTA FISCAL Nº 539,,10378,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-26,2018008262,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CUIDADO E PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA , REFERENTE AO DIA ??D?? DO OUTUBRO ROSA   JUSTIFICATIVA: CH",,10381,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10389,30.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10389,,10443,30.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-26,2018008323,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP DO CADASTRO - 100,00  NF: 2428",,10384,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE E A PACIENTE ALESSANDRA RAMOS   SAIDA DIA 18/10/2018 AS 05:,,10403,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE E A PACIENTE A,,10403,,10457,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018008372,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVCAR A PACIENTE JOELMA LEITE E AC  SAIDA DIA 18/10/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMAD,,10397,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018008372,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVCAR A PACIENTE JOELMA LEITE E AC  SAI,,10397,,10451,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018008373,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SU?RACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC E SOLENIR MUNHOZ   SAIDA DIA 18/10/2018 AS 13:00  RETOR,,10404,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018008373,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SU?RACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC E SOLENIR,,10404,,10458,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOLENIR MACHADO , NOEMA PERES MARTINS ?AC, VANDERLEIA SALAZART  SAIDA DI",,10399,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOLENIR MACHADO , NOEMA PER",,10399,,10453,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008384,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA-DIVULGACAO DO PROGRAMA MEU BAIRRO  MAIS SAUDE QUE OCORRERA DIA 20/10/2018 NO BAIRRO POTY MEDEIROS   VALOR UNI:35,00 VALOR TOTAL:245,00  DIVULG",,10386,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERIQUE LPES ? AC.  SAIDA: 19/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 19/10/2018 AS,,10398,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008400,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ERIQUE LPES ? AC.  SAIDA: 1,,10398,,10452,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICENTE VARGAS, LEONARDO VELOSO.  SAIDA:19/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO:",,10405,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICENTE VARGAS, LEONARDO VE",,10405,,10459,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008402,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO COMPLEMENTO PARA A VIAGEM DO MOTORISTA SUPRACITADO, QUE CHEGOU APOS AS 21:00HS. VEICULO: FIESTA - 56,64",,10406,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008402,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO COMPLEMENTO PARA A VIAGEM DO MOTORISTA SUPRACITADO, QUE CHEGOU APOS AS 21:00HS. VEI",,10406,,10460,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA GUIOMAR FONTOURA ? AC.   SAIDA: 19/10/2018 AS 07:00HS  RETOR,,10400,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018008404,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA GUIOMAR FONTOUR,,10400,,10454,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018008412,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS  01 CALCA INDUSTRIAL   JUSTIFICATIVA: O MATERIAL SERA UTILIZADO PELO SERVIDOR DA SECR,,10376,57.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018008416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12611,STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT,PJ,7435741000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO NO SIMPOSIO STAFF DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - SANTA MARIA, PARA O SERVIDOR MAURICIO PEREZ BRITTO - 280,00",,10382,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018008416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12611,STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT,PJ,7435741000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO NO SIMPOSIO STAFF DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - SANTA MARIA, P",,10382,,10436,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018008421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  01 MANGUEIRA RESFRIAMENTO   NF: 000.0,,10379,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES ESTANISLA ANTONIO , ANA",,10276,,10323,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA,,10272,,10319,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018008431,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 RECARGA PARA CARTUCHO 60 COLOR E 60 PRETO   VALOR UNI:15:00 VALOR TOTAL:30,00  JUSTIFICATIVA : PARA POSSIBILITAR A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS",,10385,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-10-26,2018008445,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NOTA FISCAL Nº 100499,,10380,981.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-26,2018008460,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 MFP. SETOR DE TESOURARIA   NF:2427,,10373,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-26,2018008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8337/18 DE 16 DE OUTUBRO PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO IV CURSO DE CAPACITACAO EM ESTRESSE PRECOCE,,10395,84.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-26,2018008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8337/18 DE 16 DE OUTUBRO PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR D,,10395,,10449,84.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-26,2018008468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8336/18 DE 16 DE OUTUBRO , PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA , EM CACAPAVA DO SUL A P",,10396,35.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-26,2018008468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8336/18 DE 16 DE OUTUBRO , PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SE",,10396,,10450,35.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-26,2018008469,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUTA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRSEM BAGE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA DIA 25/,,10407,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-26,2018008469,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUTA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRSEM BAG,,10407,,10461,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-26,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CAROLAINE MOTA   SAIDA DIA 20/,,10344,,10398,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008527,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12559,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP,PJ,9360241000116,,EMPENHO DUPLICADO.,-639.64,0,,0,,2018,37,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12613,CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RS,PJ,91335315000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REGISTRO DE SERVICO DE RADIOLOGIA DA FMHHTC.,",131.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12613,CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RS,PJ,91335315000145,,PELA DESPESA EMPENHADA  REGISTRO DE SERVICO DE RADIOLOGIA DA FMHHTC.,,10388,131.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008531,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12613,CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RS,PJ,91335315000145,,PELA DESPESA EMPENHADA  REGISTRO DE SERVICO DE RADIOLOGIA DA FMHHTC.,,10388,,10442,131.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008532,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A BAGE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO E EFETUAR REGISTRO DO SETOR DE RADIALOGIA NO ORGAO GREMERS  SAIDA 30/10/2018 AS 18:30  RETORNO DIA 31/10/2018 AS 19:00  VALOR UNI: 56,64 VALOR TOTAL: 226,56,",226.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008534,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 UNI CARTEIRINHAS DE CONTROLE DE MEDICACAO  VALOR UNI:0,32 VALOR TOTAL:320,00  1.000 UNI ENVELOPES TIMBRADOS A4   VALOR UNI:0,78 VALOR TOTAL:780,00  20.000 FAA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL   VALOR UNI:0,11 VALOR TOTAL:2.160,00  JUSTIFICATIVA: PARA SUPRIREM AS NECESSIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE, A EMPRESA MIAS PROXIMA QUE PRESTA ESTE SERVICO E POR SER A GRAFICA CR",3260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008534,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 UNI CARTEIRINHAS DE CONTROLE DE MEDICACAO  VALOR UNI:0,32 VALOR TOTAL:320,00  1.000 UNI ENVELOPES TIMBRADOS A4   VALOR UNI:0,78 VALOR T",,10394,3260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE   LUISA ELENA ROCHA,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008536,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 CARTUCHOS IMPRESSORA HPS 4480 -COLORIDO   VALOR UNI:132,62 VALOR TOTAL:132,62  CARTUCHOS IMPRESSORA HPS 4480 PRETO E BRANCO   VALOR TOTAL:75,05 VALOR TOTAL:75,05  VALOR TOTAL:207,67,",207.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008537,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PAR ASERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA 03/09/2018 AS 09:30 HORAS  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 00:00 HORAS   VALOR UNI 84,95 VALOR TOTAL:424,75    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO7099/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA 03/09/2018 AS 09:30 RETORNO : 04/09/2018  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:424,75    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO7100/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008539,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PMAQ , NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018   SAIDA 30/09/2018 AS 09:30  RETORNO APROXIMADO 02/10/2018 AS 00:00       ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO7817/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008539,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PMAQ , NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018   SAIDA 30/09/",,10408,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008539,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PMAQ,,10408,,10462,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008540,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 20/014/2018 EM PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 19/04/2018 AS 00:00 HORAS   RETORNO APROX:20/04/2018 AS 00:00 HORAS   V UNI:84,95  V TOTAL:339,80    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO 2984/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",339.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008540,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 20/014/2018 EM PORTO ALEGRE  SAIDA DIA 19,,10409,339.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008540,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO,,10409,,10463,339.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008541,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PAR ASERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018  SAIDA 03/09/2018 AS 09:30 HORAS  RETORNO APROXIMADO DIA 04/09/2018 AS 00:00 HORAS   VALOR UNI 84,95 VALOR TOTAL:424,75    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO7099/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008541,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PAR ASERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , NO",,10410,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008541,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PAR ASERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA,,10410,,10464,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008542,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018.  SAIDA 03/09/2018 AS 09:30 RETORNO : 04/09/2018  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:424,75    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO7100/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008542,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFROMACOES DE VIGILANCIA SANITARIA , N",,10411,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008542,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/4-DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTE,,10411,,10465,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008543,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 27/04/2018 EM PORTO ALEGRE.  SAIDA : 26/04/2018 AS 00:00   RETORNO 26/04/2018 AS 00:00  V TOTAL:339,80    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO3070/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",339.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008543,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 27/04/2018 EM PORTO ALEGRE.  SAI,,10412,339.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008543,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:01-DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE PLANO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNI,,10412,,10466,339.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008544,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/05/2018 EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 04/05/2018 AS 00:00H  RETORNO APROXIMADO DIA 04/05/2018 AS 00:00H      ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO 3509/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008544,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/05/2018 EM PORTO ALEGRE.   SAIDA DIA 04/05/2018 A,,10413,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008544,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 DIARIA PARA A TECNICA SUPRACITADA DE PLANO CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO NO DIA 04/05/2,,10413,,10467,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008545,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PMAQ EM PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA 30/09/2018 AS 09:30  RETORNO 02/10/2018 AS 00:00   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:424,75    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO7815/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008545,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PMAQ EM PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018  SAIDA 30/09/2018 AS 09:,,10414,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008545,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4- DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PMAQ EM PORTO ALEGRE NO DIA 0,,10414,,10468,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008546,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS E DO FORUM BINACIONAL CIDADES DIGITAIS  SAIDA DIA 10/05/2018 AS 07:00 HORAS   RETORNO APROXIMADO 10/05/2018 AS 19:00  VALOR TOTAL:76,45    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO3628/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008546,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS E DO FORUM BINACIONAL CIDADES DIGITAIS  SAIDA DIA 10/05/2018 A,,10415,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008546,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4-DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA 7º CRS E DO FORUM BINACI,,10415,,10469,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008547,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL EM CANDIOTA.  SAIDA: 15/06/2018 AS 05:00HORAS  RETORNO: 15/06/2018 AS 19:00HS.    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO4699/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008547,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL EM CANDIOTA.  SAIDA: 15/06/2018,,10416,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008547,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P,,10416,,10470,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008548,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-3- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A GRAMADO PARA O CONGRESSO.  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/06/2018 AS 21:00  VALOR UNI:99,40  VALOR TOTAL:1.192,80    ***ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O NUMERO 4864/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DA DESPESA.,",1192.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008548,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-3- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A GRAMADO PARA O CONGRESSO.  SAIDA DIA 25/06/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO DIA 28/06/2,,10417,1192.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008548,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA-3- DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE SUPRACITADO IR A GRAMADO PARA O CONGRESSO.  SAIDA DIA 25/06/,,10417,,10471,1192.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008549,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA    DIARIA PARA O PREFEITO E VICE- PRESIDENTE DO CODEPAMPA (CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA GAUCHO) SAVIO PRESTES ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PREFEITOS DA REGIAO EM REUNIAO COMO A BANCADA GAUCHA NO CONGRESSO NACIONAL , PARA PLEITO E CONFIRMACAO DE RECURSO NA ORDEM DE 15.000.000,00(QUINZE MILHOES DE REAIS ) QUE SERAO DESTINADOS A EQUIPAR OS MUNICIPIOS PERMANENTES AO CONSOR",1184.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018008550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS IDA DE PORTO ALEGRE PARA BRASILIA NO DIA 29/10  VALOR TOTAL:1.208,97  01 PASSAGESN VOLTA DE BRASILIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 30/10  VALOR UNI:1.147,98,",2356.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SINE - 26,81",,10026,,9982,26.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - CEMITERIO  FATURAMENTO 10/2018,,10099,,10053,63.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SAMU  FATURAMENTO 10/2018,,10106,,10060,145.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAUDE PROMORAR   FATURAMENTO 10/2018,,10105,,10059,92.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-10-29,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, CENTRO DE LAVRAS DO SUL, CONFORME PROJETO DO MINISTERIO DA EDUCACAO E FNDE, EM ATENCAO A",,10426,371466.78,0,,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-10-29,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, CENTRO DE LAVRAS DO SUL, CONFORME PROJETO D",,10426,,10480,371466.78,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-29,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE MANOEL AIRTON SIMOES   SAIDA DIA 25/10/2018 AS 16:00  RETORNO APR,,10438,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-10-29,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE LUIS PEREIRA DA ROSA   SAIDA DIA 25/10/2018 AS 08:00  RETORNO DIA,,10434,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-10-29,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR O PACIENTE ISADORA MORAES   SAIDA DIA 25/10/2018 AS 20:30  RETORNO APROXIMADO DIA 2,,10435,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-29,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,10418,,10472,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-10-29,2018005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX,PAS/AUTOMOVEL, ANO DE FABRICACAO 2012/2013,ALCOOL/GASOLINA, PLACAS ITT 7217, CHASSIS9BD119409D110",,10421,16750.00,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-10-29,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE GRACILIANO , ADRIANA PEREIRA E VICTOR CASTRO ?AC   SAIDA DIA 25/1",,10445,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-29,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O CACILDO DELABARY, ANA VIVIAN PARA REUNIAO   SAIDA DIA 25/10/2018 AS 07:30  RETORNO",,10444,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-29,2018007917,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE VEICULO FIAT/DOBRO  ADV. 1.8 FLEX, PAZ / AUTOMOVEL, ANO DE FABRICACAO 2012/2013, ALCOOL / GASOLINA , PLACAS ITT 7217, CHASSIS",,10422,1699.00,0,,2018,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-29,2018007976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT: 01 UNID : 01 - CONSERTO DE VEICULO MMC/ L200, 4X4 L, CAMIONETE /C. DUPLA , ANO DE FRABRICACAO 2002/2002, A DISEL , PLACAS IKO 9593, C",,10423,3000.00,0,,2018,34,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-29,2018008165,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   HOMOLOGACAO PROC. Nº 28/2018 - TOMADA DE PR,,10041,,9995,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-29,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO  NF:069019,,9884,,9838,364.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-29,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PLACAS DE VEICULO MCX 2225 VW GOLF GERATION  JUSTIFICO QUE EXISTE SOMENTE 02 EMPRESAS NO RAMO EM CACAPAVA DO SUL , ONDE SE REALIZA A TRANSF",,10420,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-29,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PLACAS DE VEICULO MCX 2225 VW GOLF GERATION  JUSTIFICO QUE EXISTE SOMENTE 02 EMPRESAS NO RAMO,,10420,,10474,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, ALDA BARCELOS =AC  SAIDA DIA 25/10/2018 AS 06:00  R",,10440,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-29,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES CLOVIS ALVES , JOELMA LEITE   SAIDA DIA 24/10/2018 AS 08:00  RE",,10419,113.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-29,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MANOEL AIRTON SIMOES   SAIDA DIA 25/10/2018  AS 16:00  RETORNO APROXIMADO,,10437,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-29,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES INACIO TEIXEIRA E DANIELA T,,10324,,10371,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-29,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES CLOVIS ALVES , JOE",,10419,,10473,113.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-29,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA GLACI NOBRE , JOAO C",,10325,,10372,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-29,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE LUIS MARIO MUNHOZ , LEONIR MUNHOS ?AC, ANTENOR SILVA   SAIDA DIA",,10433,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-29,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 25/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 25/10/2018 AS,,10439,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-29,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVADO SUL , LEVAR O PACIENTE JOSE MONTEIRO LOPES   SAIDA DIA 24/10/2018 AS 19:00  RETORNO DIA",,10432,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008532,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A BAGE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO E EFETUAR REGISTRO DO SETOR DE RADIALOGIA NO ORGAO GREMERS  SAIDA 3,,10431,226.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008532,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A BAGE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO E EFETUAR REGISTRO DO,,10431,,10485,226.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR A PACIENTE MARI ANGELA GOULART   SAIDA DIA 22/10/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO,,10430,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PEDRO CELMAR , LUIS MARIO MUNHOZ, JOELMA LEITE   SAIDA DIA 25/1",,10443,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ =AC  SAIDA DIA 23/10/2018 AS 08:00  RETORNO DIA 23/10/2018 AS 2,,10428,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-29,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE LEONIR MUNHOZ TRINDADE   SAIDA DIA 10/10/2018 AS 02:00  RETORNO D,,10436,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-29,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DENISE LA ROCCA , ALINY BARBOSA   SAIDA DIA 23/10/2018 AS 04:00 RETORNO DI",,10427,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-29,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A  MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES FATIMA JANDIRA , NELSON PETRARCA , DEBORA DE PAULA , DELMA TEREZINHA",,10446,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-10-29,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE LEONIR MUNHOZ TRINDA,,10436,,10490,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008549,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA    DIARIA PARA O PREFEITO E VICE- PRESIDENTE DO CODEPAMPA (CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA GAUCHO) SAVIO PRESTES ACOMPANHAR O PRESIDENTE,,10425,1184.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008549,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA    DIARIA PARA O PREFEITO E VICE- PRESIDENTE DO CODEPAMPA (CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA,,10425,,10479,1184.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS IDA DE PORTO ALEGRE PARA BRASILIA NO DIA 29/10  VALOR TOTAL:1.208,97  01 PASSAGESN VOLTA DE BRASILIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 30",,10424,2356.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018008550,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS IDA DE PORTO ALEGRE PARA BRASILIA NO DIA 29/10  VALOR TOTAL:1.208,97  01 PASSAGESN",,10424,,10478,2356.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008551,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR LEVAR O PREFEITO A PORTO ALEGRE , QUE VAI EMBARCAR PARA BRASILIA E RETORNARA NO DIA SEGUINTE   SAIDA DIA 29/10 AS 11:00  RETORNO DIA 31/10 AS 05:00   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:509,70,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008551,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR LEVAR O PREFEITO A PORTO ALEGRE , QUE VAI EMBARCAR PARA BRASILIA E RETORNARA NO DIA SEGUINTE   SA",,10429,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008551,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR LEVAR O PREFEITO A PORTO ALEGRE , QUE VAI EMBARCAR P",,10429,,10483,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008552,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMP QUANT:500 LOTE: ATENOLOL 25 MG  VALOR UNI:0,03 VALOR TOTAL:15,00  COMP QUANT:500 LOTE: ALENDRONATO DE SODIO 70 MG  VALOR UNI:0,22 VALOR TOTAL:110,00  COMP QUANT:500 LOTE: AMITRIPTILINA 25 MG   VALOR UNI:0,04 VALOR TOTAL:20,00  FRASCO QUANT:200 LOTE: AMOXALCILINA SUSPENSAO ORAL 250 MG/5 ML  VALOR UNI:3,88 VALOR TOTAL:776,00  FRASCO QUANT:200 LOTE:AZITROMICINA PO PARA SU",1981.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008553,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMP  QUANT:500 LOTE:30 CAPTOPRIL 500 MG  VALOR UNI:0,05 VALOR TOTAL:25,00  COMP QUANT:500 LOTE:31 CAPTOPRIL 25 MG  VALOR UNI:0,02 VALOR TOTAL:10,00  COMP QUANT:500 LOTE:32 CARBAMAZEPINA 200 MG  VALOR UNI:0,07 VALOR TOTAL:35,00  FRASCO QUANT:100 LOTE:38 CEFALEXINA SUSPENSAO ORAL  250 MG/5ML  VALOR UNI:5,86 VALOR TOTAL:586,00  COMP QUANT:500 LOTE:40 CIPROFLOXACINA 500 MG  VA",731.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10629,UNIVEN HEALTHCARE LTDA,PJ,9420486000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAIXA QUANT:06 LOTE 01 FILME 13X18, CONFORME ESPECIFICACOES NO LOTE VALOR UNI:36,00 VALOR TOTAL:216,00  CAIXA QUANT:10 LOTE 02 FILME 18X24, CONFORME ESPECIFICACOES NO LOTE VALOR UNI:66,00 VALOR TOTAL:660,00  CAIXA QUANT:04 LOTE 04 FILME 15X40 CONFORME ESPECIFICACOES NO LOTE  VALOR UNI:92,00 VALOR TOTAL:368,00  CAIXA QUANT:08 LOTE 05 FILME 30X40 CONFORME ESPECIFICACOES NO LO",7070.00,0,,0,,2017,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008555,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,11832,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA- FRASCO QUANT:50 LOTE:29  BROMETO DE IPRATROPIO AEROSOL ORAL 0,02 MG/DOSE   VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:1.300,00,",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12610,REJANE DIAS NETTO,PF,48363456004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA   VALOR TOTAL:287,50,",287.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12610,REJANE DIAS NETTO,PF,48363456004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA   VALOR TOTAL:287,50",,10441,287.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12610,REJANE DIAS NETTO,PF,48363456004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA   VALOR TOTAL:287,50",,10441,,10495,287.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008557,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,"PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ACONSULTA COM O NEUROLOGISTA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008557,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ACONSULTA COM O NEUROLOGISTA,,10442,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018008557,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9557,MIRIAM TERESINHA ALVES BIAGGI,PF,88681157000,,PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DE ACONSULTA COM O NEUROLOGISTA,,10442,,10496,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-29,20181000176,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE MINUTA DE POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018.  NFS-E 2018/759,,1000197,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - FUNDOS FMHHTC  FATURA 10/2018,,10233,,10287,229.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL   FATURAMENTO 10/2018,,10102,,10056,26.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA- CRAS   FATURAMENTO OUTUBRO/2018,,10225,,10279,47.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-10-30,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR O PACIENTE ZILDOMAR DA ROSA.  SAIDA: 29/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 29/10/2018 AS 13:00HS -,,10624,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-30,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10609,6.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-30,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA  SAIDA DIA,,10030,,9987,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-30,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR A DRA YAMISLEIDS   SAIDA DIA 22,,10271,,10318,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-30,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MICAEL BUENO.  SAIDA: 08/10/2018 AS 02:30HS  RE,,9948,,9901,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-30,2018006498,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 COPIA DA CHAVE , PORTA DA SECRETARUIA DO PLANEJAMENTO , PARA A SRA. ZULEICA NOBRE MACHADO.  NF: 552",,10724,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-10-30,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 27/10/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 27/10/2018 AS 15:0HS - VEICU,,10704,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-30,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALESSANDRA PIRES.  SAIDA: 26/10/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 26/10/2018 AS 16:30HS - VEICULO: AMBUL,,10625,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-30,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC, KELME MUNHOZ, CRISTINA CAMPAO.   SAIDA: 29/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 29/10",,10627,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-30,2018007956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 122 - PENDRIVE DE 32G - MARCA: MULTILASER - 47,78  NF: 006.353",,10726,47.78,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-30,2018007961,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         02 UNID	DESODORIZADOR DE AR - FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE; FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY DE PRESSAO. LOTE 21.  MARCA ULTRA FRESH.		12",,10728,63.01,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-30,2018007964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         03 UNID	DESODORIZADOR DE AR, FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE; FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY DE PRESSAO.  LOTE 21 MARCA ULTRA FRESH. 		18,",,10727,22.05,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-30,2018008080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE:20 108 FRASCOS - DESINFETANTE , FRASCOS DE 2 LITROS   MARCA : PROQUILL  VALOR UNI:3,30 VALOR TOTAL:356,40  LOTE: 20 CXS - LUVAS EM LATEX",,10729,693.80,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-30,2018008119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UNI ALCOOL GEL 500 ML LOTE 03   VALOR UNI:6,70 VALOR TOTAL:100,50  36 UNI DESINFETANTE 2 LT LOTE 20   VALOR UNI:3,30 VALOR TOTAL:118,80  0",,10732,313.70,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-30,2018008258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UNID- SERVICO DE COPIAS DAS CHAVES DA PORTA LATERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA PORTA DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA USO D,,10725,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-10-30,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI TEREZINHA ? AC, SHEILA MARIA SILVA ? AC.  SAIDA: 26/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 26/10/201",,10623,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-30,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,DEVOLUCAO DE TROCO,,10420,-10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-30,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,REF. DEVOLUCAO TROCO DO VALOR TOTAL,,10420,,10474,-10.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZILDOMAR DA ROSA, ANA MARA SILVA, TATIANE SARAIVA.  SAIDA: 29/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 29/10/2",,10622,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-30,2018008472,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  UNID 30 PARASUDO SEXTAVADO 1/4X1 POLEGADA   VALOR UNI:0,22 VALOR TOTAL:6,60  UNID 30 POPRCA PARA PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X1 POLEGADA   VALOR",,10733,8.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-30,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 26/10/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 26/10/2018 AS 20:00HS. VEICULO: AMBULAN,,10626,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HELIDA DIAS ESQUIRIO ? AC, DIRCEU LUIS RODRIGUES.  SAIDA: 29/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 29/10/20",,10723,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PEDRO CELMAR , LUI",,10443,,10497,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS BUSCAR A PACIENTE MARI ANGELA GOULART   SAIDA,,10430,,10484,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ =AC  SAIDA DIA 23/,,10428,,10482,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008558,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGU MACHADO IR A SAO GABRIEL/RS , PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL A REALIZAR-SE AO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO.  SAIDA DIA 31/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 31/10/2018 AS 20:00   VALOR TOTAL:76,45,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008558,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGU MACHADO IR A SAO GABRIEL/RS , PARA PARTICIP",,10621,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008558,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAG,,10621,,10504,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008559,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A SAO GABRIEL/RS, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL A REALIZAR -SE NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO   SAIDA DIA 31/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 31/10/2018 AS 20:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008559,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A SAO GABRIEL/RS, PARA PARTI",,10620,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008559,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREIT,,10620,,10503,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008560,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 KIT EMBREAGEM CLIO 1.0   JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- MAO DE OBRA PARA TROCA DO KIT DA EMBALAGEM   JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS .,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZACAO TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA OS CONDUTORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MARCELO FERNANDES E SERGIO REIS GOMES , POIS OS MESMOS NECESSITAM DO CURSO PARA CONDUZIR AMBULANCIA   VALOR UNI:110,00,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008563,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PLACA DE REDE PCI 10/100/1000MBPS TG-3269 TP,",123.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",4490.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10447,4490.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",204.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10448,204.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10449,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",19027.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10450,19027.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008568,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",557.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008568,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10451,557.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",5316.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10452,5316.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008570,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",1067.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008570,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10453,1067.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008571,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008571,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10454,139.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008572,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",1062.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008572,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10455,1062.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008573,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",138.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008573,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10456,138.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008574,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",12023.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008574,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10457,12023.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",8.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10458,8.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",939.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10459,939.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008580,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",12539.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008581,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",1549.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008582,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",132.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008583,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",395.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008583,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10466,395.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008584,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",265.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008585,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",1423.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008585,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10468,1423.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",9457.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008587,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",1227.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008587,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10470,1227.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008588,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",324.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008588,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10471,324.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008589,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",1206.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008589,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10472,1206.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008590,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008590,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10473,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008591,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",137.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008591,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10474,137.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10475,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008593,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",3130.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008593,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10476,3130.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008594,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",11.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008594,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10477,11.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",183.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10478,183.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008596,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",420.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008596,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10479,420.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008597,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",505.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008597,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10480,505.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008598,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",426.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008598,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10481,426.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008599,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",169.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008599,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10482,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",2827.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10483,2827.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10484,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",600.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10485,600.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008603,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",339.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008603,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10486,339.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",4622.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10487,4622.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",3283.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10488,3283.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",26.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008607,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008612,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",2357.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008619,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",380.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008620,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",8598.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008633,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",2785.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008633,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10516,2785.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008634,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10517,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",158794.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",4243.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",189.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10532,189.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",2058.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008655,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",772.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008664,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",77.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008665,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",42.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",2134.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008722,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10605,1910.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008723,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008723,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10606,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008724,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",95.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008724,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10607,95.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008725,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008725,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10608,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA-20 PACOTE - PRATO DESCARTAVEL , PACOTE COM 10 UNIDADES   JUSTIFICATIVA- PARA O COFFE BRAK QUE SERA OFERTADO AS  USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUE PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA OLARIA E PROMORAR NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E HIPERTENSOS ASSISTIDOS NESSAS UNIDADES , ACOMPANHA ORCAMENTOS   VALOR UN",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008727,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 PACOTE - SUCO DE PRIMEIRA QUALIDADE  VALOR UNI 0,93 VALOR TOTAL:18,60  JUSTIFICATIVA: PARA O COFFE BRAK QUE SERA OFERTADO AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUE PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA OLARIA E PROMORAR NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E HIPERTENSOA ASSISTIDOS NESSAS UNIDADES , ACOMPANHA ORCA",18.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008728,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",2565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008728,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10610,2565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008729,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",2340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008729,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10611,2340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008730,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008730,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10612,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008731,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",1240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008731,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10613,1240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008732,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA , PARA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO E A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS A SAO GABRIEL/RS, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO   SAIDA DIA 31/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 31/10/2018 AS 20:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008732,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA , PARA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO E A COORDENAD",,10619,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008732,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA , PARA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE",,10619,,10502,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008733,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 10/2018,",1581.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008733,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 10/2018,,10614,1581.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008734,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",9827.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008734,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10615,9827.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008735,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",363.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008735,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10616,363.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008736,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI PARABRISA   VALOR TOTAL:529,00  APLICACAO : FIESTA IRV 6822   JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI O PRODUTO A PRONTO ENTREGA EM NOSSA CIDADE,",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008737,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 MT CANO SOLDAVEL 32 MM   VALOR UNI:5,51 VALOR TOTAL:33,06  01 UNI ADESIVO   VALOR TOTAL:3,63  02 UNI LUVA 32 MM  VALOR UNI:1,38 VALOR TOTAL:2,76APLICACAO: REDE DE ESGOTO DIOCRECIANO TEIXEIRA   ORCAMENTOS EM ANEXO,",39.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 MT CANO 150 MM  VALOR UNI:21,15 VALOR TOTAL:150,90  APLICACAO: REDES DE ESGOTO CORONEL MESA,",150.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008740,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",1575.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008740,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10617,1575.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",10674.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10618,10674.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,10657,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12054,VALERIA PEREIRA,PF,5353283970,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,10657,,10513,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CACAPAVA DO SUL PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE   OBS: QUEM IRPA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E SONIA REJANE ALMEIDA CARDOSO   CPF: 406.872.280-34   RG:2023779487,",70.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CACAPAVA DO SUL PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE   OBS: QUEM IRPA RECEBER O,,10651,70.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CACAPAVA DO SUL PARA PACIENTE,,10651,,10511,70.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008744,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PC CRUZETA NVJ- 153  APLICACAO: CAPINADEIRA DA SMOT  JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI O PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.,",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008745,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC CAMARA 900X16  VALOR TOTAL:135,00  APLICACAO: RETRO RANDON   JUSTIFICATIVA: ESTA MAQUINA E UTILIZADA PARA VARIAS ATIVIDADES DA SMOT , ESTA PARADA POR FALTA DESTE PRODUTO . E DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI ESTE PRODUTO A PORNTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO,",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008746,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,202,Gestão da assistência Social do Município,2026,MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS SABOR DA TERRA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA   JUSTIFICATIVA: ESTE TIPO DE PRODUTO QUE USAREMOS NO CAFE DA TARDE PARA OS CONVIDADOS DA CONFERENCIA SO E DISPONIBILIZADO PELO GRUPO SABOR DA TERRA     JUSTIFICATIVA: POR EQUIVOCO A REQUISICAO PERDEU-SE DA SECRETARIA, POR ESTE MOTIVO ESTA SENDO EMPENHADA NESTA DATA.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1628   ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES,",0.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008748,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1578  CRAS,",3.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008749,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",1459.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008749,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10628,1459.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008750,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008750,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10629,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,ESTORNO EMPENHADO A MAIOR,-236.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 236,64  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ADEL CARDOSO TEIXEIRA, CPF: 659.456.700-49.,",236.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,ESTORNO EMPENHADO A MAIOR,,10630,-236.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 236,64  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ADEL CARDOSO TEIXEIRA, CPF: 65",,10630,236.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008752,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",544.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008752,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10631,544.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008753,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",71.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10645,4297.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008767,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10646,1196.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",387.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10647,387.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",1175.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10648,1175.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",222.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10649,222.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008771,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008771,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10650,248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008772,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",75.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008772,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10652,75.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",606.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10653,606.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008774,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA-  TELEFONE 3282 1008  SMED,",11.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008775,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",391.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008775,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10654,391.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008776,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",362.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008776,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10655,362.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008777,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",579.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008777,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10656,579.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008778,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",11711.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008778,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10658,11711.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",1026.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10659,1026.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008780,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",891.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008780,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10660,891.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008781,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008781,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10661,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",185.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10662,185.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",207.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10663,207.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008784,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2245  SEC. OBRAS,",16.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008785,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",2308.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008785,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10664,2308.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008786,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",3217.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008786,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10665,3217.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008787,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",910.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008787,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10666,910.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008788,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",15407.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008788,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10667,15407.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008789,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",144.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008789,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10668,144.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008790,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",184.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008790,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10669,184.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008791,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",3249.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008792,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",5667.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008792,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10671,5667.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",30716.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10672,30716.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",3716.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10673,3716.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",7465.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10674,7465.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008796,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",1414.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008796,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10675,1414.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",585.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10676,585.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008798,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",938.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008798,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10677,938.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008799,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",171.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008799,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10692,171.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",2191.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10678,2191.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",1516.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10679,1516.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA- TELEFONE 3282 2050  POSTO SAUDE DA PROMORAR,",22.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",9172.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10680,9172.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008804,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",2896.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008804,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10681,2896.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008805,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8800 PARA PAGAMENTO DE RAIO X PA E PERFIL - 50,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RAQUEL PERES MARTINS CPF: 036.220.880-70.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008805,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8800 PARA PAGAMENTO DE RAIO X PA E PERFIL - 50,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RAQUEL P",,10695,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008805,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8800 PARA PAGAMENTO DE RAIO X PA E PERFIL - 50,00  QU",,10695,,10514,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008806,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",706.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008806,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10682,706.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008807,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",343.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008807,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10683,343.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",2398.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10684,2398.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008809,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",1837.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008809,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10685,1837.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",1689.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10686,1689.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008811,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA- TELEFONE 3282 1843  ASSISTENCIA SOCIAL,",31.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008812,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,",442.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008812,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10687,442.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008813,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",1130.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008813,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10688,1130.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008814,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",400.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008814,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10689,400.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",263.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10690,263.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008816,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008816,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10691,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 59,16  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E ADEL CARDOSO TEIXEIRA, CPF: 659.456.700-49,",59.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 59,16  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E ADEL CARDOSO TEIXEIRA, CPF: 659.",,10696,59.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008817,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 59,16  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERI",,10696,,10515,59.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008818,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018,",445.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008818,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018,,10693,445.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008819,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 784.400,80.,",119383.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008819,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 784.400,80.",,10694,119383.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10697,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10698,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008822,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",2456.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008822,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10699,2456.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10700,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10701,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008825,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008825,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10702,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10703,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",699.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10705,699.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008828,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",397.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008828,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10706,397.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008829,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",562.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008829,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10707,562.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",1959.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10708,1959.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008831,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",646.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008831,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10709,646.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008832,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008832,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10710,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008833,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008833,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10711,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",309.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10712,309.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10713,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",1019.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10714,1019.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10715,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008838,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008838,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10716,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008839,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008839,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10717,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008840,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",400.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008840,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10718,400.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008841,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008841,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10719,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008842,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",267.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008842,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10720,267.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008843,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",1063.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008843,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10721,1063.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,",2933.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10722,2933.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008845,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",1900.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008845,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,10730,1900.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008845,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,10730,,10523,1900.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008846,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008846,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,10731,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018008846,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,10731,,10524,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-30,20181000175,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO QUE A SECRETARIA DE FINANCAS PROVIDENCIE O DEPOSITO JUDICIAL DAS RPV?S ABAIXO RELACIONADAS  JOAO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA-108/3.17.,,1000204,15774.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000177,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",9756.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000177,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,1000198,9756.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000178,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",17222.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000178,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,1000199,17222.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000179,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",1772.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000179,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,1000200,1772.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000180,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",4320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000180,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,1000201,4320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",224468.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,1000202,224468.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000182,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,",34285.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000182,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,1000203,34285.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,20181000183,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE OUTUBRO DE 2018,,",190.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 10/2018,,10232,,10286,251.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-31,2018000156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NOTA FISCAL 49685,,10343,,10396,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-10-31,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00  MENSALIDADES DE ABRIL A OUTUBRO/2018  DEPOSITO CONTA CAIXA FEDERAL, AGENCIA 2820, CONTA",,10751,7700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-10-31,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,00  MENSALIDADES DE ABRIL A OUTUBRO/2018  DEPOS",,10751,,10547,7700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-10-31,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3014,,10258,,10302,162.00,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-10-31,2018001879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID	CHALEIRA DE ALUMINIO, COM ALCA E TAMPA, CAPACIDADE DE 4.5L. MARCA DOCESA . LOTE 86.		63,",,10109,,10063,102.90,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-10-31,2018003869,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LATA REFRIGERANTE - 2,75  01 MIOJO - 0,89  10 PCTS BOLACHA DOCE SORTIDA - 41,90  15 REFIL LENCO UMEDECIDO - 38,25  JUSTIFICATIVA: PARA OS",,10755,83.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-10-31,2018004887,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL ;  REPUBLICACAO PROCESSO 33/2018,CP 02/2018- MODERNIZACAOQUADRA IBARE  VALOR TOTAL",,10740,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-31,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10786,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-31,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,10786,,10751,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-10-31,2018005295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DIVULGACAO PROCESSO 34/2018, PP 10/2018 CONSERTO VEICULOS SAUDE.  NF:1168",,10739,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-31,2018005435,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 31/2018, CP 01/2018-MURO  NF:1169",,10736,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-10-31,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG 20.000,00.  NF: 000.010.237",,10752,9800.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-10-31,2018005678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 KG DE ACUCAR R$3,99.  MATERIAL DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES.   NF: 000.000.227",,10756,3.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-10-31,2018005756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 SACHES	MAIONESE DE BOA QUALIDADE, EM SACHES DE 500G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 06 MESES.		36,00  30 PCT	FARINHA",,10775,947.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-31,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"RPA  - 10/2018 - 3.750,00",,10265,,10309,3750.00,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-10-31,2018006391,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV- SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL   PUBLICACAO PROCESSO 28/2018, TP 06/2018- LOCACAO SOFTWARE.  NF:1170",,10742,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-10-31,2018006392,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SER- SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 12/2018, TP 02/2018- LIXO CONTAMINADO.  NF: 1172",,10741,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-10-31,2018006395,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV, SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 45/2018,LEILAO 01/2018- LEILAO ESPACOS SEMANA FARROUPILHA   NF: 117",,10743,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-10-31,2018006401,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7944,ELOA GOMES DA SILVA,PJ,12946765000106,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE MTADE DO VALOR DE JAQUETAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  JUSTIF,,10367,,10421,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018006422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11516,JOSE AMILTOM SILVA RODRIGUES,PF,1203548028,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,-156.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-10-31,2018006422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11516,JOSE AMILTOM SILVA RODRIGUES,PF,1203548028,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,7665,-156.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-10-31,2018006422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11516,JOSE AMILTOM SILVA RODRIGUES,PF,1203548028,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,7665,,7509,-156.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-10-31,2018006443,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  *PUBLICACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENCIAL 12/2018 - SRP SONORIZACAO.  NF: 1173",,10745,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-31,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4274,,10260,,10304,100.56,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-31,2018006457,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXCE",,9147,,9154,332.21,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12563,ANA MARIA SARAIVA MARQUES,PF,90325699020,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,-40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-31,2018006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12563,ANA MARIA SARAIVA MARQUES,PF,90325699020,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,7832,-40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-31,2018006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12563,ANA MARIA SARAIVA MARQUES,PF,90325699020,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,7832,,7686,-40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-31,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CBEM - 522,76",,10358,,10412,522.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,8655,-150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,8655,,8474,-150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,-21.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,8761,-21.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007253,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,8761,,8629,-21.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12581,MICHELA ALVES,PF,68452489900,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,-208.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12581,MICHELA ALVES,PF,68452489900,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,8749,-208.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018007259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12581,MICHELA ALVES,PF,68452489900,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,8749,,8633,-208.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-31,2018007406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ARROZ TIPO 2 9,49.  01 UN OLEO DE SOJA  3,59.  03 PCT BOLACHA DOCE SORTIDA  12,57.  05 UN SUCO DE PESSEGO  5,45.  PARA O GRUPO DE IDOSO",,10776,31.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-31,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4273,,10220,,10274,381.00,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-31,2018007878,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA 01 SER. DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL   PUBLICACAO  PROCESSO 47/2018, PREGAO PRESENCIAL 13/2018 - SRP PEDRAS   NF;1174",,10749,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-31,2018008136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE INSTALACAO DE FILTRO NO COMPRESSOR DA SALA DA DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.,,10392,,10446,1998.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-31,2018008146,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO APLICACAO DE RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018, EM PORTO ALE",,10785,567.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-31,2018008146,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12064,CESAR A FRANTZ MACHADO - ME,PJ,17706894000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO APLICACAO DE RECURSOS E LOA 2019 DO SUS, QUE SERA REALIZADO NOS",,10785,,10750,567.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-31,2018008149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL : PUBLICACAO PROCESSO 52/2018, PP 15/2018- GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABRIGO E CBEM   NF",,10750,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,9814,-150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11635,ROSEMERI DA SILVA SANTOS CAMPAO,PF,66800889091,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO SEC. SAUDE.,,9814,,9758,-150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-31,2018008163,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: REPUBLICACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENCIAL 12/2018- SRP SONORIZACAO   NF: 1176",,10746,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-31,2018008237,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS SABOR DA TERRA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA   JUSTIFICATIVA: ESTE TIPO,,10368,,10422,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-31,2018008239,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA-12 CX- CAFE EM PO, EMBALADO A VACUO , REGISTRO NA ABIC, EMBALAGEM ALUMINIZADA , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRI",,10777,154.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008262,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CUIDADO E PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA , REFERENTE AO",,10381,,10435,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10747,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10748,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10737,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10738,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10748,,10542,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10747,,10541,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10738,,10532,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10737,,10531,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-31,2018008285,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036130000000,Conferências e Exposições e Espetáculos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12606,ANA LUCIA TIMM VELASQUES,PF,92052657053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PALESTRANTE DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERA",,10057,,10007,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-31,2018008350,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- TABLET   VALOR UNI:298,00  JUTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL GAUCHA   NF: 000003020",,10754,298.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-31,2018008479,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA OFICINA DO FORUM CDR (ENTIDADE E INSTITUICOES VINCULADAS A CA,,10780,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-31,2018008479,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA OFICINA DO FORUM,,10780,,10574,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-31,2018008492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,10783,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-31,2018008492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,10783,,10748,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-10-31,2018008493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,10784,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-10-31,2018008493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS - 650,00",,10784,,10749,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-31,2018008504,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI TORNEARIA   VALOR TOTAL:2,95  01 UNI CAIXA D DESCARGA   VALOR TOTAL;28,54  APLICACAO: BANHEIRO DA GUARITA DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO",,10753,31.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-31,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 108,31 - MES 09/2018",,10359,,10413,108.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18 DE AIRTON JOSE MACHADO JARDIM.,,10447,,10528,803.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18, DE MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO.",,10447,,10527,1695.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10447,,10679,1991.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008565,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10448,,10680,204.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008566,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10449,,10681,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008567,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10450,,10682,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008568,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10451,,10683,557.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10452,,10684,5316.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008570,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10453,,10685,1067.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008571,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10454,,10686,139.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008572,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10455,,10687,1062.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008573,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10456,,10688,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008574,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10457,,10689,12023.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10458,,10690,8.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10459,,10691,939.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008577,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10460,,10692,50.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008578,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10461,,10693,112.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008579,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10462,,10694,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008580,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10463,,10695,12539.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008581,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10464,,10696,1549.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008582,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10465,,10697,132.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008583,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10466,,10698,395.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008584,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10467,,10699,265.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008585,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10468,,10700,1423.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10469,,10654,9457.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008587,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10470,,10655,1227.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008588,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10471,,10656,324.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008589,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10472,,10657,1206.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008590,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10473,,10658,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008591,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10474,,10659,137.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10475,,10660,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008593,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18 DE TANIA GORETE DA SILVA MACHADO,,10476,,10529,803.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008593,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10476,,10661,2327.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008594,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10477,,10662,11.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10478,,10663,183.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008596,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10479,,10664,420.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008597,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10480,,10665,505.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008598,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10481,,10666,426.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008599,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10482,,10667,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10483,,10636,2827.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10484,,10637,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008602,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10485,,10638,600.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008603,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10486,,10639,339.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10487,,10668,4622.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10488,,10651,3283.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10489,,10652,26.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008607,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10490,,10653,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008608,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10491,,10701,16263.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008609,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10492,,10702,1326.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008610,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10493,,10703,434.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008611,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10494,,10704,3455.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008612,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10495,,10705,2357.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008613,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10496,,10706,1820.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008614,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10497,,10707,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008615,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10498,,10708,1085.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008616,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10499,,10709,81032.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008617,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10500,,10710,562.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10501,,10711,9155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008619,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10502,,10712,380.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008620,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10503,,10713,8598.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008621,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10504,,10714,10088.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008622,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10505,,10715,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10506,,10716,16681.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008624,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10507,,10717,3039.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008625,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10508,,10718,941.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008626,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10509,,10719,513.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008627,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10510,,10720,532.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008628,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10511,,10721,1905.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008629,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10512,,10722,10528.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008630,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10513,,10723,1613.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008631,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10514,,10724,833.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10515,,10725,1305.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008633,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10516,,10726,2785.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008634,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10517,,10554,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10518,,10555,43179.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10519,,10556,2521.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10520,,10557,533.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10521,,10558,4381.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10522,,10559,5575.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10523,,10560,1105.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10524,,10597,158794.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10525,,10598,25075.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10526,,10599,1891.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10527,,10600,10566.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10528,,10601,23414.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10529,,10561,16084.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10530,,10562,172.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10531,,10563,4243.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10532,,10564,189.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10533,,10565,2058.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10534,,10566,6487.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008652,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10535,,10567,9050.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008653,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10536,,10568,566.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008654,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10537,,10569,376.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008655,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10538,,10570,772.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008656,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10539,,10602,33040.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008657,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10540,,10603,3376.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008658,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10541,,10604,2135.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008659,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10542,,10605,17475.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008660,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10543,,10606,2344.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008661,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10544,,10607,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008662,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10545,,10608,2546.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008663,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10546,,10571,1286.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008664,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10547,,10572,77.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008665,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10548,,10573,42.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008666,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10549,,10609,15984.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008667,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10550,,10610,11.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008668,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10551,,10611,1891.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008669,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10552,,10612,173.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008670,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10553,,10613,1131.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008671,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10554,,10614,1525.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008672,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10555,,10615,2676.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008673,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10556,,10616,1463.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008674,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10557,,10670,1783.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008675,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10558,,10671,372.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008676,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10559,,10672,380.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008677,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10560,,10673,472.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10561,,10674,591.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008679,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10562,,10675,10926.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008680,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10563,,10676,85.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10564,,10677,430.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008682,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10565,,10678,102.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10566,,10617,9330.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008684,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10567,,10618,20877.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10568,,10619,3.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008686,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10569,,10620,3504.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008687,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10570,,10621,1461.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008688,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10571,,10622,2234.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008689,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10572,,10623,732.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008690,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10573,,10624,6742.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008691,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10574,,10625,314.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008692,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10575,,10626,1004.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008693,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10576,,10627,841.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008694,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10577,,10628,532.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10578,,10629,7243.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008696,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10579,,10630,5477.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008697,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10580,,10631,372.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008698,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10581,,10632,3245.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008699,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10582,,10633,865.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008700,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10583,,10634,533.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008701,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10584,,10635,7942.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008702,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10585,,10727,3861.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008703,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10586,,10728,100.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008704,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10587,,10729,321.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008705,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10588,,10730,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008706,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10589,,10731,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008707,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10590,,10732,891.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008708,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10591,,10733,47.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008709,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10592,,10734,157.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008710,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10593,,10735,205.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008711,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10594,,10736,4577.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008712,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10595,,10737,449.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008713,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10596,,10738,507.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008714,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10597,,10739,905.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10598,,10645,12835.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10599,,10646,1627.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10600,,10647,2134.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008718,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10601,,10648,1591.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008719,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10602,,10649,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10603,,10650,1534.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008721,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10604,,10640,1272.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008722,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10605,,10641,1910.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008723,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10606,,10642,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008724,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10607,,10643,95.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008725,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18,,10608,,10644,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008728,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10610,,10740,2565.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008729,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10611,,10741,2340.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008730,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10612,,10742,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008731,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10613,,10743,1240.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008733,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 10/2018,,10614,,10744,1581.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008734,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10615,,10745,9827.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008735,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10616,,10746,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008740,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10617,,10747,1575.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018008741,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,10618,,10669,10674.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008847,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11684,EMERSON OSMAR MARTINS,PF,77608780010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1- DIARIA PARA O SERVIDOR EMERSON MARTINS IR A SANTA MARIA PARA FAZER ORCAMENTOS DE MATERIAL ESPECIAL PARA REFORMA DO CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS.  SAIDA DIA 31/10/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 31/10/2018 AS 22:00  VALOR UNI:42,47 VALOR TOTAL:169,88,",84.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008848,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA SERVIDORA CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE- ALMOXARIFADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE NA DPM EDUCACAO  SAIDA 28/10/2018 AS 14:45 RETORNO 30/10/2018 AS 24:00,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008849,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 350,00,",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008849,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 350,00",,10734,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008849,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL",,10734,,10576,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",10.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10735,10.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008850,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10735,,10577,10.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008851,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE - AMOXARIFADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE NA DPM EDUCACAO   SAIDA DIA 28/10/2018 AS 14 45   RETORNO DIA 30/10/2018 AS 24:00,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,10773,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,10773,,10594,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008853,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008853,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10774,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008853,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10774,,10595,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008854,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA IR A SANTA MARIA ACOMPANHAR O SERVIDOR EMERSON MARTINS PARA FAZER ORCAMENTOS DE MATERISAL ESPECIAL PARA REFORMA DO CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS   VALOR UNI:56,64  SAIDA DIA 31/10/2018 AS 05:00  RETORNO 31/10/2018 AS 22:00,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008855,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GULART FERREIRA    450,00.  BRUNO FONTOURA DA SILVEIRA  350,00.  LUCIANA DE MELO PEREIRA  350,00.  CIDIA MARIA VIEIRA MACEDO  350,00.  EMANUELLE CARVALHO BRITO  350,00.  MARIANA DUARTE LEANDRO   221,37.  LEANDRO DOS SANTOS SOARES - 350,00  MARIAN CAMPOS - 350,00,",4050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008855,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GULART FERREIRA    450,00.  BRUNO FONTOURA DA SI",,10769,4050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008855,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  THAINA DOS SANTOS MUNHOZ  450,00.  VANIA MARIA MUNHOS MOREIRA  350,00.  LORRANY GUL",,10769,,10592,4050.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008856,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,",40.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008856,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,,10770,40.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008856,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS.,,10770,,10593,40.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008857,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008857,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,10771,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008857,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,10771,,10578,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008858,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008858,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10772,,10579,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008859,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008859,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00",,10757,,10580,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008860,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",4.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008860,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10758,4.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008860,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10758,,10581,4.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008861,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,"PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2 DIARIA PARA ALMOXARIFE CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE NA DPM  EDUCACAO   SAIDA DIA 28/10/2018 AS 14:45 RETORNO DOA 30/10/2018 AS 24:00,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008862,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  350,00.  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008863,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008863,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,,10762,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008863,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,,10762,,10583,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008864,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008864,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,10763,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008864,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,10763,,10584,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,10764,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008865,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,10764,,10585,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008866,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008866,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,10744,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008866,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,10744,,10538,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008867,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  350,00.  TAMIRES GOULERT MACHADO - 135,48,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008867,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  35",,10765,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008867,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQU",,10765,,10588,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008868,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008868,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,10766,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008868,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,10766,,10589,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,10767,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,10767,,10590,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10768,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,10768,,10591,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008871,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008871,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,10759,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008871,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,10759,,10586,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008872,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008872,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,10760,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008872,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,10760,,10587,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008873,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 09/2018,",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-10-31,2018008873,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 09/2018,,10778,28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 08/2018,",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FAIXAS ADESIVAS AZUL ROYAL PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS DA SAUDE , PARA OS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS   01 UNI L 200, PLACA IKO 9593 VALOR TOTAL:180,00  01 UNID DOBLO , PLACA ITT 7217 VALOR TOTAL:120,00  JUSTIFICATIVA: IDENTIFICACOES NECESSARIAS PARA OS VRICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE PARA NAO DESLOCAR OS VEICULOS ATE",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008876,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE DA SILVA TEIXEIRA,",6292.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008876,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE DA SILVA TEIXEIRA,,10779,6292.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008877,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4190,EPIDEMIOLOGIA,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNID. BANNER 1,00 X 0,80 CM  VALOR TOTAL:120,00  JUSTIFICATIVA: BANNER PARA TRABALHO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , UNICA EMPRESA QUE DISPONIBILIZA DO SERVICO NO MUNICIPIO , NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,",2884.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,",792.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008880,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,",145.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008881,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,",124.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008882,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,",168.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10128,ROBERTA SARAIVA DE SARAIVA,PF,1997724014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXULIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPER PARA PACIENTE GESTANTE E DIABETICAA BAGE/RS   URGENTE,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10128,ROBERTA SARAIVA DE SARAIVA,PF,1997724014,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXULIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPER PARA PACIENTE GESTANTE E DIABETICAA BAGE/RS   URGENTE,,10781,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008883,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10128,ROBERTA SARAIVA DE SARAIVA,PF,1997724014,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXULIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPER PARA PACIENTE GESTANTE E DI,,10781,,10575,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008884,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL 05- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - 122,00,",122.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008884,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL 05- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - 122,00",,10782,122.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008884,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL 05- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - 122,00",,10782,,10596,122.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008885,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LUVA - 270,00  APLICACAO: SERVIDORES QUE COLETAM O LIXO, CALCETEIROS, OPERARIOS.,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN BOTINA DE SEGURANCA - 550,00  APLICACAO: SERVIDORES, CALCETEIROS, OPERADORES DE MAQUINAS E OPERARIOS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008887,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BOTA DE BORRACHA - 259,75  APLICACAO: SERVIDORES OPERARIOS QUE TRABALHAM NAS ROCADAS E CAPINAS DE RUA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",259.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008888,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   PUBLICACAO HOMOLOGACAO PROC 33/2018, CP 02/2018 - QUADRA IBARE   VALOR UNI:530,00  01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO   PUBLICACAO HOMOLOGACAO PROC 33/2018, CP 02/2018- QUADRA IBARE   VALOR UNI:486,00,",1016.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008889,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 UN CALCA INDUSTRIAL - 394,00  APLICACAO: SERVIDORES DA COLETA DE LIXO, OPERADORES DE MAQUINAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",394.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008890,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENBS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE URGENCIA EM SANTA MARIA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 09/11/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 10/11/2018 AS 22:00  VALOR UNI:54,20 VALOR TOTAL:108,40,",108.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008891,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 UNID VIDRO PORTA L. ESQUERDO   VALOR TOTAL:116,00  APLICACAO: CARRO ATINGIDO POR ESTILHACOES DAS ROCADEIRAS MANUAIS   APLICACAO: CARRO ATINGIDO POR ESTILHACOS DAS ROCADEIRAS MANUAIS   JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA TRABALHA COM A VENDA DESTE PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO,",116.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008892,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11032,BRUNO DA SILVA TORRES,PJ,10711442000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI BANNER 1,20 X 0,90 CM DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL   JUSTIFICATIVA: BANNER NECESSARIO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SER USADO EM TODAS AS UNIDADES , ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018008893,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UNI GIMO GAS   VALOR UNI:12,80 VALOR TOTAL:25,60  APLICACAO : ABELHAS NA GUARITA DO GINASIO DA OLARIA   ORCAMENTOS EM ANEXO,",25.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-31,20181000175,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1009534,TRIBUNAL DE JUSTICA RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO QUE A SECRETARIA DE FINANCAS PROVIDENCIE O DEPOSITO JUDICIAL DAS RPV?S ABAIXO RELACIONA,,204,,1000197,15774.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-31,20181000176,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE MINUTA DE POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018.  NFS-E 2018/759,,197,,1000196,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,20181000177,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,198,,1000198,9756.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,20181000178,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,199,,1000199,17222.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,20181000179,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,200,,1000200,1772.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,20181000180,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,201,,1000203,4320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,20181000181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,202,,1000201,224468.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,20181000182,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 10/2018,,203,,1000202,34285.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,20181000183,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE OUTUBRO DE 2018,",,1000205,190.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,20181000183,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIO FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE OUTUBRO DE 2018,",,205,,1000204,190.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,20181000184,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 10/2018,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,20181000184,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 10/2018,,1000206,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,20181000184,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 10/2018,,206,,1000205,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-01,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"OP COMPLEMENTAR A OP 10308/18, QUE POR EQUIVOCO FICOU COM DIFERENCA DE 0,30",,10336,,10383,0.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-01,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES   TELEFONE 3282 1843  REFERENTE OUTUBRO 2018,,10264,,10308,115.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-01,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE BUSCAR O PACIENTE MANOEL AIRTON SIMOES,,10438,,10492,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-11-01,2018002222,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12212,FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS - EPP,PJ,12264176000130,963382403,"QUANT: 15 UNID:CX   ESPECIFICACAO:PAPEL OFICIO A 4 LOTE 1  VALOR UNI: 137,99  VALOR TOTAL: 2.069,85  NF: 000010776",,10363,,10417,2069.85,2016,10,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-11-01,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10829,10192.50,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-11-01,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10826,410.52,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-01,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10831,220.07,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-11-01,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10833,7805.83,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-11-01,2018004887,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL ;  REPUBLICACAO PROCESSO 33/2018,CP 0",,10740,,10534,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-11-01,2018005295,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DIVULGACAO PROCESSO 34/2018, PP 10/2018 CONSERTO VEICULOS SAUDE.  NF:1168",,10739,,10533,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-11-01,2018005435,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 31/2018, CP 01/2018-MURO  NF:1169",,10736,,10530,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-11-01,2018006185,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12455,EXTINTORES BAGEENSE LTDA,PJ,13742849000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA-14 UNI - RECARGAS DE EXTINTORES ABC 4KG  VALOR UNI:44,00 VALOR TOTAL:616,00  JUSTIFICATIVA: RECAR",,10366,,10420,616.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-11-01,2018006391,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV- SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL   PUBLICACAO PROCESSO 28/2018, TP 06/2018-",,10742,,10536,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-11-01,2018006392,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SER- SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 12/2018, TP 02/2018- L",,10741,,10535,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-11-01,2018006395,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV, SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 45/2018,LEILAO 01/2018",,10743,,10537,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-11-01,2018006443,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  *PUBLICACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENCIA",,10745,,10539,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-11-01,2018006498,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 COPIA DA CHAVE , PORTA DA SECRETARUIA DO PLANEJAMENTO , PARA A SRA. ZULEICA NOBRE MACHADO.",,10724,,10766,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-11-01,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10832,16715.42,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-11-01,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2210,,10790,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-11-01,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1578 - 70,78",,10362,,10416,70.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-11-01,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A CACAPAVA DO SUL, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE MONTEIRO LOPES.  SAIDA: 24/08/2018 AS 19:00HS  RETORNO: 24/08/20",,10787,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-11-01,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 27/10/2018 AS 0,,10704,,10516,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-01,2018007289,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 UN LAMPADA HALOGENA 300W - 76,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA",,10364,,10418,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-11-01,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10835,28847.44,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-01,2018007522,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 COPIAS DE CHAVES PARA SMED.  NF: 551,,10383,,10437,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-01,2018007878,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA 01 SER. DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL   PUBLICACAO  PROCESSO 47/2018, PREGAO PRESENCIAL 13",,10749,,10543,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018007928,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN LOTE 04 - ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO - MARCA POLIBRAS - 59,60  04 UN LOTE 08 - BLOCO",,10387,,10441,162.84,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-01,2018007956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 122 - PENDRIVE DE 32G - MARCA: MULTILASER - 47,78  NF: 006.353",,10726,,10519,47.78,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-11-01,2018007974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- CAIXA DE DESCARGA   VALOR UNI:24,90 VALOR TOTAL:49,80  APLICACAO: CEMITERIO MUNICIPAL  NF",,9798,,9742,49.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-01,2018008077,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN TELHA GROSSA 2.44X1.10 - 6.622,50  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL CONFORME DECR",,10076,,10028,6622.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-01,2018008115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA QUE DA ACESSO AOS GUARDAS DO PREDIO AO PATIO(DA RUA PARA PATIO),,10079,,10034,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-01,2018008119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UNI ALCOOL GEL 500 ML LOTE 03   VALOR UNI:6,70 VALOR TOTAL:100,50  36 UNI DESINFETANTE 2 LT L",,10732,,10525,313.70,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-01,2018008123,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 03  1 COPIA DE CHAVE(DOBERMAN)30,00  2 COPIAS DE CHAVE YALE  PARA O SETOR DA TESOURARIA",,10375,,10428,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-01,2018008147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER. DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO 52/2018 , PP 15/2018- GENEROS ALIMENT",,10371,,10425,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-01,2018008149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL : PUBLICACAO PROCESSO 52/2018, PP 15/2018-",,10750,,10544,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-01,2018008162,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA  DIVULGACAO PROCESSO Nº 43/20118, PREGAO PRESENCIAL Nº 12",,10372,,10426,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-01,2018008163,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: REPUBLICACAO PROCESSO 43/2018, PREGAO PRESENC",,10746,,10540,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-11-01,2018008183,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10828,2091.54,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-01,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3025,,10813,580.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-01,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3021,,10812,446.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-01,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO  NF: 069179,,9882,,9836,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-01,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO  NF:069180,,9883,,9837,476.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-01,2018008254,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,NOTA FISCAL Nº 539,,10378,,10432,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-01,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10788,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-01,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANCO DO BRASIL,,10788,,10753,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-01,2018008350,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- TABLET   VALOR UNI:298,00  JUTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL GAUCHA",,10754,,10548,298.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-01,2018008378,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1010,AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI DE CADEIRA ESTOFADA FIXA   VALOR UNI:108,00 VALOR UNI:324,00  03 UNI CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA   VALOR UNI:209,00 VALOR TOTAL:627,00",,10789,2009.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-01,2018008378,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1010,AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI DE CADEIRA ESTOFADA FIXA   VALOR UNI:108,00 VALOR UNI:324,00  03 UNI CADEIRA ESTAFADA GIRA",,10789,,10754,2009.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-01,2018008411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA Nº 681378 - VENCE: 12/11/2018,,10815,922.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SECRETARIA DE SAUDE: NOCOES BASICAS DE RECURSOS HUMANOS , NO DIA 0",,10823,399.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9784,VIVIANE GONCALVES DIAS,PF,67281036,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SECRETARIA DE SAUDE:,,10823,,10788,399.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008517,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA TELEFONE 3282 1287.,,10798,34.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008517,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA TELEFONE 3282 1287.,,10798,,10763,34.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008518,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2283  27,23.  3282 2166  0,07.",,10797,27.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008518,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE  3282 2283  27,23.  3282 2166  0,07.",,10797,,10762,27.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008519,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239,,10799,9.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008519,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239,,10799,,10764,9.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008520,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339.,,10796,3.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008520,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339.,,10796,,10761,3.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2291  4,63.  3282 1244  1,24.",,10802,5.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONES  3282 2291  4,63.  3282 1244  1,24.",,10802,,10765,5.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO - 764,81",,10360,,10414,764.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018008530,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA DA SMOT - MES 10/2018,,10361,,10415,2164.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008748,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1578  CRAS,,10795,3.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008748,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1578  CRAS,,10795,,10760,3.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008774,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-  TELEFONE 3282 1008  SMED,,10791,11.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008774,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA-  TELEFONE 3282 1008  SMED,,10791,,10756,11.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008784,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2245  SEC. OBRAS,,10792,16.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008784,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2245  SEC. OBRAS,,10792,,10757,16.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- TELEFONE 3282 2050  POSTO SAUDE DA PROMORAR,,10794,22.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008802,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- TELEFONE 3282 2050  POSTO SAUDE DA PROMORAR,,10794,,10759,22.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008811,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- TELEFONE 3282 1843  ASSISTENCIA SOCIAL,,10793,31.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018008811,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA- TELEFONE 3282 1843  ASSISTENCIA SOCIAL,,10793,,10758,31.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-01,2018008848,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA SERVIDORA CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE- ALMOXARIFADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO EM PORTO A,,10824,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-01,2018008848,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA SERVIDORA CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE- ALMOXAR,,10824,,10789,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-01,2018008861,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2 DIARIA PARA ALMOXARIFE CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO EM PORTO,,10825,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-01,2018008861,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12488,CAROLINA MUNHOS MACHADO,PF,2614800066,,PELA DESPESA EMPENHADA-2 1/2 DIARIA PARA ALMOXARIFE CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE - ALMOXA,,10825,,10790,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008894,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI TELHA 1.83X1.10 6MM  VALOR UNI:33,10 VALOR TOTAL:132,40  APLICACAO: CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA PRAIA DO PAREDAO   ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI ESTE PRODUTO,",132.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008895,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI CARRINHO DE MAO CACAMBA PLASTICA 90 L   VALOR TOTAL:179,00  APLICACAO: ZELADORES DA PRAIA DO PAREDAO   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DASS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI ESTE PRODUTO A PRONTO ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO,",179.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008896,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI PNEU CARRO DE MAO   VALOR UNI:22,00 VALOR TOTAL:44,00  APLICACAO: CARRO DE MAO DO CEMITERIO MUNICIPAL   ORCAMENTOS EM ANEXO,",44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIRO DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO - 17,60.,",17.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008898,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VEDANTE PARA TORNEIRA DE METAL DO BANHEIRO FEMININO DO PREDIO DA ADM CENTRAL - 2,80,",2.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 04 UNI GIMO GAS   VALOR UNI?12,80 VALOR TOTAL:51,20  APLICACAO: ABELHAS DO CEMITERIO MUNICIPAL ORCAMENTOS EM ANEXO,",51.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 UNI TIJOLO FURADO 6 FUROS   VALOR UNI:0,49 VALOR TOTAL:980,00  APLICACAO  CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA PRAIA DO PAREDAO   OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI O PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO,",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 03 UNID TINTA ESMALTE SINTETICO   APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE TURISMO   JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS TRABALHAM COM ESTE PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO,",194.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 10 UNI SACOS DE CALL HIDRATADO   APLICACAO : CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA PRAIA DO PAREDAO   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM ESTE PRODUTO.,",111.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008903,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CAMARA AR CARRO DE MAO   APLICACAO : CARRO DE MAO DO CEMITERIO MUNICIPAL   ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR UNI: 14,24 VALOR TOTAL:28,48,",28.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008904,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REGADOR - 19,80  APLICACAO: ZELADORES DA PRAIA DO PAREDAO. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI ESTE PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO.,",19.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008905,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  45 UNI MEDALHAS   VALOR UNI:2,70 VALOR TOTAL:121,50  02 UNI MEDALHAS 75 MM   VALOR UNI:5,99 VALOR TOTAL:11,98  01 UNI TROFEU 6 CM (CAMPEAO)  VALOR UNI:250,00 VALOR TOTAL:250,00  01 UNI TROFEU 55CM (VICE CAMPEAO)  VALOR UNI:220,00 VALOR TOTAL:220,00  01 UNI TROFEU 50 CM (3 LUGAR)   VALOR UNI:110,00 VALOR TOTAL 110,00  JUSTIFICATIVA: PREMIACAO PARA SERIE OURO DE FUTSAL,",713.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008906,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12573,GARRA & FIGUEIREDO LTDA,PJ,24281232000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID PNEU 185/65 R14  VALOR UNI:269,00 VALOR TOTAL:1.076,00  04 UNID PNEU 205/75 R16  VALOR UNI:469,00 VALOR TOTAL:1.876,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS MESMOS , SENDO QUE OS VEICULOS TRANSPORTAM PACIENYES DIARIAMENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS MUNICIPIOS DE REFERENCIA AGENDA",2952.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008907,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRA CITADO IR A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA NOD DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 17/11/2018 AS 05:00 HORAS   RETORNO DIA 18/11/2018 AS 22:00 HORAS,",453.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008908,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO CONDUZIR A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 17/11/2018 AS 05:00 HORAS   RETORNO DIA 18/11/2018 AS 22:00   VALOR UNI:56,64 VALOR TOTAL:453,12,",453.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1154,IGD SUAS FNAS,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS DE POA/BRASILIA VALOR TOTAL:733,98   01 PASSAGENS DE BRASILIA /POA  VALOR TOTAL:653,01  PARA A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA IR PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO MISTA DE ORCAMENTOS QUE SERA REALIZADA EM BARSILIA DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018,",1386.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE SCANER   VALOR TOTAL:100,00  TROCA DE SONDA LAMINA E VELAS   VALOR TOTAL:100,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO SIENA , PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11680,FERNANDA FIGUEIREDO MOREIRA,PF,1529126061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL - 100,00  PARA O PACIENTE NICOLAS ALVES.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11680,FERNANDA FIGUEIREDO MOREIRA,PF,1529126061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL - 100,00  PARA O PACIENTE NICOLAS ALVES.",,10811,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11680,FERNANDA FIGUEIREDO MOREIRA,PF,1529126061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL - 100,00  PARA O PACIENTE NICOL",,10811,,10767,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008912,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11026,MARILIA PINTO BRASIL,PF,99204460091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 16,52,",16.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008912,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11026,MARILIA PINTO BRASIL,PF,99204460091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 16,52",,10800,16.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008912,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11026,MARILIA PINTO BRASIL,PF,99204460091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 16,52",,10800,,10768,16.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008913,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008913,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,10801,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008913,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12484,REGIANE DE FIGUEIREDO FIGUEIREDO,PF,4531796063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00",,10801,,10771,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008914,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11680,FERNANDA FIGUEIREDO MOREIRA,PF,1529126061,,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA BENJAMIN MOREIRA NUNES.  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MATDE DO VALOR DE RAIO X DE VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA   QUEM IRA RECEBER O AUXILIO PE FERNANDA FIGUEIREDO MOREIRA,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008914,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11680,FERNANDA FIGUEIREDO MOREIRA,PF,1529126061,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA BENJAMIN MOREIRA NUNES.  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MATDE DO VALOR DE RAIO X DE VALOR DE ELETROCARDIOGRAMA   QUEM IRA RECEBER O,,10814,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008914,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11680,FERNANDA FIGUEIREDO MOREIRA,PF,1529126061,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA BENJAMIN MOREIRA NUNES.  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MATDE DO VALOR DE RAIO X DE VA,,10814,,10775,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008915,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12561,LAIRA FERREIRA SARAIVA,PF,167587064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008915,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12561,LAIRA FERREIRA SARAIVA,PF,167587064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,10803,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008915,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12561,LAIRA FERREIRA SARAIVA,PF,167587064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,10803,,10769,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008916,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9914,MARINES RIBEIRO,PF,61999946049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FIANNCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 36,58,",36.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM BAGE DIA 05/11/2018 - 30,00",,10809,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12619,MARIA UBALDINA DA SILVA BARBOSA,PF,72111208000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COM FLUXO A CORES - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E TATIANA BARBOSA, CPF: 001.542.300-86.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12619,MARIA UBALDINA DA SILVA BARBOSA,PF,72111208000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COM FLUXO A CORES - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFE",,10810,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008925,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12619,MARIA UBALDINA DA SILVA BARBOSA,PF,72111208000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COM FLUXO A CORES,,10810,,10780,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12617,FABIO RODRIGUES MENSO,PF,1922747084,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE MEDICAMENTOS . OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GILBERTO VIEIRA SOARES   CPF: 656.278.900-10,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12617,FABIO RODRIGUES MENSO,PF,1922747084,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE MEDICAMENTOS . OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GILBERTO VIEIRA SOARES   CPF: 656.278.900-10,,10819,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008926,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12617,FABIO RODRIGUES MENSO,PF,1922747084,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENRO DE MEDICAMENTOS . OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E,,10819,,10783,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008927,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12267,CACIELI ROCHA DA SILVA GONCALVES,PF,1851310002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008927,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12267,CACIELI ROCHA DA SILVA GONCALVES,PF,1851310002,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,10820,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008927,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12267,CACIELI ROCHA DA SILVA GONCALVES,PF,1851310002,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,10820,,10785,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008928,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA QUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES , SENDO SEI REPRESENTANTE LEGAL GEOVANA DE PAULA SOARES,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008928,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA QUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000400-8, EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAU",,10821,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008928,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA-  AUXILIO FINANCEIRO PARA QUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTES AO PROCESSO Nº 108/1.13.000,,10821,,10786,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE AO MUNICIPIO   SAIDA DIA 06/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 6/10/2018 AS 22:00  VALOR UNITARIO:84,95,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008930,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA AUDI~ENCIA COM A SECRETARIA ANA PELINI PARA TRATATIVAS A RESPEITO DO PROJETO DE MINERACAO EM LAVRAS DO SUL- PROJETO FOSFATO 3 ESTRADAS , DA EMPRESA AGUIA FERTILIZANTES   SAIDA DIA 06/10/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 06/10/2018 AS 22:00,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MADADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MADADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO EM BENEF",,10822,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME PROCESSO Nº108/1.13.0000400-2(CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MADA",,10822,,10787,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO LEVAR A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA A PORTO ALEGRE DIA 05/11/2018, A MESMA VAI PEGAR VOO PARA BRASILIA.  SAIDA: DIA 05 AS 06H  RETORNO: DIA 05 AS 18H.,",84.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008933,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE URGENCIA EM SANTA MARIA NOS DIAS 09/10 DE NOVEMBRO DE 2018   SAIDA DIA 17/11/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 18/11/2018 AS 22:00,",108.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITAMOS A AQUISICAO DE:  COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO PARA O EXERCICIO DE 2018.  *** EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3738/18.,",7500.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-01,2018008935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10827,1963.37,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008936,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",180.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008937,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008938,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008939,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",2280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008940,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",2612.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- EMPWENHO GLOBAL PARA COMBUSTIVEIS   VALOR TOTAL:43.000,00  PARA O FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS DO MEIO RURAL.  ***** EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3701/18,",30000.00,0,,0,,2017,53,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10830,3702.44,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008942,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",731.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",18211.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008945,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008946,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",1995.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",18791.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 - 119.700,00  *****EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3742/18,",60000.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-01,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10834,15010.21,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008949,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",1320.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008950,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",3230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",2223.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",1368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",2042.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",408.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",4474.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008956,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",1054.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008957,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",2603.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008958,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",769.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008959,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008960,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",1140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008961,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008962,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",2660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018008963,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",2660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-05,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA DAS BANDEIRAS  FATURAMENTO 10/2018,,10107,,10061,419.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-11-05,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 11/2018",,10864,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-11-05,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - 3.362,70",,10863,3362.70,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-11-05,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 180 732896,,10855,2291.75,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-05,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 189 155735,,10856,852.09,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-11-05,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 08/24,,10850,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-11-05,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 08/24,,10850,,10815,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018003731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA, SOLICITADA PELO MEMORANDO 105/18",-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018003732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA, SOLICITADA PELO MEMORANDO 105/18",-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018003733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA, SOLICITADA PELO MEMORANDO 105/18",-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-511.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4392,-511.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,4392,,4165,-511.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE MARCELO FERNANDES,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-11-05,2018003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REF. DEV. DE ADIANTAMENTO MMARCELO FERNANDES,,4393,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-11-05,2018003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE MARCELO FERNANDES CARVALHO,,4393,,4166,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-11-05,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 07/12,,10851,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-05,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 07/12,,10851,,10816,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-11-05,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PARCELA 07/12,,10849,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-11-05,2018004005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,PARCELA 07/12,,10849,,10814,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA, SOLICITADA PELO MEMORANDO 105/18",-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA, SOLICITADA PELO MEMORANDO 105/18",-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"ESTORNO PARA REEMPENHO CORRIGINDO RUBRICA, SOLICITADA PELO MEMORANDO 105/18",-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-05,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1824116,,10862,1705.92,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-05,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  MES DE OUTUBRO/2018,,10852,2361.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-05,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  MES DE OUTUBRO/2018,,10852,,10817,2361.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-11-05,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE/VIAMAO LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO MENDES.  SAIDA: 31/10/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 01/11/2018 AS 02:00HS,,10840,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-11-05,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1224,,10843,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-11-05,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1225,,10844,1160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-05,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO  NF:069312,,10096,,10050,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-05,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO  NF:069243,,9947,,9900,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-05,2018008315,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA SEMI BRILHO BRANCA GALAO 18 LITROS - 249,00  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, O",,10176,,10157,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-05,2018008407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 650,00",,10847,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-05,2018008407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PECAS - 650,00",,10847,,10812,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-05,2018008408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00",,10848,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-05,2018008408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 250,00",,10848,,10813,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-05,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIEL BITENCOURT, ANDRESSA MARTINS, ANA MARA CORREA MACHADO.  SAIDA: 31/10/2018 AS 06:00HS  RETOR",,10838,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-05,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA EDENISIA CABRAL, JOSE PAULO MENDONCA ? AC.  SAIDA: 31/10/2018 AS 02:30HS  RETORN0:",,10839,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-05,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL, LEVAR O CARRO PARA REVISAO.  SAIDA: 29/11/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 29/11/2018 AS 15:00HS - VEICULO: GOLF",,10837,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-05,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HELIDA DIAS ESQUIRIO ?AC, DIRCEU LUIS RODRIGUES.  SAIDA: 29/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 29/10/201",,10842,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-05,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE LEILA MARIA SARAIVA.  SAIDA: 26/10/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 26/10/2018 AS 22:30HS - VEICU,,10845,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-05,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES OSVALDO BORGES, SHIRLEI DOS SANTOS ?AC,DEUSA DA SILVA.  SAIDA: 31/10/2018 AS 13:00HS  RETORNO: 3",,10841,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008781,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10661,,10831,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10662,,10832,185.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10663,,10833,207.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008785,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10664,,10834,2308.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008786,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10665,,10835,3217.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008787,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10666,,10836,910.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008788,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10667,,10837,15407.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008789,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10668,,10838,144.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008790,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10669,,10847,184.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008791,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10670,,10852,3249.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008792,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10671,,10853,5667.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10672,,10854,30716.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10673,,10848,3716.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10674,,10849,7465.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008796,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10675,,10850,1414.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10676,,10851,585.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008798,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10677,,10862,938.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008799,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10692,,10839,171.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10678,,10855,2191.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008801,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10679,,10864,1516.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10680,,10856,9172.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008804,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10681,,10857,2896.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008806,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10682,,10840,706.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008807,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10683,,10841,343.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008808,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10684,,10859,2398.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008809,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10685,,10842,1837.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10686,,10863,1689.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008812,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10687,,10861,442.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008813,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10688,,10858,1130.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008814,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10689,,10843,400.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10690,,10860,263.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008816,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018.,,10691,,10844,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008818,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 10/2018,,10693,,10845,445.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018008819,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 784.400,80.",,10694,,10846,119383.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-11-05,2018008874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 08/2018,,10846,781.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-31,2018-11-05,2018008874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO FGTS MES 08/2018,,10846,,10811,781.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018008909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1154,IGD SUAS FNAS,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS DE POA/BRASILIA VALOR TOTAL:733,98   01 PASSAGENS DE BRASILIA /POA  VALOR TOTAL:653,01  PARA A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA I",,10853,1386.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018008909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1154,IGD SUAS FNAS,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS DE POA/BRASILIA VALOR TOTAL:733,98   01 PASSAGENS DE BRASILIA /POA  VALOR TOTAL:653",,10853,,10818,1386.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018008929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE AO MUNICIPIO   S,,10867,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018008929,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA,,10867,,10829,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018008930,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA AUDI~ENCIA COM A SECRETARIA ANA PELINI PARA TRATATIVAS A RESPEITO DO PROJETO,,10868,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018008930,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA AUDI~ENCIA COM A SECRETARIA ANA,,10868,,10830,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018008932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO LEVAR A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA A PORTO ALEGRE DIA 05/11/2018, A MESMA VAI PEGAR",,10865,84.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018008932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO LEVAR A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA A PO,,10865,,10827,84.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008964,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12621,IMPAVER DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA,PJ,10689931000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN KIT ESMALTE PU AZUL PISCINA 2,7 ? ENDURECEDOR ? TINNER PU - 1.851,50  APLICACAO: REFORMA E ATIVACAO DO CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS PROJETO DE NATAL).  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1851.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008965,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",2118.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",997.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008968,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6099,MOREIRA AUTO PECAS MEI,PJ,90035445000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PARAFUSO DA FACA ROCADEIRA - 70,00  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008969,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",731.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008970,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PORCA 7/8 COMUM - 10,45  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008971,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,",1216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008972,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN KIT DE ROLAMENTO - 80,00  01 UN PIVO - 58,00  01 UN TERMINAL - 6,00  PECAS PARA O GOL IHJ 1059.,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE - ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/2 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 15/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 15/10/2018 AS 22:00HS,,10836,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TONNER PANASONIC KX - FAT 411 A PARA IMP MB 2030 - 550,00,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008975,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUTONOMOS 10/2018,",1420.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008976,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN PASTAS CATALOGOS COM 50 FOLHAS PLASTICAS - 68,08  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, ENQUANTO AGURADA PROCESSO LICITATORIO, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",68.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.17/0000295, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.14.0000447-0, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E JOEL MACHADO MUNHOZ - 224,19  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000382, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.16.0000147-5, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E MARIA OLEMA GONCALVES FERNANDES - 727,31  SOLICITO",988.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008978,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12185,FLORI RENATO BINSFELD 00535349050,PJ,26841525000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PLACA 1,00X1,20CM DE PVC COM IMPRESSAO DIGITAL - 140,00  JUSTIFICATIVA: PLACA DE PVC NECESSARIA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SER USADO EM TODAS AS UNIDADES, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA, BRANCO 115X80, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA IPECOL, LOTE 60 - 13,99  03 FITA ADESIVA ACRILICA TRANSPARENTE LARGA (50MMX50M). MARCA ADELBRAS. LOTE 66 - 9,63  05 UN PRANCHETA A4 EM ACRILICO MARCA NOVA, LOTE 140 - 39,95.,",63.57,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008980,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ALMOFADA PARA CARIMBO MARCA JAPAN REGISTRADA NO LOTE 01, ATA 12/2018 - 10,76  02 CAIXAS CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA, 1.0 CADA CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA TIP REGISTRADO NO LOTE 21 - 14,38  02 CAIXAS CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA GROSSA, 1.0 CADA CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA TIP REGISTRADO NO LOTE 24 - 14,38  02 CAIXAS CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA",64.39,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BLOCOS AUTOADESIVOS 38MMX50MM (COLORIDOS COM 100 FOLHAS) - 29,20  05 UN CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADA. MARCA LYKE. LOTE 30 - 5,20  01 CAIXA CLIPES Nº 04 COM 100 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA NEW. LOTE 42 - 2,74,",37.14,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE (24MMX1,5). MARCA TEKBOND. LOTE 67 - 17,56  02 LIVROS ATA (GRANDE, COM 100 FOLHAS PAUTADAS), CAPA DURA, PRETA, MARCA SAO DOMINGOS. LOTE 92 - 16,50  05 PASTA SANFONADA PLASTICA A4, 12 DIVISORIAS, MARCA ACP . LOTE 118 - 65,00,",99.06,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAPEL OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS) MARCA FULL PAPER - LOTE 109 - REGISTRADO NA ATA 12/2018 - 133,85,",133.85,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008984,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 LIVROS PONTO GRANDE COM 100 FOLHAS - MARCA SAO DOMINGOS - LOTE 96 - 31,10,",31.10,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008985,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ACUCAR CRISTAL ESPECIAL EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 5KG, MARCA CRISTAL - 17,59,",17.59,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590.  QUARTO SERVICO DE REVISAO - 280,000  GEOMETRIA - MEDIR E REGULAR - 68,00  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",348.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 2 E 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO COEGEMAS - COMISSAO MISTA DE ORCAMENTO (CMO) EM BRASILIA-DF.   SAIDA: DIA 05/07/2018 AS 12:00HS  RETORNO: DIA 07/11/2018 AS 00:00HS  VALOR: 1.376,10  E 1/4 DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA, PARA DESLOCAMENTO ATE PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE ATE BRASILI",1949.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 2 E 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO COEGEMAS - COMISSAO MISTA DE ORCAMENTO (CMO) EM",,10854,1949.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 2 E 1/4 DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DO COE",,10854,,10819,1949.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590:  04 OLEO MOTOR 5W 40 - 223,00  01 PARAFUSO - 21,00  01 FILTRO DE COMBUSTIVEL - 28,02  04 VELAS - 66,00  01 ELEMENTO - 44,00  01 FILTRO - 47,08  01 ADITIVO - 115,64  01 JOGO DE PECAS - 34,63    JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",579.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008989,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO BUSCAR A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA EM PORTO ALEGRE DIA 08/11/2018.  SAIDA: DIA 07 AS 16:HHS  RETORNO: DIA 08 AS 19:00HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008989,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO BUSCAR A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA EM PORTO ALEGRE DIA 08/11/2018.  SAIDA: DIA,,10866,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008989,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1154,IGD SUAS FNAS,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO BUSCAR A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA,,10866,,10828,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 TELEFONES DE MESA PARA: TELEFONISTA, AGENDA E SALA DA ADMINISTRACAO - 239,70,",239.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008991,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TELEFONE DE MESA PARA SETOR DE CADASTRO - 79,90,",79.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 UN GRAMPA DE MOLA (TRASEIRA) R$110,00   01 UN TRAVA PINO DO PATIM R$ 6,00   02 UN PONTEIRAS DA BARRA DA DIRECAO R$230,00   01 UN FLEXIVEL DO FREIO R$20,00  TOTAL: 366,00    AS PECAS SERAO UTILIZADAS NO CARRO PLACA: IAZ 5926.,",366.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008994,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHO COR PRETA Nº 60, IMPRESSORA 4280 - 30,00,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 MOLAS METRE DIANTEIRA R$1.088,00   02 MOLAS 2ª DIANTEIRA R$1.045,00   01 MOLA MESTRE TRASEIRA (LADO DIREITO) R$225,00   06 BUCHAS DE MOLA R$198,00   02 PINOS CENTRO DE MOLA R$18,00   02 PONTEIRAS DA BARRA DE DIRECAO R$198,00   01 CRUZETA DO CARDAM R$70,00   04 PARAFUSOS 16X130 R$88,00  04 BUCHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 66,00.  AS PECAS SERAO TROCADAS NO CARRO PLACA: I",2996.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008996,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12622,IGOR ALBARNAZ ALVES,PF,4235593030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE TESTICULOS - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008996,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12622,IGOR ALBARNAZ ALVES,PF,4235593030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE TESTICULOS - 100,00",,10861,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008996,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12622,IGOR ALBARNAZ ALVES,PF,4235593030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE TESTICULOS - 100,00",,10861,,10823,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM BAGE DIA 05/11/2018 - 30,00,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM BAGE DIA 05/11/2018 - 30,00",,10860,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM BAGE DIA 05/11/2018 -,,10860,,10822,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERA FEITO NO CARRO DE PLACA IAZ 5926.    MAO DE OBRA PARA TROCA DE 02 GRAMPAS DE MOLA TRASEIRA E LONAS DE FREIO.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 10/2018,",2747.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 10/2018,,10869,2747.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018008999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 10/2018,,10869,,10865,2747.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS FOLHA COMPLEMENTAR MES 10/2018.,",361.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS FOLHA COMPLEMENTAR MES 10/2018.,,10859,361.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS FOLHA COMPLEMENTAR MES 10/2018.,,10859,,10867,361.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 2.747,45.,",418.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 2.747,45.",,10858,418.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 2.747,45.",,10858,,10866,418.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009002,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4011,Incentivo Atenção Básica,12616,MARIA DELOURDES SARAIVA PINTO,PJ,26967134000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  400 SALGADINHOS MISTOS - 240,00  JUSTIFICATIVA: PARA O GRUPO DE DIABETICOS ACOMPANHADOS PELA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DE SAUDE DA PROMORAR, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO A PARTICIPACAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS FOLHA COMPLEMENTAR MES 10/2018.,",120.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS FOLHA COMPLEMENTAR MES 10/2018.,,10857,120.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009004,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE DIVULGACAO DO PROJETO MEU BAIRRO MAIS SAUDE NA POTY MEDEIROS - 245,00  JUSTIFICATIVA: CHAMAMENTO PUBLICO PARA ATINGIR AS METAS DE SAUDE, NAO ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS, PAGAMENTO DE SERVICO ENQUANTO AGUARDA PROCESSO LICITATORIO.,",245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PIVO - 160,00  TROCA DE ROLAMENTOS - 200,00  TROCA DE CABO DE FREIO - 80,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE, PELOTAS E PORTO ALEGRE, JU",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",2330.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",1165.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009008,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",6040.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009009,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",3020.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009010,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",2041.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009011,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",1020.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",1352.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",676.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO PLACA IPI 7568.  02 ESPELHOS RETROVISOR UNIVERSAL GRANDE VALOR UN. R$32,00 VALOR TOTAL: R$64,00   02 TUBOS DE SILICONE ALTA TEMPERATURA VALOR UN. R$7,50 VALOR TOTAL: 15,00.,",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO PLACA IRS1744.  MAO DE OBRA TROCA DA CAIXA DE SIRECAO MERCEDES R$280,00.,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",2346.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,",1173.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8720,LARGE TERESINHA DA S. MACHADO,PF,38102560053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO DO PROJETO MELHORIA DO PATIO, NO SEMINARIO FLORESTA E VIDA 2018.  SAIDA: 13:00HS DO DIA 06/11/2018   RETORNO: 21:00HS DO DIA 07/11/2018.,",294.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8702,BERENICE JARDIM MACHADO DE FREITAS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO DO PROJETO MELHORIA DO PATIO, NO SEMINARIO FLORESTA E VIDA 2018.  SAIDA: 13:00HS DO DIA 06/11/2018   RETORNO: 21:00HS DO DIA 07/11/2018.,",294.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018009020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8702,BERENICE JARDIM MACHADO DE FREITAS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO DO PROJETO MELHORIA DO PATIO, NO SEMINARIO FLORESTA E VIDA 2018.  SAIDA: 13:00HS DO DIA 06/11/2018   RETORNO: 21:00HS DO DIA 07/11/2018.,",215.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ETA  COMPETENCIA 10/2018,,10875,123.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DA BM   FATURAMENTO 10/2018,,10878,151.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SUBPREFEITURA   FATURAMENTO 10/2018,,10879,74.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POCO ARTESIANO   COMPETENCIA 10/2018,,10880,76.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - QUADRA DO IBARE   COMPETENCIA 10/2018,,10876,124.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA PASR JOSE MARQUES   FATURAMENTO 10/2018,,10962,21.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ODESSA PETRARCA   FATURAMENTO 10/2018,,10874,225.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO  DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO DA OLARIA   FATURAMENTO 10/2018,,10873,218.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   COMPETENCIA 10/2018,,10872,106.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO  GINASIO DA OLARIA,,10870,141.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE AGUA E ESGOTO - POSTO DE SAUDE   COMPETENCIA 10/2018,,10871,122.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO VALOR PEQUENO,-14.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  PARCELA 10/2018,,10887,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA CONTRIBUICOES FAMURS 2018.  PARCELA 10/2018,,10887,,10878,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,DEV. ADIAN.05/2018 JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-11-06,2018000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,DEV. ADIAN.05/2018 JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,,39,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-11-06,2018000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,DEV. ADIAN.05/2018 JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,,39,,32,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,DEV. ADIAN.06/2018 JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-11-06,2018000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,DEV. ADIAN.06/2018 JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,,40,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-11-06,2018000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,DEV. ADIAN.06/2018 JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,,40,,33,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-11-06,2018000278,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAVRAS DO SUL-RS.  NF 0080 SERIE 1",,10881,313640.68,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-11-06,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  PARTE DA PARCELA DA MENSALIDADE DE 11/2018,,10884,545.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-11-06,2018000288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018.  PARTE DA PARCELA DA MENSALIDADE DE 11/2018,,10884,,10873,545.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-06,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  PARCELA MENSAL 10/2018,,10886,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-06,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  PARCELA MENSAL 10/2018,,10886,,10876,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018 - 25.300,00  MENSALIDADE DE OUTUBRO/2018 NF N",,10888,2104.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO DE 2018",,10888,,10883,2104.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 20187 68,,10893,10274.67,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-11-06,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL DE SERVICO 39688,,10365,,10419,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018004576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,DEV. ADIAN.75/2018  JOSE ELI VIEIRA BRITO,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-11-06,2018004576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,DEV. ADIANT 75/2018 JOSE ELEI V BRITTO,,5360,-600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-11-06,2018004576,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,DEVO. ADIAN.75/2018 JOSE ELI VIEIRA BRITO,,5360,,5153,-600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018004578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,DEVO. ADIAN.76/2018  JOSE ELI VIEIRA BRITO,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-11-06,2018004578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,DEV.ADIANTA 76/2018 JOSE ELI VIEIRA BRITTO,,5359,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-11-06,2018004578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,DEVO. ADIAN.76/2018  JOSE ELI VIEIRA BRITO,,5359,,5154,-300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-11-06,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:10 - SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO  CARREGADO, PARA BOTIJOES P-",,10933,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-06,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10963,6.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-06,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10877,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-06,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,10877,,10868,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-06,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA CARTAO VERO BANRISUL.,,10963,,10962,6.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-11-06,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 121,,10882,2100.00,0,,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-11-06,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 30/10/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 30/10/2018 AS 15:00HS - VEICULO: AMBULAN,,10918,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-06,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA VOGADO.  SAIDA: 30/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 30/10/2018 AS 16:00HS - VEICULO: F,,10894,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018007459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-11-06,2018007459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,9047,-520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-11-06,2018007459,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,9047,,9013,-520.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,9046,-120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,9046,,9014,-120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-06,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR O PACIENTE ANA CRISTINA LOPES.  SAIDA: 02/11/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 02/11/2018 AS 17:00HS - VEICULO: AMBU",,10946,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-06,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF: 183",,10934,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-11-06,2018007598,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES NO CURSO ?CADASTRO E PLANEJAMENTO PAR/MEC/FNDE? QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/10 DE 2018 NA,,10902,754.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-06,2018007598,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES NO CURSO ?CADASTRO E PLANEJAMENTO PAR/MEC/FND,,10902,,10895,754.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-11-06,2018007978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS , QUE SERAO FEITOS NO VEICULO PLACAS INK 4950  COLOCACAO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DO SISTEMA EL",,10927,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-11-06,2018008044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PCT	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, ANTIBACTERIA, 60CMX33CM, PACOTE COM 05 UNIDADES, LOTE 59 - MARCA NOBRE. 		15,50  02 CX	PAPEL TOALHA INTERFOL",,10932,314.75,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-06,2018008089,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12158,INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA,PJ,19034046000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGAS , NO INSTITUTO BRASIELRO DA PESSOA , DIAS 9",,10931,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-06,2018008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNICARIMBOS AUTOMATICOS  01 TECNICA EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA   01 TECNICA EM ENFERMAGEM NATHALIA SCHEROLT  01 DENTISTA ANNE PRESTES M,,10928,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-11-06,2018008166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INCRICAO TREINAMENTO ?CAUTELAS DURANTE DO MANDATO: PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE RS?, DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018. PARTICIPANTE: GUILHER",,10901,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-06,2018008166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INCRICAO TREINAMENTO ?CAUTELAS DURANTE DO MANDATO: PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE RS?, DIAS 09 E",,10901,,10897,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-06,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 KG ABACAXI- VALOR UNI:5,40 VALOR TOTAL:108,00",,10935,307.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 070343,,10915,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-11-06,2018008220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ESOCIAL , NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018 NA DMP.",,10900,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-06,2018008220,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA JOSILENE PERGHER PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ESOCIAL , NO DIA 16 D",,10900,,10898,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-06,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10907,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-06,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,10905,40.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-06,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10907,,10905,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-06,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,10905,,10903,40.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-06,2018008303,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147M M? LINHA CORTADOR DE GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO: ROCADAS  ORCAMENTOS EM ANEXO  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SO",,10939,79.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-06,2018008313,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 TINTA AZUL GALAO 18 LITROS - 900,00  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZER TEIXEIRA. ORCAMENTOS EM ANE",,10942,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-06,2018008316,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA SEMI BRILHO ACRILICA SB LATA BASE GALAO 18 LITROS - 540,00  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA D",,10938,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-11-06,2018008354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PEAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926  05 PARAFUSOS 12MM X 100- VALOR UNI:2,8",,10936,111.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-06,2018008377,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147 M? LONA PRETA - 474,00  APLICACAO: LONA PARA RESERVA PARA CASOS DE EMERGENCIA DE TEMPORAIS. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS",,10937,474.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-06,2018008395,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES PARA O CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: AQUISICAO DE PECA,,10899,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-06,2018008395,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES PARA O CURSO ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATA,,10899,,10899,992.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-06,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSE ANTONIO SUTERO.  SAIDA: 01/11/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 01/11/2018 AS 14:00HS - VEICULO: AMBU,,10945,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SHIRLEI DOS SANTOS, SUELEN FAGUNDES E ZANI FONTOURA.  SAIDA:30/10/2018 AS 06:00HS  RETORNO:30/10",,10903,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ROBSON GARRA MACHADO.  SAIDA: 02/11/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 02/11/2018 AS 22:00HS -  VEICULO: AM,,10961,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ROBSON GARRA MACHADO.  SAIDA: 02/11/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 02/11/2018 AS 22:00HS - VEICULO: AMB,,10947,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MANOEL AIRTON SIMOES   SAIDA,,10437,,10491,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 26/10/2018 AS 08:00HS  RET,,10626,,10509,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-06,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA EDENISIA CABRAL, JOSE PAULO MENDONCA",,10839,,10804,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-06,2018008495,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 65 UNI TELHA GROSSA 2,44X1,10  VALOR UNI:44,15 VALOR TOTAL:2.869,75  APLICACAO : CASA ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18  ORCAMENTOS EN ANEXO",,10924,2869.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-06,2018008496,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 PCT TELHA FINA   VALOR UNI:12,50 VALOR TOTAL:1.875,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18.  NF: 1549",,10944,1875.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-06,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIS MARIO MUNHOZ, LEANDRO SOARES, ADRIANA SARAIVA BRITO.  SAIDA: 30/10/2018 AS 02:00HS  R",,10906,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-06,2018008500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO TROCADAS NOS CARROS DE PLACAS INK 4950 E IPI 7551:  02 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTE,,10930,231.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-06,2018008501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IRS 1743:  02 MOLAS DIANTEIRAS - 740,00",,10929,740.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018008505,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1092,Cota Parte da Multa de Transito,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PARA CORRECAO DA DESPESA.,-79.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018008505,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1092,Cota Parte da Multa de Transito,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PARA CORRECAO DA DESPESA.,,10940,-79.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018008505,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1092,Cota Parte da Multa de Transito,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147M? M? LINHA CORTADOR GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO: ROCADAS   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS EMPRESAS  CADASTRADAS S",,10940,79.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-06,2018008509,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013  VALOR UNI:121,25  APLICACAO: USO DA OFICINA SMOT  OBS: FOI COMPRADA DA SEGUNDA EMPRESA MAIS BARATA POR SER A UNICA A TER",,10941,121.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-06,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE/SAO LEOPOLDO LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA BARCELOS.  SAIDA: 30/10/2018 AS 2:30HS  RETORNO: 30/10/2018 AS 22:,,10904,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018008743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,DEVOLUCAO VALOR EMP. A MAIOR,-5.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-06,2018008743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,DEVOLUCAO VALOR EMP. A MAIOR,,10651,-5.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-06,2018008743,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,DEVOLUCAO VALOR EMP A MAIOR,,10651,,10511,-5.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-06,2018008747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1628   ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES,,10908,0.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-06,2018008747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1628   ESCOLA MARIA JOAQUINA DE MENEZES,,10908,,10906,0.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008876,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOSE DA SILVA TEIXEIRA,,10779,,10959,6292.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,10957,2884.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,10957,,10955,2884.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,10958,792.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008879,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,10958,,10956,792.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008880,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,10959,145.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008880,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,10959,,10957,145.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008881,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,10960,124.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018008881,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA,,10960,,10958,124.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018008977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.17/0000295, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.14.0000447-0, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DO",,10922,988.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018008977,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.17/0000295, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.14.000044",,10922,,10919,988.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018008990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 TELEFONES DE MESA PARA: TELEFONISTA, AGENDA E SALA DA ADMINISTRACAO - 239,70  NF: 3034",,10895,239.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018008991,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TELEFONE DE MESA PARA SETOR DE CADASTRO - 79,90  NF: 3033",,10896,79.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10954,2330.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10954,,10952,2330.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10955,1165.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10955,,10953,1165.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009008,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10948,6040.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009008,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10948,,10946,6040.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009009,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10949,3020.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009009,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10949,,10947,3020.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009010,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10950,2041.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009010,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10950,,10948,2041.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009011,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10951,1020.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009011,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10951,,10949,1020.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10952,1352.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10952,,10950,1352.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10953,676.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10953,,10951,676.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10920,2346.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10920,,10917,719.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10920,,10917,1626.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10921,1173.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 11/2018,,10921,,10918,1173.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8720,LARGE TERESINHA DA S. MACHADO,PF,38102560053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTA",,10909,294.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8720,LARGE TERESINHA DA S. MACHADO,PF,38102560053,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MEN,,10909,,10907,294.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8702,BERENICE JARDIM MACHADO DE FREITAS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTA",,10889,294.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8702,BERENICE JARDIM MACHADO DE FREITAS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MEN,,10889,,10887,294.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8702,BERENICE JARDIM MACHADO DE FREITAS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO D",,10890,215.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018009020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8702,BERENICE JARDIM MACHADO DE FREITAS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES,",,10890,,10888,215.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12623,CARLA SILVEIRA PEREIRA,PF,1708501029,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO DO PROJETO MELHORIA DO PATIO, NO SEMINARIO FLORESTA E VIDA 2018.  SAIDA: 13:00HS DO DIA 06/11/2018   RETORNO: 21:00HS DO DIA 07/11/2018.,",215.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12623,CARLA SILVEIRA PEREIRA,PF,1708501029,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO D",,10891,215.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12623,CARLA SILVEIRA PEREIRA,PF,1708501029,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES,",,10891,,10889,215.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12623,CARLA SILVEIRA PEREIRA,PF,1708501029,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA  PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO DO PROJETO MELHORIA DO PATIO, NO SEMINARIO FLORESTA E VIDA 2018.  SAIDA: 13:00HS DO DIA 06/11/2018   RETORNO: 21:00HS DO DIA 07/11/2018.,",294.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12623,CARLA SILVEIRA PEREIRA,PF,1708501029,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA  PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENT",,10892,294.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12623,CARLA SILVEIRA PEREIRA,PF,1708501029,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1 (UMA) DIARIA  PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE ME,,10892,,10890,294.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8720,LARGE TERESINHA DA S. MACHADO,PF,38102560053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO DO PROJETO MELHORIA DO PATIO, NO SEMINARIO FLORESTA E VIDA 2018.  SAIDA: 13:00HS DO DIA 06/11/2018   RETORNO: 21:00HS DO DIA 07/11/2018.,",215.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8720,LARGE TERESINHA DA S. MACHADO,PF,38102560053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES, IR A CIDADE DE GUAIBA/RS PARA APRESENTACAO D",,10910,215.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8720,LARGE TERESINHA DA S. MACHADO,PF,38102560053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA SUPRACITADA DA E.M.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES,",,10910,,10908,215.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN LAUDOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL:  PLACAS: IRS 1743, IRS 1744, IPI 7568, IEP 2609, INK 4959, IAZ 5926, IRB 6287, IUS 0769, IPI 7551.,",2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 - 18.000,00,",18000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-11-06,2018009025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 120,,10883,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009026,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE :55-996130436,",406.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009027,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COLHER DE PEDREIRO - 12,16  APLICACAO: EQUIPE DE CALCETEIROS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",12.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 288/18  CONTRIBUICOES 2018.,",1626.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 288/18  CONTRIBUICOES 2018.  RESTANTE CONTRIBUICAO DE 11/2018,,10885,178.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 288/18  CONTRIBUICOES 2018.  RESTANTE CONTRIBUICAO DE 11/2018,,10885,,10874,178.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009029,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 55-996039108,",268.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009030,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LUVA DE VAQUETA - 53,52  APLICACAO: SERVIDORES ELETRICISTAS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",53.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009031,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO COLOCACAO DE PARABRISA - 200,00  APLICACAO: FIESTA IVR 6822. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS PRESTAM ESTE SERVICO.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 RL FITA ISOLANTE 19X10 - 29,90  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009033,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CARRO DE MAO - 297,00  APLICACAO: EQUIPE DE CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA EXCELL 150 AMP - 495,00  APLICACAO: CACAMBA F12000 PLACA ISS9175. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009035,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE RPPS: APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA CONCESSAO, NOS DIAS 08 E 09 DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA CARMEM BEATRIZ SILVEIRA MONTEIRO DO AMARAL,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009035,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE RPPS: APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA CONCESSA",,10898,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009035,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2015,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE RPPS: APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENE",,10898,,10900,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613  02 BIELETAS - 58,00  01 DESINGRIPANTE - 8,50  01 LIMPA CONTATO - 9,90  01 MOLA MESTRE - 199,00  02 BUCHA MOLA - 96,00  01 PINO MOLA - 15,00  02 CRUZETAS - 98,00,",484.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  02 CADEADOS 20MM - 19,80  OBSERVACAO: MATERIAIS SERAO UTILIZADOS NA CAIXA DE LUZ DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DR CRISPIM RAIMUNDO DE SOUZA.,",19.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE PLACAS IRS 1743.  MAO DE OBRA TROCA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRA MERCEDES - 360,00,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009039,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A TECNICA CONTABIL ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO- ENFASE NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCICIO DE 2019. DA DPM .,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009039,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A TECNICA CONTABIL ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO- ENFA,,10897,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009039,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA A TECNICA CONTABIL ADRIANA FREITAS DELABARY PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CLASSIFI,,10897,,10901,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,10912,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,10912,,10910,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009041,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV: MARIA DA GRACA PIRES DE RODRIGUES - 108/3.16.0000031--7 - R$ 6.225,61 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000017-9,",6225.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12615,ANDRELISE GOMES VICENCIO,PJ,11632955000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  14 RODADAS DE SERVICO DE ARBITRAGEM - 6.440,00  JUSTIFICATIVA: SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERA DE 04 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO.,",6440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12396,VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO,PF,5279480045,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PACIENTE ( VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO)   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E SONIA REGINA PARODI CARVALHO CPF: 693-713-340-53 RG: 1061470496,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12396,VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO,PF,5279480045,,PELA DESPESA EMPENHADA-PACIENTE ( VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO)   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUX,,10911,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12396,VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO,PF,5279480045,,PELA DESPESA EMPENHADA-PACIENTE ( VITORIA REGINA CARVALHO MACHADO)   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDO,,10911,,10909,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009044,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VIDRO 50X19 - 19,00  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA CADASTRADA NO NOSSO MUNICIPIO, QUE FORNECEU O ORCAMENTO.,",19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE YAM PEREIRA CARVALHO,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE YAM PEREIRA CARVALHO,,10914,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE YAM PEREIRA CARVALHO,,10914,,10912,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE EXAMES REALIZADO EM BAGE/RS   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E A ACS ANA RITA DIAS ORNES   CPF:97764899087 RG: 1070752298,",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE EXAMES REALIZADO EM BAGE/RS   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E A ACS ANA RITA DIAS ORNES   CPF:9,,10916,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12462,BELMIRO DE PAULA SOARES,PF,1887944095,,PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE EXAMES REALIZADO EM BAGE/RS   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERID,,10916,,10914,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009047,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLAMENTOS - 424,00  JUSTIFICATIVA: PECAS NECESSARIAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERERNCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE, PELOTAS E PORTO ALEGRE, JUSITIFICA-SE O PAGAMENTO DO SERVICO ACIMA DESCRITO, TENDO EM VISTA ASSEGURAR A GARANTIA NA EFETUACAO DO",424.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613:  01 SENSOR VELOCIDADE S-10 - 243,00  01 INTERRUPTOR LUZ RE S-10 - 42,00,",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009049,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SRA ZULEICA NOBRE MACHADO , PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA FUNASA (MODULOS SANITARIOS) E REUNIAO DA DP, , REEQUILIBRIO DA OBRA DA ESCOLA 12 SALAS E TERMINO DA LICITACAO  DA PRAIA DO PAREDAO   SAIDA DIA 07/11/2018 AS 04:00  RETORNO DIA 08/11/2018 AS 09:00,",458.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009049,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SRA ZULEICA NOBRE MACHADO , PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA FUNASA (MODULOS SANITARIOS) E REUNIAO DA DP, ,",,10925,458.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009049,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA A SRA ZULEICA NOBRE MACHADO , PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA FU",,10925,,10923,458.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS PARA A SENHOIRA ZULEICA NOBRE MACHADO , VOLTAR DE PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 07/11/2018 AS 04:00  RETORNO DIA 08/11/2018 AS 09:00,",99.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS PARA A SENHOIRA ZULEICA NOBRE MACHADO , VOLTAR DE PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 07/11/2018 AS 04:00  RETORNO DIA 08/11/2018 AS 09:00",,10926,99.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS PARA A SENHOIRA ZULEICA NOBRE MACHADO , VOLTAR DE PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 07/11/20",,10926,,10924,99.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009051,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA FUNASA (MODULOS SANITARIOS) E REUNIAO DA DPM, REEQUILIBRIO DA OBRA DA ESCOLA 12 SALAS E TERMINO DA LICITACAO DA PRAIA DO PAREDAO   SAIDA DIA 07/11/2018 AS 04:00   RETORNO DIA 07/11/2018 AS 20:00,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009051,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA FUNASA (MODULOS SANITARIOS) E REUNIAO DA DPM, REEQ",,10923,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009051,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/2- DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA FUNAS",,10923,,10921,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12624,STELA BEATRIZ WALTER CAMARGO,PF,44703058049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12624,STELA BEATRIZ WALTER CAMARGO,PF,44703058049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS.,,10913,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12624,STELA BEATRIZ WALTER CAMARGO,PF,44703058049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS.,,10913,,10911,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009053,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3125,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12625,VINICIUS MACHADO SANGUINETE,PF,5993976080,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. IRA RECEBER ILDA CARDOSO MUNHOZ CPF 044.393.520-61 RG 4091589962.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12625,VINICIUS MACHADO SANGUINETE,PF,5993976080,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. IRA RECEBER ILDA CARDOSO MUNHOZ CPF 044.393.520-61 RG 4091589962.,,10917,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009054,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12625,VINICIUS MACHADO SANGUINETE,PF,5993976080,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. IRA RECEBER ILDA CARDOSO MUNHOZ CPF 044.393.5,,10917,,10915,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TROFEUS PEQUENOS   VALOR UNI: 29,90 VALOR TOTAL:59,80  OBS: O PRODUTO SERA UTILIZADO PARA O 1º TORNEIO INTERESCOLAR DE FUTSAL DE 2018,",59.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009056,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS JESSICA E ADRIANA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018 - NA DPM EM PORTO ALEGRE.,",992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009057,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000422, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.0000707-5, EM QUE SAO PARTES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E GELCIMARA MUNHOZ SOARES - 36,81  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE GUIA CUSTAS Nº 108.18/0000421, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.13.0000469-0, EM QUE SAO PARTES O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E JOSE LEIVAS GOULART - 36,81  SOLICITO PAGAMENT",110.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 06/11/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009059,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO THIAGO DIAS RIBEIRO A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 07/11/2018 AS 04:00  RETORNO DIA 07/11/2018 AS 20:00  VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009059,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO THIAGO DIAS RIBEIRO A PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 07/11/2018 AS 0,,10956,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009059,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/2- DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO THIAGO DIAS RIBEI,,10956,,10954,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009060,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 NA DPM, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: 11/11/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 13/11/2018 AS 24:00HS,",199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009061,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 NA DPM, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: 11/11/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 13/11/2018 AS 24:00HS,",199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009062,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02E 1/4 DIARIAS PARA  A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 NA DPM, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: 11/11/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 13/11/2018 AS 24:00HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009063,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02E 1/4 DIARIAS PARA  A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 NA DPM, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: 11/11/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 13/11/2018 AS 24:00HS,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA O PACIENTE DIEGO DA ROSA DOS SANTOS - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA O PACIENTE DIEGO DA ROSA DOS SANTOS - 150,00",,10919,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009064,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA O PACIENTE DIEGO DA ROSA DOS,,10919,,10920,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009065,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA.  SAIDA: 08/11/2018 AS 06:30HS  RETORNO: 08/11/2018 AS 14:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009066,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO ENCHER E REFURAR RODA - 200,00  APLICACAO: RETRO JCB 214E 1994. JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADOR POR SER O MAIS PROXIMO DO MUNICIPIO E SE DISPOEM A FAZER O SERVICO COM URGENCIA.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO OK 48 - 100,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ANEL NITRILICO TROCADOR DE CALOR - 20,40  APLICACAO: CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",20.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009069,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE TROCA DE CANO DE ABASTECIMENTO DE OLEO - 250,00  APLICACAO: ONIBUS DA LUZ PLACA IAQ 4886. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN RELE FOTOCELULA - 905,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",905.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009071,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA IN LOCO NA SEDE DA DPM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE LICITACAO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.  SAIDA: 07/11/2018 AS 04:00HS  RETORNO: DIA 07/11/2018 AS 24:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009071,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA IN LOCO NA SEDE DA DPM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE LICITACA",,10943,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009071,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA IN LOCO NA SEDE DA DPM, PARA TRATAR DE",,10943,,10941,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009072,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147M? M? LINHA CORTADOR GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO: ROCADAS   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS EMPRESAS  CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUIAM O PRODUTO.  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 8505/18,",79.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009072,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147M? M? LINHA CORTADOR GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO: ROCADAS   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS EMPRESAS  CADASTRADAS S",,10964,79.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  * REPUBLICACAO PROCESSO 57/2018, PREGAO PRESENCIAL 19/2018 - CONSERTO CAMINHAO BASCULANTE - 144,00,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018009074,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  * DIVULGACAO PROCESSO Nº 57/2018 - CONSERTO DE CAMINHAO BASCULANTE - 484,50  *COM 3 INSERCOES DIARIAS - DE 07/11/2018 A 25/11/2018,",484.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-06,20181000170,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010530,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE RPPS: APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGRAS PARA CONCESSAO, NOS DIAS 08 E 09 DA D",,1000211,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-06,20181000170,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1010530,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO PARA O CURSO DE RPPS: APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -",,211,,1000210,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,20181000185,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A SERVIDORA CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA - MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO RPPS PARA PARTICIPAR DA  REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTOS  NO DIA 21/11/2018 E NO DIA 22/11/2018 DO TREINAMENTO - APRENDENDO A INVESTIR EM RENDA FIXA, EM PORTO ALEGRE - RS.,",940.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,20181000186,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  0 INSCRICAO PARA SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS PARA PARTICIPAR NO DIA 22/11/2018 NO TREINAMENTO - APRENDENDO A INVESTIR EM RENDA FIXA, EM PORTO ALEGRE - RS.,",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - PLENARINHO   FATURA 10/2018,,10235,,10289,78.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA- BANHEIROS DA PRACA   FATURAMENTO 10/2018,,10228,,10280,66.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA   FATURAMENTO 10/2018,,10229,,10283,613.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SMED  FATURAMENTO 10/2018,,10224,,10278,202.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA DR. CLAUDIO  FATURAMENTO 10/2018,,10221,,10275,338.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CAMPING   FATURAMENTO 10/2018,,10230,,10284,257.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -CABANAS    FATURAMENTO 10/2018,,10231,,10285,3.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BANHEIROS DA PRAIA   FATURAMENTO 10/2018,,10236,,10290,25.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA   RESTAURANTE DA PRAIA   FATURAMENTO 10/2018,,10237,,10291,85.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-07,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,11005,44.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,11004,61.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  ESC DR CLAUDIO   55,85.  BRINQUEDOTECA   91,37.",,11003,147.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-07,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11007,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-07,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11009,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-07,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11011,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-07,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11012,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-07,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11015,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-07,2018000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF: 1533,,10338,,10386,25.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-07,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 1534,,10340,,10389,343.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-11-07,2018000278,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N NO BAIRRO CENTRO EM LAV",,10881,,10869,313640.68,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11008,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11014,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-07,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº 20187 68,,10893,,10891,10274.67,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-11-07,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11010,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-11-07,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAFEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 01/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 01/11/2018 AS 15:00HS - VEIC,,10974,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-11-07,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC.  SAIDA: 05/11/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 05/11/2018 AS 22:0,,10983,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-07,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NFE 1724336.,,8911,,8883,1391.36,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-07,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11006,51.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-07,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA PARA PAGAMENTO  DAS TAXAS DE TARIFA  MAQUINA VERO BANRISUL.,,11006,,11003,51.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-11-07,2018006497,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4279,,10991,39.85,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-11-07,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2210,,10790,,10755,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-11-07,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE GRACILIANO , ADRIANA",,10445,,10499,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-07,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE/VIAMAO LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO MENDES.  SAIDA: 31/10/20,,10840,,10805,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-07,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ALESSANDRA PIRES.  SAIDA: 26/10/2018 AS 10:00HS  RE,,10625,,10508,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-07,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 01/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 01/11/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA,,10970,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-07,2018007321,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2590  JOGO-01-JOGO DE PECAS- V UNI:34,03- V TOTAL:35,03  UNID-0",,10401,,10455,498.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-07,2018007322,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2590  TERCEIRO SERVICO DE REVISAO- V TOTAL:240,00  GEOMETRIA -",,10402,,10456,308.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-07,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO, JAQUELINE ALEGRE E ROBERTA SARAIVA.   SAIDA: 01/11/2018 AS 13:30HS  RETORNO: 01/",,10976,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-07,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4278,,10990,223.97,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-07,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4277,,10992,470.76,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-11-07,2018008043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPNHADA  10 PCT	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, ANTIBACTERIA, 60CMX33CM, PACOTE COM 05 UNIDADES, LOTE 59 MARCA NOBRE. 		15,50  02 CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS",,10965,314.72,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-07,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 KG ABACAXI- VALOR UNI:5,40 VALOR TOTAL:108,00",,10986,307.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-07,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3025,,10813,,10772,580.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-07,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 K,,10090,,10045,865.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-07,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 K,,10935,,10933,307.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-07,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3021,,10812,,10770,446.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-07,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 K,,10089,,10044,408.69,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-11-07,2018008257,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA.  SAIDA: 15/10/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 1,,11002,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-07,2018008327,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAID,,10147,,10101,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-07,2018008387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,11219,VALDIR BISSOTO E CIA LTDA-ME,PJ,11822680000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ABACAXI - 12,00  20 UN BANANA - 6,80  06 UN MAMAO - 35,90  15 UN MACA - 9,02  PARA GRUPO DE IDOSOS NA ESTRATEGIA DO POSTO DA OLARIA.  N",,10966,63.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-07,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ E CLEUSMARINA DUTRA.  SAIDA: 05/11/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 05/11/2018 AS 22:,,10982,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-07,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES YAN DE OLIVEIRA, SILVANA GOMES E FERNANDA MADEIRA.  SAIDA: 05/11/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 05/11/2",,10984,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-07,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES CARDOSO ? AC, TEREZA DE FATIMA AIRES.  SAIDA: 05/11/2018 AS 07:30HS  RETORNO: 05/11",,10981,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-07,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR AS PACIENTES LOIRACI PENHA E ELI BRITO.  SAIDA: 05/11/2018 AS 12:00HS  RETORNO: 05/11/2018 AS 18:00HS  VEICULO:,,10978,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-07,2018008499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 PC - LAMINAS COM 13 FUROS, 3/4X8, CURVA EM ACO 1084 AMARELA  VALCOR UNI:469,00 VALOR TOTAL:3.752,00  104 PC PARAFUSO 5/8X2 1/4   VALOR UNI",,10967,4168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-07,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELOA FONTOURA, ADRIELI DA SILVA, BENJAMIN LOPES.  SAIDA: 05/11/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 05/",,10985,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-07,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE, SILVIO SOARES, HITER FONTOURA.  SAIDA: 01/11/2018 AS 03:00  RETORNO: 01/11/2",,10975,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-07,2018008887,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BOTA DE BORRACHA - 259,75  APLICACAO: SERVIDORES OPERARIOS QUE TRABALHAM NAS ROCADAS E CAPINAS DE RUA. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1565",,10971,259.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-07,2018008888,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA-   01 SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO   PUBLICACAO HOMOLOGACAO PROC 33/2018, CP 02/2018 - QUADRA IBARE   VALOR UNI:530,00",,10968,1016.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-07,2018008889,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 UN CALCA INDUSTRIAL - 394,00  APLICACAO: SERVIDORES DA COLETA DE LIXO, OPERADORES DE MAQUINAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1566",,10969,394.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-07,2018008890,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENBS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE URGENCIA EM SANTA MARIA NOS DIAS,,10997,108.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-07,2018008890,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENBS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE T,,10997,,10994,108.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-07,2018008897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIRO DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO - 17,60.  NF: 1559",,10979,17.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-07,2018008898,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VEDANTE PARA TORNEIRA DE METAL DO BANHEIRO FEMININO DO PREDIO DA ADM CENTRAL - 2,80  NF: 1558",,10980,2.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-07,2018008900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 UNI TIJOLO FURADO 6 FUROS   VALOR UNI:0,49 VALOR TOTAL:980,00  APLICACAO  CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA PRAIA DO PAREDAO   OBS: DAS EMPRESA",,10972,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-07,2018008902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA- 10 UNI SACOS DE CALL HIDRATADO   APLICACAO : CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA PRAIA DO PAREDAO   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS,,10973,111.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-07,2018008903,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CAMARA AR CARRO DE MAO   APLICACAO : CARRO DE MAO DO CEMITERIO MUNICIPAL   ORCAMENTOS EM ANEXO  VALOR UNI: 14,24 VALOR TOTAL:28,48  NF",,10977,28.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-07,2018008907,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRA CITADO IR A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA NOD DIAS 17 E 18 DE N,,10998,453.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-07,2018008907,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRA CITADO IR A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE T,,10998,,10995,453.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SR. IVO ALVES LOPES SECRETARIO DO MEIO RURAL IR ATE POA-RS  JUSTIFICATIVA: RETIRAR KIT DE MATERIAIS DO SALTA Z  SAIDA DIA 08/11/2018 AS 07:00  RETORNO DIA 8/11/20018 AS 23:00  VALOR UNI:114,67 VALOR TOTAL:229,34,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SR. IVO ALVES LOPES SECRETARIO DO MEIO RURAL IR ATE POA-RS  JUSTIFICATIVA: RETIRAR KIT DE MATERIAIS DO SALTA Z  SAIDA DIA 08,,11000,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA O SR. IVO ALVES LOPES SECRETARIO DO MEIO RURAL IR ATE POA-RS  JUSTIFICATIVA: RETI,,11000,,10997,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009076,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA OPARA MAXIMILIANO GARCIA IR ATE POA/RS   JUSTIFICATIVA: CARREGAR KIT DE MATERIAIS DO SALTA Z , AUXILIAR SR. SECRETARIO DO MEIO RURAL  SAIDA 07:00 DIA 08/11/2018   RETORNO 23:00 DIA 08/11/2018,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009077,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA IR ATE POA/RS  JUSTIFICATIVA : TRANSPORTAR KIT DE MATERIAIS DO SALTA Z , COM O SR, SECRETARIO DO MEIO RURAL   MOTORISTA DA CACAMBA PAC II IUM 9164  SAIDA 07:00 DIA 08/11   RETORNO 23:00 DIA 08/11,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009077,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA IR ATE POA/RS  JUSTIFICATIVA : TRANSPORTAR KIT DE MATERIAIS DO SALTA Z , COM O SR, SECRETARIO D",,11001,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009077,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA IR ATE POA/RS  JUSTIFICATIVA : TRANSPORTAR KIT DE,,11001,,10998,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009078,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  ** PUBLICACAO PROCESSO 57/2018, PP 19/2018 - CONSERTO CAMINHAO BASCULANTE - 144,00,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009079,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA FM:  ** DIVULGACAO PROCESSO 57/2018, PP 19/2018 - CONSERTO CAMINHAO BASCULANTE - 484,50  *3 INSERCOES DIARIAS, DE 07/11 A 25/11/2018.,",484.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009080,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CLEMAR BIAGGI ROCHA,",5528.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009080,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CLEMAR BIAGGI ROCHA,,10987,5528.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009081,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,",5528.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,10994,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12420,CAROLINA TRINDADE SILVA,PF,3755725037,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,,10994,,10991,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOAO MANUEL JACOBSEN DOS SANTOS,",1023.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOAO MANUEL JACOBSEN DOS SANTOS,,10988,1023.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12626,EDREAN FIGUEIREDO MUNHOZ,PF,1691097047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 55,36  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E FABIANE GONCALVES DIAS, CPF: 022.149.490-11, RG: 8105204948.,",55.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12626,EDREAN FIGUEIREDO MUNHOZ,PF,1691097047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 55,36  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E FABIANE GONCALVES DIAS, CPF: 022.149.490-",,10995,55.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009084,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12626,EDREAN FIGUEIREDO MUNHOZ,PF,1691097047,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 55,36  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILI",,10995,,10992,55.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009085,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI FOGAO 4 BOCAS   VALOR UNI:269  JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE FOGAO A GAS 04 BOCAS PARA SER UTILIZADP NA COZINHA DAS CAPELAS DO CEMITERIO MUNICIPAL ( PREDIO DE PROVIDENCIAS 104/2018- CAMARA DE VEREADORES ),",269.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO HURBEN DELABARY SEVERO,",1036.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009087,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2076,ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE : FOMENTO AS ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO RELATIVAS AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL ATE O MUNICIPIO DE BAGE , ONDE FREQUENTAM AS AUNIVERSIDADES LOCAIS,",19000.00,0,,0,,2018,2,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009087,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2076,ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE ORDEM DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE 1 PARCELA DO TERMO DE FOMENTO AS ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO RELATIVAS AO TRAN,,10989,9500.00,0,,2018,2,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009087,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2076,ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE ORDEM DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE 1 PARCELA DO TERMO DE FOMENTO AS ATIVIDADES DES,,10989,,10986,9500.00,2018,2,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009088,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- VENTILADOR   JUSTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE NOVEMBRO NOTA FISCAL GAUCHA,",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009089,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4 SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1 E1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE/RS , PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR , NO AUDITORIO ALCEU COLLARES/ FAMURS   SAIDA DIA 12/11/2018 AS 14:45  RETORNO DIA 13/11/2018 AS 24:00,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009089,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4 SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1 E1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE/RS , PARA PARTICIPAR DA OFICI",,10999,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009089,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4 SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1 E1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR,,10999,,10996,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009090,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE/ RS , PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR , NO AUDITORIO ALCEU COLLARES / FAMURS  LAVRAS DO SUL X CACAPAVA 17,60  CACAPAVA X PORTO ALEGRE 80,10  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL 99,60,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11562,ARIANE DUTRA BARBOSA,PF,3280960088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME COM AFTALMOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA CECILIA BARBOSA MUNHOZ - 125,00,",125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11562,ARIANE DUTRA BARBOSA,PF,3280960088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME COM AFTALMOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA CECILIA BARBOSA MUNHOZ - 125,00",,10993,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11562,ARIANE DUTRA BARBOSA,PF,3280960088,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME COM AFTALMOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA CECILIA BARB,,10993,,10990,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009092,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO AUDITORIO ALCEU COLLARES/FAMURS  LAVRAS X CACAPAVA  17,60  CACAPAVA X PORTO ALEGRE 80,10  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL 99,60  SAIDA DIA 12/11/2018 AS 14:45  RETORNO DIA 13/11/2018 AS 24:00,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009093,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ENFERMEIRA SUPRACITADA PARTICIPAR DA APRESENTACAO/DISCUSSAO DOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS DE PRE-NATAL, NA 7ª CRS, DIA 09/11/2018 AS 10 HORAS.  SAIDA: 09/11/2018 AS 08:40HS  RETORNO: 09/11/2018 AS 18:40HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7575,JOAO CARVALHO MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM CARDIOLOGISTA - 300,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ANDERSON DA FONTOURA MACHADO, CPF: 933.850.480-87,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7575,JOAO CARVALHO MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM CARDIOLOGISTA - 300,00  QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E ANDERSON DA FONTOURA MACHADO, CPF: 93",,10996,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009094,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7575,JOAO CARVALHO MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO COM CARDIOLOGISTA - 300,00  QUEM IRA RECEBER O AU",,10996,,10993,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009095,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR , NO AUDITORIO ALCEU COLARES/ FAMURS   SAIDA DIA 12/11/2018 AS 14:45  RETORNO DIA 13/11/2018 AS 24:00,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009096,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-N1 E 1/4 SOLICITADE O EMPENHO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE /RS , PARA PARTICIPAR DE AULA DO GEM - GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL   SAIDA DIA 13/11/2018 AS 14:45  RETORNO DIA 14/11/2018 AS 24:00,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009097,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA A ENFERMEIRA SUPRACITADA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS DE PRE NATAL NA 7ª CRS.,",56.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009098,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE AULKA DO GEM - GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL   CACAPAVA DO SULX PORTO ALEGRE   PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL   SAIDA 13/11/2018 AS 14:45  RETORNO 14/11/2018 AS 24:00,",179.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009101,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR NO DIA 13/11/2018 PARTICIPAR DA AULA DO GEM- GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL   LAVRAS DO SUL X CACAPAVA 17,60   CACAPAVA DO SUL X PORTO ALEGRE 80,10  PORTO ALEGRE X LAVRAS DO SUL 99,60  SAIDA 12/11/2018 AS 14:45  RETORNO 14/11/2018 AS 24:00,",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS. VEICULO PLACA IKO 9593 - 47,48,",47.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009103,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4- DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTSA FREIRAS DOS SANTOS IR A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO DIA 13/11/2018 DA OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR , NO AUDITORIO ALCEU COLLARES / FAMURS , E NO DIA 14/11/2018 PARTICIPAR DA AULA DO GEM - GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL   SAIDA DIA 12/11/2018 AS 14:45  RETORNO DIA 14/11/2018 AS 24:00,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE:  - SIMONE BIANCHE NUNES - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009105,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA CRECHE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1010/2018 - 240,00,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018009105,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11013,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-07,20181000185,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A SERVIDORA CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA - MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO RPPS PARA PARTICIPAR DA  REUNIAO DO C,,1000209,940.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-07,20181000185,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA A SERVIDORA CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA - MEMBRO DO COMITE DE INVESTIME,,209,,1000208,940.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-07,20181000186,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  0 INSCRICAO PARA SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS PARA PARTICIPAR NO DIA 22/11/2018 NO TREINAME,,1000210,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-07,20181000186,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1012078,GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA  S/C LTDA,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  0 INSCRICAO PARA SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS,,210,,1000209,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 120,75",,11031,120.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CEMITERIO - MES 10/2018 - 71,84",,11023,71.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS - 679,31  MES 10/2018",,11029,679.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - 159,72 - MES 10/2018",,11030,159.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA QUADRA DA OLARIA - 89,81  AGUA DA ESCOLA CRISPIM - 118,23",,11022,208.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO SAMU - 61,17 - MES 10/2018",,11024,61.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 4955,,10138,,10092,3460.70,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 4957,,10130,,10084,261.50,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-11-08,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,NOTA FISCAL Nº 4956,,10136,,10090,1144.20,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-11-08,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 180 732896,,10855,,10820,2291.75,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P 189 155735,,10856,,10821,852.09,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018002729,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1121,Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	05	FA,,8557,,8330,804.95,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,ESTORNO POR NAO POSSUIR SALDO FINANCEIRO,,10831,-220.07,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		  LOTE 01	12UNI,,9218,,9267,17.70,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:		      LOTE,,9791,,9735,53.16,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-11-08,2018004048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9860,WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,8725154000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10.000	CP	LOTE 54	 DIAZEPAN - 10MG		400,00  10.000	CP	LOTE 55	DIAZEPAN - 5MG		400,00  20.000	CP",,10094,,10048,800.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1802579,,10337,,10385,370.20,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1824116,,10862,,10824,1705.92,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE,,10210,,10222,990.00,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-08,2018005109,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI: COMP. QUANT:15.000 LOTE:11.ATENOLOL 25 MG  VALOR UNI:0,03 VALOR TOTAL:450,00  UNI: FREC. QU",,10093,,10047,1575.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-08,2018008089,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12158,INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA,PJ,19034046000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SEMINARIO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS NO ENFRENTAMENTO AS DROGA,,10931,,10929,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL N? 3042,,11049,125.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTA FISCAL Nº 2969  RECEBIDA NO SETOR DE CONTABILIDADE NA DATA DE 26/09/2018, NAO HAVIA SIDO FEITA A OP PPORQUE A NF FOI EXTRAVIADA.",,11042,375.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-08,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3038,,11017,554.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-08,2018008257,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAG,,11002,,10999,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018009041,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV: MARIA DA GRACA PIRES DE RODRIGUES - 108/3.16.0000031--7 - R$ 6.225,61 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/000017-9",,11044,6225.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018009041,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV: MARIA DA GRACA PIRES DE RODRIGUES - 108/3.16.0000031--7 - R$ 6.225,61 (GUIA DE DEPOSITO JUD",,11044,,11040,6225.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018009057,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000422, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.0000707-5, EM QUE SAO PARTES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E",,11043,110.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018009057,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000422, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.11.0000707-5, EM Q",,11043,,11039,110.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018009065,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA.  SAIDA: 08/11/2018 AS 06:30HS  RE,,11045,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018009065,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2093,MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4760,PAB VIGILANCIA,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR AS AMOSTRAS MENSAIS DA AGUA PELO PROGRAM,,11045,,11041,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009090,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE/ RS , PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTAO",,11025,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009090,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12601,GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,PF,34205500068,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGR,,11025,,11022,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009092,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTAO DO TRANSP,,11026,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009092,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE O EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/RS P,,11026,,11023,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009095,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE,,11027,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009095,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/4- SOLICITA-SE O EMPENHO DE 1 E 1/4 DE DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A P,,11027,,11024,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009096,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-N1 E 1/4 SOLICITADE O EMPENHO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE /RS , PARA PARTICIPAR",,11020,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009096,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA-N1 E 1/4 SOLICITADE O EMPENHO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MA,,11020,,11017,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009097,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA A ENFERMEIRA SUPRACITADA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS DE PRE NATAL NA 7ª CRS.,,11048,56.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009097,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BAGE PARA A ENFERMEIRA SUPRACITADA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DOS P,,11048,,11044,56.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009098,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE AULKA D",,11021,179.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009098,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGI MACHADO I,,11021,,11018,179.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009101,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR NO DI",,11018,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009101,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SAN,,11018,,11015,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009103,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4- DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTSA FREIRAS DOS SANTOS IR A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO DIA 13/11/2018 DA O",,11019,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018009103,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4- DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTSA FREIRAS DOS SANTOS IR A PORTO A,,11019,,11016,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009106,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC REGISTRO METAL 1/2 - 14,00  01 PC NIPEL COM ROSCA 1/2 - 0,90  APLICACAO: LAVA JATO SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",14.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009107,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE - 72,83  APLICACAO: CACAMBA PAC PLACAS IVN 9164. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",72.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 29/2018.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009109,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  24 UN MADEIRA EUCALIPTO 2,5X10X5,50 - 285,60  05 UN CHAPA RESINADA 110X220X12MM - 174,50  01 KG PREGO 17X27 - 10,61  01 KG PREGO 16X24 - 11,12  APLICACAO: CONFECCAO DE LETRAS ESCRITO LAVRAS DO SUL PARA O PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM OS PRODUTOS A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.,",481.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009110,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ARCO DE SERRA - 29,00  APLICACAO: CALCETEIROS SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",29.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009111,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BALDE DE FERRO - 15,00  APLICACAO: CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009112,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC LAMINA SERRA TICO TICO - 10,00  APPLICACAO: MERCENEIROS DA SMOT. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS EMPRESAS POSSUEM ESTE PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO NOSSO MUNICIPIO.,",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009113,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 RL LINHA PARA CORTAR GRAMA C/ 147M CADA - 396,90  APLICACAO: ROCADAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",396.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO 03/003 DE BAGE/RS, COM A FINALIDADE DE DEBATER ASSUNTOS TECNICOS RELACIONADOS AO SERVICO MILITAR.  SAIDA: 09/11/2018 AS 07:30HS  RETORNO: 09/11/2018 AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR  EDER SANTOS TRANSPORTAR O SENHOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO 03/003 DE BAGE/RS, COM A FINALIDADE DE DEBATER ASSUNTOS TECNICOS RELACIONADOS AO SERVICO MILITAR.  SAIDA: 09/11/2018 AS 07:30HS  RETORNO: 09/11/2018 AS 17:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 BOMBA SUBMERSA - 285,00  JUSITIFICATIVA: O PRODUTO SERA UTILIZADO NA E.M.F. ANTONIO JOSE ANTUNES.,",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009119,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19/2018 - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009119,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"55 3282 1276 - 157,33 - MES OUTUBRO/2018",,11028,157.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 300,00,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018009120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 300,00",,11047,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018009120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 300,00",,11047,,11042,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 600,00,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018009121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 600,00",,11046,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-08,2018009121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 600,00",,11046,,11043,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER DOS MEMBROS - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER DOS MEMBROS - 150,00",,11039,,11035,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 88,67,",88.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,ESTORNO,-103.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,ESTORNO,,11035,-103.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12627,MARIA IZELIA MENDES SILVA,PF,13402366053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO MENDES SILVA.,",160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12627,MARIA IZELIA MENDES SILVA,PF,13402366053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO MENDES SILVA.,,11036,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009127,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12627,MARIA IZELIA MENDES SILVA,PF,13402366053,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO MENDES SILVA.,,11036,,11032,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS.,",23.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS.,,11038,23.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009128,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7399,MARIA TEREZA MUNHOZ SOUZA,PF,98332805015,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS.,,11038,,11034,23.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO DE MEDIMENTOS PARA O MENOR RENAN FRANCO PIQUELET.,",49.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO DE MEDIMENTOS PARA O MENOR RENAN FRANCO PIQUELET.,,11032,49.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009129,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO DE MEDIMENTOS PARA O MENOR RENAN FRANCO PIQUELET.,,11032,,11028,49.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RESGATE DE VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5677, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ENCONTRAVA-SE A 295 KM NA BR 392 - 737,50  JUSTIFICATIVA: A UNICA EMPRESA DO MUNICIPIO QUE PRESTA ESTE TIPO DE SERVICO, ACOMPANHA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA.,",737.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA A MENOR FERNANDA FRANCO PIQUELET.,",34.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA A MENOR FERNANDA FRANCO PIQUELET.,,11033,34.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009131,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9832,NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO,PF,90449061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA A MENOR FERNANDA FRANCO PIQUELET.,,11033,,11029,34.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, QUEM IRA RECEBER SERA ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA CPF 020842760-04.,",90.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-08,2018009132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, QUEM IRA RECEBER SERA ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA CPF 020842760-04.",,11040,90.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-08,2018009132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, QUEM IRA RECEBER SERA ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA CPF 0",,11040,,11036,90.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009133,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12629,TAIS ISABEL SILVA SANTANA,PF,1391681096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA. QUEM IRA RECEBER E NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO CPF 000904490-61.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009133,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12629,TAIS ISABEL SILVA SANTANA,PF,1391681096,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA. QUEM IRA RECEBER E NIDIA MARIA DA SILVA FRANCO CPF 000904490-61.,,11041,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009133,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12629,TAIS ISABEL SILVA SANTANA,PF,1391681096,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA. QUEM IRA RECEBER E NIDIA MARIA DA SILVA,,11041,,11037,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009134,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7104,JOAO CARLOS TEIXEIRA MORAIS,PF,38102684020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BAGE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, PACIENTE CONSULTARA COM UROLOGISTA.,",102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009135,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA ELETRICA P/ TRANFERENCIA DE COMBUSTIVEL - 300,00  APLICACAO: FROTA DA SMOT. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS ESTA AQUISICAO DE BOMBA DEVIDO AO DESGASTE DA OUTRA QUE ESTA DANIFICADA. DEVIDO A GRANDE DEMANDA QUE TEREMOS COM A EQUIPEDE MANUTENCAO ESTRADAS DURANTE O VERAO DO CORRENTE ANO.,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018009136,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR SOBRE DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS PARALISADAS E REGULAMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL.  SAIDA 18/11/18 AS 09H  RET. 19/11/18 AS 24H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS RUA CEL MESA 80,98.  MERCADO PUBLICO 80,98.  PRACA LICINIO  79,45.  AUDITORIO  195,24.  CHAF",,10329,,10376,1710.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000007,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO,-54.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE ANTUNES,,11055,144.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,10335,,10382,191.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO,,10332,,10379,26.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO OLARIA,,11058,120.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  POLICLINICA,,10331,,10378,228.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MERCADO PUBLICO,,11005,,11002,44.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CEMITERIO - MES 10/2018 - 71,84",,11023,,11020,71.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   COMPETENCIA 10/2018,,10872,,10884,106.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E LUZ   AUDITORIO   COMPETENCIA 10/2018,,10200,,10211,49.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,10328,,10375,457.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS - 679,31  MES 10/2018",,11029,,11026,679.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMAI,,11059,51.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO   COMPETENCIA 10/2018  CENTRO ALFABETIZACAO,,10209,,10221,97.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA   GINASIO 100,25.  ESTADIO 45,02.",,10326,,10373,145.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICOS DE AGUA  E ESGOTO   PRACA DE ESPOTES   COMPETENCIA 10/2018,,10205,,10217,103.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO   TURISMO   COMPETENCIA 10/2018,,10207,,10219,85.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CASA ZELADOR  82,49.  CABANAS  138,70.  CAMPING  44,01.  BANHEIROS  233,31.",,10327,,10374,498.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE AGUA E ESGOTO - POSTO DE SAUDE   COMPETENCIA 10/2018,,10871,,10885,122.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018000029,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  FATUAR DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   ASSISTENCIA SOCIAL   COMPETENCIA 10/2018,,10206,,10218,64.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000257,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,ESTORNO,-48.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-11-09,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO 11/2018.,,11060,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-11-09,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO 11/2018.,,11060,,11056,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-11-09,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 11/2018",,10864,,10826,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018001654,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,ESTORNO,-20.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018002795,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,EMPENHO EM DUPLICIDADE COM O EMPENHO Nº 2794/2018,-377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-11-09,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR O PACIENTE ZILDOMAR DA ROSA.  SAIDA: 29/10/2018,,10624,,10507,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-11-09,2018003701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10829,,10794,10192.50,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-11-09,2018003738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10826,,10791,410.52,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-11-09,2018003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10833,,10798,7805.83,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-11-09,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAFEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 01/11/2018 AS 0,,10974,,10973,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018005397,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"CONFORME MEMORANDO Nº 70 DE 2018, COM SOLICITACAO DE ESTORNO DO EMPENHO 5397",-28797.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018005398,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"CONFORME MEMORANDO Nº 70 DE 2018, SOLICITANDO ESTORNO DE EMPENHO",-100.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-11-09,2018005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO DE VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX,PAS/AUTOMOVEL, ANO DE FABRICACAO 2012/2013,ALCOOL/GA",,10421,,10475,16750.00,2018,34,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-11-09,2018005678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 02 KG DE ACUCAR R$3,99.  MATERIAL DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES.   NF: 000.000.227",,10756,,10550,3.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-11-09,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10832,,10797,16715.42,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-11-09,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  ASS SOCIAL,,10330,,10377,276.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-11-09,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TORRE TV,,11056,1207.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-11-09,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA 410,073.  ILUMINACAO PUBLICA 13845,70.",,11053,14256.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-11-09,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  BOMBA DAGUA,,11052,2656.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-09,2018007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-VEICULO : NOVO VOYAGE , PLACA IYN 2589  UNI 04-OLEO MOTOR 5W40- V UNI:55,75- V TOTAL:223,00  JOGO",,10114,,10068,486.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-09,2018007343,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589.  SERVICO DE REVISAO DOS 20.000 KM - 200,00  GEOMETRIA - ME",,10155,,10135,268.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-11-09,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10835,,10800,28847.44,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8640.,,11079,1822.68,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-09,2018007917,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE VEICULO FIAT/DOBRO  ADV. 1.8 FLEX, PAZ / AUTOMOVEL, ANO DE FABRICACAO 2012/2013,",,10422,,10476,1699.00,2018,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-11-09,2018007976,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12543,LUCAS LINHARES JOAQUIM - ME,PJ,22812121000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  QUANT: 01 UNID : 01 - CONSERTO DE VEICULO MMC/ L200, 4X4 L, CAMIONETE /C. DUPLA , ANO DE FRABRI",,10423,,10477,3000.00,2018,34,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-09,2018008183,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10828,,10793,2091.54,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-09,2018008258,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UNID- SERVICO DE COPIAS DAS CHAVES DA PORTA LATERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA POR,,10725,,10518,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-09,2018008323,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP DO CADASTRO - 100,00  NF: 2428",,10384,,10438,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018008384,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,PELA DESPESA EMPENHADA-DIVULGACAO DO PROGRAMA MEU BAIRRO  MAIS SAUDE QUE OCORRERA DIA 20/10/2018 NO BAIRRO POTY MEDEIROS,,10386,,10440,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018008431,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 RECARGA PARA CARTUCHO 60 COLOR E 60 PRETO   VALOR UNI:15:00 VALOR TOTAL:30,00  JUSTIFICATIVA",,10385,,10439,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018008460,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 MFP. SETOR DE TESOURARIA   NF:2427,,10373,,10427,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018008472,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-  UNID 30 PARASUDO SEXTAVADO 1/4X1 POLEGADA   VALOR UNI:0,22 VALOR TOTAL:6,60  UNID 30 POPRCA PAR",,10733,,10526,8.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRAS,,11057,276.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-09,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE/SAO LEOPOLDO LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA BARCELOS.  SAIDA: 30/,,10904,,10902,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-09,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE LEILA MARIA SARAIVA.  SAIDA: 26/10/2018 AS 03,,10845,,10810,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-09,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES OSVALDO BORGES, SHIRLEI DOS SANTOS ?AC,DEUSA DA SIL",,10841,,10806,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-09,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DENISE LA ROCCA , ALINY BARBO",,10427,,10481,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018008847,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11684,EMERSON OSMAR MARTINS,PF,77608780010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1- DIARIA PARA O SERVIDOR EMERSON MARTINS IR A SANTA MARIA PARA FAZER ORCAMENTOS DE MATERIAL ESPECIAL PARA REFORMA DO CHAFARIZ DA PRACA DAS B,,11076,84.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018008847,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11684,EMERSON OSMAR MARTINS,PF,77608780010,,PELA DESPESA EMPENHADA  1- DIARIA PARA O SERVIDOR EMERSON MARTINS IR A SANTA MARIA PARA FAZER ORCAMENTOS DE MATERIAL ESP,,11076,,11072,84.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018008935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10827,,10792,1963.37,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018008941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10830,,10795,3702.44,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,11078,220.07,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847,,10834,,10799,15010.21,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-09,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 25847  VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL DO SAMU, ESTORNADO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO",,11078,,11076,220.07,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018008993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.",,11070,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018008993,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFEREN",,11070,,11067,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018009060,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 N,,11065,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018009060,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CL,,11065,,11061,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018009061,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 N,,11063,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018009061,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)PARA A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CL,,11063,,11059,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018009062,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02E 1/4 DIARIAS PARA  A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 NA DPM, NO",,11064,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018009062,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,PELA DESPESA EMPENHADA  02E 1/4 DIARIAS PARA  A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICAC,,11064,,11060,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018009063,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02E 1/4 DIARIAS PARA  A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICACOES ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 NA DPM, NO",,11066,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018009063,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02E 1/4 DIARIAS PARA  A TECNICA CONTABIL IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLASSIFICAC,,11066,,11062,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018009080,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CLEMAR BIAGGI ROCHA,,10987,,11073,5528.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018009083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JOAO MANUEL JACOBSEN DOS SANTOS,,10988,,11065,1023.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018009086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO HURBEN DELABARY SEVERO,,11069,1036.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018009086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO HURBEN DELABARY SEVERO,,11069,,11066,1036.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PREDIO ANTIGO CRAS,,11016,154.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PREDIO ANTIGO CRAS,,11016,,11013,154.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO 03/003 DE BAGE/RS, COM A FINALIDADE",,11061,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009114,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MO",,11061,,11057,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR  EDER SANTOS TRANSPORTAR O SENHOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO 0",,11062,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009115,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR  EDER SANTOS TRANSPORTAR O SENHOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE B,,11062,,11058,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,11068,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - 650,00",,11068,,11063,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,11067,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018009118,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FROTA - 250,00",,11067,,11064,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009126,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11770,MARIO SERGIO CHALMES VIEIRA,PF,54994926034,,ESTORNO NESTA DATA,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009134,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7104,JOAO CARLOS TEIXEIRA MORAIS,PF,38102684020,,ESTORNO NESTA DATA,-102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009137,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR SOBRE DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS PARALISADAS E REGULAMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL.  SAIDA 18/11/18 AS 09H  RET. 19/11/18 AS 24H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009138,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR SOBRE DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS PARALISADAS E REGULAMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL.  SAIDA 18/11/18 AS 09H  RET. 19/11/18 AS 24H,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERA UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS INK 4950:  01 TROCADOR DE CALOR - 714,00,",714.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009140,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",3719.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009140,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,11050,3719.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009140,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,11050,,11046,3719.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009141,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR SOBRE DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS PARALISADAS E REGULAMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL.  SAIDA 18/11/18 AS 09H  RET. 19/11/18 AS 24H,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009142,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",2256.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009142,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,11051,2256.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009142,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,11051,,11047,2256.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULO PLACA IPI 7568:  TROCA DE MOLA MESTRA ESQUERDA - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009144,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 7/2018.,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009144,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELE CRECHE,,11054,415.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE CONDUZIR VEICULO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DIA 09.11.18.  SAIDA 08H RET.14H30MIN,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009146,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INCRICOES PARA O TREINAMENTO COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSICAO, COMPETENCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES. PARTICIPANTES: GUILHERME BULCAO E JERONIMO CHIAPPETTA.,",992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA   3 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSICAO, COMPETENCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES, DIAS 12 E 13/11/2018, E DIA 14/11/2018 REALIZAR CONSULTA PRESENCIAL NA DPM.  SAIDA 11/11/18 AS 16H   RET. 14/11/18 AS 24H,",1104.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA   3 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE",,11072,1104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009147,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,PELA DESPESA EMPENHADA   3 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE,,11072,,11068,1104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009148,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSICAO, COMPETENCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES, DIAS 12 E 13/11/2018, E DIA 14/11/2018 REALIZAR CONSULTA PRESENCIAL NA DPM.  SAIDA 11/11/18 AS 16H   RET. 14/11/18 AS 24H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009148,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE",,11073,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009148,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11179,JERONIMO PRESTES CHIAPPETTA,PF,1756020000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CAD,,11073,,11069,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSICAO, COMPETENCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES, DIAS 12 E 13/11/2018, E DIA 14/11/2018 REALIZAR CONSULTA PRESENCIAL NA DPM.  SAIDA 11/11/18 AS 09H   RET. 14/11/18 AS 24H,",1490.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE D",,11074,1490.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009149,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,PELA DESPESA EMPENHADA  3 E 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE C,,11074,,11070,1490.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009150,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSICAO, COMPETENCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES, DIAS 12 E 13/11/2018, E DIA 14/11/2018 REALIZAR CONSULTA PRESENCIAL NA DPM.  SAIDA 11/11/18 AS 09H   RET. 14/11/18 AS 24H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009150,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIR",,11075,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009150,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10568,GUILHERME TEIXEIRA DA SILVEIRA BULCAO,PF,192567012,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA DPM DO TREINAMENTO: COMISSAO DE LICIT,,11075,,11071,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009151,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 23,79,",23.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009151,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 23,79",,11071,23.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009151,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8079,ZILDETE VELOSO SIMOES,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 23,79",,11071,,11074,23.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 71,88,",71.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 71,88",,11077,71.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 71,88",,11077,,11075,71.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 2018 173 (LOCALIDADE LAGES/SALSO), 2018 174 (LOCALIDADE FLORESTA), 2018 172 (LOCALIDADE SERRINHA) - EMPENHADOS PARA UTILIZACAO DE RECURSO FINANCEIRO DISPONIVEL - 28.426,37,",28426.37,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009154,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052350000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 07 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS, BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, IMPRESSAO A LASER ATE 2400X600DPI, IMPRESSAO DUPLEX, CONEXAO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, REDE ETHERNET E WIRELESS, MARCA: RICOH - SP377 SFNWX - VALOR UNITARIO REGISTRADO: R$ 1.609,00,",1609.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO ALUGUEL SISTEMA PLANEJAMENTO.,",700.00,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PATRA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE PLACAS IRS 1743:  02 TROCA DE PIVO - 220,00  02 TROCA DE AMORTECEDOR - 180,00  02 PONTEIRA DIRECAO - 80,00  02 BIELETA ESTABILIZADOR - 40,00  01 TROCA FILTRO DE AR - 30,00  01 TROCA MOLA DIANTEIRA - 250,00,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7354/18 NO VALOR DE 4.000,00 PARA FUNERARIA SANTO ANTONIO , PARA AUXILIO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL   JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE ESTA E A UNICA EMPRESA QUE OFERECE ESTE TIPO DE SERVICO NO MUNICIPIO E QUE OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAOL E NECESSITAM DESTE AUXILIO , SO",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009158,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA ACOMPANHAR O SR. PAULO ROBERTO MENDES A COMUNIDADE TERAPEUTICA DAVID NA CIDADE DE VIAMAO.  SAIDA:  DIA 31 AS 13H  RETORNO: DIA 01 AS 01:30H  JUSTIFICO O ATRASO NO ENVIO EM FUNCAO DA SECRTARIA ESTAR FORA DO MUNICIPIO.,",73.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018009159,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO ACOMPANHAR O SR. PAULO ROBERTO MENDES A COMUNIDADE TERAPEUTICA DAVID NA CIDADE DE VIAMAO.  SAIDA:  DIA 31 AS 13H  RETORNO: DIA 01 AS 01:30H  JUSTIFICO O ATRASO NO ENVIO EM FUNCAO DA SECRTARIA ESTAR FORA DO MUNICIPIO.,",73.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO,,10333,,10380,25.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - 159,72 - MES 10/2018",,11030,,11027,159.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,11004,,11001,61.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA QUADRA DA OLARIA - 89,81  AGUA DA ESCOLA CRISPIM - 118,23",,11022,,11019,208.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  ESC DR CLAUDIO   55,85.  BRINQUEDOTECA   91,37.",,11003,,11000,147.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEMAI,,11059,,11055,51.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 08/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 08/11/2018 AS 15:00HS - V,,11094,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-11-12,2018004037,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 KG MASSA PARAFUSO - 149,70  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS PRODUTOS PARA O BOM FUNICONAMENTO DO CBEM E QUE NAO HA ATA VIG",,11130,149.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-11-12,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 070513.,,11098,92.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-11-12,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR WANDA MARTINS.  SAIDA: 08/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 08/11/2018 AS 18:00HS - VEICULO: VOYAGE 90 - 56,64",,11092,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-11-12,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG 20.000,00.  NF: 10242",,11108,400.00,0,,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-11-12,2018007066,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BR CANO 150MM - 177,90  01 UN JOELHO 45? 150MM - 17,20  APLICACAO: REDES DE ESGOTO DA AVENIDA CORONEL GALVAO COM A GIL SOUZA. OBSERVACAO:",,11080,195.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-11-12,2018007270,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA - 01 UN ENGRAXADEIRA 7 KG.  APLICACAO: RETRO RANDON  VALOR TOTAL:111,44  CF: 029866",,11116,111.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-11-12,2018007384,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- FORMAO 1.1/2  VALOR UNI:12,64  APLICACAO: MARCENARIA SMOT  CF: 029724",,11117,12.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-11-12,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NICOLAS MOREIRA ALVES ? AC, BIANCA DA SILVA ? AC.  SAIDA: 06/11/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 06/11/",,11088,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-12,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR OS PACIENTES JOAO ELIAS PEREIRA, SHIRLEI DOS SANTOS?AC.  SAIDA: 06/11/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 06/11/2018 A",,11084,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-12,2018007549,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ENGRAXADEIRA - 111,15  APLICACAO: OFICINA MECANICA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 029889",,11115,111.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8768.,,11093,4478.65,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8640.,,11079,,11077,1822.68,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8768.,,11093,,11091,4478.65,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8768.,,11095,4665.86,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8640.,,11081,1457.17,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8768.,,11095,,11093,4665.86,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8640.,,11081,,11079,1457.17,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8768.,,11097,1063.22,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8640.,,11082,386.63,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8640.,,11082,,11080,386.63,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8768.,,11097,,11095,1063.22,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-11-12,2018007834,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 M LONA PRETA 6X100  VALOR UNI:4,40 V TOTAL: 35,20  16 M  LONA PRETA 4X100  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL   CF: 029971",,11114,81.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-12,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE JULIO CESAR FIGUEIREDO CAMPAO.  SAIDA: 03/11/2018 AS 14:00HS  RETORNO: 03/11/2018 AS 22:00H,,11090,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-11-12,2018008046,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNI COTOVELO PLASTICO EXTERNO 90 G   VALOR UNI:0,36 VALOR TOTAL:2,16  06 UNI LUVA SIST 20 MM   VALOR UNI: 0,98 VALOR TOTAL:5,88  04 UNI TE",,11120,11.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 070513.,,11099,76.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO  NF:069561,,10151,,10105,476.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-11-12,2018008221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  02 TORNEIRAS PARA PIA DE BANHEIRO - 14,44  OBSERVACAO: OS MATERIAIS SERAO UTILIZADO",,11118,14.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-12,2018008299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 CONSERTO DO MOTOR   VALOR UNI:1.458,00  01 CONSERTO DO PAINEL  VALOR UNI:765,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOPARA O VEICULO FORD FIESTA , PLACA",,11126,2223.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-11-12,2018008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,4011,Incentivo Atenção Básica,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAIXA AMPLIFICADA , BIVOLT , POTENCIA MINIMA 300W , BLUETOO, ENTRADA USB , E SD CARD , GRAVADOR DIGITAL , DISPLAY DIGITAL , ENTRADAS PARA GUI",,11109,799.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018008411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA Nº 681378 - VENCE: 12/11/2018,,10815,,10776,922.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018008413,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS  01 PAR DE BOTINA INDUSTRIAL   JUSTIFICATIVA: O MATERIAL SERA UTILIZADO PELO SERVIDOR,,11121,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 06/11/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA,,11087,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-12,2018008484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI - SONDA LAMBIDO   VALOR TOTAL:295,00  01 JOGO DE VELAS   VALOR TOTAL:98,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO SIENA , PLACA IRS",,11127,393.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-12,2018008485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID CORREIA ALTERNADOR   VALOR UNI:65,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER , PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA",,11128,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-12,2018008487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA PAR TROCA DO ALTERNADOR   VALOR UNI:50,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NA AMBULANCIA RENAULT MASTER , PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SIST",,11124,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-12,2018008490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA COLOCACAO DA CENTRAL DO MODULO E CODIFICACAO   JUSTIFICATIVA: SERVICO NECESSARIO PARA O VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, DEVIDO AO",,11125,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA PRESTAR SOCORRO AO MOTORISTA MARCELO FERNANDES DA SECRETARIA DE SAUDE.  SAIDA: 06/11/2018 AS 20:00HS  RETORN,,11089,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ROBSON GARRA MACHADO.  SAIDA: 02/11/2018 AS 16:00HS,,10961,,10960,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SHIRLEI DOS SANTOS, SUELEN FAGUNDES E ZANI FONTOURA",,10903,,10896,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELOISA LOPES CARDOSO ? AC, TEREZA DE FATIMA AIRES.",,10981,,10980,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-12,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NEIVA DIAS LOPES ? AC.  SAIDA: 09/11/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 09/11/2018 AS 21:30HS - VEI,,11096,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA E AC.  SAIDA: 06/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 06/11/2018 AS 18:00HS - VEICULO:,,11085,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-12,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A POA LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO SANTOS E PATRICIA DOS SANTOS.  SAIDA: 07/11/2018 AS 02:00HS  RETORNO: 07/11/2018 AS,,11091,226.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-12,2018008744,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PC CRUZETA NVJ- 153  APLICACAO: CAPINADEIRA DA SMOT  JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI O PRODUTO A PRONTA ENTREG,,11112,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-12,2018008893,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UNI GIMO GAS   VALOR UNI:12,80 VALOR TOTAL:25,60  APLICACAO : ABELHAS NA GUARITA DO GINASIO DA OLARIA   ORCAMENTOS EM ANEXO   CF: 030217",,11119,25.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-12,2018008894,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI TELHA 1.83X1.10 6MM  VALOR UNI:33,10 VALOR TOTAL:132,40  APLICACAO: CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA PRAIA DO PAREDAO   ORCAMENTOS EM ANEX",,11107,132.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-12,2018008899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 04 UNI GIMO GAS   VALOR UNI?12,80 VALOR TOTAL:51,20  APLICACAO: ABELHAS DO CEMITERIO MUNICIPAL ORCAMENTOS EM ANEXO   NF: 030215",,11113,51.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-12,2018008986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,NOTA FISCAL Nº 2018 5718,,11101,348.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-12,2018008988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590:  04 OLEO MOTOR 5W 40 - 223,00  01 PARAFUSO - 21,00  01 FILTRO DE COMBUSTIVEL - 28,02  04 VELAS - 66,00",,11100,579.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-12,2018009004,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE DIVULGACAO DO PROJETO MEU BAIRRO MAIS SAUDE NA POTY MEDEIROS - 245,00  JUSTIFICATIVA: CHAMAMENTO PUBLICO PARA ATINGIR AS METAS DE",,11129,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-12,2018009005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PIVO - 160,00  TROCA DE ROLAMENTOS - 200,00  TROCA DE CABO DE FREIO - 80,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO AMBU",,11105,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-12,2018009015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO PLACA IRS1744.  MAO DE OBRA TROCA DA CAIXA DE SIRECAO MERCEDES R$280,00.",,11123,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018009024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN LAUDOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL:  PLACAS: IRS 1743, IRS 1744, IPI 7568, IEP 2609, INK 495",,11102,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018009038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE PLACAS IRS 1743.  MAO DE OBRA TROCA DO FEIXE DE,,11122,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018009047,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLAMENTOS - 424,00  JUSTIFICATIVA: PECAS NECESSARIAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE",,11104,424.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018009068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ANEL NITRILICO TROCADOR DE CALOR - 20,40  APLICACAO: CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 14516",,11111,20.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018009069,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE TROCA DE CANO DE ABASTECIMENTO DE OLEO - 250,00  APLICACAO: ONIBUS DA LUZ PLACA IAQ 4886. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 2018 17",,11110,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-12,2018009088,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- VENTILADOR   JUSTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE NOVEMBRO NOTA FISCAL GAUCHA   NF: 101349,,11103,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-12,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 08/11/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 08/11/2018 AS 20:00HS - VEIC,,11086,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018009153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 2018 173 (LOCALIDADE LAGES/SALSO), 2018 174 (LOCALIDADE",,11131,28426.37,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018009153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 2018 173 (,,11131,,11129,28426.37,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018009155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8641.,,11083,219.30,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018009155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8641.,,11083,,11081,219.30,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009160,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA CONDUZIR PROFESSORAS A SANTANA DA BOA VISTA/RS, PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA.  SAIDA: 12/11/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 12/11/2018 AS 19:00HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009161,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARA MACHADO BIAGGI E PROFESSORAS A SANTANA DA BOA VISTA/RS, PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA.  SAIDA: 12/11/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 12/11/2018 AS 19:00HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009162,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 M SOMBRITE (6X4) 45,00.  MATERIAL SERA UTILIZADO COM TELA DE PROTECAO PARA CACAMBA QUE RECOLHE O LIXO NA LOCALIDADE DO IBARE (PEDIDO DE PROVIDENCIA 119/2018 CAMARA DE VEREADORES),",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009163,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 RECARGAS CARTUCHOS  90,00.  02 RECARGAS DE TONNER   100,00.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009164,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9413,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.,PJ,91238741000160,11000036242,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 ADOPOLY 778  833,00.  07 GL AZUL PSICINA ADOPOLY PU 778  1258,60.  07 LT DILUENTE 400 P/PU  278,60.  REFORMA CHAFARIZ (PROJETO NATAL),",2370.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009165,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CORANTE AMARELO 35,00 ===10 UN CORANTE VERDE  35,00 ===06 UN CORANTE ASUL  21,00 ===01 FACAO 19,50 ==03 PA DE CORTE  74,70 ==03 UN PA DE PALHAR 58,50 ===100 UN LAMPADA DE 60W  399,00.  MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA PRACA DO IBARE.,",642.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009166,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 L TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE  22,25.  01 L TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO  22,25.  01 L TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO  22,25.  MANUTENCAO PRACA DO IBARE.,",66.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009167,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 SACOS CAL PINTURA  47,70.  MANUTENCAO PRACA DO IBARE.,",47.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009168,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009168,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 2.100,00",,11203,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009168,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE",,11203,,11190,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 2.100,00,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 2.100,00",,11204,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009169,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,11204,,11191,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA A PACIENTE BIANCA DA SILVA FIGUEIREDO - 130,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E FRANCIELI LEIVAS DA SILVA, CPF: 023.683.330-88.,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA A PACIENTE BIANCA DA SILVA FIGUEIREDO - 130,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE",,11106,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009170,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11513,FRANCIELE VIEIRA DA SILVA,PF,2368333088,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA A PACIENTE BIANCA DA SILVA FIGUE,,11106,,11106,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TORNEIRA PARA BANHEITO FEMININO DO PREDIO CENTRAL DA ADM   JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA TORNEIRA COM DOIS ORCAMENTOS SOMENTE PORQUE NENHUMA EMPRESA NA CIDADE ALEM DESTAS DUAS TINHA O PRODUTO . OPTAMOS POR ESTES PARA NAO DESCARACTERIZAR O BANHEIRO.TORNEIRA IGUAL A ANTERIOR,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009172,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA LEVAR O SECRETARIO E A FUNCIONARIA DENISE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES , NA 7º CRS  SAIDA DIA 13/11/2018 AS 08:30  RETORNO DIA 13/11/2018 AS 19:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009173,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRA CITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES , NA 7º CRS  SAIDA DIA 13/11/2018 AS 08:30 HRAS   RETORNO DIA 13/11/2018 AS 19:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009174,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIAS PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRS   SAIDA DIA 13/11/2018 AS 08:30 HS   RETORNO DIA 13/11/2018 AS 19:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009175,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA1/4- DIARIA PARA SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE NA REUNIAO DA COORDENADORIA DE SAUDE NA CIDADE DE BAGE   SAIDA DIA 13/11/2018 AS 08:30  RETORNO DIA 13/11/2018 AS 19:30,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009176,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- VIAGEM A SANTA MARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL E NO GIGOV   SAIDA DIA 13/11/2018 AS 09:00  RETORNO DIA 13/11/2018 AS 16:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA VALDENIRA FERREIRA.  SAIDA: 13.11.2018 AS 06:00HS  RETORNO: 13.11.2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR A PACIENTE MARIA VALDENIRA FERREIRA.  SAIDA: 13.11.2018 AS 06:00HS  RETORNO: 13.11.2018 AS 15:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES MICAEL BUENO, LUIS MARIO MUNHOZ E JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA: 13.11.2018 AS 13:00HS  RETORNO: 13.11.2018 AS 21:30HS - VEICULO: DOBLO.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACYR IGNIS E VERA LUCIA DA SILVA.  SAIDA: 13.11.2018 AS 03:00HS  RETORNO: 13.11.2018 AS 22:00HS - VEICULO: VOYAGE 90.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR PACIENTES PARA DIVERSOS EXAMES.  SAIDA: 13.11.2018 AS 05:30HS  RETORNO: 13.11.2018 AS 18:00HS - VEICULO: MICRO APAE.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA DA SILVA, ZANI FONTOURA.  SAIDA: 12.11.2018 AS 05:00HS  RETORNO: 12.11.2018 AS 22:30HS - VEICULO: KA 65.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR SOARES , LEVAR A SEVIDORA SALETI DE CASSIA SOARES A SANTA MARIA , PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO NA CAIXA E NO GIGOV   SAIDA 09:00 13/11/2018   RETORNO 16:00 13/11/2018,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009184,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA TEREZA MUNHOZ, PAULO ROBERTO DA ROSA, ANA CLAUDIA JARDIM, BENHUR GONCALVES.  SAIDA: 12.11.2018 AS 06:00HS  RETORNO: 12.11.2018 AS 13:00HS - VEICULO: DOBLO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009185,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISAQUE GONCALVES E MARIA EDUARDA MIRANDA.  SAIDA: 12/11/2018 AS 12:00HS  RETORNO: 12/11/2018 AS 18:00HS - VEICULO: UNO.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018009186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 2690/18.,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8643.,,1000208,294.84,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF 8642.,,1000207,572.64,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF 8642.,,207,,1000206,572.64,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-12,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL 8643.,,208,,1000207,294.84,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-13,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE ANTUNES,,11055,,11051,144.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-13,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA POSTO OLARIA,,11058,,11054,120.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-13,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA-  FATURA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO  GINASIO DA OLARIA,,10870,,10886,141.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-13,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO SAMU - 61,17 - MES 10/2018",,11024,,11021,61.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-13,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 10/11/2018 AS 05:00  RETORNO DIA,,11211,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-13,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 08/11/2018 A,,11094,,11092,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-11-13,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"SERV REDE ESPECIALIZADA   158,84.  EMULACAO DE TERMINAL  303,04.",,11205,461.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-11-13,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PAGAMENTO MES 10/2018.,,11149,63.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-11-13,2018002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PAGAMENTO MES 10/2018.,,11149,,11146,63.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-11-13,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL 5152,,11189,1940.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-11-13,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 30.10.18 LEVAR PACIENTE JURACEMA LOPES FARIAS. SAIDA 07:30H RET.18H  VEICULO KA 77,,11214,37.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-11-13,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,1/2 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ?AC.  SAIDA: 05/11,,10983,,10982,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-11-13,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 - DIARIA PARA MOTORISTA SUP?RACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR OS PACIENTES JOAO CARVALHO E TECN,,10034,,10161,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-11-13,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR O PACIENTE ISADORA MORAES   SAIDA DIA,,10435,,10489,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-11-13,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR WANDA MARTINS.  SAIDA: 08/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 08/11/201,,11092,,11090,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-11-13,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE LUIS PEREIRA DA ROSA,,10434,,10488,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-11-13,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.10.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,11217,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-11-13,2018006142,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 TOMADA SIMPLES BEM 010 A RADIAL  VALOR UNI:5,50   02 PLASTIBOX CX L CINZA ESCURO   VALOR UNI:3,95 VALOR TOTAL:11,85  03 PLASTIBOX CONECTO",,11168,179.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-11-13,2018006291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG PASTILHA PALIO 16V STRADA SIENA - 58,00  01 UN SILICONE ALTA TEMPERATURA BLACK - 29,00  01 UN MACANETA INTERNA PORTA PALIO 4PTS LE - 34",,11154,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-11-13,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL 5158,,11191,4075.00,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-11-13,2018006538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CABO DE FREIO DE MAO - 92,00  04 UN ABRACADEIRA ZINCADA U 1/2  - 1,60  01 UN FLUIDO DE FREIO - 18,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEIC",,11170,111.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-11-13,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A CACAPAVA DO SUL, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE MONTEIRO LOPES.  SA",,10787,,10752,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-11-13,2018007105,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR BOTA DE BORRACHA - 58,00  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BANDEIRAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILH",,11177,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-11-13,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TORRE TV,,11056,,11052,1207.63,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-11-13,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA 410,073.  ILUMINACAO PUBLICA 13845,70.",,11053,,11049,14256.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-11-13,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE JOSLEY JUNIOR , FABIANE DE PAULA   SAIDA DIA 09/11/2018 AS 02:00",,11212,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-13,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 30/10/2018 AS 05:00HS  RETO,,10918,,10916,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA VOGADO.  SAIDA: 30/10/2018 AS 07:00HS,,10894,,10892,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 01/11/2018 AS 05:00HS  RETO,,10970,,10969,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-11-13,2018007361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE ESPELHOS RETROVISOR  64,00.  IPI 7568.",,11175,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-11-13,2018007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLAMENTOS  316,00.  VEICULO KA IWM 5665.",,11178,316.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-11-13,2018007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO   629,75.  JUSTIFICATIVA: PARA AGILIZAR A TROCA EM UMA VIAGEM COM PACIENTES, SENDO QUE A MAO DE OBRA E INCLUSA NO VALOR D",,11132,629.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08.11.18 LEVAR PACIENTES JOAO CARVALHO MACHADO, BRUNO GUIMARAES E SHIRLEI PIRES.  SAIDA 10:30 RET.20H  VEICULO AMBULANCIA",,11201,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-11-13,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 30.10.18 LEVAR PACIENTE JURACEMA LOPES FARIAS. SAIDA 07:30H RET.18H  VEICULO KA 77,,11215,19.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-11-13,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO ?AC, KELME MUNHOZ, CRISTINA CAMPAO.",,10627,,10510,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-11-13,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NICOLAS MOREIRA ALVES ? AC, BIANCA DA SILVA ? AC.",,11088,,11086,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-11-13,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O CACILDO DELABARY, ANA VIVIAN PARA REU",,10444,,10498,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-11-13,2018007463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- MACACAO INDUSTRIAL   APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT  NF 4837,,11172,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO, JAQUELINE ALEGRE E ROBERTA SARAIVA.",,10976,,10975,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR OS PACIENTES JOAO ELIAS PEREIRA, SHIRLEI DOS SANTOS?AC.  SAIDA:",,11084,,11082,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR O PACIENTE ANA CRISTINA LOPES.  SAIDA: 02/11/2018 AS 11:00HS  R",,10946,,10944,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-11-13,2018007610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IRS 1743:  RECUPERAR PINCA LADO DIREITO - 140,0",,11141,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE JULIO CESAR FIGUEIREDO CAMPAO.  SAIDA: 03/11/2,,11090,,11088,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE JOAO ABALE DUTRA   SAIDA DI,,10339,,10388,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-11-13,2018008028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10273,LILIANE DA SILVEIRA DIAS,PF,49588028,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA IR A BAGE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE GUD , SISTEMA DE",,9997,,9952,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-13,2018008084,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 PCT PREGO TELHEIRO - 515,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS TELO TEMPORAL CFE DECRETO 7.194/18. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,11184,515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-13,2018008108,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,4590,TETO FINANCEIRO,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,NOTA FISCAL 218017.,,11188,952.00,0,,2017,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-13,2018008124,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNI - COPO DE VIDRO 200 ML- LOTE 17   VALOR UNI:2,39 VALOR TOTAL:23,90  03 UNI -  ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL-  LOTE 26  VALOR UNI:1,60 V",,11142,266.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-11-13,2018008174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- MACACAO INDUSTRIAL   APLICACAO: CEMITERIO MUNICIPAL   VALOR UNI?90,00 VALOR TOTAL:270,00  NF: 4892",,11147,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-11-13,2018008189,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CANO ESGOTO 100 MM   VALOR UNI:42,25  APLICACAO: MANUTENCAO ESGOTO RUA ULIBIO JOSE TEIXEIRA",,11186,42.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-11-13,2018008190,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 PAR BOTINA Nº 2-40 03-41  VALOR UNI:55,00 VALOR TOTAL:275,00  APLICACAO: SERVIDORES OPERARIOS",,11185,275.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-13,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACAO,,11231,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-11-13,2018008255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA FELIPE MOREIRA IR A SANTA MARIA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCO,,11206,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-13,2018008255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6620,JOSE FELIPE MOREIRA  D' AVILA,PF,30215099087,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O MOTORISTA FELIPE MOREIRA IR A SANTA MARI,,11206,,11195,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008261,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CHAVE COMBINADA 13 - 15,00  01 UN CHAVE COMBINADA 15 - 9,50  02 UN CHAVE COMBINADA 17 - 21,00  01 UN CHAVE COMBINADA 28 - 32,00  APLICA",,11183,77.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11148,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11152,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11155,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11169,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11198,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11199,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,11148,,11147,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11169,,11155,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,11198,,11187,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,11199,,11188,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018008291,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA- 50 METROS  TNT ROSA   VALOR UNI:1,70 VALOR TOTAL:85,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA ORNAMENTAR A UNIDADE DE SAUIDE CENTRAL PARA O DIA ??D??,",,11143,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-13,2018008311,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN PINCEIS 4 POL - 80,00  APLICACAO: PINTORES DA SMOT, PINTURA DE PREDIO FERNANDO PELLIZER, GINASIO MUNICIPAL. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,11181,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-13,2018008317,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN OCULOS DE SEGURANCA - 24,00  APLICACAO: PINTORES DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,11182,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-11-13,2018008338,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI BATERIA 60 HAMPERES VALOR UNI:189,00  PARA CAMIONETE STRADA IQY 0703",,11180,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-13,2018008403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,PELA DESPESA EMPENHADA- 03 DI??ARIA PARA O FUNCIONARIO MAURICIO PERES BRITTO PARTICIPAR DO SIMPOSIO STAFF DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - SANTA MARIA   SAIDA DIA 14/11/2,,11223,679.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-13,2018008403,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,PELA DESPESA EMPENHADA- 03 DI??ARIA PARA O FUNCIONARIO MAURICIO PERES BRITTO PARTICIPAR DO SIMPOSIO STAFF DE DIAGNOSTICO,,11223,,11217,679.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ E CLEUSMARINA DUTRA.  SAIDA: 05/1,,10982,,10981,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSE ANTONIO SUTERO.  SAIDA: 01/11/2018 AS 09:00HS  R,,10945,,10943,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI TEREZINHA ? AC, SHEILA MARIA SILVA ? AC.  SAI",,10623,,10506,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-13,2018008406,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O FUNCIONARIO SUPRA CITADO PARTICIPAR SIMPOSIO STAFF DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   VALOR UNI:102,",,11224,102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-13,2018008406,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11978,MAURICIO PEREZ BRITO,PF,858980070,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARA O FUNCIONARIO SUPRA CITADO PARTICIPAR SIMPOSIO STA,,11224,,11218,102.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 12/11/2018 AS05:00  RETORNO DIA 12/11/2018 AS,,11210,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZILDOMAR DA ROSA, ANA MARA SILVA, TATIANE SARAIVA.  S",,10622,,10505,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/11/2018 AS 05:00HS  RETO,,11087,,11085,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ROSANGELA ALVES ?AC, ALDA B",,10440,,10494,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DANIEL BITENCOURT, ANDRESSA MARTINS, ANA MARA CORREA",,10838,,10803,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES YAN DE OLIVEIRA, SILVANA GOMES E FERNANDA MADEIRA.  S",,10984,,10983,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018008444,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER- SERVICO EIXO DA BOMBA DO CHAFARIZ  APLICACAO:CHAFARIZ PRACA DAS BANDEIRAS   JUSTIFICA-SE O SERVICO NESTE PRESTADOR POR SER O MAIS PRO,,11140,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-13,2018008470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CARIMBO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 50,00                        ZULEICA NOBRE MACHADO          SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  NF 634",,11139,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-13,2018008476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI RADIADOR - VALOR TOTAL:398,00  01 UNI SUPORTE TENSOR - VALOR TOTAL:498,00  01 UNI COXIM DO ESCAPE - VALOR TOTAL:7,00  JUSTIFICATIVA:",,11160,903.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018008480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI PARAFLU   VALOR UNI:22,00 VALOR TOTAL:44,00  02 UNI SECANTE PARA RADIADOR  VALOR UNI:6,00 VALOR TOTAL:12,00  01 UNI ROLAMENTO   VALOR",,11171,374.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018008481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI PIVO   VALOR TOTAL:65,00  02 UNI BUCHA EIXO TRASEIRO   VALOR UNI:69,00 VALOR TOTAL:138,00    JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO FIEST",,11167,203.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018008482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI CORREIRA ALTERNADOR SIENA 1.6  VALOR TOTAL:35,00  01 UNI SENSOR VELOCIMETRO   VALOR TOTAL:89,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA",,11135,124.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018008483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID BUCHAS BALANCA DIANTEIRA   VALOR UNI:84,00 VALOR TOTAL:168,00  02 UNI BUCHAS DE BALANCA TRASEIRA   VALOR UNI:44,50 VALOR TOTAL:89,00",,11134,1391.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018008497,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  25 UNI PREGO TELHEIRO   VALOR UNI:10,30 VALOR TOTAL:257,50  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 7.194/18  NF:5137",,11173,257.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 2,,10439,,10493,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE LUIS MARIO MUNHOZ ,",,10433,,10487,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVADO SUL , LEVAR O PACIENTE JOSE MONTEIRO LOPES",,10432,,10486,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR AS PACIENTES LOIRACI PENHA E ELI BRITO.  SAIDA: 05/11/2018 AS 12:0,,10978,,10977,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES NEIVA DIAS LOPES ? AC.  SAIDA: 09/11/2018 AS,,11096,,11094,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL, LEVAR O CARRO PARA REVISAO.  SAIDA: 29/11/2018 AS 10:30HS  R",,10837,,10802,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIS MARIO MUNHOZ, LEANDRO SOARES, ADRIANA SA",,10906,,10904,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA E AC.  SAIDA: 06/11/2018 AS 05:30H,,11085,,11083,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA ELOA FONTOURA, ADRIELI DA SILVA, BENJAMIN LOPES",,10985,,10984,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE, SILVIO SOARES, HITER FONTOURA.",,10975,,10974,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HELIDA DIAS ESQUIRIO ?AC, DIRCEU LUIS RODRIGUES.  SAI",,10842,,10807,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A POA LEVAR OS PACIENTES HITER ROZENDO SANTOS E PATRICIA DOS SANTOS.  SAIDA:,,11091,,11089,226.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-13,2018008745,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC CAMARA 900X16  VALOR TOTAL:135,00  APLICACAO: RETRO RANDON   JUSTIFICATIVA: ESTA MAQUINA E UTILIZADA PARA VARIAS ATIVIDADES DA SMOT , ES",,11145,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-13,2018008854,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA IR A SANTA MARIA ACOMPANHAR O SERVIDOR EMERSON MARTINS PARA FAZER ORCAMENTOS DE MATERISAL ESPE,,11209,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-13,2018008854,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA IR A SANTA MARIA ACOMPANHAR O SERVIDOR EMERSON MA,,11209,,11203,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-13,2018008885,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LUVA - 270,00  APLICACAO: SERVIDORES QUE COLETAM O LIXO, CALCETEIROS, OPERARIOS.  NF: 5144",,11174,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-13,2018008886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN BOTINA DE SEGURANCA - 550,00  APLICACAO: SERVIDORES, CALCETEIROS, OPERADORES DE MAQUINAS E OPERARIOS. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 5176",,11136,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-13,2018008891,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 UNID VIDRO PORTA L. ESQUERDO   VALOR TOTAL:116,00  APLICACAO: CARRO ATINGIDO POR ESTILHACOES DAS ROCADEIRAS MANUAIS   APLICACAO: CARRO ATING",,11138,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018008896,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI PNEU CARRO DE MAO   VALOR UNI:22,00 VALOR TOTAL:44,00  APLICACAO: CARRO DE MAO DO CEMITERIO MUNICIPAL   ORCAMENTOS EM ANEXO   NF: 5143",,11179,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018008904,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REGADOR - 19,80  APLICACAO: ZELADORES DA PRAIA DO PAREDAO. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSU",,11176,19.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018008908,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO CONDUZIR A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA NOS DIAS 17 E 18,,11220,453.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018008908,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO CONDUZIR A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO,,11220,,11214,453.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018008933,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE URGENCIA EM SANTA MARIA NOS DIAS,,11221,108.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018008933,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DE TR,,11221,,11215,108.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-13,2018008973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO FRANCISCO PIQUELET   SAIDA DIA 09/11/2018 AS 14:00  RE,,11213,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-13,2018008973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/2 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ ? AC.  SAIDA: 15/10/201,,10836,,10801,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-13,2018008983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAPEL OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS) MARCA FULL PAPER - LOTE 109 - REGISTRADO NA ATA 12/2018 - 133,85",,11195,133.85,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-13,2018008992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 UN GRAMPA DE MOLA (TRASEIRA) R$110,00;  01 UN TRAVA PINO DO PATIM R$ 6,00;  02 UN PONTEIRAS DA BARRA DA DIRECAO R$230,00;  01 UN FLEXIVE",,11197,366.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-13,2018008995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 MOLAS METRE DIANTEIRA R$1.088,00;  02 MOLAS 2ª DIANTEIRA R$1.045,00;  01 MOLA MESTRE TRASEIRA (LADO DIREITO) R$225,00;  06 BUCHAS DE MOL",,11196,2996.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-13,2018009014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO PLACA IPI 7568.  02 ESPELHOS RETROVISOR UNIVERSAL GRANDE VALOR UN. R$32",,11133,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009026,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE :55-996130436,,11225,406.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009026,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE :55-996130436,,11225,,11219,406.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009029,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 55-996039108,,11226,268.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009029,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 55-996039108,,11226,,11220,268.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009033,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CARRO DE MAO - 297,00  APLICACAO: EQUIPE DE CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF 5199",,11153,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA EXCELL 150 AMP - 495,00  APLICACAO: CACAMBA F12000 PLACA ISS9175. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF 5200",,11146,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613  02 BIELETAS - 58,00  01 DESINGRIPANTE - 8,50  NF 5207  01 LIMPA CONTA",,11144,484.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 06/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 06/1,,11222,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018009058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.,,11222,,11216,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018009076,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA OPARA MAXIMILIANO GARCIA IR ATE POA/RS   JUSTIFICATIVA: CARREGAR KIT DE MATERIAIS DO SALTA Z , AUXILIAR SR. SECRETARIO DO MEIO RU",,11150,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018009076,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10461,MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA,PF,760653089,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2- DIARIA OPARA MAXIMILIANO GARCIA IR ATE POA/RS   JUSTIFICATIVA: CARREGAR KIT DE MATERIAIS DO,,11150,,11148,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018009099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,11200,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018009099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICOS.,,11200,,11192,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018009100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,11202,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018009100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.,,11202,,11193,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-13,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 08/11/2018 AS 1,,11086,,11084,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-13,2018009136,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR SOBRE DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS PARALISADAS E R",,11192,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-13,2018009136,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR S",,11192,,11181,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009137,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR SOBRE DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS PARALISADAS E R",,11207,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009137,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR S",,11207,,11199,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009138,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR SOBRE DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS PARALISADA",,11208,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009138,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TEN",,11208,,11200,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009141,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TENTAR SOBRE DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS PARALISADA",,11193,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009141,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC, COM FABRICIA FERREIRA, PARA TEN",,11193,,11182,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE CONDUZIR VEICULO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DIA 09.11.18.  SAIDA 08H RET.14H30MIN,,11161,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE CONDUZIR VEICULO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DIA 09.11.18.  SAIDA 08H RET,,11161,,11201,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"AUXILIO FUNERAL PARA ERVANDIL SILVEIRA DUTRA, NF 1226.",,11187,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009158,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA ACOMPANHAR O SR. PAULO ROBERTO MENDES A COMUNIDADE TERAPEUTICA DAVID NA CIDADE DE,,11162,73.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009158,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7855,MARLETE MARQUES BARBOSA,PF,42284953034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL MARLETE MARQUES BARBOSA ACOMPANHAR O SR. PAULO ROBERTO MENDES,,11162,,11198,73.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009159,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO ACOMPANHAR O SR. PAULO ROBERTO MENDES A COMUNIDADE TERAPEUTICA DAVID NA CIDADE DE VIA,,11163,73.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018009159,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO ACOMPANHAR O SR. PAULO ROBERTO MENDES A,,11163,,11196,73.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009160,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA CONDUZIR PROFESSORAS A SANTANA DA BOA VISTA/RS, PARA PARTI",,11190,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009160,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8304,JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA,PF,50398687072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE TOMAZ BORGES DA MOTA CONDUZIR PROF,,11190,,11179,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009161,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELENARA MACH",,11219,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009161,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITA-SE EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS CONDUZIR A S,,11219,,11213,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 TORNEIRA PARA BANHEITO FEMININO DO PREDIO CENTRAL DA ADM   JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA TORNEIRA COM DOIS ORCAMENTOS SOMENTE,,11194,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009172,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA LEVAR O SECRETARIO E A FUNCIONARIA DENISE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES , NA 7º CRS  SAIDA DIA 13/11/2018 AS",,11227,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009172,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA LEVAR O SECRETARIO E A FUNCIONARIA DENISE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO,,11227,,11221,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009173,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRA CITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES , NA 7º CRS  SAIDA DIA 13/11/2018 AS 08:30 HRAS   RETORNO DIA 13/11",,11228,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009173,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUPRA CITADA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES , NA 7º CRS  SAIDA DIA",,11228,,11222,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009174,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIAS PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRS   SAIDA DIA 13/11/2018 AS 08:30 HS   RETORNO DIA 13/11/2018 AS 19:00,,11229,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009174,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIAS PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7º CRS   SAIDA DIA 13/11/2018 AS 08:30 HS,,11229,,11223,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009175,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA1/4- DIARIA PARA SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE NA REUNIAO DA COORDENADORIA DE SAU,,11164,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009175,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA1/4- DIARIA PARA SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARI,,11164,,11197,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009176,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- VIAGEM A SANTA MARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL E NO GIGOV   SAIDA DIA 13/11/2018 AS 09:00  RETORNO DIA 13/11/2018 AS 1,,11165,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PAGAMENTO MES 10/2018.,,11151,56.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 2690/18.,,11166,304.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018009186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PAGAMENTO MES 10/2018.,,11151,,11149,56.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009187,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM DIA 14/11/2018, TRATAR SOBRE O PROCESSO 41/2018 PE 10/2018.  SAIDA 08H RET.21H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009187,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM DIA 14/11/2018, TRATAR SOBRE O PROCESSO 41/2018 PE 10/2018.  SAIDA 08H RET.21H",,11157,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009187,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10329,OSCAR HIPOLITO GARCIA TEIXEIRA,PF,78037395049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM DIA 14/11/2018, TRATAR SOBRE O PROCESSO 41/2018 P",,11157,,11171,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009188,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES , A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO E O SERVIDOR OSCAR TEIXEIRA , APORTO ALEGRE PARA CUMPRIREM AGENDA SOBRE O MUNICIPIO   SAIDA DIA 14/11/2018  AS 08:00  RETORNO DIA 14/11/2018 AS 21:30   VALOR UNI:84,95 VALOR TOTAL:169,90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009188,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES , A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO E O SERVIDOR OSCAR",,11156,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009188,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES , A CHEFE",,11156,,11202,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009189,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM DIA 14/11/2018, TRATAR SOBRE O PROCESSO 41/2018 PE 10/2018.  SAIDA 08H RET.21H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009189,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM DIA 14/11/2018, TRATAR SOBRE O PROCESSO 41/2018 PE 10/2018.  SAIDA 08H RET.21H",,11159,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009189,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE COMPARECER NA DPM DIA 14/11/2018, TRATAR SOBRE O PROCESSO 41/2018 P",,11159,,11175,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO SAVIO PARA CUMPRIR AGENDAS SOBRE NOSSO MUNICIPIO   SAIDA DIA 13/11/2018 AS 08:00  RETORNO DIA 13/11/2018 AS 21:30  VALOR UNI:93,45 VALOR TOTAL:186,90,",186.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO SAVIO PARA CUMPRIR AGENDAS SOBRE NOSSO MUNICIPIO   S,,11158,186.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO SAVIO P,,11158,,11174,186.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,11216,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009191,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,11216,,11210,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,11218,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009192,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12275,MARINES MOREIRA DOS SANTOS,PF,2381599061,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA,,11218,,11212,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 06 UNI CALCA INDUSTRIAL   VALOR UNI:59,30 VALOR TOTAL:355,80  APLICACAO: OPERADORES DE MAQUINAS   OBS: DAS EMRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUIAM O PRODUTO A PRONTO ENTREGA,",355.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS PAGAMENTO INTERNET ESCOLA ODESSA PETRARCA,",7.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS PAGAMENTO INTERNET ESCOLA ODESSA PETRARCA,,11230,7.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS PAGAMENTO INTERNET ESCOLA ODESSA PETRARCA,,11230,,11224,7.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009195,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC PARAFUSO SEXTAVADO FIXA EIXO TRASEIRO   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:76,00  02 PC PORCA AUTO TRAVANTE DO PARAFUSO   VALOR UNI:05,00 VALOR TOTAL:10,00  10 PC DENTE CENTRAL   VALOR UNI:60,00 VALOR TOTAL:600,00  02 PC DENTE LD  VALOR UNI:73,00 VALOR TOTAL:146,00  02 PC DENTE LE   VALOR INI:73,00 VALOR TOTAL:146,00  28 PARAFUSO LAMINA   VALOR UNI:07,00 VALOR TOTAL:196,00",1227.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA   03 PC PLACA ITEM 10   VALOR UNI:33,00 VALOR TOTAL:99,00  21 PC CALCO ITEM 11   VALOR UNI:2,80 VALOR TOTAL:58,80  03 PC ESPACADOR ITEM 12   VALOR UNI:30,00 VALOR TOTAL:90,00  06 PC PLACA ITEM 02   VALOR UNI:18,00 VALOR TOTAL:108,00  02 PC PLACA ITEM 08   VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:52,00  02 PC PLACA ITEM 09   VALOR UNI:105,00 VALOR TOTAL:210,00  04 PC PLACA CELERON 3F ITEM",1480.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009197,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC VIDRO LATERAL   APLICACAO : CARRO ATINGIDO PELO ESTILHACO DAS ROCADEIRAS MANUAIS   OBS:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA TRABALHA COM A VENDA DESTE PRODUTO EM NOSSO MUNICIPIO,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTROS PSL 619, VEICULO IPM 3613.,",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CAFE COM PRODUTOS CASEIROS, PARA VINTE E UMA PESSOAS, PARA SER SERVIDO NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIONAL ASSUDOESTE.,",159.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009200,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CX TACOGRAFO C/ 10 UNI 7 DIAS 125 KM   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:76,00  APLICACAO: CACAMBA PAC PLACA IVN 9164  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS ESTA E A UNICA CAPAZ DE DISPONIBILIZAR ESTE MATERIAL A PRONTO ENTREGA DEVIDO A OBRIGATORIEDADE DESTE VEICULO UTILIZAR O DISCO DE TACOGRAFO SUJEITO A MULTA POIS A MESMA TRANSITA NA BR 357,",76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 93 05 UN LIVRO PONTO GRANDE COM 100 FLS MARCA SAO DOMINGOS  77,75.  LOTE 135 10 UN PINCEL ATOMICO COLORIDO PONTA QUADRADA MARCA JOCAR  12,40.  LOTE 136 10 UN PINCEL ATOMICO PRETO PONTA QUADRADA MARCA JOCAR  12,70.,",102.85,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 122 02 UN PEN DRIVE 32 GB MARCA MULTILASER  95,56.,",95.56,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO  596,00 ===04 CX ATILHO DE BORRACHA Nº18 CX COM 100G MARCA RED BOR  9,12 ===05 UN BANDEIJA POLIETILENO TRIPLA MOVEL MARCA WALEU  212,90 ===20 BLOCOS AUTO ADESIVO 38MM X 50MM MARCA LYKE 116,80 ===10 UN CX ARQUIVO PLASTICO MARCA POLIBRAS  30,90 ===10 UN CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADA MARCA LYKE  10,40 ===20 UN COLA EM BASTAO MA",2117.61,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009204,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID PINO ENGATE 1/4X5/16  VALOR TOTAL:5,73  01 UNID BICO DUPLO DE ENCHER PNEUS   VALOR TOTAL:25,02  01 UNID ENGATE RAPIDO 1/4 X 1/4   VALOR TOTAL:17,27  APLICACAO: OFICINA DA SMOT   OBS:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM ESPE PRODUTO,",48.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN ESTILETE PEQ MARCA MASTERPRINT  7,50 ===05 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M MARCA TEKBOND  43,90 ===03 UN GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ GRAMPOS 26X6 MARCA LEONORA  42,18 ===05 UN LIVRO ATA GRANDE 200 FLS MARCA SAO DOMINGOS  82,50 ===10 UN ORGANIZADOR DE MESA MARCA WALEU 65,00 ===30 PCT PALITO MADEIRA TIPO ESPETINHO PARA CHURRASCO PCT 100 UN MARCA THEOTO  94,50 ===1",772.78,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 CX CLIPS Nº8/0 MARCA RAFA  12,70 ===06 CX CLIPS 01 COM 100 UN MARCA RAFA  12,42 ===10 CX CLIPS 02 COM 100UN MARCA RAFA  13,60 ===20 UN COLA BRANCA LAVAVEL TB 40 GR MARCA ZT  32,60 ===04 CX COLCHETE LATONADO Nº08 CX COM 72 UN MARCA RAFA  16,08 ===02 CX COLCHETE LATONADO Nº09 C/ 72 UN MARCA RAFA  13,68 ===01 CX COLCHETE LATONADO Nº15 C/ 72 UN MARCA RAFA 7,49 ===03 CX ENVEL",1412.48,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950  01 TROCADOS DE CALOR,",1466.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  01 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO   VALOR TOTAL:610,00  02 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO   VALOR UNI:160,00 VALOR TOTAL:320,00  02 BIELETAS DIANTEIRAS   VALOR UNI:45,00 VALOR TOTAL:90,00,",1020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN PINCEL P/ TINTA TEMPERA TAM VARIADOS MARCA COMPEL 44,55 ===06 UN PISTOLA COLA QUENTE TAM MEDIO 220V MARCA FUTURO  93,00 ===30 UN PRANCHETA EM MADEIRA MARCA CARBRINK  60,00 ===15 UN REGUA 30CM PLASTICO WALEU  16,50 ===10 UN TESOURA EM ACO INOXIDAVEL TAM 20 CM MARCA RIO  33,80 ===50 M TNT AMARELO  68,00 ===50 M TNT VERDE  68,00 ===50 M TNT ROSA  68,00 ===50 M TNT BRANCO",587.85,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  25 CX PAPEL OFICIO A4 CX C/ 5000 FLS MARCA FULL PAPER.,",3346.25,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 28/18 - 2.000,00,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009212,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA DE TONNER HP 505/80A,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018009213,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6099,MOREIRA AUTO PECAS MEI,PJ,90035445000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI RETENTOR M-35X72X10  VALOR UNI:20,00  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL,",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 33,99 - FATURAMENTO 11/2018",,11241,33.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SINE - 22,39 - FATURAMENTO 11/2018",,11238,22.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - SUBPREFEITURA   FATURAMENTO 10/2018,,10879,,10877,74.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA- FATURA DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - QUADRA DO IBARE   COMPETENCIA 10/2018,,10876,,10880,124.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POCO ARTESIANO   COMPETENCIA 10/2018,,10880,,10875,76.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ETA  COMPETENCIA 10/2018,,10875,,10881,123.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DA BM   FATURAMENTO 10/2018,,10878,,10879,151.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ODESSA PETRARCA   FATURAMENTO 10/2018,,10874,,10872,225.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO  DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - GINASIO DA OLARIA   FATURAMENTO 10/2018,,10873,,10882,218.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SAMU - FATURAMENTO 11/2018 - 128,17",,11239,128.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR - 55,78 - FATURAMENTO MES 11/2018",,11242,55.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - MES 10/2018 - 99,16",,11236,99.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1596  REFERENCIA OUTUBRO DE 2018,,11254,124.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-14,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11007,,11004,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-14,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11009,,11006,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-14,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11012,,11009,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-14,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11015,,11012,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-14,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11008,,11005,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-14,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11014,,11011,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-11-14,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - 3.362,70",,10863,,10825,3362.70,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-11-14,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11010,,11007,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-11-14,2018004037,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 KG MASSA PARAFUSO - 149,70  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS PRODUTOS PARA O B",,11130,,11128,149.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-11-14,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,PELA DESPESA EMPENHADA- QUANT:10 - SUBSTITUICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO VAZIO POR BOTIJAO DE GAS LIQUEF,,10933,,10931,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-14,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11234,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-11-14,2018005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  02 SU,,9888,,9842,854.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-11-14,2018006753,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1053,CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC,10418,IBARE MINERAL LTDA,PJ,11902147000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA-500 M? PEDRA IRREGULAR   APLICACAO : CALCAMENTO SAMUEL DE SOUZA  VALOR UNI:39,00 VALOR TOTAL:1950",,10309,,10363,1950.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-11-14,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR A MAIOR,,11052,-1260.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-14,2018007235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS NA PLACA IPI 7568:  RECUPERACAO,,10305,,10359,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-14,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1224,,10843,,10808,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-14,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1225,,10844,,10809,1160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8995,-550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8995,,8963,-550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-11-14,2018007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUE,,8994,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-11-14,2018007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES,,8994,,8964,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-218.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-11-14,2018007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8955,-218.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-11-14,2018007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8955,,8930,-218.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-142.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-11-14,2018007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8956,-142.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-11-14,2018007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8956,,8962,-142.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-14,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4278,,10990,,10987,223.97,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-14,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4277,,10992,,10989,470.76,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-14,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA - 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACUENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 23/10/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,11246,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-14,2018007961,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         02 UNID	DESODORIZADOR DE AR - FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE; FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY",,10728,,10521,63.01,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-14,2018008073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 56- 50 CONJUNTOS - CONJUNTO DE CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES   MARCA LYKE   VALOR UNI:4,",,10370,,10424,1499.60,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-14,2018008074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 67 - 50 UNID - FITA ADESIVA DUPLA FACE   MARCA: TEKBOND   VALOR UNI:8,78 VALOR TOTAL:439,00",,10040,,9994,619.00,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-14,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES,,11233,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-14,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES,,11232,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-14,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES,,11237,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-14,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO,,11240,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-14,2018008195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES PECAS ABAIXO RELACIONADAS NA PLACA INK 4950:  02 SU,,9889,,9843,0.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-14,2018008304,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-   10 UNI SOQUETE DE LOCA   VALOR UNI:4,72 VALOR TOTAL:47,20  02 UNI ROLO FITA ISOLANTE 20 M   VA",,10124,,10078,404.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-14,2018008305,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UNI LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W   VALOR UNI:24,44   APLICACAO: ILIMINACAO PUBLICA   NOTA FISCA",,10123,,10077,1222.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-14,2018008310,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN TRINCHA GRANDE - 97,60  63 SC CAL PARA PINTURA C/ 8KG - 500,85  APLICACAO: PINTURA DE PRED",,10177,,10158,598.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-14,2018008312,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ESCADA 2X12 - 598,50  APLICACAO: PINTORES DA SMOT PARA PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS. ORCAM",,10202,,10213,598.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-14,2018008319,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNID APARELHO TELEFONICO FIXO   VALOR UNI:44,90 VALOR TOTAL:134,70  01 UNID APARELHO TELEFONI",,10152,,10132,253.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-11-14,2018008338,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI BATERIA 60 HAMPERES VALOR UNI:189,00  PARA CAMIONETE STRADA IQY 0703",,11180,,11166,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-11-14,2018008345,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI FILTRO PSC 496  PECA PARA TRATOR MF 265  NF:000.000.144,,10191,,10173,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-14,2018008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,4011,Incentivo Atenção Básica,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  CAIXA AMPLIFICADA , BIVOLT , POTENCIA MINIMA 300W , BLUETOO, ENTRADA USB , E SD CARD , GRAVADOR",,11109,,11107,799.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018008445,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,CONFORME MEMORANDO Nº 183/2018,-981.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018008445,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,CONFORME MEMORANDO Nº 183/2018,,10380,-981.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-14,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA PRESTAR SOCORRO AO MOTORISTA MARCELO FERNANDES DA SECRETARIA DE,,11089,,11087,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-14,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - FATURAMENTO 11/2018 - 18,95",,11243,18.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-14,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRAS,,11057,,11053,276.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZACAO TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA OS CONDUTORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MARCELO FERNANDES E SER",,11247,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,9386,SENAT- SERVICO NACIONAL  DE APRENDIZAGEM DO TRANSP,PJ,73471963002352,,PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZACAO TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA OS CONDUTORES DA,,11247,,11258,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008746,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,202,Gestão da assistência Social do Município,2026,MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS SABOR DA TERRA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA   JUSTIFICATIVA: ESTE TIPO DE PRODUTO QUE USAREMOS NO CAFE DA TARDE PARA,,11244,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008746,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,202,Gestão da assistência Social do Município,2026,MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,PELA DESPESA EMPENHADA  PRODUTOS SABOR DA TERRA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA   JUSTIFICATIVA: ESTE TIPO,,11244,,11238,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008759,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10638,,11241,64.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008760,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10639,,11242,601.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008761,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10640,,11243,1747.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10641,,11244,1112.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008763,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10642,,11245,294.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10643,,11246,11816.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008765,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10644,,11248,310.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10645,,11249,4297.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008767,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10646,,11250,1196.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10647,,11256,387.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10648,,11257,1175.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10649,,11255,222.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008771,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10650,,11251,248.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008776,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10655,,11252,362.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008778,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10658,,11240,9868.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018008779,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10659,,11253,1026.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-14,2018009003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS FOLHA COMPLEMENTAR MES 10/2018.,,10857,,11247,120.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-14,2018009024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN LAUDOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL:  PLACAS: IR,,11102,,11100,2250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018009105,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11013,,11010,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO SAUDE,-20.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO SAUDE,,11040,-20.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009132,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO A JOSE CARLOS CONCEICAO - AUXILIO SAUDE,,11040,,11036,-20.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-14,2018009144,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE,,11054,,11050,415.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-14,2018009176,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- VIAGEM A SANTA MARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL E NO GIGOV   SAIDA DIA 13/,,11165,,11237,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-14,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 161,79",,11235,161.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-14,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - 161,79",,11235,,11228,161.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009214,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV . SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL  REPUBLICACAO PROCESSO 59/2018, PREGAO PRESENCIAL 20/2018-SRP COMBUSTIVEIS FROTA MUNICIPAL,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV - SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA   DIVULGACAO PROCESSO Nº 59/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2018- SPR COMBUSTIVEIS FROTA MUNICIPAL   COM 3 INSERCOES DIARIAS DE 14/11/2018 A 02/12/2018,",484.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR - AMORTECEDOR DIANTEIRO   PARA VEICULO FIESTA 1.6 ROCAN ORCAMENTOS EM ANEXO,",425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009217,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VIDRO 50X19 - 19,00  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA CADASTRADA NO NOSSO MUNICIPIO QUE FORNECEU O ORCAMENTO.,",19.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNI DISCO CORTE DE ACO 9??X1/8??X22 2MM  PECA PARA MAQUINA POLO CORTE,",8.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009219,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- RECARGA DE TINTA PRETO CARTUCHO DE Nº 60 PARA IMPRESSORA HP DISKJET F 4280  JUSTIFICATIVA: COM SEM ORCAMENTOS , POIS NAO HA PROCESSO VIGENTE PARA RECARGAS,",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO , ATE A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL , NO LAR ACOLHEDOR GERATRICO NOSSA SR. APARECIDA , A FIM DE CONDUZOR MARIA VALDEBNIR FERREIRA RODRIGUES PARA INTERNACAO   SAIDA DIA 14/11/2018 AS 09:00  RETORNO DIA 14/11/2018 AS 18:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8043/18 - 0,03,",0.03,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8043/18 - 0,03  PARTE DA NF Nº 27603",,11245,0.03,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO CONDUZIR A ASSISTENCIA SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO ATE A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL, NO LAR ACOLHEDOR GERIATRICO NOSSA SR. APARECIDA , A FIM DE CONDUZIR MARIA VALDEBNIR FERREIRA RODRIGUES , PARA INTERNACAO  SAIDA DIA 15/11/2018 AS 09:00  RETORNO DIA 15/11/2018 AS 18:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12631,EMANUELLE CARVALHO BRITTO,PF,3536133045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 100,00",,11249,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009231,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12631,EMANUELLE CARVALHO BRITTO,PF,3536133045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 100,00",,11249,,11260,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE INTERNET DA ESCOLA ODESSA PETRARCA, COMPLEMENTAR AO 2690/18,",239.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 40365,,11250,119.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009233,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE FONTE   VALOR UNI:70,00  01 SERVICO DE FORMATACAO  VALOR UNI:70,00  JUSTIFICATIVA: SERVICO EM DUAS CPUS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , INDISPONIVEIS PARA O USO DO SERVICO , UNICA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009235,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 31/2018.,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009236,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CACAMBA RASPADEIRA CRC 3000 22921,00.  EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 4648/18 E ANULADO SOB Nº 198/2018 CFE MEMORANDO 35/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,",22921.00,0,,0,,2018,18,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009237,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CACAMBA RASPADEIRA CRC 3000 KOHLER  59,00.    EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 4648/18 E ANULADO SOB Nº 198/2018 CFE MEMORANDO 35/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,",59.00,0,,0,,2018,18,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA , MNARIA ELOA SILVEIRA   SAIDA DIA 14/112018 AS 11:30  RETORNO DIA 14/11/2018 AS 18:00  VEICULO FIAT,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009239,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GICELDA TERESINHA MUNHOZ , CATIA BEATRIS SARAIVA   SAIDA DIA 14/11/2018 AS 02:00  RETORNO DIA 14/11/2018 AS 22:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009240,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12569,ADRIANA WERCH BIRCK,PJ,29230740000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES, FORMATO OFICIO, 04 COLCHETES.,",78.90,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GELCI ANTONIO COSTA , ADRIANA DA SILVA , DELMA TEREZINA MEDEIROS E ANA TEREZA SALAZART   SAIDA DIA 14/11/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 14/11/2018 AS 14/11/2018 AS 12:00  VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MANUELA MOREIRA OBERTO.,",916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018009243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MANUELA MOREIRA OBERTO.,",3261.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-19,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 11/2018,,11260,230.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-19,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA PASR JOSE MARQUES   FATURAMENTO 10/2018,,10962,,10961,21.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-19,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - FUNDOS FMHHTC   FATURAMENTO 11/2018,,11259,185.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-19,2018000031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,11263,44.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-19,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1092  106,45.  3282 1865  90,97.  3282 1596  99,80.  3282 1578  73,43.",,11267,370.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-19,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008.,,11269,150.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-19,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1153  9,18.  3282 1628  351,72.  3282 1844  72,83.",,11270,433.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-11-19,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1339   457,86.  3282 2245  185,23.",,11265,643.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-19,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES   3282 1072  302,36.  3282 2050  114,26",,11266,416.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-19,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,11272,361.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-19,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,11271,115.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-11-19,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO - 5.500,00",,11294,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-11-19,2018001166,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  42 UN MEDALHAS DE OURO 209,58  36 UN MEDALHAS DE PRATA 179,64  3 UN TROFEU 45 CM 237,00  3 UN TROFEU 267,00  JUSTIFICATIVA:PREMIACAO MOLEQUE",,11277,893.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-11-19,2018001717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA   BLOCOS 50X30 TALAO DE ARRECADACAO.  COM DISPENSA DE TOMADA DE PRECO.   JUSTIFICATIVA: POR SER O UNICO COMERCIO MAIS PROXIMO QUE FABRICA ESTE,,11309,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-11-19,2018001923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052350000000,Equipamentos de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"QUANT. 05  UNID. UN  ESPECIFICACAO: LOTE 29- NOBREAK(PARA COMPUTADOR),CARACTERISTICAS FISICAS : POTENCIA: 1.000 KVA, TENSAO: ENTRADA/SAIDA:BIVOLT;ALARMES:AUDIOVISUAL",,11302,2405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-11-19,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,PERICIAS REALIZADAS MES 11/2018.,,11291,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-19,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 B",,11292,1705.92,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-19,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11311,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-19,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11273,7.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-19,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA BANRISUL.,,11311,,11346,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-19,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DAS CONTAS BANCARIAS BANRISUL MAQUINA VERO.,,11273,,11283,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-19,2018005718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 UNI-20 M - PLASTIBOX CAIXA X CZ   VALOR UNI: 4,35 VALOR TOTAL:87,00  2 UNI-20 M - PLASTIBOX TAM",,8959,,8933,1489.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-19,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE MEDICO OBSTETRA, REFERENTE AO PROCESSO 63/2014, CHAMAMENTO PUBLICO 04/2014, PARA SECRETARIA D",,11300,3750.00,0,,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-11-19,2018006675,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-06 UNI- RECARGAS DE CARTHUCHOS   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:90,00  02 UNI- RECARGAS DE TONNER   VALOR UNI:50,00 VALOR TOTAL:100,00  TOTAL:190",,11279,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-11-19,2018007083,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,4190,EPIDEMIOLOGIA,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR- BOTINA DE TRABALHO SIMPLES PRETA Nº 36 VALOR UNI:52,00  02 PAR- BOTINA DE TRABALHO SIMPL",,10178,,10159,208.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-11-19,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA  BOMBA DAGUA,,11052,,11048,1396.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-11-19,2018007221,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 RECARGA DE TONER NOVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,,11303,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018007280,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 RECARGA DE TONER NOVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,,11280,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-11-19,2018007304,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO - 572,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL ELETRICO QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS. UNICO CREDOR C",,11307,572.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-11-19,2018007320,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE VISTORIA OBRIGATORIA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DO SUL  FIAT DOBLO, PLACA ITT",,11299,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-11-19,2018007369,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 RECARGA DE TONNER 1610- PARA SECRETARIA DE FINANCAS.,,11295,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-11-19,2018007406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ARROZ TIPO 2 9,49.  01 UN OLEO DE SOJA  3,59.  03 PCT BOLACHA DOCE SORTIDA  12,57.  05 UN",,10776,,10552,31.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-11-19,2018007417,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER HP LASERJET M1132 MFP DA TESOURARIA,,11281,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-11-19,2018007623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI - CARIMBO PARA MEIO AMBIENTE   NF: 2018 635,,11310,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-11-19,2018007963,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         05 UNID	DESODORIZADOR DE AR - FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE; FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY DE PRESSAO.  LOTE 21 - MARCA ULTRA FRESH.",,11293,91.34,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-11-19,2018008066,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE INSTALCAO IMPRESSORA - 35,00  OBSERVACAO: INSTALACAO DE IMPRESSORA PARA P CONSELHO TUTELAR.",,11296,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-19,2018008109,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 48 UNI AGUA SANITARIA LOTE 01   VALOR UNI:1,86 VALOR TOTAL:89,28  QUANT: 20 UNI CERA LIQUIDA VERMELHA  LOTE 11  VALOR UNI:3,63 VALOR T",,11262,360.04,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-19,2018008110,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER M1132 MFP - 50,00  DA EXATORIA, UNICA EMPRESA QUE FORNECE O MATERIAL NO NOSSO MUNICIPIO.",,11282,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-11-19,2018008212,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4510,PAB FIXO,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS A SEREM PRESTADP NA UNIDADE DO POSTO CENTRAL:  TROCA DE MANGUEIRAS, REGULAGEM MOTOREDUT",,10390,,10444,1130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-19,2018008223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4521,PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,11911,DGB PRODUTOS PARA SAUDE-D BERLATO E CIA LTDA,PJ,12630233000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- BATERIA PARA DESFIBRILADOR DEA  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO, ACOMPA",,10391,,10445,695.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-19,2018008275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA- SUCO DE ABACAXI DE OTIMA QUALIDADE   VALOR UNI:1,20 VALOR TOTAL:36,00  PACOTE 05 BOLACHA DOCE SO",,10175,,10156,57.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-19,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11274,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-19,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANCO DO BRASIL.,,11274,,11284,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-19,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  07 UNI GAS DE OXIGENIO G 1,0M?   VALOR UNI:80,00 VALOR TOTAL:560,00  10 UNI GAS DE OXIGENIO PP 3,0M?  VALOR UNI;115,00 VALOR TOTAL:1.150,00",,11298,171.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-19,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  07 UNI GAS DE OXIGENIO G 1,0M?   VALOR UNI:80,00 VALOR TOTAL:560,00  10 UNI GAS DE OXIGENIO PP 3,0M?  VALOR UNI;115,00 VALOR TOTAL:1.150,00",,11297,236.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-19,2018008387,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,11219,VALDIR BISSOTO E CIA LTDA-ME,PJ,11822680000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ABACAXI - 12,00  20 UN BANANA - 6,80  06 UN MAMAO - 35,90  15 UN MACA - 9,02  PARA GRUPO D",,10966,,10965,63.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-19,2018008409,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BASE DO FILTRO CAV CURTO BAIXA 113040 BF 024C  VALOR TOTAL:45,00  01 TAMPA DO OLEO DO MOTOR MF TODOS EXCETO 296 A 299  VALOR UNI:15,00 VAL",,11288,419.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-19,2018008471,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA-01 CARIMBO DATADOR PARA TESOURARIA   01 CARIMBO DE RECEBIDO E DATADOR PARA CONTABILIDADE   NF: 2018 633,,11308,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10697,,11316,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10698,,11317,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008822,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10699,,11318,2456.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10700,,11319,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008824,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10701,,11320,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008825,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10702,,11321,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10703,,11322,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10705,,11329,699.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008828,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10706,,11331,397.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008829,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10707,,11332,562.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008830,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10708,,11333,1959.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008831,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10709,,11323,646.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008832,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10710,,11324,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008833,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10711,,11325,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10712,,11336,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10713,,11337,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10714,,11326,1019.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10715,,11330,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008838,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10716,,11338,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008839,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10717,,11339,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008840,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10718,,11340,400.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008841,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10719,,11334,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008842,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10720,,11335,267.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008843,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10721,,11327,1063.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018008844,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 10/2018.,,10722,,11328,2933.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-19,2018008975,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUTONOMOS 10/2018,,11306,1420.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-19,2018008975,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUTONOMOS 10/2018,,11306,,11341,1420.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-19,2018008985,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ACUCAR CRISTAL ESPECIAL EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 5KG, MARCA CRISTAL - 17,59  NF: 000.022.307",,11261,17.59,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-19,2018009027,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COLHER DE PEDREIRO - 12,16  APLICACAO: EQUIPE DE CALCETEIROS. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,11284,12.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-19,2018009032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 RL FITA ISOLANTE 19X10 - 29,90  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,11285,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-19,2018009037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  02 CADEADOS 20MM - 19,80  OBSERVACAO: MATERIAIS SERAO UTILIZADOS NA CAIXA DE LUZ DA",,11289,19.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-19,2018009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TROFEUS PEQUENOS   VALOR UNI: 29,90 VALOR TOTAL:59,80  OBS: O PRODUTO SERA UTILIZADO PARA O 1º TORNEIO INTERESCOLAR DE FUTSAL DE 2018",,11283,59.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-19,2018009102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS. VEICULO PLACA IKO 9593 - 47,48",,11301,47.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-19,2018009102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS. VEICULO PLACA IKO 9593 -,,11301,,11311,47.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-19,2018009109,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  24 UN MADEIRA EUCALIPTO 2,5X10X5,50 - 285,60  05 UN CHAPA RESINADA 110X220X12MM - 174,50  01 KG PREGO 17X27 - 10,61  01 KG PREGO 16X24 - 11,1",,11286,481.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-19,2018009116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 BOMBA SUBMERSA - 285,00  JUSITIFICATIVA: O PRODUTO SERA UTILIZADO NA E.M.F. ANTO",,11287,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-19,2018009135,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA ELETRICA P/ TRANFERENCIA DE COMBUSTIVEL - 300,00  APLICACAO: FROTA DA SMOT. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS ESTA AQUISICAO DE BOMBA D",,11278,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018009167,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 SACOS CAL PINTURA  47,70.  MANUTENCAO PRACA DO IBARE.",,11290,47.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018009179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES MICAEL BUENO, LUIS MARIO MUNHOZ E JOSE FRANCISCO RODRIGUES.  SAIDA:",,11275,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018009179,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES MICAEL BUENO, LUIS MAR",,11275,,11285,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018009180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACYR IGNIS E VERA LUCIA DA SILVA.  SAIDA: 13.11.2018 AS 03:00H,,11268,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018009180,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACYR IGNIS E VERA,,11268,,11278,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018009184,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA TEREZA MUNHOZ, PAULO ROBERTO DA ROSA, ANA CLAUDIA JARDIM, BENHUR G",,11276,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018009184,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA TEREZA MUNHOZ, PAULO",,11276,,11286,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018009235,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,11264,71.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009244,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PAR LUVA PLASTICA   VALOR UNI:3,47 VALOR TOTAL:104,10  APLICACAO: PEDREIROS , CALCETEIROS DA SMOT,",104.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009245,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UNI DISCO DE CORTE   APLICACAO : ISO DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT,",34.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009246,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC KIT EMBREAGEM   APLICACAO: CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE MOTOR OM 314 PLACA AAC 9433,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009247,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SILENCIOSO -VALOR TOTAL:660,00  01 TUBO SAIDA -VALOR TOTAL:120,00  01 TUBO -VALOR TOTAL:150,00  01 COTOVELO -VALOR TOTAL:130,00  03 ABRACADEIRA -VALOR UNI:13,00 VALOR TOTAL:39,00  01 ABRACADEIRA -VALOR TOTAL:110,00  ORCAMENTOS EM ANEXO,",1209.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"TROCA DE FILTRO DE ROLAMENTO   JUSTIFICATIVA: PECAS NECESSARIAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER , PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODOS O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SREM OS MUNICIPIOS DE BAGE , RIO GRANDE , PELOTAS E PORTO ALEGRE , JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DO SERVICO ACIMA DESCRITO , TENDO EM VI",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UNI BATERIA CR2032 3V  VALOR UNI:9,00 VALOR TOTAL:180,00  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA SER SUBSTITUIDO NOS GLICOSIMETROS DAS UNIDADES DE SAUDE , E A UNICA EMPRESA NO MUNICIPIO QUE FORNECE O ITEM SOLICITADO,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE , TROCA DE PATINS TROCA DE CILINDRO DE RODAS   JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO DOBLO, PLACA ITT 7217, APRESENTA SOMENTE DOIS ORCAMENTOS , POIS SERIA INVIAVEL PAGAR O SERVICO DE ROMOCAO DE GUINCO PARA OUTRO MUNICIPIO,",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO M.E.I  DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018  CARLOS ALEXANDRE FIGUEIRED PEREIRA - M.E.IP- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE , INSCRICAO CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO M.E.I  SAIDA 20/11/2018 AS 24H  RETORNO 21/11/2018 AS 24H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE, INSCRICAO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO M. E. I  SAIDA 20/11/2018 AS 24H  RETORNO 21/11/2018 AS 24H,",99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009254,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-  PAGAMENTO DE DIAROA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES PARA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 19/11/2018. COM SAIDA PREVISTA PARA AS 11:00  E RETORNO PREVISTO AS 18:00,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009255,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA1/4- PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO RTUTELAR NO DIA 19/11/2018 COM SAIDA AS 11 HS E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009256,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/2- DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO A DESTINACAO DO IMPOSTO DE RENDA : IMPOSTANCIA , LEGISLACAO , TRANSPARENCIA E OPERACIONALIZACAO EM PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE   SAIDA DIA 19/11/2018 AS 17:00  RETORNO DIA 20/11/2018 AS 21:30,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009257,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO E ILUMINACAO 2º FESTIVAL DE PTINACAO E DANCA FEDAPAN.,",1750.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009258,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO A DESTINACAO DO IMPOSTO DE RENDA : IMPORTANCIA   , LEGISLACAO , TRANSPARENCIA E OPERACIONALIZACAO EM PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE   SAIDA DIA 19/11/2018 AS 17:00  RETORNO DIA 20/11/2018 AS 21:30,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER,",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER,,11304,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10046,JOAO LEITE SOARES,PF,3951251034,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLER,,11304,,11314,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12560,OTAVIO SUANES LOPES,PF,5598939061,,"PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA   QUEM IRA RECEBWER O REFERENTE AUXILIO E SUELEM SUANES DA SILVA VOGADO CPF 026,476,850-70,",175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12560,OTAVIO SUANES LOPES,PF,5598939061,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA   QUEM IRA RECEBWER O REFERENTE AUXILIO E SUELEM SUANES DA SILVA VOGADO CP,,11305,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009260,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12560,OTAVIO SUANES LOPES,PF,5598939061,,PELA DESPESA EMPENHADA- AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA   QUEM IRA RECEBWER O REFEREN,,11305,,11315,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELTA TEIXEIRA , NAGELA BORGES, VERA LUCIA RODRIGUES E FABIANA ANTUNES   SAIDA DIA 19/11/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 15/11/2018 AS 14:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES DANIEL RAEL , DAIANE SARAIVA E SILVIO SOARES   SAIDA DIA 19/11/2018 AS 03:00  RETORNO DIA 19/11/2018 AS 18:00  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018009263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE CLAIR PIRES ?AC  SAIDA DIA 19/11/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 19/11/2018 AS 16:00  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,20181000187,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,",9.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,20181000188,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 PARA SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS PARA PARTICIPAR NO DIA 22/11/2018 NO TREINAMENTO - APRENDENDO A INVESTIR EM RENDA FIXA, EM PORTO ALEGRE - RS.    RETORNO DIA 22/11 AS 24:HS,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,20181000189,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE RETORNO PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS PARA PARTICIPAR NO DIA 22/11/2018 NO TREINAMENTO - APRENDENDO A INVESTIR EM RENDA FIXA, EM PORTO ALEGRE - RS.    RETORNO DIA 22/11 AS 24:HS,",99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,20181000190,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR NO DIA 21/11 DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTO E NO DIA 22/11 DO CURSO DE APRENDA A APLICAR EM RENDA FIXA, AMBOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE    SAIDA DIA 20/11 AS 16HS  RETORNO DIA 22/11 AS 24HS,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,20181000191,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR PARTICIPAR NO DIA 21/11 DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTO E NO DIA 22/11 DO CURSO DE APRENDA A APLICAR EM RENDA FIXA, AMBOS DA GESTOR UM EM PORTO ALEGRE    SAIDA DIA 20/11 AS 16HS  RETORNO DIA 22/11 AS 24HS,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-20,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1092  106,45.  3282 1865  90,97.  3282 1596  99,80.  3282 1578  73,43.",,11267,,11277,370.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-11-20,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 15.11.18 BUSCAR PACIENTE LUIS MARIO MUNHOS. SAIDA 11H RET.22H  VEICULO DOBLO  169,90.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.11.18 LEVAR PACIE",,11342,37.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-11-20,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.11.18 LEVAR PACIENTE JOAO CARVALHO.  SAIDA 12H RET.18H  VEICULO AMBULANCIA,,11345,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-11-20,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.11.18 LEVAR PACIENTE JOAO CARVALHO.  SAIDA 12H RET.18H  VEICULO AMBULANCIA,,11345,,11380,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-20,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE,,11211,,11205,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-11-20,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO - 5.500,00",,11294,,11304,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-11-20,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 1295,,11348,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-11-20,2018001166,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  42 UN MEDALHAS DE OURO 209,58  36 UN MEDALHAS DE PRATA 179,64  3 UN TROFEU 45 CM 237,00  3 UN TR",,11277,,11287,893.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-11-20,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA LEVAR A BAGE DIA 13.11.18 A PACIENTE GILCIANE ROCHA CORREA.  SAIDA 11H RET.16H  VEICULO AMBULANCIA,,11317,30.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-11-20,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 07.11.18 LEVAR A PACIENTE ROSAURA DOS SANTOS JACOBSEN. SAIDA 11:20H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA,,11316,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-11-20,2018003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 15.11.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  DAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,11321,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-11-20,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.11.18 ACOMPANHAR A PACIENTE ROSAURA JACOBSEN.  SAIDA 14H RET.20H  VEICULO DOBLO,,11340,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-11-20,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.11.18 LEVAR PACIENTES DA OFTALMOLOGIA.  SAIDA 06H RET.15H  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.11.18 LEVAR PACIENTES MARIA UBALDINA BARBO",,11343,150.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-11-20,2018003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 16.11.18 LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO, FATIMA JANDIRA, ELENA VANIS CORREA.  SAIDA 16.11.18 AS 05:30H  RET. 17:30H  VEICULO DOBLO",,11319,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018003869,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,VALOR A MAIOR,-0.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-20,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,11323,19.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-11-20,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR A PACIENTE GILCIANE ROCHA CORREA.  SAIDA 11H RET.16H  VEICULO AMBULANCIA,,11318,26.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-11-20,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,11322,37.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-20,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.11.18 LEVAR PACIENTE LUCIANA DE MELO PEREIRA.  SAIDA 06H RET.12H  VEICULO AMBULANCIA,,11341,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-11-20,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.10.18 LEVAR PACIENTE ANA CRISTINA FELIX.  SAIDA 16H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA  56,64.  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 09.11.18 LEVAR PACIE",,11314,54.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-20,2018005337,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.11.18 LEVAR PACIENTES DA OFTALMOLOGIA.  SAIDA 06H RET.15H  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.11.18 LEVAR PACIENTES MARIA UBALDINA BARBO",,11344,38.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-20,2018006142,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 TOMADA SIMPLES BEM 010 A RADIAL  VALOR UNI:5,50   02 PLASTIBOX CX L CINZA ESCURO   VALOR UNI",,11168,,11154,179.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-11-20,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 121,,10882,,10870,2100.00,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-11-20,2018007066,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BR CANO 150MM - 177,90  01 UN JOELHO 45? 150MM - 17,20  APLICACAO: REDES DE ESGOTO DA AVENIDA",,11080,,11078,195.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-11-20,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET. 15H  VEICULO FIESTA,,11320,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-11-20,2018007105,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR BOTA DE BORRACHA - 58,00  APLICACAO: PARA USO DO SERVIDOR EMERSON QUE IRA HASTEAR AS BAND",,11177,,11163,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-20,2018007270,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA - 01 UN ENGRAXADEIRA 7 KG.  APLICACAO: RETRO RANDON  VALOR TOTAL:111,44  CF: 029866",,11116,,11114,111.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-11-20,2018007384,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- FORMAO 1.1/2  VALOR UNI:12,64  APLICACAO: MARCENARIA SMOT  CF: 029724",,11117,,11115,12.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-20,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 16.11.18 LEVAR PACIENTE JOELMA LEITE ? AC.  SAIDA 11H RET.20H  VEICULO KA 65,,11324,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-11-20,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR CACILDO DELABARY, CLAUDIA GARCIA E DENISE LA ROCCA.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO L200   56,64.  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE D",,11330,17.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-11-20,2018007463,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC- MACACAO INDUSTRIAL   APLICACAO: OFICINA MECANICA SMOT  NF 4837,,11172,,11158,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-20,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NF: 183",,10934,,10932,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-20,2018007549,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ENGRAXADEIRA - 111,15  APLICACAO: OFICINA MECANICA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 0298",,11115,,11113,111.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-11-20,2018007834,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 M LONA PRETA 6X100  VALOR UNI:4,40 V TOTAL: 35,20  16 M  LONA PRETA 4X100  APLICACAO: CASAS A",,11114,,11112,81.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-11-20,2018008046,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNI COTOVELO PLASTICO EXTERNO 90 G   VALOR UNI:0,36 VALOR TOTAL:2,16  06 UNI LUVA SIST 20 MM",,11120,,11118,11.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018008078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,CFE MEMORANDO Nº 200/2018 - SMED,-529.40,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-20,2018008084,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 PCT PREGO TELHEIRO - 515,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS TELO TEMPORAL CFE DECRETO 7.194/18. O",,11184,,11170,515.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-20,2018008109,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT: 48 UNI AGUA SANITARIA LOTE 01   VALOR UNI:1,86 VALOR TOTAL:89,28  QUANT: 20 UNI CERA LIQU",,11262,,11272,360.04,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-20,2018008124,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNI - COPO DE VIDRO 200 ML- LOTE 17   VALOR UNI:2,39 VALOR TOTAL:23,90  03 UNI -  ESCOVA PARA",,11142,,11140,266.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-20,2018008174,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-03 UNI- MACACAO INDUSTRIAL   APLICACAO: CEMITERIO MUNICIPAL   VALOR UNI?90,00 VALOR TOTAL:270,00",,11147,,11145,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-20,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3047,,11312,232.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-20,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3038,,11017,,11014,554.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-20,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL N? 3042,,11049,,11045,125.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-20,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS  LOTE 01 QUANT:20 K,,10986,,10985,307.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-20,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"NOTA FISCAL Nº 2969  RECEBIDA NO SETOR DE CONTABILIDADE NA DATA DE 26/09/2018, NAO HAVIA SIDO FEITA A OP PPORQUE A NF FO",,11042,,11038,375.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-20,2018008189,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI- CANO ESGOTO 100 MM   VALOR UNI:42,25  APLICACAO: MANUTENCAO ESGOTO RUA ULIBIO JOSE TEIXE",,11186,,11173,42.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-20,2018008190,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 PAR BOTINA Nº 2-40 03-41  VALOR UNI:55,00 VALOR TOTAL:275,00  APLICACAO: SERVIDORES OPERARIOS",,11185,,11172,275.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-20,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 070925.,,11350,364.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-20,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 070850,,11313,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018008222,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,CFE MEMORANDO Nº 200/2018 - SMED,-2.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-20,2018008261,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CHAVE COMBINADA 13 - 15,00  01 UN CHAVE COMBINADA 15 - 9,50  02 UN CHAVE COMBINADA 17 - 21",,11183,,11169,77.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-20,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11347,40.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-20,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA  BANCARIAS DA PREFEITURA BANCO DO BRASIL.,,11347,,11382,40.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-20,2018008303,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147M M? LINHA CORTADOR DE GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO: ROCADAS  ORCAMENT",,10939,,10937,79.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-20,2018008311,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN PINCEIS 4 POL - 80,00  APLICACAO: PINTORES DA SMOT, PINTURA DE PREDIO FERNANDO PELLIZER, G",,11181,,11167,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-20,2018008313,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 TINTA AZUL GALAO 18 LITROS - 900,00  APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO, GINASIO MUNICIPAL",,10942,,10940,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-20,2018008316,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA SEMI BRILHO ACRILICA SB LATA BASE GALAO 18 LITROS - 540,00  APLICACAO: PINTURA DE PR",,10938,,10936,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-20,2018008317,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN OCULOS DE SEGURANCA - 24,00  APLICACAO: PINTORES DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,11182,,11168,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018008351,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UN CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA TESOURARIA , CRISTIAN GONCALVES E EUNICE SOUZA   VALOR UNI:50",,10306,,10360,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-20,2018008377,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147 M? LONA PRETA - 474,00  APLICACAO: LONA PARA RESERVA PARA CASOS DE EMERGENCIA DE TEMPORAIS.",,10937,,10935,474.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018008410,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,ESTORNO CFE PEDIDO EM ANEXO.,-10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-20,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.11.18 LEVAR PACIENTES DA OFTALMOLOGIA.  SAIDA 06H RET.15H  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.11.18 LEVAR PACIENTES MARIA UBALDINA BARBO",,11332,37.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018008496,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 PCT TELHA FINA   VALOR UNI:12,50 VALOR TOTAL:1.875,00  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMPO",,10944,,10942,1875.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018008497,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  25 UNI PREGO TELHEIRO   VALOR UNI:10,30 VALOR TOTAL:257,50  APLICACAO: CASAS ATINGIDAS PELO TEMP",,11173,,11159,257.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018008499,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 PC - LAMINAS COM 13 FUROS, 3/4X8, CURVA EM ACO 1084 AMARELA  VALCOR UNI:469,00 VALOR TOTAL:3.",,10967,,10966,4168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018008509,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO 6013  VALOR UNI:121,25  APLICACAO: USO DA OFICINA SMOT  OBS: FOI COMPRADA DA SEGU",,10941,,10939,121.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-20,2018008744,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 PC CRUZETA NVJ- 153  APLICACAO: CAPINADEIRA DA SMOT  JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS,,11112,,11110,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-20,2018008745,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PC CAMARA 900X16  VALOR TOTAL:135,00  APLICACAO: RETRO RANDON   JUSTIFICATIVA: ESTA MAQUINA E",,11145,,11143,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-20,2018008885,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LUVA - 270,00  APLICACAO: SERVIDORES QUE COLETAM O LIXO, CALCETEIROS, OPERARIOS.  NF: 5144",,11174,,11160,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-20,2018008886,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN BOTINA DE SEGURANCA - 550,00  APLICACAO: SERVIDORES, CALCETEIROS, OPERADORES DE MAQUINAS E",,11136,,11134,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-20,2018008887,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BOTA DE BORRACHA - 259,75  APLICACAO: SERVIDORES OPERARIOS QUE TRABALHAM NAS ROCADAS E CAP",,10971,,10970,259.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-20,2018008889,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  08 UN CALCA INDUSTRIAL - 394,00  APLICACAO: SERVIDORES DA COLETA DE LIXO, OPERADORES DE MAQUINAS",,10969,,10968,394.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-20,2018008891,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA01 UNID VIDRO PORTA L. ESQUERDO   VALOR TOTAL:116,00  APLICACAO: CARRO ATINGIDO POR ESTILHACOES DA",,11138,,11136,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-20,2018008893,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 UNI GIMO GAS   VALOR UNI:12,80 VALOR TOTAL:25,60  APLICACAO : ABELHAS NA GUARITA DO GINASIO D",,11119,,11117,25.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018008896,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI PNEU CARRO DE MAO   VALOR UNI:22,00 VALOR TOTAL:44,00  APLICACAO: CARRO DE MAO DO CEMITER",,11179,,11165,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018008897,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIRO DO PREDIO CENTRAL DA ADMINISTRACAO - 17,60.  NF: 1559",,10979,,10978,17.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018008898,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VEDANTE PARA TORNEIRA DE METAL DO BANHEIRO FEMININO DO PREDIO DA ADM CENTRAL - 2,80  NF: 1",,10980,,10979,2.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018008899,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA- 04 UNI GIMO GAS   VALOR UNI?12,80 VALOR TOTAL:51,20  APLICACAO: ABELHAS DO CEMITERIO MUNICIPAL O",,11113,,11111,51.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018008900,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 UNI TIJOLO FURADO 6 FUROS   VALOR UNI:0,49 VALOR TOTAL:980,00  APLICACAO  CONSTRUCAO DE BA",,10972,,10971,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018008902,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA- 10 UNI SACOS DE CALL HIDRATADO   APLICACAO : CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA PRAIA DO PAREDAO   ORCAME,,10973,,10972,111.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018008903,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CAMARA AR CARRO DE MAO   APLICACAO : CARRO DE MAO DO CEMITERIO MUNICIPAL   ORCAMENTOS EM,,10977,,10976,28.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018008904,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN REGADOR - 19,80  APLICACAO: ZELADORES DA PRAIA DO PAREDAO. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO",,11176,,11162,19.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-20,2018008983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAPEL OFICIO A4 (CAIXA COM 5.000 FOLHAS) MARCA FULL PAPER - LOTE 109 - REGISTRADO NA ATA 12/2,,11195,,11184,133.85,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-20,2018008985,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ACUCAR CRISTAL ESPECIAL EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 5KG, MARCA CRISTAL - 17,59  NF: 00",,11261,,11271,17.59,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-20,2018008990,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 TELEFONES DE MESA PARA: TELEFONISTA, AGENDA E SALA DA ADMINISTRACAO - 239,70  NF: 3034",,10895,,10893,239.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-20,2018008991,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TELEFONE DE MESA PARA SETOR DE CADASTRO - 79,90  NF: 3033",,10896,,10894,79.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-31,2018-11-20,2018009025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NOTA FISCAL Nº 2018 120,,10883,,10871,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018009033,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN CARRO DE MAO - 297,00  APLICACAO: EQUIPE DE CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF",,11153,,11150,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018009034,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA EXCELL 150 AMP - 495,00  APLICACAO: CACAMBA F12000 PLACA ISS9175. ORCAMENTOS EM AN",,11146,,11144,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018009068,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN ANEL NITRILICO TROCADOR DE CALOR - 20,40  APLICACAO: CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO",,11111,,11109,20.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018009069,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE TROCA DE CANO DE ABASTECIMENTO DE OLEO - 250,00  APLICACAO: ONIBUS DA LUZ PLAC",,11110,,11108,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018009072,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  147M? M? LINHA CORTADOR GRAMA   VALOR UNI:0,54 VALOR TOTAL:79,38  APLICACAO: ROCADAS   ORCAMENTO",,10964,,10963,79.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-20,2018009135,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BOMBA ELETRICA P/ TRANFERENCIA DE COMBUSTIVEL - 300,00  APLICACAO: FROTA DA SMOT. JUSTIFIC",,11278,,11288,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,CFE MEMORANDO Nº 200/2018 - SMED,-714.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018009171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 TORNEIRA PARA BANHEITO FEMININO DO PREDIO CENTRAL DA ADM   JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A COMP,,11194,,11183,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018009220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO , ATE A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL , NO LAR ACOLHEDOR GERATRICO NOSSA SR. APARECIDA ,",,11368,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018009220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA A ASSITENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO , ATE A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL , NO",,11368,,11403,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018009222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO CONDUZIR A ASSISTENCIA SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO ATE A CIDADE DE CACHOEIRA DO SU,,11369,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018009222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO CONDUZIR A ASSISTENCIA SOCIAL DANIELA,,11369,,11404,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO M.E.I  DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018  CARLOS ALEXANDRE FIGUEIRED PEREI,,11325,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSCRICAO CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO M.E.I  DIA 21 DE NOVEM,,11325,,11360,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE , INSCRICAO CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO M.E.I  SAIDA 20/11/2018 AS 24H  RETOR",,11337,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1 DIARIA PARA IR A PORTO ALEGRE , INSCRICAO CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAM",,11337,,11372,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE, INSCRICAO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO M. E. I  SAIDA 20/11/2018 AS 24H  RETORNO 21/",,11338,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE, INSCRICAO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO",,11338,,11373,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009256,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/2- DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO A DESTINACAO DO IMPOSTO DE RENDA : IMPOS,,11333,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009256,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 E 1/2- DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARA PARTICIPAR DO C,,11333,,11368,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009258,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA PARA PARTICI,,11334,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018009258,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTE,,11334,,11369,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009264,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 224,18, DA PARCELA COM VCTO EM 20/11/2018 - 24.133,74,",24133.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009264,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 224,18, DA PARCELA COM VCTO EM 20/11/2018 - 24.133,74",,11402,24133.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009264,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 224,18, DA PARCELA COM VCTO EM 20/11/2018",,11402,,11437,24133.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009265,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VCTO EM 20/11/2018 - 152,01,",152.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009265,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VCTO EM 20/11/2018 - 152,01",,11403,152.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009265,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DOS JUROS NA PARCELA COM VCTO EM 20/11/2018 - 152,01",,11403,,11438,152.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009266,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 COMPLEMENTACAO DE DESPESA DE INSTITUCIONALIZACAO JUDICIAL DE MARIA VALDENIR FERREIRA RODRIGUES - 954,00  DATA DE INTERNACAO: 15/11/2018.  *REQUISICAO DE DESPESA RECEBIDA NO SETOR DE CONTABILIDADE NO DIA 20/11/2018.,",954.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009267,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL, CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO MEI.  RETORNO: 21/11/2018 - AS 24HS.,",99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009267,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL, CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO MEI.  RETORNO: 21/11/2018 - AS 24HS",,11339,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009267,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11334,CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO PEREIRA.,PF,96053712000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM PORTO ALEGRE PARA LAVRAS DO SUL, CURSO PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADR",,11339,,11374,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-20,2018009268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.10.18 LEVAR PACIENTE EDSON DUTRA TEIXEIRA.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICULO AMBULANCIA,,11349,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-20,2018009268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.10.18 LEVAR PACIENTE ANA CRISTINA FELIX.  SAIDA 16H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA  56,64.  1/4 DIARIA PARA PELOTAS DIA 09.11.18 LEVAR PACIE",,11315,58.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO III FORUM INTERNACIONAL: NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL QUE ACONTECERA EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: 22/11/2018 AS 17:00HORAS  RETORNO: 24/11/2018 AS 11:45HS.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, PARA QUE NO DIA 22/11 REUNIAO EM PORTO ALEGRE (GRANPAL) - 424,75  1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES PARA QE NO DIA 23/11 REUNIAO EM URUGUAIANA (CODEPAMPA) - 294,48  SAIDA: 21/11/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 23/11/2018 AS 00:00H.,",719.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009271,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA NO DIA 22/11 PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - ENCONTRO DE PREFEITOS, NA SEDE DO CM GRANPAL - 573,35  1 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A URUGUAIANA PARA NO DIA 23/11 PARTICIPAR DA 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 (CODEPAMPA) - 397,60  SAIDA: 21/11/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 23/1",970.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE DIARIA PARA O MOTORISTA JERRI ADRIANE RUAS - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.11.12 LEVAR PACIENTE HIPOLITO VIGADO ? AC, DANTE DE FREITAS.  SAIDA 11:30H RET.18:30  VEICULO DOBLO",,11336,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.11.18 LEVAR PACIENTES DA OFTALMOLOGIA.  SAIDA 06H RET.15H  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 09.11.18 LEVAR PACIENTES MARIA UBALDINA BARBO",,11335,132.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS DO SUL, MES DE OUTUBRO DE 2018 - 2.635,00,",2635.00,0,,0,,2015,2,CPC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVR",,11328,2635.00,0,,2015,2,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009274,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS DO SUL PARA O MES DE OUTUBRO DE 2018 - 3.378,89,",3378.89,0,,0,,2017,3,CPC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009274,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRA",,11329,3378.89,0,,2017,3,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM LAVRAS DO SUL PARA OS MESES DE OUTUBRO DE 2018 - 2.089,00,",2089.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENI",,11327,2089.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM LAVRAS DO SUL PARA OS MESES DE OUTUBRO DE 2018 - 6.916,00,",6916.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENI",,11326,6916.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.11.18 LEVAR PACIENTES: LILIANE DIAS, REJANE FIEGUEIREDO, ANA LUISA SOARES.  SAIDA 06H RET.18:30H  VOIAGE 89",,11346,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR CACILDO DELABARY, CLAUDIA GARCIA E DENISE LA ROCCA.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO L200   56,64.  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE D",,11331,322.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009278,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  *REPUBLICACAO PROCESSO Nº 58/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 15/2018 - AQUISICAO DE VEICULO SAUDE - 486,00,",486.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009279,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12431,PLANO DIGITAL CERTICICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA (POR 3 ANOS - TOKEN) PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA TER ACESSO AO SISTEMA LICITACON, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), QUE E DE ABASTECIMENTO OBRIGATORIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.,",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (CACPAVA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/CACAPAVA) PARA PSICOLOGA PARTICIPAR DO III FORUM INTERNACIONAL: NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, QUE ACONTECERA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: 22/11/2018 AS 17:00HS (DE CACAPAVA)  RETORNO: 24/11/2018 AS 23:45 (PARA CACAPAVA DO SUL).,",160.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009281,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN LANCETAS PARA HGT - 140,00  JUSTIFICATIVA: PARA SEREM UTILIZADAS NOS TESTES DE GLICOSE. ACOMPANHA DOIS ORCAMENTOS.,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009282,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN TERMOMETRO DIGITAL - 61,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, APRESENTA SOMENTE DOIS ORCAMENTOS.,",61.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PACOTES DE BALAO AZUL - 53,50  JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, CUIDADO E PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA, ACOMPANHA ORCAMENTOS.,",53.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 30,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E JOAO RAFAEL FARIAS SOARES, CPF: 721.119.840-00 - RG: 1062690225.,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-20,2018009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 30,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E JOAO RAFAEL FARIAS SOARES, CPF: 721.119",,11356,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-20,2018009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 30,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXI",,11356,,11391,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009285,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS.,",25.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,11357,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009286,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11876,REJANE FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO,PF,3288187043,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME ECOGRAFIA MORFOLOGICA,,11357,,11392,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009287,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,",13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV ABAIXO RELACIONADA:  ERNESTINA MUNHOS RODRIGUES X MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E OUTROS - 108/1.100000080-0 - R$ 323,54 (GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000187) - CUSTAS.,",323.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12634,ZILDEMAR DA ROSA SILVA,PF,83953396072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  IRA RECEBER LISANDRA RODRIGUES GONCALVES CPF 935 728 160 68,",18.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12634,ZILDEMAR DA ROSA SILVA,PF,83953396072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  IRA RECEBER LISANDRA RODRIGUES GONCALVES CPF 935 728 160 68,,11354,18.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12634,ZILDEMAR DA ROSA SILVA,PF,83953396072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  IRA RECEBER LISANDRA RODRIGUES GONCALVES CPF 935 728 16,,11354,,11389,18.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009290,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12633,GRACIELE CHALME DOS SANTOS,PF,2142051006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ANATOMO PATOLOGICO,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009290,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12633,GRACIELE CHALME DOS SANTOS,PF,2142051006,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ANATOMO PATOLOGICO,,11353,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009290,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12633,GRACIELE CHALME DOS SANTOS,PF,2142051006,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ANATOMO PATOLOGICO,,11353,,11388,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009291,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000441, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.15.0000488-0, EM QUE SAO PARTES O MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E MARIA EVA MIERES VIVIAM - 37,00  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000440, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.15.0000509-6, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E PALMIRA TEIXEIRA MEZA.,",74.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009292,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12635,TACIELE GONCALVES CANDOR,PF,4159677088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A DIRIGENTE DO NUCLEO DE INCREMENTO AO TURISMO, IR A BAGE PARTICIPAR DA EXPO PAMPA.  SAIDA 23.11.18 AS 07H RET.25.11.18 AS 18H,",509.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009293,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICO NAO RECICLADO 1 LINHA   311,88.  FIESTA IVR 6822,",311.88,0,,0,,2017,32,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA SONORIZACAO SEMANA DA PATRIA:  01 SERVICO DE SONORIZACAO COM ILUMINACAO E RETORNO PARA OS EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE PEQUENO PORTE PARA A MOSTRA DO PUFV NO DIA 20/11/2018 - 650,00  01 SERVICO DE SONORIZACAO COM ILUMINACAO E RETORNO PARA OS EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE PEQUENO PORTE PARA A MOSTRA DO PUFV NO DIA 21/11/",1950.00,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009295,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 BL OLEO MOTOR DIESEL 15W40 TURBO COM 20 LTS, NAO RECICLADO  2400,00.  15 LT FLUIDO PARA RADIADOR  129,15.  FORTA SMOT.,",2529.15,0,,0,,2017,32,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009296,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",751.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009296,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,11351,751.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009296,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,11351,,11386,751.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009297,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",170.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009297,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,11352,170.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009297,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,11352,,11387,170.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN POL NPT 4XMJ6  28,00.  01 UN FJ 6X6 900  25,00.  01 UN MN 8X6  20,00.  02 UN CAPA 3/8  40,00.  01 UN PINO MACHO ENGATE 1/2  37,00.  05 M MANGUEIRA 318  180,00.  PECAS PARA ARADORA,",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN PNEUS 175X70X13  768,00.  FIAT IPO 3521.,",768.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONEXAO DO RELOGIO TEMPERATURA 26,95.  01 CHAVE DE LUZ 2 ESTAGIOS  26,79.  IEP 2609.,",53.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009301,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO CONDUZIR CONFORME DECISAO JUDICIAL A SENHORA RACHEL SARAIVA PINTO E O SENHOR CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS EM SANTA MARIA PARA FAZER EXAME DE DNA.  SAIDA: 20/11/2018 AS 11:00HS  RETORNO: 20/11/2018 AS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009302,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM P/ SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA, PARTICIPAR DO SIAPC 2018, QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE - RS, NO DIA 21/11/2018.    SAIDA: DIA 20/11/2018 AS 16:00H,",99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009302,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM P/ SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA, PARTICIPAR DO SIAPC 2018, QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA",,11362,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009302,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM P/ SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA, PARTICIPAR DO SIAPC 2018, QUE S",,11362,,11397,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009303,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 M3 AREIA FINA  285,00.  APLICACAO REFORMA DO CHAFARIZ PRACA DAS BANDEIRAS.,",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009304,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA P/ SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA PARA PARTICIPAR DO SIAPC 2018, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTTADO, EM PORTO ALEGRE - RS NO DIA 21/11/2018.    SAIDA: DIA 20/11/2018 AS 16:00H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009304,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA P/ SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA PARA PARTICIPAR DO SIAPC 2018, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTTADO, EM",,11363,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009304,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA P/ SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - TESOUREIRA PARA PARTICIPAR DO SIAPC 2018, REA",,11363,,11398,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009305,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN LAMPADA LED 30W  239,60.  15 UN SOQUETE FIXO PARA LAMPADA 45,00.  01 UN INTERRUPTOR ? TOMADA 20A INT  13,23.  REFORMA CHAFARIZ.,",297.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009306,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN LAMPADA LED 7W - 261,00  50 MT FIO PLANO PLASTICHUMBO 2X0,75 - 75,00  30 MT PARAFUSO PARA MADEIRA - 3,30  30 UN PARAFUSO PARA MADEIRA - 3,30  30 UN BUCHA 6MM - 0,90  03 PCT GRAMPO PARA FIO - 7,20  05 UN INTERRUPTOR SISTEMA X - 28,25  30 MT FIO SOLIDO 6MM - 96,00  02 UN REFLETOR LED 50W - 400,00  APLICACAO: REFORMA DO CHAFARIZ (PRACA DAS BANDEIRAS). ORCAMENTOS EM ANEXO",871.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009307,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN TOMADA EXT 20A  41,76.  REFORMA DO CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS.,",41.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009308,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CURSO SOBRE GESTAO DE DIARIAS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, REUNIAO NO FGTAS, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO LARA E COM O DEPUTADO MARCELO MORAES E CONSULTORIA NA DPM, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: 20/11/2018 AS 17:00HORAS.  SAIDA: 22/11/2018 AS 00:00H.,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009308,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CURSO SOBRE GESTAO DE DIARIAS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, REUNIAO",,11370,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009308,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CURSO SOBRE GESTA,,11370,,11405,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009309,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO BUSCAR A AMBULANCIA NOVA DO SAMU.  SAIDA: 21/11/2018 AS 06:00HS (PARA SAO PAULO)  RETORNO: 23/11/2018 AS 23:30HS (PARA LAVRAS DO SUL).,",1019.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009309,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO BUSCAR A AMBULANCIA NOVA DO SAMU.  SAIDA: 21/11/2018 AS 06:00HS (PAR,,11360,1019.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009309,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO BUSCAR A AMBULANCIA NOV,,11360,,11395,1019.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009310,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO ACOMPANHAR O MOTORISTA QUE VAI BUSCAR A AMBULANCIA NOVA DO SAMU.  SAIDA: 21/11/2018 AS 06:00HS (PARA SAO PAULO)  RETORNO: 23/11/2018 AS 23:30HS (PARA LAVRAS DO SUL).,",1019.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009310,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO ACOMPANHAR O MOTORISTA QUE VAI BUSCAR A AMBULANCIA NOVA DO SAMU.  S,,11366,1019.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009310,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO ACOMPANHAR O MOTORISTA,,11366,,11401,1019.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009311,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PEGAR AVIAO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP BUSCAR AMBULANCIA NOVA DO SAMU.  SAIDA 20.11.18 AS 17H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009311,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PEGAR AVIAO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP BUSCAR AMBULANCIA NOVA DO SAMU.  SAIDA 20.11.18 AS 17H,,11361,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009311,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PEGAR AVIAO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP BUSCAR AMBULANCIA NOVA DO S,,11361,,11396,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009312,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PEGAR AVIAO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP ACOMPANHAR MOTORISTA QUE IRA BUSCAR AMBULANCIA NOVA DO SAMU.  SAIDA 20.11.18 AS 17H,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009312,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PEGAR AVIAO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP ACOMPANHAR MOTORISTA QUE IRA BUSCAR AMBULANCIA NOVA DO SAMU.  SAIDA 20.1,,11367,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009312,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PEGAR AVIAO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP ACOMPANHAR MOTORISTA QUE IR,,11367,,11402,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009313,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO (GUARULHOS), NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA OS SERVISORES CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA E NATHALIA MACHADO SCHEROLT - 2.371,42,",2371.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009313,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO (GUARULHOS), NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA OS SERVISORES CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA E",,11355,2371.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009313,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9603,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - LEMMERTZ,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO (GUARULHOS), NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, P",,11355,,11390,2371.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINT RONATAN.,",7410.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINT RONATAN.,,11371,7410.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009315,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LAMPADA DE EMERGENCIA 30LEDS - 47,70  JUSTIFICATIVA: PARA COLOCACAO NOS QUARTOS E NO CORREDOR NA UNIDADE DO SAMU, ACOMPANHA ORCAMENTOS.,",47.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009316,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN TEE  17,85.  03 UN EXTENSAO 5 M  44,70.,",62.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009317,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: APRESENTACAO DE REGULAMENTACAO ADEQUADA AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE FISCALIZACAO E INSTRUCAO QUANTO A PROCEDIMENTOS PARA EVITAR APONTAMENTOS E RESSARCIMENTO DE VALORES QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009318,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 14H E 45MIN  RET. 22.11.18 AS 24H,",404.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009318,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 14H E 45MIN  RET. 22.11.18 AS 24H,,11358,404.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009318,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS,,11358,,11393,404.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009319,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 14H E 45MIN  RET. 22.11.18 AS 24H,",404.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009319,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 14H E 45MIN  RET. 22.11.18 AS 24H,,11364,404.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009319,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS,,11364,,11399,404.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009320,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 14H E 45MIN  RET. 22.11.18 AS 24H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009320,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 14H E 45MIN  RET. 22.11.18 AS 24H,,11365,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009320,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11946,ADRIANA FREITAS DELABARY,PF,78022290068,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 1,,11365,,11400,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009321,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 14H E 45MIN  RET. 22.11.18 AS 24H,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009321,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 14H E 45MIN  RET. 22.11.18 AS 24H,,11359,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009321,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSGENS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC DIA 22.11.18.  SAIDA 21.11.18 AS 1,,11359,,11394,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IRS 1743:  02 PONTEIRAS - 190,00  02 BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRA - 44,00  01 FILTRO DE AR - 79,00  01 CHAVE GERAL - 42,00  02 BIELETAS - 138,00  02 BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRA - 39,00  02 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR - 105,00  02 COXIM INFERIOR AMORTECEDOR - 105,00,",742.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009323,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  160 SC CIMENTO C/ 50KG CADA - 4.716,80  APLICACAO: CEMITERIO E COLOCACAO DE BUEIROS NA CIDADE E CAMPANHA.,",4716.80,0,,0,,2017,51,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018009324,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12632,INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO,PJ,13770411000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS (PDDE?S - SIGPC - SIMEC - OBRAS 2.0 - PACOTE COMPLETO COM 04 OFICINAS.  DATA: 26 E 27/11/2018, EM PORTO ALEGRE/RS - HOTEL CONTINENTAL - PARTICIPANTES DO CURSO: ELENARA MACHADO BIAGGI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ CLENIR SEVERO MOREIRA - AG ADMINISTRATIVO AUXILIAR/ THIAGO DIA",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000187,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,1000216,9.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000187,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,216,,1000215,9.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000188,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 PARA SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS PARA PARTICIPAR NO DIA 22/11/2018 NO TREINAMENTO,,1000212,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000188,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 PARA SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS PAR,,212,,1000211,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000189,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE RETORNO PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS PARA PARTICIPAR NO DIA 22/11/201,,1000213,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000189,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008998,IOLANDA MARIA DUTRA NUNES,PF,38824710000,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE RETORNO PARA A SERVIDORA IOLANDA MARIA DUTRA NUNES - GESTORA DOS RECURSOS FINANCE,,213,,1000212,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000190,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR NO DIA 21/11 DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTO E NO DIA 22/11 DO,,1000214,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000190,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A PARTICIPANTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR NO DIA 21/11 DA REUNIAO,,214,,1000213,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000191,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR PARTICIPAR NO DIA 21/11 DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTO E NO DIA 22/11 DO CURSO DE APRENDA A APLICAR EM RENDA FIXA,",,1000215,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,20181000191,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PASSAGENS DE IDA E RETORNO  PARA PARTICIPAR PARTICIPAR NO DIA 21/11 DA REUNIAO DE COMITE DE INVESTIMENTO E NO DIA 22/11,,215,,1000214,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-11-21,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SA,,10348,,10402,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-11-21,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SU?RACITADA IR A SANTA MARIA BUSCAR O PACIENTE PAULO SARAIVA   SAIDA,,8578,,8451,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-11-21,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 07.11.18 LEVAR A PACIENTE ROSAURA DOS SANTOS JACOBSEN. SAIDA 11:20H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA,,11316,,11351,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-11-21,2018002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA LEVAR A BAGE DIA 13.11.18 A PACIENTE GILCIANE ROCHA CORREA.  SAIDA 11H RET.16H  VEICULO AMBULANCIA,,11317,,11352,30.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018003038,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"ESTORNADO PARA CORRECAO DE DESPESA,REEMPENHADOP SOB Nº 3751",-2683.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-11-21,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.11.18 ACOMPANHAR A PACIENTE ROSAURA JACOBSEN.  SAIDA 14H RET.20H  VEICULO DOBLO,,11340,,11375,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-11-21,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 20/11/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 20/1,,11384,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-11-21,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR A PACIENTE GILCIANE ROCHA CORREA.  SAIDA 11H RET.16H  VEICULO AMBULANCIA,,11318,,11353,26.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-21,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11400,0.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-21,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA MAQUINA VERO BANRISUL.,,11400,,11435,0.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-11-21,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG",,11108,,11105,400.00,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-11-21,2018005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12540,LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01 QUANT 5000 FRALDAS GEIATRICAS TAM P  4.700,00.  LOTE 04 FRALDAS GERIATRICAS TAM GG OU XG",,10752,,10545,9800.00,2018,25,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-11-21,2018006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO SOBRE ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E VIG,,11397,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-11-21,2018006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A HULHA NEGRA PARTICIPAR DA 2ª PARTE DA CAPACITACAO S,,11397,,11432,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-11-21,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET. 15H  VEICULO FIESTA,,11320,,11355,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-21,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 08.11.18 LEVAR PACIENTES JOAO CARVALHO MACHADO, BRUNO GUIMARAES E SHIRLEI PIRES.  SAIDA 10:30 R",,11201,,11189,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-21,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 16.11.18 LEVAR PACIENTE JOELMA LEITE ? AC.  SAIDA 11H RET.20H  VEICULO KA 65,,11324,,11359,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-21,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA - 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACUENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA,,11246,,11254,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-21,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 069910,,10393,,10447,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-21,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA   SAIDA DIA 20/11/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 20/11/20,,11386,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-21,2018008414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036160000000,Locação de Bens Móveis e Intangíveis,4510,PAB FIXO,12609,FERNANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,1837349045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PULA-PULA PARA O DIA ?D? DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA - 130,00  JUSITIFICATIVA: NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS, POIS OS PR",,11392,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-21,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 20/11/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 20/11/2018 AS,,11385,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-21,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IUR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE JULIO CAMPAO   SAIDA DIA 15/11/2018 AS 10:30  RETORNO DIA 15/11/20,,11378,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-21,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR O PACIENTE CARLOS SARAIVA E PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA DA LUZ PEREIRA  SAIDA,,11383,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-21,2018008894,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNI TELHA 1.83X1.10 6MM  VALOR UNI:33,10 VALOR TOTAL:132,40  APLICACAO: CONSTRUCAO DE UM BANH",,11107,,11104,132.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-21,2018008973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO FRANCISCO,,11213,,11208,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-21,2018009093,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ENFERMEIRA SUPRACITADA PARTICIPAR DA APRESENTACAO/DISCUSSAO DOS PROTOCOLOS MUNICIPAIS DE PRE-NATAL, NA 7ª CRS, DIA 09/11/20",,11398,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-21,2018009093,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4510,PAB FIXO,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ENFERMEIRA SUPRACITADA PARTICIPAR DA APRESENTACAO/DISCUSSAO DOS PROTOCOLOS MUN,,11398,,11433,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-21,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR O PACIENTE CARLOS SARAIVA E PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA DA LUZ PEREIR,,11382,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-21,2018009143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULO PLACA IPI 7568:  TROCA DE MOLA MESTRA ESQUERDA - 150,00  NF: 463",,11374,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-21,2018009156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PATRA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE PLACAS IRS 1743:  02 TROCA DE PIVO - 220,00  0",,11375,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018009177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA VALDENIRA FERREIRA.  SAIDA: 13.11.2018 AS 06:00HS  RE,,11399,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018009177,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA VALDENIR,,11399,,11434,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018009182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA DA SILVA, ZANI FONTOURA.  SAIDA: 12.11.2018 AS 05:00HS",,11376,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018009182,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ADRIANA DA SILVA, Z",,11376,,11411,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018009183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR SOARES , LEVAR A SEVIDORA SALETI DE CASSIA SOARES A SANTA MARIA , PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO NA CAIXA E NO",,11401,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018009183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR SOARES , LEVAR A SEVIDORA SALETI DE CASSIA SOARES A SANTA MAR",,11401,,11436,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-21,2018009195,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC PARAFUSO SEXTAVADO FIXA EIXO TRASEIRO   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:76,00  02 PC PORCA AUTO TRAVANTE DO PARAFUSO   VALOR UNI:05,00 VALO",,11373,1227.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-21,2018009196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA   03 PC PLACA ITEM 10   VALOR UNI:33,00 VALOR TOTAL:99,00  21 PC CALCO ITEM 11   VALOR UNI:2,80 VALOR TOTAL:58,80  03 PC ESPACADOR ITEM 12   V",,11372,1480.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-21,2018009255,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA1/4- PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO RTUTELAR,,11379,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-21,2018009255,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA1/4- PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR AFONSO FERREIRA MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A,,11379,,11414,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-21,2018009263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE CLAIR PIRES ?AC  SAIDA DIA 19/11/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 19/11/20,,11377,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-21,2018009263,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA1/4- DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE CLAIR PIRES ?AC  SAIDA,,11377,,11412,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018009270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, PARA QUE NO DIA 22/11 REUNIAO EM PORTO ALEGRE (GRANPAL) - 42",,11393,719.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018009270,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES, PARA QUE NO DIA",,11393,,11428,719.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018009271,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA NO DIA 22/11 PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - ENCONTRO DE PREFE,,11394,970.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018009271,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA NO DIA 22/11 PARTICIPAR DA A,,11394,,11429,970.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,ESTORNO DE PAGAMENTO DE AUXULIO GRENI SOARES FARIAS,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,ESTORNO DE PAGAMENTO DE AUXULIO GRENI SOARES,,11356,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9927,GRENI TEREZINHA FARIAS SOARES,PF,44702221000,,ESTORNO DE PAGAMENTO DE AUXULIO GRENI SOARES FARIAS,,11356,,11391,-30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018009285,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS.,,11388,25.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018009285,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS.,,11388,,11423,25.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018009301,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO CONDUZIR CONFORME DECISAO JUDICIAL A SENHORA RACHEL SARAIVA PINTO E O SENHOR CARLOS ALEXANDRE DOS SA,,11380,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018009301,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO CONDUZIR CONFORME DECISAO JUDICIAL A SENHORA RACHEL SAR,,11380,,11415,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5 E 1/4- DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR PARA PORTOA ELGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA  SAIDA DIA 25/11  RETORNO DIA 30/11 AS 18H,",1783.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA   SAIDA DIA 25/11 AS 15H  RETORNO DIA 30/11 AS 18H,",187.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PSAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  01 CHAVE 2 ESTAGIOS - VALOR TOTAL:40,00  02 FAROLETES LED -  VALOR UNI:77,50 VALOR TOTAL:155,00  01 FECHADURA CAPO - VALOR TOTAL:25,00  01 BATENTE PORTA - 20,00  01 FITA ISOLANTE - VALOR TOTAL:6,00  05 M FIO - VALOR TOTAL:12,00,",222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO PARA O VEICULO MMC/L200 4X4, PLACA IKO 9593  JUSTIFICATIVA: PELA NECESSIDADE DE REALIZAR A TRANSFERENCIA DO VEICULO QUE FOI DOADO PELO ESTADO AO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL , SENDO QUE NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL EXISTEM DUAS EMPRESAS QUE PRESTAM ESTE SERVICO E SOMENTE ESTA ACEITOU REALIZAR O SERVICO,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO PARA O VEICULO MMC/L200 4X4, PLACA IKO 9593  JUSTIFICATIVA: PELA NECESSIDADE DE REALIZAR A TRANSFERENCI",,11381,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009328,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO PARA O VEICULO MMC/L200 4X4, PLACA IKO 9593  JUSTIFICATIVA",,11381,,11416,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN BOMBONA 200L - 317,30  APLICACAO: DESTINADO A MANUTENCAO DE COMBUSTIVEIS PARA A EQUIPE DE ESTRADAS. JUSTIFICAMOS QUE A BOMBONA QUE ESTAVA EM USO FOI DESTINADA A OFICINA DA SMOT. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS POSSUEM ESTE PRODUTO. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",317.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIDA ESQUIRIO , ERSIA MARIA MARTINS , CARMEM LUCIA   SAIDA DIA 21/11/2018 AS 12:00  RETORNO DIA 21/11/2018 AS 19:00  VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009331,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NICOLAS MOREIRA ALVES , GELCI PEREIRA   SAIDA DIA 21/11/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 21/11/2018 AS 13:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO I A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO E DAIANA GARCIA   SAIDA DIA 21/11/2018 AS 12:30  RETORNO DIA 21/11/2018 AS 19:00  VEICULO VOYAGE 89,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009333,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES, PARTICIPAR DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: ORIENTACOES GERIAS , NOVAS NORMAS DE TRANSITO , PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATACAO DO SERVICO DE ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS, NA DPM , EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 29 E 30/11/2018   SAIDA DIA 28/11/2018 AS 14:45  RETORNO DIA 30/11/2018 A",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009334,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMERNTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES , PARTICIPAR DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR : ORIENTACOES GERIA S, NOVAS NORMAS DE TRANSITO , PROCEDIMENTOS PARA CONTRATACAO DO SERVICO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTIS , NA DPM , EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 29 E 30/11/2018   LAVRAS DO SUL X CACAPAVA DO SUL VALOR TOTAL:17,60  CACAPAVA X P",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009335,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PADRA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS , PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIENTACOES GERAIS , NOVAS NORMAS DE TRANSITO PROCEDIMENTOS PARA BA CONTRATACAO DO SERVICO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS , NA DPM , EM PORTO ALEGRE . NOS DIAS 29 E 30/11/2018   LAVRAS DO SUL X  CACAPAVA 1",197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 130,50,",130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 130,50",,11390,130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009336,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 130,50",,11390,,11425,130.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009337,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA - SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: ORIENTACOES GERAIS , NOVAS NORMAS DE TRANSITO , PROCEDIMENTOS PARA CONTRATACAO DO SERVICO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS   DATA 29 E 30/11/2018   PARTICIPANTES DO CURSO : NAIANE DE CARVALHO SOARES E ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS   VALOR UNI:496,00 VALOR TOTAL:992,00,",992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 10,90,",10.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-11-21,2018009338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 10,90",,11389,10.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-31,2018-11-21,2018009338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 10,90",,11389,,11424,10.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009339,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10590,NATALIA SIMOES SILVEIRA,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 38,70  PARA A PACIENTE NICOLLY SIMOES.,",38.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009339,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10590,NATALIA SIMOES SILVEIRA,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 38,70  PARA A PACIENTE NICOLLY SIMOES.",,11391,38.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009339,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10590,NATALIA SIMOES SILVEIRA,PF,78040752000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 38,70  PARA A PACIENTE NICOLLY SIMOES.",,11391,,11426,38.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009340,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 21,45  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JOSE CARLOS DA SILVA SIMOES, CPF: 434.073.150-15,",21.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009340,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 21,45  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JOSE CARLOS DA SILVA SIMOES, CPF: 434.073.1",,11387,21.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009340,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12295,MANOEL AIRTO DA SILVA SIMOES,PF,72112751034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 21,45  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO",,11387,,11422,21.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MANGUEIRAS PARA CAIXA DE ADUBO DA PLANTADEIRA DE PLANTIO DIRETO 17700 A   VALOR UNI:19,44 VALOR 136,08  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ITENS COM APENAS ESTE ORCAMETO PELO FATO DE OUTROS FORNECEDORES DA REGIAO NAO DISPOEM DO PRODUTO . NESTE CASO , ALGUNS FORAM PESQUISAR PRECOS EM CATALOGOS E PODERIA DEMORAR MUITOS DIAS PARA CHEGAR OU O MUNICIPIO TER QUE DESLOCAR",136.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO WORKSHOP SANEAMENTO BASICO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 21/11/2018 AS 17H  RETORNO DIA 22/11/2018 AS 00H  TOTAL:99,60,",99.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO WORKSHOP SANEAMENTO BASICO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018  SAIDA DIA 21/11/2018 AS 17H  RETORNO",,11395,99.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO WORKSHOP SANEAMENTO BASICO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO",,11395,,11430,99.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4- DIARIA ARA SECRETARIA ZULEICA , PARTICIPAR DO WORKSHOP SANEAMENTO BASICO , NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA DIA 21/11/2018 AS 17:00  RETORNO DIA 22/11/2018 AS 00:00,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4- DIARIA ARA SECRETARIA ZULEICA , PARTICIPAR DO WORKSHOP SANEAMENTO BASICO , NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA DIA 21/11/2018 AS 17:",,11396,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/4- DIARIA ARA SECRETARIA ZULEICA , PARTICIPAR DO WORKSHOP SANEAMENTO BASICO , NO DIA 22 DE N",,11396,,11431,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743   02 DISCOS DE FREIO TRASEIRO   VALOR UNI:199,00 VALOR TOTAL:398,00,",398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUES ERAIO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 62887.  01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - 322,00  01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO - 236,00  02 REPARO PINCA DE FREIO COM PINOS - 312,00  TOTAL:870,00,",870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO   04 CAMARAS 1000X20  1198,00 476,00  04 PROTETORES 900X20   36,00 144,00,",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018009347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA O CURSO: SAIBA O PASSO A PASSO DA ELABORACAO DE LEIS COM ENFASE A REGULAMENTACAO DA LEGISLACAO LOCAL, DIAS 28 A 30/11/2018.  PARTICIPANTE: MARTA LUIZA R. BULCAO.,",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-22,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PRACA DA BANDEIRAS  83,32.  PREFEITURA  756,18.  BANHEIROS RUA CEL MESA  69,72.  PLENARINHO  79,28.",,11421,988.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-22,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED.,,11416,163.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-22,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CLAUDIO.,,11417,368.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-22,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIRO PRAIA  25,30.  RESTAURANTE  119,76.  CAMPING  258,61.  CABANAS  128,06.",,11418,531.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-22,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,11427,201.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-22,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA   AUDITORIO  49,93.  PRACA ESPORTES  82,49.",,11428,132.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-22,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO ALFABETIZACAO,,11429,88.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-22,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA - MES 10/2018 - 99,16",,11236,,11229,99.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-22,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO,,11425,55.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-22,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,11424,44.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-22,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1628 ESC MARIA JOAQUINA,,11430,354.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-22,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES   3282 1072  302,36.  3282 2050  114,26",,11266,,11276,416.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-22,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,INTERNET MES 10/2018,,11011,,11008,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-11-22,2018000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 15.11.18 BUSCAR PACIENTE LUIS MARIO MUNHOS. SAIDA 11H RET.22H  VEICULO DOBLO  169,90.",,11342,,11377,37.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-11-22,2018003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 15.11.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  DAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,11321,,11356,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-11-22,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR AS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 21/11/2018 AS 05:00  RETORNO DIA,,11404,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-11-22,2018003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.11.18 LEVAR PACIENTES DA OFTALMOLOGIA.  SAIDA 06H RET.15H  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA",,11343,,11378,150.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-11-22,2018003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 16.11.18 LEVAR OS PACIENTES HIPOLITO VOGADO, FATIMA JANDIRA, ELENA VANIS CORREA.  SAIDA 16.11.1",,11319,,11354,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-22,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,11323,,11358,19.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-11-22,2018004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 30.10.18 LEVAR PACIENTE JURACEMA LOPES FARIAS. SAIDA 07:30H RET.18H  VEICULO KA 77,,11214,,11207,37.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-11-22,2018004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,11322,,11357,37.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-22,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 18.11.18 LEVAR PACIENTE LUCIANA DE MELO PEREIRA.  SAIDA 06H RET.12H  VEICULO AMBULANCIA,,11341,,11376,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-11-22,2018004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.10.18 LEVAR PACIENTE ANA CRISTINA FELIX.  SAIDA 16H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA  56,64.  1/4",,11314,,11349,54.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-22,2018005337,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.11.18 LEVAR PACIENTES DA OFTALMOLOGIA.  SAIDA 06H RET.15H  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA",,11344,,11379,38.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-11-22,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 03.10.18 LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 05H RET.15H  VEICULO FIESTA,,11217,,11211,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-11-22,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE NELI ROCHA   SAIDA DIA 21/11/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 21/11/20,,11405,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-11-22,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE JOSLEY JUNIOR , FABI",,11212,,11206,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-11-22,2018007220,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO HONOR, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE SANTA MARIA A SERVICO",,11443,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-22,2018007220,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9091,TARCISIO HONOR PERGUER PEREIRA,PF,66802067072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR TARCISIO HONOR, MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O V",,11443,,11478,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-22,2018007221,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 RECARGA DE TONER NOVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,,11303,,11313,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-11-22,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR CACILDO DELABARY, CLAUDIA GARCIA E DENISE LA ROCCA.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO",,11330,,11365,17.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-11-22,2018007452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 30.10.18 LEVAR PACIENTE JURACEMA LOPES FARIAS. SAIDA 07:30H RET.18H  VEICULO KA 77,,11215,,11209,19.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-22,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 1,,11210,,11204,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-22,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO,,11419,685.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-22,2018008530,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SEC DE OBRAS,,11423,1718.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-22,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASS SOCIAL,,11426,61.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-22,2018009178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR A PACIENTE MARIA VALDENIRA FERREIRA.  SAIDA: 13.11.2018 AS 06:00HS  RETORNO: 13.11.2018,,11436,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-22,2018009178,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BGE LEVAR A PACIENTE MARIA VALDENIRA FERREIRA.  SAIDA,,11436,,11471,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-22,2018009181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR PACIENTES PARA DIVERSOS EXAMES.  SAIDA: 13.11.2018 AS 05:30HS  RETORNO: 13.11.2018 AS 1,,11440,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-22,2018009181,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR PACIENTES PARA DIVERSOS EXAMES.  SAIDA: 13,,11440,,11475,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-22,2018009185,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISAQUE GONCALVES E MARIA EDUARDA MIRANDA.  SAIDA: 12/11/2018 AS 12:00HS,,11441,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-22,2018009185,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISAQUE GONCALVES E MARIA ED,,11441,,11476,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018009232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,NOTA FISCAL Nº 40365,,11250,,11261,119.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018009238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA , MNARIA ELOA SILVEIRA   SAIDA DIA 14/112018 AS 11:30  RETO",,11442,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018009238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IRACEMA TEIXEIRA , MNARIA ELOA",,11442,,11477,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018009239,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GICELDA TERESINHA MUNHOZ , CATIA BEATRIS SARAIVA   SAIDA DIA 14/11/2018",,11437,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018009239,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GICELDA TERESINHA MUNHOZ ,",,11437,,11472,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018009241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GELCI ANTONIO COSTA , ADRIANA DA SILVA , DELMA TEREZINA MEDEIROS E ANA T",,11439,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018009241,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GELCI ANTONIO COSTA , ADRIA",,11439,,11474,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018009254,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-  PAGAMENTO DE DIAROA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES PARA CONSULTA NO CAPS NA CIDADE DE BAGE,,11444,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018009254,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4-  PAGAMENTO DE DIAROA PARA CONSELHEIRA DALVA LEGIA RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR DOIS ADOLESC,,11444,,11479,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018009261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELTA TEIXEIRA , NAGELA BORGES, VERA LUCIA RODRIGUES E FABIANA ANTUNES",,11435,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018009261,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELTA TEIXEIRA , NAGELA BOR",,11435,,11470,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018009262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES DANIEL RAEL , DAIANE SARAIVA E SILVIO SOARES   SAIDA DIA 19/11/2018 AS 03:00",,11438,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018009262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES DANIEL RAEL , DAIANE SARAIVA E",,11438,,11473,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-22,2018009268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 30.10.18 LEVAR PACIENTE ANA CRISTINA FELIX.  SAIDA 16H RET.21H  VEICULO AMBULANCIA  56,64.  1/4",,11315,,11350,58.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-22,2018009268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 14.10.18 LEVAR PACIENTE EDSON DUTRA TEIXEIRA.  SAIDA 11:30H RET.19H  VEICULO AMBULANCIA,,11349,,11384,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO III FORUM INTERNACIONAL: NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL QUE ACONTECERA EM PORTO A,,11433,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009269,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DO III FORUM INTERNACIONAL: NOVAS ABORDAG,,11433,,11468,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 13.11.18 LEVAR CACILDO DELABARY, CLAUDIA GARCIA E DENISE LA ROCCA.  SAIDA 07H RET.18H  VEICULO",,11331,,11366,322.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.11.18 LEVAR PACIENTES: LILIANE DIAS, REJANE FIEGUEIREDO, ANA LUISA SOARES.  SAIDA 06H RET.18",,11346,,11381,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009279,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12431,PLANO DIGITAL CERTICICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA (POR 3 ANOS - TOKEN) PARA A SERVIDORA PATRICIA MUNHOZ PEREIRA TER ACESSO AO SISTEMA LICITACON,",,11411,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009279,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12431,PLANO DIGITAL CERTICICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,PELA DESPESA EMPENHADA  RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA (POR 3 ANOS - TOKEN) PARA A SERVIDORA PATRICIA MU,,11411,,11446,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (CACPAVA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/CACAPAVA) PARA PSICOLOGA PARTICIPAR DO III FORUM INTERNACIONAL: NOVAS ABORDA,,11434,160.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009280,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA (CACPAVA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/CACAPAVA) PARA PSICOLOGA PARTIC,,11434,,11469,160.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV ABAIXO RELACIONADA:  ERNESTINA MUNHOS RODRIGUES X MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E OUTROS - 108/1.100000080-0 - R$ 323,54 (GUIA DE DEPOSITO J",,11409,323.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009288,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPV ABAIXO RELACIONADA:  ERNESTINA MUNHOS RODRIGUES X MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E OUTROS - 108/,,11409,,11444,323.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009291,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000441, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.15.0000488-0, EM QUE SAO PARTES O MUNICIPIO DE LAVRAS",,11410,74.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009291,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000441, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.15.000048",,11410,,11445,74.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009292,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12635,TACIELE GONCALVES CANDOR,PF,4159677088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A DIRIGENTE DO NUCLEO DE INCREMENTO AO TURISMO, IR A BAGE PARTICIPAR DA EXPO PAMPA.  SAIDA 23.11.18 AS 07H RET.25.11.18 A",,11407,509.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009292,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12635,TACIELE GONCALVES CANDOR,PF,4159677088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA A DIRIGENTE DO NUCLEO DE INCREMENTO AO TURISMO, IR A BAGE PARTICIPAR DA EXPO",,11407,,11442,509.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018009314,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINT RONATAN.,,11371,,11406,7410.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-22,2018009347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA O CURSO: SAIBA O PASSO A PASSO DA ELABORACAO DE LEIS COM ENFASE A REGULAMENTACAO DA LEGISLACAO LOCAL, DIAS 28 A 30/11/2018.  P",,11408,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-22,2018009347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12367,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA. - ME,PJ,11430648000114,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSCRICAO PARA O CURSO: SAIBA O PASSO A PASSO DA ELABORACAO DE LEIS COM ENFASE A REGULAMENTACAO,,11408,,11443,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009348,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO , CULTURA E ESPORTE JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ, IDA A BAGE, PARA EVENTO EXPO PAMPA   VALOR UNI:76,45 VALOR TOTAL:688,05  SAIDA DIA 23/11/2018 AS 07H  RETORNO DIA 25/11/2018 AS 18H,",688.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009348,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO , CULTURA E ESPORTE JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ, IDA A BAGE, PARA EVENTO E",,11406,688.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009348,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9457,JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,PF,48634816087,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO , INDUSTRIA E COMERCIO , CULTURA E ESPORTE JORGE AUG",,11406,,11441,688.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009349,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CHAPA GALVANIZADA 0,50CMX1,00M - 24,50  APLICACAO: PARA COLOCACAO DE QUADRO DE RECADOS COM OS PRAZOS E DEMAIS AVISOS IMPORTANTES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",24.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009350,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI FJ 6X6   VALOR UNI:20,00  01 UNI CAPA 318  VALOR UNI:20,00  PECAS PARA ARADORA   JUSTIFICATIVA: SEM TOMADA DE PRECOS POR SER O UNICO COMERCIO MAIS PROXIMO QUE VENDE ESTE PRODUTO,",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009351,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 13,50  APLICACAO: PARA QUADRO DE RECADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",13.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009352,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAGAR ART Nº 9941236, REFERENTE A DESMEMBRAMENTO,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009353,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN CHUVEIRO - 718,00  15 UN CAIXA DESCARGA - 373,50  15 UN TUBO PARA DESCARGA - 105,75  JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO BANHEIROS PUBLICOS.,",1137.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO. - 650,00,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO. - 650,00",,11420,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO. - 650,00",,11420,,11456,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICO - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICO - 250,00",,11422,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA SERVICO - 250,00",,11422,,11457,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009356,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 4 LT 2 SONORIZACAO E ILUMINACAO   VALOR UNI: 1.750,00 VALOR TOTAL:7.000,00  JUSTIFICATIVA: PARA O EVENTO ILUMINA LAVRAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 30/11/2018 PRACA LICINIO CARDOSO , 01/12/2018, 08/12/2018 E 15/12/2018 NA PRACA DAS BANDEIRAS,",7000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009357,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REVISAO 250 HORAS MAO DE OBRA SERVICOS   SEM ORCAMENTOS   JUSTIFICATIVA: POR SER ESTA FIRMA AUTORIZADA PARA REVISAO DA MAQUINA RANDON RD 406,",1141.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12617,FABIO RODRIGUES MENSO,PF,1922747084,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PACIENTE: FABIO RODRIGUES   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GILBERTO VIEIRA SOARES   CPF: 656.278.900-10,",27.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12617,FABIO RODRIGUES MENSO,PF,1922747084,,PELA DESPESA EMPENHADA  PACIENTE: FABIO RODRIGUES   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GILBERTO VIEIRA S,,11414,27.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009358,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12617,FABIO RODRIGUES MENSO,PF,1922747084,,PELA DESPESA EMPENHADA  PACIENTE: FABIO RODRIGUES   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RE,,11414,,11449,27.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12546,DANIELE BITTENCOURT PIRES,PF,4112653000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER E MARIO IDALINO PEREIRA FIGUEIREDO  CPF: 037.508.370-74 RG:6120984411,",33.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12546,DANIELE BITTENCOURT PIRES,PF,4112653000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER E MARIO IDALINO PEREIRA FIGUEIREDO  CPF: 037.508.370-74 RG:61209844,,11415,33.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009359,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12546,DANIELE BITTENCOURT PIRES,PF,4112653000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS   OBS: QUEM IRA RECEBER E MARIO IDALINO PEREIR,,11415,,11450,33.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  2 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR REGIS LOPES SOARES IDA A BAGE, PARA EVENTO EXPO PAMPA.  SAIDA: 23/11/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 25/11/2018 AS 18:00HS.,",509.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  2 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR REGIS LOPES SOARES IDA A BAGE, PARA EVENTO EXPO PAMPA.  SAIDA:",,11412,509.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009360,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  2 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA VITOR REGIS LOPES SOARES,,11412,,11447,509.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO CO PNEUMOLOGISTA   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RAQUEL PERES MARTINS CPF: 036.220.880-70,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO CO PNEUMOLOGISTA   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E RAQUEL PERES MARTINS CPF: 036.220.88,,11413,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009361,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10530,NOENA PERES MARTINS,PF,91760828068,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIACAO CO PNEUMOLOGISTA   QUEM IRA RECEBER O REFERENTE A,,11413,,11448,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009362,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONNER 1610 - PHASER 3125,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009363,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS -PDDE?S-SIGPC- SIMEC OBRAS 2.0  NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE   SAIDA DIA 25/11/2018 AS 00:00 H  RETORNO DIA 27/11/2018 AS 00:00 H,",917.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS -PDDE?S-SIGPC-SIMEC OBRAS 2.0  NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO   SAIDA DIA 25/11/2018 00H  RETORNO DIA 27/11/2018 00H,",199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12119,BAISCH & OLIVEIRA LTDA,PJ,7247199000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA -SBV, PARA A SERVIDORA TECNICA EM ENFERMAGEM ERNESTINA MUNHOS PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE SOCORRISTAS DO SAMU  JUSTIFICATIVA: CURSO NECESSARIO PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM , SOCORRISTA QUE PRETSA ATENDIMENTO NA SAMU , EMPRESA MAIS PROXIMA QUE PRESTA ESTE SERVICO PARA A SECRETARIA MUN",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009366,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CADEADO Nº 50 - 32,00  50 UN LAMPADAS 105W - 375,00  50 UN LAMPADAS 72W - 325,00  JUSTIFICATIVA: CADEADO QUE SERA UTLIZADO NO GINASIO MUNICIPAL FERNANDO PELLIZER TEIXEIRA.,",732.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 2.100,00  *** JUSTIFICAMOS O MES POIS NOS EMPENHOS ANTERIORES POR EQUIVOCO FOI COLOCADO MES ERRADO NO TEXTO DOS EMPENHOS, SENDO ASSIM, ESTA E A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 2.100,00  *** JUSTIFICAMOS O MES POIS NOS EMPENHOS ANTERIORES POR EQUIVOCO FOI COLOCADO MES ERRADO NO TEXTO DOS EMPENHOS, SENDO ASSIM, ESTA E A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039370000000,Juros,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018,",2.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039370000000,Juros,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018,,11431,2.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039370000000,Juros,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10297,RONY FABIO MARCON - NEW LIFE NET,PJ,5144467000129,1200010129,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018,,11431,,11466,2.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039370000000,Juros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018,",1.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039370000000,Juros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018,,11432,1.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009370,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039370000000,Juros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018,,11432,,11467,1.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009371,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EM COMPUTADOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO - 43,00  ** COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.,",43.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA DE TONER HP 505A/80A - 50,00  EMPENHO DE TONER PARA FICAR COM UMA UIDADE NA RESERVA, PARA IMPRESSAO DE RELATORIOS.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009373,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/4 DIARIAS PARA A COORDENADFORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS , PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR : ORIENTACOES GERAIS , NOVAS NORMAS DE TRANSITYO , PROCEDIMENTOS PARA CONTRATACAO DO SERVICO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS , NA DPM, EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 29 E 30/11/2018  SAIDA DIA 28/11/2018 AS 14:45  R",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009374,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARISTELA RODRIGUES , CRISTIANE CORREA , LAREDE , EROTILDES SILVEIRA   SAIDA DIA 22/11/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 22/11/2018 AS 12:00  VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CARLOS MARIA , MARIA ONORINA   SAIDA DIA 22/11/2018 AS 06:00  RETORNO DIA 22/11/2018 AS 20:00  VEICULO VOYAGE 89,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009376,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORUISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ELIDA ESQUIRIO , FRANCISCA MARIA VIEIRA   SAIDA DIA 22/11/2018 AS 12:00  RETORNO DIA 22/11/2018 AS 18:00  VEICULO KA65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009377,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 22/11/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 22/11/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009378,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS - PDDE?S - SIGPC - SIMEC OBRAS 2.0, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26/11/2018 A 27/11/2018, NO HOTEL CONTINENTAL.  LAVRAS DO SULX PORTO ALEGRE/RS  PORTO ALEGRE/RS X LAVRAS DO SUL/RS.  SAIDA: 25/11/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 2",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, MODULO II (ORGANIZACAO DA ATENCAO A SAUDE NO TERRITORIO)   SAIDA DIA 26//11/2018 AS 15:30  RETORNO DIA 28/11/2018 AS 00:00,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009380,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS - PDDE?S - SIGPC - SIMEC OBRAS 2.0, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26/11/2018 A 27/11/2018, NO HOTEL CONTINENTAL.  SAIDA: 25/11/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 24:00HS.,",764.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009381,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA ELENARA MACHADO BIAGGI IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS - PDDE?S - SIGPC - SIMEC OBRAS 2.0, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26/11/2018 A 27/11/2018, NO HOTEL CONTINENTAL.  LAVRAS DO SULX PORTO ALEGRE/RS  PORTO ALEGRE/RS X LAVRAS DO SUL/RS.  SAIDA: 25/11/2018 AS 09:00HS  RETORNO:",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009382,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS - PDDE?S - SIGPC - SIMEC OBRAS 2.0, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26/11/2018 A 27/11/2018, NO HOTEL CONTINENTAL.  SAIDA: 25/11/2018 AS 09:00HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 24:00HS.,",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018009383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TERMINAL DE DIRECAO - 255,00  APLICACAO: CATERPILLAR 120H.,",255.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-11-23,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"SERV REDE ESPECIALIZADA   158,84.  EMULACAO DE TERMINAL  303,04.",,11205,,11194,461.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-11-23,2018003797,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"VALOR REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2018/108 , 2018/380, 2018/551, 2018/687, 2018/820, 2018/826, 2018/930, 2018/1063, 2018/1163, 2018/1275.",,11460,3525.00,0,,2018,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018004512,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,CONFORME MEM Nº 205/2018 - SMED,-228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-11-23,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SA,,11384,,11419,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-23,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11510,0.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-11-23,2018005745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,ESTORNO CORRECAO NA CONTA DE PAGAMENTO.,,8199,,8141,-2602.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-11-23,2018005745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 01, 10 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MARCA HEXX LUB  1600,00.  LOTE 05, 20 LITROS OLEO HID",,8199,,11495,2602.00,2017,32,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-11-23,2018005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,ESTORNO CORRECAO NA CONTA DE PAGAMENTO.,,8704,,8543,-168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-11-23,2018005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PALHETAS LIMPADOR ONIBUS  168,00.  IUS 0769.",,8704,,11494,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-23,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA-DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR O PACIENTE ADAO LOPES   SAIDA DIA 17/10/2,,10121,,10075,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-11-23,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ROSANE BEATRIZ SARAIVA.  SAIDA: 20/11/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 20/11/2018 AS 23:00HS  VEICULO: AM,,11509,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-23,2018007280,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-1 RECARGA DE TONER NOVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,,11280,,11290,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-23,2018007369,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 RECARGA DE TONNER 1610- PARA SECRETARIA DE FINANCAS.,,11295,,11305,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-11-23,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NF 081 SERIE 01,,11453,11721.73,0,,2018,31,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-11-23,2018007412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NF 081 SERIE 01,,11453,,11487,11721.73,2018,31,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-11-23,2018007417,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA TONER HP LASERJET M1132 MFP DA TESOURARIA,,11281,,11291,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-11-23,2018008066,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE INSTALCAO IMPRESSORA - 35,00  OBSERVACAO: INSTALACAO DE IMPRESSORA PARA P CONSELHO",,11296,,11306,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-23,2018008110,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER M1132 MFP - 50,00  DA EXATORIA, UNICA EMPRESA QUE FOR",,11282,,11292,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-23,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3053,,11446,825.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-23,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3055,,11449,620.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-23,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3052,,11445,731.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-23,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071100,,11463,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-23,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071069,,11447,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11511,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11454,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11452,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11512,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TTARIFA DE ENVIO DE TED,,11452,,11486,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-23,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TTARIFA DE ENVIO DE TED,,11454,,11488,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-23,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.056,,11451,588.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-23,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.056,,11451,,11485,588.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-23,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE PAULO SARAIVA   SAIDA,,11386,,11421,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-23,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 20,,11385,,11420,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-23,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.11.18 LEVAR PACIENTES DA OFTALMOLOGIA.  SAIDA 06H RET.15H  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA",,11332,,11367,37.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-23,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2-  DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IUR A SANTA MARIA LEVAR O PACIENTE JULIO CAMPAO   SAIDA,,11378,,11413,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-23,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A RIO GRANDE LEVAR O PACIENTE CARLOS SARAIVA E PELOTAS,,11383,,11418,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018008873,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-317.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018008873,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,10778,-317.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018008873,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO PASEP 10/2018,,10778,,11493,27682.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11473,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008934,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11473,,11510,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008936,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11474,180.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008936,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11474,,11511,180.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008937,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11475,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008937,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11475,,11512,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008938,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11476,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008938,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11476,,11513,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008939,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11477,2280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008939,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11477,,11514,2280.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008940,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11478,2612.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008940,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11478,,11515,2612.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008942,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11479,731.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008942,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11479,,11516,731.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11480,18211.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008943,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11480,,11517,18211.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11481,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11481,,11518,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008945,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11487,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008945,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11487,,11524,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008946,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11488,1995.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008946,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11488,,11525,1995.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11489,18791.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11489,,11526,18791.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008949,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11490,1320.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008949,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11490,,11527,1320.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008950,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11491,3230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008950,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11491,,11528,3230.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11492,2223.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11492,,11529,2223.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11493,1368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008952,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11493,,11530,1368.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11503,2042.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008953,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11503,,11540,2042.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11502,408.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008954,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11502,,11539,408.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11494,4474.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008955,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11494,,11531,4474.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008956,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11508,1054.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008956,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11508,,11545,1054.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008957,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11495,2603.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008957,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11495,,11532,2603.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008958,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11498,769.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008958,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11498,,11535,769.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008959,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11482,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008959,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11482,,11519,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008960,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11483,1140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008960,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11483,,11520,1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008961,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11484,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008961,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11484,,11521,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008962,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11497,2660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-23,2018008962,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11497,,11534,2660.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-11-23,2018008963,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11485,2660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-23,2018008963,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11485,,11522,2660.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008965,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11499,2118.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008965,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11499,,11536,2118.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11500,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11500,,11537,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11501,997.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11501,,11538,997.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008969,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11496,731.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008969,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11496,,11533,731.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008971,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11486,1216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-23,2018008971,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/2018.,,11486,,11523,1216.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-23,2018009027,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COLHER DE PEDREIRO - 12,16  APLICACAO: EQUIPE DE CALCETEIROS. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,11284,,11294,12.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-23,2018009032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 RL FITA ISOLANTE 19X10 - 29,90  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,11285,,11295,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-11-23,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A RIO GRANDE LEVAR O PACIENTE CARLOS SARAIVA E,,11382,,11417,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEODORA CAMARGO, FABIANE DE PAULA, VERA LUCIA DA SILVA.  SAIDA: 20/11/2018 AS 03:00HS  R",,11513,140.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEODORA CAMARGO, FABIANE  DE PAULA, VERA LUCIA DA SILVA   SAIDA:",,11450,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEODORA CAMARGO, FA",,11450,,11484,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 01.11.18 LEVAR PACIENTES DA OFTALMOLOGIA.  SAIDA 06H RET.15H  56,64.  1/4 DIARIA PARA BAGE DIA",,11335,,11370,132.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/4 DIARIA PARA BAGE DIA 19.11.12 LEVAR PACIENTE HIPOLITO VIGADO ? AC, DANTE DE FREITAS.  SAIDA 11:30H RET.18:30  VEICUL",,11336,,11371,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EMILIA MUNHOZ, KEITY MARINA MACHADO, JOSE FRANKYLIN.  SAIDA: 20/11/2018 AS 08:00HS  RETORNO: 20/",,11516,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018009324,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12632,INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO,PJ,13770411000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS (PDDE?S - SIGPC - SIMEC - OBRAS 2.0 - PACOTE C,,11464,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018009324,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12632,INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO,PJ,13770411000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS (,,11464,,11501,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  5 E 1/4- DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR PARA PORTOA ELGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNI,,11506,1783.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA  5 E 1/4- DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR PARA PORTOA ELGRE A FIM DE PARTICIPAR DO C,,11506,,11543,1783.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO,,11507,187.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7499,WAGNER CASTRO,PF,97910856091,,PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PASSAGENS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR PARA PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURS,,11507,,11544,187.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIDA ESQUIRIO , ERSIA MARIA MARTINS , CARMEM LUCIA   SAIDA DIA 21/11/2",,11468,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009330,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA-1/4- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR  A BAGE LEVAR OS PACIENTES ELIDA ESQUIRIO , ERSIA MAR",,11468,,11505,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009331,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NICOLAS MOREIRA ALVES , GELCI PEREIRA   SAIDA DIA 21/11/2018 AS 06:00  R",,11470,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009331,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES NICOLAS MOREIRA ALVES , GEL",,11470,,11507,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO I A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO E DAIANA GARCIA   SAIDA DIA 21/11/2018 AS 12:30  RETORNO DI,,11469,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018009332,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO I A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO E DAIANA GARCI,,11469,,11506,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009363,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS -PDDE?S-SIGPC- SIMEC OBRAS 2.0; NOS DIAS 26 E 27",,11458,917.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009363,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIA PARA PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS -PDD",,11458,,11496,917.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS -PDDE?S-SIGPC-SIMEC OBRAS 2.0; NOS DIAS 26 E 27 DE",,11459,199.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009364,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO CURSO OFICINA PRATICA PRESTACOES DE CONTAS -PDDE?",,11459,,11497,199.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 2.100,00  *** JUSTIFICAMOS",,11504,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009367,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11410,YAMISLEIDYS FERNANDEZ ARAUJO,PF,6754712147,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE",,11504,,11541,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 2.100,00  *** JUSTIFICAMOS",,11505,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009368,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093010100000,Indenização Imobiliária,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12059,IDALBERTO CABRERA YERA,PF,7957821103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,11505,,11542,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009378,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA PRESTACOES D",,11466,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009378,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, PA",,11466,,11503,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, MODULO II (",,11472,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009379,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO MUN,,11472,,11509,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009380,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA PRESTAC",,11467,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009380,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA CLENIR SEVERO MOREIRA IR A PORTO ALEGRE/R,,11467,,11504,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009381,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA ELENARA MACHADO BIAGGI IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA PRESTACOES",,11456,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009381,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA ELENARA MACHADO BIAGGI IR A PORTO ALEGRE/RS,",,11456,,11490,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009382,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA P",,11457,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018009382,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO DE 2 E 1/2 DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A,,11457,,11491,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGIA,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGIA,,11448,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10194,TANIA REGINA NOBRE GRAVI,PF,584577044,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGIA,,11448,,11482,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009385,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LUVA LATEX 270,00  APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS, ENCANADORES E SERVIDORES QUE COLETAM LIXO.  OBSERVACAO: FOI COMPRADO NO SEGUNDO PRECO PELA EMPRESA TER DISPOMIBILIDADE DO MATERIAL A PRONTA ENTREGA. ORCAMENTO EM ANEXO.,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039370000000,Juros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018 E COMPLEMENTO DA OP 11008, LIQUIDADA A MENOR,",0.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039370000000,Juros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018 E COMPLEMENTO DA OP 11008, LIQUIDADA A MENOR",,11455,0.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039370000000,Juros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO REFERENTE A VALOR DO JURO DA PARCELA COM VENCIMENTO 15/11/2018 E COMPLEMENTO DA OP 11008,,11455,,11492,0.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009387,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  130 SC CAL P/ PINTURA 8KG - 1.033,50  APLICACAO: PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DE NOSSO MUNICIPIO. CEMITERIO MUNICIPAL ENTRE OUTROS. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1033.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009388,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12636,MACHADO ENGENHARIA E DESIGN LTDA - EPP,PJ,18452543000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SERVICO DE TOPOGRAFIA, ATRAVES DE UM PROJETO PLANIALTIMETRICO, COM CURVAS DE NIVEL A CADA 50CM, COM ESCALA NAO INFERIOR A 1/500, ABRANGENDO TODA A SUPERFICIE DO TERRENO CONTEMPLANDO AS EDIFICACOES E VEGETACOES PRESENTES NA AREA, E NO PROJETO DEVERA CONSTAR MEMORIAL DESCRITIVO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR DE ENGENHARIA E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,",1819.99,0,,0,,2018,42,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 IMPRESSOES - 25,00,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV, PARA A SERVIDORA TECNICA EM ENFERMAGEM ERNESTINA MUNHOS PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE SOCORRISTAS DO SAMU.  SAIDA: 23/11/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 25/11/2018 AS 22:00HS.,",662.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV, PARA A SERVID",,11461,662.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR APH,,11461,,11498,662.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV, PARA A SERVIDORA TECNICA EM ENFERMAGEM ERNESTINA MUNHOS PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE SOCORRISTAS DO SAMU.  SAIDA: 23/11/2018 AS 14:45HS  RETORNO: 25/11/2018 AS 22:00HS.  *LAVRAS X CACAPAVA DO SUL - 16,30  CACAPAVA X SAO SEPE - 14,50  SAO SEPE X IJUI - 8",223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV, PARA A SERVIDORA T",,11465,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASSAGENS PARA TECNICA SUPRACITADA PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR APH E SUP,,11465,,11502,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11794,FLAIANE DO NASIMENTO MACHADO,PF,4344399080,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO - 44,23  PARA A PACIENTE VALENTINA MACHADO PESSINA.,",44.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11794,FLAIANE DO NASIMENTO MACHADO,PF,4344399080,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO - 44,23  PARA A PACIENTE VALENTINA MACHADO PESSINA.",,11462,44.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009392,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11794,FLAIANE DO NASIMENTO MACHADO,PF,4344399080,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO - 44,23  PARA A PACIENTE VALENTINA MACHADO PESS",,11462,,11499,44.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009393,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MODULO I (ORGANIZACAO DA ATENCAO A SAUDE NO TERRITORIO), QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO COSEMS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA",1032.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009393,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MODUL,,11471,1032.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009393,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  2 E 1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A PORTO ALEGRE REALIZAR CURSO SOBRE GESTA,,11471,,11508,1032.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERAISI:  200 CANECAS DE VIDRO, COM ALCA, CAPACIDADE 300ML - 1.752,00,",1752.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE ADRIANA DA SILVA CORREA.  SAIDA: 23/11/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 23/11/2018 AS 21:00HS - VEICULO: KA65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES TANIA GREVI.  SAIDA: 23/11/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 23/11/2018 AS 20:00HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009397,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSY SOARES FRANCA.  SAIDA: 13/10/2018 AS 18:00HS  RETORNO: 14/10/2018 AS 01:30HS - VEICULO: AMBULANCIA.  JUSTIFICATIVA: VIAGEM REALIZADA DE EMERGENCIA, NAO FOI EMPENHADA ANTES PELO FATO DE O MOTORISTA NAO TER ENTREGUE A FICHA DE REMOCAO DE PACIENTE PARA ELABORACAO DA REQUISICAO DE DESPESA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009398,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO ?NOVO SUSAF/RS?, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 TENDO POR LOCAL O AUDITORIO ALCEU COLLARES - FAMURS, EM PORTO ALEGRE.  SAIDA: 26/11/2018 AS 15:00HS  RETORNO: 28/11/2018 AS 00:30HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO ?NOVO SUSAF/RS? NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.,",188.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009400,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MODULO I E MODULO II (ORGANIZACAO DA ATENCAO A SAUDE NO TERRITORIO), QUE SERA REALIZADO NO DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE, NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CACILDO GOULART DELABARY E PARA A SERVIDORA ANNA CHRISTINE MORAES VIVIA",873.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009401,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EIXO PILOTO MF 299 - 250,00  01 UN ROLAMENTO GE 35KRR - 80,25  01 UN MANCAL FL 207 - 25,00  PECAS PARA O TRATOR MF 299.,",355.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009402,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER COLOCACAO DE VIDRO LATERAL DIREITO - 100,00  APLICACAO: GOL PLACA LZU 2153, ATINGIDO PELOS ESTILHACOS DAS ROCADAS. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS PRESTAM ESTE SERVICO.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTO - 67,99  01 UN ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - 56,87  01 UN ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AGUA - 49,88  01 UN FILTRO TRANSMISSAO - 149,23  01 UN ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO MOTOR - 52,16  01 UN ELEMENTO FILTRO AR INTERNO MOTOR - 69,86  01 UN ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO- 60,00  45 UN LUBRIFICANTE SAE 10W30 - TO 434 - 850,00  16 UN",1652.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009404,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PAPEL A1 - 75G - 610MMX50M - 238,00,",238.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 UN TIJOLO 6 FUROS - 980,00  05 UN TEE DE 150MM - 121,50  05 UN TEE 100MM - 48,55  05 UN TEE 100MM - 20,40  05 UN TEE 150MM - 101,70  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.,",1272.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PARES BOTINA DE SEGURANCA - 500,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOT, CALCETEIROS, SERVIDORES QUE COLETAM O LIXO, ETC. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: JUSTIFICAMOS A COMPRA DA SEGUNDA EMPRESA PELO FATO DELA TER O PRODUTO A PRONTA ENTREGA.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE DIARIA PARA O MOTORISTA JERRI ADRIANE RUAS - 500,00  ***EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9272,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEODORA CAMARGO, FABIANE DE PAULA, VERA LUCIA DA SILVA.  SAIDA: 20/11/2018 AS 03:00HS  R",,11514,29.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A MOTORISTA SUPRACITADA - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ORQUIDEA FERREIRA E OTAVIO LOPES.  SAIDA: 20/11/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 20/11/2018 AS 18:00HS -,,11515,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE LORRANA FLORES MENEZES.  SAIDA: 12/11/2018 AS 14:00HS  RETORNO: 12/11/2018 AS 20:00HS,,11517,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: MARCELO FERNANDES DE CARVALHO  - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CLEMENCIA VANILDA FIGUEIREDO.  SAIDA: 07/11/2018 A 01:00H  RETORNO: 07/11/2018 AS 06:00HS - VEICULO:,,11519,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,",681.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  10 EXTENSAO TIPO REGUA, COM NO MINIMO 4 TOMADAS - 249,00  OBSERVACAO: OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JONATAN OLINTO PIRES - 1.000,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNID - PA DE PALHAR   VALOR UNI:28,50 VALOR TOTAL:171,00  APLICACAO: FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA AREIA , TERRA , CALCAMENTOS E REDE DE ESGOTO, RECOLHIMENTO DE LIXO  ORCAMENTOS EM ENEXO   ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 8502/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE DESPESA.,",171.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018009415,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PCT - ACUCAR CRISTALIZADO , EMBALAGEM DE 5 KG , O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE , NO MINIMO 6 MESES.  VALOR UNI:10,78 VALOR TOTAL:21,56  10 CX CHA SABOR FRUTAS VERMELHAS  VALOR UNI:2,97 VALOR TOTAL:29,70  05 CX CHA SABOR MACA   VALOR UNI:2,97 VALOR TOTAL:14,85  05 CX CHA SABOR FRUTAS CITRICAS   VALOR UNI:2,97 VALOR TOTAL:14,85  JUSTIFICA",80.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MARIA JOAQUINA   FATURAMENTO 11/2018,,11260,,11270,230.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4620,SAMU UNIÃO,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ESTORNO,,11239,-128.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE ENERGIA ELETRICA - FUNDOS FMHHTC   FATURAMENTO 11/2018,,11259,,11269,185.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080,,10289,,10343,184.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1244  250,64.  3282 2291  228,93.",,10281,,10335,479.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229,,10285,,10339,142.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-26,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE   3282 1287,,10283,,10337,468.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,10287,,10341,151.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008.,,11269,,11279,150.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,10286,,10340,332.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1628 ESC MARIA JOAQUINA,,11430,,11465,354.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166,,10288,,10342,146.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1153  9,18.  3282 1628  351,72.  3282 1844  72,83.",,11270,,11280,433.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-11-26,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1339   457,86.  3282 2245  185,23.",,11265,,11275,643.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,10282,,10336,304.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,11272,,11282,361.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-26,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1843.,,11271,,11281,115.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-11-26,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,NOTA FISCAL Nº 1295,,11348,,11383,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-11-26,2018001717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA   BLOCOS 50X30 TALAO DE ARRECADACAO.  COM DISPENSA DE TOMADA DE PRECO.   JUSTIFICATIVA: POR SER O,,11309,,11344,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-26,2018002087,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO.  LOTE:01 QUANT:08 ESPECIFICACAO: 15 P13  VALOR UN: 55,00  VALOR TOTAL",,10278,,10326,55.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-11-26,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,PERICIAS REALIZADAS MES 11/2018.,,11291,,11301,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-26,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL 5152,,11189,,11178,1940.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-11-26,2018003330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS.  QUANT:02- ROLO DE ESPUMA C/CABO 15CM  V,,4216,,4010,104.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-26,2018003869,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LATA REFRIGERANTE - 2,75  01 MIOJO - 0,89  10 PCTS BOLACHA DOCE SORTIDA - 41,90  15 REFIL LEN",,10755,,10549,83.79,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-26,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE,,11292,,11302,1705.92,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-26,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11687,0.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-26,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,11687,,11579,0.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-11-26,2018005756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 SACHES	MAIONESE DE BOA QUALIDADE, EM SACHES DE 500G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDA",,10775,,10551,947.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-11-26,2018006497,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4279,,10991,,10988,39.85,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-11-26,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL 5158,,11191,,11180,4075.00,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-11-26,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1267  207,37  3282 1266 179,66.",,10284,,10338,387.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-26,2018006675,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-06 UNI- RECARGAS DE CARTHUCHOS   VALOR UNI:15,00 VALOR TOTAL:90,00  02 UNI- RECARGAS DE TONNER",,11279,,11289,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-26,2018007361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR DE ESPELHOS RETROVISOR  64,00.  IPI 7568.",,11175,,11161,64.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-26,2018007586,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-CONSERTO PORTA TRASEIRA E SUPORTE PARA OXIGENIO   JUSTIFICATIVA : DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO,,10302,,10356,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-26,2018007587,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA-CONSERTO PORTA LATERAL   JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS,,10298,,10352,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-26,2018007589,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PARABRISA   JUSTIFICATIVA: DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DI,,10303,,10357,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-26,2018007620,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 CARTAZES PAPEL A3 COUXE 150 - 280,00  100 CARTAZES PAPEL A3 COUXE 150 - 280,00  NF: 20180000",,10297,,10351,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-26,2018007963,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         05 UNID	DESODORIZADOR DE AR - FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE; FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY",,11293,,11303,91.34,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-26,2018007964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA         03 UNID	DESODORIZADOR DE AR, FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE; FRASCO COM 360ML, SENDO SPRAY",,10727,,10520,22.05,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-11-26,2018007978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS , QUE SERAO FEITOS NO VEICULO PLACAS INK 4950  COLOC",,10927,,10925,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-11-26,2018008043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPNHADA  10 PCT	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, ANTIBACTERIA, 60CMX33CM, PACOTE COM 05 UNIDADES, LOTE 59 MARCA N",,10965,,10964,314.72,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-26,2018008080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE:20 108 FRASCOS - DESINFETANTE , FRASCOS DE 2 LITROS   MARCA : PROQUILL  VALOR UNI:3,30 VALO",,10729,,10522,693.80,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-26,2018008086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMERNTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568,,10377,,10431,449.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-26,2018008108,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,4590,TETO FINANCEIRO,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,NOTA FISCAL 218017.,,11188,,11177,952.00,2017,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-26,2018008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNICARIMBOS AUTOMATICOS  01 TECNICA EM ENFERMAGEM LUCIANE PEREIRA   01 TECNICA EM ENFERMAGEM,,10928,,10926,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-26,2018008221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  02 TORNEIRAS PARA PIA DE BANHEIRO - 14,,11118,,11116,14.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-26,2018008239,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,"PELA DESPESA EMPENHADA-12 CX- CAFE EM PO, EMBALADO A VACUO , REGISTRO NA ABIC, EMBALAGEM ALUMINIZADA , EMBALADO INDIVIDU",,10777,,10553,154.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018008253,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,ESTORNO PARA CORRECAO DE NATUREZA DA DESPESA.,-80.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018008253,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,ESTORNO PARA CORRECAO DE NATUREZA DA DESPESA.,,10066,-80.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-26,2018008268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3006,,10275,,10322,29.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11691,60.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11699,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,11512,,11549,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-26,2018008353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  04 FUS,,10296,,10350,161.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-26,2018008354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PEAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ,,10936,,10934,111.47,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-26,2018008409,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BASE DO FILTRO CAV CURTO BAIXA 113040 BF 024C  VALOR TOTAL:45,00  01 TAMPA DO OLEO DO MOTOR M",,11288,,11298,419.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-26,2018008412,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS  01 CALCA INDUSTRIAL   JUSTIFICATIVA: O,,10376,,10430,57.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-26,2018008413,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS  01 PAR DE BOTINA INDUSTRIAL   JUSTIFICA,,11121,,11119,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-26,2018008414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036160000000,Locação de Bens Móveis e Intangíveis,4510,PAB FIXO,12609,FERNANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,1837349045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PULA-PULA PARA O DIA ?D? DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA - 130,00  JUSITIFICATI",,11392,,11427,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-26,2018008421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IR,,10379,,10433,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-26,2018008500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO TROCADAS NOS CARROS DE PLACAS INK 4950 E IPI,,10930,,10928,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-26,2018008501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE P,,10929,,10927,740.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018008502,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1092,Cota Parte da Multa de Transito,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,ESTORNO PARA CORRECAO DA DESPESA,-171.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-26,2018008534,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.000 UNI CARTEIRINHAS DE CONTROLE DE MEDICACAO  VALOR UNI:0,32 VALOR TOTAL:320,00  1.000 UNI EN",,10394,,10448,3260.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008749,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10628,,11557,1459.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008750,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10629,,11558,158.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008752,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10631,,11559,544.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008753,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10632,,11560,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008754,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10633,,11561,99.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008755,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10634,,11562,841.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008756,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10635,,11563,1384.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10636,,11564,6540.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10637,,11565,72.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008772,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10652,,11566,75.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10653,,11567,606.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008775,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10654,,11568,391.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008777,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10656,,11569,579.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008778,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10658,,11570,1843.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-26,2018008780,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 10/2018.,,10660,,11571,891.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-26,2018008895,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI CARRINHO DE MAO CACAMBA PLASTICA 90 L   VALOR TOTAL:179,00  APLICACAO: ZELADORES DA PRAIA DO PAREDAO   ORCAMENTOS EM ANEXO   OBS: DAS",,11689,179.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-26,2018008901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA- 03 UNID TINTA ESMALTE SINTETICO   APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE TURISMO   JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOM,,11688,194.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-26,2018008992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 UN GRAMPA DE MOLA (TRASEIRA) R$110,00;  01 UN TRAVA PINO DO PATIM R$ 6,00;  02 UN PONTEIRAS",,11197,,11186,366.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-26,2018008995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA,   02 MOLAS METRE DIANTEIRA R$1.088,00;  02 MOLAS 2ª DIANTEIRA R$1.045,00;  01 MOLA MESTRE TRASEI",,11196,,11185,2996.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-26,2018009014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO PLACA IPI 7568.  02 ESPELH",,11133,,11131,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-26,2018009015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO PLACA IRS1744.  MAO DE OBRA T",,11123,,11121,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-26,2018009036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613  02 BIELETAS - 58,00  01",,11144,,11142,484.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-26,2018009038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE PL,,11122,,11120,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-26,2018009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TROFEUS PEQUENOS   VALOR UNI: 29,90 VALOR TOTAL:59,80  OBS: O PRODUTO SERA UTILIZADO PARA O 1",,11283,,11293,59.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018009081,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,,11523,5528.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018009081,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ,,11523,,11574,5528.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-26,2018009116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 BOMBA SUBMERSA - 285,00  JUSITIFICA",,11287,,11297,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-26,2018009119,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"55 3282 1276 - 157,33 - MES OUTUBRO/2018",,11028,,11025,157.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-26,2018009143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULO PLACA IPI 7568:  TROCA DE MOL,,11374,,11409,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-26,2018009156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PATRA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE P,,11375,,11410,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-26,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"AUXILIO FUNERAL PARA ERVANDIL SILVEIRA DUTRA, NF 1226.",,11187,,11176,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-26,2018009221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8043/18 - 0,03  PARTE DA NF Nº 27603",,11245,,11239,0.03,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-26,2018009235,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,11264,,11274,71.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-26,2018009266,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 COMPLEMENTACAO DE DESPESA DE INSTITUCIONALIZACAO JUDICIAL DE MARIA VALDENIR FERREIRA RODRIGUES - 954,00  DATA DE INTERNACAO: 15/11/2018.",,11698,954.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-26,2018009273,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,11328,,11363,2635.00,2015,2,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-26,2018009274,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,11329,,11364,3378.89,2017,3,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-26,2018009275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A S",,11327,,11362,2089.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-26,2018009276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A S",,11326,,11361,6916.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-26,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 17/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 17/11/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA,,11520,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009398,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO ?NOVO SUSAF/RS?, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE",,11525,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009398,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO ?NOVO SUSAF,,11525,,11577,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO ?NOVO SUSAF/RS? NO DIA 2,,11526,188.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12280,MARCELO DELABARY MACHADO,PF,47545518004,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY MACHADO IR E RETORNAR DE PORTO ALEGRE ONDE IRA PAR,,11526,,11578,188.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,11518,681.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  TARIFA SERVICOS BANCARIOS RETENCAO DO IPERGS NA CONTA DO ICMS,,11518,,11555,681.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNID - PA DE PALHAR   VALOR UNI:28,50 VALOR TOTAL:171,00  APLICACAO: FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA AREIA , TERRA , CALCAMENTOS E REDE DE E",,11521,171.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNID - PA DE PALHAR   VALOR UNI:28,50 VALOR TOTAL:171,00  APLICACAO: FUNCIONARIOS QUE TRABALH",,11521,,11573,171.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009415,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PCT - ACUCAR CRISTALIZADO , EMBALAGEM DE 5 KG , O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE , NO MINIMO 6 MESES.  VA",,11522,80.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-26,2018009415,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 PCT - ACUCAR CRISTALIZADO , EMBALAGEM DE 5 KG , O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO",,11522,,11575,80.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009416,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS 9DPM), PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - 5.040,00,",5040.00,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009417,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A BAGE PARA LEVAR PRODUTOS SABOR DA TERRA E TECELAGEM, COMO MESAS, CADEIRAS E ETC, PARA O EVENTO EXPO PAMPA.  SAIDA: 23/11/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 23/11/2018 AS 15:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009418,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A BAGE PARA TRAZER PRODUTOS SABOR DA TERRA E TECELAGEM, COMO MESAS, CADEIRAS E ETC, DO EVENTO EXPO PAMPA.  SAIDA: 25/11/2018 AS 15:00H  RETORNO: 25/11/2018 AS 22:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032070000000,Material para Cerimonial,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 KG LEITE EM  PO FLUIDO INTEGRAL, EMBALAGENS DE 1KG, SEM ACUCAR, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO. MARCA: DANBY - LOTE 03 - 1.940,00,",1940.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10206,ALINE MENDES DE LIMA RODRIGUES,PF,65628217034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA ALINE LIMA APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS - VEICULO: VOAYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11804,LANES DA SILVA RODRIGUES,PF,1996419005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR LANES RODRIGUES APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS - VEICULO: L200.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA CARLA TAVARES APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS - VEICULO: L200.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009423,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA DENISE LA ROCCA APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS - VEICULO: L200.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009424,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR FUNCIONARIOS NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS - VEICULO: L200.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009425,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA JOAO FRANCISCO LEVAR FUNCIONARIOS NA URCAMP DE BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009426,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SERVIDORA SANDRA MONEGO APRESENTAR PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP DE BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00",,11524,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12507,ADRIELE DA SILVA MACHADO,PF,3593399059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00",,11524,,11576,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009428,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIS GONZAGA, ANTENOR SILVA E ANNA VIVIAN NA PUC.  SAIDA: 26/11/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 26/11/2018 AS 21:00HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",4462.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11527,4462.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009430,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",2.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009430,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11528,2.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009431,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",213.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009431,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11529,213.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009432,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009432,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11530,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009433,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",19027.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009433,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11531,19027.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009434,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",677.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009434,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11532,677.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009435,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",10547.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009435,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11533,10547.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",510.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11534,510.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009437,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",131.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009437,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11535,131.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009438,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1067.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009438,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11536,1067.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009439,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009443,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",41.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009447,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009453,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1503.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009454,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",10184.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009454,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11552,10184.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009455,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1259.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009455,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11553,1259.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009456,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11554,518.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1252.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11555,1252.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11556,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009459,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",259.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009459,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11557,259.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11558,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009461,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",3130.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009461,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11559,3130.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009462,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",88.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009463,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",183.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009466,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",426.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009466,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11564,426.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009467,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1717.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009467,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11565,1717.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009468,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1916.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009469,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",140.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009469,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11567,140.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",574.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",211.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009472,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",2598.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",3283.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009476,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",14440.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009477,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1280.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009496,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11594,2447.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009497,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",10486.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009497,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11595,10486.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009498,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1622.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009498,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11596,1622.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",823.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11597,823.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1305.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11598,1305.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",2972.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11599,2972.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009502,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",45499.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",3336.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",534.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11603,534.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",3793.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",6492.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11605,6492.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1031.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11606,1031.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",155691.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11607,155691.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",20377.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11608,20377.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1891.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11609,1891.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",10566.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11610,10566.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009540,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11638,380.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",472.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009576,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11674,507.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009583,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11681,2423.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009584,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11682,1221.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009585,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",1910.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009585,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11683,1910.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009586,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009586,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11684,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009587,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",95.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009587,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11685,95.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009588,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009588,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11686,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9266/18, COMPLEMENTACAO DE DESPESA DE INSTITUCIONALIZACAO JUDICIAL DE MARIA VALDENIR FERREIRA RODRIGUES.  DATA DE INTERNACAO: 15/11/2018.,",503.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9266/18, COMPLEMENTACAO DE DESPESA DE INSTITUCIONALIZACAO JUDICIAL DE MARIA VALDENIR FERREIRA RODRIGUES.  DAT",,11696,503.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009590,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",363.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO O SECRETARIO DE SEGURANCA CESAR SHIRMER, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.                SAIDA DIA 28/11/2018 AS 7:30HS                               RETORNO DIA 28/11/2018 AS 22:30HS,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009592,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009592,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11690,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009593,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",2025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009593,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11693,2025.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009594,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",2900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009594,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11692,2900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                        1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS A PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA CESAR SHIRMER.     SAIDA DIA 28/11/2048 AS 7:30HS                               RETORNO DIA 28/11/2018 AS 22:30,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009596,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA.  FOPAG 11/2018,",2305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009596,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA.  FOPAG 11/2018,,11694,2305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009597,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 11/2018,",1581.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009597,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 11/2018,,11695,1581.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009598,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 11/2018,",7514.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009598,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 11/2018,,11697,7514.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",1631.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       2.1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE PARTUICIPAR DO CURSO SAIBA O PASSO A PASSO DE ELABORACAO DE LEIS COM ENFASE A REGULAMENTACAO DA LEGISLACAO LOCAL NOS DIAS 28,29,30 DE NOVEMBRO.                          SAIDA DIA 28/11/2018 AS 8:00HS                               RETORNO DIA 30/11/2018 AS 20:00HS,",934.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                        2 IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE,PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO PARTICIPAR DO PASSO A PASSO DA ELABORACAO DE LEIS COM ENFASE DE REGULAMENTACAO DA LEGISLACAO LOCAL.        SAIDA DIA 28/11/2018 AS 8:30HS                                RETORNO DIA 30/11/2018 AS 00 00HS,",199.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009602,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P13 - 55,00  PARA A POLICLINICA.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",10393.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIS GONZAGA, ANTENOR SILVA E ANNA VIVIAN NA PUC.                                                      SAIDA DIA 26/11/2018 AS 3:00                                 RETORNO APROXIMADO DIA 26/11/2018 AS 21:00HS.,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                      04 UNID PARAFUSOS                                            01 UNID FILTRO DE AR                                         01 UNID LAMPADA H1                                           02 UNID FLUIDO.                                              JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO SIENA, PLACA IRS 8063, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",88.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA SAMU.  TROCA DO RECURSO 4620 PARA O 4170.,",128.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018009607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       02 UNID FLUIDO DOT 4.                                       01 UNID CILINDRO MESTRE.                                     02 UNID SAPATA                                               02 UNID CILINDRO DE RODA                                     01 UNID FLUIDO                                               JUSTIFICATIVA: PARA A REPOSICAO NO,391.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-26,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF: 2018 8750,,1000223,714.78,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000192,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",227744.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000192,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,1000221,227744.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000193,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",34602.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000193,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,1000220,34602.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000194,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",1847.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000194,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,1000217,1847.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",10430.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,1000218,10430.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000196,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",20616.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000196,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,1000219,20616.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000197,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,",4320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,20181000197,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,1000222,4320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-27,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SINE - 22,39 - FATURAMENTO 11/2018",,11238,,11231,22.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PM SEDE.,,11427,,11462,201.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-27,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA,,11424,,11459,44.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-11-27,2018001923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052350000000,Equipamentos de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"QUANT. 05  UNID. UN  ESPECIFICACAO: LOTE 29- NOBREAK(PARA COMPUTADOR),CARACTERISTICAS FISICAS : POTENCIA: 1.000 KVA, TEN",,11302,,11312,2405.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-11-27,2018001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,NOTA FISCAL Nº 212960,,10126,,10080,146.67,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-11-27,2018001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  01	UN	LOTE 15 - JATO DE BICARBONATO, CARACTERISTICAS FISICAS: BASE METALICA PARA ESTABILIDADE: P",,10208,,10220,3383.36,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-11-27,2018001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1013,EQUIP MAT PERMAN UBS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4931,Aquisição de Equipamento e Material Permanente,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,NOTA FISCAL Nº 215100,,10128,,10082,2250.00,2017,28,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-27,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE MEDICO OBSTETRA, REFERENTE AO PROCESSO 63/2014,",,11300,,11310,3750.00,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-11-27,2018006289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ANEIS FIESTA 0,50 - 268,00  01 UN CORREIA ALT COURIER FIESTA KA ZETEC ROCAN 99 - 79,00  01 UN INT OLEO MOTRO ZETEC - 32,00  ORCAMENTOS",,11707,379.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-11-27,2018006289,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ANEIS FIESTA 0,50 - 268,00  01 UN CORREIA ALT COURIER FIESTA KA ZETEC ROCAN 99 - 79,00  01",,11707,,11591,379.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-11-27,2018006291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 JG PASTILHA PALIO 16V STRADA SIENA - 58,00  01 UN SILICONE ALTA TEMPERATURA BLACK - 29,00  01",,11154,,11151,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-11-27,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4282,,11813,488.35,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-11-27,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2233,,11739,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-11-27,2018006538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN CABO DE FREIO DE MAO - 92,00  04 UN ABRACADEIRA ZINCADA U 1/2  - 1,60  01 UN FLUIDO DE FRE",,11170,,11156,111.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-27,2018007320,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9732,VENTURINI E CIA LTDA (MET VENTURINI HIG. E RENOV.),PJ,4092041000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE VISTORIA OBRIGATORIA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S,,11299,,11309,4200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-11-27,2018007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLAMENTOS  316,00.  VEICULO KA IWM 5665.",,11178,,11164,316.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-27,2018007610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IR,,11141,,11139,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-11-27,2018008044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PCT	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, ANTIBACTERIA, 60CMX33CM, PACOTE COM 05 UNIDADES, LOTE 59 - MARC",,10932,,10930,314.75,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-27,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071236,,11711,252.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-27,2018008235,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,4.4.90.30,449030240000000,Material de Construcao,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  UNID:M? QUANT:130- PORCEL. DELTA 54X54 A NOBREZA MT RET.1.78M/CX  VALOR UNI:32,90 VALOR TOTAL:4",,10292,,10346,5950.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-27,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED.,,11511,,11548,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-27,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,11699,,11585,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-27,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE TED,,11691,,11582,60.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-27,2018008291,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA- 50 METROS  TNT ROSA   VALOR UNI:1,70 VALOR TOTAL:85,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA ORNAMENTAR",,11143,,11141,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-27,2018008299,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 CONSERTO DO MOTOR   VALOR UNI:1.458,00  01 CONSERTO DO PAINEL  VALOR UNI:765,00  JUSTIFICATI",,11126,,11124,2223.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-27,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GABRIELI LEIVAS E STEFANY BIAGGI.  SAIDA: 26/11/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 26/11/2018 AS 12:00HS -,,11773,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-27,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 24/11/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 24/11/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA,,11782,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-27,2018008444,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER- SERVICO EIXO DA BOMBA DO CHAFARIZ  APLICACAO:CHAFARIZ PRACA DAS BANDEIRAS   JUSTIFICA-SE,,11140,,11138,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-27,2018008476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI RADIADOR - VALOR TOTAL:398,00  01 UNI SUPORTE TENSOR - VALOR TOTAL:498,00  01 UNI COXIM",,11160,,11152,903.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI PARAFLU   VALOR UNI:22,00 VALOR TOTAL:44,00  02 UNI SECANTE PARA RADIADOR  VALOR UNI:6,00",,11171,,11157,374.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008481,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI PIVO   VALOR TOTAL:65,00  02 UNI BUCHA EIXO TRASEIRO   VALOR UNI:69,00 VALOR TOTAL:138,00",,11167,,11153,203.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008482,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI CORREIRA ALTERNADOR SIENA 1.6  VALOR TOTAL:35,00  01 UNI SENSOR VELOCIMETRO   VALOR TOTAL",,11135,,11133,124.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID BUCHAS BALANCA DIANTEIRA   VALOR UNI:84,00 VALOR TOTAL:168,00  02 UNI BUCHAS DE BALANCA",,11134,,11132,1391.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008484,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI - SONDA LAMBIDO   VALOR TOTAL:295,00  01 JOGO DE VELAS   VALOR TOTAL:98,00  JUSTIFICATIVA",,11127,,11125,393.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008485,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID CORREIA ALTERNADOR   VALOR UNI:65,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA RENAUL",,11128,,11126,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA PAR TROCA DO ALTERNADOR   VALOR UNI:50,00  JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NA AMBULANCIA RE",,11124,,11122,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008490,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA COLOCACAO DA CENTRAL DO MODULO E CODIFICACAO   JUSTIFICATIVA: SERVICO NECESSARIO PARA,,11125,,11123,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018008504,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI TORNEARIA   VALOR TOTAL:2,95  01 UNI CAIXA D DESCARGA   VALOR TOTAL;28,54  APLICACAO: BAN",,10753,,10546,31.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-27,2018008875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FAIXAS ADESIVAS AZUL ROYAL PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS DA SAUDE , PARA OS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS   01 UNI L 200, PLACA IKO 9593 VAL",,11729,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-27,2018008877,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4190,EPIDEMIOLOGIA,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNID. BANNER 1,00 X 0,80 CM  VALOR TOTAL:120,00  JUSTIFICATIVA: BANNER PARA TRABALHO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA",,11727,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-27,2018008895,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  01 UNI CARRINHO DE MAO CACAMBA PLASTICA 90 L   VALOR TOTAL:179,00  APLICACAO: ZELADORES DA PRAI",,11689,,11581,179.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-27,2018008901,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA- 03 UNID TINTA ESMALTE SINTETICO   APLICACAO: PINTURA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE TURISMO,,11688,,11580,194.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-27,2018009004,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9763,NAIDES DIAS TEIXEIRA - PALOMA TELEMENSAGENS,PJ,8821207000139,7300023770,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE DIVULGACAO DO PROJETO MEU BAIRRO MAIS SAUDE NA POTY MEDEIROS - 245,00  JUSTIFICATIVA:",,11129,,11127,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-27,2018009005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE PIVO - 160,00  TROCA DE ROLAMENTOS - 200,00  TROCA DE CABO DE FREIO - 80,00  JUSTIFICAT",,11105,,11103,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-27,2018009167,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 SACOS CAL PINTURA  47,70.  MANUTENCAO PRACA DO IBARE.",,11290,,11300,47.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018009333,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES, PARTICIPAR DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: ORI",,11700,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018009333,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/4 DIARIAS PARA A SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES,,11700,,11586,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018009334,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMERNTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES , PARTICIPAR DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR : ORIENTACO",,11701,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018009334,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10874,NAIANE DE CARVALHO SOARES,PF,1601875088,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMERNTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORA NAIANE DE CARVALHO SOARES , PARTI",,11701,,11587,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018009335,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PADRA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS , PARTICIPAR DO CU",,11702,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018009335,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PADRA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGEL,,11702,,11588,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-27,2018009352,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAGAR ART Nº 9941236, REFERENTE A DESMEMBRAMENTO",,11715,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-27,2018009352,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAGAR ART Nº 9941236, REFERENTE A DESMEMBRAMENTO",,11715,,11598,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-27,2018009373,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/4 DIARIAS PARA A COORDENADFORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS , PARTICIPAR DO CURSO D",,11703,764.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-27,2018009373,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/4 DIARIAS PARA A COORDENADFORA PEDAGOGICA DA SMED ELISANGELA COS,,11703,,11589,764.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009417,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A BAGE PARA LEVAR PRODUTOS SABOR DA TER,,11712,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009417,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,,11712,,11595,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009418,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA. IDA A BAGE PARA TRAZER PRODUTOS SABOR DA TE,,11713,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009418,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,,11713,,11596,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009590,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11705,363.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA                                        1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS A PORTO ALE,,11714,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA                                        1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPOR,,11714,,11597,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11706,1631.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       2.1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE PARTUICIPAR DO CURSO SAIBA O PASSO,,11709,934.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       2.1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PO,,11709,,11592,934.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                        2 IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE,PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO PARTICIPAR DO PASSO A PASSO DA EL",,11710,199.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                        2 IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE,PARA A CHEFE DE GABINETE M",,11710,,11593,199.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11704,10393.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA SAMU.  TROCA DO RECURSO 4620 PARA O 4170.,,11708,128.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018009606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA SAMU.  TROCA DO RECURSO 4620 PARA O 4170.,,11708,,11599,128.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009608,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12638,GREGORIO SARAIVA DE FREITAS,PF,13401440004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE PROSTATA - 50,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO, CPF: 562.314.230-34 E RG: 803161871,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009608,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12638,GREGORIO SARAIVA DE FREITAS,PF,13401440004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE PROSTATA - 50,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,",,11749,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009608,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12638,GREGORIO SARAIVA DE FREITAS,PF,13401440004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DE PROSTATA - 50,00  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE",,11749,,11603,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       01 JOGO PASTILHAS                                            01 UNID PORCA RODA                                           01 JOGO JOGO DE VELA                                        JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, VEICULO NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICILIO, ACOMPANHA TRE",201.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       01 UNID FLEXIVEL FREIO                                       01 UNID PIVO                                                 01 UNID ROLAMENTO RODA                                      01 UNID BUCHA BRACO EXTERNO                                 04 UNID BUCHA DO BRACO INTERNO                               01 UNID DESENGRIPANTE,386.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009611,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA 05 TONNERS PARA IMPRESSORA RICOH SP 377 - DO SETOR DE CONTABILIDADE - 725,00  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA QUE POSSUI O PRODUTO A PRONTA ENTREGA.,",725.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009612,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",1459.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009612,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11716,1459.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009613,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009613,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11717,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",577.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11718,577.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009615,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",99.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009615,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11719,99.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009616,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",761.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009616,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11720,761.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009617,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",1384.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009617,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11721,1384.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",6967.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11722,6967.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009619,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",72.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009619,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11723,72.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009620,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",294.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009620,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11724,294.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009621,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",414.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009621,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11725,414.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009622,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",2212.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009622,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11726,2212.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009623,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       02 UNID CABO FREIO                                           01 UNID PIVO                                                 JUSTIFICATIVA:PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA",331.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",11508.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11728,11508.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       SERVICO DE TROCA DE BUCHA DO OIVO E TROCA DO AMORTECEDOR.VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW9295                  JUSTIFICATIVA: VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW 9295, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009626,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR SERVIDOR EDER GRAVI PARA REUNIAO NO POSTO DE RECRUTAMENTOE MOBILIZACAO03/003-BAGE-RS.                     JUSTIFICATIVA: SERVIDORA QUE FAZ AS DIARIAS ESTAVA AUSENTE NO DIA 21/11/2018                                            SAIDA DIA 22/11/2018 AS 7:00HS,56.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",1432.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11730,1432.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009628,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",969.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009628,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11731,969.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009629,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 575,89,",575.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009629,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 575,89",,11732,575.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",375.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11733,375.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",4287.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11734,4287.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009632,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",323.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009632,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11735,323.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009633,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",227.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009633,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11736,227.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",222.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11737,222.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009635,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO 03/003 DE BAGE/RS, COM A FINALIDADE DE DEBATER ASSUNTOS TECNICOS RELACIONADOS AO SERVICO MILITAR.                            JUSTIFICATIVA: SERVIDORA QUE FAZ AS DIARIAS ESTAVA USENTE NO DIA 21/11/2018",56.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",922.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11738,922.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009637,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",75.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009637,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11740,75.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009638,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",305.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009638,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11741,305.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009639,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",391.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009639,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11742,391.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009640,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",1026.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009640,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11743,1026.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                      01 UNID TENSOR DE POLIA DO ALTERNADOR CLIO 1.0               01 UNID TENSOR DA GUIA DO ALTERNADOR CLIO 1.0               JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",891.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11744,891.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",11281.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11745,11281.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",812.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11746,812.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",362.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11747,362.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009646,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,",656.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009646,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11748,656.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: MARCELO FERNANDES DE CARVALHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8503/18,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ E MARIA HELENA VOGADO.  SAIDA: 26/11/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 26/11/2018 AS 21:00HS,,11759,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009648,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",458.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009648,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11750,458.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009649,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009649,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11751,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009650,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",122.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009650,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11752,122.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009651,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIAS ATUALIZADAS DAS CERTIDOES DE OBITO DE ARGEU SILVEIRA DA SILVA (CPF: 381.029.940-53, LIVRO C29, FLS 23, TERMO 14.050) E BRUNO DE BEM CHIAPPETTA (CPF: 021.016.530-87, LIVRO C82, FLS 39, TERMO 23.307), PARA INSTRUCAO PROCESSUAL EXECUCAO FISCAL - 172,00  JUSTIFICATIVA: CERTIDAO DE OBITO DOS EXECUTADOS, PARA INSTRUCAO PROCESSUAL E REDIRECIONAMENTO DE ESPOLIO.,",172.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009652,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",41.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009652,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11753,41.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009653,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",2251.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009653,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11754,2251.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009654,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",3447.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009654,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11755,3447.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",986.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11756,986.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009656,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",15532.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009656,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11757,15532.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE PARA A ECOGRAFIA.                                  SAIDA DIA 27/11/2018 AS 05:30HS                             RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 18:00HS,",56.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",144.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11758,144.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009659,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",3978.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009659,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11760,3978.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009660,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",3820.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009660,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11761,3820.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",30280.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11762,30280.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",4138.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11763,4138.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",7910.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11764,7910.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES INES COSTA, MARIA EDENISIA CABRAL.        SAIDA DIA 27/11/2018 AS 03:00                               RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 22:00                  VEICULO VOYAGE 90,",169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009665,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",2540.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009665,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11765,2540.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",585.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11766,585.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",2440.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11767,2440.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",1632.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11768,1632.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009669,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",2113.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009669,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11769,2113.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",9435.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11770,9435.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A PACIENTE FABIANE DE PAULA E BUSCAR CARRO IWM 6556 QUE ESTA EM CONCERTO.                                   SAIDA DIA 27/11/2018 AS 03:00                                RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 21:00                   VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009672,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",850.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009672,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11771,850.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009673,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",854.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009673,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11772,854.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",442.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11774,442.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009675,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",1647.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009675,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11775,1647.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009676,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",171.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009676,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11776,171.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009677,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",343.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009677,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11777,343.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009678,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",706.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009678,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11778,706.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009679,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",2545.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009679,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11779,2545.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009680,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",1856.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELAITES E MARCIA ALVES.                          SAIDA DIA 27/11/2018 AS 06:00                               RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 12:30                  VEICULO L200,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009682,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",826.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009682,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11780,826.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009683,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",208.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009683,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11781,208.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009684,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,",263.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009684,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11783,263.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 783.084,55,",119183.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 783.084,55",,11784,119183.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009686,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES MARIA GERALDA RODRIGUES E JOELMA LEITE.   SAIDA 27/11/2018 AS 07:30                                    RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 18:00                  VEICULO KA65,",56.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11785,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11786,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009689,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",2456.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009689,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11787,2456.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009690,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",150.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009690,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11788,150.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11789,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009692,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",1344.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009692,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11790,1344.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",699.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11791,699.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009694,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",400.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009694,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11792,400.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009695,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",562.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009695,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11793,562.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",1761.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11794,1761.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DE HEMODIALISE.                                   SAIDA 27/11/2018 A?S 05:00                                  RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 15:00                  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",623.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11795,623.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009699,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",1344.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009699,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11796,1344.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009700,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009700,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11797,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",309.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11798,309.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11799,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009703,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009703,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11800,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009704,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009704,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11801,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",529.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11802,529.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009706,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",203.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009706,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11803,203.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11804,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009708,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",400.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009708,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11805,400.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009709,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",1921.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009709,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11806,1921.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009710,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009710,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11807,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009711,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",256.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009711,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11808,256.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA HEMODIALISE.                   SAIDA 27/11/2018 AS 05:00                                    RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 15:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009713,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009713,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11809,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009714,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,",2914.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009714,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11810,2914.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA:   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR A PACIENTE NATASHA SILVA VOGADO,INGRID BARCELOS SOARES E ANTONIO SERGIO MARQUES. SAIDA 27//11/2018 AS 06:00 E RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 20:00 VEICULO DOBLO,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,"PELA DESPESA EMPENHADA:  1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ E MARIA HELENA VOGADO.  SAIDA DIA 27/11/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009717,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICO NAO RECICLADO 1 LINHA - 311,88  APLICACAO: FIESTA PLACAS IVR 6822.,",311.88,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009718,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551312 - 173,00  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551315 - 128,00  APLICACAO: CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS EM ANEXO.  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 8314/18.,",301.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009719,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,",120.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009720,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID FILTRO DE AR PRIMARIO   01 UNID FILTRO DE AR SECUNDARIO   01 UNID FILTRO LUBRIFICANTE   02 UNID FILTRO DIESEL1/2  03 UNID JUNTA ESCAPE  APLICACAO: CATERPILLAR 120H  JUSTIFICATIVA:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS POSSUEM O PRODUTO,",391.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UNID PARAFUSO PRISIONEIRO RODA DIANTEIRA  05 UNID PORCA C/ ARRUELA OSCILANTE  APLICACAO: RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND(SUB PREFEITURA DO IBARE)  JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI O PRODUTO.,",73.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009722,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 METROS MANTA ASFALTICA 20CM DE LARGURA,",10.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO A RUA DR. PIRES PORTO, Nº 220, ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRAL - POLICLINICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO.  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1194/18.,",1989.70,0,,0,,2014,14,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES INES COSTA, MARIA EDENISIA CABRAL   SAIDA DIA 27/11/2018 AS 03:00  RETORNO APROXIMADO DIA 27/11/2018 AS 22:00  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018009725,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID GAS OXIGENIO  APLICACAO: OFICINA MECANICA DA SMOT.  OBS: DAS EMPRESAS CADASTRADAS ESTA E A UNICA EMPRESA QUE FAZ A ENTREGA EM NOSSO MUNICIPIO.  E QUE JA FORNECE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR.,",148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-27,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NF: 2018 8750,,223,,1000216,714.78,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,20181000198,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,",9.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,20181000198,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,1000224,9.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,20181000198,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PGTO TARIFA DE ENVIO DE TED,,224,,1000217,9.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 33,99 - FATURAMENTO 11/2018",,11241,,11234,33.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA PROMORAR - 55,78 - FATURAMENTO MES 11/2018",,11242,,11235,55.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA RETORNO DE VALORES NA RUBRICA,-1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR PARA RETORNO NA RUBRICA,-2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PARA RETORNO DE VALORES NA RUBRICA.,-1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-11-28,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PARTE DE RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, QUE POR EQUIVOCO NAO HAVIA SIDO ENVIADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE ATE A PRESENTE DATA - 3.362,70",,11817,1373.00,0,,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-11-28,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4- DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR AS PACIENTES DA HEMODIALISE,,11404,,11439,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-11-28,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ROSAURA JACOBSEN.  SAIDA DIA 12/11/2018 AS 14:00  RETORNO APROXIMADO DIA 12/11/2018 AS 21,,11849,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-11-28,2018007077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX ALFINETE PARA MAPAS (50 UNIDADES CADA CAIXA) - 4,19  05 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA ( 12 UNIDADES CADA CAIXA) - 35,95",,11823,285.79,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-11-28,2018007079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12392,COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA,PJ,7790473000189,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTROLE DE QIALIDADE E TESTE DE INTEGRIDADE DE EPIS  JUSTIFICATIVA: VISTORIA OBRIGATORIA PARA O FUNCIONAMENTO DO SET,,11821,4950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-11-28,2018007198,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  30 LT- AGUA SANITARIA-V UNI:1,86 V TOTAL:55,80  04 UNI- BALDE 20 LITROS- V UNI:11,00 V TOTAL:44,00  50 UNI- DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL",,11824,385.52,0,,2018,11,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-11-28,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA- 1/2- DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO  IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE NELI ROCHA   SAIDA,,11405,,11440,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-28,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ROSANE BEATRIZ SARAIVA.  SAIDA: 20/11/2018 AS 17:00HS,,11509,,11546,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-28,2018007287,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,NF 2018000000078833,,11818,992.00,0,,2018,12,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-11-28,2018007304,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO - 572,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL ELETRICO QUE SERA UTI",,11307,,11342,572.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-28,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4288,,11827,467.50,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-28,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4287,,11826,301.44,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-28,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4283,,11814,195.96,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-11-28,2018007623,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI - CARIMBO PARA MEIO AMBIENTE   NF: 2018 635,,11310,,11345,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-28,2018008072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO   LOTE : 05 QUANT: 18 FRASCOS- AMACIANTE DE ROUPAS , FRASCO COM 2 LITROS   MARCA: BENFORT  VA",,11825,179.22,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-28,2018008085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 20 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL , ESCRITA FINA   MARCA BIC   VALOR UNI:27,69 VALOR TOTAL:55,38  LOTE 23 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA PR",,11820,1183.56,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-28,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018- QUE POR EQUIVOCO NAO HAVIA SIDO ENVIADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE ATE A PRESENTE DATA - 3.362,70",,11816,5.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-28,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3052,,11445,,11480,731.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-11-28,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3047,,11312,,11347,232.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-11-28,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 070343,,10915,,10913,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11851,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11852,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-11-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11812,40.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE TED,,11812,,11609,40.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO TED,,11852,,11648,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,11851,,11647,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-28,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  07 UNI GAS DE OXIGENIO G 1,0M?   VALOR UNI:80,00 VALOR TOTAL:560,00  10 UNI GAS DE OXIGENIO PP",,11298,,11308,171.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-28,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 24/11/2018 AS 05:00HS  RETO,,11782,,11606,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-28,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GABRIELI LEIVAS E STEFANY BIAGGI.  SAIDA: 26/11/2018,,11773,,11605,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-28,2018008470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CARIMBO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 50,00                        ZULEICA NOBRE MACHAD",,11139,,11137,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-28,2018008471,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,PELA DESPESA EMPENHADA-01 CARIMBO DATADOR PARA TESOURARIA   01 CARIMBO DE RECEBIDO E DATADOR PARA CONTABILIDADE   NF: 20,,11308,,11343,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-28,2018008495,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 65 UNI TELHA GROSSA 2,44X1,10  VALOR UNI:44,15 VALOR TOTAL:2.869,75  APLICACAO : CASA ATINGIDAS",,10924,,10922,2869.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-28,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - FATURAMENTO 11/2018 - 18,95",,11243,,11236,18.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-28,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1227,,11815,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-28,2018009195,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PC PARAFUSO SEXTAVADO FIXA EIXO TRASEIRO   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:76,00  02 PC PORCA AUT",,11373,,11408,1227.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-28,2018009196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA   03 PC PLACA ITEM 10   VALOR UNI:33,00 VALOR TOTAL:99,00  21 PC CALCO ITEM 11   VALOR UNI:2,80 V",,11372,,11407,1480.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-28,2018009208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  01 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO   VA,,11822,1020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-28,2018009242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MANUELA MOREIRA OBERTO.,,11853,916.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-28,2018009242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MANUELA MOREIRA OBERTO.,,11853,,11650,916.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-28,2018009243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MANUELA MOREIRA OBERTO.,,11854,3261.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-28,2018009243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO MANUELA MOREIRA OBERTO.,,11854,,11651,3261.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOPTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE LORHANA MENEZES.   SAIDA DIA 19/11/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO  DIA,,11850,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES EMILIA MUNHOZ, KEITY MARINA MACHADO, JOSE FRANKYLIN",,11516,,11553,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 17/11/2018 AS 05:00HS  RETO,,11520,,11572,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-28,2018009375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CARLOS MARIA , MARIA ONORINA   SAIDA DIA 22/11/2018 AS 06:00  RET",,11839,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-28,2018009375,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES CARLOS MARIA , MARIA",,11839,,11636,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-28,2018009376,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORUISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ELIDA ESQUIRIO , FRANCISCA MARIA VIEIRA   SAIDA DIA 22/11/2018 AS 12:00  RE",,11837,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-28,2018009376,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORUISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ELIDA ESQUIRIO , FRANCISCA MAR",,11837,,11634,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-28,2018009377,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA 22/11/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 22/11/2018 A,,11838,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-28,2018009377,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE   SAIDA DIA,,11838,,11635,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE ADRIANA DA SILVA CORREA.  SAIDA: 23/11/2018 AS 10:00HS  RETORNO: 23,,11846,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE ADRIANA DA SILVA CORRE,,11846,,11643,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES TANIA GREVI.  SAIDA: 23/11/2018 AS 12:30HS  RETORNO: 23/11/2018 A,,11841,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009396,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES TANIA GREVI.  SAIDA:,,11841,,11638,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009397,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSY SOARES FRANCA.  SAIDA: 13/10/2018 AS 18:00HS  RETORNO: 14/10/2018 AS 01,,11836,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009397,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JOSY SOARES FRANCA.  SAIDA: 13/,,11836,,11633,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ORQUIDEA FERREIRA E OTAVIO LOPES.  SAIDA: 20/11/2018,,11515,,11552,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE LORRANA FLORES MENEZES.  SAIDA: 12/11/201,,11517,,11554,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-28,2018009410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE CLEMENCIA VANILDA FIGUEIREDO.  SAIDA: 07/11/2018 A 01:0,,11519,,11556,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10206,ALINE MENDES DE LIMA RODRIGUES,PF,65628217034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA ALINE LIMA APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018",,11829,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10206,ALINE MENDES DE LIMA RODRIGUES,PF,65628217034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA ALINE LIMA APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAID",,11829,,11626,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11804,LANES DA SILVA RODRIGUES,PF,1996419005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR LANES RODRIGUES APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/",,11830,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009421,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11804,LANES DA SILVA RODRIGUES,PF,1996419005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR LANES RODRIGUES APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.",,11830,,11627,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA CARLA TAVARES APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2",,11831,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009422,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8711,CARLA TAVARES DE CARVALHO BULCAO,PF,55804896091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA CARLA TAVARES APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  S",,11831,,11628,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009423,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA DENISE LA ROCCA APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11",,11835,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009423,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA DENISE LA ROCCA APRESENTAR O PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP, EM BAGE.",,11835,,11632,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009424,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR FUNCIONARIOS NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS",,11844,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009424,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR FUNCIONARIOS NA URCAMP, EM BAGE.  SAIDA: 27/11/201",,11844,,11641,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009425,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA JOAO FRANCISCO LEVAR FUNCIONARIOS NA URCAMP DE BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 AS 19:00HS,,11842,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009425,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA JOAO FRANCISCO LEVAR FUNCIONARIOS NA URCAMP DE BAGE.  SAIDA: 27/11/201,,11842,,11639,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009426,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SERVIDORA SANDRA MONEGO APRESENTAR PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP DE BAGE.  SAIDA: 27/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 27/11/2018 A,,11832,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009426,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10987,SANDRA NETTO MONEGO,PF,99392046049,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SERVIDORA SANDRA MONEGO APRESENTAR PROJETO MAIS SAUDE NA URCAMP DE BAGE.  SAIDA:,,11832,,11629,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES LUIS GONZAGA, ANTENOR SILVA",,11843,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-28,2018009604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE L,,11843,,11640,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009629,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 575,89",,11732,,11608,575.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ E MARIA HELENA VOGADO.  SAIDA: 26/11/201,,11759,,11604,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE PARA A ECOGRAFIA.,,11833,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PA,,11833,,11630,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A PACIENTE FABIANE DE PAULA E BUSCAR,,11847,169.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009671,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE AC,,11847,,11644,169.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DELAITES E MARCIA ALVES.,,11845,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009681,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PA,,11845,,11642,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DE HEMODIALISE.,,11848,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009697,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PA,,11848,,11645,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA HEMODIALISE.,,11834,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009712,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE AC,,11834,,11631,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009719,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,11811,120.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009719,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,11811,,11607,120.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PARTE DE RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, QUE POR EQUIVOCO NAO HAVIA SIDO ENVIADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE ATE A PRESENTE DATA - 3.362,70",,11819,1989.70,0,,2014,14,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES INES COSTA, MARIA EDENISIA CABRAL   SAIDA DIA 27/11/2018 AS 03:0",,11840,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018009724,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES INES COSTA, MARIA E",,11840,,11637,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MACACO - 107,07  JUSTIFICATIVA: ITEM OBRIGATORIO PARA O VEICULO L200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",107.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECUPERAR SUPORTE DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, LADO DIREITO E ESQUERDO.,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CHAVE DE RODA - 32,00  JUSTIFICATIVA: ITEM OBRIGATORIO PARA O VEICULO L200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",32.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FREIO E TROCA DE VALVULAS.,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 VALVULA DO FREIO ESTACIONARIO  01 VALVULA DA PORTA DE SAIDA,",851.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IAZ 5926  01 MOLA DA CUICA(PEQUENA)  01 FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO   01 BORRACHA DA CUICA DE FREIO   01 REPARO INTERNO DA CUICA DE FREIO  01 ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA  01 ROLAMENTO EXTERNO DE RODA TRASEIRA  01RETENTOR DA RODA TRASEIRA  08 ARRUELAS DE ALIMINIO,",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA, PARA A PACIENTE LOHANA ALVES BELCHIOR - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA, PARA A PACIENTE LOHANA ALVES BELCHIOR - 100,00",,11828,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009732,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9843,CRISTIANE SOARES ALVES,PF,592527077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA, PARA A PACIENTE LOHANA ALVES BELCHIOR -",,11828,,11625,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CATARINA CORREA FERRAZ, CPF: 005.704.590-95, RG: 2088137449.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009734,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID BROCA DE ACO 6MM- 8,27  01 UNID BROCA DE ACO 7MM-10,86  01 UNID BROCA DE ACO 8MM- 16,06  APLICACAO: OFICINA MECANICA  JUSTIFICAMOS A COMPRA NA SEGUNDA EMPRESA MAIS BARATA POR TER O PRODUTO A PRONTA ENTREGA  ORCAMENTOS EM ANEXO,",35.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009735,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID MOLA MESTRE DIANTEIRA F12000- 340,00  02 UNID BUCHA MOLA DIANTEIRA - 90,00  01 UNID PINO CENTRO- 20,00  APLICACAO CAMINHAO DO LIXO PLACA IMM9600  JUSTIFICAMOS ESTE SERVICO PELA NECESSIDADE DA COLETA DE LIXO URBANO DIARIO QUE, NAO TEMOS CACAMBA RESERVA DISPONIVEL PARA A CONTINUIDADE DO SERVICO.,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009736,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  ** PUBLICACAO CONTRATO 51/2018 - QUADRA IBARE - 500,00  01 SERVICO DE PUBLICACAO:   **CONTRATO 51/2018 - QUADRA IBARE - 356,00,",856.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009737,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS NUMERO 108.18/0000447 REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 108/1.13.0000502-5, EM QUE SAO PARTES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E DENAIR VIVAN SARAIVA,",37.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009738,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,DUPLICIDADE,-2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009738,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009739,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AINDA NAO TER PROCESSO LICITATORIO.,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009740,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TANDE (REPASSE) - 18.376,50  01 UN LOTE 02 - ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, COM LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1,25M E QUANTIDADE DE LAMINAS 30 (REPASSE) - 10.479,50  EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 4649/18 E ANULADO (",26298.99,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009740,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TAN",,11856,26298.99,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009741,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01- DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TANDE  01 UN LOTE 02 - ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, NOVA,  2017 OU SUPERIOR, COM LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1,25M E QUANTIDADE DE LAMINAS 30 .  EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 4647/18 E ANULADO (PARA CORRECAO DE VALORES) SOB Nº 189/2018",2557.01,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009741,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01- DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TAN",,11855,2557.01,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009742,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 CX COLCHETE LATONADO Nº 02 - 10,00  01 UN GRAMPEADOR DE MESA, MEDIO - 16,56  01 CX GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/13 - 16,00  04 UN MOUSE PARA COMPUTADOR - 39,20  10 UN PARTA, TIPO CAIXA, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PRESILHA - 30,60,",112.36,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009743,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PENDRIVE DE 32GB - 95,56,",95.56,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009744,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039310000000,Locação de equipamentos de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12127,DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P,PJ,8165429000221,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LOCACAO DE SOFTWARE ANTI-VIRUS POR UM ANO PARA OS 3(TRES)COMPUTADORES  DA TESOURARIA POR 2 ANOS, PARA MAIOR SEGURANCA NAS TRANSACOES BANCARIAS REALIZADAS PELO SETOR E PARA EVITAR BLOQUEIOS CAUSADOS POR VIRUS AOS TOKENS E CHAVES DE ACESSO DAS CONTAS.,",209.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009745,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP-LASERJET M 1132 MFP DO SETOR DE TESOURARIA.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009746,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 29 DE NOVEMBRO, NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS.   SAIDA: DIA 28 AS 16H  RETORNO: DIA 29 AS 22H   OBS: ULTIMA CONVOCACAO DO ANO.,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018009747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA E A ASSISTENTE SOCIAL MARLETE MARUQES BARBOSA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 29 DE NOVEMBRO, NA SALA DE REUNIOES DA FAMURS/RS.  SAIDA: DIA 28 AS 16H  RETORNO: DIA 29 AS 22H,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-29,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,11857,6.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-29,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,11857,,11826,6.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-29,2018008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4001,Outras Receitas - Município / Saúde,12564,BLAIR HERVANDIL LA ROCCA PRESTES,PJ,15770684000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IMJ 9295 - 200,00  TROCA DE 1 PIVO",,9893,,9847,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-29,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071424,,11861,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-29,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071425,,11860,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-29,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR PACIENTES ROSANE BEATRIZ MARTINS, MARIA ADELINA SILVEIRA DIAS.  SAIDA: 28/11/2018 AS 10:30HS  RETORNO: 28/11/20",,11862,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-29,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO, ANA VIVIAN, DJANIRA DIAS LOPES E GALVAO HENRIQUE D",,11869,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-29,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A AGE LEVAR OS PACIENTES DIULIENE SILVEIRA, RENATA FIGUEREDO, HELENA VANIS DA SILVA.  SAIDA: 28/11/2018 AS 13:00HS - VOYAG",,11863,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11527,,11754,1961.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009430,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11528,,11755,2.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009431,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11529,,11756,213.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009432,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11530,,11757,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009433,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11531,,11758,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009434,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11532,,11759,677.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009435,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11533,,11760,10547.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11534,,11761,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009437,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11535,,11762,131.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009438,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11536,,11763,1067.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009439,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11537,,11764,139.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009440,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11538,,11765,1062.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009441,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11539,,11766,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009442,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11540,,11767,12587.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009443,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11541,,11768,41.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009444,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11542,,11769,939.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009445,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11543,,11770,50.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009446,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11544,,11771,112.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009447,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11545,,11772,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009448,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11546,,11773,11541.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009449,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11547,,11774,1635.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009450,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11548,,11775,132.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009451,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11549,,11776,395.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009452,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11550,,11777,744.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009453,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11551,,11778,1503.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009454,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11552,,11726,10184.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009455,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11553,,11727,1259.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009456,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11554,,11728,518.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11555,,11729,1252.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11556,,11730,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009459,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11557,,11731,259.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11558,,11732,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009461,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11559,,11753,2326.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009462,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11560,,11734,88.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009463,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11561,,11735,183.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009464,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11562,,11736,420.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009465,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11563,,11737,505.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009466,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11564,,11738,426.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009467,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11565,,11739,1717.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009468,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11566,,11708,1916.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009469,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11567,,11709,140.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11568,,11710,574.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11569,,11711,211.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009472,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11570,,11740,2598.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11571,,11723,3283.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11572,,11724,26.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11573,,11725,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009476,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11574,,11779,14440.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009477,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11575,,11780,1280.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009478,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11576,,11781,434.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009479,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11577,,11782,3455.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009480,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11578,,11783,2335.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009481,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11579,,11784,1855.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009482,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11580,,11785,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009483,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11581,,11786,1662.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009484,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11582,,11787,78325.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009485,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11583,,11788,557.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009486,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11584,,11789,8987.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009487,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11585,,11790,385.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009488,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11586,,11791,8267.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009489,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11587,,11792,9929.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009490,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11588,,11793,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009491,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11589,,11794,14469.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009492,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11590,,11795,3071.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009493,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11591,,11796,941.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009494,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11592,,11797,513.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009495,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11593,,11798,532.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009496,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11594,,11799,2447.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009497,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11595,,11800,10486.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009498,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11596,,11801,1622.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11597,,11802,823.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11598,,11803,1305.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009501,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11599,,11804,2972.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009502,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11600,,11654,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11601,,11655,45499.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11602,,11656,3336.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11603,,11657,534.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11604,,11658,3793.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11605,,11659,6492.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11606,,11660,1031.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11607,,11671,155691.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11608,,11672,20377.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11609,,11673,1891.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11610,,11674,10566.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11611,,11675,22945.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11612,,11661,15023.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11613,,11662,51.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11614,,11663,3974.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11615,,11664,2100.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11616,,11665,5451.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009519,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11617,,11666,13047.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009520,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11618,,11667,3245.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009521,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11619,,11668,963.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009522,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11620,,11669,1264.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009523,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11621,,11670,21.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009524,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11622,,11676,21751.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009525,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11623,,11677,1176.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009526,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11624,,11678,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009527,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11625,,11679,709.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009528,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11626,,11680,23780.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009529,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11627,,11681,3964.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009530,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11628,,11682,2535.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009531,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11629,,11683,14700.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009532,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11630,,11684,955.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009533,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11631,,11685,173.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009534,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11632,,11686,967.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009535,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11633,,11687,1135.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009536,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11634,,11688,2676.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009537,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11635,,11689,237.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11636,,11742,1783.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009539,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11637,,11743,372.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009540,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11638,,11744,380.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009541,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11639,,11745,472.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009542,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11640,,11746,485.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009543,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11641,,11747,9770.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11642,,11748,71.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009545,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11643,,11749,372.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009546,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11644,,11750,183.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009547,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11645,,11690,6060.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009548,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11646,,11691,19817.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009549,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11647,,11692,3513.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009550,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11648,,11693,1451.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11649,,11694,2245.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009552,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11650,,11695,699.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009553,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11651,,11696,7757.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11652,,11697,370.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009555,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11653,,11698,1082.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009556,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11654,,11699,1012.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009557,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11655,,11700,591.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009558,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11656,,11701,7761.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11657,,11702,4744.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009560,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11658,,11703,361.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11659,,11704,3138.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009562,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11660,,11705,707.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009563,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11661,,11706,526.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009564,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11662,,11707,8933.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009565,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11663,,11805,4815.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009566,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11664,,11806,100.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009567,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11665,,11807,321.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009568,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11666,,11808,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009569,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11667,,11809,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009570,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11668,,11810,891.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009571,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11669,,11811,47.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009572,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11670,,11812,157.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009573,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11671,,11813,205.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11672,,11814,4577.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009575,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11673,,11815,449.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009576,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11674,,11816,507.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009577,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11675,,11817,905.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009578,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11676,,11717,13064.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009579,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11677,,11718,1627.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11678,,11719,2134.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11679,,11720,1591.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11680,,11721,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009583,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11681,,11722,2423.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009584,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.04,319004990200000,Outras Contratações por Tempo Determinado,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11682,,11712,1221.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009585,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11683,,11713,1910.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009586,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11684,,11714,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009587,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11685,,11715,95.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009588,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18,,11686,,11716,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009590,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11705,,11818,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009592,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11690,,11819,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009593,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730700000,Remuner.Integr Comis Patrimônio,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11693,,11820,2025.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009594,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11692,,11821,2900.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009596,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA.  FOPAG 11/2018,,11694,,11822,2305.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009597,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 11/2018,,11695,,11823,1581.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009598,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 11/2018,,11697,,11824,7514.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11706,,11825,1631.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009602,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P13 - 55,00  PARA A POLICLINICA.",,11873,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,2018009603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,11704,,11741,10393.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018009733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E CATARINA CORREA FERRAZ,",,11871,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018009733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12572,ARIANE FERRAZ VOGADO,PF,4588577000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 100,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER",,11871,,11839,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018009746,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS DIA 29 DE NOVE,,11858,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018009746,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA IR A PORTO ALEGRE PAR,,11858,,11827,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018009747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LOPES GARCIA E A ASSISTENTE S,,11859,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018009747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA,,11859,,11828,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009748,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018?, NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2.018.  SAIDA: 02/12/2018 AS 24:00HS  RETORNO: 04/12/2018 AS 24:00HS.,",679.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009749,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02  PASSAGENS PARA A SERVIDORA FABIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018?, NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2.018.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009750,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSRCICAO PARA A SERVIDORA FABIANE GONCALVES DIAS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO ?ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018? - 496,00,",496.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO VOYAGE, PLACA IYN2589.  TERCEIRO SERVICO DE REVISAO. 280,00  GEOMETRIA- MEDIR E REGULAR. 68,00  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",348.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6532/18- 2,55  JUSTIFICATIVA: POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR MENOR DO QUE A SOMA TOTAL DOS ITENS ADQUIRIDOS.,",2.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009753,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11297,CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA,PJ,92396134000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMISSAO DE CERTIFICADO DE RESPONSAVEL TECNICO  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 804/18, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR A MENOR.,",1.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUEM IRA RECEBER E ANA RITA DIAS ORNES CPF: 977.948.990-87 - 93,38,",93.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUEM IRA RECEBER E ANA RITA DIAS ORNES CPF: 977.948.990-87 - 93,38",,11868,93.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUEM IRA RECEBER E ANA RITA DIAS ORNES CPF: 9",,11868,,11835,93.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589  01 JOGO DE PECAS 32,03  01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL . 32,02  04 LITROS DE OLEO PARA MOTOR 5W 40. 223,00  01 UNID FILTRO. 42,08  01 UNID ADITIVO. 115,94  01 UNID ELEMENTO. 40,01  01 UNID PARAFUSO. 21,00    JUSTIFICATIVA  APRESENTA SOMENTE O ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",511.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009756,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SETIMA CRS EM BAGE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: DIA 29/11/2018 AS 07:00 HORAS.  RETORNO APROXIMADO: DIA 29/11/2018 AS 19:00 HORAS,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR A PACIENTE LORENA TRINDADE NUNES.  SAIDA DIA 27/11/2018 AS 10:00  RETORNO DIA 27/11/",,11866,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009758,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA DE LAVRAS DO SUL/POTO ALEGRE DO DIA 23/11(IDA) - 100,05    JUSTIFICATIVA: A PASSAGEM NAO FOI FEITA PREVIA POR LAPSO, DEVIDO A DEMANDA DE SERVICO NO SETOR.,",100.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA- DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS  VALOR - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVAN CURI, JOAO LUIS OLIVEIRA E LENNON MESA.  SADA DIA 28/11/2018 AS 05",,11864,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JONATAN OLINTO - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-29,2018009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR CACILDO GOULART DELABARY, NATHALIA SCHEROLT E CLAUDIO MOREIRA.  SAIDA: 20/11/2018 AS 17:30HS  RETORNO:",,11865,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 19,41,",19.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 19,41",,11867,19.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9826,SOLANGE DUTRA,PF,527439002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 19,41",,11867,,11834,19.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12524,LEANDRO DOS SANTOS SOARES,PF,1582067031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS 48,80 PARA A PACIENTE MARIA ANTONIA DA SILVA    QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E LEANDRO DOS SANTOS SOARES CPF: 015.820.670-31,",48.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12524,LEANDRO DOS SANTOS SOARES,PF,1582067031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS 48,80 PARA A PACIENTE MARIA ANTONIA DA SILVA    QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E LEANDRO DOS SA",,11870,48.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12524,LEANDRO DOS SANTOS SOARES,PF,1582067031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS 48,80 PARA A PACIENTE MARIA ANTONIA DA SILVA    QUEM IRA",,11870,,11836,48.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARUQES?AC, DIRCEU MARQUES E MOACYR IGNIS.  VEICULO VOYAGE 90     VALOR UN: 56,64  VALOR TOTAL : 113,28,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 29/11/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/11/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009765,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MAMOGRAFIA.,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009765,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MAMOGRAFIA.,,11872,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009765,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12600,KEITY MARINA MACHADO SOUZA,PF,4743712041,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MAMOGRAFIA.,,11872,,11840,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES E PAULO SARAIVA.  SAIDA DIA 29/11/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/11/2018 AS 20:00   VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TACNICA ENFERMAGEM IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC.  SAIDA 29/11/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/11/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BEATRIZ BALOQUE E CACILDO DELABARY.  SAIDA 29/11/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/11/2018 AS 18:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTYAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ E JAQUELINE RIBEIRO.   SAIDA DIA 29/11/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/11/218 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA PARA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODIALISE.  SAIDA DIA 29/11/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/11/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID PARAFUSADEIRA 319,00    APLICACAO: MARCENARIA SMOT. (NATAL LUZ)    ORCAMENTO EM ANEXO.    JUSTIFICAMOS A COMPRA DEVIDO A DANIFICACAO DA PARAFUSADEIRA QIE TINHAMOS NA SMOT.,",319.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00  JOAO VICTOR SEVERO VIEIRA 210,00,",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",6.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009776,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  419,02.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 350,00,",1119.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009777,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",11.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009778,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009779,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009780,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  522,08  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00  FABIO ALVES MARTINS - 46,67,",918.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009781,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,",9.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009784,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  350,00.  TAMIRES GOULERT MACHADO - 350,00,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009785,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009788,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009789,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009790,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009791,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",1966.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009795,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",2650.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009796,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",741.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009797,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",17070.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009798,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2104,TURISMO DE GASTRONOMIA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6920,SINDICATO RURAL DE LAVRAS DO SUL,PJ,91260224000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  APOIO AO EVENTO OVINOFEST - 5.000,00  JUSTIFICATIVA: REPASSE PARA O EVENTO OVINOFEST, QUE ACONTECERA NO DIA 30/11 A 01/12 NO PARQUE DO SINDICATO RURAL, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO.   **TERMO DE FOMENTO EM ANEXO.,",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009799,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",370.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",17965.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009801,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",4360.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009802,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",2280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",2251.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009804,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009805,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",864.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009806,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009807,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",1995.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009808,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",1482.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009809,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009810,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",2327.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009811,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",5101.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009812,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",1140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009813,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA   INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",2793.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009815,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",2375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009816,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",2926.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009818,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",741.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,",1520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 7199/18.,",13000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 6639/18.,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009822,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DEGUSTACAO SABOR DA TERRA - 333,00  JUSTIFICATIVA: DESGUTACAO SABOR DA TERRA QUE FOI OFERECIDO NO EVENTO EXPO PAMPA EM BAGE.,",333.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 1/2018.,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009824,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12524,LEANDRO DOS SANTOS SOARES,PF,1582067031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS     AGAFARMA:99,00  NICOLA: 98,95,",98.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009825,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE. 60,00,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009826,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEBORA DE PAULA, ELAINE TEREZINHA, VERONICE PARODES E DAIANA FERREIRA. VALOR DIARIA: 56,64  SAIDA DIA 30/11/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 30/11/2018 AS 13:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009827,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 01/12/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/12/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACINETES JOSE FRANCISCO RODRIGUES, PATRICIA CAMARGO E JAUDENES MOREIRA LOPES.   SAIDA DIA 30/11/2018 AS 04:00  RETORNO APROXIMADO DIA 30/11/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009829,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ANTENOR SILVA. VALOR DIARIA UN: 84,95    SAIDA DIA 01/12/2018 AS 02:00  RETORNO APROXIMADO DIA 01/12/2018 AS 22:00  VEICULO KA65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009830,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA EDUCACAO FISCAL, NO HOTEL EMBAIXADOR, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018.  SAIDA DIA 04/12/2018 AS 00:00  CHEGADA DIA 04/12/2018 AS 23:59,",339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018009831,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA EDUCACAO FISCAL PROMOVIDO PELA SEFAZ, NO HOTEL EMBAIXADOR, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018.    VALOR UNITARIO DA PASSAGEM: 99,60  VALOR TOTAL: 199,20    SAIDA: 04/12/2018 AS 00:00  CHEGADA: 04/12/2018 AS 23:59 APROXIMADAMENTE.,",199.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,20181000192,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,221,,1000218,227744.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,20181000193,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,220,,1000219,34602.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,20181000194,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,217,,1000220,1847.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,20181000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,218,,1000221,10430.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,20181000196,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,219,,1000222,20616.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-29,20181000197,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 11/2018,,222,,1000223,4320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS RUA CORONEL MEZA  80,22.  CHAFARIZ DA PRACA  795,01.  AUDITORIO  186,13.  PRACA LICINIO  80,57.  MERCADO PUBLICO  82,82.",,11896,543.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ANTIGO POSTO DA BM  224,72.  SUBPREFEITURA  62,71.",,11921,287.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC ODESSA PETRARCA,,11922,300.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,11897,183.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO,,11893,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  POLICLINICA  241,35.  POSTO DE SAUDE OLARIA   99,95.",,11891,341.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-30,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  PRACA DAS BANDEIRAS   106,17.  CEMITERIO   73,61.",,11883,179.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  GINASIO   138,70.  ESTADIO  44,04.",,11880,182.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-30,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU,,11884,57.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-30,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CASA DO ZELADOR  91,37.  BANHEIROS PRAIA  376,19.  CAMPING   44,01.  CABANAS   138,70.",,11881,650.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,11900,182.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 2291  231,32.  3282 1244  261,02.",,11911,492.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,11902,142.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-30,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287 OBRAS.,,11903,508.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,11906,152.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,11910,317.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,11909,146.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,11904,237.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-11-30,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NF 0083 SERIE 1,,11955,338462.15,0,,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-11-30,2018001194,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PARTE DE RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, QUE POR EQUIVOCO NAO HAVIA SIDO ENVIADO PARA O SETOR DE CON",,11817,,11614,1373.00,2014,14,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-11-30,2018003797,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"VALOR REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2018/108 , 2018/380, 2018/551, 2018/687, 2018/820, 2018/826, 2018/930, 2018",,11460,,11590,3525.00,2018,5,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-11-30,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  344,38.  ILUMINACAO PUBLICA  11596,65.",,11887,1028.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-11-30,2018004726,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 35/2018,PP 11/2018- SRP MAT LIMPEZA.  VALOR TOTAL:144,00",,11952,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-11-30,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  FOPAG DE 11/2018,,11982,1390.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-11-30,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,NOTA FISCAL Nº 2233,,11739,,11602,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-11-30,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL,,11898,239.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-11-30,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1266  160,94.  3282 1267  192,09.",,11907,116.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-11-30,2018007077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CX ALFINETE PARA MAPAS (50 UNIDADES CADA CAIXA) - 4,19  05 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCR",,11823,,11620,285.79,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-11-30,2018007079,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12392,COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA,PJ,7790473000189,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTROLE DE QIALIDADE E TESTE DE INTEGRIDADE DE EPIS  JUSTIFICATIVA: VIS,,11821,,11618,4950.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-11-30,2018007198,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  30 LT- AGUA SANITARIA-V UNI:1,86 V TOTAL:55,80  04 UNI- BALDE 20 LITROS- V UNI:11,00 V TOTAL:44",,11824,,11621,385.52,2018,11,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-11-30,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  344,38.  ILUMINACAO PUBLICA  11596,65.",,11888,9866.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-11-30,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BOMBA DAGUA  807,55.  ETA  10,85.  POCO ARTESIANO  80,18.",,11920,898.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-30,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NOTA FISCAL Nº 192",,11876,55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-30,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  Nº DA NOTA FISCAL: 193",,11877,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-30,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.",,11874,55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-30,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.",,11875,55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-30,2018007524,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO.  PARA SER UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS,,11953,572.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-11-30,2018007604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,11901,158.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-11-30,2018007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,,9246,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-11-30,2018007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12591,PAULO ROBERTO DA ROSA,PF,38308762972,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,,9246,,9295,-50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018008058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12603,LUCAS OLIVEIRA MUNHOZ,PF,4170426045,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,-75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-11-30,2018008058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12603,LUCAS OLIVEIRA MUNHOZ,PF,4170426045,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,,9686,-75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-11-30,2018008058,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12603,LUCAS OLIVEIRA MUNHOZ,PF,4170426045,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,,9686,,9607,-75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-30,2018008107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9744,IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA,PJ,33255787000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN: CAIXA - QUANT: 10 - LOTE: 03  FILME 24X30, CONFORME ESPECIFICACOES NO LOTE   VALOR UNI:116,45 VALOR TOTAL:1.164,50",,11959,1164.50,0,,2018,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018008203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7997,GESIBEL M. PEREIRA,PJ,,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-11-30,2018008203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7997,GESIBEL M. PEREIRA,PJ,,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,,9916,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-11-30,2018008203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7997,GESIBEL M. PEREIRA,PJ,,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,,9916,,9871,-30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-30,2018008411,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 689793 (PARTE).,,11950,136.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-30,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRAS.,,11899,231.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-30,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO OLARIA,,11895,178.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-30,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO.,,11894,25.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-30,2018008875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FAIXAS ADESIVAS AZUL ROYAL PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS DA SAUDE , PARA OS VEICULOS ABAIXO RE",,11729,,11601,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-30,2018008877,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4190,EPIDEMIOLOGIA,9191,VALERIO TUNHOLI BARCELLOS,PF,74027832000,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNID. BANNER 1,00 X 0,80 CM  VALOR TOTAL:120,00  JUSTIFICATIVA: BANNER PARA TRABALHO DA VIGILA",,11727,,11600,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018008923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12618,ERVANDIL SILVEIRA DUTRA,PF,6456235049,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,-300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018008923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12618,ERVANDIL SILVEIRA DUTRA,PF,6456235049,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,,10817,-300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018008923,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12618,ERVANDIL SILVEIRA DUTRA,PF,6456235049,,ESTORNO SOLICITADO SEC. DE SAUDE.,,10817,,10781,-300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018008976,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN PASTAS CATALOGOS COM 50 FOLHAS PLASTICAS - 68,08  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, ENQUANTO AGURADA PR",,11905,68.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PREDIO ANTIGO CRAS.,,11879,150.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018009119,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,11882,424.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018009144,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE.,,11886,440.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018009199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CAFE COM PRODUTOS CASEIROS, PARA VINTE E UMA PESSOAS, PARA SER SERVIDO NA REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIONAL ASSU",,11951,159.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 122 02 UN PEN DRIVE 32 GB MARCA MULTILASER  95,56.",,11957,95.56,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018009208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,11822,,11619,1020.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-30,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR.,,11926,128.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018009219,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- RECARGA DE TINTA PRETO CARTUCHO DE Nº 60 PARA IMPRESSORA HP DISKJET F 4280  JUSTIFICATIVA: COM SEM ORCAMENTOS , POIS NAO HA PROCESSO",,11885,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018009233,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE FONTE   VALOR UNI:70,00  01 SERVICO DE FORMATACAO  VALOR UNI:70,00    JUSTIFICATIVA: SERVICO EM DUAS CPUS DESTA SECRETARIA MUN",,11892,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018009257,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO E ILUMINACAO 2º FESTIVAL DE PTINACAO E DANCA FEDAPAN.  NF: 111,,11914,1750.00,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018009257,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,PELA DESPESA EMPENHADA  SONORIZACAO E ILUMINACAO 2º FESTIVAL DE PTINACAO E DANCA FEDAPAN.  NF: 111,,11914,,11880,1750.00,2018,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018009278,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  *REPUBLICACAO PROCESSO Nº 58/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 15/2018 - AQUISICAO DE VEICULO,,11958,486.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018009294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA SONORIZACAO SEMANA DA PATRIA:  01 SERVICO DE SONORIZACAO COM ILUMINACAO E RETORNO PARA OS EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS",,11913,1950.00,0,,2018,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018009294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA SONORIZACAO SEMANA DA PATRIA:  01 SERVICO DE SONORIZACAO COM ILUMINACAO E,,11913,,11879,1950.00,2018,12,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018009327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PSAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  01 CHAVE 2 ESTAGIOS - VALOR TOTAL:4,,11954,222.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018009345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUES ERAIO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 62887.  01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIA,,11956,870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018009429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 DE AIRTON JOSE MACHADO JARDIM.,,11527,,11751,804.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018009429,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 DE MARTTA LUIZA RODRIGUES BULCAO.,,11527,,11752,1696.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018009461,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 DE TANIA GORETE DA SILVA MACHADO.,,11559,,11733,804.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018009602,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GAS P13 - 55,00  PARA A POLICLINICA.",,11873,,11841,55.00,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018009635,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE BAGE, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO",,11918,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018009635,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6422,EDER GRAVI MACHADO,PF,75776227020,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER GRAVI MACHADO IR A CIDADE DE,,11918,,11884,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018009651,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIAS ATUALIZADAS DAS CERTIDOES DE OBITO DE ARGEU SILVEIRA DA SILVA (CPF: 381.029.940-53, LIVRO C29, FLS 23, TERMO 14.050) E BRUNO DE BEM CH",,11878,172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018009651,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIAS ATUALIZADAS DAS CERTIDOES DE OBITO DE ARGEU SILVEIRA DA SILVA (CPF: 381.029.940-53, LIVRO",,11878,,11844,172.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,4011,Incentivo Atenção Básica,11726,GILBERTO ARMENIO MISSIRLIAM,PF,32276621087,,"PARTE DE RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, QUE POR EQUIVOCO NAO HAVIA SIDO ENVIADO PARA O SETOR DE CON",,11819,,11616,1989.70,2014,14,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-30,2018009737,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS NUMERO 108.18/0000447 REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 108/1.13.0000502-5, EM QUE SAO PARTES DO MUNICIPIO DE",,11917,37.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-30,2018009737,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS NUMERO 108.18/0000447 REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 108/1.13,,11917,,11883,37.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009748,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018?, NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS D",,11915,679.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009748,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?ENCERRAMENTO DO EX,,11915,,11881,679.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009749,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02  PASSAGENS PARA A SERVIDORA FABIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018?, NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NO",,11916,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009749,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11123,FABIANE GONCALVES DIAS,PF,2214949011,,PELA DESPESA EMPENHADA  02  PASSAGENS PARA A SERVIDORA FABIANE GONCALVES DIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO ?ENCERRAMENTO DO,,11916,,11882,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00  JOAO VICTOR SEVERO VIEIRA 210,00",,11929,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009772,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00  JOAO VICTOR SEVERO VIEIRA 210,00",,11929,,11896,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11930,6.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11930,,11897,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,11931,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,11931,,11898,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,11932,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,11932,,11899,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009776,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  419,02.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 350,00",,11933,1119.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009776,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  TAISON DELGADO CARVALHO  419,02.  NADIA NASCIMENTO RANGEL",,11933,,11900,1119.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009777,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11934,11.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009777,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11934,,11901,11.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009778,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,11935,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009778,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,11935,,11914,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009779,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11936,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009779,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11936,,11915,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009780,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  522,08  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00  FABIO ALVES MARTINS - 46,67",,11937,918.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009780,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  LURI OLIVEIRA DUTRA  522,08  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   350,00  FABIO ALVES MARTI",,11937,,11902,918.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009781,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,,11938,9.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009781,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,,11938,,11903,9.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,11939,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009782,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,11939,,11904,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,11940,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009783,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,11940,,11905,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009784,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  35",,11941,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009784,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQU",,11941,,11908,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009785,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,11942,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009785,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,11942,,11909,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,11943,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,11943,,11910,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11944,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11944,,11911,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009789,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,11945,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009789,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  JOSIANE DA ROSA PINTO   450,00.",,11945,,11906,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009791,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11946,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009791,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,11946,,11907,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009798,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2104,TURISMO DE GASTRONOMIA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6920,SINDICATO RURAL DE LAVRAS DO SUL,PJ,91260224000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  APOIO AO EVENTO OVINOFEST - 5.000,00  JUSTIFICATIVA: REPASSE PARA O EVENTO OVINOFEST, QUE ACONTECERA NO DIA 30/11 A 01/12 NO PARQUE DO SINDIC",,11949,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009798,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2104,TURISMO DE GASTRONOMIA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6920,SINDICATO RURAL DE LAVRAS DO SUL,PJ,91260224000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA  APOIO AO EVENTO OVINOFEST - 5.000,00  JUSTIFICATIVA: REPASSE PARA O EVENTO OVINOFEST, QUE ACONTE",,11949,,11894,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TORRE TV.,,11890,1184.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  344,38.  ILUMINACAO PUBLICA  11596,65.",,11889,1046.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1266 160,94.  3282 1267  192,09.",,11908,236.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009822,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"CONFORME RPA EM ANEXO- 333,00",,11928,333.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009822,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DEGUSTACAO SABOR DA TERRA - 333,00  JUSTIFICATIVA: DESGUTACAO SABOR DA TERRA QUE FOI OFERECIDO N",,11928,,11895,333.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-11-30,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS RUA CORONEL MEZA  80,22.  CHAFARIZ DA PRACA  795,01.  AUDITORIO  186,13.  PRACA LICINIO  80,57.  MERCADO PUBLICO  82,82.",,11912,681.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009824,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12524,LEANDRO DOS SANTOS SOARES,PF,1582067031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS     AGAFARMA:99,00  NICOLA: 98,95",,11927,98.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009824,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12524,LEANDRO DOS SANTOS SOARES,PF,1582067031,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS     AGAFARMA:99,00  NICOLA: 98,95",,11927,,11893,98.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009825,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE. 60,00",,11923,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018009825,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10075,MARIA ELOA FONTOURA DA SILVEIRA,PF,680517006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE. 60,00",,11923,,11889,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10973,ELIANA DA FONTOURA DOS SANTOS,PF,91978890087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE VITORIA DOS SANTOS PEREIRA - 55,56,",55.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10973,ELIANA DA FONTOURA DOS SANTOS,PF,91978890087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE VITORIA DOS SANTOS PEREIRA - 55,56",,11919,55.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009832,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10973,ELIANA DA FONTOURA DOS SANTOS,PF,91978890087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE VITORIA DOS SANTOS PEREIRA - 5,,11919,,11885,55.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009833,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA.   IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS     JUSTIFICATIVA: PARA LEVAR OS MATERIAIS PARA AS APRESENTACOES DOS GRUPOS DE DANCA PARA O EVENTO FEGAES.    SAIDA(PREVISAO): 25/11/18 AS 4H   RETORNO(PREVISAO): 25/11/18 AS 16H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009834,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436,",318.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009834,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436,,11924,318.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009835,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,",173.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009835,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,11925,173.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1010,AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7522,JOSE ELBIO LIMA LEAO - ME - SISFORM,PJ,1007596000114,1300035254,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID ARMARIO DE ACO 2 PORTAS PARA O SETOR DO FGTAS. 578,00,",578.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009837,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 QUANT. SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:REPUBLICACAO PROC N?58/2018-PREGAO ELETRONICO Nº15/2018  - AQUISICAO VEICULO SAUDE.,",456.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009838,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,",40.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009838,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,,11947,40.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009838,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,,11947,,11912,40.51,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009839,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,",4050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009839,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,,11948,4050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009839,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,,11948,,11913,4050.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009840,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA   SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 69/2018, LEILAO 02/2018- ESPACOS RURAIS.,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009841,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO Nº69/2018, LEILAO Nº02/2018 - ESPACOS PRAIA  *COM 3 INSERCOES DIARIA-  DE 30/11/2018 A 17/12/2018.,",459.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009842,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",1794.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009842,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,11996,1794.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009842,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,11996,,11961,1794.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009843,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,",19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009843,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,11997,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009843,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,11997,,11962,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009844,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009844,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,11994,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009844,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,11994,,11959,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009845,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",109.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009845,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,11995,109.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009845,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,11995,,11960,109.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009846,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS.,",1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009847,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.31,339031990000000,Outras Premiações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PREMIACAO SERVIDOR MUNICIPAL PADRAO 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL 3506/2017.,",954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009848,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 QUANT MANGUEIRA - VALOR UNID 228,90  60 QUANT LUBRIFICANTE HIDRAULICO- VALOR UNID 1074,00  VALOR TOTAL:1302,90    SEM ORCAMENTOS     JUSTIFICATIVA: POR SER ESTA FIRMA AUTORIZADA PARA REVISAO DA MAQUINA RANDON RD 406, POIS HOUVE NECESSIDADE DESTA COMPRA NA HORA DA REVISAO E DE FAZER TESTE ROUMPEU-SE UMA MANGUEIRA.,",1302.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009849,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 03.12.18 LEVAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL.  SAIDA 11H RET.17H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009850,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6708,MAKEMA - MAQ. EQUIP. LUBRF.,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MANGUEIRA - VALOR UNID 228,90  60 LUBRIFICANTES HIFRAULICO - VALOR UNID 1074,00    SEM ORCAMENTOS     JUSTIFICATIVA: POR SER ESTA FIRMA AUTORIZADA PARA A REVISAO DA MAQUINA RANDON RD 406, POIS HOUVE NECESSIDADE DESTA COMPRA NA HORA REVISAO E DE FAZER TESTE ROMPEU-SE UMA MANGUEIRA.,",1302.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009851,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 11/2018,",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009851,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 11/2018,,11981,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009852,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS AUTONOMOS,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018009853,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TANDE (REPASSE) - 22,50  01 UN LOTE 02 - ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, NOVA, 2017 OU SUPERIOR, COM LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1,25M E QUANTIDADE DE LAMINAS 30 (REPASSE) - 18,50.  EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 5398/18.,",41.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,20181000199,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 11/2018,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-12-03,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,NF 0083 SERIE 1,,11955,,11921,338462.15,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-12-03,2018001098,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TROFEU 20 CM R$25,00  01 TROFEU 45 CM R$99,00  01 TROFEU 50 CM R$110,00  JUSTIFICATIVA:PREMIACAO PARA COPA REGIONAL DE FUTSAL-ETAPA LAVR",,11980,234.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-03,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,"REF MES 11/2018 LINHA 01 RINCAO DOS SOARES X SEDE DO MUNICIPIO, 2679 KM PERCORRIDOS, NF 72.",,11969,9296.13,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-12-03,2018001645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GL OLEO PARA MOTOR DIESEL 15W 40 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE MEIO RURAL - 252,00",,11979,252.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-12-03,2018002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,12446,"MEGA DENTAL IMPOR, EXPORT E COMER DE PROD ODONT EI",PJ,25341162000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:CX QUANT:30 LOTE:01 ESPECIFICACAO:LUVA PROCEDIMENTO TAM P MARC NOBRE.  VALOR UNI:13,64  VALOR TOTAL:409,20  UNI;CX QUANT:60 LOTE:02 ESPEC",,11978,1654.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-12-03,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 8/24,,11987,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-12-03,2018003551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12446,"MEGA DENTAL IMPOR, EXPORT E COMER DE PROD ODONT EI",PJ,25341162000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100	CX	01	LUVA PROCEDIMENTO TAM P MARCA NOBRE		1.364,00  30	CX	36	ANESTESICO ODONTOLOGICO COM VASO CONSTRITOR  MARCA DFL		1.713,00  04	UN	38",,11977,3857.96,0,,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-12-03,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 08/12,,11989,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-03,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 6.000 LITROS DE LEITE UHT - 2.75 - VALOR TOTAL - 16.500,00 B",,11970,64.32,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-12-03,2018007388,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UNI ALCOOL GEL PARA AS MAOS  V UNI:6,70 V TOTAL:80,40  48 UNI DESINFETANTE  V UNI:3,30 V TOTAL:158,40  12 UNI DESORIZADOR DE AR  V UNI:6,1",,11967,575.08,0,,2018,11,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-03,2018007544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA   UN 10 LOTE:21 DESODORIZADOR DE AR MARCA ULTRA FRESH   VALOR UNI:6,10 VALOR TOTAL:61,00  UN 20 LOTE 37 INSETICIDA AEROSOL MARCA ULTRA INSET",,11968,1078.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-12-03,2018008045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRADO NO INMETRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, COM TAMPA DE ROSCA",,11963,461.25,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-12-03,2018008047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRADO NO INMETRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, COM TAMPA DE ROSCA",,11962,461.25,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-12-03,2018008118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UNI ALCOOL 92º , 1 LT-LOTE 02  VALOR UNI:4,95 VALOR TOTAL:99,00  05 FARDOS PAPEL HIGIENICO , FARDO  COM 16 PCT DE 04 ROLOS CD  LOTE 61   V",,11961,312.75,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-03,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACAO,,11231,,11225,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-03,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO,,11419,,11454,685.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-03,2018008530,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SEC DE OBRAS,,11423,,11458,1718.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-03,2018008968,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6099,MOREIRA AUTO PECAS MEI,PJ,90035445000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PARAFUSO DA FACA ROCADEIRA - 70,00  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL.",,11976,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-03,2018009002,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4011,Incentivo Atenção Básica,12616,MARIA DELOURDES SARAIVA PINTO,PJ,26967134000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  400 SALGADINHOS MISTOS - 240,00  JUSTIFICATIVA: PARA O GRUPO DE DIABETICOS ACOMPANHADOS PELA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DE SAU",,11975,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-03,2018009042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12615,ANDRELISE GOMES VICENCIO,PJ,11632955000188,,"ARBITRAGEM REF A QUATRO RODADAS, NF 27",,11998,1840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-03,2018009198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTROS PSL 619, VEICULO IPM 3613.",,11973,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-03,2018009213,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6099,MOREIRA AUTO PECAS MEI,PJ,90035445000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI RETENTOR M-35X72X10  VALOR UNI:20,00  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL",,11974,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-03,2018009236,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CACAMBA RASPADEIRA CRC 3000 22921,00.  EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 4648/18 E ANULADO SOB Nº 198/2018 CFE MEMORANDO 35/2018 DA SECRET",,11985,22921.00,0,,2018,18,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-03,2018009237,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CACAMBA RASPADEIRA CRC 3000 KOHLER  59,00.    EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 4648/18 E ANULADO SOB Nº 198/2018 CFE MEMORANDO 35/2018 DA",,11984,59.00,0,,2018,18,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-03,2018009247,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SILENCIOSO -VALOR TOTAL:660,00  01 TUBO SAIDA -VALOR TOTAL:120,00  01 TUBO -VALOR TOTAL:150,00  01 COTOVELO -VALOR TOTAL:130,00  03 ABRACA",,11966,1209.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-03,2018009305,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN LAMPADA LED 30W  239,60.  15 UN SOQUETE FIXO PARA LAMPADA 45,00.  01 UN INTERRUPTOR ? TOMADA 20A INT  13,23.  REFORMA CHAFARIZ.",,11971,297.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-12-03,2018009341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MANGUEIRAS PARA CAIXA DE ADUBO DA PLANTADEIRA DE PLANTIO DIRETO 17700 A   VALOR UNI:19,44 VALOR 136,08  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A COMPRA",,11965,136.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-03,2018009387,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  130 SC CAL P/ PINTURA 8KG - 1.033,50  APLICACAO: PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DE NOSSO MUNICIPIO. CEMITERIO MUNICIPAL ENTRE OUTROS. ORCAMENTO",,11972,1033.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-03,2018009626,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORTAR SERVIDOR EDER GRAVI PARA REUNIAO NO POSTO,,11960,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-03,2018009626,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA TRANSPORT,,11960,,11926,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-03,2018009740,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MI",,11856,,11653,26298.99,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-03,2018009756,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SETIMA CRS EM BAGE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018.  SAIDA: DIA 29/11/201,,11992,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-03,2018009756,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SETIMA CRS EM BAGE NO DIA,,11992,,11957,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-03,2018009758,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA DE LAVRAS DO SUL/POTO ALEGRE DO DIA 23/11(IDA) - 100,05    JUSTIFICATIVA: A PASSAGEM NAO FOI FEITA PREVIA POR LAPSO, DEVID",,11993,100.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-03,2018009758,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PASSAGEM DE IDA DE LAVRAS DO SUL/POTO ALEGRE DO DIA 23/11(IDA) - 100,05    JUSTIFICATIVA: A P",,11993,,11958,100.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018009847,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.31,339031990000000,Outras Premiações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PREMIACAO SERVIDOR MUNICIPAL PADRAO 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL 3506/2017.",,11964,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018009847,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.31,339031990000000,Outras Premiações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11109,JOSILENE PERGHER CAMPOS,PF,96927470000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PREMIACAO SERVIDOR MUNICIPAL PADRAO 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL 3506/2017.",,11964,,11930,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009851,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,ESTORNO VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,-425.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018009851,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,ESTORNO VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,,11981,-425.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009852,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR, POR SER ESTIMATIVO",-612.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018009852,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS AUTONOMOS,,11986,1387.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018009853,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TAN",,11983,41.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018009853,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MI",,11983,,11948,41.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10696,ANTONIO SERGIO MARQUES MACHADO,PF,78037387020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10696,ANTONIO SERGIO MARQUES MACHADO,PF,78037387020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.,,11990,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009854,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10696,ANTONIO SERGIO MARQUES MACHADO,PF,78037387020,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.,,11990,,11955,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009855,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",2626.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009856,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",1204.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009857,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",9513.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009858,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",5676.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009859,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",814.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009860,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",7959.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009861,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",15140.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009862,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",4662.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009863,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",70480.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009864,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",2301.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12476,DILEU VALTEMAR MARTINS,PF,32709617072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS  IRA RECEBER JUCARA MACEDO MARTINS CPF 535897340-70,",371.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12476,DILEU VALTEMAR MARTINS,PF,32709617072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS  IRA RECEBER JUCARA MACEDO MARTINS CPF 535897340-70,,11991,371.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009865,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12476,DILEU VALTEMAR MARTINS,PF,32709617072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS  IRA RECEBER JUCARA MACEDO MARTINS CPF 535897340-70,,11991,,11956,371.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009866,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",1745.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009867,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",9834.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",121712.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009869,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",15339.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009870,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",15820.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",21564.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",33472.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009873,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",2699.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009874,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",610.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",11986.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009876,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",12996.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009877,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",4648.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009878,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",29382.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009879,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO DA AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/3.16.0000057-0 MOVIDA CONTRA O MUNICIPIO POR MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA FOI FIRMADO ACORDO PARA PAGAMENTO, PELO MUNICIPIO, NOS SEGUINTES TERMOS:  ?O MUNICIPIO EFETUARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS DE R$4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS",4300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009879,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO DA AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA DE Nº 108/3.16.0000057",,11988,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",11555.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",1918.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",3522.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009883,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG ELETRODO OK487018 VALOR UNID:41,00  VALOR TOTAL: 82,00    PARA SOLDAR IMPLEMENTOS DESTA SECRETARIA.,",82.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009884,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",3378.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009885,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",13190.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009886,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",9407.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009887,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",531.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",2102.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009889,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",3284.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018009890,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",808.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,20181000199,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 11/2018,,1000227,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,20181000199,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 11/2018,,227,,1000224,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,20181000200,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",112532.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,20181000201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",17860.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-04,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  PRACA DA BANDEIRAS  83,32.  PREFEITURA  756,18.  BANHEIROS RUA CEL MESA  69,72.  PLENARINHO  79,28.",,11421,,11455,988.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-04,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO DA OLARIA.,,12130,135.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-04,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,MES 11/2018.,,12004,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-04,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,MES 11/2018.,,12004,,11969,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-04,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,MES 11/2018.,,12003,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-12-04,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,MES 11/2018.,,12003,,11968,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-12-04,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO - 5.500,00",,12128,470.83,0,,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-12-04,2018001814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DO IEM - ATUALIZACAO DO SICAP - 1.750,00",,12129,355.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018001872,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,SOLICITADO PELA SEC. DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,-17.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018001873,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,SOLICITADO PELA SEC. DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,-13.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018001874,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,SOLICITADO PELA SEC. DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,-38.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018002189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,SOLICITADO PELA SEC. DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,-51.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018002681,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6254,BARBIERI E FILHOS LTDA.,PJ,92910231000150,800148093,SOLICITADO PELA SEC. DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,-690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018002723,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,SOLICITADO PELA SEC. DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,-282.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-12-04,2018003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6177,EDSON FIDELSINO SOARES GOMES,PF,20742657000,,PARCELA 8/24,,11987,,11953,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-12-04,2018003770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7167,DAYSE NANCI D.AVILLA,PF,43687709000,,PARCELA 08/12,,11989,,11954,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-12-04,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ROSAURA JACOBSEN.  SAIDA DIA 12/11/2018 AS 1,,11849,,11646,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018004592,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,SOLICITADO PELA SEC. DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,-22.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12131,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12012,3.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,12012,,11977,3.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-04,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANRISUL.,,12131,,12036,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-04,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  FOPAG DE 11/2018,,11982,,11947,1390.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018005749,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,SOLICITADO PELA SEC. DE MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,-68.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-12-04,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UNID. VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA D",,12123,70.95,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-12-04,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXCESSO DE PELE E GORDURA, DE MARCA CONHECIDA CO",,12125,162.72,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-04,2018007519,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 PACOTES- ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIM",,12124,896.65,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-04,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA-  350 PACOTES- ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MIN",,12126,253.70,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-04,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 71644,,12135,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-04,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF: 71645,,12137,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-04,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 71643,,12134,140.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-04,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 071475.,,12121,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-04,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 071476.,,12122,196.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-04,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF: 71645,,12136,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-04,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12133,30.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-04,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12132,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-04,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12132,,12037,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-04,2018008318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1151,Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT 01   ESPECIFICACOES:DESBLOQUEIO DA 3ª MEDICAO, CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO   NF Nº",,10048,,10002,8157.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-04,2018008320,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,1042,REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12235,CARLOS A. C. CARDOSO - ME,PJ,9000230000125,,"QUANT01  DESBLOQUEIO DA 3º MEDICAO , CONVENIO Nº 798637/2013/MTURISMO/REVITALIZACAO DO BALNEARIO  NF Nº 155  DATA 11/10/",,10047,,10001,317.05,2016,39,CNV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-12-04,2018008851,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE - AMOXARIFADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO EM PORTO,,12007,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-12-04,2018008851,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA CAROLINA MACHADO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUE - AMOX,,12007,,11972,496.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-04,2018009028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 288/18  CONTRIBUICOES 2018.,,12000,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-04,2018009028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 288/18  CONTRIBUICOES 2018.,,12000,,11965,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-04,2018009056,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS JESSICA E ADRIANA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO,,12008,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-04,2018009056,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS JESSICA E ADRIANA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO ENCERRAMENTO DO E,,12008,,11973,992.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-04,2018009146,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INCRICOES PARA O TREINAMENTO COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSICAO, COMPETENCIA, P",,12006,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-04,2018009146,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 INCRICOES PARA O TREINAMENTO COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO",,12006,,11971,992.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-04,2018009236,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CACAMBA RASPADEIRA CRC 3000 22921,00.  EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 4648/18 E ANULADO SO",,11985,,11950,22921.00,2018,18,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-04,2018009237,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CACAMBA RASPADEIRA CRC 3000 KOHLER  59,00.    EMPENHADO ORIGINALMENTE SOB Nº 4648/18 E ANU",,11984,,11949,59.00,2018,18,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018009266,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 COMPLEMENTACAO DE DESPESA DE INSTITUCIONALIZACAO JUDICIAL DE MARIA VALDENIR FERREIRA RODRIGUE,,11698,,11584,954.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018009272,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEODORA CAMARGO, FABIANE DE PAULA, VERA LUC",,11513,,11550,140.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018009317,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: APRESENTACAO DE REGULAMENTACAO ADEQUADA AS EXIGENCIAS DOS ORGA,,12009,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018009317,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: APRESENTACAO DE R,,12009,,11974,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-04,2018009374,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARISTELA RODRIGUES , CRISTIANE CORREA , LAREDE , EROTILDES SILVEIRA   SAI",,12068,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-04,2018009374,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARISTELA RODRIGUES , CRISTIA",,12068,,11980,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-04,2018009400,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MODULO I E MODULO II (ORGANIZACAO DA ATENCAO A S,,12010,873.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-04,2018009400,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MOD,,12010,,11975,873.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-04,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES TEODORA CAMARGO, FABIANE DE PAULA, VERA LUC",,11514,,11551,29.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-04,2018009416,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,MES 11/2018,,12005,2104.59,0,,2018,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-04,2018009416,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,MES 11/2018,,12005,,12038,2104.59,2018,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-04,2018009589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9266/18, COMPLEMENTACAO DE DESPESA DE INSTITUCIONALIZACAO JUDICI",,11696,,11583,503.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009648,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11750,,11992,458.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009649,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11751,,11993,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009650,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11752,,11994,122.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009652,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11753,,11995,41.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009653,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11754,,11996,2251.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009654,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11755,,11997,3447.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11756,,11998,986.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009656,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11757,,11999,15532.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11758,,12000,144.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009659,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11760,,12012,3978.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009660,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11761,,12013,3820.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11762,,12014,30280.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11763,,12008,4138.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11764,,12009,7910.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009665,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11765,,12010,2540.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11766,,12011,585.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009667,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11767,,12015,2440.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009668,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11768,,12024,1632.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009669,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11769,,12016,2113.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11770,,12017,9435.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009672,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11771,,12022,850.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009673,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11772,,12018,854.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11774,,12021,442.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009675,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11775,,12023,1647.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009676,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11776,,12001,171.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009677,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11777,,12002,343.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009678,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11778,,12003,706.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009679,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11779,,12020,2545.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009680,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,12110,1856.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009680,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,12110,,12004,1856.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009682,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11780,,12005,826.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009683,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11781,,12006,208.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009684,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 11/2018.,,11783,,12025,263.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 783.084,55",,11784,,12007,119183.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009686,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES MARIA GERALDA RODRIGUES E JO,,12069,56.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018009686,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LE,,12069,,11981,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-04,2018009744,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039310000000,Locação de equipamentos de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12127,DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P,PJ,8165429000221,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 LOCACAO DE SOFTWARE ANTI-VIRUS POR UM ANO PARA OS 3(TRES)COMPUTADORES  DA TESOURARIA POR 2 ANOS, PARA MAIOR SEGURANCA NAS TRANSACOES BANCA",,12119,209.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-04,2018009744,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039310000000,Locação de equipamentos de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12127,DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P,PJ,8165429000221,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 LOCACAO DE SOFTWARE ANTI-VIRUS POR UM ANO PARA OS 3(TRES)COMPUTADORES  DA TESOURARIA POR 2 AN,,12119,,12019,209.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018009767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TACNICA ENFERMAGEM IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC.  SAIDA 29/11/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 29/11/2,,12099,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018009767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TACNICA ENFERMAGEM IR A PELOTAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ?AC.  SAIDA 29/11/,,12099,,11991,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018009768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BEATRIZ BALOQUE E CACILDO DELABARY.  SAIDA 29/11/2018 AS 07:00  RETORNO APROXIMADO DIA,,12070,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018009768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A BAGE LEVAR O PACIENTE BEATRIZ BALOQUE E CACILDO DELABARY.  SAID,,12070,,11982,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018009830,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA EDUCACAO FISCAL, NO HOTEL EMBAIXADOR, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018.",,12071,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018009830,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA EDUCACAO FISCAL, NO HOTE",,12071,,11983,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018009831,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA EDUCACAO FISCAL PROMOVIDO PELA SEFAZ, NO HOTEL EMBAIXADOR, NO DIA 04",,12072,199.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018009831,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11892,JERUZA QUINTANA PETRARCA DE FREITAS,PF,2540955002,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA EDUCACAO FISCAL PROMOVID,,12072,,11984,199.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-04,2018009846,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 689793.,,12127,736.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-04,2018009851,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 11/2018,,11981,,11952,774.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009855,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12013,2626.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009856,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12014,1204.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009857,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12015,9513.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009858,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12016,5676.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009859,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12017,814.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009860,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12018,7959.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009861,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12019,15140.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009862,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12020,4662.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009863,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12021,70480.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009864,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12022,2301.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009866,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12028,1745.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009867,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12029,9834.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12032,121712.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009869,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12033,15339.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009870,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12034,15820.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12030,21564.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12031,33472.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009873,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12043,2699.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009874,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12023,610.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12035,11986.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009876,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12036,12996.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009877,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12047,4648.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009878,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12037,29382.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009879,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091060000000,Sentenças Judiciais de Pequeno Valor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6735,MARILIZA DE BEM CHIAPPETTA,PF,23841087000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONFORME MEMORANDO DA AJ COMO SEGUE:  NOS TERMOS DO DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, EXPEDIDO NOS AUT",,11988,,11979,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12038,11555.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12046,1918.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12024,3522.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009884,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12025,3378.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009885,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12041,13190.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009886,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12026,9407.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009887,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12044,531.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12042,2102.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009889,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12040,3284.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018009890,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12027,808.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009891,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA DIA 04/12/2018 AS 14:00  RETORNO DIA 05/12/2018 AS 22:00    VALOR UNITARIO: 84,95  VALOR TOTAL: 424,75,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009891,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA DIA 04/12/2018 AS 1,,12002,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009891,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PAR,,12002,,11967,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009892,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA QUE NO DIA 04/12 AS 19:00HS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO VIT MATEUS TEIXEIRA, E NO DIA 05/12 AS 09:00HS PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TERCEIRIZACAO/CONTRATUALICAO DO SERVICO PUBLICO, E AS 16:00 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CONJUNTOS DE IRRIGACAO, AOS MUNICIPIOS SELECIONADOS PELO PIF",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009892,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA QUE NO DIA 04/12 AS 19:00HS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO V,,12001,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009892,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA QUE NO DIA 04/12 AS 19:00HS PA,,12001,,11966,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009893,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4710,Vigilância em Saúde,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PIRATINI PARTICIPAR DE CAPACITACAOTECNICA EM SALTAZ, QUE ACONTECERA DE 03/12 A 06/12 DE DEZEMBRO DE 2018.  SAIDA:03/12/2018 AS 05:00HS   RETORNO APROXIMADO:06/12/2018 AS 22:30HS.    VALOR UNITARIO: 56,64  VALOR TOTAL: 792,00,",792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009894,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4710,Vigilância em Saúde,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PIRATINI PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA EM SALTAZ, QUE ACONTECERA DE 03 A 06 DE DEZEMBRO 2018.  SAIDA: 03/12/2018 AS 05:00HS  RETORNO APROXIMADO:06/12/2018 AS 22:30HS    VALOR UNITARIO: 56,64  VALOR TOTAL: 792,00,",792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIAS PARA IR A SANTA MARIA LEVAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL.  SAIDA: 05/12/2018 AS 11H  RETORNO : 03/12/2018 AS 17:H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009896,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",5621.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009896,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12039,5621.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009897,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,",9054.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009897,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12045,9054.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009898,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAO DE OBRA    SEM ORCAMENTOS    JUSTIFICATIVA: POR SER ESTA FIRMA AUTORIZADA PARA REVISAO DE 250H DA MAQUINA RANDON RD 406, POIS HOUVE NECESSIDADE DE TROCA DE MANGUEIRA E RETENTOR PELO MECANICO RENE DESTA FIRMA.,",184.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009899,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MANGUEIRA - VALOR UN: 228,90  60 LUBRIFICANTE HIDRAULICO VALOR UN: 1047,00    SEM ORCAMENTOS    JUSTIFICATIVA: POR SER ESTA A FIRMA AUTORIZADA PARA A REVISAO DA MAQUINA RANDON RD 406, POIS HOUVE NECESSIDADE DESTA COMPRA NA HORA DA REVISAO E DE FAZER TESTE ROMPEU-SE UMA MANGUEIRA.,",1302.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009900,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 UN PINCEL CERDA BRANCA - VALOR UN: 13,00 - VALOR TOTAL: 26,00  2 UN PINCEL CERDA PRETA- VALOR UN: 7,00 - VALOR TOTAL: 14,00  3 UN ROLO DE LA ROMA 23CM S/RESPINGO S/CABO - VALOR UN: 7,00 - VALOR TOTAL: 21,00  1 UN CABOP/ROLO GAIOLA 23CM C/ROSCA ROMA - VALOR UN:7,00 - VALOR TOTAL: 7,00  1 UN BANDEJA P/ PINTURA PRETA GRANDE - VALOR UN: 6,50 - VALOR TOTAL: 6,50  1 UN TINTA KI",434.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009901,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA 04/12/2018 AS 14:00HS  RETORNO: 05/12/2018 AS 22:00HS,",467.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009901,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA 04/12/2018 AS 14:00HS,,11999,467.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009901,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/4 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE MARTA BULCAO IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA,,11999,,11964,467.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009902,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   10 UN DE LAMPADAS INCANDESCENTE VERMELHA BOLINHA 15W - VALOR UN: 4,13 - VALOR TOTAL: 41,30  10 UN  DE LAMPADAS INCANDESCENTES VERDE BOLINHA 15W - VALOR UN: 4,13 - VALOR TOTAL: 41,30  10 UN  DE LAMPADAS INCANDESCENTES AZUL BOLINHA 15W - VALOR UN: 4,00 - VALOR TOTAL: 40,00    VALOR TOTAL: 122,60    JUSTIFICATIVA: MATERIAIS PARA O PROJETO NATAL OURO, (PRACA DAS BANDEIRAS)  JU",122.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009903,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN MANGUEIRA SILICONE 5MM 7MM - VALOR UN:3,50 - VALOR TOTAL: 105,00  30 UN ELETRODUTO CORRUGADO 20MM 1/2 (AZUL) - VALOR UN:1,10 - VALOR TOTAL: 33,00  30 UN CABO PLUSTI CHUMBO 2X2.5BROLO 100M - VALOR UN: 3,60 - VALOR TOTAL:108,00  5 UN CAIXA LUZ PVC 4X2 PRETA PLASTIPAN - VALOR UN: 0,75 - VALOR TOTAL: 3,75  1 UN FITA ISOLANTE 19MMX20M - VALOR UN: 6,50 - VALOR TOTAL: 6,50",267.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009904,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO NOCOES BASICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS.  VIVIANE GONCALVES DIAS.,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009904,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO NOCOES BASICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS.  VIVIANE GONCALVES DIAS.,,12011,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009904,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PELA DESPESA EMPENHADA  CURSO NOCOES BASICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS.  VIVIANE GONCALVES DIAS.,,12011,,11976,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UN CAMARA 750X16 VAL PEQ - VALOR UNITARIO: 55,00 - VALOR TOTAL: 55,00    PRODUTO PARA PLANTADEIRA VENCE TUDO,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009906,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   MT 0,940 CABO BATERIA POR METRO 50MM - VALOR UN: 36,12 - VALOR TOTAL: 33,95  01 UN TERMINAL DE BATERIA 70MM FURO - VALOR UN: 6,52 - VALOR TOTAL: 6,52  01 UN TERMINAL DE BATERIA MEDIO - VALOR UN: 6,27 -  VALOR TOTAL: 6,27  TOTAL : 46,74,",46.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009907,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TERCERIZACAO E CONTRATUALIZACAO NO SERVICO PUBLICO DA FAMURS NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2018    SAIDA: DIA 04/12 AS 14:00  RETORNO: DIA 05/12 AS 22:00,",573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009907,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TERCERIZACAO E CONTRATUALIZACAO NO SERVICO PUBLICO DA FAMURS NO DIA,,12050,573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009907,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6106,CLAUDIA LA-ROCCA PRESTES FERREIRA,PF,38103451053,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 E 1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TERCERIZACAO E CONTRATU,,12050,,11978,573.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PARAFUSO DE ACO 5/8X5.1/2 POLEGADA   01 UN PARAFUSO DE ACO 5/8X6.1/2 POLEGADA  02 UN ARRUELA LISA 5/8  02 UN PORCA AUTO TRAVANTE 5/8    PECAS PARTA PUXADOR TRATOR 299,",19.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009909,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039310000000,Locação de equipamentos de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO(FORMATACAO) REALIZADO NO NOTBOOK DE USO DO CONSELHO TUTELAR PELA EMPRESA PAPION INFORMATICA.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009910,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",246.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009910,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12048,246.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009911,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009911,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12049,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009912,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",125.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009912,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12051,125.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",205.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12052,205.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009914,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",2032.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009914,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12053,2032.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009915,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",3243.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009915,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12054,3243.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009916,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",908.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009916,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12055,908.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009917,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",14651.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009917,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12056,14651.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009918,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",144.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009918,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12057,144.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 MANGOTE DE 50 VALOR UN: 4,87 - VALOR TOTAL: 9,75  1 FITA VEDA ROSCA VALOR: 2,60 - VALOR TOTAL: 2,60  VALOR TOTAL: 12,35    OBS: SERA UTILIZDA NA E.M.F DR. CLAUDIO BULCAO,",12.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009920,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",2456.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009920,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12058,2456.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009921,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",3623.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009921,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12059,3623.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009922,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",3532.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009922,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12060,3532.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",28657.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12061,28657.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",4145.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12062,4145.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",7618.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12063,7618.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009926,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",636.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009926,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12064,636.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009927,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 FONTE TX 200W    PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,",88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009928,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",985.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009928,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12065,985.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",447.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12066,447.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009930,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",1552.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009930,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12067,1552.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10348,CARLA LUANA PEREIRA,PF,1718666063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ELETROCARDIOGRAMA.,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10348,CARLA LUANA PEREIRA,PF,1718666063,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ELETROCARDIOGRAMA.,,12080,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10348,CARLA LUANA PEREIRA,PF,1718666063,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ELETROCARDIOGRAMA.,,12080,,11989,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009932,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.  IRA RECEBER ADEL TEIXEIRA CPF 659456700-49.,",44.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009932,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.  IRA RECEBER ADEL TEIXEIRA CPF 659456700-49.,,12086,44.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009932,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12614,KIMBERLLY FERREIRA TEIXEIRA,PF,2774733065,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.  IRA RECEBER ADEL TEIXEIRA CPF 659456700-49.,,12086,,11990,44.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009933,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10029,MAKERLYN DO CANTO LEIVAS,PF,3874144011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.  IRA RECEBER ZELIO LEIVAS CPF 134017180-53.,",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009933,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10029,MAKERLYN DO CANTO LEIVAS,PF,3874144011,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA MEDICAMENTOS.  IRA RECEBER ZELIO LEIVAS CPF 134017180-53.,,12073,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009934,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12084,SUELEN SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,554237016,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009934,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12084,SUELEN SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,554237016,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,12074,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009934,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12084,SUELEN SILVEIRA DA CONCEICAO,PF,554237016,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA ECOGRAFIA OBSTETRICA.,,12074,,11986,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009935,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10643,ISABELA SILVA RODRIGUES,PF,98772660082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS.  IRA RECEBER ISAURA RIOS TEIXEIRA CPF 610939930-18,",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009935,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10643,ISABELA SILVA RODRIGUES,PF,98772660082,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS.  IRA RECEBER ISAURA RIOS TEIXEIRA CPF 610939930-18,,12075,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009935,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10643,ISABELA SILVA RODRIGUES,PF,98772660082,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ECOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS.  IRA RECEBER ISAURA RIOS TEIXEIRA CPF 6109,,12075,,11987,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009936,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12640,LOURDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,61519472072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,",8.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009936,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12640,LOURDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,61519472072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,,12078,8.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009936,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12640,LOURDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,61519472072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,,12078,,11988,8.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009937,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA L200.    JUSTIFICATIVA: PARA PAGAMENTO DO SERVICO REALIZADO NO VEICULO L200,PLACA IKO9593,ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009938,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",2091.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009938,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12076,2091.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",1515.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12077,1515.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009940,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNID. AGENDAS PARA O ANO DE 2019 - VALOR UN: 19,00    JUSTIFICATIVA: PARA AGENDAMENTO DE TODOS OS COMPROMISSOS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORCAMENTOS EM ANEXO.,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009941,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",8466.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009941,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12079,8466.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009942,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",2240.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009942,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12081,2240.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009943,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",171.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009943,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12082,171.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009944,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO ALTERNADOR DO CLIO.    JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009945,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",357.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009945,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12083,357.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009946,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",718.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009946,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12084,718.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009947,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",226.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009947,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12085,226.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009948,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",2427.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009948,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12087,2427.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009949,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",1803.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009949,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12088,1803.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009950,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",1567.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009950,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12089,1567.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009951,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",263.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009951,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12090,263.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009952,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,",458.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009952,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12091,458.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 744.620,50,",113329.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 744.620,50",,12092,113329.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009954,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009954,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12093,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12094,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",1910.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12095,1910.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",17.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12096,17.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009958,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009958,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12097,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009959,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",122.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009959,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12098,122.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009960,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009960,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12100,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",699.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12101,699.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009962,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009962,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12102,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009963,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",150.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009963,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12103,150.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009964,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",1182.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009964,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12104,1182.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009965,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",122.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009965,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12105,122.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009966,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",632.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009966,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12106,632.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12107,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009968,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009968,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12108,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009969,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",311.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009969,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12109,311.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009970,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009970,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12111,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12112,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12113,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-04,2018009973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12114,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",166.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12115,166.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009975,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",244.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009975,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12116,244.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009976,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009976,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12117,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12118,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009978,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,",2909.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009978,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12120,2909.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009979,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA - 21 IMPRESSOES - VALOR UN. R$2,25 VALOR TOTAL: R$47,25.  PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,",47.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO VERA MARLENE BATISTA DE LIMA.,",3625.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de Periculosidade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO VERA MARLENE BATISTA DE LIMA.,",328.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009982,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA 023.18/0011760, PROCESSO 108/1.11.00000541-2   111,00.  GUIA 004.18/000665-7, PROCESSO 108/1.11.0000541-2  199,84.,",310.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018009983,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  48 M CANO 150MM  1200,00.  06 UN JOELHO 90º 10MM  23,70.  06 UN REDUCAO ESGOTO 150X100 133,80.  04 UN JOELHO 150MM  122,60.  24 M CANO 10MM  181,62.,",1661.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,20181000200,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,1000225,112532.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,20181000201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,1000226,17860.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA SMED.,,11416,,11451,163.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC DR CLAUDIO.,,11417,,11452,368.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIRO PRAIA  25,30.  RESTAURANTE  119,76.  CAMPING  258,61.  CABANAS  128,06.",,11418,,11453,531.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO ALFABETIZACAO,,11429,,11464,88.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-05,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,"REF MES 11/2018 LINHA 01 RINCAO DOS SOARES X SEDE DO MUNICIPIO, 2679 KM PERCORRIDOS, NF 72.",,11969,,11935,9296.13,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-05,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P189 155737,,12164,1214.10,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-12-05,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 070513.,,11098,,11096,92.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-12-05,2018007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12263,ALIANCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,PJ,14120569000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PARABRISA INSTALADO   629,75.  JUSTIFICATIVA: PARA AGILIZAR A TROCA EM UMA VIAGEM COM PACIENTES,",,11132,,11130,629.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-05,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JORGE LUIS ANTUNES.  SAIDA: 28/11/2018 AS 18:00HS  RETORNO: 29/11/2018 AS 00:30HS - VEICULO: AMBUL,,12163,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-05,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 070513.,,11099,,11097,76.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-05,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES,,11233,,11226,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-05,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA BANCO DO BRASIL,,12133,,12078,30.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-12-05,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  07 UNI GAS DE OXIGENIO G 1,0M?   VALOR UNI:80,00 VALOR TOTAL:560,00  10 UNI GAS DE OXIGENIO PP",,11297,,11307,236.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009137,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA CLENIR SEVERO MOREIRA PAGA PARA DIARIA,-5.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-05,2018009137,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA,,11207,-5.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-05,2018009137,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8816,CLENIR SEVERO MOREIRA,PF,95302670020,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE PASSAGEM PAGA PARA CLENIR SEVERO MOREIRA PAGA PARA DIARIA,,11207,,11199,-5.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-05,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS:  1229, 1228",,12162,1360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018009591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO O SECRETARIO DE SEGURANCA CESAR SHIRMER, PARA TRATAR ASSUNTO DE",,12138,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018009591,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6905,SERGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS,PF,14177587087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O VICE-PREFEITO SERGIO SANTOS IR A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO O SECRETARIO DE SEG,,12138,,12083,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018009600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,REF. DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA A MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,,11709,,11592,-934.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018009601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,REF. DEVOLUCAO DE PASSAGEM DE DIARIA PAGA A MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,,11710,,11593,-199.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009855,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12013,,12043,1353.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009855,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO DE MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,,12013,,12040,872.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009855,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO DE AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,,12013,,12039,400.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009856,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12014,,12044,1204.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009857,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12015,,12045,9513.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009858,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12016,,12046,5676.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009859,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12017,,12047,814.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009860,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO DIOZEFFER SANTOS CAMPAO,,12018,,12041,74.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009860,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12018,,12048,7884.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009861,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12019,,12049,15140.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009862,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12020,,12050,4662.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009863,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12021,,12051,70480.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009864,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12022,,12052,2301.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009866,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12028,,12058,1745.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009867,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12029,,12059,9834.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12032,,12062,121712.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009869,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12033,,12063,15339.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009870,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12034,,12064,15820.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12030,,12060,21564.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12031,,12061,33472.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009873,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO DE TANIA GURETE SILVA MACHADO,,12043,,12042,365.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009873,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12043,,12073,2333.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009874,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12023,,12053,610.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009875,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12035,,12065,11986.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009876,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12036,,12066,12996.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009877,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12047,,12077,4648.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009878,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12037,,12067,29382.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009880,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12038,,12068,11555.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009881,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12046,,12076,1918.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009882,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12024,,12054,3522.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009884,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12025,,12055,3378.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009885,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12041,,12071,13190.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009886,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12026,,12056,9407.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009887,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12044,,12074,531.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12042,,12072,2102.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009889,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12040,,12070,3284.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018009890,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12027,,12057,808.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018009893,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4710,Vigilância em Saúde,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PIRATINI PARTICIPAR DE CAPACITACAOTECNICA EM SALTAZ, QUE ACONTECERA DE 03/12 A 06/12 DE DEZEMB",,12160,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018009893,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4710,Vigilância em Saúde,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PIRATINI PARTICIPAR DE CAPACITACAOTECNICA EM SALT,,12160,,12106,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018009894,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4710,Vigilância em Saúde,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PIRATINI PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA EM SALTAZ, QUE ACONTECERA DE 03 A 06 DE DEZEMBRO 20",,12161,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018009894,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4710,Vigilância em Saúde,10216,LUANA RODRIGUES SENO,PF,2291646095,,PELA DESPESA EMPENHADA  3 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA IR A PIRATINI PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA EM SAL,,12161,,12107,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018009896,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12039,,12069,5621.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018009897,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,12045,,12075,9054.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009901,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,DEVOLUCAO DE DIARIA,-467.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018009901,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,DEVOLUCAO DE DIARIA,,11999,-467.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018009901,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,DEVOLUCAO DE DIARIADE MARTA LUIZA BULCAO,,11999,,11964,-467.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009984,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 QUANT SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  PUBLICACAO PROC Nº70/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº21/2018 - GABINETES ODONTOLOGICOS.  VALOR UN = VALOR TOT: 486,00,",486.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12641,CASA DA INJECAO ELETRONICA LTDA,PJ,10650514000146,9603289675,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA DE MODULO ELETRONICO.    JUSTIFICATIVA: PARA O PAGAMENTO DO SERVICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT  PLACA IOG 0764, PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, SENDO QUE O VEICULO TRANSPORTAPACIENTES DIARIAMNETE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS MUNICIPIOS DE REFERENCIA AGENDADOS PELA REGULACAO, EXIGINDO ASSIM AGILIDADE NO SERVICO PRA QUE O MES",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009986,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA    SERVICO DE COPIAS DAS CHAVES DA PORTA LATERAL DA SALA DO SECRETARIO E PAR A PORTA DA SALA DA FUNDACAO MEDICO, ONDE FICAM ARMAZENADAS AS FRALDAS GERIATRICAS DISPENSADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE E TROCA DO SEGREDO DA MESMA.    JUSTIFICATIVA: DEVIDO A NECESSIDADE DAS MESMAS.,",39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009987,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.30,449030250000000,Material para Manutenção de Bens Móveis,1102,Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNID BUCHAS DE 10MM. VALOR UNIT. 0,25 - VALOR TOT. 1,50  06 UNID PARAFUSOS SEXTAVADOS DE 10MM. VALOR UNIT: 0,75 - VALOR TOT: 4,50  01 UNID BROCA 10MM. VALOR UNIT: 5,50 - VALOR TOT: 5,50    JUSTIFICATIVA: PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID DISCO DE FREIO. VALOR UNIT: 71,00 - VALOR TOT: 142,00  01 UNID JOGO DE PASTILHAS. VALOR TOTAL: 40,00    JUSTIFICATIVA: PARA A TROCA NO VEICULO FIESTA, PLACA ITQ 1092, VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTE INDISPENSAVEL PARA AS CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",182.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009989,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA    SERVICO DE TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR.    JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092,DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ASPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MINICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE, PELOTAS E PORTO ALEGRE, JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DO SERVICO ACIMA D",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009990,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA    POLIA DO ALTERNADOR     JUSTIFICATIVA: PECA NECESSARIA PARA A REPOSICAO NA AMBULANCIA RENULT MASTER, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ASPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE, PELOTAS E PORTO ALEGRE, JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DO SERVICO ACIMA DESCRITO",925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VENTILADOR DE MESA DE 30CM - 79,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.,",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN FOTOCELULA - 544,50  01 UN CAIXA PADRAO MONOFASICA - 56,90  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO IBARE.,",601.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009993,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN CABO PARA PICAO - 94,80  01 UN ALICATE DE PRESSAO - 31,30  01 UN ALICATE UNIVERSAL - 14,70  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.,",140.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA      MAO DE OBRA PARA TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR     JUSTIFICATIVA: SERVICO NECESSARIO PARA A TROCA NA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS  PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ASPECTRO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE, PELOTAS E PORTO ALEGRE, JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DO SERVICO",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PICAO COMPLETO - 109,80  08 UN PA DE BICO COM CABO - 159,20  08 UN PA QUADRADA COM CABO - 199,20  01 UN PA DE CORTE - 24,90  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.,",493.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009996,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA    MAO DE OBRA PARA TROCA DE DUAS FECHADURAS DE PORTA ESQUERDA E DIREITA    JUSTIFICATIVA: PARA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW 9295, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009997,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",1984.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009997,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12142,1984.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009997,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12142,,12087,1984.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009998,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",992.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009998,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12143,992.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009998,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12143,,12088,992.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",4781.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12156,4781.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018009999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12156,,12102,4781.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",1422.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12157,1422.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010000,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12157,,12103,1422.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010001,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",1529.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010001,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12144,1529.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010001,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12144,,12089,1529.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010002,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA    EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8552/18, REFERENTE A SOMA A MENOS DOS MEDICAMENTOS: AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML, LOTE 19, R$4,28 E AZITROMICINA PO PARA A SUSPENSAO ORAL 200MG/ML, LOTE 22,R$6,30.,",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010003,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",764.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010003,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12145,764.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010003,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12145,,12090,764.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010004,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",2491.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010004,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12148,2491.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010004,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12148,,12094,2491.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID ADITIVO PARA RADIADOR    JUSTIFICATIVA: PARA A REPOSICAO NO VEICULO L 200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",1245.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12149,1245.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010006,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12149,,12095,1245.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010007,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",4450.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010007,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12150,4450.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010007,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12150,,12096,4450.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010008,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",2225.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010008,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12151,2225.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010008,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12151,,12097,2225.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",1302.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12152,1302.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010009,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12152,,12098,1302.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",651.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12153,651.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010010,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12153,,12099,651.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",2210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12158,2210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12158,,12104,2210.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",1105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12159,1105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010012,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12159,,12105,1105.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010013,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",1490.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010013,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12154,1490.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010013,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12154,,12100,1490.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010014,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA   KIT COXIM AMORTECEDOR     JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA O VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ESPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MUNICIPIOS DE BAGE, RIO GRANDE,PELOTAS E PORTO ALEGRE, JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DO SERVICO ACIMA DESCRITO, TENDO EM VISTA A",148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010015,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",745.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010015,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12155,745.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010015,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12155,,12101,745.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010016,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UNID VALOR UN: 24,00    PAGAMENTO CAMISETAS PARA O PROJETO MAIS SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    JUSTIFICATIVA: ESTAS CAMISETAS DESTINAM-SE AOS USAUARIOS QUE FAZEM PARTE DESSE PROJETO COORDENADO PELA PSICOLOGA SANDRA MONEGO E FISIOTERAPEUTA ALINE LIMA, COMO FORMA DE INCENTIVO A PARTICIPACAO, ACOMPANHA TYRES ORCAMENTOS.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010017,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",4284.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010017,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12146,4284.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010017,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12146,,12091,4284.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",2126.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12140,2126.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12140,,12085,2126.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",1063.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12139,1063.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12139,,12084,397.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010019,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12139,,12092,665.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,",9835.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12147,9835.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011420000000,Férias Indenizadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS MES 12/2018,,12147,,12093,9835.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010021,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO OK 6013 (3,25 ESPESSURA) - 69,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.,",69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID JOGO DE PASTILHAS DE FREIO  V.TOTAL: 65,00  01 UNID JUNTA TAMPA DE VALVULA      V.TOTAL: 48,00  01 UNID CORREIA DO PONTO      V.TOTAL: 75,00    01 UNID TENSOR DO PONTO  V.TOTAL: 145,00  01 UNID COXIM DO CAMBIO  V.TOTAL:155,00  01 UNID COXIM LADO DIR. MOTOR  V.TOTAL: 70,00  01 UNID COXIM LADO ESQ. MOTOR  V.TOTAL: 148,00    APLICACAO: SIENA PLACA IRS 8069  VEICULO DES",706.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010023,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE TROCA DE CORREIA DO PONTO COXINS DO MOTOR E DO CAMBIO, E VAZAMENTO TAMPA DE CILINDRO.     APLICACAO: SIENA PLACA IRS 8069  VEICULO DESTINADO  A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    JUSTIFICATIVA: A OFICINA FERRAZ FOI A UNICA CAPACITADA EM LAVRAS DO SUL PARA O FORNECIMENTO DAS PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA COM A EMERGENCIA NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDA",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010024,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID TEE ESGOTO PRIMARIO 150MM V.UNIT: 24,30 V.TOTAL: 48,60  01 UNID SERRA V.TOTAL: 7,71    APLICACAO: PARA A MANUNTENCAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO ULIBIO JOSE TEIXEIRA.    ORCAMENTOS EM ANEXO.,",56.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12376,ROSA MARIA FLORES MARTINS,PF,557406005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 29,62,",29.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12376,ROSA MARIA FLORES MARTINS,PF,557406005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 29,62",,12141,29.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12376,ROSA MARIA FLORES MARTINS,PF,557406005,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 29,62",,12141,,12086,29.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010026,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M CANO DE 150 MM - 1.362,00  60 M CANO DE 100MM - 441,00  05 UN TEE REDUCAO 150X100 - 112,50  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.,",1915.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010027,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ENCADERNACAO - V.TOTAL: 5,00,",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10504,MECANICA LAMGS LTDA,PJ,12909168000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE MAO DE OBRA - 80,00  PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702.,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010029,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10504,MECANICA LAMGS LTDA,PJ,12909168000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TAMPA COMPRESSOR - 250,00  01 UN ROLAMENTO POLIA- 80,00  PECAS PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702.,",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010030,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 QUANT FIA FLEX2,50,MM - V. UN: 1,42 - V TOT:28,40  07 UN PLASTIBOX CANO ELETRODUTO 3/4 POLL TRAMONTINA - V.UN:19,10 - V.TOTAL: 133,,70  4 CX PLASTIBOS CX CZ TRAMONTINA - V.UN:4,48 - V.TOTAL:17,92  4 MD MODULO LUZ ESPELHO 4X2 02 MODULOS JUNTOS TRAN -V.UN:5,44 - V.TOT:21,76  MODULO TOMADA 10A TRAMONTINA V.UN:5,01 - V.TOTAL: 40,08  1 UN PLASTIBOX CONECTOR 3/2 V.UN: 2,53 - V",272.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018010031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MT CABO DE FORCA PARA FONTE3X0,55MM -  VALOR UN:10,00 - V.TOTAL:200,00  02 UN ESTABILIZADORES 300 VT BI VOLT   V.UN:135,00  V.TOT  270,00  01 UN REATOR WIRELESS N 300MBPS TL WR 849N TP LIN  V.UN:138,00  V.TOT:135,00  10 UN CONECTOR RJ 454 MACHO  V.UN:1,00 V TOT  10,00  30 MT CABO MUTILAM POR TRACADO  V.UN: 1,55   V.TOT: 46,50    JUSTIFICA-SEA COMPRA DESTES PRODUTOS COM S",416.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,20181000200,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,225,,1000225,112532.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,20181000201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  2º PARCELA 13º SALARIO.,,226,,1000226,17860.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-12-06,2018004521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  344,38.  ILUMINACAO PUBLICA  11596,65.",,11887,,11853,1028.09,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-12-06,2018004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2447,,12175,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,CFE MEMORANDO Nº 212/2018 - SMED,-8500.00,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-06,2018007103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1848689,,12173,64.32,0,,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-12-06,2018007199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  344,38.  ILUMINACAO PUBLICA  11596,65.",,11888,,11854,9866.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-12-06,2018007407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN OLEO PARA MOTOR 130,00.  PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA IQZ 3014  NF: 417",,12208,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-06,2018007871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926   02 GRAMPA PARA MOLA TRASEIRA   VALOR UNI:90,0",,12170,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-12-06,2018008473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS , TROCA DE EIXOS TRASEIROS , TROCA DE BUCHAS, TROCA DE PIVO L.E.; E SERVICO DE GEOMETRIA",,12180,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-12-06,2018008474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIROS , TROCA DE PIVO, TROCA DA BUCHA DO BRACO DO PIVO, TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO E TROCA DAS BUCHAS DA DES",,12182,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-12-06,2018008475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE RESGATE DE VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ENCONTRAVA-SE PROXIMO AO SEIVAL EM VIAGEM DE TR",,12181,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-06,2018008560,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 KIT EMBREAGEM CLIO 1.0   JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF: 416",,12210,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-06,2018008561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- MAO DE OBRA PARA TROCA DO KIT DA EMBALAGEM   JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS .  NF: 313",,12209,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-06,2018008910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE SCANER   VALOR TOTAL:100,00  TROCA DE SONDA LAMINA E VELAS   VALOR TOTAL:100,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO NO VEICULO SIENA ,",,12211,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-06,2018008982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE (24MMX1,5). MARCA TEKBOND. LOTE 67 - 17,56  02 LIVROS ATA (GRANDE, COM 100 FOLHAS PAUTADAS), CAPA DURA, PRETA,",,12212,99.06,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-06,2018008998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERA FEITO NO CARRO DE PLACA IAZ 5926.    MAO DE OBRA PARA TROCA DE 02 GRAMPAS DE MOLA TRASEIRA E LONAS D,,12169,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-06,2018009030,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LUVA DE VAQUETA - 53,52  APLICACAO: SERVIDORES ELETRICISTAS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1573",,12172,53.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-06,2018009031,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO COLOCACAO DE PARABRISA - 200,00  APLICACAO: FIESTA IVR 6822. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE EST",,12178,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-06,2018009074,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  * DIVULGACAO PROCESSO Nº 57/2018 - CONSERTO DE CAMINHAO BASCULANTE - 484,50  *COM 3 INSERCOE",,12166,484.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-06,2018009079,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA FM:  ** DIVULGACAO PROCESSO 57/2018, PP 19/2018 - CONSERTO CAMINHAO BASCULANTE - 484,50  *3 INSERCOE",,12165,484.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-06,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PREDIO ANTIGO CRAS.,,11879,,11845,150.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-06,2018009130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RESGATE DE VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5677, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ENCONTRAVA-SE A 295 KM NA BR 392 - 737,50  JUS",,12179,737.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-06,2018009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN ESTILETE PEQ MARCA MASTERPRINT  7,50;===05 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M MARCA TEKBOND  43,90;===03 UN GRAMPEADOR TIPO ALICATE",,12213,772.78,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-06,2018009212,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA DE TONNER HP 505/80A  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2449,,12189,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-06,2018009215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV - SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA   DIVULGACAO PROCESSO Nº 59/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2018- SPR COMBUSTIVEIS FROTA MUNIC",,12167,484.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-06,2018009246,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC KIT EMBREAGEM   APLICACAO: CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE MOTOR OM 314 PLACA AAC 9433  NF: 658,,12168,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-06,2018009282,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN TERMOMETRO DIGITAL - 61,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, APRESENTA SOMENTE DOI",,12214,61.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-06,2018009371,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EM COMPUTADOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO - 43,00  ** COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.  NOTA FISCAL Nº 1563",,12176,43.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-06,2018009372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA DE TONER HP 505A/80A - 50,00  EMPENHO DE TONER PARA FICAR COM UMA UIDADE NA RESERVA, PARA IMPRESSAO DE RELATORIOS.  PARTE DA NOTA FIS",,12188,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-06,2018009383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TERMINAL DE DIRECAO - 255,00  APLICACAO: CATERPILLAR 120H.  NF: 000.014.711",,12186,255.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-06,2018009402,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER COLOCACAO DE VIDRO LATERAL DIREITO - 100,00  APLICACAO: GOL PLACA LZU 2153, ATINGIDO PELOS ESTILHACOS DAS ROCADAS. ORCAMENTOS EM ANEXO",,12207,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018009623,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       02 UNID CABO FREIO                                           01 UNID PIVO,,12200,331.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018009625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA                                       SERVICO DE TROCA DE BUCHA DO OIVO E TROCA DO AMORTECEDOR.VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW9295",,12206,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018009641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      01 UNID TENSOR DE POLIA DO ALTERNADOR CLIO 1.0               01 UNID TENSOR DA GUIA DO ALTERNADOR CLIO 1.,,12199,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018009720,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID FILTRO DE AR PRIMARIO   01 UNID FILTRO DE AR SECUNDARIO   01 UNID FILTRO LUBRIFICANTE   02 UNID FILTRO DIESEL1/2  03 UNID JUNTA ESCAP,,12185,391.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018009721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  05 UNID PARAFUSO PRISIONEIRO RODA DIANTEIRA  05 UNID PORCA C/ ARRUELA OSCILANTE  APLICACAO: RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND(SUB PREFEITURA DO I,,12187,73.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018009722,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA   02 METROS MANTA ASFALTICA 20CM DE LARGURA  NF: 102699,,12184,10.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-06,2018009730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NF:: 000.014.673,,12183,851.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-06,2018009731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IAZ 5926  01 MOLA DA CUICA(PEQUENA)  01 FLEXIVEL DA CUICA,,12205,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-06,2018009735,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID MOLA MESTRE DIANTEIRA F12000- 340,00  02 UNID BUCHA MOLA DIANTEIRA - 90,00  01 UNID PINO CENTRO- 20,00  APLICACAO CAMINHAO DO LIXO P",,12171,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-06,2018009739,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AINDA NAO TER PROCESSO LICITATORIO.  NOTA FISCA,,12174,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-06,2018009820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ILUMINACAO PUBLICA  344,38.  ILUMINACAO PUBLICA  11596,65.",,11889,,11855,1046.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-06,2018009833,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA.   IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS     JUSTIFICATIVA: PARA LEVAR OS MATERIAIS PARA AS APRESENTACO,,12177,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-06,2018009833,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9250,MARCELO LEAL DA COSTA,PF,44701454087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA MARCELO LEAL DA COSTA.   IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS     JUSTIFICATIVA,,12177,,12123,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018009944,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO ALTERNADOR DO CLIO.    JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF: 314",,12201,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018009990,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA    POLIA DO ALTERNADOR     JUSTIFICATIVA: PECA NECESSARIA PARA A REPOSICAO NA AMBULANCIA RENULT MASTER, PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE R",,12204,925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018009994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA      MAO DE OBRA PARA TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR     JUSTIFICATIVA: SERVICO NECESSARIO PARA A TROCA NA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA IQZ",,12203,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018009996,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA    MAO DE OBRA PARA TROCA DE DUAS FECHADURAS DE PORTA ESQUERDA E DIREITA    JUSTIFICATIVA: PARA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA IPW 929",,12202,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018010022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID JOGO DE PASTILHAS DE FREIO  V.TOTAL: 65,00  01 UNID JUNTA TAMPA DE VALVULA      V.TOTAL: 48,00  01 UNID CORREIA DO PONTO      V.TOTAL",,12197,706.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018010023,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE TROCA DE CORREIA DO PONTO COXINS DO MOTOR E DO CAMBIO, E VAZAMENTO TAMPA DE CILINDRO.     APLICACAO: SIENA PLACA IRS 8069",,12198,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 QUANT JOGO DE CABOS 160,00  01 QUANT JOGO DE VELAS 80,00  01 QUANT CANO DE FREIO 80,00,",315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO PLACA IPI 7568  MAO DE OBRA TROCA DE CABOS, VELAS E CANOS DE FREIO   V.UN: 180,00  V.TOT:180,00,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010034,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11187,DILMAR SOARES SARAAIVA,PF,34016376068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 71,00,",71.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010034,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11187,DILMAR SOARES SARAAIVA,PF,34016376068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 71,00",,12196,71.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010034,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11187,DILMAR SOARES SARAAIVA,PF,34016376068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 71,00",,12196,,12142,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 61,26,",61.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 61,26",,12195,61.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 61,26",,12195,,12141,61.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  1 BATERIA AMP  V.UN: 495,00  V. TOT:495,00,",495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12642,DANTE DE FREITAS FERREIRA,PF,77173830044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-06,2018010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12642,DANTE DE FREITAS FERREIRA,PF,77173830044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00",,12194,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-31,2018-12-06,2018010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12642,DANTE DE FREITAS FERREIRA,PF,77173830044,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA - 30,00",,12194,,12140,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11461,ROSEMERI GONCALVES LEIVAS,PF,66158451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 27,30,",27.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11461,ROSEMERI GONCALVES LEIVAS,PF,66158451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 27,30",,12193,27.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010038,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11461,ROSEMERI GONCALVES LEIVAS,PF,66158451053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 27,30",,12193,,12139,27.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12643,FLAIANE BITENCOURT ROCHA,PF,2061697011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12643,FLAIANE BITENCOURT ROCHA,PF,2061697011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00",,12192,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12643,FLAIANE BITENCOURT ROCHA,PF,2061697011,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00",,12192,,12138,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12449,LISIELE MOTA DA MOTA,PF,3613077051,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12449,LISIELE MOTA DA MOTA,PF,3613077051,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00",,12191,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010040,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12449,LISIELE MOTA DA MOTA,PF,3613077051,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00",,12191,,12137,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SSANTOS LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07/12/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA 11H00MIN E RETORNO PREVISTO PARA 18H00MIN.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010042,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6232,ARLEU MOGAR PERGHER BARBOSA,PF,9881379091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 140,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E JOAO RAFAEL RIBEIRO BRITO, CPF: 000.599.770-43,",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010042,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6232,ARLEU MOGAR PERGHER BARBOSA,PF,9881379091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 140,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUXILIO E JOAO RAFAEL RIBEIRO BRITO, CPF: 000.59",,12190,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010042,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6232,ARLEU MOGAR PERGHER BARBOSA,PF,9881379091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA - 140,00  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O AUX",,12190,,12136,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA DIARIAS.,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010044,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UND ROLO P/ PINTURA 23CM    V.UN:14,90   V.TOT:59,60,",59.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARQUE E DANTE DE FREITAS.    SAIDA DIA 06/12/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/12/2018 AS 20:00   VEICULO KA 65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA    1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE/PIRATINI BUSCAR WANDA MARTINS E LUANA SENO  V.UN:84,95  V.TOT:169,90    SAIDA DIA 06/12/2018 AS 10:00  RETORNO APROXIMADO DIA: 06/12/2018 AS 21:00  VEICULO OVYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010047,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.    V.UN: 56,64  V.TOT: 56,64    SAIDA DIA 06/12/2018 AS 05:00  RETORNO DIA 06/12/2018 AS 15:00,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.     SAIDA DIA 06/12/2018 AS 05,00  RETORNO APROXIMADO DIA 06/12/2018 AS 15:00   VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010049,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BICICLETA 18 MARCHAS   V.UN:428,50   V.TOT:428,50    JUSTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE DEZEMBRO DA NOTA FISCAL GAUCHA.,",428.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPEMHO PARA O PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613.  01 ROLAMENTO PINHAO V.TOT:158,00  01 ROLAMENTO ARV. PINHAO  V. TOT: 90,00  01 GARFO 1A/2A  V.TOT: 395,00  01 ROLAMENTO ARVORE  V.TOT: 248,00  01 VEDADOR TRASEIRO  V.TOT: 35,00  01 PINO POSICIONADOR  V.TOT: 45,00  01 VEDADOR OLEO  V.TOT: 68,00  02 ANEL SINCRONIZADO  V.UN: 100,00   V.TOT: 200,00  02 AN",3359.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743.  01 MOLA MESTRE   V.TOT: 375,00  01 MOLA 2A   V.TOT:375,00,",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613.  01 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO  V.TOT  398,00,",398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:   10KG DE ABACAXI FRUTA  V.UN: 5,40  V.TOT:54,00  4KG DE ABOBORA TIPO CABOTIA  V.UN  1,90  V.TOT: 7,60  30KG BANANACATURRA  V.UN:2,95  V.TOT:88,50  25KG BATATA INGLESA BRANCA  V.TOT:1,95  V.TOT:48,75  2KG BROCOLIS  V.UN:4,20  V.TOT: 4,40  15KG BETERRABA V.UN: 2,80  V.TOT:42,00  20KG CEBOLA V.UN: 2",2234.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  01 MOLA MESTRE TRASEIRA ESQUERDA  V.TOTAL: 366,00  01 MOLA 2A TRASEIRA ESQUERDA  V. TOTAL:352,00  04 BUCHAS DE MOLA   V.UN:33,00  V.TOT:132,00  01 PINO CENTRO DE MOLA  V. TOT:15,00  02 CRUZETAS DO CARDA  V:UN:77,00  V.TOT:154,00  02 ROLAMENTOS DO CARDA V.UN: 94,00  V.TOT",1251.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018010055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  SERGIO REIS MACHADO GOMES - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-07,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO MERCADO PUBLICO - 44,01  MES 11/2018",,12240,44.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - 138,70  MES 11/2018",,12242,138.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED - 58,81",,12238,58.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO - 52,89  MES 11/2018",,12239,52.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA CRISPIM - 103,21  MES 11/2018",,12241,103.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 1596 - 124,93",,12220,124.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 55 3282 1596.,,12225,124.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES - EXATORIA   TELEFONE 3282 1865  REFERENTE OUTUBRO /2018,,10239,,10293,79.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 55 3282 1596.,,12225,,12171,124.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000119,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO POR CONVENIO COM  ESTADO QUE RECEBEREMOS KIT DE IRRIGACAO,-360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-07,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 60,00",,12234,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-07,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 88,00",,12233,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-07,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 518,00",,12237,518.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000165,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,4620,SAMU UNIÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ESTORNO NESTA DATA,-720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-07,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 1.031,00",,12232,1031.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-07,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 809,00",,12227,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-07,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 130,00",,12236,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-07,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 375,00",,12226,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-12-07,2018001098,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TROFEU 20 CM R$25,00  01 TROFEU 45 CM R$99,00  01 TROFEU 50 CM R$110,00  JUSTIFICATIVA:PREM",,11980,,11946,234.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-12-07,2018001645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 GL OLEO PARA MOTOR DIESEL 15W 40 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE MEIO RURAL - 252,00",,11979,,11945,252.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-12-07,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 80,00",,12229,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018002539,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO EXCEDENTE EMPENHO ESTIMATIVO,-1413.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018003476,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO EXCEDENTE EMPENHO ESTIMATIVO,-11172.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-12-07,2018004325,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:05PC CARRETEL COMPLETO P/ROCADEIRA  VALOR UNI:46,30  VALOR TOTAL:231,50  APLICACAO:ROCADEIRAS MANUAIS A GASOLINA DA SMOT  ORCAMENTOS EM",,12275,231.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018004384,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO EXCEDENTE EMPENHO ESTIMATIVO,-8654.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-12-07,2018004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2447,,12175,,12121,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-12-07,2018004726,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV. SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 35/2018,PP 11/2018- SR",,11952,,11918,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018004836,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO EXCEDENTE EMPENHO ESTIMATIVO,-5821.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-07,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12292,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-07,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE TARIFA BANCARIA CONTAS BANRISUL.,,12292,,12237,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-12-07,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS:  LOTE 01 12.000 OLEO DIESEL COMUM -42.480,00  LOTE 02 4.000 OLEO DIESEL - 14.680,00",,12287,13441.35,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-07,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEBEM - MES 11/2018 - 498,98",,12221,498.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-07,2018007344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  01 FUNDO FILTRO DE AR - V TOTAL:179,51  01 VALVULA DESCARGA",,12246,241.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-12-07,2018007388,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UNI ALCOOL GEL PARA AS MAOS  V UNI:6,70 V TOTAL:80,40  48 UNI DESINFETANTE  V UNI:3,30 V TOTA",,11967,,11933,575.08,2018,11,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-12-07,2018007407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN OLEO PARA MOTOR 130,00.  PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA IQZ 3014  NF: 417",,12208,,12154,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-12-07,2018007431,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10781,LEONARDO LACERDA GOMES 46281703049,PJ,15761456000141,,PELA DESPESA EMPENHADA  06 M DE MANGUEIRA CORRUGADA 4 ? PARA TANQUE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO.  NF: 021.950.202,,12247,468.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-07,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  Nº DA NOTA FISCAL: 193",,11877,,11843,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-07,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 P13  825,00.  10 P45  2.800,00.  NOTA FISCAL Nº 192",,11876,,11842,55.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-07,2018007955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 135- PINCEL ATOMICO COLORIDO PONTA QUADRADA - MARCA JOCAR - 1,24  01 UN LOTE 136 - PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA QUADRADA - MARCA JO",,12252,2.51,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-12-07,2018008107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9744,IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA,PJ,33255787000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN: CAIXA - QUANT: 10 - LOTE: 03  FILME 24X30, CONFORME ESPECIFICACOES NO LOTE   VALOR UNI:116,4",,11959,,11925,1164.50,2018,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-12-07,2018008118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UNI ALCOOL 92º , 1 LT-LOTE 02  VALOR UNI:4,95 VALOR TOTAL:99,00  05 FARDOS PAPEL HIGIENICO ,",,11961,,11927,312.75,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-07,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018- QUE POR EQUIVOCO NAO HAVIA SIDO ENVIADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE,,11816,,11613,5.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-07,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3055,,11449,,11483,620.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-07,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO,,11240,,11233,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-07,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TELECOMUNICACOES,,11237,,11230,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-07,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12231,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-07,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12217,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-07,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12231,,12177,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-07,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12217,,12163,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-07,2018008289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  02 SUPORTE DO AMORTECEDOR   VALOR UN,,12245,474.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-07,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ZELDA FONTOURA.  SAIDA 05/12/2018 AS 16:00  RETRONO APROXIMADO 05/12/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULA,,12222,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-07,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR PACIENTES ROSANE BEATRIZ MARTINS, MARIA ADELINA SILVEIRA DIAS.  SA",,11862,,11831,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-07,2018008473,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-MAO DE OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS , TROCA DE EIXOS TRASEIROS , TROCA DE BUCHAS,",,12180,,12126,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-07,2018008474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIROS , TROCA DE PIVO, TROCA DA BUCHA DO BRACO DO PIVO, TROCA DO ROLAMEN",,12182,,12128,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-07,2018008475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-SERVICO DE RESGATE DE VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5665, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE EN",,12181,,12127,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-07,2018008478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNI BORRACHAS DA DESCARGA   VALOR UNI:2,33 VALOR TOTAL:7,00  01 UNI ROLAMENTOS TRASEIRO   VALOR TOTAL:65,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO",,12266,71.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-07,2018008524,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA  3.000 COMP LOTE 04 - ACIDO VALPROICO - 250MG - 840,00  3.000 COMP LOTE 05 - ACIDO VALPROICO - 500MG - 1.680,00  NF: 103108",,12255,2520.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-12-07,2018008536,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 CARTUCHOS IMPRESSORA HPS 4480 -COLORIDO   VALOR UNI:132,62 VALOR TOTAL:132,62  CARTUCHOS IMPRESSORA HPS 4480 PRETO E BRANCO   VALOR TOTAL:7",,12250,207.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-07,2018008560,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 KIT EMBREAGEM CLIO 1.0   JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPANHA TRES O",,12210,,12156,265.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-07,2018008561,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- MAO DE OBRA PARA TROCA DO KIT DA EMBALAGEM   JUSTIFICATIVA:PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993,",,12209,,12155,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-07,2018008736,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI PARABRISA   VALOR TOTAL:529,00  APLICACAO : FIESTA IRV 6822   JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA POSSUI O PRODUTO A",,12270,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-12-07,2018008910,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA- SERVICO DE SCANER   VALOR TOTAL:100,00  TROCA DE SONDA LAMINA E VELAS   VALOR TOTAL:100,00  JUST",,12211,,12157,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-07,2018008968,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6099,MOREIRA AUTO PECAS MEI,PJ,90035445000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PARAFUSO DA FACA ROCADEIRA - 70,00  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL.",,11976,,11942,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-07,2018008972,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN KIT DE ROLAMENTO - 80,00  01 UN PIVO - 58,00  01 UN TERMINAL - 6,00  PECAS PARA O GOL IHJ 1059.  NF: 5392",,12264,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-07,2018008973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR ACOMPANHAR O PACIENTE PARA HEMODIALISE.  SAIDA 04/12/2018 AS 11:30  RETORNO APROXIMADO 04/12/2018 AS 20:00  VEICULO,,12215,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-07,2018008976,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN PASTAS CATALOGOS COM 50 FOLHAS PLASTICAS - 68,08  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA AR",,11905,,11871,68.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-07,2018008982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE (24MMX1,5). MARCA TEKBOND. LOTE 67 - 17,56  02 LIVROS ATA (GRANDE,",,12212,,12158,99.06,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-07,2018008984,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 LIVROS PONTO GRANDE COM 100 FOLHAS - MARCA SAO DOMINGOS - LOTE 96 - 31,10  NF: 7722",,12244,31.10,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-07,2018008986,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,NOTA FISCAL Nº 2018 5718,,11101,,11099,348.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-07,2018008988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2590:  04 OLEO MOTOR 5W 40 - 223,00  01 PARAFUSO - 21,00  01 FIL",,11100,,11098,579.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-07,2018009030,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LUVA DE VAQUETA - 53,52  APLICACAO: SERVIDORES ELETRICISTAS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.",,12172,,12118,53.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-07,2018009031,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO COLOCACAO DE PARABRISA - 200,00  APLICACAO: FIESTA IVR 6822. ORCAMENTOS EM ANEXO. OBS",,12178,,12124,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-07,2018009037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  02 CADEADOS 20MM - 19,80  OBSERVACAO:",,11289,,11299,19.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-07,2018009042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12615,ANDRELISE GOMES VICENCIO,PJ,11632955000188,,"ARBITRAGEM REF A QUATRO RODADAS, NF 27",,11998,,11963,1840.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-07,2018009074,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  * DIVULGACAO PROCESSO Nº 57/2018 - CONSERTO DE,,12166,,12112,484.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-07,2018009079,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO PEPITA FM:  ** DIVULGACAO PROCESSO 57/2018, PP 19/2018 - CONSE",,12165,,12111,484.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-07,2018009088,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- VENTILADOR   JUSTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE NOVEMBRO NOTA FISCAL GAUCHA   NF: 101349,,11103,,11101,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-07,2018009105,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 80,00",,12228,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-07,2018009109,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  24 UN MADEIRA EUCALIPTO 2,5X10X5,50 - 285,60  05 UN CHAPA RESINADA 110X220X12MM - 174,50  01 KG",,11286,,11296,481.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-07,2018009110,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ARCO DE SERRA - 29,00  APLICACAO: CALCETEIROS SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 030267",,12274,29.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-07,2018009112,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC LAMINA SERRA TICO TICO - 10,00  APPLICACAO: MERCENEIROS DA SMOT. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS DUAS EMPRESAS POSSU",,12262,9.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-07,2018009165,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CORANTE AMARELO 35,00;===10 UN CORANTE VERDE  35,00;===06 UN CORANTE ASUL  21,00;===01 FACAO 19,50;==03 PA DE CORTE  74,70;==03 UN PA D",,12261,642.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-07,2018009197,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC VIDRO LATERAL   APLICACAO : CARRO ATINGIDO PELO ESTILHACO DAS ROCADEIRAS MANUAIS   OBS:DAS EMPRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTA TRABALHA C,,12258,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-07,2018009199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CAFE COM PRODUTOS CASEIROS, PARA VINTE E UMA PESSOAS, PARA SER SERVIDO NA REUNIAO DOS CONSELH",,11951,,11917,159.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-07,2018009200,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CX TACOGRAFO C/ 10 UNI 7 DIAS 125 KM   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:76,00  APLICACAO: CACAMBA PAC PLACA IVN 9164  OBS: DAS EMPRESAS CAD",,12259,76.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-07,2018009212,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA DE TONNER HP 505/80A  PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2449,,12189,,12135,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-07,2018009213,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6099,MOREIRA AUTO PECAS MEI,PJ,90035445000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 01 UNI RETENTOR M-35X72X10  VALOR UNI:20,00  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL",,11974,,11940,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-07,2018009215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV - SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA   DIVULGACAO PROCESSO Nº 59/2018, PREGAO PRESEN",,12167,,12113,484.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-07,2018009219,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI- RECARGA DE TINTA PRETO CARTUCHO DE Nº 60 PARA IMPRESSORA HP DISKJET F 4280  JUSTIFICATIV,,11885,,11851,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-07,2018009233,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONSERTO DE FONTE   VALOR UNI:70,00  01 SERVICO DE FORMATACAO  VALOR UNI:70,00    JUSTIFICATI",,11892,,11858,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-07,2018009244,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PAR LUVA PLASTICA   VALOR UNI:3,47 VALOR TOTAL:104,10  APLICACAO: PEDREIROS , CALCETEIROS DA SMOT  NF: 1613",,12248,104.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-07,2018009245,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA  15 UNI DISCO DE CORTE   APLICACAO : ISO DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT   CF: 030352,,12272,34.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-07,2018009246,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC KIT EMBREAGEM   APLICACAO: CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE MOTOR OM 314 PLACA AAC 9433  NF: 6,,12168,,12114,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-07,2018009247,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9081,KAYSERMAQ-DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,2400240693,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SILENCIOSO -VALOR TOTAL:660,00  01 TUBO SAIDA -VALOR TOTAL:120,00  01 TUBO -VALOR TOTAL:150,0",,11966,,11932,1209.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-07,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOPTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE LORHANA MENEZES.   SAIDA DIA,,11850,,11649,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-07,2018009282,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN TERMOMETRO DIGITAL - 61,00  JUSTIFICATIVA: ITENS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNI",,12214,,12160,61.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-07,2018009299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN PNEUS 175X70X13  768,00.  FIAT IPO 3521.  NF: 5363",,12257,768.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-07,2018009307,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN TOMADA EXT 20A  41,76.  REFORMA DO CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS.  CF: 030354",,12273,41.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-07,2018009322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE PLACAS IRS 1743:  02 PONTEIRAS - 190,00  02 BU",,12260,742.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-07,2018009341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MANGUEIRAS PARA CAIXA DE ADUBO DA PLANTADEIRA DE PLANTIO DIRETO 17700 A   VALOR UNI:19,44 VALOR",,11965,,11931,136.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-12-07,2018009344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743   02 DISCOS DE FREIO TRASEIRO   VALOR,,12269,398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-12-07,2018009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO   04 CAMARAS 1000X20  1198,00 476,00  04 PROTETORES 900X20   36,00 144,00  NF:",,12268,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-07,2018009371,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EM COMPUTADOR QUE NAO ESTA FUNCIONANDO - 43,00  ** COMPUTADOR",,12176,,12122,43.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-07,2018009372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECARGA DE TONER HP 505A/80A - 50,00  EMPENHO DE TONER PARA FICAR COM UMA UIDADE NA RESERVA, PAR",,12188,,12134,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-07,2018009383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TERMINAL DE DIRECAO - 255,00  APLICACAO: CATERPILLAR 120H.  NF: 000.014.711",,12186,,12132,255.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-07,2018009385,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LUVA LATEX 270,00  APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS, ENCANADORES E SERVIDORES QUE COLETAM LIXO.  OBSERVACAO: FOI COMPRADO NO SEGUNDO",,12267,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-07,2018009402,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER COLOCACAO DE VIDRO LATERAL DIREITO - 100,00  APLICACAO: GOL PLACA LZU 2153, ATINGIDO PELO",,12207,,12153,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-07,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CHARLES RIBEIRO ALVES  E HELOISA SARAIVA.  SAIDA 05/12/2018 AS 12:30  RETORNO APROXIMADO 05/12/2,,12235,226.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-07,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO, ANA VIVIAN, DJANIRA DIAS LOPES E GALVAO HENRIQUE D",,12223,113.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-07,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA.  SAIDA 04/12/2018 AS 07:30  RETORNO APROXIMADO 04/12/2018 AS 16:00  VEICULO KA,,12218,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-07,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A AGE LEVAR OS PACIENTES DIULIENE SILVEIRA, RENATA FIGUEREDO, HELENA VANIS DA",,11863,,11832,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018009416,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CFE MEMORANDO Nº 227/2018 - SETOR DE LICITACOES,-2935.41,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009623,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       02 UNID CABO FREIO,,12200,,12146,331.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009625,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       SERVICO DE TROCA DE BUCHA DO OIVO E TROCA DO AMORTECEDOR.VE,,12206,,12152,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA                                      01 UNID TENSOR DE POLIA DO ALTERNADOR CLIO 1.0,,12199,,12145,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA:   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR A PACIENTE NATASHA SILVA VOGADO,INGRID BARCELOS SOARES E ANTONIO SERGIO MARQUES. S",,12277,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009715,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA:   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR A PACIENTE NATASHA SILVA VOGADO,INGRI",,12277,,12222,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA:  1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ E MARIA HELENA VOGADO.  SAIDA DIA 27/11/2018 A,,12253,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009716,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,PELA DESPESA EMPENHADA:  1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ E,,12253,,12198,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009720,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID FILTRO DE AR PRIMARIO   01 UNID FILTRO DE AR SECUNDARIO   01 UNID FILTRO LUBRIFICANTE,,12185,,12131,391.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018009721,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  05 UNID PARAFUSO PRISIONEIRO RODA DIANTEIRA  05 UNID PORCA C/ ARRUELA OSCILANTE  APLICACAO: RETR,,12187,,12133,73.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-07,2018009728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CHAVE DE RODA - 32,00  JUSTIFICATIVA: ITEM OBRIGATORIO PARA O VEICULO L200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF: 5432",,12271,32.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-07,2018009735,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID MOLA MESTRE DIANTEIRA F12000- 340,00  02 UNID BUCHA MOLA DIANTEIRA - 90,00  01 UNID PIN",,12171,,12117,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-07,2018009739,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AI,,12174,,12120,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE ANTENOR SILVA.  SAIDA 02/12/2018 AS 15:00HS   RETORNO APROXIMADO 03/12/2018 AS 02:00HS  V,,12251,169.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR A PACIENTE LORENA TRINDADE NUNES.  SAID",,11866,,11838,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ERNANI NUNES FIGUEIREDO.  SAIDA 29/11/2018 AS 15:00  RETORNO APROXIMADO 29/11/2018 AS 21:30  VEICULO,,12256,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES IVAN CURI, JOAO LUIS OLIVE",,11864,,11837,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-07,2018009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR CACILDO GOULART DELABARY, NATHALIA SCHEROLT E CLAUDIO MORE",,11865,,11833,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARUQES?AC, DIRCEU MARQUES E MOACYR IGNIS.  VEICULO VOYAGE 90",,12284,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARUQES?AC, DIRCEU M",,12284,,12229,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 29/11/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 2,,12278,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009764,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA,,12278,,12223,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES E PAULO SARAIVA.  SAIDA DIA 29/11/2018 AS 07:00  R,,12282,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES JURACEMA LOPES E PAU,,12282,,12227,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTYAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ E JAQUELINE RIBEIRO.   SAIDA DIA 29/11/2018 AS 06:00  RETO,,12280,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTYAS LEVAR OS PACIENTES MARIA LUZ E JAQUELINE R,,12280,,12225,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA PARA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODIALISE.  SAIDA DIA 29/11/2018 AS 05:00  RETORNO,,12281,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA PARA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODIA,,12281,,12226,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009826,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEBORA DE PAULA, ELAINE TEREZINHA, VERONICE PARODES E DAIANA FERREIRA. V",,12283,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009826,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DEBORA DE PAULA, ELAINE TER",,12283,,12228,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009827,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 01/12/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO DIA 0,,12285,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009827,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA,,12285,,12230,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACINETES JOSE FRANCISCO RODRIGUES, PATRICIA CAMARGO E JAUDENES MOREIRA LO",,12279,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009828,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACINETES JOSE FRANCISCO RODR,,12279,,12224,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009829,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ANTENOR SILVA. VALOR DIARIA UN: 84,95    SAIDA DIA 01/12/2018 AS 0",,12276,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018009829,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ANTENOR SILVA. VALOR,,12276,,12221,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-07,2018009849,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 03.12.18 LEVAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL.  SAIDA 11H RET.17H,,12249,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-07,2018009849,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA DIA 03.12.18 LEVAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL.  SAIDA 11H RET.17H,,12249,,12194,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-07,2018009895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIAS PARA IR A SANTA MARIA LEVAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL.  SAIDA: 05/12/2018 AS 11H  RETORNO : 03/12/2018 AS 17:H,,12254,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-07,2018009895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIAS PARA IR A SANTA MARIA LEVAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL.  SAIDA: 05/12/2018 AS 11,,12254,,12199,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-07,2018009944,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CORREIA DO ALTERNADOR DO CLIO.    JUSTIFICATIVA: PARA TROCA NO VEICULO CLIO IMG 1993, ACOMPAN",,12201,,12147,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-07,2018009990,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA    POLIA DO ALTERNADOR     JUSTIFICATIVA: PECA NECESSARIA PARA A REPOSICAO NA AMBULANCIA RENULT M,,12204,,12150,925.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-07,2018009994,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA      MAO DE OBRA PARA TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR     JUSTIFICATIVA: SERVICO NECESSARIO PARA A T,,12203,,12149,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-07,2018009996,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA    MAO DE OBRA PARA TROCA DE DUAS FECHADURAS DE PORTA ESQUERDA E DIREITA    JUSTIFICATIVA: PARA A,,12202,,12148,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-07,2018010022,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID JOGO DE PASTILHAS DE FREIO  V.TOTAL: 65,00  01 UNID JUNTA TAMPA DE VALVULA      V.TOTAL:",,12197,,12143,706.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-07,2018010023,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE TROCA DE CORREIA DO PONTO COXINS DO MOTOR E DO CAMBIO, E VAZAMENTO TAMPA DE CI",,12198,,12144,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-07,2018010055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR ACOMPANHAR O PACIENTE DA HEMODIALISE.  SAIDA 04/12/2018 AS 11:30HS  RETORNO APROXIMADO 04/12/2018 AS 20:00  VEICULO,,12216,283.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-07,2018010055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR ACOMPANHAR O PACIENTE DA HEMODIALISE.  SAIDA 04/12/2018 AS 11:30HS  RE,,12216,,12162,283.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO O EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  MAO DE OBRA PARA TROCA DE 2 ROLAMENTOS DO CARDA E 2 CRUZETAS.   VALOR TOTAL:120,00,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  -JOAO FRANCISCO SARAIVA - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-07,2018010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/2 DIARIA PARA OMOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAN BIAGGI E SILVIO SOARES.  SAIDA 04/12/2018 AS 03:00  RETRONO APROXIMADO 04/12/2018,,12219,283.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  02 BUCHAS DE MOLA(TRASEIRA)  V.TOT:66,00  04 BUCHAS DE ESTABILIZADOR  V.TOT:80,00  01 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO  V.TOT:105,00  03 CRUZETAS DO CARDA  V.TOT:231,00,",482.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: MARCELO FERNANDES DE CARVALHO - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,.......,,12224,-500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTRISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANKILIN, ADRIANO DA SILVA E SANTA ODESSA.  SAIDA 04/12/2018 AS 05:30   RETORNO APROXIMADO 04",,12230,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR EM BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANKILIN, ADRIANOP SILVA, SANTA ODESSA.  SAIDA 04/12/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO 04/1",,12224,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010060,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A PORTO ALEGRE PARA UMA REUNIAO AS 10:30HS COM O COORDENADOR DA ASSESSORIA TECNICA DA SEMA SR CLADIO DILDA, E AS 14:00HS LANCAMENTOS DO INFORME LEVANTAMENTO GEOQUIMICO DO ESCUDO DO RIO GRANDE DO SUL, E DAS NOTAS EXPLICATIVAS DAS OLHAS 1:100.000 BAGE E SANTA MARIA.    SAIDA DIA 10/12/2018 AS 06:00HS  RETORNO DIA:10/12/2018 AS 22:00",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  --ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010062,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A CIDADE DE BAGE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA REITORIA, VICE-REITOR, PRO-REITORES E COORDENADORES DE CURSOS E ASSESSORES DA URCAMP. GESTAO2018-2022.  SAIDA DIA 07/12/2018 AS 17:30HS  RETORNO DIA 08/12/2018 AS 02:00HS,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JONATAN OLINTO PIRES - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05KG ELETRODO OK 7018 (3,25 ESPESSURA)   JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA. UNICO CREDOR NA CIDADE COM O MATERIAL DISPONIVEL.,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010065,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  48 MT CANO 150MM - 1.200,00  06 UN JOELHO DE 90 - 23,70  06 UN REDUCAO DE ESGOTO 150X100 - 133,80  04 UN JOELHO 150MM - 122,60  24 M CANO 10MM - 181,62  APLICACAO: PARA A MANUTENCAO E REFORMA PARA A REDE DE ESGOTO DA RUA ULIBIO JOSE TEIXEIRA. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1661.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010066,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ROLO DE LA PARA PINTURA - 55,08,",55.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010067,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA - 55,00,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010067,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA - 55,00  NF: 200",,12243,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12644,ITAIMBE MAQUINAS LTDA,PJ,95621439000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE PRESSAO 8421299000 - 2.870,00  PECAS PARA O TRATOR MF 7140.,",2870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010069,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12644,ITAIMBE MAQUINAS LTDA,PJ,95621439000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ELEMENTO FILTRANTE - 315,00  01 ELEMENTO FILTRANTE - 435,00  PECAS PARA O TRATOR MF 7140.,",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010070,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN BARRA DA DIRECAO COMPLETA - 292,41  01 UN REPARO - 51,59  PECAS PARA TRATOR MF292.,",636.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010071,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10065/18, POR EQUIVOCO FICOU COM VALOR A MENOR - 0,06,",0.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA   VEICULO:NOVO VOYAGE,PLACA 2590  QUINTO SERVICO DE REVISAO   V.TOT:140,00  GEOMETRIA - MEDIR E REGULAR  V.TOT:68,00    JUSTIFICATIVA:APRESENTA SOMENTE ESSE ORCAMENTO DA EMPRESA AUTORIZADA.,",208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010073,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE,PLACA IYN 2590  04 OLEO MOTOR 5W 40. V.UN: 55,75  V.TOT:223,00  01 PARAFUSO   V.UN:21,00   V.TOT:21,00  01 FILTRO DE COMBUSTIVEL  V.UN: 32,02  V.TOT:30,02  01 ELEMENTO V.UN:40,01  V.TOT: 40,01  01 LIMPA FREIOS  V.UN:69,00  V.TOT:69,00  01 FILTRO  V.UN:47,08  V.TOT:47,08  01 ADITIVO  V.UN:115,94  V.TOT:115,94  01 JOGO DE PECAS  V.UN: 32,03  V.TOT 32,03",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010074,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DEPESSA EMPENHADA   2 RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.  TOTAL: 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010075,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   20UN DUCHA HYDRA 5200W SUPER FORTE V.TOT:784,00  15 UN CAIXA DE DESCARGA CARAMELO METASUL V.TOT: 373,50  15 UN TUBO BAIXA CAIXA DESCARGA 1.6MTAMANCO  V.TOT: 202,50  2 UN ASSENTO BRANCO V.TOT:46,00  50 UN LAMPADA HALOGENA CLARA H150 120W 220W  V TOT: 187,50  4 UN PORTA INTERNA 65 ESQUERDA FERRADA SEMI OCA V.TOT:860,00  1 UN PORTA GEROTTO LAMINA 215X083X055 014 ESQUERDA  V.T",2680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010076,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TINTA RECARGA DE TONER PRETA V.TOT  50,00    OBS: DESTINADO A IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4623F SMOT.    JUSTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNECEDOR POR SER A UNICA EMPRESA LOCAL A PRESTAR O SERVICO SOLICITADO.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNID TRINCHA 18CM     APLICACAO: PINTORES DA SMOT(PINTURA DOS CORDOES DA RUA)    ORCAMENTOS EM ANEXO,",64.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010078,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   441 MT FIO ROCADEIRA  V.TOT: 224,91    APLICACAO  ROCADAS DE VERAO     ORCAMENTOS EM ANEXO,",224.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010079,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 BR CANO 100MM(BARRA COM 6MT) V.TOT:667,80  08 BR CANO 150MM(BARRA COM 6MT) V.TOT: 1149,60    APLICACAO: PARA A MANUNTENCAO DE ESGOTO DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, CACILDO DELABARY E OUTRAS.    ORCAMENTOS EM ANEXO.    JUSTIFICAMOS A COMPRA NA SEGUNDA EMPRESA MAIS BARATA POR TER O PRODUTO A PRONTA ENTREGA.,",1817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 90,57  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E SEU ROBERTO GIAMBASTIANI MACHADO. CPF: 270.186.950-15.,",90.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 90,57  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E SEU ROBERTO GIAMBASTIANI MACHADO. CPF: 270.186.950-1",,12265,90.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010080,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10006,SHEILA MARIA SILVA MACHADO,PF,91441820078,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 90,57  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER E SEU ROB",,12265,,12210,90.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11570,TEREZINHA DE JESUS P FERNANDES,PF,64918238068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLERCARDIOGRAFIA - 190,00,",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11570,TEREZINHA DE JESUS P FERNANDES,PF,64918238068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLERCARDIOGRAFIA - 190,00",,12263,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010081,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11570,TEREZINHA DE JESUS P FERNANDES,PF,64918238068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLERCARDIOGRAFIA - 190,00",,12263,,12208,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010082,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CAMISA STD V.TOT 212,00  01 PC JOGO DE ANEIS  V.TOT:189,00  01 PC JUNTA CABECOTE  V.TOT:241,00  01 PC JUNTA CARTER  V.TOT 315,00  01 PC RESERVATORIO RADIADOR V.TOT:243,00  01 PC FILTRO LUBRIFICANTE 55,00  01 ADESIVO P/ JUNTA V.TOT: 59,00    APLICACAO: CACAMBA CAMINHAO VGW26260E  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",1314.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 SC VENENO NITROFORMIGA V.TOT: 79,00    APLICACAO: FORMIGAS DO PATIO DA SMOT    ORCAMENTOS EM ANEXO.,",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010084,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/2 DIARUIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA LEVAR AS TECNICAS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL PARA O CURSO.  SAIDA 09/12/2018 AS 04:30HS  RETORNO:09/12/2019 AS 23:00HS,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA 10/12/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 11/12/2018 AS 22:00,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1.1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE PARA QUE NO DIA 10/12 PARTICIPE DE UMA REUNIAO AS 10:30HS COM O COOORDENADOR DA ASSESSORIA  TECNICA DA SEMA SR CLAUDIO DILDA, E AS 14:00HS LANCAMENTO DO INFORME LEVANTAMENTO GEOQUIMICO DO ESCUDO DO RIO GRANDE DO SUL, E DAS NOTAS EXPLICATIVAS DAS OLHAS 1:100.000 BAGE E SANTA MARIA, E NO DIA 11/12 PARTICIPAR DO CONSORCIO CODEPAM",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010087,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS 9DPM), PARA O MES DE DEZEMBRO/2018,",2520.00,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010088,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE COTA EXTRA FPM,",3292.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010088,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE COTA EXTRA FPM,,12294,3292.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010088,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE COTA EXTRA FPM,,12294,,12239,3292.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010089,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 3740/2018 E 7433/2018,",35400.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010090,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN KIT EMBREAGEM LUCK   V.TOT:285,00  02 KIT ESTABILIZADOR V.UN:14,00  V.TOT:28,00    PARA CARRO GOL DE PLACAS IHJ 1059,",313.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MAO DE OBRA TROCAR KIT EMBREAGEM  V.TOT  280,00  01 UN MAO DE OBRA COLOCACAO BARRA ESTABILIZADOR   V.TOT:40,00    SERVICOS PARA CARRO GOL DE PLACAS IHJ 1059,",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010092,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3739/18 E 8183,",3500.00,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ZULEIKA NOBRE MACHADO E SR. AFONSO DAMIAO LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO,BUSCAR O PROJETO DE PASSARELA DA PONTE DA AV.CORONEL GALVAO E NOVE DE MAIO,COM O ENGENHEIRO NELSON DO DAER.  SAIDA:10/12/2018 AS 09:30H  RETORNO:10/12/2018 AS 17:00H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010094,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO BUSCAR O PROJETO DE PASSARELA DA PONTE DA AV.CORONEL GALVAO E NOVE DE MAIO, COM O ENGENHEIRO NELSON DO DAER.  SAIDA:10/12/2018 AS 09:00H  RETORNO:10/12/2018 AS 17:00H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010095,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA A SRA. ZULIEICA NOBRE MACHADO BUSCAR O PROJETODE PASSARELA DA PONTE DA AV.CORONEL GALVAO E NOVE DE MAIO, COM O ENGENHEIRO NELSON NO DAER.  SAIDA:10/12/2018 AS 09:30H  RETORNO:10/12/2018 AS 17:00H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA HP 2050  V.TOT:60,00,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018010097,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO A CIDADE DE BAGE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA REITORIA, VICE-REITORIA,PRO-REITORES E COORDENADORES DE CURSOS E ASSESSORES DA URCAMP. GESTAO 2018-2022.  SAIDA DIA 07/12/2018 AS 17:30HS  RETORNO DIA:07/12/2018 AS 02:00HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000001,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS RUA CORONEL MEZA  80,22.  CHAFARIZ DA PRACA  795,01.  AUDITORIO  186,13.  PRACA LICINIO  80,",,11896,,11862,543.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,11897,,11863,183.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TURISMO,,11893,,11859,56.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  POLICLINICA  241,35.  POSTO DE SAUDE OLARIA   99,95.",,11891,,11857,341.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA   AUDITORIO  49,93.  PRACA ESPORTES  82,49.",,11428,,11463,132.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  PRACA DAS BANDEIRAS   106,17.  CEMITERIO   73,61.",,11883,,11849,179.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  GINASIO   138,70.  ESTADIO  44,04.",,11880,,11846,182.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SAMU,,11884,,11850,57.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA TURISMO,,11425,,11460,55.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  CASA DO ZELADOR  91,37.  BANHEIROS PRAIA  376,19.  CAMPING   44,01.  CABANAS   138,70.",,11881,,11847,650.27,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,11906,,11872,152.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-12-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018. - 615,00",,12369,452.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-12-10,2018000287,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018. - 615,00",,12369,,12313,452.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-12-10,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PERIODO 12/2018",,12325,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-12-10,2018001104,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11996,VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,8310227000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO - 5.500,00",,12128,,12033,470.83,2016,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-12-10,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.    SAIDA 04/12/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO 04/12/2018 AS 15:00,,12286,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-12-10,2018003751,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC- TAMPA CAIXA D?AGUA 15.000 LTS  V TOTAL:1.563,90  QUANT;01 UNI:PC- TAMPA CAIXA D?AGUA 10.000 LTS  V TOTAL:1.119,45  APLICACAO",,12351,2683.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-10,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 176,,12305,8670.27,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 177,,12303,8527.68,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-10,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 178,,12304,9324.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-12-10,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 5602,,12361,4280.00,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-12-10,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS:  LOTE 01 12.000 OLEO DIESEL COMUM -42.48,,12287,,12231,13441.35,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-12-10,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL,,11898,,11864,239.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-12-10,2018006649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 AGULHAS PARA CROCHE Nº03  29,50.  05 AGULHAS PARA CROCHE Nº04  29,50.  NF:0015",,12315,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-12-10,2018007202,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  06 UNI- ESPONJA DE LOUCA   VALOR UNI:1,79 VALOR TOTAL:10,74  01 UNI- LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE   VALOR UNI:79,00 VALOR TOTAL:79,00  02",,12358,173.94,0,,2018,11,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-10,2018007344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,PELA DESPESA EMPENHADA-PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  01 FUNDO FILTR,,12246,,12191,241.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-12-10,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 3740/2018.  PARTE DA NF  201832255,,12290,4612.23,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-12-10,2018007433,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 3740/2018.  PARTE DA NF  201832255,,12290,,12235,4612.23,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-12-10,2018007468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,12569,ADRIANA WERCH BIRCK,PJ,29230740000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI 50 LOTE 111   PASTA CATALOGO, COM 50 ENVELOPES, FORMATO OFICIO, 04  COLVHETES. MARCA PLASVC  VALOR UNI:7,89 VALOR TOTAL:394,50  NF:81",,12359,394.50,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-12-10,2018007478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN 10 LOTE 01 ALMOFADA PARA CARIMBO MARCA JAPAN VALOR UNI:5,38 VALOR TOTAL;53,80  UN 05 LOTE 03 APONTADOR PARA LAPIS Nº 02 VALOR UNI:0,79 VAL",,12314,2308.72,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-12-10,2018007480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CX 10 LOTE 45 CLIPS Nº 8/0 MARCA RAFA V UNI:1,27 V TOTAL:12,70  CX 06 LOTE 46 CLIPES Nº 01 ( CX C/ 100 UM) MARCA RAFA V UNI:2,07 V TOTAL:12,4",,12309,1113.58,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-10,2018007530,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4590,TETO FINANCEIRO,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,PELA DESPESA EMPENHADA  100 FRS ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO.  NF: 860,,12362,495.00,0,,2018,35,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-10,2018007543,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN	36		COPOS DE VIDRO, PARA AGUA, LISO, TRANSPARENTE , CAP. MINIMA 200 ML		86,04  PACTE	20		ESPONJA DE LA DE ACO . MARCA VEGA		23,80  UN	05",,12356,1145.00,0,,2018,26,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 9080,,12371,5385.16,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 9080,,12370,7084.64,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 9080,,12372,1449.85,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-10,2018007871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926,,12170,,12116,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-12-10,2018008052,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,"PELA DESPESA EMPENHADA- UNI- CAIXA QUANT-10 PAPEL OFICIO A4(CAIXA COM 5.000 FOLHAS )  MARCA FULL PAPER  LOTE 109  VALOR UNI :133,85 VALOR TOTAL:1338,50  NF: 5600",,12360,1338.50,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4554/18 NO VALOR DE  6.000,00  FATURA Nº 070651",,12350,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4554/18 NO VALOR DE  6.000,00  FATURA Nº 070651",,12350,,12295,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-10,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12373,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-10,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12374,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-10,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12308,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-10,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12306,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-10,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12373,,12318,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-10,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12308,,12253,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-10,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12306,,12252,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-10,2018008289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,12245,,12190,474.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-12-10,2018008555,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,11832,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA- FRASCO QUANT:50 LOTE:29  BROMETO DE IPRATROPIO AEROSOL ORAL 0,02 MG/DOSE   VALOR UNI:26,00 VALOR TOTAL:1.300,00  NF: 11264",,12299,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018008935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITAMOS A AQUISICAO DE:  COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO PARA O EXERCICIO DE 2018.  *** EMPENHO COMPLEME,,12298,2389.52,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018008935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITAMOS A AQUISICAO DE:  COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO PA,,12298,,12243,2389.52,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-10,2018008941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- EMPWENHO GLOBAL PARA COMBUSTIVEIS   VALOR TOTAL:43.000,00  PARA O FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS DO MEIO RURAL.  ***** EMPENHO COMPLEMEN",,12296,13869.69,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-12-10,2018008941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- EMPWENHO GLOBAL PARA COMBUSTIVEIS   VALOR TOTAL:43.000,00  PARA O FUNCIONAMENTO DAS MAQ",,12296,,12241,13869.69,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF  201832255,,12293,19328.27,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PARTE DA NF  201832255,,12293,,12238,19328.27,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-10,2018008998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERA FEITO NO CARRO DE PLACA IAZ 5926.    MAO DE OBRA PARA T,,12169,,12115,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-10,2018009070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN RELE FOTOCELULA - 905,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1571",,12330,905.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-10,2018009106,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC REGISTRO METAL 1/2 - 14,00  01 PC NIPEL COM ROSCA 1/2 - 0,90  APLICACAO: LAVA JATO SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1578",,12331,14.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-10,2018009107,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE - 72,83  APLICACAO: CACAMBA PAC PLACAS IVN 9164. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1579",,12332,72.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-10,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASS SOCIAL,,11426,,11461,61.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-10,2018009111,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BALDE DE FERRO - 15,00  APLICACAO: CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1584",,12337,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-10,2018009113,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 RL LINHA PARA CORTAR GRAMA C/ 147M CADA - 396,90  APLICACAO: ROCADAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1592",,12340,396.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-10,2018009119,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CEBEM,,11882,,11848,424.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-10,2018009155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTA DA NF 9081,,12375,480.70,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-10,2018009162,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 M SOMBRITE (6X4) 45,00.  MATERIAL SERA UTILIZADO COM TELA DE PROTECAO PARA CACAMBA QUE RECOLHE O LIXO NA LOCALIDADE DO IBARE (PEDIDO DE PR",,12338,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-10,2018009166,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 L TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE  22,25.  01 L TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO  22,25.  01 L TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO  22,25.  MANUTE",,12339,66.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-10,2018009193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 06 UNI CALCA INDUSTRIAL   VALOR UNI:59,30 VALOR TOTAL:355,80  APLICACAO: OPERADORES DE MAQUINAS   OBS: DAS EMRESAS CADASTRADAS SOMENTE ESTAS",,12334,355.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-10,2018009198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTROS PSL 619, VEICULO IPM 3613.",,11973,,11939,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-10,2018009204,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID PINO ENGATE 1/4X5/16  VALOR TOTAL:5,73  01 UNID BICO DUPLO DE ENCHER PNEUS   VALOR TOTAL:25,02  01 UNID ENGATE RAPIDO 1/4 X 1/4   VAL",,12333,48.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-10,2018009207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950  01 TROCADOS DE CALOR   NF: 000.014.567,,12329,1466.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-10,2018009209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN PINCEL P/ TINTA TEMPERA TAM VARIADOS MARCA COMPEL 44,55;===06 UN PISTOLA COLA QUENTE TAM MEDIO 220V MARCA FUTURO  93,00;===30 UN PRANCH",,12307,587.85,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR.,,11926,,11890,128.18,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-10,2018009248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"TROCA DE FILTRO DE ROLAMENTO   JUSTIFICATIVA: PECAS NECESSARIAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER , PLACA IQZ 3014, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER",,12328,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-10,2018009250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE , TROCA DE PATINS TROCA DE CILINDRO DE RODAS   JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO DOBLO,",,12327,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-10,2018009303,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 M3 AREIA FINA  285,00.  APLICACAO REFORMA DO CHAFARIZ PRACA DAS BANDEIRAS.  NF:1602",,12352,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-10,2018009305,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN LAMPADA LED 30W  239,60.  15 UN SOQUETE FIXO PARA LAMPADA 45,00.  01 UN INTERRUPTOR ? TOMA",,11971,,11937,297.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-10,2018009306,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN LAMPADA LED 7W - 261,00  50 MT FIO PLANO PLASTICHUMBO 2X0,75 - 75,00  30 MT PARAFUSO PARA MADEIRA - 3,30  30 UN PARAFUSO PARA MADEIRA -",,12349,871.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-10,2018009322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE P,,12260,,12205,742.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-10,2018009327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PSAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE,,11954,,11920,222.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-12-10,2018009329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN BOMBONA 200L - 317,30  APLICACAO: DESTINADO A MANUTENCAO DE COMBUSTIVEIS PARA A EQUIPE DE ESTRADAS. JUSTIFICAMOS QUE A BOMBONA QUE ESTA",,12354,317.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-10,2018009344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,12269,,12214,398.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-10,2018009345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUES ERAIO UTILIZADAS NO CARRO DE,,11956,,11922,870.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-10,2018009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO   04 CAMARAS 1000X20  1198,00 476",,12268,,12213,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-10,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CHARLES RIBEIRO ALVES  E HELOISA SARAIVA.  SAIDA 05,,12235,,12181,226.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-10,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO, ANA V",,11869,,12169,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-10,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MICAEL BUENO, ANA V",,12223,,12170,113.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018009611,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA 05 TONNERS PARA IMPRESSORA RICOH SP 377 - DO SETOR DE CONTABILIDADE - 725,00  JUSTIFICATIVA: UNICA EMPRESA QUE POSSUI O PRODUTO",,12317,725.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018009718,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551312 - 173,00  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551315 - 128,00  APLICACAO: CARTEPILLAR 120H. ORCAMENTOS",,12318,301.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018009726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MACACO - 107,07  JUSTIFICATIVA: ITEM OBRIGATORIO PARA O VEICULO L200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF: 1615",,12316,107.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018009730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NF:: 000.014.673,,12183,,12129,851.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018009731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO IAZ 5926  01,,12205,,12151,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018009734,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID BROCA DE ACO 6MM- 8,27  01 UNID BROCA DE ACO 7MM-10,86  01 UNID BROCA DE ACO 8MM- 16,06  APLICACAO: OFICINA MECANICA  JUSTIFICAMOS A",,12347,35.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018009743,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PENDRIVE DE 32GB - 95,56  NF: 6652",,12302,95.56,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-10,2018009771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID PARAFUSADEIRA 319,00    APLICACAO: MARCENARIA SMOT. (NATAL LUZ)    ORCAMENTO EM ANEXO.    JUSTIFICAMOS A COMPRA DEVIDO A DANIFICACAO",,12321,319.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BANHEIROS RUA CORONEL MEZA  80,22.  CHAFARIZ DA PRACA  795,01.  AUDITORIO  186,13.  PRACA LICINIO  80,",,11912,,11878,681.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018009900,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 UN PINCEL CERDA BRANCA - VALOR UN: 13,00 - VALOR TOTAL: 26,00  2 UN PINCEL CERDA PRETA- VALOR UN: 7,00 - VALOR TOTAL: 14,00  3 UN ROLO DE L",,12344,434.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018009902,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   10 UN DE LAMPADAS INCANDESCENTE VERMELHA BOLINHA 15W - VALOR UN: 4,13 - VALOR TOTAL: 41,30  10 UN  DE LAMPADAS INCANDESCENTES VERDE BOLINHA",,12343,122.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018009903,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN MANGUEIRA SILICONE 5MM 7MM - VALOR UN:3,50 - VALOR TOTAL: 105,00  30 UN ELETRODUTO CORRUGADO 20MM 1/2 (AZUL) - VALOR UN:1,10 - VALOR TO",,12313,267.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018009905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UN CAMARA 750X16 VAL PEQ - VALOR UNITARIO: 55,00 - VALOR TOTAL: 55,00    PRODUTO PARA PLANTADEIRA VENCE TUDO  NF: 5506",,12319,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018009906,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   MT 0,940 CABO BATERIA POR METRO 50MM - VALOR UN: 36,12 - VALOR TOTAL: 33,95  01 UN TERMINAL DE BATERIA 70MM FURO - VALOR UN: 6,52 - VALOR TO",,12348,46.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018009982,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA 023.18/0011760, PROCESSO 108/1.11.00000541-2   111,00.  GUIA 004.18/000665-7, PROCESSO 108/1.11.0000541-2  199,84.",,12326,310.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018009982,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  GUIA 023.18/0011760, PROCESSO 108/1.11.00000541-2   111,00.  GUIA 004.18/000665-7, PROCESSO 108/",,12326,,12271,310.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018009983,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,DUPLICIDADE,-1661.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018009983,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  48 M CANO 150MM  1200,00.  06 UN JOELHO 90º 10MM  23,70.  06 UN REDUCAO ESGOTO 150X100 133,80.  04 UN JOELHO 150MM  122,60.  24 M CANO 10MM",,12341,1661.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018009983,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO NESTA DATA.,,12341,-1661.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018009987,26,Transporte,451,Infra-Estrutura Urbana,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1019,CALÇ VIAS PÚBLICAS,4.4.90.30,449030250000000,Material para Manutenção de Bens Móveis,1102,Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,ANULACAO PARA REEMPENHO EM DOTACAO CORRETA,-11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018009989,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA    SERVICO DE TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR.    JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092,DEVIDO AO SISTE",,12320,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018009991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VENTILADOR DE MESA DE 30CM - 79,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.  NF: 103300",,12353,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018009992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN FOTOCELULA - 544,50  01 UN CAIXA PADRAO MONOFASICA - 56,90  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO IBARE.  NF: 1638",,12342,601.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018009993,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN CABO PARA PICAO - 94,80  01 UN ALICATE DE PRESSAO - 31,30  01 UN ALICATE UNIVERSAL - 14,70  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO",,12345,140.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018010014,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA   KIT COXIM AMORTECEDOR     JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA O VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ 1092, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER",,12312,148.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018010021,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO OK 6013 (3,25 ESPESSURA) - 69,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA.  NF; 102719",,12355,69.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018010024,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID TEE ESGOTO PRIMARIO 150MM V.UNIT: 24,30 V.TOTAL: 48,60  01 UNID SERRA V.TOTAL: 7,71    APLICACAO: PARA A MANUNTENCAO E REFORMA DA RED",,12346,56.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018010028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10504,MECANICA LAMGS LTDA,PJ,12909168000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE MAO DE OBRA - 80,00  PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702.  NF: 2018 247",,12301,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018010029,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10504,MECANICA LAMGS LTDA,PJ,12909168000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TAMPA COMPRESSOR - 250,00  01 UN ROLAMENTO POLIA- 80,00  PECAS PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702.  NF: 022.111.037",,12300,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018010036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  1 BATERIA AMP  V.UN: 495,",,12311,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018010052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613.  01 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO  V.TOT; 398,00  NF: 5559",,12310,398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010060,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,DUPLICIDADE,-229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 04/12/2018 AS 05:00  RETRONO APROXIMADO: 04/12/2018 AS 15:00  VEICULO FI,,12289,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,2018010063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA SILVEIRA.  SAIDA DIA: 05/12/2018 AS 21:00  RETORNO APROXIMADO:06/12/2018 AS 03:00  VEICULO AMB,,12288,373.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS.  SAIDA 10/12/2018 AS 06:00,,12335,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010085,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1.1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO SAVIO PRESTES A PORTO ALEGRE PAR,,12335,,12280,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA   1.1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE PARA QUE NO DIA 10/12 PARTICIPE DE UMA REUNIAO AS 10:30HS COM O COOORDENADOR DA ASSESSORIA  T,,12336,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010086,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,PELA DESPESA EMPENHADA   1.1/2 DIARIA PARA O PREFEITO IR A PORTO ALEGRE PARA QUE NO DIA 10/12 PARTICIPE DE UMA REUNIAO A,,12336,,12281,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010089,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 3740/2018 E 7433/2018 DO GABINETE  PARTE DA NF  201832255,,12295,3024.13,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010089,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 3740/2018 E 7433/2018  PARTE DA NF  201832255,,12291,14486.54,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010089,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 3740/2018 E 7433/2018 DO GABINETE  PARTE DA NF  201832255,,12295,,12240,3024.13,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010089,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO AO EMPENHO 3740/2018 E 7433/2018  PARTE DA NF  201832255,,12291,,12236,14486.54,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010092,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3739/18 E 8183  PARTE DA NF  201832255,,12297,1552.93,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018010092,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3739/18 E 8183  PARTE DA NF  201832255,,12297,,12242,1552.93,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010098,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572058,LAURO JOSE FRANTZ,PF,36280976734,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE LAURO JOSE FRANTZ, REQUISICAO/ORIGEM 0022400-52.2009.5.04.0811,SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 078 DA AJ, COM CALCULO OBTIDOS NO TR-4,",32761.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010098,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572058,LAURO JOSE FRANTZ,PF,36280976734,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE LAURO JOSE FRANTZ, REQUISICAO/ORIGEM 0022400-52.2009.5.04.0811,SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 078 DA AJ, COM CALCULO OBTIDOS NO T",,12363,32761.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010098,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572058,LAURO JOSE FRANTZ,PF,36280976734,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE LAURO JOSE FRANTZ, REQUISICAO/ORIGEM 0022400-52.2009.5.04.0811,SOLICITADO PELO MEM",,12363,,12308,32761.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010099,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572059,ANGILO SERGIO DA SILVA POLINI,PF,30653452004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE ANGELO SERGIO DA SILVA POLINI, REQUISICAO/ORIGEM 0000730-84.2011.5.04.0811, SOLICIOTADA PELO MEMORANDO Nº 078/2018 DA AJ E GUIAS DE PAGAMENTO.,",110659.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010099,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572059,ANGILO SERGIO DA SILVA POLINI,PF,30653452004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE ANGELO SERGIO DA SILVA POLINI, REQUISICAO/ORIGEM 0000730-84.2011.5.04.0811, SOLICIOTADA PELO MEMORANDO Nº 078/2018 DA AJ E GUIA",,12364,110659.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010099,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572059,ANGILO SERGIO DA SILVA POLINI,PF,30653452004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE ANGELO SERGIO DA SILVA POLINI, REQUISICAO/ORIGEM 0000730-84.2011.5.04.0811, SOLICI",,12364,,12309,110659.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010100,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572060,MARIO MACHADO,PF,35382449015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE MARIO MACHADO, REQUISICAO/ORIGEM 0000971-50.2014.5.04.0812, SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 078/2018 DA AJ E ATUALIZACAO DE VALORES PELO TJ COM GUIAS DE PAGAMENTO.,",49271.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010100,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572060,MARIO MACHADO,PF,35382449015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE MARIO MACHADO, REQUISICAO/ORIGEM 0000971-50.2014.5.04.0812, SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 078/2018 DA AJ E ATUALIZACAO DE VALORE",,12365,49271.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010100,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,4.6.90.91,469091990000000,Diversas Sentenças,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,42572060,MARIO MACHADO,PF,35382449015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PRECATORIO DE MARIO MACHADO, REQUISICAO/ORIGEM 0000971-50.2014.5.04.0812, SOLICITADA PELO MEMORA",,12365,,12310,49271.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010101,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA KILLING ACRILICA SB BALDE BASE D   V.TOT:360,00  03 UN TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO BRANCO   V.TOT:225,50  01 UN TINTA KILLING ACRILICA SB BALDE BASE A  V.TOT:410,00    JUSTIFICATIVA: TINTAS PARA MANUNTENCAO BALNEARIO DA PRAIA DO PAREDAO.,",995.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO N?108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MANDADO DE CONCESSAO  DE LIMINAR E CITACAO EM BENEFICIO DE ALICE SALAZART DA SILVA.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA REDE CEGONHA EM LAVRAS DO SUL PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 3.048,00,",3048.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA RE",,12324,3048.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO, EM BENEFICIO DE RITA DE CASSIA DE PAULA SOARES, SENDO SEU REPRESENTANTE LEGAL GEOVANA DE PAULA SOARES.,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS EM LAVRAS DO SUL PARA O MES DE NOVEMBRO/2018.,",465.10,0,,0,,2018,3,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS EM LAVRAS DO SUL PARA O MES DE",,12322,465.10,0,,2018,3,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093070000000,Indenização de Moradia - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS DO SUL, MES DE NOVEMBRO DE 2018.,",1990.00,0,,0,,2014,5,CPC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONTRATO 02/2015 EM LAVRAS",,12323,1990.00,0,,2014,5,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010108,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA REUNIAO DA S NA 7A CRS EM BAGE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018.  SAIDA: 11/12/2018 AS 07:00 HORAS  RETORNO APROXIMADO: 11/12/2018 AS 17:30,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 7543/18 - 0,46,",0.46,0,,0,,2018,26,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 7543/18 - 0,46  PARTE DA NF Nº 28047",,12357,0.46,0,,2018,26,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010110,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA 60A - 309,00  APLICACAO: CARRO SIENA 5331. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010111,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL - 236,00  APLICACAO: PATROLA CASE. JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA DEVIDO AO DESGASTE DA TAMPA ANTERIOR. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",236.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010112,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",3395.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010112,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,12366,3395.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010112,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,12366,,12311,3395.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010113,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",1652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010113,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,12367,1652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010113,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,12367,,12312,1652.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010114,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS E DO ACOLHIMENTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.,",200.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010115,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR A TECNICA EM ENFERMAGEM SIMONE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA FETAG DIA 12/12.  SAIDA: 11/12/2018 AS 15:00HS.  RETORNO: 12/12/2018 AS 24:00HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010116,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMES DIA 11/12 A?S 14:30 E DO ACOLHIMENTO AOS MEDICOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DIA 12/12.  SAIDA:11/12/2018 AS 08:30HS  RETORNO APROX:12/12/2018 AS 24:00HS,",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010117,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA FETAG DIA 12/12.  SAIDA: 11/12/2018 AS 15:00HS.  RETORNO: 12/12/2018 AS 24:00HS.,",424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO 287/18,",163.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO 287/18,,12368,163.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010118,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8470,CNM - CONFEDERACAO  NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICOES 2018 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO 287/18,,12368,,12317,163.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01  RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO.  VALOR TOTAL:50,00,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:   DIVULGACAO PROCESSO Nº71/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº22/2018 - CAMINHAO TRATOR.  * COM 3 INSERCOES DIARIAS - DE 11/12/2018 A 02/01/2019.,",586.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº74/2018,PREGAO PRESENCIAL Nº24/2018 - SRP MATERIAL HIDRAULICO.  *COM 3 INSERCOES DIARIAS - DE 11/12/2018 A 06/01/2019.,",663.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA HONORINA E VERONICA FERRAZ.  SAIDA:10/12/2018 AS 06:30HS   RETORNO APROX: 10/12/2018 AS 18:00HS  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISOLETE DUTRA DE DUTRA E LILIANE DIAS.  SAIDA:10/12/2018 AS 06:00HS  RETORNO APROX:10/12/2018 AS 18:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ZANI FONTOURA, MARIALDA SOARES, ANTENOR SILVA E LEILA MARIA SARAIVA.  SAIDA:10/12/2018 AS 03:30HS  RETORNO APROX:10/12/2018 AS 22:30HS  VEICULO KA65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº53/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº16/2018 - SRP BANDAS COM SORONIZACAO.  *COM 3 INSERCOES DIARIAS - DE 11/12/2018 A 07/12/2019.,",688.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018010126,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº73/2018,PREGACAO PRESENCIAL Nº23/2018 - AR CONDICIONADO.  *COM 3 INSERCOES DIARIAS - 11/12/2018 A 09/01/2019.,",739.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N? 2018 9310,,1000229,402.06,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-10,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 9309,,1000228,974.71,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-11,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA BRINQUEDOTECA MES 11/2018 - 91,33",,12416,94.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-11,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA QUADRA DA OLARIA - MES 11/2018 - 88,02",,12420,88.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-11,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - 29,91",,12422,29.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-11,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2228 - 61,44 - REFERENCIA NOVEMBRO/2018",,12425,61.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:08/12/2018 AS 05:00  RETORNO APROXIMADO:08/12/2018 AS 15:00,,12394,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A PELOTAS/RIO GRANDE ACOMPANHAR AS PACIENTES MARIA LUZ ? AC E ELVIRA FONTOURA.  SAIDA: 04/12/2018 AS 03:00HS  RETORNO: 04/,,12404,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-12-11,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,0  MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO",,12398,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018001793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,CONFORME MEMORANDO Nº 101/18,-45.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-12-11,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,CONFORME RECIBO PERICIAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2018,,12396,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ESTORNO NESTA DATA,-25.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-12-11,2018003751,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  QUANT:01 UNI:PC- TAMPA CAIXA D?AGUA 15.000 LTS  V TOTAL:1.563,90  QUANT;01 UNI:PC- TAMPA CAIXA D",,12351,,12296,2683.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-12-11,2018004325,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:05PC CARRETEL COMPLETO P/ROCADEIRA  VALOR UNI:46,30  VALOR TOTAL:231,50  APLICACAO:ROCADEIR",,12275,,12220,231.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018004551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,ESTORNO NESTA DATA,-17.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,ESTORNO NESTA DATA,-3.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-11,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12377,51.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-11,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS DA MAQUINA VERO,,12377,,12322,51.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-12-11,2018007202,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  06 UNI- ESPONJA DE LOUCA   VALOR UNI:1,79 VALOR TOTAL:10,74  01 UNI- LIXEIRA DE PLASTICO RESIST",,12358,,12303,173.94,2018,11,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,ESTORNO NESTA DATA,-433.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-12-11,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  SERGIO REIS MACHADO GOMES - 1.000,00",,12385,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10762,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PJ,13119379000103,,ESTORNO NESTA DATA,-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-11,2018007288,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,NOTA FISCAL Nº 2018 80276,,12427,167.40,0,,2018,12,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-11,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF 1230,,12383,596.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-12-11,2018007431,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10781,LEONARDO LACERDA GOMES 46281703049,PJ,15761456000141,,PELA DESPESA EMPENHADA  06 M DE MANGUEIRA CORRUGADA 4 ? PARA TANQUE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO.  NF: 021.950.202,,12247,,12192,468.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018007467,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,CONFORME MEMORANDO Nº 101/18,-18.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-11,2018007524,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8565,ELTON RAGAGNIN E CIA LTDA,PJ,3566847000126,,PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN REATOR EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO.  PARA SER UTILIZADO NA PRACA DAS BANDEIRAS,,11953,,11919,572.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 9080,,12371,,12315,5385.16,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 9080,,12370,,12314,7084.64,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018 9080,,12372,,12316,1449.85,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-11,2018007916,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,NOTA FISCAL Nº 000.013.125,,12430,79.98,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-11,2018007955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 135- PINCEL ATOMICO COLORIDO PONTA QUADRADA - MARCA JOCAR - 1,24  01 UN LOTE 136 - PI",,12252,,12197,2.51,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-11,2018007967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPNHADA  25 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5%, P/P FRASCOS DE 0",,12428,88.33,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-11,2018007969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5%, P/P FRASCOS DE",,12429,156.29,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-12-11,2018008052,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,PELA DESPESA EMPENHADA- UNI- CAIXA QUANT-10 PAPEL OFICIO A4(CAIXA COM 5.000 FOLHAS )  MARCA FULL PAPER  LOTE 109  VALOR,,12360,,12305,1338.50,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-12-11,2018008072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO CITADO   LOTE : 05 QUANT: 18 FRASCOS- AMACIANTE DE ROUP,,11825,,11622,179.22,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018008129,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,CONFORME MEMORANDO Nº 101/18,-47.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-11,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12439,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-11,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12433,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-11,2018008419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IUS 0769  01 RELE PISCA 24V,,12441,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-11,2018008422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609  01 RELOGIO TEMPERATURA AGUA,,12438,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-11,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HELGA MARIA JACOBSEN, ERONILDA TERESINHA, MARA TEREZINHA SARAIVA E JUDITE RUAS.  SAIDA:07/12/201",,12382,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-11,2018008438,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	CAIXA DE SOM ACUSTICA 300 W RMS, ENTRADAS USB, CARTAO SD/MMCFM: ALTO-FALANTES DE 10? E TWEETER DE 3?. LED?S MULTICOLORIDOS, 2 ENTRAD",,12434,1381.67,0,,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-11,2018008440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e Medicamentos para uso Veterinário,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA XEROX WORK CENTER 3210. MARCA BY QUALY. LOTE 26 - 218,70  NF: 021.723.348",,12436,218.70,0,,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-11,2018008441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12068,SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP,PJ,5262518000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	NOBREAK (PARA COMPUTADOR), CARACTERISTICAS FISICAS: POTENCIA: 1.000 KVA; TENSAO: ENTRADA/SAIDA: BIVOLT; ALARMES: AUDIOVISUAL; BATERI",,12437,415.00,0,,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-11,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLAUDIONOR DA SILVA, MARIZETE SANTOS  SAIDA:07/12/2018 AS 07:00  RETORNO APROX:07/12/2018 AS 17:00",,12393,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-11,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FABRICIO ROCHA.  SAIDA: 10/12/2018 AS 16:00HS  RETORNO: 10/12/2018 AS 21:30HS - VEICULO: IXL 6945 -,,12402,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-11,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 53,62",,12426,53.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-11,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESTADIO.,,11894,,11860,25.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-12-11,2018008536,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 CARTUCHOS IMPRESSORA HPS 4480 -COLORIDO   VALOR UNI:132,62 VALOR TOTAL:132,62  CARTUCHOS IMPRE",,12250,,12195,207.67,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-11,2018008736,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNI PARABRISA   VALOR TOTAL:529,00  APLICACAO : FIESTA IRV 6822   JUSTIFICATIVA: DAS EMPRESAS",,12270,,12215,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-11,2018008737,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 MT CANO SOLDAVEL 32 MM   VALOR UNI:5,51 VALOR TOTAL:33,06  01 UNI ADESIVO   VALOR TOTAL:3,63  02 UNI LUVA 32 MM  VALOR UNI:1,38 VALOR TOTA",,12381,39.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-11,2018008737,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 MT CANO SOLDAVEL 32 MM   VALOR UNI:5,51 VALOR TOTAL:33,06  01 UNI ADESIVO   VALOR TOTAL:3,63",,12381,,12325,39.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-11,2018008738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 MT CANO 150 MM  VALOR UNI:21,15 VALOR TOTAL:150,90  APLICACAO: REDES DE ESGOTO CORONEL MESA   NF: 1550",,12380,150.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-11,2018008738,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 MT CANO 150 MM  VALOR UNI:21,15 VALOR TOTAL:150,90  APLICACAO: REDES DE ESGOTO CORONEL MESA",,12380,,12324,150.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-11,2018008972,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN KIT DE ROLAMENTO - 80,00  01 UN PIVO - 58,00  01 UN TERMINAL - 6,00  PECAS PARA O GOL IHJ",,12264,,12209,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-11,2018008984,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 LIVROS PONTO GRANDE COM 100 FOLHAS - MARCA SAO DOMINGOS - LOTE 96 - 31,10  NF: 7722",,12244,,12189,31.10,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-11,2018009048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613:  01 SENSOR VELOCIDADE S-10 - 243,00  01 INTERRUPTOR LUZ RE S-10 - 42,",,12440,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-11,2018009106,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC REGISTRO METAL 1/2 - 14,00  01 PC NIPEL COM ROSCA 1/2 - 0,90  APLICACAO: LAVA JATO SMOT. O",,12331,,12276,14.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-11,2018009107,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE - 72,83  APLICACAO: CACAMBA PAC PLACAS IVN 9164. ORCAMENTO",,12332,,12277,72.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-11,2018009110,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ARCO DE SERRA - 29,00  APLICACAO: CALCETEIROS SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 030267",,12274,,12219,29.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-11,2018009111,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BALDE DE FERRO - 15,00  APLICACAO: CALCETEIROS DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1584",,12337,,12282,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-11,2018009112,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 PC LAMINA SERRA TICO TICO - 10,00  APPLICACAO: MERCENEIROS DA SMOT. OBSERVACAO: DAS EMPRESAS",,12262,,12207,9.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-11,2018009113,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 RL LINHA PARA CORTAR GRAMA C/ 147M CADA - 396,90  APLICACAO: ROCADAS. ORCAMENTOS EM ANEXO.  N",,12340,,12285,396.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-11,2018009154,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052350000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 07 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS, BANDEJA DE P",,12435,1609.00,0,,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-11,2018009155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTA DA NF 9081,,12375,,12320,480.70,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-11,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF 1230,,12384,404.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-11,2018009162,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 M SOMBRITE (6X4) 45,00.  MATERIAL SERA UTILIZADO COM TELA DE PROTECAO PARA CACAMBA QUE RECOLH",,12338,,12283,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-11,2018009165,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN CORANTE AMARELO 35,00;===10 UN CORANTE VERDE  35,00;===06 UN CORANTE ASUL  21,00;===01 FAC",,12261,,12206,642.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-11,2018009166,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 L TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE  22,25.  01 L TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO  22,25.  01 L T",,12339,,12284,66.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-11,2018009193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA- 06 UNI CALCA INDUSTRIAL   VALOR UNI:59,30 VALOR TOTAL:355,80  APLICACAO: OPERADORES DE MAQUINAS",,12334,,12279,355.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-11,2018009197,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC VIDRO LATERAL   APLICACAO : CARRO ATINGIDO PELO ESTILHACO DAS ROCADEIRAS MANUAIS   OBS:DAS,,12258,,12203,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-11,2018009200,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CX TACOGRAFO C/ 10 UNI 7 DIAS 125 KM   VALOR UNI:38,00 VALOR TOTAL:76,00  APLICACAO: CACA",,12259,,12204,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-11,2018009204,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID PINO ENGATE 1/4X5/16  VALOR TOTAL:5,73  01 UNID BICO DUPLO DE ENCHER PNEUS   VALOR TOTAL",,12333,,12278,48.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-11,2018009207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA- 01 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950  01,,12329,,12274,1466.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - COMPETENCIA 11/2018 - 156,35",,12417,156.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-11,2018009216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR - AMORTECEDOR DIANTEIRO   PARA VEICULO FIESTA 1.6 ROCAN ORCAMENTOS EM ANEXO   NF:3.698,,12442,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-11,2018009244,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 PAR LUVA PLASTICA   VALOR UNI:3,47 VALOR TOTAL:104,10  APLICACAO: PEDREIROS , CALCETEIROS DA",,12248,,12193,104.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-11,2018009245,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,PELA DESPESA EMPENHADA  15 UNI DISCO DE CORTE   APLICACAO : ISO DIVERSOS DA OFICINA DA SMOT   CF: 030352,,12272,,12217,34.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-11,2018009248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"TROCA DE FILTRO DE ROLAMENTO   JUSTIFICATIVA: PECAS NECESSARIAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER , PLACA IQZ",,12328,,12273,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-11,2018009250,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE , TROCA DE PATINS TROCA DE CILINDRO DE RODAS   JUSTIFICATIVA",,12327,,12272,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-11,2018009299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN PNEUS 175X70X13  768,00.  FIAT IPO 3521.  NF: 5363",,12257,,12202,768.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-11,2018009303,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 M3 AREIA FINA  285,00.  APLICACAO REFORMA DO CHAFARIZ PRACA DAS BANDEIRAS.  NF:1602",,12352,,12297,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-11,2018009306,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  09 UN LAMPADA LED 7W - 261,00  50 MT FIO PLANO PLASTICHUMBO 2X0,75 - 75,00  30 MT PARAFUSO PARA",,12349,,12294,871.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-11,2018009307,15,Urbanismo,242,Assistência ao Portador de Deficiência,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2121,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UN TOMADA EXT 20A  41,76.  REFORMA DO CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS.  CF: 030354",,12273,,12218,41.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-11,2018009329,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN BOMBONA 200L - 317,30  APLICACAO: DESTINADO A MANUTENCAO DE COMBUSTIVEIS PARA A EQUIPE DE",,12354,,12299,317.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-11,2018009357,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REVISAO 250 HORAS MAO DE OBRA SERVICOS   SEM ORCAMENTOS   JUSTIFICATIVA: POR SER ESTA FIRMA AUTORIZADA PARA REVISAO DA MAQUINA RANDON R,,12386,1141.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-11,2018009385,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LUVA LATEX 270,00  APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS, ENCANADORES E SERVIDORES QUE COLET",,12267,,12212,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-11,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 COMPEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 9395, QUE FOI FEITO PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA E A VIAGEM CORRETA FOI PARA PORTO ALEGRE.  VEICULO KA65",,12390,113.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-11,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES QUE ESTAVAM COM O MOTORISTA JERRI ADRIANE RUAS.  SAIDA:03/12/2018 AS 18:00  RETORNO APR,,12391,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009611,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA 05 TONNERS PARA IMPRESSORA RICOH SP 377 - DO SETOR DE CONTABILIDADE - 725,00  JUSTI",,12317,,12262,725.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009612,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11716,,12375,1459.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009613,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11717,,12376,158.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11718,,12377,577.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009615,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11719,,12378,99.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009616,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11720,,12379,761.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009617,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11721,,12380,1384.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009618,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11722,,12381,6967.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009619,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11723,,12382,72.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009620,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11724,,12361,294.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009621,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11725,,12362,414.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009622,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11726,,12363,2212.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11728,,12364,11508.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11730,,12365,1432.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009628,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11731,,12366,969.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009630,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11733,,12367,375.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009631,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11734,,12368,4287.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009632,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11735,,12373,323.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009633,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1032,FNAS - Programa Abrigo,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11736,,12369,227.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11737,,12372,222.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11738,,12374,922.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009637,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11740,,12383,75.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009638,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11741,,12384,305.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009639,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11742,,12385,391.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009640,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11743,,12370,1026.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11744,,12386,891.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009645,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11747,,12371,362.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018009718,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551312 - 173,00  01 UN FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL P551315 - 12",,12318,,12263,301.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018009726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MACACO - 107,07  JUSTIFICATIVA: ITEM OBRIGATORIO PARA O VEICULO L200, PLACA IKO 9593, ACOM",,12316,,12261,107.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018009728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CHAVE DE RODA - 32,00  JUSTIFICATIVA: ITEM OBRIGATORIO PARA O VEICULO L200, PLACA IKO 9593",,12271,,12216,32.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018009734,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID BROCA DE ACO 6MM- 8,27  01 UNID BROCA DE ACO 7MM-10,86  01 UNID BROCA DE ACO 8MM- 16,06",,12347,,12292,35.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-11,2018009751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO VOYAGE, PLACA IYN2589.  TERCEIRO SERVICO DE REVISAO. 280,00  GEOMETRIA- MEDIR E REGULAR. 68,00  JUSTIFICATIVA: APRESENTA SOMENTE O OR",,12387,348.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-11,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR A PACIENTE MARIA CATARINA PEREIRA.  SAIDA:06/12/2018 AS 16:00HS   RETORNO APROX:06/12/2018 AS 21:00  VEICULO",,12378,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-11,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIETNE MARIA CATARINA ROCHA ? RN.  SAIDA: 10/12/2018 AS 11:30HS  RETORNO: 10/12/2018 AS 19:00HS - VEICUL,,12411,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018009836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1010,AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7522,JOSE ELBIO LIMA LEAO - ME - SISFORM,PJ,1007596000114,1300035254,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID ARMARIO DE ACO 2 PORTAS PARA O SETOR DO FGTAS. 578,00  NF: 1548",,12389,578.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018009836,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1010,AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7522,JOSE ELBIO LIMA LEAO - ME - SISFORM,PJ,1007596000114,1300035254,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID ARMARIO DE ACO 2 PORTAS PARA O SETOR DO FGTAS. 578,00  BEM Nº13042  NF: 1548",,12389,,12330,578.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018009846,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,FATURA 689793.,,12127,,12032,736.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018009900,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 UN PINCEL CERDA BRANCA - VALOR UN: 13,00 - VALOR TOTAL: 26,00  2 UN PINCEL CERDA PRETA- VALOR",,12344,,12289,434.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018009902,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   10 UN DE LAMPADAS INCANDESCENTE VERMELHA BOLINHA 15W - VALOR UN: 4,13 - VALOR TOTAL: 41,30  10",,12343,,12288,122.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018009903,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN MANGUEIRA SILICONE 5MM 7MM - VALOR UN:3,50 - VALOR TOTAL: 105,00    30 UN ELETRODUTO CORRU",,12313,,12257,267.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018009905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UN CAMARA 750X16 VAL PEQ - VALOR UNITARIO: 55,00 - VALOR TOTAL: 55,00    PRODUTO PARA PLANTA",,12319,,12264,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018009906,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   MT 0,940 CABO BATERIA POR METRO 50MM - VALOR UN: 36,12 - VALOR TOTAL: 33,95  01 UN TERMINAL DE",,12348,,12293,46.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018009937,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,CFE MEMORANDO Nº 162/2018 - SMS,-100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018009989,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,PELA DESPESA EMPENHADA    SERVICO DE TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR.    JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICUL,,12320,,12265,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018009992,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN FOTOCELULA - 544,50  01 UN CAIXA PADRAO MONOFASICA - 56,90  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SE",,12342,,12287,601.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018009993,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN CABO PARA PICAO - 94,80  01 UN ALICATE DE PRESSAO - 31,30  01 UN ALICATE UNIVERSAL - 14,70",,12345,,12290,140.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018010014,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA   KIT COXIM AMORTECEDOR     JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA O VEICULO FORD FIESTA, PLACA ITQ",,12312,,12259,148.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018010024,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID TEE ESGOTO PRIMARIO 150MM V.UNIT: 24,30 V.TOTAL: 48,60  01 UNID SERRA V.TOTAL: 7,71    A",,12346,,12291,56.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018010028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10504,MECANICA LAMGS LTDA,PJ,12909168000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE MAO DE OBRA - 80,00  PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702.  NF: 2018 247",,12301,,12246,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018010029,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10504,MECANICA LAMGS LTDA,PJ,12909168000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TAMPA COMPRESSOR - 250,00  01 UN ROLAMENTO POLIA- 80,00  PECAS PARA CAMIONETE STRADA IQY 0",,12300,,12245,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO,,12311,,12256,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SSANTOS LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO",,12410,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRA JUCELIA DOS SSANTOS LEIVAS, QUE IRA ACOMPANHAR",,12410,,12344,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010047,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.    V.UN: 56,64  V.TOT: 56,64    SAIDA DIA 06/12",,12414,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010047,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.,,12414,,12348,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613.  01 PAR DE AMORTECEDOR D,,12310,,12255,398.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3085,,12395,46.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3077,,12423,976.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3079,,12424,542.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE ARIANE VOGADO FERRAZ.  SAIDA:90/12/2018 A?S 19:00  RETORNO APROX:09/12/2018 AS 22:30  VEICULO AMBUL,,12388,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE LAVINIA MARTINS ? AC.  SAIDA:07/12/2018 AS 04:00  RETORNO APROX:07/12/2018 AS 20:00  VEICULO,,12397,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:08/12/2018 AS 05:00HS   RETORNO APROX:08/12/2018 AS 15:00HS   VEICULO FIEST,,12379,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,2018010063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GICELDA TERESINHA MUNHOZ, CATIA BEATRIZ SARAIVA.  SQAIDA:14/12/2018 AS 02:00  RETRONO APROX:14/12/",,12392,113.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018010067,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA - 55,00  NF: 200",,12243,,12188,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018010090,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN KIT EMBREAGEM LUCK   V.TOT:285,00  02 KIT ESTABILIZADOR V.UN:14,00  V.TOT:28,00    PARA CARRO GOL DE PLACAS IHJ 1059  NF: 391",,12432,313.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018010091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MAO DE OBRA TROCAR KIT EMBREAGEM  V.TOT; 280,00  01 UN MAO DE OBRA COLOCACAO BARRA ESTABILIZADOR   V.TOT:40,00    SERVICOS PARA CARRO G",,12431,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO N?108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MANDADO DE CONCESSAO  DE LIMINAR E CITACAO EM B",,12407,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010102,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11638,ROSELI SALAZART DA SILVA,PF,72111623091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME O PROCESSO N?108/1.13.0000400-2 (CNJ 0000994-82.2013.8.21.0108)- MA",,12407,,12342,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.13.0000400-8, MANDADO DE CONCESSAO LIMINAR E CITACAO,",,12406,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11542,GEOVANA DE PAULA,PF,1713033003,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS REFERENTE AO PROCESSO Nº108/1.13.00004,,12406,,12341,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093070000000,Indenização de Moradia - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.",,12409,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010106,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.93,339093070000000,Indenização de Moradia - Pessoal Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12340,LAIS ACACIO CAVALCANTE,PF,1574570285,,"PELA DESPESA EMPENHADA   PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE",,12409,,12343,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010114,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS E DO ACOLHIMENTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.,,12418,200.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010114,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS E DO ACOLHIMEN,,12418,,12352,200.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010115,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR A TECNICA EM ENFERMAGEM SIMONE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA FETAG DIA 12/12.  SAIDA: 11/12/,,12421,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010115,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO LEVAR A TECNICA EM ENFERMAGEM SIMONE PARA PARTICIPAR,,12421,,12355,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010116,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMES DIA 11/12 A?S 14:30 E DO ACOLHIMENTO AOS MEDICOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FA,,12419,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010116,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMES DIA 11/12 A?S 14:30 E DO ACOLHIM,,12419,,12353,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010117,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA FETAG DIA 12/12.  SAIDA: 11/12/2018 AS 15:00HS.  RETORNO: 12/12/2018 AS,,12415,424.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018010117,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 E 1/4 DIARIA PARA TECNICA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA FETAG DIA 12/12.  SAIDA: 11,,12415,,12349,424.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO ALUGUEL SISTEMA PLANEJAMENTO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 9155/18,",1187.18,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 9081,,12376,353.24,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PARTE DA NF Nº 2018 9081,,12376,,12321,353.24,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PORTA GEROTTO MISTA-LAMINA COD:840 DIREITA  V.TOT:234,84  24 UN FERRO REDONDO 3-8 6M 3.15  V.TOT:81,36  02 UN FERRO CANTONEIRA 1.1-4X3-16 6M 12.14  V.TOT:26,16  18 UN FERRO CANTONEIRA 1X1-8 6M 6.35  V.TOT: 123,12  02 UN DOBRADICA PARA PORTAO ESTREITA 8 POL PARAFUSA  V.TOT:22,04    JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO FERNANDO PELLIZZER TEIXEIRA.,",487.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010129,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN VANENO PARA PULGA - 240,00  APLICACAO: USO NO PATIO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010130,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN CAMARA 1000X20 - 595,00  05 UN CAMARA 900X20 - 495,00  APLICACAO: CACAMBA VW PLACA ISH 0876, CACAMBA MERCEDES ISF 1107. JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA PARA ESTOQUE PARA POSSIVEIS EVENTUALIDADES NA LIMPEZA DA PRAIA. (TEMPORADA DE VERAO).,",1090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010131,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG ELETRODO FUNDICAO 4MM - 44,00  APLICACAO: USO NA OFICINA SMOT. (REFORMA DE BOCA DE LOBO). ORCAMENTOS EM ANEXO.,",44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP DE USO DO CONSELHO TUTELAR EFETUADO PELA EMPRESA PAPION INFORMATICA.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO(FORMATACAO) REALIZADO NO NOTBOOK DE USO DO CONSELHO TUTELAR PELA EMPRESA PAPION INFORMATICA.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010134,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 UNID BUCHAS DE 10MM. VALOR UNIT. 0,25 - VALOR TOT. 1,50  06 UNID PARAFUSOS SEXTAVADOS DE 10MM. VALOR UNIT: 0,75 - VALOR TOT: 4,50  01 UNID BROCA 10MM. VALOR UNIT: 5,50 - VALOR TOT: 5,50    JUSTIFICATIVA: PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  REEMPENHO PARA DOTACAO CORRETA DO EMPENHO 9987/2018,",11.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR JACINTO DOS SANTOS LEIVAS, MOTORISTA QUE CONDUZIU O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 07/12/2018 COM SAIDA AS 11:00HS E RETORNO 18:00HS DO MESMO DIA.  JUSTIFICATIVA: NAO FOI REQUISITADO ANTERIORMENTE, POIS FOI DECIDIDO QUEM SERIA O MOTORISTA NO DIA DA VIAGEM.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA EM BAGE - 65,00,",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA EM BAGE - 65,00",,12400,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010136,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11987,LUCIANE ROCHA CARVALHO,PF,2204619027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA EM BAGE - 65,00",,12400,,12335,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010137,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 77,75,",77.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010137,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 77,75",,12399,77.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010137,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 77,75",,12399,,12334,77.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010138,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12573,GARRA & FIGUEIREDO LTDA,PJ,24281232000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.     JUSTIFICATIVA: PARA TROCA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FORD KA,PLACA IWM 5665, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10069,MARIA VITORIA G. SIMOES,PF,594111048,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00  QUEM IRA RECEBER E MARIA ROSALINA GONCALVES SIMOES.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10069,MARIA VITORIA G. SIMOES,PF,594111048,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00  QUEM IRA RECEBER E MARIA ROSALINA GONCALVES SIMOES.",,12401,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010139,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10069,MARIA VITORIA G. SIMOES,PF,594111048,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00  QUEM IRA RECEBER E MARIA ROSA",,12401,,12336,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CORREIA ALTERNADOR    PECA PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010141,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12645,LAURO COSTA SALAZART,PF,54994608091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 28,23,",28.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010141,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12645,LAURO COSTA SALAZART,PF,54994608091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 28,23",,12403,28.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010141,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12645,LAURO COSTA SALAZART,PF,54994608091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 28,23",,12403,,12338,28.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11575,MARIA ALZIRA RODRIGUES DE MELO,PF,56111487000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11575,MARIA ALZIRA RODRIGUES DE MELO,PF,56111487000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00",,12405,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010142,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11575,MARIA ALZIRA RODRIGUES DE MELO,PF,56111487000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00",,12405,,12340,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010143,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COXIN MOTOR     APLICACAO: C4 PALLLAS PLACA IPP1766    JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA PELA DANIFICACAO DOS COXINS ANTERIORES.,",515.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010144,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID CADEADO   APLICACAO: PARA A TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA PATROLA CASE    ORCAMENTOS EM ANEXO.,",24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010145,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MAO DE OBRA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA L200 - 100,00  JUSTIFICATIVA: PARA PAGAMENTO DO SERVICO REALIZADO NO VEICULO L200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES, NOENA PERES.  SAIDA:11/12/2018 AS 13:00  RETORNO APRX:11/12/2018 AS 18:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.   SAIDA:11/12/2018 AS 05:00  RETORNO APROX:11/12/2018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LISIELI DA SILVA, ISABELA DA SILVA, TEREZINHA PIRES E ROSANE BEATRIZ.  SAIDA:11/12/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO:11/12/2018 AS 17:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA,LUIS HENRIQUE TUNHOLI E PAULO BITTENCOURT.  SAIDA:11/12/2018 AS 04:00  RETORNO APROX: 11/12/2018 AS 17:00  VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010150,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR DENISE LA ROCCA E JOAO RUI PARA REUNIAO.  SAIDA:11/12/2018 AS 17:00  RETORNO APROX?:12/11/2018 AS 08:00  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010151,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 528,31,",528.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010151,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 528,31",,12408,528.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IA A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDSON MORAES, MARTA BERENICE SOARES E SHIRLEI PIRES.  SAIDA: 11/12/2018 AS 06:30HS   RETORNO APROX 11/12/2018 AS 17:00 HS   VEICULO VOYAGE 90,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA AO MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ, ELENARA MACHADO E A TECNICA ENFERMAGEM EDUANE.  SAIDA:11/12/2018 AS 08:30  RETORNO APROX:11/12/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE ACOMPANHOU UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA 10/12/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA 11H30MIN E RETORNO PREVISTO PARA 18H00MIN.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CACAPAVA DO SUL PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE - 70,40  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER O REFERIDO AUXILIO E GISLAINE DOS SANTOS.,",70.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CACAPAVA DO SUL PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE - 70,40  OBSERVACAO: QUEM I",,12412,70.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010155,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11566,MARIA HEMINIA FIGUEIREDO DIAS,PF,34538968072,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CACAPAVA DO SUL PARA PACIENTE,,12412,,12345,70.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010156,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JACINTO DOS SANTOS LEIVAS, MOTORISTA QUE CONDUZIU O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 10/12/2018 COM SAIDA AS 11:00H E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 18:00H.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12646,MARCIELE SARAIVA,PF,4445666009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12646,MARCIELE SARAIVA,PF,4445666009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00",,12413,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010157,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12646,MARCIELE SARAIVA,PF,4445666009,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA - 80,00",,12413,,12347,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010158,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 0,19,",0.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 0,38,",0.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291- 0,38,",2.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010161,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291- 0,38,",1.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 0,02,",0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2050 - 0,04,",0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2245 - 0,35,",0.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010165,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1008 - 2,55,",2.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  553282 1578 - 0,03,",0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596,",1.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628,",1.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010169,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA IVO ALVES LOPES SECRETARIO DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO.    JUSTIFICATIVA: IR ATE O MUNCIPIO DE CHARQUEADAS-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO ?DIA DO CAMPO? DEMONSTRATIVO DE INSTALACAO DE IRRIGACAO DO PROGRAMA DE IRRIGACAO FAMILIAR A REALIZAR-SE DIA 13/12/2018 AS 14:00H  SAIDA:06:30H 13/12/2018  RETORNO APROX:23:00H 13/12/2018,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010170,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REPARO DA GRADE NIVELADORA    V.TOTAL:47,54  08 UN ENGATE RAPIDO PARA TRATOR 1/2 C PROTETOR 3410413  V.TOTAL:290,08,",337.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MT CABO DE FORCA PARA FONTE3X0,55MM -  VALOR UN:10,00 - V.TOTAL:200,00  02 UN ESTABILIZADORES 300 VT BI VOLT   V.UN:135,00  V.TOT  270,00  01 UN REATOR WIRELESS N 300MBPS TL WR 849N TP LIN  V.UN:138,00  V.TOT:135,00  10 UN CONECTOR RJ 454 MACHO  V.UN:1,00 V TOT  10,00  30 MT CABO MUTILAM POR TRACADO  V.UN: 1,55   V.TOT: 46,50      JUSTIFICA-SEA COMPRA DESTES PRODUTOS COM",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018010172,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A CHARQUEADA, PARA LEVAR O SEC. DE AGRICULTURA A PARA CUMPRIR AGENDA NAQUELA CIDADE.  SAIDA:13/12/2018 AS 08:00  RETORNO APROX:13/12/2018 AS 22:00,",147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 9309,,228,,1000227,974.71,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-11,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL N? 2018 9310,,229,,1000228,402.06,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-12,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO MERCADO PUBLICO - 44,01  MES 11/2018",,12240,,12185,44.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO EXERCICIO 2018 - 16.000,00  MES DE OUTUBRO DE 2018",,12452,124.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO EXERCI",,12452,,12415,124.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-12-12,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"NOTA FISCAL Nº 001316  REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - 22.133,24",,12449,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-12-12,2018001814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DO IEM - ATUALIZACAO DO SICAP - 1.750,00",,12129,,12034,355.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-12-12,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,PARTE DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR 276381 SERIE 189,,12455,1199.91,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-12,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº P189 155737,,12164,,12110,1214.10,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-12-12,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 5601,,12459,582.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-12,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12461,1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-12,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12464,9.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-12-12,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA,  10 UNID. VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO",,12123,,12028,70.95,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-12-12,2018006374,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4282,,11813,,11610,488.35,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-12-12,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE BOA QUALIDADE, COM OSSO, CONGELADA SEM 6% DE AGUA E SEM EXC",,12125,,12030,162.72,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-12-12,2018006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 5602,,12361,,12306,4280.00,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-12-12,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN DIVULGACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA - QUATRO VEZES AO DIA ATE DEZEMBRO (GRAVADO E AO VIVO) - 1.175,00  JUSTIFICATIVA: INTENSIFICAR A CONSC",,12462,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-12,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEBEM - MES 11/2018 - 498,98",,12221,,12167,498.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018007325,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,CFE MEMORANDO Nº 226/2018 - SMOT,-139.80,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-12,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4283,,11814,,11611,195.96,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-12,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4287,,11826,,11623,301.44,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-12,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA-  350 PACOTES- ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DAT",,12126,,12031,253.70,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-12,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4288,,11827,,11624,467.50,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-12,2018007957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR ATIVO 2,0% A 2,5%, P/P FRASCOS DE",,12457,141.24,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-12-12,2018008045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRADO NO INMETRO,",,11963,,11929,461.25,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018008259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12564,BLAIR HERVANDIL LA ROCCA PRESTES,PJ,15770684000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID- TROCA DE PIVO DO LADO ESQUERDO E BUCHA DE BALANCA   VALOR UNI:100,00  JUSTIFICATIVA: SERVICOS NECESSARIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA",,12458,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,12433,,12393,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12439,,12398,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-12,2018009070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN RELE FOTOCELULA - 905,00  APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1571",,12330,,12275,905.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-12,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,NOTA FISCAL Nº 1227,,11815,,11612,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-12,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,"REFERENTE AS NOTAS FISCAIS:  1229, 1228",,12162,,12108,1360.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-12,2018009351,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 13,50  APLICACAO: PARA QUADRO DE RECADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 102123",,12451,13.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-12,2018009643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11745,,12403,7807.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-12,2018009644,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11746,,12401,812.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-12,2018009646,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11748,,12402,656.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-12,2018009736,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  ** PUBLICACAO CONTRATO 51/2018 - QUADRA IBARE - 500,00  01 SERVICO DE PUBLICACAO:   **",,12456,856.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-12,2018009743,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PENDRIVE DE 32GB - 95,56  NF: 6652",,12302,,12247,95.56,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-12,2018009837,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA   01 QUANT. SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:REPUBLICACAO PROC N?58/2018-PREGAO ELETRONICO Nº15/2018  - AQUISICAO VEICULO SAU,,12460,456.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-12,2018009841,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO Nº69/2018, LEILAO Nº02/2018 - ESPACOS PRAIA  *COM 3 INSERCOES DIARIA-  DE 30/11",,12463,459.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018010068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12644,ITAIMBE MAQUINAS LTDA,PJ,95621439000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE PRESSAO 8421299000 - 2.870,00  PECAS PARA O TRATOR MF 7140.  NF:113867",,12448,2870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018010069,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12644,ITAIMBE MAQUINAS LTDA,PJ,95621439000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ELEMENTO FILTRANTE - 315,00  01 ELEMENTO FILTRANTE - 435,00  PECAS PARA O TRATOR MF 7140.  NF:113868",,12447,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018010070,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN BARRA DA DIRECAO COMPLETA - 292,41  01 UN REPARO - 51,59  PECAS PARA TRATOR MF292.  NF:044",,12444,636.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018010093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ZULEIKA NOBRE MACHADO E SR. AFONSO DAMIAO LEVAR O ENGENHEIRO THIAGO DIAS RIBEIRO,BUSC",,12443,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018010093,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ZULEIKA NOBRE MACHADO E SR. AFONSO DAMIA",,12443,,12404,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018010097,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO A CIDADE DE BAGE PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA REITORIA, VICE-REITORIA,PRO-REIT",,12445,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018010097,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS TRANSPORTAR O PREFEITO A CIDADE DE BAGE PARA A SOLENIDADE,,12445,,12406,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-12,2018010125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº53/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº16/2018 - SRP BANDAS COM SORONIZACAO.  *CO",,12466,688.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-12,2018010126,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº73/2018,PREGACAO PRESENCIAL Nº23/2018 - AR CONDICIONADO.  *COM 3 INSERC",,12465,739.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018010151,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO CIP - 528,31",,12408,,12418,528.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018010172,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A CHARQUEADA, PARA LEVAR O SEC. DE AGRICULTURA A PARA CUMPRIR AGENDA NAQUELA CIDADE.  SAIDA:13/12/2",,12446,147.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018010172,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR A CHARQUEADA, PARA LEVAR O SEC. DE AGRICULTURA A PARA",,12446,,12407,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12647,LOUISE CONCEICAO COSTA,PF,3816507077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00,",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12647,LOUISE CONCEICAO COSTA,PF,3816507077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,12450,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12647,LOUISE CONCEICAO COSTA,PF,3816507077,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA MORFOLOGICA - 120,00",,12450,,12413,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERA UTILIZADO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.  10 PARAFUSO DE ACO 5/8X5.1/2 POLEGADA   V.TOTAL:63,40  12 LIMITE 1/4 CURVO  V.TOTAL:30,12  4 PARAFUSO 12MMX90  V.TOTAL:9,40,",102.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010175,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 UN ALCOOL 92 - 59,40  12 U8N PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16PCT C/ 4 ROLOS CADA PACOTE - 42,75,",102.15,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO RERALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  01 JOGO DE JUNTAS MOTOR  V.TOTAL:989,40  01 JOGO DE SELOS DO MOTOR (29PCS)  V.TOT:301,90,",1291.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010177,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO DO LEGISLATIVO PARA O EXECUTIVO - 70,00  APLICACAO: PEUGEOT PLACA IPW 9296. OBSERVACAO: ESTA EMPRESA E A UNICA E MAIS PROXIMA DE NOSSO MUNICIPIO E ESPECIALIZADA NESTE SERVICO.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010178,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9730,MARCANTIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,7661025000185,7300024156,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS:  01 LITRO ANTIPARASITARIO LIQUIDO, EM EMBALAGEM DE 1L.,",106.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010179,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8378,ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 2014  37,46.  RETRANSMISSAO DE TV  2014 123,63.  CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 2015 34,77.  RETRANSMISSAO DE TV  2015  114,73.  CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 2016  31,54.  RETRANSMISSAO DE TV 2016 104,07.  CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 2017 28,32.  RETRANSMI",681.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SE REALIZARA EM CONJUNTO NA CIDADE DE CACAPAVA DO SUL NO DIA 14/12/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07HS E RETORNO PREVISTO PARA 18HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SE REALIZARA EM CONJUNTO NA CIDADE DE CACAPAVA DO SUL NO DIA 14/12/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07HS E RETORNO PREVISTO PARA 18HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS TONNER E CARTUCHOS:  25 TONNER  V.TOTAL:1.250,00  20 CARTUCHOS  V.TOTAL:300,00    EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS QUE SERAO UTILIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERAO ADQUIRIDAS NA PAPION INFORMATICA, ENQUANTO AGUARDAMOS O PROCESSO LICITATORIO,POIS E A UNICA EMPRESA EM NOSSA CIDADE A OFERECER ESSE SERVICO, E POR ESTARMO",1550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010183,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SE REALIZARA EM CONJUNTO NA CIDADE DE CACAPAVA DO SUL NO DIA 14/12/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 07HS E RETORNO PREVISTO PARA 18HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9772,MARIA ELENIR DA SILVA,PF,55290981004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743.    TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS  V.TOTAL 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010185,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11316,GLISSER PEREIRA BRITO 58087001087,PJ,14817663000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SHOW DO GRUPO LOKA LEVADA - 700,00  JUSTIFICATIVA: PARA O SHOW DE ABERTURA DE TEMPORADA DE VERAO NA PRAIA DO PAREDAO NO DIA 22/12/2018.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO E KIMBERLY DOS SANTOS.  SAIDA:12/12/2018 AS 06:00HS  RETRONO APROX:12/12/2018 AS 12:00HS  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRNKILIN, MARTA BULCAOE MARCIELI SARAIVA.  SAIDA 12/12/2018AS 06:00HS  RETORNO APROX:12/12/2018 AS 12:30HS  VEICULO KA 65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACYR IGNIS E EMANUELLY DOS SANTOS.  SAIDA:12/12/2018 AS 03:30  RETORNO APROX:12/12/2018 AS 19:00  VEICULO VOYAGE 89,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES E ELOISA SARAIVA.  SAIDA:12/12/2018 AS 04:00  RETORNO APROX:12/12/2018 AS 18:30  VEICULO L200,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, PARA TRNSFERENCIA DO VEICULO DO LEGISLATIVO PARA O EXECUTIVO.  PEUGEOT 307 PLACA IPW 9296,",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,ESTORNO EMP. A MAIOR.,-1.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, PARA TRNSFERENCIA DO VEICULO DO LEGISLATIVO PARA O EXECUTIVO.  PEUGEOT 307 PLACA IPW 9296",,12453,18.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010190,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12598,TABELIONATO DE NOTAS - SUSANA BIERMANN PINTO FERRE,PJ,92921345000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, PARA TRNSFERENCIA DO VEICULO DO LEGISLATIVO PARA O",,12453,,12416,18.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID MACACAO INDUSTRIAL   V.UN:90,00  V.TOT:360,00    APLICACAO: PARA OS MECANICOS E AUXILIARES MECANICOS DA SMOT.    ORCAMENTOS EM ANEXO,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010192,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN LUVA VERDE LATEX    V.UN:9,00   V.TOT:360,00    APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS, PEDREIROS, ENCANADORES E SERVIDORES QUE COLETAM LIXO.    ORCAMENTOS EM ANEXO,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID PROTETOR FACIAL  V.UN:22,00  V.TOT:88,00    APLICACAO: PARA OS OPERADORES DAS ROCADEIRAS MANUAIS (ROCADAS DE VERAO)    ORCAMENTOS EM ANEXO,",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010194,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CAMARA 10.5/80    V.UNIT:135,00  V.TOT:270,00    APLICACAO: RETRO JCB 214    ORCAMENTOS EM ANEXO,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010195,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC ADAPTADOR  V:20,00    APLICACAO:RETRO RANDON    JUSTIFICATIVA: ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIONADAS, E COMUM REBENTAR OU ESTRAGARSEMPRE QUANDO AS MAQUINAS ESTAO EM SERVICO NAS RUAS OU NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. NAO HA NO MUNICIPIO QUEM CONCERTE OU VENDA ESSES ITENS, ESTA EMPRESA POSSUI OU CONCERTA NO MOMENTO EM QUE ACONTECE O PROBLEMA, INCLUSIVE EM FINAIS DE SEM",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1,4 MT MANGUEIRA 5,18  02 PC SP 10X10  01 PC CAPA 5,8    APLICACAO:RETRO RANDON    JUSTIFICATIVA: ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIONADAS, E COMUM REBENTAR OU ESTRAGARSEMPRE QUANDO AS MAQUINAS ESTAO EM SERVICO NAS RUAS OU NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. NAO HA NO MUNICIPIO QUEM CONCERTE OU VENDA ESSES ITENS, ESTA EMPRESA POSSUI OU CONCERTA NO MOMENTO EM QUE ACONTECE O PROBLEM",234.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010197,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 CARIMBOS V.UN:50,00 V.TOT:100,00    JUSTIFICATIVA: CARIMBO PARA O SECRETARIO(CLEMAR BIAGGI) E SUA ASSESSORA(MARIA ISABEL MACHADO SIMOES).  UNICO CREDOR QUE FORNECE E ENTREGA ESTE TIPO DE SERVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL.,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010198,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O SENHOR JACINTO DOS SANTOS LEIVAS, MOTORISTA QUE CONDUZIU O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 10/12/2018 COM SAIDA AS 11:00H E RETORNO PREVIDTO POR VOLTA DAS 18H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  CH. PUBLICO 05/2018 - CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...PROGRAMA SAUDE DO IDOSO, REDE CEGONHA E TURBECULOSE...,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010200,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO 79/2018, CH.PUBLICO 05/2018 - CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...PROGRAMA SAUDE DO IDOSO, REDE CEGONHA E TUBERCULOSE. (1 INSERCAO DIARIA, DE 12/12/2018 A 31/12/2018).,",153.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010201,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PUBLICACAO AVISOS DE LICITACAO 10/12/2018. V.TOT:270,00    01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PUBLICACAO PROCESSO 67/2018, INEX 03/2018 E CONTRATO 53/2018 - DPM   V.TOT:144,00,",414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010202,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  PUBLICACAO PROC Nº72/2018 - -PREGAO ELETRONICO Nº22/2018 - VEICULOS PROPOSTA SAUDE.,",486.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010203,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR:  150 KG ROSCAS CASEIRAS  150 KG BROA DE MILHO  150 KG CUCA  34 BALDES DE DOCE DE ABOBORA  150 KG PALITO SALGADO.  EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2629/2018.,",348.85,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010203,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,PARTE DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR 276381 SERIE 189,,12454,348.85,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010204,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIA ATUALIZADA DA MATRICULA Nº 2.438, LIVRO 2 - RG, PARA INSTRUCAO PROCESSUAL - EXECUCAO FISCAL.  JUSTIFICATIVA:MATRICULA ATUALIZADA EM NOME DE MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS,PARA INSTRUCAO PROCESSUAL.,",26.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010205,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UNID PROTETRO DE CAMARA 900X20  V.UNIT:28,00   V.TOT:140,00    APLICACAO: PARA AS CAMARAS DAS CACAMBAS WV2626E/ CACAMBA MERCEDES ISF 1107    ORCAMENTOS EM ANEXO.,",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010206,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UNID PROTETOR DE CAMARA 1000X20  V.UNIT:39,00  V.TOT:195,00    APLICACAO: PARAS AS CAMARAS DAS CACAMBAS WV26260E/ CACAMBA MERCEDES ISF 1107    ORCAMENTOS EM ANEXO.,",195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010207,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11464,SOLIVAN FRANCO TEIXEIRA,PJ,12197415000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSFERENCIA DE VEICULO DO LEGISLATIVO PARA O EXECUTIVO.    APLICACAO: COROLA DOADO OELA RECEITA FEDERAL    OBS: ESTA EMPRERSA E A UNICA E MAIS PROXIMA DE NOSSO MUNICIPIO E ESPECIALIZADA NESTE SERVICO.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010208,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO IMPRESSORA    JUSTIFICATIVA: MANUNTENCAO NA CORREIA DA IMPRESSORA HP MODELO S4480.  E DE EXTREMA NECESSIDADE A MANUTENCAO NESTA IMPRESSORA PARA QUE POSSAMOS EMITIR OS RETROSPECTIVOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA.  OBS: UNICO CREDOR QUE PRESTA ESTE TIPO DE SERVICO NA CIDADE.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010209,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ALICATE ISOLADO  V.UN:29,00  V.TOT: 58,00    JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELOS ELETRICISTAS DESTA SECRETARIA.,",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010210,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AINDA NAO TER PROCESSO LICITATORIO.  *** EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9739/18,",56.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010211,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA LEVAR O SERVIDOR INAGE INDIO MACHADO A CIDADE DE CACEQUI RS.  VALOR UNIT:56,64    V.TOTAL:113,28  SAIDA DIA 14/12/2018 AS 5:30HS  RETORNO DIA 14/12/2018 AS 21:00HS,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010212,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7179,INAGE INDIO MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO Nº10/2018 DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA RIO SANTA MARIA, CONFORME CONVOCACAO, PARA O DIA 14/12/2018 AS 8:30 DA MANHA.  V.UNID:56,64  V.TOTAL:113,28  SAIDA DIA 14/12/2018 AS 5:30 HORAS   CHEGADA DE RETORNO DIA 14/12/2018 AS 21 HORAS   DESTINO: CACEQUI-RS,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11379,ANA  RITA DIAS LOPES ORNES,PF,97794899087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ANA RITA ORNES  CPF: 977.948.990.87,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GLAUCI DAIANA BRINHOL  CPF: 985.259.300-59,",51.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFEFRENTE AUXILIO E ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA   CPF:020.842.760-04,",54.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010216,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  SUBSTITUICAO DA BORRACHA DO CARIMBO AUTOMATICO DE IDENTIFICACAO PARA O SERVIDOR MARCELO DELABARY.  01 UNID CARIMBO AUTOMATICO DE ?APROVADO?  JUSTIFICATIVA: PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DO SERVIDOR, CONFORME A NECESSIDADE, EMPRESA MAIS PROXIMA E POR SER A GRAFICA CREDENCIADA PELA 7A CRS, PARA CONFECCIONAR OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TECLADO USB  01 UN CARREGADOR PARA NOTEBOOK    PARA FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK DO SAMU QUE ESTRAGOU O TECLADO E NAO TEM CONDICOES DE FUNCIONAR COM O TECLADO PROPRIO, MAS COM O USO DO TECLADO USB, PODE FUNCIONAR TRANQUILAMENTE.,",164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4620,SAMU UNIÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FORMATACAO DO NOTEBOOK DO SAMU    PARA FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK DO SAMU.,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PCT PAO CASEIRO   02 PCT BISCOITOS DE QUEIJO  02 PCT PALITO DE GERGILIM  02 PCT BOLACHA OREGANO  02 PCT BROA DE MILHO  VALOR TOTAL DOS ITENS ACIMA E DE 12,00, TOTALIZANDO AO TODO 60,00    JUSTIFICATIVA: PRODUTOS CASEIROS DO GRUPO DE PRODUCAO SABOR DA TERRA, PARA SEREM OFERECIDOS COMO LANCHE PARA O GRUPO DE HIPERTENSOS ACOMPANHADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA OLARIA,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018010220,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 SASLGADINHOS MISTOS     JUSTIFICATIVA: PRODUTOS CASEIROS DO GRUPO SABOR DA TERRA, PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO PARA O GRUPO DO PROJETO MAIS SAUDE COORDENADO PELA PSICOLOGA SANDRAMONEGO E PELA FISIOTERAPEUTA ALINE LIMA.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-13,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA CRECHE MUNICIPAL - 138,70  MES 11/2018",,12242,,12187,138.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-13,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMED - 58,81",,12238,,12183,58.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA CRISPIM - 103,21  MES 11/2018",,12241,,12186,103.21,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-13,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA DR. CLAUDIO - 52,89  MES 11/2018",,12239,,12184,52.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-13,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA GINASIO DA OLARIA.,,12130,,12035,135.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-13,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO CRAS - 29,91",,12422,,12356,29.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-13,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2228 - 61,44 - REFERENCIA NOVEMBRO/2018",,12425,,12359,61.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-13,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM IR A PELOTAS/RIO GRANDE ACOMPANHAR AS PACIENTES MARIA LUZ ? AC E ELVIRA FONTOURA,,12404,,12339,147.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-13,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:08/12/2018 AS 05,,12394,,12435,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-12-13,2018001934,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  0,65 M MANGUEIRA MULTIPL - 14,95  02 UN CAPA LEVE - 20,00  01 UN OLBAL 16 - 17,00  COM DISPENSA DE TOMADA DE PRECOS. JUSTIFICATIVA: POR SER O",,12474,51.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-13,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12464,,12430,9.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-13,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,12461,,12427,1.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-12-13,2018005754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº022.128.076,,12508,759.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-13,2018007362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTROS DE COMBUSTIVEL  146,00.  IPI 7568.  NF: 662",,12479,146.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-13,2018007364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PACOTES BOMBOM   68,40.  PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DA PSICOLOGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, DEVIDO A SER CONSIDERADO O SETEMBRO AMA",,12507,68.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-12-13,2018007451,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- ROLAMENTO   V UNI:90,00 V TOTAL:180,00  02 UNI- RETENTOR  V UNI:26,00 V TOTAL:52,00  APLICACAO: ROCADEIRA ARTICULADA   NF: 5579",,12515,232.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-13,2018007913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LOTE 141 - PRANCHETA EM MADEIRA (TAMANHO APROXIMADO 34CMX22CM) - 6,00  02 UN LOTE 143 REGUA 30CM (EM PLASTICO RESISTENTE UNITARIO) - MA",,12500,11.58,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-13,2018007914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  02 BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO V UNI:50,00 V TOTAL:100,",,12480,446.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-13,2018007915,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 46 - CLIPS Nº 01 (CAIXA COM 100 UN) - 2,07  01 UN LOTE 47 - CLIPS Nº 02 (CAIXA COM 100 UN) - MARCA RAFA - 1,36  01 UN LOTE 49 - CO",,12499,125.55,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-13,2018007927,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 18 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (BATERIA SOLAR) - MARCA: YINS - 18,94  02 UN LOTE 21 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROS",,12501,54.58,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-13,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3053,,11446,,12417,825.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-13,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 070850,,11313,,11348,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-13,2018008478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNI BORRACHAS DA DESCARGA   VALOR UNI:2,33 VALOR TOTAL:7,00  01 UNI ROLAMENTOS TRASEIRO   VALOR TOTAL:65,00  JUSTIFICATIVA: PARA REPOSICAO",,12472,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-13,2018008478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNI BORRACHAS DA DESCARGA   VALOR UNI:2,33 VALOR TOTAL:7,00  01 UNI ROLAMENTOS TRASEIRO   VAL",,12266,,12211,71.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-13,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 53,62",,12426,,12360,53.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-13,2018008979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA, BRANCO 115X80, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA IPECOL, LOTE 60 - 13,99  03 FITA ADESIVA ACRILICA TRANSPARENTE",,12498,63.57,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-13,2018008980,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ALMOFADA PARA CARIMBO MARCA JAPAN REGISTRADA NO LOTE 01, ATA 12/2018 - 10,76  02 CAIXAS CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA, 1.0",,12497,64.39,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-13,2018009087,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2076,ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"CONFORME PEDIDO DE ORDEM DE PAGAMENTO EM ANEXO - 9.500,00",,12521,9500.00,0,,2018,2,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-13,2018009163,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 RECARGAS CARTUCHOS  90,00.  02 RECARGAS DE TONNER   100,00.  NF: 2464",,12502,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018009278,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  *REPUBLICACAO PROCESSO Nº 58/2018 - PREGAO,,11958,,11924,486.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018009281,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN LANCETAS PARA HGT - 140,00  JUSTIFICATIVA: PARA SEREM UTILIZADAS NOS TESTES DE GLICOSE. ACOMPANHA DOIS ORCAMENTOS.  NF: 72791",,12481,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018009283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PACOTES DE BALAO AZUL - 53,50  JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, CUIDADO E PREVENCAO A",,12506,53.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018009298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN POL NPT 4XMJ6  28,00.  01 UN FJ 6X6 900  25,00.  01 UN MN 8X6  20,00.  02 UN CAPA 3/8  40,00.  01 UN PINO MACHO ENGATE 1/2  37,00.  05",,12475,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018009323,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  160 SC CIMENTO C/ 50KG CADA - 4.716,80  APLICACAO: CEMITERIO E COLOCACAO DE BUEIROS NA CIDADE E CAMPANHA.  NF: 212",,12476,4716.80,0,,2017,51,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-13,2018009357,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11139,MAK MAQUINAS,PJ,13137265000188,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REVISAO 250 HORAS MAO DE OBRA SERVICOS   SEM ORCAMENTOS   JUSTIFICATIVA: POR SER ESTA FIRM,,12386,,12328,1141.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-13,2018009362,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONNER 1610 - PHASER 3125  NF: 2455,,12494,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-13,2018009717,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICO NAO RECICLADO 1 LINHA - 311,88  APLICACAO: FIESTA PLACAS IVR 6822.  NF: 4706",,12482,311.88,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018009739,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AINDA NAO TER PROCESSO LICITATORIO.  PARTE DA N,,12490,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018009745,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP-LASERJET M 1132 MFP DO SETOR DE TESOURARIA.  NF: 2456,,12493,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-13,2018009820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA TORRE TV.,,11890,,11856,1184.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-13,2018009834,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436,,11924,,11891,318.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-13,2018009835,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108,,11925,,11892,173.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009910,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12048,,12512,246.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009911,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12049,,12513,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009912,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12051,,12514,125.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12052,,12515,205.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009914,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12053,,12516,2032.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009915,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12054,,12517,3243.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009916,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12055,,12518,908.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009917,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12056,,12519,14651.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009918,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12057,,12520,144.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009920,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12058,,12528,2456.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009921,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12059,,12532,3623.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009922,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12060,,12533,3532.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12061,,12534,28657.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12062,,12529,4145.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12063,,12530,7618.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009926,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12064,,12542,636.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009927,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 FONTE TX 200W    PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.  NF: 2461,,12495,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009928,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12065,,12538,985.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12066,,12541,447.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009930,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12067,,12543,1552.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009938,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12076,,12535,2091.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009939,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12077,,12544,1515.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009941,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12079,,12536,8466.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009942,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12081,,12537,2240.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009943,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12082,,12521,171.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009945,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12083,,12522,357.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009946,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12084,,12523,718.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009947,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12085,,12524,226.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009948,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12087,,12540,2427.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009949,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12088,,12525,1803.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009950,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12089,,12526,1567.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009951,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12090,,12539,263.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009952,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS SOBRE 13º SALARIO.,,12091,,12531,458.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009953,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 744.620,50",,12092,,12527,113329.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009954,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12093,,12488,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009955,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12094,,12489,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009956,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12095,,12490,1910.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009957,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12096,,12491,17.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009958,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12097,,12492,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009959,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12098,,12493,122.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009960,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12100,,12494,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12101,,12500,699.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009962,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12102,,12502,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009963,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12103,,12503,150.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009964,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12104,,12504,1182.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009965,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12105,,12495,122.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009966,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12106,,12496,632.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12107,,12497,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009968,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12108,,12507,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009969,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12109,,12508,311.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009970,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12111,,12498,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12112,,12501,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12113,,12509,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12115,,12510,166.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009975,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12116,,12505,244.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009976,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12117,,12506,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12118,,12511,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018009978,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS SOBRE 13º SALARIO.,,12120,,12499,2909.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018010032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 QUANT JOGO DE CABOS 160,00  01 QUANT JOGO DE VELAS 80,00  01 QUANT CANO DE FREIO 80,00  NF: 418",,12487,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018010033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO PLACA IPI 7568  MAO DE OBRA TROCA DE CABOS, VELAS E CANOS DE FREIO   V.UN: 180,00",,12477,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018010044,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UND ROLO P/ PINTURA 23CM    V.UN:14,90   V.TOT:59,60  NF: 5563",,12517,59.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018010049,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BICICLETA 18 MARCHAS   V.UN:428,50   V.TOT:428,50    JUSTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE DEZEMBRO DA NOTA FISCAL GAUCHA.  NF: 103622",,12510,428.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018010050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPEMHO PARA O PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613.  01 ROLAMENTO PINHAO V.TOT:158,00  01 ROLAMENTO ARV. PINHAO  V. TOT",,12516,3359.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018010051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743.  01 MOLA MESTRE   V.TOT: 375,00  01",,12488,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018010054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  01 MOLA MESTRE TRASEIRA ESQUERDA  V.,,12478,1251.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO O EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  MAO DE OBRA PARA TROCA DE 2 ROLAME,,12485,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  02 BUCHAS DE MOLA(TRASEIRA)  V.TOT:6,,12486,482.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010070,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN BARRA DA DIRECAO COMPLETA - 292,41  01 UN REPARO - 51,59  PECAS PARA TRATOR MF292.  NF:044",,12444,,12405,636.41,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010075,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   20UN DUCHA HYDRA 5200W SUPER FORTE V.TOT:784,00  15 UN CAIXA DE DESCARGA CARAMELO METASUL V.TOT: 373,50  15 UN TUBO BAIXA CAIXA DESCARGA 1.6",,12513,2680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNID TRINCHA 18CM     APLICACAO: PINTORES DA SMOT(PINTURA DOS CORDOES DA RUA)    ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 1644,,12511,64.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010078,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   441 MT FIO ROCADEIRA  V.TOT: 224,91    APLICACAO; ROCADAS DE VERAO     ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 1645",,12512,224.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010082,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CAMISA STD V.TOT;212,00  01 PC JOGO DE ANEIS  V.TOT:189,00  01 PC JUNTA CABECOTE  V.TOT:241,00  01 PC JUNTA CARTER  V.TOT;315,00  01 PC",,12483,1314.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 SC VENENO NITROFORMIGA V.TOT: 79,00    APLICACAO: FORMIGAS DO PATIO DA SMOT    ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1648",,12514,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010084,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA   1/2 DIARUIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA LEVAR AS TECNICAS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL PARA O CURSO.  SAIDA 09/12/2018 AS 04:30HS  R,,12492,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010084,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA   1/2 DIARUIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA LEVAR AS TECNICAS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL,,12492,,12458,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010090,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN KIT EMBREAGEM LUCK   V.TOT:285,00  02 KIT ESTABILIZADOR V.UN:14,00  V.TOT:28,00    PARA CA",,12432,,12392,313.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010091,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MAO DE OBRA TROCAR KIT EMBREAGEM  V.TOT; 280,00  01 UN MAO DE OBRA COLOCACAO BARRA ESTABIL",,12431,,12391,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018010096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA HP 2050  V.TOT:60,00   NF: 2466",,12489,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-13,2018010110,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA 60A - 309,00  APLICACAO: CARRO SIENA 5331. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 5587",,12520,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-13,2018010111,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL - 236,00  APLICACAO: PATROLA CASE. JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA DEVIDO AO DESGASTE DA TAMPA ANTERIOR. ORCAME",,12484,236.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-13,2018010120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:   DIVULGACAO PROCESSO Nº71/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº22/2018 - CAMINHAO TRATOR.  * COM 3 INSER",,12471,586.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-13,2018010121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº74/2018,PREGAO PRESENCIAL Nº24/2018 - SRP MATERIAL HIDRAULICO.  *COM 3",,12470,663.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010129,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN VANENO PARA PULGA - 240,00  APLICACAO: USO NO PATIO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 30529",,12473,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010143,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COXIN MOTOR     APLICACAO: C4 PALLLAS PLACA IPP1766    JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA PELA DANIFICACAO DOS COXINS ANTERIORES.  NF: 5599,,12519,515.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010144,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID CADEADO   APLICACAO: PARA A TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA PATROLA CASE    ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 5598,,12518,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE ACOMPANHOU UM ADOLESCENTE NO CAPS NA CIDADE DE BAGE NO DIA",,12503,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010154,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS, QUE ACOMPANHOU UM",,12503,,12469,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010158,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 0,19",,12467,0.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010158,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1843 - 0,19",,12467,,12432,0.19,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  553282 1578 - 0,03",,12468,0.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  553282 1578 - 0,03",,12468,,12433,0.03,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596,,12469,1.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018010167,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1596,,12469,,12434,1.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE QU,,12505,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENC,,12505,,12471,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE QU,,12509,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12005,DALVA LEGIA  DE LIMA VIEIRA RODRIGUES,PF,66799619049,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENC,,12509,,12475,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010183,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE QU,,12504,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010183,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO DE 1/4 DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENC,,12504,,12470,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010210,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AINDA NAO TER PROCESSO LICITATORIO.  *** EMPENH,,12491,56.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11379,ANA  RITA DIAS LOPES ORNES,PF,97794899087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ANA RITA ORNES  CPF: 977.948.990.87,,12496,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018010213,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11379,ANA  RITA DIAS LOPES ORNES,PF,97794899087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA.  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E,,12496,,12462,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010221,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE E MARLENE PIMENTEL MELLO.  SAIDA: 13/12/2018 AS05:00H  RETORNO: 13/12/2018 AS 15:00HS - VEICULO: L200.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010222,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PEOLA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO 6002    APLICACAO:TOYOTA BANDEIRANTE DOADA PELA RECEITA FEDERAL    JUSTIFICAMOS A COMPRA NA SEGUNDA EMPRESA COM MENOS PRECO POR TER O PRODUTO A PRONTA ENTREGA.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",12.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010223,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UNID MASCARA DE FILTRO   V.UN:1,40 V.TOT:42,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",42.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 MT MANGUEIRA JARDIM   V.UNIT:2,50  V.TOT:125,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  JUSTIFICAMOS A COMPRA NA SEGUNDA EMPRESA DE MENOR VALOR, POR TER O PRODUTO A PRONTA ENTREGA.,",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010225,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNID DISCO DIAMANTADO  V.UNIT:9,90   V.TOT:29,70  APLICACAO:PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOSEM ANEXO.,",29.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIANE ROCHA E MARIA VICTORIA GONCALVES.  SAIDA: 13/12/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 13/12/2018 AS 16:30HS - VEICULO: VOYAGE 90.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA, LUIS HENRIQUE TUNHOLI E JULIO CESAR CAMPAO.  SAIDA: 13/12/2018 AS 03:30HS  RETORNO: 13/12/18 AS 18:30HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010228,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  17KG ELETRODO OK 7018,3,25   V.UNI:24,00  V.TOT:408,00  JUSTIFICATIVA:EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10064/2018.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELOS SOLDADORES DESTA SECRETARIA.,",408.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 13/12/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 13/12/2018 AS 15:00HS - VEICULO: L200.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4521,PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,11608,CLARITA LUIZA DA CONCEICAO DE ALMEIDA BOEIRA-ME,PJ,18911163000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA  5.000 UNID SACOLA PLASTICA 2KG PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO DA DENGUE. V.UNIT:0,42   V.TOT:2.110,00  5.000 UNID SACO DE PAPEL DE 1/2 PERSONALIZADOS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO A DENGUE.  V.UNIT:0,40   V.TOT:1.985,00    JUSTIFICATIVA: SACOLAS E SACOS DE PAPEL NECESSARIOS PARA A DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA REDE SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, NA FARMACIA BAS",4095.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010231,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNID DISCO DE CORTE 9PL   V.UNIT:8,62   V.TOT:86,20    APLICACAO:OFICINA MECANICA  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",8.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010232,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,",349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010232,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,,12526,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018010233,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNID DISCO DE CORTE 9PL    V.UNIT:8,60   V.TOT:82,20    APLICACAO: OFICINA MECANICA    ORCAMENTOS EM ANEXO,",86.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,20181000202,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE TEDS,",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA QUADRA DA OLARIA - MES 11/2018 - 88,02",,12420,,12354,88.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-14,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA BRINQUEDOTECA MES 11/2018 - 94,33",,12416,,12350,94.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000120,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ANULACAO POR CONVENIO FIRMADO PELO MUNICIPIO.,-1507.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-14,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 60,00",,12234,,12180,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-14,2018000160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 88,00",,12233,,12179,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-14,2018000164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 518,00",,12237,,12182,518.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-14,2018000166,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 1.031,00",,12232,,12178,1031.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-14,2018000168,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 809,00",,12227,,12173,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-382.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-12-14,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 130,00",,12236,,12573,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-12-14,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 375,00",,12226,,12172,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-233.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018001143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8452,MECANICA MULLER BECKER,PJ,87082905000136,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-773.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-12-14,2018001161,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11896,JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,PJ,21600966000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA 05 FARDODE DE PAPEL HIGIENICO, DE BOA  QUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, LISA, NA COR BRANCA",,1521,,12602,165.00,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018001261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018001262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-24.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018001266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11520,DENILDO TADEU GARCIA KAISER & CIA LTDA-ME,PJ,97165914000225,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-154.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-12-14,2018001648,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE CHIP DA VIVO - 15,00  JUSTIFICA-SE: A FISCALIZACAO DO ICMS E REALIZADA ATRAVES DO",,1843,,12603,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-12-14,2018001705,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 80,00",,12229,,12175,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-12-14,2018001791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação de consórcios públicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11897,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAM,PJ,23639923000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2018 - 13.200,0  MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO",,12398,,12333,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018002463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-3149.50,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-7600.05,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018002465,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-2496.60,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018002649,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-3381.08,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018002729,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1121,Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-2939.00,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-12-14,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.    SAIDA 04/12/2018 AS,,12286,,12232,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-11.06,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018003918,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2055,PNAP MERENDA PRE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1085,Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-11.25,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018004513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-12-14,2018004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 TONER NO VALOR TOTAL DE R$ 2.500,00  20 CARTUCHOS NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00  EMEPNHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAR QUE SERAO UTILIZA",,12552,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-12-14,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 17/11/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 17/11/2018 AS 15:00HS - VEIC,,12558,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018004810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8217,DENILDO TADEU GARCIA KAIZER & CIA. LTDA. - ME,PJ,97165914000144,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018004814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-28.63,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-14,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12582,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-14,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12550,2.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-14,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA DA VERO,,12550,,12576,2.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,ANULACAO POR EMPENHO ESTIMATIVO A MAIOR,-2311.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  DEZEMBRO 2018,,12581,944.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018006160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9443,TONI EMERSON SACCOL - SOBRE EIXO,PJ,1827801000198,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018006197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-6.10,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-12-14,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 176,,12305,,12250,8670.27,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-14,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,NOTA FISCAL Nº 2018 177,,12303,,12248,8527.68,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-14,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ANULACAO PARA TROCA DE RECURSOS,,12304,-9324.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-12-14,2018006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9434,PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA,PJ,87389086000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETRO  12 MESES DOSIMETRO PADRAO DE TORAX - 180,00",,12539,636.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-14,2018007323,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARTUCHO BLACK 662 - 54,23  01 UN CARTUCHO COLORIDO 662 - 54,23  JUSITIFICATIVA: MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA CASA DE CULTURA",,12549,108.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-14,2018007354,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF 1230,,12383,,12326,596.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-14,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4298,,12578,449.68,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-14,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4352,,12579,593.89,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-52.36,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-12-14,2018007614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF 1479 SERIE 001,,12556,78.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-184.11,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-14,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE JORGE LUIS ANTUNES.  SAIDA: 28/11/2018 AS 18:00HS  RE,,12163,,12109,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-14,2018007967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,PELA DESPESA EMPNHADA  25 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE S,,12428,,12388,88.33,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-14,2018007969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,PELA DESPESA EMPENHADA  13 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE,,12429,,12389,156.29,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-12-14,2018007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6979,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS , QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744  01 BRACO LIMPADOR DE PARABRISA   VALOR UNI:160,00  NF:233843",,12538,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018008184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED OF Nº 218/2018,-221.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-14,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 070925.,,11350,,11385,364.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-14,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12530,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-14,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12547,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-14,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12583,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-14,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12529,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-14,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12530,,12553,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-14,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12529,,12551,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-14,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12547,,12570,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018008334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-12-14,2018008334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10075,-28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-12-14,2018008334,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10075,,10029,-28.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-605.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10074,-605.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10074,,10030,-605.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-12-14,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,NOTA FISCAL ELETRONICA 230 SERIE 14,,12523,694.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-14,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTOIRTSTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE OCTACILHA MUNHOZ.  SAIDA: 09/12/2018 AS 11:45HS  RETORNO: 09/12/2018 AS 21:45HS - VEICULO:,,12560,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-14,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE ZELDA FONTOURA.  SAIDA 05/12/2018 AS 16:00  RETRONO A,,12222,,12168,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-14,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRAS.,,11899,,11865,231.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-14,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO OLARIA,,11895,,11861,178.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-14,2018008973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR ACOMPANHAR O PACIENTE PARA HEMODIALISE.  SAIDA 04/12/2018 AS 11:30  RE,,12215,,12161,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-14,2018009087,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2076,ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,"CONFORME PEDIDO DE ORDEM DE PAGAMENTO EM ANEXO - 9.500,00",,12521,,12487,9500.00,2018,2,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-14,2018009105,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"INTERNET MES NOV/2018 - 80,00",,12228,,12174,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-14,2018009144,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE.,,11886,,11852,440.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-14,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,PARTE DA NF 1230,,12384,,12327,404.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-14,2018009164,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9413,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.,PJ,91238741000160,11000036242,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 ADOPOLY 778  833,00.  07 GL AZUL PSICINA ADOPOLY PU 778  1258,60.  07 LT DILUENTE 400 P/PU  278,60.  REFORMA CHAFARIZ (PROJETO NATAL)  NF:",,12532,2370.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-14,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DO POSTO DE SAUDE DA OLARIA - COMPETENCIA 11/2018 - 156,35",,12417,,12351,156.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-14,2018009316,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN TEE  17,85.  03 UN EXTENSAO 5 M  44,70.  NF:5566",,12540,62.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-12-14,2018009337,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA - SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: ORIENTACOES GERAIS , NOVAS NORMAS DE TRANSITO , PROCEDIMENTOS PA",,12585,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-14,2018009389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 IMPRESSOES - 25,00  NOTA FISCAL Nº 1575",,12562,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-14,2018009401,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EIXO PILOTO MF 299 - 250,00  01 UN ROLAMENTO GE 35KRR - 80,25  01 UN MANCAL FL 207 - 25,00  PECAS PARA O TRATOR MF 299.  NF: 2768",,12580,355.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-14,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADA IR A SANTA MARIA LEVAR PACIENTE PAULO SARAIVA.  SAIDA 04/12/2018 AS 07:30  RETOR,,12218,,12164,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-14,2018009605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       04 UNID PARAFUSOS                                             01 UNID FILTRO DE AR,,12541,88.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-14,2018009607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                         02 UNID FLUIDO DOT 4.                                         01 UNID CILINDRO MESTRE.,,12542,391.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018009609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                         01 JOGO PASTILHAS                                              01 UNID PORCA RODA,,12543,201.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018009610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                         01 UNID FLEXIVEL FREIO                                         01 UNID PIVO,,12544,386.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018009722,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,PELA DESPESA EMPENHADA   02 METROS MANTA ASFALTICA 20CM DE LARGURA  NF: 102699,,12184,,12130,10.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018009750,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 INSRCICAO PARA A SERVIDORA FABIANE GONCALVES DIAS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO ?ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018? - 496,00  PARTE DA NF 2018/3",,12584,496.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,OP COMPLEMENTAR A OP 12196/18,,12551,0.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE ANTENOR SILVA.  SAIDA 02/12/2018 AS 15:00HS,,12251,,12196,169.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,OP COMPLEMENTAR A OP 12196/18,,12551,,12575,0.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE ERNANI NUNES FIGUEIREDO.  SAIDA 29/11/2018 AS 15:00  RE,,12256,,12201,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018009909,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039310000000,Locação de equipamentos de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO(FORMATACAO) REALIZADO NO NOTBOOK DE USO DO CONSELHO TUTELAR PELA EMPRESA PAPION INFORMATICA.  NF:157,,12548,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018009979,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA - 21 IMPRESSOES - VALOR UN. R$2,25 VALOR TOTAL: R$47,25.  PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO   NF: 1576",,12566,47.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018009980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO VERA MARLENE BATISTA DE LIMA.,,12536,3625.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018009980,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO VERA MARLENE BATISTA DE LIMA.,,12536,,12557,3625.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018009981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de Periculosidade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO VERA MARLENE BATISTA DE LIMA.,,12537,328.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018009981,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de Periculosidade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO VERA MARLENE BATISTA DE LIMA.,,12537,,12558,328.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018009988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID DISCO DE FREIO. VALOR UNIT: 71,00 - VALOR TOT: 142,00  01 UNID JOGO DE PASTILHAS. VALOR TOTAL: 40,00    JUSTIFICATIVA: PARA A TROCA N",,12545,182.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018010016,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UNID VALOR UN: 24,00    PAGAMENTO CAMISETAS PARA O PROJETO MAIS SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    JUSTIFICATIVA: ESTAS CAMISETAS",,12535,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018010027,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ENCADERNACAO - V.TOTAL: 5,00  NF: 1572",,12565,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018010045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARQUE E DANTE DE FREITAS.    SAIDA DIA 06/12/2018 AS 06:00  RE,,12555,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018010045,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LEONARDO MARQUE E DANTE DE,,12555,,12579,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018010046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA    1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE/PIRATINI BUSCAR WANDA MARTINS E LUANA SENO  V.UN:84,95  V.TOT:169,90    SAIDA DIA",,12557,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018010046,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA    1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE/PIRATINI BUSCAR WANDA MARTINS E LUAN,,12557,,12581,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018010048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.     SAIDA DIA 06/12/2018 AS 05,00  RETORNO APROXIMADO DI",,12559,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018010048,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.     SAIDA D,,12559,,12583,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3091,,12524,164.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-14,2018010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/2 DIARIA PARA OMOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MIRIAN BIAGGI E SILVIO SOARES.  SAIDA 04/12/,,12219,,12165,283.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"1/4 DIARIA PARA MOTRISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANKILIN, ADRIANO DA SILVA E SANTA ODESSA.  SAID",,12230,,12176,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-14,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 04/12/2018 AS 05:00  RETRON,,12289,,12234,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-14,2018010063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA SILVEIRA.  SAIDA DIA: 05/12/2018 AS 21:00  RETORN,,12288,,12233,373.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018010074,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DEPESSA EMPENHADA   2 RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.  TOTAL: 100,00  NF: 2459",,12563,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018010076,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TINTA RECARGA DE TONER PRETA V.TOT; 50,00    OBS: DESTINADO A IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4623F SMOT.    JUSTIFICAMOS A COMPRA NESTE FORNECEDOR",,12561,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018010094,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO BUSCAR O PROJETO DE PASSARELA DA PONTE DA AV.CORONEL GALVAO E NOVE DE MAIO, COM O ENGENHE",,12534,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018010094,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE PARA O SR. THIAGO DIAS RIBEIRO BUSCAR O PROJETO DE PASSARELA DA PONTE DA AV,,12534,,12555,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018010095,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA A SRA. ZULIEICA NOBRE MACHADO BUSCAR O PROJETODE PASSARELA DA PONTE DA AV.CORONEL GALVAO E NOVE DE MAIO, COM O ENG",,12573,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018010095,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA A SRA. ZULIEICA NOBRE MACHADO BUSCAR O PROJETODE PASSARELA DA PONTE D",,12573,,12597,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010108,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,SERVIDORA NAO FOI VIAJAR,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018010119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01  RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LICITATORIO ESTA EM ANDAMENTO.  VALOR TOTAL:50,0",,12564,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018010131,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG ELETRODO FUNDICAO 4MM - 44,00  APLICACAO: USO NA OFICINA SMOT. (REFORMA DE BOCA DE LOBO). ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 1654",,12572,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018010135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR JACINTO DOS SANTOS LEIVAS, MOTORISTA QUE CONDUZIU O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO",,12570,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018010135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA O SENHOR JACINTO DOS SANTOS LEIVAS, MOTORISTA QUE CONDU",,12570,,12594,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018010169,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA IVO ALVES LOPES SECRETARIO DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO.    JUSTIFICATIVA: IR ATE O MUNCIPIO DE CHARQUEADAS-RS PARA PARTIC,,12574,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018010169,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8570,IVO ALVES LOPES,PF,18763847000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 DIARIA PARA IVO ALVES LOPES SECRETARIO DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO.    JUSTIFICATIVA: IR,,12574,,12598,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018010171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MT CABO DE FORCA PARA FONTE3X0,55MM -  VALOR UN:10,00 - V.TOTAL:200,00  02 UN ESTABILIZADORES 300 VT BI VOLT   V.UN:135,00  V.TOT; 270,00",,12546,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERA UTILIZADO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.  10 PARAFUSO DE ACO 5/8,,12569,102.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS TONNER E CARTUCHOS:  25 TONNER  V.TOTAL:1.250,00  20 CARTUCHOS  V.TOTAL:300,00    EMPENHO REFEREN",,12553,1550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID MACACAO INDUSTRIAL   V.UN:90,00  V.TOT:360,00    APLICACAO: PARA OS MECANICOS E AUXILIARES MECANICOS DA SMOT.  NF:5619  ORCAMENTOS EM",,12525,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010192,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN LUVA VERDE LATEX    V.UN:9,00   V.TOT:360,00    APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS, PEDREIROS, ENCANADORES E SERVIDORES QUE COLETAM LI",,12527,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID PROTETOR FACIAL  V.UN:22,00  V.TOT:88,00    APLICACAO: PARA OS OPERADORES DAS ROCADEIRAS MANUAIS (ROCADAS DE VERAO)    ORCAMENTOS EM",,12528,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010194,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CAMARA 10.5/80    V.UNIT:135,00  V.TOT:270,00    APLICACAO: RETRO JCB 214  NF:5622      ORCAMENTOS EM ANEXO",,12533,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010198,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O SENHOR JACINTO DOS SANTOS LEIVAS, MOTORISTA QUE CONDUZIU O VEICULO ATE A CIDADE DE BAGE A SERVICO DO",,12571,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010198,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12245,JACINTO CLOVIS DOS SANTOS LEIVAS,PF,98528602087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA PARA O SENHOR JACINTO DOS SANTOS LEIVAS, MOTORISTA QUE CONDUZIU",,12571,,12595,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010209,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ALICATE ISOLADO  V.UN:29,00  V.TOT: 58,00    JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELOS ELETRICISTAS DESTA SECRETARIA.  NF: 1656",,12567,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO SAUDE PAGO A GLAUCE DAIANE DOS SANTOS BRINHOL EMP. 10214,-2.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GLAUCI DAIANA BRINHOL  CPF: 985.259.300-59,,12522,51.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO SAUDE,,12522,-2.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E GLAUC,,12522,,12545,51.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018010214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12004,GLAUCE DAIANA DOS SANTOS BRINHOL,PF,98525930059,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR DE AUXILIO SAUDE PAGO A GLAUCE DAIANE DOS SANTOS BRINHOL EMP. 10214,,12522,,12545,-2.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018010222,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PEOLA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO 6002    APLICACAO:TOYOTA BANDEIRANTE DOADA PELA RECEITA FEDERAL    JUSTIFICAMOS A COMPRA NA SEGUNDA EMPRESA COM MENOS PRECO,,12568,12.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018010232,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,,12526,,12565,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010234,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,",546.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010234,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,,12531,546.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010234,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,,12531,,12566,546.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LEITE SOARES, ANA HELENA SANTIAGO, JOSE CARLOS DA SILVA.  SAIDA: 14/12/2018 AS 06:00HS  RETORNO: 14/12/2018 AS 12:30HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO 1/4 DE DIARIA PARA PARA A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DIA 14 DE DEZEMBRO, EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA: DIA 14 AS 07:00HS  RETORNO: DIA 14 AS 18:00HS.,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 2018 173 (LOCALIDADE LAGES/SALSO), 2018 174 (LOCALIDADE FLORESTA), 2018 172 (LOCALIDADE SERRINHA) - EMPENHADOS PARA UTILIZACAO DE RECURSO FINANCEIRO DISPONIVEL - 28.426,37,",9324.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 2018 173 (LOCALIDADE LAGES/SALSO), 2018 174 (LOCALIDADE",,12554,9324.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 2018 173 (,,12554,,12578,9324.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DIA 14 DE DEZEMBRO, EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA: DIA 14 AS 07:00HS  RETORNO: DIA 14 AS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010239,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DIA 14 DE DEZEMBRO, EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA: DIA 14 AS 07:00HS.  RETORNO: DIA 14 AS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM, A SECRETARIA CLAUDIA GARCIA E A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DIA 14 DE DEZEMBRO, EM CACAPAVA DO SUL.  SAIDA: DIA 14 AS 07:00HS  RETORNO: DIA 14 AS 18:00HS.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010241,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,12648,FABIANE PEREIRA TEIXEIRA DE BEM 03837180077,PJ,31983572000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN IMPRESSAO DE CERTIFICADOS - 82,50  JUSTIFICATIVA: A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SERA REALIZADA COM OS MUNICIPIOS DE CACAPAVA DO SUL E SANTANA DA BOA VISTA, TENDO EM VISTA ECONOMIA NAS DESPESAS, SENDO QUE A CONFECCAO DOS CERTIFICADOS FICOU PARA O NOSSO MUNICIPIO.,",82.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010242,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN IMPRESSAO DE CRACHAS- 75,00  JUSTIFICATIVA: A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SERA REALIZADA COM OS MUNICIPIOS DE CACAPAVA DO SUL E SANTANA DA BOA VISTA, TENDO EM VISTA ECONOMIA NAS DESPESAS, SENDO QUE A CONFECCAO DOS CRACHAS FICOU PARA O NOSSO MUNICIPIO.,",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: JONATAN OLINTO PIRES - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-14,2018010243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR DENISE LA ROCCA E JOAO RUI PARA REUNIAO.  SAIDA: 11/11/2018 AS 17:00HS  RETORNO: 12/11/2018 AS 23:00H,,12575,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010244,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO EM LAVRAS DO SUL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 6.671,00,",6671.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010244,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO CONVENIO DA SAUDE DO IDOSO",,12577,6671.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS DO SUL, PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2018 - 5.816,10,",5816.10,0,,0,,2017,3,CPC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017 EM LAVRAS",,12576,5816.10,0,,2017,3,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE E LUCAS TRINDADE .  SAIDA DIA 12/12/2018 AS 02:30  RETORNO APROX:12/12/2018 AS 21:00  VEICULO VOYAGE 89,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010247,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN INDUTO MP 12V - 220,00  01 UN AUTOMATICO MP 12V - 110,00  01 UN PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS 12V - 55,00  PECAS PARA O TRATOR MF 265.,",385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR MARISIA SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA 12/12/2018 AS 10:00  RETORNO APROX:12/12/2018 AS 19:00  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018010249,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAQUINA PARA VIDROS   PECA PARA CARRO GOL IHJ 1059,",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,20181000202,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE TEDS,,1000230,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,20181000202,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE TEDS,,230,,1000229,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ANTIGO POSTO DA BM  224,72.  SUBPREFEITURA  62,71.",,11921,,11887,287.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA MES 12/2018- 248,99",,12604,248.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC ODESSA PETRARCA,,11922,,11888,300.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL - 861,79  MES 12/2018",,12589,421.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO PS PROMORAR - 77,36",,12609,77.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SAMU - MES 12/2018 - 226,28",,12608,226.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS FUNDOS DA FMHHTC - MES 12/2018 - 175,56",,12607,175.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS MES 12/2019,,12588,1635.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMOT - MES 11/2018 - 862,31",,12602,58.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA -118,70  MES 11/2018",,12601,118.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2228 - 61,44 - MES 11/2018  55 3282 2228 - 99,45 MES 12/2018",,12617,160.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000121,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-626.44,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000302,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-282.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000360,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-24.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018001056,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-0.30,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018001096,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-513.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018002265,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12400,ANA JULIA DUTRA BRITO,PF,4472947099,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018003101,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9581,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA,PJ,88353222000139,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-155.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018003788,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12086,PAULO ALCIDES SARAIVA DE SARAIVA,PF,78040418020,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-53.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018004008,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12243,JAIANE GUGLIELME REINSTEIN - ME,PJ,19055275000150,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-107.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018004071,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6393,DELTA REGINA DE FREITAS ESQUIRIO,PJ,15373451000141,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-17,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1860240,,12586,370.20,0,,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12592,1.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,12582,,12608,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-17,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE VISUALIZACAO DE TED,,12592,,12617,1.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018006535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-8.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-17,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA DO CEBEM,,12610,521.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-12-17,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  BOMBA DAGUA  807,55.  ETA  10,85.  POCO ARTESIANO  80,18.",,11920,,11886,898.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018007305,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2127,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-329.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-17,2018007314,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11150,ASSOCIACAO TRADICIONALISTA JOSE BENITO CHIAPETTA,PJ,5811269000171,,REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE VALOR PAGO PARA ASSOCIACAO TRADICIONALISTA EMP. 7314,,9026,,8995,-374.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018007476,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-95.56,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018007893,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,ESTORNO PARA CORRECAO DE RECURSO,-3427.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-17,2018007893,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,ESTORNO PARA CORRECAO DE RECURSO,,9500,-3427.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-17,2018007893,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4620,SAMU UNIÃO,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,ESTORNO PARA CORRECAO DE RECURSO,,9500,,9683,-3427.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018007922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO 84/2018/SMAS,-972.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-17,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE  TARIFA DE ENVIO DE TED,,12583,,12609,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018008526,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-273.00,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-17,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 23,97",,12611,23.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-17,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA DO GINASIO - MES 12/2018,,12590,345.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018008537,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8296,WANDA BERENICE MUNHOZ MARTINS,PF,65943961020,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018008905,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12258,MULTI TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME,PJ,9498341000103,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-713.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018008964,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12621,IMPAVER DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA,PJ,10689931000100,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 191/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS,-1851.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018009044,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018009085,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,ESTORNO SOLICITADO PELO MEMORANDO 245/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS,-269.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018009201,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-102.85,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-95.56,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-12-17,2018009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,ANULACAO ENGANO E SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,,11957,-95.56,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018009203,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-2117.61,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018009206,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-1412.48,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,ANULACAO  SOLICITADA  MEMORANDO 169/SMS,-3346.25,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018009217,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9273,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA (LOJA GLOBO),PJ,6935040000101,7300023265,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 161/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO,-19.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-17,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 56,44",,12606,56.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-17,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SINE/FGTAS - 23,83 - FATURAMENTO 12/2018",,12605,23.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-17,2018010064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05KG ELETRODO OK 7018 (3,25 ESPESSURA)   JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA. UNICO CREDOR NA CIDADE COM O MATERIAL D",,12620,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-17,2018010072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA   VEICULO:NOVO VOYAGE,PLACA 2590  QUINTO SERVICO DE REVISAO   V.TOT:140,00  GEOMETRIA - MEDIR E REGULAR  V.TOT:68,00    JUSTIFICATIVA:APRESENT",,12616,208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-17,2018010073,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE,PLACA IYN 2590  04 OLEO MOTOR 5W 40. V.UN: 55,75  V.TOT:223,00  01 PARAFUSO   V.UN:21,00   V.TOT:21,00  01 FILTRO DE COM",,12615,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010130,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN CAMARA 1000X20 - 595,00  05 UN CAMARA 900X20 - 495,00  APLICACAO: CACAMBA VW PLACA ISH 0876, CACAMBA MERCEDES ISF 1107. JUSTIFICAMOS ES",,12622,1090.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 0,38",,12593,0.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010159,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1339 - 0,38",,12593,,12618,0.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291- 0,38",,12594,2.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010160,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291- 0,38",,12594,,12619,2.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010161,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291- 0,38",,12595,1.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010161,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7174,EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2291- 0,38",,12595,,12620,1.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 0,02",,12600,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1844 - 0,02",,12600,,12625,0.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2050 - 0,04",,12598,0.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 2050 - 0,04",,12598,,12623,0.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2245 - 0,35",,12597,0.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010164,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA   55 3282 2245 - 0,35",,12597,,12622,0.35,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010165,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1008 - 2,55",,12596,2.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010165,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1008 - 2,55",,12596,,12621,2.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628,,12599,1.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018010168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  55 3282 1628,,12599,,12624,1.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018010219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,CONFORME RPA EM ANEXO.,,12613,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018010220,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,CONFORME RPA EM ANEXO.,,12614,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-17,2018010224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 MT MANGUEIRA JARDIM   V.UNIT:2,50  V.TOT:125,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  JUSTIFICAMOS A COMPRA NA SEGUNDA EMPRESA DE MENOR VALOR, PO",,12621,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-17,2018010228,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  17KG ELETRODO OK 7018,3,25   V.UNI:24,00  V.TOT:408,00  JUSTIFICATIVA:EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10064/2018.  MATERIAL QUE SERA UTILIZ",,12623,408.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-17,2018010249,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAQUINA PARA VIDROS   PECA PARA CARRO GOL IHJ 1059  NF: 5660,,12619,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010250,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL - 128,85  APLICACAO: COROLA PLACA ATT 1099.,",128.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010250,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL - 128,85  APLICACAO: COROLA PLACA ATT 1099.",,12587,128.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010250,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7016,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL - 128,85  APLICACAO: CORO",,12587,,12613,128.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOMBA OLEO  01 JUNTA CARTER  01 SIL.ALTA TEMPER  01 INT.OLEO  01 CORREIA PONTO  01 TENSOR CORREIA PONTO    PECAS PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702,",773.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010252,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2136,PNATE - Transporte Infantil,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1156,Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAO DE OBRA TROCAR BOMBA OLEO, LIMPEZA SISTEMA DO MOTOR  01 MAO DE OBRA TROCA DE COXINS DE COMANDO    PECAS PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702,",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010253,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN DUCHA  V.TOT:42,13  02 UN LAMPADA 40W   V.TOT:22,80    JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE FALTOU PARA A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.MARIO LUIS SARAIVA(SACI).,",64.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010254,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   2 UN MANGOTE DE 40  1 UN VALVULA PARA PIA   2 UN BUCHA DE 10MM  1 UN REGISTRO DE 20  1 UN ESPUDE   20 M FIO PRETO 6MM  20 M FIO AZUL 6MM  2 UN SUPORTE PARA LAMPADA  2 UN INTERRUPTOR  1 UN TOMADA  1 RL FITA ISOLANTE 5 M  10 M FIO PARALELO 1,50MM  8 UN ISOLADOR COM PREGO    V.TOTAL:200,74,",200.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010255,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10592,MARCOS VINICIUS MARTINS,PJ,14576050000126,,"PELA DESPESA EMPENHADA  3 UN VIDRO 37 CM DE COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA  5 UN VIDRO 66 CM DE COMPRIMENTO X 18 CM DE LARGURA  2 KG MASSA PARA VIDROS  V.TOTAL:113,40    JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE FALTOU PARA A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO SR. MARIO LUIS SARAIVA(SACI).  OS MATERIAS FORAM ORCADOS NAS DUAS EMPRESAS QUE EXISTEM NO MUNICIPIO.,",113.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9514,MARCIO COSTA DE CASTRO,PF,82879079004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MONITOR MARCIO COSTA DE CASTRO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE LUIS NORBERTO SOUZA DIAS PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, EM BAGE.  SAIDA:21/12/2018 AS 6H  RETORNO APROX:21/12/2018 AS 17H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9885,LUIS NORBERTO MUNHOS DE SOUZA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA LUIS NORBERTO SOUZA DIAS, QUE FARA UM ELETROCARDIOGRAMA, DIA 21 DE DEZEMBRO, EM BAGE, E NECESSITA DE AUXILIO PARA ALIMENTACAO.  OBS: O ADOLESCENTE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NO ABRIGO MUNICIPAL, TERA ACOMPANHAMENTO DE UM MONITOR.,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  RETIRAR E COLOCAR CABECOTE  TROCAR 29 SELOS DO MOTOR E CABECOTE  RETIRAR E COLOCAR CAPA SECA E CAIZA DE CAMBIO  LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO  TROCAR RESFRIADOR DO OLEO,",2920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8529/18 - 94,83,",94.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8529/18 - 94,83",,12591,94.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010260,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA ART DO PROJETO DA PASSARELA DA PONTE DA AVENIDA CORONEL GALVAO - 82,94,",82.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010261,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RECARGA DE TONNER PARA IMPRTESSORA M1132 MFP,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12055,CELEDINA BERTOLINI FIGUEIREDO,PF,40687090091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,",39.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12055,CELEDINA BERTOLINI FIGUEIREDO,PF,40687090091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,12612,39.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010262,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12055,CELEDINA BERTOLINI FIGUEIREDO,PF,40687090091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,12612,,12638,39.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010263,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20/18, PARA OS MESES 11 E 12/2018,",1703.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010263,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMOT - MES 11/2018 - 862,31",,12603,803.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010264,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MANOEL PEDRO MACHADO.  SAIDA: 14/12/2018 AS 16:00HS   RETORNO APROX:15/12/2018 AS 02:00HS   VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010265,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O APCIENTE MARIA INACIA CAMARGO DA ROSA.  SAIDA: 12/12/2018 AS 16:35HS  RETORNO APROX: 12/12/2018 AS 22:00HS   VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010266,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR FERNANDO SOARES VIEIRA.  SAIDA: 12/12/2018 AS 20:30HS   RETORNO APROX:13/12/2018 AS 00:30  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010267,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE GIOVANA VOGADO.  SAIDA:17/12/2018 AS 12:00HS  RETORNO APROX:17/12/2018 AS 17:00HS  VEICULO KA 65,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010268,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZILDOMAR DA ROSA, CLAUDIONOR TEIXEIRA.  SAIDA 17/12/2018 AS 06:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 17/12/2018 AS 12:30  VEICULO FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010269,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIS MATEUS PEREIRA E KIMBERLY DOS SANTOS.  SAIDA DIA 17/12/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO DIA 17/12/2018 AS 12:00  VEICULO VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010270,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 1/4 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA 15/12/2018 AS 05:30  RETORNO APROXIMADO DIA 15/12/2018 AS 15:00  VEICULO AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010271,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACINETES MIRIAM BIAGGI E MARIA MARGARIDA SARAIVA.  SAIDA:17/12/2018 AS 01:00HS   RETORNO APROX: 17/12/2018 AS 17:00HS  VEICULO VOYAGE 90,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010272,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:15/12/2018 AS 05:30HS  RETORNO APROX:15/12/2018 AS 15:00HS  VEICULO FISTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010273,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR LEVAR O PREFEITO A POA.  SAIDA:18/12/2018 AS 06:00HS  RETORNO:19/12/2018 AS 22:00,",509.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010274,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A POA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO POLO CARBOQUIMICO DA REGIAO DA CAMPANHA, NO PALACIO PIRATINI.  REUNIAO NA FAMURS.  REUNIAO COM A SRA.ILZA, DIRIGENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PORTO ALEGRE.  REUNIAO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CULTURA DO RS.  BUSCAR EMPRERSAS QUE TRABALHARAO COM SISTEMA DE ILUMINACAO DE LED, E EMPRESA",688.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 400,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 400,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010279,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 1.000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010280,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.REEMPENHO PARA CORRECAO DE RECURSO DO EMPENHO 78923/2018,",3427.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010280,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.REEMPENHO PARA CORRECAO DE RECURSO DO EMPENHO 78923/2018,,12618,3427.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010280,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 09/2018.REEMPENHO PARA CORRECAO DE RECURSO DO EMPENHO 78923/2018,,12618,,12644,3427.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010281,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN LAMPADAS FLUORESCENTES CUJA POTENCIA CORRESPONDA A 80V. PARA O SETOR DE CADASTRO QUE QUEIMARAM EM FUNCAO DO TEMPORAL DE SEGUNDA FEIRA - 24,00,",24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010282,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  4 UN CIMENTO  JUSTIFICATIVA:CIMENTO PARA MANUNTENCAO DAS CHURRASQUEIRAS DA PRAIA DO PAREDAO.  UNICAS EMPRESAS QUE FORNECEM ESTE TIPO DE MATERIAL.,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB6287  02 BUCHA DE BALANCO,",363.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  02 FILTRO DIESEL  01 FILTRO LUBRIFICANTE  06 BUCHAS DE MOLA TRASEIRA/DIANTEIRA,",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926  01 REPARO DO COMPRESSOR DE AR,",196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609  01 VALVULA DESCARGA RAPIDO  01 REPARO DO PISTAO DA PORTA DIANTEIRA  01 FILTRO DE AR,",215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  1 CHAVE DE IGNICAO   V.TOT:39,00  1 BOTAO DE PARTIDA   V.TOT:8,00,",47.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  01 CORREIA DO ALTERNADOR,",168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010289,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MANGUEIRA MONTADA    PECAS PARA TRATOR MF299    JUSTIFICATIVA: SEM TOMADA DE PRECOS POR SER O UNICO COMERCIO MAIS PROXIMO QUE VENDE ESTE PRODUTO.,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010290,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10065/18.,",0.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018010291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10505,ALEXANDRE MELLO,PF,2285311010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,",55.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-12-18,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PARTE DA NF Nº 1577,,12672,501.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-12-18,2018000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"NOTAS FISCAIS Nº 9305,9306,9307",,12643,575.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-12-18,2018000521,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12185,FLORI RENATO BINSFELD 00535349050,PJ,26841525000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BANNER 1,85 X 2,75 COM ARTE.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CARNAVAL.  NF: 022.190.924",,12647,356.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-12-18,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISICAIS Nº 9309,9310,9311",,12641,725.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-12-18,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº: 9296,9297,9298,9299,9300,9301,9302,9303,9304",,12654,1465.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-12-18,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA - 3.000,00  PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA DO MEIO RURAL.  NOTAS FISCAIS Nº 9309,9310,9311",,12640,820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-12-18,2018002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 9305,9306,9307",,12644,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-12-18,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 15/12/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 15/12/2018 AS 15:00HS -,,12670,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-18,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12669,2.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-18,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO,,12669,,12705,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-18,2018005465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1577,,12673,343.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-12-18,2018006372,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7697,TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA,PJ,1423253000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA-12 UNI- AGUA MINERAL - SEM GAS 500 ML  VALOR UNI:1,33 VALOR TOTAL:15,96  JUSTIFICATIVA: REALIZACA",,9227,,9276,15.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-12-18,2018006517,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2038,DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN DIVULGACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA - QUATRO VEZES AO DIA ATE DEZEMBRO (GRAVADO E AO VIVO) -,,12462,,12426,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-12-18,2018006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9434,PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA,PJ,87389086000174,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETRO,,12539,,12560,636.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-12-18,2018006952,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº: 9296,9297,9298,9299,9301,9302,9303,9304",,12653,6045.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-12-18,2018007088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1012/18 - 2.500,00  NFS: 9312,9313,9314",,12626,1420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-18,2018007103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1848689,,12173,,12119,64.32,2018,1,CPP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-12-18,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE:  SERGIO REIS MACHADO GOMES - 1.000,00",,12385,,12658,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-18,2018007364,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 PACOTES BOMBOM   68,40.  PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DA PSICOLOGIA, DURANTE O MES DE SETE",,12507,,12473,68.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-12-18,2018007451,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA-02 UNI- ROLAMENTO   V UNI:90,00 V TOTAL:180,00  02 UNI- RETENTOR  V UNI:26,00 V TOTAL:52,00  APLI",,12515,,12481,232.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-18,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 9685,,12667,73.01,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-18,2018007913,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN LOTE 141 - PRANCHETA EM MADEIRA (TAMANHO APROXIMADO 34CMX22CM) - 6,00  02 UN LOTE 143 REGU",,12500,,12466,11.58,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-18,2018007915,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 46 - CLIPS Nº 01 (CAIXA COM 100 UN) - 2,07  01 UN LOTE 47 - CLIPS Nº 02 (CAIXA COM 10",,12499,,12465,125.55,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-18,2018007916,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,NOTA FISCAL Nº 000.013.125,,12430,,12390,79.98,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-18,2018007927,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 18 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (BATERIA SOLAR) - MARCA: YINS - 18,94  02 UN LOTE",,12501,,12467,54.58,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-18,2018008979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA, BRANCO 115X80, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA IPECOL, LOTE 60 -",,12498,,12464,63.57,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-18,2018008980,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ALMOFADA PARA CARIMBO MARCA JAPAN REGISTRADA NO LOTE 01, ATA 12/2018 - 10,76  02 CAIXAS CA",,12497,,12463,64.39,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-18,2018009002,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4011,Incentivo Atenção Básica,12616,MARIA DELOURDES SARAIVA PINTO,PJ,26967134000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  400 SALGADINHOS MISTOS - 240,00  JUSTIFICATIVA: PARA O GRUPO DE DIABETICOS ACOMPANHADOS PELA EST",,11975,,11941,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-18,2018009042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12615,ANDRELISE GOMES VICENCIO,PJ,11632955000188,,NOTA FISCAL Nº 2018 30,,12650,3220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-18,2018009216,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9771,MARCIA CRISTINA LOPES SCIORTINO,PJ,8920628000389,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 PAR - AMORTECEDOR DIANTEIRO   PARA VEICULO FIESTA 1.6 ROCAN ORCAMENTOS EM ANEXO   NF:3.698,,12442,,12400,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-18,2018009283,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PACOTES DE BALAO AZUL - 53,50  JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE PARA",,12506,,12472,53.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-18,2018009298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN POL NPT 4XMJ6  28,00.  01 UN FJ 6X6 900  25,00.  01 UN MN 8X6  20,00.  02 UN CAPA 3/8  40,",,12475,,12441,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-18,2018009316,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN TEE  17,85.  03 UN EXTENSAO 5 M  44,70.  NF:5566",,12540,,12561,62.55,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-18,2018009323,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  160 SC CIMENTO C/ 50KG CADA - 4.716,80  APLICACAO: CEMITERIO E COLOCACAO DE BUEIROS NA CIDADE E",,12476,,12442,4716.80,2017,51,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-18,2018009356,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 4 LT 2 SONORIZACAO E ILUMINACAO   VALOR UNI: 1.750,00 VALOR TOTAL:7.000,00  JUSTIFICATIVA: PARA O EVENTO ILUMINA LAVRAS QUE ACONTECERA NOS DI",,12671,7000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-18,2018009401,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10917,DUTRA E ALVES LTDA,PJ,16715034000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN EIXO PILOTO MF 299 - 250,00  01 UN ROLAMENTO GE 35KRR - 80,25  01 UN MANCAL FL 207 - 25,00",,12580,,12606,355.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-18,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE BUSCAR OS PACIENTES QUE ESTAVAM COM O MOTORISTA JERRI ADRIANE,,12391,,12664,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-18,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"1/2 COMPEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 9395, QUE FOI FEITO PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA E A VIAGEM CORRETA F",,12390,,12665,113.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-18,2018009607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                         02 UNID FLUIDO DOT 4.,,12542,,12563,391.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-18,2018009609,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                         01 JOGO PASTILHAS,,12543,,12564,201.90,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-18,2018009610,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                         01 UNID FLEXIVEL FREIO,,12544,,12567,386.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-18,2018009643,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 11/2018.,,11745,,12666,3473.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-18,2018009717,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  12 LT OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICO NAO RECICLADO 1 LINHA - 311,88  APLICACAO: FIESTA PLA",,12482,,12448,311.88,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-18,2018009736,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  ** PUBLICACAO CONTRATO 51/2018 - QUADRA I,,12456,,12421,856.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-18,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR A PACIENTE MARIA CATARINA PEREIRA.  SAIDA:06/12/2018 AS 16:00HS",,12378,,12323,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-18,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIETNE MARIA CATARINA ROCHA ? RN.  SAIDA: 10/12/2018 AS 11:,,12411,,12346,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-18,2018009837,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA   01 QUANT. SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:REPUBLICACAO PROC N?58/2018-PREGAO,,12460,,12425,456.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-18,2018009841,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  DIVULGACAO PROCESSO Nº69/2018, LEILAO Nº02/2018 - ESPA",,12463,,12428,459.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-18,2018009988,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID DISCO DE FREIO. VALOR UNIT: 71,00 - VALOR TOT: 142,00  01 UNID JOGO DE PASTILHAS. VALOR",,12545,,12568,182.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-18,2018010016,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12352,PAULO ROBERTO MARTINS LEMOS,PJ,14548027000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UNID VALOR UN: 24,00    PAGAMENTO CAMISETAS PARA O PROJETO MAIS SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL",,12535,,12556,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-18,2018010044,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UND ROLO P/ PINTURA 23CM    V.UN:14,90   V.TOT:59,60  NF: 5563",,12517,,12483,59.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010065,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  48 MT CANO 150MM - 1.200,00  06 UN JOELHO DE 90 - 23,70  06 UN REDUCAO DE ESGOTO 150X100 - 133,80  04 UN JOELHO 150MM - 122,60  24 M CANO 10M",,12627,1661.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010065,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  48 MT CANO 150MM - 1.200,00  06 UN JOELHO DE 90 - 23,70  06 UN REDUCAO DE ESGOTO 150X100 - 133,8",,12627,,12654,1661.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA   VEICULO:NOVO VOYAGE,PLACA 2590  QUINTO SERVICO DE REVISAO   V.TOT:140,00  GEOMETRIA - MEDIR E R",,12616,,12642,208.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010073,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE,PLACA IYN 2590  04 OLEO MOTOR 5W 40. V.UN: 55,75  V.TOT:223,00  01 PARAFUSO",,12615,,12641,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010075,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   20UN DUCHA HYDRA 5200W SUPER FORTE V.TOT:784,00  15 UN CAIXA DE DESCARGA CARAMELO METASUL V.TOT",,12513,,12479,2680.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010077,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNID TRINCHA 18CM     APLICACAO: PINTORES DA SMOT(PINTURA DOS CORDOES DA RUA)    ORCAMENTOS E,,12511,,12477,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010078,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA   441 MT FIO ROCADEIRA  V.TOT: 224,91    APLICACAO; ROCADAS DE VERAO     ORCAMENTOS EM ANEXO  NF:",,12512,,12478,224.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010079,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 BR CANO 100MM(BARRA COM 6MT) V.TOT:667,80  08 BR CANO 150MM(BARRA COM 6MT) V.TOT: 1149,60    APLICACAO: PARA A MANUNTENCAO DE ESGOTO DAS R",,12628,1817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010079,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 BR CANO 100MM(BARRA COM 6MT) V.TOT:667,80  08 BR CANO 150MM(BARRA COM 6MT) V.TOT: 1149,60",,12628,,12655,1817.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010082,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC CAMISA STD V.TOT;212,00  01 PC JOGO DE ANEIS  V.TOT:189,00  01 PC JUNTA CABECOTE  V.TOT:24",,12483,,12449,1314.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018010083,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 SC VENENO NITROFORMIGA V.TOT: 79,00    APLICACAO: FORMIGAS DO PATIO DA SMOT    ORCAMENTOS EM",,12514,,12480,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010110,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BATERIA 60A - 309,00  APLICACAO: CARRO SIENA 5331. ORCAMENTOS EM ANEXO.  NF: 5587",,12520,,12486,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010111,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL - 236,00  APLICACAO: PATROLA CASE. JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA",,12484,,12450,236.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010120,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:   DIVULGACAO PROCESSO Nº71/2018, PREGAO PRESENCIA",,12471,,12437,586.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº74/2018,PREGAO PRESENCIAL",,12470,,12436,663.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA HONORINA E VERONICA FERRAZ.  SAIDA:10/12/2018 AS 06:30HS   RETORN",,12634,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010122,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA HONORINA E VERONICA",,12634,,12661,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISOLETE DUTRA DE DUTRA E LILIANE DIAS.  SAIDA:10/12/2018 AS 06:00HS  RETOR,,12664,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010123,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ISOLETE DUTRA DE DUTRA E LILI,,12664,,12694,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ZANI FONTOURA, MARIALDA SOARES, ANTENOR SILVA E LEILA MARIA SARA",,12638,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010124,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES ZANI FONTOURA, MARI",,12638,,12668,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010125,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº53/2018, PREGAO PRESENCIAL",,12466,,12431,688.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-18,2018010126,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE REPUBLICACAO NA RADIO PEPITA FM:  DIVULGACAO PROCESSO Nº73/2018,PREGACAO PRESENCIA",,12465,,12429,739.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 8769,,12668,611.55,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010129,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030110000000,Material Quimico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN VANENO PARA PULGA - 240,00  APLICACAO: USO NO PATIO DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 305",,12473,,12439,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010130,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN CAMARA 1000X20 - 595,00  05 UN CAMARA 900X20 - 495,00  APLICACAO: CACAMBA VW PLACA ISH 087",,12622,,12648,1090.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010131,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 KG ELETRODO FUNDICAO 4MM - 44,00  APLICACAO: USO NA OFICINA SMOT. (REFORMA DE BOCA DE LOBO).",,12572,,12596,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010143,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN COXIN MOTOR     APLICACAO: C4 PALLLAS PLACA IPP1766    JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA PELA DANIF,,12519,,12485,515.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010144,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID CADEADO   APLICACAO: PARA A TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA PATROLA CASE    ORCAMENTOS,,12518,,12484,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA,LUIS HENRIQUE TUNHOLI E PAULO BITTENCOURT.  SAIDA:1",,12635,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010149,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA,LUIS H",,12635,,12662,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA AO MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ, ELENARA MACHADO E A TECNICA ENFERMAGEM EDUANE.  SAIDA:11/12",,12665,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018010153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA AO MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ, ELENARA MACHAD",,12665,,12695,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO E KIMBERLY DOS SANTOS.  SAIDA:12/12/2018 AS 06:00HS  RETRONO,,12666,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010186,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES VICTOR CASTRO E KIMBERLY DOS,,12666,,12696,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRNKILIN, MARTA BULCAOE MARCIELI SARAIVA.  SAIDA;12/12/2018AS 06:00",,12639,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010187,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRNKILIN, MARTA BULCAO",,12639,,12669,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACYR IGNIS E EMANUELLY DOS SANTOS.  SAIDA:12/12/2018 AS 03:30,,12636,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010188,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES MOACYR IGNIS E EMAN,,12636,,12663,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010191,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID MACACAO INDUSTRIAL   V.UN:90,00  V.TOT:360,00    APLICACAO: PARA OS MECANICOS E AUXILIAR",,12525,,12548,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010192,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  40 UN LUVA VERDE LATEX    V.UN:9,00   V.TOT:360,00    APLICACAO: PARA USO DOS CALCETEIROS, PEDRE",,12527,,12549,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010193,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID PROTETOR FACIAL  V.UN:22,00  V.TOT:88,00    APLICACAO: PARA OS OPERADORES DAS ROCADEIRAS",,12528,,12550,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010194,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CAMARA 10.5/80    V.UNIT:135,00  V.TOT:270,00    APLICACAO: RETRO JCB 214  NF:5622      O",,12533,,12554,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010204,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIA ATUALIZADA DA MATRICULA Nº 2.438, LIVRO 2 - RG, PARA INSTRUCAO PROCESSUAL - EXECUCAO FISCAL.  JUSTIFICATIVA:MATRICULA ATUALIZADA EM NOM",,12624,26.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010204,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COPIA ATUALIZADA DA MATRICULA Nº 2.438, LIVRO 2 - RG, PARA INSTRUCAO PROCESSUAL - EXECUCAO FISCA",,12624,,12650,26.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010209,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ALICATE ISOLADO  V.UN:29,00  V.TOT: 58,00    JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PE",,12567,,12591,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010211,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA LEVAR O SERVIDOR INAGE INDIO MACHADO A CIDADE DE CACEQUI RS.  VALOR UNIT:56,64    V.TOTAL:1",,12631,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010211,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR AFONSO DAMIAO FERREIRA LEVAR O SERVIDOR INAGE INDIO MACHADO A CIDADE,,12631,,12657,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010212,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7179,INAGE INDIO MACHADO,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO Nº10/2018 DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA RIO SANTA MARIA, CONFORME CONVOCACAO, PARA O DIA 14/12/2018",,12633,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010212,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,7179,INAGE INDIO MACHADO,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO Nº10/2018 DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA RIO SANTA MARI,,12633,,12660,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFEFRENTE AUXILIO E ANA ISABEL TEIXEIRA DA SILVA   CPF:020.842.760-04,,12659,54.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018010215,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12628,JOSE CARLOS CONCEICAO WITZEL,PF,47597453000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFEFRENTE AUXILIO E ANA I,,12659,,12689,54.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018010222,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PEOLA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROLAMENTO 6002    APLICACAO:TOYOTA BANDEIRANTE DOADA PELA RECEITA FEDERAL    JUSTIFICAMOS,,12568,,12592,12.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018010224,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 MT MANGUEIRA JARDIM   V.UNIT:2,50  V.TOT:125,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  JUSTIFICAMOS A",,12621,,12647,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018010228,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  17KG ELETRODO OK 7018,3,25   V.UNI:24,00  V.TOT:408,00  JUSTIFICATIVA:EMPENHO COMPLEMENTAR AO EM",,12623,,12649,408.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018010229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 13/12/2018 AS 05:00HS  RETORNO: 13/12/2018 AS 15:00HS,,12632,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018010229,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 13/12/20,,12632,,12659,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-18,2018010249,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAQUINA PARA VIDROS   PECA PARA CARRO GOL IHJ 1059  NF: 5660,,12619,,12645,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010260,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA ART DO PROJETO DA PASSARELA DA PONTE DA AVENIDA CORONEL GALVAO - 82,94",,12630,82.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010260,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6068,CREA - RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA ART DO PROJETO DA PASSARELA DA PONTE DA AVENIDA CORONEL GALV,,12630,,12653,82.94,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010270,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"ESTORNO, DUPLICIDADE",-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010273,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR LEVAR O PREFEITO A POA.  SAIDA:18/12/2018 AS 06:00HS  RETORNO:19/12/2018 AS 22:00,,12663,509.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010273,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDER SANTOS IR LEVAR O PREFEITO A POA.  SAIDA:18/12/2018 AS 06:00HS,,12663,,12693,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010274,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A POA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO POLO CARBOQUIMICO DA REGIAO DA CAMPANHA, NO PALACIO P",,12625,688.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010274,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 1/2 DIARIA PARA O PREFEITO SAVIO PRESTES IR A POA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO POLO CAR",,12625,,12651,688.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010290,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10065/18.,,12629,0.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010290,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1017,SANEAMENTO PUBLICO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10065/18.,,12629,,12656,0.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10505,ALEXANDRE MELLO,PF,2285311010,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,,12651,55.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018010291,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10505,ALEXANDRE MELLO,PF,2285311010,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.,,12651,,12681,55.66,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010300,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10834,DEBORA DE PAULA,PF,614571081,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA PELVICA - 100,00",,12656,,12686,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010301,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LAMPADA BOLINHA 15W  30 UN SOQUETE PENDENTE  40 M FIO PARALELO 2X2,50MM  2 UN FITA ISOLANTE    JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO NATAL OURO.  UNICO CREDOR COM TODO O MATERIAL DISPONIVEL.,",375.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,ESTORNO NESTA DATA,-80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES - 80,00,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,ESTORNO NESTA DATA,,12655,-80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010302,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES - 80,00",,12655,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12651,ELIANE BEATRIZ FLORES ROCHA,PF,31409792072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12651,ELIANE BEATRIZ FLORES ROCHA,PF,31409792072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00",,12649,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010303,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12651,ELIANE BEATRIZ FLORES ROCHA,PF,31409792072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL - 100,00",,12649,,12679,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 RECARGAS DE CARUCHOS IMPRESSORA HP 2546 - PRETO E BRANCO    PARA O MEI,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2821/18 - 375,00,",375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 9305,9306,9307",,12645,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12652,OLAVO DOS SANTOS MACHADO,PF,36195944068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 51,31  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER  REFERENTE AUXILIO E GLAUCI DIANA BRINHOL, CPF: 985.259.300-59,",51.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-18,2018010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12652,OLAVO DOS SANTOS MACHADO,PF,36195944068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 51,31  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER  REFERENTE AUXILIO E GLAUCI DIANA BRINHOL, CPF: 985.2",,12660,51.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-18,2018010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12652,OLAVO DOS SANTOS MACHADO,PF,36195944068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - 51,31  OBSERVACAO: QUEM IRA RECEBER  REFEREN",,12660,,12690,51.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010307,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,4590,TETO FINANCEIRO,12653,INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI-ME,PJ,3478563000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN AMBULANCIA TIPO ?A? PARA SIMPLES REMOCAO-79.250,00  KANGO EXPRESS 1.6/ RENAULT.    ****EDITAL DE PREGAO ELETRONICO 032/2018  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4455/2017  ATA DE REGISTRO DE PRECOS GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTIS SECRETARIA DE SAUDE.,",79250.00,0,,0,,2018,32,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHADO ANTERIORMENTE SOB O Nº 10302/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE CREDOR.,",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHADO ANTERIORMENTE SOB O Nº 10302/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE CREDOR.",,12662,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010308,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHADO ANTERIORMENTE SOB O Nº 10302/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE CREDOR.",,12662,,12692,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SRA.ZULEICA NOBRE MACHADO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA.  SAIDA:19/12/2018 AS 09:00H  RETORNO:19/12/2018 AS 16:00H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010310,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  1 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA/GIGOV CAIXA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROPOSTA 063502/MAPA  SAIDA:20/12/2018 AS 11H  RETORNO:20/12/2018 AS 16H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010311,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA A SRA.ZULEICA NOBRE MACHADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA NO DAER E REALIZAR REUNIAO DA FUNASA REFERENTE AOS MODULOS SANITARIOS.  SAIDA:20/12/2018 AS 08:00H  RETORNO:20/12/2018 AS 22:00H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SR.THIAGO DIAS RIBEIRO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA NO DAER E REALIZAR REUNIAO DA FUNASA REFERENTE AOS MODULOS SANITARIOS.  SAIDA:20/12/2018 AS 08:00H   RETORNO:20/12/2018 AS 22:00H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010313,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA A SRA. ZULEICA NOBRE MACHADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA NO DAER E REALIZAR REUNIAO DA FUNASA REFERENTE AOS MODULOS SANITARIOS.  SAIDA:20/12/2018 AS 08:00H  RETORNO:20/12/2018 AS 22:00H,",229.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010314,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SR.EDER FIGUEREDO DOS SANTOS LEVAR O ENG.THIAGO DIAS RIBEIRO E A SEC.DE PLANEJAMENTO ZULEICA NOBRE MACHADOPARA ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA NO DAER E REALIZAR REUNIAO DA FUNASA REFERENTE AOS MODULOS SANITARIOS.  SAIDA:20/12/2018 AS 08:00H  RETORNO:20/12/2018 AS 22:00H,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SR. THIGO DIAS RIBEIRO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA.  SAIDA:19/12/2018 AS 09:00H  RETRONO:19/12/2018 AS 16:00H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010316,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 10 KG PREGO 19X39 VALOR UN.   R$10,11 VALOR TOTAL R$ 101,10.  APLICACAO: MONTAGEM DAS ARQUIBANCADAS DOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DO NOSSO MUNICIPIO.,",101.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010317,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12113,FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,73202475000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 10 FLUIDO FREIO DOT-3 COM 500ML  CADA NAO RECICLADO. VALOR UNIT. R$8,70 VALOR TOTAL R$ 87,00   01 BALDE GRAXA CHASSI C/ 20KG CADA NAO RECICLADO VALOR UNIT. R$236,00 VALOR TOTAL R$ 236,00   02GL ARLA 32 COM 20LTS CADA VALOR UNIT. R$53,50 VALOR TOTAL R$ 107,00.  APLICACAO: FROTA DA SMOT. JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA POIS O PROCESSO ESTA EM ANDAMENTO.,",430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010318,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SR. VITOR SOARES LEVAR A SRA.ZULEICA NOBRE MACHADO E O ENG. THIAGO DIAS RIBEIRO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA.  SAIDA:19/12/2018 AS 09:00HS  RETORNO:19/12/2018 AS 16:00HS,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010319,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AINDA NAO TER PROCESSO LICITATORIO - EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9739/18,",1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010319,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2465,,12674,1560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010320,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNI CAMARA 10.5/80    V.UNIT:135,00   APLICACAO: RETRO JCB 214  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10194/2018   JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA DEVIDO A LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO, O PRODUTO FOI DANIFICADO.,",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010321,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 9000131-31.2017.8.21.0108  DE PAULO CESAR MOREIRA DOS SANTOS, SOLICITADA PELO MEMORANDO 082/2018 ORIUNDO DA ASSESSORIA JURIDICA.,",18822.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010322,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 BL BALDE DE MOTOR DIESEL 15W40 TURBO C/ 20L CADA, NAO RECICLADO - 2.400,00  20 LT FLUIDO PARA RADIADOR - 272,20   02 BL OLEO LUBRIFICANTE 90 PARA CAIXA DIFERENCIAL C/ 20LTS CADA, NAO RECICLADO - 330,00  01 BL OLEO 140 PARA DIFERENCIAL - 468,00  60 LT OLEO 2 TEMPO - 657,00  TOTAL: 4.027,20  APLICACAO: FROTA DA SMOT.  JUSTIFICAMOS ESTA COMPRA POIS O NOVO PROCESSO IRA DEMOR",4027.20,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010323,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO108/1.117.0000469-7, GUIA DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000208  EM NOME DE CLEMENTINO PIGATO , DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUBENCIAIS, SOLICITADA PELO MEMORANDO 083/2018 ORIUNDO DA ASSESSORIA JURIDICA.,",4317.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018010324,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  8 UN LAMPADA MISTA 500W 220V E-4O - 518,00  02 UN JIMO GAZ 2 PECAS - 27,32.  JUSTIFICATIVA:PARA PRAIA DO PAREDAO.,",545.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-18,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 8643,,1000231,294.84,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000335,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,VALOR EXCEDENTE DA NOTA FISCAL APRESENTADA,-3.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018001627,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,VALOR EXCEDENTE DA NOTA FISCAL APRESENTADA,-1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018001627,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,VALOR EXCEDENTE DA NOTA FISCAL APRESENTADA,,1990,-1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018001755,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9681,DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA,PJ,4258853000260,730024199,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 68/2018 DO GABINETE DO PREFEITO,-58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018001859,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8986,DOIS LEOES (MATRIZ),PJ,4258853000189,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 68/2018 DO GABINETE DO PREFEITO,-59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ESTORNO RESTO DO EMPENHO,-1.20,0,,0,,2016,18,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018002121,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 68/2018 DO GABINETE DO PREFEITO,-395.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018002212,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,DEVOLUCAO DE PASSAGEM,-91.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018002212,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,DEVOLUCAO DER PASSAGEM,,2362,-91.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018004547,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,ANUACAO DEVIDO NAO TER CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO DO ADIANTAMENTO,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018004548,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,ANUACAO DEVIDO NAO TER CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO DO ADIANTAMENTO,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-12-19,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 17/11/2018 AS 0,,12558,,12582,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018005429,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12504,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,1250081359,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 86/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,-22980.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018005437,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 68/2018 DO GABINETE DO PREFEITO,-9.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018005459,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,19,CONVÊNIO SUSEPE,3.3.40.41,334041390500000,Convênio Susepe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12535,SECRETARIA  DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONVENIO 195/2017 COM A SUSEP PARA UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS  DEZEMBRO 2018,,12581,,12607,944.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-19,2018007362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 FILTROS DE COMBUSTIVEL  146,00.  IPI 7568.  NF: 662",,12479,,12445,146.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018007389,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12202,LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELLES,PJ,5378538000158,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO 237/2018 SMOT,-1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018007390,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12202,LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELLES,PJ,5378538000158,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO 237/2018 SMOT,-480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-19,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 9685,,12667,,12703,73.01,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-19,2018007914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA- PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB 6287  02 BUCHA DO A,,12480,,12446,446.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018007916,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 68/2018 DO GABINETE DO PREFEITO,-38.90,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018007944,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 68/2018 DO GABINETE DO PREFEITO,-73.23,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018007952,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 68/2018 DO GABINETE DO PREFEITO,-29.74,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-12-19,2018007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6979,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS , QUE SERAO USADAS NA DOBLO DE PLACA IRS 1744  01 BRACO LIMPADOR",,12538,,12559,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-19,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,1/4 DIARIA PARA O MOTOIRTSTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR A PACIENTE OCTACILHA MUNHOZ.  SAIDA: 09/12/2018 AS 11:45,,12560,,12584,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-19,2018008419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,12441,,12399,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-19,2018008422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2,,12438,,12410,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-19,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES HELGA MARIA JACOBSEN, ERONILDA TERESINHA, MARA TERE",,12382,,12701,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-19,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLAUDIONOR DA SILVA, MARIZETE SANTOS  SAIDA:07/12/201",,12393,,12698,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-19,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE FABRICIO ROCHA.  SAIDA: 10/12/2018 AS 16:00HS  RETORNO:,,12402,,12337,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-19,2018009048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613:  01 SENSOR VELOCIDADE S-,,12440,,12411,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018009117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-317.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-19,2018009117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11068,-317.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-19,2018009117,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11068,,11063,-317.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009687,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11785,,12716,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009688,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11786,,12717,1331.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009689,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11787,,12718,2456.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009690,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11788,,12719,150.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009691,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11789,,12720,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009692,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11790,,12721,1344.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11791,,12731,699.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009694,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11792,,12732,400.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009695,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11793,,12733,562.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009696,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11794,,12734,1761.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11795,,12722,623.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009699,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11796,,12723,1344.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009700,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11797,,12724,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009701,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11798,,12738,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11799,,12739,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009703,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11800,,12725,646.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009704,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11801,,12735,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11802,,12740,529.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009706,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11803,,12726,203.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11804,,12741,223.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009708,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11805,,12727,400.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009709,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11806,,12728,1921.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009710,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11807,,12736,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009711,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11808,,12737,256.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009713,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11809,,12729,733.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-19,2018009714,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 11/2018.,,11810,,12730,2914.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018009741,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,ANULACAO PARA CORRECAO DE RECURSO,-2557.01,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-19,2018009741,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,ANULACAO PARA CORRECAO DE RECURSO,,11855,-2557.01,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009788,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12894,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009788,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12894,,12763,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009790,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12895,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009790,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12895,,12764,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12896,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009792,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12896,,12765,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12897,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009793,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12897,,12766,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12898,1966.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009794,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12898,,12767,1966.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009795,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12899,2650.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009795,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12899,,12768,2650.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009796,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12900,741.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009796,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12900,,12769,741.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009797,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12901,17070.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009797,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12901,,12770,17070.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009799,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12902,370.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009799,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12902,,12771,370.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12908,17965.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12908,,12777,17965.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009801,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12909,4360.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009801,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12909,,12778,4360.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009802,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12910,2280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009802,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2049,MANUT ENSINO PRE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12910,,12779,2280.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12911,2251.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12911,,12780,2251.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009804,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12912,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009804,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12912,,12781,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009805,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12918,864.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009805,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12918,,12787,864.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009806,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12903,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009806,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12903,,12772,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009807,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12922,1995.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009807,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12922,,12791,1995.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009808,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12913,1482.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009808,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12913,,12782,1482.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009809,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12921,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009809,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,4510,PAB FIXO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12921,,12790,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009810,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12914,2327.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009810,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12914,,12783,2327.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009811,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12915,5101.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009811,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12915,,12784,5101.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009812,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12904,1140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009812,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12904,,12773,1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009813,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA   INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12905,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009813,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA   INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12905,,12774,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12917,2793.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009814,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12917,,12786,2793.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009815,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12906,2375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009815,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12906,,12775,2375.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009816,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12919,2926.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009816,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12919,,12788,2926.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12920,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12920,,12789,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009818,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12916,741.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009818,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12916,,12785,741.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12907,1520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-19,2018009819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018.,,12907,,12776,1520.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-19,2018009852,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS AUTONOMOS,,11986,,11951,1387.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,VALOR EMPENHADO A MAIOR,-1.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018010032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 QUANT JOGO DE CABOS 160,00  01 QUANT JOGO DE VELAS 80,00  01 QUANT CANO DE FREIO 80,00  NF: 4",,12487,,12453,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018010033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO PLACA IPI 7568  MAO DE OBRA TROCA DE C,,12477,,12443,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018010050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPEMHO PARA O PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPM 3613.  01 ROLAMENTO PINHAO V,,12516,,12482,3359.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018010051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,12488,,12454,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3079,,12424,,12358,542.57,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3085,,12395,,12331,46.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3077,,12423,,12357,976.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018010054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,12478,,12444,1251.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018010058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,12486,,12452,482.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE BUSCAR A PACIENTE ARIANE VOGADO FERRAZ.  SAIDA:90/12/2018 A?S 19:00  RET,,12388,,12700,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE LAVINIA MARTINS ? AC.  SAIDA:07/12/2018 AS 04:0,,12397,,12699,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-19,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:08/12/2018 AS 05:00HS   RETORN,,12379,,12702,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-19,2018010063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GICELDA TERESINHA MUNHOZ, CATIA BEATRIZ SARAIVA.  SQA",,12392,,12697,113.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 8769,,12668,,12704,611.55,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 68/2018 DO GABINETE DO PREFEITO,-70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES, NOENA PERES.  SAIDA:11/12/2018 AS 13:00  RETORNO APRX:11/",,12883,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010146,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES BENTO CACERES, NOENA PERES.",,12883,,12752,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.   SAIDA:11/12/2018 AS 05:00  RETORNO APROX:11/12/2018 AS,,12884,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010147,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.   SAIDA:11/,,12884,,12753,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010150,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR DENISE LA ROCCA E JOAO RUI PARA REUNIAO.  SAIDA:11/12/2018 AS 17:00  RETORNO,,12853,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010150,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR DENISE LA ROCCA E JOAO RUI PARA,,12853,,12744,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IA A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDSON MORAES, MARTA BERENICE SOARES E SHIRLEI PIRES.  SAIDA: 11/12/2018",,12854,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018010152,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IA A BAGE LEVAR OS PACIENTES EDSON MORAES, MARTA BERENIC",,12854,,12745,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018010174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERA UTILIZADO NA FROTA DA SE,,12569,,12593,102.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018010189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES E ELOISA SARAIVA.  SAIDA:12/12/2018 AS 04:00  RETORNO APRO,,12885,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018010189,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES SOILA RODRIGUES E ELOISA SARA,,12885,,12754,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018010203,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,PARTE DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR 276381 SERIE 189,,12454,,12419,348.85,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018010226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIANE ROCHA E MARIA VICTORIA GONCALVES.  SAIDA: 13/12/2018 AS 06:00HS  R,,12855,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018010226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUCIANE ROCHA E MARIA VICTORI,,12855,,12746,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018010227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA, LUIS HENRIQUE TUNHOLI E JULIO CESAR CAMPAO.  SAIDA: 13/12/2",,12886,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018010227,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA, LUIS HENRIQUE",,12886,,12755,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LEITE SOARES, ANA HELENA SANTIAGO, JOSE CARLOS DA SILVA.  SAIDA: 14",,12881,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010235,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOAO LEITE SOARES, ANA HELE",,12881,,12750,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO 1/4 DE DIARIA PARA PARA A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AD,,12893,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8911,CLAUDIA LOPES GARCIA,PF,98612913004,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO 1/4 DE DIARIA PARA PARA A SECRETARIA CLAUDIA LOPES GARCIA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA I,,12893,,12762,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,",,12889,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12249,DANIELA BRUM MACHADO,PF,92827411091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM MACHADO PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICI,,12889,,12758,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010239,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN,,12890,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010239,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12211,THAIS LOPES DE SOUZA,PF,1007796030,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS THAIS LOPES DE SOUZA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUN,,12890,,12759,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRUM, A SECRETARIA CLAUDIA GARCIA E A COORDENADO",,12891,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU SOARES MACHADO LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DANIELA BRU,,12891,,12760,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-19,2018010243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR DENISE LA ROCCA E JOAO RUI PARA REUNIAO.  SAIDA: 11/11/2,,12575,,12599,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE E LUCAS TRINDADE .  SAIDA DIA 12/12/2018 AS 02:30,,12851,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010246,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES JOELMA LEITE E LUCA,,12851,,12742,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR MARISIA SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA 12/12/2018 AS 10:00  RETORNO APROX:12/12/2018 AS 1,,12879,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR MARISIA SARAIVA DE SARAIVA.  SAIDA 12/12,,12879,,12748,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010264,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MANOEL PEDRO MACHADO.  SAIDA: 14/12/2018 AS 16:00HS   RETORNO APROX:15/12/20,,12892,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010264,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE MANOEL PEDRO MACHADO.  SAIDA: 1,,12892,,12761,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010266,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR FERNANDO SOARES VIEIRA.  SAIDA: 12/12/2018 AS 20:30HS   RETORNO APROX:13/12/2018 AS 00:,,12880,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010266,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR FERNANDO SOARES VIEIRA.  SAIDA: 12/12/2018,,12880,,12749,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010267,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE GIOVANA VOGADO.  SAIDA:17/12/2018 AS 12:00HS  RETORNO APROX:17/12/2018 AS,,12882,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010267,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE GIOVANA VOGADO.  SAIDA:17/12/,,12882,,12751,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010268,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZILDOMAR DA ROSA, CLAUDIONOR TEIXEIRA.  SAIDA 17/12/2018 AS 06:00.  RETORNO APROXIMADO DIA 17/12/2",,12887,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010268,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES ZILDOMAR DA ROSA, CLAUDIONOR TEIXEIRA.  SAIDA 17/12/2",,12887,,12756,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010269,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIS MATEUS PEREIRA E KIMBERLY DOS SANTOS.  SAIDA DIA 17/12/2018 AS 06:00  RETORNO APROXIMADO D,,12852,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010269,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,1/4  DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIS MATEUS PEREIRA E KIMBERLY DOS SANTOS.  SAIDA,,12852,,12743,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010271,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACINETES MIRIAM BIAGGI E MARIA MARGARIDA SARAIVA.  SAIDA:17/12/2018 AS 01:00HS   RE,,12856,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010271,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACINETES MIRIAM BIAGGI E MARIA MARGARI,,12856,,12747,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010272,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:15/12/2018 AS 05:30HS  RETORNO APROX:15/12/2018 AS,,12888,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010272,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:15/12/,,12888,,12757,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 1.000,00",,12839,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010275,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 1.000,00",,12839,,12713,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 400,00",,12840,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018010276,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 400,00",,12840,,12714,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12652,OLAVO DOS SANTOS MACHADO,PF,36195944068,,DEV. VALOR EMPENHADO A MAIOR.,-20.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12652,OLAVO DOS SANTOS MACHADO,PF,36195944068,,DEV. VALOR EMPENHADO A MAIOR.,,12660,-20.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010306,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12652,OLAVO DOS SANTOS MACHADO,PF,36195944068,,DEV. VALOR EMPENHADO A MAIOR.,,12660,,12690,-20.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018010321,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 9000131-31.2017.8.21.0108  DE PAULO CESAR MOREIRA DOS SANTOS, SOLICITADA PELO MEMORANDO 082/2018 ORIUNDO D",,12837,18822.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018010323,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO108/1.117.0000469-7, GUIA DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000208  EM NOME DE CLEMENTINO PIGATO , DE HONORARIOS",,12838,4317.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018010323,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,5,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO108/1.117.0000469-7, GUIA DEPOSITO JUDICIAL Nº 108.18/0000208",,12838,,12712,4317.01,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010326,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",6.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010327,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",213.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010328,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010329,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",19027.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010330,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",267.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010336,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1062.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010336,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12686,1062.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010337,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",138.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010337,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12687,138.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010338,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",12592.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010338,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12688,12592.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010339,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",41.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010339,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12689,41.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",939.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12690,939.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",50.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12691,50.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",112.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12692,112.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12693,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",12044.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12694,12044.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010345,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1635.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010345,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12695,1635.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",133.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12696,133.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",395.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12697,395.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",744.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12698,744.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1507.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12699,1507.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010350,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",10153.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010350,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12700,10153.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",79.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12701,79.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1259.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12702,1259.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010353,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",518.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010353,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12703,518.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010354,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1252.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010354,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12704,1252.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12705,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1563.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12706,1563.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010357,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",229.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010357,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12707,229.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010358,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1063.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010358,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12708,1063.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",2301.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12709,2301.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010360,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",73.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010360,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12710,73.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",155.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12711,155.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",420.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12712,420.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",260.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12713,260.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1132.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12714,1132.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1884.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12715,1884.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",172.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010367,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",312.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010368,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",207.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",26.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12722,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010373,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",16263.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010374,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1326.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010377,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",2357.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010395,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",8.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010396,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1336.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010396,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12746,1336.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010397,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",660.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010398,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",974.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010398,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12748,974.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010399,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",2528.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010399,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12749,2528.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010400,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",43442.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",3311.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12752,3311.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",534.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12753,534.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",3825.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",6488.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12755,6488.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",870.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12756,870.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",155821.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12757,155821.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",20449.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12758,20449.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",2860.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12759,2860.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",10566.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12760,10566.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12789,472.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010476,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12826,187.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",9041.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12832,2273.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010483,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",1910.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010483,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12833,1910.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010484,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010484,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12834,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010485,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",95.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010485,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12835,95.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010486,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,",3491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010486,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12836,3491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7445,ELISAMARA SARAIVA FIGUEIREDO,PF,582346088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ELISAMARA SARAIVA FIGUEIREIREDO  CPF: 055.823.460-88,",41.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7445,ELISAMARA SARAIVA FIGUEIREDO,PF,582346088,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ELISAMARA SARAIVA FIGUEIREIREDO  CPF: 055.823.460-8,,12841,41.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010487,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7445,ELISAMARA SARAIVA FIGUEIREDO,PF,582346088,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ELISAM,,12841,,12715,41.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01- DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TANDE  01 UN LOTE 02 - ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, NOVA,  2017 OU SUPERIOR, COM LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1,25M E QUANTIDADE DE LAMINAS 30 .  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9740/2018 E REEMPENHO DO EMPENHO 9741, PARA TROCA DE RECURS",2557.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01- DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LITROS, BOMBA VACUO, RODADO TAN",,12923,2557.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11783,AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01- DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO, NOVO, 2017 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MI",,12923,,12792,2557.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010489,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SWITCH ETHERNET 8 PORTAS - 106,76  10 UN CONECTOR RJ45 - MACHO - 10,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE INFORMATICA QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA, NA SALA DO SERVIDOR RICARDO PRESTES. OBS.: UNICO CREDOR NA CIDADE QUE VENDE ESTE TIPO DE MATERIAL.,",116.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA / GIGOV CAIXA LEVAR A SERVIDORA DO PLANEJAMENTO PARA PROTOCOLAR OS DOCUMENTOS DA PROPOSTA 063502/2018/MAPA  SAIDA:20/12/2018 AS 11H  RETORNO:20/12/2018 AS 16H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010491,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00  JOAO VICTOR SEVERO VIEIRA 350,00,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010491,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00  JOAO VICTOR SEVERO VIEIRA 350,00",,12857,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 12/2018,",1581.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 12/2018,,12842,1581.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010493,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",8.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010493,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12858,8.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010494,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 12/2018,",7514.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010494,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 12/2018,,12843,7514.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010495,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",363.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010495,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12849,363.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010496,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010496,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,12877,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010497,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",7.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010497,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12878,7.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010498,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010498,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12844,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",4260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12845,4260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",2225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12846,2225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010501,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE MREUNIAO NA 7A CRS EM BAGE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018.  SAIDA:20/12/2018 AS 07:00HS  RETORNO:20/12/2018 AS 15H30MIN,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",1540.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12847,1540.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010503,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A AMBULANCIA NOVA DO SAMU PARA REVISAO E EMPLACAMENTO COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.  SAIDA:19/12/2018 AS 09H30MIN   RETORNO:19/12/2018 AS 19H30MIN,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010504,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  GIOVANA D?AVILA 338,33,",688.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010504,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  GIOVANA D?AVILA 338,33",,12859,688.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010505,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A AMBULANCIA DO SAMU PARA REVISAO E EMPLACAMENTO.  SAIDA:19/12/2018 AS 09H30MIN  RETORNO:19/12/2018 AS 19H30MIN,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010506,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",12.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010506,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12860,12.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010507,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   331,12  FABIO ALVES MARTINS - 350,00,",661.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010507,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   331,12  FABIO ALVES MARTINS - 350,00",,12861,661.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010508,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",8482.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010508,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12850,8482.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010509,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,",7.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010509,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,,12862,7.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010510,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010510,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,12863,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010511,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE IR A PELOTAS PARA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.  SAIDA:20/12/2018 AS 04H  RETORNO:20/12/2018 AS 19H30MIN,",152.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010512,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010512,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,12864,3.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,",321.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,12865,321.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010514,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,",3.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010514,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,12866,3.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010515,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA,",5.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010515,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA,,12867,5.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010516,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO   JOSIANE DA ROSA PINTO - 450,00,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010516,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO   JOSIANE DA ROSA PINTO - 450,00",,12868,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010517,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  350,00.  TAMIRES GOULERT MACHADO - 350,00,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010517,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQUE  350,00.  KIMBERLY DOS SANTOS RODRIGUES  35",,12871,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010518,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,",19.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010518,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,12872,19.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010519,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  1 PA DE CORTE  VANGA QUADRADA N 3C/CABO PARABON    JUSTIFICATIVA:CIMENTO PARA A MANUNTENCAO DAS CHURRASQUEIRAS DA PRAIA DO PAREDAO.  UNICA EMPRESA QUE FORNECEM ESTE TIPO DE MATERIAL,",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010520,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7929,CASA DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -M,PJ,2120765000190,1300037591,"PELA DESPESA EMPENHADA  42 MEDALHAS DE METAL 7,85X7,5 CM   V.UNIT:6,20  V.TOT:260,40    JUSTIFICATIVA: MEDALHAS PARA O TORNEIO ABERTO DE VOLEI NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2019.,",260.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 350,00  LUCAS LOPES SARAIVA - 175,00,",875.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 350,00  LUCAS LOPES SARAIVA - 175,00",,12869,875.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010522,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",9.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010522,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12870,9.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.,",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMOES  350,00.  LEITICA MUNHOS DE MOURA  350,00.",,12873,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,",15.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12874,15.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010525,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,",4588.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010525,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,,12875,4588.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010526,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,",51.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010526,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,,12876,51.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010527,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A SANTA MARIA/RS,PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO 2019.  SAIDA(PREVISAO):20/12/2018 AS 10H30MIN   RETORNO(PREVISAO):20/121/2018 AS 20:00,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010528,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO 2019.  SAIDA:20/12/2018 AS 10H30MIN  RETORNO:20/12/2018 AS 20:00H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010529,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6003,ALCIBIADES MADRUGA,PF,37048236000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA ALCIBIADES MADRUGA CONDUZIR ATE SANTA MARIA/RS  A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO 2019.   SAIDA:20/12/2018 AS 10H30MIN  RETORNO:20/12/2018 AS 20:00H,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010530,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12120,LUCIANA DE CAMPOS DE BARROS - ME,PJ,20462169000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  28M AREIA FINA     JUSTIFICATIVA: AREIA PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE O VERAO, QUE VAI TER INICIO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018.,",609.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010531,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  6 UN CARRETEL STHIL    JUSTIFICATIVA: PARA ROCADEIRAS DA LIMPEZA DA PRAIA DO PAREDAO.,",354.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010532,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FOGAO 4 BOCAS - 341,90  JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE FOGAO 4 BOCAS OARA SER UTILIZADO NA COZINHA DAS CAPELAS DO CEMITERIO MUNICIPAL (PEDIDO DE PROVIDENCIAS 104/2018 - CAMARA DE VEREADORES). HAVIAMOS REALIZADO A REQUISICAO DE DESPESA DE OUTRO FOGAO, EM OUTRA DATA, POREM O MESMO APRESENTOU DEFEITO NO MOMENTO DA RETIRADA E SOLICITAMOS O ESTORNO DO EMPENHO 9085/18.,",341.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010533,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA    ***EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10205/18,",2.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010534,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10312,KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME,PJ,94064284000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  24 L OLEO MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTETICO RECICLADO 1ª LINHA - 623,76  APLICACAO: FIESTA PLACAS IVR-6822, CLIO PLACA IMG 1193, CARRO GABINETE IPP 1766.,",623.76,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010535,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9071,RADIO PEPITA FM LTDA,PJ,90025198000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO NA RADIO PEPITA:  PROC. 55/2018 PP 18/2018 - SRP PIRAMIDES E BANHEIROS QUIMICOS - CARNAVAL (3 INSERCOES DIARIAS, DE 19/12/2018 A 15/01/2019).    PROC 54/2018 PP 17/2018 - SRP SEGURANCAS - CARNAVAL(3 INSERCOES DIARIAS , DE 19/12/2018 A 17/01/2019).    PROC. 78/2018 CH.PUB.04/2018 - INSTITUICOES FINANCEIRAS(1 INSERCAO DIARIA, DE 19/12/2018 A 17/01/2019.,",1623.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010536,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PROC. 55/2018 - SRP PIRAMIDES E BANHEIROS QUIMICOS - CARNAVAL.    PROC. 54/2018 PP 17/2018 - SRP SEGURANCAS - CARNAVAL    PROC.78/2018 CH. PUB. 04/2018 - INSTITUICOES FINANCEIRAS,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010537,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  PUBLICACAO DO PROCESSO 81/2018 PE 26/2018 - EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR.,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010538,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",1529.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010538,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12924,1529.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010539,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010539,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12925,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010540,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",577.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010540,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12926,577.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010541,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",99.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010541,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12927,99.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",822.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12928,822.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010543,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",1384.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010543,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12929,1384.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010544,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",314.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010558,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12944,1990.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",847.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010559,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12946,847.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010560,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",490.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010560,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12947,490.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010561,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",305.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010561,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12948,305.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010562,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",458.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010562,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12953,458.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010563,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",1105.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010563,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12954,1105.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",966.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010564,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12956,966.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010565,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",1158.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010565,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12958,1158.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010566,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",222.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010566,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12959,222.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010567,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010567,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12960,248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010568,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",11744.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010568,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12961,11744.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010569,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",362.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010570,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",75.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,",369.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12964,369.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010572,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",264.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",143.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010574,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",316.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",122.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010576,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",207.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010577,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",2021.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010578,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",3282.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010579,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",844.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010580,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",15428.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",144.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010582,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",3978.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010583,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",4517.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",29530.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",4014.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",7842.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",1945.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010588,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",585.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010589,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",864.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010590,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",171.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",2476.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",1552.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010593,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",2112.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010594,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",9842.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",213.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010596,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",343.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010597,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",846.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",2752.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",1947.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010600,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11036,MARIA HELENA GOULART TEIXEIRA,PF,32166605087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,",113.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",962.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",472.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010603,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",2652.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,",117.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010605,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,",263.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018010606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 781.338,30.,",118837.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000203,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",228978.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000203,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,1000237,228978.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000204,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",35556.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000204,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,1000236,35556.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000205,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",1847.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000205,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,1000235,1847.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000206,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",8575.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000206,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,1000234,8575.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000207,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",22433.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000207,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,1000233,22433.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000208,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",4320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,20181000208,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,1000232,4320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA MES 12/2018- 248,99",,12604,,12630,248.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000010,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL - 861,79  MES 12/2018",,12589,,12615,421.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS FUNDOS DA FMHHTC - MES 12/2018 - 175,56",,12607,,12633,175.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO PS PROMORAR - 77,36  MES 12/2018",,12609,,12635,77.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SAMU - MES 12/2018 - 226,28",,12608,,12634,226.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  AUDITORIO  49,93.  PRACA ESP  305,40.",,13085,355.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMOT - MES 11/2018 - 862,31",,12602,,12628,58.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000020,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS MES 12/2019,,12588,,12614,1635.54,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,13088,97.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA ESCOLA MARIA JOAQUINA -118,70  MES 11/2018",,12601,,12627,118.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA TURISMO  79,53.",,13087,79.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1080.,,11900,,11866,182.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1578  88,74.  3282 1596  120,39.",,13078,209.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092,,13077,106.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 2291  231,32.  3282 1244  261,02.",,11911,,11877,492.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,11902,,11868,142.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287 OBRAS.,,11903,,11869,508.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008.,,13081,115.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,11910,,11876,317.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1628  364,78.  3282 1153  22,35.",,13082,387.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"55 3282 2228 - 61,44 - MES 11/2018  55 3282 2228 - 99,45 MES 12/2018",,12617,,12643,160.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,11909,,11875,146.86,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-1510.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1339  474,73.  3282 2245  160,85.",,13079,635.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,11904,,11870,237.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1072  267,04.  3282 2050  119,10.",,13080,386.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,13075,79.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-20,2018000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PARTE DA NF Nº 1577,,12672,,12708,501.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-12-20,2018000521,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2098,CARNAVAL DE RUA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12185,FLORI RENATO BINSFELD 00535349050,PJ,26841525000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 BANNER 1,85 X 2,75 COM ARTE.  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CARNAVAL.  NF: 022.190.924",,12647,,12678,356.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-12-20,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"NOTA FISCAL Nº 001316  REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - 22.133,24",,12449,,12412,22133.24,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-12-20,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,REFERENTE A NOVEMBRO/2018 NF S 91299 E NFSE 2018/75983,,13103,511.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-12-20,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,NFFS Nº 91883 E  E NFS-E 2018/77162,,13068,511.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018001601,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 87/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-12-20,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA:18/12/2018 AS 05:30  RETRONO APROX:18/12/,,13072,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-12-20,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 15/12/2018,,12670,,12706,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,NOTA FISCAL Nº 1860240,,12586,,12612,370.20,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12992,5.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-20,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,12992,,12802,5.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018005465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1577,,12673,,12709,343.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-12-20,2018006639,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1266  160,94.  3282 1267  192,09.",,11907,,11873,116.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA DO CEBEM,,12610,,12636,521.36,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-20,2018007287,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,NF 2018000000078833,,11818,,11615,992.00,2018,12,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-20,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF: 198,,12949,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-20,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 199,,12957,280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-12-20,2018007604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,11901,,11867,158.87,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-12-20,2018007614,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF 1479 SERIE 001,,12556,,12580,78.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018008057,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 87/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,-669.25,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071069,,11447,,11481,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071236,,11711,,11594,252.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071100,,11463,,11500,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071425,,11860,,11829,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 071424,,11861,,11830,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-20,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12952,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-20,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,12955,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-20,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13097,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-20,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13096,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-20,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12952,,12797,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-20,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,12955,,12798,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-20,2018008433,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1154,IGD SUAS FNAS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,NF 021.723.190 SERIE 890,,13089,1020.00,0,,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-20,2018008435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11199,A C MULLER COMERCIAL LTDA.,PJ,92156090000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 UNID	VENTILADOR DE COLUNA COM 3 VELOCIDADES NAS OPCOES MINIMA, MEDIA E MAXIMA, HELICE COM 6 PAS E DIAMETRO DE 30CM, SISTEMA OSCILANTE, GR",,13104,400.00,0,,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-20,2018008515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER PANASONIC KX 411 A PARA IMP MB 2030  VALOR UNI:275,00 VALOR TOTAL:550,00  NF 021.824.272 SERIE 890",,13090,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018008526,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,NF 246587 SERIE 1,,13107,5995.20,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-20,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CRAS - 23,97",,12611,,12637,23.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-20,2018008529,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA DO GINASIO - MES 12/2018,,12590,,12616,345.71,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-12-20,2018008554,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10629,UNIVEN HEALTHCARE LTDA,PJ,9420486000191,,NF 29 E 17,,13076,7070.00,0,,2017,14,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018009053,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ESTORNO POR DUPLICIDADE COM O EMPENHO 8191/2018 JA PAGO,-50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-20,2018009066,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7791,OSCARINO DA SILVA SOARES,PJ,94591625000119,,N F 2018 /0000258,,13091,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-20,2018009067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO OK 48 - 100,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 030564",,13108,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-20,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,13086,61.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-20,2018009163,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  06 RECARGAS CARTUCHOS  90,00.  02 RECARGAS DE TONNER   100,00.  NF: 2464",,12502,,12468,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-20,2018009164,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2045,REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9413,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.,PJ,91238741000160,11000036242,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 ADOPOLY 778  833,00.  07 GL AZUL PSICINA ADOPOLY PU 778  1258,60.  07 LT DILUENTE 400 P/PU  2",,12532,,12552,2370.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA.,,13084,145.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018009225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-204.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-20,2018009225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11257,-204.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-20,2018009225,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11257,,11265,-204.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018009226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018009226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11258,-55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018009226,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11258,,11266,-55.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018009235,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-235.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-20,2018009235,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,13083,93.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-20,2018009351,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 13,50  APLICACAO: PARA QUADRO DE RECADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.",,12451,,12414,13.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-20,2018009356,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10739,IMPACTO SONORIZACOES- EDISON VAINER DO CONTO TEIX,PJ,14645199000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA- 4 LT 2 SONORIZACAO E ILUMINACAO   VALOR UNI: 1.750,00 VALOR TOTAL:7.000,00  JUSTIFICATIVA: PARA",,12671,,12707,7000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-20,2018009362,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 TONNER 1610 - PHASER 3125  NF: 2455,,12494,,12460,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-20,2018009387,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  130 SC CAL P/ PINTURA 8KG - 1.033,50  APLICACAO: PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DE NOSSO MUNICIPIO",,11972,,11938,1033.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-20,2018009389,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 IMPRESSOES - 25,00  NOTA FISCAL Nº 1575",,12562,,12586,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-20,2018009406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PARES BOTINA DE SEGURANCA - 500,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOT, CALCETEIROS, SERVIDORES QUE COLETAM O LIXO, ETC. ORCAMENTO",,13105,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-20,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES LUIS HENRIQUE TUNHOLI E MARTA BULCAO.  SAIDA:18/12/2018 AS 03:30HS  RETORNO APROX:18/12/201,,13069,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-20,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITA IR A PORTO ALEGRE/SAO LEOPOLDO LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA SARAIVA.  SAIDA: 18/12/2018  AS 02:30  RETOR,,13070,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-20,2018009739,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AI,,12490,,12456,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-20,2018009745,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP-LASERJET M 1132 MFP DO SETOR DE TESOURARIA.  NF: 2456,,12493,,12459,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-20,2018009821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1266 160,94.  3282 1267  192,09.",,11908,,11874,236.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO - 56,44  MES 12/2018",,12606,,12632,56.44,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DO SINE/FGTAS - 23,83 - FATURAMENTO 12/2018",,12605,,12631,23.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-20,2018009909,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039310000000,Locação de equipamentos de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO(FORMATACAO) REALIZADO NO NOTBOOK DE USO DO CONSELHO TUT,,12548,,12571,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-20,2018009919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 MANGOTE DE 50 VALOR UN: 4,87 - VALOR TOTAL: 9,75  1 FITA VEDA ROSCA VALOR: 2,60 - VALOR TOTAL: 2,60  VALOR TOTAL: 12,35    OBS: SERA UTILIZ",,13109,12.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-20,2018009927,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 FONTE TX 200W    PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.  NF: 2461,,12495,,12461,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-20,2018009979,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA - 21 IMPRESSOES - VALOR UN. R$2,25 VALOR TOTAL: R$47,25.  PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO   NF",,12566,,12590,47.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-20,2018009995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PICAO COMPLETO - 109,80  08 UN PA DE BICO COM CABO - 159,20  08 UN PA QUADRADA COM CABO - 199,20  01 UN PA DE CORTE - 24,90  JUSTIFICAT",,13067,493.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-20,2018010027,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ENCADERNACAO - V.TOTAL: 5,00  NF: 1572",,12565,,12589,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-20,2018010031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PARTE DA NOTA FISCAL2468 SERIE 001,,13027,414.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-20,2018010049,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BICICLETA 18 MARCHAS   V.UN:428,50   V.TOT:428,50    JUSTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE DEZEMBRO DA NOTA FISCAL GAUCHA.",,13035,0.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-20,2018010049,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN BICICLETA 18 MARCHAS   V.UN:428,50   V.TOT:428,50    JUSTIFICATIVA: PREMIO DO MES DE DEZEM",,12510,,12476,428.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-20,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,NOTA FISCAL Nº 3091,,12524,,12547,164.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-20,2018010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PEDRO SELMAR FONTOURA, MICAEL BUENO, LEANDRO NASCIMENTO.  SAIDA:",,13071,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 18/12/2018 AS 05:30  RETORNO APROX: 18/12/2018 AS,,13074,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-20,2018010064,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05KG ELETRODO OK 7018 (3,25 ESPESSURA)   JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRET",,12620,,12646,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-20,2018010066,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ROLO DE LA PARA PINTURA - 55,08  NF: 103315",,13066,55.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-20,2018010074,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DEPESSA EMPENHADA   2 RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.  TOTAL: 100,00  NF: 2459",,12563,,12587,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-20,2018010076,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 TINTA RECARGA DE TONER PRETA V.TOT; 50,00    OBS: DESTINADO A IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4623F SM",,12561,,12585,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-20,2018010096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA HP 2050  V.TOT:60,00   NF: 2466",,12489,,12455,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-20,2018010119,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01  RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, ENQUANTO O PROCESSO LIC",,12564,,12588,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-20,2018010148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LISIELI DA SILVA, ISABELA DA SILVA, TEREZINHA PIRES E ROSANE BEATRIZ.",,13036,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-20,2018010148,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LISIELI DA SILVA, ISABELA",,13036,,12831,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-20,2018010170,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REPARO DA GRADE NIVELADORA    V.TOTAL:47,54  08 UN ENGATE RAPIDO PARA TRATOR 1/2 C PROTETOR 3410413  V.TOTAL:290,08  NF: 51",,13110,337.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO RERALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  01 JOGO DE JUNTAS MOTOR  V.TOTAL:989,40  01 JOGO",,13063,1291.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010179,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8378,ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 2014  37,46.  RETRANSMISSAO DE TV  2014 123,63.  CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFU",,12945,681.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010179,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8378,ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 2014  37,46.  RETRANSMISSAO DE TV  2014 123,",,12945,,12834,158.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010179,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8378,ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 2014  37,46.  RETRANSMISSAO DE TV  2014 123,",,12945,,12793,522.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"NOTA FISCAL Nº 2643 - 235,00",,13047,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ESTORNO POR VALOR ERRADO,,12553,-1550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9772,MARIA ELENIR DA SILVA,PF,55290981004,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743.    TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS  V.TOTA,,13062,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010195,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 PC ADAPTADOR  V:20,00    APLICACAO:RETRO RANDON    JUSTIFICATIVA: ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIONADAS, E COMUM REBENTAR OU ESTRAG",,13100,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018010210,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA VISTO AI,,12491,,12457,56.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018010221,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE E MARLENE PIMENTEL MELLO.  SAIDA: 13/12/2018 AS05:00H  RET,,13037,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018010221,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE E MARLENE PIM,,13037,,12832,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018010223,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UNID MASCARA DE FILTRO   V.UN:1,40 V.TOT:42,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF 030566",,13106,42.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018010225,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNID DISCO DIAMANTADO  V.UNIT:9,90   V.TOT:29,70  APLICACAO:PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOSEM ANEXO.",,13040,29.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018010225,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UNID DISCO DIAMANTADO  V.UNIT:9,90   V.TOT:29,70  APLICACAO:PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOSEM A",,13040,,12836,29.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018010233,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNID DISCO DE CORTE 9PL    V.UNIT:8,60   V.TOT:82,20    APLICACAO: OFICINA MECANICA    ORCAMENTOS EM ANEXO  NF: 1659",,13099,86.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018010247,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN INDUTO MP 12V - 220,00  01 UN AUTOMATICO MP 12V - 110,00  01 UN PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS 12V - 55,00  PECAS PARA O TRATOR MF 265.  NF:",,13065,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOMBA OLEO  01 JUNTA CARTER  01 SIL.ALTA TEMPER  01 INT.OLEO  01 CORREIA PONTO  01 TENSOR CORREIA PONTO    PECAS PARA CAMIONETE STRADA IQY,,13101,773.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010252,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2136,PNATE - Transporte Infantil,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1156,Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAO DE OBRA TROCAR BOMBA OLEO, LIMPEZA SISTEMA DO MOTOR  01 MAO DE OBRA TROCA DE COXINS DE COMANDO    PECAS PARA CAMIONETE STRADA IQY 0702",,13102,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010253,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF 1674,,13095,64.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010254,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF Nº 1676,,13092,200.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9514,MARCIO COSTA DE CASTRO,PF,82879079004,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MONITOR MARCIO COSTA DE CASTRO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE LUIS NORBERTO SOUZA DIAS PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DIA 21 DE",,13033,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9514,MARCIO COSTA DE CASTRO,PF,82879079004,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MONITOR MARCIO COSTA DE CASTRO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE LUIS NORBERTO SOUZA DI,,13033,,12806,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9885,LUIS NORBERTO MUNHOS DE SOUZA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA LUIS NORBERTO SOUZA DIAS, QUE FARA UM ELETROCARDIOGRAMA, DIA 21 DE DEZEMBRO, EM BAGE, E NECESSITA DE AUXILIO PARA ALI",,13034,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9885,LUIS NORBERTO MUNHOS DE SOUZA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA LUIS NORBERTO SOUZA DIAS, QUE FARA UM ELETROCARDIOGRAMA, DIA 21 DE DEZEM",,13034,,12829,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  RETIRAR E COLOCAR CABECOTE  TROCAR 29 SELOS DO,,13064,2920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8529/18 - 94,83",,12591,,12626,94.83,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010263,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA DA SMOT - MES 11/2018 - 862,31",,12603,,12629,803.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010265,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O APCIENTE MARIA INACIA CAMARGO DA ROSA.  SAIDA: 12/12/2018 AS 16:35HS  RETORNO APROX:,,13038,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010265,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O APCIENTE MARIA INACIA CAMARGO DA ROSA.,,13038,,12833,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRB6287  02 BUCHA DE BALANCO   NF: 000.014.798,,13061,363.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7551  02 FILTRO DIESEL  01 FILTRO LUBRIFIC,,13058,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IAZ 5926  01 REPARO DO COMPRESSOR DE AR  NF: 0,,13052,196.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2609  01 VALVULA DESCARGA RAPIDO  01 REPARO DO,,13059,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018010288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IRS 1743  01 CORREIA DO ALTERNADOR  NF: 0668,,13060,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SRA.ZULEICA NOBRE MACHADO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA.  SAIDA:19/12/2018 AS 09",,13050,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SRA.ZULEICA NOBRE MACHADO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PON",,13050,,12846,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SR.THIAGO DIAS RIBEIRO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA NO DAER E REALIZAR",,13054,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SR.THIAGO DIAS RIBEIRO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA D",,13054,,12850,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010313,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA A SRA. ZULEICA NOBRE MACHADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA NO DAER E",,13051,229.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010313,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA A SRA. ZULEICA NOBRE MACHADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PA",,13051,,12847,229.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010314,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SR.EDER FIGUEREDO DOS SANTOS LEVAR O ENG.THIAGO DIAS RIBEIRO E A SEC.DE PLANEJAMENTO ZULEICA NOBRE MACHA",,13039,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010314,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA O SR.EDER FIGUEREDO DOS SANTOS LEVAR O ENG.THIAGO DIAS RIBEIR",,13039,,12835,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SR. THIGO DIAS RIBEIRO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE DO ARROIO CAMAQUA.  SAIDA:19/12/2018 AS 09:00",,13055,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12144,THIAGO DIAS RIBEIRO,PF,344395014,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SR. THIGO DIAS RIBEIRO ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PASSARELA DA PONTE",,13055,,12851,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018010316,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 10 KG PREGO 19X39 VALOR UN.   R$10,11 VALOR TOTAL R$ 101,10.  APLICACAO: MONTAGEM DAS ARQUIBANCADAS DOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DO NOSSO MUNI",,13098,101.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010491,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  SANDRA DA SILVA BRITO  450,00  JOAO VICTOR SEVERO VIEIRA 350,00",,12857,,12807,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010493,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12858,,12808,8.96,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010496,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  MIGUEL DE SOUZA MACHADO  350,00.  LAVINIA MARTINS JACOBSEN  350,00.",,12877,,12827,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010497,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12878,,12828,7.84,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010501,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE MREUNIAO NA 7A CRS EM BAGE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018.  SAIDA:20/12/2018 AS 07:00HS  RETORNO:20/,,12965,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010501,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6396,DENISE LA-ROCCA DE CARVALHO,PF,48634085015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE MREUNIAO NA 7A CRS EM BAGE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 20,,12965,,12800,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010503,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A AMBULANCIA NOVA DO SAMU PARA REVISAO E EMPLACAMENTO COM O SECRETARIO MUNI,,12966,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010503,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A AMBULANCIA NOVA DO SAMU PARA,,12966,,12801,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010504,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  PAULO ROGERIO RODRIGUES SIMOES JUNIOR  350,00.  GIOVANA D?AVILA 338,33",,12859,,12809,688.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010505,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A AMBULANCIA DO SAMU PARA REVISAO E EMPLACAMENTO.  SAIDA:19/12/201,,12950,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010505,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A CACAPAVA DO SUL LEVAR A AMBULANCIA DO SAMU,,12950,,12795,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010506,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12860,,12810,12.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010507,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS  RAFAELA MARQUES DE FREITAS   331,12  FABIO ALVES MARTINS - 350,00",,12861,,12811,661.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010509,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIAS,,12862,,12812,7.40,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010510,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA TAISE CORREA SCAPINI.,,12863,,12813,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010511,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE IR A PELOTAS PARA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.  SAIDA:20/12/2018 AS 04H  RETORNO:20/12/2018 AS 19H,,12951,152.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010511,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7692,CACILDO GOULART DELABARY,PF,56231466000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE IR A PELOTAS PARA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.  SAIDA,,12951,,12796,152.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010512,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,12864,,12814,3.92,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIA FABIELLE DIAS ALVES,,12865,,12815,321.81,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010514,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIO,,12866,,12816,3.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010515,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADMINISTRATIVA,,12867,,12817,5.04,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010516,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  BOLSA AUXILIO   JOSIANE DA ROSA PINTO - 450,00",,12868,,12818,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010517,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ESTAGIARIOS  LARISSA COUGO FERREIRA  450,00.  RAYZA LOPES MUNHOZ  350,00.  RAFAELA PEREIRA BOSQU",,12871,,12821,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010518,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADM ESTAGIARIOS,,12872,,12822,19.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010521,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA EDUARDA MIRANDA CORREA  350,00.  NADIA NASCIMENTO RANGEL - 350,00  LUCAS LOPES SARAIVA - 1",,12869,,12819,875.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010522,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12870,,12820,9.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  MARIA GERALDA DUTRA BELCHIOR  350,00.  JOACIARA MELLO BONET 350,00.  DAUSTIN NATIELE RANGEL SIMO",,12873,,12823,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA ADM ESTAGIARIOS,,12874,,12824,15.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010525,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,,12875,,12825,4588.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010526,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9318,PERFIL RH LTDA.,PJ,7511070000153,,PELA DESPESA EMPENHADA  TAXA DE ADMINISTRACAO,,12876,,12826,51.39,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010527,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A SANTA MARIA/RS,PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO",,13007,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010527,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ELENARA BIAGGI MACHADO IR A SANTA MARIA/RS,PA",,13007,,12803,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010528,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PLA,,13009,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010528,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8558,ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS,PF,89655710068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ELISANGELA COSTA FREITAS DOS SANTOS IR A SANTA MARIA/R,,13009,,12804,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010529,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6003,ALCIBIADES MADRUGA,PF,37048236000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA ALCIBIADES MADRUGA CONDUZIR ATE SANTA MARIA/RS  A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E A COORDENADORA PEDAGOGICA EL,,13012,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010529,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6003,ALCIBIADES MADRUGA,PF,37048236000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA ALCIBIADES MADRUGA CONDUZIR ATE SANTA MARIA/RS  A SECRETARIA MUNICIP,,13012,,12805,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010532,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 247/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,-0.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010569,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12962,362.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010570,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6578,IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA EMPENHADA  IPERGS MES 12/2018.,,12963,75.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010572,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12967,264.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12968,143.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010574,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12969,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12970,122.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010576,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12971,207.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010577,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12972,2021.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010578,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12973,3282.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010579,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12974,844.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010580,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12975,15428.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12976,144.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010582,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12977,3978.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010583,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12978,4517.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12979,29530.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12980,4014.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12981,7842.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12982,1945.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010588,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12983,585.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010589,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12984,864.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010590,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12985,171.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12986,2476.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12987,1552.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010593,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12988,2112.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010594,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12989,9842.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12990,213.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010596,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12991,343.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010597,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12993,846.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12994,2752.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12995,1947.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010600,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11036,MARIA HELENA GOULART TEIXEIRA,PF,32166605087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,13041,113.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010600,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11036,MARIA HELENA GOULART TEIXEIRA,PF,32166605087,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,13041,,12837,113.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12996,962.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12997,472.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010603,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12998,2652.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,13045,117.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010604,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10699,VERA BEATRIZ FIGUEIREDO CHAGAS,PF,96531207000,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,,13045,,12841,117.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010605,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12999,263.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018010606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 781.338,30.",,13000,118837.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9914,MARINES RIBEIRO,PF,61999946049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO TOMOGRAFIA DE CRANEO.,",138.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9914,MARINES RIBEIRO,PF,61999946049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO TOMOGRAFIA DE CRANEO.,,13046,138.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010607,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9914,MARINES RIBEIRO,PF,61999946049,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO TOMOGRAFIA DE CRANEO.,,13046,,12842,138.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010608,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 10607, PASSIVO ATUARIAL RPPS.,",79.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010608,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 10607, PASSIVO ATUARIAL RPPS.",,13001,79.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010609,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",870.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010609,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13002,870.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010610,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",1331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010610,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13003,1331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010611,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",2456.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010611,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13004,2456.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010612,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",198.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010612,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13005,198.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010613,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010613,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13006,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.,",125.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES.,,13048,125.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10248,FATIMA JANDIRA OLIVEIRA MACEDO,PF,35112263091,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA COM MAPEAMENTO DE,,13048,,12844,125.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010615,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010615,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13008,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010616,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010616,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13010,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",699.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13011,699.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010618,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",400.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010618,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13013,400.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ANA RITA LOPES ORNES  CPF:997.948.990-87,",67.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ANA RITA LOPES ORNES  CPF:997.948.990-87,,13049,67.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10864,LUCIANA DE MELO PEREIRA,PF,97660060,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E ANA RI,,13049,,12845,67.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010620,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010620,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13014,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010621,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",1077.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010621,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13015,1077.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010622,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",623.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010622,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13016,623.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010623,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7516,JOSE FRANKLIN SOARES,PF,222594063,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE PASSAGEM.,",29.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010623,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7516,JOSE FRANKLIN SOARES,PF,222594063,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE PASSAGEM.,,13042,29.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010623,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7516,JOSE FRANKLIN SOARES,PF,222594063,,PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE PASSAGEM.,,13042,,12838,29.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010624,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010624,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13032,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010625,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010625,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13017,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11786,SERGIO SARAIVA BARCELOS,PF,30250986000,,"PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL.,",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11786,SERGIO SARAIVA BARCELOS,PF,30250986000,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL.,,13043,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010626,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11786,SERGIO SARAIVA BARCELOS,PF,30250986000,,PELA DESPESA EMPENHADA   AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL.,,13043,,12839,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010627,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",406.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010627,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13018,406.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010628,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",733.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010628,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13019,733.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010629,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",646.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010629,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13020,646.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13021,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",569.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13022,569.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",163.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010632,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13023,163.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13024,223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010634,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",400.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010634,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13025,400.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010635,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",151.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010635,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13026,151.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010636,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",581.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010636,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13028,581.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010637,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",213.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010637,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13029,213.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010638,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",1382.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010638,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13030,1382.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010639,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,",2907.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010639,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS MES 12/2018.,,13031,2907.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010640,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TAXA PARA PERMANENCIA DA SENHORA MARIA VALDENIR FERREIRA RODRIGUES NO LAR ACOLHEDOR GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.  DATA DA INTERNACAO:15/11/2018   V.TOTAL:954,00,",954.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12654,MARA SUANEZ BIAGGI,PF,2611885001,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ELETROCARDIOGRAMA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12654,MARA SUANEZ BIAGGI,PF,2611885001,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,13044,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010641,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12654,MARA SUANEZ BIAGGI,PF,2611885001,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA ELETROCARDIOGRAMA - 100,00",,13044,,12840,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000463, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.15.0000465-0, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL E MARY MARVEL VASCONCELOS DUTRA.,",37.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTOS DAS EPCAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  02 GRAMPAS MOLA TRASEIRA C/ PARAFUSOS = 100,00  01 PINO DE CENTRO DAS MOLAS = 25,00  02 PARAFUSOS 16X130 = 44,00  01 MOLA MESTRE TRASEIRA =455,00  01 MOLA 2A TRASEIRA = 185,00,",809.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010644,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCERTO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623F ENGRENAGEM ROLO FUSOR, ENGRENAGEM DO DRIVE E REPOSICIONAMENTO DO ROLETE PICK-UP DA GAVETA.,",245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010645,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP FAMMA,",25.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010645,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP FAMMA,,13053,25.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010645,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO SOBRE PASEP FAMMA,,13053,,12849,25.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010646,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",1530.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010646,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,13056,1530.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010646,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,13056,,12852,1530.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010647,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",63.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010647,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,13057,63.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010647,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,13057,,12853,63.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA SUZI DA CONCEICAO, VERONICE BATISTA E VALENTINA MUNHOS.  SAIDA:19/12/2018 AS 06:30HS  RETORNO APROXIMADO: 19/12/2018 AS 17:30  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP TELEFONE 3282 2234.,",290.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP TELEFONE 3282 2234.,,13073,290.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010650,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 135,76, DA PARCELA COM VCTO EM 20/12/2018 - 24.045,32,",24045.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010650,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 135,76, DA PARCELA COM VCTO EM 20/12/2018 - 24.045,32",,13093,24045.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010650,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,AMORTIZAÇÃO DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AMORTIZACAO DO PRINCIPAL 23.909,56 ? VARIACAO DA SELIC 135,76, DA PARCELA COM VCTO EM 20/12/2018",,13093,,12890,24045.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010651,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/12/2018,",78.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010651,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/12/2018,,13094,78.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010651,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,4,AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,1252014,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AGENCIA DE FOMENTOS R,PJ,2885855000172,,PELA DESPESA EMPENHADA  JUROS NA PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/12/2018,,13094,,12891,78.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UNID PARAFUSO M8X20  20UNID PORCA M8  40 UNID ARRUELA LISA M6  01 PC MACANETA PORTA EXTERNA LADO DIR.  01 PC MACANETA POERTA LADO ESQ.    APLICACAO: TOYOTA BANDEIRANTES    JUSTIFICAMOS A COMPRA NESTA EMPRESA POR TER TODOS OS PRODUTOS.  ORCAMENTOS EM ANEXO.,",256.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12655,DUCAR AUTOCENTER,PJ,7800019000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE MAO DE OBRA DA TROCA DE PECAS. V. TOT:650,00  SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO DOBLO,PLACA ITT 7217. V.TOT:130,00    JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO DOBLO, PLACA ITT 7217, DEVIDO AO SISTEMA DE REGULACAO ABRANGER TODOS OS SERVICOS DISPONIVEIS PELO SUS E CONSEQUENTEMENTE TODO O ASPECTRO DO ITINERARIO DE REFERENCIA SEREM OS MINICIPIOS DE BAGE, RI",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12655,DUCAR AUTOCENTER,PJ,7800019000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID COMPRESSOR DE AR = 1.938,00  01 UNID OLEO COMPRESSOR = 46,00  01 UNID CARGA GAS COMPRESSOR = 180,00  01 UNID CORREIA ALTERNADOR = 79,00  02 UNI POLIA V.UNIT=95,00  V.TOT=190,00  04 UNID OLEO PARA MOTOR 5W - 30  V.UNIT=43,00  VTOT=172,00  01 UNID BATERIA 60AM =260,00  01 UNID CONDENSADOR = 598,00  01 UNID MANGUEIRA ALTA PRESSAO GAS =190,00    JUSTIFICATIVA: PARA REPO",3635.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010655,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO INAGE INDIO GUERRA MACHADO.,",1939.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010656,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO INAGE INDIO GUERRA MACHADO.,",1018.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,",2321.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,",203.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,",1018.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,",1127.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010661,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,",781.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,",721.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4525/18- 235,00,",235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2463,,13111,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010664,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS  QUE IRA CONDUZIR UMA ADOLESCENTE ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, NO DIA 21/12/2018  COM SAIDA PREVISTA PARA AS 13H30MIN E RETORNO PARA AS 21H30MIN.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010665,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA QUE IRA CONDUZIR UMA ADOKLESCENTE ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, NO DIA 21/12/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 13H30MIN E RETORNO PREVISTO PARA 21H30MIN.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO QUE CONDUZIRA O VEICULO ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 21/12/2018 AS 13H30MIN E RETORNO PREVISTO POR VOLTA DAS 21H30MIN,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018010667,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP NOVEMBRO DE 2018,",18416.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-20,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,NOTA FISCAL Nº 2018 8643,,231,,1000230,294.84,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-21,2018000159,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2018.  DEZEMBRO/2018,,13131,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000167,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 85/2018/SMAS,-800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-12-21,2018000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"NOTAS FISCAIS Nº 9305,9306,9307",,12643,,12673,575.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-21,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2018.,,13122,8641.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-12-21,2018001136,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2114,MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,11697,TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP,PJ,6182230000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO GLOBAL, PAGAMENTO 12 MESES   TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D",,13117,22133.24,0,,2014,5,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018001168,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,ESTORNOP POR TERMINO DE CONTRATO E NOVA LICITACAO,-9847.86,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018001238,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ANULACAO POR SUBSTITUICAO DE MOTORISTA,-147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018001239,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,ANULACAO POR DUPLICIDADE,-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018001242,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ANULACAO POR DUPLICIODADE,-147.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-12-21,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,REFERENTE A NOVEMBRO/2018 NF S 91299 E NFSE 2018/75983,,13103,,12900,511.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-12-21,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº: 9296,9297,9298,9299,9300,9301,9302,9303,9304",,12654,,12684,1465.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-12-21,2018002232,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISICAIS Nº 9309,9310,9311",,12641,,12671,725.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-12-21,2018002256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE BORRACHARIA - 3.000,00  PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA DO MEIO R",,12640,,12670,820.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-12-21,2018002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 9305,9306,9307",,12644,,12674,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-21,2018003916,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1121,Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,CFE OFICIO 217/2018 - SMED,,10369,-379.60,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018005194,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,9525,ROSANE GOULART CIA LTDA - CENTER SUPERMERCADO,PJ,5571809000430,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 85/2018/SMAS,-5.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,VALOR NAO SERA UTILIZADO,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-12-21,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO GLOBAL  DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA",,13136,2100.00,0,,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-12-21,2018006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REQUISICAO GLOBAL  DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA",,13135,2100.00,0,,2013,6,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-12-21,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4354,,13125,380.68,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-12-21,2018006532,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 UNI- ROLAMENTO 6202-2K SKF  VALOR UNI:13,54  04 UNI- ROLAMENTO 6303-2Z UNIVERSAL.  VALOR UNI:18,38  JUSTIFICATIVA: ITEM NECESSARIO PARA REP",,13140,31.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-12-21,2018006952,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº: 9296,9297,9298,9299,9301,9302,9303,9304",,12653,,12683,6045.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-12-21,2018007088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1012/18 - 2.500,00  NFS: 9312,9313,9314",,12626,,12652,1420.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-21,2018007323,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARTUCHO BLACK 662 - 54,23  01 UN CARTUCHO COLORIDO 662 - 54,23  JUSITIFICATIVA: MATERIAL",,12549,,12572,108.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,ESTORNO NESTA DATA,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007413,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-227.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007413,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8997,-227.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007413,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8997,,8965,-227.46,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-53.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8996,-53.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007414,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10261,EDER FIGUEIREDO DOS SANTOS,PF,230963064,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,8996,,8966,-53.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-21,2018007519,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FICAL Nº 4355,,13124,372.80,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-21,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4353,,13123,1379.16,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-21,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4353,,13115,1379.16,0,,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 85/2018/SMAS,-241.20,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018008048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 85/2018/SMAS,-339.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018008097,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11670,MARIA REGINA DA FONTOURA LOPES ME,PJ,19649325000128,,VALOR NAO SERA UTILIZADO,-900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-21,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 518,,13145,168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-21,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13141,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-21,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13143,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-21,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13097,,12894,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-21,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13096,,12893,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-21,2018008292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE PARA SANTA MARIA, PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO COOPERATIVA DO PROGRAMA A UN",,13149,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018008436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12586,ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME,PJ,18864381000112,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 85/2018/SMAS,-162.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018008437,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,202,Gestão da assistência Social do Município,2020,MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1154,IGD SUAS FNAS,12586,ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME,PJ,18864381000112,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO Nº 85/2018/SMAS,-162.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-21,2018008563,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PLACA DE REDE PCI 10/100/1000MBPS TG-3269 TP    NF:2457,,13129,123.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-21,2018008906,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12573,GARRA & FIGUEIREDO LTDA,PJ,24281232000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID PNEU 185/65 R14  VALOR UNI:269,00 VALOR TOTAL:1.076,00  04 UNID PNEU 205/75 R16  VALOR UNI:469,00 VALOR TOTAL:1.876,00  JUSTIFICATIVA",,13144,2952.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-21,2018008994,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHO COR PRETA Nº 60, IMPRESSORA 4280 - 30,00  NF:2458",,13128,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-21,2018009025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA OS MESES DE OUT",,13138,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-21,2018009025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 CONSULTAS/MES NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS, PARA OS MESES DE OUT",,13137,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-21,2018009042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12615,ANDRELISE GOMES VICENCIO,PJ,11632955000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  14 RODADAS DE SERVICO DE ARBITRAGEM - 6.440,00  JUSTIFICATIVA: SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERA DE",,13146,1380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-21,2018009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UN ESTILETE PEQ MARCA MASTERPRINT  7,50;===05 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M MARCA TE",,12213,,12159,772.78,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-21,2018009209,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4510,PAB FIXO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 UN PINCEL P/ TINTA TEMPERA TAM VARIADOS MARCA COMPEL 44,55;===06 UN PISTOLA COLA QUENTE TAM M",,12307,,12251,587.85,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-21,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POLICLINICA.,,13084,,12881,145.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018009973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ESTORNO POR TROCA DE CREDOR,-223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018009973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ESTORNO POR TROCA DE CREDOR,,12114,-223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-21,2018009986,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12009,PAULO CESAR DA SILVA SOARES 54994543020,PJ,22517047000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA    SERVICO DE COPIAS DAS CHAVES DA PORTA LATERAL DA SALA DO SECRETARIO E PAR A PORTA DA SALA DA FUNDACAO MEDICO, ONDE FICAM ARMAZENADAS AS FRA",,13118,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-21,2018010031,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MT CABO DE FORCA PARA FONTE3X0,55MM -  VALOR UN:10,00 - V.TOTAL:200,00  02 UN ESTABILIZADORES",,13027,,12915,414.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-21,2018010053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO RELACIONADOS:   10KG DE ABACAXI FRUTA  V.UN: 5,40  V.TOT:54,00  4KG DE ABOBOR",,13119,504.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-21,2018010066,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2079,PROM EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN ROLO DE LA PARA PINTURA - 55,08  NF: 103315",,13066,,12862,55.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-21,2018010087,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS 9DPM), PARA O MES DE DEZEMBRO/2018  NF:4984",,13148,2016.00,0,,2018,3,PRI,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-21,2018010103,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM RE",,12324,,12269,3048.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-21,2018010105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,12322,,12267,465.10,2018,3,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-21,2018010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,12323,,12268,1990.00,2014,5,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-21,2018010132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP DE USO DO CONSELHO TUTELAR EFETUADO PELA EMPRESA PAPION,,13126,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-21,2018010171,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 MT CABO DE FORCA PARA FONTE3X0,55MM -  VALOR UN:10,00 - V.TOTAL:200,00  02 UN ESTABILIZADORES",,12546,,12569,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS TONNER E CARTUCHOS:  25 TONNER  V.TOTAL:1.250,00  20 CARTUCHOS  V.TOTAL:300,00    EMPENHO REFEREN",,13112,1550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ESTORNO N/ DATA,,13047,-235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018010196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1,4 MT MANGUEIRA 5,18  02 PC SP 10X10  01 PC CAPA 5,8    APLICACAO:RETRO RANDON    JUSTIFICATIVA: ESSAS MANGUEIRAS E OUTRAS PECAS RELACIONADA",,13142,234.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018010197,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 CARIMBOS V.UN:50,00 V.TOT:100,00    JUSTIFICATIVA: CARIMBO PARA O SECRETARIO(CLEMAR BIAGGI) E SUA ASSESSORA(MARIA ISABEL MACHADO SIMOES).",,13121,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018010208,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO IMPRESSORA    JUSTIFICATIVA: MANUNTENCAO NA CORREIA DA IMPRESSORA HP MODELO S4480.  E DE EXTREMA NECESSIDADE A MANUTENCAO NESTA IMPR,,13114,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018010217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TECLADO USB  01 UN CARREGADOR PARA NOTEBOOK    PARA FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK DO SAMU QUE ESTRAGOU O TECLADO E NAO TEM CONDICOES DE FUN,,13133,164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018010218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4620,SAMU UNIÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FORMATACAO DO NOTEBOOK DO SAMU    PARA FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK DO SAMU.  NF:1584,,13134,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018010241,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,12648,FABIANE PEREIRA TEIXEIRA DE BEM 03837180077,PJ,31983572000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN IMPRESSAO DE CERTIFICADOS - 82,50  JUSTIFICATIVA: A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SERA REALIZADA COM OS MUNICIP",,13120,82.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018010242,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN IMPRESSAO DE CRACHAS- 75,00  JUSTIFICATIVA: A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SERA REALIZADA COM OS MUNICIPIOS DE",,13127,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018010244,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,12577,,12601,6671.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018010245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA",,12576,,12600,5816.10,2017,3,CPC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-21,2018010261,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RECARGA DE TONNER PARA IMPRTESSORA M1132 MFP  NF:2474,,13130,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018010304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  10 RECARGAS DE CARUCHOS IMPRESSORA HP 2546 - PRETO E BRANCO    PARA O MEI  NF:2475,,13132,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018010305,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9360,VALNEY SCHOLANT BASTOS,PF,32153066034,,"PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 9305,9306,9307",,12645,,12676,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010325,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18 DE AIRTON JOSE MACHADO JARDIM,,12675,,12911,804.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010325,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12675,,13001,1549.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010326,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12676,,13002,6.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010327,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12677,,13003,213.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010328,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12678,,13004,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010329,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12679,,13005,19027.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010330,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12680,,13006,267.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010331,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12681,,13007,7893.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010332,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12682,,13008,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010333,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12683,,13009,131.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010334,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12684,,13010,1067.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010335,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12685,,13011,139.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010336,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12686,,13012,1062.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010337,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12687,,13013,138.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010338,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12688,,13014,12592.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010339,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12689,,13015,41.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12690,,13016,939.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12691,,13017,50.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12692,,13018,112.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12693,,13019,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010344,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12694,,13020,12044.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010345,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12695,,13021,1635.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010346,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12696,,13022,133.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010347,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12697,,13023,395.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010348,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12698,,13024,744.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010349,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12699,,13025,1507.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010350,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12700,,12977,10153.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12701,,12978,79.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12702,,12979,1259.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010353,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12703,,12980,518.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010354,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12704,,12981,1252.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010355,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12705,,12982,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12706,,12983,1563.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010357,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12707,,12984,229.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010358,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12708,,12985,1063.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18 TANIA GURETE DA SILVA MACHADO.,,12709,,12913,804.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12709,,12986,1496.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010360,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12710,,12987,73.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010361,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12711,,12988,155.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12712,,12989,420.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12713,,12990,260.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12714,,12991,1132.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12715,,12960,1884.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12716,,12961,172.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010367,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12717,,12962,312.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010368,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1032,FNAS - Programa Abrigo,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12718,,12963,207.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010369,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12719,,12992,3387.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12720,,12974,3283.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12721,,12975,26.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12722,,12976,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010373,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12723,,13026,16263.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010374,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12724,,13027,1326.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010375,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12725,,13028,434.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010376,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12726,,13029,3455.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010377,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12727,,13030,2357.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010378,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011730500000,Remuner. Integr Comis Estágio Probatório,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12848,,13031,4435.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010379,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12729,,13032,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010380,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12730,,13033,1582.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010381,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12731,,13034,75777.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010382,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12732,,13035,294.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010383,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12733,,13036,8481.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010384,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12734,,13037,366.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010385,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12735,,13038,7861.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010386,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12736,,13039,9399.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010387,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12737,,13040,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010388,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12738,,13041,13633.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010389,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12739,,13042,3007.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010390,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12740,,13043,949.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010391,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12741,,13044,505.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010392,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12742,,13045,532.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010393,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12743,,13046,1430.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010394,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12744,,13047,9418.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010395,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12745,,13048,8.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010396,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12746,,13049,1336.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010397,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12747,,13050,660.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010398,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12748,,13051,974.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010399,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12749,,13052,2528.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010400,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12750,,12916,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12751,,12917,43442.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12752,,12918,3311.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12753,,12919,534.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12754,,12920,3825.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12755,,12921,6488.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12756,,12922,870.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12757,,13074,155821.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12758,,13075,20449.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12759,,13076,2860.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12760,,13077,10566.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12761,,13078,22961.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12762,,12923,17475.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12763,,12924,55.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12764,,12925,5169.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12765,,12926,2428.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12766,,12927,5805.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010417,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12767,,12928,11475.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010418,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12768,,12929,574.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010419,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12769,,12930,963.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010420,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12770,,12931,812.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010421,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12771,,12932,185.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010422,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12772,,13079,25549.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010423,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12773,,13080,3928.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010424,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12774,,13081,1353.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010425,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12775,,13082,1272.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010426,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12776,,13083,23780.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010427,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12777,,13084,3964.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010428,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12778,,13085,2535.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010429,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12779,,12933,14700.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010430,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12780,,12934,955.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010431,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011070000000,Abono de Permanencia,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12781,,12935,174.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010432,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12782,,12936,967.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010433,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12783,,12937,1146.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010434,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12784,,12938,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010435,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12785,,12939,217.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010436,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12786,,12994,1783.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010437,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12787,,12995,372.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010438,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12788,,12996,380.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010439,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4510,PAB FIXO,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12789,,12997,472.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010440,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12790,,12998,10926.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010441,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12791,,12999,85.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010442,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12792,,13000,462.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010443,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12793,,12940,338.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010444,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12794,,12941,3189.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010445,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12795,,12942,17028.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010446,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12796,,12943,1.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010447,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12797,,12944,3276.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010448,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12798,,12945,1279.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010449,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12799,,12946,2054.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12800,,12947,366.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010451,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12801,,12948,6313.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010452,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12802,,12949,310.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12803,,12950,823.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010454,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12804,,12951,1001.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010455,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12805,,12952,357.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010456,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12806,,12953,6304.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010457,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12807,,12954,4637.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010458,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12808,,12955,347.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010459,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12809,,12956,2520.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010460,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12810,,12957,694.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010461,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12811,,12958,421.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010462,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12812,,12959,8512.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010463,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12813,,13053,4815.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12814,,13054,100.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010465,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12815,,13055,321.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010466,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12816,,13056,344.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010467,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12817,,13057,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010468,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12818,,13058,891.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010469,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12819,,13059,47.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010470,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12820,,13060,157.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010471,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12821,,13061,205.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010472,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12822,,13062,3672.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010473,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12823,,13063,354.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010474,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12824,,13064,367.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010475,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12825,,13065,624.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010476,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12826,,13066,187.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12827,,12968,9041.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010478,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12828,,12969,1172.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010479,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12829,,12970,1213.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010480,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12830,,12971,1058.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010481,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12831,,12972,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010482,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.90.16,319016440000000,Serviços Extraordinários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12832,,12973,2273.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010483,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12833,,12964,1910.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010484,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12834,,12965,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010485,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12835,,12966,95.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010486,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18,,12836,,12967,3491.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010489,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SWITCH ETHERNET 8 PORTAS - 106,76  10 UN CONECTOR RJ45 - MACHO - 10,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE INFORMATICA QUE SERA UTILIZADO NESTA",,13113,116.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010492,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 12/2018,,12842,,13067,1581.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010494,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.92,319092990000000,Outras Despesas de Exercícios Anteriores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FOPAG 12/2018,,12843,,13068,7514.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010495,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011400000000,Gratificações Especiais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12849,,13069,363.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010498,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730200000,Remuneração dos Integrantes das Jaris,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12844,,13070,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010499,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730300000,Remuner. Integrantes Comissão Perm de Licitações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12845,,13071,4260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010500,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.11,319011730400000,Remuner. Integr Comis Perm Proc Adm e Sindicância,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12846,,13072,2225.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010502,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12847,,13073,1540.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018010508,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,12850,,12993,8482.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010519,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,CONFORME MEMORANDO DA SECTICCE,-126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018010663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2463,,13111,,12908,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018010667,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP NOVEMBRO DE 2018,,13116,18416.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018010667,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  PASEP NOVEMBRO DE 2018,,13116,,12914,18416.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDFO 222/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,-20.79,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA O PAGAMENTO ABAIXO RELACIONADO:  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA OP 10423, ESTORNADA PARA CORRECAO DE DESPESA.,",400.00,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA O PAGAMENTO ABAIXO RELACIONADO:  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA OP 10423, ESTORNADA PARA CORRECAO DE DESPESA.  NF:435",,13147,379.21,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010669,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1075,CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 2623 GLOBAL PARA ILUMINACAO PUBLICA,",8544.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS - 1000,00,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010671,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030060000000,Alimentos para Animais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN CARIMBO 4927 - 630,00  01 UN CARIMBO 4912 - 50,00  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PELA GRAFICA MODERNA POR SER O UNICO COMERCIO MAIS PROXIMO QUE FABRICA ESTE PRODUTO.,",680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010672,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 RECARGA DE TONNER PARA TESOURARIA - 50,00  01 HUB COM 8 PORTAS PARA A DISTRIBUICAO DE REDE NOS 3 COMPUTADORES DA TESOURARIA (O HUB ANTERIOR PAROU DE FUNCIONAR) - 106,76,",156.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010673,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,1010,AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS 4/12, COM 03 TELEFONES S/ FIO INTELBRAS - 2.468,85  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA O SUCATEAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA EXISTENTE, E A NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR MAIS RAMAIS, A ADMINISTRACAO OPTOU PELA COMPRA DE UMA CENTRAL NOVA, PARA QUE ASSIM POSSA ATENDER A DEMANDA ATUAL.,",2468.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN MAGUEIRA MONTADA - 176,00  PECAS PARA RETRO RANDON RD 406. JUSTIFICATIVA: SEM TOMADA DE PRECOS POR SER O UNICO COMERCIO MAIS PROXIMO QUE VENDE ESTE PRODUTO.,",176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010675,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  48 PACOTES	ACUCAR CRISTAL, CRISTALIZADO, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM SOLDA REFORCADA E INTEGRA, CONTENDO 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. MARCA: MIX. LOTE 01.		528,00  150 KG	CARNE DE 2º SEM OSSO, COM NO MAXIMO 20% DE GORDURA, FRESCA, EMBALADA SEGUNDO PEDIDO PREVIO, COM REGISTRO",9745.50,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010676,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"PELA DESPESA EMPENHADA  100 KG	CARNE DE 2º SEM OSSO, COM NO MAXIMO 20% DE GORDURA, FRESCA, EMBALADA SEGUNDO PEDIDO PREVIO, COM REGISTRO DE INSPECAO SANITARIA FEDERAL (SIF), CISPOA OU SIM. MARCA: S. L. D. ALIMENTOS. LOTE 02.		2.290,00  100 KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª, RESFRIADA, FRESCA, SEM EXCESSO DE SANGUE, GORDURA OU NERVOS, APRESENTANDO COR E TEXTURA CARACTERISTICAS, EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS",3953.80,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010677,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7969/18, POIS HOUVE ERRO DE CALCULO NA REQUISICAO DE DESPESA- 0,30,",0.30,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6532/18,",2.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010678,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6532/18  PARTE DA NF Nº 1623,,13139,2.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010679,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11434,ALTAIR FABRO E CIA LTDA ME,PJ,2730048000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ROCADEIRA HIDRAULICA DESLOCAVEL.,",5470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,13423,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010680,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,13423,,13525,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA, GIGOV/CAIXA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AOS COVENIOS MAPA E MCIDADES.  SAIDA:26/12/2018 AS 11H  RETORNO:26/12/2018 AS 17H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010682,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO A SANTA MARIA,GIGOV/CAIXA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AOS CONVENIOS MAPA E MCIDADES.  SAIDA:26/12/2018 AS 11H  RETORNO:26/12/2018 AS 17H,",76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018010683,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 400,00,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,20181000203,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,237,,1000232,228978.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,20181000204,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.03,319003010000000,Civis,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,236,,1000233,35556.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,20181000205,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,235,,1000234,1847.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,20181000206,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000103000,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,234,,1000235,8575.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,20181000207,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000101000,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,233,,1000236,22433.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,20181000208,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  FOPAG 12/2018,,232,,1000231,4320.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,20181000209,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO PORTEL GOMES.,",304.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,20181000210,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIOS FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE:    MARCO/2018: R$ 253,68  ABRIL/2018: R$ 253,68  SETEMBRO/2018: R$ 158,55  NOVEMBRO/2018: R$ 158,55  DEEMBRO/2018: R$ 190,26,",1014.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DA SEDE DA SMED MES 12/2018,,13179,153.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DA ESCOLA DR.CLAUDIO MES 12/2018,,13181,399.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DOS BANHEIROS DA PRAIA  MES 12/2018,,13183,25.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DO RESTAURANTE DA PRAIA  MES 12/2018,,13184,104.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DO CAMPING  MES 12/2018,,13182,332.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DAS CABANAS  MES 12/2018,,13185,598.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA DA SEDE DA PREFEITURA  MES 12/2018,,13174,298.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA  AGUA DO ESTADIO  MES 12/2018,,13176,256.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  FERIAS 01/2018 DE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MUNHOS,,62,,102,134.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-26,2018000156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PARTE DA NF 50000,,13165,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-12-26,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,NOTA FISCAL Nº 91883,,13160,175.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-12-26,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,NFFS Nº 91883 E  E NFS-E 2018/77162,,13068,,12864,511.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-12-26,2018002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4510,PAB FIXO,12446,"MEGA DENTAL IMPOR, EXPORT E COMER DE PROD ODONT EI",PJ,25341162000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:CX QUANT:30 LOTE:01 ESPECIFICACAO:LUVA PROCEDIMENTO TAM P MARC NOBRE.  VALOR UNI:13,64  VALO",,11978,,11944,1654.80,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-12-26,2018002629,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1042,PNAC-Convênio Merenda Creche,10444,ELIONETE DE JESUS TEIXEIRA,PF,57118833053,,PARTE DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR 276381 SERIE 189,,12455,,12420,1199.91,2018,1,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-26,2018003872,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NF: 49998,,13167,41.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-12-26,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 204,,13162,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-12-26,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4354,,13125,,13092,380.68,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-26,2018007288,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,2115,SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS,3.3.90.39,339039820000000,Serviços de Controle Ambiental,4760,PAB VIGILANCIA,12390,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,NOTA FISCAL Nº 2018 80276,,12427,,12387,167.40,2018,12,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-26,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4353,,13123,,13090,1379.16,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF: 71645,,12136,,12081,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 071476.,,12122,,12027,196.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 71644,,12135,,12080,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL 071475.,,12121,,12026,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 518,,13145,,13107,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NOTA FISCAL Nº 71643,,12134,,12079,140.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-26,2018008259,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,12564,BLAIR HERVANDIL LA ROCCA PRESTES,PJ,15770684000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID- TROCA DE PIVO DO LADO ESQUERDO E BUCHA DE BALANCA   VALOR UNI:100,00  JUSTIFICATIVA: SE",,12458,,12423,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13177,20.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13141,,13103,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13143,,13105,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-26,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,13177,,13140,20.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-12-26,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,NOTA FISCAL ELETRONICA 230 SERIE 14,,12523,,12546,694.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-26,2018009130,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7337,JOSE BERTILDES COUTO MOREIRA,PJ,1006901000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RESGATE DE VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5677, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE E",,12179,,12125,737.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-26,2018009249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NF: 49992,,13168,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-26,2018009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589  01 JOGO DE PECAS 32,03  01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL . 32,02  04 LITROS DE OLEO PARA MOTOR 5W 40. 223,00",,13164,506.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-26,2018009771,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID PARAFUSADEIRA 319,00    APLICACAO: MARCENARIA SMOT. (NATAL LUZ)    ORCAMENTO EM ANEXO.",,12321,,12266,319.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DO PLENARINHO  MES 12/2018,,13187,80.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DA PREFEITURA MUNICIPAL   MES 12/2018,,13186,755.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-26,2018009883,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5581,,13180,82.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-26,2018009940,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NF: 49993,,13169,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018009991,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN VENTILADOR DE MESA DE 30CM - 79,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRE",,12353,,12298,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018009995,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN PICAO COMPLETO - 109,80  08 UN PA DE BICO COM CABO - 159,20  08 UN PA QUADRADA COM CABO -",,13067,,12863,493.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018010021,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO OK 6013 (3,25 ESPESSURA) - 69,00  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NEST",,12355,,12300,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-26,2018010068,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12644,ITAIMBE MAQUINAS LTDA,PJ,95621439000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FILTRO DE PRESSAO 8421299000 - 2.870,00  PECAS PARA O TRATOR MF 7140.  NF:113867",,12448,,12409,2870.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-26,2018010069,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12644,ITAIMBE MAQUINAS LTDA,PJ,95621439000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 ELEMENTO FILTRANTE - 315,00  01 ELEMENTO FILTRANTE - 435,00  PECAS PARA O TRATOR MF 7140.  NF",,12447,,12408,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-26,2018010101,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA KILLING ACRILICA SB BALDE BASE D   V.TOT:360,00  03 UN TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO BRANCO   V.TOT:225,50  01 UN TINTA KILLING A",,13189,995.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-26,2018010134,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5664,,13175,11.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018010176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO RERALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  01 J,,13063,,12859,1291.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS TONNER E CARTUCHOS:  25 TONNER  V.TOTAL:1.250,00  20",,13112,,12909,1550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018010205,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UNID PROTETRO DE CAMARA 900X20  V.UNIT:28,00   V.TOT:140,00    APLICACAO: PARA AS CAMARAS DAS CACAMBAS WV2626E/ CACAMBA MERCEDES ISF 1107",,13188,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018010206,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5663,,13178,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018010208,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONSERTO IMPRESSORA    JUSTIFICATIVA: MANUNTENCAO NA CORREIA DA IMPRESSORA HP MODELO S4480.  E D,,13114,,12912,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018010247,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10957,MONZA AUTO ELETRICA LTDA - ME,PJ,92057306000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN INDUTO MP 12V - 220,00  01 UN AUTOMATICO MP 12V - 110,00  01 UN PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS",,13065,,12861,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 BOMBA OLEO  01 JUNTA CARTER  01 SIL.ALTA TEMPER  01 INT.OLEO  01 CORREIA PONTO  01 TENSOR COR,,13101,,12898,773.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010252,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2136,PNATE - Transporte Infantil,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1156,Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 MAO DE OBRA TROCAR BOMBA OLEO, LIMPEZA SISTEMA DO MOTOR  01 MAO DE OBRA TROCA DE COXINS DE CO",,13102,,12899,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS QUE SERAO REALIZADOS NO CARRO DE PLACA INK 4950.  RE,,13064,,12860,2920.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 1.000,00",,13172,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS - 1.000,00",,13172,,13132,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 400,00",,13170,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010278,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - 400,00",,13170,,13133,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,13061,,12857,363.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,13058,,12854,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,13052,,12848,196.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO FEITOS NO CARRO DE IEP 2,,13059,,12855,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5744,,13173,47.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018010288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,13060,,12856,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018010316,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA, 10 KG PREGO 19X39 VALOR UN.   R$10,11 VALOR TOTAL R$ 101,10.  APLICACAO: MONTAGEM DAS ARQUIBANCA",,13098,,12895,101.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018010320,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5690,,13171,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018010324,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  8 UN LAMPADA MISTA 500W 220V E-4O - 518,00  02 UN JIMO GAZ 2 PECAS - 27,32.  JUSTIFICATIVA:PARA PRAIA DO PAREDAO.  NF:1682",,13190,545.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018010489,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN SWITCH ETHERNET 8 PORTAS - 106,76  10 UN CONECTOR RJ45 - MACHO - 10,00  JUSTIFICATIVA: MAT",,13113,,12910,116.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12655,DUCAR AUTOCENTER,PJ,7800019000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID COMPRESSOR DE AR = 1.938,00  01 UNID OLEO COMPRESSOR = 46,00  01 UNID CARGA GAS COMPRESSOR = 180,00  01 UNID CORREIA ALTERNADOR = 79,",,13163,3635.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010655,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO INAGE INDIO GUERRA MACHADO.,,13158,1939.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010655,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO INAGE INDIO GUERRA MACHADO.,,13158,,13120,1939.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010656,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO INAGE INDIO GUERRA MACHADO.,,13159,1018.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010656,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO INAGE INDIO GUERRA MACHADO.,,13159,,13121,1018.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,,13152,2321.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010657,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,,13152,,13114,2321.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,,13153,203.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010658,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,,13153,,13115,203.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,,13154,1018.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010659,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO BRUNA DE CARVALHO BULCAO.,,13154,,13116,1018.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,,13155,1127.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010660,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,,13155,,13117,1127.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010661,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,,13156,781.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010661,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,,13156,,13118,781.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,,13157,721.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010662,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO ROSSANA BOEMO FERREIRA.,,13157,,13119,721.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010664,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS  QUE IRA CONDUZIR UMA ADOLESCENTE ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, NO DIA 21/12/2018",,13150,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010664,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA   1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS  QUE IRA CONDUZIR UMA ADOLESCENTE ATE A,,13150,,13112,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010665,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA QUE IRA CONDUZIR UMA ADOKLESCENTE ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, NO DIA 21/12/2018 COM SAIDA PREVI",,13151,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018010665,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA ANA CLAUDIA QUE IRA CONDUZIR UMA ADOKLESCENTE ATE A CIDADE DE ROSA,,13151,,13113,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,1039,AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,12658,KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELLI,PJ,92264472000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN CARRETA DE MADEIRA, CAPACIDADE 05 TONELADAS - 9.100,00,",9100.00,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4554/18 - 1.500,00,",1500.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-26,2018010685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS:  285,180,462,517.",,13161,1232.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE FOTOS 3X4, PARA AUXILIAR PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE.  JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA QUE ESTA E A UNICA EMPRESA QUE OFERECE ESTE TIPO DE SERVICO NO MUNICIPIO E QUE OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITAM DESTE AUXILIO PARA OBTE",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PARTE DA NF Nº 50000,,13166,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010687,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,",102.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010687,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,13191,102.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018010687,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FAMMA,,13191,,13153,102.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,20181000209,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO PORTEL GOMES.,,1000238,304.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,20181000209,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO PORTEL GOMES.,,238,,1000237,304.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,20181000210,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIOS FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE:    MARCO/2018: R$ 253,68  ABRIL/2018: R$ 253,68  SETEMBRO/2018:",,1000239,1014.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,20181000210,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,200,Apoio Administrativo,17,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.1.90.05,319005000105000,Salário-Familia De Segurados,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  SALARIOS FAMILIA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA DE:    MARCO/2018: R$,,239,,1000238,1014.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,20181000211,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 12/2018,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC PADRE JOSE MARQUES.,,13273,19.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 12/2018.  CENTRO ALFAB  187,68.  ESC ANTONIO J ANTUNES  123,25.",,13230,310.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DO RESTAURANTE DA PRAIA  MES 12/2018,,13184,,13146,104.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DOS BANHEIROS DA PRAIA  MES 12/2018,,13183,,13145,25.42,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DAS CABANAS  MES 12/2018,,13185,,13147,598.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000014,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DO CAMPING  MES 12/2018,,13182,,13144,332.68,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 12/2018.  POSTO DE SAUDE OLARIA  108,15.  POLICLINICA  249,91.",,13231,358.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. ASSISTENCIA SOCIAL,,13232,118.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,PARA EMP ENERGIA ELETRICA CHAFARIZ DA PRACA,-719.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018.  CEMITERIO.,,13221,44.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018.  CEMITERIO.,,13221,,13178,44.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  AUDITORIO  49,93.  PRACA ESP  305,40.",,13085,,12882,355.33,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018. CEBEM.,,13222,65.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CENTRO DE ALFABETIZACAO,,13088,,12885,97.29,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 12/2018.  GINASIO  180,95.",,13220,180.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 12/2018.  GINASIO  180,95.",,13220,,13177,180.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 1.500,00  SAMU DEZEMBRO/2018",,13275,50.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018.  SAMU,,13218,50.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,ANULACAO PARA TROCA DE RECURSO,,13218,-50.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTLIZADO,-1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 12/2018.  BANHEIROS PRAIA  352,44.  CASA ZELADOR  88,41.  CAMPING  44,01.  CABANAS  197,29.",,13219,682.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA TURISMO  79,53.",,13087,,12884,79.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA MES 12/2018.  BANHEIROS PRAIA  352,44.  CASA ZELADOR  88,41.  CAMPING  44,01.  CABANAS  197,29.",,13219,,13176,682.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 1080  188,87.",,13201,175.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE 3282 1080  188,87.",,13201,,13162,175.98,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1244  267,08.  3282 2291  225,85.  3282 1267  190,80.  3282 1266  172,22.",,13199,855.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1578  88,74.  3282 1596  120,39.",,13078,,12874,209.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONE  3282 1244  267,08.  3282 2291  225,85.  3282 1267  190,80.  3282 1266  172,22.",,13199,,13160,855.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1092,,13077,,12872,106.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,13217,156.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1229.,,13217,,13174,156.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287.,,13211,446.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1287.,,13211,,13171,446.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR RESTANTE SEM USO,-171.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,13194,160.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,13195,292.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1008.,,13081,,12878,115.24,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,13196,156.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1628  364,78.  3282 1153  22,35.",,13082,,12879,387.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000042,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1339  474,73.  3282 2245  160,85.",,13079,,12875,635.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,13208,438.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1239.,,13208,,13169,438.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"TELEFONES  3282 1072  267,04.  3282 2050  119,10.",,13080,,12877,386.14,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2234.,,13075,,12871,79.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-12-27,2018000215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 51/2017 , PP 16/2017 MATERIAIS DE CONSTRUCAO  120,00.  PUBLICACAO PROCESSO 48/2017, LEILAO 03/2017 ESPACOS CARNAVAL  120,",,13244,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"ANULACAO CONFORME MEMORANDO 64/2018 DO SETOR DE ENGENHARIA E FISCAL DE PROCESSO, POR OBRA MEDIDA",-720598.11,0,,0,,2016,1,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000278,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"ANULACAO CONFORME MEMORANDO 64/2018 DO SETOR DE ENGENHARIA E FISCAL DE PROCESSO, POR OBRA MEDIDA",-709043.65,0,,0,,2016,2,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000279,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"ANULACAO CONFORME MEMORANDO 64/2018 DO SETOR DE ENGENHARIA E FISCAL DE PROCESSO, POR OBRA MEDIDA",-60.99,0,,0,,2016,1,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000280,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"ANULACAO CONFORME MEMORANDO 64/2018 DO SETOR DE ENGENHARIA E FISCAL DE PROCESSO, POR OBRA MEDIDA",-289.45,0,,0,,2016,2,CNC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018001074,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11439,MORAES PEREIRA & FLORES EPP,PJ,1624993000135,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-16.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-12-27,2018001265,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9452,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,ANULACAO POR DUPLIOCIDADE,,13160,-175.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-12-27,2018001934,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  0,65 M MANGUEIRA MULTIPL - 14,95  02 UN CAPA LEVE - 20,00  01 UN OLBAL 16 - 17,00  COM DISPENSA",,12474,,12440,51.95,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,ESTORNO NESTA DATA,-3.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018002782,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,ANULACAO POR DESPESA NAO REALIZADA,-55.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018003063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,ANULACAO DO EXCEDENTE DE EMPENHOM GLOBAL POR DESPESA NAO REALIZADA,-184.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-12-27,2018003063,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6038,TABELIONATO E REGISTROS PUBLICOS - LAVRAS DO SUL,PJ,90939638000185,,ANULACAO DO EXCEDENTE DE EMPENHOM GLOBAL POR DESPE,,3502,-184.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10151,ERNESTINA MUNHOZ RODRIGUES,PF,66799341091,,ESTORNO N DATA,-546.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,ESTORNO N DATA,-37.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-12-27,2018003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SA,,13072,,12868,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-12-27,2018003551,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12446,"MEGA DENTAL IMPOR, EXPORT E COMER DE PROD ODONT EI",PJ,25341162000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA  100	CX	01	LUVA PROCEDIMENTO TAM P MARCA NOBRE		1.364,00  30	CX	36	ANESTESICO ODONTOLOGICO COM VA",,11977,,11943,3857.96,2017,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,ESTORNO N DATA,-56.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018003608,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2037,CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10910,JESSICA MARTINS DA FONTOURA,PF,2088808019,,DEVOLUCAO DE PASSAGEM,-32.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-12-27,2018003872,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NF: 49998,,13167,,13129,41.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018003916,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1121,Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,ANULACAO POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO,-780.00,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004017,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,ESTORNO N DATA,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,ESTORNO N DATA,-117.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004417,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004569,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,ESTORN N  DATA,-490.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9764,CARLA DAIANE LOPES FARIAS,PF,210798033,,ESTORNO N DATA,-150.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004572,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,ESTORNO N DATA,-59.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,ESTORNO N DATA,-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004574,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,ESTORNO N DATA,,5561,-250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,ESTORNO N DATA,-13.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018005337,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,ESTORNO N DATA,-17.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018005414,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ESTORNO N DATA,-47.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018005418,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,ESTORNO N DATA,-304.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ESTORNO N DATA,-4.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-12-27,2018005754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº022.128.076,,12508,,12474,759.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018005767,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,ANULACAO POR DESPESA NAO EMPENHADA,-500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006159,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-10.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006169,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,ANULACAO POR EMPENHO COM DUPLICIDADE,-28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006169,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,7370,-28000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,ANULACAO DO EXCEDENTE DE EMPENHOM GLOBAL POR DESPESA NAO REALIZADA,-462.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006542,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,ESTORNO,-50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-12-27,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. ASSISTENCIA SOCIAL,,13233,124.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-12-27,2018006649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,10438,ANA LUIZA CORREA TAVARES - LOJA AGOP,PJ,12792485000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 AGULHAS PARA CROCHE Nº03  29,50.  05 AGULHAS PARA CROCHE Nº04  29,50.  NF:0015",,12315,,12260,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006677,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7522,JOSE ELBIO LIMA LEAO - ME - SISFORM,PJ,1007596000114,1300035254,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006941,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-67.19,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006944,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12213,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-26.00,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006946,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-16.00,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006953,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-205.60,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018006954,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11894,TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP,PJ,22221025000158,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-3.81,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ESTORNO N DATA,-37.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,ESTORNO N DATA,-103.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ESTORNO N DATA,-113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11895,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA,PJ,17939589000190,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-223.98,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,ESTORNO N DATA,-150.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,ESTORNO N DATA,-343.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ANULACAO PARA CORRECAO VALOR SALARIO MATERNIDADE,-1163.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ANULACAO PARA CORRECAO,,9124,-1163.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ESTORNO PARA CORRECAO DE SALLARIO MATERNIDADE DE DANIELE SANTOS RETIDOS NA GFIP,,9124,,9107,-1163.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007416,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ESTORNO N DATA,-17.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-12-27,2018007468,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4590,TETO FINANCEIRO,12569,ADRIANA WERCH BIRCK,PJ,29230740000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI 50 LOTE 111   PASTA CATALOGO, COM 50 ENVELOPES, FORMATO OFICIO, 04  COLVHETES. MARCA PLASVC",,12359,,12304,394.50,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-12-27,2018007478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN 10 LOTE 01 ALMOFADA PARA CARIMBO MARCA JAPAN VALOR UNI:5,38 VALOR TOTAL;53,80  UN 05 LOTE 03",,12314,,12258,2308.72,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-12-27,2018007480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CX 10 LOTE 45 CLIPS Nº 8/0 MARCA RAFA V UNI:1,27 V TOTAL:12,70  CX 06 LOTE 46 CLIPES Nº 01 ( CX",,12309,,12254,1113.58,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,ESTORNO N DATA,-37.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-27,2018007519,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 PACOTES- ARROZ DE BOA QUALIDADE TIPO II, EMBALAGEM DE 5 KG, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA",,12124,,12029,896.65,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-27,2018007519,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1032,FNAS - Programa Abrigo,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FICAL Nº 4355,,13124,,13091,372.80,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-27,2018007530,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4590,TETO FINANCEIRO,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,PELA DESPESA EMPENHADA  100 FRS ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO.  NF: 860,,12362,,12307,495.00,2018,35,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-27,2018007543,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN	36		COPOS DE VIDRO, PARA AGUA, LISO, TRANSPARENTE , CAP. MINIMA 200 ML		86,04  PACTE	20		ESPO",,12356,,12301,1145.00,2018,26,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-27,2018007544,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,12576,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME,PJ,27403752000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA   UN 10 LOTE:21 DESODORIZADOR DE AR MARCA ULTRA FRESH   VALOR UNI:6,10 VALOR TOTAL:61,00  UN 20 L",,11968,,11934,1078.10,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-12-27,2018007604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,13207,160.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018007861,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,ESTORNO N DATA,-37.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-12-27,2018007957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,11314,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP,PJ,4835184000160,,PELA DESPESA EMPENHADA  12 UNID	AGUA SANITARIA. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE,,12457,,12422,141.24,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-12-27,2018008047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,12577,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,25100005574,"PELA DESPESA EMPENHADA  50 UN ALCOOL 92º PARA USO DOMESTICO, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRADO NO INMETRO,",,11962,,11928,461.25,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-12-27,2018008085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 20 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL , ESCRITA FINA   MARCA BIC   VALOR UNI:27,69 VALOR TOTAL",,11820,,11617,1183.56,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,ESTORNO POR DEVOLUCAO PARCIAL DA DIARIA,-22.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-12-27,2018008105,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,DEVOLUCAO DO VALOR DA DIARIA,,9806,-22.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-27,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13234,20.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-27,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE TED,,13234,,13191,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008362,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,ESTORNO N DATA,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008405,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ESTORNO N DATA,-207.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,ESTORNO N DATA,-3.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-27,2018008438,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	CAIXA DE SOM ACUSTICA 300 W RMS, ENTRADAS USB, CARTAO SD/MMCFM: ALTO-FALANTES DE 10? E",,12434,,12394,1381.67,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-27,2018008440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e Medicamentos para uso Veterinário,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03 UN TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA XEROX WORK CENTER 3210. MARCA BY QUALY. LOTE 26 - 218,70",,12436,,12396,218.70,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-27,2018008441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052300000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12068,SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP,PJ,5262518000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA   01 UNID	NOBREAK (PARA COMPUTADOR), CARACTERISTICAS FISICAS: POTENCIA: 1.000 KVA; TENSAO: ENTRAD",,12437,,12397,415.00,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ESTORNO N DATA,-37.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-27,2018008524,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9468,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,5782733000149,3700037758,"PELA DESPESA EMPENHADA  3.000 COMP LOTE 04 - ACIDO VALPROICO - 250MG - 840,00  3.000 COMP LOTE 05 - ACIDO VALPROICO - 50",,12255,,12200,2520.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-27,2018008525,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 COMP - LOTE 02 - ACIDO ACETIL SALICILICO - 60,00  50 FRASCOS - LOTE 28 - BROMETE DE IPRATROPIO SOL INAL, 0,25MG/ML - 46,00  NF: 222769",,13239,106.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-27,2018008525,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12231,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL LTDA,PJ,802002000102,253148995,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 COMP - LOTE 02 - ACIDO ACETIL SALICILICO - 60,00  50 FRASCOS - LOTE 28 - BROMETE DE IPRATR",,13239,,13196,106.00,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-27,2018008526,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,ESTORNO PARA TROCA DE RECURSO,,13107,-5995.20,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,ESTORNO N DATA,-3.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ESTORNO N DATA,-37.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8223,ANNA CHRISTINE MORAES  VIVIAM,PF,66483840004,,ESTORNO N DATA,-424.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-27,2018008555,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,11832,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA- FRASCO QUANT:50 LOTE:29  BROMETO DE IPRATROPIO AEROSOL ORAL 0,02 MG/DOSE   VALOR UNI:26,00 VALOR",,12299,,12244,1300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-27,2018008563,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2031,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA-01 PLACA DE REDE PCI 10/100/1000MBPS TG-3269 TP    NF:2457,,13129,,13096,123.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008882,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR,-168.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008963,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,ANULACAO PARA CORRECAO,-2303.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008963,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,ANULACAO PARA CORRECAO,,11485,-2303.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008963,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,ANULACAO PARA CORRECAO,,11485,,11522,-2303.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-27,2018008970,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PORCA 7/8 COMUM - 10,45  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL.  NF:1611",,13213,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018008973,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,ESTORNO N DATA,-160.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-27,2018008974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TONNER PANASONIC KX - FAT 411 A PARA IMP MB 2030 - 550,00  NF: 022.343.321",,13250,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-27,2018008994,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHO COR PRETA Nº 60, IMPRESSORA 4280 - 30,00",,13258,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-27,2018008994,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 RECARGAS DE CARTUCHO COR PRETA Nº 60, IMPRESSORA 4280 - 30,00  NF:2458",,13128,,13095,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-27,2018009028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 288/18  CONTRIBUICOES 2018.  PARCELA DE DEZEMBRO/2018,,13276,724.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-27,2018009067,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 KG ELETRODO OK 48 - 100,00  APLICACAO: OFICINA DA SMOT. ORCAMENTOS EM ANEXO.  CF: 030564",,13108,,12905,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-27,2018009073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  * REPUBLICACAO PROCESSO 57/2018, PREGAO PRESENCIAL 19/2018 - CONSERTO CAMINHAO BASCUL",,13248,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-27,2018009078,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  ** PUBLICACAO PROCESSO 57/2018, PP 19/2018 - CONSERTO CAMINHAO BASCULANTE - 144,00  NF: 201",,13242,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,ESTORNO N DATA,-480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-27,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA ASSISTENCIA SOCIAL,,13086,,12883,61.77,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-12-27,2018009119,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018. CEBEM,,13223,18.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-27,2018009214,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV . SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL  REPUBLICACAO PROCESSO 59/2018, PREGAO PRESENCIAL 20/2018-SRP COMBUSTIVEIS FROTA MUNI",,13246,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-27,2018009218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNI DISCO CORTE DE ACO 9??X1/8??X22;2MM  PECA PARA MAQUINA POLO CORTE   NF:1610,,13209,8.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-27,2018009235,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2167.,,13083,,12880,93.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,ESTORNO N DATA,-51.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-27,2018009300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONEXAO DO RELOGIO TEMPERATURA 26,95.  01 CHAVE DE LUZ 2 ESTAGIOS  26,79.  IEP 2609.  NF:1608",,13206,53.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-27,2018009349,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CHAPA GALVANIZADA 0,50CMX1,00M - 24,50  APLICACAO: PARA COLOCACAO DE QUADRO DE RECADOS COM OS PRAZOS E DEMAIS AVISOS IMPORTANTES PARA O SE",,13205,24.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-27,2018009365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12119,BAISCH & OLIVEIRA LTDA,PJ,7247199000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA -SBV, PARA A SERVIDORA TECNICA EM ENFERMAGEM ERNES",,13238,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-27,2018009405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 UN TIJOLO 6 FUROS - 980,00  05 UN TEE DE 150MM - 121,50  05 UN TEE 100MM - 48,55  05 UN TEE 100MM - 20,40  05 UN TEE 150MM - 101,70  JU",,13203,1272.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-27,2018009406,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 PARES BOTINA DE SEGURANCA - 500,00  APLICACAO: PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOT, CALCETEIROS,",,13105,,12902,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,ESTORNO N DATA,-17.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-27,2018009407,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES LUIS HENRIQUE TUNHOLI E MARTA BULCAO.  SAIDA:1,,13069,,12865,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-27,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITA IR A PORTO ALEGRE/SAO LEOPOLDO LEVAR A PACIENTE VERA LUCIA,,13070,,12866,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018009600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,DEVOLUCAO DE DIARIA,-934.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-27,2018009600,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,DEVOLUCAO DE DIARIA,,11709,-934.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018009601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,DEVOLUCAO DE PASSAGEM,-199.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-27,2018009601,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12148,MARTA LUIZA RODRIGUES BULCAO,PF,35382546053,,DEVOLUCAO DE PASSAGEM,,11710,-199.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-27,2018009725,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,NOTA FISCAL Nº 307,,13249,148.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-27,2018009751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO VOYAGE, PLACA IYN2589.  TERCEIRO SERVICO DE REVISAO. 280,00  GEOMETRIA- MEDIR E REGULAR.",,12387,,12329,348.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-27,2018009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589  01 JOGO DE PECAS 32,03  01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL . 32,02  04 LITROS DE OLEO PARA MOTOR 5W 40. 223,00",,13262,4.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-27,2018009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589  01 JOGO DE PECAS 32,03  01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL . 32,02",,13164,,13126,506.08,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-27,2018009820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 12/2018.  TORRE TV,,13226,968.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-27,2018009820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 12/2018.  TORRE TV,,13226,,13183,968.99,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 12/2018.  BANHEIROS RUA CEL MEZA  80,74.  AUDITORIO  223,53.  MERCADO PUBLICO  80,95.",,13227,385.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DO PLENARINHO  MES 12/2018,,13187,,13149,80.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DA PREFEITURA MUNICIPAL   MES 12/2018,,13186,,13148,755.73,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 12/2018.  BANHEIROS RUA CEL MEZA  80,74.  AUDITORIO  223,53.  MERCADO PUBLICO  80,95.",,13227,,13184,385.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-27,2018009840,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA   SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 69/2018, LEILAO 02/2018- ESPACOS RURAIS.  NF: 2018 1395",,13243,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-27,2018009908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PARAFUSO DE ACO 5/8X5.1/2 POLEGADA   01 UN PARAFUSO DE ACO 5/8X6.1/2 POLEGADA  02 UN ARRUELA LISA 5/8  02 UN PORCA AUTO TRAVANTE 5/8,,13252,19.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-27,2018009919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 MANGOTE DE 50 VALOR UN: 4,87 - VALOR TOTAL: 9,75  1 FITA VEDA ROSCA VALOR: 2,60 - VALOR TOTAL: 2,60  VALOR TOTAL: 12,35    OBS: SERA UTILIZ",,13236,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-27,2018009919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 MANGOTE DE 50 VALOR UN: 4,87 - VALOR TOTAL: 9,75  1 FITA VEDA ROSCA VALOR: 2,60 - VALOR TOTAL:",,13236,,13193,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-27,2018009919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  2 MANGOTE DE 50 VALOR UN: 4,87 - VALOR TOTAL: 9,75  1 FITA VEDA ROSCA VALOR: 2,60 - VALOR TOTAL:",,13109,,12906,12.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-27,2018009940,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NF: 49993,,13169,,13131,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-27,2018009985,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12641,CASA DA INJECAO ELETRONICA LTDA,PJ,10650514000146,9603289675,NOTA FISCAL Nº 2018/146,,13253,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,ESTORNO N DATA,-46.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES PEDRO SELMAR FONTOU,,13071,,12867,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 18/12,,13074,,12870,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010062,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8666,SAVIO JOHNSTON PRESTES,PF,48782858004,,ANULACAO POR VIAGEM NAO REALIZADA,-76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-27,2018010109,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,9985,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 7543/18 - 0,46  PARTE DA NF Nº 28047",,12357,,12302,0.46,2018,26,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-27,2018010128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PORTA GEROTTO MISTA-LAMINA COD:840 DIREITA  V.TOT:234,84  24 UN FERRO REDONDO 3-8 6M 3.15  V.TOT:81,36  02 UN FERRO CANTONEIRA 1.1-4X3-",,13192,487.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-27,2018010132,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP DE USO DO C,,13126,,13093,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-27,2018010184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9772,MARIA ELENIR DA SILVA,PF,55290981004,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE I,,13062,,12858,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-27,2018010196,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8938,IVONE APARECIDA NEVES EVANGELHO - ME,PJ,4625577000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1,4 MT MANGUEIRA 5,18  02 PC SP 10X10  01 PC CAPA 5,8    APLICACAO:RETRO RANDON    JUSTIFICATIVA",,13142,,13104,234.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-27,2018010199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  CH. PUBLICO 05/2018 - CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...PROGRAMA SAUDE D,,13245,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-27,2018010201,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PUBLICACAO AVISOS DE LICITACAO 10/12/2018. V.TOT:270,00    01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORN",,13241,414.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-27,2018010202,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  PUBLICACAO PROC Nº72/2018 - -PREGAO ELETRONICO Nº22/2018 - VEICULOS PROPOSTA SAUDE.  NF,,13200,486.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4620,SAMU UNIÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ESTORNO PARA REEM PENHO EM RECURSO COM SALDO FINANCEIRO,-70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-27,2018010218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4620,SAMU UNIÃO,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ANULACAO PARA TROCA DE RECURSO,,13134,-70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-27,2018010219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,CONFORME RPA EM ANEXO.,,12613,,12639,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-27,2018010220,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.36,339036230000000,Fornecimento de Alimentação,4510,PAB FIXO,11007,ELIANA TERESINHA DE CARVALHO FERREIRA,PF,61520136072,,CONFORME RPA EM ANEXO.,,12614,,12640,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018010223,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UNID MASCARA DE FILTRO   V.UN:1,40 V.TOT:42,00  APLICACAO: PEDREIROS DA SMOT  ORCAMENTOS EM A",,13106,,12903,42.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-27,2018010261,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN RECARGA DE TONNER PARA IMPRTESSORA M1132 MFP  NF:2474,,13130,,13097,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-27,2018010282,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 1689,,13251,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-27,2018010301,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LAMPADA BOLINHA 15W  30 UN SOQUETE PENDENTE  40 M FIO PARALELO 2X2,50MM  2 UN FITA ISOLANTE    JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZA",,13193,375.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-27,2018010304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  10 RECARGAS DE CARUCHOS IMPRESSORA HP 2546 - PRETO E BRANCO    PARA O MEI  NF:2475,,13132,,13098,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-27,2018010318,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SR. VITOR SOARES LEVAR A SRA.ZULEICA NOBRE MACHADO E O ENG. THIAGO DIAS RIBEIRO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO DA PA",,13261,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-27,2018010318,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11348,VITOR REGIS LOPES SOARES,PF,98358324049,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA BAGE, PARA O SR. VITOR SOARES LEVAR A SRA.ZULEICA NOBRE MACHADO E O ENG. THIAGO",,13261,,13251,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-27,2018010319,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NOTA FISCAL Nº 2465,,12674,,12710,1560.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010532,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FOGAO 4 BOCAS - 341,90  JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE FOGAO 4 BOCAS OARA SER UTILIZADO NA COZINHA DAS CAPELAS DO CEMITERIO MUNICIPAL (PED",,13240,341.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010536,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PROC. 55/2018 - SRP PIRAMIDES E BANHEIROS QUIMICOS - CARNAVAL.    PROC. 54/2018 PP 17/2018 - S,,13247,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010537,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:  PUBLICACAO DO PROCESSO 81/2018 PE 26/2018 - EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR.  NF:,,13202,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010572,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12967,,13212,264.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010573,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12968,,13213,143.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,2,CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010574,4,Administração,124,Controle Interno,200,Apoio Administrativo,2006,MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12969,,13214,316.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12970,,13215,122.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010576,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2014,DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12971,,13216,207.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010577,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12972,,13217,2021.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010578,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12973,,13218,3282.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010579,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12974,,13219,844.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010580,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12975,,13220,15428.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12976,,13221,144.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010582,12,Educação,365,Educação Infantil,209,Educação Infantil - Pré-escola,2052,PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12977,,13235,3978.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010583,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2053,CRECHE FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12978,,13236,4517.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12979,,13237,29530.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12980,,13230,4014.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12981,,13231,7842.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010587,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12982,,13232,1945.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010588,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12983,,13233,585.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010589,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12984,,13245,864.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010590,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",211,Desenvolvimento Cultural,2078,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12985,,13222,171.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010591,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12986,,13238,2476.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2089,PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12987,,13246,1552.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010593,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12988,,13239,2112.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010594,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12989,,13240,9842.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12990,,13223,213.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010596,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12991,,13224,343.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010597,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12993,,13225,846.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12994,,13242,2752.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010599,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12995,,13226,1947.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,204,Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex,2032,PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1032,FNAS - Programa Abrigo,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12996,,13241,962.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2027,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1126,PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12997,,13244,472.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010603,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12998,,13227,2652.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010605,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,PELA DESPESA EMPENHADA  RPPS MES 12/2018.,,12999,,13243,263.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018010606,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15,22% SOBRE 781.338,30.",,13000,,13228,118837.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010608,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMPENHO 10607, PASSIVO ATUARIAL RPPS.",,13001,,13229,79.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010640,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TAXA PARA PERMANENCIA DA SENHORA MARIA VALDENIR FERREIRA RODRIGUES NO LAR ACOLHEDOR GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENT",,13255,954.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000463, REFERENTE AO PROCESSO Nº 108/1.15.0000465-0, EM QUE SAO PARTES MUNICIPIO",,13256,37.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010642,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS Nº 108.18/0000463, REFERENTE AO PROCESSO Nº 10",,13256,,13234,37.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA SUZI DA CONCEICAO, VERONICE BATISTA E VALENTINA MUNHOS.  SAIDA:19/12",,13263,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES MARIA SUZI DA CONCEICAO, VERO",,13263,,13253,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP TELEFONE 3282 2234.,,13073,,12869,290.65,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010654,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12655,DUCAR AUTOCENTER,PJ,7800019000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UNID COMPRESSOR DE AR = 1.938,00  01 UNID OLEO COMPRESSOR = 46,00  01 UNID CARGA GAS COMPRESS",,13163,,13125,3635.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO QUE CONDUZIRA O VEICULO ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO D,,13259,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018010666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA JERONIMO THADEU MACHADO QUE CONDUZIRA O VEICULO ATE A CIDADE DE ROSA,,13259,,13249,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018010668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA O PAGAMENTO ABAIXO RELACIONADO:  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA OP 10423,,13147,,13110,379.21,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018010671,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030060000000,Alimentos para Animais,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,"PELA DESPESA EMPENHADA  07 UN CARIMBO 4927 - 630,00  01 UN CARIMBO 4912 - 50,00  JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PELA GRAFICA MODERNA POR SER O UNICO COMERCI",,13197,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018010672,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF: 2479,,13237,156.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018010672,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,NF: 2479,,13237,,13194,156.76,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018010682,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO A SANTA MARIA,GIGOV/CAIXA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AOS CONVENIOS MAPA E MCIDADES.",,13260,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018010682,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7032,AFONSO DAMIAO NUNES FERREIRA,PF,18773010006,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO A SANTA MARIA,GIGOV/CAIXA, PROTOCOLAR DOCUMEN",,13260,,13250,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-27,2018010685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,"NOTAS FISCAIS:  285,180,462,517.",,13161,,13123,1232.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010688,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  	2 UM	CAIXA P/VASO 		R$ 214,00  	2UN	VASO BRANCO		R$ 184,00  	2UN	ASSENTO SANITARIO  		R$ 43,28  	2UN	LAVATORIO BRANCO 		R$218,00  	2UN	TORNEIRA 		R$38,54  	2UN	VALVULA P/ LAVATORIO 		R$15,50  	2UN	ENGATE FLEXIVEL  		R$8,20  	12UN	CANO SOLDAVEL 25MM		R$25,08  	6UN	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM 		R$3,90  	4UN	T SOLD 25MM		R$4,20  	4UN	JOELHO D SOLD.RMIS.C-BRONZE 25MMX 1/		R$20,20",1765.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,",6339.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13198,6339.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010690,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 32/2018.,",12.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010690,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 32/2018.,,13204,12.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010690,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 32/2018. TEL 3282 1080,,13204,,13166,12.89,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,",837.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13210,837.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,",792.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13212,792.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,",164.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13214,164.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010694,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 37/2018.,",11.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010694,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 37/2018.,,13216,11.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010694,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 37/2018.  TELEFONE 3282 1287.,,13216,,13173,11.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,",217.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13215,217.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 9119/2018.,",306.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018. CEBEM,,13224,306.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010697,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ESTAGIO MUNICIPAL,",24.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010697,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ESTAGIO MUNICIPAL,,13225,24.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010697,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA ESTAGIO MUNICIPAL,,13225,,13182,24.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010698,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. PRACA LICINIO CARDOSO,",79.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010698,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. PRACA LICINIO CARDOSO,,13228,79.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010698,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. PRACA LICINIO CARDOSO,,13228,,13185,79.43,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010699,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS,",719.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010699,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS,,13229,719.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010699,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. CHAFARIZ DA PRACA DAS BANDEIRAS,,13229,,13186,719.58,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. SEC DE TURISMO,",70.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. SEC DE TURISMO,,13235,70.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. SEC DE TURISMO,,13235,,13192,70.31,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010701,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,4510,PAB FIXO,12659,"VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI",PJ,23228205000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - VEICULO ZERO KM, COMBUSTIVEL DIESEL, CAMBIO MANUAL, DIRECAO HIDRAULICA, TRACAO 4X2, CAPACIDADE MINIMA 16 PESSOAS C/ ACESSIBILIDADE, KIT MULTIMIDIA, POTENCIA MINIMA DE 130 CV, DISTANCIA ENTRE EIXOS MINIMA 3665MM -	210.000,00,",210000.00,0,,0,,2018,15,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010702,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,1067,CONTROLE DE ZOONOSE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12656,NORMELIA LOTERMANN -EPP,PJ,20132150000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  20 UN LOTE 68 - CADEIRA DE APROXIMACAO FIXA, SEM BRACO, COR ESCURA, COM ACENTO E ENCOSTO EM COURO ECOLOGICO OU VINIL, PES INDIVIDUAIS - 4.300,00,",4300.00,0,,0,,2018,18,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010703,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2125,EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL,4.4.90.52,449052040000000,Aparelhos de Medição e Orientação,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,12657,M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP,PJ,31499939000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 61 - BALANCA DIGITAL COM COLUNA, PRATO EM MATERIAL DE FACIL HIGIENIZACAO, PES REGULAVEIS, BIVOLT OU 220V, MEDIDA MINIMA DO PRATO 80X60CM - 1.740,00,",1740.00,0,,0,,2018,18,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010704,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FORMATACAO DO NOTEBOOK DO SAMU    PARA FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK DO SAMU.  REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSO COM SALDO FINANCEIRO DO EMPENHO 102/2018,",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010704,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FORMATACAO DO NOTEBOOK DO SAMU    PARA FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK DO SAMU.  REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSO COM SALDO FINANCEIRO DO,,13257,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010704,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FORMATACAO DO NOTEBOOK DO SAMU    PARA FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK DO SAMU.  REEMPENHO,,13257,,13247,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010705,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,1067,CONTROLE DE ZOONOSE,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12000,JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME,PJ,2849623000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA  13	BARRA	LOTE 01 - CANO DE ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M.		651,00  06	UNID	LOTE 02 - JOELHO DE ESGOTO 90º, 100MM.		24,78  04	UNID	LOTE 03 - CANO DE ESGOTO 75MM, BARRA DE 6M.		196,04  06	UNID	LOTE 04 - JOELHO DE ESGOTO 90º, 75MM		23,52  06	BARRA	LOTE 05 - CANO DE ESGOTO 50MM, BARRA 6M.		207,30  04	UNID	LOTE 06 - JOELHO DE ESGOTO 90º, 50MM.		8,48  04	BARRA	LOTE 07 - CANO DE ESTOG",13286.83,0,,0,,2018,18,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE  1/4 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA CONDUZIR UM ADOLESCENTE ATE A CIDADE DE BAGE, PARA CONSULTA NO CAPS DIA 27/12/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:30HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010707,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE  1/4 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA CONDUZIR UM ADOLESCENTE ATE A CIDADE DE BAGE, PARA CONSULTA NO CAPS DIA 27/12/2018 COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:30HS.,",62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010708,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 9823/18,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010709,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CERTIDAO DE OBITO DE FRANCISCO DE PAULA SOARES, LIVRO C-66 FLS 36, TERMO 25908- CRC 1ª ZONA DE PORTO ALEGRE/RS - PARA INSTRUCAO PROCESSUAL - EXECUCAO FISCAL - 86,00  CERTIDAO DE OBITO DE THEODORO NAPOLEAO BIAGI, LIVRO C-11, FLS 82, TERMO Nº 22, REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DE LAVRAS DO SUL-RS,",121.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010710,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  INSS EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS DEZEMBRO/2018,",2578.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010711,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO FGTS MES 12/2018,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010712,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,1067,CONTROLE DE ZOONOSE,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12660,BRMD PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI,PJ,25340882000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01	UNID.	TERMOMETRO DE MAX.MINIMA DIGITAL		R$ 65,00  01	UNID.	SELADORA BIVOLT		R$ 208,00  02	UNID.	FOCINHEIRA PARA CAO 1 BRASMED		R$ 14,40  02	UNID.	FOCINHEIRA PARA CAO 2 BRASMED		R$ 14,40  02	UNID.	FOCINHEIRA PARA CAO 3 BRASMED		R$ 14,40  02	UNID.	FOCINHEIRA PARA CAO 4 BRASMED		R$ 14,40  02	UNID.	FOCINHEIRA PARA CAO 5 BRASMED		R$ 14,40  02	UNID.	FOCINHEIRA PARA GATO 01		R$",1367.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010713,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,226,226 - Vigilância em Saúde,1067,CONTROLE DE ZOONOSE,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12661,METALVET MOVEIS VETERINARIOS,PJ,63052252000184,,"PELA DESPESA EMPENHADA  03	UNID. 	COLCHAO TERMICO - TAMANHO GRANDE 220V - MEDIDAS: 100X50CM. FORRACAO INTERNA EM POLIESTER COM PROTECAO ANTI-CHAMA  NYLON PLASTIFICADO E IMPERMEAVEL  CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 3 POSICOES (FORTE, ENERGIZADO E MEDIO)  OPCAO POR ALIMENTACAO COM 110 OU 220 VOLTS. POTENCIA: 53 WATTS.		R$ 825,00  04	UNID. 	BANDEJA EM ACO INOXIDAVEL SEM TAMPA - FABRICADA EM ACO INOXIDA",9270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 122 02 UN PEN DRIVE 32 GB MARCA MULTILASER  95,56  REEMPENHO POR TER SIDO SOLICIOTADO ERRONEAMENTE O ESTORNO DO EMPENHO 9202/2018, POIS  A MERCADORIA JA HAVIA SIDFO ENTREGUE.,",95.56,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 122 02 UN PEN DRIVE 32 GB MARCA MULTILASER  95,56  REEMPENHO POR TER SIDO SOLICIOTADO ERRONEAMENTE O ESTORNO DO EMPENHO 9202/2018, POIS",,13254,95.56,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,",1611.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010716,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1080.,",9.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010716,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1080.,,13264,9.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010717,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287.,",29.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010717,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287.,,13265,29.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010718,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1229.,",10.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010718,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1229.,,13266,10.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010719,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239,",0.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010720,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1267.,",0.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010720,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1267.,,13267,0.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010721,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2283.,",5.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010721,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2283.,,13268,5.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010722,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239.,",5.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010722,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239.,,13269,5.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010723,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287,",60.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010723,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287,,13270,60.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010724,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339.,",3.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010724,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339.,,13271,3.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010725,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2283.,",24.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010725,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2283.,,13272,24.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REEMPENHO POR CANCELAMENTO DO EMPENHO 8526, PARA TROCA DE RECURSO  100 FRASCO LOTE 07 - AMBROXOL CLORIDRATO XAROPE ADULTO 30MG/ML - 160,00  5.000 COMP LOTE 09 - ANLOPIDINO 5MG - 100,00  2.000 COMP LOTE 14 - ALOPURIDOL 100MG - 80,00  1.000 CAPSULA LOTE 18 - AMOXACILINA 500MG - 130,00  1.000 COMP LOTE 21 - AZITROMICINA 500MG - 420,00  500 FRASCOS LOTE 33 - CARBAMAZEPINA SOLUC",5995.20,0,,0,,2017,29,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018010726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,NF 246587,,13274,5995.20,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,20181000211,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 12/2018,,1000240,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,20181000211,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036450000000,Jetons a Conselheiros,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA  JETONS CONSELHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE 12/2018,,240,,1000239,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000005,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  POSTO BM  189,53.  SUBPREFEITURA  121,01.  QUADRA ESPORTES  160,62.",,13366,471.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000006,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  BOMBA DAGUA 1461,72.  ETA 90,41.  POCO ARTESIANO  82,58.",,13372,252.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000008,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DA SEDE DA SMED MES 12/2018,,13179,,13141,153.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CMAI.,,13400,50.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ESC MEIA LUA  15,05.  ESCOLA IBARE 246,05.",,13377,261.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 12/2018.  CENTRO ALFAB  187,68.  ESC ANTONIO J ANTUNES  123,25.",,13230,,13187,310.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  LUZ DA ESCOLA DR.CLAUDIO MES 12/2018,,13181,,13143,399.61,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA ESC PADRE JOSE MARQUES.,,13273,,13254,19.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA MES 12/2018.  POSTO DE SAUDE OLARIA  108,15.  POLICLINICA  249,91.",,13231,,13188,358.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. ASSISTENCIA SOCIAL,,13232,,13189,118.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRAS.,,13378,69.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-381.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR NAO UTILIZADO,-1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  MERCADO PUBLICO   44,90.  GINASIO OLARIA  117,62.  QUADRA OLARIA  89,90.",,13406,252.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000018,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA PRACA DAS BANDEIRAS,,13367,97.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000019,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018. CEBEM.,,13222,,13179,65.70,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALADO NAO UTILIZADO,-786.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000021,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRECHE MUNICIPAL.,,13401,152.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO,-1054.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000022,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SMED.,,13403,60.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO,-5729.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"AGUA  ESC DR CLAUDIO  51,03.  BRINQUEDOTECA   81,51.  ESC MARIA JOAQUINA  99,85.  ESC DR CRISPIM  81,70.",,13402,314.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-2713.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-1326.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000025,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO 2018 - 1.500,00  SAMU DEZEMBR",,13275,,13256,50.75,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-194.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-54.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4620,SAMU UNIÃO,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,,384,-54.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-49.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-1240.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000027,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,,2219,-49.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-164.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,,10091,-164.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR,,13368,22.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-1191.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA CRAS.,,13405,30.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-177.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000032,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO,,2159,-177.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000034,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-1193.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-113.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000036,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-264.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,SALDO NAO UTLIZADO,-455.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000037,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO,,9207,-455.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000038,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000039,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1306.,,13194,,13156,160.91,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-783.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000040,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2283.,,13195,,13157,292.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-1767.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 2166.,,13196,,13158,156.16,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000043,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-3481.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000044,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-5941.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,SALDO NAO UTILIZADO,-135.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-1403.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO,,2902,-135.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"ESTORNO P/REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORAS FUNDEB 60% PARTE DO EMPENHO 95/2018, QUE FOI EMPENHADO",-327059.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ESTORNO P/REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORA,,62,-327059.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"ESTORNO P/REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORAS FUNDEB 60% PARTE DO EMPENHO 95/2018, QUE FOI EMPENHADO",,62,,105,-327059.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"ESTORNO P/REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORAS FUNDEB 60% PARTE DO EMPENHO 95/2018, QUE FOI EMPENHADO",-59763.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,ESTORNO P/REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORA,,63,-59763.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"ESTORNO P/REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORAS FUNDEB 60% PARTE DO EMPENHO 95/2018, QUE FOI EMPENHADO",,63,,51,-59763.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,ESTORNO EXCEDENTE VALOR GLOBAL,-24991.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-3375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000169,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,ESTORNO EXCEDENTE VALOR GLOBAL,-445.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6101,ENEL MUNHOZ DE MUNHOZ,PF,32173547020,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-3.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-12-28,2018000215,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PUBLICACAO PROCESSO 51/2017 , PP 16/2017 MATERIAIS DE CONSTRUCAO  120,00.  PUBLICACAO PROCESSO 4",,13244,,13200,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,ANUILACAO POR DUPLIOCIDADE DE LIQUIDACAO,,1897,-297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-12-28,2018000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,1056,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1137,CONSTRUÇÃO DE ESCOLA,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"LIQUIDACAO CONFORME MEMORANDO 64/2018 DO SETOR DE ENGENHARIA E FISCAL DE PROCESSO, POR OBRA MEDIDA",,13291,90214.06,0,,2016,1,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-12-28,2018000278,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,1027,CONSTRUÇÃO DE CRECHE,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1144,FNDE-MEC - Construção de Creche,11882,CANDOLI CONTRUCOES LTDA - EPP,PJ,10901126000190,,"LIQUIDACAO CONFORME MEMORANDO 64/2018 DO SETOR DE ENGENHARIA E FISCAL DE PROCESSO, POR OBRA MEDIDA",,13292,85768.49,0,,2016,2,CNC,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000299,12,Educação,364,Ensino Superior,210,Ensino Superior,2126,PROGRAMA PASSE LIVRE,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1143,Programa Passe Livre Estudantil,9042,ASSOCIACAO UNIVERSITARIA LAVRENSE ASSUL,PJ,5132327000130,,ESTORNO SOLICITADO PELA SMED,-61.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-93.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-12-28,2018000378,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,6320,-93.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000382,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-309.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000383,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-25.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000473,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-4.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-15.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2108,MANUTENÇÃO PREDIOS UBS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-12.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de Administração,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11297,CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA,PJ,92396134000191,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-72.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-12-28,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. CORONEL GALVAO, 123, MATRICULADO SOB Nº433, REGISTRO 8, ONDE FUNCIONA AS IN",,13343,1659.00,0,,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-12-28,2018000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11661,ELOI DE TARSO TEIXEIRA COSTA,PF,34016856000,,"CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PERIODO 12/2018",,12325,,12270,1659.00,2014,11,PRD,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-12-28,2018000966,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO",,4394,-2.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-28,2018001009,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,DEZEMBRO/2018,,13362,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-28,2018001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,DEZEMBRO/2018,,13363,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-12-28,2018001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2106,CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,6122,ASCAR,PJ,92773142000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DA ASCAR NO EXERCICIO 2018  MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2018.,,13122,,13258,8641.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001040,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,ANULACAO POR TERMINO DE CONTRATO,-4254.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001049,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-59.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,11925,FABIANE LOPES DE CARVALHO,PJ,23838589000105,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-27.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,8135,LABORATORIO SANTA LUCIA,PJ,89378194000177,,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001139,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,1062,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-3.64,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-37.11,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4011,Incentivo Atenção Básica,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-197.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001592,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-1120.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,ESTORNO VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,-5038.70,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,12414,JOSE ALMEIDA BRITO - ME,PJ,91673962000167,,NOTA FISCAL Nº2018 75,,13335,8317.59,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-82.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-12-28,2018001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,8953,-82.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001754,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2044,CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,-181270.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-398.50,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12253,R. C. GOES - ME,PJ,24455519000122,3060002985,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-298.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001814,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,VALOR A MAIOR,-1045.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001855,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-1700.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ANULACAO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR QUE A NF,-0.03,0,,0,,2016,18,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018001878,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ANULACAO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR QUE A NF,,5797,-0.03,0,,2016,18,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-280.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-12-28,2018002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO",,4209,-280.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002087,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-330.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002125,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-352.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-5800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-12-28,2018002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6238,ARY GOMES FILHO,PF,26521881000,,CONFORME RECIBO PERICIAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2018,,12396,,12332,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-12-28,2018002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 310 - 1.832,00NOTA FISCAL Nº 1673",,13360,1145.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002450,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-1135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002605,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-105.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002684,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-82.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002757,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,-24768.66,0,,0,,2017,47,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10972,MARIA JOECI VIEIRA ANHANHA,PF,62518488049,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-2.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-12-28,2018002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12445,ANA LUIZA DOS SANTOS SOARES,PF,62008900053,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,3229,-102.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-28,2018002938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12373,A. B. SCHEER ME,PJ,26788192000136,12500087519,NOTA FISCAL Nº 5601,,12459,,12424,582.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-17.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,4493,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,6345,-17.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003011,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,4492,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-45.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003082,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12172,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN,PJ,78206513000140,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,3892,-45.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003095,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4190,EPIDEMIOLOGIA,6340,LOJAS OBINO,PJ,,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",2,CULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003396,13,Cultura,392,Difusão Cultural,211,Desenvolvimento Cultural,2077,FEIRA DO LIVRO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10484,SESC RS - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO,PJ,3575238002349,,ESTORNO POR VALOR EMPENHADO A MAIOR,-700.00,0,,0,,2018,4,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-12-28,2018003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA- ESPECIFICACOES: SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.  LOTE:01. QUANT:6000. OLEO DIESEL COMUM.  VALOR UNI:3,54  VALOR TOTAL",,13387,1328.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-150.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-12-28,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,5498,-169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-12-28,2018003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,6321,-150.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003657,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2046,AQUIS MATERIAL SEGURANÇA,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO POR MERCADORIA NAO ENTREGUE,-63.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003684,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-11.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003710,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-11.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003739,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR NAO UTILIZADO,-601.70,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR NAO UTILIZADO,-316.69,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4620,SAMU UNIÃO,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 12/2018.,,13390,306.11,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003797,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8479,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP,PJ,2310921000186,2600024503,VALOR A MAIOR,-735.00,0,,0,,2018,5,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003833,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,ESTORNO N DATA,-55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-57.62,0,,0,,2017,2,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003958,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-45.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018003965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004002,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-57.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004050,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4011,Incentivo Atenção Básica,12230,DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA SC,PJ,5531725000120,,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-10555.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004052,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12227,ILG COMERCIAL LTDA - ME,PJ,20657155000102,9068256949,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-4093.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004057,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9502,COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA,PJ,94271293000195,3900062782,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-2326.00,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004059,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4770,FARMACIA BASICA FIXA-PAB,10741,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-693.80,0,,0,,2016,14,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-13.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-25.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-12-28,2018004508,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9365,ELENARA BIAGGI MACHADO,PF,40688038034,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO",,5245,-25.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,ESTORNO POR SOBRA DE RECURSO POR DUPLICIDADE DE LIQUIDACAO,-112.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-12-28,2018004554,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,ESTORNO POR DUPLICIDADE DE LIQUIDACAO,,7197,-112.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1005,CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-5378.08,0,,0,,2018,1,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-37.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-12-28,2018004756,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 204,,13162,,13124,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018004803,12,Educação,367,Educação Especial,221,Merenda escolar,2117,MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-2.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-28,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13424,20.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-28,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13285,16.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-28,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DA MAQUINA VERO,,13285,,13271,16.23,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,VALOR EMPENHADO A MAIOR,-1.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005453,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6104,EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316094337,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-172.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005465,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-116.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,4510,PAB FIXO,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-1583.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005613,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-21.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-3628.00,0,,0,,2016,42,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005718,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4510,PAB FIXO,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-700.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005791,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018005989,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12549,KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DE NOTA DE PRESTACAO DE SERVICO,-3030.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006141,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10602,DPM - EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006174,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2105,MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO POR NAO ENNTREGA DE MERCADORIA,-55.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,ESTORNO N DATA,-2900.00,0,,0,,2014,4,CHP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"RPA Nº 12/2018 - 3.150,00",,13332,3150.00,0,,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006219,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12556,JULIA XAVIER CASTILHO,PF,1846751039,,"RPA Nº 12/2018 - 3.150,00",,13332,,13326,3150.00,2014,4,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006235,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-12-28,2018006345,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PC- TERMINAL CILINDRO DIRECAO  VALOR UNI:255,00 VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO: PATROLA CATERPILLAR 120H  NF 14.001",,13279,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-12-28,2018006345,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PELA DESPESA EMPENHADA- 02 PC- TERMINAL CILINDRO DIRECAO  VALOR UNI:255,00 VALOR TOTAL:510,00  APLICACAO: PATROLA CATERP",,13279,,13266,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO POR NAO RETIRADA DA MERCADORIA,-180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-37.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-25.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11134,MARIA HELENA MACHADO BARBOSA,PF,89192060072,,ESTORNO,-1.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-12-28,2018006423,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11134,MARIA HELENA MACHADO BARBOSA,PF,89192060072,,ESTORNO,,7662,-1.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,VALOR ESTIMADADO A MAIOR,-1748.79,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-28,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NF Nº 2018 / 182 - DEZEMBRO/2018,,13301,3512.65,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-28,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,13356,-2561.89,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-28,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA SALSO/LAGES.  VALOR KM= 2,65.",,13357,813.10,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-28,2018006437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NF Nº 2018 / 182 - DEZEMBRO/2018,,13356,2561.89,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ESTORNO PARA CORRECAO DE RECURSO,-5619.68,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ESTORNO PARA CORRECAO DE CREDOR,,13298,-5619.68,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NF Nº 2018 181,,13298,5619.68,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ESTORNO N DATA,-21872.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-28,2018006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2018 180 - MES DE DEZEMBRO/2018 - 6.126,00",,13296,6126.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006456,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,ANULACAO POR NAO ENTREGA DE MARCADORIA,-137.96,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-12-28,2018006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 12/2018.,,13388,3208.32,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006543,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,ESTORNO VALOR EXCEDENTE,-3.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006577,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR,-33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006590,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9398,JOAO IDALENCIO PIRES BITENCOURT,PF,61517089034,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-773.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR NAO UTILIZADO,-1661.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-12-28,2018006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA MES 12/2018. ASSISTENCIA SOCIAL,,13233,,13190,124.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006651,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR NAO UTILIZADO,-65.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006665,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6024,KEMPA ABASCAL E CIA LTDA (SOPROVET),PJ,88353222000139,7300014703,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-17.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006672,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-53.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006674,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9240,DROGARIA PRINCIPAL - ANITA TEIXEIRA LA-ROCCA,PJ,74855917000104,,CFE PEDIDO DO SEC DE SAUDE.,-30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018006701,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,ANULACAO POR NAO RECEBIMENTO DA MERCADORIA,-89.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007082,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,226,226 - Vigilância em Saúde,2088,MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA  EM SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,4190,EPIDEMIOLOGIA,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9691,EBER DE JESUS DUTRA DE DUTRA,PF,643243038,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-296.33,0,,0,,2018,1,CPP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-143.08,0,,0,,2018,1,CPP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12433,L. J. BREDOW REPRESENTACOES,PJ,23969712000119,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-11.35,0,,0,,2018,1,CPP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12450,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,PJ,89774160000606,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-1935.68,0,,0,,2018,1,CPP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-12-28,2018007200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2135,MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA:  BOMBA DAGUA 1461,72.  ETA 90,41.  POCO ARTESIANO  82,58.",,13373,361.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007314,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11150,ASSOCIACAO TRADICIONALISTA JOSE BENITO CHIAPETTA,PJ,5811269000171,,ANULACAO POR DEVOLUCOA EM 17/12/2018,-374.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007314,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2102,SEMANA FARROUPILHA,3.3.50.41,335041990000000,Outras Instituições Privadas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11150,ASSOCIACAO TRADICIONALISTA JOSE BENITO CHIAPETTA,PJ,5811269000171,,DEVOLUCAO EM 17/12/2018,,9026,-374.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-28,2018007340,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DO SERVICO DE TROCA DE PECAS - 30,00  JUSTIFICATIVA: PARA VEICULO FORD KA, PLACA IWM 5677, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF: 401",,13341,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-28,2018007356,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11912,SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA,PJ,87761342000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA  180 PASSAGENS PARA LAVRAS DO SUL X BAGE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES QUE NECESSITAREM CONSULTAS OU EXAMES.  RECIBO Nº 1 - 5642",,13419,5076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-12-28,2018007474,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UN 200 LOTE 04 ARQUIVO MORTO POLIONDA PLASTICO 2,98 596,00  CX 04 LOTE 05 ATILHO DE BORRACHA Nº 18 CX C/ 100 G MARCA RED BOR VALOR UNI:2,28 V",,13339,2117.61,0,,2018,4,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-12-28,2018007475,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA  UNI:05 LOTE:100 MOUSE PARA COMPUTADOR ENTRADA USB MARCA MAXPRINT VALOR UNI:9,80 VALOR TOTAL:49,00  UNI:10 LOTE:120 PASTA TIPO CX, PLASTICO CO",,13342,119.60,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-12-28,2018007480,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,11073,ASTOR STAUDT,PJ,91824383000178,,NOTA FISCAL Nº 13352,,13330,181.55,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007483,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12582,CESAR LIMA LUCAS EIRELI,PJ,30161526000114,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-13950.00,0,,0,,2017,1,CPC,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-55.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO MEMORANDO  DA SMED",-1060.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,ESTORNO VALOR GLOBAL EXCEDENTE DESPESA NAO REALIZADA,-55.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 206,,13293,110.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,ANULACAO POR DUPLICIDADE,,11875,-55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"ESTORNO VALOR A MAIIOR ESTIMATIVO, SOLICITADO PELO",,11874,-55.00,0,,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 199,,12957,,12799,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NF: 198,,12949,,12794,280.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-28,2018007520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,221,Merenda escolar,2069,MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,NOTA FISCAL Nº 206,,13293,,13279,110.00,2018,11,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-28,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4298,,12578,,12604,449.68,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-28,2018007523,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8420,VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA,PJ,93353936000187,100730017214,NOTA FISCAL Nº 4352,,12579,,12605,593.89,2018,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,SALDO NAO UTILIZADO.,-1699.04,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,LOCACAO BENS MOVEIS E-SOCIAL NF 10402.,,13416,61.63,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GES",,13409,6107.26,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007575,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,LOCACAO BENS MOVEIS - E-SOCIAL MES 12/2018.,,13415,616.32,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,SALDO NAO UTILIZADO.,-10577.22,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007576,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GES",,13410,6362.54,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007577,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,SALDO NAO UTILIZADO.,-4897.20,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007577,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GES",,13414,826.80,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,SALDO NAO UTILIZADO.,-5111.25,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007578,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GES",,13411,1449.85,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-523.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-12-28,2018007604,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,TELEFONE 3282 1276.,,13207,,13168,160.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL,-49.03,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018007624,12,Educação,365,Educação Infantil,221,Merenda escolar,2054,PNAC CONV MERENDA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE,,9588,-49.03,0,,2018,6,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008082,8,Assistência Social,182,Defesa Civil,202,Gestão da assistência Social do Município,2112,AÇÕES DE DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO POR NAO RETIRADA DA MERCADORIA,-96.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008183,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR NAO UTILIZADO,-890.11,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO DE EMPENHO GLOBAL,-268.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,ANULACAO POR DUPLICIDADE DE LIQUIDACAO,,11232,-168.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  RESTANTE DA NFS 071646,,13288,56.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,PELA DESPESA EMPENHADA  RESTANTE DA NFS 071646,,13288,,13274,56.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008194,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,NF: 71646,,12137,,12082,168.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008227,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE,-2.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008264,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-99.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-9.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13307,101.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA.,,13354,10.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENVIO DE TED,,13307,,13292,101.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-28,2018008276,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6161,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,31591399000156,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA DE ENVIO DE TED,,13354,,13347,10.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,ESTORNO VALOR GLOBAL EXCEDENTE,-1720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6167,OURO E PRATA S/A,PJ,92954106000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  TRANSPORTE PARA SANTA MARIA, PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGI",,13149,,13111,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,6979,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000145,,VALOR NAO UTILIZADO,-90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008376,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8907,IRMAOS CANTARELLI LTDA - POSTOS CANTARELLI IV,PJ,851374000110,7300023001,ESTORNO POR NAO RETIRADA DA MERCADORIA,-40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008385,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",4510,PAB FIXO,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-82.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008386,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4510,PAB FIXO,10150,JOSE DERLI FEITEIRO BITENCOURT,PJ,11856486000180,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-56.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-271.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10217,-271.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008398,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10217,,10227,-271.28,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-127.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-12-28,2018008399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10216,-127.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-12-28,2018008399,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10216,,10228,-127.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-28,2018008433,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2131,IGD - SUAS,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1154,IGD SUAS FNAS,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,NF 021.723.190 SERIE 890,,13089,,12886,1020.00,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-28,2018008435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,1015,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1070,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11199,A C MULLER COMERCIAL LTDA.,PJ,92156090000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA   02 UNID	VENTILADOR DE COLUNA COM 3 VELOCIDADES NAS OPCOES MINIMA, MEDIA E MAXIMA, HELICE COM 6",,13104,,12901,400.00,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008478,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018,,12472,-0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JERRI ADRINE RUAS MUNHOS EMP 8492,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-28,2018008492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JERRI ADRINE,,10783,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-28,2018008492,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JERRI ADRINE RUAS MUNHOS EMP 8492,,10783,,10748,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10784,-330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008493,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,10784,,10749,-330.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,10350,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC,,10947,-56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-28,2018008515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 TONNER PANASONIC KX 411 A PARA IMP MB 2030  VALOR UNI:275,00 VALOR TOTAL:550,00  NF 021.824.2",,13090,,12887,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR NAO UTILIZADO,-119.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-28,2018008528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2124,MANUTENÇÃO DO CRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRAS.,,13379,167.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-12-28,2018008553,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,227,227 - Assistência Farmacêutica,2087,MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4050,FARMACIA BASICA-ESTADO,9501,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,NOTA FISCAL Nº 182379,,13336,691.00,0,,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4590,TETO FINANCEIRO,12508,EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES DE MELO,PJ,29778471000107,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008727,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,4590,TETO FINANCEIRO,6872,RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA,PJ,93031946000104,730017001,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-18.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-12-28,2018008906,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12573,GARRA & FIGUEIREDO LTDA,PJ,24281232000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UNID PNEU 185/65 R14  VALOR UNI:269,00 VALOR TOTAL:1.076,00  04 UNID PNEU 205/75 R16  VALOR U",,13144,,13106,2952.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,ANULACAO SOLICITADA PELO MEMORANDO 179/2018 DA SEC DE SAUDE,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-28,2018008924,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO,,10809,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR NAO UTILIZADO,-825.91,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,218,Cidade Limpa,2041,MANUT  SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 12/2018.,,13385,2321.20,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR NAO UTILIZADO,-1767.61,0,,0,,2017,53,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-28,2018008941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA-QUANT:01- EMPWENHO GLOBAL PARA COMBUSTIVEIS   VALOR TOTAL:43.000,00  PARA O FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS DO MEIO RURAL.  ***** EMPENHO COMPLEMEN",,13384,12427.87,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-28,2018008941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR NAO UTILIZADO,,13384,-1767.61,0,,2017,53,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR NAO UTILIZADO,-9711.87,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 12/2018.,,13391,15423.47,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018008948,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"COMBUSTIVEIS MES 12/2018 - 306,11",,13420,306.11,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-28,2018008970,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN PORCA 7/8 COMUM - 10,45  PECA PARA ROCADEIRA IPACOL.  NF:1611",,13213,,13172,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-28,2018008974,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10601,ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME,PJ,6990361000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN TONNER PANASONIC KX - FAT 411 A PARA IMP MB 2030 - 550,00  NF: 022.343.321",,13250,,13206,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-28,2018008981,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12568,TAVI PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATIC,PJ,92067073000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UN BLOCOS AUTOADESIVOS 38MMX50MM (COLORIDOS COM 100 FOLHAS) - 29,20  05 UN CANETA MARCADORA DE TEXTO PONTA QUADRADA. MARCA LYKE. LOTE 30 -",,13338,37.14,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-28,2018009028,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6121,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 288/18  CONTRIBUICOES 2018.  PARCELA DE DEZEMBRO/2018,,13276,,13257,724.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-28,2018009042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12615,ANDRELISE GOMES VICENCIO,PJ,11632955000188,,NOTA FISCAL Nº 2018 30,,12650,,12680,3220.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-28,2018009042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2081,EVENTOS OFICIAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12615,ANDRELISE GOMES VICENCIO,PJ,11632955000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA  14 RODADAS DE SERVICO DE ARBITRAGEM - 6.440,00  JUSTIFICATIVA: SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O CAMP",,13146,,13108,1380.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-28,2018009047,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,10976,MARIA ELENIR DA SILVA - MEI,PJ,14470411000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UN ROLAMENTOS - 424,00  JUSTIFICATIVA: PECAS NECESSARIAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA",,11104,,11102,424.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-28,2018009073,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SER SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  * REPUBLICACAO PROCESSO 57/2018, PREGAO",,13248,,13204,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-28,2018009078,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  ** PUBLICACAO PROCESSO 57/2018, PP 19/2018 - C",,13242,,13198,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE AILTON LOPES SARAIVA EMP. 9199,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-28,2018009099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE AILTON,,11200,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-28,2018009099,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE AILTON LOPES SARAIVA EMP. 9199,,11200,,11192,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE AILTON LOPES SARAIVA EMP. 9100,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-28,2018009100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE AILTON LOPE,,11202,-650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-28,2018009100,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE AILTON LOPES SARAIVA EMP. 9100,,11202,,11193,-650.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-146.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 20/12/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 20/12,,13295,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018009104,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6918,SIMONE BIANCHE NUNES,PF,72112948091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAI,,13295,,13287,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-71.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009112,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,ESTORNO EMPENHO A MAIOR,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-28,2018009119,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018. CEBEM,,13223,,13180,18.56,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA BRITO EMP. 9121,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA,,11047,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009120,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA BRITO EMP. 9120,,11047,,11042,-300.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA BRITO EMP. 9121,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA,,11046,-600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9309,JOSE ELI VIEIRA BRITO,PF,50414933087,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE JOSE ELI VIEIRA BRITO EMP. 9121,,11046,,11043,-600.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-28,2018009144,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA CRECHE,,13375,144.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8313,FUNERARIA SANTO ANTONIO,PJ,2658397000139,7300020169,ANULACAO DE VALOR DE EMPENHO GLOBAL,-476.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALDO NAO UTILIZADO.,-1115.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DE SAUDE OLARIA,,13407,179.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009211,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA POSTO DE SAUDE PROMORAR,,13369,112.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-28,2018009214,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA-01 SERV . SERVICO DE REPUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL  REPUBLICACAO PROCESSO 59/2018, PREGAO P",,13246,,13202,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-28,2018009218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNI DISCO CORTE DE ACO 9??X1/8??X22;2MM  PECA PARA MAQUINA POLO CORTE   NF:1610,,13209,,13170,8.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-8.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11255,-8.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11255,,11267,-8.11,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA EMP 9224,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-28,2018009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUE,,11256,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-28,2018009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA EMP 9224,,11256,,11268,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-28,2018009249,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,NF: 49992,,13168,,13130,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-314.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE IVAN BORGES DA ROSA.  SAIDA DIA 25/12/2018 AS 20:00  RETORNO DIA 26/12/201,,13303,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009268,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACIENTE IVAN BORGES DA ROSA.  SAIDA D,,13303,,13285,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-28,2018009281,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10839,FARMACIA NICOLA - CVS ROSA,PJ,94498706001060,,"PELA DESPESA EMPENHADA  200 UN LANCETAS PARA HGT - 140,00  JUSTIFICATIVA: PARA SEREM UTILIZADAS NOS TESTES DE GLICOSE. A",,12481,,12447,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009287,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12309,ROSANE GRAVI SALAZART,PF,2714121004,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-28,2018009295,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 BL OLEO MOTOR DIESEL 15W40 TURBO COM 20 LTS, NAO RECICLADO  2400,00.  15 LT FLUIDO PARA RADIADOR  129,15.  FORTA SMOT.  NF 1301",,13282,2529.15,0,,2017,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-28,2018009295,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12378,IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT,PJ,9117354000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA  15 BL OLEO MOTOR DIESEL 15W40 TURBO COM 20 LTS, NAO RECICLADO  2400,00.  15 LT FLUIDO PARA RADIA",,13282,,13270,2529.15,2017,32,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-28,2018009300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CONEXAO DO RELOGIO TEMPERATURA 26,95.  01 CHAVE DE LUZ 2 ESTAGIOS  26,79.  IEP 2609.  NF:1608",,13206,,13167,53.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009315,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-47.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-28,2018009349,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 CHAPA GALVANIZADA 0,50CMX1,00M - 24,50  APLICACAO: PARA COLOCACAO DE QUADRO DE RECADOS COM OS",,13205,,13165,24.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,-500.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-28,2018009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11420,-500.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-28,2018009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REGISTRO PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO.,,11420,,11456,-500.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA EMP 9355,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-28,2018009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUE,,11422,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-28,2018009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9585,CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA,PF,72794321072,,REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA EMP 9355,,11422,,11457,-250.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-28,2018009365,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2109,INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,4011,Incentivo Atenção Básica,12119,BAISCH & OLIVEIRA LTDA,PJ,7247199000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH E SUPORTE BASICO DE VIDA -SBV,",,13238,,13195,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",3,FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009366,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,212,Desporto Amador e Comunitário,2080,MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,ESTORNO POR N AO RETIRADA DA MERCADORIA,-732.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-28,2018009394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2057,MANUT ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERAISI:  200 CANECAS DE VIDRO, COM ALCA, CAPACIDADE 300ML - 1.752,00  NF:1622",,13364,1752.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-28,2018009405,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  2.000 UN TIJOLO 6 FUROS - 980,00  05 UN TEE DE 150MM - 121,50  05 UN TEE 100MM - 48,55  05 UN TE",,13203,,13164,1272.15,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-12-28,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA AMOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ E A TECNICA DE ENFERMAGEM  SAIDA DIA 26/12/2018 AS 05:00  RETORNO,,13304,263.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-28,2018009408,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA AMOTORISTA SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARIA LUZ E A TECNICA DE ENFER,,13304,,13289,263.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009409,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11923,NATHALIA  MACHADO SCHEROLT,PF,2507314010,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-443.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009410,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-443.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009413,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009428,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-28,2018009605,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,PELA DESPESA EMPENHADA                                       04 UNID PARAFUSOS,,12541,,12562,88.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-386.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009664,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-28,2018009725,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,NOTA FISCAL Nº 307,,13249,,13205,148.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-28,2018009727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA  RECUPERAR SUPORTE DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, LADO DIREITO E ESQUERDO.",,13398,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-28,2018009729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE FREIO E TROCA DE VALVULAS.,,13399,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,13,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-28,2018009742,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,216,Gestão Ambiental,2113,MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1046,FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,10412,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 CX COLCHETE LATONADO Nº 02 - 10,00  01 UN GRAMPEADOR DE MESA, MEDIO - 16,56  01 CX GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/13 - 16,00  04 UN MOUSE PARA",,13340,112.36,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-28,2018009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6532/18- 2,55  JUSTIFICATIVA: POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR MENOR DO QUE A SOMA TOTAL DOS ITENS ADQUIRIDOS.",,13383,2.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-160.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-386.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-160.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR JACI SOARES FRANCA.  SAIDA DIA 23/12/2018 AS 17:00  RETRONO DIA 24/12/2018 AS 02:00  VE,,13317,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR JACI SOARES FRANCA.  SAIDA DIA 23/12/2018,,13317,,13307,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-28,2018009820,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2013,MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA  ILUMINACAO PUBLICA 311,09.  ILUMINACAO PUBLICA  10481,28.",,13370,9800.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009821,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,VALOR NAO UTILIZADO,-163.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018009823,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR NAO UTILIZADO,-16.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-28,2018009840,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA   SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL: PUBLICACAO PROCESSO 69/2018, LEILAO 02/2018- ESPA",,13243,,13199,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-28,2018009883,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5581,,13180,,13142,82.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-28,2018009908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PARAFUSO DE ACO 5/8X5.1/2 POLEGADA   01 UN PARAFUSO DE ACO 5/8X6.1/2 POLEGADA  02 UN ARRUE,,13252,,13208,19.26,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-28,2018009984,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10423,INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA,PJ,88063011000161,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 QUANT SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO:  PUBLICACAO PROC Nº70/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº21/2018 - GABINETES ODONTOLOGICO,,13421,486.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-28,2018010005,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10960,CHANA NUNES SILVA - OFICINA E AUTO PECAS FERRAZ,PJ,14474028000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA  02 UNID ADITIVO PARA RADIADOR    JUSTIFICATIVA: PARA A REPOSICAO NO VEICULO L 200, PLACA IKO 9593, ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS.  NF:420",,13337,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-28,2018010026,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,"PELA DESPESA EMPENHADA  60 M CANO DE 150 MM - 1.362,00  60 M CANO DE 100MM - 441,00  05 UN TEE REDUCAO 150X100 - 112,50  JUSTIFICATIVA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO P",,13425,1915.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-216.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-28,2018010043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI TEREZINHA FARIAS, FATIMA JANDIRA E VICTOR CASTRO.  SAIDA DIA 26/12",,13314,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-28,2018010043,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES GRENI TEREZINHA FARIAS, FAT",,13314,,13303,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-103.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR O PACIENTE ARLEU BARBOSA.  SAIDA DIA 26/12/2018 AS 09:30  RETORNO DIA 26/12/2018 A,,13297,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010055,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A PELOTAS LEVAR O PACIENTE ARLEU BARBOSA.  SAIDA DIA,,13297,,13286,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-28,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE REGIANE FIGUEIREDO.  SAIDA DIA 21/12/2018 AS 12:00  RETRONO DIA 21/12/2018 A,,13320,160.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-28,2018010059,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE REGIANE FIGUEIREDO.  SAIDA DIA,,13320,,13309,160.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-240.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAHEMODIALISE.  SA?DA DIA 27/12/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 27/12/2018 AS,,13310,33.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010061,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DAHEMODIALISE.  SA?DA DIA 2,,13310,,13295,33.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010063,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-12.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010087,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6120,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,ANULACAO VALOR ESTIMATIVO A MAIOR,-504.00,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-28,2018010089,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 12/2018.,,13392,17889.33,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010092,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,VALOR NAO UTILIZADO,-485.69,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-28,2018010092,12,Educação,365,Educação Infantil,220,Transporte Escolar,2050,MANUT FROTA CRECHE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 12/2018.,,13386,1461.38,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-28,2018010101,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TINTA KILLING ACRILICA SB BALDE BASE D   V.TOT:360,00  03 UN TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO",,13189,,13151,995.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-28,2018010127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,MES 12/2018.,,13412,222.39,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-28,2018010128,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN PORTA GEROTTO MISTA-LAMINA COD:840 DIREITA  V.TOT:234,84  24 UN FERRO REDONDO 3-8 6M 3.15",,13192,,13154,487.52,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-28,2018010134,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5664,,13175,,13137,11.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010156,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,ANULACAO POPR TROCA DE NOME DO CREDOR,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,12,SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,1,FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-28,2018010170,20,Agricultura,606,Extensão Rural,215,Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar,2107,FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1108,FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL,11916,IRMAOS MARZARI LTDA,PJ,15012413000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN REPARO DA GRADE NIVELADORA    V.TOTAL:47,54  08 UN ENGATE RAPIDO PARA TRATOR 1/2 C PROTETO",,13110,,12907,337.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-28,2018010199,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  CH. PUBLICO 05/2018 - CREDENCIAMENTO DE LABORA,,13245,,13201,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-28,2018010201,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PUBLICACAO AVISOS DE LICITACAO 10/12/2018. V.T,,13241,,13197,414.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-28,2018010205,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  05 UNID PROTETRO DE CAMARA 900X20  V.UNIT:28,00   V.TOT:140,00    APLICACAO: PARA AS CAMARAS DAS",,13188,,13150,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-28,2018010206,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5663,,13178,,13139,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-28,2018010216,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6061,GRAFICA MODERNA - HORTENCIO LOPES DA SILVA ME,PJ,88142161000160,1300009679,NF 2018000000652,,13281,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-28,2018010217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,228,Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar,2094,MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,4170,SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN TECLADO USB  01 UN CARREGADOR PARA NOTEBOOK    PARA FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK DO SAMU QUE,,13133,,13099,164.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018010230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4521,PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,11608,CLARITA LUIZA DA CONCEICAO DE ALMEIDA BOEIRA-ME,PJ,18911163000191,,NF Nº 022.082.728,,13333,4095.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018010230,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030190000000,Material de Acondicionamento e Embalagem,4521,PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,11608,CLARITA LUIZA DA CONCEICAO DE ALMEIDA BOEIRA-ME,PJ,18911163000191,,NF Nº 022.082.728,,13333,,13327,4095.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018010233,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  10 UNID DISCO DE CORTE 9PL    V.UNIT:8,60   V.TOT:82,20    APLICACAO: OFICINA MECANICA    ORCAME",,13099,,12896,86.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018010241,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,12648,FABIANE PEREIRA TEIXEIRA DE BEM 03837180077,PJ,31983572000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN IMPRESSAO DE CERTIFICADOS - 82,50  JUSTIFICATIVA: A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E",,13120,,13088,82.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018010242,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2023,MANUT CONSELHO - COMDICA,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1093,FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  150 UN IMPRESSAO DE CRACHAS- 75,00  JUSTIFICATIVA: A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AD",,13127,,13094,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010243,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12115,JONATAN OLINTO PIRES DELGADO,PF,877940045,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-80.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-28,2018010253,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF 1674,,13095,,12892,64.93,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-28,2018010254,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NF Nº 1676,,13092,,12889,200.74,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010263,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,SALADO NAO UTILIZADO,-181.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-28,2018010263,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA SEC DE OBRAS.,,13404,718.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-28,2018010282,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,NOTA FISCAL Nº 1689,,13251,,13207,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-28,2018010287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5744,,13173,,13135,47.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018010301,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  30 UN LAMPADA BOLINHA 15W  30 UN SOQUETE PENDENTE  40 M FIO PARALELO 2X2,50MM  2 UN FITA ISOLANT",,13193,,13155,375.34,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018010310,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  1 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA/GIGOV CAIXA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROPOSTA 063502/MAPA  SAIDA:20/12/2018 AS 11H  RETORNO:20/12/2018 AS 16H",,13321,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018010310,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8105,SALETE DE CASSIA OLIVEIRA SOARES,PF,34193863034,,"PELA DESPESA EMPENHADA,  1 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA/GIGOV CAIXA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROPOSTA 063502/MAPA  SAIDA",,13321,,13310,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018010320,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11992,AUTO PECAS LEAL LTDA,PJ,24793635000232,,NF: 5690,,13171,,13134,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018010324,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,"PELA DESPESA EMPENHADA  8 UN LAMPADA MISTA 500W 220V E-4O - 518,00  02 UN JIMO GAZ 2 PECAS - 27,32.  JUSTIFICATIVA:PARA",,13190,,13152,545.32,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018010490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA / GIGOV CAIXA LEVAR A SERVIDORA DO PLANEJAMENTO PARA PROTOCOLAR OS DOCUMENTOS DA PROPOSTA 063502/2018/MAPA,,13344,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018010490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6536,JERONIMO THADEU SOARES  MACHADO,PF,38824663087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA IR A SANTA MARIA / GIGOV CAIXA LEVAR A SERVIDORA DO PLANEJAMENTO PARA PROTOCOLAR,,13344,,13337,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018010532,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6668,LOJAS OBINO,PJ,87396172002310,7300015041,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN FOGAO 4 BOCAS - 341,90  JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE FOGAO 4 BOCAS OARA SER UTILIZADO NA CO",,13240,,13267,341.05,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018010533,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA    ***EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10205/18,,13355,2.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018010533,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9024,MARCOS RICARDO PIRES TEIXEIRA & CIA LTDA,PJ,3668307000153,730020568,PELA DESPESA EMPENHADA    ***EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10205/18,,13355,,13348,2.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018010536,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,11068,EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO SUL LTDA ME,PJ,11381681000100,,PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DO SUL:  PROC. 55/2018 - SRP PIRAMIDES E BANHEIROS QUIMICO,,13247,,13203,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,OTR,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018010640,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2130,INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,1124,FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,12630,CATIA A MARQUES,PJ,20949672000155,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TAXA PARA PERMANENCIA DA SENHORA MARIA VALDENIR FERREIRA RODRIGUES NO LAR ACOLHEDOR,,13255,,13211,954.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018010643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10327,FABIO MARTINS OLIVEIRA,PJ,12188294000106,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTOS DAS EPCAS ABAIXO RELACIONADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CARRO DE IPI 7568  02 GRAMPAS MOLA TRASEIRA C/ PARAFUS,,13359,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018010652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NF 14.803,,13280,256.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018010652,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6137,MERCANTE DIESEL LTDA,PJ,93395960000189,962127574,NF 14.803,,13280,,13268,256.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018010653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12655,DUCAR AUTOCENTER,PJ,7800019000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE MAO DE OBRA DA TROCA DE PECAS. V. TOT:650,00  SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO DOBLO,PLACA ITT 7217. V.TOT:130,00    JUSTIFICATIV",,13287,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018010653,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12655,DUCAR AUTOCENTER,PJ,7800019000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE MAO DE OBRA DA TROCA DE PECAS. V. TOT:650,00  SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO DOBLO",,13287,,13273,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010670,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9471,JUNIOR ROMARIO TEIXEIRA MUNHOS,PF,92940544034,,ANULACAO SOLICITADA ATRAVES DO MEMORANDO 179/2018 DA SMS,-1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018010681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA, GIGOV/CAIXA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AOS COVENIOS MAPA E MCIDADES.  SAIDA:26/12/2018 AS 11H  RETORNO:26",,13277,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018010681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,12173,ZULEICA NOBRE MACHADO,PF,66484324034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA SANTA MARIA, GIGOV/CAIXA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AOS COVENIOS MAPA E M",,13277,,13259,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010685,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2011,MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL,3.3.90.39,339039900000000,Serviços de Publicidade Legal,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8130,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,9602485403,ESTORNO VALOR GLOBAL EXCEDENTE,-268.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018010686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2029,PSB - ASSISTÊNCIA  À POPULAÇÃO CARENTE,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6013,JOSE VANDERLEI DE LIMA,PJ,89283543000177,7300014851,PARTE DA NF Nº 50000,,13166,,13128,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010688,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9688,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928012285,,NF 104900,,13422,1765.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13198,,13260,6339.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13210,,13261,837.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13212,,13262,792.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13214,,13263,164.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13215,,13264,217.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,203,Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami,2028,MANUTENÇÃO  CBEM,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,6082,CORSAN,PJ,92802784000190,,AGUA MES 12/2018. CEBEM,,13224,,13181,306.25,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE  1/4 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA CONDUZIR UM ADOLESCENTE ATE A CIDADE DE BAGE, PARA CONSULTA",,13305,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9513,JUCELIA DOS SANTOS LEIVAS,PF,1779053010,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE  1/4 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA CONDUZIR UM AD,,13305,,13290,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010707,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE  1/4 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA CONDUZIR UM ADOLESCENTE ATE A CIDADE DE BAGE, PARA CONSULTA",,13299,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010707,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7841,ANA CLAUDIA TEIXEIRA JARDIM MENESES,PF,79272231000,,PELA DESPESA EMPENHADA  SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE  1/4 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRA CONDUZIR UM AD,,13299,,13282,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010708,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,VALOR NAO UTILIZADO,-37.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010708,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,ENERGIA ELETRICA GINASIO OLARIA,,13380,53.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010708,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS DA PRACA - MES 12/2018- 59,75",,13326,59.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010709,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2005,MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO,3.3.90.39,339039660000000,Serviços Judiciários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9534,TRIBUNAL DE JUSTICA / RS,PJ,89522064000166,,VALOR IRA MODIFICAR,-121.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010710,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.47,339047180000000,Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc.,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6111,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA  INSS EMPENHO ESTIMATIVO AUTONOMOS DEZEMBRO/2018,,13394,2578.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010711,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,VALOR ESTIMADO A MAIOR,-711.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010711,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA   FGTS MES 12/2018,,13395,1288.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010714,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4090,PSF/NASF/ESF Quilombola,12570,FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,PJ,7734851000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  LOTE 122 02 UN PEN DRIVE 32 GB MARCA MULTILASER  95,56  REEMPENHO POR TER SIDO SOLICIOTADO ERRON",,13254,,13210,95.56,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13278,1611.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  RESCISAO DE CERES DENISE OLIVEIRA TEIXEIRA DELABARY,,13278,,13265,1611.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,3,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010716,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2007,MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1080.,,13264,,13314,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010717,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287.,,13265,,13315,29.64,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010718,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1229.,,13266,,13316,10.30,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010719,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239,,13325,0.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010719,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239,,13325,,13317,0.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010720,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2010,MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1267.,,13267,,13318,0.49,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010721,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2283.,,13268,,13319,5.72,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,11,"SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES",1,"TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO",PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010722,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,214,Desenvolvimento Sustentável do Turismo,2100,MANUT SECRETARIA DE TURISMO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1239.,,13269,,13298,5.62,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010723,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1287,,13270,,13299,60.37,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010724,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1339.,,13271,,13300,3.66,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010725,12,Educação,122,Administração Geral,208,Ensino Fundamental,2056,MANUT SEC EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 2283.,,13272,,13301,24.12,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018010726,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,4510,PAB FIXO,12416,SOMA PR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,656468000139,,NF 246587,,13274,,13255,5995.20,2017,29,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010727,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO PASEP DEZEMBRO/2018,",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010727,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO ESTIMATIVO PASEP DEZEMBRO/2018,,13396,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA A MOTORISTA SUPRACITADA - 100,00,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR BAGE LEVAR O PACIENTE PAULO BITTENCOURT EJACQUES ESQUIRIO.  SAIDA DIA 20/12/2018 AS 11:00  RETORNO,,13306,19.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010728,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA IR BAGE LEVAR O PACIENTE PAULO BITTENCOURT EJACQUES ESQU,,13306,,13291,19.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE DIARIA PARA OS ULTIMOS DIAS DO MES DE DEZEMBRO - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANKILIN E ONEZIO TEIXEIRA.  SAIDA DIA 27/12/2018 AS 06:00  RETORN,,13315,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010729,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES JOSE FRANKILIN E ONEZIO TEI,,13315,,13304,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL DE DIARIA PARA OS ULTIMOS DIAS DO MES DE DEZEMBRO - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACINTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 22/12/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 22/12/2018 AS,,13309,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010730,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACINTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 2,,13309,,13294,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS NOS ULTIMOS DIAS DO MES DE DEZEMBRO - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGENM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DS HEMODIALISE.  SAIDA DIA 27/12/2018 AS 05:30  RETORNO DIA,,13308,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010731,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGENM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DS HEMODIALISE,,13308,,13293,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010732,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROTEADOR UMA ANTENA - 138,00  JUSTIFICATIVA: PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.,",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA DE FINANÇAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010732,4,Administração,123,Administração Financeira,200,Apoio Administrativo,2036,MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de Processamento de Dados,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7668,PAPION INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1611275000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN ROTEADOR UMA ANTENA - 138,00  JUSTIFICATIVA: PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.  NF: 2490",,13290,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEREM REALIZADAS NOS ULTIMOS DIAS DE DEZEMBRO - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACINETE JORGE LUIZ SIMOES ANTUNES.  SAIDA DIA 13/12/2018 AS 11H  RETORNO DIA 13/12,,13294,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA AO MOTORISTA SUPRACITADO IR BAGE LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ SIMOES ANTUNES .?  SAIDA DIA:13/12/2018 AS 11H  RETORNO DIA:13/1,,13289,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010733,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10789,RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA,PF,155076027,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR O PACINETE JORGE LUIZ SIMOES ANTUNES.  S,,13294,,13288,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEREM REALIZADAS NOS ULTIMOS DIAS DE DEZEMBRO - 150,00,",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDAS DIA 22/12/2018 AS 05:30  RETORNO APR,,13284,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10174,LUCIANE MACHADO PEREIRA,PF,93019572053,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.,,13284,,13275,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEREM REALIZADAS NOS ULTIMOS DIAS DE DEZEMBRO/2018 - 250,00,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ.  SAIDA DIA 26/12/2018 AS 05H  RETORNO APROX. D,,13283,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010735,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA A TECNICA ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUZ.,,13283,,13276,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN BANNER 0,90X1,20 - 396,00  JUSTIFICATIVA: NAO ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS , POIS AS OUTRAS DUAS EMPRESAS QUE CONTATAMOS NAO DERAM RETORNO E NECESSITAMOS COM URGENCIA DOS BANNERS PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA.,",396.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010736,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11411,ANA NOEDILMA PIANI MACHADO,PJ,12039637000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA  04 UN BANNER 0,90X1,20 - 396,00  JUSTIFICATIVA: NAO ACOMPANHA TRES ORCAMENTOS , POIS AS OUTRAS DUAS EMPRESAS QUE CONTATAMOS NAO DERAM RETORNO",,13331,396.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010737,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAS P13 - 55,00  PARA A BASE DO SAMU.,",55.00,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010737,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12278,D.L. ALVES & F.C. MOREIRA LTDA,PJ,6935040000454,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN GAS P13 - 55,00  PARA A BASE DO SAMU.  NF: 208",,13324,55.00,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,VALOR ENPENHADO A MAIOR,-65.44,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6438/18,",65.44,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NF: 2018 181,,13300,65.44,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ESTORNO PARA CORRECAO DE RECURSO,,13300,-65.44,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6437/18 - 2.139,40,",2139.40,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NF Nº 2018 182 - MES DE DEZEMBRO/2018,,13302,2139.40,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 6439, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DA FLORESTA,",2086.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2018  181 DE DEZEMBRO/2018,,13358,2086.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB  Nº 6439/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE RECURSO - 6.216,00,",6216.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ESTORNO PARA CORRECAO DO RECURSO,-6216.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB O Nº 6437/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DO RECURSO - 4.701,29,",4701.29,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ESTORNO VALOR ESTIMADO A MAIOR,-2952.50,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ESTORNO VALOR ESTIMADO A MAIOR,,13313,-2952.50,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"NOTA FISCAL Nº 2018 182 - MES DE DEZEMBRO/2018 - 8.213,94",,13313,4701.29,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010743,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,",2746.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010743,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,13312,2746.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010743,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE FPM,,13312,,13297,2746.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010744,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,",43.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010744,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,13311,43.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010744,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE DESONERACAO ICMS,,13311,,13296,43.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010745,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,1040,AQUISIÇÃO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12662,PEDRAGON AUTOS LTDA,PJ,3935826000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA,01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CHEVROLET/SPIN.  EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 032/2018  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4455/2017  ATA DE REGISTRO DE PRECOS 006/2018 E EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2018 - CONTRATO Nº 58/2018,",79900.00,0,,0,,2018,6,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ANULADOP POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO  E PARA CORRECAO DE RECURSO,-6063.22,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  ANTERIORMENTE EMPENHADO SOB  Nº 6439/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DE RECURSO - 6.063,22,",6063.22,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NF N 2018 180,,13316,6063.22,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ANULADOP POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO  E PARA COR,,13316,-6063.22,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,VALOR EMPENHADO A MAIOR,-152.78,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6439/18, ESTORNADO PARA CORRECAO DO RECURSO,",152.78,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,VALOR EMPENHADO A MAIOR,,13318,-152.78,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1049,FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PARTE DA NF Nº 2018 /180 - MES DEZEMBRO/2018,,13318,152.78,0,,2018,1,PRP,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REEMPENHO DAS FERIAS DAS PROFESSORAS EMPENHAS NO RECURSDO 20, POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA EM JANEIRO/2018",,13327,327059.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REEMPENHO DAS FERIAS DAS PROFESSORAS EMPENHAS NO RECURSDO 20, POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA EM JA",,13327,,13321,327059.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  DIARIA GLOBAL PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE: MARCELO FERNANDES DE CARVALHO - 500,00,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O  MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLAIR PIRES SOARES E LUIZ HENRIQUE TUNHOLI  SAIDA DIA 24/12/2018 AS 03:,,13322,349.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O  MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES CLAIR PIRES SOARES E LUIZ,,13322,,13311,349.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORAS FUNDEB 60% PARTE DO EMPENHO 95/2018, QUE FOI EMPENHADO NO RECURSO 20, POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO FUNDEB.,",59763.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORAS FUNDEB 60% PARTE DO EMPENHO 95/2018, QUE FOI EMPENHADO NO RECURSO 20, POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA",,13328,59763.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,208,Ensino Fundamental,2065,FUNDEB 60%,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,6010,FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REEMPENHO FOLHA DE FERIAS DAS PROFESSORAS FUNDEB 60% PARTE DO EMPENHO 95/2018, QUE FOI EMPENHADO",,13328,,13322,59763.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES WINDERSON SARAIVA E VITORIA SUANES SOARES.  SAIDA: 02/01/2019 AS 06:00HS  RETORNO: 02/01/2019 AS 12:30HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES WINDERSON SARAIVA E VITORIA SUANES SOARES.  SAIDA: 02/01/2019 AS 06:00HS,,13349,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010751,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES WINDERSON SARAIVA E VITORIA,,13349,,13342,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 29/12/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 29/12/2018 AS 15:00HS - VEICULO: FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010752,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 29/12/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 29/12/2018 AS 15:0,,13352,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010753,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 29/12/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 29/12/2018 AS 15:00HS - VEICULO: AMBULANCIA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010753,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12454,ALINY BARBOSA CORDEIRO,PF,7507222403,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE ACOMPANHAR OS PACIENTES DA HEMODIA,,13346,,13339,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 31/12/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 31/12/2018 AS 15:30HS - VEICULO: FIESTA.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA: 31/12/2018 AS 05:30HS  RETORNO: 31/1,,13347,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010754,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8330,ZANI MARIA MARTINS DA FONTOURA,PF,61520217072,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.,,13347,,13340,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OSCAR LUIS FORGIANE E MARIALDA SOARES MUNHOZ.  SAIDA DIA 02/01/2019 AS 03:30  RETRONO DIA 02/01/2019 AS 22:30  VEICULO KA65,",169.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OSCAR LUIS FORGIANE E MARIALDA SOARES MUNHOZ.  SAIDA DIA 02/01/2019 AS 03:30,,13345,169.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010755,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10380,LUISA ELENA ROCHA MOREIRA,PF,95153012034,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IR A PORTO ALEGRE LEVAR OS PACIENTES OSCAR LUIS FORGIANE E MARIALDA,,13345,,13338,169.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010756,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEREZINHA FREITAS E DIRCEU LUIZ MARQUES.  SAIDA: 28/12/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 28/12/2018 AS 13:00HS - VEICULO: KA 65.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010756,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEREZINHA FREITAS E DIRCEU LUIZ MARQUES.  SAIDA: 28/12/2018 AS 07:00HS,,13348,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010756,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES TEREZINHA FREITAS E DIRCEU,,13348,,13341,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIS NORBERTO E TEREZINHA PIRES.  SAIDA: 28/12/2018 AS 07:00HS  RETORNO: 28/12/2018 AS 12:30HS - VEICULO: VOYAGE 89.,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIS NORBERTO E TEREZINHA PIRES.  SAIDA: 28/12/2018 AS 07:00HS  RETORNO:,,13350,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010757,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES LUIS NORBERTO E TEREZINHA P,,13350,,13343,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010758,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PAERA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA E  LUIS HENRIQUE TUNHOLI.  SAIDA DIA 29/12/2018 AS 03:30  RETORNO DIA 29/12/2018 AS 16:00  VEICULO VOYAGE 89,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010758,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,11956,JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA,PF,35111682015,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PAERA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A SANTA MARIA LEVAR OS PACIENTES PAULO SARAIVA E  LU,,13351,,13344,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,"PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 31/12/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 31/12/25018 AS 15:00  VEICULO FIESTA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010759,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9154,ROGERIO TADEU VENTURA BARCELOS,PF,30248132091,,PELA DESPESA EMPENHADA   1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE.  SAIDA DIA 31/12/2018 AS 05:30  RETORNO DIA 31/12/25018,,13353,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589  01 JOGO DE PECAS V.UNIT=32,03 V.TOT=32,03  01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL. V UNIT=32,02  V.TOT=32,02  04 LITRO OLEO PARA MOTOR 5 W 40.  V.UNIT=55,75  V.TOT=223,00  01 UNID FILTRO  V.UNIT=42,08  V TOT=42,02  01 UNID ADITIVO  V.UNIT=115,94  V.TOT=115,94  01 UNID ELEMENTO  V.UNIT=40,01  V.TOT=40,01  01 UNID PARAFUSO  V.UNIT=21,00  V.TOT=21,00",506.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010761,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8850,TTERRASUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,2459432000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA  VEICULO: NOVO VOYAGE, PLACA IYN 2589  01 JOGO DE PECAS V.UNIT=32,03 V.TOT=32,03  01 UNID FILTRO COMBUSTIVEL. V UNIT=32,02  V.TOT=32,02  04 LI",,13329,506.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010762,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA - 6.000,00   MES DE DEZEMBRO/2018,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010763,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6596,JOAO ALBERTO VENTURA BARCELOS,PF,18762670034,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE INSTALACAO E REGULACAO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE DA PROMORAR - 280,00  JUSTIFICATIVA: NAO APRESENTA TRES ORCAMENTOS, POIS PRECISAMOS FAZER A INSTALACAO E REGULCAO DO EQUIPAMENTO PARA QUE O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAO PARE.,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6439 DA LINHA DA DA FLORESTA,",3598.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6439 DA LINHA DA DA FLORESTA  PARTE NF 20180000081,,13361,3598.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010765,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,",470.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010765,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,13365,470.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010765,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,6,CONTRIBUIÇÃO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6115,P.A.S.E.P,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO PASEP SOBRE ITR,,13365,,13356,470.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010766,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4503,Custeio - Assistência Famacêutica,12114,JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS,PF,75776251087,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARCIA CECILIA ALVES.  SAIDA DIA 28/12/2018 AS 19H  RETORNO DIA 28/12/2018 AS 22H  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010767,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR OS PACIENTES AMALIA MENDES E SILVANO GOMES.  SAIDA DIA 02/01/2019 AS 08H  RETORNO DIA 02/01/2019 AS 13:30  VEICULO L200,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010768,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7098,SERGIO REIS MACHADO GOMES,PF,71197826068,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE TAINA COSTA DA ROSA.  SAIDA DIA 28/12/2018 AS 07:30  RETORNO DIA 28/12/2018 AS 13:15  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010769,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR O PACIENTE MANOEL PEDRO MACHADO.  SAIDA DIA 31/12/2018 AS 10H  RETORNO DIA 21:50  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE, LEVAR O PACIENTE VAGNER MACEDO.  SAIDA DIA 29/12/2018 AS 16H  RETORNO DIA 29/12/2018 AS 22H  VEICULO AMBULANCIA,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010771,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/4 DIARIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO IR A BAGE LEVAR A PACIENTE MARCI SARAIVA SOARES.  SAIDA DIA 29/12/2018 AS 20H  RETORNO DIA 30/12/2018 AS 02:30  VEICULO AMBULANCIA,",56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010772,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12650,MANOEL PEDRO DOS SANTOS,PF,38308754953,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL TOTAL, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO:9000313-80.2018.8.21.0108 DE 31/12/2018.    QUEM IRA RECEBER O REFERENTE AUXILIO E JOSIANE LOPES CARDOSO CPF:030.752.670-40,",178.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010772,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12650,MANOEL PEDRO DOS SANTOS,PF,38308754953,,"PELA DESPESA EMPENHADA  AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL TOTAL, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO:9000313-80.2018.8.21.",,13408,178.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ILUM PUBLICA  311,09.  ILUM PUBLICA 1461,72,",992.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010773,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ILUM PUBLICA  311,09.  ILUM PUBLICA 1461,72",,13371,992.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010774,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA:  BOMBA DAGUA 1461,72.  ETA 90,41.  POCO ARTESIANO  82,58.,",1020.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,8,SUB PREFEITURA,1,SUB PREFEITURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010774,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2047,MANUT SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA:  BOMBA DAGUA 1461,72.  ETA 90,41.  POCO ARTESIANO  82,58.",,13374,1020.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010775,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,"PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA CRECHE,",436.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010775,12,Educação,365,Educação Infantil,207,Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar,2051,MANUT CRECHE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,7014,CEEE - COMP. EST. ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,962043214,PELA DESPESA EMPENHADA  ENERGIA ELETRICA CRECHE,,13376,436.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010776,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108.,",187.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010776,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99603 9108.,,13381,187.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010777,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,"PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 .,",392.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010777,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,202,Gestão da assistência Social do Município,2022,APOIO AO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,9578,VIVO S/A,PJ,2449992012170,9603148290,PELA DESPESA EMPENHADA  CELULAR 55 99613 0436 .,,13382,392.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010778,10,Saúde,122,Administração Geral,213,Gestão do SUS,2082,MANUT SEC SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,8545,CONSULT INFORMATICA LTDA,PJ,1018680000133,1300035262,"PELA DESPESA EMPENHADA    PAGAMENTO DE SERVICO DE SUPORTE REF A DEZ/2018 = 148,00  PONTO ADICIONAL(OLARIA E PROMORAR) = 220,00  REDIRECIONAMENTOS DE PORTAS  = 10,00  REF PONTO ADICIONAL ?SAUDE GAB2?   = 130,00  REDIR. DE PORTAS   = 10,00    JUSTIFICATIVA: SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA AUTORIZADA.,",518.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 6516/18.,",4633.72,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 6516/18.,,13389,4633.72,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010780,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR 10089/2018.,",10844.03,0,,0,,2017,16,PRE,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010780,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2040,MANUT FROTA VEICULOS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,10983,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ONE CARD,PJ,7044304000108,,COMBUSTIVEIS MES 12/2018.,,13393,10844.03,0,,2017,16,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010781,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO MES 12/2018.,",1462.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010781,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.50.41,335041080000000,Entidades Representativas de Classe,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6119,FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA  CONTRIBUICAO MES 12/2018.,,13397,1462.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010782,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10637,JOSE AILTON LOPES SARAIVA,PF,34015850025,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010783,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE PECAS.,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010784,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,7506,MARCELO FERNANDES DE CARVALHO,PF,90618521020,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DA FROTA.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,"PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR AS PACIENTES MARIA LUZ E ELENARA MACHADO.  SAIDA DIA 11/12/2018 AS 08:30  RETORNO DIA 11/12/2018 AS 21:00  VEICULO AMBULANCIA,",113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010785,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12456,EDUANE DOS SANTOS,PF,3244023096,,PELA DESPESA EMPENHADA  1/2 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA IR A PELOTAS LEVAR AS PACIENTES MARIA LUZ E ELENARA MACHADO.  SAIDA DIA 11/12/2018 AS 08:30,,13426,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010786,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 10127/18.,",611.55,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010786,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,200,Apoio Administrativo,2018,MANUT SEC PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 10127/18.,,13413,611.55,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 10746/2018,",152.78,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ADEQUACAO DE RECURSO,-152.78,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 10746/2018,,13417,152.78,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2072,PEATE TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,1003,CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,ADEQUACAO RECURSO,,13417,-152.78,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 6439/2018,",90.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,9,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,220,Transporte Escolar,2060,MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990300000,Serviço de Transporte Escolar,20,CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,9731,PAULO RUBEM DA ROSA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4841304000132,,PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTO EMP 6439/2018,,13418,90.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010789,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COBNTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR, PARA AJUSTE DA CONTA 80161,",436.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010790,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1843.,",131.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,5,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2,FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010790,8,Assistência Social,122,Administração Geral,202,Gestão da assistência Social do Município,2118,MANUT SEC  DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039570000000,Serviços de Processamento de dados,1147,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1843.,,13428,131.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1865.,",62.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010791,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,8788,BRASIL TELECOM  S.A .,PJ,76535764000224,962845833,PELA DESPESA EMPENHADA  TELEFONE 3282 1865.,,13429,62.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010792,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3694, PARA PAGASMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS, APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES SUS DO CONVENIO SAUDE DO IDOSO,",5200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010793,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4520,PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COMPLEMENTAR AO N 3697/2018  PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO AO DIAGNOSTICO, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES SUS DO PROCESSO 37/2017, EM LAVRAS DO SUL, MES DE  DEZEMBRO DE 2018.,",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018010794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA-  EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8383/2018    07 UNI GAS DE OXIGENIO G 1,0M?   VALOR UNI:80,00 VALOR TOTAL:560,00  10 UNI GAS DE OXIGENIO PP 3,0M?  VALOR UNI 115,00 VALOR TOTAL:1.150,00  01 UNI GAS DE OXIGENIO K 7,0M?  VALOR UNI:148,00 VALOR TOTAL:148,00  MATERIAL PARA MANTER OS SERVICOS DE SAUDE DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE TRATAMENTO,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,SALDO NAO UTILIZADO,-743.47,0,,0,,2018,28,TMP,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GES",,1000242,974.71,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000158,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039110000000,Locação de Software,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1008641,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO PARA PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GES",,1000243,402.06,0,,2018,28,TMP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000212,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE TEDS,",19.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000212,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE TEDS,,1000241,19.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000212,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,ESTORNO EMPENHADO A MAIOR.,,241,,1000240,-9.50,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000212,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE TEDS,,241,,1000240,19.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000213,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE TED,",9.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000213,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE TED,,1000244,9.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3,FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RPP,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,20181000213,9,Previdência Social,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2017,MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS,1006252,BANRISUL-BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92702067000196,,ESTORNO EMP. EM DUPLICIDADE,,1000244,-9.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,6138,FERNANDO BARRILES VIVIAM - ME,PJ,95148268000181,,ESTORNO POR VALOR ESTIMATIVO,-4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-31,2018005155,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6252,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA  PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,,13424,,13526,20.60,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-12-31,2018005424,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,1022,AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV,4.4.90.52,449052400000000,Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários,1141,PIMES/BADESUL,12526,"HM COMERCFIO DE PECAS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA  01 UN LOTE 01 - CAPINADEIRA MECANICA, NOVA PARA OPERAR CALCAMENTOS, A QUAL E ACIONADA MECANICAME",,6794,,13434,26513.80,2018,27,PRE,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-31,2018007355,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,NF 156,,13433,6000.00,0,,2015,45,CHP,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-12-31,2018008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,PARTE DA NF 335,,13430,167.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018008455,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-12-31,2018008455,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,10251,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-12-31,2018008455,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12153,VERONICE PARODES BATISTA RODRIGUES,PF,44702000004,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,10251,,10327,-30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,4,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2,GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018008874,4,Administração,122,Administração Geral,200,Apoio Administrativo,2012,MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - Servidores,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,6126,F.G.T.S,PJ,,,PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO,-1018.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-31,2018008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,10860,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-31,2018008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12620,YAN OLIVEIRA MARQUES,PF,4864850054,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,10860,,10822,-30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018009025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,VALOR REEMPENHADO  PELO EMPENHO 10762,-6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018009025,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2085,PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4510,PAB FIXO,10208,SALIM & KALIL S/S LTDA,PJ,12313472000183,,VASLOR LIQUIDADO A MAIOR,,13138,-6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018009052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12624,STELA BEATRIZ WALTER CAMARGO,PF,44703058049,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-12-31,2018009052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12624,STELA BEATRIZ WALTER CAMARGO,PF,44703058049,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,10913,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-31,2018009052,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12624,STELA BEATRIZ WALTER CAMARGO,PF,44703058049,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,10913,,10911,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018009338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-10.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018009338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,11389,-10.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018009338,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10856,ZILDA DOMINGUES RODRIGUES SIMOES,PF,599870060,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,11389,,11424,-10.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018009931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10348,CARLA LUANA PEREIRA,PF,1718666063,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-31,2018009931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10348,CARLA LUANA PEREIRA,PF,1718666063,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,12080,-60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-31,2018009931,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,10348,CARLA LUANA PEREIRA,PF,1718666063,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,12080,,11989,-60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12642,DANTE DE FREITAS FERREIRA,PF,77173830044,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12642,DANTE DE FREITAS FERREIRA,PF,77173830044,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,12194,-30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018010037,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12642,DANTE DE FREITAS FERREIRA,PF,77173830044,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,12194,,12140,-30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12643,FLAIANE BITENCOURT ROCHA,PF,2061697011,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-31,2018010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12643,FLAIANE BITENCOURT ROCHA,PF,2061697011,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,12192,-80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-31,2018010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12643,FLAIANE BITENCOURT ROCHA,PF,2061697011,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,12192,,12138,-80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018010173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12647,LOUISE CONCEICAO COSTA,PF,3816507077,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,-120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-31,2018010173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12647,LOUISE CONCEICAO COSTA,PF,3816507077,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,12450,-120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-31,2018010173,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,Auxílio a Pessoas Físicas,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12647,LOUISE CONCEICAO COSTA,PF,3816507077,,ESTORNO CONF. SOLICITACAO DO SEC. DE SAUDE.,,12450,,12413,-120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018010770,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2133,MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,9239,LUIS MAURO LEMOS LEITE,PF,36195910082,,CONFORME SOLICITCAO DO SECRETARIO DE SAUDE.,-113.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018010789,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COBNTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR, PARA AJUSTE DA CONTA 80161",,13427,436.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,7,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018010789,4,Administração,122,Administração Geral,206,Urbanização e mobilidade urbana e rural,2039,MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES,3.1.91.13,319113030100000,Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil,1,AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 847477/2017,7465,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PJ,12453704000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA  EMPENHO COBNTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR, PARA AJUSTE DA CONTA 80161",,13427,,13529,436.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018010794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,PARTE RESTANTE NF 0035,,13431,72.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,51400,PM DE LAVRAS DO SUL,178931,10,SECRETARIA DE SAUDE,1,SECRETARIA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018010794,10,Saúde,301,Atenção Básica,225,Atenção Básica à Saúde,2103,MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS,12014,BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,PJ,2783881000190,,NF 0036,,13432,464.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
